e-renggar.kemkes.go.id · perencanaan Rumah Sakit Anak dan Bunda ... pedoman penyusunan Rencana...

RENCANA STRATEGIS BISNIS ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar........................................................................................................ ....Daftar Isi................................................................................................................... ....Daftar Tabel.................................................................................................................Daftar Grafik................................................................................................................Daftar Gambar...........................................................................................................BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... ......

A. Latar Belakang........................................................................................ .....

B. Tujuan Rencana Strategis Bisnis ................................................................

C. Dasar Hukum .......................................................................................... ....

D. Sistematika Penyusunan ............................................................................

BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI ...................................................................A. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan ..........................................................

1. Rawat Jalan .......................................................................................

2. Rawat Inap..........................................................................................

3. Pelayanan Penunjang.........................................................................

4. Pelayanan Unggulan...........................................................................

B. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan ..........................................................

BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS ...........................................................A. Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai ..........................................

B. Aspirasi Stakeholders Inti. ...........................................................................

C. Tantangan Strategis ........................................................................ ............

D. Benchmarking .............................................................................................

E. Analisa SWOT..............................................................................................

1. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis .....................................

2. Analisa TOWS ....................................................................................

3. Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC) ........................

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS….A. Matriks IKU ...................................................................................................

B. Kamus IKU ...................................................................................................

C. Program Kerja Strategis ..............................................................................

i

ii

iv

vi

vii

1

1

7

7

9

11

11

11

13

16

18

39

42

43

44

45

46

47

50

51

53

60

60

64

87

RENCANA STRATEGIS BISNIS iii

BAB V ANALISA DAN MITIGASI RISIKO.................................................................A. Identifikasi Risiko ........................................................................................

B. Penilaian Tingkat Risiko...............................................................................

C. Rencana Mitigasi Risiko ..............................................................................

BAB VI PROYEKSI FINANSIAL.............................................................................. ....A. Estimasi Pendapatan .................................................................................

B. Rencana Kebutuhan Anggaran .................................................................

1. Anggaran Program Kelangsungan Operasional .................................

2. Anggaran Program Pengembangan .................................................

C. Rencana Pendanaan ................................................................................

95

95

97

101

108

108

109

109

109

111

RENCANA STRATEGIS BISNIS iv

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2014 ............................................................................................ 11

TABEL 2.2 JUMLAH PASIEN RAWAT INAP RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2014 ............................................................................................ 13

TABEL 2.3 JUMLAH HARI PERAWATAN PASIEN RAWAT INAP

RSAB HARAPAN KITATAHUN 2010-2014 ...................................................... 15

TABEL 2.4 JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2010-2014 .....................................................

TABEL 2.5 TRB KLINIK MELATI .......................................................................................

17

23

TABEL 2.6 INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2013 ............................................................................................ 32

TABEL 2.7 DATA KEGIATAN MAHASISWA KEDOKTERAN PERIODE

TAHUN 2009 - 2014 DI RSAB HARAPAN KITA ............................................... 35

TABEL 2.8 PENELITIAN KLINIS ......................................................................................... 36

TABEL 2.9 INDIKATOR KINERJA ASPEK KEUANGAN RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2013 ............................................................................................ 40

TABEL 3.1 ASPIRASI STAKEHOLDERS INTI .................................................................... 44

TABEL 3.2 BENCHMARKING KANDANG KERBAU HOSPITAL DAN

RSAB HARAPAN KITA ..................................................................................... 46

TABEL 3.3 HASIL ANALISA BENCHMARKING.................................................................. 47

TABEL 3.4 FAKTOR YANG MEMBENTUK KEKUATAN .................................................... 48

TABEL 3.5 FAKTOR YANG MEMBENTUK KELEMAHAN.................................................. 48

TABEL 3.6 FAKTOR YANG MEMBENTUK PELUANG ...................................................... 49

TABEL 3.7 FAKTOR YANG MEMBENTUK ANCAMAN ..................................................... 49

TABEL 4.1 MATRIKS IKU .................................................................................................... 61

TABEL 4.2 PROGRAM KERJA STRATEGIS ...................................................................... 87

TABEL 5.1 JENIS RESIKO BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS ............................. 96

TABEL 5.2 PENETUAN TINGKAT RISIKO ......................................................................... 99

TABEL 5.3 PENENTUAN RENCANA MITIGASI RISIKO.................................................... 102

TABEL 6.1 ESTIMASI PENDAPATAN TAHUN 2015-2019 ................................................ 108

RENCANA STRATEGIS BISNIS v

TABEL 6.2 ESTIMASI ANGGARAN OPERASIONAL TAHUN 2015-2019 ......................... 109

TABEL 6.3 ESTIMASI ANGGARAN PENGEMBANGAN TAHUN 2015-2019 ................... 110

TABEL 6.4 RENCANA PENDANAAN TAHUN 2015-2019 ................................................. 111

RENCANA STRATEGIS BISNIS vi

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2014........................................................................................... 12

GRAFIK 2.2 JUMLAH PASIEN RAWAT INAP RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2014........................................................................................... 14

GRAFIK 2.3 JUMLAH HARI PERAWATAN RAWAT INAP RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2014 .......................................................................................... 16

GRAFIK 2.4 JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2010-2014.................................................... 18

GRAFIK 2.5 JUMLAH PASIEN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2010-2014………………………………….. 19

GRAFIK 2.6 HARI PERAWATAN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2010-2014 ................................................... 20

GRAFIK 2.7 KUNJUNGAN KLINIK MELATI RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2014 .......................................................................................... 22

GRAFIK 2.8 JUMLAH PASIEN DAN TINDAKAN KKTK RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2014 ......................................................................................... 24

GRAFIK 2.9 KUNJUNGAN POLIKLINIK TERPADU ANAK SEHAT

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2010-2014 ..................................................

GRAFIK 2.10 AGES AT THE FIRST VISIT .........................................................................

26

28

GRAFIK 2.11 KUNJUNGAN KLINIK SEHATI RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2014 ........................................................................................

GRAFIK 2.12 JUMLAH TINDAKAN/OPERASI CLP RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2014 ........................................................................................

29

30

GRAFIK 2.13 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU TAHUN 2010 - SEMESTER I

2014............................................................................................................. 41

RENCANA STRATEGIS BISNIS vii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 MASTER BLOCK PLAN RSAB HARAPAN KITA ........................................

GAMBAR 1.2 MASTER BLOCK PLAN RSAB HARAPAN KITA DENGAN EYE BIRD

VIEW..............................................................................................................

GAMBAR 3.1 DIAGRAM KARTESIUS ................................................................................

GAMBAR 3.2 DIAGRAM TOWS .........................................................................................

GAMBAR 3.3 PETA STRATEGI BALANCED SCORE CARD .............................................

GAMBAR 3.4 ROAD MAP ...................................................................................................

5

5

50

52

54

55

RENCANA STRATEGIS BISNIS 1

BAB IPENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu pembangunan kesehatan masyarakat

Indonesia, sesuai dengan Visi Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010-

2014, diarahkan pada “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSAB Harapan Kita adalah dokumen

perencanaan Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita untuk

periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSAB Harapan Kita.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSAB Harapan Kita disusun untuk

memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

sekaligus sebagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RSAB Harapan Kita 5

(lima) tahun ke depan. Penyusunan RSB RSAB Harapan Kita mengacu

pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia

tahun 2015-2019.

A. Latar BelakangRumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita didirikan sebagai

perwujudan dari cita-cita luhur Ibu Negara pada saat itu yaitu Ibu Tien

Soeharto yang memiliki pemikiran yang jauh ke depan bahwa “Ibu yang

sehat akan melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan luhur budi

pekertinya, serta akan menjadi generasi penerus yang dapat

mengangkat derajat bangsa Indonesia di masa yang akan datang ke

tingkat yang lebih terhormat”. Diresmikan oleh ibu Tien Soeharto selaku

Ketua Yayasan Harapan Kita pada tanggal 22 Desember 1979 dengan


nama Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita. Pada saat itu juga

diserahkan kepada Pemerintah RI, namun pengelolaan dilakukan oleh

Yayasan Harapan Kita. Pada tahun 1979 – 1998 pengelolaan oleh

Yayasan Harapan Kita dengan melibatkan 3 Departemen/Kementerian

(Departemen Kesehatan, Kementerian Riset & Teknologi, Departemen

Pendidikan & Kebudayaan). Pengelolaan rumah sakit diserahkan

sepenuhnya kepada Departemen Kesehatan RI pada tahun 1998.

Dapat dikatakan, konsep ibu Tien Soeharto yang mengutamakan

kesehatan ibu dan anak di tahun 1979, ternyata sesuai dengan hasil

kesepakatan International Conference Population Development (ICPD)

di Kairo pada tahun 1994 tentang batasan kesehatan reproduksi yaitu:

“Kesehatan reproduksi terdiri dari kesehatan ibu dan anak, keluarga

berencana, pencegahan dan penanganan infeksi menular seksual

termasuk HIV AIDS, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan

penanganan komplikasi aborsi, pencegahan dan penanganan

infertilitas”.

Konsep mengutamakan kesehatan ibu dan anak juga sejalan dengan

program pemerintah pada tahun 1998 tentang Program Safe

Motherhood yang menjadi dasar lahirnya Rumah Sakit Sayang Bayi dan

Sayang Ibu. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang nomor 36

tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 71 ayat 2 yang menyebutkan

bahwa kesehatan reproduksi meliputi:

a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;

b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual;

dan

c. Kesehatan sistem reproduksi.

Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau

disingkat MDG’s) dituangkan dalam Deklarasi Milenium yang

merupakan hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189


negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan mulai dijalankan pada

September 2000. Kesepakatan MDG’s berupa delapan butir tujuan

untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai

kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015.

Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di

New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Setiap

negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan

membuat laporan MDG’s.

Sasaran MDG’s yang berhubungan dengan bidang kesehatan ibu dan

anak terutama adalah MDG’s ke-4 dan MDG’s ke-5. MDG’s ke-4

menargetkan penurunan angka kematian anak, dan MDG’s ke-5

menargetkan peningkatkan kesehatan ibu. Target MDG’s ke-4 untuk

2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia

di bawah 5 tahun dan target MDG’s ke-5 untuk 2015 adalah mengurangi

dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.

Kini MDG’s telah menjadi referensi penting pembangunan kesehatan di

Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga

pelaksanaannya. Di pihak lain, penurunan angka kematian balita dunia

cukup tajam dalam 20 tahun terakhir dari 12 juta di tahun 1990 menjadi

berkisar 7.6 juta di tahun 2010 (dari 88/1000 kelahiran hidup menjadi

57/1000 kelahiran hidup), sedangkan kematian neonatal penurunannya

sangat lamban di banyak negara utamanya negara berkembang.

Berdasarkan hasil sementara Survey Demografi dan Kesehatan

Indonesia (SDKI) tahun 2012 angka kematian balita 40/1000 kelahiran

hidup, angka kematian bayi 32/1000 kelahiran hidup, dan angka

kematian neonatal 19/1000 kelahiran hidup. Kematian neonatal ini

stagnan dibandingkan hasil SDKI Tahun 2007. Dari hasil Riset

Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007, diperoleh data bahwa


penyebab kematian neonatal adalah asfiksia 36%, prematur 32%,

sepsis 12%, hipotermia 6%, gangguan hematologi 6%, postmatur 3%,

kelainan bawaan 1%, dan tidak diketahui 4%.

Dalam rangka mengimplementasikan komitmen pemerintah Indonesia

pada deklarasi tersebut, pencapaian MDG’s ke-4 dan MDG’s ke-5

sudah seharusnya menjadi dasar dan acuan RSAB Harapan Kita ke

depan. Target pencapaian MDG’s ke-4 dan MDG’s ke-5, serta laporan

hasil riset SDKI Tahun 2012 dan Riskesdas Tahun 2007 menjadi latar

belakang acuan penyusunan visi dan misi serta implementasi RSAB

Harapan Kita dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan

anak di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1243/MENKES/SK/VIII/2005, tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks

Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, maka status RSAB

Harapan Kita adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian

Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum. Rencana Strategis Bisnis (RSB) merupakan salah satu

persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi

pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PPK-BLU).

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI di

bawah naungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, maka RSAB

Harapan Kita berkewajiban berperan serta bersama seluruh unsur

Kementerian Kesehatan RI, untuk saling bahu-membahu

menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan

Visi Kementerian Kesehatan RI. Peran serta RSAB Harapan Kita

tersebut dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan rujukan,


yang pada khususnya ditujukan bagi kesehatan anak dan perempuan.

Kesehatan perempuan yang dimaksud adalah kesehatan secara

menyeluruh mengikuti pendekatan siklus hidup. Pengertian anak dalam

pelayanan kesehatan ini adalah orang berusia 0 - 18 tahun.

Pada tahun 2000 RSAB Harapan Kita membuat master block plan untuk

pengembangan sarana dan prasarana pelayanan medis dan pelayanan

non medis, sebagai berikut:

GAMBAR 1.1MASTER BLOCK PLAN RSAB HARAPAN KITA

Citra©2014CNES/ Astrium,DigitalGlobe,Datapeta©2014Google 100m

Gd.Rawat Jalan

Gd. Rawat Inap

Gd.KantorAdmin

Gd.Parkir

Gd. UGD/ ICU Gd. HOSTEL

Apartment

Gd.FasilitasPelayanan

Gd.Fas. Teknik

Gd.FasilitasPendidikan

RSJHK

POTAS

GAMBAR 1.2MASTER BLOCK PLAN RSAB HARAPAN KITA

DENGAN EYE BIRD VIEW:

SKY CORRIDOROR – NICU RSAB

UNDER PASS/ ROADCROSSING/

OVER PASS RSKD -RSHK

SKY CORRIDORRSAB - RSPJN


Dalam perkembangannya, RSAB Harapan Kita telah membentuk layanan-

layanan subspesialistik sebagai berikut :

1. Tahun 1979 : Pemeriksaan Radiologi Anak

2. Tahun 1987 : Klinik Infertilitas dan Konsepsi Buatan

3. Tahun 1990 : Neonatal Intensif Care Unit

4. Tahun 1992 : USG Anak (pendidikan staf ke Yugoslavia)

5. Tahun 1993 : Layanan Genetika Klinik

6. Tahun 1993 : Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK)

7. Tahun 1993 : Penanganan Celah Bibir dan Langit-Langit (kerjasama

dengan Kyushu University Jepang).

8. Tahun 1993 : Parent Education Program

9. Tahun 2003 : Program Terpadu Anak Sehat

10. Tahun 2004 : Pengembangan USG fetomaternal (didahului dengan

pendidikan staf di Zagref)

11. Tahun 2009 : Pengembangan Fetal Treatment

12. Tahun 2014 : Birth Defect Integrated Center (BIDIC) yang memberikan

pelayanan fetal treatment , fetal transfusion dan thoracochocentesis.

Pembentukan layanan di atas memantapkan pengembangan layanan RSAB

Harapan Kita yang berfokus pada pelayanan kesehatan reproduksi,

neonatal dan anak dengan ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

1. Kesehatan reproduksi (sesuai Peraturan Pemerintah no 61 pasal 2tahun 2014) :a. Pelayanan Kesehatan Ibu

- Pelayanan kesehatan reproduksi remaja.

- Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan

dan sesudah melahirkan.

- Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan

seksual.

- Pelayanan kesehatan sistem reproduksi.

b. Indikasi Kedaruratan Medis sebagai pengecualian larangan aborsi.

c. Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB)


2. Neonatal dan Anaka. Neonatal adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari.

b. Anak adalah usia 1 bulan sampai dengan 18 tahun.

c. Remaja adalah periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa

dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik,

mental, emosional, dan sosial. Rentang usia remaja 12 sampai 18

tahun (Hurlock, 1981).

B. Tujuan Rencana Strategis BisnisTujuan penyusunan RSB antara lain adalah:

a. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja 5 (lima)

Tahunan RSAB Harapan Kita;

b. Memenuhi harapan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

rencana kinerja;

c. Evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) tahun;

d. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan

selama periode lima tahunan, sejalan dengan Rencana Aksi

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

e. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan

mutu kelembagaan RSAB Harapan Kita;

f. Sebagai rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi RSAB

Harapan Kita dan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan;

g. Salah satu rujukan untuk membangun kerjasama dengan para

pemangku kepentingan inti RSAB Harapan Kita.

C. Dasar HukumDalam menyusun RSB ini, digunakan acuan beberapa aturan terkait

yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);


2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);


tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1683

/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan

Kita;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

07/PMK.02/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Persyaratan

Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan

Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan;


11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang

Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan

Layanan Umum;

12.Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian

Keuangan Nomor PER-54/PB/2013 tentang Penilaian Kinerja

Satuan Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan;

13.Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian

Kesehatan RI Nomor HK.02.04/1/568/12 tentang Kontrak Kinerja;

14.Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.03.03/I/1032/2014 tentang

Rencana Strategis Bisnis UPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan;

15.Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan

Kita Nomor HK.02.04/IV.2/1548/2014 tentang Rencana Strategis

Bisnis.

D. Sistematika PenyusunanBAB IPendahuluan. Tujuan utama bagian ini adalah untuk memberikan

gambaran mengapa dibutuhkan RSB untuk periode waktu tertentu bagi

pengelolaan RSAB Harapan Kita, tujuan RSB, dan sistematika penulisan

RSB.

BAB IIGambaran Kinerja Saat ini. Bagian ini menjelaskan gambaran

pencapaian kinerja non-finansial dan kinerja finansial yang telah dicapai

oleh RSAB Harapan Kita periode 4-5 tahun terakhir.

BAB IIIArah dan Prioritas Strategis. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan

pilihan atas arah dan prioritas strategis terhadap tantangan strategis


yang tengah dan akan dihadapi oleh RSAB Harapan Kita sesuai dengan

kondisi internal dan eksternal RSAB Harapan Kita.

BAB IVIndikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis. Bagian ini

menjelaskan ukuran kinerja utama dan target ukuran kinerja utama yang

hendak dicapai untuk mengawal kemajuan pencapaian Visi RSAB

Harapan Kita pada kurun waktu periode RSB. Program kerja strategis

merupakan upaya konkrit utama yang akan dilakukan untuk mewujudkan

sasaran strategis RSAB Harapan Kita dalam kurun waktu periode RSB.

BAB VAnalisis dan Mitigasi Risiko. Bagian ini menjelaskan apa saja

kemungkinan risiko yang akan dihadapi dalam mewujudkan berbagai

sasaran strategis untuk merealisasikan Visi RSAB Harapan Kita pada

kurun waktu periode RSB. Bagian ini juga menjelaskan penilaian risiko

dan mitigasi risiko. Risiko dalam RSB diartikan sebagai kemungkinan

kejadian yang dapat menghalangi keterwujudan sasaran strategis. Risiko

dapat bersumber dari aspek finansial dan non finansial (regulasi,

masyarakat, pengguna jasa RSAB Harapan Kita, pemasok, pesaing,

atau unsur pemangku kepentingan inti RSAB Harapan Kita).

BAB VIProyeksi Finansial. Bagian ini menjelaskan proyeksi finansial pada

kurun waktu periode lima tahunan RSB, yang berisikan estimasi

pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran.


BAB IIGAMBARAN KINERJA SAAT INI

Gambaran pencapaian kinerja RSAB Harapan Kita baik kinerja finansial dan

kinerja non-finansial yang telah dicapai dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

dan prognosa tahun 2014 digambarkan dalam uraian di bawah ini.

A. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan1. Rawat Jalan

Data kunjungan rawat jalan RSAB Harapan Kita untuk periode tahun

2010 – 2013 dan prognosa tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel dan

grafik di bawah ini:

TABEL 2.1JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013PROGNOSA

20141 2 3 4 5 6 7

I RAWAT JALAN ANAK1 Anak 38.377 32.971 32.071 32.718 31.5242 Bayi Sehat 13.055 10.869 9.136 8.805 9.7083 Sub Spesialistik Lain (ASOKA) 2.621 2.313 3.524 3.714 14.8524 Bedah (Bedah Anak, Bedah Umum, dll) 2.788 2.696 2.735 2.921 4.1405 KKTK 9.349 8.654 8.588 9.229 12.8846 Celah Bibir & Langit-langit 3.751 3.996 4.280 4.721 4.2327 Dahlia 70 287 310 470 480

Sub Jumlah I 70.011 61.786 60.644 62.578 77.820II RAWAT JALAN IBU DAN SUB SPESIALISTIK LAIN1 Kebidanan 33.627 31.501 31.135 29.083 27.4122 Klinik Melati 2.129 1.961 1.934 2.140 3.1163 Parent Education 1.106 717 567 552 4564 THT 4.894 5.066 5.930 6.125 6.3405 Mata 2.479 2.364 2.135 1.980 1.8566 Penyakit Dalam 7.455 6.784 5.838 5.884 5.0047 Kulit dan Kelamin 4.107 3.260 3.047 3.914 4.4888 Gigi dan Mulut 5.874 6.059 6.277 6.656 8.9729 Psikologi 492 525 633 620 668

10 Fisioterapi 9.595 9.668 9.420 10.270 14.18811 Akupuntur 320 492 406 367 58412 Gizi 1.024 1.242 1.435 1.234 1.22413 Umum Karyawan 5.534 5.190 4.313 4.444 4.368

Sub Jumlah II 78.636 74.829 73.070 73.269 78.676III GAWAT DARURAT1 Rawat Jalan 10.382 8.403 8.418 9.410 12.0882 Dirawat 6.002 5.212 5.746 6.364 6.948

Sub Jumlah III 16.384 13.615 14.164 15.774 19.036IV RUANG RAWAT SEHARI1 RRS 742 662 807 642 524

Sub Jumlah IV 742 662 807 642 524

165.773 150.892 148.685 152.263 176.056Sumber: 1. Data Rekam Medik Tahun 2010 - 2014

T O T A L

NO. KLINIKTAHUN


GRAFIK 2.1JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN

RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2010 - 2014

165.773150.892 148.685 152.263

176.056

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2010 2011 2012 2013 Prognosa2014

JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN

Berdasarkan tabel dan grafik di atas terlihat bahwa kunjungan rawat

jalan pada tahun 2010 – 2013 relatif stabil. Jika dibandingkan

dengan target pada Renstra Tahun 2010 – 2014 yaitu peningkatan

kunjungan rawat jalan sebesar 10% per tahun maka belum tercapai.

Perlu inovasi pelayanan baru serta pemasaran yang lebih agresif

agar peningkatan kunjungan rawat jalan dapat dicapai.

Sedangkan data jumlah pasien dan hari perawatan Rawat Inap

Anak, Rawat Inap Ibu dan Bayi Rawat Gabung, Rawat Intensif dan

Perinatal, Rawat Inap Bunda/Dewasa RSAB Harapan Kita periode

tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.


2. Rawat InapTABEL 2.2

JUMLAH PASIEN RAWAT INAPRSAB HARAPAN KITA TAHUN 2010 - 2014

2010 2011 2012 2013PROGNOSA

20141 2 3 4 5 6 7

I RAWAT INAP ANAK1 Kelas VIP 1.089 897 947 1.061 1.0522 Kelas I 933 754 748 757 9643 Kelas II 1.736 1.226 1.126 1.122 1.1764 Kelas III (Termasuk Kantil) 2.103 1.821 1.857 1.990 2.2685 Pasca Bedah 774 758 727 766 688

Sub Jumlah I 6.822 5.670 5.634 6.044 6.516

II RAWAT INAP IBUa. Rawat Inap Ibu1 Kelas VIP 1.096 894 1.048 1.144 1.2882 Kelas I 821 868 1.021 1.162 1.0203 Kelas II 971 925 945 1.065 1.0564 Kelas III 549 538 451 408 4165 Kamar Bersalin 1.392 1.106 981 309 284

Sub Jumlah a 4.829 4.331 4.446 4.088 4.064

b. Rawat Inap Bayi- Rawat Gabung

1. Kelas VIP 572 505 579 577 5882. Kelas I 343 370 316 328 3563. Kelas II 955 788 651 559 5404. Kelas III 454 336 295 260 204

- Perawatan Bayi SakitNeonatus Level I dan II 453 448 417 363 324

Sub Jumlah b 2.777 2.447 2.258 2.087 2.012

Sub Jumlah II 7.606 6.778 6.704 6.175 6.076

III RAWAT INTENSIF1 NICU 299 266 327 328 3162 PICU 187 214 229 348 368

Sub Jumlah III 486 480 556 676 684

14.727 12.714 12.665 12.547 12.908T O T A L

NO. RUANG PERAWATANTAHUN


GRAFIK 2.2JUMLAH PASIEN RAWAT INAP


14.72712.714 12.665 12.547 12.908

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.000

2010 2011 2012 2013 Prognosa2014

JUMLAH PASIEN RAWAT INAP

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah

pasien rawat inap Tahun 2010 - 2014 mengalami penurunan. Hal ini

disebabkan karena adanya renovasi ruang rawat inap secara

bertahap dan dengan selesainya renovasi, terlihat pada tahun 2014

mulai mengalami peningkatan. Selanjutnya diharapkan jumlah

pasien rawat inap terus meningkat dengan diberlakukannya sistem

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


TABEL 2.3JUMLAH HARI PERAWATAN PASIEN RAWAT INAP


2010 2011 2012 2013 PROGNOSA2014

1 2 3 4 5 6 7

I RAWAT INAP ANAK1 Kelas VIP 4.275 3.525 3.447 4.408 4.6642 Kelas I 3.233 2.790 4.789 4.904 4.4363 Kelas II 5.904 4.282 3.542 3.346 3.6484 Kelas III (Termasuk Kantil) 8.491 8.575 9.506 11.209 11.0845 Paska Bedah 3.514 3.847 4.076 4.194 3.612

Sub Jumlah I 25.417 23.019 25.360 28.061 27.444

II RAWAT INAP IBUa. Rawat Inap Ibu1 Kelas VIP 4.767 4.903 4.842 3.836 4.5242 Kelas I 4.329 3.309 3.619 3.721 2.9763 Kelas II 4.342 4.264 4.194 3.506 3.7044 Kelas III 2.574 1.877 1.636 1.539 1.4925 Kamar Bersalin 1.401 1.210 1.043 374 332

Sub Jumlah a 17.413 15.563 15.334 12.976 13.028

b. Rawat Inap Bayi- Rawat Gabung

1. Kelas VIP 1.785 1.394 1.539 1.562 1.6722. Kelas I 901 950 904 893 9403. Kelas II 2.656 1.956 1.572 1.335 1.3604. Kelas III 747 774 735 675 532

- Perawatan Bayi SakitNeonatus Level I & II 4.057 4.243 5.038 4.422 4.784

Sub Jumlah b 10.146 9.317 9.788 8.887 9.288

Sub Jumlah II 27.559 24.880 25.122 21.863 22.316

III RAWAT INTENSIF1 NICU 2.638 2.585 3.042 3.099 3.4682 PICU 2.117 2.784 3.237 3.132 2.972

Sub Jumlah III 4.755 5.369 6.279 6.231 6.440

57.731 53.268 56.761 56.155 56.200

TAHUN

T O T A L

NO. RUANG PERAWATAN


GRAFIK 2.3JUMLAH HARI PERAWATAN RAWAT INAPRSAB HARAPAN KITA TAHUN 2010 – 2014

57.73153.268 56.761 56.155 56.200

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2010 2011 2012 2013 Prognosa2014

JUMLAH HARI PERAWATAN PASIEN RAWAT INAP

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun terakhir terlihat hari perawatan rawat inap mengalami

penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya renovasi ruang rawat

inap secara bertahap.

3. Pelayanan PenunjangUntuk data jumlah pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan

laboratorium, radiologi, farmasi, dan rehabilitasi medis RSAB

Harapan Kita periode tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel dan

grafik di bawah ini.


TABEL 2.4JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

RSAB HARAPAN KITATAHUN 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 PROGNOSA2014

1 2 3 4 5 6 7

I LABORATORIUM1 Patologi Klinik 307,474 268,876 216,433 357,886 375,6722 Mikrobiologi Klinik 7,023 5,747 2,323 5,709 4,7683 Genetika Klinik 192 274 299 451 4884 Patologi Anatomik 3,560 3,010 1,462 3,667 2,8605 Transfusi Darah (Bank Darah) 8,415 8,747 3,615 6,367 6,568

Sub Jumlah I 326,664 286,654 224,132 374,080 390,356

II RADIOLOGI1 Non Kontras 6,544 6,130 6,380 6,246 6,5122 Kontras 964 855 938 894 9403 USG 2,090 2,959 3,357 3,426 3,080

Sub Jumlah II 9,598 9,944 10,675 10,566 10,532

III FARMASI1 Resep Umum / Jaminan 3,258 0 0 0 -2 Resep Askes / Gakin 178,338 0 0 0 -3 Resep Askes 5,344 6,784 1204 Resep Jamkesmas 1,247 1,948 3,584 8,2085 Resep JPS 3,348 4,212 13,620 6,6166 Resep KLB 496 949 205 -7 Resep Rawat Jalan Jaminan 8,347 8,580 9,529 50,4368 Resep Rawat Jalan Umum 91,219 85,179 79,817 281,8289 Resep Rawat Inap Jaminan 15,612 16,962 17,488 98,160

10 Resep Rawat Inap Umum 44,091 44,744 48,135 240,17611 Resep Karyawan 911 861 854 2,56813 Resep Jamkesmen 50 7,057 52 -14 Resep JPK-PNS 1,014 932 2415 Resep BPJS PBI 71,20016 Resep BPJS Non PBI 142,168

Sub Jumlah III 181,596 170,665 171,506 181,000 901,504

IV REHABILITASI MEDIS1 Karcis IRM 12,303 28,051 25,473 22,945 19,8882 Konsultasi & Ass. Sp.KFR 1,448 1,259 1,303 1,291 1,0963 Konsultasi Dokter Sp.A + Psi 591 675 731 6684 Konsultasi Dokter Sp.A 246 265 173 1645 Konsultasi Psikologi 1,474 1,912 2,099 2,154 2,4486 Skrining Psikologi 4 9 -7 Terapi Wicara 2,349 8,399 8,941 9,194 8,1448 Fisioterapi 19,707 21,064 22,828 18,874 16,1329 Okupasi Terapi & Sensor Integrasi 3,341 8,811 9,932 10,171 9,316

10 Senam Hamil 224 311 298 23611 Pijat Bayi 18 58 52 7212 Terapi Musik 473 121 75 9213 Senam Nifas 39 -14 Kelas Breast care 56 148 14415 Kelas Perawatan BBLR 1 18 1216 Kelas Edukasi 3 -

Sub Jumlah IV 40,622 71,048 72,106 66,136 58,412

558,480 538,311 478,419 631,782 1,360,804

NO. UNIT PENUNJANG

T O T A L

TAHUN


GRAFIK 2.4JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK


558.480 538.413478.426

631.782

1.360.804

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2010 2011 2012 2013 Prognosa2014

JUMLAH PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Capaian kinerja pelayanan penunjang diagnostik pada prognosa

tahun 2014 terlihat naik secara signifikan disebabkan karena adanya

perubahan satuan pada pelayanan farmasi. Semula satuan yang

digunakan adalah jumlah resep, sedangkan pada tahun 2014 adalah

item resep.

4. Pelayanan UnggulanPelayanan unggulan di RSAB Harapan Kita terdiri dari:

1. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

2. Klinik Melahirkan Anak Tabung Indonesia (MELATI)

3. Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK)

4. Poliklinik Terpadu Anak Sehat (POTAS)

5. Klinik Senyum Sehat Anak Indonesia (SEHATI)


Capaian kinerja pelayanan unggulan RSAB Harapan Kita periode

tahun 2010 – 2013 dan prognosa tahun 2014 sebagai berikut:

a. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

GRAFIK 2.5JUMLAH PASIEN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT


Berdasarkan grafik di atas, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun

terakhir terlihat jumlah pasien Neonatal Intensive Care Unit

mengalami peningkatan. Diharapkan terjadi peningkatan yang lebih

signifikan dengan adanya pengembangan dan penambahan tempat

tidur NICU menjadi 20 tempat tidur di akhir tahun 2014.

299266

327 328 353

0

100

200

300

400

2010 2011 2012 2013 Prognosa2014

Jumlah Pasien Neonatal Intensive Care Unit


GRAFIK 2.6HARI PERAWATAN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT


2.638 2.585

3.042 3.0993.336

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2010 2011 2012 2013 Prognosa2014

Hari Perawatan Neonatal Intensive Care Unit


terakhir terlihat hari perawatan Neonatal Intensive Care Unit juga

mengalami peningkatan. Hal itu berbanding lurus dengan

peningkatan jumlah pasien NICU seperti grafik sebelumnya.

Keunggulan pelayanan Perinatologi meliputi :

a. Pelayanan

a) 7 orang Dokter Neonatologi jaga onsite 24 jam yang terdiri

dari 3 orang dokter spesialis anak konsulen; 1 lulus doktor

di Groningen-Belanda; 2 sedang S3, dengan tambahan

ilmu pengetahuan dan ketrampilannya di luar negeri

(Adelaide-Australia; Rotterdam/Groningen-Belanda dan

Kuala Lumpur-Malaysia).

b) NICU RSAB Harapan Kita merupakan NICU rujukan

Nasional dan satu-satunya NICU dengan level 4 di

Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan beberapa

jenis operasi dengan perawatan bayi pasca bedah di

NICU.


c) Satu satunya unit NICU yang mempunyai layanan

monitoring fungsi otak untuk menentukan prognosis

kualitas hidup secara spesifik pada otak sisi kiri dan sisi

kanan, layanan monitoring oksigenasi serebral, layanan

monitoring kejang.

d) Tersedia 20 tempat tidur per Desember 2014 dengan

kapasitas 30 tempat tidur untuk pelayanan neonatal

dengan level di bawahnya hingga level 1.

e) Angka infeksi nosokomial BBL > 1000 gram adalah

sebesar 5-8%, yang setara dengan angka infeksi

nosokomial di negara maju. Pada BBL < 1000 gram

penanganan masih diupayakan untuk menurunkan

persentase kematian agar mencapai <20%.

f) Tersedia penanganan masalah respiratori berat yaitu High

Frequency Oscillation (HFO) dan Nitrit Oxide (NO) untuk

bayi prematur di bawah 1000 gram.

g) Tersedia program long term follow up yang dikelola

h) langsung oleh Tim Neonatologi yang mengevaluasi

keberhasilan penanganan dalam aspek kualitas hidup.

i) Keberhasilan merawat bayi prematur, dengan BBL terkecil

560 gram (usia kehamilan 26 minggu). Saat ini anak

tersebut berusia 8 tahun, bersekolah di SD umum tanpa

kendala kegiatan belajar.

j) Tersedia layanan transportasi neonatus.

k) Terhitung mulai Januari 2015 menyelenggarakan

pelayanan terapi Hipotermia yang merupakan terapi

terbaru untuk menangani kasus asfiksia yang angka

kejadian di Indonesia masih tinggi.


b. Pendidikan

a) Pusat magang dokter anak untuk pengayaan neonatologi.

b) Penyelenggaraan seminar / simposium neonatologi tingkat

nasional dengan sebagian besar pembicara dari luar

negeri.

c) Pelatihan Perawat NICU yang hingga saat ini sudah 15

angkatan, setiap angkatannya berjumlah 30 peserta dari

seluruh pelosok Indonesia.

d) Peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan berkala

bagi bidan.

b. Klinik Melahirkan Anak Tabung Indonesia (Melati)Klinik Melati adalah klinik teknologi reproduksi berbantu untuk

pasangan suami istri yang mengalami masalah kesuburan atau

kesulitan untuk hamil.

Di Indonesia, teknik bayi tabung pertama kali dilaksanakan di

Klinik Melati RSAB Harapan Kita, sebagai pionir yang dimulai di

tahun 1987.

GRAFIK 2.7KUNJUNGAN KLINIK MELATI


2.129 1.961 1.9342.140

1.943

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2011 2012 2013 PROGNOSA2014

Kunjungan Klinik Melati (Melahirkan Anak Tabung Indonesia)



terakhir terlihat kunjungan Klinik Melati mengalami penurunan

sampai dengan tahun 2012 tetapi mulai meningkat di tahun 2013.

Namun berdasarkan prognosa tahun 2014 diperkirakan capaian

kunjungan Klinik Melati lebih rendah dari tahun 2011 karena

pelaksanaan renovasi.

Jenis Pelayanan di Klinik Melati terdiri dari:

a. Konsultasi pasangan suami – istri.

b. Ceramah dan Kelas Infertilitas.

c. Penanganan Masalah Kesuburan (memperbaiki kualitas sel telur

dan sperma).

d. Penanganan penyakit kandungan.

e. Inseminasi.

f. Simpan beku sperma.

g. Simpan beku embrio.

h. Teknik bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF).

TABEL 2.5TRB KLINIK MELATI

TAHUN STIMUL /NATURAL

GAGAL STIM /NO SPERM /

OVULASIOVUM

PICK UPEMB.TR /

OPU HAMIL PREGN . RATE/ EMB.TR.

2010 90 8 82 80 17 21,25 %

2011 71 6 65 61 24 39,34 %

2012 82 5 77 77 23 29,87 %

2013 86 4 82 66 15 22,72 %

2014(Jan-Mei)

54 1 53 47 14 29,78 %


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa angka keberhasilan di

Klinik Melati cukup tinggi yaitu rata-rata 29% dengan kisaran

21,25% - 39,34%. Program yang akan dikembangkan di Klinik

Melati adalah In Vitro Maturation (IVM), Kriopreservasi, dan

Thawing Embrio.

c. Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK)Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK) merupakan klinik

terpadu yang dirancang untuk melakukan evaluasi dan

tatalaksana dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak yang

diduga akan mengalami gangguan tumbuh kembang, atau telah

mengalami gangguan tumbuh kembang. Pelayanan dilakukan

terpadu oleh tim yang terdiri dari dokter spesialis dan

subspesialis anak, dokter rehabilitasi medik, psikolog,

fisioterapis, terapis okupasi, dan terapis wicara. Program

pelayanan di KKTK adalah pelayanan seleksi, longterm follow up

atau pemantauan jangka panjang bayi yang lahir dengan risiko

tinggi.

GRAFIK 2.8JUMLAH PASIEN DAN TINDAKAN KKTK


8.647 8.777 9.009 9.0627.611

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

2010 2011 2012 2013 Prognosa2014

JUMLAH PASIEN DAN TINDAKAN KKTK



terakhir terlihat jumlah pasien dan tindakan KKTK mengalami

peningkatan. Namun berdasarkan prognosa tahun 2014

diperkirakan jumlah pasien dan tindakan KKTK mengalami

penurunan. Meskipun awalnya salah satu program unggulan,

pelayanan KKTK belum optimal, disamping itu berdirinya klinik

tumbuh kembang serupa perlu dipertimbangkan. Kepatuhan

pasien mengikuti program yang diberikan di KKTK

mempengaruhi target capaian yang diharapkan. Dalam

menindaklanjuti hal tersebut perlu terus dilakukan evaluasi

pelayanan KKTK secara menyeluruh.

d. Poliklinik Terpadu Anak Sehat (POTAS)Poliklinik Terpadu Anak Sehat (POTAS) adalah layanan terpadu

bagi anak sehat yang bertujuan memberikan pelayanan

kesehatan anak secara paripurna ditunjang oleh berbagai disiplin

ilmu, yaitu dokter Spesialis Anak, Spesialis Gizi, dokter Gigi,

Spesialis Mata, Spesialis THT dan Psikolog. Pelayanan ini

merupakan satu-satunya pelayanan di Institusi pelayanan

kesehatan yang memisahkan pelayanan bagi anak sehat dari

anak sakit, guna mencegah dampak negatif yang mungkin dapat

terjadi pada pelayanan bergabung.

Anak sehat adalah cikal bakal bangsa yang sehat. Pelayanan

yang diberikan di POTAS berupa penapisan dan deteksi dini

pada anak sehat, disamping pemberian imunisasi. Penapisan

sangat penting untuk mengenali masalah dan melakukan

intervensi dini pertumbuhan dan perkembangan anak.


GRAFIK 2.9KUNJUNGAN POLIKLINIK TERPADU ANAK SEHAT



terakhir terlihat jumlah kunjungan Poliklinik Terpadu Anak Sehat

mengalami penurunan dikarenakan antara lain program

imunisasi pada bayi sehat dikembalikan ke fasilitas kesehatan

primer dan program penapisan belum berjalan optimal.

Berdasarkan prognosa tahun 2014 diperkirakan capaian

kunjungan Poliklinik Terpadu Anak Sehat mengalami

peningkatan yang cukup signifikan setelah dilakukan optimalisasi

pelayanan. Meskipun demikian pada periode 2015-2019 perlu

dilakukan peningkatan mutu dan jenis pelayanan, khususnya

program penapisan tumbuh kembang anak sehat dan medical

check – up anak dalam rangka mendukung terciptanya cikal

bakal bangsa yang sehat, cerdas dan berkualitas.

13055

10.8699.136 8.805

11.071

020004000

60008000

1000012000

14000

2010 2011 2012 2013 Prognosa 2014

Kunjungan Poliklinik Terpadu Anak Sehat


e. Klinik Senyum Sehat Anak Indonesia (SEHATI)Klinik Sehati merupakan salah satu layanan unggulan

interdisipliner oleh tim terpadu untuk penanganan bibir sumbing

dan langit-langit secara komprehensif dengan long term follow up

(pasien dipantau sampai dengan usia 18 tahun). Tim terdiri dari

berbagai spesialis di bidang ilmu kedokteran, kedokteran gigi,

dan profesi penunjang lainnya yang telah mendapatkan

pendidikan serta pelatihan dalam bidang celah bibir dan langit-

langit. Pasien dipantau sampai dengan usia 18 tahun.

Keunggulan pelayanan Klinik Sehati :

a. Jenis pelayanan

1. Konsultasi bagi anak dan orang tua.

2. Pemeriksaan awal.

3. Pembuatan obturator dan alat bantu bicara.

4. Usaha-usaha pencegahan di bidang kesehatan fisik dan

mental.

5. Operasi yang meliputi penutupan celah bibir dan/ celah

langit-langit, pencangkokan tulang, perbaikan faring, dan

operasi perbaikan tahap kedua.

6. Pelatihan Wicara.

7. Perawatan Ortodonti.

8. Perawatan gigi dan pembuatan gigi palsu.

9. Pembedahan rahang (“surgical orthodontic”).

b. Pendidikan

Klinik Sehati merupakan pusat pendidikan dan pelatihan

residen bedah mulut dan maksilofasial Fakultas Kedokteran

Gigi Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia dalam

bidang celah bibir dan langit-langit.

Kemampuan tim Klinik Sehati dalam menangani pasien sejak

usia dini dapat dilihat pada grafik berikut ini :


GRAFIK 2.10AGES AT THE FIRST VISIT

0%

20%

40%

60%

80%

100%2y〜

〜2y

〜6m

〜3m

〜1m

Grafik di atas menunjukkan pola perubahan usia pasien

pada saat kunjungan pertama ke Klinik Sehati. Pada tahun

pertama, persentase kunjungan pasien usia di bawah 3 (tiga)

bulan kurang dari 50%, tetapi pada tahun selanjutnya, 60%

dari pasien yang datang ke Klinik Sehati berusia kurang dari

1 (satu) bulan dan pasien yang datang ke Klinik Sehati

dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah lahir meningkat menjadi

lebih dari 80%. Angka tersebut menunjukkan efektivitas

kegiatan Klinik Sehati dan pentingnya perawatan

komprehensif pasien kelainan celah bibir dan langit-langit.

c. Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama RSAB Harapan Kita sebagai lahan

praktik bagi program pendidikan dokter gigi spesialis

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran pada

tahun 2010.

2. Perjanjian kerjasama RSAB Harapan Kita sebagai lahan

praktik bagi program pendidikan dokter gigi spesialis

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, sub


spesialis Bedah Mulut yang sedang dalam tahap proses

perpanjangan waktu.

3. Pengangkatan Dr. drg. Syafrudin HAK, Sp.BM sebagai

tenaga pengajar luar biasa/tidak tetap Fakultas

Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran pada tanggal 4

Januari – 31 Desember 2010.

d. Pengakuan internasional

1. Modus Award, 6th Asian Congress on Oral and

Maxillofacial Surgery and 49th Annual Meeting of

Japanese Society of Oral and Maxillofacial Surgeons,

Tokyo, Japan, pada tahun 2004.

2. International Association of Oral and Maxillofacial

Surgeons, International Fellowship Program for Consistent

Dedication and Commitment to Advancing the art and

Science of Oral and maxillofacial Surgery Worldwide,

pada tahun 2013.

Berikut kunjungan Klinik Sehati periode tahun 2010-2014.

GRAFIK 2.11KUNJUNGAN KLINIK SEHATI


3.751 3.9964.280

4.721 4.523

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2010 2011 2012 2013 Prognosa2014

Kunjungan Klinik SEHATI (Senyum Sehat Anak Indonesia) / CLP


Berikut jumlah tindakan/operasi CLP periode tahun 2010-2014.

GRAFIK 2.12JUMLAH TINDAKAN/OPERASI CLP


146167 168

175 179

020406080

100120140160180

2010 2011 2012 2013 2014

JUMLAH TINDAKAN/OPERASI CLP


terakhir terlihat jumlah kunjungan Klinik Sehati mengalami

peningkatan dengan sedikit penurunan di tahun 2014. Sedangkan

untuk tindakan/operasi CLP cenderung meningkat setiap tahunnya.

Sudah beberapa tahun ini, secara terpadu di klinik obstetri-ginekologi

telah dilakukan pelayanan fetal treatment berupa antara lain fetal

transfusion dan thoracochocentesis. Di bulan Desember 2014, secara

formal diresmikan sebagai pelayanan rujukan Birth Defect Integrated

Centre (BIDIC) oleh Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Masih terdapat berbagai kegiatan pelayanan yang akan ditingkatkan di

masa mendatang, termasuk dalam hal pencatatan data kegiatan dan

keberhasilan, antara lain :


a. Kelompok SMF Anak mampu melakukan layanan bronkoskopi yang

bahkan belum dilakukan di rumah sakit pusat nasional. Demikian juga

layanan endoskopi anak yang belum banyak dilakukan di RS lain.

b. Selain itu, Kelompok SMF Obstetri-Ginekologi sudah mampu

melakukan tindakan operasi laparaskopi.

c. Kelompok SMF Bedah mempunyai dokter Spesialis Anestesi

Konsultan Pediatrik Anestesi sehingga mampu untuk melakukan

operasi pada bayi termasuk pada bayi baru lahir.

d. Dokter Spesialis Bedah Anak mampu melakukan operasi transposisi

kolon yang tidak banyak mampu dilakukan rumah sakit lain.

e. Adanya fasilitas kamar operasi yang mendukung sehingga mampu

dilakukan operasi pada bayi-bayi kurang dari 1 (satu) bulan, bahkan

tindakan korektif kasus gastroschizis yang langsung dilakukan segera

setelah bayi lahir.

f. Demikian pula Kelompok SMF spesialistik lain misalnya Dokter

Spesialis Radiologi Anak Konsultan atau Dokter Spesialis Kulit dan

Kelamin yang sering mendapatkan rujukan dari RS lain.

g. Selain itu juga tersedia klinik Laktasi, pelayanan HIV-AIDS, dan

pelayanan perawatan stoma dan luka.


Gambaran indikator kinerja aspek pelayanan RSAB Harapan Kita periode

Tahun 2010 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.6INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2013

1. LAYANANa. Pertumbuhan Produktivitas 2010 2011 2012 2013

1. Pertumbuhan/rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 1,14 0,89 0,96 0,922. Pertumbuhan/rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 0,95 0,85 1,00 1,113. Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 0,99 0,92 1,00 0,994. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 1,05 1,04 1,40 1,025. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 0,99 0,85 1,24 1,126. Pertumbuhan Tindakan Operasi 0,97 0,95 1,04 1,027. Pertumbuhan Tindakan Rehabilitasi Medik 1,35 0,99 1,09 0,888. Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 1,259. Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 1,4

b. Efisiensi Pelayanan 2010 2011 2012 20131. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 15.07 10 162. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 11.6 7.23 223. Rasio Pasien Rawat Darurat dengan Dokter 15.10 9.5 8.04. Rasio Pasien Rawat Darurat dengan Perawat 5.10 4.2 3.05. Rasio Pasien Rawat Inap dengan Dokter 5.70 6.9 166. Rasio Pasien Rawat Inap dengan Perawat 0.36 1.03 37. BOR 48.67% 44.63% 47,43% 50,78%8. AVLOS 3.85 HARI 4 HARI 4 HARI9. BTO 45.01 KALI 39 KALI 39 KALI10. TOI 4.01 5 HARI 511. Pengembalian rekam medik 24 jam selesai pelayanan 96%12. Kelengkapan rekam medik 41%13. Angka Pembatalan Operasi 4%14. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 0,0215. Penulisan resep sesuai formularium 99,69%16. Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium 1,81%

c. Pertumbuhan Pembelajaran 2010 2011 2012 20131. Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 1.12. Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT 0.83

3. Program Reward dan PunishmentAda programdilaksanakansebagian

d. Pertumbuhan Daya Saing1. Sales Growth (SALG) 1.02 1.03 1.10

INDIKATORNO. HASIL PERHITUNGAN


e. Pengembangan SDM 2010 2011 2012 2013

f. Penelitian dan Pengembangan 2010 2011 2012 20131. Pengembangan Produk Baru Bidang Pelayanan Ada program

sebagiandilaksanakan

Ada programsebagiandilaksanakan


-

2. Pengembangan Sistem Manajemen Barumelaksanakansebagian

Barumelaksanakan sebagian

Barumelaksanakan sebagian

-

3. Peningkatan Penguasaan Teknologi Ada programsebagiandilaksanakan



-

g. Administrasi 2010 2011 2012 2013

1. Rancangan RBA/RKAP Disampaikantepat waktu

Disampaikantepat waktu


2. Laporan Triwulan (Ketepatan) Disampaikantepat waktu



3. Laporan Tahunan (Ketepatan) Disampaikantepat waktu



2. MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKATa. Mutu Pelayanan 2010 2011 2012 20131. Emergency Response Time Rate < 5 menit < 5 menit < 5 menit 5 menit2. Angka Pasien RI yang dirujuk 0% 0% 0.5 % 0.5 %3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 14,1 menit 14,1 menit 15 menit 16,53 menit4. Waktu Tunggu Sebelum Operasi 30 30 1 hari 1 hari5. Waktu Tunggu Rawat Jalan 15 menit6. Length of Stay 3,85 hari 4 hari 4 hari 4 hari7. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 44,67 menit8. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,5 Jamb. Mutu Klinik 2010 2011 2012 20131. Angka Kematian di Gawat Darurat 0.018 % 0.018 % 0.00 % 0.0011 %2. Angka Kematian ≥ 48 Jam 6.69 ‰ 6.69 ‰ 4.4 ‰ 11,86 per mil3. Post Operative Death Rate 0% 0% 0.00 % 0,04%4. Angka Insfeksi Nosokomial 0.12 % 0.12 % 0.40 % 2%5. Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 0,19%c. Kepedulian Kepada Masyarakat 2010 2011 2012 2013

1. Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan SaranaKesehatan Lain

Ada program,dilaksanakansemua




2. Penyuluhan Kesehatan




Ada program,dilaksanakansebagian

3. Rasio Tempat Tidur Kelas III 31.25% 24.46% 25,00% 25,08%4. Pemanfaatan TT (BOR) kelas 3 42.35% 45.96% 55,00%5. Prosentase Pasien Tidak Mampu 10-20% 10 - 20 % 10,00%

INDIKATOR



-1. Program Diklat

NO. HASIL PERHITUNGAN




2. Penghargaan dan Sangsi -Ada programsebagiandilaksanakan


d. Kepuasan Pelanggan 2010 2011 2012 2013

1. Penanganan Pengaduan/Komplain




100%

2. Lama Waktu Tunggu di Poliklinik 20-30 menit 20-30 menit 15 menit

3. Kemudahan PelayananAda petunjukLengkap

Ada petunjukLengkap

Ada petunjukLengkap

4. Kepuasan Pelanggan 94e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2010 2011 2012 2013

1. Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit berseri)SOPdilaksanakanseluruhnya

SOPdilaksanakanseluruhnya

SOPdilaksanakanseluruhnya

9215

2. Proper Lingkungan Merah

3. Hasil Uji AMDALAda tindaklanjut sampaiselesai

Ada tindaklanjut sampaiselesai

Ada tindaklanjut sampaiselesai

NO. HASIL PERHITUNGANINDIKATOR

Indikator kinerja BLU mengalami perubahan pada tahun 2013, sehingga ada

beberapa indikator kinerja yang tidak digunakan lagi, selain ada yang

ditambahkan. Sebagai upaya menjadi rumah sakit pendidikan, RSAB

Harapan Kita menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan

penelitian. Kegiatan pendidikan dan penelitian yang telah dilaksanakan

antara lain:


TABEL 2.7DATA KEGIATAN MAHASISWA KEDOKTERAN

PERIODE TAHUN 2009 S.D 2014DI RSAB HARAPAN KITA

TAHUN2009

TAHUN2010

TAHUN2011

TAHUN2012

TAHUN2013

TAHUN2014

A

1 72 152 160 100 90 102 676

2

- Prog. Studi Radiologi 14 16 19 16 20 15 100

- Prog. Studi Pulmo & Respirologi 11 16 19 16 62

- Prog. Studi Neurologi 2 6 10 18

- Prog. Studi Bedah Anak 1 2 1 3 7

- Prog. Studi Gizi Klinik 17 18 20 17 72

- Prog. Studi Urologi 2 4 4 6 7 2 25

- Prog. Studi Kulit & Kelamin 2 8 8 18

- Prog. Studi Obstetri & ginekologi 4 24 28

- Prog. Studi Ilmu Penyakit Jantung &Pembuluh Darah 6 2 12 12 32

- Prog. Studi Anestesiologi 13 13 26

B

1 9 6 15

2 5 5 7 7 24

C

1 3 3

D

2 6 4 11 11 32

E

1 1 1

91 174 238 175 217 244 1139

NO JUMLAHJUMLAH MAHASISWA

INSTITUSI/ PROGRAM PENDIDIKAN

FKUI

Koas (Modul Anak dan remaja)

PPDS

FKG-UI

PPDGS Kesehatan Gigi Anak

PPDGS Bedah Mulut

JUMLAH

FK-UNPAD

PPDS Bedah Anak

FKG-UNPAD

PPDGS Bedah Mulut

FK-UGM

PPDS Bedah Anak

Pada point B.1 terlihat data jumlah mahasiswa PPDGS Kesehatan Gigi Anak

pada tahun 2013 dan 2014 kosong. Kegiatan terhenti untuk sementara waktu

dikarenakan perjanjian kerjasama masih dalam proses penandatanganan di

Pihak FKG UI. Namun pada point B.2. untuk PPDGS Program Studi Bedah

Mulut tetap dilaksanakan dengan permintaan khusus mengingat RSAB


Harapan Kita mempunyai unggulan di bidang bedah mulut anak khususnya

di Klinik Sehati yang tidak tersedia di Institusi lain. Oleh karena itu kegiatan

tetap dilaksanakan sambil menunggu perjanjian kerjasama selesai, hanya

untuk periode semester satu. Pada bulan Agustus tahun 2014 demi taat azas

dan taat hukum, kegiatan dihentikan sementara atas kesepakatan para

Pihak.

TABEL 2.8PENELITIAN KLINIS

NO NAMA JUDUL PENELITIAN

1. Dr. dr. Setyadewi Lusyati,

Sp.A, Ph.D

1. Levels of 25 cytokines in the first seven days of

life in newborn infants Setyadewi Lusyati,

Christian V Hulzebos, Jantien Zandvoort, and

Pieter JJ Sauer, BMC Res Notes. 2013; 6: 547.

2. Cytokines patterns in newborn infants with late

onset sepsis. Lusyati S, Hulzebos CV,

Zandvoort J, Sukandar H, Sauer P JJ Neonatal

Perinatal Med. 2013;6(2):153-63.

3. Neonatal Sepsis In A Neonatal Intensive Care

Unit In Indonesia.S. Lusyati, den P J van and

Pieter J Sauer The Journal of hospital infection

Published April 1st, 2009.

4. A Modification in the Infusion System that

Reduced Septicaemia in Newborn Infants

Lusyati, Setyadewi; Harahap, Ferdy; Hulzebos,

C. V.; Sauer, Pieter JJ, Journal of Tropical

Pediatrics , Volume 56 (2) – Apr 1, 2010.

2. dr. Aditya Suryansyah,

Sp.A.

1. Karakteristik UDT yang berobat ke RSAB

Harapan Kita dari Januari s.d. Desember 2009.

2. Mikropenis di RSAB Harapan Kita Tahun 2009.



3. dr. Agnes Praptiwi, Sp.A. Dampak Kadar Gula Darah terhadap Morbiditas

dan Mortalitas pada Pasien Kritis di PICU RSAB

Harapan Kita tahun 2011.

4. dr. Attila Dewanti, Sp.A. 1. Sensivitas Pengukuran Lingkaran Kepala Anak

dalam membantu Penegakkan Diagnosis Anak

Penderita Autisme.

2. Karakteristik Pasien Epilepsi di RSAB Harapan

Kita.

5. dr. Budi Purnomo, Sp.A. 1. Kolestasis pada Anak.

2. Amebiasis pada Anak.

6. dr. Endang Lestari, Sp.A. 1. Manifestasi Klinis Ginjal pada HSP.

2. ISK berulang pada Bayi dengan Kelainan

Anatomi Saluran Kemih.

7. dr. Fajar Soebroto, Sp.A. 1. Angka Kesintasan Hidup Pasien LLA di RSAB

Harapan Kita.

2. Karakteristik Pasien Thalesemia di RSAB

Harapan Kita.

8. dr. Martani Widjajanti,

Sp.A.

1. Karakteristik Pasien Henoch Schonlein Purpura

di RSAB Harapan Kita.

2. Program PMTCT (Prevention Mother to Child

Transmision) di RSAB Harapan Kita.

9. dr. Osrizal Oesman,

Sp.A.

Tanda Awal Remaja dan Anemia, Hipertensi, ISK

pada Remaja.

10. dr. R. Anna Tjandrajani,

Sp.A.

1. Karakteristik Pasien GDD di Klinik Khusus

Tumbuh Kembang di RSAB Harapan Kita

Tahun 2008-2009.

2. Epilepsi pada Pasien CP di RSAB Harapan

Kita.



11. dr. Retno Widyaningsih,

Sp.A.

1. Karakteristik Penyakit Tuberkolosis pada Anak

dengan HIV di RSAB Harapan Kita.

2. Pola Kuman Infeksi Saluran Napas Bawah dan

Kepekaannya terhadap Berbagai Antibiotik.

12. dr. Tinuk A. Meilany,

Sp.A.

1. Pengaruh Malnutrisi pada Anak dengan Faktor-

Faktor Risiko Kejadian Abdominal Wound

Dehiscence pada Periode Perioperatif.

2. Masalah Tatalaksana Malnutrisi pada Anak di

RSAB Harapan Kita.

13. dr. Yuliatmoko, Sp.A. Hipoalbunemia sebagai Prediktor Angka Mortalitas

pada Anak Kritis yang dirawat di PICU RSAB

Harapan Kita, tahun 2011.

14. Dr. drg. Syafrudin HAK,

Sp.BM

1. Longitudinal Study of Effect of Hotz’s Plate and

Lip Adhesion on Maxillary Growth in Billateral

Cleft Lip and Palate Patients, tahun 2012.

2. Fifteen Years Follow Up Results of Presurgical

Orthopedics Followed by Primary Correction for

Unilateral Cleft Lip Nose in Program SEHATI in

Indonesia, tahun 2013.

3. Effect of Hotz’s Plate and Lip Adhesion on

Maxillary Arch in Patients with Complete

Unilateral Cleft Lip and Palate until 5 Years of

Age, tahun 2014.

4. Analisis berkelanjutan Program Pelayanan

Kesehatan Terpadu (Studi Kasus Program

Klinik Celah Bibir dan Langit-langit “SEHATI") di

RSAB Harapan Kita, Jakarta.



15. dr. Johannes Eddy

Siswanto, Sp.A

Studi Epidemiologi Polimorfisme Gen NDP (Norrie

Disease Pseudoglioma) pada penderita Retinopati

Prematuritas.

16. Dr. dr. Sudirmanto,

Sp.OG, KFER

Hubungan kadar VEGF, FISH dan Cspase-3

dalam Cairan Folikel dengan Maturitas Oosit pada

Program Fertilisasi In Vitro.

B. Gambaran Kinerja Aspek KeuanganGambaran kinerja RSAB Harapan Kita ditinjau dari aspek Rasio

Keuangan dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU periode tahun

2010-2013 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :


TABEL 2.9INDIKATOR KINERJA ASPEK KEUANGAN RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2010-2013

NO. INDIKATOR1 Rasio Keuangan 2010 2011 2012 2013

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 94,54% 116,49% 138,67% 256,44%b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 190,85% 208,29% 247,71% 626,38%c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 20 HARI 23 hari 30 hari 24 harid. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 12,75%e. Imbalan Atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset ) 20,09%f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity ) 2,36%g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover ) 22 harih. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 50,40%i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 3,04%

j. Imbalan Investasi (Return on Investment) 1,56% 2,75% 2,62% k. Perputaran Persediaan (PP) 32 hari 29 hari 25 hari l. Perputaran Total Aset (Tatto) 11,16% 11,45% 12,66% m. Rasio Modal Sendiri terhadap Aktiva 98,43% 98,27% 98,34%

2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 2010 2011 2012 2013a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Vb. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Vc. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Belanja BLU Vd. Tarif Layanan Ve. Sistem Akuntansi Vf. Persetujuan Rekening Vg. SOP Pengelolaan Kas Vh. SOP Pengelolaan Puitang Vi. SOP Pengelolaan Utang Vj. SOP Pengadaaan Barang dan Jasa Vk. SOP Pengelolaan Barang Inventaris V

HASIL PERHITUNGAN

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja aspek keuangan pada 4 (empat) tahun

terakhir menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan terutama

dilihat dari Rasio Kas dan Rasio Lancar yang semakin meningkat dari tahun

ke tahun sehingga kemampuan untuk membayar hutang lancar semakin

baik.


GRAFIK 2.13CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BLU

TAHUN 2010-SEMESTER I 2014

79,573,7 75,6 79,8 79,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 SEMESTERI 2014

Nilai Riil

Dari hasil pencapaian indikator kinerja BLU, menunjukkan bahwa

pencapaian kinerja BLU stabil pada posisi nilai A.


BAB III

ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

RSAB Harapan Kita sebagai Rumah Sakit Khusus mempunyai prioritas di bidang

kesehatan anak dan perempuan beserta segenap aspek terkait. Kesehatan

perempuan yang dimaksud adalah kesehatan perempuan secara menyeluruh

mengikuti pendekatan siklus hidup. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Kesehatan RI yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum (BLU), RSAB Harapan Kita merupakan pusat pelayanan tersier,

pengembangan ilmu, dan penelitian di bidang kesehatan anak dan perempuan.

Dalam peranan sebagai Rumah Sakit Khusus Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Kesehatan RI yang melaksanakan pelayanan tersier di bidang kesehatan anak dan

perempuan, RSAB Harapan Kita mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman.

Isu strategis RSAB Harapan Kita saat ini meliputi:

1. Academic health system sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan

2. Belum sinergisnya komitmen dan implementasi SDM untuk mencapai visi dan

misi

3. Sistem teknologi informasi pelayanan kesehatan belum terintegrasi

4. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kehamilan risiko

tinggi berkesinambungan

5. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan spesialistik dan

subspesialistik 24 jam

6. RS pesaing sudah mampu memberikan layanan lebih prima dan terakreditasi

nasional dan internasional

7. Perubahan paradigma masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang

berisiko meningkatnya tuntutan hukum


A. Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai

Guna mengantisipasi isu strategis tersebut RSAB Harapan Kita mempunyai Visi

yang akan dicapai, Misi yang harus dilaksanakan, dan Tata Nilai yang harus

dibudayakan.

Visi :

“Terdepan dalam Pelayanan Kesehatan Perempuan, Perinatal, dan Anak”

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak

yang aman dan berkualitas;

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan

perempuan, perinatal, dan anak;

3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal,

dan anak;

4. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal,

dan anak;

5. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan perempuan,

perinatal, dan anak.

Tata Nilai yang menjadi budaya kerja RSAB Harapan Kita: CANTIK

C = cepat

A = akurat

N = nyaman dan aman

T = transparan dan akuntabel

I = integritas tinggi

K = kerjasama tim


B. Aspirasi Stakeholders Inti

Pihak yang berkepentingan terhadap pencapaian Visi RSAB Harapan Kita

adalah Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

karyawan RSAB Harapan Kita, Kementerian Keuangan RI, Institusi Pendidikan

Kedokteran, pasien, pemasok, Perusahaan Penjamin Pembayaran serta Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan aspirasi sebagai berikut:

TABEL 3.1

ASPIRASI STAKEHOLDERS INTI

NoKomponen

StakeholdersInti

Harapan Kekhawatiran

1 KementerianKeuangan RI(DirjenPerbendaharaan)

Terciptanya pengelolaankeuangan rumah sakit yangefektif dan efisien

Tingkat efektifitas danefisiensi pengelolaankeuangan rendah

2 DirektoratJenderal BinaUpayaKesehatan

- Terbentuknya regionalisasijejaring pelayanan kasusanak dan perempuan

- Terpenuhinya standarakreditasi nasional maupuninternasional

- RSAB Harapan Kita berperandalam Tersedianya Norma,Standar, Pedoman danKriteria (NSPK) dibidangkesehatan Anak danPerempuan

- Sistem rujukankasus anak danperempuan tidakteregionalisasi .

- Gagal memenuhistandar akreditasi.

- Hasil penelitian diRSAB HarapanKita tidak dapatmeningkatkankualitas NSPK

3 Dirjen Gizi KIA RSAB Harapan Kita membangunpelayanan BIDIC (Birth DefectCenter)

Tidak adapenanganan terpaduuntuk kasus kelainancacat bawaan

4 DinasKesehatanProvinsi DKIJakarta

Terselenggaranya rujukan tersierpelayanan kesehatan

Fasilitas dankemampuan SDMtidak sesuai untukpelayanan tersier


C. Tantangan Strategis

Berdasarkan isu strategis, maka tantangan strategis yang dihadapi oleh RSAB

Harapan Kita dalam pencapaian Visi dan merealisasikan Misi adalah:

1. Peningkatan kemitraan dan jejaring di bidang pelayanan, pendidikan, dan

penelitian sebagai upaya RSAB Harapan Kita menjadi bagian dari

Academic Health System;

2. Penguatan komitmen dan persepsi SDM untuk mencapai visi dan misi;

3. Peningkatan sistem informasi yang terintegrasi;

4. Peningkatan kualitas pelayanan kehamilan risiko tinggi berkesinambungan;

5. Peningkatan kualitas pelayanan spesialistik dan subspesialistik 24 jam;

NoKomponen

StakeholdersInti

Harapan Kekhawatiran

5 DewanPengawas

- Peningkatan utilisasipelayanan

- Perbaikan tata kelola

- Terbangunnya suasana kerjayang kondusif

- Rendahnyautilisasi pelayanan(BOR)

- Tata kelola tidakterselenggaradengan baik

- Tidak terbinakerjasama yangbaik

6 InstitusiPendidikanKedokteran

Pemenuhan fasilitas dalamrangka pendidikan mahasiswakedokteran

Fasilitas pendidikanmahasiswakedokteran tidakterpenuhi

7 KaryawanRSABHarapan Kita

Keseimbangan penghargaan dankonsekuensi

Tidak terbangunnyasistem yang adil bagikaryawan

8 Pasien Keramahan petugasFasilitas aman dan nyaman

Pasien tidak merasaaman dan nyaman

9 PerusahaanPenjaminPembayaran

Mendapat pelayanan kesehatanyang bermutu dan klaim biayasesuai ketentuan

Klaim biaya tidaksesuai dengankebutuhan pelayanankesehatan

10 Pemasok Adanya kesinambunganpemesanan dan kelancaranpembayaran

Pembayaranterlambat


6. Peningkatan kualitas pelayanan prima melalui akreditasi nasional dan

internasional;

7. Peningkatan pengetahuan hukum bagi pegawai dalam memberikan

pelayanan kesehatan

8. Peningkatan peran rumah sakit terhadap kesehatan masyarakat melalui

Corporate Social Responsibility (CSR).

D. Benchmarking

Dengan memperhatikan input, proses, dan hasil dari profil Kandang Kerbau

Hospital di Singapura, maka RSAB Harapan Kita menentukan rumah sakit

tersebut sebagai benchmark guna mencapai Visi RSAB Harapan Kita.

Profil Kandang Kerbau Hospital di Singapura dibandingkan RSAB Harapan Kita

adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2BENCHMARKING KANDANG KERBAU HOSPITAL DAN

RSAB HARAPAN KITA

NO URAIAN KANDANG KERBAUHOSPITAL RSAB HARAPAN KITA

1 Cakupan pelayanan Kesehatan anak danperempuan

Kesehatan anak danperempuan

2 Geografis Asia Tenggara Asia Tenggara3 Tingkat layanan Rujukan Tersier Rujukan Tersier4 Rumah Sakit

PendidikanRS Afiliasi RS Satelit yang akan

dikembangkan5 Layanan Unggulan birth defect, bayi tabung,

pelayanan subspesialistik,bedah pediatrik, PICU, danNICU

birth defect, bayi tabung,pelayanansubspesialistik, bedahpediatrik, PICU, danNICU

6 Kapasitas TempatTidur

857 TT 328 TT

7 Kapasitas NICU 40 TT 12 TT (dalam prosesmenjadi 20 TT)

8 Kapasitas SDM - Pegawai 4514 orang- Dokter 643 orang- Perawat 1875 orang

- Pegawai 1438 orang- Dokter 120 orang- Perawat 433 orang

9 Angka Kematian - Perinatal: 4,92 ‰- Perinatal: 1,99 ‰

- Perinatal : 37‰- Perinatal : 21‰


TABEL 3.3HASIL ANALISA BENCHMARKING

ANALISA KANDANG KERBAUHOSPITAL RSAB HARAPAN KITA

Beban Kerja (BOR x TT) 664,175 166,296

Rasio Dokter thd TT 0,750 0,366

Rasio Perawat thd TT 2,188 1,320

Rasio Dokter thd Beban Kerja 0,968 0,722

Rasio Perawat thd BebanKerja

2,823 2,604

E. Analisa SWOT

Dalam pencapaian Visi RSAB Harapan Kita, perlu dilakukan analisis tentang

Kekuatan (Strength), Kelemahan/Kekurangan (Weakness), Peluang

(Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang dihadapi saat ini. Hasil analisis

disajikan dalam tabel di bawah ini.

NO URAIAN KANDANG KERBAUHOSPITAL RSAB HARAPAN KITA

10 Akreditasi Akreditasi JCI tahun 2005 Akreditasi KARS Tahun2014 menjelangakreditasi JCI tahun 2015

11 BOR 77,5 50,7812 Pasien Masuk Rawat

Inap68.229 12.547

13 Kunjungan PasienRawat Jalan

538.553 135.487

14 Kelahiran 11.222 1.91615 Pembedahan 45.643 3.271


TABEL 3.4FAKTOR YANG MEMBENTUK KEKUATAN

NO KEKUATAN/STRENGTH BOBOT RATING SKOR1 Memiliki layanan tersier (subspesialistik) kesehatan

reproduksi perempuan dan anak yang sudah dikenaldi Indonesia

0,2 4 0,8

2 Sebagai rujukan penanganan neonatus level IV 0,2 4 0,83 Memiliki tim terpadu penanganan kelainan bawaan

mulai dari prenatal, natal, postnatal, dan longtermfollow-up serta surveilans

0,2 4 0,8

4 Telah berproses sebagai RS pendidikan bekerjasama dengan beberapa institusi pendidikan di bidangkedokteran

0,2 3 0,6

5 Lokasi yang strategis 0,1 1 0,16 Telah melakukan pembinaan jejaring pelayanan

primer dan sekunder0,1 2 0,2

TOTAL SCORE 1 3,3

TABEL 3.5FAKTOR YANG MEMBENTUK KELEMAHAN

NO KELEMAHAN/ WEAKNESS BOBOT RATING SKOR1 Sebagian sarana prasarana alat (SPA) sudah

melebihi umur ekonomis0.15 3 0.45

2 Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDMbelum optimal

0.15 4 0.6

3 Belum optimalnya manajemen pemasaran 0.1 3 0.34 Budaya kerja belum berorientasi pada pelayanan 0.2 4 0.85 Kurangnya penelitian untuk pengembangan

pelayanan0.1 3 0.3

6 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit(SIMRS) belum terintegrasi

0.2 4 0.8

7 Penyelenggaraan rumah sakit belum sepenuhnyamenerapkan prinsip Good Governance

0.1 3 0.3

TOTAL SCORE 1 3.55


TABEL 3.6FAKTOR YANG MEMBENTUK PELUANG

NO PELUANG/OPPORTUNITY BOBOT RATING SKOR1 Tingginya permintaan masyarakat untuk layanan

kesehatan perempuan, perinatal, dan anak0,2 4 0,8

2 Adanya peluang kerjasama operasional dengan pihakketiga dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian

0,15 3 0,45

3 Adanya kebijakan pemerintah tentang ksehatanreproduksi perempuan, neonatal, dan anak

0,25 3 0,75

4 Adanya sistem pembiayaan pelayanan kesehatanmelalui Jaminan Kesehatan Nasional

0,2 3 0,6

5 Adanya kebijakan remunerasi untuk meningkatkankinerja pegawai

0,2 3 0,6

TOTAL SCORE 1 3,20

TABEL 3.7FAKTOR YANG MEMBENTUK ANCAMAN

NO ANCAMAN/ THREAT BOBOT RATING SKOR1 Bertambahnya rumah sakit swasta di dalam dan di

luar negeri yang memberikan pelayanan sejenis0,2 4 0,8

2 Rumah sakit pesaing mampu memberikan layananlebih prima

0,2 2 0,4

3 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakatterhadap mutu pelayanan kesehatan dankeselamatan pasien

0,2 1 0,2

4 Belum maksimalnya sistem rujukan ke pelayanantersier

0,1 2 0,2

5 Belum ada kepastian pendanaan untukpengembangan rumah sakit

0,1 2 0,2

6 Berkembangnya teknologi kedokteran yang pesat dibidang kesehatan anak dan perempuan

0,2 2 0,4

TOTAL SCORE 1 2,2


1. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas StrategisPosisi daya saing RSAB Harapan Kita dalam memenuhi Visi periode Tahun

2015-2019 dapat digambarkan dengan Diagram Kartesius 4 (empat) kuadran,

dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menggambarkan

resultante dari total nilai kekuatan dan total nilai kelemahan. Sumbu Y

menggambarkan resultante dari total nilai peluang dan ancaman. Berdasarkan

perhitungan pembobotan dan rating RSAB Harapan Kita di tahun 2014,

diperoleh nilai-nilai koordinat:

Sumbu X : Kekuatan - Kelemahan = 3,30 – 3,55 = -0,25

Sumbu Y : Peluang - Ancaman = 3,30 – 1,80 = 1,50

Dengan koordinat tersebut, maka posisi RSAB Harapan Kita dapat dilihat pada

diagram berikut :

GAMBAR 3.1

DIAGRAM KARTESIUS

Kuadran II Kuadran IStability Growth/Agresive

Kuadran III Kuadran IVDefensive/Survival Diversification

-0,25

1,5


Berdasarkan hasil analisa SWOT didapatkan bahwa RSAB Harapan Kita

berada di posisi Kuadran dua (II) yakni Stability. Kuadran II menggambarkan

posisi total nilai Kelemahan melebihi total nilai Kekuatan dan total nilai Peluang

melebihi total nilai Ancaman.

Oleh karena itu, RSAB Harapan Kita akan memfokuskan arah

pengembangannya di masa mendatang dengan melakukan prioritas strategis

untuk pemenuhan SDM yang kompeten, pengembangan sistem teknologi

informasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi serta membangun budaya

kerja, kepemimpinan dan kerjasama tim yang baik.

2. Analisa TOWS

Sasaran strategis yang diidentifikasi melalui analisa TOWS menggambarkan

upaya strategis yang akan diwujudkan oleh RSAB Harapan Kita dalam rangka

mencapai Visi periode Tahun 2015-2019. Analisa dilakukan dengan cara

mengidentifikasi kondisi:

1. Kekuatan dan Peluang;

2. Kekuatan dan Ancaman;

3. Kelemahan dan Peluang;

4. Kelemahan dan Ancaman.

Berdasarkan kondisi di atas ditentukan berbagai upaya strategis yang perlu

dilakukan dari segi perspektif Finansial, Konsumen, Proses Bisnis, dan

Pengembangan SDM dan Organisasi.


GAMBAR 3.2

DIAGRAM TOWS

Diagram TOWS STRENGTH1. Memiliki layanan tersier (subspesialistik)

kesehatan perempuan dan anak yangsudah dikenal di Indonesia

2. Sebagai rujukan penanganan neonatuslevel IV

3. Memiliki tim terpadu pananganankelainan bawaan mulai dari prenatal,natal, postnatal, dan longterm follow-upserta surveilans

4. Telah berproses sebagai rumah sakitpendidikan bekerja sama denganbeberapa institusi pendidikan di bidangkedokteran

5. Lokasi yang strategis6. Telah melakukan pembinaan jejaring

pelayanan primer dan sekunder

WEAKNESS1. Sebagian sarana prasarana alat (SPA)

sudah melebihi umur ekonomis2. Pengembangan dan peningkatan

kompetensi SDM belum optimal3. Belum optimalnya manajemen

pemasaran4. Budaya kerja belum berorientasi pada

pelayanan5. Kurangnya penelitian untuk

pengembangan pelayanan6. Sistem Informasi Manajemen Rumah

Sakit (SIMRS) belum terintegrasi7. Penyelenggaraan rumah sakit belum

sepenuhnya menerapkan prinsip GoodGovernance

OPPORTUNITY1. Tingginya permintaan masyarakat untuk

layanan kesehatan perempuan, perinatal,dan anak

2. Adanya peluang kerjasama operasionaldengan pihak ketiga dalam pelayanan,pendidikan dan penelitian

3. Adanya kebijakan pemerintah tentangkesehatan perempuan, perinatal, dan anak

4. Adanya sistem pembiayaan pelayanankesehatan melalui Jaminan KesehatanNasional

STRATEGI SO1. Meningkatkan layanan kesehatan

perempuan, perinatal, dan anak2. Membina jejaring pelayanan dan

pendidikan kesehatan perempuan,perinatal dan anak di dalam dan luarnegeri

3. Menyelenggarakan pendidikankedokteran dalam bidang kesehatanperempuan, perinatal, dan anak

4. Akreditasi pendidikan kedokteran dalam

STRATEGI WO1. Pemenuhan SDM yang kompeten2. Meningkatkan penelitian yang

implementatif untuk inovasi pelayanankesehatan perempuan, perinatal, dananak

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitasbiaya

4. Pemenuhan SIMRS dan SPA5. Meningkatkan kepuasan pemangku

kepentingan internal dan eksternal


5. Adanya kebijakan remunerasi untukmeningkatkan kinerja pegawai

bidang kesehatan perempuan, perinatal,dan anak

5. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan

THREATS1. Bertambahnya rumah sakit di dalam dan di

luar negeri yang memberikan pelayanansejenis

2. Rumah sakit pesaing mampu memberikanlayanan lebih prima

3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakatterhadap mutu pelayanan kesehatan dankeselamatan pasien

4. Belum maksimalnya sistem rujukan kepelayanan tersier

5. Belum ada kepastian pendanaan untukpengembangan rumah sakit

6. Berkembangnya teknologi kedokteran yangpesat di bidang kesehatan anak danperempuan

STRATEGI ST1. Meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan perempuan, perinatal, dananak yang excellent

STRATEGI WT1. Mewujudkan budaya kerja yang

berorientasi kepada pelayananpelanggan

2. Mewujudkan tata kelola klinis sesuaibest practice

3. Mewujudkan tata kelola manajemensesuai Good Governance

3. Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)

Berdasarkan upaya strategis yang diidentifikasi dengan analisis TOWS, maka disusun peta strategi Balanced Score Card

(BSC) RSAB Harapan Kita periode tahun 2015-2019 yang menggambarkan jalinan sebab-akibat berbagai sasaran strategis

yang dikelompokkan dalam perspektif Finansial, Konsumen, Proses Bisnis, serta Pengembangan SDM dan Penataan

Organisasi.


GAMBAR 3.3

PETA STRATEGI BALANCED SCORE CARD

Terbinanyajejaring sistemrujukan primerdan sekunder

kesehatanperempuan,

perinatal, dananak

FINANCIAL

Terwujudnyapeningkatanpengelolaankeuangan

Terwujudnyaefisiensi dan

efektivitas biaya

VISI RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2019:“TERDEPAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PEREMPUAN, PERINATAL, DAN ANAK”

STAKEHOLDERS

Terwujudnya kepuasanpemangku kepentinganinternal dan eksternal

Terwujudnya pendidikankedokteran subspesialistik dalam

bidang kesehatan perempuan,perinatal, dan anak yang excellent

INTERNAL BUSSINESSPROCESS

Tercapainyapertumbuhan

penelitian yangimplementatif untukinovasi pelayanan

kesehatanperempuan,

perinatal, dan anak

Terselenggaranyapendidikan dalambidang kesehatan

perempuan,perinatal, dan anak

Terwujudnya tatakelola

manajemensesuai GoodGovernance

Terwujudnyatata kelola

klinis sesuaibest practice

LEARNING & GROWTH

Tersedianyalayanan

subspesialistikkesehatan

perempuan,perinatal, dan

anak

Terwujudnya pelayanan subspesiaistikkesehatan perempuan, perinatal, dan

anak yang excellent

Terpenuhinya SIMRSterintegrasi

Terwujudnya budaya kerja yangberorientasi kepada pelayanan

pelanggan

Terpenuhinya SDMyang kompeten

Terpenuhinya SPAberteknologi tinggi sesuai

best practice


GAMBAR 3.4

ROAD MAP

2016

2017

2018

2019

• Transformasi Budaya Kerja• Pemantapan divisi-divisi layanan

subspesialistik Kesehatanperempuan, perinatal, dan anak

• Pengukuhan layanansubspesialistik Bronkoskopi danKardiologi Neonatal

• Pengukuhan layanansubspesialistik Bronkoskopi danEndoskopi Anak

• Peningkatan Kerja Sama Nasional &Internasional

• Implementasi Kerja SamaOperasional 3 RS

• Peningkatan Penelitian yangInovatif untuk pengembanganlayanan subspesialistik

• Pemantapan layanan MICU• Penguatan layanan penanganan

kekerasan pada perempuan• Mock survey JCI• Pembangunan Zona Integritas

menuju WBK KementerianKesehatan

• Pembangunan SIM RS terintegrasi

• Transformasi Budaya Kerja• Pemantapan divisi-divisi layanan subspesialistik

Kesehatan Perempuan, Perinatal, dan Anak• Pengukuhan layanan penanganan kekerasan pada

perempuan• Pengukuhan/Pemantapan layanan subspesialistik

Hemodialisa• Peningkatan Kerja Sama Nasional & Internasional• Penguatan Kerja Sama Operasional 3 RS• Peningkatan penelitian yang inovatif untuk

pengembangan layanan subspesialistik• Terakreditasi internasional• Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Nasional• Pengembangan SIM RS yang mutakhir

• Pemantapan budaya kerja• Pemantapan divisi2 layanan

subspesialistik kesehatanperempuan, perinatal, dan anak

• Pengakuan kolegium sebagai pusatlayanan subspesialistikbronkoskopi dan endoskopi anak diIndonesia

• Peningkatan Kerja Sama Nasional &Internasional

• Pemantapan Kerja SamaOperasional 3 RS

• Peningkatan Penelitian yangInovatif untuk pengembanganlayanan subspesialistik

• Resertifikasi Akreditasi Nasional

TERDEPAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PEREMPUAN,PERINATAL, DAN ANAK

• Pemantapan budaya kerja• Akreditasi Internasional : JCI• Optimalisasi RSAB sebagai

Rujukan Tersier• Optimalisasi Kinerja BLU• Peningkatan Tata Kelola

Pelayanan• WBK WBBM

• Peningkatan Tata KelolaPendidikan & Penelitian:• Peningkatan peranan RSAB

dalam AHS UI

2015

• Akreditasi Internasional : JCI• Optimalisasi RSAB sebagai Rujukan

Tersier• Optimalisasi Kinerja BLU• Peningkatan Tata Kelola Pelayanan

• WBK WBBM• Peningkatan Tata Kelola Pendidikan

& Penelitian:• Peningkatan peranan RSAB

dalam AHS UI

• Penguatan Budaya Kerja• Optimalisasi layanan subspesialistik

yang sudah ada• Pengukuhan layanan subspesialistik

Kesehatan Reproduksi Terpadu• Pengukuhan layanan subspesialistik

Diagnosis dan terapi Prenatal• Pengakuan dari Kemenkes sebagai RS

rujukan nasional untuk NICU denganlayanan “Neonatal Surgery” dan “PostNatal Surgery”.

• Pengakuan kolegium sebagai pusatlayanan Neonatal Hipotermi sebagaibagian dari NeonatalNeurodevelopment yang komprehensif

• Pengakuan koligium sebagai satu-satunya layanan NICU di Indonesiadengan melibatkan monitoring fungsiotak

• Pemantapan layanan subspesialistikKesehatan Remaja

• Penguatan layanan subspesialistikIntensive Care Unit

• Penetapan RS Pendidikan• Terakreditasi Nasional• Peningkatan Kerja Sama Nasional &

Internasional• Implementasi Kerja Sama Operasional 3

RS• Peningkatan penelitian yang inovatif

untuk pengembangan layanansubspesialistik


Tahun 2015

Penguatan budaya kerja.

Optimalisasi layanan subspesialistik yang sudah ada.

Pengukuhan layanan subspesialistik kesehatan reproduksi terpadu.

Pengukuhan layanan subspesialistik diagnosis dan terapi prenatal.

Pengakuan dari Kemenkes sebagai RS rujukan nasional untuk NICU dengan

layanan “Perinatal Surgery” dan “Post Natal Surgery”.

Pengakuan kolegium sebagai pusat layanan Perinatal Hipotermi sebagai

bagian dari Perinatal Neurodevelopment yang komprehensif.

Pengakuan kolegium sebagai satu-satunya layanan NICU di Indonesia dengan

melibatkan monitoring fungsi otak.

Pemantapan layanan subspesialistik kesehatan remaja.

Penguatan layanan subspesialistik Intensive Care Unit.

Penetapan RS Pendidikan.

Terakreditasi Nasional

Peningkatan kerja sama nasional & internasional.

Implementasi kerja sama operasional 3 RS.

Peningkatan penelitian yang inovatif untuk pengembangan layanan

subspesialistik.

Tahun 2016

Transformasi budaya kerja.

Pemantapan divisi-divisi layanan subspesialistik kesehatan perempuan,

perinatal dan anak.

Pengukuhan layanan subspesialistik Bronkoskopi dan Kardiologi Neonatal.

Pengukuhan layanan subspesialistik Bronkoskopi dan Endoskopi Anak.



Implementasi kerja sama operasional 3 RS.


subspesialistik.

Pemantapan layanan ICU.

Penguatan layanan penanganan kekerasan pada perempuan.

Mock survey JCI

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Kemenkes

Pembangunan SIM RS terintegrasi

Tahun 2017

Transformasi budaya kerja.

Pemantapan divisi-divisi layanan subspesialistik kesehatan perempuan,

Perinatal dan Anak.

Pengukuhan layanan penanganan kekerasan pada perempuan.

Pengukuhan/Pemantapan layanan subspesialistik Hemodialisa.


Penguatan kerja sama operasional 3 RS.


subspesialistik lainnya.

Terakreditasi Internasional

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Nasional

Pengembangan SIM RS yang mutakhir


Tahun 2018

Pemantapan budaya kerja.

Pemantapan divisi-divisi layanan subspesialistik Kesehatan perempuan,

Perinatal dan Anak.

Pengakuan kolegium sebagai pusat layanan subspesialistik bronkoskopi dan

endoskopi anak di Indonesia.


Pemantapan kerja sama operasional 3 RS.


subspesialistik.

Resertifikasi Akreditasi Nasional

Akreditasi Internasional : JCI

Optimalisasi RSAB sebagai Rujukan Tersier

Optimalisasi Kinerja BLU

Peningkatan Tata Kelola Pelayanan

- WBK WBBM

Peningkatan Tata Kelola Pendidikan & Penelitian:

- Peningkatan peranan RSAB dalam AHS.

Tahun 2019

Terdepan Dalam Pelayanan Kesehatan Perempuan, Perinatal, Dan Anak.:

Pemantapan budaya kerja.

Akreditasi Internasional : JCI

Optimalisasi RSAB sebagai Rujukan Tersier

Optimalisasi Kinerja BLU

Peningkatan Tata Kelola Pelayanan

- WBK WBBM

Peningkatan Tata Kelola Pendidikan & Penelitian:

- Peningkatan peranan RSAB dalam AHS.


Pada saat akhir tahun 2017 telah dilakukan reviu RSB pada tanggal 19-20 Desember

2017 dengan mendapatkan masukan dari berbagai unit kerja antara lain:

Keuangan

• Pemberlakuan tarif baru yang valid diseluruh unit rumah sakit

• Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan dan Biaya rutin setiap 3 bulan

• Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada

• Pengitungan remunerasi sesuaikan dengan kinerja unit kerja dan ABK

• Optimalisasi koordinasi unit terkait dengan BPJS Center, agar proses klaim BPJS

tahap I selesai (vedika 75%)

SDM• Perlunya revisi capaian IKI terkait dengan remunerasi

• Pemenuhan SDM berbasis ABK

• Optimalisasi ABK disetiap unit

• Optimalisasi penghitungan remunerasi

Administrasi/pendukung

• Optimalisasi sistem IT terkait dengan layanan

• Komunikasi yang baik antara Customer Service dan Kamar Operasi

• Perlunya evaluasi desain awal RSAB Harapan Kita

• Optimalisasi kontrak service sampai akhir tahun

Pelayanan

• Optimalisasi perencanaan dan pengadaan obat

• Inst.Rujukan perlu diberikan indikator dari sisi pelayanan dan pengetahuan serta

identifikasi yg jelas dari jejaringnya.

• Terlaksananya layanan poli eksekutif sesuai target


BAB IVINDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS

Dalam rangka pencapaian visi RSAB Harapan Kita periode tahun 2015-2019 ditetapkan

ukuran dan target kinerja utama yang hendak dicapai. Sedangkan program kerja strategis

adalah upaya konkrit utama yang akan dilakukan untuk mewujudkan Sasaran Strategis

RSAB Harapan Kita.

Pada tahun ketiga pelaksanaan RSB Tahun 2015-2019 RSAB Harapan Kita, dilakukan

penyempurnaan terhadap program, dan penyesuaian target Indikator Kinerja Utama (IKU),

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari implementasi RSB yang menemukan

beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan pengukuran IKU diantaranya ada

definisi operasional yang belum jelas dan target indikator perlu disesuaikan dengan

pencapaian tahun sebelumnya.

A. Matriks IKUIndikator kinerja utama (IKU) ditentukan untuk mengukur kemajuan setiap sasaran

strategis, baik dari segi masukan (input), proses, keluaran (output), dan hasil (outcome).

Untuk setiap IKU ditentukan besar bobotnya dengan total penjumlahan bernilai 100%.

Matriks IKU dan targetnya sebagai berikut:


TABEL 4.1

MATRIKS IKU

2015 2016 2017 2018 2019LG1 Terpenuhinya SDM yang

kompeten1 Persentase karyawan yang

memiliki kompetensi sesuaijabatan

4 % 80 75 80 85 90

LG2 Terpenuhinya SIMRS yangterintegrasi

2 Level IT terintegrasi 4 Level Siloed 1 IntegratedEnterprises

Advanced/ExtendedEnteprises

SIMRS yangterintegrasi 6

sub sistem

SIMRSterintegrasisupra sistem

LG3 Terpenuhinya SPAberteknologi sesuai bestpractice

3 Tingkat kehandalan saranaprasarana (OEE)

4 % 80 80 85 80 80

LG4 Terwujudnya budaya kerjaberorientasi pada pelayananpelanggan

4 Indeks Budaya Entropi 4 % 100% pegawaimematuhi

aturan rekamkehadiran

Baseline < 10% < 10% < 10%

PBI1 Tersedianya layanansubspesialistik kesehatanperempuan, perinatal, dananak

5 Peningkatan cakupan deteksikelainan prenatal padakehamilan berisiko kelainankongenital

5 % Baseline 10 10 10 10

6 Angka keberhasilan kehamilan 5 % 20 22 24 28 30

7 Peningkatan jumlah siklusbayi tabung yang ditangani

5 Siklus Baseline 10 10 10 10

8 Kemampuan menanganiBBLSR <1500 gr

5 % ≥60 ≥ 60 ≥75 ≥80 ≥80

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA BOBOT SATUANTARGET IKU (per tahun)


2015 2016 2017 2018 2019Tersedianya layanansubspesialistik kesehatanperempuan, perinatal,dan anak

9 Peningkatan penegakkandiagnostik melaluibronkoskopi pada kasusanak

5 % Baseline 10 10 10 10

10 Angka keberhasilantindakan endoskopiterapeutik pada anak

5 % 85 90 95 98 100

PBI2 Tercapainyapertumbuhan penelitianyang implementatifuntuk inovasi pelayanankesehatan perempuan,perinatal, dan anak

11 Pertumbuhan penelitianyang dipublikasikan

4 Pertumbuhan 1,1 Realisasi0,91 (12

penelitian)

1,1 1,1 1,1 1,1

PBI3 Terselenggaranyapendidikan dalam bidangkesehatan perempuan,perinatal, dan anak

12 Pertumbuhan PesertaDidik PendidikanKedokteran

4 Pertumbuhan Realisasi 2,08327 peserta

didik

1,1 1,1 1,1 1,1

13 Pertumbuhan jumlahprogram studi yangdiselenggarakan di RSABHarapan Kita

4 ProgramStudi

3 Dokumen(10 Program

studi)

11 Programstudi

12 Programstudi

13 Programstudi

14 Programstudi

14 Persentase dokterpendidik klinis yangmendapat TOT

3 % 91,6 96,18 100 100 100



2015 2016 2017 2018 2019PBI4 Terbinanya jejaring sistem

rujukan primer dansekunder kesehatanperempuan, perinatal, dananak

15 Pertumbuhan jumlah jejaringdalam negeri

4 Dokumen 1 1 1 1 1

16 Pertumbuhan jumlah binaanlayanan primer dan sekunder

4 Unit 1 1 1 1 1

PBI5 Terwujudnya tata kelolaklinis sesuai best practice

17 Kepatuhan terhadap clinicalpathway

4 Skor 75 100 100 100 100

PBI6 Terwujudnya tata kelolamanajemen sesuai GoodGovernance

18 Pembangunan WBK WBBM 4 - - WBKKemenkes

WBKKemenkes

WBKMENPAN

RB

Mempertahankan

WBKC1 Terwujudnya kepuasan

pemangku kepentinganinternal dan eksternal

19 Kepuasan pelanggan 5 % 85 86 87 80 80

20 Kecepatan Respon terhadapKomplain (KRK)

5 % 100 100 100 100 100

21 Kepuasan Peserta Didik 5 % 80 82 87 86 88

F1 Terwujudnya peningkatanpengelolaan keuangan

22 Tingkat pertumbuhanpendapatan

4 % 5 5 10 10 10

F2 Terwujudnya efisiensi danefektivitas biaya

23 Rasio pendapatan BLUterhadap biaya operasional(POBO)

4 % 68 72 74,5 74 74

100



B. Kamus IKUIKU 1. Persentase karyawan yang memiliki kompetensi sesuai jabatan

Perspektif : Learning and Growth

Sasaran Strategis : Terpenuhinya SDM yang kompeten

IKU : Persentase karyawan yang memiliki kompetensi sesuai jabatan

Definisi : Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi terdiri dari kompetensi

teknis dan manajerial sesuai standar jabatan, berdasarkan proses

penilaian level kompetensi

Formula :

Bobot IKU (%) : 4

Person in Charge : Direktur SDM dan Pendidikan

Sumber Data : Laporan Bagian Sumber Daya Manusia

Periode Pelaporan : Triwulan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

80%

(Realisasi

70,11%)

75% 80% 85% 90%

Jumlah karyawan yang memiliki kompetensi sesuai standar pertahun

Jumlah keseluruhan karyawanX 100%


IKU 2. Level IT terintegrasi


Sasaran Strategis : Terpenuhinya SIMRS yang terintegrasi

IKU : Level IT terintegrasi

Definisi : Level IT yang terintegrasi adalah implementasi SIMRS (sisteminformasi manajemen rumah sakit) yang terintegrasi meliputi 6subsistem yaitu sesuai tingkatan atau klasifikasi kemapanansistem informasi terintegrasi yang dijelaskan sebagai berikut:

Basic/siloed 1 Enteprises: infrastruktur dan platformterpasang, sistem informasi disiapkan untuk (a) sistem rawatjalan terintegrasi dengan admisi, rawat inap, billing systemserta instalasi penunjang diagnostik.

Siloed 2: Infrasturktur dan platform mengacu pada integrasiinstalasi rawat inap, penunjang diagnostik dan back-office(keuangan, sdm, dan lain lain) sehingga seluruh systemsaling terhubung dan memudahkan perawatan danpemeliharannya.

Standard/ Integrated Enterprises: infrastuktur dan platformlebih mendukung operasional rumah sakit misal aset/BMN,e-clinical HR, e-Planning, e-Procurement.

Advanced/ Extended Enterprises: infrastuktur dan platformmengacu pada kemampuan otomatisasi manajemen,peningkatan keamanan dan kebijakan yang memungkinkanself povisioning sebagai suatu system dashboard.

Implementasi SIMRS (sistem informasi manajemen rumahsakit) yang terintegrasi meliputi 6 sub sistem yaitu :1. Sub sistem pelayanan2. Sub sistem rekam medis3. Sub sistem sarana prasarana4. Sub sistem keuangan5. Sub sistem SDM6. Sub sistem manajemen

Formula : -

Bobot IKU (%) : 4

Person in Charge : Direktur Umum dan Operasional

Sumber Data : a. Masterplan IT

b. Data progress program masterplan IT

Periode Pelaporan : Tahunan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

Siloed1

IntegratedEnterprises

Advanced/

Extended

Enteprises

SIMRS yang

terintegrasi 6

sub sistem

SIMRSterintegrasisuprasistem


IKU 3. Tingkat kehandalan sarana prasarana (OEE)


Sasaran Strategis : Terpenuhinya SPA berteknologi sesuai best practice

IKU : Tingkat kehandalan sarana prasarana (OEE)

Definisi : Tingkat kehandalan sarana dan prasarana atau OverallEquipment Effectiveness (OEE) adalah hasil pengukurankehandalan sarana dan prasarana tertentu yang dilihat dari 3aspek yaitu ketersediaan, kinerja, dan kualitas.

A. Ketersediaan (availability): Ke, adalah perbandingan jumlahhari alat beroperasi dibagi jumlah hari alat tsb direncanakanberoperasi.

B. Kinerja (performance): Ki, adalah kemampuan alat yang adadibagi kemampuan ideal alat.

C. Kualitas (quality): Ku, adalah keluaran yang baik yangdihasilkan oleh suatu alat dibagi dengan total keluaran darialat tersebut.

Peralatan yang akan dilakukan penilaian minimal peralatansterilisasi, laundry, dan peralatan sanitasi. Rumah sakit dapatmenetapkan peralatan non medis lainnya yang akan dilakukanpenilaian kehandalannya.

Formula :

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : (a) Data alat yang akan dinilai kehandalannya(b) Laporan monitoring ketersediaan, kinerja, dan kualitas dari

peralatan tsbPeriode Pelaporan : Tahunan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

80% 80% 85% 80% 80%

OEE = Ke x Ki x Ku


IKU 4. Index budaya korporat (Entropi)


Sasaran Strategis : Terwujudnya budaya kerja berorientasi pada pelayanan pelanggan

IKU : Index Budaya Korporat (Entropi)

Definisi : Budaya entropi adalah tingkat efektifitas budaya organisasi

dilingkungan RSAB Harapan Kita

Formula :

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : Hasil Assessmen Budaya Organisasi


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

100%

pegawai

mematuhi

aturan

rekam

kehadiran

Baseline < 10% < 10% < 10%

Jumlah responden yang memilih nilai yang menghambat

dalam kinerja

Jumlah seluruh responden

X 100%


IKU 5. Peningkatan cakupan deteksi kelainan prenatal pada kehamilan berisikokelainan kongenital

Perspektif : Internal Bussiness Process

Sasaran Strategis : Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan perempuan,

perinatal, dan anak

IKU : Peningkatan cakupan deteksi kelainan prenatal pada kehamilan

berisiko kelainan kongenital

Definisi : Deteksi kelainan prenatal pada kehamilan berisiko kelainan

bawaan / kongenital melalui pemeriksaan non invasif dan invasif

Formula : Selisih jumlah kehamilan yang dilakukan

deteksi kelainan kongenital tahun berjalan

terhadap tahun lalu

Jumlah kehamilan yang dilakukan deteksi

kelainan kongenital tahun lalu

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge : Direktur Medik dan Keperawatan

Sumber Data : Laporan Bidang Medik, BIDIC


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

Baseline 10% 10% 10% 10%

x 100%


IKU 6. Angka keberhasilan kehamilan



perinatal, dan anak

IKU : Angka keberhasilan kehamilan

Definisi : Angka keberhasilan kehamilan pada ibu yang dilakukan embrio

transfer

Formula :

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Laporan Bidang Medik, Instalasi Rawat Jalan, KSMF Obgyn

Periode Pelaporan : Bulanan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

20% 22% 24% 28% 30%

Jumlah kehamilan pada ibu yang dilakukan embrio

transferJumlah ibu yang dilakukan embrio transfer

x 100%


IKU 7. Peningkatan jumlah siklus bayi tabung yang ditangani



perinatal, dan anak

IKU : Peningkatan jumlah siklus bayi tabung yang ditangani

Definisi : Siklus bayi tabung yang ditangani pada pasien klinik melati

Formula : Peningkatan siklus bayi tabung yang ditangani tahun berjalan

dibandingkan tahun lalu

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Bidang Medik, Instalasi Rawat Jalan, KSMF Obgyn


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

Baseline 10 siklus 10 siklus 10 siklus 10 siklus


IKU 8. Kemampuan menangani BBLSR < 1500 grPerspektif : Internal Bussiness Process


perinatal, dan anak

IKU : Kemampuan menangani BBLSR < 1500 gr

Definisi : BBLSR adalah bayi yang lahir di RSAB Harapan Kita dengan

berat badan sangat rendah yaitu < 1500 gram

Formula :

Jumlah BBLSR < 1500 gr yang berhasil ditangani

---------------------------------------------------------------------

Jumlah seluruh BBLSR < 1500 gr yang ditangani

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Bidang Medik, Instalasi Peristi


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

≥ 60% ≥ 60% ≥75% ≥80% ≥80%

x 100%


IKU 9. Peningkatan penegakkan diagnostik melalui bronkoskopi pada kasusanak



perinatal, dan anak

IKU : Peningkatan penegakkan diagnostik melalui bronkoskopi padakasus anak

Definisi : Presentase peningkatan penegakkan diagnostik melaluibronkoskopi pada kasus anak tahun berjalan dibandingkan tahunsebelumnya

Formula :

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Bidang Medik, Instalasi Bedah Sentral, KSMF Anak


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

Baseline 10% 10% 10% 10%

Selisih jumlah penegakkan diagnostik melaluibronkoskopi tahun berjalan terhadap tahun lalu

Jumlah tindakan bronskoskopi tahun laluX 100%


IKU 10. Angka keberhasilan tindakan endoskopi terapeutik pada anak



perinatal, dan anak

IKU : Angka keberhasilan tindakan endoskopi terapeutik pada anak

Definisi : Jumlah keberhasilan tindakan endoskopi terapeutik pada anak

dibandingkan seluruh tindakan endoskopi terapeutik pada anak

yang dilakukan

Formula :

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Bidang Medik, Instalasi Bedah Sentral, KSMF Anak


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

85% 90% 95% 98% 100%

Jumlah keberhasilan tindakan endoskopi terapeutik pada anak

Jumlah seluruh tindakan endoskopi terapeutik pada anak yang

dilakukan

X 100%


IKU 11. Pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan


Sasaran Strategis : Tercapainya pertumbuhan penelitian yang implementatif untuk

inovasi pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak

IKU : Pertumbuhan hasil penelitian yang dipublikasikan

Definisi : Pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan dihitung dengan

membandingkan jumlah penelitian pada tahun berjalan yang

dipublikasikan secara nasional maupun internasional dengan

jumlah penelitian pada tahun sebelumnya yang dipublikasikan

secara nasional maupun internasional.

Formula :

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : Bagian Pendidikan dan Penelitian


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

1,1

Base line

(12

penelitian)

1,1 1,1 1,1 1,1

Jumlah hasil penelitian yang telah dipublikasikan padatahun berjalan

Jumlah hasil penelitian yang telah dipublikasikan padatahun lalu


IKU 12. Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran


Sasaran Strategis : Terselenggaranya pendidikan dalam bidang kesehatan

perempuan, perinatal, dan anak.

IKU : Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

Definisi : Jumlah peserta didik dihitung dari perbandingan antara jumlahpeserta didik yang diterima dibandingkan dengan jumlah pesertadidik yang diterima pada tahun lalu.

Formula :

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : Bagian Pendidikan dan Penelitian, Bagian SDM


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi 2,08

327 peserta

didik

1,1 1,1 1,1 1,1

Jumlah peserta didik tahun berjalan

Jumlah peserta didik tahun lalu


IKU 13. Pertumbuhan jumlah program studi yang diselenggarakan di RSABHarapan Kita



perempuan, perinatal, dan anak

IKU : Pertumbuhan jumlah program studi yang diselenggarakan di

RSAB Harapan Kita (indikator berubah karena IKS telah

diakomodasikan dalam SKB AHS UI)

Definisi : Adanya program studi baru yang bekerja sama dengan

RSAB Harapan Kita.

Formula : Penambahan satu program studi yang diselenggarakan di

RSAB Harapan Kita per tahun

Bobot IKU (%) : 4




Target : 2015 2016 2017 2018 2019

3 Dokumen

(10 Program

studi)

11

Program

studi

12

Program

studi

13

Program

studi

14

Program

studi


IKU 14. Persentase dokter pendidik klinis yang mendapat TOT



perempuan, perinatal, dan anak

IKU : Persentase dokter pendidik klinis yang mendapat TOT.

Definisi : Jumlah dokter pendidik klinis yang mendapat sertifikat TOT

(Training of Trainer) dibandingkan dengan jumlah seluruh

dokter pendidik klinis pada tahun berjalan.

Formula :

Bobot IKU (%) : 3




Target : 2015 2016 2017 2018 2019

91,6% 96,18% 100% 100% 100%

x 100%

Jumlah dokter pendidik klinis yangmempunyai sertifikat

TOT

Jumlah seluruh dokter pendidik klinispada tahun berjalan


IKU 15. Peningkatan jumlah jejaring dalam negeri


Sasaran Strategis : Terbinanya jejaring sistem rujukan primer dan sekunder

kesehatan perempuan, perinatal, dan anak

IKU : Peningkatan jumlah jejaring dalam negeri

Definisi : Kerjasama dengan rumah sakit di dalam negeri di bidang

pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak

Formula : Selisih perjanjian kerjasama dengan rumah sakit di dalam

negeri dalam bidang pelayanan kesehatan perempuan,

perinatal, dan anak tahun berjalan terhadap tahun lalu

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : Bidang Medik


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen


IKU 16. Pertumbuhan jumlah binaan layanan primer dan sekunder


Sasaran Strategis : Terbinanya jejaring sistem rujukan primer dan sekunder

kesehatan perempuan, perinatal, dan anak

IKU : Pertumbuhan jumlah binaan layanan primer dan sekunder

Definisi : Jumlah pertumbuhan unit layanan primer dan sekunder yang

menjadi binaan melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi dan

panduan praktik

Formula : Selisih jumlah unit layanan primer dan sekunder yang dibina

tahun berjalan terhadap tahun lalu

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : Bidang Medik


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit


IKU 17. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway


Sasaran Strategis : Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice

IKU : Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Definisi : Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah kepatuhan parastaf medis/ DPJP dalam menggunakan clinical pathway untukmemberikan asuhan klinis pasien secara terstandarisasi danterintegrasi sehingga dapat meminimalkan adanya variasiproses asuhan klinis.Setiap RS menetapkan paling sedikit 5 clinical pathway dari data5 penyakit terbanyak dengan ketentuan high volume, high cost,high risk dan diprediksi sembuh.

Evaluasi atau cara penilaian penerapan ke-5 clinical pathwaytersebut adalah:1) Dilakukan audit clinical pathway berupa kegiatan

monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaanasuhan klinis (indikator proses) dan terhadap lama hariperawatan /LOS (Indikator output).

2) Dokumen clinical pathway diintegrasikan pada berkas rekammedis

Kepatuhan diukur dengan ketepatan LOS sesuai CP pada kasustanpa varian tambahan.Audit clinical pathway dilakukan berkala setiap bulan.

Formula : Jumlah CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPOterintegrasi diRekam Medik dan di evaluasi.Menghitung Jumlah CP yang diimplementasikan sesuai denganSPO terintegrasi di Rekam Medik dan di evaluasi :1. Ada 5 CP 1002. Ada 4 CP 803. Ada 3 CP 604. Ada 2 CP 405. Ada 1 CP 206. Tidak ada CP 0

Bobot IKU (%) : 4


Sumber Data : Rekam Medik


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

75 100 100 100 100


IKU 18. Pembangunan WBK WBBM


SasaranStrategis

: Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai dengan Good Governance

IKU : Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM).

Definisi : Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikankepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemenperubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja,Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKNyang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI dan MENPAN-RB.

Formula :

1. Formula/Ukuran Keberhasilan WBKA. Total Nilai Pengungkit dan Hasil minimal 75;B. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan

bebas KKN” minimal 18 dengan rincian :1) Nilai Sub Komponen Survei Persepsi anti korupsi minimal

13,52) Sub Komponen presentasi TLHP minimal 3,5

2. Formula/Ukuran Keberhasilan WBBMA. Total Nilai Pengungkit dan Hasil minimal 85;B. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan

bebas KKN” minimal 18 dengan rincian :1) Sub Komponen Survei Persepsi anti korupsi minimal 13,52) Sub Komponen Presentasi TLHP minimal 3,5

C. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan KualitasPelayanan Publik kepada Masyarkat” minimal 16.

Bobot IKU (%) : 4

Person inCharge

: Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sumber Data : Seluruh Unit Kerja

PeriodePelaporan

: Tahunan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

- WBKKemenkes

WBKKemenkes

WBK

MENPANRB

MempertahankanWBK

Nilai Unsur Pengungkit+Nilai Unsur Hasil

100X 100%


IKU 19. Kepuasan pelanggan

Perspektif : Customer

Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan

eksternal

IKU : Kepuasan Pelanggan

Definisi : Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelangganterhadap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS.Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yangdiberikan sesuai atau melampaui harapan pelanggan. Hal inidapat diketahui dengan melakukan survey kepuasanpelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggandengan mengacu pada survey kepuasan pelangganmenggunakan kuesioner yang meliputi variabel pada IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) (Tahun 2004)., yang terdiri dariprosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugaspelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawabpetugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan,kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan,kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biayapelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwalpelayanan, kenyamanan lingkungan, keamanan pelayanan danservice quality meliputi RATER (Reliability, Assurance,Tangibles, Empathy, Responsiveness) (Parasurahman, Tahun1988) .

Nilai interval Indeks Kepuasan Pelanggan:Hasil IKP > 85 Skor = 100Hasil 70 < IKP ≤ 85 Skor = 75Hasil 55 < IKP ≤ 70 Skor = 50Hasil 40 < IKP ≤ 55 Skor = 25Hasil IKP ≤ 40 Skor = 0

Formula :

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Instalasi Humas dan Pemasaran


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

85% 86% 87% 80% 80%

Skala maksimal IKP

Hasil penilaian surveiX 100%


IKU 20. Kecepatan respon terhadap komplain



eksternal

IKU : Kecepatan respon terhadap komplain

Definisi : Kecepatan respon terhadap komplain adalah kecepatanRumah sakit dalam menanggapi komplain baik tertulis, lisanatau melalui mass media yang sudah diidentifikasi tingkatrisiko dan dampak risiko dengan penetapan grading/ dampakrisiko berupa ekstrim (merah), Tinggi (kuning), Rendah (hijau),dan dibuktikan dengan data, dan tindak lanjut atas respon timekomplain tersebut sesuai dengan kategorisasi/grading/dampakrisiko.Warna Merah : cenderung berhubungan dengan polisi,pengadilan, kematian, mengancam sistem/kelangsunganorganisasi, poptensi kerugian material dll.Warna Kuning : cenderung berhubungan dengan pemberitaanmedia, potensi kerugian in material, dll.Warna Hijau : tidak menimbulkan kerugian berarti baik materialmaupun immaterial.Metode Penilaian :1. Melihat data rekapitulasi komplain yang dikategorikan

merah, kuning, hijau2. Melihat data tindak lanjut komplain setiap kategori yang

dilakukan dalam kurun waktu sesuai standar3. Membuat prosentase jumlah komplain yang ditindaklanjuti

terhadap seluruh komplain disetiap kategoria. Komplain kategori merah ditanggapi dan ditindaklanjuti

maksimal 1x24 jamb. Komplain kategori kuning ditanggapi dan ditindaklanjuti

maksimal 3 haric. Komplain kategori hijau ditanggapi dan ditindaklanjuti

maksimal 7 hariFormula :

Bobot IKU (%) : 5


Sumber Data : Instalasi Humas & Pemasaran


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah seluruh komplain (merah,kuning, hijau)

Jumlah seluruh komplain (kategori merah,kuning, hijau) yg ditanggapi & ditindaklanjuti

sesuai masing-masing standar waktu x 100%


IKU 21. Kepuasan Peserta Didik



eksternal

IKU : Kepuasan peserta didik

Definisi : Kepuasan peserta didik setelah mengikuti kegiatan akademik di

RSAB Harapan Kita

Formula :

Bobot IKU (%) : 5




Target : 2015 2016 2017 2018 2019

80% 82% 87% 86% 88%

Jumlah seluruh peserta didik di

RSAB Harapan Kita

Jumlah peserta didik yangmenyatakan puas

x 100%


IKU 22. Tingkat Pertumbuhan PendapatanPerspektif : Financial

Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan

IKU : Tingkat pertumbuhan pendapatan

Definisi : Pendapatan dari produk dan jasa rumah sakit

Formula :

Bobot IKU (%) : 4

Person in Charge : Direktur Keuangan

Sumber Data : Bagian Akuntansi dan Verifikasi


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

5% 5% 10% 10% 10%

Pendapatan tahun lalu

% pendapatan rumah sakit tahun berjalan


IKU 23. Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO)

Perspektif : Financial

Sasaran Strategis : Terwujudnya efisiensi dan efektivitas biaya

IKU : Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO)

Definisi : Pendapatan PNBP merupakan seluruh pendapatan yang

diperoleh sebagai imbalan atas barang/ jasa yang diserahkan

kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari

hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga

keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan

secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk

pendapatan yang berasal dari APBN (Rupiah Murni)

Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa

beban umum dan administrasi, dan beban layanan, dan sumber

dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan

pendapatan PNBP Satker BLU. Tidak termasuk biaya

penyusutan dan amortisasi.

Formula :

Bobot IKU (%) : 4

Person in Charge : Direktur Keuangan

Sumber Data : Bagian Akuntansi dan Verifikasi


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

68% 72% 74,5% 74% 74%

Biaya operasional

% pendapatan PNBP


C. Program Kerja StrategisProgram kerja strategis ialah program yang akan dilakukan oleh RSAB Harapan Kita untuk mewujudkan target IKU pada

setiap tahun. Program kerja strategis yang dipilih merupakan gambaran rangkaian program kerja yang dibutuhkan untuk

mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu periode RSB.

TABEL 4.2PROGRAM KERJA STRATEGIS

SASARANSTRATEGIS

PROGRAM KERJA STRATEGIS TIAP TAHUN2015 2016 2017 2018 2019

1. TerpenuhinyaSDM yangkompeten

Rekrutmen SDMsesuai dengankompetensi

Pendidikan danpelatihan sesuaikebutuhanorganisasi

Penghargaanberbasis kinerja

Pemenuhan SDM Pengembangan

SDM Pengembangan

sistem reward

Pemenuhankebutuhan SDM

PengembanganSDM

PengembanganSistem Reward

Pemenuhankebutuhan SDMberbasis ABK

PengembanganSDM

Pengembangansistem reward

Pendidikan danpelatihan sesuaikebutuhanorganisasi

Penghargaanberbasis kinerja

2. Terwujudnyasistem informasimanajemenrumah sakit(SIMRS) yangterintegrasi

Pengembangansistem teknologiinformasi yangterintegrasi tahap 1: Billing system HRD Keuangan Logistik Pengelolaan data

dan informasirumah sakit yangakurat

PembangunanSIMRS yangterintegrasi

Optimalisasi SIRSyang ada

PengembanganSIMRS yangterintegrasi

OptimalisasiSIRS yang ada

Pengembangan SIMRS yang terintegrasi

Pemeliharaan SIMRS

Pengembangan SIMRS yang terintegrasi

Pemeliharaan SIMRS


SASARANSTRATEGIS


3. TerpenuhinyaSPA berteknologisesuai bestpractice

Pemenuhan SPAsesuai bestpractice

PemeliharaanSPA

Pemenuhan SPAsesuai best practice

PemenuhanSPA sesuaibest practice


Pemeliharaan SPA Penyusunan Master

Plan Rumah Sakit Pengawasan/

pengendalianpelaksanaanrenovasi bangunan

Peningkatanpelayanan parkir

Green Hospital Penerapan sistem

proteksi kebakaransesuai best practice

Optimalisasipelayanan supplychain secara efisiendan efektif


Pemeliharaan SPA Implementasi

Master Plan RumahSakit

Pengawasan/pengendalianpelaksanaanrenovasi bangunan

Peningkatanpelayanan parkir

Green Hospital Penerapan sistem

proteksi kebakaransesuai best practice

Optimalisasipelayanan supplychain secara efisiendan efektif

4. Terwujudnyabudaya kerjaberorientasi padapelayananpelanggan

Programpembinaankomunikasi daninteraksi internaldan eksternal

Pengelolaankomunikasi publik

Kepemimpinanprofesional

Penguatanbudaya kerja

Transformasi budayakinerja excellent

Transformasibudaya kinerjaexcellent

Transformasibudaya kinerjaexcellent

Program pembinaankomunikasi daninteraksi internaldan eksternal

Kepemimpinanprofesional

Pemantapanbudaya kerja


SASARANSTRATEGIS


5. Tersedianyalayanansubspesialistikkesehatanperempuan,perinatal, dananak

Optimalisasilayanan kesehatanreproduksiberbantu, CLP,POTAS, KKTK

Pengukuhanlayanansubspesialistikdiagnosis dan terapiprenatal (BIDIC)

Penguatan layananICU Pemantapanlayanan NICU

Penguatan layananNeonatalneurodevelopmentkomprehensive

Pengakuan layananneonatal surgerydan postnatalsurgery

Pengakuan layananneonatal hipotermi

Pemantapansubspesialistikkesehatan remaja

Peningkatan kinerjalayanan rawat jalan

Peningkatan kinerjalayanan rawat inap

Peningkatan kinerjalayanan unggulan

Peningkatan kinerjalayanan diagnostik

Pemenuhankebutuhanoperasional rutin

Peningkatankinerja layananrawat jalan

Peningkatankinerja layananrawat inap

Peningkatankinerja layananunggulan

Peningkatan kinerjalayanan rawat jalan

Peningkatan kinerjalayanan rawat inap

Peningkatan kinerjalayanan unggulan

Optimalisasi KinerjaBLU

Optimalisasirujukan tersier

Pemantapan divisi-divisi layanansubspesialistikkesehatanperempuan


Optimalisasi rujukantersier


SASARANSTRATEGIS


6. Tercapainyapertumbuhanpenelitian yangimplementatifuntuk inovasipelayanansubspesialistikkesehatanperempuan,perinatal, dan anak

Peningkatanpenelitian yanginovatif berbasisbukti




Peningkatan TataKelola Pendidikan &Penelitian:- Peningkatan

peranan RSABdalam AHS UI


Peningkatan TataKelolaPendidikan &Penelitian:- Peningkatan

perananRSAB dalamAHS UI

7. Terselenggaranyapendidikan dalambidang kesehatanperempuan,perinatal, dan anak

Penetapan rumahsakit pendidikan

Penyelenggaraanpendidikan dalambidang kesehatanperempuan,perinatal, dananak

Pembentukkanlayananperpustakaanelektronik (e-library)

Peningkatankinerja pendidikandalam bidangkesehatanperempuan,perinatal, dananak.

Peningkatanlayananperpustakaan

Peningkatankinerja pendidikandalam bidangkesehatanperempuan,perinatal, dananak.


Peningkatan kinerjapendidikan dalambidang kesehatanperempuan,perinatal, dan anak


Peningkatan TataKelola Pendidikan &Penelitian:- Peningkatan

peranan RSABdalam AHS UI

Penyelenggaraanpendidikan dalambidang kesehatanperempuan,perinatal, dananak


Peningkatan TataKelolaPendidikan &Penelitian:- Peningkatan

perananRSAB dalamAHS UI


SASARANSTRATEGIS


8. Terbinanyajejaring sistemrujukan primerdan sekunderkesehatanperempuan,perinatal, dananak

Peningkatankerjasamanasional daninternasional

Implementasikerjasamaoperasional 3rumah sakit

Pengembanganjejaring pelayanan



Peningkatankerjasama nasionaldan internasional

Optimalisasi RSABsebagai RujukanTersier



Implementasikerjasamaoperasional 3rumah sakit

Pemeliharaanhubungan kerjadengan instansijejaring yangsudah memilikiMOU

OptimalisasiRSAB sebagaiRujukan Tersier

OptimalisasiKinerja BLU

9. Terwujudnya tatakelola klinis sesuaibest practice

Penyusunan clinicalpathway sesuaibest practice

Penerapan clinicalpathway

Peningkatanpenerapan clinicalpathway

PeningkatanPenerapan clinicalpathway

Peningkatan jumlahdan penerapanclinical pathwaysesuai best practice

Peningkatanjumlah danpenerapan clinicalpathway sesuaibest practice


SASARANSTRATEGIS


10. Terwujudnyatata kelolamanajemensesuai GoodGovernance

Sertifikasi AkreditasiNasional

Peningkatan muturumah sakit

Perencanaan danpengembanganrumah sakit yangakuntabel

Pemutakhiran SPO Pengawasan dan

pembinaanpelaksanaankebijakan rumahsakit

Peningkatan aspekhukum pelayananrumah sakit

Penyempurnaankebijakan dan SPOsecara berkala

Peningkatanprogram muturumah sakit

Penguatan sistemmanajemenberbasis kinerja

Mock survey JCI Pembangunan

Zona Integritasmenuju WBKKemenkes

PembangunanZona Integritasmenuju WBKNasional

PeningkatanProgram MutuRumah Sakit

Penguatan sistemmanajemenberbasis kinerja

AkreditasiInternasional

Peningkatan muturumah sakit

Penguatan sistemmanajemen berbasiskinerja

Resertifikasiakreditasi nasional

AkreditasiInternasional : JCI

Peningkatan TataKelola Pelayanan:- WBK WBBM


PemutakhiranSPO

Perencanaandanpengembanganrumah sakit yangakuntabel

Peningkatanmutu rumah sakit

PeningkatanTata KelolaPelayanan:- WBK WBBM


11. Terwujudnyakepuasanpemangkukepentinganinternal daneksternal

CustomerRelationshipManagement(CRM)

Penilaiankepuasanpemangkukepentingan

Peningkatan kinerjapemasaran danCustomerRelationshipManagement (CRM)

Penilaian kepuasanpemangkukepentingan

Peningkatankinerja pemasarandan CustomerRelationshipManagement(CRM)


PenerapanCustomerRelationshipManagement (CRM)

Penilaian kepuasanpemangkukepentingan

Pengembangan danpenerapan marketingstrategy danmarketing Plan

PenerapanCustomerRelationshipManagement(CRM)



SASARANSTRATEGIS


Terwujudnyakepuasanpemangkukepentinganinternal daneksternal

Penerapancustomer serviceconsistency

Penerapan sistemkeamanan dankeselamatan RS

Penerapanmarketing strategydan marketingPlan

Penerapancustomer serviceconsistency

Penerapan sistemkeamanan dankeselamatan RS

12. Terwujudnyapeningkatanpengelolaankeuangan

Peningkatan jumlahkunjungan pasien

Peningkatanpemanfaatansarana prasaranarumah sakit

Peningkatan tatakelola keuanganyang akuntabel

Peningkatanpendapatan rumahsakit






Optimalisasipemanfaatan aset

Pemberlakuan tarif

Peningkatanjumlah kunjunganpasien

Peningkatanpemanfaatansarana prasaranarumah sakit



SASARANSTRATEGIS


13. Terwujudnyaefisensi danefektivitas biaya

Peningkatanefisiensi danefektivitasanggaran

Program kendalibiaya

Efisiensipemakaiansumber daya

Program CostContaiment

Program CostContaiment

Penerapan CostContaiment

Efisiensi danefektivitas anggaran

Penerapankebijakanpengadaanbarang/jasabersama

Penerapan kendalibiaya

Efisiensi pemakaiansumber daya

Penerapan CostContaiment

Efisiensi danefektivitasanggaran

Penerapankebijakanpengadaanbarang/jasabersama

Penerapankendali biaya

Efisiensipemakaiansumber daya


BAB VANALISIS DAN MITIGASI RISIKO

Bab ini menguraikan tentang berbagai risiko yang mungkin dihadapi dalam

mewujudkan berbagai sasaran strategis untuk merealisasikan visi RSAB Harapan

Kita pada kurun waktu 2015 - 2019. Bagian ini juga menjelaskan penilaian risiko dan

mitigasi risiko. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang mungkin terjadi

akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

Risiko dalam Rencana Strategi Bisnis ini diartikan sebagai kemungkinan kejadian

yang dapat menghalangi keterwujudan sasaran strategis. Risiko dapat bersumber

dari aspek finansial dan non-finansial (regulasi, masyarakat, pengguna jasa RSAB

Harapan Kita, supplier, pesaing, atau unsur stakeholders inti RSAB Harapan Kita).

A. Identifikasi RisikoBagian ini menjelaskan apa saja risiko yang dapat dialami oleh RSAB Harapan

Kita untuk mewujudkan suatu sasaran strategisnya dalam kurun waktu periode

Rencana Strategi Bisnis tahun 2015 – 2019. Pada sasaran strategis dibawah ini,

sebuah sasaran strategis dapat mempunyai lebih dari satu jenis risiko. Tabel

5.1. menguraikan jenis risiko berdasarkan sasaran strategis.


TABEL 5.1.JENIS RISIKO BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS RISIKO

1. Terpenuhinya SDM yang kompeten - Rekruitmen SDM tidak sesuai kompetensi- Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai

kebutuhan

2. Terwujudnya SIMRS yangterintegrasi

- Kompetensi SDM masih kurang- Proses pengadaan tidak sesuai spesifikasi

3. Terpenuhinya SPA berteknologisesuai best practice

- Perencanaan SPA kurang tepat- Pengadaan kurang tepat

4. Terwujudnya budaya kerjaberorientasi pada pelayananpelanggan

Service excellent belum terlaksana

5. Tersedianya layanan subspesialistikkesehatan perempuan, perinatal, dananak

- SDM pelayanan tidak sesuai- Fasilitas tidak sesuai

6. Tercapainya pertumbuhan penelitianyang implementatif untuk inovasipelayanan subspesialistik kesehatanperempuan, perinatal, dan anak

Penelitian tidak terselenggara sesuaikebutuhan rumah sakit

7. Terselenggaranya pendidikan dalambidang kesehatan perempuan,perinatal, dan anak

Pendidikan kedokteran yang dilakukan belummengacu pada Academic Health System(AHS).

8. Terbinanya jejaring sistem rujukanprimer dan sekunder kesehatanperempuan, perinatal, dan anak

- Belum tersusunnya program pembinaanjejaring pelayanan

- Belum dilaksanakannya program

9. Terwujudnya tata kelola klinis sesuaibest practice

Penyelenggaraan pelayanan klinis belumsesuai panduan pelayanan klinis dan ClinicalPathway


B. Penilaian Tingkat RisikoBagian ini menjelaskan pengukuran tingkat risiko dengan memperhatikan tingkat

kemungkinan kemunculan suatu jenis risiko dan estimasi besar dampak risiko

yang ditimbulkan bila risiko terjadi bagi suatu sasaran strategis RSAB Harapan

Kita.

Untuk menentukan kemungkinan risiko terjadi dipakai patokan sebagai berikut:

1. Kemungkinan risiko terjadi sangat besar: dipastikan akan sangat mungkin

terjadi untuk mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai

kemungkinan risiko terjadi berkisar di atas 0,8 sampai 1,0.

2. Kemungkinan risiko terjadi besar: kemungkinan besar terjadi untuk

mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko

terjadi berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,8.

3. Kemungkinan risiko terjadi sedang: kemungkinan sedang terjadinya risiko

untuk mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan

risiko terjadi berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,6.

4. Kemungkinan risiko terjadi kecil: kemungkinan kecil risiko dapat terjadi

untuk mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai kemungkinan

risiko terjadi berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,4.

SASARAN STRATEGIS RISIKO

10. Terwujudnya tata kelolamanajemen sesuai dengan GoodGovernance

Penyelenggaraan tata kelola manajemen tidakmemenuhi kaidah good governance

11. Terwujudnya kepuasan pemangkukepentingan internal dan eksternal

Pelayanan tidak sesuai dengan SOP yangditentukan

12. Terwujudnya peningkatanpengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan tidak sesuai SOP

13. Terwujudnya efisiensi danefektivitas biaya

Perencanaan dan pelaksanaan penggunaananggaran tidak adekuat


5. Kemungkinan risiko terjadi sangat kecil: kemungkinan sangat kecil risiko

dapat terjadi untuk mempengaruhi suatu sasaran strategis dengan nilai

kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 0 sampai dengan 0,2.

Untuk menentukan besar dampak risiko pada suatu sasaran strategis dari

digunakan patokan sebagai berikut:

1. Dampak risiko tidak penting: risiko mempunyai pengaruh sangat kecil pada

suatu sasaran strategis, namun sasaran strategis tersebut masih bisa

dicapai.

2. Dampak risiko minor: risiko mempunyai pengaruh kecil pada suatu sasaran

strategis dan memerlukan sedikit upaya penanganan.

3. Dampak risiko medium: risiko mempunyai pengaruh sedang pada suatu

sasaran strategis dan membutuhkan upaya cukup serius penanganannya.

4. Dampak risiko mayor atau besar: risiko mempunyai pengaruh besar pada

suatu sasaran strategis dan membutuhkan upaya serius penanganannya.

5. Dampak risiko malapetaka: risiko mempunyai pengaruh tidak terpenuhinya

suatu sasaran strategis dan membutuhkan upaya sangat serius

penanganannya.


TABEL 5.2.PENENTUAN TINGKAT RISIKO

SASARAN STRATEGIS RISIKO KEMUNGKINANRISIKO TERJADI DAMPAK RISIKO TINGKAT RISIKO WARNA

1. Terpenuhinya SDM yangkompeten

- Rekruitmen SDMtidak sesuaikompetensi

- Pelaksanaanpelatihan tidaksesuai kebutuhan

Sedang Mayor Ekstrim

2. Terwujudnya SIMRS yangterintegrasi

- Kompetensi SDMmasih kurang

- Prosespengadaan tidaksesuai spesifikasi

Besar Mayor Ekstrim

3. Terpenuhinya SPAberteknologi sesuai bestpractice

- PerencanaanSPA kurang tepat

- Pengadaankurang tepat

Sedang Minor Moderate

4. Terwujudnya budaya kerjaberorientasi pada pelayananpelanggan

Service excellentbelum terlaksana

Besar Mayor Ekstrim

5. Tersedianya layanansubspesialistik kesehatanperempuan, perinatal, dananak

- SDM pelayanantidak sesuai

- Fasilitas tidaksesuai




6. Tercapainya pertumbuhanpenelitian yang implementatifuntuk inovasi pelayanansubspesialistik kesehatanperempuan, perinatal, dananak

Penelitian tidakterselenggara sesuaikebutuhan rumahsakit

Sedang Medium Tinggi

7. Terselenggaranya pendidikandalam bidang kesehatanperempuan, perinatal, dananak

Pendidikankedokteran yangdilakukan belummengacu padaAcademic HealthSystem (AHS).


8. Terbinanya jejaring sistemrujukan primer dan sekunderkesehatan perempuan,perinatal, dan anak

- Belumtersusunnyaprogrampembinaanjejaring pelayanan

- Belumdilaksanakannyaprogram


9. Terwujudnya tata kelola klinissesuai best practice

Penyelenggaraanpelayanan klinisbelum sesuaipanduan pelayananklinis dan ClinicalPathway




10. Terwujudnya tata kelolamanajemen sesuai denganGood Governance

Penyelenggaraantata kelolamanajemen tidakmemenuhi kaidahgood governance


11. Terwujudnya kepuasanpemangku kepentingan internaldan eksternal

Pelayanan tidaksesuai dengan SOPyang ditentukan


12. Terwujudnya peningkatanpengelolaan keuangan

Pengelolaankeuangan tidaksesuai SOP


13. Terwujudnya efisiensi danefektivitas biaya

Perencanaan danpelaksanaanpenggunaananggaran tidakadekuat


C. Rencana Mitigasi RisikoPada bagian ini, rencana mitigasi risiko didefinisikan berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya. Rencana mitigasi risiko

merupakan upaya nyata yang dibutuhkan RSAB Harapan Kita untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko tertentu pada

sasaran strategisnya. Rencana mitigasi yang disusun diutamakan untuk mengendalikan risiko yang berada dalam kendali

RSAB Harapan Kita.


TABEL 5.3.PENENTUAN RENCANA MITIGASI RISIKO

SASARAN STRATEGIS RISIKO KEMUNGKINANRISIKO TERJADI

DAMPAKRISIKO

TINGKATRISIKO WARNA RENCANA

MITIGASI RISIKOPENANGGUNG

JAWAB1. Terpenuhinya SDM

yang kompeten- Rekruitmen tidak

tepat- Penyusunan

program pelatihantidak sesuaikebutuhan

Sedang Mayor Ekstrim Rekrutmen SDMsesuai kompetensi

Ka. Bag. SDM

Pelatihan SDMsesuai gapkompetensi

Ka. Bag. Diklit

Pendidikan formaldan informal

Ka. Bag. Diklit

2. TerwujudnyaSIMRS yangterintegrasi

- Kompetensi SDMmasih kurang

- Proses pengadaantidak sesuaispesifikasi

Besar Mayor Ekstrim Perencanaan ITtepat sasaran

Ka. Inst. IT

Tata Kelola IT Ka. Inst. TI3. Terpenuhinya SPA

berteknologi sesuaibest practice

- Perencanaan SPAkurang tepat

- Pengadaan kurangtepat

Sedang Minor Moderate Perencanaanpengadaan saranadan prasaranasesuai bestpractice

IPSRS



DAMPAKRISIKO



JAWAB4. Terwujudnya budaya

kerja berorientasipada pelayananpelanggan

Service excellentbelum terlaksana

Besar Mayor Ekstrim Pengembanganbudaya kerja RS

Ka. Bag. SDM

Capacity Building Ka. Bag. SDM

On the jobtraining serviceexcellent

Bag. Diklit

Penyusunaninstrument Monevkinerja

Ka. Bag. SDM

5. Tersedianya layanansubspesialistikkesehatanperempuan,perinatal, dan anak

- SDM pelayanantidak sesuai

- Fasilitas tidaksesuai

Sedang Mayor Ekstrim Pengembanganlayanan secaraterpadu

Bidang Medik

6. Tercapainyapertumbuhanpenelitian yangimplementatif untukinovasi pelayanansub spesialistikkesehatanperempuan,perinatal, dan anak

Penelitian tidakterselenggarasesuai kebutuhanrumah sakit

Sedang Medium Tinggi Meningkatkanmotivasi tenagamedik dalampelaksanaanpenelitian

DSP dan DMK



DAMPAKRISIKO



JAWAB7. Terselenggaranya

pendidikan dalambidang kesehatanperempuan,perinatal, dan anak

Pendidikankedokteran yangdilakukan belummengacu padaAcademic HealthSystem (AHS).

Sedang Medium Tinggi Pendidikan formaldokter spesialisdan sub spesialis

Ka. Bag. Diklit

Perencanaanpengadaansarana danprasarana sesuaibest practice

Ka. IPSRS

8. Terbinanya jejaringsistem rujukan primerdan sekunderkesehatanperempuan,perinatal, dan anak

- Belumtersusunnyaprogrampembinaanjejaringpelayanan

- Belumdilaksanakannyaprogram

Sedang Medium Tinggi Pembinaandokter danPuskesmas padapelayanan primerdan sekunder

Bidang Medik



DAMPAKRISIKO



JAWABMembangunjejaring denganinstitiusi lain

Bidang Medik

9. Terwujudnya tatakelola klinis sesuaibest practice

Penyelenggaraanpelayanan klinisbelum sesuaipanduanpelayanan klinisdan ClinicalPathway

Sedang Mayor Ekstrim Penyusunanpedomanpelayanan sesuaistandarinternasional

Ka. Bid.Medik/Ka. Bid.Keperawatan

Pemberianpelayanan medikdan keperawatansesuai standarinternasional

Ka. KomiteMedik/Ka. Bid.Medik/Ka. Bid.Keperawatan

Implementasiclinical pathwaypada semua areapelayanan

Ka. KomiteMedik

10. Terwujudnya tatakelola manajemensesuai dengan GoodGovernance

Penyelenggaraantata kelolamanajemen tidakmemenuhi kaidahgood governance

Sedang Mayor Ekstrim Pelatihanmanajemen danstrong leadership

Ka. Bag. Diklit

Review SOTK Ka. Bag. Umum



DAMPAKRISIKO



JAWABPerencanaan danpemenuhan SPAyang efisien

Ka. Bid. Medik

Pemenuhan SDMyang kompeten

Ka. Bag. Diklit

PengelolaanKeuangan yangakuntabel

DK

11. Terwujudnyakepuasan pemangkukepentingan internaldan eksternal

Pelayanan tidaksesuai denganSPO yangditetapkan

Sedang Mayor Ekstrim Implementasigood governance

Dirut

Pelayananberorientasi padapelanggan

Ka.Bag/Ka.Bid/Ka. Inst

Surveykebutuhanpelanggan dantindak lanjut

Ka. Bag. SDM/Ka. Inst. Humas& Pemasaran

Gatheringpelanggan

Ka. Inst. Humas& Pemasaran



DAMPAKRISIKO



JAWAB12. Terwujudnya

peningkatanpengelolaan keuangan

Pengelolaankeuangan tidaksesuai SPO

Sedang Medium Tinggi Pengembangandan pembentukanlayanan baru

Ka. Bid. Medik

Promosi layananunggulan tepatsasaran:talkshow, festival,roadshow

Ka. Inst. Humas& Pemasaran

13. Terwujudnya efisiensidan efektifitas biaya

Perencanaan danpelaksanaanpenggunaananggaran tidakadekuat

Sedang Medium Tinggi Perencanaansesuai sasaran

Ka. Bag.Penyusunan &

EvaluasiAnggaran

MonitoringEvaluasi danKendali Biaya

Ka. Bag.Penyusunan &

EvaluasiAnggaran

Utilisasi layanandan peralatan

Ka. BidangMedik


BAB VIPROYEKSI FINANSIAL

A. Estimasi PendapatanEstimasi pendapatan disusun berdasarkan tren realisasi selama 5 (lima) tahun

terakhir dan pengembangan pelayanan. Sumber-sumber pendapatan di RSAB

Harapan Kita serta estimasi besarannya didasarkan kegiatan pelayanan yang

direncanakan pertahun selama 5 (lima) tahun, pada tahun 2017 dilakukan revisi

sehingga pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 merupakan realisasi dan

tahun 2018-2019 merupakan estimasi, sebagai berikut :

TABEL 6.1ESTIMASI PENDAPATAN

TAHUN 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019Dana Pemerintah 123.497.016.291 215.972.001.921 112.341.421.524 104.740.467.000 220.832.223.000 a. Belanja Operasional 94.864.343.207 101.581.844.069 83.575.545.314 92.623.467.000 95.402.171.000

b. Belanja modal 28.632.673.084 114.390.157.852 28.765.876.210 12.117.000.000 125.430.052.000

pendapatan Usaha 216.363.299.454 235.957.091.202 234.240.787.312 238.470.750.000 245.624.873.000 a. Usaha Jasa Pelayanan 204.160.136.997 222.430.256.940 219.130.089.336 229.085.222.000 235.957.779.000 b. Usaha Lainnya 12.203.162.457 13.526.834.262 15.110.697.976 9.385.528.000 9.667.094.000

339.860.315.745 451.929.093.123 346.582.208.836 343.211.217.000 466.457.096.000

1.

2.

JUMLAH

SUMBER PENDAPATANNO ESTIMASI PENDAPATAN REALISASI


B. Rencana Kebutuhan AnggaranKebutuhan Program Kelangsungan Anggaran dibebankan atas anggaran

program kelangsungan operasional dan anggaran program pengembangan,

kebutuhan anggaran tersebut sebagai berikut :

1. Anggaran program kelangsungan operasional

TABEL 6.2ESTIMASI ANGGARAN OPERASIONAL

TAHUN 2015 – 2019

2. Anggaran Program Pengembangan.Anggaran Program Pengembangan ditujukan untuk pembiayaan program-

program strategis yang bersumber dari :

- Program Strategis tahunan untuk mencapai IKU dan berdasarkan hasil

Bab IV poin C.

- Program Strategis untuk pelaksanaan mitigrasi risiko berdasarkan hasil

Bab V poin C.

Program Strategis yang dipilih adalah yang ditujukan untuk mitigasi risiko.

Anggaran belanja Program Pengembangan disusun berdasarkan jenis

pembiayaan dan estimasi besarannya per tahun.

2015 2016 2017 2018 2019I SUMBER DANA RUPIAH MURNI 94.864.343.207 101.581.844.069 83.575.545.314 92.623.467.000 95.402.171.0001 Belanja Pegawai PNS 66.736.380.000 67.276.618.000 55.609.391.322 62.957.606.000 60.633.678.0002 Belanja operasiaonal 28.127.963.207 34.305.226.069 27.966.153.992 29.665.861.000 34.768.493.000

II SUMBER DANA BLU 219.902.802.000 228.806.605.000 202.238.230.145 226.017.085.000 242.389.803.0001 Belanja Tunjangan dan Gaji 82.400.000.000 94.825.974.000 90.140.580.834 95.388.300.000 98.249.949.0002 Belanja Operasional 137.502.802.000 133.980.631.000 112.097.649.311 130.628.785.000 144.139.854.000

314.767.145.207 330.388.449.069 285.813.775.459 318.640.552.000 337.791.974.000JUMLAH

NO SUMBER DANA REALISASI ESTIMASI ANGGARAN OPERASIONAL


TABEL 6.3ESTIMASI ANGGARAN PENGEMBANGAN

TAHUN 2015 – 2019

2015 2016 2017 2018 2019

1 Terpenuhinya SDM yang kompeten 174.451.178.690 170.817.084.758 179.203.223.414 202.875.879.837 208.962.156.232

2 Terwujudnya SIM RS yang terintegrasi 401.556.560 4.890.956.210 9.447.551.924 2.252.395.000 2.319.966.850

3 Terpenuhinya SPA berteknologi tinggi sesuai best practice 54.469.709.960 82.708.757.943 32.880.491.299 29.400.390.000 143.221.634.920

4 Terwujudnya budaya kerja yang berorientasi kepada pelayanan pelanggan 254.705.000 1.083.734.235 1.614.061.600 3.255.950.000 3.353.628.500

5 Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan perempuan, perinatal dananak 74.594.753.218 139.895.643.291 36.460.576.845 11.626.195.000 11.974.980.850

6 Tercapainya pertumbuhan penelitian yang implemantatif untuk inovasipelayanan kesehatan perempuan, perinatal dan anak - 5.989.409.000 5.123.600 1.350.000.000 1.390.500.000

7 Terselenggaranya pendidikan dalam bidang kesehatan perempuan, perinataldan anak - 849.792.661 - 5.267.587.163 5.425.614.778

8 Terbinanya jejaring sistem rujukan primer dan sekunder kesehatanperempuan, perinatal, dan anak - 1.092.502.280 - -

9 Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice - 4.274.875.419 - -

10 Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai Good Governance 5.962.254.250 12.396.659.665 6.778.118.203 5.591.149.000 5.758.883.470

11 Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal - 52.447.494 770.198.492 788.617.000 812.275.510

12 Terwujudnya pengelola keuangan - 76.764.502 116.147.250 198.600.000 204.558.000

13 Terwujudnya efisiensi dan efektifitas biaya 29.726.158.067 27.800.465.665 79.306.716.209 80.614.463.000 83.032.896.890

339.860.315.745 451.929.093.123 346.582.208.836 343.221.226.000 466.457.096.000JUMLAH

NO SASARAN STRATEGISREALISASI ESTIMASI ANGGARAN PENGEMBANGAN


C. Rencana PendanaanRencana Pendanaan disusun dengan terlebih dahulu membandingkan anggaran

pendapatan dan anggaran belanja, melalui perbandingan tersebut dapat

diketahui posisi keuangan RSAB Harapan Kita serta rencana pendanaan, dalam

rencana pendanaan RSAB Harapan Kita belum mampu mendanai seluruh

pengeluaran sehingga masih perlu dari kementerian Kesehatan. Pada tahun

2018 dan tahun 2019 direncanakan peremajaan peralatan dan pengembangan

layanan mengingat usia peralatan sudah 40 tahun dan dana yang tersedia

adalah sebagai berikut :

TABEL 6.4RENCANA PENDANAAN RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 20191 Pendapatan PNBP BLU 216.363.299.454 235.957.091.202 234.240.787.312 238.470.750.000 245.624.873.000

2 Dana Pemerintah 123.497.016.291 215.972.001.921 112.341.421.524 104.740.467.000 220.832.223.000 a. Belanja Operasional 94.864.343.207 101.581.844.069 83.575.545.314 92.623.467.000 95.402.171.000 B. Melanja Modal 28.632.673.084 114.390.157.852 28.765.876.210 12.117.000.000 125.430.052.000

339.860.315.745 451.929.093.123 346.582.208.836 343.211.217.000 466.457.096.000JUMLAH

NO SUMBER DANAREALISASI ESTIMASI PENDANAAN

e-renggar.kemkes.go.id · perencanaan Rumah Sakit Anak dan Bunda ... pedoman penyusunan Rencana...

Documents

Transcript of e-renggar.kemkes.go.id · perencanaan Rumah Sakit Anak dan Bunda ... pedoman penyusunan Rencana...