PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 INSPEKTORAT ......Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP dan...

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP dan Aduan

MasyarakatPersentase tindak lanjut audit internal 100%

Persentase tindak lanjut audit eksternal 60%

Persentase tindak lanjut pengaduan

masyarakat100%

2 Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pem erintahPersentase SAKIP SKPD yang

memperoleh Nilai Minimal B40%

Program Anggaran Keterangan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 422.421.500,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 31.540.000,00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 109.957.000,00

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 100.222.500,00

5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Rp 2.754.761.400,00

6 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Rp 102.195.600,00

7 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Rp 75.202.000,00

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST,M.Si

NIP. 19580924 198003 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Gresik, 6 September 2016

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM

Pembina Utama Muda

NO Sasaran Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya Kualitas Apartur Persentase kualitas pelayanan

administrasi perkantoran yang

memadai

100%

2 Persentase pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur yang memadai 100%

3 Persentase dokumen administrasi

perencanaan dan pelaporan yang

diselesaikan tepat waktu100%

4 Persentaase peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur 100%

5 Tersedianya APIP yang Profesional Persentase APIP yang besertifikasi

bidang pengawasan 50%

Kegiatan Anggaran

1 Rp 8.600.000,00

2 Rp 15.600.000,00

3 Rp 26.400.000,00

4 Rp 10.400.000,00

5 Rp 35.981.500,00

6 Rp 26.000.000,00

7 Rp 99.123.000,00

8 Rp 8.000.000,00

9 Rp 11.320.000,00

10 Rp 17.457.000,00

11 Rp 127.540.000,00

12 Rp 36.000.000,00

13 Rp 31.540.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

14 Rp 109.957.000,00

15 Rp 52.650.000,00

16 Rp 20.656.000,00

17 Rp 21.768.500,00

18 Rp 5.148.000,00

19 Rp 653.933.500,00

20 Rp 640.153.500,00

21 Rp 399.395.000,00

22 Rp 50.000.000,00

23 Rp 241.801.000,00

24 Rp 170.749.000,00

25 Rp 48.107.000,00

26 Rp 351.021.000,00

27 Rp 49.600.400,00

28 Rp 150.000.000,00

29 Rp 102.195.600,00

30 Rp 45.285.000,00

31 Rp 29.917.000,00



Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006

Penata Tk. I

NIP. 19631113 198503 2 008

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja


Plt. SEKRETRIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

SRI REJEKI, SH

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Rview atas Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Ikhtisar Realisasi Pengawasan

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


1 2 3 4

1 Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan Tertibnya administrasi Perkantoran 100%

Terpenuhinya Sarana Prasarana

Aparatur

100%

2 Meningkatnya Kualitas Aparatur Meningkatkan Kapasitas Aparatur

Pengawasan

100%

Kegiatan Anggaran

1 Rp 8.600.000,00

2 Rp 15.600.000,00

3 Rp 26.400.000,00

4 Rp 10.400.000,00

5 Rp 35.981.500,00

6 Rp 26.000.000,00

7 Rp 99.123.000,00

8 Rp 8.000.000,00

9 Rp 11.320.000,00

10 Rp 17.457.000,00

11 Rp 127.540.000,00

12 Rp 36.000.000,00

13 Rp 31.540.000,00

14 Rp 109.957.000,00

15 Rp 102.195.600,00

an. INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Plt. Sekretaris,

SRI REJEKI

Penata Tk. I

NIP. 19631113 198503 2 008

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


Kasubag Umum dan Kepegawaian

NUR HAERONI,SE

Penata

NIP. 19671221 198712 2 001


KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman


1 2 3 4

1 Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja SKPDTerwujudnya Penyusunan Rencana Kerja Tahun

2017100%

2 Melakukan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat

Tersedianya Renstra Sebagai bahan acuan

penyusunan RENJA dalam jangka waktu 5

Tahun

100%

3 Tersusunnya Laporan Capian Kinerja Tahun 2016Terwujudnya penyampaian informasi Kinerja

dan ikhtisar Realisasi SKPD100%

Kegiatan Anggaran

1 Rp 52.650.000,00

2 Rp 21.768.500,00

3 Rp 5.148.000,00



Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006


Kasubag Program dan Pelaporan

SRI REJEKI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19631113 198503 2 008


KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah


1 2 3 4

1 Peningkatan kualitas pengelolaan dan penatausahaan

keuangan

Laporan keuangan akhir tahun yang

berhasil disusun sesuai dengan SAPD

1 Laporan

2 Pengelolaan pembukuan dan perbendaharaan keuangan

sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah

Kelengkapan dokumen untuk bahan

pertanggung jawaban PPK

9 jenis dokumen

3 Pengelolaan tertib administrasi keuangan kelengkapan bukti-bukti administrasi

keuangan, SPM, SPP-UP, SPP-GU, SPP-

TU, yang diverifikasi sesuai dengan

ketentuan

100%

Prosentase penyerapan Anggaran

sebagai bahan evaluasi kinerja

keuangan

100%

Jumlah SPJ pelaksanaan kegiatan yang

diverifikasi

100 SPJ

Jumlah transaksi yang dicatat kedalam

SIPKD sesuai dengan fungsi akuntansi

350 transaksi

Prosentase belanja yang dilakukan

sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan

Anggaran)

100%

Jumlah pembayaran belanja yang

dibayarkan setelah proses Verifikasi

250 belanja


Plt. Sekretaris,

SRI REJEKI

Penata Tk. I

NIP. 19631113 198503 2 008

Penata

NIP. 19840806 200212 2 001


KASUBAG KEUANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK


Kasubag Keuangan

DIAN AGUSTIN, S.STP


1 2 3 4

1 Meningkatnya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Persentase Temuan internal yang

ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi100%

Persentase Temuan eksternal yang


2Meningkatnya Program Kerja Pemeriksaan Khusus/

Penanganan Kasus (Investigative Audit)

Persentase Pemeriksaan Kasus/Khusus

/Pengaduan Masyarakat yang

ditindaklanjuti

100%

3 Meningkatnya Program Kerja Monev dan Reviu Persentase SAKIP SKPD yang dievaluasi 100%

Persentase RKA yang di Reviu 100%

Persentase Laporan Keuangan yang di

Reviu100%



Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006 NIP. 19590622 198303 1 007

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Drs. EKO SUDARMANTO, M.Si

Pembina Tk. I


INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



1 2 3 4









ditindaklanjuti

100%




Reviu100%



Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006

Pembina Tk. I

NIP. 19640309 199203 1 004


INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK


INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Drs. MOCH SU'UDHON, MM


1 2 3 4









ditindaklanjuti

100%




Reviu100%



Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006

M. KURNIAWAN EKO Y, S.Psi,M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19750627 200112 1 003


INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK


Plt. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III


1 2 3 4









ditindaklanjuti

100%




Reviu100%



Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

J GANDJUR A S, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19700625 199503 1 004


INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



1 2 3 4

1 Terselenggaranya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Jumlah OP yang di Audit 68 OP%

Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Internal68 OP%


eksternal50%

2Terselenggaranya Program Kerja Pemeriksaan Khusus/


Jumlah Pemeriksaan Kasus/Khusus


ditindaklanjuti

90 OP

3 Terselenggaranya Program Kerja Monev dan Reviu

Persentase Laporan Kinerja telah

menyajikan Informasi Kinerja yang handal

dan Akurat

100%



Reviu100%


Inspektur Pembantu Wilayah I


Pembina Tk. I

NIP. 19590622 198303 1 007 NIP. 19670806 199103 1 012



Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Wilayah I

SUWONO, SH, MM

Penata Tk. I


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH I


1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%




Pembina Tk. I

NIP. 19590622 198303 1 007

Wilayah I

Drs. SUGENG SANTOSO

Penata Tk. I

NIP. 19601016 198603 1 009


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH I



Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan


1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%




Pembina Tk. I

NIP. 19590622 198303 1 007 NIP. 19691018 199103 1 002



Kasi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Wilayah I

AJI PRAYITNO, ST

Penata Tk. I


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN WILAYAH I


1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%


Inspektur Pembantu Wilayah II


Pembina Tk. I

NIP. 19640309 199203 1 004

Wilayah II

MUSDALIFAH, SE

Penata Tk. I

NIP. 19730428 199903 2 002


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH II





1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%




Pembina Tk. I

NIP. 19640309 199203 1 004 NIP. 19591027 198012 1 003




Wilayah II

AGUS WIYONO, SH, MM

Pembina


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH II


1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%




Pembina Tk. I

NIP. 19640309 199203 1 004

Wilayah II

DARWIS, SH

Penata Tk. I

NIP. 19660519 199501 1 001


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN WILAYAH II





1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%



Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006 NIP. 19750627 200112 1 003




Wilayah III


Penata Tk. I


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH III


1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%


Plt. Inspektur Pembantu Wilayah III


Penata Tk. I

NIP. 19750627 200112 1 003

Wilayah III

Drs. DEDY MAHDIE, MAP

Pembina

NIP. 19680630 199303 1 004


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH III





1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%


Plt. Inspektur Pembantu Wilayah III


Penata Tk. I

NIP. 19750627 200112 1 003 NIP. 19730311 199503 2 002




Wilayah III

SITI KOMARIAH, SE

Penata Tk. I


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN WILAYAH III


1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%


Inspektur Pembantu Wilayah IV

J. GANDJUR A S, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19700625 199503 1 004

Wilayah IV

NI PUTU TRISNA A, SH

Penata Tk. I

NIP. 19670325 199803 2 003


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH IV





1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%




Pembina Tk. I

NIP. 19700625 199503 1 004 NIP. 19680710 199202 1 001




Wilayah IV

MASDUKAN, SH, MM

Penata


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH IV


1 2 3 4



Internal68 OP%


eksternal50%





ditindaklanjuti

90 OP




dan Akurat

100%



Reviu100%




Pembina Tk. I

NIP. 19700625 199503 1 004

Wilayah IV

DIDIK ISMUHADI, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 19590521 198003 1 005


KASI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN WILAYAH IV




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 INSPEKTORAT ......Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP dan...

Documents

Transcript of PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 INSPEKTORAT ......Meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP dan...