EVALUASI RENJA TRIWULAN IV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH...

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Alamat : Jalan Rasdjit P. Musa Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Telp./Fax (0443) 2212189 Web Site : www.bkddiklat.boalemokab.go.id

EVALUASI RENJA TRIWULAN IV

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN BOALEMO

TAHUN 2019

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kabupaten : BoalemoPerangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan PelatihanPriode Renja Perangkat Daerah : 2019

Periode RKA Perangkat Daerah : 2019

RENJA RKA RENJA RKA2

1 5 07 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase administrasi dan

peralatan kantor tertata dengan baik



BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

5 07 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor (60 Bulan)

Jumlah administrasi peralatan kantor

yang terpenuhi dengan baik



5 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah (169 kali)

Jumlah rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah



2 5 07 02 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Presentase tingkat kepuasan internal

pegawai BKD - Diklat



BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

5 07 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Jumlah gedung kantor yang dibangun

5 07 02 22 Rehabilitasi berat/sedang gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab

berat/sedang

Jumlah gedung kantor yang direhab

berat/sedang

3 5 07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase Aparatur yang telah

mengikuti diklat formal, diklat teknis

dan fungsi, diklat struktural dan diklat

prajabatan




prajabatan

BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

5 07 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah peserta yang mengikuti diklat

formal

Jumlah peserta yang mengikuti diklat

formal

5 07 05 02 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Jumlah peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan pperundang -

undangan

Jumlah peserta yang mengikuti


undangan

5 07 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan


Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang - undangan




5 07 05 04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan

Fungsi bagi PNS Daerah

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat

Teknis Tugas dan Fungsi



5 16 05 05 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi

PNS Daerah

Jumlah Aparatur yang telah mengikuti

diklat Struktural


diklat Struktural

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM

RENCANA TAHUN (TAHUN RENCANA) 2019

LOKASI

1 3 4

5 07 05 06 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi

Calon PNS Daerah

Jumlah calon PNS yang mengikuti

Diklat Prajabatn


Diklat Prajabatn

4 5 07 06 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Presentase dokumen perencanaan dan

laporan capaian kinerja serta

keuangan yang tersusun dengan baik




BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

5 07 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD

yang tersusun tepat waktu (Renstra,

Renja Induk, Renja Perubahan,

SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)




SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)

5 5 07 07 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Presentase layanan administrasi

kepegawaian yang terselesiakan tepat

waktu



waktu

BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

5 07 07 01 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas

Jumlah ASN yang mendapat bantuan

tugas belajar dan ikatan dinas



5 07 07 02 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang

Berprestasi

Jumlah ASN yang Berprestasi Jumlah ASN yang Berprestasi

5 07 07 04 Pembangunan / Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah administrasi kepegawaian yang

tertata dengan baik


tertata dengan baik

5 07 07 05 Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

Jumlah ASN yang indisipliner Jumlah ASN yang indisipliner

5 07 07 06 Penataan sistem administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

Jumlah Asn yang mengikuti ujian

kenaikan pangkat dan penyesuaian

ijazah



ijazah

5 07 07 07 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah Dokumen yang dibutuhkan

dalam seleksi penerimaan Calon ASN

Jumlah Dokumen yang dibutuhkan


5 07 07 09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Jumlah monitoring evaluasi dan

pelaporan

Jumlah monitoring evaluasi dan

pelaporan

5 07 07 10 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Jumlah ASN yang mengikuti tes

Assesment dan ujian dinas

Jumlah ASN yang mengikuti tes


5 07 07 11 Penempatan PNS Jumlah ASN yang mengiuti sumpah

jabatan

Jumlah ASN yang mengiuti sumpah

jabatan

KEPALA BAPPEDA

Tilamuta, 09 April 2019

Dievaluasi

KABUPATEN BOALEMO

Ir. Rusdin Aminu, MM

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP.19640606 199303 1 012



RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA YA TIDAK9 10

100% 100% 283.340.000,00 994.960.000,00 100% 100% 308.540.000,00 994.960.000,00

100% 100% 163.000.000,00 830.960.000,00 100% 100% 169.000.000,00 830960000

100% 100% 120.340.000,00 164.000.000,00 100% 100% 139.540.000,00 164000000

100% 100% 480.540.000,00 321.000.000,00 100% 100% 507.450.000,00 528.450.000,00

100% 100% 286.000.000,00 321.000.000,00 100% 100% 300.000.000,00 321000000,00

100% 0% 194.540.000,00 0,00 100% 100% 207.450.000,00 207.450.000,00

50% 50% 1.355.790.000,00 1.807.765.000,00 60% 60% 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00

100% 0 50.790.000,00 0,00 100% 100% 50.000.000,00 50.000.000,00

100% 0 50.000.000,00 0,00 100% 100% 50.000.000,00 50.000.000,00

100% 0 100.000.000,00 0,00 100% 100% 100.000.000,00 100.000.000,00

40 Orang 0 330.000.000,00 0,00 40 Orang 40 Orang 330.000.000,00 330.000.000,00


RENCANA TAHUN (TAHUN RENCANA) 2019 PRAKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN) 2020

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

KESESUAIAN

5 6 7 8

80 Orang 179 Orang 425.000.000,00 1.807.765.000,00 120 Orang 120 Orang 450.000.000,00 450.000.000,00

1 Dokumen 1 Dokumen 175.340.000,00 116.500.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen 175.340.000,00 200.540.000,00


94 % 94 % 1.780.250.000,00 729.650.000,00 95 % 95 % 1.805.500.000,00 1.805.500.000,00

6 Orang 9 Orang 60.000.000,00 107.500.000,00 6 Orang 6 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00

100% 0 153.000.000,00 0,00 100% 100% 155.000.000,00 155.000.000,00

100% 100% 253.000.000,00 84.200.000,00 100% 100% 255.000.000,00 255.000.000,00

0,43% 0,43% 187.000.000,00 78.500.000,00 0,36% 0,36% 190.000.000,00 190.000.000,00

100% 100% 335.000.000,00 186.450.000,00 100% 100% 340.000.000,00 340.000.000,00

1 Dokumen 0 302.000.000,00 0,00 1 Dokumen 1 Dokumen 305.000.000,00 305.000.000,00

4 Keg 0 50.000.000,00 0,00 4 Keg 4 Keg 50.000.000,00 50.000.000,00

100% 100% 76.000.000,00 45.000.000,00 100% 100% 77.000.000,00 77.000.000,00

100% 100% 364.250.000,00 228.000.000,00 100% 100% 373.500.000,00 373.500.000,00

KEPALA BAPPEDA Plt. KEPALA BKD-DIKLAT

Tilamuta, 09 April 2019 Tilamuta, 09 April 2019

Dievaluasi Disusun

KABUPATEN BOALEMO KABUPATEN BOALEMO

Ir. Rusdin Aminu, MM AGUSPARMAN NAHU, S.IP,M.Si

Pembina Utama Muda / IV.c Pembina / IVa

NIP.19640606 199303 1 012 Nip. 19740314 20032 1 007



11 12 13

EVALUASITINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUT

Plt. KEPALA BKD-DIKLAT


Disusun

KABUPATEN BOALEMO

AGUSPARMAN NAHU, S.IP,M.Si

Pembina / IVa

Nip. 19740314 20032 1 007



Kabupaten : Boalemo

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Priode Renja Perangkat Daerah : 2019


RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA YA TIDAK2 9 10 11 12 13


Perkantoran





BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

100% 100% 283.340.000,00 994.960.000,00 100% 100% 308.540.000,00 994.960.000,00







100% 100% 163.000.000,00 830.960.000,00 100% 100% 169.000.000,00 830960000







100% 100% 120.340.000,00 164.000.000,00 100% 100% 139.540.000,00 164000000


Prasarana Aparatur

Presentase tingkat kepuasan

internal pegawai BKD - Diklat



BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

100% 100% 480.540.000,00 321.000.000,00 100% 100% 507.450.000,00 528.450.000,00

5 07 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Jumlah gedung kantor yang dibangun 100% 100% 286.000.000,00 321.000.000,00 100% 100% 300.000.000,00 321000000,00

5 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung

kantor


berat/sedang


berat/sedang

100% 0% 194.540.000,00 0,00 100% 100% 207.450.000,00 207.450.000,00


Daya Aparatur




prajabatan




prajabatan

BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

50% 50% 1.355.790.000,00 1.807.765.000,00 60% 60% 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00


formal


formal

100% 0 50.790.000,00 0,00 100% 100% 50.000.000,00 50.000.000,00



undangan



undangan

100% 0 50.000.000,00 0,00 100% 100% 50.000.000,00 50.000.000,00


Perundang-undangan







100% 0 100.000.000,00 0,00 100% 100% 100.000.000,00 100.000.000,00









PNS Daerah


diklat Struktural


diklat Struktural


1 3 4 5 6 7 8

EVALUASITINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUTLOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

KESESUAIANKODE



PROGRAM/KEGIATAN



RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA YA TIDAK2 9 10 11 12 131 3 4 5 6 7 8

EVALUASITINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUTLOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

KESESUAIANKODE



PROGRAM/KEGIATAN




Calon PNS Daerah


Diklat Prajabatn


Diklat Prajabatn




keuangan







BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT







SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)




SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)



Aparatur



waktu



waktu

BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

94 % 94 % 1.780.250.000,00 729.650.000,00 95 % 95 % 1.805.500.000,00 1.805.500.000,00


Dinas







Berprestasi

Jumlah ASN yang Berprestasi Jumlah ASN yang Berprestasi 100% 0 153.000.000,00 0,00 100% 100% 155.000.000,00 155.000.000,00




tertata dengan baik


tertata dengan baik

100% 100% 253.000.000,00 84.200.000,00 100% 100% 255.000.000,00 255.000.000,00


disiplin PNS

Jumlah ASN yang indisipliner Jumlah ASN yang indisipliner 0,43% 0,43% 187.000.000,00 78.500.000,00 0,36% 0,36% 190.000.000,00 190.000.000,00





ijazah



ijazah

100% 100% 335.000.000,00 186.450.000,00 100% 100% 340.000.000,00 340.000.000,00







pelaporan


pelaporan

4 Keg 0 50.000.000,00 0,00 4 Keg 4 Keg 50.000.000,00 50.000.000,00





100% 100% 76.000.000,00 45.000.000,00 100% 100% 77.000.000,00 77.000.000,00


jabatan


jabatan

100% 100% 364.250.000,00 228.000.000,00 100% 100% 373.500.000,00 373.500.000,00

NIP.19640606 199303 1 012 Nip. 19740314 20032 1 007





Dievaluasi Disusun



Kabupaten : Boalemo






Perkantoran





BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

100% 100% 283.340.000,00 1.182.685.000,00 100% 100% 308.540.000,00 1.182.685.000,00







100% 100% 163.000.000,00 787.685.000,00 100% 100% 169.000.000,00 787685000







100% 100% 120.340.000,00 395.000.000,00 100% 100% 139.540.000,00 395000000


Prasarana Aparatur





BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

100% 100% 480.540.000,00 286.000.000,00 100% 100% 507.450.000,00 493.450.000,00



kantor


berat/sedang


berat/sedang

100% 0% 194.540.000,00 0,00 100% 100% 207.450.000,00 207.450.000,00


Daya Aparatur



dan fungsi, diklat struktural dan

diklat prajabatan




diklat prajabatan

BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

50% 50% 1.355.790.000,00 1.807.765.000,00 60% 60% 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00


formal


formal

100% 0 50.790.000,00 0,00 100% 100% 50.000.000,00 50.000.000,00



undangan



undangan

100% 0 50.000.000,00 0,00 100% 100% 50.000.000,00 50.000.000,00


Perundang-undangan







100% 0 100.000.000,00 0,00 100% 100% 100.000.000,00 100.000.000,00








1 3 4 5 6 7 8

EVALUASITINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUTLOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

KESESUAIANKODE



PROGRAM/KEGIATAN




EVALUASITINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUTLOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

KESESUAIANKODE



PROGRAM/KEGIATAN




PNS Daerah


diklat Struktural


diklat Struktural



Calon PNS Daerah


Diklat Prajabatn


Diklat Prajabatn




keuangan

Presentase dokumen perencanaan

dan laporan capaian kinerja serta


Presentase dokumen perencanaan

dan laporan capaian kinerja serta


BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

1 Dok 1 Dok 175.340.000,00 174.475.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen 175.340.000,00 200.540.000,00






SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)




SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)



Aparatur





BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

94 % 94 % 1.780.250.000,00 1.268.950.000,00 95 % 95 % 1.805.500.000,00 1.805.500.000,00

5 07 07 01 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas







Berprestasi





tertata dengan baik


tertata dengan baik

100% 100% 253.000.000,00 88.500.000,00 100% 100% 255.000.000,00 255.000.000,00

5 07 07 05 Proses Penanganan Kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS






ijazah



ijazah

100% 100% 335.000.000,00 356.450.000,00 100% 100% 340.000.000,00 340.000.000,00





1 Dok 0 302.000.000,00 140.000.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen 305.000.000,00 305.000.000,00


pelaporan


pelaporan

4 Keg 0 50.000.000,00 0,00 4 Keg 4 Keg 50.000.000,00 50.000.000,00





100% 100% 76.000.000,00 75.000.000,00 100% 100% 77.000.000,00 77.000.000,00


jabatan


jabatan

100% 100% 364.250.000,00 468.000.000,00 100% 100% 373.500.000,00 373.500.000,00




Tilamuta, 09 Oktober 2019 Tilamuta, 09 Oktober 2019

Dievaluasi Disusun


EVALUASITINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUTLOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

KESESUAIANKODE



PROGRAM/KEGIATAN



NIP.19640606 199303 1 012 Nip. 19740314 20032 1 007



Kabupaten : Boalemo






Perkantoran





BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

100% 100% 283.340.000,00 1.182.685.000,00 100% 100% 308.540.000,00 1.182.685.000,00







100% 100% 163.000.000,00 787.685.000,00 100% 100% 169.000.000,00 787685000







100% 100% 120.340.000,00 395.000.000,00 100% 100% 139.540.000,00 395000000


Prasarana Aparatur





BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

100% 100% 480.540.000,00 286.000.000,00 100% 100% 507.450.000,00 493.450.000,00



kantor


berat/sedang


berat/sedang

100% 0% 194.540.000,00 0,00 100% 100% 207.450.000,00 207.450.000,00


Daya Aparatur




diklat prajabatan




diklat prajabatan

BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

50% 50% 1.355.790.000,00 1.807.765.000,00 60% 60% 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00


formal


formal

100% 0 50.790.000,00 0,00 100% 100% 50.000.000,00 50.000.000,00



undangan



undangan

100% 0 50.000.000,00 0,00 100% 100% 50.000.000,00 50.000.000,00


Perundang-undangan







100% 0 100.000.000,00 0,00 100% 100% 100.000.000,00 100.000.000,00








KODE



PROGRAM/KEGIATAN



EVALUASITINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUTLOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

KESESUAIAN

1 3 4 5 6 7 8


KODE



PROGRAM/KEGIATAN



EVALUASITINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUTLOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

KESESUAIAN

1 3 4 5 6 7 8


PNS Daerah


diklat Struktural


diklat Struktural



Calon PNS Daerah


Diklat Prajabatn


Diklat Prajabatn




keuangan







BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT







SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)




SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)



Aparatur





BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

94 % 94 % 1.780.250.000,00 1.268.950.000,00 95 % 95 % 1.805.500.000,00 1.805.500.000,00


Dinas







Berprestasi





tertata dengan baik


tertata dengan baik

100% 100% 253.000.000,00 88.500.000,00 100% 100% 255.000.000,00 255.000.000,00


disiplin PNS






ijazah



ijazah

100% 100% 335.000.000,00 356.450.000,00 100% 100% 340.000.000,00 340.000.000,00





1 Dok 0 302.000.000,00 140.000.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen 305.000.000,00 305.000.000,00


pelaporan


pelaporan

4 Keg 0 50.000.000,00 0,00 4 Keg 4 Keg 50.000.000,00 50.000.000,00





100% 100% 76.000.000,00 75.000.000,00 100% 100% 77.000.000,00 77.000.000,00


jabatan


jabatan

100% 100% 364.250.000,00 468.000.000,00 100% 100% 373.500.000,00 373.500.000,00


Tilamuta, 02 Januari 2020 Tilamuta,02 Januari 2020

Dievaluasi Disusun


Ir. Rusdin Aminu, MM Agusparman Nahu, S.IP,M.Si


KODE



PROGRAM/KEGIATAN



EVALUASITINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUTLOKASI

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

KESESUAIAN

1 3 4 5 6 7 8

NIP.19640606 199303 1 012 Nip. 19740314 20032 1 007



Kabupaten : BoalemoPerangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan PelatihanPriode Renja Perangkat Daerah : 2019Periode RKA Perangkat Daerah : 2019

RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA RENJA RKA YA TIDAK

2 9 10 11 12 13


Perkantoran

Persentase administrasi tertata

dengan baik

Persentase administrasi tertata

dengan baik

BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

100% 100% 283.340.000,00 994.960.000,00 100% 100% 308.540.000,00 994.960.000,00



Persentase pelayanan administrasi

kantor dan penunjang lainnya

Persentase pelayanan administrasi

kantor dan penunjang lainnya

100% 100% 163.000.000,00 830.960.000,00 100% 100% 169.000.000,00 830.960.000



Persentase pelaksanaan rapat

koordinasi dan konsultasi keluar

daerah dengan baik

Persentase pelaksanaan rapat

koordinasi dan konsultasi keluar

daerah dengan baik

100% 100% 120.340.000,00 164.000.000,00 100% 100% 139.540.000,00 164.000.000


Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur


prasarana aparatur

BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

100% 100% 480.540.000,00 321.000.000,00 100% 100% 507.450.000,00 528.450.000

5 07 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Persentase tersedianya gedung kantor Persentase tersedianya gedung kantor 100% 100% 286.000.000,00 321.000.000,00 100% 100% 300.000.000,00 321.000.000


kantor

Persentase bangunan/gedung/kantor

yang memadai dan representatif

Persentase bangunan/gedung/kantor

yang memadai dan representatif

100% 0% 194.540.000,00 0,00 100% 100% 207.450.000,00 207.450.000,00


Daya Aparatur


mengikuti diklat PIM, diklat teknis

dan diklat fungsional


mengikuti diklat PIM, diklat teknis

dan diklat fungsional

BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

50% 50% 1.355.790.000,00 1.807.765.000,00 60% 60% 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00

5 07 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase aparatur dalam

melaksanakan tugas dan salah satu

persyaratan jabatan

Persentase aparatur dalam

melaksanakan tugas dan salah satu

persyaratan jabatan

100% 0 50.790.000,00 0,00 100% 100% 50.000.000,00 50.000.000,00

5 07 05 02 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan 'Persentase aparatur dalam

melaksanakan tugas sesuai peraturan

perundang - undangan

'Persentase aparatur dalam

melaksanakan tugas sesuai peraturan

perundang - undangan

100% 0 50.000.000,00 0,00 100% 100% 50.000.000,00 50.000.000,00


Perundang-undangan

Persentase Aparatur dalam

melaksanakan dan meningkatnya

jumlah aparatur yang telah mengikuti

diklat teknis



jumlah aparatur yang telah mengikuti

diklat teknis

100% 0 100.000.000,00 0,00 100% 100% 100.000.000,00 100.000.000,00




Teknis Tugas dan Fungsi sebagai salah

satu persyaratan jabatan


Teknis Tugas dan Fungsi sebagai salah




PNS Daerah


diklat Struktural


diklat Struktural


7 8

TINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUT

EVALUASI

PRAKIRAAN MAJU (RENCANA TAHUN) 2020

KESESUAIAN

31

KODE



PROGRAM/KEGIATAN

4



LOKASITARGET CAPAIAN

KINERJADANA

5 6

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA


2 9 10 11 12 137 8

TINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUT

EVALUASI


KESESUAIAN

31

KODE



PROGRAM/KEGIATAN

4




KINERJADANA

5 6

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA


Calon PNS Daerah


Diklat Prajabatn sebagai salah satu

persyaratan menjadi PSN


Diklat Prajabatn sebagai salah satu

persyaratan menjadi PSN




keuangan

Persentase Jumlah laporan keuangan

yang tersusun dengan baik dan

akuntabel

Persentase Jumlah laporan keuangan

yang tersusun dengan baik dan

akuntabel

BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT




Jumlah penyusunan dokumen

perencanaan/laporan akuntabilitas dan

keuangan SOPD

Jumlah penyusunan dokumen

perencanaan/laporan akuntabilitas dan

keuangan SOPD



Aparatur

Persentase indeks kepuasan

pelayanan kepegawaian

Persentase indeks kepuasan


BKD-

DIKLAT

BKD-

DIKLAT

94 % 94 % 1.780.250.000,00 729.650.000,00 95 % 95 % 1.805.500.000,00 1.805.500.000,00

5 07 07 01 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

Jumlah ASN Penerima Beasiswa Jumlah ASN Penerima Beasiswa 6 Orang 9 Orang 60.000.000,00 107.500.000,00 6 Orang 6 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00


Berprestasi

Persentase ASN yang Berprestasi Persentase ASN yang Berprestasi 100% 0 153.000.000,00 0,00 100% 100% 155.000.000,00 155.000.000,00



Persentase data atau informasi

kepegawaian yang cepat dan akurat

Persentase data atau informasi

kepegawaian yang cepat dan akurat

100% 100% 253.000.000,00 84.200.000,00 100% 100% 255.000.000,00 255.000.000,00

5 07 07 05 Proses Penanganan Kasus-kasus


Persentase ASN yang indisipliner Persentase ASN yang indisipliner 0,43% 0,43% 187.000.000,00 78.500.000,00 0,36% 0,36% 190.000.000,00 190.000.000,00



Persentase keputusan yang berkaitan

dengan administrasi kepegawaian

melalui peningkatan prosentase

pelayanan administrasi kepegawaian

Persentase keputusan yang berkaitan

dengan administrasi kepegawaian

melalui peningkatan prosentase

pelayanan administrasi kepegawaian

100% 100% 335.000.000,00 186.450.000,00 100% 100% 340.000.000,00 340.000.000,00







pelaporan


pelaporan

4 Keg 0 50.000.000,00 0,00 4 Keg 4 Keg 50.000.000,00 50.000.000,00

5 07 07 10 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Persentase pembinaan karir PNS Persentase pembinaan karir PNS 100% 100% 76.000.000,00 45.000.000,00 100% 100% 77.000.000,00 77.000.000,00

5 07 07 11 Penempatan PNS Persentase pengisian jabatan pimpinan

tinggi dilingkungan Pemda Kab.

Boalemo

Persentase pengisian jabatan pimpinan

tinggi dilingkungan Pemda Kab.

Boalemo

100% 100% 364.250.000,00 228.000.000,00 100% 100% 373.500.000,00 373.500.000,00


Dievaluasi

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN BOALEMO


Disusun


KABUPATEN BOALEMO


2 9 10 11 12 137 8

TINDAK

LANJUT

HASIL

TINDAK

LANJUT

EVALUASI


KESESUAIAN

31

KODE



PROGRAM/KEGIATAN

4




KINERJADANA

5 6

TARGET CAPAIAN

KINERJADANA

Pembina / IVa

Nip. 19740314 20032 1 007

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP.19640606 199303 1 012


EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHANPERIODE PELAKSANAAN 2017/2022

Rp (000) K Rp (000)

1 2 3 4 51 Meningkatnya

akuntabilitas keuangan

dan kinerja serta

pelayanan publik

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Presentase dokumen

perencanaan dan laporan

capaian kinerja serta

keuangan yang tersusun

dengan baik

253.030.250,00 1 Do

ku

me

n

265.990.000,00 1

Dokum

en

125.340.000,00

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

realisasi kinerja OPD

Jumlah laporan capaian

kinerja SKPD yang

tersusun tepat waktu

(Renstra, Renja Induk,

Renja Perubahan,

SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)

253.030.250,00 1 Do

ku

me

n

265.990.000,00 1

Dokum

en

125.340.000,00

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase administrasi

dan peralatan kantor

tertata dengan baik

971.642.595,00 100 % 380.650.000,00 100% 245.760.000,00

Kegiatan Penyediaan

jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

(60 Bulan)

Jumlah administrasi

peralatan kantor yang

terpenuhi dengan baik

580.329.903,00 100 % 201.000.000,00 100% 146.000.000,00

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah (169 kali)

Jumlah rapat - rapat

koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

391.312.692,00 100 % 179.650.000,00 100% 99.760.000,00

Program

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

Presentase tingkat

kepuasan internal


330.750.000,00 100 % 570.760.000,00 100% 456.650.000,00

Kegiatan

Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor

yang dibangun

330.750.000,00 100 % 315.000.000,00 100% 275.000.000,00

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo yang Mengacu pada RPJMD Kabupaten Boalemo

NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN KE-

1

K

6 7

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor


yang direhab

berat/sedang

- 100 % 255.760.000,00 100% 181.650.000,00

2 Terwujudnya ASN Daerah

yang Profesional dan

berkompeten

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase Aparatur yang

telah mengikuti diklat

formal, diklat teknis dan

fungsi, diklat struktural

dan diklat prajabatan

1.090.012.095,00 80 % 1.430.750.000,00 40 1.330.780.000,00

Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Formal

Jumlah peserta yang

mengikuti diklat formal

- 100 % 50.750.000,00 100% 50.780.000,00

Kegiatan Sosialisasi

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah peserta yang

mengikuti sosialisasi

peraturan pperundang -

undangan

- 100 % 50.000.000,00 100% 50.000.000,00

Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi


undangan

Jumlah peserta yang

mengikuti Bimbingan

teknis implementasi

peraturan perundang -

undangan

- 100 % 100.000.000,00 100% 100.000.000,00

Kegiatan Pendidikan

dan pelatihan teknis

tugas dan fungsi bagi

PNS Daerah

Jumlah aparatur yang

mengikuti Diklat Teknis

Tugas dan Fungsi

124.342.700,00 40 ora

ng

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00

Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan

Struktural bagi PNS

Daerah

Jumlah Aparatur yang


Struktural

965.669.395,00 40 ora

ng

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00

Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan

Bagi Calon PNS

Daerah (121 Org)

Jumlah calon PNS yang

mengikuti Diklat

Prajabatn

- 80 orang 500.000.000,00 66

orang

400.000.000,00

3 Meningkatnya kinerja dan

kedisiplinan ASN Daerah

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Presentase layanan

administrasi kepegawaian

yang terselesiakan tepat

waktu

1.315.112.698,00 96 % 1.855.750.000,00 92 1.756.990.000,00

Kegiatan Pemberian

Bantuan Tugas Belajar

dan Ikatan Dinas (94

orang)

Jumlah ASN yang

mendapat bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas

117.500.000,00 5 orang 60.000.000,00 6 orang 60.000.000,00

Kegiatan Pemberian

Penghargaan Bagi

PNS yang Berprestasi

Jumlah ASN yang

Berprestasi

- 100 % 158.000.000,00 100% 150.000.000,00

Kegiatan

Pembangunan /

Pengembangan Sistem

Informasi

Kepegawaian Daerah

Jumlah administrasi

kepegawaian yang tertata

dengan baik

123.364.200,00 100 % 258.000.000,00 100% 250.000.000,00

Kegiatan Proses

Penanganan Kasus-

kasus pelanggaran

disiplin PNS

Jumlah ASN yang

indisipliner

375.118.913,00 0,24 % 198.000.000,00 0,49% 185.000.000,00

Kegiatan Penataan

sistem administrasi

kenaikan pangkat

otomatis PNS

Jumlah Asn yang

mengikuti ujian kenaikan

pangkat dan penyesuaian

ijazah

611.459.250,00 100 % 350.000.000,00 100% 330.000.000,00

Kegiatan Seleksi

Penerimaan calon PNS

(1 Dokumen)

Jumlah Dokumen yang

dibutuhkan dalam seleksi

penerimaan Calon ASN

- 1 Do

ku

me

n

315.000.000,00 1

Dokum

en

300.000.000,00

Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

Jumlah monitoring

evaluasi dan pelaporan

- 4 kegiatan 50.000.000,00 4 kegiatan 50.000.000,00

Kegiatan Penyusunan

Rencana Pembinaan

Karir PNS

Jumlah ASN yang

mengikuti tes Assesment

dan ujian dinas

87.670.335,00 100 % 80.000.000,00 100% 75.000.000,00

Kegiatan Penempatan

PNS

Jumlah ASN yang

mengiuti sumpah jabatan

- 100 % 386.750.000,00 100% 356.990.000,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

Faktor Penghambat

Usulan Tindak Lanjut Pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Berikutnya

Usulan Tindak Lanjut Pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Berikutnya



K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K

1

Dokume

n

175.340.000,00 1

Dokum

en

200.540.000,00 1

Doku

men

230.450.000,00 1

Doku

men

265.990.000,00 100% 148.901.693,00 50%

1

Dokume

n

175.340.000,00 1

Dokum

en

200.540.000,00 1

Doku

men

230.450.000,00 1

Doku

men

265.990.000,00 100% 148.901.693,00 50%

100% 283.340.000,00 100% 308.540.000,00 100% 330.340.000,00 100% 380.650.000,00 100% 978.407.267,00 51%

100% 163.000.000,00 100% 169.000.000,00 100% 180.000.000,00 100% 201.000.000,00 100% 576.341.400,00 18%

100% 120.340.000,00 100% 139.540.000,00 100% 150.340.000,00 100% 179.650.000,00 100% 402.065.867,00 87%

100% 480.540.000,00 100% 507.450.000,00 100% 530.430.000,00 100% 570.760.000,00 0% - 0,00

100% 286.000.000,00 100% 300.000.000,00 100% 310.000.000,00 100% 315.000.000,00 0% - 0,00


TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-

2 3 4 5 1 2

8 9 11 12 1310

100% 194.540.000,00 100% 207.450.000,00 100% 220.430.000,00 100% 255.760.000,00 0% - 0,00

50 1.355.790.000,00 60 1.380.000.000,00 70 1.405.000.000,00 80 1.430.750.000,00 68% 1.321.983.400,00

100% 50.790.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.750.000,00 0,00 - 0,00

100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 0,00 - 0,00

100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 0,00 - 0,00

40 orang 330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 0,00 118.682.400,00 0,00

40 orang 400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 100% 856.773.500,00 0,00

80 orang 425.000.000,00 120

orang

450.000.000,00 120

orang

475.000.000,00 80

orang

500.000.000,00 194% 346.527.500,00 0,00

94 1.780.250.000,00 95 1.805.500.000,00 96 1.830.750.000,00 96 1.855.750.000,00 92,21% 1.971.807.009,00 11%

6 orang 60.000.000,00 6 orang 60.000.000,00 5 orang 60.000.000,00 5 orang 60.000.000,00 100% 50.000.000,00 0

100% 153.000.000,00 100% 155.000.000,00 100% 158.000.000,00 100% 158.000.000,00 0% - 0%

100% 253.000.000,00 100% 255.000.000,00 100% 258.000.000,00 100% 258.000.000,00 100% 124.477.000,00 0%

0,43% 187.000.000,00 0,36% 190.000.000,00 0,30% 195.000.000,00 0,24% 198.000.000,00 100% 124.720.398,00 25%

100% 335.000.000,00 100% 340.000.000,00 100% 345.000.000,00 100% 350.000.000,00 100% 151.741.900,00 51%

1

Dokume

n

302.000.000,00 1

Dokum

en

305.000.000,00 1

Doku

men

310.000.000,00 1

Doku

men

315.000.000,00 100% 572.964.478,00 0,00

4

kegiatan

50.000.000,00 4

kegiata

n

50.000.000,00 4

kegiata

n

50.000.000,00 4

kegiata

n

50.000.000,00 0,00 - 0,00

100% 76.000.000,00 100% 77.000.000,00 100% 78.000.000,00 100% 80.000.000,00 100% 280.461.935,00 0,00

100% 364.250.000,00 100% 373.500.000,00 100% 376.750.000,00 100% 386.750.000,00 100% 667.441.298,00 0,00


Predikat Kinerja

Faktor Penghambat





Rp (000) KRp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp (000) K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

22

50.275.600,00 100% 118,80 50% 28,67 Sekretar

iat

50.275.600,00 100% 118,80 50% 28,67

292.737.597,00 100% 398,11 Sekretar

iat

149.890.953,00 100% 394,75

142.846.644,00 100% 403,03

- 0% - Diklat

Aparatu

r

- 0% -

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-

4 5

RASIO CAPAIAN TAHUN KE - UNIT

PENAN

GGUN

G

JAWAB

2 3 5 1 2 3 4

13 14 15 16 17 28 19 20 21

- 0% -

47.422.264,00 68% 99,34 Diklat

Aparatu

r

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0% 35,96

100% 214,19

47.422.264,00 193% 86,63

114.226.755,00 97% 112,23 Kepega

waian

0,00 100% 83,33

0,00 0,00 -

0,00 100% 49,79

19.782.000,00 100% 67,42

94.444.755,00 100% 45,98

0,00 100% 190,99

0,00 0,00 -

0,00 100% 373,95

0,00 100% 186,96

287,40% 63869,74%

SR SR


Plt. Kepala BKD-DIKLAT

Kabupaten Boalemo

Predikat Kinerja

Faktor Penghambat



Tilamuta, 09 April 2019Disusun

AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si

Nip. 197403142003121007



Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) KRp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp (000) K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 22

1 Meningkatnya


dan kinerja serta

pelayanan publik

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Presentase dokumen




dengan baik

253.030.250,00 265.990.000,00 1 Dok 125.340.000,00 1 Dok 175.340.000,00 1 Dok 200.540.000,00 1 Dok 230.450.000,00 1 Dok 265.990.000,00 100% 148.901.693,00 72% 83.449.341,00 100% 118,80 72% 47,59 Sekreta

riat

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian




kinerja SKPD yang



Renja Perubahan,

SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)

253.030.250,00 265.990.000,00 1 Dok 125.340.000,00 1 Dok 175.340.000,00 1 Dok 200.540.000,00 1 Dok 230.450.000,00 1 Dok 265.990.000,00 100% 148.901.693,00 72% 83.449.341,00 100% 118,80 72% 47,59

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



tertata dengan baik

971.642.595,00 100 % 380.650.000,00 100% 245.760.000,00 100% 283.340.000,00 100% 308.540.000,00 100% 330.340.000,00 100% 380.650.000,00 100% 978.407.267,00 55% 542.668.759,00 100% 398,11 Sekreta

riat

Kegiatan Penyediaan

jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

(60 Bulan)

Jumlah administrasi



580.329.903,00 100 % 201.000.000,00 100% 146.000.000,00 100% 163.000.000,00 100% 169.000.000,00 100% 180.000.000,00 100% 201.000.000,00 100% 576.341.400,00 46% 378.742.115,00 100% 394,75 46% 232,36


Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah (169 kali)


koordinasi dan


391.312.692,00 100 % 179.650.000,00 100% 99.760.000,00 100% 120.340.000,00 100% 139.540.000,00 100% 150.340.000,00 100% 179.650.000,00 100% 402.065.867,00 100% 163.926.644,00 100% 403,03 100% 136,22

Program

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

Presentase tingkat

kepuasan internal


330.750.000,00 100 % 570.760.000,00 100% 456.650.000,00 100% 480.540.000,00 100% 507.450.000,00 100% 530.430.000,00 100% 570.760.000,00 0% - 0,00 - 0% - Diklat

Aparat

ur

Kegiatan

Pembangunan

Gedung Kantor


yang dibangun

330.750.000,00 100 % 315.000.000,00 100% 275.000.000,00 100% 286.000.000,00 100% 300.000.000,00 100% 310.000.000,00 100% 315.000.000,00 0% - 0,00 - 0% -

Kegiatan

Pemeliharaan


kantor


yang direhab

berat/sedang

- 100 % 255.760.000,00 100% 181.650.000,00 100% 194.540.000,00 100% 207.450.000,00 100% 220.430.000,00 100% 255.760.000,00 0% - 0,00 - 0% -

2 Terwujudnya ASN

Daerah yang Profesional

dan berkompeten

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase Aparatur

yang telah mengikuti

diklat formal, diklat

teknis dan fungsi, diklat

struktural dan diklat

prajabatan

1.090.012.095,00 80 % 1.430.750.000,00 40 1.330.780.000,00 50 1.355.790.000,00 60 1.380.000.000,00 70 1.405.000.000,00 80 1.430.750.000,00 68% 1.321.983.400,00 36,59 661.480.976,00 68% 99,34 Diklat

Aparat

ur

Kegiatan Pendidikan


Jumlah peserta yang


- 100 % 50.750.000,00 100% 50.780.000,00 100% 50.790.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.750.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -


NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


4

K

5


PENAN

GGUN

G

JAWAB

1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4

6 7 8 9 11 12 13 14 15 1610 17 28 19 20 21

1 Dok

1 Dok


(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp (000) K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 22

NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


4

K

5


PENAN

GGUN

G

JAWAB

1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4

6 7 8 9 11 12 13 14 15 1610 17 28 19 20 21

1 DokKegiatan Sosialisasi


undangan

Jumlah peserta yang



undangan

- 100 % 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi


undangan

Jumlah peserta yang

mengikuti Bimbingan

teknis implementasi


undangan

- 100 % 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Kegiatan Pendidikan



PNS Daerah



Tugas dan Fungsi

124.342.700,00 330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 0,00 118.682.400,00 0,00 0% 35,96

Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan

Struktural bagi PNS

Daerah



Struktural

965.669.395,00 400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 100% 856.773.500,00 0,00 100% 214,19 0,00 -

Pendidikan dan


Bagi Calon PNS

Daerah (121 Org)


mengikuti Diklat

Prajabatn

- 500.000.000,00 66

orang

400.000.000,00 80

orang

425.000.000,00 120

orang

450.000.000,00 120

orang

475.000.000,00 80

orang

500.000.000,00 194% 346.527.500,00 36,59 661.480.976,00 193% 86,63 37% 155,64

3 Meningkatnya kinerja

dan kedisiplinan ASN

Daerah

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Presentase layanan

administrasi

kepegawaian yang

terselesiakan tepat

waktu

1.315.112.698,00 96 % 1.855.750.000,00 92 1.756.990.000,00 94 1.780.250.000,00 95 1.805.500.000,00 96 1.830.750.000,00 96 1.855.750.000,00 92,21% 1.971.807.009,00 55% 398.808.001,00 97% 112,23 Kepega

waian

Kegiatan Pemberian



orang)

Jumlah ASN yang



117.500.000,00 60.000.000,00 6 Orng 60.000.000,00 6 Orng 60.000.000,00 6 Orng 60.000.000,00 5 Orng 60.000.000,00 5 Orng 60.000.000,00 100% 50.000.000,00 58,14 62.500.000,00 100% 83,33 58% 104,17

Kegiatan Pemberian

Penghargaan Bagi


Jumlah ASN yang

Berprestasi

- 100 % 158.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 153.000.000,00 100% 155.000.000,00 100% 158.000.000,00 100% 158.000.000,00 0% - 0% 0,00 0,00 -

Kegiatan

Pembangunan /

Pengembangan Sistem

Informasi

Kepegawaian Daerah

Jumlah administrasi


dengan baik

123.364.200,00 100 % 258.000.000,00 100% 250.000.000,00 100% 253.000.000,00 100% 255.000.000,00 100% 258.000.000,00 100% 258.000.000,00 100% 124.477.000,00 30% 25.460.440,00 100% 49,79 30% 10,06

Kegiatan Proses

Penanganan Kasus-

kasus pelanggaran

disiplin PNS

Jumlah ASN yang

indisipliner

375.118.913,00 0,24 % 198.000.000,00 0,49% 185.000.000,00 0,43% 187.000.000,00 0,36% 190.000.000,00 0,30% 195.000.000,00 0,24% 198.000.000,00 100% 124.720.398,00 32% 25.282.000,00 100% 67,42 32% 13,52

40 Org

40 Org

80 Org

5 Orng


(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp (000) K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 22

NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


4

K

5


PENAN

GGUN

G

JAWAB

1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4

6 7 8 9 11 12 13 14 15 1610 17 28 19 20 21

1 DokKegiatan Penataan

sistem administrasi

kenaikan pangkat

otomatis PNS

Jumlah Asn yang



ijazah

611.459.250,00 100 % 350.000.000,00 100% 330.000.000,00 100% 335.000.000,00 100% 340.000.000,00 100% 345.000.000,00 100% 350.000.000,00 100% 151.741.900,00 66% 122.287.739,00 100% 45,98 66% 36,50

Kegiatan Seleksi

Penerimaan calon

PNS (1 Dokumen)

Jumlah Dokumen yang



- 315.000.000,00 1 Dok 300.000.000,00 1 Dok 302.000.000,00 1 Dok 305.000.000,00 1 Dok 310.000.000,00 1 Dok 315.000.000,00 100% 572.964.478,00 0,00 0,00 100% 190,99 0% -

Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

Jumlah monitoring


- 50.000.000,00 4 Keg 50.000.000,00 4 Keg 50.000.000,00 4 Keg 50.000.000,00 4 Keg 50.000.000,00 4 Keg 50.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0% -

Kegiatan Penyusunan

Rencana Pembinaan

Karir PNS

Jumlah ASN yang


dan ujian dinas

87.670.335,00 100 % 80.000.000,00 100% 75.000.000,00 100% 76.000.000,00 100% 77.000.000,00 100% 78.000.000,00 100% 80.000.000,00 100% 280.461.935,00 53,89 24.250.000,00 100% 373,95 54% 31,91

Kegiatan Penempatan

PNS

Jumlah ASN yang


- 100 % 386.750.000,00 100% 356.990.000,00 100% 364.250.000,00 100% 373.500.000,00 100% 376.750.000,00 100% 386.750.000,00 100% 667.441.298,00 60,98 139.027.822,00 100% 186,96 61% 38,17

287,40% 63869,74% 71,63% 4759,29%

SR SR


1 Dok

4 Keg

Plt. Kepala BKD-DIKLAT Kabupaten Boalemo

AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.SiNip. 197403142003121007

Predikat Kinerja

Faktor Penghambat



Tilamuta, 09 Juli 2019Disusun




(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp (000) K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 22

1 Meningkatnya


dan kinerja serta

pelayanan publik

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Presentase dokumen




dengan baik


riat

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian




kinerja SKPD yang



Renja Perubahan,

SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)


Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



tertata dengan baik

971.642.595,00 100 % 380.650.000,00 100% 245.760.000,00 100% 283.340.000,00 100% 308.540.000,00 100% 330.340.000,00 100% 380.650.000,00 100% 978.407.267,00 72% 853.775.670,00 100% 398,11 Sekreta

riat

Kegiatan Penyediaan

jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

(60 Bulan)

Jumlah administrasi



580.329.903,00 100 % 201.000.000,00 100% 146.000.000,00 100% 163.000.000,00 100% 169.000.000,00 100% 180.000.000,00 100% 201.000.000,00 100% 576.341.400,00 75% 590.282.929,00 100% 394,75 75% 362,14


Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah (169 kali)


koordinasi dan


391.312.692,00 100 % 179.650.000,00 100% 99.760.000,00 100% 120.340.000,00 100% 139.540.000,00 100% 150.340.000,00 100% 179.650.000,00 100% 402.065.867,00 67% 263.492.741,00 100% 403,03 67% 218,96

Program

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

Presentase tingkat

kepuasan internal


330.750.000,00 100 % 570.760.000,00 100% 456.650.000,00 100% 480.540.000,00 100% 507.450.000,00 100% 530.430.000,00 100% 570.760.000,00 0% - 31,88 91.190.000,00 0% - Diklat

Aparat

ur

Kegiatan

Pembangunan

Gedung Kantor


yang dibangun

330.750.000,00 100 % 315.000.000,00 100% 275.000.000,00 100% 286.000.000,00 100% 300.000.000,00 100% 310.000.000,00 100% 315.000.000,00 0% - 31,88 91.190.000,00 0% -

Kegiatan

Pemeliharaan


kantor


yang direhab

berat/sedang

- 100 % 255.760.000,00 100% 181.650.000,00 100% 194.540.000,00 100% 207.450.000,00 100% 220.430.000,00 100% 255.760.000,00 0% - 0,00 - 0% -

2 Terwujudnya ASN


dan berkompeten

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase Aparatur





prajabatan

1.090.012.095,00 80 % 1.430.750.000,00 40 1.330.780.000,00 50 1.355.790.000,00 60 1.380.000.000,00 70 1.405.000.000,00 80 1.430.750.000,00 68% 1.321.983.400,00 87,89 1.588.768.289,00 68% 99,34 Diklat

Aparat

ur

Kegiatan Pendidikan


Jumlah peserta yang


- 100 % 50.750.000,00 100% 50.780.000,00 100% 50.790.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.750.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -


NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


4

K

5


PENAN

GGUN

G

JAWAB

1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4

6 7 8 9 2115 16 17 28 19 20

1 Dok

1 Dok

11 12 13 1410


(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp (000) K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 22

NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


4

K

5


PENAN

GGUN

G

JAWAB

1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4

6 7 8 9 2115 16 17 28 19 20

1 Dok

11 12 13 1410



undangan

Jumlah peserta yang



undangan

- 100 % 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi


undangan

Jumlah peserta yang

mengikuti Bimbingan

teknis implementasi


undangan

- 100 % 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Kegiatan Pendidikan



PNS Daerah



Tugas dan Fungsi

124.342.700,00 330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 0,00 118.682.400,00 0,00 0% 35,96

Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan

Struktural bagi PNS

Daerah



Struktural

965.669.395,00 400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 100% 856.773.500,00 0,00 100% 214,19 0,00 -

Pendidikan dan


Bagi Calon PNS

Daerah (121 Org)


mengikuti Diklat

Prajabatn

- 500.000.000,00 66

orang

400.000.000,00 80

orang

425.000.000,00 120

orang

450.000.000,00 120

orang

475.000.000,00 80

orang

500.000.000,00 194% 346.527.500,00 87,89 1.588.768.289,00 193% 86,63 88% 373,83



Daerah

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Presentase layanan

administrasi

kepegawaian yang

terselesiakan tepat

waktu

1.315.112.698,00 96 % 1.855.750.000,00 92 1.756.990.000,00 94 1.780.250.000,00 95 1.805.500.000,00 96 1.830.750.000,00 96 1.855.750.000,00 92,21% 1.971.807.009,00 54% 680.268.785,00 97% 112,23 Kepega

waian

Kegiatan Pemberian



orang)

Jumlah ASN yang



117.500.000,00 60.000.000,00 6 Orng 60.000.000,00 6 Orng 60.000.000,00 6 Orng 60.000.000,00 5 Orng 60.000.000,00 5 Orng 60.000.000,00 100% 50.000.000,00 100 62.500.000,00 100% 83,33 100% 104,17

Kegiatan Pemberian

Penghargaan Bagi


Jumlah ASN yang

Berprestasi

- 100 % 158.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 153.000.000,00 100% 155.000.000,00 100% 158.000.000,00 100% 158.000.000,00 0% - 0% 0,00 0,00 -

Kegiatan

Pembangunan /

Pengembangan Sistem

Informasi

Kepegawaian Daerah

Jumlah administrasi


dengan baik

123.364.200,00 100 % 258.000.000,00 100% 250.000.000,00 100% 253.000.000,00 100% 255.000.000,00 100% 258.000.000,00 100% 258.000.000,00 100% 124.477.000,00 33% 28.970.440,00 100% 49,79 33% 11,45

Kegiatan Proses

Penanganan Kasus-

kasus pelanggaran

disiplin PNS

Jumlah ASN yang

indisipliner

375.118.913,00 0,24 % 198.000.000,00 0,49% 185.000.000,00 0,43% 187.000.000,00 0,36% 190.000.000,00 0,30% 195.000.000,00 0,24% 198.000.000,00 100% 124.720.398,00 61% 48.143.001,00 100% 67,42 61% 25,74

40 Org

40 Org

80 Org

5 Orng


(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp (000) K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 22

NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


4

K

5


PENAN

GGUN

G

JAWAB

1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4

6 7 8 9 2115 16 17 28 19 20

1 Dok

11 12 13 1410

Kegiatan Penataan

sistem administrasi

kenaikan pangkat

otomatis PNS

Jumlah Asn yang



ijazah

611.459.250,00 100 % 350.000.000,00 100% 330.000.000,00 100% 335.000.000,00 100% 340.000.000,00 100% 345.000.000,00 100% 350.000.000,00 100% 151.741.900,00 57% 203.076.135,00 100% 45,98 57% 60,62

Kegiatan Seleksi

Penerimaan calon

PNS (1 Dokumen)

Jumlah Dokumen yang



- 315.000.000,00 1 Dok 300.000.000,00 1 Dok 302.000.000,00 1 Dok 305.000.000,00 1 Dok 310.000.000,00 1 Dok 315.000.000,00 100% 572.964.478,00 0,00 0,00 100% 190,99 0% -

Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

Jumlah monitoring



Kegiatan Penyusunan

Rencana Pembinaan

Karir PNS

Jumlah ASN yang


dan ujian dinas

87.670.335,00 100 % 80.000.000,00 100% 75.000.000,00 100% 76.000.000,00 100% 77.000.000,00 100% 78.000.000,00 100% 80.000.000,00 100% 280.461.935,00 72,80 54.597.400,00 100% 373,95 73% 71,84

Kegiatan Penempatan

PNS

Jumlah ASN yang


- 100 % 386.750.000,00 100% 356.990.000,00 100% 364.250.000,00 100% 373.500.000,00 100% 376.750.000,00 100% 386.750.000,00 100% 667.441.298,00 60,47 282.981.809,00 100% 186,96 60% 77,69

287,40% 63869,74% 50,00% 7980,45%

SR SR

1 Dok

Nip. 197403142003121007

4 Keg


Predikat Kinerja

Faktor Penghambat



Tilamuta, 09 Oktober 2019Disusun






(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp0 K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 22

1 Meningkatnya


dan kinerja serta

pelayanan publik

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Presentase dokumen




dengan baik


riat

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian




kinerja SKPD yang



Renja Perubahan,

SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)


Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



tertata dengan baik

971.642.595,00 100 % 380.650.000,00 100% 245.760.000,00 100% 283.340.000,00 100% 308.540.000,00 100% 330.340.000,00 100% 380.650.000,00 100% 978.407.267,00 98.06% 1.159.730.379,00 100% 398,11 100% 4,09 Sekreta

riat

Kegiatan Penyediaan

jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

(60 Bulan)

Jumlah administrasi



580.329.903,00 100 % 201.000.000,00 100% 146.000.000,00 100% 163.000.000,00 100% 169.000.000,00 100% 180.000.000,00 100% 201.000.000,00 100% 576.341.400,00 97% 765.820.478,00 100% 394,75 100% 4,70


Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah (169 kali)


koordinasi dan


391.312.692,00 100 % 179.650.000,00 100% 99.760.000,00 100% 120.340.000,00 100% 139.540.000,00 100% 150.340.000,00 100% 179.650.000,00 100% 402.065.867,00 100% 393.909.901,00 100% 403,03 100% 3,27

Program

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

Presentase tingkat

kepuasan internal


330.750.000,00 100 % 570.760.000,00 100% 456.650.000,00 100% 480.540.000,00 100% 507.450.000,00 100% 530.430.000,00 100% 570.760.000,00 0% - 99,64 284.982.500,00 0% - 100% 0,59 Diklat

Aparat

ur

Kegiatan

Pembangunan

Gedung Kantor


yang dibangun

330.750.000,00 100 % 315.000.000,00 100% 275.000.000,00 100% 286.000.000,00 100% 300.000.000,00 100% 310.000.000,00 100% 315.000.000,00 0% - 99,64 284.982.500,00 0% - 100% 1,00

Kegiatan

Pemeliharaan


kantor


yang direhab

berat/sedang

- 100 % 255.760.000,00 100% 181.650.000,00 100% 194.540.000,00 100% 207.450.000,00 100% 220.430.000,00 100% 255.760.000,00 0% - 0,00 - 0% -

2 Terwujudnya ASN


dan berkompeten

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase Aparatur





prajabatan

1.090.012.095,00 80 % 1.430.750.000,00 40 1.330.780.000,00 50 1.355.790.000,00 60 1.380.000.000,00 70 1.405.000.000,00 80 1.430.750.000,00 68% 1.321.983.400,00 94,56 1.709.419.879,00 68% 99,34 100% 1,26 Diklat

Aparat

ur

Kegiatan Pendidikan


Jumlah peserta yang


- 100 % 50.750.000,00 100% 50.780.000,00 100% 50.790.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.750.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -

17 28 19 20

1 Dok

1 Dok

11 12 13 14106 7 8 9 2115 16

5


PENAN

GGUN

G

JAWAB

1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4


NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


4

K


(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp0 K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 2217 28 19 20

1 Dok

11 12 13 14106 7 8 9 2115 16

5


PENAN

GGUN

G

JAWAB

1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


4

K



undangan

Jumlah peserta yang



undangan

- 100 % 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi


undangan

Jumlah peserta yang

mengikuti Bimbingan

teknis implementasi


undangan

- 100 % 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Kegiatan Pendidikan



PNS Daerah



Tugas dan Fungsi

124.342.700,00 330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 0,00 118.682.400,00 0,00 0% 35,96

Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan

Struktural bagi PNS

Daerah



Struktural

965.669.395,00 400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 100% 856.773.500,00 0,00 100% 214,19 0,00 -

Pendidikan dan


Bagi Calon PNS

Daerah (121 Org)


mengikuti Diklat

Prajabatn

- 500.000.000,00 66

orang

400.000.000,00 80

orang

425.000.000,00 120

orang

450.000.000,00 120

orang

475.000.000,00 80

orang

500.000.000,00 194% 346.527.500,00 94,56 1.709.419.879,00 193% 86,63 100% 4,02



Daerah

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Presentase layanan

administrasi

kepegawaian yang

terselesiakan tepat

waktu

1.315.112.698,00 96 % 1.855.750.000,00 92 1.756.990.000,00 94 1.780.250.000,00 95 1.805.500.000,00 96 1.830.750.000,00 96 1.855.750.000,00 92,21% 1.971.807.009,00 95% 1.230.239.691,00 97% 112,23 100% 0,69 Kepega

waian

Kegiatan Pemberian



orang)

Jumlah ASN yang



117.500.000,00 60.000.000,00 6 Orng 60.000.000,00 6 Orng 60.000.000,00 6 Orng 60.000.000,00 5 Orng 60.000.000,00 5 Orng 60.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 62.500.000,00 100% 83,33 100% 1,04

Kegiatan Pemberian

Penghargaan Bagi


Jumlah ASN yang

Berprestasi

- 100 % 158.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 153.000.000,00 100% 155.000.000,00 100% 158.000.000,00 100% 158.000.000,00 0% - 0% 0,00 0,00 -

Kegiatan

Pembangunan /

Pengembangan Sistem

Informasi

Kepegawaian Daerah

Jumlah administrasi


dengan baik

123.364.200,00 100 % 258.000.000,00 100% 250.000.000,00 100% 253.000.000,00 100% 255.000.000,00 100% 258.000.000,00 100% 258.000.000,00 100% 124.477.000,00 99% 87.632.840,00 100% 49,79 100% 0,35

Kegiatan Proses

Penanganan Kasus-

kasus pelanggaran

disiplin PNS

Jumlah ASN yang

indisipliner

375.118.913,00 0,24 % 198.000.000,00 0,49% 185.000.000,00 0,43% 187.000.000,00 0,36% 190.000.000,00 0,30% 195.000.000,00 0,24% 198.000.000,00 100% 124.720.398,00 89% 69.493.001,00 100% 67,42 100% 0,37

40 Org

40 Org

80 Org

5 Orng


(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp0 K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 2217 28 19 20

1 Dok

11 12 13 14106 7 8 9 2115 16

5


PENAN

GGUN

G

JAWAB

1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


4

K

Kegiatan Penataan

sistem administrasi

kenaikan pangkat

otomatis PNS

Jumlah Asn yang



ijazah

611.459.250,00 100 % 350.000.000,00 100% 330.000.000,00 100% 335.000.000,00 100% 340.000.000,00 100% 345.000.000,00 100% 350.000.000,00 100% 151.741.900,00 100% 356.270.541,00 100% 45,98 100% 1,06

Kegiatan Seleksi

Penerimaan calon

PNS (1 Dokumen)

Jumlah Dokumen yang



- 315.000.000,00 1 Dok 300.000.000,00 1 Dok 302.000.000,00 1 Dok 305.000.000,00 1 Dok 310.000.000,00 1 Dok 315.000.000,00 100% 572.964.478,00 95,24 133.333.200,00 100% 190,99 100% 0,44

Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

Jumlah monitoring



Kegiatan Penyusunan

Rencana Pembinaan

Karir PNS

Jumlah ASN yang


dan ujian dinas

87.670.335,00 100 % 80.000.000,00 100% 75.000.000,00 100% 76.000.000,00 100% 77.000.000,00 100% 78.000.000,00 100% 80.000.000,00 100% 280.461.935,00 99,22 74.417.000,00 100% 373,95 100% 0,98

Kegiatan Penempatan

PNS

Jumlah ASN yang


- 100 % 386.750.000,00 100% 356.990.000,00 100% 364.250.000,00 100% 373.500.000,00 100% 376.750.000,00 100% 386.750.000,00 100% 667.441.298,00 95,43 446.593.109,00 100% 186,96 100% 1,23

287,40% 63869,74% 420,00% 707,49%

SR SR

Nip. 197403142003121007

4 Keg


Predikat Kinerja

Faktor Penghambat



Tilamuta, 02 Januari 2020Disusun



1 Dok




(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 22

1 Meningkatnya Tata

Kelola Pemerintahan

Daerah yang Baik dan

bersih disertai

Penerapan e-

Government

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Jumlah Jumlah laporan

keuangan yang

tersusun dengan baik

dan akuntabel

253.030.250,00 1 Do

ku

me

n

265.990.000,00 1

Doku

men

125.340.000,00 1

Doku

men

175.340.000,00 1

Dokum

en

200.540.000,00 1

Doku

men

230.450.000,00 1

Doku

men

265.990.000,00 100% 148.901.693,00 50% 50.275.600,00 100% 118,80 50% 28,67 Sekreta

riat

Kegiatan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar realisasi

kinerja OPD

Jumlah penyusunan

dokumen

perencanaan/laporan

akuntabilitas dan

keuangan SOPD

253.030.250,00 1 Do

ku

me

n

265.990.000,00 1

Dokum

en

125.340.000,00 1

Doku

men

175.340.000,00 1

Dokum

en

200.540.000,00 1

Doku

men

230.450.000,00 1

Doku

men

265.990.000,00 100% 148.901.693,00 50% 50.275.600,00 100% 118,80 50% 28,67

2 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

-Persentase

administrasi tertata

dengan baik

971.642.595,00 100 % 380.650.000,00 100% 245.760.000,00 100% 283.340.000,00 100% 308.540.000,00 100% 330.340.000,00 100% 380.650.000,00 100% 978.407.267,00 51% 292.737.597,00 100% 398,11 Sekreta

riat

Kegiatan Penyediaan

jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

(60 Bulan)

Persentase pelayanan

administrasi kantor dan

penunjang lainnya

580.329.903,00 100 % 201.000.000,00 100% 146.000.000,00 100% 163.000.000,00 100% 169.000.000,00 100% 180.000.000,00 100% 201.000.000,00 100% 576.341.400,00 18% 149.890.953,00 100% 394,75


Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah (169 kali)

Persentase tugas-tugas

kedinasan keluar daerah

391.312.692,00 100 % 179.650.000,00 100% 99.760.000,00 100% 120.340.000,00 100% 139.540.000,00 100% 150.340.000,00 100% 179.650.000,00 100% 402.065.867,00 87% 142.846.644,00 100% 403,03

Program

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

Persentase

terpenuhinya sarana

dan prasarana aparatur

330.750.000,00 100 % 570.760.000,00 100% 456.650.000,00 100% 480.540.000,00 100% 507.450.000,00 100% 530.430.000,00 100% 570.760.000,00 0% - 0,00 - 0% - Diklat

Aparat

ur

Kegiatan

Pembangunan

Gedung Kantor

Persentase tersedianya

gedung kantor

330.750.000,00 100 % 315.000.000,00 100% 275.000.000,00 100% 286.000.000,00 100% 300.000.000,00 100% 310.000.000,00 100% 315.000.000,00 0% - 0,00 - 0% -

Kegiatan

Pemeliharaan


kantor

Persentasebangunan/gdu

ng/kantor yang memadai

& representative

- 100 % 255.760.000,00 100% 181.650.000,00 100% 194.540.000,00 100% 207.450.000,00 100% 220.430.000,00 100% 255.760.000,00 0% - 0,00 - 0% -

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase Aparatur


diklat PIM, diklat

teknis dan diklat

fungsional

1.090.012.095,00 80 % 1.430.750.000,00 40 1.330.780.000,00 50 1.355.790.000,00 60 1.380.000.000,00 70 1.405.000.000,00 80 1.430.750.000,00 68% 1.321.983.400,00 47.422.264,00 68% 99,34 Diklat

Aparat

ur

Kegiatan Pendidikan


Persentase Aparatur

dalam melaksanakan

tugas dan salah satu

persyaratan jabatan

- 100 % 50.750.000,00 100% 50.780.000,00 100% 50.790.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.750.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -



undangan



undangan

- 100 % 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 100% 50.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -

14


NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


K

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

1 2 3 5

6 7 11 12 13

UNIT

PENAN

GGUN

G

JAWAB


98

1 2 3 54

10

4

15

4

16 17

1 2

19

3

RASIO CAPAIAN TAHUN KE -

5

28 2120


(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 2214

NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


K

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

1 2 3 5

6 7 11 12 13

UNIT

PENAN

GGUN

G

JAWAB


98

1 2 3 54

10

4

15

4

16 17

1 2

19

3


5

28 2120

Kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi


undangan

Persentase Aparatur

dalam melaksanakan dan

meningkatnya jumlah

Aparatur yang telah


- 100 % 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 100% 100.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 -

Kegiatan Pendidikan



PNS Daerah


mengikuti Diklat teknis

tugas dan fungsi sebagai

salah satu persyaratan

jabatan

124.342.700,00 40 ora

ng

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 40

orang

330.000.000,00 0,00 118.682.400,00 0,00 0% 35,96

Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan

Struktural bagi PNS

Daerah


telah mengikuti Diklat

Struktural

965.669.395,00 40 ora

ng

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 40

orang

400.000.000,00 100% 856.773.500,00 0,00 100% 214,19

Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan

Prajabatan Bagi

Calon PNS Daerah

Jumlah Calon ASN yang

mengikuti Diklat

Prajabatan sebagai salah

satu persyaratan menjadi

ASN

- 80 orang 500.000.000,00 66

orang

400.000.000,00 80

orang

425.000.000,00 120

orang

450.000.000,00 120

orang

475.000.000,00 80

orang

500.000.000,00 194% 346.527.500,00 0,00 47.422.264,00 193% 86,63

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Persentase indeks

kepuasan pelayanan

kepegawaian

1.315.112.698,00 96 % 1.855.750.000,00 92 1.756.990.000,00 94 1.780.250.000,00 95 1.805.500.000,00 96 1.830.750.000,00 96 1.855.750.000,00 92,21% 1.971.807.009,00 11% 114.226.755,00 97% 112,23 Kepega

waian

Kegiatan Pemberian

Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan

Dinas

Jumlah ASN Penerima

Beasiswa

117.500.000,00 5 orang 60.000.000,00 6 orang 60.000.000,00 6 orang 60.000.000,00 6 orang 60.000.000,00 5 orang 60.000.000,00 5 orang 60.000.000,00 100% 50.000.000,00 0 0,00 100% 83,33

Kegiatan Pemberian

Penghargaan Bagi


Persentase ASN yang

Berprestasi

- 100 % 158.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 153.000.000,00 100% 155.000.000,00 100% 158.000.000,00 100% 158.000.000,00 0% - 0% 0,00 0,00 -

Kegiatan

Pembangunan /

Pengembangan

Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

Persentase data atau

informasi kepegawaian

yang cepat dan akurat

123.364.200,00 100 % 258.000.000,00 100% 250.000.000,00 100% 253.000.000,00 100% 255.000.000,00 100% 258.000.000,00 100% 258.000.000,00 100% 124.477.000,00 0% 0,00 100% 49,79

Kegiatan Proses

Penanganan Kasus-

kasus pelanggaran

disiplin PNS

Persentasee ASN yang

indisipliner

375.118.913,00 0,24 % 198.000.000,00 0,49% 185.000.000,00 0,43% 187.000.000,00 0,36% 190.000.000,00 0,30% 195.000.000,00 0,24% 198.000.000,00 100% 124.720.398,00 25% 19.782.000,00 100% 67,42

Kegiatan Penataan

sistem administrasi

kenaikan pangkat

otomatis PNS

Persentase keputusan

yang berkaitan dengan

administrasi

kepegawaian melalui

peningkatan prosentase

pelayanan administrasi

kepegawaian

611.459.250,00 100 % 350.000.000,00 100% 330.000.000,00 100% 335.000.000,00 100% 340.000.000,00 100% 345.000.000,00 100% 350.000.000,00 100% 151.741.900,00 51% 94.444.755,00 100% 45,98


(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K Rp (000) K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)K

Rp

(000)

1 2 3 4 5 2214

NO SASARANPROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET CAPAIAN PADA

AKHIR TAHUN

PERENCANAAN (2022)


K

DATA CAPAIAN

PADA AWAL

TAHUN

PERENCANAAN

(2017)

1 2 3 5

6 7 11 12 13

UNIT

PENAN

GGUN

G

JAWAB


98

1 2 3 54

10

4

15

4

16 17

1 2

19

3


5

28 2120

Kegiatan Seleksi

Penerimaan calon

PNS

Jumlah Dokumen yang


penerimaan calon ASN

- 1 Do

ku

me

n

315.000.000,00 1

Dokum

en

300.000.000,00 1

Doku

men

302.000.000,00 1

Dokum

en

305.000.000,00 1

Doku

men

310.000.000,00 1

Doku

men

315.000.000,00 100% 572.964.478,00 0,00 0,00 100% 190,99

Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

Jumlah Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

- 4 kegiatan 50.000.000,00 4 kegiatan 50.000.000,00 4

kegiata

n

50.000.000,00 4

kegiata

n

50.000.000,00 4

kegiata

n

50.000.000,00 4

kegiata

n

50.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 -

Kegiatan

Penyusunan Rencana

Pembinaan Karir

PNS

Persentase pembinaan

karir PNS

87.670.335,00 100 % 80.000.000,00 100% 75.000.000,00 100% 76.000.000,00 100% 77.000.000,00 100% 78.000.000,00 100% 80.000.000,00 100% 280.461.935,00 0,00 0,00 100% 373,95

Kegiatan

Penempatan PNS

Persentase pengisian

jabatan pimpinan tinggi

dilingkungan Pemda

Kab. Boalemo

- 100 % 386.750.000,00 100% 356.990.000,00 100% 364.250.000,00 100% 373.500.000,00 100% 376.750.000,00 100% 386.750.000,00 100% 667.441.298,00 0,00 0,00 100% 186,96

287,40% 63869,74%

SR SR

Nip. 197403142003121007

Tilamuta, 09 April 2019Disusun

Plt. Kepala BKD-DIKLAT

Kabupaten Boalemo





Predikat Kinerja

Faktor Penghambat

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO


TAHUN 2019

PERIODE PELAKSANAAN 2017/2022

Rp (000) K

1 2 3 4

1 Meningkatnya akuntabilitas

keuangan dan kinerja serta

pelayanan publik

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Presentase dokumen


capaian kinerja serta keuangan

yang tersusun dengan baik

100 % 265.990.000,00 100

Kegiatan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar realisasi kinerja OPD

Jumlah laporan capaian kinerja

SKPD yang tersusun tepat waktu

(Renstra, Renja Induk, Renja

Perubahan,

SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)

100 % 265.990.000,00 100

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


peralatan kantor tertata

dengan baik

100 % 380.650.000,00 100

Kegiatan Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan

kantor (60 Bulan)

Jumlah administrasi peralatan

kantor yang terpenuhi dengan

baik

100 % 201.000.000,00 100


Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah (169 kali)

Jumlah rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

100 % 179.650.000,00 100

Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur



100 % 570.760.000,00 50

Kegiatan Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang

dibangun

100 % 315.000.000,00 100

Kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor


direhab berat/sedang

100 % 255.760.000,00 0

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo yang Mengacu pada Sasaran RKPD

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH

PADA TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE

RENSTRA PERANGKAT DAERAH)

REALISASI CAPAIAN KINERJA

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN RENJA K

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

5 6


Predikat Kinerja



berkompeten

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


mengikuti diklat formal, diklat


struktural dan diklat prajabatan

80 % 1.430.750.000,00 68%

Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Formal


diklat formal

100 % 50.750.000,00 0

Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan



undangan

100 % 50.000.000,00 0

Kegiatan Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan




100 % 100.000.000,00 0


pelatihan teknis tugas dan

fungsi bagi PNS Daerah

Jumlah aparatur yang mengikuti

Diklat Teknis Tugas dan Fungsi

40 Org 330.000.000,00 0


Pelatihan Struktural bagi PNS

Daerah

Jumlah Aparatur yang telah

mengikuti diklat Struktural

40 Org 400.000.000,00 80

Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan Bagi Calon PNS

Daerah (121 Org)


mengikuti Diklat Prajabatn

80 Org 500.000.000,00 128



Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur


kepegawaian yang terselesiakan

tepat waktu

96 % 1.855.750.000,00 92,21%

Kegiatan Pemberian Bantuan

Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas (94 orang)

Jumlah ASN yang mendapat

bantuan tugas belajar dan ikatan

dinas

100 % 60.000.000,00 100

Kegiatan Pemberian

Penghargaan Bagi PNS yang

Berprestasi

Jumlah ASN yang Berprestasi 100 % 158.000.000,00 0

Kegiatan Pembangunan /

Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian

Daerah

Jumlah administrasi kepegawaian

yang tertata dengan baik

100 % 258.000.000,00 100

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Kegiatan Proses Penanganan

Kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

Jumlah ASN yang indisipliner 100 % 198.000.000,00 100

Kegiatan Penataan sistem

administrasi kenaikan



kenaikan pangkat dan

penyesuaian ijazah

100 % 350.000.000,00 100

Kegiatan Seleksi Penerimaan

calon PNS (1 Dokumen)

Jumlah Dokumen yang



1 Dokumen 315.000.000,00 0

Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan


pelaporan

100 % 50.000.000,00 0

Kegiatan Penyusunan

Rencana Pembinaan Karir

PNS



100 % 80.000.000,00 100

Kegiatan Penempatan PNS Jumlah ASN yang mengiuti

sumpah jabatan

100 % 386.750.000,00 0

Faktor Penghambat :

- Pembinaan dan pengembangan karir jabatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan

- Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya

- Pejabat struktural yang diangkat dalam jabatan eselonisasi belum sepenuhnya memenuhi syarat Pendidikan

- Layanan jaringan Komputer yang tersedia belum berjalan dengan optimal

- Proporsi anggaran untuk pelaksanaan pendidikan pelatihan kepemimpinan, pendidikan pelatihan teknis dan fungsional sangat minim

Tindak Lanjut yang di perlukan dalam Triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang di perlukan dalam Renja SKPD Berikutnya


Predikat Kinerja

Jumlah Anggaran Dan Realisasi Dari Seluruh Program

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaraan Dari seluruh program (Program 1 s/d Program 5)

Predikat Kinerja Dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 5)

Faktor Pendorong Keberhasilan kinerja :

- Tersedianya Anggaran

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang melaksanakan kegiatan

- Ketentuan Perundang-undangan serta Standar Operasional



TAHUN 2019


Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

401.931.943,00 100 116.500.000,00 43,16 50.275.600,00 71,63 83.449.341,00

401.931.943,00 100 116.500.000,00 43,16 50.275.600,00 71,63 83.449.341,00

1.950.049.862,00 100 994.960.000,00 29,42 292.737.597,00 145,48 542.668.759,00

1.156.671.303,00 100 830.960.000,00 18,04 149.890.953,00 45,58 378.742.115,00

793.378.559,00 100 164.000.000,00 87,10 142.846.644,00 99.90 163.926.644,00

330.750.000,00 100 321.000.000,00 0,00 - 0,00 -

330.750.000,00 100 321.000.000,00 0,00 - 0,00 -

- 0 - 0,00 - 0,00 -




SAMPAI DENGAN RENJA

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

I II III IV

11


Predikat Kinerja

6 7 8 9 10


Predikat Kinerja

2.411.995.495,00 40 1.807.765.000,00 2,62 47.422.264,00

- 0 - 0,00 - 0,00 -

- 0 - 0,00 - 0,00 -

- 0 - 0,00 - 0,00 -

243.025.100,00 0 - 0,00 - 0,00 -

1.822.442.895,00 0 - 0,00 - 0,00 -

346.527.500,00 120 1.807.765.000,00 2,62 47.422.264,00 36,60 661.480.976,00

3.278.419.707,00 92 729.650.000,00 15,66 114.226.755,00 301,05 398.808.001,00

159.000.000,00 100 107.500.000,00 0,00 - 58,14 62.500.000,00

- 0 - 0,00 - 30,24 25.460.440,00

247.841.200,00 100 84.200.000,00 0,00 - 32,21 25282000,00

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


499.839.311,00 100 78.500.000,00 25,20 19.782.000,00 65,59 122.287.739,00

763.201.150,00 100 186.450.000,00 50,65 94.444.755,00 53,89 24.250.000,00

572.964.478,00 100 - 0,00 - 0,00 -

- 0 - 0,00 - 0,00 -

368.132.270,00 100 45.000.000,00 0,00 - 0,00 -

667.441.298,00 100 228.000.000,00 0,00 - 60,98 139.027.822,00

3.969.875.000,00


Disusun Dievaluasi

Plt. Kepala BKD-DIKLAT Kepala BAPPEDA

Kabupaten Boalemo Kabupaten Boalemo

AGUSPARMAN NAHU, S.IP, M.Si Ir. RUSDIN AMINU, MM

Nip. 197403142003121007 Nip. 196406061993031012

Faktor Penghambat :









Predikat Kinerja










TAHUN 2019


K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

16

114,79 133.724.941,00 214,79 535.656.884,00 214,79 201,38 Sekretariat

114,79 133.724.941,00 214,79 535.656.884,00 214,79 201,38

214,79 201,38

ST ST

174,90 835.406.356,00 274,90 2.785.456.218,00 274,90 731,76 Sekretariat

63,62 528.633.068,00 163,62 1.685.304.371,00 163,62 838,46

187,00 306.773.288,00 287,00 1.100.151.847,00 287,00 612,39

225,31 725,42

ST ST

0,00 0 50,00 330.750.000,00 50,00 57,95 Diklat Aparatur

0,00 - 100,00 330.750.000,00 100,00 105,00

0,00 - 0,00 - 0,00 0,00


DAN ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH YANG

REALISASI KINERJA DAN

ANGGARAN RENSTRA

PEANGKAT DAERAH s/d 2019

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB

12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 =14/5*100


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

50,00 52,50

ST ST

2,62 708.903.240,00 3,30 3.120.898.735,00 4,13 218,13 Diklat Aparatur

0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 0,00 243.025.100,00 0,00 73,64

0,00 - 80,00 1.822.442.895,00 200,00 455,61

39,22 708.903.240,00 167,22 1.055.430.740,00 209,03 211,09

69,68 70,36

ST ST

316,71 513.034.756,00 317,63 3.791.454.463,00 330,86 204,31 Kepegawaian

58,14 62.500.000,00 158,14 221.500.000,00 158,14 369,17

30,24 25.460.440,00 30,24 25.460.440,00 30,24 16,11

32,21 25.282.000,00 132,21 273.123.200,00 132,21 105,86

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


90,79 142.069.739,00 190,79 641.909.050,00 190,79 324,20

104,54 118.694.755,00 204,54 881.895.905,00 204,54 251,97

0,00 - 0,00 572.964.478,00 0,00 181,89

0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

0,00 - 100,00 368.132.270,00 100,00 460,17

60,98 139.027.822,00 60,98 806.469.120,00 0,00 0,00

10,00 46,02

ST ST

2.191.069.293,00

113,95 219,14

ST


Dievaluasi

Kepala BAPPEDA

Kabupaten Boalemo

Ir. RUSDIN AMINU, MM

Nip. 196406061993031012

Faktor Penghambat :









Predikat Kinerja





Faktor Penghambat :













BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHANTAHUN 2019


Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000) K Rp (000)

1 2 3 4 16



pelayanan publik

Program peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan

Presentase dokumen




100 % 265.990.000,00 100 401.931.943,00 100 116.500.000,00 43,16 50.275.600,00 71,63 83.449.341,00 114,79 133.724.941,00 214,79 535.656.884,00 214,79 201,38 Sekretariat

Kegiatan Penyusunan






Perubahan,

SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)

100 % 265.990.000,00 100 401.931.943,00 100 116.500.000,00 43,16 50.275.600,00 71,63 83.449.341,00 114,79 133.724.941,00 214,79 535.656.884,00 214,79 201,38

214,79 201,38

ST ST

Program Pelayanan




dengan baik

100 % 380.650.000,00 100 1.950.049.862,00 100 994.960.000,00 29,42 292.737.597,00 54,54 542.668.759,00 83,96 835.406.356,00 183,96 2.785.456.218,00 183,96 731,76 Sekretariat



kantor (60 Bulan)



baik

100 % 201.000.000,00 100 1.156.671.303,00 100 830.960.000,00 18,04 149.890.953,00 45,58 378.742.115,00 63,62 528.633.068,00 163,62 1.685.304.371,00 163,62 838,46






100 % 179.650.000,00 100 793.378.559,00 100 164.000.000,00 87,10 142.846.644,00 99.90 163.926.644,00 187,00 306.773.288,00 287,00 1.100.151.847,00 287,00 612,39

225,31 725,42

ST ST

Program Peningkatan


Aparatur



100 % 570.760.000,00 50 330.750.000,00 100 321.000.000,00 0,00 - 0,00 0 50,00 330.750.000,00 50,00 57,95 Diklat Aparatur


Gedung Kantor


dibangun

100 % 315.000.000,00 100 330.750.000,00 100 321.000.000,00 0,00 - 0,00 - 100,00 330.750.000,00 100,00 105,00



kantor



100 % 255.760.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

50,00 52,50

ST ST



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)






SAMPAI DENGAN RENJA

PERANGKAT DAERAH SAMPAI

DENGAN TAHUN LALU (n-2)

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN

BERJALAN (TAHUN n-1) 2019

YANG DIEVALUASI


K

I II III IV


DAN ANGGARAN RENJA


DIEVALUASI

11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB


ANGGARAN RENSTRA PEANGKAT

DAERAH s/d 2019 (AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN 2019)

14 =14/5*100


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

5 6 7 8 9 10


1 2 3 4 16


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)






SAMPAI DENGAN RENJA



TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA



YANG DIEVALUASI


K

I II III IV


DAN ANGGARAN RENJA


DIEVALUASI

11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB





DAERAH TAHUN 2019)

14 =14/5*1005 6 7 8 9 10



berkompeten

Program Peningkatan


Aparatur





80 % 1.430.750.000,00 68% 2.411.995.495,00 40 1.807.765.000,00 2,62 47.422.264,00 36,59 661.480.976,00 39,21 708.903.240,00 39,89 3.120.898.735,00 49,87 218,13 Diklat Aparatur


Pelatihan Formal


diklat formal

100 % 50.750.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00



undangan



undangan

100 % 50.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00



Perundang-undangan




100 % 100.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00






40 Org 330.000.000,00 0 243.025.100,00 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 243.025.100,00 0,00 73,64


Pelatihan Struktural bagi

PNS Daerah



40 Org 400.000.000,00 80 1.822.442.895,00 0 - 0,00 - 0,00 - 80,00 1.822.442.895,00 200,00 455,61



Daerah (121 Org)



80 Org 500.000.000,00 128 346.527.500,00 120 1.807.765.000,00 2,62 47.422.264,00 36,59 661.480.976,00 39,21 708.903.240,00 167,21 1.055.430.740,00 209,02 211,09

69,67 70,36

ST ST







tepat waktu

96 % 1.855.750.000,00 92,21% 3.278.419.707,00 92 729.650.000,00 15,66 114.226.755,00 54,66 398.808.001,00 70,32 513.034.756,00 71,24 3.791.454.463,00 74,21 204,31 Kepegawaian



Dinas (94 orang)



dinas

100 % 60.000.000,00 100 159.000.000,00 100 107.500.000,00 0,00 - 58,14 62.500.000,00 58,14 62.500.000,00 158,14 221.500.000,00 158,14 369,17

Kegiatan Pemberian


Berprestasi

Jumlah ASN yang Berprestasi 100 % 158.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 -


Pengembangan Sistem


Daerah



100 % 258.000.000,00 100 247.841.200,00 100 84.200.000,00 0,00 - 30,24 25.460.440,00 30,24 25.460.440,00 130,24 273.301.640,00 130,24 105,93



disiplin PNS

Jumlah ASN yang indisipliner 100 % 198.000.000,00 100 499.839.311,00 100 78.500.000,00 25,20 19.782.000,00 32,21 25.282.000,00 57,41 45.064.000,00 157,41 544.903.311,00 157,41 275,20


Predikat Kinerja


1 2 3 4 16


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)






SAMPAI DENGAN RENJA



TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA



YANG DIEVALUASI


K

I II III IV


DAN ANGGARAN RENJA


DIEVALUASI

11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB





DAERAH TAHUN 2019)

14 =14/5*1005 6 7 8 9 10






penyesuaian ijazah

100 % 350.000.000,00 100 763.201.150,00 100 186.450.000,00 50,65 94.444.755,00 65,59 122.287.739,00 116,24 216.732.494,00 216,24 979.933.644,00 216,24 279,98



Jumlah Dokumen yang



1 Dokumen 315.000.000,00 0 572.964.478,00 100 - 0,00 - 0,00 - 0,00 572.964.478,00 0,00 181,89


Pelaporan


pelaporan

100 % 50.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

Kegiatan Penyusunan


PNS



100 % 80.000.000,00 100 368.132.270,00 100 45.000.000,00 0,00 - 53,89 24.250.000,00 53,89 24.250.000,00 153,89 392.382.270,00 153,89 490,48


sumpah jabatan

100 % 386.750.000,00 0 667.441.298,00 100 228.000.000,00 0,00 - 60,98 139.027.822,00 60,98 139.027.822,00 60,98 806.469.120,00 0,00 0,00

15,39 49,05

ST ST

3.969.875.000,00 2.191.069.293,00

115,03 219,74

ST

Tilamuta, 10 Juli l 2019 Tilamuta, 10 Juli 2019

Disusun Dievaluasi




Nip. 197403142003121007 Nip. 196406061993031012

Faktor Penghambat :









Predikat Kinerja












1 2 3 4 16



pelayanan publik

Program peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan

Presentase dokumen




100 % 265.990.000,00 100 401.931.943,00 100 174.475.000,00 28,82 50.275.600,00 71,63 83.449.341,00 80,20 139.929.141,00 180,65 273.654.082,00 280,65 675.586.025,00 280,65 253,99 Sekretariat

Kegiatan Penyusunan






Perubahan,

SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)

100 % 265.990.000,00 100 401.931.943,00 100 174.475.000,00 28,82 50.275.600,00 71,63 83.449.341,00 80,20 139.929.141,00 180,65 273.654.082,00 280,65 675.586.025,00 280,65 253,99

280,65 253,99

ST ST

Program Pelayanan




dengan baik

100 % 380.650.000,00 100 1.950.049.862,00 100 1.182.685.000,00 24,75 292.737.597,00 72,19 853.775.670,00 96,94 1.146.513.267,00 196,94 3.096.563.129,00 196,94 813,49 Sekretariat



kantor (60 Bulan)



baik

100 % 201.000.000,00 100 1.156.671.303,00 100 787.685.000,00 19,03 149.890.953,00 45,58 378.742.115,00 74,94 590.282.929,00 139,55 1.118.915.997,00 239,55 2.275.587.300,00 239,55 1132,13






100 % 179.650.000,00 100 793.378.559,00 100 395.000.000,00 36,16 142.846.644,00 99.90 163.926.644,00 66,71 263.492.741,00 187,00 570.266.029,00 287,00 1.363.644.588,00 287,00 759,06

263,27 945,59

ST ST

Program Peningkatan


Aparatur



100 % 570.760.000,00 50 330.750.000,00 100 286.000.000,00 0,00 - 31,88 91.190.000,00 0,00 0 50,00 330.750.000,00 50,00 57,95 Diklat Aparatur


Gedung Kantor


dibangun

100 % 315.000.000,00 100 330.750.000,00 100 286.000.000,00 0,00 - 31,88 91.190.000,00 31,88 91.190.000,00 131,88 421.940.000,00 131,88 133,95



kantor



100 % 255.760.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

65,94 66,97

ST ST



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)






SAMPAI DENGAN RENJA



TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA



YANG DIEVALUASI


K

I II III IV


DAN ANGGARAN RENJA


DIEVALUASI

11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB





DAERAH TAHUN 2019)

14 =14/5*100


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

5 6 7 8 9 10


1 2 3 4 16


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)






SAMPAI DENGAN RENJA



TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA



YANG DIEVALUASI


K

I II III IV


DAN ANGGARAN RENJA


DIEVALUASI

11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB





DAERAH TAHUN 2019)

14 =14/5*1005 6 7 8 9 10



berkompeten

Program Peningkatan


Aparatur





80 % 1.430.750.000,00 68% 2.411.995.495,00 40 1.807.765.000,00 2,62 47.422.264,00 87,89 1.588.768.289,00 90,51 2.297.671.529,00 91,19 4.709.667.024,00 113,99 329,17 Diklat Aparatur


Pelatihan Formal


diklat formal

100 % 50.750.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00



undangan



undangan

100 % 50.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00



Perundang-undangan




100 % 100.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00






40 Org 330.000.000,00 0 243.025.100,00 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 243.025.100,00 0,00 73,64



PNS Daerah



40 Org 400.000.000,00 80 1.822.442.895,00 0 - 0,00 - 0,00 - 80,00 1.822.442.895,00 200,00 455,61



Daerah (121 Org)



80 Org 500.000.000,00 128 346.527.500,00 120 1.807.765.000,00 2,62 47.422.264,00 36,60 661.480.976,00 87,89 1.588.768.289,00 127,11 2.297.671.529,00 255,11 2.644.199.029,00 318,89 528,84

106,30 176,28

ST ST







tepat waktu

96 % 1.855.750.000,00 92,21% 3.278.419.707,00 92 1.268.950.000,00 9,00 114.226.755,00 53,61 680.268.785,00 62,61 1.193.303.541,00 63,53 4.471.723.248,00 66,18 240,97 Kepegawaian



Dinas (94 orang)



dinas

100 % 60.000.000,00 100 159.000.000,00 100 62.500.000,00 0,00 - 58,14 62.500.000,00 100,00 62.500.000,00 158,14 125.000.000,00 258,14 284.000.000,00 258,14 473,33

Kegiatan Pemberian


Berprestasi

Jumlah ASN yang Berprestasi 100 % 158.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 30,24 25.460.440,00 30,24 25.460.440,00 30,24 25.460.440,00 30,24 16,11


Pengembangan Sistem


Daerah



100 % 258.000.000,00 100 247.841.200,00 100 88.500.000,00 0,00 - 32,21 25.282.000,00 32,73 28.970.440,00 64,94 54.252.440,00 164,94 302.093.640,00 164,94 117,09



disiplin PNS

Jumlah ASN yang indisipliner 100 % 198.000.000,00 100 499.839.311,00 100 78.500.000,00 25,20 19.782.000,00 65,59 122.287.739,00 61,33 48.143.001,00 152,12 190.212.740,00 252,12 690.052.051,00 252,12 348,51


Predikat Kinerja


1 2 3 4 16


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)






SAMPAI DENGAN RENJA



TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA



YANG DIEVALUASI


K

I II III IV


DAN ANGGARAN RENJA


DIEVALUASI

11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB





DAERAH TAHUN 2019)

14 =14/5*1005 6 7 8 9 10






penyesuaian ijazah

100 % 350.000.000,00 100 763.201.150,00 100 356.450.000,00 26,50 94.444.755,00 53,89 24.250.000,00 56,97 203.076.135,00 137,36 321.770.890,00 237,36 1.084.972.040,00 237,36 309,99



Jumlah Dokumen yang



1 Dokumen 315.000.000,00 0 572.964.478,00 100 140.000.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 572.964.478,00 0,00 181,89


Pelaporan


pelaporan

100 % 50.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

Kegiatan Penyusunan


PNS



100 % 80.000.000,00 100 368.132.270,00 100 75.000.000,00 0,00 - 72,80 54.597.400,00 72,80 54.597.400,00 172,80 422.729.670,00 172,80 528,41


sumpah jabatan

100 % 386.750.000,00 0 667.441.298,00 100 468.000.000,00 0,00 - 60,98 139.027.822,00 60,47 282.981.809,00 121,45 422.009.631,00 121,45 1.089.450.929,00 0,00 0,00

17,28 52,84

ST ST

4.719.875.000,00 4.911.142.419,00

146,69 299,14

ST


Disusun Dievaluasi




Nip. 197403142003121007 Nip. 196406061993031012

Faktor Penghambat :









Predikat Kinerja












1 2 3 4 16



pelayanan publik

Program peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan

Presentase dokumen




100 % 265.990.000,00 100 401.931.943,00 100 174.475.000,00 28,82 50.275.600,00 71,63 83.449.341,00 80,20 139.929.141,00 173.543.241,00 180,65 447.197.323,00 280,65 849.129.266,00 280,65 319,23 Sekretariat

Kegiatan Penyusunan






Perubahan,

SAKIP,LKPJ,LPPD,RB)

100 % 265.990.000,00 100 401.931.943,00 100 174.475.000,00 28,82 50.275.600,00 71,63 83.449.341,00 80,20 139.929.141,00 173.543.241,00 180,65 447.197.323,00 280,65 849.129.266,00 280,65 319,23

280,65 319,23

ST ST

Program Pelayanan




dengan baik

100 % 380.650.000,00 100 1.950.049.862,00 100 1.182.685.000,00 24,75 292.737.597,00 72,19 853.775.670,00 98,06 1.159.730.379,00 195,00 2.306.243.646,00 295,00 4.256.293.508,00 295,00 1118,16 Sekretariat



kantor (60 Bulan)



baik

100 % 201.000.000,00 100 1.156.671.303,00 100 787.685.000,00 19,03 149.890.953,00 45,58 378.742.115,00 74,94 590.282.929,00 97,22 765.820.478,00 236,77 1.884.736.475,00 336,77 3.041.407.778,00 336,77 1513,14






100 % 179.650.000,00 100 793.378.559,00 100 395.000.000,00 36,16 142.846.644,00 99.90 163.926.644,00 66,71 263.492.741,00 99,72 393.909.901,00 187,00 964.175.930,00 287,00 1.757.554.489,00 287,00 978,32

311,88 1245,73

ST ST

Program Peningkatan


Aparatur



100 % 570.760.000,00 50 330.750.000,00 100 286.000.000,00 0,00 - 31,88 91.190.000,00 99,64 284.982.500,00 0,00 376.172.500,00 50,00 706.922.500,00 50,00 123,86 Diklat Aparatur


Gedung Kantor


dibangun

100 % 315.000.000,00 100 330.750.000,00 100 286.000.000,00 0,00 - 31,88 91.190.000,00 99,64 284.982.500,00 131,52 376.172.500,00 231,52 706.922.500,00 231,52 224,42



kantor



100 % 255.760.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

115,76 112,21

ST ST

14 =14/5*100



Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Predikat Kinerja

5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12


DAN ANGGARAN RENJA


DIEVALUASI





DAERAH TAHUN 2019)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB I II III IV



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)

TARGET RENSTRA

PERANGKAT DAERAH PADA

TAHUN 2022 (AKHIR PERIODE

RENSTRA PERANGKAT

DAERAH)


RENSTRA PERANGKAT

DAERAH SAMPAI DENGAN

RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TAHUN

LALU (n-2)

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1) 2019 YANG

DIEVALUASI


K


1 2 3 4 1614 =14/5*1005 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12


DAN ANGGARAN RENJA


DIEVALUASI





DAERAH TAHUN 2019)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB I II III IVNO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)

TARGET RENSTRA



RENSTRA PERANGKAT

DAERAH)


RENSTRA PERANGKAT



SAMPAI DENGAN TAHUN

LALU (n-2)

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN BERJALAN


DIEVALUASI


K



berkompeten

Program Peningkatan


Aparatur





80 % 1.430.750.000,00 68% 2.411.995.495,00 40 1.807.765.000,00 2,62 47.422.264,00 87,89 1.588.768.289,00 94,56 1.709.419.879,00 185,07 4.007.091.408,00 185,75 6.419.086.903,00 232,19 448,65 Diklat Aparatur


Pelatihan Formal


diklat formal

50.750.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00



undangan



undangan

50.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00



Perundang-undangan




100.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00






330.000.000,00 0 243.025.100,00 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 243.025.100,00 #VALUE! 73,64



PNS Daerah



400.000.000,00 80 1.822.442.895,00 0 - 0,00 - 0,00 - 80,00 1.822.442.895,00 #VALUE! 455,61



Daerah (121 Org)



500.000.000,00 128 346.527.500,00 120 1.807.765.000,00 2,62 47.422.264,00 36,60 661.480.976,00 87,89 1.588.768.289,00 95,56 1.709.419.879 222,67 4.007.091.408,00 350,67 4.353.618.908,00 #VALUE! 870,72

#VALUE! 290,24

ST ST







tepat waktu

96 % 1.855.750.000,00 92,21% 3.278.419.707,00 92 1.268.950.000,00 9,00 114.226.755,00 53,61 680.268.785,00 62,61 2.423.543.232,00 63,53 5.701.962.939,00 66,18 307,26 Kepegawaian



Dinas (94 orang)



dinas

60.000.000,00 100 159.000.000,00 100 62.500.000,00 0,00 - 58,14 62.500.000,00 100,00 62.500.000,00 1,00 62.500.000,00 159,14 187.500.000,00 259,14 346.500.000,00 25914,00 577,50

Kegiatan Pemberian


Berprestasi

Jumlah ASN yang Berprestasi 158.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 30,24 25.460.440,00 30,24 25.460.440,00 30,24 25.460.440,00 3024,00 16,11


Pengembangan Sistem


Daerah



258.000.000,00 100 247.841.200,00 100 88.500.000,00 0,00 - 32,21 25.282.000,00 32,73 28.970.440,00 99,02 87.632.840,00 163,96 141.885.280,00 263,96 389.726.480,00 26396,00 151,06



disiplin PNS

Jumlah ASN yang indisipliner 198.000.000,00 100 499.839.311,00 100 78.500.000,00 25,20 19.782.000,00 65,59 122.287.739,00 61,33 48.143.001,00 88,53 69.493.001,00 240,65 259.705.741,00 340,65 759.545.052,00 34065,00 383,61

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Predikat Kinerja

40 Orng

40 Orng

80 Org


1 2 3 4 1614 =14/5*1005 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12


DAN ANGGARAN RENJA


DIEVALUASI





DAERAH TAHUN 2019)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB I II III IVNO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)

TARGET RENSTRA



RENSTRA PERANGKAT

DAERAH)


RENSTRA PERANGKAT



SAMPAI DENGAN TAHUN

LALU (n-2)

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN BERJALAN


DIEVALUASI


K






penyesuaian ijazah

350.000.000,00 100 763.201.150,00 100 356.450.000,00 26,50 94.444.755,00 53,89 24.250.000,00 56,97 203.076.135,00 99,95 356.270.541,00 237,31 678.041.431,00 337,31 1.441.242.581,00 33730,59 411,78



Jumlah Dokumen yang



315.000.000,00 0 572.964.478,00 100 140.000.000,00 0,00 - 95,24 133.333.200,00 95,24 133.333.200,00 95,24 706.297.678,00 #VALUE! 224,22


Pelaporan


pelaporan

50.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

Kegiatan Penyusunan


PNS



80.000.000,00 100 368.132.270,00 100 75.000.000,00 0,00 - 72,80 54.597.400,00 99,22 74.417.000,00 172,02 129.014.400,00 272,02 497.146.670,00 27202,00 621,43


sumpah jabatan

386.750.000,00 0 667.441.298,00 100 468.000.000,00 0,00 - 60,98 139.027.822,00 60,47 282.981.809,00 95,43 446.593.109,00 216,88 868.602.740,00 216,88 1.536.044.038,00 0,00 0,00

2720,20 62,14

ST ST

4.719.875.000,00 9.560.248.109,00

#VALUE! 405,91

ST

Tilamuta, 02 Januari 2020 Tilamuta, 10 Juli 2019

Disusun Dievaluasi




Nip. 197403142003121007 Nip. 196406061993031012

Faktor Penghambat :









Predikat Kinerja




100%





100%

100%

100%

1 Dok





1 2 3 4 16

1 Meningkatnya Tata Kelola

Pemerintahan Daerah yang

Baik dan bersih disertai

Penerapan e-Government

Program peningkatan

pengembangan sistem


dan keuangan

-Persentase Jumlah laporan


dengan baik dan akuntabel

100 % 265.990.000,00 100 401.931.943,00 100 116.500.000,00 43,16 50.275.600,00 43,16 50.275.600,00 143,16 452.207.543,00 143,16 170,01 Sekretariat

Kegiatan Penyusunan



-Prosentase penyusunan

dokumen perencanaan/laporan

akuntabilitas dan keuangan

SOPD

100 % 265.990.000,00 100 401.931.943,00 100 116.500.000,00 43,16 50.275.600,00 43,16 50.275.600,00 143,16 452.207.543,00 143,16 170,01

143,16 170,01

ST ST

2 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Program Pelayanan


-Persentase administrasi

tertata dengan baik

100 % 380.650.000,00 100 1.950.049.862,00 100 994.960.000,00 29,42 292.737.597,00 29,42 292.737.597,00 129,42 2.242.787.459,00 129,42 589,20 Sekretariat



kantor (60 Bulan)

-Prosentase pelayanan

administrasi kantor dan

penunjang lainnya

100 % 201.000.000,00 100 1.156.671.303,00 100 830.960.000,00 18,04 149.890.953,00 18,04 149.890.953,00 118,04 1.306.562.256,00 118,04 650,03




-Prosentase tugas-tugas

kedinasan keluar daerah

100 % 179.650.000,00 100 793.378.559,00 100 164.000.000,00 87,10 142.846.644,00 187,00 142.846.644,00 287,00 936.225.203,00 287,00 521,14

202,52 585,58

ST ST

Program Peningkatan


Aparatur

-Persentase terpenuhinya

sarana dan prasarana aparatur

100 % 570.760.000,00 50 330.750.000,00 100 321.000.000,00 0,00 - 0,00 0 50,00 330.750.000,00 50,00 57,95 Diklat Aparatur


Gedung Kantor

-Prosentase

bangunan/gdung/kantor yang

memadai & representative

100 % 315.000.000,00 100 330.750.000,00 100 321.000.000,00 0,00 - 0,00 - 100,00 330.750.000,00 100,00 105,00



kantor

-Prosentase peralatan kantor

yang memadai dan

representative

100 % 255.760.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

50,00 52,50

ST ST



INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)






SAMPAI DENGAN RENJA



TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA



YANG DIEVALUASI


K

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB I II III IV

REALISASI CAPAIAN

KINERJA DAN ANGGARAN


YANG DIEVALUASI





DAERAH TAHUN 2019)

11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 =14/5*100


5 6 7 8 9 10

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


1 2 3 4 16


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)






SAMPAI DENGAN RENJA



TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA



YANG DIEVALUASI


K

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB I II III IV

REALISASI CAPAIAN



YANG DIEVALUASI





DAERAH TAHUN 2019)

11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 =14/5*1005 6 7 8 9 10

Program Peningkatan


Aparatur

-Persentase Aparatur yang

telah mengikuti diklat PIM,

diklat teknis dan diklat

fungsional

80 % 1.430.750.000,00 68% 2.411.995.495,00 40 1.807.765.000,00 2,62 47.422.264,00 2,62 47.422.264,00 3,30 2.459.417.759,00 4,13 171,90 Diklat Aparatur


Pelatihan Formal


melaksanakan tugas dan salah


100 % 50.750.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00



undangan


Perundang-undangan

100 % 50.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00



Perundang-undangan


Perundang-undangan

100 % 100.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00






jumlah Aparatur yang telah


40 Org 330.000.000,00 0 243.025.100,00 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 243.025.100,00 0,00 73,64



PNS Daerah


mengikuti Diklat Struktural

40 Org 400.000.000,00 80 1.822.442.895,00 0 - 0,00 - 0,00 - 80,00 1.822.442.895,00 200,00 455,61



Daerah (121 Org)

Jumlah calon ASN dalam

melaksanakan tugas dan salah

satu persyaratan menjadi ASN

80 Org 500.000.000,00 128 346.527.500,00 120 1.807.765.000,00 2,62 47.422.264,00 2,62 47.422.264,00 130,62 393.949.764,00 163,28 78,79

54,43 26,26

ST ST



-Prosentase indeks kepuasan


96 % 1.855.750.000,00 92,21% 3.278.419.707,00 92 729.650.000,00 15,66 114.226.755,00 15,66 114.226.755,00 16,58 3.392.646.462,00 17,27 182,82 Kepegawaian



Dinas (94 orang)

- Prosentase Jumlah ASN

Penerima Beasiswa

100 % 60.000.000,00 100 159.000.000,00 100 107.500.000,00 0,00 - 0,00 - 100,00 159.000.000,00 100,00 265,00

Kegiatan Pemberian


Berprestasi

-Prosentase ASN yang

Berprestasi

100 % 158.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00


Pengembangan Sistem


Daerah

-Prosentase data atau informasi

kepegawaian yang cepat dan

akurat

100 % 258.000.000,00 100 247.841.200,00 100 84.200.000,00 0,00 - 0,00 - 100,00 247.841.200,00 100,00 96,06



disiplin PNS

- Prosentase ASN yang

indisipliner

100 % 198.000.000,00 100 499.839.311,00 100 78.500.000,00 25,20 19.782.000,00 25,20 19.782.000,00 125,20 519.621.311,00 125,20 262,44


Predikat Kinerja


1 2 3 4 16


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN ( OUTPUT)






SAMPAI DENGAN RENJA



TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA



YANG DIEVALUASI


K

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN

RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH s/d TAHUN

2019 (%)

UNIT

PENANGGUNG

JAWAB I II III IV

REALISASI CAPAIAN



YANG DIEVALUASI





DAERAH TAHUN 2019)

11 12 = 8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 =14/5*1005 6 7 8 9 10




-Persentase keputusan yang

berkaitan dengan administrasi

kepegawaian melalui

peningkatan prosentase

100 % 350.000.000,00 100 763.201.150,00 100 186.450.000,00 50,65 94.444.755,00 50,65 94.444.755,00 150,65 857.645.905,00 150,65 245,04



-Jumlah Dokumen yang


penerimaan calon ASN

1 Dokumen 315.000.000,00 0 572.964.478,00 100 - 0,00 - 0,00 - 0,00 572.964.478,00 0,00 181,89


Pelaporan

Persentase Jumlah Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

100 % 50.000.000,00 0 - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

Kegiatan Penyusunan


PNS

-Prosentase pembinaan karir

PNS

100 % 80.000.000,00 100 368.132.270,00 100 45.000.000,00 0,00 - 0,00 - 100,00 368.132.270,00 100,00 460,17

Kegiatan Penempatan PNS -Persentase pengisian jabatan

pimpinan tinggi dilingkungan

Pemda Kab. Boalemo

100 % 386.750.000,00 0 667.441.298,00 100 228.000.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 667.441.298,00 0,00 0,00

10,00 46,02

ST ST

3.969.875.000,00 504.662.216,00

92,02 176,07

ST


Disusun Dievaluasi




Nip. 197403142003121007 Nip. 196406061993031012





Faktor Penghambat :











Predikat Kinerja


Form. Evaluasi 14 program T (4)

Rp Rp K Rp

1 2 7 8 9 10

1.268.950.000 96,95 % 1.230.239.691 96,95

Kegitan ….

- Pemberian bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

100 % 62.500.000 100 % 62.500.000 100 100 BKDD - - -

- Pembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

100 % 88.500.000 99,02 % 87.632.840 99,02 99,02 BKDD - - -

- Proses penanganan kasus-kasus


100 % 78.500.000 88,53 % 69.493.001 88,53 88,53 BKDD - - -

- Penataan sistem administrasi kenaikan


100 % 356.450.000 99,95 % 356.270.541 99,95 99,95 BKDD - - -

- Seleksi Penerimaan Calon PNS 100 % 140.000.000 95,24 % 133.333.200 95,24 95,24 BKDD - - -

- Penyusunan rencana pembinaan karir

PNS

100 % 75.000.000 99,22 % 74.417.000 99,22 99,22 BKDD - - -

- Penempatan PNS 100 % 468.000.000 95,43 % 446.593.109 95,43 95,43 BKDD - - -

Tilamuta, 02 Januari 2020


KABUPATEN BOALEMO


Nip. 197403142003121007

Evaluasi Terhadap 14 Program Khusus DamaiBADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO

Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2019

No 14 Program Khusus DamaiProgram / Kegiatan

(DPA 2018)

Target Kinerja dan AnggaranRealisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

(%)

Lokasi Permasalahan SolusiRincian Kegiatan

Fisik

3 4 5 6 =5/4*100

K K

1 Memanfaatkan sumber daya manusia

bagi putra putri asli daerah

Kabupaten Boalemo antara lain,

Memposisikan putra daerah untuk

memimpin SKPD dengan

mengangkat perwakilan dari seluruh

kecamatan yang ada di Kabupaten

Boalemo

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Form. Evaluasi 14 program T (4)

Instansi

SOPD

Triwulan : I (Satu)

TARGET

TW. 1

REALISASI

TW. 1

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

PAGU REALISASI %

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13

1. 116.500.000 50.275.600 43,16 56,84 Dana

DAU/DBH/PA

D1,1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

116.500.000 50.275.600 43,16 56,84

2. 2,1 Persentase Administrasi Tertata dengan Baik % 15 15 100 2. 994.960.000 292.737.597 29,42 70,58 Dana

DAU/DBH/PAD

2,1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor 830.960.000 149.890.953 18,04 81,96

2,2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

164.000.000 142.846.644 87,10 12,90

2,2 % 20 20 100 3. 321.000.000 0 0,00 100,00 Dana DAU

3,1 Pembangunan Gedung Kantor 321.000.000 0 0 100,00

2,3 % 20 20 50 4 1.807.765.000 47.422.264 2,62 47,38 Dana

DAU/DBH/PAD

4,1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi

Calon PNS Daerah

1.807.765.000 47.422.264 3 47,38

2,4 % 15 15 94 5 729.650.000 114.226.755 15,66 78,34 Dana

DAU/DBH/PAD

5,1 Pemberian bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

107.500.000 0 0,00 94,00

5,2 Pembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

84.200.000 0 0,00 94,00

5,3 Proses penanganan kasus-kasus


78.500.000 19.782.000 25,20 -25,20

5,4 Penataan sistem administrasi kenaikan


186.450.000 94.444.755 50,65 -50,65

5,5 Penyusunan rencana pembinaan karir

PNS

45.000.000 0 0,00 0,00

5,6 Penempatan PNS 228.000.000 0 0,00 0,00

RENCANA DAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

1. Meningkatnya tata kelola

pemerintahan daerah yang baik dan

bersih disertai penerapan e-

government

1,1

EFISIENSI

: Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo

No. INDIKATOR KINERJA

8

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan

baik dan Akuntabel

Dokumen 1

3

SATUAN


Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KABUPATEN BOALEMO,


Pembina , IV/a

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1 100

Meningkatkan kualitas pelayanan

publik

SUMBER DATA

KEUANGAN

PROGRAM/ KEGIATAN

Program pembinaan dan pengembangan

aparatur

KINERJA

SASARAN STRATEGIS

2

Persentase Aparatur Sipil yang telah mengikuti Diklat

PIM, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional

Persentase indeks kepuasan pelayanan

kepegawaian

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana

aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

TARGET

TW. 1

REALISASI

TW. 1

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

PAGU REALISASI %

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13




government

1,1

EFISIENSINo. INDIKATOR KINERJA

8

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan

baik dan Akuntabel

Dokumen 1

3

SATUAN

1 100

SUMBER DATA

KEUANGAN

PROGRAM/ KEGIATAN

KINERJA

SASARAN STRATEGIS

2

Nip. 197403142003121007

Instansi

SOPD

Triwulan : II (Dua)

TARGET

TW. II

REALISASI

TW. II

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

PAGU REALISASI %

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13

1. 116.500.000 83.449.341 71,63 28,37 Dana

DAU/DBH/PAD

1,1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

116.500.000 83.449.341 71,63 28,37

2. 2,1 Persentase Administrasi Tertata dengan

Baik

% 15 15 100 2. 994.960.000 542.668.759 54,54 45,46 Dana

DAU/DBH/PAD

2,1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor 830.960.000 378.742.115 45,58 54,42

2,2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

164.000.000 163.926.644 99,96 0,04

2,2 % 20 20 100 3. 321.000.000 0 0,00 100,00 Dana DAU

3,1 Pembangunan Gedung Kantor 321.000.000 0 0 100,00

2,3 % 20 20 50 4 1.807.765.000 661.480.976 36,59 13,41 Dana

DAU/DBH/PAD

4,1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon

PNS Daerah

1.807.765.000 661.480.976 37 13,41

2,4 % 15 15 94 5 729.650.000 398.808.001 54,66 39,34 Dana

DAU/DBH/PAD

5,1 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 107.500.000 62.500.000 58,14 35,86

5,2 Pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

84.200.000 25.460.440 30,24 63,76

5,3 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran

disiplin PNS

78.500.000 25.282.000 32,21 -32,21

5,4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat

otomatis PNS

186.450.000 122.287.739 65,59 -65,59

5,5 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 45.000.000 24.250.000 53,89 -53,89

5,6 Penempatan PNS 228.000.000 139.027.822 60,98 -60,98




No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

KINERJA KEUANGAN

EFISIENSI SUMBER DATA

PROGRAM/ KEGIATAN

2 3 8


prasarana aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 1 100 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan


publik





government

1,1 Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun

dengan baik dan Akuntabel

Dokumen


Persentase Aparatur Sipil yang telah

mengikuti Diklat PIM, Diklat Teknis dan

Diklat Fungsional

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


kepegawaian

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Tilamuta, 10 Juli 2018


TARGET

TW. II

REALISASI

TW. II

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

PAGU REALISASI %

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13


KINERJA KEUANGAN


PROGRAM/ KEGIATAN

2 3 8






government



Dokumen Pembina , IV/a

Nip. 197403142003121007

Instansi

SOPD

Triwulan : III

TARGET

TW. II

REALISASI

TW. II

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

PAGU REALISASI %

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

1. 174.475.000 139.929.141 80,20 34.545.859 0,20 Dana

DAU/DBH/PAD



174.475.000 139.929.141 80,20 34.545.859 0,20


Baik

% 15 15 100 2. 1.182.685.000 853.775.670 72,19 328.909.330 0,28 Dana

DAU/DBH/PAD

2,1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor 787.685.000 590.282.929 74,94 197.402.071 0,25


daerah

395.000.000 263.492.741 66,71 131.507.259 0,33

2,2 % 20 20 100 3. 286.000.000 91.190.000 31,88 194.810.000 0,68 Dana DAU

3,1 Pembangunan Gedung Kantor 286.000.000 91.190.000 31,88 194.810.000 0,68

2,3 % 20 20 50 4 1.807.765.000 1.588.768.289 87,89 218.996.711 0,12 Dana

DAU/DBH/PAD


PNS Daerah

1.807.765.000 1.588.768.289 87,89 218.996.711 0,12

2,4 % 15 15 94 5 1.268.950.000 680.268.785 53,61 588.681.215 0,46 Dana

DAU/DBH/PAD

5,1 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 62.500.000 62.500.000 100,00 - 0,00


kepegawaian daerah

88.500.000 28.970.440 32,73 59.529.560 0,67


disiplin PNS

78.500.000 48.143.001 61,33 30.356.999 0,39


otomatis PNS

356.450.000 203.076.135 56,97 153.373.865 0,43

5,5 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 75.000.000 54.597.400 72,80 20.402.600 0,27

5.6 Seleksi Penerimaan Calon PNS 140.000.000 0 0,00 140.000.000 1,00

5.7 Penempatan PNS 468.000.000 282.981.809 60,47 185.018.191 0,40





KINERJA KEUANGAN


PROGRAM/ KEGIATAN

SISA ANGGARAN

2 3 8


prasarana aparatur





publik





government



Dokumen



Diklat Fungsional



kepegawaian


Tilamuta, 2019


TARGET

TW. II

REALISASI

TW. II

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

PAGU REALISASI %

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14


KINERJA KEUANGAN


PROGRAM/ KEGIATAN

SISA ANGGARAN

2 3 8






government



Dokumen


Pembina , IV/a

Nip. 197403142003121007

Instansi

SOPD

Triwulan : IV

TARGET

TW. IV

REALISASI

TW. IV

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

PAGU REALISASI %

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

1. 174.475.000 173.543.241 99,47 931.759 0,53 Dana

DAU/DBH/PAD



174.475.000 173.543.241 99,47 931.759 0,53


Baik

% 30 30 100 2. 1.182.685.000 1.159.730.379 98,06 22.954.621 1,94 Dana

DAU/DBH/PAD

2,1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor 787.685.000 765.820.478 97,22 21.864.522 2,78


daerah

395.000.000 393.909.901 99,72 1.090.099 0,28

2,2 % 30 30 100 3. 286.000.000 284.982.500 99,64 1.017.500 0,36 Dana DAU

3,1 Pembangunan Gedung Kantor 286.000.000 284.982.500 99,64 1.017.500 0,36

2,3 % 50 50 100 4 1.807.765.000 1.709.419.879 94,56 98.345.121 5,44 Dana

DAU/DBH/PAD


PNS Daerah

1.807.765.000 1.709.419.879 94,56 98.345.121 5,44

2,4 % 10 10 92 5 1.268.950.000 1.230.239.691 96,95 38.710.309 3,05 Dana

DAU/DBH/PAD

5,1 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 62.500.000 62.500.000 100,00 - 0,00


kepegawaian daerah

88.500.000 87.632.840 99,02 867.160 0,98


disiplin PNS

78.500.000 69.493.001 88,53 9.006.999 11,47


otomatis PNS

356.450.000 356.270.541 99,95 179.459 0,05

5,5 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 75.000.000 74.417.000 99,22 583.000 0,78

5.6 Seleksi Penerimaan Calon PNS 140.000.000 133.333.200 95,24 6.666.800 4,76

5.7 Penempatan PNS 468.000.000 446.593.109 95,43 21.406.891 4,57




Diklat Fungsional



kepegawaian


Tilamuta, 02 Januari 2020





government



Dokumen

2 3 8


prasarana aparatur





publik






KINERJA KEUANGAN

SISA ANGGARAN EFISIENSI SUMBER DATAPROGRAM/ KEGIATAN

TARGET

TW. IV

REALISASI

TW. IV

TINGKAT

CAPAIAN

(%)

PAGU REALISASI %

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14




government



Dokumen

2 3 8




KINERJA KEUANGAN

SISA ANGGARAN EFISIENSI SUMBER DATAPROGRAM/ KEGIATAN

Nip. 197403142003121007

4.719.875.000 4.557.915.690 161.959.310 96,56857 3,43143

174.475.000 173.543.241

174.475.000 173.543.241

1.182.685.000 1.159.730.379

787.685.000 765.820.478

395.000.000 393.909.901

286.000.000 284.982.500

286.000.000 284.982.500

1.807.765.000 1.709.419.879

1.807.765.000 1.709.419.879

1.268.950.000 1.230.239.691

62.500.000 62.500.000

88.500.000 87.632.840

78.500.000 69.493.001

356.450.000 356.270.541

75.000.000 74.417.000

140.000.000 133.333.200

468.000.000 446.593.109

5.000.000 67.235.000 13,447

4.719.875.000 4.557.915.690 161.959.310 96,56857 3,43143

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Alamat : Jalan Rasdjit P. Musa Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Telp./Fax (0443) 2212189

NOTULEN RAPAT EVALUASI KINERJA


KABUPATEN BOALEMO

Hari : Selasa

Tanggal : 02 April 2019

Waktu : 09.00 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Aula Kantor BKD-Diklat Kab. Boalemo

Pimpinan Rapat : Plt. Kepala BKD-Diklat Kab. Boalemo

Sifat Rapat : Penting

Peserta Rapat : 1. Plt. Kepala BKD-Diklat

2. Sekretaris

3. Kepala-kepala Bidang

4. Kepala Sub Bagian

5. Kepala Sub Bidang

Agenda Rapat : 1. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah BKD-Diklat Kabupaten

Boalemo Triwulan I.

Jalannya Rapat :

1. Pembuka

Rapat dibuka langsung oleh Kepala Badan pada pukul 09.00 Wita dengan mengucapkan

Bismillahirrahmanirrahiim….

2. Hasil Rapat

Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan

dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi

Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap personil BKD-Diklat telah menyusun Perjanjian

Kinerja yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Esselon II, kemudian Esselon III,

Esselon IV dan jabatan fungsional umum atau staf.

Disamping itu, pelaksanaan program kegiatan harus dilaksanakan secara efisien dan efektif

dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja

serta manfaat dan dampak yang diperoleh dari kegiatan tersebut dibandingkan dengan

anggaran yang telah diserap atau terpakai untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Adapun Program dan Kegiatan yang telah diklaksanakan pada Triwulan I

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran sebesar

Rp. 994.960.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 292.737.597,00,- atau sebesar 29.42%,

sisa sebesar Rp. 702.222.403,00,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No. Kegiatan Belanja

Keluaran Anggaran Realisasi Sisa

1. Penyediaan Jasa Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor

830.960.000 149.890.953 681.069.047

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

1 Paket

2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

164.000.000 142.846.644 21.153.356

Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

12 Kali

Jumlah 994.960.000 292.737.597 702.222.403

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran

sebesar Rp. 321.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau sebesar 0.00%,

sisa sebesar Rp. 321.000.000,00,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



1. Pembangunan Gedung Kantor 321.000.000 0 321.000.000

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor

1 Paket

Jumlah 321.000.000 0 321.000.000

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.807.765.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.400.000,00,- atau

sebesar 0.25%, sisa sebesar Rp. 1.760.342.736,00,- dengan rincian kegiatan sebagai

berikut :



1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

1.807.765.000 47.400.000 1.760.342.736

Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan prajabatan

bagi calon PNS Daerah

178 Orang

Jumlah 1.807.765.000 47.400.000 1.760.342.736

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 116.500.800,00,- dan terealisasi sebesar

Rp. 50.275.600,00,- atau sebesar 43,15%, sisa sebesar Rp. 66.224.400.00,- dengan rincian

kegiatan sebagai berikut :



1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

116.500.800 50.275.600 50.275.600

Tersedianya penyusunan

laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

1 Dokumen

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, alokasi anggaran sebesar

Rp. 729.650.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.226.755,00,- atau sebesar 15.66%, sisa

sebesar Rp. 615.423.245,00,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



1. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

107.500.000 0 107.500.000 Tersalurnya bantuan


9 Orang

2.

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

84.200.000 0 84.200.000

Tersedianya Koneksivitas Sistem


1 Paket

3. Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

78.500.000 19.782.000 58.718.000 Terlaksananya

penanganan kasus pelanggaran disiplin

1 kali

4.

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

186.450.000 94.444.755 92.005.245 Terlaksananya

Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

2 Periode

5. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 45.000.000 0 45.000.000

Terlaksanya Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah 1 Kali

6. Penempatan PNS 228.000.000 0 228.000.000 Terlaksananya

Penempatan PNS (Seleksi JPT)

2 Kali

Jumlah 729.650.000 114.226.755 615.423.245

3. Penutup

Rapat evaluasi selesai dan ditutup langsung oleh Plt Kepala Badan pada pukul 12.00 Wita

dengan mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih

Mengetahui :

Plt. Kepala BKD-Diklat Kab. Boalemo


Pembina / IVa NIP. 19740314 200312 1 007


Notulis,

ASTIN SAMIUN, SM Penata Muda / IIIb

Nip. 19821122 200604 2 010

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT Alamat : Jalan Rasdjit P. Musa Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Telp./Fax (0443) 2212189



KABUPATEN BOALEMO

Hari : Rabu

Tanggal : 10 April 2019






2. Sekretaris





Boalemo Triwulan I.

Jalannya Rapat :

1. Pembuka



2. Hasil Rapat



Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan dilaksanakan

secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata

cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, setiap personil BKD-Diklat telah menyusun Perjanjian Kinerja

yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Esselon II, kemudian Esselon III, Esselon IV dan

jabatan fungsional umum atau staf.





Adapun Program dan Kegiatan yang telah diklaksanakan pada Triwulan I sebagai

berikut :


Rp. 994.960.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 542.668.759,00,- atau sebesar 54,46 %, sisa





830.960.000 378.742.115 452.217.885


Kantor

1 Paket


164.000.000 163.926.644 73.356



Daerah

12 Kali

Jumlah 994.960.000 542.668.759 452.291.241

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran sebesar

Rp. 321.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau sebesar 0.00%, sisa sebesar Rp.

321.000.000,00,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



1. Pembangunan Gedung Kantor 321.000.000 0 321.000.000


1 Paket

Jumlah 321.000.000 0 321.000.000

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran sebesar

Rp. 1.807.765.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 661.480.976,00,- atau sebesar 36,59%, sisa

sebesar Rp. 1.146.284.024,00,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :




1.807.765.000 661.480.976 1.146.284.024




178 Orang

Jumlah 1.807.765.000 661.480.976 1.146.284.024

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 116.500.800,00,- dan terealisasi sebesar Rp.

83.449.341,00,- atau sebesar 71,63%, sisa sebesar Rp. 33.051.459.00,- dengan rincian kegiatan

sebagai berikut :



1.


116.500.800 83.449.341 33.051.459




1 Dokumen

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp.

729.650.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 398.808.001,00,- atau sebesar 15.66%, sisa sebesar

Rp. 330.841.999,00,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :




107.500.000 62.500.000 45.000.000 Tersalurnya bantuan


9 Orang

2.


84.200.000 25.460.440 58.739.560



1 Paket


78.500.000 25.282.000 53.218.000 Terlaksananya


1 kali

4.


186.450.000 122.287.739 64.162.261 Terlaksananya


2 Periode

5. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 45.000.000 24.250.000 20.750.000



6. Penempatan PNS 228.000.000 139.027.822 88.972.178 Terlaksananya


2 Kali

Jumlah 729.650.000 424.268.441 305.381.559

3. Penutup



Mengetahui :


NAHU, S.IP, M.Si

NIP. 19740314 200312 1 007


Notulis,

FIRAWATI POTALE,SE





KABUPATEN BOALEMO

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Oktober 2019






2. Sekretaris





Boalemo Triwulan I.

Jalannya Rapat :

1. Pembuka



2. Hasil Rapat














berikut :


Rp. 1.182.685.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 853.775.670,00,- atau sebesar ……. %, sisa





787.685.000 590.282.929 197.402.071


Kantor

1 Paket


395.000.000 263.492.741 131.507.259



Daerah

12 Kali

Jumlah 1.182.685.000 853.775.670 328.909.330


Rp. 286.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.190.000,00,- atau sebesar …..%, sisa




1. Pembangunan Gedung Kantor 286.000.000 91.190.000 194.810.000


1 Paket

Jumlah 286.000.000 91.190.000 194.810.000


Rp. 1.807.765.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.588.768.289,00,- atau sebesar ……%, sisa





1.807.765.000 1.588.768.289 218.996.711




178 Orang

Jumlah 1.807.765.000 1.588.768.289 218.996.711



139.929.141,00,- atau sebesar …..%, sisa sebesar Rp. 34.545.859.00,- dengan rincian kegiatan

sebagai berikut :



1.


174.475.000 139.929.141 34.545.859




1 Dokumen


1.268.950,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 680.268.785,00,- atau sebesar ……%, sisa sebesar Rp.

588.681.215,00,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :




62.500.000 62.500.000 0 Tersalurnya bantuan


9 Orang

2.


88.500.000 28.970.440 59.529.560



1 Paket


78.500.000 48.143.001 30.356.999 Terlaksananya


1 kali

4.


356.450.000 203.076.135 153.373.865 Terlaksananya


2 Periode

5. Seleksi Penerimaan Calon PNS 140.000.000 0 140.000.000

Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon

PNS 1 Kali

5. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 75.000.000 54.597.400 20.402.600





2 Kali

Jumlah 1.268.950.000 680.268.785 588.681.215

3. Penutup



Mengetahui :



NIP. 19740314 200312 1 007

Tilamuta, 07 Oktober 2019

Notulis,

FIRAWATI POTALE,SE





KABUPATEN BOALEMO

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2019






2. Sekretaris





Boalemo Triwulan IV.

Jalannya Rapat :

1. Pembuka



2. Hasil Rapat














berikut :


Rp. 1.182.685.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.159.730.379,00,- atau sebesar 98,06 %, sisa





787.685.000 765.820.478 21.864.522


Kantor

1 Paket


395.000.000 393.909.901 1.090.099



Daerah

12 Kali

Jumlah 1.182.685.000 1.182.685.000 22.954.621


Rp. 286.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 284.982.500,00,- atau sebesar 99,64 %, sisa




1. Pembangunan Gedung Kantor 286.000.000 284.982.500 1.017.500


1 Paket

Jumlah 286.000.000 284.982.500 1.017.500


Rp. 1.807.765.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.709.419.879,00,- atau sebesar 94,56 %, sisa





1.807.765.000 1.709.419.879 98.345.121




178 Orang

Jumlah 1.807.765.000 1.709.419.879 98.345.121



173.543.241,00,- atau sebesar 99,47 %, sisa sebesar Rp. 931.759.00,- dengan rincian kegiatan

sebagai berikut :



1.


174.475.000 173.543.241 931.759.000


laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

1 Dokumen

Jumlah 174.475.000 173.543.241 931.759.000


1.268.950,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.230.239.961,00,- atau sebesar 96,95 %, sisa sebesar

Rp. 38.710.309,00,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :




62.500.000 62.500.000 0 Tersalurnya bantuan


9 Orang

2.


88.500.000 87.632.840 867.160



1 Paket

3.

Proses Penanganan Kasus – Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

78.500.000 69.493.001 9.006.999 Terlaksananya


1 kali

4.


356.450.000 356.270.541 179.459 Terlaksananya


2 Periode

5. Seleksi Penerimaan Calon PNS 140.000.000 133.333.200 6.666.800

Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon

PNS 1 Kali

5. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 75.000.000 74.417.000 583.000





2 Kali

Jumlah 1.268.950.000 1.230.239.691 38.710.309

3. Penutup



Mengetahui :



NIP. 19740314 200312 1 007

Tilamuta, 31 Desember 2019

Notulis,

FIRAWATI POTALE,SE


BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Alamat : Jalan Rasdjit P. Musa Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Telp./Fax (0443) 2212189


Nomor : /800/BKD-Diklat/X/2019

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Evaluasi Renja Triwulan III

KepadaYth,

Sekretaris/Kepala Bidang/Kasubag/Kasubid/Staf

BKD-Diklat

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka evaluasi program dan kegiatan triwulan III pada BKD – Diklat serta

memaparkan kendala dan capaian hasil program dan kegiatan di masing – masing Bidang,

maka kami mengundang saudara untuk hadir dalam rapat evaluasi tersebut yang Insya

Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin 07 Oktober 2019

Waktu : 09.00 Wita s/d Selesai

Tempat : Aula Rapat BKD-Diklat

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik

disampaikan terimakasih.

Demikian surat ini disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN,


NIP. 19740314 200312 1 007





Nomor : /800/BKD-Diklat/VI/2018

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Evaluasi Renja Triwulan II

KepadaYth,


BKD-Diklat

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka evaluasi program dan kegiatan triwulan II pada BKD – Diklat serta

memaparkan kendala dan capaian hasil program dan kegiatan di masing – masing bidang,



Hari/Tanggal : Selasa, 03 Juli 2018






KEPALA BADAN,

Drs. SUKARNI HURUDJI POTUTU, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196009161988031008





Nomor : /800/BKD-Diklat/X/2018

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Evaluasi Renja Triwulan III

KepadaYth,


BKD-Diklat

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka evaluasi program dan kegiatan triwulan III pada BKD – Diklat serta




Hari/Tanggal : Kamis, 04 Oktober 2018






Plt. KEPALA BADAN,


Penata Tkt I, / III d

NIP. 19740314 200312 1 007




Tilamuta, 30 Desember 2019

Nomor : /800/BKD-Diklat/XII/2019

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Evaluasi Renja Triwulan IV

KepadaYth,


BKD-Diklat

di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka evaluasi program dan kegiatan triwulan IV pada BKD – Diklat serta




Hari/Tanggal : Jum’at, 30 Desember 2019






Plt. KEPALA BADAN,


NIP. 19740314 200312 1 007

EVALUASI RENJA TRIWULAN IV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH...

Documents

Transcript of EVALUASI RENJA TRIWULAN IV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH...