DOKUMEN RENCANA KERJA - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana... · (2)...

DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2013

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas

tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

Tahun 2014. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 yang disesuaikan dengan urusan bidang

Pemuda dan Olahraga. Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran, Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas

Pemuda dan Olahraga. Dalam Rencana Kerja juga memuat sasaran

kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun

suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen

perencanaan kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, maka

disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2014 yang berfungsi sebagai

pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan

anggaran tahun 2014 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2014.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOGOR

Drs. YUSUF SADELI, MM Pembina Tingkat I

NIP. 195810071989031003

i

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA KABUPATEN BOGOR

5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Tahun lalu dan Capaian Renstra Dispora

5

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dispora 11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora

13

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dispora

20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

21

BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 22

3.1 Telaahan Tehadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

22

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispora 23

3.3 Program dan Kegiatan 39

BAB IV : P E N U T U P 31

ii

LAMPIRAN - LAMPIRAN

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tegar Beriman, Lantai II Gedung SETDA Kabupaten Bogor

TELP (021) 875428 FAX 021-8754526 CIBINONG – 16914

KEPUTUSAN


KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 050/027-sekret

TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya konsistensi

perencanaan pembangunan tahun 2014 dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2014, Satuan Kerja Perangkat

Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut

Renja-SKPD;

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu

menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga

Kabupaten Bogor Tahun 2014.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2013

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

13 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah tahun 2014.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

g. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Jawa Barat Tahun 2014 (Lembaran Daerah tahun 2013

Nomor 31 seri E)

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008

tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2008 Nomor 19);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011

tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bogor tahun 2008-2014

k. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA KERJA DINAS

PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2014

yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Bogor merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan

atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas

Pemuda dan Olahraga Tahun 2014.

(2) Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bogor Tahun 2014

b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV

dan Staf di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Bogor.

Pasal 2

Sistematika Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada

lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Cibinong

: 18 Juni 2013


KABUPATEN BOGOR


NIP. 195810071989031003

I-1

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : 800/503A-Kpts/VI/2013

TANGGAL : 28 Juni 2013

RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bogor menyusun Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD), Rencana Strategia (Renstra) Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bogor, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan

program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor memuat kebijakan program

dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintahdaerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisifasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun

sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 sudah memiliki acuan Renstra

terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun

2008-2013 seiring dengan berkahirnya masa jabatan Bupati dan Wakil

Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen tahun 2014 yang

diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun

2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 masih tetap

diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.

Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor periode tahun 2013-

2018. Disamping itu Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Bogor harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan

I-2

daerah tahun 2014, bersinegri dengan prioritas pembangunan nasional

dan provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Renja Dinas Pemuda dan

Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor melalui tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan penyusunan Renja Dispora Kabupaten Bogor;

2) Penyusunan rancangan Dispora Kabupaten Bogor;

3) Pelaksanaan forum penyusunan Renja; dan

4) Penetapan Renja Dispora Kabupaten Bogor.

Penjabaran Renja Dispora dituangkan dalam bentuk narasi dan

tabel-tabel yang memuat hasil evaluasi, analisis dan perencanaan

tahun lalu dan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bogor tahun 2014 dilandasi dengan landasan hukum

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

I-3

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

(Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun

2005-2025 (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Thun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Bogor tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2009 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008-2013 (Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah (Lembran

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 37);

I-4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebagai pedoman dalam perencanaan

program dan kegiatan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adanya

perencanaan kerja yang sesuai kebutuhan dan prioritas Dinas Pemuda

dan Olahraga yaitu dengan :

1. Menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan;

2. Sebagai pedoman Rencana Kerja Dispora Tahun 2014, Kebijakan

Umum, program prioritas dan flapon anggaran sementara (PPAS)

Dispora.

3. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi bidang – bidang pada

Dispora dalam menentukan arah dan kebijakan Dispora pada tahun

2014.

1.4 SISTIMATIKA PEMULISAN.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bogor sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dispora,

proses penyusunan Renja Dispora, keterkaitan antara

Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD

dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

dan pengangaran dispora.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Dispora.

I-5

1.4. SISTIMATIKA PEMULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Dispora tahun lalu (tahun 2011) dan

perkiraan tahun berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD

tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Dispora berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksnaan Renja Dispora tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok,

fungsi Dispora.

BAB IV PENUTUP

I-6

DRENCANA KERJA

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2011

I-7

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2010

II-6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPORA Tahun lalu dan Capaian Renstra Dispora.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan

pencapaian target renstra Dispora berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Dispora tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispora tahun 2012 dan

realisasi Restra Dispora mengacu pada hasil laporan kinerja tahun

2012 dan/atau realisasi APBD Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan T.A. 2012.

Realisasi program yang tidak memenuhi target

No Program Keg Anggaran Realisasi % Fisi

k 1. Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

8 1.070.475.000 742.214.500 69.34 87,50

2. Peningkatan

sarana dan

prasarana

14 100.379.989.000 96.617.502.556 96.25 87,94

Realisasi Kegiatan yang tidak memenuhi target

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Fisik

%

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

- Penyediaan bahan

logistik kantor 4.050.000 - - -

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

300.000.000 - - -

II-7

No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Fisik

%

3 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahrag

a. Pembangunan

Gelanggang Olahraga

Masyarakat Kecamatan

Parung Panjang

4.287.657.000 2.307.344.900 53,6

1

61,23

b. Pembangunan

Gelanggang Olahraga

Masyarakat Kecamatan

Parung

3.166.000.000

2.415.505.269

76.3

0

82.59

c. Penyusunan AMDAL

Sport Center Cibinong

341.962.000 29.688.000

8,68

0

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan T.A 2012.

No Program Keg Anggaran Realisasi % Fisik

1 Pelayanan

Administrasi

perkantoran

16 1.660.150.000 1.417.650.647

85.39 100

2. Peningkatan

Kapasitas

sumber daya

aparatur

1 6.745.000 6.656.250 98,68 100

3. Program Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

1 30.000.000 24.447.000 81.49 100

4. Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

7 345.702.000 327.419.387 85.39 100

5. Pengembangan

dan keserasian

kebijakan pemuda

4 665.023.000 609.044..100 91,58 100

6. Peningkatan

peran serta

kepemudaan

10 1.417.665.000 1.282.531.500 90,47 100

7. Pengembangan

dan manajemen

olahraga

2 205.540.000 187.139.600 83,39 100

8 Pembinaan dan pemasyarakata

n olahraga

12 4.595.975.000 4.182.352.945 91,00 100

II-8

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

No Program/Kegiatan Luas Realisasi %

1 Program Peningkatan sarana dan Prasarana

- Pembebasan Tanah untuk GOR pakansari

4.444 M2 5.363 M2 120

4. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan.

1) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

adalah disebabkan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan dan

atau pelaksanaannya tidak mencapai target yaitu :

a. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan

Parung yang rencananya akan dilaksanakan 2 tahap tahun

2012 dan 2013 pada pelaksanaan fisik tahun 2012 hanya

mencapai target 82,59%, dengan anggaran sebesar

Rp. 3.166.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.415.505.269,-

atau 76,30%

Kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- waktu pelaksanaan tersita oleh penyelesaian serah terima

Pasos-Pasum dari PT. Usaha Taruna Maju, selaku

Developer dengan Pemerintah Daerah Kab. Bogor memakan

waktu + 15 hari;

- itensitas curah hujan yang cukup tinggi.

b. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan

Parung Panjang yang dilaksanakan namun pada pelaksanaan

fisik dari rencana taeget 100% terealisasi 61,23%, dengan

anggaran sebesar Rp. 4.287.657.000 terealisasi sebesar

Rp. 2.308.728.900,- atau 53,85%

Kendala yang dihadapi sebagai berikut :

- lokasi lahan bekas persawahan yang berlumpur sehingga

perlu stabilisasi tanah dengan mengeringkan terlebih

dahulu, pekerjaan tersebut memerlukan waktu + 30 hari;

- perubahan design struktur pondasi; ketiga itensitas curah

hujan yang cukup tinggi.

c. Penyusunan AMDAL Sport Centre Cibinong yang batal

dilaksanakan dengan permasalahan sebagai berikut :

II-9

Kendala yang dihadapi, Pemenang lelang PT. Dua Ribu Satu

Pangribta tidak dapat memenuhi kewajiban meregristrasi

perusahaan pada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai

sebagai salah satu syarat sebagai lembaga penyusun Studi

AMDAL.

2) Penyebab tidak tercapainya kinerja Program Peningkatan sarana

dan Prasarana Aparatur yaitu pada kegiatan Pemeliharaan

Rutin/berkala Gedung Kantor dengan nilai anggaran sebesar Rp.

300.000.000,- dengan realisasi nol (0%) dengan penjelasan

sebagai berikut :

- Tidak dilaksanakannya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor untuk 2 gedung olahraga GOM Cibinong dan

Tanjungsari dan 1 (satu) Lapangan sepak Bola Leuwiliang,

karena harus memenuhi beberapa syarat dengan ketentuan

sebagai berikut:

- Gedung yang telah selesai dibangun harus dilaporkan atau

diserahkan menjadi Aset Pemerintah Daerah.

- Adanya Surat Keputusan Bupati Bogor tentang Penetapan

Status Penggunaan Tanah dan Bangunan yang dikuasi

pemerintah kabupaten Bogor kepada Dispora.

- Melakukan proses pelaporan dan penyerahan aset dan

terbitnya Surat Keputusan Bupati yang baru terbit tanggal

7 September 2012, sehingga apabila dilakukan lelang

dikwatirkan waktunya tidak cukup.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Dispora.

1. Implikasi yang dihadapi terhadap target indikator Sasaran pada Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai

berikut:

Tabel : Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2012

No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi

%

Capaia

n

1 Jumlah Organisasi

Kepemudaan Organisasi 57 57 100

2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan 10 15 150

3 Jumlah Organisasi

Olahraga (Klub Olahraga) Organisasi 64 64 100

4 Jumlah Kegiatan

Olahraga

Kegiatan 15 14 93,33

5 Gelanggang/Balai remaja

(selain milik swasta/ milik

Pemerintah)

GOM

2

1

50

6 Lapangan olahraga Lapangan 1 - -

II-10

Penjelasan dari target pecapaian Indikator Sasaran sebagai berikut :

a. Indikator Sasaran “Jumlah kegiatan kepemudaan” yang melebihi

target disebabkan dari rencana target 10 kegiatan terealisasi/

terakomodir di DPA T.A. 2012 sebanyak 15 kegiatan atau 50%

b. Indikator Sasaran “Jumlah kegiatan olahraga” yang disebabkan

dari rencana target 15 kegiatan terealisasi/terakomodir di DPA

T.A. 2012 sebanyak 14 kegiatan atau 93,33

c. Indikator Sasaran “Gelanggang/Balai remaja (selain milik

swasta/milik pemerintah) yang disebabkan karena dari rencana

terbangunnya 2 GOM (Gelanggang Olahraga Masyarakat) yaitu

GOM Kecamatan Jasinga dan Parung Panjang, terealisasi/

terbangun 1 (satu) GOM Kecamatan Jasinga atau 50%

d. Indikator sasaran “Lapangan Olahraga” dari rencana target

terbangunnya 1 (satu) Lapangan sepak bola, karena pada DPA

T.A. 2012 tidak ada kegiatan pembangunan lapangan olahraga

sehingga capaian indikator lapangan olahraga outcome 0%.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada faktor – faktor penyebab tersebut diatas maka Dispora

Kabupaten Bogor melakukan Kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

penyebab tersebut.

a. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan

pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksnaannya.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan

dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran

yang dirasarakan masih adanya keterlambatan realisasi

pertanggungjawaban keuangan, namun dalan pelaksanaan

kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun

bersangkutan.

b. Menganalisa data dan permasalahan yang ada.

Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan

kegiatan, pada kegiatan pembangunan sarana olahraga dirasakan

masih terdapat kendala dalam hal tahapan prosedur administrasi

penyiapan lahan, dan analisa dampak lingkungan terhadap

pembangunan prasarana olahraga belum dilaksanakan.

II-11

c. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat

dari permasalahan yang ada.

Aspek kerugian negara diupayakan resikonya dapat diminimalisir.

kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari

permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti

prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

d. Mengusulkan anggaran lanjutan untuk kegiatan yang

diperkirakan tidak akan selesai di tahun bersangkutan.

Apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau

tidak selesai dilaksanakan pada tahun bersangkutan karena

suatu hal maka kegiatan diusulkan anggaran lanjutan.

Kegiatan yang akan diusulkan harus dikaji dulu permasalahannya

apakah karena gagal lelang, pelaksanaan terlambat, atau faktor

lain yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat

dilaksanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2011 dan

Pencapaian Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

sampai dengan tahun 2012 di sajikan pada Tabel 2.1 pada

halaman berikut :

II-13

27

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor.

Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor tahun 2008

sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :

1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat

merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan

selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat

yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

- Fokus Olahraga

Jumlah klub olah raga selama tahun 2008 - 2010 mengalami

penambahan, dan rasionya terhadap 10.000 penduduk

mengalami peningkatan dari 0,1023 pada tahun 2008 menjadi

0,0983 pada tahun 2012 menjadi 0,1457. Sementara kondisi

sarana dan prasarana olah raga sedang diupayakan untuk

terus bertambah sebagai salah satu upaya untuk

mengolahragakan masyarakat. Sehingga pada tahun 2010 telah

dibangun 2 unit Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM), yang

dapat dimanfaatkan untuk memacu pembinaan dan

peningkatan prestasi atlit Kabupaten Bogor. Pada tahun 2011

telah dibangun lapangan sepak bola 1 lapangan di Desa

Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kemudian pada tahun 2012

dengan telah selesai pembangunan 1 Unit GOM) di Kecamatan

Jasinga. Berikut gambaran perkembangan kinerja fokus

olahraga sebagaimana tabel dibawah ini :

No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah klub olahraga

(organisasi olahraga) 44 44 59

64

74

2 Rasio klub olahraga per

10.000 pddk 0.1023 0.0983 0.1239

0,1716

0,1457

3 Jumlah gedung olahraga (gelanggang/balai remaja

selain milik swasta)

- - 2

2

3

II-14

4 Rasio gedung olahraga per

10.000 pddk - -

0.0042

0,0041

0,0059

5 Jumlah lapangan

olahraga yang dibangun 1 1 1

2

2

28

1) Aspek Pelayanan Umum Kepemudaan

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan selama empat tahun

terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari

jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan juga mengalami

peningkatan pada tahun 2009 47 organisasi pemuda pada tahun

2010 jumlah 50 organisasi pemuda, selanjutnya pada tahun 2011

menjadi 53 dan di tahun 2012 sejumlah 57 Pemuda.

Jumlah kegiatan kepemudaan dari 3 di tahun 2008 menjadi 7 di

tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 14 kegiatan serta di

tahun 2012 jumlah 15 kegiatan

pelayanan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap

pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi

pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan

seperti KNPI dan Karang Taruna.

Berikut gambaran kinerja pelayanan urusan pemuda selama

periode 2008-2011 sebagaimana tabel berikut :

Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan

Olahraga Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah organisasi pemuda

47 47 50 53 57

2 Jumlah kegiatan

kepemudaan 3 3 7 14 15

Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

29

II-15

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Bogor.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra

Dispora Kabupaten Bogor, maka dapat dirumuskan isu-isu penting

yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora

Kabupaten Bogor.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora,

dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas

pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dispora sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Dispora Kabupaten Bogor:

1) Urusan Pemuda, pelayanan kepemudaan belum optimal

mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai

permasalahan pemuda di Kabupaten Bogor belum dapat

tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :

- Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan

jumlah pemuda dab luasnya cakupan wilayah pembinaan

yang tersebar di 40 Kecamatan

- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada

pemuda di daerah

- Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat

aktivitas pemuda belum terakomodir melalui

kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang

- Prestasi Pemuda Kabupaten Bogor masih kurang khususnya

pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan

nasional.

2) Urusan Keolahragaan,

a. pelayanan keolahragaan dari tahun 2009 s.d 2012 terus

mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan

penyelenggaraan

30

II-16

penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan mengikuti

kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat

diikuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

dengan cukup berprestasi.

b. Penyelenggaraan Kelas Olahraga di SMP Negeri 3 Cibinong

yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor sejak

Tahun 2009 telah memasuki tahun ke lima (2013) dengan

pembinaan semakin baik dan hasil yang mulai menunjukan

prestasi. Kondisi pada tahun 2012 jumlah siswa kelas

olahraga sebanyak 200 siswa yang terdiri dari Siswa SMP

120 siswa dan SMA 80 siswa. Sehingga pada tahun 2013

rencana siswa yang dibina sebanyak 240 siswa kelas

olahraga. Sedangkan kondisi sarana pendukung kegiatan

siswa masih sangat kurang seperti (Asrama Atlet,

Lintasan/treck Atletik, peralatan olahraga)

c. Pembangunan Stadion Kabupaten Bogor untuk

pembangunannya telah mendapat dukungan dari Bupati

Bogor, Gubernur Jawa barat dan sedang dilaksanakan

sesuai kontrak tahun jamak selesai pembangunannya

tahun 2013 namun pembangunan dimaksud belum

dilengkapi dengan sarana pemunjang stadion seperti :

Penyempurnaan Tribun Timur, Treck Atletik,

Makaniccal/elecctrikal (lampu stadion, scoringboard,

instalasi telephone), landscape.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bogor.

1. Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Bogor

karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan

Dispora tetapi beberapa SKPD terkait diantara tugas dan

fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu seperti :

a) Dinas Sosial

31

II-17

b) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengani

pembinaan pemuda pada Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang (Montir

motor, tata rias, las, menjahit, mobil bensin, LLS, service HP,

Teknik Pendingin, teknik dasar komputer).

c) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menangani

pembinaan pemuda pada Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah melalui kegiatan Pelatihan Manajmen dan

kewirausahaan.

d) Kantor Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

menangani pembinaan pemuda pada Program Kemitraan

Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan Pembinaan Bela

Negara bagi Generasi Muda dan Pelajar.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan

MDGs (Millenium Developmnet Goals); yaitu adanya :

a. Kegiatan P4GN (Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba) melalui kegiatan Penyululuhan

Pencegahan, Penangulangan Penyalahgunaan Narkoba yang

dilaksanakan di sekolah SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 10

kali kegiatan dengan peserta 400 orang untuk masing-masing

sekolah.

b. Standar Pelayanan Minimal pada Dispora telah tersedianya

dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sarana

dan Prasarana Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bogor.

c. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas

pembangunan prasarana olahraga indor dan outdor di Kecamatan

dan bersekala nasional berupa Stadion Kabupaten Bogor dengan

kapasitas 30.000 penonton di Cibinong.

4. Tantangan

32

II-18

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

a. Tantangan :

a) Tantangan internal Dispora Kabupaten Bogor

- Sebagian besar staf/pelaksana dengan latar belakang atlet

sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan

berkaitan administrasi

- Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam

bentuk konsep dan informasi.

- Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.

- Belum tersampaikannya informasi program dan kegiatan

Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan

b) Tantangan eksternal.

- Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Bogor

- Luasnya wilayah pembinaan pemuda

- Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal

- Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan prilaku destruktif.

- Masih kurangnya atlet berprestasi

- Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan

swasta

- Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda

dan olahraga

b. Peluang :

a) Luasan wilayah Kabupaten Bogor

b) Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Bogor

c) Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi

masyarakat yang farsial

d) Banyaknya jumlah usia muda /pelajar

e) Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

f) Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Bogor

g) Adanya

33

II-19

g) Adanya partisifasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan

prasarana olahraga.

h) Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam

pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di

Kabupaten Bogor.

5. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan ccatatan yang

strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas

tahun yang direncanakan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan teradap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga Kab. Bogor dengan membandingkan antara rumusan hasil

identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target

Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan

arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu

indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan

awal RKPD disajikan pada tabel : 2.3 dan hasil review pada tabel 2.4.

halaman berikut :

Tabel 2.4.

42

II-20

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

Kegiatan Prioritas Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Pembangunan Penunjang Prasarana Stadion Kabupaten Bogor

2. Pembangunan Lanjutan Gelanggang Olahraga Masysrakat

Kecamatan Parung.

3. Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor ( Dibawah tribun untuk

Kantor Sekretariat Pengcab)

4. Pembangunan Gelanggang Olahraga Masysrakat Kecamatan Cariu,

lokasi eks Pasar Cariu.

5. Pembangunan Prasarana Publik dan Olahraga Kecamatan Cileungsi

dan Rumpin

6. Penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kecamatan.

7. Fasilitasi mengikuti kegiatan event olahraga tingkat provinsi Jawa

Barat

8. Pembangunan Asrama Atlet Kelas Olahraga

9. Penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan di Kecamatan.

10. Fasiltasi kegiatan kepemudaan berkompetisi di tingkat provinsi

Jabar dan Nasional

Untuk usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan

dan masyarakat disajikan pada tabel 2.5 dilembar berikut ini :

II-27

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor.

Analisa Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Bogor tahun 2008

sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :

1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat

merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan

selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan

masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

- Fokus Olahraga

Jumlah klub olah raga selama tahun 2008 - 2010 mengalami

penambahan, dan rasionya terhadap 10.000 penduduk

mengalami peningkatan dari 0,1023 pada tahun 2008 menjadi

0,0983 pada tahun 2012 menjadi 0,1457. Sementara kondisi

sarana dan prasarana olah raga sedang diupayakan untuk

terus bertambah sebagai salah satu upaya untuk

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

Sehingga pada tahun 2010 telah dibangun 2 unit Gelanggang

Olahraga Masyarakat (GOM), yang dapat dimanfaatkan untuk

memacu pembinaan dan peningkatan prestasi atlit Kabupaten

Bogor. Pada tahun 2011 telah dibangun lapangan sepak bola 1

lapangan di Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang, Kemudian pada

tahun 2012 dengan telah selesai pembangunan 1 Unit

Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di Kecamatan

Jasinga. Berikut gambaran perkembangan kinerja fokus

olahraga sebagaimana tabel dibawah ini :

II-28

No Olahraga 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah klub olahraga

(organisasi olahraga) 44 44 59

64

74

Rasio klub olahraga per 10.000 pddk

0.1023 0.0983 0.1239

0,1716

0,1457

2.

Jumlah gedung olahraga

(gelanggang/balai remaja

selain milik swasta)

- - 2

2

3

4. Rasio gedung olahraga per

10.000 pddk - - 0.0042

0,0041

0,0059

5. Jumlah lapangan olahraga yang dibangun

1 1 1

2

2

1) Aspek Pelayanan Umum Kepemudaan

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan selama empat tahun

terakhir mengalami pertumbuhan yang membaik. Dilihat dari

jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan juga mengalami

peningkatan pada tahun 2009 47 organisasi pemuda pada tahun

2010 jumlah 50 organisasi pemuda, selanjutnya pada tahun 2011

menjadi 53 dan di tahun 2012 sejumlah 57 Pemuda.

Jumlah kegiatan kepemudaan dari 3 di tahun 2008 menjadi 7 di

tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 14 kegiatan serta di

tahun 2012 jumlah 15 kegiatan

pelayanan kepemudaan adalah upaya pembinaan dini terhadap

pemuda melalui pendekatan institusional baik melalui institusi

pendidikan, sekolah dan pramuka maupun institusi kepemudaan

seperti KNPI dan Karang Taruna.

Berikut gambaran kinerja pelayanan urusan pemuda selama

periode 2008-2011 sebagaimana tabel berikut :

Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan

dan Olahraga Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR 2008 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah organisasi pemuda

47 47 50 53 57

2 Jumlah kegiatan

kepemudaan 3 3 7 14 15

Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.2.

II-29

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Bogor.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi

pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra

Dispora Kabupaten Bogor, maka dapat dirumuskan isu-isu penting

yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora

Kabupaten Bogor.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dispora, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan

atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dispora sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Dispora Kabupaten Bogor:

1) Urusan Pemuda, pelayanan kepemudaan belum optimal

mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai

permasalahan pemuda di Kabupaten Bogor belum dapat

tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan :

- Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan

jumlah pemuda dab luasnya cakupan wilayah pembinaan

yang tersebar di 40 Kecamatan

- Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada

pemuda di daerah

- Kelangkaan prasarana Gedung Kepemudaan membuat

aktivitas pemuda belum terakomodir melalui

kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang

- Prestasi Pemuda Kabupaten Bogor masih kurang

khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat

provinsi dan nasional.

2) Urusan Keolahragaan,

a. pelayanan keolahragaan dari tahun 2009 s.d 2012 terus

mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi

II-30

kegiatan penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan

mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan

telah dapat diikuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bogor dengan cukup berprestasi.

b. Penyelenggaraan Kelas Olahraga di SMP Negeri 3 Cibinong

yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor sejak

Tahun 2009 telah memasuki tahun ke lima (2013) dengan

pembinaan semakin baik dan hasil yang mulai menunjukan

prestasi. Kondisi pada tahun 2012 jumlah siswa kelas

olahraga sebanyak 200 siswa yang terdiri dari Siswa SMP

120 siswa dan SMA 80 siswa. Sehingga pada tahun

2013 rencana siswa yang dibina sebanyak 240 siswa kelas

olahraga. Sedangkan kondisi sarana pendukung kegiatan

siswa masih sangat kurang seperti (Asrama Atlet,

Lintasan/treck Atletik, peralatan olahraga)

c. Pembangunan Stadion Kabupaten Bogor untuk

pembangunannya telah mendapat dukungan dari Bupati

Bogor, Gubernur Jawa barat dan sedang dilaksanakan

sesuai kontrak tahun jamak selesai pembangunannya

tahun 2013 namun pembangunan dimaksud belum

dilengkapi dengan sarana pemunjang stadion seperti :

Penyempurnaan Tribun Timur, Treck Atletik,

Makaniccal/elecctrikal (lampu stadion, scoringboard,

instalasi telephone), landscape.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bogor.

1. Keterbatasan kebijakan pelayanan Pemuda di Kabupaten Bogor

karena penanganan tidak seluruhnya menjadi kewenangan

Dispora tetapi beberapa SKPD terkait diantara tugas dan

fungsinya membina pemuda dalam kegiatan tertentu seperti :

II-31

a) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengani

pembinaan pemuda pada Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Bidang (Montir

motor, tata rias, las, menjahit, mobil bensin, LLS, service HP,

Teknik Pendingin, teknik dasar komputer).

b) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menangani

pembinaan pemuda pada Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah melalui kegiatan Pelatihan Manajmen dan

kewirausahaan.

c) Kantor Kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

menangani pembinaan pemuda pada Program Kemitraan

Wawasan Kebangsaan, melalui kegiatan Pembinaan Bela

Negara bagi Generasi Muda dan Pelajar.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan

MDGs (Millenium Developmnet Goals); yaitu adanya :

a. Kegiatan P4GN (Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba) melalui kegiatan Penyululuhan

Pencegahan, Penangulangan Penyalahgunaan Narkoba yang

dilaksanakan di sekolah SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 10

kali kegiatan dengan peserta 400 orang untuk masing-masing

sekolah.

b. Standar Pelayanan Minimal pada Dispora telah tersedianya

dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sarana

dan Prasarana Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bogor.

c. Melaksanakan urusan keolahragaan melalui kegiatan prioritas

pembangunan prasarana olahraga indor dan outdor di Kecamatan

dan bersekala nasional berupa Stadion Kabupaten Bogor dengan

kapasitas 30.000 penonton di Cibinong.

II-32

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

a. Tantangan :

a) Tantangan internal Dispora Kabupaten Bogor

- Sebagian besar staf/pelaksana dengan latar belakang atlet

sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi dan pembinaan

berkaitan administrasi

- Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam

bentuk konsep dan informasi.

- Belum memiliki pedoman yang jelas sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan.

- Belum tersampaikannya informasi program dan kegiatan

Dispora kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan

b) Tantangan eksternal.

- Jumlah pemuda yang besar di Kabupaten Bogor

- Luasnya wilayah pembinaan pemuda

- Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal

- Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan prilaku destruktif.

- Masih kurangnya atlet berprestasi

- Kurangnya fasilitas olahraga indor milik pemerintah dan

swasta

- Kurangnya fasilitas ruang terbuka untuk kegiatan pemuda

dan olahraga

b. Peluang :

a) Luasan wilayah Kabupaten Bogor

b) Adanya induk organisasi kepemudaan KNPI Kabupaten Bogor

c) Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi

masyarakat yang farsial

d) Banyaknya jumlah usia muda /pelajar

e) Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

f) Adanya Organisasi Olahraga, KONI Kabupaten Bogor

II-33

g) Adanya partisifasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan

prasarana olahraga.

h) Adanya partisipasi masyarakat, insan olahraga dalam

pengembangan minat, bakat dan prestasi olahraga di

Kabupaten Bogor.

5. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan ccatatan yang

strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas

tahun yang direncanakan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan teradap rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga Kab. Bogor dengan membandingkan antara rumusan hasil

identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis

kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target

Renstra Dispora dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dispora, dengan

arahan kepala Dinas terkait prioritas program/kegiatan dan pagu

indikatif yang disediakan untuk setiap Dinas berdasarkan rancangan

awal RKPD disajikan pada tabel : 2.3 dan hasil review pada tabel

2.4. halaman berikut :

II-34



strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.




Kecamatan Parung.






dan Rumpin



Barat




Jabar dan Nasional



II-42



strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.




Kecamatan Parung.






dan Rumpin



Barat




Jabar dan Nasional



III-47

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan

nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan,

kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,

infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan

hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar

dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi,

politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana,

yang terkait dengan pembangunan kabupaten.

Tabel 3.1 dibawah ini menggambarkan tentang kebijakan nasional dan

provinsi dibidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan hasil

indentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

A Kebijakan Nasional

1 Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)

Kemenegpora

2 Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri Ragunan (khusus olahragawan) Jakarta

Kemenegpora

3 Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan (PASKIBRAKA nasional)

Kemenegpora

4 Penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (TANNASDA)

Kemenegpora

5 Program Pertukaran Pemudan Antar Negara

Kemenegpora

6

program pendidikan kecakapan hidup kepemudaan. Tujuan program ini untuk mengatasi pengangguran pada usia produktif, khususnya pemuda.

Kemenegpora

7 Program Kewirausahaan Pemuda Kemenegpora

No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

8 Program-program subsidi untuk pemuda yang dikembangkan dalam hal ini meliputi program Kelompok Usaha

Kemenegpora

III-48

Pemuda Produktif (KUPP),

9. Pemilihan Pemuda Pelopor tk. Nasional Kemenegpora

10 MOU dan implementasi program baik dalam skala Nasional maupun Internasional

11 Menyelenggarakan Sentra pembinaan olahraga.

B Kebijakan Provinsi

1 Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan

Disorda Jabar

2 Seleksi dan Pembinaan Pertukaran Pemuda antar Propinsi tK Jawa barat

Disorda Jabar

3 Pengiriman Pemuda antar Provinsi ke TK Nasional

Disorda Jabar

4 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka TK Provinsi jawa barat

Disorda Jabar

5 Pengiriman Paskibraka ke TK Nasional Disorda Jabar

6 Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) TK Jawa barat

Disorda Jabar

7 Bakti Sosial Pemuda Jawa barat Disorda Jabar

8 Jambore Pemuda Jawa barat Disorda Jabar

9 Bakti Pemuda antar Provinsi Disorda Jabar

10 Bantuan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)

Disorda Jabar

11 Bantuan Centra Pemberdayaan Pemuda Disorda Jabar

12 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) Pelaksanaan ditahun ganjil

Disorda Jabar

13 Penyelenggaraan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa barat pelaksanaan ditahun genap

Disorda Jabar

14 Fasilitas Olimpiade Olahraga siswa nasional (OOSN) Jawa barat

Disorda Jabar

15 Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga Pemda Jawa barat

Disorda Jabar

16 Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPENDA) Jawa barat

Disorda Jabar

17 Penyelenggaraan Jumsihat dan minggu bergerak (GURAK)

Disorda Jabar

18 Fasilitas kegiatan Olahraga dalam rangka (HAORNAS) TK Provinsi Jawa barat

Disorda Jabar

19 Pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga cabang unggulan

Disorda Jabar

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kabupaten Bogor.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Bogor

yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dispora

Kabupaten Bogor.

III-49

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada alur pikir sebagai

berikut :

Gambar 3.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kab. Bogor

1) PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2014, menyesuaikan

antara indetifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil

analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dispora Kab.

Bogor menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil

telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

1). Rekapitulasi program dan kegiatan

a. Program dan kegiatan yang diusulkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2014 adalah 10 program dan 92 Kegiatan

b. Kebutuhan sumber pendanaan indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 129.144.288.000 (Seratus dua puluh

delapan milyar enamratus sembilas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) yang dibiayai oleh APBD kabupaten Bogor

c. Indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan untuk prakiraan

maju tahun 2015 dengan anggaran Rp. 55.470.098.300,-

2) Rumusan Rencana program dan kegiatan, disajikan dalam tabel 3.2 pada halaman berikut :

Kebijakan

Nasional dan

Provinsi

Rumusan Tujuan

dalam Renstra

Dispora

Rumusan Tujuan

Renja Dispora

Hasil Evaluasi Kinerja

Pelayanan Dispora

Rumusan Sasaran

Renja Dispora

Rumusan Sasaran

Renstra Dispora

60

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor

merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014

dilingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, guna mendukung

tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014. Renja Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bogor masih mengacu kepada Renstra Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013, yang telah memuat

hasil evaluasi pelaksanaan progran dan kegiatan tahun sebelumnya,

memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah

mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang

perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan

urusan kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD dilingkup

Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya

dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.

Semoga Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor tahun

2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan

terkait., sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2014. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada

seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR


NIP. 195810071989031003

12

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

8=(7/6) 11=(10/4)

18 PEMUDA DAN OLAHRAGA

18 01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Penunjang

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Perkantoran

18 01 01 0001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Kebutuhan 13.960.000 4.599.000 2.505.000 2.250.000 89,82 3.150.000 9.999.000 71,63

Surat Menyurat dan

Dokumen Kerja Kantor

- Materei Rp. 6000 1500 Buah 525 Buah 300 Buah 300 Buah 100 Buah 925 Buah

- Materei Rp. 3000 1500 Buah 453 Buah 300 Buah 300 Buah 350 Buah 1.103 Buah

- Prangko 500 Buah Buah 75 Buah 75 Buah 250 Buah 150 Buah

18 01 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi sumber Tersedianya Kebutuhan 655.500.000 18.560.555 201.000.000 109.322.650 54,39 24.000.000 151.883.205 23,17

daya air dan listrik Sarana Komunikasi, air dan

Listrik

- Telepon 3 Line 0 Line 1 Line 1 Line 2 Line 3 Line

- PAM 1 Jrgn 0 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 2 Jrgn

- Listrik 5 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 3 Jrgn 5 Jrgn 9 Jrgn

- Internet 1 Line 0 Line 1 Line 1 Line 0 Line 1 Line

18 01 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya STNK 12.750.000 1.040.000 10.000.000 6.889.800 68,90 13.550.000 21.479.800 168,47

perizinan kendaraan Kendaraan

dinas/operasional Dinas/Operasional

- Mobil 10 Unit 4 Unit 8 Unit 8 Unit 10 Unit 22 Unit

- Sepeda Motor 12 Unit 2 Unit 10 Unit 10 Unit 12 Unit 24 Unit

01 0008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediannya Jasa 1.116.588.000 66.613.000 397.698.000 388.229.000 97,62 0 454.842.000 40,73

10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d Tahun

Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012

dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2012)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

Pelayanan Kebersihan 22.489 m2 2.433 M2 5.547 M2 5.547 M2 9,469 m2 7.989 m2

Kantor

18 01 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan 401.306.000 404.355.000 92.554.000 90.685.000 97,98 93.740.000 588.780.000 146,72

ATK untuk Pelaksanaan 60 Jenis 58 Jenis 60 Jenis 60 Jenis 60 Jenis 60 Jenis

TUPOKSI

18 01 01 0011 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Kebutuhan 117.356.000 278.920.000 59.430.000 56.770.000 95,52 61.670.000 397.360.000 338,59

penggandaan Barang Cetakan dan 15 Jenis 24 Jenis 24 Jenis 24 Jenis 10 Jenis 24 Jenis

Penggandaan

18 01 01 0012 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Kebutuhan 85.400.000 46.995.000 71.219.000 70.291.500 98,70 18.503.000 135.789.500 159,00

listrik/penerangan bangunan kantor Komponen Instalasi Listrik 11 Jenis 11 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis

Penerangan Bangunan

Kantor

18 01 01 0015 Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya Kebutuhan 85.400.000 83.000.000 16.600.000 16.600.000 100,00 17.500.000 117.100.000 137,12

peraturan perundang-undangan Surat Kabar, Peraturan 15 Jenis 3 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis

dan Perundang-undangan

18 01 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Kebutuhan 416.450.000 - 4.050.000 - - - -

solar dan bensin genset 135 liter 30 Hk 25 HK 25 HK - -

18 01 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan 416.450.000 170.155.000 88.200.000 77.625.000 88,01 107.550 247.887.550 59,52

Jamuan Makanan dan 135 HK 30 Hk 25 HK 25 HK 25 HK 25 HK

Minuman

18 01 01 0018 Rapat-rapat koordinasi dan Terselenggaranya 1.843.985.000 776.230.000 353.175.000 352.924.947 99,93 470.930.000 1.600.084.947 86,77

konsultasi ke dalam dan luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan 900 kali 328 kali 228 kali 220 kali 228 kali 776 kali

Konsultasi ke Dalam dan

Luar Daerah

18 01 01 0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersedianya Honor 309.675.000 121.500.000 51.450.000 51.375.000 99,85 52.500.000 225.375.000 72,78

administrasi/teknis perkantoran Bulanan bagi Pegawai 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang

Kontrak di Dispora

18 01 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Jumlah Dokumen Arsip 87.652.000 0 28.832.000 28.657.000 99,39 28.832.000 57.489.000 65,59

SKPD 3 Dok - Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3 Dok

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

18 01 01 0021 Penyediaan pelayanan adminstrasi Terlaksananya Pengelolaan 146.852.000 39.950.000 33.051.000 32.876.000 99,47 33.051.000 105.877.000 72,10

kepegawaian Administrasi Kepegawaian 70 Orang 67 Org 72 Orang 72 Orang 75 Orang 75 Orang

di Dispora

18 01 01 0022 Penyediaan pelayanan administrasi Terlaksananya Pengelolaan 150.000.000 14.946.000 31.986.000 31.811.000 99,45 31.986.000 78.743.000 52,50

barang Administrasi Barang di 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis

Dispora

18 01 01 0024 Penyediaan pelayanan keamanan Terlaksananya Piket 710.000.000 18.000.000 218.400.000 108.000.000 49,45 - 126.000.000 17,75

Kantor Pengamanan Stadion 16 Orang 4 Org 12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang

Setiap hari selama 1

Tahun

18 01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

18 01 02 0005 Pengadaan kendaraan Tersedianya Kebutuhan 1.899.725.000 659.495.000 307.750.000 304.125.000 98,82 58.200.000 1.021.820.000 53,79

dinas/operasional Kendaraan Dinas/

Operasional

- Roda 4 10 unit 8 Unit 1 Unit 1 Unit - 1 Unit 10 unit

- Roda 2 12 unit 10 Unit 3 Unit 0 Unit - unit 10 unit

18 01 02 0010 Pengadaan Mebeuleuir Tersedianya Kebutuhan 625.891.000 137.165.000 140.738.000 137.625.000 97,79 133.026.000 407.816.000 65,16

Mebeleur Kantor 6 Jenis 6 jenis 8 jenis 8 jneis

- Meja Kerja 1 Biro 19 Buah 5 Buah 9 buah 0 buah 0 Buah 5 Buah

- Meja Kerja 1/2 Biro 68 Buah 50 Buah 20 buah 0 buah 0 Buah 50 Buah

- Meja Rapat 5 set 2 set 3 buah 0 buah 0 Buah 2 Buah

- Lemari kaca 80 cm 4 Buah 9 buah 0 buah 0 buah 0 Buah 9 Buah

- Lemari Kayu 10 Buah 0 Unit - buah 0 buah 0 Buah - Buah

- Kursi Lipat 100 Buah 65 Buah 25 Unit 25 Unit 25 Buah 115 Buah

- Kursi K. Sandaran Tinggi 2 Buah 6 Buah 5 buah 5 buah 0 Buah 11 Buah

- Kursi K. Sandaran sedang 31 Buah 9 Buah 12 buah 12 buah 0 Buah 21 Buah

- Kursi K. Sandaran Redah 31 Buah 39 Buah 0 buah 0 buah 0 Buah 39 Buah

- Sofa Tamu 9 Unit 9 Unit 3 Unit 3 Unit 3 set 15 Unit

- Kursi Rapat 30 buah 25 buah 15 buah 15 buah 15 buah 30 buah

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

18 01 02 0013 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Kebutuhan 806.447.000 383.879.875 137.257.000 121.995.000 88,88 184.904.000 690.778.875 85,66

Peralatan Gedung Kantor 12 Unit

- Printer Hp Laser 13 Buah 10 unit 3 Unit 3 Unit 0 Buah 13 Buah

- Printer Dotmatrik 10 Unit 6 Buah 3 Unit 3 Unit 3 Unit 12 Unit

- LCD Proyektor /Infocus 6 Buah 3 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Buah 4 Buah

- Wireless 3 Buah 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 1 Buah

- Faximile 2 Buah 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 1 Buah

- Komputer PC 17 Unit 11 Buah 4 Unit 4 Unit 1 Unit 16 Unit

- Notebook 5 Jrgn 5 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Jrgn 11 Jrgn

- Jaringan Internet 1 Unit 1 Jrgn - jrgn - jrgn 0 Unit 1 Unit

- Handycam 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit

- Kamera 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

- Megaphone 2 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

- Microphone 5 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit

- Layar OHP 2 unit 1 unit 0 Unit 0 Unit

- Sound sistem 2 unit

18 01 02 0014 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya Kebutuhan 286.003.000 34.800.000 72.230.000 68.700.000 95,11 226.674.000 330.174.000 115,44

Perlengkapan Gedung

kantor

- AC 1 PK, 21 Unit 9 Unit 0 Unit 0 Unit 6 Unit 15 Unit

- AC 2 PK, 21 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

- Filing Cabinet 2 laci 16 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit 3 Unit 8 Unit

- Filing Cabinet 2 laci 16 Unit 15 Unit 9 Unit 9 Unit

- Lemari kantor besi 2 Pintu 13 Buah 9 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 9 Buah

- Rak Arsip 10 Unit 0 Unit 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit

- Brangkas 2 Buah 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 1 Buah

- Whiteboard 8 Buah 4 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 4 Buah

- Wireless 2 Buah 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 1 Buah

- Faximile 1 Buah 1 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 1 Buah

- Televisi 5 Buah 2 Buah 0 Buah 0 Buah 0 Buah 2 Buah

- Lemari es 1 pintu 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit

- Lemari es 2 pintu 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit

- Genset 2 1 Unit 0 Unit 0 Unit Unit Unit

18 01 02 0015 PembuatanDED Pembangunan Gedung Terlaksananya Pembuatan - 320835000 272.546.000 - - - 1 272.546.000 84,95

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

Kantor DED gedung kantor 1 Dok 1 Dok - - - 1 Dok

18 01 02 0021 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah bangunan Dispora 1.050.000.000 - 300.000.000 - 300.000.000 300.000.000 28,57

yang dipelihara 5 Gedung 3 Gedung 3 Gedung 5 Gedung 5 Gedung 5 Gedung

18 01 02 0023 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya kendaraan 300.450.000 291.750.000 88.500.000 87.121.000 98,44 88.500.000 467.371.000 155,56

dinas operasional Dinas/Operasional

- Roda 4 8 Unit 5 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit

- Roda 2 14 Unit 2 unit 10 Unit 10 Unit 12 Unit 14 Unit

18 01 0029 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Jumlah Pemeliharaan 50.500.000 62.500.000 12.000.000 11.988.500 99,90 55.000.000 129.488.500 256,41

Kantor Peralatan Kantor 14 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 4 jenis

yang dipelihara

0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Pemeliharaan 48.000.000 - 12.000.000 10.660.000 88,83 38.000.000 48.660.000 101,38

Perlengkapan Kantor Perlengkapan 5 Jenis - jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis

Kantor yang dipelihara

18 01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

18 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Terlaksananya pengadaan 8.750.000 8.750.000 6.745.000 6.656.250 14.200.000 29.606.250 338,36

perlengkapannya pakaian Dinas beserta 63 sepatu 63 sepatu 71 batik korpri 71 batik korpri 71 0rang

perlengkapannya

18 01 Program Peningkatan Sumber Daya

Aparatur

18 01 05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksnanya Pengiriman 215.520.000 3.570.000 30.000.000 24.447.815 81,49 50.000.000 78.017.815 36,20

## Peraturan Perundang-undangan Peserta Bimbingan Teknis 22 orang 0 orang 10 Orang 5 Orang 5 orang 14 orang

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

18 01 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

18 01 06 0001 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya Dokumen 100.613.000 17.970.000 25.613.000 25.613.000 100,00 36.143.000 79.726.000 79,24

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP Tahunan 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3 Dok

18 01 06 0002 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Dokumen 77.327.000 24.796.000 13.903.000 12.953.000 93,17 26.778.000 64.527.000 83,45

semesteran Laporan Keuangan 10 Dok 6 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 10 Dok

Semesteran Dispora

18 01 06 0004 Penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya Dokumen 111.208.000 29.696.000 24.852.000 24.502.000 98,59 27.812.000 82.010.000 73,74

akhir tahun Pelaporan Keuangan Akhir 5 Dok 3 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Dok

Tahun

18 01 06 0005 Penyusunan perencanaan anggaran Tersedianya Dokumen 276.390.000 71.670.000 65.659.000 58.919.000 89,73 97.496.000 228.085.000 82,52

Anggaran Perubahan TA 10 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 6 Dok

2010 dan Anggaran 2011

18 01 06 0006 Penatausahaan keuangan SKPD Tertatanya Administrasi 464.137.000 144.386.000 98.930.000 87.580.000 88,53 128.309.000 360.275.000 77,62

Keuangan 60 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 36 Dok

Program/Kegiatan

18 01 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersedianya Dokumen 123.184.000 27.866.500 22.150.000 22.050.000 99,55 36.410.000 86.326.500 70,08

Renja 7 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 5 Dok

18 01 06 0010 Monitoring, Evaluasi laporan kegiatan Tersusunnya Dokumen 200.500.000 39.117.350 67.685.000 65.802.387 97,22 96.984.000 201.903.737 100,70

Dinas Pelaporan Capaian Kinerja 48 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 36 Dok

Bulanan dan Triwulanan

18 01 06 0 Assistensi Sistem Penatausahaan Terlaksnanya Sistem 17.350.000 - - - - - 0 0,00

Keuangan SKPD Penatausahaan Keuangan 1 System - System - System - System - 0 - System

SKPD

18 01 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Tersedianya dokumen publikasi 75.000.000 - 30.000.000 30.000.000 100,00 100.000.000 130.000.000 173,33

3 Dok 0 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok

18 01 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

18 01 15 0001 Pendataan Potensi Kepemudaan Tersusunnya Data 233.498.000 - - - - - 0 0,00

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

Organisasi Pemuda di 1 Dok - Dok - Dok - Dok - Dok - Dok

Kabupaten Bogor

18 01 15 0001 Sosialisasi Standarisasi lembaga Terlaksananya sosialisasi 472.690.000 52.052.500 - - - 52.052.500 11,01

kepemudaan UU No. 40 Tahun 2009 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali - Kali Kali

Tentang Kepemudaan

18 01 15 28 Pekan Temu Wicara organisasi Terlaksananya Fasilitasi 233.498.000 18.010.000 44.180.000 38.303.000 86,70 65.383.000 121.696.000 52,12

kepemudaan Temu Wicara Organisasi 700 0rang 100 Org 200 Org 200 Org 200 0rang 300 0rang

Kepemudaan

18 01 15 0012 Profil Pemuda Kabupaten Bogor Terlaksananya 74.648.000 72.308.500 - - - - 72.308.500 96,87

penyusunan buku profil 1 Dok 1 Dok - - - - 1 Dok

Pemuda Kabupaten Bogor

18 01 15 0014 Rapat koordinasi teknis lembaga Terlaksananya Rapat 144.963.000 34.030.000 - - - - 34.030.000 23,47

kepemudaan Teknis Lembaga 400 Orang 100 Org - Orang - Orang 0 Orang 200 Orang

Kepemudaan

18 01 15 0016 Pendataan Potensi Kelompok Usaha Jumlah Dokumen Hasil 62720000 - - - - - - 0 0,00

Produktif Pemuda (KUPP) Pendataan Kelompok 1 Dok - Dok - Dok - Dok 0 Dok 1 Dok

Usaha Produktif (KUPP)

18 01 15 0018 Peningkatan Potensi Kelembagaan Jumlah Peserta yang 82.308.000 - - - - - - 0 0,00

dan Kemitraan Pemuda mengikuti pelatihan 60 Orang - Org - Orang - Orang - Org - Org

Peningkatan Potensi

Kelembagaan dan

Kemitraan Pemuda

18 01 15 0022 Peningkatan Sentra Pembedayaan Jumlah Sentra Kelompok 250.000.000 120.000.000 104.540.000 87,12 184.775.000 289.315.000 115,73

Pemuda Usaha Pemuda Produktif 40 Klpok - Klpok 20 Klpok 20 Klpok 20 Klpok 20 Klpok

18 01 15 0023 Pelatihan Manajemen Organisasi Jumlah Peserta yang 198.605.000 - 64.810.000 98.605.000 89.780.000 91,05 161.244.000 315.834.000 159,03

Kepemudaan Mengikuti Pelatihan 200 orang 50 orang 60 Orang 60 Orang 100 orang 150 Orang

Manajemen Organisasi

18 01 15 0024 Peningkatan Kapasitas IPTEK Bagi Jumlah Peserta Pelatihan 257.337.000 - 122.337.000 106.376.100 86,95 162.288.000 268.664.100 104,40

Pemuda IPTEK bagi Pemuda 100 orang - Orang 100 Orang 100 Orang 100 orang 50 Orang

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

18 01 15 0025 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Jumlah Peserta Aksi Bakti 109.520.000 - 49.520.000 45.490.000 91,86 98.560.000 144.050.000 131,53

Sosial 2 Kec Kec 1 Kec 1 Kec 1 kecamatan 1 Kec

100 org 100 org 100 org

18 01 15 0027 Peningkatan Kemitraan Kelompok Usaha

Jumlah Kemitraan Kelompok 110.165.000 -

51.065.000 48.705.000 95,38 - 48.705.000 44,21

Produktif Pemuda dengan Dunia Usaha Usaha Produktif Pemuda 100 0rang - Orang 50 Orang 50 Orang - 0rang 50 Orang

dengan Pengusaha

18 01 Program Peningkatan Peran Serta

Pemuda

18 01 16 0002 Penyelenggaraan lomba keterampilan Terlaksananya kegiatan 544.225.000 33.625.000 128.450.000 106.125.000 82,62 122.365.000 262.115.000 48,16

baris-berbaris lomba keterampilan baris 80 Sekolah 48 sekolah 80 Sekolah 80 Sekolah 80 Sekolah 208 Sekolah

berbaris

18 01 16 0006 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah Terlaksananya lomba 86.158.000 27.406.900 - - - - - #VALUE! #VALUE!

dikalangan pemuda kreasi dan karya tulis ilmiah 2 Jenis 2 Jenis - Jenis - Jenis - Jenis 2 Jenis

18 01 16 0010 Pendidikan dan pelatihan dasar Terlaksananya Diklat dasar 519.972.000 209.278.500 86.599.000 81.062.000 93,61 155.445.000 445.785.500 85,73

kepemimpinan Pemuda kepemimpinan bagi 260 Orang 80 Org 60 Orang 60 Orang 80 Orang 220 Orang

pemuda

18 01 16 0011 Seleksi dan pembinaan Pemuda Terlaksananya seleksi 557.003.000 155.851.000 97.305.000 70.763.000 72,72 155.445.000 382.059.000 68,59

Pelopor calon pemuda pelopor Tk. 160 Orang 80 Org 40 Orang 40 Orang 40 Orang 160 Orang

Kabupaten Bogor

18 01 16 0012 Pelatihan dan pembentukan Terlatihnya Paskibraka dan 1.464.200.000 232.847.800 400.000.000 345.148.300 86,29 778.592.000 1.356.588.100 92,65

PASKIBRAKA dan Pasukan 45 pasukan 45 580 Orang 290 Org 145 Orang 145 Orang 145 Orang 580 Orang

Kabupaten Bogor

18 01 16 0016 Penyuluhan Pencegahan Jumlah Peserta yang 364.797.000 - 119.997.000 103.640.000 86,37 141.157.000 244.797.000 67,10

Penanggulangan Penyalahgunaan mengikuti Penyuluhan 1200 orang 0 Orang 400 Orang 400 Orang 400 orang 800 Orang

Narkoba Pencegahan

Penananggulangan

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

18 01 16 0022 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Jumlah Sekolah yang 417.790.000 0 145.290.000 81.176.000 55,87 236.681.000 317.857.000 76,08

mengikuti Lomba Tata 360 Sekolah 0 sekolah 80 Sekolah 80 Sekolah 80 Sekolah 160 Sekolah

Upacara Bendera

-

18 01 16 0024 Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Provinsi,

Jumlah Pemuda yang dikirim 416.497.000

56.555.000 295.127.000 84.120.000 28,50 213.842.000 354.517.000 85,12

Nasional dan Internasional dalam kegiatan Provinsi, 64 Orang 9 orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 49 orang

Nasional dan Internasional

18 01 16 0015 TOT Penyuluh Pencegahan Terlatihnya calon penyuluh 111.453.000 85.055.950 - - - 85.055.950 76,32

Penanggulangan Penyalahgunaan P3GN dan HIV/AIDS 85 Org 85 Org - Orang - Orang - Orang

Narkoba ( P3GN )

Fasilitasi Penerimaan Pemuda Negara Terselenggaranya 65.750.000 - - - - 0

Korea di Kabupaten Bogor pertukaran pemuda 20 org - Orang - Orang - Orang - Orang 20 Orang

antar negara

18 01 16 0027 Jambore Pemuda Kabupaten Bogor Jumlah Pemuda yang 350.000.000 - 144.897.000 - 252.862.000 252.862.000 72,25

mengikuti Jambore 600 orang - orang 250 orang - orang 200 Orang

18 01 16 28 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Jumlah pemuda yang dilatih 300.000.000 - - - - 0 0,00

80 Orang - Orang - Orang 0 Orang - Orang

18 01 Program Pengembangan dan

Manajemen Olahraga

18 01 19 0003 Pembinaan Manajemen Organisasi Terdatanya Organisasi 38.446.000 - - - - 0 0,00

Keolahragaan Olahraga di Kab. Bogor 1 Dok - Dok - Dok - Dok - Dok 1 Dok

18 01 19 0001 Pendataan Industri Olahraga di Terlaksananya pendataan 84.500.000 74.100.000 - 0 - 74.100.000 87,69

Kabupaten Bogor dan penyusunan data 1 Dok 1 Dok - Dok - Dok - Dok 1 Dok

industri olahraga

18 01 19 0002 Rencana induk keolahragaan Terlaksananya 195.350.000 160.440.000 - - - 160.440.000 82,13

penyusunan dokumen - Dok 1 Dok - Dok - Dok - Dok 1 Dok

rencana induk

keolahragaan Kabupaten

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

Bogor

18 01 19 0011 Pengadaan Database Sarana dan Jumlah Pengadaan 154000000 - - - - - 0 0,00

Prasarana dan Industri Olahraga Database Sarana dan 1 system - Dok 1 Dok/system 1 Dok/system - Dok

Prasarana dan Industri

Olahraga

18 01 19 0013 Database Kepemudaan dan Jumlah Data Keolahragaan 250000000 - - - - 0 0,00

keolahragaan dan Kepemudaan 1 Dok - Dok - Dok - Dok - Dok - Dok

18 01 19 0014 Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Sport Jumlah Sekolah yang 288.444.000 - 142.772.000 134.021.700 93,87 280.205.000 414.226.700 143,61

Kid Usia Dini mengikuti Sosialisasi dan 60 sekolah - sekolah 30 SD - sekolah 30 sekolah sekolah

Bantuan Sport Kid 30 SD/

18 01 19 0017 Kemitraan dan sinergitas Jumlah peserta 300.000.000 - - - - - 37.157.000 37.157.000 -

Industri Olahraga 50 orang 50 orang

18 01 19 0016 Seminar Pengembangan Manajemen Jumlah Peserta Seminar 170.000.000 - - 62.818.000 53117900 84,56 - 53.117.900 31,25

Keolahragaan Pengembangan Manajemen 160 orang - orang 50 orang - orang orang orang

Olahraga

18 01 19 17 Penyusunan Buku Pedoman dan Juknis Tersusunya Buku Pedoman 150.000.000 - - 0 - - - 0,00

UPT Pengelolaan Sapras Olahraga dan dan Juknis 2 buku - buku - buku - buku - buku 0 buku

Kelas Olahraga

18 01 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

18 01 20 0000 Pelaksanaan Identifikasi bakat dan Terindetifikasinya bakat 356.184.000 - - - - - - -

potensi pelajar dalam olahraga atlet Kabupaten Bogor 230 orang - orang - orang - orang - orang orang

18 01 20 0003 Pembibitan dan Pembinaan Terlaksananya pembibitan 262.800.000 126.080.000 - - - - 126.080.000 47,98

olahragawan berbakat dan pembinaan atlit pelajar 240 Org 120 Org - Org - Org - Org Org

Kab. Bogor

18 01 20 0005 Peningkatan kesegaran jasmani dan Terselenggaranya senam 546.953.000 95.077.000 138.194.000 123.644.000 89,47 208.586.000 427.307.000 78,12

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

rekreasi massal bagi masyarakat 48 kali 8 kali 12 kali 12 kali 12 kali kali

18 01 20 0007 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi 99.110.000 84.615.000 - - - 84.615.000 85,37

Bupati Cup ( Cabang olahraga pencak cabor pencak silat 26 Perg 26 Perg - Perg - Perg - Perg 26 Perg

silat ) Bupati Cup

18 01 20 0008 Pemberian Penghargaan Bagi Insan

Jumlah Insan Olahraga Yang 184.240.000

-

84.240.000 77.050.000 91,46 91.685.000 168.735.000 91,58

Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi Berdedikasi dan Berprestasi 30 0rang - org 15 org - org 15 0rang 0rang

18 01 20 0009 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi 110.115.000 91.520.000 - - - 91.520.000 83,11

Bupati Cup ( Cabang olahraga Bola cabor bola volly 40 Klub 40 Klub - Klub - Klub - Klub Orang

Volly ) Bupati Cup

18 01 20 0011 Penyelenggaraan Kompetisi olahraga Terlaksananya kompetisi 161.385.000 123.198.000 - - - 123.198.000 76,34

Bupati Cup ( Cabang Olahraga Sepak cabor sepak bola trophy 40 Klub 40 Klub - Klub - Klub - Klub 40 klub

Bola ) Bupati Cup

18 01 20 0018 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terlaksananya kegiatan 251.599.000 246.821.200 - - - - 246.821.200 98,10

Pelajar Wilayah Kabupaten Bogor POPWILKAB di 8 Wilayah 10 Cabor 4 Cabor - Cabor - Cabor - Cabor Orang

(POPWILKAB) Kabupaten Bogor

18 01 20 0019 Fasilitasi kegiatan Pekan Olahraga Terkirimnya atlit 120.000.000 249.864.000 483.033.000 468.527.290 97,00 724.893.000 1.443.284.290 1202,74

Pemda Tk.1 Jawa Barat PNS yang mewakili 10 Cabor 10 Cabor 87 org 10 Cabor 10 Cabor

18 01 20 0020 Fasilitasi Pekan Olahraga Terkirimnya atlit yang 800.000.000 125.258.000 - - 416.777.000 542.035.000 67,75

Seni Pondok Pesantren ( POSPEDA ) mewakili Kabupaten Bogor 5 Cabor 5 Cabor - Cabor - Cabor 5 Cabor 5 Cabor

Jawa Barat 2 Seni 2 Seni - Seni - Seni 2 Seni 2 senin

18 01 20 0021 Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Terkirimnya peserta 349.800.000 160.162.000 324.800.000 311.533.000 97,00 - 471.695.000 134,85

Daerah ( POPDA ) POPDA ke Tk. Propinsi - Cabor 6 Cabor 12 Cabor 12 Cabor 8 Cabor

8 cabor

18 01 20 0022 Penyelenggaraan Kelas Olahraga Terbinanya atlit muda 4.618.102.000 451.372.800 1.266.780.000 1.114.615.000 87,99 1.894.085.000 3.460.072.800 74,92

berbakat 640 orang 80 Org 200 Orang 160 Orang 200 orang 440 200 orang

18 01 20 '0023 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terlaksananya Pekan 2.929.468.000 431.479.000 693.487.000 671.307.200 87,99 1.168.055.000 2.270.841.200 77,52

Pelajar Tingkat Kabupaten ( POPKAB ) Olahraga Pelajar Tk. 15 Cabor 16 Cabor 15 Cabor 15 Cabor 15 Cabor 15 cabor

Kabupaten Bogor

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

18 01 20 00'25 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Jumlah Atlit yang mengikuti 365.348.000 - - - - - - 0,00

Seni Antar Pondok Pesantren Tk. Pekan Olahraga Seni 370 Orang - Org 0 Orang 185 Orang - Org Org

Kabupaten Bogor Pondok Pesantren Tk.

Kabupaten Bogor

18 01 20 0027 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Sains Terlaksananya O2SN Tk. 1.115.248.000 248.130.000 252.231.000 241.521.000 95,75 584.866.000 1.074.517.000 96,35

dan Siswa Nasional ( OOSN ) Propinsi Jawa Barat 800 Orang 185 Org 120 Orang 185 Orang 130 Orang 500 Org

18 01 20 0031 Rakornis keolahragaan Kabupaten Terlaksananya Rakornis 189.482.000 90.825.000 - - - 90.825.000 47,93

Bogor Keolahragaan 212 Org 100 Org - Org - Org - Org 100 orang

18 01 20 0033 Pelatihan Instruktur Senam Jantung Terlatihnya Instruktur 179.640.000 83.068.500 - - - 83.068.500 46,24

Sehat senam jantung sehat di 80 Org 40 Org - Org - Org - Org Org

Kab. Bogor

18 01 20 '0035 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Jumlah Jenjang 996.109.000 0 320.237.000 311.872.000 97,39 1.182.100.000 1.493.972.000 149,98

Kabupaten Bogor Liga Pelajar Indonesia 3 jemjang - Jenjang 2 Jenjang 1 Jenjang 2 jenjang 3 jenjang

SD,SMP.SMA

18 01 20 0038 Fasilitasi Festival OR Tradisional Jumlah yang mengikuti 44.141.000 - 210.418.000 138.938.455 66,03 221263000 360.201.455 816,02

Festival Olahraga 750 0rang - orang 45 orang 45 Orang 45 Org 45 Jenis

Tradisional

-

18 01 20 0041 Festival Paralayang Jumlah Atlit yang mengikuti 275.858.000 - - - - - - 0,00

Festival Paralayang 160 Org - Org - Orang - Orang - Org - orang

18 01 20 0045 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Terkirimnya Atlit Kabupaten 275.858.000 - - - - 919.136.000 919.136.000 333,19

Wilayah Daerah (POPWILDA) Bogor 160 Org - Org - Orang - Orang 162 Org - orang

18 01 20 0054 Fasilitasi Pelatih Olahraga Jumlah Pelatih yang 195.000.000 0 60.000.000 60.000.000 100,00 234.000.000 294.000.000 150,77

difasilitasi 15 Orang - Org 5 Orang 5 Orang - Orang 5 orang

18 01 20 0055 Kejuaraan Balap Sepeda Bupati Cup Jumlah Atlit yang mengikuti 166.500.000 - - - - - - 0,00

kejuaraan balap sepeda 100 Org - Org 0 Orang 0 Orang - Org 0

Bupati Cup

18 01 20 0058 Invitasi Karate Daerah Kabupaten Bogor Jumlah Atlit yang mengikuti 143.500.000 - - - - - - 0,00

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

Invitasi Karate Daerah 600 Org - - 0 Orang 0 Orang - 600 orang

Kabupaten Bogor

18 01 20 0060 Invitasi Panjat Tebing Daerah Kabupaten Jumlah Atlit yang mengikuti 101.000.000 - - - - - 0 0,00

Bogor Invitasi Panjat Tebing 60 Org - Org - Orang - Orang - Org - orang

Daerah Kabupaten Bogor

18 01 20 0066 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Jumlah Atlit PNS yang 800.000.000 - 336.035.000 290.175.000 514.455.000 804.630.000 100,58

Pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti POPEMKAB 5 cabor - cabor 13 cabor 13 cabor 13 cabor 5 cabor

(PORPEMKAB)

18 01 20 0073 Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Jumlah Perempuan yang 426.520.000 - 426.650.000 331.050.000 - 331.050.000 77,62

(PORSENI) Perempuan Tingkat Kabupaten mengikuti Kegiatan PORSENI 400 Org - Org - Org - Org 0 0rang 0 orang

Bogor

18 01 TOT Pelatih, Juri dan wasit Olahraga Jumlah pelatih, juri dan wasit 100.000.000 - - - - 0 0,00

olahraga /Cabang olahraga 50 orang - orang - orang - orang - orang 0 orang

1 Cabor 0 Cabor

18 01 21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

18 01 21 0001 Pemantauan dan Evaluasi Tersedianya Dokumen 62.677.000 - - - - - 0 0,00

Pembangunan Sarana dan Pendataan Sarana dan - Dok - Dok - Dok - Dok - Dok Dok

Praasarana Olahraga Prasarana Olahraga di

kabupaten Bogor

18 01 21 0002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Terlaksananya 99000000 - - - - - 0 0,00

dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin 1 gedung - gedung - gedung - gedung - gedung gedung

Bangunan

18 01 21 0003 DED Pembangunan Gelanggang Tersedianya DED 1.795.233.999 142.513.750 552.247.000 502.900.150 91,06 - 645.413.900 35,95

Olahraga Masyarakat Kecamatan Pembangunan GOM Kecamatan 11 Dok 3 Dok 2 DOK 2 DOK - DOK #VALUE!

18 01 21 0004 DED Pembangunan Prasarana Publik Tersedianya DED 457.644.000 129.138.800 50.000.000 48.650.000 97,30 - 177.788.800 38,85

dan Olahraga di Kecamatan Pembangunan prasarana publik 7 Dok 3 Dok 1 Dok 1 Dok 0 Dok Dok

dan olahraga di Kecamatan

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

18 01 21 0005 Pembangunan Gelanggang Olahraga Terlaksananya proses dan 20.219.011.000 4.188.360.720 7.403.657.000 6.615.331.196 89,35 21.319.897.000 10.803.691.916 53,43

Masyarakat di Kecamatan pembangunan Gelanggang 7 GOM 2 GOM 3 GOM 3 GOM 2 GOM GOM

Olahraga Masyarakat di

Kecamatan

18 01 21 0006 Pembangunan sarana publik dan Terlaksananya pembangunan 7.264.138.000 1.543.255.920 - - - 2.200.000.000 3.743.255.920 51,53

olahraga di Kecamatan Lapangan Sepak Bola 3 lapangan 1 Lpgn - lapangan - lapangan 1 lapangan lapangan

Kecamatan tahap 1

18 01 21 0008 Pembebasan Tanah untuk GOR Pembebasan tanah dan 36.842.441.000 1.438.489.000 3.065.177.000 2.716.188.250 88,61 13.302.536.000 17.457.213.250 47,38

Pakansari bangunan rencana GOR

-Lahan/tanah 98.191 M2 2.420 M2 4.444 M2 2.143 M2 27.794 M2 M2

- bangunan 50 7 bangunan 9 bangunan 9 bangunan 44 bangunan bangunan

- Makam 64 25 makam 25 makam 64 makam makam

18 01 21 Rehabilitasi Stadion Mini Komplek Terlaksanannya rehab dan 2.700.000.000 287.721.730 - - - - 287.721.730 10,66

Pemda Kabupaten Bogor pemeliharaan stadion mini 15 bangunan 1 banguna 0 0 0 0 0 Gedung Gedung

milik Pemerintah

Kabupaten Bogor

18 01 21 0014 DED Pembangunan Stadion Kabupaten Tersusunnya DED 1.500.000.000 1.081.531.600 - - - 1.081.531.600 72,10

Bogor pembangunan stadion 1 Dok 1 Dok 0 Dok 0 Dok 0 Dok 1 Dok

sepakbola Pakansari

18 01 21 DED Pengembangan Stadion Mini Tersusunnya DED 78810000 77.199.350 - - - 77.199.350 97,96

Kabupaten Bogor Pengembangan Stadion 1 Dok 1 Dok 0 Dok 0 Dok 0 Dok 1 Dok

Mini Kabupaten Bogor

18 01 21 0035 Fasilitasi Pembangunan Stadion di terlaksananya proses dan 300.000.000.000 - 85.000.000.000 84.889.693.362 99,87 223.188.879.000 308.078.572.362 102,69

Kabupaten Bogor pembangunan Stadion Kab. 1 Stadion 0 tahap 1 tahap 1 tahap 1 tahap

Bogor

18 01 21 0040 Fasilitas Penunjang Perlengkapan Jumlah Fasilitas Penunjang 2.091.442.000 - 349.600.000 337.071.815 96,42 800.000.000 1.137.071.815 54,37

Sarana dan Prasarana Olahraga Perlengkapan Sarana dan 3 Jenis 0 jenis 2 Jenis 2 Jenis 1 Jenis

Prasarana Olahraga

18 01 21 0041 Penataan Stadion Mini Kabupaten Tertatanya area stadion mini 3.522.866.000 - - - - - - 0,00

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

Bogor dibawah tribun menjadi 22 unit bgn - unit bgn - unit bgn - unit bgn 22 unit bgn Gedung

sekretariat Pengcab

18 01 21 0042 Pembangunan Gedung Squash

Jumlah Gedung Squash yang

500.000.000

-

500.000.000

453344400 90,67 - 453.344.400 90,67

Dibangun Gedung Squash 1 bangn - bangn 1 bangn 1 bangn 0 bangn bangn

18 01 21 0043 Pengadaan Sarana Olahraga

Jumlah perlengkapan Sarana 1.365.000.000

-

250.000.000

232.454.750 92,98 204.010.000 436.464.750 31,98

dan Prasarana 16 Jenis - jenis 5 jenis - jenis 5 Jenis Jenis

18 01 21 ,00 Master Plane Sport Center Cibinong Jumlah Dokumen 866.938.000 - 858.038.000 737.714.000 85,98 - - 737.714.000 85,09

1 Dok - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

18 01 21 00 Penyusunan AMDAL Soprt Center Cibinong Jumlah Dokumen 587.500.000 - 341.962.000 - - 0 577.000.000 577.000.000 98,21

1 Dok - Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

26

8=(7/6) 11=(10/4)10=(5+7+9)1 4 5 6 7 9



Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun 2012


Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (2013)

Tingkat

Capaian

Realisasi

target

Renstra (%)



Indikator Kinerja

Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Program (Renstra

SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2011


Lalu (2012)

Target Program dan


Tahun 2013)

27

Proyeksi

Tahun

2011

Tahun

2012

Tahun 2013 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Jumlah Organisasi

Kepemudaan53 67 63 53 57 57

2 Jumlah Organisasi

Olahraga (Klub

Olahraga)

64 74 84 64 0 74

3 Jumlah Kegiatan

Kepemudaan 7 10 12 7 10 10

4 Jumlah Kegiatan

Olahraga14 15 17 14 15 15

5 Gelanggang/Balai

remaja (selain milik

swasta atau dengan

kata lain milik

Pemerintah)

0,002043 0,0039775 0,003872543 0,002043037 0,001988745 0,003872543Pada tahun 2012 dari rencana

2 GOM terbangun 1 GOM

1 2 2 1 1 2

6 Jumlah Lapangan

Olahraga0,002043 0,0019887 0,001936271 0,002043037 - 0,001936271

Pada tahun 2012 dari rencana

1 lapangan tidak terwujud karena

tadak ada Keg. Pemb Lapangan

1 1 1 1 - 1

Catatan Analisis

TABEL 2,2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOGOR

NO Indikator SPM/standar

nasional

IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

41

Pagu Indikatif Kebutuhan Dana Catatan

(Rp.000) (Rp.000) Penting

1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

I Program Pelayanan Administrasi 2.359.651.000 Program Pelayanan Administrasi 1.636.614.000

Perkantoran Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah Kebutuhan Surat 3.450.000 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah Kebutuhan Surat 3.450.000

Menyurat Menyurat dan Dokumen Kerja Menyurat Menyurat dan Dokumen

Kantor Kerja Kantor

Perangko 100 lembar Perangko 200 lembar

Materai 6000 300 lembar Materai 6000 350 lembar

Materai 3000 160 lembar Materai 3000 250 lembar

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah Kebutuhan 2 Jaringan 192.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah Kebutuhan 2 Jaringan 192.000.000

Sumber Daya Air dan Listrik Sarana Komunikasi, SDA Tlphone Sumber Daya Air dan Listrik Sarana Komunikasi, SDA Tlphone

dan Listrik internet dan Listrik internet

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Cibinong Jumlah STNK Kendaraan 18.050.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Jumlah STNK Kendaraan 18.050.000

Perijinan Kendaraan Dinas/ Dinas/Operasional dan Perizinan Perijinan Dinas/Operasional

Operasional Kendaraan Roda 4 9 unit Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Roda 4 9 unit

Kendaraan Roda 2 16 unit Kendaraan Roda 2 16 unit

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah Kebutuhan ATK 60 Jenis 125.250.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah Kebutuhan ATK 60 Jenis 114.462.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah kebutuhan 24 Jenis 75.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah kebutuhan 24 Jenis 74.020.000

Penggandaan ccetakan Penggandaan ccetakan

6 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah kebutuhan 10 Jenis 25.235.000 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah kebutuhan 10 Jenis 174.020.000

Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik

Kantor Kantor

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan 2 Jenis 25.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan 2 Jenis 25.000.000

Peraturan Perundang-undangan bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan bahan bacaan

8 Penyediaan Makanan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan 12 bln 125.350.000 Penyediaan Makan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan 12 bln 115.550.000

Minuman Makan dan Minum Minum Makan dan Minum

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Cibinong Jumlah perjalanan 228 kali 650.530.000 Jumlah perjalanan Cibinong Jumlah perjalanan 228 kali 616.200.000

Dalam dan Luar Daerah Dinas' Dinas' Dinas'

10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah Pegawai 3 Orang 45.500.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah Pegawai Kontrak 3 Orang 35.300.000

Administrasi/Teknis Perkantoran Kontrak Administrasi/Teknis Perkantoran

11 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah Dokumen Arsip 4 Dokumen 887.700.000 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah Dokumen Arsip 4 Dokumen 88.007.000

Arsip SKPD Arsip SKPD

Program/ Kegiatan

Tabel 2.3

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOGOR

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOGOR

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi Indikator kinerja Target capaian

5 10

No Program/ Kegiatan LokasiIndikator kinerja Target capaian

41



1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

Program/ Kegiatan



5 10


12 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah Dokumen 1 dok 90.825.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dok 89.817.000

Kepegawaian Kepegawaian

13 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah Dokumen 3 Jenis 95.761.000 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah Dokumen 3 Jenis 90.738.000

Administrasi Barang Administrasi Barang

II Program Peningkatan Sarana dan 2.908.984.000 Program Peningkatan Sarana dan 1.932.863.000

Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung 14.000.000.000 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung 13.892.416.000

Dispora Dispora

2 Pengadaan Kendaraan Cibinong Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 1.560.000.000 Pengadaan Kendaraan Cibinong Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 902.575.000

Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 3 unit Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 3 unit

Kendaraan roda 6 1 unit Kendaraan roda 4 Picck UP 1 unit

Kendaraan Bus 1 Unit Kendaraan Bus 1 Unit

3 Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah Pengadaan Mebeleur 7 Jenis 190.000.000 Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah Pengadaan Mebeleur 7 Jenis 116.904.000

Lemari Pakaian Pimpinan 6 buah Lemari Pakaian Pimpinan 6 buah

Meja 1/2 biro 10 buah Meja 1/2 biro 10 buah

Kursi kerja sandaran tinggi 1 buah Kursi kerja sandaran tinggi 1 buah

Kursi kerja sandaran rendah10 buah Kursi kerja sandaran rendah 10 buah

Kursi sofa 1 set Kursi sofa 1 set

Kursi kerja lipat 30 buah Kursi kerja lipat 30 buah

Cermin berbingkai 6 buah Cermin berbingkai 6 buah

4 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Pengadaan 3 Jenis 263.750.000 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Pengadaan 3 Jenis 119.150.000

Peralatan Kantor Peralatan Kantor

Note book 5 unit Note book 5 unit

Wireles 1 Unit Wireles 1 Unit

Microphone 3 buah Microphone 3 buah

Stand Mic 3 buah Stand Mic 3 buah

Screen LCD 1 buah Screen LCD 1 buah

Genset 50.000 Watt 1 unit Genset 50.000 Watt 1 unit

Genset 20.000 Watt 3 unit Genset 20.000 Watt 3 unit

5 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah Perlengkapan 5 Jenis 204.734.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah Perlengkapan 2 Jenis 204.734.000

Cibinong 2, Mesin potong rumput 4 unit cibinong Mesin potong rumput 4 unit

Leuwiliang gendong Leuwiliang gendong

Jasinga, Mobil Mesin Potong 2 unit Jasinga, Mobil Mesin Potong 2 unit

Rumput Rumput 3 buah

Kulkas 1 pintu 3 buah Kulkas 1 pintu 5 unit

Televisi 5 unit Televisi 4 buah

Whiite board 4 buah Whiite board

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Gedung 3 GOM 390.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Gedung 3 GOM 390.500.000

Gedung Kantor 1 Lapang Gedung Kantor 1 Lapang

41



1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

Program/ Kegiatan



5 10


7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Kendaraan 175.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Kendaraan 106.000.000

Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional



8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Peralatan 4 Jenis 70.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Peralatan 4 Jenis 40.000.000

Peralatan Kantor Peralatan Kantor

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Perlengkapan 2 Jenis 55.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Perlengkapan 2 Jenis 53.000.000

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.750.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.750.000

- Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong Jumlah pakaian Dinas 73 orang 18.750.000 Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong Jumlah pakaian Dinas 73 orang 17.750.000

beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya

IV Program Peningkatan Kapasitas 250.000.000 Program Peningkatan Kapasitas 275.000.000

Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Cibinong Jumlah Peserta 5 Kegiatan 50.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanCibinong Jumlah Peserta 5 Kegiatan 50.000.000

Perundang-undangan 10 Orang Perundang-undangan 10 Orang

2 Pendidikan dan Pelatihan Non Cisarua Jumlah peserta 75 orang 150.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Non Cisarua Jumlah peserta 75 orang 150.000.000

Pormal Pormal

3 Pembinaan Rohani dan Jasmani Cibinong Jumlah peserta 75 orang 50.000.000 Pembinaan Rohani dan Jasmani Cibinong Jumlah peserta 75 orang 75.000.000

Pegawai Pegawai

V Program Peningkatan Pengembangan 842.578.000 Program Peningkatan Pengembangan 810.618.000

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 55.813.000 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 56.013.000

Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja dan Ikhtisar realisasi

Kinerja SKPD Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 29.078.000 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 29.078.000

Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran

3 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 30.877.000 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dokumen 30.877.000

Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun

4 Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah Dokumen 2 Dokumen 135.700.000 Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah Dokumen 2 Dokumen 130.700.000

Anggaran Anggaran

5 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah Dokumen 12 Dokumen 268.500.000 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah Dokumen 12 Dokumen 262.550.000

41



1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

Program/ Kegiatan



5 10


6 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Dokumen 2 Dokumen 72.410.000 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Dokumen 2 Dokumen 51.900.000

SKPD SKPD

7 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Jumlah Dokumen 12 Dokumen 150.200.000 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Jumlah Dokumen 12 Dokumen 149.500.000

Pelaporan SKPD Pelaporan SKPD

8 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Dokumen 5 Dokumen 100.000.000 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Dokumen 5 Dokumen 100.000.000

VI Program Pengembangan dan 2.279.035.000 Program Pengembangan dan 1.356.942.000

Keserasian Kebijakan Pemuda Keserasian Kebijakan Pemuda

1 Peningkatan Sentra Pembedayaan Cisarua Jumlah peserta 40 Kelompok 395.460.000 Peningkatan Sentra Pembedayaan Cisarua Jumlah peserta 20 Kelompok 175.501.000

Pemuda 2 Angkatan Pemuda

2 Pelatihan Manajemen Organisasi Cisarua Jumlah peserta 120 Orang 386.937.600 Pelatihan Manajemen Organisasi Cisarua Jumlah peserta 120 Orang 163.346.000

Kepemudaan Kepemudaan

3 Peningkatan Kapasitas IPTEK Cisarua Jumlah peserta 100 Orang 365.486.400 Peningkatan Kapasitas IPTEK Cisarua Jumlah peserta 100 Orang 169.152.000

Bagi Pemuda Pemuda 2 Angkatan Bagi Pemuda Pemuda

4 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Cisarua Jumlah peserta 200 Orang 136.544.000 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Cisarua Jumlah peserta 200 Orang 103.266.000

5 Temu Wicara Kepemudaan Cibinong Jumlah peserta 200 Orang 125.430.000 Temu Wicara Kepemudaan Cibinong Jumlah peserta 200 Orang 61.407.000

6 Sosialisasi Peraturan Tentang Cisarua Jumlah peserta 400 Orang 150.500.000 Sosialisasi Peraturan Tentang Cisarua Jumlah peserta 400 Orang 149.936.000

Kepemudaan 4 kali Kepemudaan 4 kali

7 Kompetisi Pengembangan Cibinong Jumlah lomba 3 Bahasa 139.611.000 Kompetisi Pengembangan Cibinong Jumlah lomba 3 Bahasa 119.253.000

Kreativitas Pemuda Kreativitas Pemuda

8 Pembinaan dan Pengembangan Cisarua Jumlah peserta 100 orang 204.066.000 Pembinaan dan Pengembangan Cisarua Jumlah peserta 100 orang 82.726.000

Wirausaha Muda 2 Angkatan Wirausaha Muda

9 Kemitraan dan sinergitas Cibinong Jumlah peserta 1500 orang 225.000.000 Kemitraan dan sinergitas Cibinong Jumlah peserta 1500 orang 225.000.000

penanggulangan kenakalan penanggulangan kenakalan

Remaja Remaja

10 Revitalisasi Organisasi Cisarua Jumlah Organisasi 50 organisasi 150.000.000 Revitalisasi Organisasi Cisarua Jumlah Organisasi 50 organisasi 107.355.000


VII Program Peningkatan Peran Serta 3.064.614.000 Program Peningkatan Peran Serta 2.471.520.550


1 Penyelenggaraan Lomba Cisarua Jumlah peserta 160 Sekolah 293.630.000 Penyelenggaraan Lomba Kabupaten BogorJumlah peserta 160 Sekolah 138.193.750

Keterampilan Baris Berbaris 40 SD/MI Keterampilan Baris Berbaris 40 SD/MI

60 SMP/MTs 60 SMP/MTs

60 SMA/SMK/MA 60 SMA/SMK/MA

2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Cisarua Jumlah peserta 120 Peserta 373.092.000 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kabupaten BogorJumlah peserta 120 Peserta 164.194.550

41



1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

Program/ Kegiatan



5 10


Kepemimpinan Pemuda 2 Angkatan Kepemimpinan Pemuda 2 Angkatan

3 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Kabupaten Bogor Jumlah peserta 20 Orang 110.804.000 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Kabupaten BogorJumlah peserta 20 Orang 109.804.600

Pelopor dan Bandung Pelopor dan Bandung

4 Pelatihan dan Pembentukan Cibinong Jumlah peserta 145 Orang 856.451.000 Pelatihan dan Pembentukan Cibinong Jumlah peserta 145 Orang 836.940.000

PASKIBRAKA dan Pasukan 45 PASKIBRAKA dan Pasukan 45

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor

5 Penyuluhan Pencegahan Kecamatan Jumlah peserta 4000 Orang 184.000.000 Penyuluhan Pencegahan Kecamatan Jumlah peserta 4000 Orang 154.472.650

Penanggulangan 20 kali Penanggulangan 20 kali

Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan Narkoba

6 Lomba Tata Upacara Bendera Wilayah Jumlah peserta 80 Sekolah 284.017.000 Lomba Tata Upacara Bendera Wilayah Jumlah peserta 80 Sekolah 259.699.000

(LTUB) 40 SD/MI (LTUB) 40 SD/MI

20 SMP/MTs 20 SMP/MTs

20 SMA/SMK/MA 20 SMA/SMK/MA

7 Fasilitasi Pengiriman Pemuda Bandung Jumlah peserta 20 Orang 256.610.000 Fasilitasi Pengiriman Pemuda Bandung Jumlah peserta 20 Orang 227.417.000

ke Provinsi, Nasional dan Jakarta ke Provinsi, Nasional dan Jakarta

Internasional Internasional

8 Jambore Pemuda Kabupaten Pamijahan Jumlah peserta 400 Peserta 531.010.000 Jambore Pemuda Kabupaten Pamijahan Jumlah peserta 400 Peserta 260.999.000

Bogor Bogor

9 Penumbuhan kesadaran hak Cisarua Jumlah peserta 100 Peserta 175.000.000 Penumbuhan kesadaran hak Cisarua Jumlah peserta 100 Peserta 144.800.000

dan kewajiban pemuda dalam dan kewajiban pemuda dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara bernegara

10 T.O.T Pembina PASKIBRAKA Cisarua Jumlah peserta 80 Peserta 175.000.000 T.O.T Pembina PASKIBRAKA Cisarua Jumlah peserta 80 Peserta 175.000.000

VIII Program Pengembangan Kebijakan dan 1.670.000.000 Program Pengembangan Kebijakan dan 1.658.245.000

Manajemen Olahraga Manajemen Olahraga

1 Sosialisasi dan Bantuan Kabupaten Bogor Jumlah sekolah 90 SD 300.000.000 Sosialisasi dan Bantuan Kabupaten BogorJumlah sekolah 40 SD 288.245.000

Peralatan Sport Kid Usia Dini Peralatan Sport Kid Usia Dini

2 Sosialisai Kemitraan bagi Para Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 100 orang 185.000.000 Sosialisai Kemitraan bagi Para Kabupaten BogorJumlah Peserta 100 orang 185.000.000

Pelaku Industri Olahraga Pelaku Industri Olahraga

3 Work Shop Standarisasi Sarana Cisarua Jumlah Peserta 80 orang 200.000.000 Work Shop Standarisasi Sarana Cisarua Jumlah Peserta 80 orang 200.000.000

Olahraga Olahraga

4 Festival Demo Peralalatan Cibinong Jumlah peserta 80 klp 350.000.000 Festival Demo Peralalatan Cibinong Jumlah peserta 80 klp 350.000.000

Olahraga tradisional dan Olahraga tradisional dan

Modern Modern

41



1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

Program/ Kegiatan



5 10


5 Seminar Manajemen Industri Kab Bogor Jumlah peserta 100 orang 175.000.000 Seminar Manajemen Industri Kab Bogor Jumlah peserta 100 orang 175.000.000

Olahraga Olahraga

6 Fasilitasi Kemitraan dalam Cisarua Jumlah Peserta 80 org 210.000.000 Fasilitasi Kemitraan dalam Cisarua Jumlah Peserta 80 org 210.000.000

Bidang Olahraga Bidang Olahraga

7 Pendataan prasarana dan klub Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dok 250.000.000 Pendataan prasarana dan klub Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dok 250.000.000

Olahraga Olahraga

IX Program Pembinaan dan 16.462.007.000 Program Pembinaan dan 13.852.852.000

Pemasyarakatan Olahraga Pemasyarakatan Olahraga

1 Peningkatan Kesegaran Kecamatan Jumlah Kegiatan 12 kali 220.500.000 Jumlah kegiatan Kecamatan Jumlah Kegiatan 12 kali 220.500.000

Jasmani dan Rekreasi

2 Pemberian Penghargaan Bagi Kabupaten Bogor Jumlah 15 Orang 166.655.000 Pemberian Penghargaan Bagi Kabupaten BogorJumlah 15 Orang 166.655.000

Insan Olahraga Yang Insan Olahraga Yang

Berdedikasi dan Berprestasi Berdedikasi dan Berprestasi

3 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit 195 Orang 931.500.000 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit 195 Orang 931.500.000

Olahraga Pemda Tk. I Jawa Olahraga Pemda Tk. I Jawa

Barat Barat

4 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit 145 Atlet 487.831.000 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit 145 Atlet 487.831.000

Olahraga Seni Pondok Olahraga Seni Pondok

Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa

Barat Barat

5 Pusat Pendidkan dan Latihan Cibinong Jumlah Atlit 240 orang 5.990.880.000 Pusat Pendidkan dan Latihan Cibinong Jumlah Atlit 240 orang 3.381.725.000

Pelajar Daerah (PPLPD) / DH Pelajar Daerah (PPLPD) / DH

Kelas Olahraga Kelas Olahraga

6 Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah Cabor 15 Cabor 1.321.000.000 Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah Cabor 15 Cabor 1.321.000.000

Olahraga Pelajar Tingkat Cibinong Olahraga Pelajar Tingkat Cibinong

Kabupaten Kabupaten

7 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Bandung Jumlah Atlit 150 Orang 687.866.000 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Jabar Jumlah Atlit 150 Orang 687.866.000

Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa

Barat Barat

8 Fasilitasi Festival OR Bandung Jumlah Peserta 60 orang 297.263.000 Fasilitasi Festival OR Bandung Jumlah Peserta 60 orang 297.263.000

Tradisional Tradisional

9 Fasilitasi Pelatih Olahraga Cibinong Jumlah Pelatih 20 Orang 653.350.000 Fasilitasi Pelatih Olahraga Cibinong Jumlah Pelatih 20 Orang 653.350.000

10 Penyelenggaraan Liga Wilayah Jumlah Jenjang 2 Jenjang 1.282.100.000 Penyelenggaraan Liga Wilayah Jumlah Jenjang 2 Jenjang 1.282.100.000

Pendidikan Indonesia Cibinong Pendidikan Indonesia Cibinong


11 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Jumlah Cabor 14 Cabor 689.455.000 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Jumlah Cabor 14 Cabor 689.455.000

Olahraga Pemerintah Kabupaten Olahraga Pemerintah Kabupaten

Bogor (PORPEMKAB) Bogor (PORPEMKAB)

41



1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

Program/ Kegiatan



5 10


12 Turnament Bola Volly Pelajar Cibinong Jumlah sekolah 36 sekolah 797.162.000 Turnament Bola Volly Pelajar Cibinong Jumlah sekolah 36 sekolah 797.162.000

Junior Kabupaten Bogor Junior Kabupaten Bogor

13 Penyelenggaraan Pekan Jabar Jumlah atle dan oficial POPDA250 orang 1.335.000.000 Penyelenggaraan Pekan Jabar Jumlah atle dan oficial POPDA 250 orang 1.335.000.000

Olahraga Pelajar Daerah Olahraga Pelajar Daerah

(POPDA) . Jawa Barat (POPDA) . Jawa Barat

14 Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah Cabor 7 Cabor 626.520.000 Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah Cabor 7 Cabor 626.520.000

Olahraga dan Seni (PORSENI) Sibinong Olahraga dan Seni (PORSENI) Sibinong

Perempuan Tingkat Kabupaten Perempuan Tingkat Kabupaten

Bogor Bogor

15 Festival Sekolah Sepak Bola Wilayah Jumlah SSB 60 SSB 525.200.000 Festival Sekolah Sepak Bola Wilayah Jumlah SSB 60 SSB 525.200.000

(SSB) Sibinong (SSB) Sibinong

16 Festival Drum Band Pelajar se Cibinong Jumlah 2 Jenjang 449.725.000 Festival Drum Band Pelajar se Cibinong Jumlah 2 Jenjang 449.725.000


X Program Peningkatan Sarana dan 88.937.500.000 Program Peningkatan Sarana dan 88.039.550.000

Prasarana Olahraga Prasarana Olahraga

1 Pembebasan Tanah Untuk GOR Cibinong Jumlah Luas Tanah 21.586 M2 9.834.000.000 Pembebasan Tanah Untuk GOR Cibinong Jumlah Luas Tanah 21.586 M2 9.834.000.000

Pakansari 41 Bangunan Pakansari 41 Bangunan

2 Penunjang Perlengkapan dan Cibinong Jumlah jenis penataan 5 Jenis 54.421.000.000 Penunjang Perlengkapan dan Cibinong Jumlah jenis penataan 5 Jenis 54.421.000.000

Penataan Stadion Kabupaten Penataan Stadion Kabupaten

Bogor Penyempurnaan Tribun Timur1 Bangunan Bogor Penyempurnaan Tribun Timur 1 Bangunan

Treck Atletik 1 Bangunan Treck Atletik 1 Bangunan

Mekaniccal/elctrical ( Lampu Stadion,1 unit Mekaniccal/elctrical ( Lampu Stadion,1 unit

Scoringboard,instalasi telphone)1 unit Scoringboard,instalasi telphone) 1 unit

Landscape 1 unit Landscape 1 unit

3 Penataan Stadion Mini Cibinong Jumlah ruang yang 22 lokal 2.300.000.000 Penataan Stadion Mini Cibinong Jumlah ruang yang 22 lokal 2.300.000.000

Kabupaten Bogor dibangun Kabupaten Bogor dibangun

4 Pengadaan Sarana Olahraga Cibinong Jumlah Sarana/ 5 Jenis 800.000.000 Pengadaan Sarana Olahraga Cibinong Jumlah Sarana/ 5 Jenis 800.000.000

peralatan olahraga peralatan olahraga

Ring Basket 1 pasang Ring Basket 1 pasang

Tiang Voly 3 pasang Tiang Voly 3 pasang

Tiang Bulu tangkis 4 pasang Tiang Bulu tangkis 4 pasang

Karpet lapangan 1 unit Karpet lapangan 1 unit

Alat Fines / Binaraga 5 Jenis Alat Fines / Binaraga 5 Jenis

5 Penunjang perlengkapan dan Parung Jumlah/jenis 5 bangunan 3.500.000.000 Penunjang perlengkapan dan Parung Jumlah/jenis 1 bangunan 3.500.000.000

penataan Gelanggang Olahraga - penataan penataan Gelanggang Olahraga - penataan

Masyarakat Kecamatan Parung Pagar 199 M2 Masyarakat Kecamatan Parung Pagar 199 M2

Area Parkir 5,713 M2 Area Parkir 5,713 M2

Taman 1,85 M2 Taman 1,85 M2

Drainase 273 M2 Drainase 273 M2

Tolud 290 M2 Tolud 290 M2

41



1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

Program/ Kegiatan



5 10


6 Pembangunan Gelanggang Cileungsi Jumlah GOM 1 GOM 6.000.000.000 Pembangunan Gelanggang Cileungsi Jumlah GOM 1 GOM 6.000.000.000

Olahraga Masyarakat Olahraga Masyarakat

Kecamatan Cileungsi Kecamatan Cileungsi

7 Pembangunan Pagar, Area, Parung Panjang Jumlah/jenis bangunan 4 bangunan 1.111.000.000 Pembangunan Pagar, Area, Parung Panjang Jumlah/jenis bangunan 4 bangunan 1.111.000.000

Parkir, Taman, Drainase GOM Pagar 400 M2 Parkir, Taman, Drainase GOM Pagar 400 M2

Kecamatan Parung Panjang Area Parkir 1000 M2 Kecamatan Parung Panjang Area Parkir 1000 M2

Taman 4000 M2 Taman 4000 M2

Drainase 450 M Drainase 450 M

8 Pembangunan Pagar lapangan Cibinong Panjang pagar 520 m2 420.000.000 Pembangunan Pagar lapangan Cibinong Panjang pagar 520 m2 420.000.000

atletik Karadenan atletik Karadenan

9 Pembangunan Asrama Atlet Cibinong Jumlah Asrama 1 gedung 4.429.000.000 Pembangunan Asrama Atlet Cibinong Jumlah Asrama 1 gedung 4.429.000.000

Kelas Olahraga Kelas Olahraga

10 Perencanaan DED Gedung Laga Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 930.000.000 Perencanaan DED Gedung Laga Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 930.000.000

Tangkas Cibinong Tangkas Cibinong

11 Perencanaan DED Gedung Laga Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 832.000.000 Perencanaan DED Gedung Laga Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 832.000.000

Satria Cibinong Satria Cibinong

12 Perencanaan DED Gedung Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 774.000.000 Perencanaan DED Gedung Pakansari Jumlah Dokumen 1 Dokumen 774.000.000

Gymnasium Cibinong Gymnasium Cibinong

13 Penunjang Kegiatan UPT Cibinong Jumlah Prasarana 2 GOM 755.300.000 Penunjang Kegiatan UPT Cibinong Jumlah Prasarana 2 GOM 755.300.000

Pengelola Sarana dan Prasarana Parung 1 Stadion Pengelola Sarana dan Prasarana Parung 1 Stadion

Olahraga I Olahraga I

14 Penunjang Kegiatan UPT Tanjungsari Jumlah Prasarana 1 GOM 276.200.000 Penunjang Kegiatan UPT Tanjungsari Jumlah Prasarana 1 GOM 378.250.000

Pengelola Sarana dan Prasarana Pengelola Sarana dan Prasarana

Olahraga II Olahraga II

15 Penunjag Kegiatan UPT Jasinga Jumlah Prasarana 2 GOM 2.555.000.000 Penunjag Kegiatan UPT Jasinga Jumlah Prasarana 2 GOM 1.555.000.000

Pengelola Sarana dan Prasarana Leuwiliang Pengelola Sarana dan Prasarana Leuwiliang

Olahraga III Parung Panjang 2 Lapang Olahraga III Parung Panjang 2 Lapang

Rumpin Rumpin

Jumlah 118.793.119.000 112.051.954.550

#VALUE!

50

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 6 7

I Program Pelayanan Administrasi 1.474.097.000

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah Kebutuhan Surat 3.450.000

Menyurat Menyurat dan Dokumen Kerja Kantor Perangko 100 lembar

Materai 6000 300 lembar

Materai 3000 160 lembar

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah Kebutuhan Sarana 2 Jaringan 192.000.000

Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi dan Listrik Tlphone

internet

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Cibinong Jumlah STNK Kendaraan 18.050.000

Perijinan Kendaraan Dinas/ Dinas/Operasional

Operasional Kendaraan Roda 4 9 unit

Kendaraan Roda 2 16 unit

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah Kebutuhan ATK Untuk 60 Jenis 114.462.000

Pelaksanaan TUPOKSI

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan Barang 24 Jenis 74.020.000

Penggandaan Cetakan dan Penggandaan

6 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah Kebutuhan Komponen 10 Jenis 19.003.000

Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik Penerangan

Kantor Bangunan Kantor

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan Surat Kabar 2 Jenis 17.500.000

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan

Perundang-undangan

Program/kegiatan Lokasi

5

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatifcatatan

Tabel 2.4

RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

KABUPATEN BOGOR

Kode

50

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 6 7


5


Pagu IndikatifcatatanKode

8 Penyediaan Makanan dan Cibinong Jumlah Kebutuhan Makanan dan 12 bln 115.550.000

Minuman Minuman

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Cibinong Jumlah Rapat-rapat Koordinasi 228 kali 616.200.000

Dalam dan Luar Daerah dan Konsultasi ke Dalam dan Luar

Daerah

10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Cibinong Jumlah Pegawai Kontrak yang 3 Orang 35.300.000

Administrasi/Teknis Perkantoran menerima Honor Bulanan

11 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah Dokumen Arsip 4 Dokumen 88.007.000

Arsip SKPD

12 Penyediaan Pelayanan Administrasi Cibinong Terlaksananya Pengelolaan 72 Orang 89.817.000

Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Dispora

13 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah Dokumen Administrasi 3 Jenis 90.738.000

Administrasi Barang Barang

II Program Peningkatan Sarana dan 15.825.279.450

Prasarana Aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Jumlah Gedung Kantor 1 Gedung 13.892.416.450

Dispora

2 Pengadaan Kendaraan Cibinong Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 902.575.000

Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 - unit

Kendaraan roda 6 Bus 1 unit

1 Unit

3 Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah Pengadaan Mebeleur 5 Jenis 116.904.000

Lemari Pakaian Pimpinan 6 buah -

Meja 1/2 biro 10 buah

Kursi kerja sandaran tinggi 1 buah

Kursi kerja sandaran rendah 10 buah

Kursi sofa 1 set

Kursi kerja lipat 30 buah

50

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 6 7


5



4 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah Pengadaan Peralatan 3 Jenis 119.150.000

Kantor

Note book 1 unit

Wireles 1 Unit

Microphone 3 buah

Stand Mic 3 buah

Screen LCD 1 buah

Parung Genset 50.000 Watt 1 unit

Parung Pjang, Genset 20.000 Watt 3 unit

Jasinga

Karadenan

5 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah Pengadaan Perlengkapan 2 Jenis 204.734.000

Kantor

Cibinong 2, Mesin potong rumput gendong 2 unit

Leuwiliang

Jasinga, Mobil Mesin Potong Rumput - unit

Kulkas 1 pintu 3 buah

Televisi 5 unit

Whiite board 4 buah

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Gedung 2 GOM 390.500.000

Gedung Kantor Tanjungsari, 1 Stadion

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan Kendaraan 106.000.000

Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional yang dipelihara



8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan Peralatan 1 Jenis 40.000.000

Peralatan Kantor Gedung Kantor yang dipelihara

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah Pemeliharaan 2 Jenis 53.000.000

Perlengkapan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor

yang dipelihara

-

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.750.000

- Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong Jumlah pakaian Dinas 71 orang 17.750.000

beserta perlengkapannya

50

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 6 7


5



IV Program Peningkatan Kapasitas 199.000.000

Sumber Daya Aparatur

1 Bimbingan Teknis Implementasi Cibinong Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 10 Kegiatan 40.000.000

Peraturan Perundang-undangan Implementasi Peraturan

Perundang-undangan yang

dikirim

2 Pembinaan Rohani dan Jasmani Cibinong Jumlah peserta 71 orang 15.000.000

Pegawai

3 Pendidikan dan Pelatihan Non Cisarua Jumlah peserta 71 orang 144.000.000

Pormal

V Program Peningkatan Pengembangan 810.618.000

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah Dokumen LAKIP, LKP 3 Dokumen 56.013.000

Kinerja dan Ikhtisar realisasi Tapkin

Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen Laporan 2 Dokumen 29.078.000

Keuangan Semesteran Keuangan Semesteran

3 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 30.877.000

Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun

4 Penyusunan Perencanaan Cibinong Jumlah Dokumen Anggaran 2 Dokumen 130.700.000

Anggaran Perubahan T.A 2012 dan

Anggaran 2013

5 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 262.550.000

Keuangan

6 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah Dokumen Renja 1 Dokumen 51.900.000

SKPD

7 Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Jumlah Dokumen Monitoring, 12 Dokumen 149.500.000

Pelaporan SKPD Evaluasi dan Pelaporan

50

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 6 7


5



8 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Jumlah Dokumen Publikasi Kinerja 1 Dokumen 100.000.000

SKPD

VI Program Pengembangan dan 1.272.417.000


1 Peningkatan Sentra Pembedayaan Cisarua Jumlah Sentra Kelompok Usaha 100 orang 175.501.000

Pemuda Pemuda Produktif

2 Pelatihan Manajemen Organisasi Cisarua Jumlah Peserta yang Mengikuti 100 Orang 163.346.000

Kepemudaan Pelatihan Manajemen Organisasi

Kepemudaan

3 Peningkatan Kapasitas IPTEK Cisarua Jumlah Peserta Pelatihan IPTEK 100 Orang 169.152.000

Bagi Pemuda Pemuda bagi Pemuda

4 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Cisarua Jumlah Peserta Aksi Bakti Sosial 250 Orang 103.266.000

5 Temu Wicara Kepemudaan Cibinong Jumlah Peserta Temu Wicara 200 Orang 61.407.000

Organisasi Kepemudaan

6 Sosialisasi Peraturan Tentang Cisarua Jumlah Peserta Sosialisasi 200 Orang 149.936.000

Kepemudaan Peraturan Tentang Kepemudaan 4 kali

7 Kompetisi Pengembangan Cibinong Jumlah Peserta Yang mengikuti 3 Bahasa 119.253.000

Kreativitas Pemuda Lomba Pidato

8 Pembinaan dan Pengembangan Cisarua Jumlah Peserta yang Dilatih dan 40 orang 81.726.000

Wirausaha Muda Dibina

9 Kemitraan dan sinergitas Cibinong Jumlah peserta 100 orang 141.475.000

penanggulangan kenakalan

Remaja

10 Revitalisasi Organisasi Cisarua Jumlah Organisasi 195 orang 107.355.000

Kepemudaan

VII Program Peningkatan Peran Serta 2.438.466.250

Kepemudaan

1 Penyelenggaraan Lomba Cisarua Jumlah Peserta yang mengikuti 80 Sekolah 138.193.750

Keterampilan Baris Berbaris Lomba Keterampilan Baris 40 SMP/MTs

50

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 6 7


5



Berbaris 40 SMA/SMK/MA

2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Cisarua Jumlah Peserta yang mengikuti 80 Peserta 164.194.550

Kepemimpinan Pemuda Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Kepemimpinan Pemuda

3 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Kabupaten Bogor Jumlah Peserta yang mengikuti 40 Orang 109.804.600

Pelopor dan Bandung Seleksi dan Pembinaan Pemuda

Pelopor

4 Pelatihan dan Pembentukan Cibinong Jumlah Peserta Pelatihan dan 145 Orang 836.940.600

PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Pembentukan PASKIBRAKA dan

Kabupaten Bogor Pasukan 45

5 Penyuluhan Pencegahan Kabupaten Bogor Jumlah Peserta yang mengikuti 3000 Orang 154.472.650

Penanggulangan Penyuluhan Pencegahan 10 kali

Penyalahgunaan Narkoba Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkoba

6 Lomba Tata Upacara Bendera Kabupaten Bogor Jumlah Sekolah yang mengikuti 80 Sekolah 259.699.000

(LTUB) Lomba Tata Upacara Bendera 40 SD/MI

20 SMP/MTs

20 SMA/SMK/MA

7 Fasilitasi Pengiriman Pemuda Cisarua Jumlah Pemuda yang dikirim 20 Orang 227.417.000

ke Provinsi, Nasional dan dalam kegiatan Provinsi, Nasional

Internasional dan Internasional

8 Jambore Pemuda Kabupaten Cisarua Jumlah Pemuda yang mengikuti 200 Peserta 260.999.000

Bogor Jambore

9 TOT Pembina PASKIBRAKA Cisarua Jumlah peserta 75 Peserta 144.800.000

10 TOT Penyuluh P4GN Cisarua Jumlah peserta 60 Peserta 141.945.100

VIII Program Pengembangan Kebijakan dan 1.367.180.500

Manajemen Olahraga

50

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 6 7


5



1 Sosialisasi dan Bantuan Kabupaten Bogor Jumlah Sekolah yang mengikuti 45 SD 288.245.500

Peralatan Sport Kid Usia Dini Sosialisasi dan Bantuan Sport Kid

2 Pemberdayaan dan Peningkatan Kabupaten Bogor Jumlah Peserta 80 orang 149.060.000

Profesional Pengurus Organisasi

Olahraga

3 Work Shop Standarisasi Sarana Cisarua Jumlah Peserta 80 orang 179.935.000

Olahraga

4 Festival Demo Peralalatan Cibinong Jumlah peserta 160 orang 148.400.000

Olahraga tradisional dan

Modern

5 Pendataan prasarana dan klub 40 kec Jumlah Dokumen 2 Dok 237.850.000

Olahraga

6 TOT Bagi Pelatih Cabang Olah Cisarua Jumlah Peserta 90 org 204.230.000

raga

7 Seminar Kemitraan Olahraga Cisarua Jumlah Dokumen 80 orang 159.460.000

IX Program Pembinaan dan 14.010.731.900


1 Peningkatan Kesegaran 12 Kecamatan Jumlah Kegiatan yang 12 kali 204.648.500

Jasmani dan Rekreasi dilaksanakan dalam Kesegaran

Jasmani dan Rekreasi

2 Pemberian Penghargaan Bagi Cibinong Jumlah Insan Olahraga Yang 15 Orang 107.780.700

Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi

Berdedikasi dan Berprestasi

3 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit yang dikirim untuk 195 Orang 719.667.400

Olahraga Pemda Tk. I Jawa mengikuti PORPEMDA Tk. I Jawa

Barat Barat

4 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Jumlah Atlit yang dikirim yang 145 Atlet 492.291.500

Olahraga Seni Pondok mewakili Kabupaten Bogor

Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa

50

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 6 7


5



Barat

5 Penyelenggaraan Pekan Jabar Jumlah atle dan oficial POPDA 255 orang 926.150.000

Olahraga Pelajar Daerah

(POPDA) . Jawa Barat

6 Penyelenggaraan Pekan 8 Wilayah Jumlah Cabor yang 15 Cabor 1.817.910.000

Olahraga Pelajar Tingkat Cibinong dipertandingkan pada Pekan

Kabupaten Olahraga Pelajar Tingkat

Kabupaten Bogor

7 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Bandung Jumlah Atlit yang mengikuti OOSN 130 Orang 513.811.000

Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa Tk. Provinsi Jawa Barat

Barat

8 Fasilitasi Festival OR Bandung Jumlah Peserta yang dikirim dalam 60 orang 264.406.000

Tradisional festival OR Tradisional

9 Penyelenggaraan Liga 8 Wilayah dan Jumlah Sekolah yang Mengikuti 2 Jenjang 1.406.425.000

Pendidikan Indonesia Cibinong LPI Kabupaten Bogor 75 SMA

Kabupaten Bogor 75 SMP

10 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Jumlah Cabor yang 13 Cabor 513.955.000

Olahraga Pemerintah Kabupaten dipertandingkan pada

Bogor (PORPEMKAB) PORPEMKAB

11 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Jumlah Cabor 4 Cabor 482.985.000

Olahraga dan Seni (PORSENI)

Perempuan Tingkat Kabupaten

Bogor

12 Turnament Bola Volly Pelajar Cibinong Jumlah Klub yang mengikuti 200 orang 571.372.000

Junior Kabupaten Bogor Turnamen Bola Volli

13 Pusat Pendidkan dan Latihan Cibinong Jumlah Atlit Kelas Olahraga yang 240 orang 5.690.280.000

Pelajar Daerah (PPLPD) / DH dibina

Kelas Olahraga

14 Festival Drum Band Pelajar se Cibinong Jumlah 2 Jenjang 299.049.800

Kabupaten Bogor

50

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 6 7


5



X Program Peningkatan Sarana dan 12.243.353.900

Prasarana Olahraga

1 Penataan Stadion Mini Cibinong Jumlah bangunan yang ditata 24 ruang 1.000.000.000

Kabupaten Bogor dibawah tribun

Pengadaan Sarana Olahraga Cibinong Jumlah perlengkapan Sarana dan 5 Jenis 201.985.000

Prasarana

Ring Basket 1 pasang

Tiang Voly 3 pasang

Tiang Bulu tangkis 4 pasang

Karpet lapangan 1 unit

Alat Fines / Binaraga 5 Jenis

Penunjang Kegiatan UPT Cibinong Jumlah Kebutuhan UPT PSPO I 1 GOM 2.002.500.000

Pengelola Sarana dan Prasarana 1 Stadion

Olahraga I

Penunjang Kegiatan UPT Tanjungsari Jumlah Kebutuhan UPT PSPO II 1 GOM 194.300.600

Pengelola Sarana dan Prasarana

Olahraga II

Penunjag Kegiatan UPT Jasinga Jumlah Kebutuhan UPT PSPO III 2 GOM 530.124.100

Pengelola Sarana dan Prasarana Leuwiliang UPT

Olahraga III Parung Panjang 2 Lapang

Rumpin

Penunjang perlengkapan dan Parung Jumlah perlengkapan dan 1 bangunan 2.355.325.700

penataan Gelanggang Olahraga - bangunan

Masyarakat Kecamatan Parung Pagar 199 M2

Area Parkir 5,713 M2

Taman 1,85 M2

Drainase 273 M2

Tolud 290 M2

Pembangunan Pagar, Area, Parung Panjang Penyelesaian GOM Parung Panjang 4 bangunan 1.110.954.000

Parkir, Taman, Drainase GOM Pagar 400 M2

Kecamatan Parung Panjang Area Parkir 1000 M2

Taman 4000 M2

Drainase 450 M

50

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 6 7


5



8 Pembangunan Pagar lapangan Cibinong Terbangunnya Pagar 520 m 421.560.000

atletik Karadenan

9 Pembangunan Asrama Atlet Cibinong Jumlah Bangunan Asrama atlet 1 gedung 4.426.604.500

Kelas Olahraga

Jumlah 49.658.894.000

46

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BOGOR

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan

1 2 3 4 5 6

I Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung 1 Gedung

Dispora

II Program Pengembangan dan


1 Kemitraan dan sinergitas Cibinong Jumlah peserta 1500 Orang

penanggulangan kenakalan

Remaja

2 Revitalisasi Organisasi Cisarua Jumlah Organisasi 50 Orang

Kepemudaan

III Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

1 Pelatihan dan Pembentukan Cibinong Jumlah Peserta 145 Orang

PASKIBRAKA dan Pasukan 45

Kabupaten Bogor

Tabel 2.5USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2013

Besaran/ Volume

46


1 2 3 4 5 6

Besaran/ Volume

2 Penyuluhan Pencegahan Kabupaten BogorJumlah Peserta yang mengikuti 4000 Orang

Penanggulangan Penyuluhan 20 kali

Penyalahgunaan Narkoba

3 Fasilitasi Pengiriman Pemuda Kabupaten BogorJumlah Pemuda yang dikirim 20 Orang

ke Provinsi, Nasional dan dalam kegiatan Provinsi, Nasional

Internasional dan Internasional

4 Penyelenggaraan Lomba Cisarua Jumlah Peserta yang mengikuti 160 Sekolah

Keterampilan Baris Berbaris Lomba Keterampilan Baris 40 SD/MI

Berbaris 60 SMP/MTs

60 SMA/SMK/MA

IV Program Pengembangan

Kebijakan dan Manajemen

Olahraga

1 Pendataan prasarana dan klub Cibinong Jumlah Dokumen 1 Dok

Olahraga

2 Work Shop Standarisasi Sarana Cisarua Jumlah Peserta 80 orang

Olahraga

3 Fasilitasi Kemitraan dalam Cisarua Jumlah Peserta 80 org

Bidang Olahraga

V Program Pembinaan dan


1 Penyelenggaraan Pekan Kabupaten BogorJumlah Cabor yang 15 Cabor

Olahraga Pelajar Tingkat

Kabupaten

46


1 2 3 4 5 6

Besaran/ Volume

2 Fasilitasi Olimpiade Olahraga Jabar Jumlah atlet 150 Orang

Siswa Nasional (OOSN) Tk. Jawa

Barat

3 Penyelenggaraan Pekan Wilayah Jumlah Cabor 4 Cabor

Olahraga dan Seni (PORSENI) Cibinong

Perempuan Tingkat Kabupaten

Bogor

4 Penyelenggaraan Liga Wilayah Jumlah jenjang 2 SD/SMP

Pendidikan Indonesia Cibinong

Kabupaten Bogor

5 Penyelenggaraan Pekan Bandung Jumlah atlet 250 orang

Olahraga Pelajar Daerah

(POPDA) . Jawa Barat

6 Turnament Bola Volly Pelajar Wilayah Jumlah sekolah 36 sekolah Junior Kabupaten Bogor Cibinong

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

1 Penunjang Perlengkapan dan Cibinong Terlaksananya Penataan 5 Jenis Stadion Kabupaten Penataan Stadion Kabupaten Stadion Kabupaten Bogor telah dibangun pada Bogor Penyempurnaan Tribun Timur 1 Bangunan agar dapat berfungsi

Treck Atletik 1 Bangunan dilengkapai dengan Mekaniccal/elctrical ( Lampu Stadion, 1 unit jangnya.Scoringboard,instalasi telphone) 1 unit

Landscape 1 unit

46


1 2 3 4 5 6

Besaran/ Volume

2 Penunjang perlengkapan dan Parung Jumlah perlengkapan dan 1 bangunan Kondisi GOM Parung penataan Gelanggang Olahraga - bangunan telah dibangun pada Masyarakat Kecamatan Parung Pagar 199 M2 belum dilengkapi

Area Parkir 5,713 M2 sehingga harus Taman 1,85 M2 dapat berfungsi Drainase 273 M2

Tolud 290 M2

3 Pembangunan Asrama Atlet Cibinong Jumlah Bangunan Asrama atlet 1 gedung Tersesianya Asrama Kelas Olahraga dibutuhkan untuk

kelas olahraga.

NO Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4) A Kebijakan Nasional

1 Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) Kemenegpora

2 Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri Ragunan (khusus olahragawan)

Jakarta

Kemenegpora

3 Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan (PASKIBRAKA nasional) Kemenegpora

4 Penyelenggaraan Pendidikan Ketahanan Nasional untuk Pemuda (TANNASDA) Kemenegpora

5 Program Pertukaran Pemudan Antar Negara Kemenegpora

7 Program Kewirausahaan Pemuda Kemenegpora

9 Pemilihan Pemuda Pelopor tk. Nasional Kemenegpora

10 MOU dan implementasi program baik dalam skala Nasional maupun Kemenegpora

Internasional

11 Menyelenggarakan Sentra pembinaan olahraga. Kemenegpora

B Kebijakan Provinsi

1 Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan Disorda Jabar

2 Seleksi dan Pembinaan Pertukaran Pemuda antar Propinsi tK Jawa barat Disorda Jabar

3 Pengiriman Pemuda antar Provinsi ke TK Nasional Disorda Jabar

4 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka TK Provinsi jawa barat Disorda Jabar

5 Pengiriman Paskibraka ke TK Nasional Disorda Jabar

6 Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN) TK Jawa barat Disorda Jabar

7 Bakti Sosial Pemuda Jawa barat Disorda Jabar

8 Jambore Pemuda Jawa barat Disorda Jabar

9 Bakti Pemuda antar Provinsi Disorda Jabar

10 Bantuan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Disorda Jabar

11 Bantuan Centra Pemberdayaan Pemuda Disorda Jabar

12 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA) Pelaksanaan ditahun ganjilDisorda Jabar Tahun ganjil

8 Program-program subsidi untuk pemuda yang dikembangkan dalam hal ini

meliputi program Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), Kemenegpora

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

6 program pendidikan kecakapan hidup kepemudaan. Tujuan program ini untuk

mengatasi pengangguran pada usia produktif, khususnya pemuda. Kemenegpora

NO Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan

(1) (2) (3) (4)

13 Penyelenggaraan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa barat pelaksanaan Disorda Jabar Tahun genap

14 Fasilitas Olimpiade Olahraga siswa nasional (OOSN) Jawa barat Disorda Jabar

15 Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga Pemda Jawa barat Disorda Jabar

16 Fasilitas Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPENDA) Jawa baratDisorda Jabar

17 Penyelenggaraan Jumsihat dan minggu bergerak (GURAK) Disorda Jabar

18 Fasilitas kegiatan Olahraga dalam rangka (HAORNAS) TK Provinsi Jawa barat Disorda Jabar

19 Pembangunan sarana dan prasarana gedung olahraga cabang unggulan Disorda Jabar

20 Sarjana Pemuda Penggerak Pembangunan Olahaga Disorda Jabar

59

SKPD : DISPORA KABUPATEN BOGOR

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBN APBD I APBD II Total Anggaran

3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

Percepatan Pembangunan

Infrastruktur wilayah dan

optimalisasi tata kelola ruang

dan lingkungan hidup

Peningkatan kemantapan sarana

dan prasarana infrastruktur

21 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olahraga

21 0043 Penataan Stadion Mini Kabupaten Bogor Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Penataan 24 Ruang, 6 Tertatanya Penataan 24 Ruang 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 Baru Dispora

Kualitas dan Jumlah Stadion Mini Buku, 6 Buku Stadion Mini

Sarana Prasarana Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor

Olahraga Dokumen Lelang,

Dokumen Kontrak

21 0044 Pengadaan Sarana Olahraga Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Perlengkapan 5 Jenis Bertambahnya 5 Jenis 201.985.000 201.985.000 300.000.000 Lama Dispora

Kualitas dan Jumlah Sarana dan Prasarana Perlengkapan

Sarana Prasarana Olahraga Sarana dan

Olahraga Prasarana Olahraga

21 0058 Penunjang Kegiatan UPT Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Kebutuhan 1 GOM dan 1 Terwujudnya 1 GOM dan 1 2.002.500.000 2.002.500.000 2.000.000.000 Lama Dispora

Pengelola Sarana dan Prasarana Kualitas dan Jumlah Opersional UPT Stadion Mini Sinergitas dalam Stadion Mini

Olahraga I Sarana Prasarana pelaksanaan

Olahraga TUPOKSI

21 0059 Penunjang Kegiatan UPT Meningkatnya 100% Jumlah Kebutuhan 1 GOM Terwujudnya 1 GOM 194.300.600 194.300.600 250.000.000 Lama Dispora

Pengelola Sarana dan Prasarana Kualitas dan Jumlah Opersional UPT Sinergitas dalam

Olahraga II Sarana Prasarana pelaksanaan

Olahraga TUPOKSI

21 0060 Penunjang Kegiatan UPT Meningkatnya 100% Jumlah Kebutuhan 1 Lapangan Terwujudnya 1 Lapangan 530.124.100 530.124.100 550.000.000 Lama Dispora

Pengelola Sarana dan Prasarana Kualitas dan Jumlah Opersional UPT dan 2 GOM Sinergitas dalam dan 2 GOM

Olahraga III Sarana Prasarana pelaksanaan

Olahraga TUPOKSI

21 0062 Penunjang Perlengkapan dan Penataan Parung Meningkatnya 100% Jumlah Penunjang Pagar, Area Terpenuhinya Pagar, Area 2.355.325.700 2.355.325.700 750.000.000 Lama Dispora

Gelanggang Olahraga Masyarakat Kecamatan Kualitas dan Jumlah Perlengkapan dan Parkir, Taman, Penunjang Parkir,

Parung Sarana Prasarana Penataan GOM 6 Buku, 6 Buku Perlengkapan dan Taman,

Olahraga Parung, Dokumen Penataan GOM

Lelang, Dokumen Parung

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tabel 3.2

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA

KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

1 2 4

Indiikator KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Perkiraan MajuJenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

jawab

59

Kontrak

21 0064 Pembangunan Pagar, Area, Parung panjangMeningkatnya 100% Jumlah Pembangunan Pagar, Area Tersedianya Pagar, Area 1.110.954.000 1.110.954.000 750.000.000 Lama Dispora

Parkir, Taman, Drainase GOM Kualitas dan Jumlah Pagar, Area Parkir, Parkir, Taman, Pembangunan Parkir,

Kecamatan Parung Panjang Sarana Prasarana Taman, Drainase GOM Drainase GOM, Pagar, Area Parkir, Taman,

Olahraga Parung Panjang, 5 Buku, 5 Buku Taman, Drainase Drainase

Dokumen Lelang, GOM,

Dokumen kontrak

21 0065 Pembangunan Pagar lapangan Cibinong Meningkatnya 100% umlah Luas Area Pagar ,5 Buku, Tersedianya Pagar Pagar, 421.560.000 421.560.000 250.000.000 Baru Dispora

atletik Karadenan Kualitas dan Jumlah Pagar Atletik yang 5 Buku Lapangan Atletik

Sarana Prasarana akan dibangun, Karadenan

Olahraga Dokumen Lelang,

Dokumen kontrak

21 0066 Pembangunan Asrama Atlet Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Asrama Atlet 1 Gedung, 8 Tersedianya Asrama 1 Gedung 4.426.604.500 4.426.604.500 250.000.000 Baru Dispora

Kelas Olahraga Kualitas dan Jumlah PPLPD, Dokumen Buku, 8 Buku Atlet PPLPD

Sarana Prasarana Lelang, Dokumen

Olahraga kontrak

Peningkatan pelayanan

kehidupan sosial dan

keagamaan masyarakat

Optimalisasi penyelenggaraan

kehidupan sosial masyarakat

15 Program Pengembangan dan


15 0022 Peningkatan Sentra Ciawi Meningkatnya 100% Jumlah Peserta 100 Orang Meningkatnya 100 Orang 175.501.000 175.501.000 220.000.000 Lama Dispora

Pembedayaan Pemuda Pengembangan dan pelatihan Pengetahuan dan

Keserasian Kebijakan Pemberdayaan ketrampilan

Pemuda Pemuda Pemuda

15 0023 Pelatihan Manajemen Cisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta yang 100 Orang Meningkatnya 100 Orang 163.346.000 163.346.000 210.000.000 Lama Dispora

Organisasi Kepemudaan Pengembangan dan Mengikuti Pelatihan Pemahaman

Keserasian Kebijakan Manajemen Organisasi tentang Manajemen

Pemuda Kepemudaan Organisasi

Kepemudaan

15 0024 Peningkatan Kapasitas IPTEK Cisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta 100 Orang Meningkat nya 100 Orang 169.152.000 169.152.000 220.000.000 Lama Dispora

Bagi Pemuda Pengembangan dan Pelatihan IPTEK bagi Pengetahuan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda Pemahaman

Pemuda Pemuda tentang

IPTEK

15 0025 Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Pamijahan Meningkatnya 100% Jumlah Peserta Aksi 250 Orang Meningkatnya 250 Orang 103.266.000 103.266.000 153.000.000 Lama Dispora

Pengembangan dan Bakti Sosial Kepedulian

Keserasian Kebijakan Pemuda Terhadap

Pemuda Lingkungan

15 0028 Temu Wicara Kepemudaan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Peserta Temu 200 Orang Meningkat nya 1 Dokumen 61.407.000 61.407.000 91.000.000 Lama Dispora

Pengembangan dan Wicara Organisasi Pengetahuan para

Keserasian Kebijakan Kepemudaan pemuda yang

Pemuda tergabung dalam

59

organisasi

Kepemudaan

15 0029 Sosialisasi Peraturan Tentang Kecamatan Meningkatnya 100% Jumlah Peserta 200 Orang Meningkatnya 200 Orang 149.936.000 149.936.000 170.000.000 Lama Dispora

Kepemudaan Pengembangan dan Sosialisasi Peraturan Pemahaman

Keserasian Kebijakan Tentang Kepemudaan Peserta Tentang

Pemuda Peraturan

Perundang-undangan

Kepemudaan

15 0030 Kompetisi Pengembangan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Peserta Yang 3 Bahasa Terseleksinya 3 Bahasa 119.253.000 119.253.000 140.000.000 Baru Dispora

Kreativitas Pemuda Pengembangan dan mengikuti Lomba Pidato Kemampuan Pemuda

Keserasian Kebijakan dalam berpidato

Pemuda bahasa asing

15 0031 Kemitraan dan sinergitas Cibinong Meningkatnya 100% umlah Peserta Yang 100 Orang Meningkatnya 100 Orang 141.475.000 141.475.000 190.000.000 Baru Dispora

penanggulangan kenakalan Pengembangan dan Mengikuti Kemitraan Kemitraan dan

remaja Keserasian Kebijakan dan Sinergitas Sinergitas dalam

Pemuda Pembangunan Pembangunan

Pemuda Pemuda

15 0032 Pembinaan dan Pengembangan Cisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta yang 40 Orang Meningkat nya 40 Orang 81.726.000 81.726.000 110.000.000 Baru Dispora

Wirausaha Muda Pengembangan dan Dilatih dan Dibina pengetahiuan dan

Keserasian Kebijakan Tentang ketrampilan tentang

Pemuda Kewirausahaan kewirausahaan

15 0034 Revitalisasi Organisasi Kecamatan Meningkatnya 100% Jumlah Peserta yang 195 orang Meningkatnya 195 orang 107.355.000 107.355.000 137.000.000 Baru Dispora

Kepemudaan Pengembangan dan mengikuti kegiatan pengetahuan dan

Keserasian Kebijakan revitalisasi organisasi pemahaman Peserta

Pemuda kepemudaan tentang Revitalisasi

Organisasi

Kepemudaan

16 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

16 0002 Penyelenggaraan Lomba Cibinong Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta yang 40 SMP Meningkatnya 40 SMP 138.193.750 138.193.750 160.000.000 Lama Dispora

Keterampilan Baris Berbaris Serta Kepemudaan mengikuti Lomba (sederajat),40 Keterampilan Peserta (sederajat),40

Keterampilan Baris SMA yang mengikuti SMA

Berbaris (sederajat) Lomba Keterampilan (sederajat)

Baris Berbaris

16 0010 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Cisarua Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta yang 80 Peserta Meningkatnya 80 Peserta 164.194.550 164.194.550 190.000.000 Lama Dispora

Kepemimpinan Pemuda Serta Kepemudaan mengikuti Pendidikan Kemampuan

dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi

Kepemimpinan Tk. Pemuda

Lanjutan

16 0011 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Cibinong Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta yang 40 Orang Terpilihnya Pemuda 2 Orang 109.804.600 109.804.600 137.000.000 Lama Dispora

Pelopor Serta Kepemudaan mengikuti Seleksi dan Pelopor Tk.

Pembinaan Pemuda Kabupaten

Pelopor

16 0012 Pelatihan dan Pembentukan Cibinong Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta 145 Orang Meningkatnya 145 Orang 836.940.600 836.940.600 868.000.000 Lama Dispora

PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Serta Kepemudaan Pelatihan dan Kemampuan dan

59

Kabupaten Bogor Pembentukan Pengetahuan

PASKIBRAKA dan PASKIBRAKA dan

Pasukan 45 Pasukan 45

16 0016 Penyuluhan Pencegahan Kecamatan Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta yang 400 Orang Meningkatnya 400 Orang 154.472.650 154.472.650 184.472.000 Lama Dispora

Penanggulangan Serta Kepemudaan mengikuti Penyuluhan Pemahaman Tentang

Penyalahgunaan Narkoba Pencegahan Pencegahan

Penanggulangan Penanggulangan

Penyalahgunaan Penyalahgunaan

Narkoba Narkoba

16 0022 Lomba Tata Upacara Bendera 40 KecamatanMeningkatnya Peran 100% Jumlah Sekolah yang 80 Sekolah Terseleksinya Tingkat SD, 259.699.000 259.699.000 289.699.000 Lama Dispora

(LTUB) Serta Kepemudaan mengikuti Lomba Tata Peserta LTUB SMP dan

Upacara Bendera Tingkat Kabupaten SMA

Bogor

16 0024 Fasilitasi Pengiriman Pemuda ke Bandung Meningkatnya Peran 100% Jumlah Pemuda yang 30 orang Terseleksinya dan 30 orang 227.417.000 227.417.000 250.000.000 Lama Dispora

Provinsi, Nasional dan Serta Kepemudaan dikirim dalam kegiatan Terkirimnya Pemuda

Internasional Provinsi, Nasional dan melalui kegiatan

Internasional Provinsi, Nasional

dan Internasional

16 0027 Jambore Pemuda Kabupaten Pamijahan Meningkatnya Peran 100% Jumlah Pemuda yang 200 Peserta Meningkatnya 200 Peserta 260.999.000 260.999.000 290.000.000 Lama Dispora

Bogor Serta Kepemudaan mengikuti Jambore Pemahaman Tentang

Jambore

16 0029 TOT Pembina Paskibra Cisarua Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta 75 Orang Meningkatnya 75 Orang 144.800.000 144.800.000 174.000.000 Baru Dispora

Serta Kepemudaan Pembinaan PASKIBRA Pengetahuan Peserta

Pembinaan

PASKIBRA

16 0030 TOT Penyuluh P4GN Cisarua Meningkatnya Peran 100% Jumlah Peserta TOT 60 Orang Meningkatnya 60 Orang 141.945.100 141.945.100 171.000.000 Lama Dispora

Serta Kepemudaan Penyuluh P4GN Kemampuan Peserta

calon penyuluh

P4GN

19 Program Pengembangan

Kebijakan dan Manajemen

Olahraga

19 0014 Sosialisasi dan Bantuan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Sekolah yang 45 SD Meningkatnya 45 SD 288.245.500 288.245.500 300.000.000 Lama Dispora

Peralatan Sport Kid Usia Dini Pengembangan mengikuti Sosialisasi Pemahaman dan

Kebijakan dan dan Bantuan Sport Kid Ketrampilan Siswa

Manajemen Olahraga SD terhadap

Olahraga Atletik

19 0021 Pemberdayaan Dan Peningkatan Profesional Ccisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta yang 80 Orang Meningkatnya 80 Orang 149.060.000 149.060.000 170.000.000 Baru Dispora

Pengurus Organisasi Olahraga Pengembangan mengikuti kegiatan peserta dalam

Kebijakan dan Pemberdayaan dan Profesional Pengurus

Manajemen Olahraga Peningkatan Organisasi

Profesional Pengurus Kepemudaan

Organisasi Olahraga

19 0022 Work Shop Standarisasi Sarana Cisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta 80 Orang Meningkatnya 80 Orang 179.935.000 179.935.000 200.000.000 Baru Dispora

Olahraga Pengembangan Workshop Standarisasi pemahaman peserta

Kebijakan dan Sarana Olahraga Workshop

Manajemen Olahraga Standarisasi Sarana

Olahraga

59

19 0023 Festival Demo Peralalatan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah peserta yang 160 Orang Meningkatnya 160 Orang 148.400.000 148.400.000 178.000.000 Baru Dispora

Olahraga tradisional dan Pengembangan mengikuti Festival Pengetahuan dan

Modern Kebijakan dan Demo Peralatan Pemahaman Peserta

Manajemen Olahraga Olahraga Tradisional Mengenai Peralatan

dan Modern Olahraga Tradisional

dan Modern

19 0024 Pendataan Prasarana dan Club Olahraga Cibinong, Meningkatnya 100% Jumlah Kecamatan 40 Kecamatan Terdatanya 40 Kecamatan 237.850.000 237.850.000 267.000.000 Baru Dispora

Kecamatan Pengembangan yang didata Prasarana dan Club

Kebijakan dan Prasarana dan Club Olahraga

Manajemen Olahraga Olahraga

19 0025 TOT Bagi Para Pelatih Cabang Olahraga Cisarua Meningkatnya 100% Jumlah Peserta TOT 90 Orang Meningkatnya 90 Orang 204.230.000 204.230.000 230.000.000 Baru Dispora

Pengembangan Pelatih Cabang Pengetahuan dan

Kebijakan dan Olahraga Pemahaman bagi

Manajemen Olahraga Para Pelatih Cabang

Olahraga

19 0026 Seminar Kemitraan Olahraga kecamatan cisaruaMeningkatnya 100% Jumlah Peserta 80 Orang Terwujudnya 80 Orang 159.460.000 159.460.000 200.000.000 Baru Dispora

Pengembangan Seminar Kemitraan Kemitraan antara

Kebijakan dan Olahraga Pemerintah Daerah

Manajemen Olahraga dengan Pelaku

Industri Olahraga

20 Program Pembinaan dan


20 0005 Peningkatan Kesegaran Jasmani 12 kecamatanMeningkatnya 100% Jumlah Kegiatan 12 kali Meningkatnya 2400 Orang 204.648.500 204.648.500 230.000.000 Lama Dispora

dan Rekreasi Pembinaan dan Senam Kebugaran dan

Pemasyarakatan Kesehatan

Olahraga Masyarakat

20 0008 Pemberian Penghargaan Bagi Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Insan Olahraga 15 Orang Meningkatnya 15 Orang 107.780.700 107.780.700 230.000.000 Lama Dispora

Insan Olahraga Yang Pembinaan dan yang diberi Motivasi Insan

Berdedikasi dan Berprestasi Pemasyarakatan Penghargaan Olahraga

Olahraga

20 0019 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Meningkatnya 100% Jumlah Atlit yang dikirim 195 Orang Meningkatnya 195 Orang 719.667.400 719.667.400 730.000.000 Lama Dispora

Olahraga Pemda Tk. I Jawa Pembinaan dan untuk mengikuti kemampuan atlit

Barat Pemasyarakatan PORPEMDA Tk. I dalam mengikuti

Olahraga Jawa Barat PORPEMDA Tk.

Provinsi

20 0020 Fasilitasi Kegiatan Pekan Bandung Meningkatnya 100% Jumlah Atlit yang dikirim 145 Atlet Meningkatnya 145 Atlet 492.291.500 492.291.500 500.000.000 Lama Dispora

Olahraga Seni Pondok Pembinaan dan yang mewakili Kemampuan Atlit

Pesantren (POSPEDA) Tk. Jawa Pemasyarakatan Kabupaten Bogor dalam Mengikuti

Barat Olahraga Kegiatan POSPEDA

Tk. Provinsi

20 0021 Fasilitasi Kontingen POPDA Tk. Provinsi Jawa Bandung Meningkatnya 100% Jumlah Atlet yang 255 Atlet Meningkatnya Atlet 255 Atlet 926.150.000 926.150.000 950.000.000 Lama Dispora

Barat Pembinaan dan Mengikuti Pekan Kabupaten Bogor

Pemasyarakatan Olahraga Daerah Tk. pada POPDA Tk

Olahraga Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat

59

20 0023 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Cabor yang 15 Cabor Terseleksinya atlit-atlit 45 Orang 1.817.910.000 1.817.910.000 1.830.000.000 Lama Dispora

Olahraga Pelajar Tingkat Pembinaan dan dipertandingkan pada pelajar Kab. Bogor (Untuk 15

Kabupaten Pemasyarakatan Pekan Olahraga untuk mengikuti Cabor Juara

Olahraga Pelajar Tingkat kegiatan O2SN dan I,II,III)

Kabupaten Bogor POPDA Tk. Propinsi

Jawa Barat

20 0027 Fasilitasi Olimpiade Olahraga bandung Meningkatnya 100% Jumlah Atlit yang 130 Orang Terkirimnya Atlit 130 Orang 513.811.000 513.811.000 530.000.000 Lama Dispora

Siswa Nasional (OOSN) Tk. Pembinaan dan mengikuti OOSN Tk. O2SN Tk. Provinsi

Jawa Barat Pemasyarakatan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat

Olahraga

20 0038 Fasilitasi Festival OR Tradisional bandung Meningkatnya 100% Jumlah Atlet yang 45 Orang Terjaga dan 5 Jenis 264.406.000 264.406.000 290.000.000 Lama Dispora

Pembinaan dan dikirim dalam festival Lestarinya Olahraga

Pemasyarakatan OR Tradisional Tradisional

Olahraga

20 0065 Penyelenggaraan Liga ccibinong Meningkatnya 100% Jumlah Peserta LPI 75 SMP dan 75 Terseleksinya Tim 1 Tim SMP 1.406.425.000 1.406.425.000 1.436.000.000 Lama Dispora

Pendidikan Indonesia Kabupaten Pembinaan dan Jenjang SMP dan SMA SMA Juara Tingkat dan 1 Tim

Bogor Pemasyarakatan Kabupaten Bogor SMA

Olahraga Untuk Mewaikili ke

Tingkat Provinsi

20 0066 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Cabor yang 13 Cabor Terseleksinya Atlit 13 Cabor 513.955.000 513.955.000 553.000.000 Lama Dispora

Olahraga Pemerintah Kabupaten Pembinaan dan dipertandingkan pada PNS yang akan

Bogor (PORPEMKAB) Pemasyarakatan PORPEMKAB mewakili pada

Olahraga PORPEMDA Tk.

Jawa Barat

20 0073 Penyelenggaraan Pekan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Cabang 4 Cabor Meningkatnya 400 Orang 482.985.000 482.985.000 500.000.000 Lama Dispora

Olahraga dan Seni (PORSENI) Pembinaan dan Olahraga Partisipasi

Perempuan Tingkat Kabupaten Pemasyarakatan dipertandingkan perempuan dalam

Bogor Olahraga Olahraga

20 0074 Turnament Bola Volly Pelajar Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Pelajar yang 200 Orang Meningkatnya 200 Orang 571.372.000 571.372.000 600.000.000 Baru Dispora

Junior Kabupaten Bogor Pembinaan dan mengikuti Turnament Pemasyarakatan

Pemasyarakatan Bola Volly Olahraga Bola Volly

Olahraga di Kalangan Pelajar

20 0078 Pusat Pendidkan dan Latihan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Atlet Yang 130 Atlet Tercetaknya Atlet 130 Atlet 5.690.280.000 5.690.280.000 5.720.000.000 Lama Dispora

Pelajar Daerah (PPLPD) / DH Pembinaan dan dibina dalam Berprestasi

Kelas Olahraga Pemasyarakatan Pemusatan dan Kabupaten Bogor

Olahraga Pelatihan

20 0079 Festival Drum Band Pelajar se Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Jenjang Lomba 3 Jenjang ( TK, Meningkatnya 3 Jenjang ( 299.049.800 299.049.800 310.000.000 Baru Dispora

Kabupaten Bogor Pembinaan dan Drum Band Junior dan Kemapuan dan TK, Junior

Pemasyarakatan Senior ) Keterampilan Tim dan Senior )

Olahraga Unit Drum Band

Peningkatan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan

1 Peningkatan manajemen

pemerintahan daerah

2 Peningkatan kinerja pelayanan

59

dan informasi publik

3 Peningkatan profesionalisme

dan disiplin aparatur

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Perangko 100 Terwujudnya 12 Bulan 3.450.000 3.450.000 4.050.000 Lama Dispora

Kelancaran Kebutuhan Lbr, Materai Tertib

Pelayanan Surat Menyurat 6000 (350 Lbr) Administrasi

Administrasi dan Dokumen dan Materai Surat

Perkantoran Kerja Kantor 3000 (350 Lbr) Menyurat

01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 2 Jaringan Meningkatnya 12 Bulan 192.000.000 192.000.000 202.000.000 Lama Dispora

Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran Kebutuhan Kelancaran

Pelayanan Sarana Pelaksanaan

Administrasi Komunikasi dan Tugas

Perkantoran Listrik Aparatur

01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah STNK 9 unit Roda 4 Terjaminnya 12 Bulan 18.050.000 18.050.000 20.100.000 Lama Dispora

dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Kelancaran Kendaraan dan 13 Roda 2 Legalitas

Operasional Pelayanan Dinas/Operasional Penggunaan

Administrasi Kendaraan

Perkantoran Dinas/Operasional

01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 58 Jenis Meningkatnya 12 Bulan 114.462.000 114.462.000 165.000.000 Lama Dispora

Kelancaran Kebutuhan ATK Kelancaran

Pelayanan Untuk Pelaksanaan

Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur

Perkantoran TUPOKSI Dispora

01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 24 Jenis Meningkatnya 12 Bulan 74.020.000 74.020.000 124.000.000 Lama Dispora

Penggandaan Kelancaran Kebutuhan Kelancaran

Pelayanan Barang Cetakan Pelaksanaan

Administrasi dan Tugas Aparatur

Perkantoran Penggandaan Dispora

01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 10 Jenis Meningkatnya 12 Bulan 19.003.000 19.003.000 69.000.000 Lama Dispora

Listrik/Penerangan Bangunan Kelancaran Kebutuhan Kelancaran

Kantor Pelayanan Komponen Pelaksanaan

Administrasi Instalasi Listrik Tugas Aparatur

Perkantoran Penerangan Dispora

Bangunan Kantor

01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 1 Jenis Terpenuhinya 12 Bulan 17.500.000 17.500.000 67.000.000 Lama Dispora

Peraturan Perundang-undangan Kelancaran Kebutuhan Surat Kebutuhan Bahan

Pelayanan Kabar dan Bacaan

Administrasi Peraturan

Perkantoran Perundang-undangan

01 0017 Penyediaan Makanan dan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 30 Hk Terpenuhinya 12 Bulan 115.550.000 115.550.000 165.000.000 Lama Dispora

Minuman Kelancaran Kebutuhan Kebutuhan Jamuan

Pelayanan Makanan dan Makanan dan

Administrasi Minuman Minuman dalam 1

Perkantoran Tahun

59

01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah 228 kali Terpenuhinya 12 Bulan 616.200.000 616.200.000 656.000.000 Lama Dispora

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Kelancaran Rapat-rapat Kelancaran

Daerah Pelayanan Koordinasi dan Koordinasi antar

Administrasi Konsultasi ke SKPD dan

Perkantoran Dalam dan Luar Konsultasi ke

Daerah Dalam/Luar

Daerah

01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Pegawai 3 Orang Meningkatnya 12 Bulan 35.300.000 35.300.000 85.000.000 Lama Dispora

Pendukung Administrasi/Teknis Kelancaran Kontrak yang Motivasi Kerja

Perkantoran Pelayanan menerima Honor Pegawai Kontark

Administrasi Bulanan

Perkantoran

01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 1 Dokumen Terwujudnya 12 Bulan 88.007.000 88.007.000 130.000.000 Lama Dispora

Arsip SKPD Kelancaran Arsip Tertib Administrasi

Pelayanan Kearsipan

Administrasi

Perkantoran

01 0021 Penyediaan Pelayanan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah dokumen 75 buku Terwujudnya 12 Bulan 89.817.000 89.817.000 132.000.000 Lama Dispora

Administrasi Kepegawaian Kelancaran administrasi Tertib Administrasi

Pelayanan kepegawaian Kepegawaian

Administrasi

Perkantoran

01 0022 Penyediaan Pelayanan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 3 Jenis Terwujudnya 12 Bulan 90.738.000 90.738.000 140.000.000 Lama Dispora

Administrasi Barang Kelancaran Administrasi Tertib Administrasi

Pelayanan Barang Inventarisasi Aset

Administrasi Daerah

Perkantoran

02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

02 0003 Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Gedung 1 Gedung, 6 Tersedianya 1 Gedung 13.892.416.450 13.892.416.450 14.000.000.000 Baru Dispora

Dispora Kecepatan Kantor Dispora Buku, 6 Buku Gedung Kantor

kenyamanan Kab.Bogor, Dispora Kab.

dan keamanan Dokumen Lelang, Bogor

kerja aparatur Dokumen Kontrak

02 0005 Pengadaan Kendaraan Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 1 Unit Roda 6 Meningkatnya 1 Unit Roda 6 902.575.000 902.575.000 952.000.000 Lama Dispora

Dinas/Operasional Kecepatan Pengadaan Kinerja Aparatur

kenyamanan Kendaraan Dinas

dan keamanan

kerja aparatur

02 0010 Pengadaan Mebeleur Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 5 Jenis Terpenuhinya 12 Bulan 116.904.000 116.904.000 156.000.000 Lama Dispora

Kecepatan Pengadaan Kebutuhan

kenyamanan Mebeleur Mebeleur

dan keamanan

kerja aparatur

02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 7 Jenis Terpehinya 7 Jenis 119.150.000 119.150.000 160.000.000 Lama Dispora


kenyamanan Peralatan Kantor Peralatan Gedung

dan keamanan Kantor

kerja aparatur

02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 2 Jenis Terpenuhinya 12 Bulan 204.734.000 204.734.000 254.000.000 Lama Dispora


59

kenyamanan Perlengkapan Perlengkapan

dan keamanan Kantor Kantor

kerja aparatur

02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Luas 1800 M2, 5400 Terjaganya kondisi 1 Stadion Mini 390.500.000 390.500.000 440.000.000 Lama Dispora

Kecepatan Stadion Mini, M2, 5400 M2 fisik bangunan dan 2 GOM

kenyamanan GOM cibinong sehingga dapat

dan keamanan dan GOM berfungsi secara

kerja aparatur tanjungsari yang optimal

dipelihara

02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 9 Unit Roda 4 Terjaganya Kondisi 12 Bulan 106.000.000 106.000.000 156.000.000 Lama Dispora

Kendaraan Dinas/Operasional Kecepatan kendaraan dan 13 unit Fisik Kendaraan

kenyamanan dinas/operasional roda 2 Dinas/Operasional

dan keamanan yang dipelihara sehingga tetap

kerja aparatur dapat berfungsi

secara optimal

02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah Peralatan 1 Jenis Terjaganya Kondisi 12 Bulan 40.000.000 40.000.000 90.000.000 Lama Dispora

Peralatan Kantor Kecepatan Gedung Kantor Fisik Peralatan

kenyamanan yang dipelihara Gedung Kantor

dan keamanan sehingga dapat

kerja aparatur berfungsi secara

optimal

02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah 2 Jenis Terjaganya Kondisi 12 Bulan 53.000.000 53.000.000 103.000.000 Lama Dispora

Perlengkapan Kantor Kecepatan Perlengkapan Fisik Perlengkapan

kenyamanan Gedung Kantor Gedung Kantor

dan keamanan yang dipelihara sehingga dapat

kerja aparatur berfungsi secara

optimal

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Cibinong Meningkatnya 100% Jumlah pakaian 71 stell Meningkatnya 71 stell 17.750.000 17.750.000 67.000.000 Lama Dispora

beserta perlengkapannya Disiplin Aparatur dinas yang dibeli Displin Pegawai

05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Peserta 10 Kegiatan Meningkatnya 10 orang 40.000.000 40.000.000 90.000.000 Lama Dispora

Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Bimbingan Teknis Pengetahuan dan

Kapasitas dan Implementasi Pemahaman

Kinerja Sumber Peraturan Aparat Dispora

Daya Aparatur Perundang-undangan Meningkatnya

yang dikirim Pemahaman dan

Pengetahuan

Mengenai

05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Kegiatan 12 kali Meningkatnya 72 orang 15.000.000 15.000.000 65.000.000 Baru Dispora

Bagi Aparatur Peningkatan Pengajian dan senam Keimanan dsn

Kapasitas dan kesehatan aparatur

Kinerja Sumber

Daya Aparatur

05 0028 Pendidikan dan Pelatihan Non Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Pegawai yang 72 orang Meningkatnya 72 orang 144.000.000 144.000.000 154.000.000 Baru Dispora

Pormal Peningkatan mengikuti pendididkan Pemahaman dan

Kapasitas dan dan pelatihan non Pengetahuan

Kinerja Sumber formal pegawai

Daya Aparatur

06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

59

Keuangan

06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 3 Dokumen Tersedianya 3 Dokumen 56.013.000 56.013.000 106.000.000 Lama Dispora

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pertanggungjawaban LAKIP, LKPJ, TAPKIN Dokumen Laporan

Kinerja SKPD Kinerja dan Kinerja

Keuangan SKPD Perencanaan

Selama 1 Tahun

06 0002 Penyusunan Pelaporan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 20 Buku Terpenuhinya 20 Buku 29.078.000 29.078.000 33.000.000 Lama Dispora

Keuangan Semesteran Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Kebutuhan Bahan

Kinerja dan Semesteran Laporan Keuangan

Keuangan SKPD Pemerintah

Kab.Bogor dari

Dispora

06 0004 Penyusunan Pelaporan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 22 Buku Terpenuhinya 22 Buku 30.877.000 30.877.000 80.000.000 Lama Dispora

Keuangan Akhir Tahun Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Kebutuhan Bahan

Kinerja dan Akhir Tahun Laporan Keuangan

Keuangan SKPD Pemerintah

Kab.Bogor dari

Dispora

06 0005 Penyusunan Perencanaan Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 4 Dokumen Terpenuhinya 4 Dokumen 130.700.000 130.700.000 180.000.000 Lama Dispora

Anggaran Pertanggungjawaban Anggaran Perubahan Kebutuhan

Kinerja dan T.A 2014 dan Dokumen

Keuangan SKPD Anggaran 2015 Anggaran

Perubahan 2014

dan Anggaran

2015

06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 60 Buku Terwujudnya 60 Buku 262.550.000 262.550.000 310.000.000 Lama Dispora

Pertanggungjawaban Penatausahaan Tertib Administrasi

Kinerja dan Keuangan Keuangan Dispora

Keuangan SKPD

06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah Dokumen 15 Buku Tersedianya 15 Buku 51.900.000 51.900.000 110.000.000 Lama Dispora

SKPD Pertanggungjawaban Renja Tahun 2015 Dokumen Renja

Kinerja dan Tahun 2015

Keuangan SKPD

06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Cisarua dan ParungTerwujudnya 100% Jumlah Dokumen 50 Buku Terpenuhinya 50 Buku 149.500.000 149.500.000 190.000.000 Lama Dispora

Pelaporan SKPD Pertanggungjawaban Monitoring, Evaluasi Pelaporan Capaian

Kinerja dan dan Pelaporan Kinerja Bulanan

Keuangan SKPD dan Triwulanan

06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Terwujudnya 100% Jumlah frekuensi 13 kali Terpenuhinya 13 kali 100.000.000 100.000.000 150.000.000 Lama Dispora

Pertanggungjawaban publikasi kinerja SKPD Publikasi Kinerja

Kinerja dan SKPD

Keuangan SKPD

F

49.658.894.000 49.658.894.000 45.614.321.000 Jumlah

DOKUMEN RENCANA KERJA - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana... · (2)...

Documents

Transcript of DOKUMEN RENCANA KERJA - bogorkab.go.idbogorkab.go.id/uploads/images/Bogorkab/Rencana... · (2)...