Draft renstra bappeda 2011 2016

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPerencanaan sangat diperlukan dan berperan cukup vital dalam

pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang. Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa perencanaan yang tepat, terarah, efektif dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas penting tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah harus menyusun rencana strategis, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah BAPPEDA untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA. Renstra BAPPEDA memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Renstra BAPPEDA Kabupaten Sragen tahun 2011-1016 dapat tersusun melalui serangkaian proses pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan BAPPEDA, Review Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Review Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, Renstra BAPPEDA Kabupaten Sragen periode sebelumnya (2006-2010), penelaahan RTRW, analisis dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan isu-isu strategis, perumusan visi misi BAPPEDA, perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA yang mengacu pada rancangan awal RPJMD tahun 2011-2016.

1.2 Landasan HukumPenyusunan Renstra BAPPEDA 2011-2016 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Renstra Bappeda Kab. Sragen Th. 2011-2016 1

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 tahun 2009 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016.

1.3 Maksud dan TujuanRenstra BAPPEDA Kabupaten Sragen 2011-2016 disusun dengan

maksud dan tujuan untuk menyusun rencana program kerja dan sasaran


kinerja BAPPEDA dalam lima tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika PenulisanRenstra BAPPEDA Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA2.2 Sumber Daya BAPPEDA2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BAPPEDA 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih3.3 Telaahan Renstra Kementrian PPN dan Renstra Bappeda

Provinsi 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi BAPPEDA4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA4.3 Strategi dan Kebijakan BAPPEDA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


BAB IIGAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

BAPPEDA Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen tanggal 1 April 1981 Nomor 134/06/36 tahun 1981 dengan Peraturan Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 tahun 1987. Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja. Peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya.

Fungsi yang diemban adalah:

a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan.

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2009, pembagian bidang kerja BAPPEDA Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badanb. Sekretariat

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2) Sub Bagian Keuangan3) Sub Bagian Penyusunan Rencana Program

c. Bidang Ekonomi1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha


2) Sub Bidang Pertaniand. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat2) Sub Bidang Sosial Budaya

e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah1) Sub Bidang Prasarana Wilayah2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi1) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas per unit kerja:

1. SEKRETARIATSekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang keuangan, administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan penyusunan rencana program, dengan rincian tugas sebagai berikut.

a. Mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan;

b. Menghimpun data dan laporan dari bidang-bidang di lingkungan BAPPEDA agar diperoleh keterpaduan penyusunan kegiatan pembangunan;

c. Mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;d. Menyelenggarakan forum-forum perencanaan daerah/Musrenbang

Kabupaten;e. Mengkoordinir, mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan dokumen

perencanaan ke forum perencanaan pembangunan jenjang Provinsi dan Pusat;

f. Menyiapkan data/bahan perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan KUA;

g. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana program kerja di bidang kesekretariatan;

h. Mengevaluasi laporan kegiatan dari masing-masing bidang;i. Mengkoordinir perencanaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja

Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA & DPA), belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja lain-lain;

j. Meneliti dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

k. Meneliti SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pembantu Pengeluaran, mengendalikan pengeluaran di bidang keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPP yang diajukan;


l. Melakukan pemeriksaan administrasi kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Penyimpan Barang maupun Pengurus Barang;

m. Melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap Bendahara Pengeluaran dan staf Sekretariat;

n. Melakukan pembinaan terhadap Bendahara Pengeluaran maupun staf sekretariat secara periodik;

o. Mengkoordinir perencanaan pengadaan dan mengendalikan pemakaian alat-alat tulis kantor dan perlengkapan kantor;

p. Mengkoordinir pengurusan barang-barang inventaris kantor;q. Mengkoordinir pengurusan dibidang administrasi kepegawaian;r. Melayani dan mempersiapkan penerimaan tamu-tamu, rapat dinas;s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. BIDANG EKONOMIBidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di perencanaan bidang ekonomi.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:a. Mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyajikan pembangunan

Bidang Ekonomi tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan untuk Urusan Wajib: Tenaga Kerja; Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Penanaman Modal dan Urusan Pilihan: Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; serta Perindustrian;

b. Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi serta analisa pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya dalam Bidang Ekonomi;

c. Mensinergikan usulan kegiatan dari bawah (bottom up) dari atas (top down), teknokratic dan political planning dalam Bidang Ekonomi;

d. Menyiapkan data dan informasi pembangunan Bidang Ekonomi;e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai

tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYABidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:a. Mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyajikan pembangunan

Bidang Ekonomi tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan untuk


Urusan Wajib: Pendidikan; Kesehatan; Perencanaan Pembangunan; Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Sosial; Kebudayaan; Pemuda dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Urusan Pilihan: Transmigrasi;

b. Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi serta analisa pelaksanaan kegiatan tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya dalam Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

c. Mensinergikan usulan kegiatan dari bawah (bottom up) dari atas (top down), teknokratic dan political planning dalam Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

d. Menyiapkan data dan informasi pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAHBidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. Mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyajikan pembangunan Bidang Ekonomi tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan untuk Urusan Wajib: Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan Ruang; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Pilihan: Pariwisata;

b. Melaksanakan survey, monitoring dan evaluasi serta analisa pelaksanaan kegiatan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya dalam Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

c. Mensinergikan usulan kegiatan dari bawah (bottom up) dari atas (top down), lingkup technokratic dan political planning dalam Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

d. Menyiapkan data dan informasi pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya.

5. BIDANG STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI


Uraian Tugas Kepala Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi:

a. Menyiapkan data dan informasi pendukung yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan;

b. Menginventarisasi laporan pelaksanaan pembangunan daerah baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sebagai bahan evaluasi, analisa dan penilaian.

c. Melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

d. Menyediakan dan melaksanakan peragaan data pembangunan bagi kepentingan pembangunan daerah.

e. Mengkonsultasikan data-data laporan pada atasan tentang pengalokasian kegiatan pembangunan yang berasal dari dana APBN, Provinsi dan Kabupaten.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya BAPPEDA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan BAPPEDA Kab.Sragen tahun 2011 sebanyak 52 orang yang terdiri atas 45 PNS dan 7 CPNS.

Sumber Daya Manusia BAPPEDA Berdasarkan Golongan

Golongan Jumlah Prosentase

IV/d 0 IV/c 1 IV/b 3 IV/a 5

Total Gol IV 9 17,3%III/d 6 III/c 5 III/b 11 III/a 12

Total Gol III 34 65,4%II/d 0 II/c 1 II/b 4 II/a 4

Total Gol II 9 17,3%I/d 0 I/c 0 I/b 0 I/a 0

Total Gol I 0 0%


TOTAL 52 100%

*per Desember 2011

BAPPEDA secara organisasi sangat mendukung upaya para pegawainya untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya, baik atas inisiatif pribadi maupun beasiswa dari instansi vertikal.

Sumber Daya Manusia BAPPEDA Berdasarkan Pendidikan

33%

44%

21% 2%

S-3S-2S-1D-3SMASMPSD

2.2.2 Sumber Daya Modal/Aset

Dalam menjalankan tugasnya, pegawai BAPPEDA didukung dengan sarana dan prasarana operasional yang meliputi Wireless, Kamera digital (5 unit), Komputer/CPU dan printer (10 unit), LCD proyektor dan layar, Mesin Riso (1 unit), Mesin fax, Laptop (6 unit), Telepon, telepon fleksi, telecall, Sound system dan microphone.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD


Tabel 2.1Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Sragen

No

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi

BAPPEDA

Target SPM

Target IKK

Target Indikat

or Lainny

a

Target Renstra SKPD Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 20101 Pemantauan

pelaksanaan musrenbang kecamatan

100% 20 kec 20 kec 20 kec 20 kec 20 kec 20 kec 20 kec 20 kec 20 kec 20 kec 100%

100% 100% 100% 100%

2 Tersedianya dokumen jangka menengah daerah (5 tahunan)

100% 200 buku

- - - - 200 buku

- - - - 100%

- - - -

3 Tersedianya dokumen Renstra Kabupaten Sragen

100% 100% - - - - 100% - - - - 100%

- - - -

4 Pengajuan usulan program/kegiatan Kab. Sragen oleh semua SKPD

100% 41 SKPD

41 SKPD 41 SKPD 48 SKPD 58 SKPD

41 SKPD

41 SKPD 41 SKPD 48 SKPD 58 SKPD 100%

100% 100% 100% 100%

5 Terlaksananya musrenbang RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

100% - 150 buahBuku LKPJ Bupati

150 buahBuku LKPJ Bupati

120 buku Buku LKPJ Bupati

100 buku LKPJ, 120 buku LKPJ-AMJ Bupati

- 150 buahBuku LKPJ Bupati

150 buah Buku LKPJ Bupati

120 Buku LKPJ Bupati

100 buku LKPJ, 120 buku LKPJ-AMJ

- 100% 100% 100% 100%

7 Penyusunan pedoman umum penyusunan KUA dan PPAS

100% - 150 buah

200 buku

240 buku

150 buku

- 150 buah

200 buah 240 buku 100% - 100% 100% 100% 100%

8 SKPD memiliki 100% - 150 150 buku 100%


No


Tugas dan Fungsi

BAPPEDA

Target SPM

Target IKK

Target Indikat

or Lainny

a


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010pedoman penyusunan RKA SKPD

buku

9 Penyediaan pedoman umum pelaksanaan kegiatan

100% 150 buku

150 buku

150 buku 150 buku 100% 100%

10 Tersedianya data dan informasi perencanaan penataan ruang daerah

100% - - Lap. pendahuluan (50 eks)dan lap. antara (50 eks), peta digital tata guna lahan;Peta Digital Tata Guna Lahan, Lap Akhir

Buku lap akhir 75 buah, Album peta 10 bk, Buku Eksekutif Summary 60 bk, Buku Draft Perda RTRW

booklet Tata ruang 400 bk;Monev Tim BKPRD 20 kec; 18 buku Lap. Evaluasi BKPRD Kab. Sragen;Rakor & konsul Tata Ruang ke prov.;Rapat Tim BKPRD

- - Lap. pendahuluan (50 eks)dan lap. antara (50 eks), peta digital tata guna lahan;Peta Digital Tata Guna Lahan

Buku lap akhir 75 buah, Album peta 10 bk, Buku Eksekutif Summary 60 bk, Buku Draft Perda RTRW

booklet Tata ruang 400 bk;Monev Tim BKPRD 20 kec; 18 buku Lap. Evaluasi BKPRD Kab. Sragen;Rakor & konsul Tata Ruang ke prov.;Rapat Tim BKPRD

- - 50% 100% 100%

11 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

90% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Peningkatan Investasi Daerah

100% - - - 40 buku RPIJM

- - - - 40 buku RPIJM

100%


No


Tugas dan Fungsi

BAPPEDA

Target SPM

Target IKK

Target Indikat

or Lainny

a


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 201013 Penyediaan

data PDRB up to date

100% 100 buah

125 buah

125 buah

125 buku

125 buku

100 buah

125 buah

125 buah 125 buku 125 buah 100%

100% 100% 100% 100%

14 Penyediaan data IPM di Kab. Sragen

100% 40 buku

- - - 150 buku

40 buku

- - - 150 buku 100%

- - - 100%

15 Penyediaan buku SIPD dan profil kecamatan

100% 8 klp data SIPD;peta spasial 20 bk;profil kec 60 bk

Buku SIPD Kabupaten 40 buah; peta SIPD 24 buah;DP4 40 buah

Buku SIPD Kabupaten 40 buah;Buku profil Kec 60 buah; Digitasi peta tematik Kab 19 jenis;Digitasi peta tematik Kec. 100 peta

Buku SIPD Kabupaten 60 buah; • Buku Profil Kecamatan 160 buah

40 buku SIPD, updating data SIPD 8 klp, peta tematik 10 buku

8 klp data SIPD;peta spasial 20 bk;profil kec 60 bk

Buku SIPD Kabupaten 40 buah; peta SIPD 24 buah;DP4 40 buah

Buku SIPD Kabupaten 40 buah;Buku profil Kec 60 buah; Digitasi peta tematik Kab 19 jenis;Digitasi peta tematik Kec. 100 peta

Buku SIPD Kabupaten 60 buah; • Buku Profil Kecamatan 160 buah

40 buku SIPD, updating data SIPD 8 klp, peta tematik 10 buku

100%

100% 100% 100% 100%

16 Tersedianya Data-data Pembangunan

a. Buku Sragen Dalam Angka

100% 85 buah

100 buah

175 buah

175 buku

100 buku

100 buah

175 buku 100 buku 100%

100% 100% 100% 100%

b. Buku Kecamatan Dalam Angka

100% 340 buah

340 buah

340 buah

340 buku

300 buku

340 buah

340 buah 300 buku 100%

100% 100% 100% 100%

c. Buku Saku 100% 70 buah

70 buah 70 buah 70 buku 70 buku

70 buah 70 buku 70 buku 100%

100% 100% 100% 100%

d. Buku Monografi

100% 30 buah



100% 100% 100% 100%

e. Buku Grafik 100% 40 buah



100% 100% 100% 100%

17 Peningkatan informasi awal rencana lokasi

100% 20 kec 20 kec 20 kec 20 kec 100%


No


Tugas dan Fungsi

BAPPEDA

Target SPM

Target IKK

Target Indikat

or Lainny

a


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010kegiatan pada tiap wilayah kecamatan

18 Tersedianya data Index Gini Rasio

100% - 50 buah - - - - 50 buah - - - - 100% - - -

19 Pemantauan Indeks Harga Konsumen di Kab. Sragen

100% 30 buku tahunan; 300 warta IHK bulanan

30 buku tahunan; 300 warta IHK bulanan

150 buku IHK dan inflasi

30 buah buku IHK dan inflasi; 10 buah warta IHK dan inflasi

- 30 buku tahunan; 300 warta IHK bulanan

30 buku tahunan; 300 warta IHK bulanan

150 buku IHK dan inflasi

30 buah buku IHK dan inflasi; 10 buah warta IHK dan inflasi

- 100%

100% 100% 100% -

20 Penyediaan data kondisi pangan dan gizi up to date

100% 60 buku

50 buah Buku Laporan SKPG Kab. 20 buah;Laporan bulanan SKPG per Kec. & Kab.

Buku Laporan SKPG Kab. 20 buah;Laporan bulanan SKPG 20 kec;Lap ulanan SKPG ke propinsi & pusat

- 60 buku

50 buah Buku Laporan SKPG Kab. 20 buah;Laporan bulanan SKPG per Kec. & Kab.

Buku Laporan SKPG Kab. 20 buah;Laporan bulanan SKPG 20 kec;Lap ulanan SKPG ke propinsi & pusat

- 100%

100% 100% 100% -

21 Peningkatan ketersediaan data lingkungan hidup

100% - - - - 4 buku KLHS

4 buku KLHS 100%

22 Penyedia data industri tembakau

100% - - - - 50 buku

- - - - 50 buku - - - - 100%

23 Meningkatnya wawasan masyarakat tentang pentingnya PAMSIMAS

100% 100% - - 25 desa; 10 buku laporan pembinaan

13 desa, 20 buku laporan

100% - - 25 desa; 10 buku laporan pembinaan

13 desa, 20 buku laporan

100%

- - 100% 100%

24 Peningkatan pemahaman

100% Monev 18

Pembentukan 8

Monev PAKET

Monev 26 BKM

Monev di Kec

Monev 18 BKM

Pembentukan 8

Monev PAKET 18

Monev 26 BKM di

Monev di Kec Sragen,

100%

100% 100% 100% 42%


No


Tugas dan Fungsi

BAPPEDA

Target SPM

Target IKK

Target Indikat

or Lainny

a


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010program PAKET bagi pelaku PAKET P2KP

BKM di Sragen dan Karangmalang dan studi banding

BKM di Kec.Ngrampal

18 BKM dan PNPM 26 BKM

di Ngrampal, Sragen, Karangmalang

Sragen, Karangmalang dan Ngrampal 12 kali

di Sragen dan Karangmalang dan studi banding

BKM di Kec.Ngrampal

BKM dan PNPM 26 BKM

Ngrampal, Sragen, Karangmalang

Karangmalang dan Ngrampal 5 kali

25 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

100% Profil Klaster 100 Buku;sarasehan, pembinaan ke klaster lokal

Pelatihan Petani Ikan bagi 30 orang;- Pelatihan Souvenir berbahan baku limbah kain batik bagi 30 orang;- Penyusunan Buku Profil Ekonomi : 30 buah

Kunjungan 30 org petani lele ke kampung lele Kab. Boyolali;Magang pengrajin batik 7 orang ke Kab.Pekalongan;Lomba desain batik;rakor

Pembuatan web site FEDEP Sragen, Forum rembug klaster, Pemetaan PEL,FGD, Gelar Batik Kab.Sragen, Magang klaster alat-alat rumah tangga ke Tulungagung, Laporan FEDEP: 20 expl.

Forum Rembug 7 Klaster, Pelatihan Guide, Peningk Capacity Building Pengurus FEDEP, Monev 7 klaster, Sosialisasi Pokdarwis, Fasilitasi Pameran Klaster 3 kali, Updating data website

Profil Klaster 100 Buku;sarasehan, pembinaan ke klaster lokal

Pelatihan Petani Ikan bagi 30 orang;- Pelatihan Souvenir berbahan baku limbah kain batik bagi 30 orang;- Penyusunan Buku Profil Ekonomi : 30 buah

Kunjungan 30 org petani lele ke kampung lele Kab. Boyolali;Magang pengrajin batik 7 orang ke Kab.Pekalongan;Lomba desain batik;rakor

Pembuatan web site FEDEP Sragen, Forum rembug klaster, Pemetaan PEL,FGD, Gelar Batik Kab.Sragen, Magang klaster alat-alat rumah tangga ke Tulungagung, Laporan FEDEP: 20 expl.

Forum Rembug 7 Klaster, Pelatihan Guide, Peningk Capacity Building Pengurus FEDEP, Monev 7 klaster, Sosialisasi Pokdarwis, Fasilitasi Pameran Klaster 3 kali, Updating data website FEDEP

100%

100% 100% 100% 100%


No


Tugas dan Fungsi

BAPPEDA

Target SPM

Target IKK

Target Indikat

or Lainny

a


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010FEDEP

26 Peningkatan wawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentang perumahan yang layak huni

90% - - - 80 orang

2 desa - - - 80 orang 2 desa - - - 100% 100%

27 Peningkatan Keberdayaan Lembagaan Pengelolaan Irigasi

75% 100% 12 GP3A

KPI dan revitalisasi P3A/DI

100% 6 GP3A/

DI

20% 12 GP3A KPI dan revitalisasi P3A/DI

90% 6 GP3A/DI 20% 100% 100% 90% 100%

28 Peningkatan kerjasama pembangunan dengan daerah lain

85% 100% (forum subosukowonosraten)

terjalinnya kerjasama subosukowonosraten; terjalinnya kerjasama antar litbang di jateng

-

- -

100% (forum subosukowonosraten)

terjalinnya kerjasama subosukowonosraten; terjalinnya kerjasama antar litbang di jateng

-

- - 100% 100% - - -

29 Peningkatan kordinasi wilayah perbatasan

100% - Dok. Perenc. daerah perbatasan Kab.Sragen-Kab.Ngawi.

- - - - Dok. Perenc. daerah perbatasan Kab.Sragen-Kab.Ngawi.

- - - - 100% - - -

30Kelancaran kegiatan surat menyurat

100% 5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja 5 unit kerja 100

% 100% 100% 100% 100%


No


Tugas dan Fungsi

BAPPEDA

Target SPM

Target IKK

Target Indikat

or Lainny

a


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

31

Kelancaran kegiatan koordinasi melalui jasa komunikasi telepon

100% 5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja


% 100% 100% 100% 100%

32Peningkatan kebersihan kantor

100% 5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja


% 100% 100% 100% 100%

33Kelancaran kegiatan administrasi

100% 5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja


% 100% 100% 100% 100%

34

Kelancaran karyawan dalam pelaksanaan tugas dinas dalam dan ke luar daerah

100% 5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja

5 unit kerja


% 100% 100% 100% 100%

35Tersedianya masterplan kesehatan

100% - - - 25 buku - - - - 25 buku - - - - 100% -

36

Peningkatan jumlah masyarakat yang sadar perlunya kualitas air minum dan lingkungan

100% - - -60 orang, 15 buku AMPL

- - - -60 orang, 15 buku AMPL

- - - - 100% -

37

Tersedianya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

100% - 100 buku

100 buku 40 buku - - 100

buku 100 buku 40 buku - - 100% 100% 100% -

38 Terpantaunya kegiatan pengentasan kemiskinan

100% pendataan 76 desa tertinggal; 10 buku lapora

- - - - pendataan 76 desa tertinggal; 10 buku laporan

- - - - 100%

- - - -


No


Tugas dan Fungsi

BAPPEDA

Target SPM

Target IKK

Target Indikat

or Lainny

a


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010n

39

Pemantauan penyelesaian kegiatan pembangunan tahunan

100%20 kec, 100 buku

20 kec, 160 buku

20 kec, 120 buku

80 buku, 20 kec

20 kec, 60

buku

20 kec, 100 buku

20 kec, 160 buku

20 kec, 120 buku

80 buku, 20 kec

20 kec, 60 buku

100% 100% 100% 100% 100%

40Peningkatan kompetensi SDM perencana

90% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 54% 0% 84% 95% 0% 54% 84% 100% 95%

Desember 2011Kepala BAPPEDA

Kabupaten Sragen

M. Isnadi, SE, MM1961 1005 199009 1 001


Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA

Kabupaten Sragen

NoUraian

Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.101.013.000

1.227.865.000 1.496.620.000 1.598.907.000 1.876.280.000 1.088.941.0

151.159.159.3

211.387.656.18

81.578.450.47

6 1.842.893.502

BELANJA LANGSUNG1.982.880.0

001.888.060.00

0 2.550.879.000 2.264.028.000 2.890.741.000 1.271.834.820

1.190.062.259

1.625.979.026

2.153.477.402 2.745.016.103

1

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (pendampingan musrenbangcam)

12.000.000 7.500.000 15.000.000 15.000.000 10.960.000 7.285.000 15.000.000 15.000.000

2 Penyusunan rancangan RPJMD - - - - - - - -

3 Penyusunan rancangan RKPD

22.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 22.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

4 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 25.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 25.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000

5 Penetapan RKPD 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

6 Koordinasi penyusunan 100.000.000 200.000.000 150.000.000 275.000.000 99.920.000 200.000.000 150.000.000 275.000.000


NoUraian


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

7 Penyusunan KUA 40.000.000 47.500.000 54.000.000 55.000.000 40.000.000 47.500.000 54.000.000 54.999.500

8 Revisi RTRW - 480.000.000 190.000.000 - 285.909.000 182.691.200

9Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (AMPL)

- - 65.000.000 - - - 63.377.200 -

10

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

- 7.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 6.610.000 9.785.000 15.000.000 14.633.900

11 Penyusunan KLHS Kab.Sragen - - - 115.000.000 - - 113.325.000

12

Penyusunan Revisi Rencana Program Investasi Jangka Menengah-RPIJM Kab.Sragen

- - 50.000.000 - - 49.995.000

13Penyusunan Buku PDRB Kabupaten dan Kecamatan

80.000.000 80.000.000 80.000.000 86.000.000 110.000.000 80.000.000 79.490.000 80.000.000 86.000.000 109.960.000

14Survey Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Miskin perokok

- - - -

15Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab. Sragen

- - - 60.000.000 - - - - 59.895.000

16 Penyusunan profile daerah (SIPD)

100.000.000 207.930.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 207.930.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

17 Penyusunan Data-data Pembangunan 45.000.000 125.000.000 125.000.000 130.000.000 95.000.000 44.999.400 12.500.000 125.000.000 130.000.000 95.000.000

23

Pengumpulan, up dating dan analisis Data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

- 5.000.000 - - - 5.000.000

24 Penyusunan Buku IGR - 25.000.000 - - - 25.000.000 - - -25 Penyusunan buku IHK 25.000.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 24.997.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 -


NoUraian


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

26Penyusunan buku SKPG 45.000.000 50.000.000 25.000.000 30.000.000 45.000.000 50.000.000 25.000.000 30.000.000 -

27

Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

- 18.000.000 - - - - 0 - -

28Pemetaan Industri Tembakau/Cukai Tembakau

- - - 50.000.000 - - 50.000.000

29 Survey, sosialisasi, dan pembinaan PAMSIMAS - - - 18.000.000 26.500.000 - - - 18.000.000 26.500.000

31Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

325.000.000 300.000.000 300.000.000 100.000.000 106.850.000 199.756.000 214.557.500 263.675.000 95.020.000

32Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (perkuatan FEDEP)

30.000.000 65.000.000 100.000.000 110.000.000 29.630.000 65.000.000 98.500.000 107.094.978

33

Pendamping Bantuan Stimulan pembangunan Perumahan Swadaya BSP2S

- - 25.000.000 40.000.000 - - 22.000.000 40.000.000

34

Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif/Pemberdayaan Petani Pemakai Air (WISMP)

80.000.000 60.700.000 60.000.000 62.500.000 50.000.000 8.030.920 33.822.756 36.742.527 61.599.000 50.000.000

35Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

20.000.000 16.000.000 16.000.000 13.800.000 17.160.459 12.527.499 9.572.326 10.034.289

36 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.000.000 3.290.000 5.000.000 7.500.000 2.000.000 3.290.000 5.000.000 7.500.000

37Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

20.000.000 32.270.000 30.000.000 30.000.000 20.000.000 32.270.000 30.000.000 30.000.000

38 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000

39 Penyediaan barang cetakan dan 3.000.000 9.324.000 14.000.000 19.500.000 3.000.000 8.424.000 14.000.000 19.500.000


NoUraian


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

penggandaan

40Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000 2.000.000 5.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 2.500.000

41 Penyediaan makanan dan minuman 13.000.000 13.000.000 14.268.000 13.000.000 11.494.000 11.860.000 14.268.000 13.000.000

42Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- - 112.310.000 108500000 - - 103.399.500 108.499.500

43Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100.000.000 120.000.000 120.000.000 125.000.000 99.980.000 120.000.000 120.000.000 125.000.000

44Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

30.000.000 25.000.000 25.000.000 40.000.000 21.025.000 24.129.000 23.817.000 40.000.000

45 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 4.000.000 4.000.000 1.700.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 1.700.000

46Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2.000.000 3.160.000 1.680.000 1.000.000 2.000.000 3.160.000 1.680.000 1.000.000

47 Penyediaan jasa perkantoran 29.250.000 22.750.000 9.750.000 23.000.000 12.750.000 6.000.000

48Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

17.000.000 - - - 12.150.000 - - -

49Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

5.000.000 - - - 5.000.000 - - -

50 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 5.000.000 5.100.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.100.000 4.000.000 4.000.000

51 Pengadaan mebelair - - 5.000.000 - - 5.000.000

52 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan

5.000.000 4.709.000

53Sosialisasi Kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah

15.000.000 - - - 728.500 - - -

54 Penyediaan administrasi keuangan - 41.000.000 44.520.000 34.650.000 44.520.000


NoUraian


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

55 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan - 10.000.000 15.000.000 9.975.000 15.000.000

56Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

25.000.000 25.000.000 28.000.000 25.000.000 25.000.000 28.000.000

57Pengembangan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas – ND

- - 100.000.000 - - 96.828.000

58

Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik (Koordinasi Perencanaan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten)

30.000.000 26.250.000

59 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 55.000.000 65.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000 55.000.000 65.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000

60Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

622.880.000 425.885.000 0 0

61Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

15.000.000 10.080.000

62 Pengelolaan Sekretariat SCBD-P

75.000.000 75.000.000 250.000.000 947.741.000 40.470.300 13.875.000 210.378.176 818.650.976

Total 3.083.893.00

03.115.925.000 4.047.499.000 3.862.935.000 4.767.021.0

002.360.775.8

352.349.221.58

03.013.635.21

43.731.927.878

Sragen, Januari 2012

Kepala BAPPEDA Kabupaten Sragen


M. Isnadi, SE, MMPembina Utama Muda

1961 1005 199009 1 001


Tabel di atas menunjukkan bahwa dari periode awal renstra BAPPEDA (tahun 2006) sampai dengan akhir periode renstra (tahun 2011) indikator-indikator kinerja BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagian besar terlaksana dengan rasio capaian 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan BAPPEDA dalam merealisasikan komitmen kerja jangka menengahnya. Indikator kinerja dengan rasio capaian 100 persen dalam kurun waktu lima tahun tersebut antara lain: a. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan:

- Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (pendampingan Musrenbang kecamatan);

- Tersedianya rancangan RKPD; - Penyelenggaraan musrenbang RKPD;- Penetapan RKPD;- Tersedianya KUA;- Tersedianya LKP;

b. Penyediaan data dan informasi pembangunan up to date:- Tersedianya buku PDRB Kabupaten dan kecamatan;- Tersedianya Profil Daerah;- Tersedianya data-data pembangunan;

c. Koordinasi perencanaan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan:

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pelayanan Administrasi perkantoran

d. Pemantauan dan Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan

Pelayanan-pelayanan tersebut dapat dicapai dengan baik dalam kurun waktu lima tahun tanpa adanya kendala teknis yang sangat berarti dengan adanya dukungan sarana prasarana, kinerja pegawai baik, tersedianya dana serta kebijakan yang mendukung.

Beberapa indikator kinerja yang tidak dapat diselesaikan dengan capaian 100 persen antara lain:a. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang,

Pada tahun 2007 kegiatan ini hanya terrealisasi 70 persen. Hal yang melatarbelakanginya adalah:Pemasangan Baliho Peta RUTRK Kota Sragen tidak dilaksanakan karena terbitnya UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan semua produk Perda yang menyangkut Tata Ruang untuk dilakukan revisi/review kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut

b. Revisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW)

Pada tahun 2008 kegiatan ini hanya mencapai realisasi 59,56 persen


disebabkan adanya kendala prosedural yaitu pembentukan Panitia Lelang Umum kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Sragen per Tahun Anggaran 2008 baru terbentuk tanggal 22 September 2008, sehingga waktu penyusunan RTRW (kontrak kerja dengan pihak ketiga) hanya tersisa 2 bulan, dan tidak memungkinkan secara teknis untuk tersusunnya Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Sragen sesuai muatan substantif RTRW dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karena itu penyusunan RTRW hanya sampai pada tahap laporan pendahuluan dan laporan antara (fakta dan analisa).

c. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomiPada tahun 2008, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan (realisasi 0 persen) karena:1) Berdasarkan SSB dari Ditjen Bina Bangda Depdagri Nomor:

500/1404/V/Bangda tanggal 26 Oktober 2007, agar kegiatan pemetaan potensi ekonomi daerah (Potekda) dimasukkan dalam prioritas rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan anggarannya mulai tahun 2008 dan seterusnya. Sesuai pengarahan dari Ditjen Bina Bangda agar pada tahun anggaran 2008 mengalokasikan dana untuk mengikuti bintek Potekda yang akan diselenggarakan oleh Ditjen Bina Bangda.

2) Berdasarkan surat dari Dtjen Bangda Depdagri Nomor: 893.3/2222/V/Bangda tanggal 12 Nopember 2008 perihal Bintek Peta Potekda, bahwa pelaksanaan Bintek Potekda yang semula akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 ditunda sampai dikeluarkannya PP tentang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

d. Kemampuan Teknis Aparat Perencana (SCBD-P)Tahun 2007 realisasinya 0 persen disebabkan:Implementasi Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCBD-P) yang merupakan kegiatan pendamping SCBD-P merupakan kegiatan yang didanai dari Asian Development Bank (ADB). Hingga akhir tahun anggaran 2007, No Objective Letter (NOL) dari ADB belum turun.

Tahun 2008, realisasi kegiatan ini juga masih 0 persen karena:- Implementasi Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi

(SCBD-P) yang merupakan kegiatan pendamping dana ADB, hingga akhir tahun anggaran 2008 proses pengadaan jasa konsultansi belum selesai bahkan dilakukan re-submit (pemasukan penawaran kembali) sehingga dana pendamping disetor kembali ke Kas Daerah.

- Aktivitas sekretariat SCBDP mengikuti proses pelaksanaan implementasi Capacity Building Action Plan (CBAP) yang belum dapat berjalan akibat proses pelelangan belum selesai.


e. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Keterbatasan waktu sebagai akibat keterlambatan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 sebagian besar tahapan kegiatan tidak dilaksanakan dilanjutkan dengan Penyusunan Penetapan APBD 2008.

f. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat PedesaanPada tahun 2007 hanya terealisasi 61,46 % karena:Untuk kegiatan Pendamping PAKET-P2KP mulai dilakukan pada triwulan keempat (Oktober 2007) dikarenakan kepastian Kabupaten Sragen mendapatkan dana PAKET-P2KP baru turun pada triwulan ketiga.

Pada tahun 2008 dana terserap 71,52 % karena:Untuk kegiatan PAKET-P2KP Tahap II termin 1 mulai dilakukan pada Triwulan keempat (Oktober 2008) karena dana PAKET tersebut cair pada Triwulan ketiga. Keterlambatan tersebut karena menunggu pengesahan dari Pusat. Hal ini berakibat pelaksanaan monitoring belum dapat dilakukan 100%.Tahun 2009 realisasi 87,89 %

Bantuan BLM PNPM-P2KP Kepada Desa di Wilayah Kecamatan Ngrampal

Bantuan BLM PNPM-P2KP Kepada Desa di Wilayah Kecamatan Sragen BLM Paket P2KP Kepada Desa di Wilayah Kecamatan Sragen,

Karangmalang dan NgrampalBLM PAKET Pusat Tahap II termin II pencairannya terlambat (pertengahan Desember 2009) sehingga kegiatan fisik di daerah belum dilaksanakan, demikian pula monitoring ke daerah juga belum dilaksanakan.

g. Penyediaan jasa perkantoranRealisasi keuangan hanya 56,04% karena 1 orang tenaga kontrak biasa telah diangkat menjadi PNS di lingkungan Pemda Kab.Sragen.

Pada tahun 2008, anggaran yang terealisasi sebesar 61,24%, dan realisasi fisik 90% disebabkan:- Penerimaan DIPA Tahun 2008 terlambat, yaitu baru diterima tanggal 02

Juni 2008, sehingga berdampak terhadap masa kontrak (Tenaga Pendamping masyarakat/Koordinator Tenaga pendamping Masyarakat) TPM/KTPM.

- Beberapa kegiatan WISMP, seperti : penyusunan Mekanisme Insentif dan dis-insentif, serta kegiatan Penegakan Hukum untuk mencegah Alih Fungsi Lahan beririgasi teknis, tidak dilaksanakan karena Petunjuk Pelaksanaan / Juknis belum keluar.


- Semua kegiatan program WISMP TA. 2008 sumber pembiayaannya dialihkan murni 100% dari APBD kabupaten ke Dana PHLN Bank Dunia, kecuali pengadaan TPM/KTPM dan kendaraan bermotor roda 2.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Untuk perencanaan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan

suatu analisa identifikasi masalah yang salah satunya menggunakan analisa SWOT dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun faktor eksternal, faktor-faktor ini dijabarkan dalam bentuk faktor internal yang berupa kekuatan (Strenght), kelemahan (Weakness) dan faktor eksternal yang berupa peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam matriks analisa lingkungan strategis berikut ini.

IFAS

EFAS

Kekuatan/ Strenght

Visi dan misi Bappeda yang konsisten sebagai pedoman kerja

Ruang kerja dan suasana yang nyaman, terbuka dan demokrasi

Lokasi kantor yang berlokasi di kantor terpadu sehingga memudahkan dalam koordinasi

Kualitas pegawai yang sesuai dengan bidang kerjanya

Pengaturan kerangka kerja yang efektif (full computerized) dengan sasaran dan standar yang jelas

Tersedianya dana operasional yang memadai untuk operasional kerja

Satu orang satu komputer ( PC/ laptop) untuk menunjang kelancaran kerja

Satu mobil dinas untuk operasional masing-masing bidang dan motor dinas untuk masing-masing sub bidang

Adanya rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kerangka kegiatan atau rolling plan

Adanya rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang dan

Kelemahan/ Weakness

Kurang meratanya beban kerja di antara pegawai

Masih ada personil yang belum paham tugas pokok dan fungsi

Belum dialokasikannya tenaga fungsional perencana, mengingat kegiatan rutin pejabat struktural cukup menyita waktu

Beberapa pegawai Bappeda mendekati batas usia pensiun

Belum meratanya pelatihan perencanaan

Belum terwujudnya disiplin waktu dalam pelaksanaan rolling plan perencanaan

Belum tersistemnya kearsipan sesuai dengan ketentuan

Kurang responsifnya bidang kerja dalam melakukan koordinasi.


jasa yang dibiayai APBD

Up date data base setiap bulan untuk memperlancar kegiatan dan program Bappeda

Reformasi birokrasi dengan pengembangan SDM melalui in house training dan diklat teknis

Tersedianya Website, surya dan Kantaya yang mengefektifkan dalam koordinasi dan penyampain informasi

Threats / Ancaman Apabila ada pegawai yang

masih project oriented Adanya sifat ego sektoral di

masing-masing Unit Instansi.

Kurang konsistennya data-data perencanaan kiriman dari SKPD atau instansi lain

Belum sinkronnya berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan Perencanaan Pembangunan daerah.

Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak mengena terhadap aspirasi masyarakat

Belum optimalnya implementasi terhadap hasil perencanaan

Belum sepenuhnya hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan.

Kurang konsistennya para pemangku kepentingan terhadap time schedule perencanaan

Strategi S-T

Meningkatkan kinerja perencanaan dengan mengeliminir gejala ego-sektoral dan project oriented dari semua stakeholders pembangunan daerah. Tentunya, dengan mengoptimalkan implementasi hasil perencanaan pembangunan.

Strategi W-T

Meningkatkan kinerja pegawai dengan meratakan beban kerja diantara pegawai, Meningkatkan ketersediaan data-base perencanaan dan mewujudkan disiplin waktu dalam pelaksanaan rolling plan perencanaan

Peluang/ Opportunity Adanya Otonomi Daerah

yang memberikan kewenangan daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya masing-masing

Hubungan dengan stakeholder cukup baik

Adanya kesempatan bagi Aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui Diklat dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari instansi vertikal

Strategi S-O

Memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dengan didukung oleh SDM yang berkualitas, perundang-undangan yg mendukung serta ketersediaan sarana & prasarana kerja yang memadai dan handal.

Strategi W-O

Meningkatkan kualitas koordinasi dan produk perencanaan pembangunan daerah dengan didukung oleh partisipasi semua pemangku kepentingan pembangunan, meningkatnya kesempatan SDM perencana untuk meningkatkan kualitas diri serta telah terbitnya UU dan PP


Terbitnya UU no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguan Nasional sebagai pedoman dalam perencanaan

Dikeluarkannya PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Perkembangan Iptek dan Informasi Kabupaten Sragen yang cukup baik

Terwujudnya kerjasama dengan lembaga atau negara asing diantaranya dengan Jepang dalam mengatasi bencana banjir

yang mensinkronkan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Permasalahan Umum1. Perpaduan sistem perencanaan pembangunan daerah yang

mensinkronkan antara bottom up planning, top down planning dan teknokratik planning merupakan saluran yang resmi untuk menghasilkan dokumen perencanaan.

2. Jadual perencanaan pembangunan setiap tahunnya selalu tepat waktu, namun dalam pengganggaran sering menyimpang dari jadual yang telah ditentukan. Hal ini karena dalam proses penganggaran sering menunggu ketentuan-ketentuan yang datang dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, serta sinkronisasi jadwal dengan DPRD Kab.Sragen

3. Dengan fungsi sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerah. BAPPEDA seringkali mendapat tugas-tugas tambahan yang kadang-kadang berdampak pada kurangnya optimalnya pelaksanaan utama perencanaan.

4. Dokumen perencanaan seringkali kurang mengakomodir potensi daerah dengan lebih mendalam karena tidak disertai dengan analisa yang lengkap dan cepat.

5. Terlambatnya informasi dari pusat tentang Dana Urusan Bersama (TP-DUB).

6. Hasil-hasil monitoring dan evaluasi tidak semuanya dipakai dalam proses penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya.


7. Laporan pelaksanaan kegiatan dari SKPD seringkali terlambat disampaikan.

8. Tidak semua SKPD melaporkan/menginformasikan lokasi pelaksanaan kegiatan (desa dan kecamatan) secara rinci.

9. Pemahaman dimensi kewilayahan dan dinamika sosial ekonomi pegawai BAPPEDA masih harus ditingkatkan.

10. Absorbsi dari peraturan/kebijakan dari pusat sangat kurang

11. Sebagai konsekuensi dari Revisi RTRW Kabupaten Sragen tahun 2008 maka rencana-rencana Tata Ruang turunannya harus segera disesuaikan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih Kabupaten Sragen Tahun 2011–2016 adalah “Terwujudnya Sragen yang sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan semangat juang yang tinggi dan kejujuran”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka diimplementasikan dalam sejumlah misi sebagai berikut: 1. Memecah stagnasi pembangunan dengan mengakselerasi secara cerdas

pencapaian kesejahteraan masyarakat dibidang daya beli, kualitas pendidikan dan kesehatan;

2. Mewujudkan Sragen ASRI bebas korupsi sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh atas kebekuan birokrasi menuju aparatur yang bersih berorientasi kepada pelayanan publik serta penggunaan anggaran yang pro rakyat;

3. Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan;

4. Mewujudakn kualitas SDM yang professional, berbudaya dan berakhlak mulia, berkeadilan serta berwawasan gender;

5. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian berkelanjutan.

6. BAPPEDA yang menjalankan tugas Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya berupaya menjalankan seluruh misi Kepala Daerah terpilih khususnya misi keempat (Mewujudakn kualitas SDM yang professional, berbudaya dan berakhlak mulia, berkeadilan serta berwawasan gender) dan kelima (Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada


pembangunan pertanian berkelanjutan), dengan program kerja yang terkait:

A. Program Sinergitas Pembangunan 1) Optimalisasi rembug warga melalui penunjangan alokasi dana

desa/kelurahan. 2) Revitalisasi perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang

pro rakyat.3) Pengembangan kerjasama daerah perbatasan.

B. Program Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur.Membuat regulasi dan perencanaan yang mampu menunjang investasi dan peluang usaha yang kondusif.

C. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1) Perbaikan Lingkungan Kawasan padat penduduk.2) Perlindungan Kawasan Konservasi.3) Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru.

D. Program Penanggulangan Kemiskinan Pemantapan Program Penyelamatan, Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat Miskin.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Telaahan Renstra Kementrian PPN :

Permasalahan dalam implementasi peran Kementerian PPN/Bappenas:

1. Sebagai pengambil keputusan/kebijakan:- Peran lembaga dalam menangani masalah nasional yang mendesak

dan bersifat darurat belum optimal;- Keterlibatan lembaga dalam masalah penganggaran masih parsial;- Kesulitan menjamin konsistensi secara optimal;

2. Sebagai koordinator- Koordinasi lembaga belum optimal; kurang mampu meminimalkan

ketidaksesuaian (inconsistency) rencana dengan implementasi pembangunan

3. Sebagai think tank- Peran lembaga dalam think tank masih belum optimal

4. Sebagai administrator- Hasil pemantauan dan evaluasi kurang memberikan kontribusi

sebagai acuan/dasar rencana pembangunan berikutnya.

Permasalahan strategis eksternal nasional:


1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan

2. Perubahan lingkungan strategis. 3. Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat pusat dan daerah. 4. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi

profesi dalam memberikan kontribusi pada kualitas SDM aparatur Negara5. Meningkatnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan/pengelolaan

sumberdaya alam 6. Merenggangnya hubungan antar kelompok karena masalah geografis

wilayah. 7. Semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumber daya alam. 8. Angka kemiskinan yang masih tinggi. 9. Kemampuan adaptasi (demokratisasi) yang belum sesuai harapan.10.Kemampuan persaingan yang lemah11.Kemampuan sumber daya yang masih terbatasPermasalahan Strategis Internal di Kementrian PPN/BAPPENAS:

1. Manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai.

2. Belum ada kebijakan nasional yang jelas yang mengaitkan antara kinerja pegawai dengan kinerja lembaga/unit kerja.

3. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja.

4. Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

5. Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi.6. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan

organisasi.7. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur

organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional:

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, yang diukur dengan indikator:

a. RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;

b. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPl;


c. % kesesuanian antara muatan RPJMN dengan visi,misi dan program presiden terpilih;

d. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN;e. Renstra K/L memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur,

serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014;f. Renja K/L memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur,

serta sesuai dengan RKP;2. Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap RPJMN 2010-2014, yang

diukur dari:

a. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN;b. Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan.

3. Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap RKP, yang diukur dari:

a. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP;b. Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.

Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah:

NO PERMASALAHAN PROGRAM SASARAN 2008-2013

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

1 Belum optimalnya kerjasama dan sinergitas pembangunan antar daerah/kabupaten/kota dan provinsi lain

Peningkatan kerjasama pembangunan

Meningkatnya kerjasama antara daerah kabupaten/kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan

Terselenggaranya forum kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan propinsi dalam perencanaan pembangunan

2 Belum optimalnya perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan

Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan

Berkembnagnya pertumbuhan wilayah perbatasan

Terwujudnya akselerasi perkembangan dan pertumbuhan wilayah perbatasan

3 Belum optimalnya perkembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Meningkatnya pusat-pusat pertumbuhan di Jawa Tengah

Berkembangnya wilayah strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan di propinsi Jawa Tengah

4 Belum optimalnya pengendalian kota-kota besar dan menengah

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Meningkatnya pengendalian pengembangan kota-kota besar dan menengah

Terkendalinya pengembangan kota-kota besar dan menengah di Jawa Tengah

5 Belum optimalnya sumber daya aparatur di bidang perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan

Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Tersedianya sumber daya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang penelitian dan


NO PERMASALAHAN PROGRAM SASARAN 2008-2013

TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN

daerah yang disebabkan oleh kurangnya keahlian dan ketrampilan sumberdaya aparatur serta dukungan sarana dan prasarana

pengembangan

6 Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan Pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan seperti Renja SKPD, Renstra SKPD, RKPD, RPJMD dan RPJPD

7 Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah

8 Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat serta bidang pemerintahan dan kependudukan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat, bidang pemerintahan dan kependudukan

9 Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

10 Belum optimalnya koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Perencanaan Pembangunan Rawan Bencana

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sragen dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka disusunlah dokumen RTRW sebagai acuan semua


kegiatan pembangunan, hal ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten SragenHasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sragen merupakan salah satu produk perencanaan yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Sragen dengan rincian indikasi program yang ditangani BAPPEDA sebagai berikut:

1. Perwujudan Pusat Kegiatan- Penyusunan rencana detail tata ruang kota di seluruh perkotaan

Kabupaten- Penyusunan peraturan zonasi di seluruh perkotaan kabupaten- Perwujudan system perdesaan

2. Perwujudan Pola Ruanga. Pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air (bersama

dengan Badan LH, DPU, Dishutbun dan Dispertan);b. Pengaturan berbagai usahadan/atau kegiatan lahan di kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat (bersama Badan LH dan Dishutbun);

c. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan (bersama dengan Badan LH, DPU, Dishutbun dan Dispertan);

d. Penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan (bersama Badan LH dan DPU);

e. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi (bersama Badan LH);

f. Penetapan batas kawasan sekitar waduk dan embung serta sempadannya (bersama DPU);

g. Penetapan batas kawasan pasang surut (bersama DPU);h. Penetapan batas sempadan masing-masing sumber air (bersama

dengan Badan LH, Bagian SDA Setda, DPU);i. Penetapan batas kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya (Bersama dishutbun, disparbudpor);j. Penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha;k. Penetapan kawasan initi dan kawasan penyangga;l. Pengendalian pembangunan kawasan pemukiman dan fasilitas

pendukungnya (bersama Badan LH dan DPU).3. Perwujudan Kawasan Budidaya


a. Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional (bersama dinas pertanian).

4. Perwujudan kawasan strategisa. Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang

(bersama Badan LH dan DPU);b. Pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam

satu kesatuan pengembangan (bersama DP2D).

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS adalah suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial dan ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Berdasarkan hasil kajian dokumen KLHS maka diperoleh hasil:

1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Sragen masih dalam ambang batas. Keadaan ini perlu ditingkatkan dan diperketat dengan kebijakan pembatasan kegiatan yang berdampak pada konversi lahan pertanian.

2. Dampak terhadap lingkungan hidup masih terkendali hingga saat ini dan jika kegiatan tidak memenuhi ketentuan dokumen lingkungan akan beresiko mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan audit lingkungan secara berkala.

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem pernah dibahas dan dikaji pemberian jasa lingkungan Gunung Lawu. Untuk itu perlu disusun dokumen lingkungan.

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam hendaknya tepat guna dan efisien. Untuk itu perlu dilakukan pendataan dalam bentuk neraca sumber daya alam.

5. Tingkat kerentanan cukup rendah dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim cukup baik, resiko lingkungan yang pernah terjadi adalah terjadinya banjir di Kabupaten Sragen pada tahun 2007 dan tahun 2009.

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dalam kondisi baik sehingga perlu dilakukan penghijauan.

Permasalahan Pelayanan BAPPEDA berdasarkan Analisis KLHSMengingat Tupoksi BAPPEDA dan hasil telaahan dari KLHS maka BAPPEDA memiliki tugas menyusun dokumen perencanaan mengenai lingkungan


dalam upaya pelestarian lingkungan dalam bentuk dokumen rinci khususnya tata ruang pada 20 kecamatan.

BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN

Dalam rangka mencapai masa depan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sragen, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen menetapkan Visi dan Misi selama tahun 2011-2016 sebagai berikut:

“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner, profesional dan kredibel.”

Visioner : memiliki wawasan kedepan yang selalu mengutamakan prinsip partisipatif (masyarakat berperan secara aktif dalam proses), inovatif (hal baru), adaptif (menyesuaikan diri), antisipatif (tanggap dalam proses), dan bertanggung jawab.

Profesional : SDM perencana harus memiliki kompetensi dalam melakukan tugas perencanaan dan mampu melakukan koordinasi Serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan serta laporan hasil pembangunan yang berkualitas.

Kredibel : dapat dipercaya dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Visi di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh BAPPEDA kabupaten Sragen sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA Kabupaten Sragen berkewajiban menyusun rencana pembangunan yang mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang.

Guna mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi BAPPEDA Kabupaten Sragen tahun 2011-2016 sebagai berikut :1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner melalui proses top

down dan bottom up (partisipatif);


2. Meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi dan profesionalisme SDM perencana pembangunan daerah;

3. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor, disertai pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan penyediaan data dan informasi yang kredibel.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Sragen sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Misi Kesatua) Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan yang

lengkap dan akurat;b) Meningkatkan kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan.

2. Tujuan Misi KeduaMeningkatkan kemampuan personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak.

3. Tujuan Misi KetigaMeningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA

Tujuan Sasaran Indikator Indikator Target Kinerja Sasaran Pada Tahun keSasaran Kinerja

ProgramTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-

4Tahun-

5 (outcome)

dan Kegiatan (output)

2012 2013 2014 2015 2016

Tujuan 1 Sasaran 1 1. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan yang lengkap dan akurat

a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang

1. RPJP - - - - -

b. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah

1. RPJMD - - - - 200 buku

2. Tersusunnya

- - - - 120 buku




4Tahun-

5 (outcome)


2012 2013 2014 2015 2016

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati-Akhir Masa Jabatan Bupati Sragen

c. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan

1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan daerah

50 buku, 20

kecamatan

50 buku, 20

kecamatan

50 buku, 20

kecamatan

50 buku,

20 kecamatan

50 buku,

20 kecama

tan

Musrenbang RKPD

100% 100% 100% 100% 100%

2. Penyusunan Rancangan RKPD

69 SKPD 69 SKPD 69 SKPD 69 SKPD

69 SKPD

3. Penetapan RKPD

100 buku 100 buku 100 buku 100 buku

100 buku

4. Tersusunya Buku Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah


40 buku

5. LKPJ Bupati


120 buku

6. Rancangan KUA


300 buku

Tujuan 2 Sasaran 2

2. Meningkatkan kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan

Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembangunan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, aspiratif dan proporsional

1. Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengendalian pemanfaatan ruang

Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh BKPRD

90% masyarakat sadar dalam program penataan ruang





2. Terlaksananya koordinasi dan operasional program perumahan

Tersedianya Operasional program BSP2S

90% masyarakat meningkat derajat kesehatannya dengan link. Perumahan yg baik





3. Terlaksananya koordinasi pengelolaan irigasi

Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pengelola Irigasi Partisipatif

2 GP3A 2 GP3A 2 GP3A 2 GP3A 2 GP3A




4Tahun-

5 (outcome)


2012 2013 2014 2015 2016

4. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat

Terselenggaranya kegiatan Operasional PNPM-MP (Mandiri Perkotaan)

3 kecamata

n

3 kecamat

an

3 kecamata

n

3 kecamatan

3 kecama

tan

Terwujudnya kegiatan pendamping BLM PNPM-MP (Mandiri Perkotaan)

3 kecamatan

3 kecamatan

3 kecamatan

3 kecamatan

3 kecamatan

Terselenggaranya kegiatan operasional PLP-BK (Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat)

3 kecamata

n

3 kecamat

an

3 kecamata

n

3 kecamatan

3 kecama

tan

5. Terlaksananya kerjasama pembangunan

Terlaksananya fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga

Terfasilitasinya 7 klaster ekonomi lokal

Terfasilitasinya 7 klaster ekonomi local




6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Penangggulangan Kemiskinan

208 desa/kel 150 eks

4 bidang 4 bidang 4 bidang

4 bidang

Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Kabupaten Sragen Sehat

- - 20 kecamata

n

20 kecamatan

-

Koordinasi Perencanaan Sosial budaya

Fokus Diffable,

Fokus Komdalan

sia

Fokus Kesehata

n Ibu, balita,

bayi baru lahir dan

anak (KIBLA)

Fokus PUG

(pengarusutaaan

gender), Kabupaten Layak

Anak

Fokus ketenagakerjaan dan transmi

grasi

Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan Dan Survey Pamsimas

18 desa 5 desa 5 desa 5 desa 5 desa

Pengembangan PUS

7. Kelancaran proses koordinasi dan perencanaan

Tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

Tercukupinya peralatan kebersihan kantor

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h Terpenuhinya

kebutuhan perbaikan peralatan

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h




4Tahun-

5 (outcome)


2012 2013 2014 2015 2016

kerja

Tersedianya alat tulis kantor

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

Terpenuhinya barang cetakan dan fotokopi

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

Terpenuhinya alat-alat instalasi listrik/penerangan

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan harian

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit dan roda 2)

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

Tersedianya jasa surat-menyurat

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

Tujuan 3 Sasaran 3 3. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan

Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat yang dapat dipakai sebagai acuan setiap SKPD untuk melaksanakan kegiatannya.

a. Tersedianya data prasarana pembangunan wilayah

1. Tersedianya dokumen rencana tata ruang

Tersusunnya RDTR Perkotaan Kec. Sragen

Tesusunnya RDTR Perkotaan Kec. Gemolong

Tesusunnya RDTR Desa Wisata Batik

Tesusunnya RDTR Kec. Kalijambe

Tesusunnya RDTR Kawasan Waduk Kedung Ombo

2. Evaluasi RTRW Kabupaten Sragen

- - - - Revisi RTRW

3. Tersedianya dokumen perencanaan perumahan dan pemukiman

Tersusunnya Masterplan RP4D

- - - -

4. Tersedianya dokumen rencana

Tersusunnya SSK

- - - -




4Tahun-

5 (outcome)


2012 2013 2014 2015 2016

strategis sanitasi perkotaan

5. Tersedianya dokumen induk pengembangan pariwisata daerah

Tersusunnya RIPDA

- - - -

3. Tersusunnya Buku Pemetaan Potensi Ekonomi

- V - -

4. Tersusunnya Buku Input-Output (IO) Ekonomi Daerah Kabupaten Sragen

- - V - -

5. Tersedianya Buku Indek Gini Ratio Kabupaten Sragen

V - - V -

c. Tersedianya data-data pembangunan

Tersusunnya data-data pembangunan

1) Sragen Dalam Angka


250 buku

2) Kecamatan Dalam Angka


300 buku

3)Buku saku 50 buku 50 buku 50 buku 50 buku

50 buku

4) Rekapitulasi Monografi


20 buku

5) Grafik 20 buku 20 buku 20 buku 20

buku20 buku

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPPEDA KABUPATEN SRAGEN

Strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, sehingga BAPPEDA Kabuapten Sragen menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Strategi Misi Kesatua. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi;b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, koordinasi antar SKPD dan

stakeholder terkait

2. Strategi Misi Kedua


a. Mengoptimalkan sumber daya modal yang ada dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi BAPPEDA;

b. Meng-upgrade kompetensi SDM perencana.3. Strategi Misi Ketiga

a. Meningkatkan koordinasi pembangunan lintas sektor baik secara vertikal, horisontal maupun diagonal yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. Pengendalian dan evaluasi Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Urusan Bersama (DUB) serta monitoring dan evaluasi untuk seluruh kegiatan pembangunan daerah dengan membuat laporan hasil pembangunan daerah yang lengkap dan akurat;

c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang kredibel untuk rencana pembangunan daerah.

Sementara itu, kebijakan yang mengacu pada Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Misi Kesatua. Menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah

dan tahunan dengan tepat waktu;b. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku

kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.2. Kebijakan Misi Kedua

Mengirimkan personil Beppeda mengikuti diklat fungsional perencana, upgrading metode perencanaan di tingkat provinsi maupun nasional dan beasiswa studi perencanaan pembangunan daerah.

3. Kebijakan Misi Ketigaa. Menyusun dokumen tata ruang wilayah;b. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah;c. Menyusun data-data perekonomian daerah;d. Menyusun data-data umum pembangunan;e. Menyusun data-data sosial budaya;f. Meningkatkan akses informasi pembangunan kepada masyarakat

seluas-luasnya;g. Melaksanakan forum kerjasama dengan pihak ketiga dalam

pelaksanaan pembangunan daerah.


BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tugas pokok fungsi yang dilaksanakan BAPPEDA dalam pembangunan daerah yang sesuaid engan Visi, Misi, Strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dijabarkan dalam sejumlah program sebagai berikut:

1. Program Rutin1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2. Program Urusan wajib

2.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

2.2 Program Pengembangan Perumahan2.3 Program Lingkungan Sehat Perumahan2.4 Program Perencanaan tata Ruang2.5 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang2.6 Program Perlindungan dan Konservasi 2.7 Program pengembangan data/informasi2.8 Program Kerjasama Pembangunan2.9 Program perencanaan pembangunan daerah2.10 Program perencanaan pembangunan ekonomi2.11 Program perencanaan sosial budaya2.12 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Sedangkan rincian kegiatan untuk tiap program beserta indiaktor kinerja dan


pendanaan indikatif untuk kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAPPEDA Kabupaten Sragen

Tujuan SasaranIndikato

r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)

Dan Kegiatan (Output)

Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)

Tahun 3 (2014) Tahun 4 (2015) Tahun 5 (2016)Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode Renstra

Skpd

TargetRp

'(000)

Target Rp '(000) Target Rp

'(000) Target Rp '(000) Target Rp

'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Meningkatkan kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan

Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembangunan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan

Kelancaran proses koordinasi dan perencanaan

1.06.xx.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Amplop, Perangko Dan Materai

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1

th

5 unit kerja/1

th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik

Tercapainya Pembayaran Jasa Komunikasi Telpon

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

12.000

5 unit kerja/1t

h

12.000 5 unit kerja/1

th


th

12.500 5 unit kerja/1t

h

13.000

5 unit kerja/1t

h

62.000

.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tercukupinya Peralatan Kebersihan

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

6.500

5 unit kerja/1t

h


th


th


h


h

33.500

.05 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

11.000

5 unit kerja/1t

h


th


th


h

11.000

5 unit kerja/1t

h

55.000

.06 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

37.500

5 unit kerja/1t

h


th

5 unit kerja/1

th


h

41.250

5 unit kerja/1t

h

159.150



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Kantor

.07 Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan Dan Fotocopy

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

7.500

5 unit kerja/1t

h


th


th


h


h

40.000

.08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Kabel, Lampu, Dll.

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

2.500

5 unit kerja/1t

h


th


th


h


h

12.500

.09 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Seperangkat Komputer 2 Unit

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1

th

5 unit kerja/1

th

5 unit kerja/1t

h

5 unit kerja/1t

h

.11 Penyediaan Makan Dan Minum

Terpenuhinya Kebutuhan Makanan Dan Minuman Rapat, Tamu Dan Harian

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

7.000

5 unit kerja/1t

h


th


th


h


h

36.000

.12 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terwujudnya Pelayanan Dinas

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

50.000

5 unit kerja/1t

h


th


th


h

55.000

5 unit kerja/1t

h

260.000

1.06.xx.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

.03 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 Sebanyak 5 Unit dan Roda

5 unit kerja/1th

5 unit kerja/1t

h

26.000

5 unit kerja/1t

h


th


th


h

27.000

5 unit kerja/1t

h

131.000



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Operasional 2

Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan


1.06.xx.15

Program pengembangan data/informasi

Tersedianya data-data pembangunan

.05 Penyusunan Profil Daerah

Tersusunnya Buku Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten

60 buku 60 buku

60 buku 60 buku

60 buku

60 buku 300 buku

.06 Penyusunan Data-Data Pembangunan

1) Sragen Dalam Angka

250 buku 250 buku

75.000

250 buku

75.000 250 buku

75.000 250 buku

75.000 250 buku

75.000

490 buku

375.000

2) Kecamatan Dalam Angka

300 buku 300 buku

300 buku

300 buku

300 buku

300 buku

3)Buku saku 50 buku 50 buku

50 buku 50 buku

50 buku

50 buku

4) Reka Monografi

20 buku 20 buku

20 buku 20 buku

20 buku

20 buku

5) Grafik 20 buku 20 buku

20 buku 20 buku

20 buku

20 buku

Meningkatkan kualitas mekanisme dan sistem perencanaa

Terciptanya proses koordinasi perencanaan

Terlaksananya fasilitasi Kerjasa

1.06.xx.16

Program Kerjasama Pembangunan



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19n pembangunan

pembangunan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, aspiratif dan proporsional

ma Dengan Dunia Usaha/ Lembaga

.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Terlaksananya Formulasi Kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal di Kab. Sragen—terwujudnya klaster-klaster yang potensial di Kab. Sragen

7 klaster 7 klaster

100.000

7 klaster

100.000

7 klaster

100.000

7 klaster

100.000

7 klaster

100.000

7 klaster 500.000

Meningkatkan kualitas mekanisme dan sistem perencanaan pembangunan

Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembangunan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, aspiratif

1.06.xx.21

Program perencanaan pembangunan daerah



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19dan proporsional

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan

.01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public

Terpantaunya Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

50 buku, 20

kecamatan

50 buku,

20 kecama

tan

15.000

50 buku,

20 kecama

tan

15.000 50 buku,

20 kecamatan

15.000 50 buku,

20 kecamatan

15.000 50 buku,

20 kecama

tan

16.000

250 buku, 20 kecamat

an

76.000

Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah

.05 Penyusunan rancangan RPJMD

Tersusunnya RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021

200 buku - - - - - - - - 200 buku

250.000

200 buku

250.000

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan

.08 Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya Rancangan RKPD

69 SKPD 69 SKPD

20.000

69 SKPD

20.000 69 SKPD

20.000 69 SKPD

20.000 69 SKPD 20.000

69 SKPD 100.000

.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terselenggaranya Musrenbang RKPD

100% 100% 20.000

100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000 100% 20.000

100% 100.000

.10 Penetapan RKPD

Ditetapkan RKPD

100 buku 100 buku

10.000

100 buku

10.000 100 buku

10.000 100 buku

10.000 100 buku

10.000

100 buku

50.000

.13 Monitoring, evaluasi,

Tersusunya Buku

40 buku, 20

40 buku,

50.000

40 buku,

50.000 40 buku,

50.000 40 buku,

50.000 40 buku,

50.000

40 buku, 20

250.000



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

kecamatan

20 kecama

tan

20 kecama

tan

20 kecamatan

20 kecamatan

20 kecama

tan

kecamatan

.14 Penyusunan KUA

Tersusunnya Rancangan KUA

300 buku 300 buku

25.000

300 buku

25.000 300 buku

25.000 300 buku

25.000 300 buku

25.000

300 buku

125.000

.15 Koordinasi penyusunan LKPJ

Tersusunnya buku LKPJ

120 buku 120 buku

150.000

120 buku

150.000

120 buku

150.000

120 buku

150.000

120 buku

150.000

120 buku

750.000

Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah

.16 Koordinasi penyusunan LKPJ-AMJ

Tersusunnya Buku LKPJ-AMJ Bupati Sragen

120 buku - - - - - - - - 120 buku

125.000

120 buku

125.000



Tersedianya data-data perekonomian daerah

1.06.xx.22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

.02 Penyusunan Tersusunnya - - - V - - - - - -



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19indikator ekonomi daerah

Buku Pemetaan Potensi Ekonomi

.05 Penyusunan tabel input output daerah

Tersusunnya Tabel IO Kabupaten Sragen Tahun 2013

- - - - - V - - - -

.09 Penyusunan buku Indeks Gini ratio

Tersusunnya Buku IGR Kabupaten Sragen

- V - - - - - V - -

.10 Penyusunan Buku PDRB Kabupaten dan Kecamatan

Tersusunnya Buku PDRB Kabupaten Sragen dan Buku PDRB 20 Kecamatan

125 buku 125 buku

85.000

125 buku

85.000 125 buku

85.000 125 buku

85.000 125 buku

85.000

625 buku

425.000

.11 Penyusunan buku Indeks Harga Konsumen

Tersusunnya buku IHK tahunan Kabupaten Sragen, warta IHK bulanan dan inflasi

30 buku 30 buku

25.000

30 buku 25.000 30 buku

25.000 30 buku

25.000 30 buku 25.000

150 buku

25.000


Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembangunan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, aspiratif

1.06.xx.23

Program perencanaan sosial budaya



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19dan proporsional

.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Penangggulangan Kemiskinan

100% 150.000

100% 150.000

100% 150.000

100% 150.000

100% 150.000

100% 750.000

Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Kabupaten Sragen Sehat

- - 20 kecama

tan

20 kecamatan

- - - - 20 kecamat

an

.09 Sosialisasi, Pembinaan Dan Survey Pamsimas

Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan dan Survey Pamsimas

16 desa 18 desa 40.000

5 desa 50.000 5 desa 60.000 5 desa 70.000 5 desa 80.000

38 desa 300.000

.10 Fasilitasi Pengembangan PUS

Meningkatnyakinerja forum PUS dan pengetahuan penyusunan anggaran PUS

100% 40.000

100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000 100% 40.000

100% 200.000


Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat yang dapat dipakai sebagai acuan setiap SKPD untuk melaksanakan

Tersedianya data-data sosial dan budaya

.07 Penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia

Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sragen

100 buku 100 buku

40.000

100 buku

45.000 100 buku

45.000 100 buku

50.000 100 buku

50.000

100 buku

230.000



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19kegiatannya.

.08 Penyusunan RIIP Kabupaten Sragen

Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- - 150 buku

150.000

- - - - - - 150 buku

150.000


Terciptanya proses koordinasi perencanaan pembangunan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, aspiratif dan proporsional

1.22.xx.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terselenggaranya Kegiatan Operasional PNPM-MP (Mandiri Perkotaan)


Terwujudnya Kegiatan Pendamping BLM PNPM-MP (Mandiri Perkotaan)


Terselenggara 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa 3 desa



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19nya Kegiatan Operasional PLP-BK (Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas)


Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat yang dapat dipakai sebagai acuan setiap SKPD untuk melaksanakan kegiatannya

Tersedianya data prasarana pembangunan wilayah

1.05.xx.15

Program Perencanaan tata Ruang

.04 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tersusunnya dokumen dan perda rencana detail tata ruang kawasan strategis dan kawasan lainnya.

Tersusunnya RDTR Perkotaan Kec. Sragen

180.000

Tesusunnya RDTR Perkotaan Kec. Gemolong

250.000

Tesusunnya RDTR Desa

Wisata Batik

200.000

Tesusunnya RDTR Kec.

Kalijambe

270.000

Tesusunnya

RDTR Kawasa

n Waduk Kedung Ombo

240.000

5 dokumen RDTR

1.140.000

Evaluasi RTRW Kabupaten

- - - - - - - - Revisi RTRW

475.000

475.000

Meningkatkan kualitas mekanisme dan sistem

Terciptanya proses koordinasi perencanaa

Terlaksananya Monitoring,

1.05.xx.17

Program Pengendalian Pemanfaat



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19perencanaan pembangunan

n pembangunan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, aspiratif dan proporsional

evaluasi dan pelaporan Pengendalian pemanfaatan ruang

an Ruang

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Meningkatnya kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh BKPRD (Badan Penataan Ruang Daerah )

90% 50.000

90% 40.000 90% 40.000 90% 40.000 90% 40.000

90% 210.000

1.04.xx.15

Program Pengembangan Perumahan

.09 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D)

240.000

.05 Koordinasi Tersedianya 90% 40.0 90% 40.000 90% 40.000 90% 40.000 90% 40.00 90% 200.0



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19penyelenggaraan pengembangan perumahan

Operasional Program BSP2S (Rehab Rumah)

00 0 00

1.03.xx.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

.16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)

Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (WISMP2)

2GP3A 85.000

2GP3A 90.000 2GP3A 100.000

2GP3A 109.000

2GP3A 120.000

10GP3A 504.000

1.08.xx.17

Program Perlindungan dan Konservasi

.09 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

Terwujudnya Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis masyarakat

300.250

361.250

341.250

321.250

321.150

1.645.150

1.04.xx.16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

.10 Penyusunan Strategis Sanitasi Perkotaan (SSK)

Tersedianya dokumen Rencana Strategis Sanitasi Perkotaan

200.000

- - - - - - - - - 200.000



r Sasaran

KodeProgram

Dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (OUTCOME)


Data Capaian

Pada Tahun Awal

Perencanaan


Tahun 1 (2012)Tahun 2 (2013)



Skpd

TargetRp

'(000)



'(000) TargetRp

'(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dana

Operasional kegiatan PNPM-Sanitasi Perkotaan

Terwujudnya dana operasional PNPM sanitasi perkotaan

100.000

100.000

125.000

100.000

125.000

550.000

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA)

Tersedianya dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah

buku RIPDA

300.000

- - - - - - - - buku RIPDA

300.000


BAB VIINDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2016

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualittatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan BAPPEDA. Indiaktor kinerja BAPPEDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah RPJMD kabupaten Sragen tahun 2011-2016 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

KondisiKinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD(Tahun 2016)

Tahun 0(tahun 2011)

Tahun 1

(tahun 2012)

Tahun 2

(Tahun 2013)

Tahun 3

(tahun 2013)

Tahun 4

(tahun 2014)

Tahun 5

(tahun 2015)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1. Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan ekonomi (buah)

1 2 2 3 4 4 5

2. Jumlah dokumen perencanaan kota (buah)

1 2 1 1 1 1 1

3. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah)

2 2 2 2 2 2 3

4. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah)

2 3 5 6 6 6 6

5. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah)

3 7 6 5 5 8 7

6.

Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (buah)

1 2 1 1 1 1 1

7.Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring

2 3 4 5 6 7 5


BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Sragen selama tahun 2011-2016, yang berisi tentang gambaran pelayanan Bappeda, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2011-2016. sebagai pedoman umum bagi setiap personil BAPPEDA dalam melaksanakan tugas selama lima tahun.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya good governance, maka kinerja BAPPEDA senantiasa harus selalu ditingkatkan baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia maupun manajemennya.

Sragen, 11 Pebruari 2012

KEPALA BAPPEDAKABUPATEN SRAGEN

M.ISNADI, SE, MMPembina Utama Muda

NIP. 1961 1005 199009 1 001


Draft renstra bappeda 2011 2016

Documents

Transcript of Draft renstra bappeda 2011 2016