BAB I PENDAHULUAN - Bappeda Prov. Jateng – …bappeda.jatengprov.go.id/dokumen/draft final...

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku

kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai

pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan

dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan

perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan

yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup

perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pem-

bangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 –

2018, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk

penjabaran operasional visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah terpilih. Penyusunan Renstra Bappeda disamping

berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kemen-

terian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Renstra Bappeda

Kabupaten/Kota.

Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima)

tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,


program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas

dan fungsi Bappeda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah

di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, serta bersifat

indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan

Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian

kontrak kerja Kepala Bappeda dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013 – 2018 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan

Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan

Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan

Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda

Tahun 2013 - 2018 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,

sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010


1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Strategis Bappeda adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara

Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemba-

ngunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan


13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4698);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi


Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006

Nomor 8 Seri E Nomor 1);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);


tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Peme-

rintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun

2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

10);


tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pemba-

ngunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2009-2029;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 65);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);


21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Statistik, Pengendalian dan Evaluasi

sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 53);

23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 81).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi,

misi dan program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program

dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan statistik

yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama

kurun waktu Tahun 2013 – 2018.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan

diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah sebagai penja-

baran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;

b. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan

sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan

tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan berpedo-

man kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;


c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai

dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang

akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 - 2018.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 –

2018 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusu-

nan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Bappeda Provinsi

Jawa Tengah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organi-

sasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai

Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan;

telaah visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur

terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pela-

yanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L,

telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu

strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait

dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta

rumusan strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

lima tahun mendatang.


BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan

Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian

tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah lima tahun

mendatang.

BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi

dan misi Bappeda Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan

indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran

dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Bappeda Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perang-

kat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti

dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemba-

ngunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa

Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor

81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tugas

pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan

statistik, serta mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan sta-

tistik;

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang

kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependu-

dukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah serta pelaksanaan

statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pemba-

ngunan dan statistik;

e. Pelaksanaan kesekretariatan Bappeda;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah terdiri dari

Kepala Bappeda yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Kesejahteraan Rakyat,


Bidang Perekonomian, Bidang Pemerintahan dan Kependudukan, Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, UPTB, dan Kelompok Jabatan

Fungsional. Bagan struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah

dapat dilihat pada Gambar 2.1.


Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah

SUBBIDANG

PEMERINTAHAN DAN

PEMBERDAYAAN

PERDESAAN

PERBIBITAN

KEPALA

BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

BIDANG PEMERINTAHAN DAN

KEPENDUDUKAN

SUBBIDANG

KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

HEWAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN

MENTAL SPIRITUAL

SUBBIDANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUBBIDANG SUMBER

DAYA ALAM DAN

PERTANIAN

SUBBIDANG EKONOMI,

KEUANGAN, INDUSTRI DAN

PERDAGANGAN

SUBBIDANG

KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA

SUBBIDANG

INFRASTRUKTUR

SUBBIDANG

PENGEMBANGAN

WILAYAH

KEPALA UNIT STATISTIK,

PENGENDALIAN DAN

EVALUASI

SUB BAG UMUM

DAN

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

SUB BAG

KEUANGAN

SUB BAG

PROGRAM

SUBBAGIAN TATA USAHA

KASI STATISTIK, DATA &

INFORMASI

KASI PENGENDALIAN &

EVALUASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari

organisasi Bappeda memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelaya-

nan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan,

umum dan kepegawaian.

b. Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,


nan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;



nan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;



nan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepega-

waian;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subbagian yaitu Program,

Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

1) Subbagian Program : melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan

tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan

di bidang program meliputi koordinasi perencanaan, peman-

tauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem infor-

masi;

2) Subbag Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan

tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan


di bidang keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi,

pembukuan dan akuntansi;

3) Subbag Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordanisan

penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi,

dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi

pengelolan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi

dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perleng-

kapan.

2. Bidang Kesejahteraan Rakyat

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoor-

dinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan

perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental

spiritual serta kesejahteraan sosial.

b. Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-

sian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan

perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan mental

spiritual;



perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;



c. Bidang Kesejahteraan Rakyat membawahkan 2 (dua) subbidang

yaitu Subbidang Pendidikan dan Mental Spiritual, dan Kesejah-

teraan Sosial, dengan tugas :

1) Subbidang Pendidikan dan Mental Spiritual : melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordi-

nasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusu-


nan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan

mental spiritual, meliputi urusan bidang pendidikan, kepemu-

daan dan olahraga, kebudayaan, perpustakan, ilmu pengetahuan

dan teknologi, dan agama;

2) Subbidang Kesejahteraan Sosial : melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan,

fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pem-

bangunan di bidang kesejahteraan sosial, meliputi urusan

bidang kesehatan dan sosial.

3. Bidang Perekonomian

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordi-

nasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan

perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam dan

pertanian, ekonomi, keuangan industri dan perdagangan.

b. Fungsi:




pertanian;



perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, keuangan

industri dan perdagangan;



c. Bidang Perekonomian membawahkan 2 (dua) subbidang yaitu

Subbidang Sumber Daya Alam dan Pertanian, dan Ekonomi,

Keuangan, Industri, dan Perdagangan, dengan tugas :

1) Subbidang Sumber Daya Alam dan Pertanian : melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-




pertanian, meliputi urusan bidang ketahanan pangan, pertanian,

perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, serta

kelautan dan perikanan;

2) Subbidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan :

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas

penyusunan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi,

keuangan, industri dan perdagangan, meliputi urusan bidang

koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan, pariwisata,

penanaman modal, BUMD, serta keuangan daerah.

4. Bidang Pemerintahan dan Kependudukan

a. Tugas:



perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pember-

dayaan perdesaan, kependudukan dan keluarga berencana.

b. Fungsi:



perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pem-

berdayaan perdesaan;



perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan

keluarga berencana;



c. Bidang Pemerintahan dan Kependudukan membawahkan 2 (dua)

subbidang yaitu Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan

Perdesaan, dan Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan

tugas :


1) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Perdesaan : mela-

kukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoor-

dinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusu-

nan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan

pemberdayaan perdesaan, meliputi urusan bidang komunikasi

dan informatika, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepe-

gawaian, persandian, statistik, perpustakaan dan kearsipan,

serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

2) Subbidang Kependudukan dan Keluarga Berencana : melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordina-


perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan

keluarga berencana, meliputi urusan bidang kependudukan dan

catatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pemberda-

yaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana

dan keluarga sejahtera

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a. Tugas:



perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengem-

bangan wilayah.

b. Fungsi:



perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur;



perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah;




c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahkan 2

(dua) subbidang yaitu Subbidang Infrastruktur, dan Pengembangan

Wilayah, dengan tugas :

1) Subbidang Infrastruktur : melakukan penyiapan bahan peru-

musan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi

dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan

di bidang infrastruktur, meliputi urusan bidang bina marga dan

pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, serta energi dan

sumberdaya mineral;

2) Subbidang Pengembangan Wilayah : melakukan penyiapan ba-

han perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan,

fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan

pembangunan di bidang pengembangan wilayah, meliputi

urusan bidang cipta karya dan penataan ruang, perumahan

rakyat, pertanahan, dan lingkungan hidup.

6. Unit Statistik, Pengendalian dan Evaluasi (SPE)

a. Tugas:

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis

penunjang Badan di Bidang Statistik, serta Pengendalian dan

Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Fungsi:

1) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang statistik, data

dan informasi serta pengendalian dan evaluasi;

2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang statistik,

data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi;

3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang statistik, pengen-

dalian dan evaluasi;

4) Pengelolaan ketatausahaan;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

c. Unit SPE terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian

dan Evaluasi, dan Seksi Statistik, Data dan Informasi, dengan

tugas :


1) Subbagian Tata Usaha : melakukan penyiapan bahan program,

kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan per-

lengkapan;

2) Seksi Pengendalian dan Evaluasi : melakukan penyiapan bahan

dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi perenca-

naan pembangunan;

3) Seksi Statistik, Data dan Informasi : melakukan penyiapan

bahan dan pelaksanaan kegiatan pemberian dukungan statistik

dasar, pemberian dukungan penyelenggaraan survei, pembinaan

dan fasilitasi penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota,

pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaran statistik

skala kabupaten/kota, pengelolaan statistik sektoral skala

provinsi, serta penyusunan data dan informasi perencanaan

pembangunan

7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1). Jabatan Fungsional Perencana

a. Tugas:

Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan peren-

canaan.

b. Fungsi:

i) Perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi per-

masalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan,

pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana

pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil

pelaksanaan.

ii) Pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan

karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penya-

duran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara

aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, ber-

partisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman

modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang

perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.


iii) Melakukan aktivitas penunjang perencanaan dalam bentuk

mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang peren-

canaan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencana-

an dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana.

iv) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bappeda.

2). Jabatan Fungsional Arsiparis

a. Tugas:

Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan

kearsipan.

b. Fungsi:

i) Melaksanakan pengelolaan arsip meliputi ketatalaksanaan

kearsipan pengolahan arsip, perawatan dan pemeliharaan

arsip, pelayanan kearsipan, publikasi kearsipan.

ii) Pengembangan profesi arsiparis meliputi pembuatan karya

tulis/ilmiah di bidang kearsipan, menyusun standar/

pedoman kearsipan, penerjemahan/penyaduran buku di

bidang kearsipan, menemukan teknologi tepat guna bidang

kearsipan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan

buku di bidang kearsipan, berpartisipasi secara aktif dalam

pemaparan draft/pedoman modul di bidang kearsipan, studi

banding di bidang kearsipan dan pengembangan di bidang

kearsipan.

iii) Melakukan aktivitas penunjang kearsipan dalam bentuk

mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang kear-

sipan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang kearsipan

dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan kearsipan.

iv) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bappeda.

2.2 Sumber Daya Bappeda

2.2.1.Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31

Desember 2013, tercatat sebanyak 157 orang. Keadaan pegawai


berdasarkan pedidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai

berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah

berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah

NO BIDANG PENDIDIKAN (Orang) TOTAL

(Orang) SD SLTP SLTA SAR MUD S-1 S-2 S-3

1 Sekretariat 1 5 22 8 24 8 - 68

2 Kesra - - 1 1 7 4 - 13

3 Perekonomian - - 2 - 5 9 - 16

4 Pemduk - - 2 - 9 5 - 16

5 IPW - - 2 - 3 10 - 15

6 Fungsional Tertentu

- - - - 3 3 - 6

7 UPTB - SPE - - 5 2 6 8 - 21

8 PHL 1 - 1 - - - - 2

Jumlah (Orang) 2 5 35 11 57 47 0 157

Persentase (%) 1,27 3,18 22,29 7,01 36,31 29,94 0 100

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat

pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2),

sebagian besar berpendidikan S1 dan S2 (66,25%).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Bappeda Provinsi Jawa Tengah berdasarkan

jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Jenis Kelamin

(Desember Tahun 2013)

NO BIDANG JENIS KELAMIN (Orang)

TOTAL (Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 Sekretariat 40 28 68

2 Kesra 5 8 13


NO BIDANG JENIS KELAMIN (Orang)

TOTAL (Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN

3 Perekonomian 6 10 16

4 Pemduk 9 7 16

5 IPW 11 4 15

6 Fungsional

Tertentu 4 2 6

7 UPTB – SPE 11 10 21

8 PHL 2 - 2

Total (Orang) 88 69 157

Persentase (%) 56,05 43,95 100

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai

laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari seba-

rannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak

dibanding perempuan kecuali di Bidang Kesra dan Perekonomian.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappeda Provinsi

Jawa Tengah terbanyak adalah pegawai Golongan III (71,52%). Secara

lengkap komposisi pegawai Bappeda berdasarkan golongan dapat dilihat

pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Golongan

NO BIDANG GOLONGAN (Orang) Total

(Orang) I II III IV

1 Sekretariat 4 17 44 3 68

2 Kesra - - 13 - 13

3 Perekonomian - - 11 5 16

4 Pemduk - - 14 2 16

5 IPW - 1 11 3 15

6 Fungsional

Tertentu - - 3 3 6

7 UPTB - SPE - 3 11 7 21

Jumlah (Orang) 4 21 107 23 157

Persentase(%) 2,5 13,38 68,15 14,65 100


2.2.2.Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap

operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana

telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia

cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan

kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki

oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Prasarana dan Sarana Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013

NO SARPRAS JUMLAH SATUAN

1 Komputer 112 Unit

2 Monitor 9 Unit

3 Printer 129 Unit

4 Notebook / Laptop 44 Unit

5 LCD Proyektor 19 Unit

6 Mesin Tulis / Mesin Ketik 13 Unit

7 AC Sentral 48 Unit

8 AC Split 52 Unit

9 AC Casette 4 Unit

10 Televisi 5 Unit

11 Telepon External 19 Unit

12 Sound System 2 Unit

13 Filling Cabinet 140 Unit

14 LAN (Local Net Working) 2 Jaringan

15 Kendaraan Roda 4 13 Unit

16 Kendaraan Roda 2 11 Unit

17 Ruang Sidang

- Lantai II 30 Orang

- Lantai IV 50 Orang

- Lantai V 100 Orang

- Lantai VI A 250 Orang

- Lantai VI B 70 Orang


2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Gambaran kinerja Bappeda lima tahun sebelumnya diperoleh dari

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.


Tabel 2.5

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur di lingkungan Bappeda

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Meningkatnya sumber daya manusia Bappeda yang memiliki kompe-tensi di bidang perenca-naan pembangunan daerah

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Tersedianya prasarana dan sarana yang repre-sentatif dan memadai

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Tersedianya jaringan (networking) perenca-naan dan pemanatauan yang transparan dan partisipatif

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Terselenggaranya proses /mekanisme perencana-an pembangunan daerah

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


NO Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

6. Tersusunnya dokumen

perencanaan pembangu-nan di daerah seperti: RPJPD, RPJMD, RKPD dan RAPBD

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pro-gram pembangunan lin-tas daerah dan sektoral, di lingkup daerah, regional dan nasional

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8. Tersusunnya laporan pemanatauan dan evaluasi pelaksanaan Rapetada, RAPBD

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9. Tersusunnya rumusan hasil monitoring dan evaluasi, sebagai bahan masukan bagi proses perencanaan tahap berikutnya

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10. Semakin tingginya kualitas produk-produk perencanaan daerah

- - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi

No

Indikator Kinerja sesuai

Tugas & Fungsi SKPD

Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Tahun Ratio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-rata

Pertumbuhan

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 Belanja

Tidak

Langsung

8.785.648.000 8.971.626.000 10.031.281.000 10.391.148.000 11.463.893.000 7.701.251.777 8.647.236.307 9.777.083.388 10.214.148.559 11.190.956.797 87,66% 96,38% 97,47% 98,30% 97,62% 669.561.250 872.426.255

Belanja

Pegawai

8.785.648.000 8.971.626.000 10.031.281.000 10.391.148.000 11.463.893.000 7.701.251.777 8.647.236.307 9.777.083.388 10.214.148.559 11.190.956.797 87,66% 96,38% 97,47% 98,30% 97,62% 669.561.250 872.426.255

2 Belanja

Langsung

19.761.710.000 21.235.199.000 22.814.148.000 22.505.283.000 23.005.174.000 19.145.331.425 20.887.565.608 22.388.844.648 22.111.696.346 22.227.850.130 96,88% 98,36% 98,14% 98,25% 96,62% 810.866.000 770.629.676

- Belanja

Pegawai

3.738.250.000 3.488.892.000 4.189.810.000 4.181.875.000 5.420.320.000 3.611.868.400 3.453.343.000 4.137.926.750 4.148.434.600 5.289.857.000 96,62% 98,98% 98,76% 99,20% 97,59% 420.517.500 1.677.988.600

- Belanja

Barang

dan Jasa

15.558.585.000 16.642.205.000 16.693.816.000 17.465.094.000 16.208.304.000 15.075.767.775 16.410.495.206 16.478.774.548 17.187.021.546 15.616.515.830 96,90% 98,61% 98,71% 98,41% 96,35% 162.429.750 135.187.014

- Belanja

Modal

464.875.000 1.104.102.000 1.930.522.000 858.314.000 1.376.550.000 457.695.250 1.023.727.402 1.772.143.350 776.240.200 1.321.477.300 98,46% 92,72% 91,80% 90,44% 96,00% 227.918.750 215.945.513

TOTAL

BTL+BTL

28.547.358.000 30.206.825.000 32.845.429.000 32.896.431.000 34.469.067.000 26.846.583.202 29.534.801.915 32.165.928.036 32.325.844.905 33.418.806.927 94,04% 97,78% 97,93% 98,27% 96,95% 1.480.427.250 1.643.055.931

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (data diolah)


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda kurun waktu

lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang

ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda untuk mendukung

pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kom-

petensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam

rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Jawa Tengah yang baik

dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan,

dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung

kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM peren-

cana sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabu-

paten/Kota masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan

yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta

relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih

maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat

terhadap perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah, sehingga

tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Jawa Tengah.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda ke depan

adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak

terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung

proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses

informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh

lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di

Jawa Tengah.

2. Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional

semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di

dalamnya Provinsi Jawa Tengah, seperti cara pandang tentang demokrasi,

perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif,


globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas

dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai

satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab

peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah

yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan

pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan

kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan

formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang

pengembangan komptensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang

berkualitas.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bappeda

Sumber daya Bappeda yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM),

anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan

menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi

dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber

daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian

tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun

waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka

dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda

yaitu:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan

SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;

3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;

4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung

tercapainya reformasi birokrasi;

5. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan

dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis

Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;

6. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem

penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;

7. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya

hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan seba-

gai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;


8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan

kurang efektifnya proses perencanaan;

9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan sektoral dan kewilayahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan

dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode

kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang

tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Proses

telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor peng-

hambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013 - 2018.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013 - 2018, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa

Tengah tahun 2013-2018, adalah :

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai

berikut :

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang

terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air

bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau

ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan

sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik,

mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubu-


ngan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu

membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana

dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan

publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpe-

lihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu

ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan

tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan

sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebu-

tuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan

politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta

dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan

perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambu-

ngan.

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan

sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun

Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan

mengekplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa

Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat

dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama

yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu

dilakukan, yaitu:

1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di

Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan

pihak eksternal;

2. Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi,

kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa

Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan

kekuatan sendiri;


3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri

secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan. Kerja-

sama yang mengikat keterpaksaan, ketergantungan, dan merugikan

Jawa Tengah baik secara langsung mapun tidak langsung, serta

jangka pendek maupun jangka panjang harus ditolak dengan tegas.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan

informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transpor-

tasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalang-halangi oleh jarak

dan batas-batas wilayah administrasi, serta dapat dengan mudah melin-

tasi batas. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Repu-

blik Indonesia namun tidak mengingkari realitas globalisasi atau

mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak

di Indonesia dan dunia.

Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang

tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai

promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdaga-

ngan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan

teknologi maupun bidang terkait lainnya.

Prinsip Berdikari adalah juga membuka ruang bagi seluruh rakyat

Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengam-

bilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga

memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi

dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan

prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan

hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan,

karya dan produk rakyat. Jalan untuk mengubah ketidakberdayaan

rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan

ikan tetapi memberikan “kail dan jala”. Dengan kata lain memberikan

pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri

mereka secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan,

ketrampilan, dan potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa,

maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan mereka.


Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terben-

tuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik,

sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergis. Prinsip ini ditunjukkan

dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas

serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangun-

nya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan

pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan

antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang

bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah

dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan;

dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondu-

sivitas politik daerah.

Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola

pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak

luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-

luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset

Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil

untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan

Jawa Tengah. Sistem tata kelola demikian membutuhkan aparatur

pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai

pelayan masyarakat yang “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten

Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejah-

teraan yang setara (equal) bagi segenap komponen masyarakat Jawa

Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara

politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial

budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun

perbuatan, dengan tindakan dan perilaku “Mboten Korupsi, Mboten

Ngapusi”.


Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk

memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka

ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

a. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di

Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di

Bidang Kebudayaan;

b. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menang-

gulangi Kemiskinan dan Pengangguran;

c. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten

Ngapusi”;

d. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan

Persatuan dan Kesatuan;

e. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang

Banyak;

f. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutu-

han Dasar Masyarakat;

g. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa

Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 tersebut ditetap-

kan 11 (sebelas) Program Unggulan, yaitu :

1. Pendidikan Politik Masyarakat;

2. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi;

3. Menguatkan Sistem Pelayanan Publik;

4. Mewujudkan Desa Mandiri;

5. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

6. Rakyat Sehat;

7. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah;


8. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak;

9. Pembangunan Infrastruktur;

10. Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-Royo;

11. Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni Budaya Jawa.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah

tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan

statistik, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh

misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja

pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pemba-

ngunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah

antara lain :

a. Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;

b. Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca

Sarjana;

c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;

d. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelaya-

nan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk

pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain :

a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan


b. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;

c. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;

d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung

tercapainya reformasi birokrasi;

e. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan

dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis



f. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem

penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;

g. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akurat-

nya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan

sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;

h. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan

kurang efektifnya proses perencanaan;

i. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan sektoral dan kewilayahan.

A. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian /lembaga

yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan

perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam

pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2010-2014 memiliki panduan

yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun

2010-2014 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Renstra

Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri

PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Tahun 2010-2014.

Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas untuk

kurun waktu 2010-2014 memiliki visi yaitu, “Mewujudkan Kementerian

PPN/Bappenas yang andal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung

pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”. Guna mewujudkan visi

tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran

Kementerian PPN/Bappenas. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam

rangka:


a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi

pemerintah maupun antara pusat dengan daerah;

b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkua-

litas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi

proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan

pembangunan di berbagai bidang.

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas

Kementerian PPN/Bappenas.

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana

disebutkan di atas, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 2 (dua) tujuan

yang seusai dengan peta strategis yang telah disusun Bappenas yaitu

sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang

berkualitas;

2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam

kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yaitu

sebagai berikut:

a. Sasaran strategis dari tujuan pertama adalah “Terwujudnya rencana

pembangunan jangka menengah, sasaran nasional dan tahunan

(RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar

ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang

diukur dari (indikator):


a). RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 sampai dengan 2014

memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;

b). Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dan

RPJPN;

c). Persentase kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi,

misi, dan program Presiden terpilih;

d). Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan

RPJMN.

2. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders)

terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari:

a). Pendapat stakeholders tentang penyusunan RPJMN;

b). Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah

ditetapkan.

3. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders)

terhadap RKP, diukur dari:

a). Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP;

b). Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah

ditetapkan.

b. Sasaran strategis dari tujuan kedua adalah “Terlaksananya penu-

gasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebija-

kan pembangunan nasional”, adalah persentase tingkat keberhasilan

pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/

Bappenas Tahun 2010-2014 dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2008-2013 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

a). Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi

Jawa Tengah terhadap pencapaian Renstra Kementerian PPN/

Bappenas Tahun 2010-2014.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas

Tahun 2010-2014, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun

2008-2013 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat

pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008-2013 yaitu meningkatnya kualitas dokumen


perencanaan pembangunan daerah. Dengan sasaran tersebut, secara

langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen

perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda

Provinsi Jawa Tengah akan berdampak pada penyusunan perenca-

naan pembangunan nasional.

b). Posisi tingkat capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Jawa

Tengah terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Tahun 2010-2014.

Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-

2014 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang

telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa

Tengah saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra

Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014. Sebagaimana dike-

tahui bahwa sasaran yang terdapat dalam Renstra Bappeda Provinsi

Jawa Tengah memiliki kesamaan yang mendekati dengan sasaran

Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.

B. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkung-

an Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan

ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang

berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pemba-

ngunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi

Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis,

perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpo-

tensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang

sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap

RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26

Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan

revisi RTRW.


RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat

umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih

operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi

dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis provinsi sebanyak 61

kawasan. Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang,

Bappeda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD

Provinsi Jawa Tengah, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD

terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan

dokumen rencana tata ruang. Selain itu Bappeda juga berkewajiban

memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program

perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran II tentang

Indikasi Program, baik perwujudan rencana struktur (jaringan tran-

sportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana

pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawa-

san strategis provinsi. Program-program yang memerlukan dukungan

Bappeda secara langsung antara lain: Rehabilitasi dan Pemantapan

Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Suaka

Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya; Rehabilitasi dan Pemantapan

Fungsi serta Pengendalian dan Pengelolaan Kawasan Kawasan Rawan

Bencana; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengemba-

ngan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat; Pengembangan Agropoli-

tan; Pengembangan Agromarinepolitan; Pengembangan Kawasan Pariwi-

sata; Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

dan Perdesaan; Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis

Provinsi.

KLHS RPJMD Tahun 2013-2018 dilakukan bersamaan dengan

Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2013-

2018 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan

dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program

berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari 153 program prioritas

dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 yang memiliki keterkaitan


dengan isu strategis, maka terpilih 25 program prioritas yang memiliki

pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan Wajib

Perencanaan Pembangunan dinilai tidak mempunyai pengaruh/ dampak

terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi

atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah

kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pemba-

ngunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi

atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk mening-

katkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi

yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis

terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan

penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan

pembangunan Jawa Tengah jangka menengah, maka dapat ditetapkan

isu strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan


2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan

horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan;

3. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan

dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis


4. Kurang optimalnya pengelolaan data dan pelaporan.


5. Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/

kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan

yang akan datang.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata

pemerintahan yang baik (good governance) perlu berpacu untuk menangkap

adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan

semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyeleng-

garaan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang

perencanaan daerah dan statistik, maka Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus melakukan perubahan

ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus

disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga

dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapai-

nya keseimbangan antara output dengan outcome dan dalam hal ini

perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi

yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang

diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah :

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan statistik, Bappeda secara proaktif berperan

dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui

pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan

koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan

konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan

"Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan

Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan

Berkelanjutan."


pembangunan. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan

sebagai berikut :

Profesional; pelaksanaan kinerja Bappeda sebagai lembaga peren-

cana yang profesional bermakna kondisi kerja yang didukung oleh SDM

dengan kapasitas dan kompetensi yang berkualitas dalam mendukung

capaian pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pembangunan

nasional, sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dan dipertang-

gungjawabkan.

Partisipatif; mendasarkan pada paradigma dan ketentuan Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya dengan menerapkan asas dan pendekatan partisipatif, yaitu

pelibatan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Inovatif; dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan

pembangunan yang baru dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemi-

kiran dan kemampuan imajinasi yang orisinil serta di luar bingkai konser-

vatif (out of the box).

Guna mewujudkan visi BAPPEDA Tahun 2013-2018 di atas, maka

dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi

tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.

Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesi-

onalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi

kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas peren-

canaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para

perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat inter-

sektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumber-

daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam

mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga

perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda

lebih besar dari institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih

mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja


yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan

berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah

semakin berkualitas.

3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik

daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.

Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang

baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila dida-

sarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis

sistem teknologi informasi.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,

horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku

kepentingan.

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penye-

lenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah melalui upaya

koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting

dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian

untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pem-

bangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan

daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh

pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga

dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan

lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang

lebih tinggi.

5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Dalam pelaksanaan proses pembangunan diperlukan koordinasi oleh

semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna

mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan.

Disamping itu dilaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan

pembangunan pada tahap selanjutnya. Peningkatan kualitas perenca-

naan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaksanakan

melalui pengembangan teknik manajemen perencanaan yang baru.


4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh

Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda selama Tahun

2013 – 2018, dijabarkan sebagai berikut :

A. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM

Tujuan : Menciptakan SDM yang semakin berkualitas

Sasaran :

Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.

B. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien

Tujuan : Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstan-

darisasi dan terdokumentasi dengan baik

Sasaran :

1. Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan peker-

jaan;

2. Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.

C. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik

daerah yang akurat berbasis teknologi informasi

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi peren-

canaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran :

1. Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian

pembangunan daerah;

2. Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang

lebih cepat (realtime) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan

pengendalian pembangunan.

D.Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,

horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku

kepentingan

Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku

kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah

Sasaran :

1. Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan


pembangunan nasional dan kabupaten/kota;

2. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

E. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi

untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran :

1. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan

pembangunan

2. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan.

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tiap misi, dapat dilihat pada

Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM

1 Mencipta-

kan SDM

yang

semakin

berkualitas

a. Meningkatn

ya proporsi

SDM yang

memiliki

kompetensi.

a. Persentase

SDM yang mengikuti

diklat

perencanaa

n dan diklat

pendukung.

15%

20%

25%

30%

35%

Misi 2 : Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien

2 Meningkatka

n

mekanisme

kerja yang

terstruktur,

terstandaris

a. Meningkatny

a ketepatan

dan kecepa-

tan dalam

pelaksanaan

pekerjaan.

a. Persentase

penyelesaian

pekerjaan

sesuai target

rencana

kerja operasional.

100% 100% 100% 100% 100%


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN


2014 2015 2016 2017 2018

asi dan

terdokument

asi dengan

baik.

b. Optimalisasi

pengelolaan

prasarana

sarana per-

kantoran

b. Persentase pemenuhan prasarana sarana perkantoran

100% 100%

100%

100%

100%

Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi

3 Meningkatk

an kualitas

dan kapasi-

tas sistem

informasi

perencanaa

n dan

pengen-

dalian pem-

bangunan

daerah.

a. Optimalisasi

kinerja

sistem infor-

masi peren-

canaan dan

pengendali-

an pemba-

ngunan

daerah.

a. Persentase

penggunaan sistem perencanaan dan pengen-dalian dalam pembangu-nan daerah.

100% 100% 100% 100% 100%

b. Optimalisasi

penyediaan

data dan

informasi

hasil pemba-

ngunan yang

lebih cepat

(realtime) dan

akurat untuk

kepentingan

perencanaan

dan pengen-

dalian pem-

bangunan.

b. Persentase ketepatan dan keaku-ratan penye-diaan data dan infor-masi dalam perencanaan pembangu-nan.

100% 100% 100% 100% 100%

Misi 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan

vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan 4 Meningkatka

n kualitas

koordinasi

dan

keterlibatan

pemangku

kepentingan

a. Sinerginya

perencanaan

pembangu-

nan Provinsi

dengan

perencanaan

pembangu-

a. Persentase kesesuaian

prioritas

program/kegi

atan dalam

dokumen

RKPD dengan RPJMD.

100% 100% 100% 100% 100%


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

SASARAN


2014 2015 2016 2017 2018

dalam proses

perencanaan

dan

pengendalian

pembanguna

n daerah.

nan nasional

dan kabu-

paten/kota.

b. Persentase kesesuaian perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pusat.

100% 100% 100% 100% 100%

b. Meningkat-

nya partisi-

pasi

pemangku

kepentingan

dalam pro-

ses perenca-

naan dan

pengendali-

an pemba-

ngunan

daerah.

c. Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan

100% 100% 100% 100% 100%

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif

5 Meningkatk

an kualitas

pengendali-an, monitor-

ring dan

evaluasi

untuk men-

dukung pe-

rencanaan pembangun

an daerah.

a. Optimalisa-si koordina-si pengen-dalian dan pelaporan pelaksana-an pemba-ngunan daerah.

a. Persentase koordinasi pengendalian dan pelapo-ran pelaksa-naan pemba-ngunan dengan pe-manfaatan sistem infor-masi pengen-dalian.

100% 100% 100% 100% 100%

b. Optimalisasi kualitas ha-sil monito-ring dan evaluasi pelaksanaan pembangu-nan.

b. Persentase hasil moni-toring dan evaluasi program yang sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan.

100% 100% 100% 100% 100%


4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Bappeda merupakan cara dan arah tindakan yang

diambil oleh Bappeda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Bappeda dapat dijabarkan sebagai

berikut :

Tabel 4.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM

1 Menciptakan

SDM yang

semakin

berkualitas.

a. Meningkatn

ya proporsi

SDM yang

memiliki

kompetensi.

a. Peningkatan keikutsertaan pegawai dalam diklat.

b. Penataan SDM pegawai sesuai

dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan.

c. Peningkatan formasi jabatan fungsional

perencana.

a. Meningkatkan kompetensi perencanaan

bagi seluruh PNS

b. Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pen-

didikan, kom-petensi dan

pengalaman penugasan.

Misi 2 : Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien

2 Meningkatkan mekanisme kerja yang

terstruktur, terstandarisasi dan

terdokumentasi dengan baik.

a. Meningkatnya ketepatan dan

kecepatan dalam pelaksanaan

pekerjaan.

b. Persentase pemenuhan prasarana

sarana perkantoran.

a.Peningkatan perencanaan dan pengendalian

kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

b. Peningkatan mana-jemen dan pola kerja

yang efektif. c. Peningkatan

prasarana dan

sarana kantor yang mendukung kinerja pegawai.

a. Penyelenggara-an rapat koor-dinasi pengen-

dalian kegiatan internal.

b. Inventarisasi

dan pendaya-gunaan serta

pemenuhan kebutuhan prasarana dan

sarana kantor.



Misi 3 : Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi

Meningkatkan

kualitas dan

kapasitas sistem

informasi peren-

canaan dan

pengendalian

pembangunan

daerah.

a. Optimalisasi

kinerja sis-

tem informasi

perencanaan

dan pengen-

dalian pem-

bangunan

daerah.

a. Pemanfaatan sistem

perencanaan dan pengendalian pem-bangunan melalui

optimalisasi SDM dan sarana IT.

b. Optimalisasi sistem pengelolaan infor-masi dan dokumen-

tasi perencanaan pembangunan

daerah. c. Peningkatan penge-

lolaan dan keterse-

diaan database pe-rencanaan pemba-ngunan daerah.

d. Peningkatan kerja-sama dengan

lembaga penyedia data dan informasi.

a. Meningkatkan

kualitas SDM, sarpras dan sistem peren-

canaan dan pengendalian

pembangunan daerah berbasis teknologi

informasi. b. Pengembangan

sistem pengelolaan informasi dan

dokumentasi perencanaan pembangunan

daerah yang informatif,

menarik, serta mudah diakses masyarakat.

b. Optimalisasi

penyediaan

data dan

informasi

hasil pemba-

ngunan yang

lebih cepat

(realtime) dan

akurat untuk

kepentingan

perencanaan

dan pengen-

dalian pem-

bangunan.

c. Meningkatkan kualitas

manajemen database untuk

perencanaan pembangunan daerah.



Misi 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal,

horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan

4 Meningkatkan kualitas koor-

dinasi dan keterlibatan pemangku

kepentingan dalam proses

perencanaan dan pengen-dalian pemba-

ngunan daerah.

a. Sinerginya perencanaan

pembangu-nan Provinsi dengan

perencanaan pembangu-

nan nasional dan kabupa-ten/ kota.

b. Meningkat-nya partisi-pasi pemang-

ku kepenti-ngan dalam

proses peren-canaan dan pengendalian

pembangu-nan daerah.

a. Mengoptimalkan koordinasi perenca-

naan pembangunan dengan Pusat, Kabu-paten/Kota dan para

pemangku kepenti-ngan melalui fasili-

tasi dan koordinasi intensif.

b. Peningkatan partisi-

pasi pemangku ke-pentingan dalam perencanaan pem-

bangunan melalui forum perencanaan

(musrenbang) dan pemanfaatan sistem informasi perenca-

naan secara on line.

a. Meningkatkan koordinasi

perencanaan pembangunan daerah.

b. Meningkatkan keterlibatan

masyarakat dalam proses perencanaan.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif

5 Meningkatkan

kualitas pengendalian, monitoring dan

evaluasi untuk mendukung perencanaan

pembangunan daerah.

a. Optimalisasi

koordinasi pengendalian dan pelapo-

ran pelaksa-naan pemba-ngunan

daerah.

b. Optimalisasi kualitas hasil monitoring

dan evaluasi pelaksanaan pembangu-

nan.

a. Peningkatan koordi-

nasi pengendalian dan pelaporan pelak-sanaan pembangu-

nan daerah. b. Peningkatan peman-

faatan sistem infor-

masi pengendalian pembangunan dae-

rah secara on line. c. Peningkatan kualitas

analisis hasil moni-

toring dan evaluasi pembangunan

daerah.

Meningkatan

kualitas pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan daerah.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda, melalui tujuan dan

sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu

penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang

disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut,

maka Bappeda menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan fokus kegiatan

pada:

a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah;

b. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan fokus

kegiatan pada:

Pemeliharaan gedung kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, ken-

daraan dinas, meubelair serta peningkatan sarana dan prasarana.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan fokus kegiatan pada:

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan fokus

kegiatan pada:

Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pemba-

ngunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada:

Peningkatan kualitas SDM Perencana.

6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan, dengan fokus

kegiatan pada :

Koordinasi pengembangan wilayah perbatasan.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan

pada:


a. Peningkatan perencanaan umum pembangunan daerah

b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan fokus kegiatan

pada:

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian.

9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan fokus

kegiatan pada :

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kepen-

dudukan.

b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat.

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam,

dengan fokus kegiatan pada :

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan

pengembangan wilayah;

b. Bantuan luar negeri WISMP 2;

c. Peningkatan kinerja penataan ruang;

d. Pendampingan pelaksanaan kebijakan nasional AMPL.

11. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, dengan

fokus kegiatan pada :

Koordinasi penyusunan data dan informasi pembangunan daerah;

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut,

selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan

indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan

datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan

misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2013 – 2018

dapat dilihat pada Tabel 5.1.


Tabel 5.1

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENCANAAN

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018

Kondisi Kinerja Pada

Akhir Periode

TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt) TARGET Rp.(Jt)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

BELANJA 33.418,80

24.386,84

24.767,34

26.161,34

27.892,08

29.316,32

131.848,95

-

BELANJA

TIDAK LANG-SUNG

-

11.19

0,95

10.857

,84

10.833

,2

10.834

,35

10.892

,29

11.226

,55

53.969,

26

- BELANJA LANG-SUNG

- 22.227,85

13.529 13.934,14

15.326,99

16.999,79

18.089,77

77.879,69

Tujuan 1:

Menciptak

an SDM

yang sema-

kin ber-

kualitas

a.Mening

katnya

proporsi

SDM

yang me-

miliki

kompete

nsi

Persentase SDM yang mengikuti diklat pe-

rencanaan dan diklat pendu-kung

- a. Program Peningkatan Kapasi-tas Sum-

berdaya Aparatur Kegiatan Pendidik-

an dan Pe-latihan Formal)

Prosentase SDM peserta pendidikan dan pelatihan

a. Jumlah SDM yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan

100%

-

100%

75 orang

324,32

324,32

100%

80 orang

357

357

100%

85 orang

393

393

100%

90 orang

432

432

100%

95 orang

475

475

100%

606 orang

1.981,32

1.982

Sekretariat

Jakarta, Jateng, DIY, Jabar


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


Tujuan 2: Mening-katkan mekanis-

me kerja yang ter-struktur, terstanda

risasi dan ter-dokumen-tasi

dengan baik.

a.Ketepatan dan kecepatan dalam pe-

laksanaan pekerjaan b.Optima-lisasi pe-

ngelolaan prasarana sarana perkanto-

ran

Persentase penyelesaian kegia-tan sesuai

target ren-cana kerja operasional.

- a.Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur :

a. persentase pemeliharaan gedung/kan-tor, kendara-

an dinas ope-rasional, pera-latan kantor dan rumah

tangga

100% 100% 4.452,9

100% 4.180,43

100% 3.951,24

100% 3.771,79

100% 4.015,61

100% 20.371,97

- 1 Kegiatan

Pengada-an kenda-raan dinas /operasio-

nal

Jumlah ken-

daraan dinas

2

mobil

6 mobil;

2 motor

1.344,4

1 mobil

2 motor

448,37

1 mobil

2 motor

448,37

1 mobil

2 motor

232

1 mobil

2 motor

232

10 mobil

10 motor

2.705,1

4

Sekretari

at

Semarang

- 2 Kegiatan Pengadaan

/Peningkatan Sarpras dan Prasa-rana

Gedung Kantor

Jumlah

sarpras

93 unit; 2

paket

100 unit;3

paket

715

116 Unit;

913,77

106 unit

581,47

93 unit

442,47

93 unit 442,47

508 unit

2.420,18

Sekretariat

- 3 Kegiatan

Pemeliha-raan rutin /berkala gedung

kantor

Jumlah pe-

meliharaan rutin/berka-la gedung kantor

1 paket

1 paket

313,83

1 paket

348

1 paket

382

1 paket

420

1 paket

466 5 paket

1.929,8

3

Sekretari

at

- 4 Kegiatan Pemelihara

an rutin /berkala kendaraan

Jumlah pe-

meliharaan rutin/ berka-la kendaraan dinas

14 roda empat;

19 roda dua

20 roda empat;

21 roda dua

687,8

9

20 roda empat;

21 roda dua

722,29

20 roda empat;

21 roda dua

758,40

20 roda empat;

21 roda dua

796,32

20 roda empat;

21 roda dua

836,14 20 roda empat; 21

roda dua

3.801,05

Sekretariat


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


dinas/ope-rasional.

- 5 Kegiatan Pemeliha-raan rutin

/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah pe-meliharaan rutin/berka-

la perleng-kapan

1 paket (Ac 92; lift

2;diesel3)

1 paket 233

1 paket 256

1 paket 275

1 paket 305

1 paket 335

5 paket 1.404

Sekretariat

- 6 Kegiatan

Pemeliharaan rutin /berkala

meubelair

Jumlah pe-

meliharaan rutin/berka-la meubeleur

1 paket

(205 unit)

1 paket 20,26

1 paket 23

1 paket 25

1 paket 27

1 paket 30

5 paket 125,26

Sekretari

at

- 7 Kegiatan Pemeliha-

raan ru-tin/berka-la peralat-an kantor

dan ru-mah tangga

Jumlah pe-

meliharaan rutin/ berka-la peralatan kantor dan

rumah tangga

1 paket (alarm;

hydran; pompa air;telp; kompute

r, mesin tik)

1 paket 563,52

1 paket 619

1 paket 681

1 paket 749

1 paket 824

5 paket 3.436,52

Sekretariat

- 8 Kegiatan Peningkat-an sarpras kantor

Jumlah sarpras

1 paket (ruang;km mandi)

Interior r.kerja;

575 Interior r sidang; km mandi,

perenc utilitas gedung dan tmpt

parkir

850 Interior r kerja, rehab gedung

800 Interior r kerja

800 Interior r kerja

850

Interior r kerja, rehab gedung,

3.875

Sekretariat

- b. Program peningkat

an disi-plin apa-ratur

Persentase pakaian dinas

beserta kelengkapannya

100% 100%

168,53

100% 185,38

100% 203,92 100% 224,31

100% 246,75

100% 1.028,91

Sekretariat

Jakarta, Jateng,

DIY, Jabar


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


- Keg. Pe-ngadaan pakaian dinas be-

serta ke-lengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapann

ya.

165 setel

165 setel

168,53

165 setel

185,38

165 setel

203,92

165 setel

224,31

165 setel

246,75

825 setel

1.028,91

Sekretariat

Jakarta, Jateng, DIY, Jabar

- d. Program Peningkatan Kapa-sitas Kelemba gaan Pe-rencanaan Pembangu

nan Daerah

Persentase peningkatan SDM

100% 100%

166 100%

200 100%

225 100%

250 100%

275 100%

1.116 Sekretariat

Jawa Tengah

- Kegiatan Peningkat-an Kuali-tas Sum-berdaya Manusia Perencana

Jumlah ke-

giatan pem-binaan pega-wai, curah pendapat/FG

D, penilaian angka kredit (TPAK)

6 keg

6 keg

166 6 keg

200 6 keg

225 6 keg

250 6 keg

275 30 keg

1.116 Sekretari

at

Jawa

Tengah

1.06.1.06.01.01.01

e. Program Pelayanan Administrasi Per-

kantoran :

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran

100% 100%

5.746,09

100%

5.910,39

100%

6.061,19

100%

6.214.19

100%

6.214,19

100%

30.146,05

1.06.1.06.01.0

1.01.0001

1 Kegiatan Penyediaa

n jasa su-rat me-nyurat

Jumlah Biaya Pengiriman

Surat & Pem-belian Benda-benda pos

Prov, 35

Kab /Kota

Prov, 35

Kab /Kota

34 Prov, 35

Kab /Kota

34 Prov, 35 Kab

/Kota

34 Prov, 35 Kab

/Kota

34 Prov, 35 Kab

/Kota

34 Prov, 35 Kab

/Kota

170 sekretariat

- 2 Kegiatan penyediaan jasa ko-munikasi,

Jumlah penyediaan jasa komunikasi,

Prov Jateng

12 bln

1.265

12 bln

1.390

12 bln

1.530

12 bln

1.683

12 bln 1.683

12 bln 7.551 sekretariat


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


sumber daya lis-trik dan air

sumber daya listrik dan air

- 3 Kegiatan jaminan barang

milik daerah

Jumlah jaminan barang milik

daerah

Asuransi Gd kantor,

7 mobil dan 4 sepeda motor

2 pkt polis asuran-

si slm 1 tahun

65 2 pkt polis asuran-

si slm 1 tahun


si slm 1 tahun


si slm 1 tahun


si slm 1 tahun

81 10 pkt polis asuransi

slm 1 tahun

389 sekretariat

- 4 Kegiatan penyedia-an jasa

kebersih-an kantor /rumah dinas.

Jumlah penyediaan jasa

kebersihan kantor

Belanja Tenaga kebersi

han

1 tahun 196,3

1 tahun 215,9

1 tahun 226,7

1 tahun 226,7

1 tahun 226,7

1 tahun 1.092,3

sekretariat

- 5 Kegiatan penyedia-an alat

tulis kantor

Jumlah penyediaan alat tulis

kantor

Belanja ATK

1 tahun 251,3

1 tahun 255

1 tahun 255

1 tahun 255

1 tahun 255

1 tahun 1.271,3

sekretariat

- 6 Kegiatan penyedia-

an barang cetak dan penggandaan

Jumlah penyediaan

barang cetak dan penggandaan

Belanja cetak

dan penggaandaan

1 tahun

416,3

1 tahun

416,3

1 tahun

416,3

1 tahun

416,3

1 tahun

416,3

1 tahun

2.081,5

sekretariat

- 7 Kegiatan penyedia-an kompo-nen insta-

lasi listrik /penerangan bangu-nan kan-

tor

Jumlah penyediaan komponen instalasi

listrik

Belanja Alat Listrik dan

elektronik

1 tahun

30,29

1 tahun

30,29

1 tahun

30,29

1 tahun

30,29

1 tahun

30,29

1 tahun

151.45

sekretariat


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


- 8 Kegiatan penyedia-an pera-latan ru-

mah tang-ga

Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga

Peralatan keber-sihan, isi ta-

bung gas & tabung pema-

dam

1 tahun

53,7

1 tahun

53,7

1 tahun

53,7

1 tahun

53,7

1 tahun

53,7

1 tahun

268,5

aekretariat


an bahan bacaan dan per-aturan

per-undang-undangan

Jumlah penyediaan

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Surat Kabar

/Maja-lah Penga-daan

buku

12 bln, 42 bk

25

12 bln, 42 bk

25

12 bln, 42 bk

25

12 bln, 42 bk

25

12 bln, 42 bk

25

12 bln, 210 bk

125

sekretariat

- 10 Kegiatan penyedia-an

makanan dan minuman

Jumlah penyediaan makanan dan minuman

Makan minum rapat & Tamu,

Pembelian air galon

4.550 OK, 750 OK, 1.450

gln

200

4.550 OK, 750 OK, 1.450

gln

200

4.550 OK, 750 OK, 1.450

gln

200

4.550 OK, 750 OK, 1.450 gln

200

4.550 OK, 750 OK, 1.450

gln

200

4.550 OK, 750 OK, 1.450 gln

1.000

sekretari

at

- 11 Kegiatan rapat-rapat ko-

ordinasi dan kon-sultasi di dalam

dan luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah

Perjalanan dinas dalam daerah 1

Paket - Perjalanan dinas

luar daerah 1 Paket

1 tahun

1.989

1 tahun

1.989

1 tahun

1.989

1 tahun

1.989

1 tahun

1.989

1 tahun

9.945

sekretari

at


Jumlah penyediaan jasa

Buku kerja; Lakip;

1 tahun

1.018

1 tahun

1.018

1 tahun

1.018

1 tahun

1.018

1 tahun

1.018

5 tahun

5.090

sekretariat


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


an jasa pelayanan perkantoran

pelayanan perkantoran

Arsip; Laporan Keuangan;

RKBMD; Data Pegawai; Katalog;

Tenaga Keamanan; Perlengk

apan Linmas; Informasi Publik


an biaya publikasi dan doku-mentasi

Jumlah penyediaan biaya

publikasi dan dokumentasi

Dekorasi/Dokumentasi;

Publikasi; Sewa tempat pameran.

Dekorasi 15 Kali; Dokume

ntasi 10 kali; Sewa ruang

pameran 20m2

109,2



pameran 20m2

109,2



pameran 20m2

109,2



pameran 20m2

109,2



pameran 20m2

109,2

Dekorasi 75 Kali; Dokumen

tasi 50 kali; Sewa ruang pameran

100m2

546

sekretariat

- 14 Kegiatan penyedia-an sarana

kesehatan

Jumlah penyediaan sarana kesehatan

Pembelian obat; Medical chekup

Obat 48 Box; Medical Chek Up

1 Paket;

93


1 Paket;

93


1 Paket;

93


1 Paket;

93


1 Paket;

93


5 Paket;

465

Sekretariat

Tujuan 3:

Meningkat

kan

kualitas

dan

kapasitas

sistem

a.Optimalnya

kinerja sistem informasi perencan

aan dan pengenda

a. Persen-tase peng-

gunaan sistem pe-rencanaan & pengen-

dalian dlm pembangu

- a. Program Pengemba

ngan Data/Informasi/Statistik

Daerah

Prosentase pengembanga

n data, informasi, statistik

100%

100%

1.586

100%

1.633

100%

1.796

100%

2.030

100%

2.132

100%

9.179

Unit SPE

Semarang


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


informasi

perencana

an dan

pengendali

an

pembangu

nan daerah

lian pembangunan daerah.

b.Optimalnya

penye-diaan data dan informasi

hasil pembangunan yg lebih

cepat (realtime)

& akurat untuk

kepentingan perencanaan dan

pengendalian pembangunan

nan daerah. b. Persentase

ketepatan dan keakuratan

penyediaan data dan informasi dalam

perencanaan pembangunan.

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan

Informasi Pembangunan Daerah

a. Jumlah

dokumen

statistik:

JDA,

PDRB,

Tinjauan

PDRB

Kab/Kot

a se

Jateng,

Tabel

Input

Output)

3 dok:

4 dok:

1.586 3 dok:

1.633

3 dok:

1.796 4 dok:

2.030 3 dok:

2.132 17 dok:

9.179 Unit SPE Semarang

Tujuan 4: Meningka

tkan kualitas koordinasi dan

keterlibatan pemangku

kepenting

Sinerginya

perencanaan pembangunan Provinsi dengan

perencanaan pembangunan

A.Persentase

kesesuaian prioritas program/kegiatan

dalam dokumen RKPD dengan

RPJMD

1.06.1.06.01.2

1. 0001

A.Program

Perencanaan Pembangunan

Daerah Kegiatan

Peningkat

Dokumen perencanaan

pembangu-nan daerah yang ditetapkan

tepat waktu Tersusunnya

dokumen:

1 pergu

b RKPD

1 dok;1

dok;1

1 Pergub RKPD, 1

Perda RPJMD

1 dok;1

dok;1

1.120,36

1.120,

36

1pergub RKPD

-;1

dok;1

688,4

688,4

1pergub RKPD

-;1

dok;1

670,85

670,85

1 pergub RKPD

-;1

dok;1

772,9

772,9

1pergub RKPD

1 dok;1

dok;1

1.735,08

1.735,0

8

5pergub RKPD; 1

Perda RPJMD

2 dok;

5 dok;

4.987,59

4.987,5

9

Sekretariat

Sekretari

at

Semarang Jawa

Tengah

Semara

ng Jawa


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


an dalam proses perencanaan dan

pengendalian pembangunan

daerah

nasional dan kabupaten/kota

an perencanaan umum pembangu

nan daerah

RPJMD; RKPD; Perubahan RKPD

dok

dok

dok

dok

dok

dok

5 dok

Tengah

- B.Program

Perencanaan Pem-bangunan Ekonomi.

Prosentase

Tersususnnya dokumen perencanaan pembangu-

nan ekonomi daerah

100%

100%

1.800

100%

1.854

100%

2.039

100%

2.243

100%

2.355

100%

10.292

Bid.Pere

konomian

Semara

ng Jawa Tengah

- Kegiatan

koordi-nasi pe-rencanaan pemba-

ngunan bidang perekonomian

Jumlah dok

ren bangda bid Perekonomi an; Jumlah

SKPD Prov dan Kab/ Kota yang difasilitasi

dlm penyu-sunan

5 dok;

18 SKPD & 35 Kab/

Kota

2 dok;

18 SKPD & 35 Kab/ Kota

1.800 2 dok;

18 SKPD & 35 Kab/

Kota

1.854 2 dok;


2.039 2 dok;


2.243 2 dok;


2.355 10 dok;


10.292 Bid.Pere

konomian

1.06.1.

06.01.23

C.Program

Perencana-an Pemba-ngunan Sosial

Budaya :

Jumlah

dokumen perencanaan pembangunan social budaya

9 dok

7 dok

2.929,

5

7 dok 3.017,

3

7 dok

3.319,

1

7 dok 3.651,

0

7 dok 3.833,

5

35 dok 16.750,

6


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


- 1. Keg Koor dinasi Perencanaan

Pemba ngunan Bid Kesra.

Jumlah dok ren bangda bid Kesra;

Jumlah SKPD

Prov dan Kab/ Kota yang difasilitasi dlm penyu-sunan

perenc pemb di Bid Kesra

4 Dok; 39 SKPD & 35

Kab/ Kota

3 Dok; 39 SKPD & 35

Kab/ Kota

1.153,5

3 Dok; 39 SKPD & 35

Kab/ Kota

1.188,1

3 Dok; 39 SKPD & 35

Kab/ Kota

1.306,9

3 Dok; 39 SKPD & 35

Kab/ Kota

1.437,6

3 Dok; 39 SKPD & 35

Kab/ Kota

1.509,4

15 Dok; 39 SKPD & 35

Kab/ Kota

6.595,6

Bidang Kesra

Kota Sema-rang

- 2. Keg Koor dinasi Perencan

aan Pemba ngunan Bid

Pemduk.

Jumlah dok ren bangda bid Pemduk;

Jumlah SKPD Prov dan Kab/ Kota yang difasilitasi dlm

penyu-sunan perenc pemb di Bid Pemduk

5 Dok; 48 SKPD

& 35 Kab/ Kota

4 Dok 48 SKPD

& 35 Kab/ Kota

1.776,0

4 Dok 48 SKPD

& 35 Kab/ Kota

1.829,2 4 Dok 48 SKPD

& 35 Kab/ Kota

2.012,2 4 Dok 48 SKPD

& 35 Kab/ Kota

2.213,4 4 Dok 48 SKPD

& 35 Kab/ Kota

2.324,1 20 Dok 48 SKPD

& 35 Kab/ Kota

10.155,0

Bidang Pemduk

Kota Sema-rang

- D.Program Perencana an Pengem bangan

Wilayah Perbatasan

Persentase program /kegiatan hasil

kesepakatan perbatasan yang terakomodir

dalam RKPD

100%

100%

207,5

100%

213,72

100%

235,09

100%

258,60

100%

271,53

100%

1.186,46

- Kegiatan koordinasi

pengembangan wilayah perbatasan

Jumlah kebijakan

pengembangan wilayah perbatasan

1forum; 1rekom

endasi

1forum; 1 reko

mendasi

207,5 1forum; 1 reko

mendasi


mendasi


mendasi


mendasi


mendasi

1.186,46

Bidang Pemduk

Kota Sema-

rang


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


- E. Program Perencana an Prasara na Wilayah

dan Sum ber Daya Alam:

Prosentase Tersususnnya dokumen perencanaan

pembangu-nan infrastruktur dan

pengembangan wilayah

100 %

100 %

3.228,5

100 % 3.325,35

100 %

3.657,89

100 %

4.023,6

8

100 %

4.224,86

100 %

18.460 Bidang IPW

- 1 Keg

Koordinasi Peren-canaan Pembang

unan Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Output :

1. Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota serta K/L

yang difasilitasi dlm penyusunan perencanaan

pembangunan di Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

4 SKPD

utama, 5 pendukung

dan 35 Kab/Kota serta 4

Kementerian, 5 BBWS;

4 SKPD

utama, 5 pendukung dan

35 Kab/Kota serta 4 Kemente

rian, 5 BBWS;

1.017

4

SKPD utama, 5 pendu

kung dan 35 Kab/Kota

serta 4 Kementerian, 5

BBWS;

1.225,3

4

SKPD utama, 5 pendu



BBWS;

1.457,9

4

SKPD utama, 5 pendu



BBWS;

1.823,7

4

SKPD utama, 5 pendu



BBWS;

1.924,9

4

SKPD utama, 5 pendu



BBWS;

7.448,8

Bidang

IPW

- 2 Kegiatan

Bantuan Luar Negeri WISMP II

Jumlah

dokumen pendukung perencanaan pembangunan

bidang Infrastruktur dan Pengembanga

n wilayah.

4

Dokumen

4

Dokumen

510

4

Dokumen

400

4

Dokumen

400

4

Dokumen

0

4

Dokumen

0

4

Dokumen

1.310

Bidang

IPW Subbid Infrastr uktur

- 3 Kegiatan Peningkat

an Kinerja

Jumlah dokumen

penataan ruang;

-

2 dok; 35

Kab/Kota

1.245

2 dok; 35

Kab/Kota

1.300

2 dok; 35

Kab/Kota

1.300

2 dok; 35 Kab/Kot

a

1.500

2 dok; 35

Kab/Kota

1.500

10 dok;

35 Kab/K

6.845

Bidang IPW

Subbid PW


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


Penataan Ruang

Terfasilitasi penyelenggaraan Penataan Ruang

ota

- 4 Kegiatan Pendampingan

Pelaksanaan Kebijakan

Nasional AMPL

Jumlah dok, SKPD Provinsi dan K/L yang

difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan

nasional AMPL

-

1 dok; 13 SKPD

2 K/L

456,5 1 dok; 13 SKPD 2 K/L

400 2 dok; 13 SKPD 2 K/L

500 1 dok; 13 SKPD 2 K/L

700

1 dok; 13 SKPD 2 K/L

800

6 dok; 13 SKPD 2 K/L

2.856,5 Bidang IPW Subbid

PW

B.Persen

tase kese suaian perencanaan daerah

yang sinkron dengan perencana

an pusat

1.06.1.

06.01.21. 0001

Program

Perencanaan Pembangunan

Daerah Kegiatan

Peningka tan peren canaan umum

pemba ngunan daerah

Persentase

kesesuaian antara prioritas daerah dengan

prioritas nasional Jumlah

Forum yang diselenggarakan dalam rangka

perencanaan pembangunan daerah

100%

9Forum

100%

9 Forum

1.412,

14

1.412,14

100%

9 Forum

1.761,

6

1.761,6

100%

9 Forum

1.859,

05

1.859,05

100%

9 Forum

2.375,

59

2.375,59

100%

9 Forum

1.737,

76

1.737,76

100%

9 Forum

9.146,1

4

9.146,14

Sekretari

at

Semara

ng Jawa Tengah


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


Meningk

atnya

partisi

pasi pe

mangku

kepentin

gan da

lam pro

ses peren

canaan

dan

pengen

dalian

pembang

unan

daerah

Persentase keterlibatan masyarak

at dalam proses perencanaan

1.06.1.06.01.21. 0001

Program Perencanaan Pembangu

nan Daerah

Kegiatan Peningkatan perencanaa

n umum pembangunan daerah

Prosentase keterlibatan masyarakat dalam forum


Persentase kebutuhan masyarakat yang

diusulkan melalui sistem (SIPPD)

100%

100%

100%

100%

50

50

100%

100%

50

50

100%

100%

50

50

100%

100%

50

50

100%

100%

50

50

100%

100%

250

250

Sekretariat

Semarang Jawa Tengah

Tujuan 5: Meningka

tkan kualitas pengendalian,

monitoring dan evaluasi untuk

mendukung perencanaan

pembangunan daerah

a.Opti-malnya

koordi-nasi pe ngendalian dan

pelapo ran pelaksanaan

pembangunan daerah

b. Optimaln

ya kualitas

a. Persen-tase koor-

dinasi pe-ngendali-an dan pe-laporan

pelaksana an pemba ngunan dengan

pemanfaatan sistem informasi pengenda

lian b.Persentase hasil

monitoring dan

- a. Program Perencan

aan Pembangunan daerah/

Keg.Pengen

dalian dan valuasi Pelaksanaan

Pembangunan derah

Persentase capaian

antara target perencanaan program/kegiatan dengan

realisasi (Monev UPT) A. Jumlah

dokumen yang dihasilkan : Identifikasi APBN/APBD;

Konsolidasi Triwulanan; Monev.Hasil Pembangunan

; Evaluasi RKPD;

100%

2

dok;4 dok;1 dok;1 dok;1

dok;1 dok

100%

2 dok;4

dok;1 dok;1 dok;-;-

1.195

1.195

100%

2 dok;4

dok;1 dok;1 dok;-;-

1.390,82

1.390,8

2

100%

2 dok;4

dok;1 dok;1 dok;1 dok;1

dok

1.700

1.700

100%

2 dok;4

dok;1 dok;1 dok;1 dok;-

1.595

1.595

100%

2 dok;4

dok;1 dok;1 dok;1 dok;-

1.750

1.750

100%

10 dok;

20 dok;5 dok;5 dok;3 dok;1 dok

7.630,82

7.630,8

2

UPT Bappeda

Prov.Jateng

UPT

Bappeda Prov.Jateng

Semarang Jawa

Tengah


TUJUAN

SASA RAN

DALAM 5

TAHUN

INDIKA

TOR SASARAN

KODE

REKENING

PROGRAM

/ KEGIATAN

Indikator Kinerja

Program (outcome)


DATA CAPAIAN PADA

AWAL TAHUN PERENC

ANAAN


UNIT KERJA

PENANG GUNG

JAWAB

LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018


Akhir

Periode


hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan

evaluasi program yang sesuai

dengan target dalam dokumen

perencanaan.

Evaluasi RPJM; Evaluasi IPM


BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal

mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil

dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja

yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang

lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya

apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kiner-

ja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan

organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa

saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator

kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung-

jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial

pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan

alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang

ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat

merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan

menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan

dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi

Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja

ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi

bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi

langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.


Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase

program/kegiatan

hasil kesepakatan

perbatasan yang

terakomodir dalam

RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Jumlah kebijakan

pengembangan

wilayah perbatasan

1 forum; 1

rekomendasi

1 forum;

1rekomen

dasi

1 forum;

1rekomen

dasi

1 forum;

1rekomen

dasi

1 forum;

1rekomen

dasi

1 forum;

1rekomen

dasi

1 forum; 1

rekomendasi

3 Peningkatan

kualitas SDM

perencana

26 kali FGD; 1

forum fungsional

perencana; 4 kali

penilaian angka

kredit fungsional

perencana

5 forum

peningkat

an kapa-

sitas pe-

gawai; 1

forum

fungsiona

l peren-

cana; pe-

nilaian

angka

kredit 5

orang

fungsiona

l peren-

cana

5 forum

peningkat

an kapa-

sitas pe-

gawai; 1

forum

fungsiona

l peren-

cana;

penilaian

angka

kredit 5

orang

fungsiona

l peren-

cana

5 forum

peningkat

an kapa-

sitas pe-

gawai; 1

forum

fungsiona

l peren-

cana;

penilaian

angka

kredit 5

orang

fungsiona

l peren-

cana

5 forum

peningkat

an kapa-

sitas pe-

gawai; 1

forum

fungsiona

l peren-

cana;

penilaian

angka

kredit 5

orang

fungsiona

l peren-

cana

5 forum

peningkat

an kapa-

sitas pe-

gawai; 1

forum

fungsiona

l peren-

cana;

penilaian

angka

kredit 5

orang

fungsiona

l peren-

cana

25 forum

peningkatan

kapasitas

pegawai; 5

forum

fungsional

perencana;

penilaian angka

kredit 25 orang

fungsional

perencana

4 Dokumen perenca-

naan pembangunan

daerah yang dite-

tapkan tepat waktu

1 Pergub RKPD 1 Pergub

RKPD; 1

Perda

RPJMD

1 Pergub

RKPD 1 Pergub

RKPD 1 Pergub

RKPD 1 Pergub

RKPD 5 Pergub RKPD;

1 Perda RPJMD

5 Persentase kese-

suaian dokumen pe-

rencanaan dengan

dokumen pengang-

garan

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Persentase capaian

antara target peren-

canaan program /kegiatan dengan

realisasi

100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%


NO

Indikator

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7 Evaluasi dokumen

perencanaan

1 dokumen

evaluasi RKPD

1doku

men

evaluasi

RKPD

1doku

men

evaluasi

RKPD

1 doku-

men

evaluasi

RKPD; 1

dokumen

evaluasi

paruh

waktu

RPJMD

1 doku-

men

evaluasi

RKPD; 1

dokumen

evaluasi

tahun ke

4 RPJMD

1 doku-

men

evaluasi

RKPD; 1

dokumen

evaluasi

tahun ke

5 RPJMD

5 dokumen

evaluasi RKPD;

1 dokumen

evaluasi paruh

waktu RPJMD;

2 dokumen

evaluasi

tahunan

RPJMD

8 Jumlah dokumen perencanaan pem-

bangunan ekonomi

daerah

5 dokumen 2 doku men

2 doku-men

2 doku-men

2 doku-men

2 doku-men

10 dokumen

9 Jumlah dokumen


daerah bidang

kesejahteraan

rakyat

4 dokumen 3 doku-

men

3 doku-

men

3 doku-

men

3 doku-

men

3 doku-

men

15 dokumen

10 Jumlah dokumen

perencanaan

pembangunan daerah bidang

pemerintahan dan

kependudukan

5 dokumen 4 doku-

men

4 doku-

men 4 doku-

men 4 doku-

men 4 doku-

men 20 dokumen

11 Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan

daerah bidang

prasarana wilayah

dan sumberdaya

alam

9 dokumen 5 doku-men; 6

kab/kota

4 doku-men; 12

kab/kota

4 doku-men; 12

kab/kota

4 doku-men; 5

kab/kota

4 doku-men

4 dokumen; 35 kab/kota

12 Jumlah dokumen

statistik:

JDA,

PDRB,

Tinjauan PDRB Kab/Kota se Jateng,

Tabel Input Output

3 dok 4 dok 3 dok 3 dok 4 dok 3 dok 17 dok


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD

selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan

Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian

program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra

Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 mendukung pencapaian

dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan

perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam

mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi

dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi

kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2019, dimana periode rencana

strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2018, dokumen ini tetap akan

menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2019. Program yang akan

dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut adalah program transisi, disebut

program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal)

perencanaan tahun 2019 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya

Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program

Gubernur dan Wakil Gubenur terpilih untuk masa jabatan tahun 2018-2023.

Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang

sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018.

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil

Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2013

dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 Nomor 5 Tahun 2014. Dokumen renstra ini merupakan pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.


Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk melaksanakan program-

program dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;

2. Bappeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas

dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda

Tahun 2013-2018, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana

Kerja tahunan;

4. Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 merupakan indikator dalam proses

evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan,

sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari

visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013-2018 sesuai

dengan tupoksi Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah

kewajiban bagi seluruh individu Bappeda Provinsi Jawa Tengah untuk

menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam

pelaksanaannya.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

Herru Setiadhie, SH, MSi

BAB I PENDAHULUAN - Bappeda Prov. Jateng – …bappeda.jatengprov.go.id/dokumen/draft final...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - Bappeda Prov. Jateng – …bappeda.jatengprov.go.id/dokumen/draft final...