DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN - Selamat Datang di … · pemerintah kota denpasar dokumen...

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.03.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah

TAHUN ANGGARAN 2015

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1

DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan


Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan

Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD)

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir


TAHUN ANGGARAN 2015

1.03.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHOrganisasi

1.03. - PEKERJAAN UMUMUrusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

:

:

Kode Rekening Uraian Jumlah

321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 18.460.073.250,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.827.848.713,00

5.1.1. Belanja Pegawai 6.827.848.713,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 4.680.547.713,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.527.837.000,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 414.236.550,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 153.654.800,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 181.200.500,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 216.176.400,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 45.949.033,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 75.972,00

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 120.392.558,00

5.1.1.01.21. Iuran Kecelakaan Kerja 9.344.400,00

5.1.1.01.22. Iuran Kematian 11.680.500,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.147.301.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.779.600.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 343.101.000,00

5.1.1.02.07. Tunjangan Khusus 3.600.000,00

5.1.1.02.10. Santunan Bendahara 21.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 11.632.224.537,00

5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.553.248.193,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 410.458.267,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 129.191.600,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 6.820.250,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 6.873.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 26.056.000,00

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 67.360.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Aci-aci dan Sesajen 115.297.417,00

5.2.2.01.10. Belanja Penghargaan / Hadiah 1.810.000,00

5.2.2.01.11. Belanja Materi Pameran 18.000.000,00

5.2.2.01.21. Belanja Penanganan Darurat Bencana 39.050.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 594.232.500,00

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 8.000.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 4.762.500,00

5.2.2.02.06. Belanja Bahan Praktek Pelatihan 13.860.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 567.610.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.292.418.272,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 25.200.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 38.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 276.448.272,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar / Majalah 18.228.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 3.771.200.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 80.000.000,00

5.2.2.03.14. Belanja Dokumentasi 3.885.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Dekorasi 24.732.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Publikasi 10.150.000,00

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 44.175.000,00

Halaman : 21.03.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Printed by SIPKD Kota Denpasar


321

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 182.448.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 182.448.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.336.694.992,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 375.278.992,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 355.542.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.560.624.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 41.500.000,00

5.2.2.05.06. Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 3.750.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 92.104.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 74.924.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.180.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Fotocopy 6.000.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 150.900.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 150.900.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 950.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 450.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 373.555.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.620.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 4.125.000,00

5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan 83.100.000,00

5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 14.960.000,00

5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Pengamanan 75.000.000,00

5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 11.750.000,00

5.2.2.11.19. Belanja Makanan dan Minuman Penanganan Tanggap Darurat 125.000.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 142.340.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 123.050.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Kelengkapan Atribut 19.290.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 412.240.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 412.240.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 81.250.000,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.250.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78.000.000,00

5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Dan Bimbingan Teknis PNS 126.480.000,00

5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 126.480.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 501.578.762,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 32.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Komputer 36.000.000,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Meubelair 42.000.000,00

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 90.000.008,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan 268.834.000,00

5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 32.744.754,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 306.098.400,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan 306.098.400,00

5.2.2.25.01. Belanja Kegawatdaruratan 500.000.000,00

5.2.2.27. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 19.500.000,00

5.2.2.27.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 19.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.075.976.344,00

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00

5.2.3.11.07. belanja Modal Pengadaan Papan Informasi 10.000.000,00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 90.270.800,00

5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server 70.270.800,00

5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 20.000.000,00

5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 35.000.000,00

5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 35.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 940.705.544,00

5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor 940.705.544,00

JUMLAH BELANJA 18.460.073.250,00

SURPLUS/(DEFISIT) (18.460.073.250,00)




321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

PendapatanBelanja tidak langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

2.389.747.049,55 2.389.747.049,55 1.365.569.742,60 682.784.871,30 6.827.848.713,00

2.755.228.717,00 4.174.297.844,00 2.801.832.804,00 1.900.865.172,00 11.632.224.537,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH

DRS. A. A. NGURAH RAI ISWARA, MSi

NIP. 19601023 198101 1 003

Menyetujui,Denpasar, 02 Januari 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaa

3.1 Pengeluaran Pembiaya

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2015

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2015

1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHOrganisasi

1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 10.566.364.100,00


5.1.1. Belanja Pegawai 4.514.651.200,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 99.945.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 37.700,00



5.1.1.01.22. Iuran Kematian 7.295.600,00







5.2.1. Belanja Pegawai 120.550.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 88.050.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85.050.000,00


5.2.1.02. Honorarium Non PNS 32.500.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 32.500.000,00










5.2.2.03.01. Belanja Telepon 60.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 6.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 84.000.000,00








5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 472.760.000,00



5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 377.880.000,00


Halaman : 21.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



321


5.2.2.06.01. Belanja cetak 387.936.000,00




5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 4.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 5.000.000,00




5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Bintek / Pelatihan 19.125.000,00

5.2.2.11.15. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring 4.620.000,00

5.2.2.11.16. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.500.000,00

5.2.2.11.22. Belanja Makanan dan Minuman Seminar 65.250.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 12.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus 12.000.000,00












5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 48.000.000,00

5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Program / Software 7.000.000,00


5.2.3. Belanja Modal 257.000.000,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 54.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 54.000.000,00



5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 35.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 5.000.000,00

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 8.000.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 70.000.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 70.000.000,00

5.2.3.34. Belanja Modal Software 70.000.000,00

5.2.3.34.01. Belanja Modal Software. 70.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (10.566.364.100,00)




321



21

1.

2.1

2.2


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.580.127.920,00 1.580.127.920,00 902.930.240,00 451.465.120,00 4.514.651.200,00

1.629.376.500,00 2.416.662.150,00 1.184.216.500,00 821.457.750,00 6.051.712.900,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.24.01. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2015

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2015

1.24.01. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIOrganisasi

1.24. - KEARSIPANUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 7.623.981.764,00


5.1.1. Belanja Pegawai 3.858.674.200,00





5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 16.250.000,00


5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 89.325.600,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 35.100,00



5.1.1.01.22. Iuran Kematian 6.256.900,00







5.2.1. Belanja Pegawai 25.500.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.000.000,00


5.2.1.02. Honorarium Non PNS 22.500.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 22.500.000,00







5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 24.000.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 1.800.000,00




5.2.2.01.14. Belanja Pengisian air isi Ulang 1.080.000,00

5.2.2.01.17. Belanja Kebutuhan Rumah Tangga 5.005.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 109.250.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 15.500.000,00

5.2.2.02.23. Belanja Materi Promosi 93.750.000,00


5.2.2.03.01. Belanja Telepon 6.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 36.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 144.000.000,00


5.2.2.03.12. Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 691.300.000,00



Halaman : 21.24.01. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI



321




5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 259.016.000,00



5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 181.736.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 51.671.500,00




5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 30.000.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00


5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 7.400.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 13.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 12.750.000,00

5.2.2.10.18. Belanja Sewa Karpet 750.000,00




5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Tim 5.912.500,00

5.2.2.11.09. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba 76.945.000,00

5.2.2.11.15. Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan dan Monitoring 33.440.000,00





5.2.2.17.03. Belanja Bimbingan Teknis 25.500.000,00







5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 7.500.000,00

5.2.2.20.20. Belanja Pemeliharaan Program / Software 61.200.000,00




5.2.3. Belanja Modal 660.824.100,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 17.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (AC) 11.000.000,00

5.2.3.10.31. Belanja Modal Pengadaan Troli Pembawa Linen 6.000.000,00


5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 60.000.000,00

5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV 4.250.000,00



5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display 33.450.000,00

5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel,

Hardisk, Speaker)

2.800.000,00


5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 2.500.000,00

5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 2.300.000,00

5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1.600.000,00

5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 11.250.000,00

5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang 45.600.000,00

5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 7.500.000,00

5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Karpet 7.500.000,00

5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 22.500.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 17.500.000,00




321

5.2.3.16.06. Belanja Modal Perlengkapan Studio 3.000.000,00

5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder 2.000.000,00



5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan 152.500.000,00

5.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra 32.500.000,00

5.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan 15.000.000,00

5.2.3.27.12. Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya 17.500.000,00

5.2.3.27.13. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Alam 10.000.000,00

5.2.3.27.14. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial 9.500.000,00

5.2.3.27.16. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 20.000.000,00

5.2.3.27.17. Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia 22.500.000,00

5.2.3.27.18. Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa 12.500.000,00

5.2.3.27.20. Belanja Modal Pengadaan Buku Olahraga 3.000.000,00

5.2.3.27.25. Belanja Modal Pengadaan Peta / Atlas / Globe 10.000.000,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 75.000.000,00

5.2.3.28.03. Belanja Modal Pengadaan Ukiran 75.000.000,00

5.2.3.34. Belanja Modal Software 70.190.000,00

5.2.3.34.01. Belanja Modal Software. 70.190.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (7.623.981.764,00)



21

1.

2.1

2.2


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.350.535.970,00 1.350.535.970,00 771.734.840,00 385.867.420,00 3.858.674.200,00

973.043.250,00 1.543.803.010,00 929.141.179,00 319.320.125,00 3.765.307.564,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2015

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2015

1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHOrganisasi

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 17.163.276.887,00


5.1.1. Belanja Pegawai 17.163.276.887,00




5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1.247.841.400,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 162.000.000,00



5.1.1.01.10. Uang Paket 2) 86.058.000,00

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 2) 31.607.100,00

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 2) 55.906.800,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 2) 34.896.000,00

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 2) 8.221.500,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 82.763.100,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 2) 10.543.800.000,00

5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 1) 75.000.000,00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 2) 71.715.000,00


5.1.1.01.22. Iuran Kematian 8.103.608,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta

KDH/WKDH

3.402.000.000,00

5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD 3.402.000.000,00


SURPLUS/(DEFISIT) (17.163.276.887,00)



21

1.

2.1

2.2


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

4.290.819.221,75 4.290.819.221,75 4.290.819.221,75 4.290.819.221,75 17.163.276.887,00

- - - - -

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 21.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




1.08.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN


Daerah

TAHUN ANGGARAN 2015

DPA - SKPD 2.1

DPA - SKPD 2.2

DPA - SKPD 2.2.1


Perangkat Daerah







(DPA-SKPD)


Formulir


TAHUN ANGGARAN 2015

1.08.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANANOrganisasi

1.08. - LINGKUNGAN HIDUPUrusan Pemerintahan


DPA-SKPD

:

:


321


321

4. PENDAPATAN 3.000.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000.000,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 3.000.000.000,00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 3.000.000.000,00

4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.000.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.000.000.000,00

5. BELANJA 114.119.957.218,00


5.1.1. Belanja Pegawai 12.133.844.500,00






5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 403.972.800,00


5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 152.100,00



5.1.1.01.22. Iuran Kematian 21.165.300,00






5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 135.000.000,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 135.000.000,00


5.2.1. Belanja Pegawai 11.400.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 11.400.000,00


5.2.1.01.03. Honorarium Tim / Petugas Khusus 6.400.000,00


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.808.345.803,00





5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 1.310.842.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 25.020.000,00



5.2.2.01.15. Belanja Plat Segel 35.000.000,00

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Perlengkapan Dapur 2.500.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan / Material 5.450.694.000,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1.719.000.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 27.150.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Alat Kerja 3.039.759.000,00

5.2.2.02.18. Belanja Bahan Konveksi 45.100.000,00

5.2.2.02.24. Belanja Bahan Sembako 178.000.000,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Materi Lomba 8.185.000,00

Halaman : 21.08.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN



321

5.2.2.02.27. Belanja Bahan Material Pembuatan Jalan 433.500.000,00


5.2.2.03.01. Belanja Telepon 24.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 48.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 18.168.000.000,00








5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 1.081.985.900,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 1.081.985.900,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27.259.508.400,00


5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 8.057.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 17.965.617.500,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 20.000.000,00



5.2.2.06.01. Belanja cetak 114.514.450,00




5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 600.000,00

5.2.2.10.10. Belanja Sewa Instalasi/Jaringan 10.700.000,00




5.2.2.11.08. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan 49.500.000,00

5.2.2.11.11. Belanja Makan dan Minuman Untuk Kegiatan Upacara Agama 32.250.000,00

5.2.2.11.12. Belanja Makanan dan Minuman Peringatan Hari Jadi 18.500.000,00

5.2.2.11.13. Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sidang Tipiring 22.000.000,00


5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 883.285.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 883.285.000,00






5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 3.056.990.000,00




5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 20.250.000,00



5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 1.536.950.000,00

5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir 1.000.000.000,00

5.2.2.20.17. Belanja Pemeliharaan Pohon Penghijauan 200.000.000,00


5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 450.000.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50.000.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultasi Pendataan dan Pemetaan 400.000.000,00



5.2.3. Belanja Modal 8.363.067.500,00


5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 10.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 5.000.000,00

5.2.3.11.06. Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu /Jam Dinding 4.000.000,00

5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan TV 8.000.000,00




321



5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 18.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 7.500.000,00

5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer 11.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Mouse, Keyboard, Kabel,

Hardisk, Speaker)

6.500.000,00


5.2.3.13.19. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 8.500.000,00

5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.050.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Stand Mic 900.000,00

5.2.3.16.06. Belanja Modal Perlengkapan Studio 500.000,00

5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic 650.000,00

5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 52.500.000,00

5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 52.500.000,00

5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 1.819.517.500,00

5.2.3.24.01. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan 1.819.517.500,00



5.2.3.36. Belanja Modal Pembuatan Taman 6.032.500.000,00

5.2.3.36.01. Belanja Modal Pembuatan Taman Kota 6.032.500.000,00

5.2.3.38. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Perpipaan 198.000.000,00

5.2.3.38.01. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas 198.000.000,00

JUMLAH BELANJA 114.119.957.218,00

SURPLUS/(DEFISIT) (111.119.957.218,00)



21

1.

2.1

2.2


Belanja Langsung

3 4 5 6 7

750.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 1.050.000.000,00 3.000.000.000,00

4.233.345.575,00 4.226.595.575,00 2.426.768.900,00 1.247.134.450,00 12.133.844.500,00

37.917.763.920,00 27.694.045.840,00 18.424.290.015,00 17.950.012.943,00 101.986.112.718,00

TriwulanNO.

SEKRETARIS DAERAH


NIP. 19601023 198101 1 003





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN - Selamat Datang di … · pemerintah kota denpasar dokumen...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN - Selamat Datang di … · pemerintah kota denpasar dokumen...