e-Controlling GRMS Jateng

GRMS Jateng

e-Controlling

Mei

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2019

KEUANGAN FISIK

-1,83 %

Target Realisasi

Pagu Anggaran Target Realisasi

Deviasi Keu (%) Fisik (%) Keu (%) Fisik (%)

159.000.000.000 29.309.109.198 (18,43)

29.309.109.198 (18,43)

26.394.883.141

(16,60)

33.352.129.629

(20,98) 2,55

2,55 %

Target Realisasi

Permasalahan :

Kegiatan yang mengalami deviasi negatif lebih dari 5 % adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (-39,53 %)

2. Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (-35,94 %)

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (-31,17 %)

4. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (-30,75 %)

5. Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B (-26,96 %)

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (-23,86 %)

7. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (-22,73 %)

8. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (-17,72 %)

9. Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (-14,17 %)

10. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (-12,12 %)

11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balai

Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B (-10,34 %)

12. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah (-10,06 %)

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (-8,99 %)

14. Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek (-8,86 %)

15. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (-8,72 %)

16. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (-7,92 %)

17. Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan (-7,48 %)

18. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balai Pengelola Sarana Prasarana

Perhubungan Wilayah IV Kelas A (-7,46 %)

19. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah (-7,20 %)

20. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah (-6,63 %)

21. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (-6,44 %)

Permasalahan :

1. Sekretariat

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik

1 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan

Perangkat Daerah 200.000.000 59,24 48,43 49,18 -10,06 disesuaikan dengan kebutuhan

2 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan

Kearsipan Perangkat Daerah 330.000.000 36,36 45,41 45,41 9,05

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan

Listrik Perangkat Daerah 1.571.698.000 41,65 32,93 32,93 -8,72 disesuaikan dengan kebutuhan

4 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik

Daerah 165.000.000 0,00 0 0,00 0,00

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan

Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

10.397.195.000 40,54 38,8 38,83 -1,71

1. Honorarium PPKD menyesuaikan dengan

kebutuhan ada beberapa jabatan PPKD

Dinas Perhubungan Prov. Jateng yang masih

Kosong seperti KPA dan PPTK

2. Honorarium Jasa Tenaga Keamanan,

Kebersihan, Pengemudi dan Tenaga Teknis

yang tidak terserap dikarenakan ada

beberapa yang diterima CPNS Formasi 2018

6 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 2.000.000.000 33,38 26,18 26,18 -7,20 disesuaikan dengan kebutuhan

7 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum

Rapat Perangkat Daerah 180.000.000 40,98 31,94 33,06 -7,92

Menyesuaikan Kebutuhan Jamuan Makan Dan

Minum Undangan Rapat dan Tamu

8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku

Perpustakaan Perangkat Daerah 31.000.000 40,87 36,26 40,87 0,00

9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah

Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/

Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat

Daerah

1.464.560.000 21,42 26,14 26,14 4,72

10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana

Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 623.538.000 22,34 40,73 40,73 18,39

1. Sekretariat No Kegiatan

Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik

11 Kegiatan Penyediaan Sarana dan

Prasarana Kantor 1.133.250.000 0,00 31,24 38,12 38,12

12 Kegiatan Rehab Gedung Kantor

Perangkat Daerah

2.001.600.000 5,51 0 4,14 -1,37

Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung BPSPP

Wilayah II, Rehab Rumdin Muradi, Rehab Gedung Ex.

Dekranasda dan Rehab Pagar Belakang & Pemerataan

Tanah masih dalam proses penyelesaian administrasi,

revisi gambar dan Spektek serta proses serah terima dan

pencairan pekerjaan.

13 Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 980.000.000 0,00 0 0,00 0,00

14 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Formal 200.000.000 35,84 22,7 35,84 0,00

15 Kegiatan Pelayanan Informasi

Perangkat Daerah 200.000.000 16,72 8,19 10,09 -6,63

1. Jasa Publikasi baru akan dilaksanakan pada Bulan Juni

dan Juli 20192. Pengadaan Papan Informasi masih dalam

proses pengadaan barang/jasa

16 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan

Pendukung Perkantoran 200.000.000 30,98 36,39 36,39 5,41

17 Kegiatan pengelolaan administrasi

kepegawaian perangkat daerah

100.000.000 64,00 26,08 28,06 -35,94

1. Sesuai RKO Kegiatan pengelolaan administrasi

kepegawaian perangkat daerah terdapat 2 pekerjaan

Bimbingan Teknis Terkait Kepegawaian dan Analisis

Jabatan namun baru dilaksanakan 1 kali pekerjaan.

2. Untuk Pekerjaan Bintek Ke 2 direncanakan akan

diselenggarakan pada Bulan Juli atau Agustus 2019

18 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 407.437.000 38,20 60,59 60,68 22,48

19 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 267.563.000 33,65 27,22 27,22 -6,43

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pada Balai

dan Bidang yang tertunda akibat perlambatan pada proses

pengadaan barang dan jasa di ULP mundur sampai 2 bulan

2. Bidang Lalu Lintas

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik

1 Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan 213.500.000 38,45 29,78 29,78 -8,67 Tergantung permohonan Analisis Dampak Lalu

Lintas

2 Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan

12.277.566.000 0,30 1,23 1,23 0,93

3 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan 504.500.000 7,18 9,88 9,88 2,70

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik

1 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam

Trayek 1.600.000.000 24,75 14,7 15,89 -8,86

1. Pada bulan Mei ini kegiatan difokuskan

Persiapan Posko Terpadu Lebaran 2019

sehingga kegiatan lainnya diundur setelah

pelaksanaan Posko Terpadu;

2. FGD Peningkatan Pelayanan AODT yang

rencana dilaksanakan bulan Maret, diundur

bulan Juni / Juli 2019;

2 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak

dalam Trayek 259.000.000 47,14 28,24 32,97 -14,17

Kegiatan Bintek dan FGD bersamaan dengan

kegiatan stikerisasi, maka kegiatan akan

dilaksanakan pada bulan Juli 2019

3 Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan

Perbatasan 959.000.000 19,30 14,16 36,90 17,60

4. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

No Kegiatan Pagu Anggaran Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik

1 Peningkatan Terminal Angkutan Jalan 14.140.820.000 2,89 1,78 1,79 -1,10

1. Rakor Pembinaan Penyelenggaraan Terminal

belum dapat dilaksanakan, direncanakan

dilaksanakan bulan ini setelah masa angkutan

lebaran;

2. Pembuatan Aplikasi Software SIM Terminal

Tipe B di Jawa Tengah belum dilaksanakan,

dalam proses pembuatan KAK.

2 Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa

Tengah 41.153.300.000 0,96 0,66 1,54 0,58

3 Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah

3.159.000.000 21,57 27,65 28,03 6,46

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik

1 Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan

fasilitasi keselamatan pelayaran di Jateng 256.000.000 41,97 42,76 43,98 2,01

2 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian

Angkutan Laut 400.000.000 7,44 53,02 53,02 45,58

3 Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng 320.000.000 5,33 72,85 75,44 70,11

6. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik

1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai

Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan

Wilayah I Kelas A 230.000.000 62,95 23,42 23,42 -39,53

1. Terdapat perubahan jadwal Posko Tahun Baru

2. Pembayaran Honor Posko Angkutan Lebaran,

BBM Patroli dan Makan Minum Posko akan

diselesaikan bulan Juni

2 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai


Wilayah I Kelas A

1.013.020.000 60,46 34,44 59,01 -1,45

1. Pembayaran honorarium Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan akan dibayar bulan Juni

2. Jasa Konsultansi Pekerjaan Perlengkapan

Jalan akan dibayar setelah pekerjaan fisik

semua dibayar, rencana akan dibayar bulan

Juni

3. Belanja PJU akan bulan Juni


Kearsipan Perangkat Daerah 55.000.000 68,23 67,69 67,69 -0,54 Menunggu terbitnya Perda


Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 35.400.000 42,19 11,02 11,02 -31,17 Menunggu Anggaran Perubahan


Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah 219.000.000 95,66 4,21 95,66 0,00


Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

24.725.000 66,03 36,1 42,17 -23,86

1. Menyesuaikan dengan kebutuhan

2. Beberapa pemeliharaan peralatan dan mesin

di Balai berupa pemeliharaan telephone,

komputer, printer, sound sysem, meubelair dan

mesin fax akan dilaksanakan pada bulan Juni

7 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung

Perkantoran 96.400.000 65,54 41,39 42,81 -22,73

1. Menyesuaikan kebutuhan

2. Pengeluaran terkait kebutuhan kabel utk

pemeliharaan PJU belum di

pertanggungjawabkan

7. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik



Wilayah II Kelas B 200.000.000 20,08 18,85 22,03 1,95



Wilayah II Kelas B 991.000.000 57,94 10,53 30,98 -26,96

Proses Lelang Baru selesai di bulan Mei 2019 dan

terhalang libur lebaran;Proses Lelang Baru selesai di

bulan Mei 2019 dan terhalang libur lebaran


Kearsipan Perangkat Daerah 35.000.000 97,31 92,85 95,17 -2,14

Cetak Tiket/ Karcis Belum Dilaksanakan Karena

Menunggu Perda Provinsi Jawa Tengah Tentang

Retribusi Terminal


Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 17.800.000 44,94 35,96 35,96 -8,98 Menyesuaikan Kebutuhan Dan Akan Digabung Dengan

Belanja Tahun 2019



Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 112.000.000 100,00 6,14 100,00 0,00




Perkantoran 47.500.000 70,05 83,24 84,79 14,74

8. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi

Deviasi (%) Keterangan

Keu Fisik


Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah

III Kelas A 400.000.000 30,48 25,89 30,48 0,00


Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah

III Kelas A 1.190.000.000 4,52 39,04 67,68 63,16



Permasalahan : Perda Retribusi Daerah

untuk Retribusi jasa usaha-retribusi

fasilitas lainnya di Terminal masih belum

disahkan sehingga belum bisa pengadaan

cetakUpaya pemecahannya : Menunggu

Pengesahan Perda Retribusi Daerah


Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 98.000.000 37,24 18,62 33,67 -3,57

Permasalahan : Dinas Lingkungan Hidup

Kota Surakarta tidak memungut retribusi

kebersihan karena sudah ditangani oleh

pihak ketiga


Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan

Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.460.000.000 5,00 4,21 46,10 41,10

6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor

dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 155.000.000 29,74 18,96 30,30 0,56


Perkantoran 292.500.000 30,93 27,5 30,93 0,00

9. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik

1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

230.000.000 34,67 29,19 34,75 0,08

2 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

1.027.000.000 56,14 35,58 86,56 30,42

3 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 65.000.000 61,61 30,86 30,86 -30,75

Cetak Tiket/Karcis belum dilaksanakan

karena menunggu Perda Provinsi Jawa

Tengah tentang Retribusi Terminal

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah

35.400.000 43,22 23,45 43,22 0,00

5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

180.000.000 6,72 99,2 100,00 93,28

6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

65.000.000 31,32 20,92 31,32 0,00

7 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran

107.500.000 37,69 13,37 30,23 -7,46 Menyesuaikan kebutuhan dan akan

digabung dengan belanja bulan Juni 2019

10. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik



Wilayah V Kelas B 330.000.000 29,05 26,96 27,19 -1,86

Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Menyesuaikan Kebutuhan



Wilayah V Kelas B 1.250.020.000 20,45 6,62 21,99 1,54




Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 27.100.000 35,98 8,95 35,98 0,00



Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 400.000.000 6,12 2,69 2,72 -3,40

Kegiatan Perencanaan Pemeliharaan

Gedung Kantor Balai Pengelola Sarana

Prasarana Perhubungan Wilayah V

belum dilaksanakan


Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 25.000.000 62,62 8,4 52,28 -10,34

Kegiatan Pemeliharaan Genset, Gerobak

Sampah, Jaringan Instalansi Listrik belum

dilaksanakan


Perkantoran 77.500.000 58,44 58,44 58,44 0,00

11. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik



Wilayah VI Kelas A 350.000.000 57,59 26,93 58,92 1,33



Wilayah VI Kelas A 1.033.650.000 55,90 58,28 89,75 33,85



Untuk cetak karcis retribusi bus belum

dilaksanakan dikarenakan masih menunggu

Perda tentang retribusi bus di terminal


Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 46.200.000 39,11 39,63 41,71 2,60



Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 600.000.000 0,00 4,95 65,67 65,67




Perkantoran 97.500.000 56,41 55,05 56,41 0,00

12. Balai Transportasi Jawa Tengah

No Kegiatan Pagu

Anggaran

Target

(%)

Realisasi Deviasi

(%) Keterangan

Keu Fisik

1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan

Aglomerasi Trans Jateng 42.717.032.000 32,66 28,92 34,47 1,81

2 Kegiatan peningkatan Sarana Prasarana

transportasi Jawa Tengah 3.953.226.000 25,21 20,77 25,72 0,51

3 Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor

Cepat Kartini I 1.700.000.000 23,18 23,1 24,70 1,52



Pendapatan : Target Pendapatan 2019 adalah Rp.10.500.000.000,-. Realisasi s.d Bulan Mei 2019 adalah Rp. 5.107.998.850,- ( 48,65 %) yang berasal dari :

Uraian Pendapatan Target Realisasi %

Retribusi Jasa Usaha 5.377.136.000 748.302.250 15,52

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 186.000.000 85.000.000 45,70

b. Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 2.859.680.000 0 0

c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.774.706.000 663.302.250 37,38

- Sewa Lahan 1.258.626.000 654.552.250 52,01

- Sewa Rumah Dinas 12.000.000 1.000.000 8,33

- Sewa Kantin/Koperasi 18.000.000 7.750.000 43,06

- KMC Kartini I 486.080.000 0 0

Retribusi Perizinan Tertentu 556.750.000 126.450.000 22,71

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH a. BRT Trans Jateng Koridor I (Semarang-Bawen) Kawasan Kedungsepur

b. BRT Trans Jateng Koridor I ( Purbalingga- Purwokerto ) Kawasan Barlingmascakeb

5.122.864.000

4.044.110.000

1.078.754.000

2.374.304.860

2.798.969.000

1.428.020.000

46,35

69,21

132,38

c. Denda Retribusi 0 6.257.600 0

TOTAL 10.500.000.000 5.107.998.850 48,65

e-Controlling GRMS Jateng

Documents

Transcript of e-Controlling GRMS Jateng