DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN - ppid.acehprov.go.id · DPA - SKPA 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

DPA-SKPA

TAHUN ANGGARAN 2018

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN 1.01.02. - KESEHATAN

1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA

:

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

NIP. 19630731 199001 1 001

Direktur Rumah Sakit Jiwa

PENGGUNA ANGGARAN :

dr. Amren Rahim, M.Kes

NAMA FORMULIRKODE

DPA - SKPA Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Aceh

DPA - SKPA 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan

Kerja Perangkat Aceh

DPA - SKPA 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Satuan Kerja Perangkat Aceh

DPA- SKPA 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Aceh

DPA - SKPA 2.2

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018

: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA

: 1.01.02. - KESEHATANUrusan Pemerintahan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHDPA-SKPA

Organisasi

Kode Rekenin Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 27.921.496.300,00

4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 27.921.496.300,00

4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 27.921.496.300,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD 27.921.496.300,00

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 27.921.496.300,00

JUMLAH PENDAPATAN 27.921.496.300,00

5. BELANJA 93.118.896.855,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.543.120.144,00

5.1.1. Belanja Pegawai 31.543.120.144,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 18.692.800.144,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 14.550.957.264,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.238.425.500,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 225.259.125,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.160.775.400,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 254.041.125,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 798.126.340,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.344.486,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 203.870,00

5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 28.717.790,00

5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 35.906.650,00

5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 390.042.594,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 12.850.320.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 526.800.000,00

5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 9.612.000.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 2.711.520.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 61.575.776.711,00

5.2.1. Belanja Pegawai 7.893.025.600,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 327.500.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 150.000.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 177.500.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.050.400.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.050.400.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 27.540.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 27.540.000,00

5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD 4.487.585.600,00

5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD. 4.487.585.600,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.030.271.043,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 47.655.100,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 40.995.100,00

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.660.000,00

1

Halaman : 2


321

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.147.192.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 8.400.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 684.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 1.584.630.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 218.600.000,00

5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 1.827.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat Terlantar 18.000.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service 2.595.735.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran 36.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.007.278.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 315.800.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 643.528.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 47.950.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 58.689.627,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 50.000.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 8.689.627,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.747.855.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan 448.125.000,00

5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 9.299.730.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 279.500.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 279.500.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 27.500.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus 27.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 485.920.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 389.520.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 96.400.000,00

5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis

PNS/Non PNS

11.000.000,00

5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 11.000.000,00

5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD 23.217.681.316,00

5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD. 23.217.681.316,00

5.2.3. Belanja Modal 13.652.480.068,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 632.760.000,00

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 632.760.000,00

5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 769.212.168,00

5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 769.212.168,00

5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 231.883.600,00

5.2.3.36.12. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum 231.883.600,00

5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.952.713.300,00

5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 10.000.000.000,00

5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 952.713.300,00

5.2.3.99. Belanja Modal BLUD 1.065.911.000,00

5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD. 1.065.911.000,00

JUMLAH BELANJA 93.118.896.855,00

SURPLUS/(DEFISIT) (65.197.400.555,00)

2

Halaman : 3


321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

6.980.374.075,00 6.980.374.075,00 6.980.374.075,00 6.980.374.075,00 27.921.496.300,00

7.885.779.525,00 7.885.779.525,00 7.885.779.525,00 7.885.781.569,00 31.543.120.144,00

11.338.184.450,00 16.235.897.659,00 17.331.768.327,00 16.669.926.275,00 61.575.776.711,00

Triwulan

NO.

Sekretaris Daerah

Drs. DERMAWAN, MM

NIP.19590126 198303 1 005

Menyetujui,

Banda Aceh, 27 Maret 2018

Satuan Kerja Perangkat Aceh per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Printerd By SIPKD

3


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.00.00.4

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEHDPA-SKPA 1

NOMOR DPA SKPA

URUSAN PEMERINTAHAN


: 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah

21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

4. PENDAPATAN 27.921.496.300,00

4.1. PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 27.921.496.300,00

4.1.4. Lain-lain PAA Yang Sah 27.921.496.300,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD 27.921.496.300,00

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 27.921.496.300,00

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 1.00 Tahun 27.921.496.300,00 27.921.496.300,00

Rencana Pendapatan per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

6.980.374.075,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.980.374.075,00

6.980.374.075,00

6.980.374.075,00

27.921.496.300,00

Jumlah 27.921.496.300,00

Pengguna Anggaran

Banda Aceh, 27 Maret 2018Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Aceh

Jamaluddin, SE, M.Si, Ak

NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001

4


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.00.00.5.1

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018


NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.1



ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21



3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh

5. BELANJA - 31.543.120.144,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 31.543.120.144,00

5.1.1. Belanja Pegawai - 31.543.120.144,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 18.692.800.144,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 14.550.957.264,00

Golongan I (2 orang x 14 bulan) 28 Ob 2.150.000,00 60.200.000,00

Golongan II (36 Orang x 14 bulan) 504 Ob 2.825.000,00 1.423.800.000,00

Golongan III (224 Orang x 14 bulan) 3,136 Ob 3.300.000,00 10.348.800.000,00

Golongan IV (44 Orang x 14 bulan) 616 Ob 3.850.000,00 2.371.600.000,00

Accres 1 Tahun 346.557.264,00 346.557.264,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 1.238.425.500,00

Suami/Istri (220 Orang x 13 bulan) 2,860 Ob 315.575,00 902.544.500,00

Anak (370 Orang x 13 bulan) 4,810 Ob 63.550,00 305.675.500,00

Accres 1 Tahun 30.205.500,00 30.205.500,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 225.259.125,00

Eselon II/b (1 orang x 13 bulan) 13 Ob 2.025.000,00 26.325.000,00

Eselon III/a (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 1.260.000,00 32.760.000,00

Eselon III/b (6 Orang x 13 bulan) 78 Ob 980.000,00 76.440.000,00

Eselon IV/a (12 Orang x 13 bulan) 156 Ob 540.000,00 84.240.000,00

Accres 1 Tahun 5.494.125,00 5.494.125,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - 1.160.775.400,00

Gol IV 0 - 315.250.000,00

Dokter Gigi Ahli Madya (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 1.200.000,00 15.600.000,00

Dokter Madya (8 Orang x 13 bulan) 104 Ob 1.200.000,00 124.800.000,00

Perawat Madya (9 Orang x 13 bulan) 130 Ob 850.000,00 110.500.000,00

Apoteker Madya (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 1.200.000,00 31.200.000,00

Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya (3

Orang x 13 bulan)

39 Ob 850.000,00 33.150.000,00

Gol III 0 - 786.013.800,00

Dokter Muda (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 750.000,00 19.500.000,00

Dokter Pertama (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 750.000,00 9.750.000,00

Dokter Gigi Pertama (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 750.000,00 9.750.000,00

Asisten Apoteker Penyelia (3 Orang x 13

bulan)

39 Ob 500.000,00 19.500.000,00

Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan (3

Orang x 13 bulan)

39 Ob 265.000,00 10.335.000,00

Asisten Apoteker Pelaksana (1 Orang x 13

bulan)

13 Ob 265.000,00 3.445.000,00

Fisiterapis Pelaksana Lanjutan (2 Orang x 13

bulan)

26 Ob 265.000,00 6.890.000,00

Nutrisionis Penyelia (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 500.000,00 13.000.000,00

Nutrisionis Muda (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 600.000,00 7.800.000,00

Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda (4

Orang x 13 bulan)

52 Ob 600.000,00 31.200.000,00

Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama (5

Orang x 13 bulan)

65 Ob 300.000,00 19.500.000,00

Psikolog (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 281.300,00 7.313.800,00

Perawat Gigi Penyelia (3 Orang x 13 bulan) 39 Ob 500.000,00 19.500.000,00

Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan 26 Ob 500.000,00 13.000.000,00

Perawat Muda (18 Orang x 13 Bulan) 273 Ob 600.000,00 163.800.000,00

Perawat Penyelia (17 Orang x 13 bulan) 221 Ob 500.000,00 110.500.000,00

Perawat Pertama (15 Orang x 13 bulan) 195 Ob 300.000,00 58.500.000,00

Perawat Pelaksana Lanjutan (45 Orang x 13

bulan)

585 Ob 265.000,00 155.025.000,00

Sanitarian Muda (3 Orang x 13 bulan) 39 Ob 600.000,00 23.400.000,00

Sanitarian Pertama (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 300.000,00 3.900.000,00

5

Halaman : 2


21



3 4 5 6 = (3 x 5)

Sanitarian Pelaksana Lanjutan (4 Orang x 13

bulan)

52 Ob 265.000,00 13.780.000,00

Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan (4

Orang x 13 bulan)

52 Ob 300.000,00 15.600.000,00

Perekam Medis Pelaksana Lanjutan (1 Orang

x 13 bulan)

13 Ob 500.000,00 6.500.000,00

Perekam Medis Pelaksana Lanjutan (2 Orang

x 13 bulan)

26 Ob 265.000,00 6.890.000,00

Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (3

Orang x 13 bulan)

39 Ob 500.000,00 19.500.000,00

Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana

Lanjutan (3 Orang x 13 Bulan)

39 Ob 265.000,00 10.335.000,00

Psikolog Klinis Muda (1 Orang x 13 bulan) 13 Ob 600.000,00 7.800.000,00

Gol II 0 -

Perawat Pelaksana (10 Orang x 13 bulan) 130 Ob 240.000,00 31.200.000,00

Accres 1 Tahun 28.311.600,00 28.311.600,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 254.041.125,00

Golongan I (2 Orang x 13 bulan) 26 Ob 175.000,00 4.550.000,00

Golongan II (34 Orang x 13 bulan) 442 Ob 180.000,00 79.560.000,00

Golongan III (65 Orang x 13 bulan) 845 Ob 185.000,00 156.325.000,00

Golongan IV (3 Orang x 13 bulan) 39 Ob 190.000,00 7.410.000,00

Accres 1 Tahun 6.196.125,00 6.196.125,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 798.126.340,00

Tunjangan Beras (896 Orang x 12 bulan) 10,752 Ob 72.420,00 778.659.840,00

Accres 1 Tahun 19.466.500,00 19.466.500,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 10.344.486,00

Tunjangan PPH (306 Orang x 13 bulan) 3,978 Ob 2.537,00 10.092.186,00

Accres 1 Tahun 252.300,00 252.300,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - 203.870,00

Pembulatan (306 Orang x 13 bulan) 3,978 Ob 50,00 198.900,00

Accres 1 Tahun 4.970,00 4.970,00

5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS - 28.717.790,00

Tunjangan Iuran JKK PNS (306 Orang x 12

bulan)

3,672 Ob 7.630,00 28.017.360,00

Accres 1 Tahun 700.430,00 700.430,00

5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS - 35.906.650,00

Tunjangan Iuran JKM PNS (306 Orang x 12

bulan)

3,672 Ob 9.540,00 35.030.880,00

Accres 1 Tahun 875.770,00 875.770,00

5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS - 390.042.594,00

Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan (306 Orang

x 12 bulan)

3,672 Ob 103.630,00 380.529.360,00

Accres 1 Tahun 9.513.234,00 9.513.234,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 12.850.320.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja

- 526.800.000,00

Pejabat Pengguna Anggaran (PA) 12 Ob 2.700.000,00 32.400.000,00

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (2

Orang x 12 bulan)

24 Ob 2.200.000,00 52.800.000,00

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/PPBJ (2

Orang x 12 bulan)

24 Ob 2.000.000,00 48.000.000,00

Pembantu Pejabat Pengadaan Barang dan

Jasa/PPBJ (2 Orang x 12 bulan)

24 Ob 1.000.000,00 24.000.000,00

Bendahara Penerimaan 12 Ob 900.000,00 10.800.000,00

Pembantu Bendahara Penerimaan (2 Orang x

12 bulan)

24 Ob 750.000,00 18.000.000,00

Bendahara Pengeluaran 12 Ob 2.100.000,00 25.200.000,00

Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 Orang

x 12 bulan)

36 Ob 1.600.000,00 57.600.000,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 Ob 2.000.000,00 24.000.000,00

Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan

(PPK)

0 - 57.600.000,00

Pembuat SPM 12 Ob 1.600.000,00 19.200.000,00

Verifikasi 12 Ob 1.600.000,00 19.200.000,00

Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan 12 Ob 1.600.000,00 19.200.000,00

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 0 - 176.400.000,00

Ketua (2 Orang x 6 bulan) 12 Ob 2.200.000,00 26.400.000,00

Sekretaris (2 Orang x 6 bulan) 12 Ob 2.000.000,00 24.000.000,00

Anggota (6 Orang x 6 bulan) 36 Ob 1.900.000,00 68.400.000,00

Honorarium Pejabat Penatausahaan

Pengguna Barang (1 Orang x 12 bulan)

12 Ob 1.000.000,00 12.000.000,00

Honorarium Pengurus Barang (1 Orang x 12

bulan)

12 Ob 1.400.000,00 16.800.000,00

6

Halaman : 3


21



3 4 5 6 = (3 x 5)

Honorarium Pembatu Pengurus Barang

Pengguna (2 Orang x 12 bulan)

24 Ob 1.200.000,00 28.800.000,00

5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi

kerja

- 9.612.000.000,00

Eselon II b (1 Orang) 12 Ob 10.000.000,00 120.000.000,00

Eselon III a (2 Orang) 24 Ob 7.500.000,00 180.000.000,00

Eselon III b (6 Orang) 72 Ob 5.500.000,00 396.000.000,00

Eselon IV a (12 Orang) 144 Ob 4.500.000,00 648.000.000,00

Golongan IV/c (1 Orang) 12 Ob 3.500.000,00 42.000.000,00

Golongan IV/b (8 Orang) 96 Ob 3.250.000,00 312.000.000,00

Golongan IV/a (27 Orang) 324 Ob 3.000.000,00 972.000.000,00

Golongan III/d (56 Orang) 672 Ob 2.750.000,00 1.848.000.000,00

Golongan III/c (61 Orang) 732 Ob 2.500.000,00 1.830.000.000,00

Golongan III/b (60 Orang) 720 Ob 2.250.000,00 1.620.000.000,00

Golongan III/a (39 Orang) 468 Ob 2.000.000,00 936.000.000,00

Golongan I dan II (38 Orang) 456 Ob 1.500.000,00 684.000.000,00

Supir Kepala SKPA 12 Ob 2.000.000,00 24.000.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya

- 2.711.520.000,00

Uang Makan (306 Orang x 20 Hari x 11

Bulan)

67,320 Ob 30.000,00 2.019.600.000,00

Uang Meugang Puasa, Lebaran Idul Fitri dan

Idul Adha PNS Gol,IV (44 Orang x 3 Kali)

132 Ok 660.000,00 87.120.000,00

Uang Meugang Puasa, Lebaran Idul Fitri dan

Idul Adha PNS Gol. I s/d III (262 Orang x 3

kali)

786 Ok 600.000,00 471.600.000,00

Pegawai Kontrak dan Dokter yang

diperbantukan (111 Orang x 3 kali)

333 Ok 400.000,00 133.200.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

7.885.779.525,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.885.779.525,00

7.885.779.525,00

7.885.781.569,00

31.543.120.144,00

Jumlah 31.543.120.144,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002 NIP. 19630731 199001 1 001


7


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEHDPA-SKPA 2.2



ORANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.01. ) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.676.750,00 2.676.750,00 2.676.750,00 456.750,00 1610 lembarBanda AcehPenyediaan Jasa Surat Menyurat 8.487.000,00 001. DAU,

623.907.500,00 623.907.500,00 623.907.500,00 623.907.500,00 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

2.495.630.000,00 002. DAU,

260.244.200,00 260.243.900,00 260.243.900,00 138.994.000,00 21 unitBanda AcehPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

919.726.000,00 006. DAU,

- - 39.998.100,00 - 1 PaketBanda AcehPenyediaan Alat Tulis Kantor 39.998.100,00 010. DAU,

- - 50.000.000,00 - 1 PaketBanda AcehPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan

50.000.000,00 011. DAU,

8

Halaman : 2

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

- 18.150.000,00 18.150.000,00 - 3 OrangBanda AcehRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

36.300.000,00 018. DAU,

1.073.818.209,00 1.073.818.209,00 1.073.818.209,00 205.760.000,00 12 BulanBanda AcehPeningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

3.427.214.627,00 022. DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- - 279.666.000,00 - 430 StelBanda AcehPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

279.666.000,00 002. DAU,

- - 27.915.000,00 - 10 orangBanda AcehPengadaan pakaian kerja lapangan 27.915.000,00 003. DAU, PAA,

05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- 15.000.000,00 15.000.000,00 - 2 OrangBanda AcehPendidikan dan pelatihan teknis 30.000.000,00 032. DAU,

( 1.01.02. ) - KESEHATAN

16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

9

Halaman : 3

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

129.205.500,00 126.205.500,00 127.705.500,00 121.705.500,00 24 pasien

Pasung dan 396

pasien droping

Banda AcehPeningkatan kesehatan masyarakat 504.822.000,00 009. DAU, PAA,

26. Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah Sakit Mata

4.332.713.300,00 3.310.000.000,00 3.310.666.000,00 - 10 paket-Pembangunan rumah sakit 10.953.379.300,00 001. DAU, DANA

OTSUS, PAA,

- 1.010.245.768,00 9.150.000,00 - 7 UnitBanda AcehPengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.019.395.768,00 018. DAU, DAK

FISIK,

- 644.160.000,00 11.400.000,00 - 1 unitBanda AcehPengadaan mobil ambulance/mobil jenazah 655.560.000,00 020. DAU, DAK

FISIK,

2.348.895.000,00 2.348.895.000,00 2.348.895.000,00 2.348.895.000,00 127750 PasienBanda AcehPengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 9.395.580.000,00 023. DANA OTSUS,

PAA,

33. Program Pelayanan Medis

705.671.250,00 705.671.250,00 843.911.250,00 705.671.250,00 94 PetugasBanda AcehPeningkatan pelayanan rawat inap 2.960.925.000,00 013. DAU, PAA,

10

Halaman : 4

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

37. Program Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Pada Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

7.192.794.566,00 7.192.794.450,00 7.192.794.450,00 7.192.794.450,00 12 BulanBanda AcehPeningkatan Kualitas dan Pendukung

Pelayanan

28.771.177.916,00 001. SiLPA, BLUD,

11.338.184.450,00 16.235.897.659,00 17.331.768.327,00 16.669.926.275,00 61.575.776.711,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001

11


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.01.001.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR DPA SKPADPA-SKPA 2.2.1


: 1.01.02.03. - RUMAH SAKIT JIWAORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

Program : 1.01.1.01.02.03.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

:Lokasi Kegiatan Banda Aceh

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

Masukan Jumlah dana 8,487,000.00 Rp.

Keluaran Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat 1610 lembar

Hasil Tersedianya jasa surat menyurat 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Administrasi kepegawaian

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung


21


Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

8.487.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

8.487.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

6.660.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

6.660.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

Martrai Rp. 6000 610.00 lembar 6.000,00 3.660.000,00

Matrai Rp. 3000 500.00 lembar 3.000,00 1.500.000,00

Perangko Rp. 3000 500.00 lembar 3.000,00 1.500.000,00

1.827.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

1.827.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

Biaya paket pengiriman surat dan lain-lain 12.00 Bulan 152.250,00 1.827.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

456.750,00

2.676.750,00

2.676.750,00

2.676.750,00

Jumlah Rp. 8.487.000,00

8.487.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001

Catatan Hasil Pembahasan

2.

1. -

-

12


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.01.002.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018






Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.002. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Peningkatan pelayanan Administrasi kantor 100 %

Masukan Jumlah Dana 2,495,630,000.00 Rp.

Keluaran Tersedianya telepon, air, listrik 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya telepon, air, dan listrik di Rumah Sakit Jiwa 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien dan pegawai Rumah Sakit Jiwa



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


2.495.630.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

2.495.630.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.495.630.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

8.400.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

Telepon 0651-32020 12.00 bulan 400.000,00 4.800.000,00

Telepon 0651-32010 12.00 bulan 300.000,00 3.600.000,00

684.000.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air

Air PDAM 12.00 bulan 57.000.000,00 684.000.000,00

1.584.630.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

Listrik kantor 12.00 bulan 132.052.500,00 1.584.630.000,00

218.600.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

Faximile 0651-25857 12.00 bulan 400.000,00 4.800.000,00

Wifi-Id Management Service 4 AP 12.00 bulan 2.200.000,00 26.400.000,00

VPN-IP 512 Kbps 12.00 bulan 2.420.000,00 29.040.000,00

Router VPN-IP 12.00 bulan 518.000,00 6.216.000,00

Internet Dedicated Astinet 3 Mb 12.00 bulan 7.458.000,00 89.496.000,00

Speedy Administrasi 12.00 bulan 1.925.000,00 23.100.000,00

Speedy Rawat Jalan 12.00 bulan 1.095.000,00 13.140.000,00

Speedy Akreditasi 12.00 bulan 1.095.000,00 13.140.000,00

Speedy IGD 12.00 bulan 693.000,00 8.316.000,00

Hosting dan domain website 1.00 Tahun 4.952.000,00 4.952.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

623.907.500,00

623.907.500,00

623.907.500,00

623.907.500,00

Jumlah Rp. 2.495.630.000,00

2.495.630.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

13


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.01.006.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018






Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.006. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Peningkatan mutu pelayanan 100 %

Masukan Jumlah Dana 919,726,000.00 Rp.

Keluaran Terpenuhinya perawawatan kendaraan dinas/oprasional 21 unit

Hasil Terlaksanya pemeliharaan kendaraan dinas/oprasional 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan pasien



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




919.726.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

315.800.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Kendaraan Roda 4 (21 Unit ) , BL.269 AD, BL.

290 AN, BL.180,BL.184 AN, BL.8096 AF,

BL.8087 AJ, BL. 108 AI, BL.106 AI, BL.241 EB,

BL.140 AN BL 230 AG, BL 209 AH, BL 295 AD,

BL 9019 AQ, B 1174 SHK, B 1448 SHK,BL 259

JA, BL 67,B 1690 HX, BL 1306 FQ ,BL 1298 FQ

21.00 Unit 12.000.000,00 252.000.000,00

Kendaraan Roda 2 (29 unit) BL. 2741 AC,

2867 AH, 2898 AU, 2897 AU, 2896 AU, 2895

AU, 5332 AM, 2149 AV, 2930 AF, 2405 AF, 2408

AF, 2407 AF, 2399 AF, 2402 AF, 2401 AF, 2376

AF, 2404 AF, 2379 AF, 2397 AF, 2400 AF, 2380

AF, 2381 AF, 2410 AF, 2411 AF, 2396 AF, 2409

AF, 2412 AF, 2398 AF, 2378 AF)

29.00 Unit 2.200.000,00 63.800.000,00

555.976.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Bahan bakar kendaraan 21 unit (Pertamax) 29,336.00 Liter 10.000,00 293.360.000,00

Bahan bakar kendaraan ( solar ) 32,827.00 Liter 8.000,00 262.616.000,00

47.950.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Roda 4 (21 Unit ) , BL.269 AD, BL.

290 AN, BL.180,BL.184 AN, BL.8096 AF,

BL.8087 AJ, BL. 108 AI, BL.106 AI, BL.241 EB,

BL.140 AN BL 230 AG, BL 209 AH, BL 295 AD,

BL 9019 AQ, B 1174 SHK, B 1448 SHK,BL 259

JA, BL 67. B 1690 HX, BL 1306 FQ, BL 1298 FQ

21.00 Unit 1.800.000,00 37.800.000,00

Kendaraan Roda 2 (29 unit) BL. 2741 AC,

2867 AH, 2898 AU, 2897 AU, 2896 AU, 2895

AU, 5332 AM, 2149 AV, 2930 AF, 2405 AF, 2408

AF, 2407 AF, 2399 AF, 2402 AF, 2401 AF, 2376

AF, 2404 AF, 2379 AF, 2397 AF, 2400 AF, 2380

AF, 2381 AF, 2410 AF, 2411 AF, 2396 AF, 2409

AF, 2412 AF, 2398 AF, 2378 AF)

29.00 Unit 350.000,00 10.150.000,00

14

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

138.994.000,00

260.243.900,00

260.243.900,00

260.244.200,00

Jumlah Rp. 919.726.000,00

919.726.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

15


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.01.010.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018






Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.010. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %


Keluaran Terlaksananya administrasi kantor 1 Paket

Hasil Tersedianya alat tulis kantor 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Rumah Sakit Jiwa



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




39.998.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

39.998.100,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Amplop Dinas Coklat 20.00 Pack 38.900,00 778.000,00

Anak Hakter No. 10 15.00 Pack 58.000,00 870.000,00

Anak Hakter No. 3 10.00 Pack 98.050,00 980.500,00

Ballpoint 100.00 Buah 2.900,00 290.000,00

Bantal Stempel 20.00 Buah 10.800,00 216.000,00

Baterai Jam 42.00 Set 12.800,00 537.600,00

Baterai kecil AAA 44.00 Set 12.500,00 550.000,00

Baterai petak 52.00 Buah 11.250,00 585.000,00

Benang Jagung 35.00 Gulung 7.400,00 259.000,00

Binder clip No. 111 50.00 Kotak 7.900,00 395.000,00




Box File TC - 808 30.00 Buah 25.000,00 750.000,00

Buku Barang Habis Pakai 20.00 Buah 41.250,00 825.000,00

Buku Ekpedisi 20.00 Buah 41.250,00 825.000,00

Buku Folio bergaris 100 Lembar (AA) 50.00 Buah 18.200,00 910.000,00

Buku Folio bergaris 200 Lembar (AA) 30.00 Buah 32.000,00 960.000,00

Buku kuarto bergaris 100 lembar (AA) 50.00 Buah 12.500,00 625.000,00

Buku kuarto bergaris 200 Lembar (AA) 40.00 Buah 21.200,00 848.000,00

Flashdisk 8 Gb 5.00 Buah 144.100,00 720.500,00

Gunting Kertas 74.00 Buah 12.800,00 947.200,00

Hekter No. 03 50.00 Buah 38.900,00 1.945.000,00

Isolasi bening kecil 52.00 Gulung 5.400,00 280.800,00

Kertas HVS A4 151.00 Rem 37.900,00 5.722.900,00

Kertas HVS F4 150.00 Rem 41.500,00 6.225.000,00

Lem Kertas 76.00 Buah 18.600,00 1.413.600,00

Map Batik 160.00 Buah 3.600,00 576.000,00

Map Combo 403 50.00 Buah 31.100,00 1.555.000,00

Map plastik jepit 12.00 Buah 5.000,00 60.000,00

Pensil 2B fabercastle 140.00 Batang 5.200,00 728.000,00

Post it 100.00 Kotak 8.700,00 870.000,00

Rol besi 30 cm 35.00 Batang 7.500,00 262.500,00

Rol plastik panjang 60 cm 54.00 Buah 10.000,00 540.000,00

Spidol permanent 100.00 Batang 8.400,00 840.000,00

Spidol white bord 100.00 Batang 8.400,00 840.000,00

Stabilo Boss 80.00 Buah 10.300,00 824.000,00

Stip Pensil 100.00 Buah 6.500,00 650.000,00

Stipo 100.00 Buah 7.800,00 780.000,00

16

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Tinta stempel 21.00 Botol 10.000,00 210.000,00

Trigonal klip 35.00 Kotak 25.000,00 875.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

39.998.100,00

Jumlah Rp. 39.998.100,00

39.998.100,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

17


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.01.011.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018






Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.011. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Pelayanan administrasi perkantoran 100 %


Keluaran Terlaksananya Barang Cetakan dan penggandaan 1 Paket

Hasil Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




50.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

50.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Blangko Rekam Medis Rawat Jalan 900.00 Set 8.500,00 7.650.000,00

Blangko Rekam Medis Rawat Inap 800.00 Set 18.500,00 14.800.000,00

Blangko Rekam Medis Rawat Darurat 600.00 Set 8.500,00 5.100.000,00

Formulir Pemeriksaan Kesehatan (Surat

Keterangan) 600.00 Lembar 2.000,00 1.200.000,00

Map Sampul Berkas Rekam Medis 450.00 Set 20.000,00 9.000.000,00

Kertas Plastik Tebal/Tracer DRM 50.00 Lembar 25.000,00 1.250.000,00

Formulir CPPT Rawat Jalan 20.00 Rim 175.000,00 3.500.000,00

Formulir CPPT Rawat Inap 20.00 Rim 175.000,00 3.500.000,00

Formulir WHO DAS 5.00 Rim 130.000,00 650.000,00

Formulir MMSE 1.00 Rim 130.000,00 130.000,00

Formulir Edukasi Terintegrasi 1.00 Rim 130.000,00 130.000,00

Formulir Catatan Penggunaan Obat 4.00 Rim 130.000,00 520.000,00

Formulir Surat Kuasa Pelepasan Informasi

Medis 5.00 Rim 130.000,00 650.000,00

Catatan DPJP Self Adhessive Label 2.00 Pak 10.000,00 20.000,00

Formulir Verifikasi Rawat Jalan dan Rawat

Inap 4.00 Rim 150.000,00 600.000,00

Formulir Kebutuhan Privasi 1.00 Rim 130.000,00 130.000,00

Formulir Permintaan Pelayanan Rohani 1.00 Rim 130.000,00 130.000,00

Formulir Permintaan Pendapat Lain 1.00 set 130.000,00 130.000,00

Formulir Penilaian Resiko Jatuh 2.00 Rim 130.000,00 260.000,00

Formulir Transfer Pasien 5.00 Rim 130.000,00 650.000,00

18

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

50.000.000,00

Jumlah Rp. 50.000.000,00

50.000.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

19


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.01.018.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018






Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.018. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Dapat melaksanakan kegiatan perjalanan dinas 100 %


Keluaran Terpenuhinya kegiatan perjalanan dinas 3 Orang

Hasil Tersedinya biaya perjalanan dinas 25 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




36.300.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

36.300.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Eselon II . -

Uang harian (1 org x 4 hari x 1 kali ) 4.00 Oh 800.000,00 3.200.000,00

Biaya Penginapan (1 org x 3 hari x 1 kali ) 3.00 Oh 1.300.000,00 3.900.000,00

Uang representatif (1 org x 4 hari x 1 kali) 4.00 Oh 300.000,00 1.200.000,00

Eselon III / Gol IV . -

Uang Harian (1 org x 4 hari) 4.00 Oh 700.000,00 2.800.000,00

Biaya penginapan (1 org x 3 hari) 3.00 Oh 850.000,00 2.550.000,00

Eslon IV/Gol III . -



Transport (3 orang PP) 4.00 Oh 4.500.000,00 18.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

18.150.000,00

18.150.000,00

Jumlah Rp. 36.300.000,00

36.300.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

20


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.01.022.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018






Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.01.022. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Peningkatan Pelayanan administrasi 100 %

Masukan Jumlah dana 3,427,214,627.00 Rp.

Keluaran Terlaksananya pelayanan Adm perkantoran 12 Bulan

Hasil Terlaksananya kebutuhan Adm perkantoran dalam pelaksanaan

peningkatan pelayanan kepada pasien dan masyarakat

100 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



787.040.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

327.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

150.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SKPA (5 Orang x 12 bulan) 60.00 Ob 1.500.000,00 90.000.000,00

Pembantu PPTK (5 Orang x 12 bulan) 60.00 Ob 1.000.000,00 60.000.000,00

177.500.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan

Petugas Bina Mitra (koordinator satpam RSJ) 12.00 Ob 1.000.000,00 12.000.000,00

Staf penghubung dari SKPA 8.00 Ob 850.000,00 6.800.000,00

Honorarium Tim Aplikasi SIPKD dan

E-Rencana

0

Operator (6 Orang x 12 bulan) 72.00 Ob 900.000,00 64.800.000,00

Honorarium Admin RUP 0

Operator (2 Orang x 12 bulan) 24.00 Ob 900.000,00 21.600.000,00

Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional medis/no

0

Ketua (5 Orang x 3 bulan) 15.00 Ob 800.000,00 12.000.000,00

Wakil Ketua (5 Orang x 3 bulan) 15.00 Ob 750.000,00 11.250.000,00

Sekretaris (5 Orang x 3 bulan) 15.00 Ob 750.000,00 11.250.000,00

Anggota (18 Orang x 3 bulan) 54.00 Ob 700.000,00 37.800.000,00

432.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

432.000.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Sarjana Ekonomi (1 Orang) 12.00 Ob 2.400.000,00 28.800.000,00

Sarjana Pendidikan Islam (1 Orang) 12.00 Ob 2.400.000,00 28.800.000,00

D-III Ekonomi (1 Orang x 12 bulan) 12.00 Ob 2.300.000,00 27.600.000,00

D-III Komputer (3 Orang x 12 bulan) 36.00 Ob 2.300.000,00 82.800.000,00

SMA/Sederajat (10 Orang x 12 bulan) 120.00 Ob 2.200.000,00 264.000.000,00

27.540.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

27.540.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Gol II (7 Orang x 10 jam x 6 bulan) 420.00 Oj 17.000,00 7.140.000,00

Gol III (7 orang x 10 jam x 6 bulan) 420.00 Oj 20.000,00 8.400.000,00

Gol IV (8 Orang x 10 jam x 6 bulan) 480.00 Oj 25.000,00 12.000.000,00


2.631.735.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

2.595.735.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service

Cleaning Service 9.00 Bulan 288.415.000,00 2.595.735.000,00

36.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran

Iuran Arsada 12.00 Bulan 2.000.000,00 24.000.000,00

Iuran Arsawakoi 12.00 Bulan 1.000.000,00 12.000.000,00

8.439.627,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.439.627,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Biaya Foto copy Penggandaan

RKA/DPA/DPA-p 1.00 Tahun 2.624.679,00 2.624.679,00

21

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Biaya Foto Copy Surat Dinas 1.00 Tahun 5.814.948,00 5.814.948,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

205.760.000,00

1.073.818.209,00

1.073.818.209,00

1.073.818.209,00

Jumlah Rp. 3.427.214.627,00

3.427.214.627,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

22


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.03.002.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018





Program : 1.01.1.01.02.03.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.03.002. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Terpenuhinya pakaian dinas pegawai 430 Stel

Hasil Tersedianya pakaian dinas harian 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Rumah Sakit



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




166.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

166.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS FA 4.00 Rem 41.500,00 166.000,00

279.500.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

279.500.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

lengkap (430 Orang) 430.00 Stel 650.000,00 279.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

279.666.000,00

Jumlah Rp. 279.666.000,00

279.666.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

23


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.03.003.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018





Program : 1.01.1.01.02.03.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.03.003. - Pengadaan pakaian kerja lapangan



Sumber Dana : DAU, PAA,



Capaian Program Peningkatan Mutu Pelayanan 100 %


Keluaran Terlaksananya Pakaian Dinas Lapangan 10 orang

Hasil Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan 100 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Kertas HVS A4 10.00 Rem 41.500,00 415.000,00

27.500.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari

tertentu

27.500.000,00 5.2.2.14.05. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus

Pakaian Kerja IPRS Lengkap (10 Orang) (PAA) 10.00 Stel 1.105.000,00 11.050.000,00

Biaya Pengadaan Baju Dinas Lapangan

Beserta APD (IPSRS) (PAA) 7.00 Stel 2.350.000,00 16.450.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.915.000,00

Jumlah Rp. 27.915.000,00

27.915.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

24


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.05.032.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018





Program : 1.01.1.01.02.03.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.01.1.01.02.03.05.032. - Pendidikan dan pelatihan teknis



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Kesediaan biaya kursus singkat 2 Orang

Hasil Persen tase ASN yang mengikuti diklat Teknis 5 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Eselon III/Gol IV . -

Uang harian (1 org x 4 hari ) 4.00 Oh 700.000,00 2.800.000,00

Biaya Penginapan (1 org x 3 hari ) 3.00 Unit 850.000,00 2.550.000,00

Eselon IV/ Gol III . -



Transport (2 Orang PP) 2.00 Ot 4.500.000,00 9.000.000,00

11.000.000,00 5.2.2.24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi,

Bimbingan Teknis PNS/Non PNS

11.000.000,00 5.2.2.24.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

Biaya Kontribusi peserta pelatihan 2.00 kali 5.500.000,00 11.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.000.000,00

15.000.000,00

Jumlah Rp. 30.000.000,00

30.000.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

25


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.16.009.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018





Program : 1.01.02.1.01.02.03.16. - Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.16.009. - Peningkatan kesehatan masyarakat






Capaian Program Membebaskan aceh dari pemasungan 100 %


Keluaran penjemputan pasien yang di pasung di seluruh kabupaten/kota

di Aceh

24 pasien Pasung dan 396 pasien droping

Hasil Pembebasan penderita gangguan jiwa dari pemasungan 65 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : pasien pemasungan



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




18.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

18.000.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Otopsi dan Pengurusan Mayat

Terlantar

Biaya Pengurusan Pengafanan, Pemandian

dan Penguburan jenazah fasien terlantar/miskin 4.00 pasien 4.500.000,00 18.000.000,00

87.552.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

87.552.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Transport penjemputan pasien pasung dan

dropping 7,296.00 Liter 12.000,00 87.552.000,00

9.750.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.750.000,00 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien

Makan minum pasien pasung : . -

Makan minum pasien pasung ( 2 psn x 2 kali

x 7 bulan) 28.00 Oh 30.000,00 840.000,00

Makan minum pasien dropping : . -

Makan minum pasien droping ( 9psn x 3 kali

makan x 11 bulan) 297.00 Oh 30.000,00 8.910.000,00


389.520.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Penjemputan Pasien Pasung : . -

Lumpsum Gol III . -

Uang harian ( 3 orang x 3 hari x 7 bln ) 63.00 Oh 450.000,00 28.350.000,00

Biaya Penginapan ( 3 orang x 2 hari x 7 bln ) 42.00 Oh 500.000,00 21.000.000,00

Lumpsum Gol II . -

Uang harian ( 3 orang x 3 hari x 7 bln ) 63.00 Oh 360.000,00 22.680.000,00

Biaya Penginapan ( 3 orang x 2 hari x 7 bln ) 42.00 Oh 370.000,00 15.540.000,00

Droping Pasien : . -

Lumpsum Gol III . -

Uang harian ( 2 orang x 4 hari x 3 kali x 11

bln ) (PAA) 264.00 Oh 450.000,00 118.800.000,00

Biaya Penginapan ( 2 orang x 3 hari x 3 kali x

11 bln ) (PAA) 198.00 Oh 500.000,00 99.000.000,00

Lumpsum Gol II . -

Uang harian ( 1 orang x 4 hari x 3 kali x 11

bln ) (PAA) 132.00 Oh 360.000,00 47.520.000,00

Biaya Penginapan ( 1 orang x 3 hari x 4 kali x

11 bln ) (PAA) 99.00 Oh 370.000,00 36.630.000,00

26

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

121.705.500,00

127.705.500,00

126.205.500,00

129.205.500,00

Jumlah Rp. 504.822.000,00

504.822.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

27


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.26.001.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018





Program : 1.01.02.1.01.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.26.001. - Pembangunan rumah sakit


:Lokasi Kegiatan -

Sumber Dana : DAU, DANA OTSUS, PAA,





Keluaran Tersedinya fasilitas pelayanan dan penunjang lainnya bagi

pasien

10 paket

Hasil Tersedinya Fasilitas Pelayanan dan penunjang lainya bagi

pasien

20 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



666.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa



Kertas HVS F4 4.00 Rem 41.500,00 166.000,00

Tinta Printer 2.00 Unit 125.000,00 250.000,00

250.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

250.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Biaya Foto Copy Dokumen Kontrak 1,000.00 Lembar 250,00 250.000,00

10.952.713.300,00 5.2.3. Belanja Modal

10.952.713.300,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja

10.000.000.000,00 5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor

Biaya Pembangunan Gedung Bangsal

Rehabilitasi Psikososial ( Lanjutan) (OTSUS Rp

2.978.873.598 PAA Rp. 7.021.126.402)

1.00 Paket 9.621.360.000,00 9.621.360.000,00

Biaya Review Detail Engineering Design

(DED) Gedung Bangsal Rehabilitasi Psikososial

(OTSUS)

1.00 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00

Pengawasan (OTSUS) 1.00 Paket 229.080.000,00 229.080.000,00

Pengelola kegiatan (OTSUS) 1.00 Paket 109.560.000,00 109.560.000,00

952.713.300,00 5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja Lainnya

Biaya Rehap Gedung Instalasi Laundry

(OTSUS) 1.00 Paket 376.042.000,00 376.042.000,00


Pengelola Kegiatan (OTSUS) 1.00 Paket 37.604.200,00 37.604.200,00

Biaya Rehab Gedung Instalasi Gizi (OTSUS) 1.00 Paket 455.151.000,00 455.151.000,00


Pengelola Kegiatan (OTSUS) 1.00 Paket 45.515.100,00 45.515.100,00

28

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.310.666.000,00

3.310.000.000,00

4.332.713.300,00

Jumlah Rp. 10.953.379.300,00

10.953.379.300,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

Belanja Yang Masa Manfaatnya Kurang Dari 1 (Satu) Tahun dan Peruntukan

Asetnya Bukan Untuk Pemerintah Aceh Agar Mempedomani Ketentuan

Perundang-Udangan yang Berlaku.

29


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.26.018.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018







Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.26.018. - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit



Sumber Dana : DAU, DAK FISIK,





Keluaran Terlaksananya peralatan kesehatan yang memadai bagi pasien 7 Unit

Hasil Tersedinya peralatan kesehatan yang memadai bagi pasien 75 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Eselon IV/gol III 0 -

Uang harian (2 Orang x 4 hari) 8.00 Oh 600.000,00 4.800.000,00

Biaya penginapan (2 Orang x 3 hari) 6.00 Oh 750.000,00 4.500.000,00

Transport ( 2 orang PP) 2.00 Ot 4.500.000,00 9.000.000,00

1.001.095.768,00 5.2.3. Belanja Modal

769.212.168,00 5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

769.212.168,00 5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

Umum

Ergometer Exercise Bike (DAK) 1.00 Unit 194.310.000,00 194.310.000,00

Traksi (DAK) 1.00 Unit 328.342.200,00 328.342.200,00

Shortwave Diathermy (DAK) 1.00 Unit 125.993.000,00 125.993.000,00

Microwave Diathermy (DAK) 1.00 Unit 107.906.000,00 107.906.000,00

Ultrasound therapy (DAK) 1.00 Unit 12.660.968,00 12.660.968,00

231.883.600,00 5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit

Laboratorium

231.883.600,00 5.2.3.36.12. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium

Umum

Automated Urinalysis System Urin/Analizer

(DAK) 1.00 Unit 48.900.000,00 48.900.000,00

Electrolyte analizer (DAK) 1.00 Unit 182.983.600,00 182.983.600,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.150.000,00

1.010.245.768,00

Jumlah Rp. 1.019.395.768,00

1.019.395.768,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -




30


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.26.020.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018







Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.26.020. - Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah



Sumber Dana : DAU, DAK FISIK,





Keluaran Terlaksananya pengadaan mobil ambulance droping pasung 1 unit

Hasil Persentase kesediaan mobil ambulan dropping dan pasung 50 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Eselon IV/Go III . -


Biaya penginapan (2 orang x 3 hari) 6.00 Oh 750.000,00 4.500.000,00

Transport (2 Orang PP) 3.00 Ot 4.500.000,00 13.500.000,00

632.760.000,00 5.2.3. Belanja Modal

632.760.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan

Darat Bermotor

632.760.000,00 5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penumpang

Ambulans Transport (Roda 4) (DAK) 1.00 Unit 632.760.000,00 632.760.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

11.400.000,00

644.160.000,00

Jumlah Rp. 655.560.000,00

655.560.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -




31


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.26.023.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018







Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.26.023. - Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit



Sumber Dana : DANA OTSUS, PAA,



Capaian Program Terpenuhinya makanan dan minuman pasien 100%


Keluaran Tersedianya makanan dan minum pasien 127750 Pasien

Hasil tersedinya biaya makanan dan minuman pasien 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien rawat inap



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



105.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

105.600.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

105.600.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

SMA Sederajat (4 Orang x 12 Bln) PAA 48.00 Ob 2.200.000,00 105.600.000,00


9.289.980.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

9.289.980.000,00 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien

Belanja makanan dan minuman pasien : . -

Makanan dan Minuman Pasien (PAA Rp.

4.790.693.300,- dan Otsus Rp. 4.499.286.700) 127,750.00 Oh 72.720,00 9.289.980.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.348.895.000,00

2.348.895.000,00

2.348.895.000,00

2.348.895.000,00

Jumlah Rp. 9.395.580.000,00

9.395.580.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

32


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.33.013.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018





Program : 1.01.02.1.01.02.03.33. - Program Pelayanan Medis

Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.33.013. - Peningkatan pelayanan rawat inap








Keluaran Terlaksananya kegiatan pelayanan rawat inap 94 Petugas

Hasil Petugas mendapatkan makanan dan minuman pada hari-hari

besar Islam

100 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



2.512.800.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

2.512.800.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.512.800.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Dokter Umum ( 6 Org x 12 Bln) (PAA) 72.00 Ob 2.700.000,00 194.400.000,00

S1 Keperawatan (2 Orang x 12 bulan) (PAA) 24.00 Ob 2.400.000,00 57.600.000,00

S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat (1 Orang x 12

bulan) (PAA) 12.00 Ob 2.400.000,00 28.800.000,00

S1 Hukum (1 orang x 12 bulan) (PAA) 12.00 Ob 2.400.000,00 28.800.000,00

S1 Apoteker (2 Orang x 12 bulan) (PAA) 24.00 Ob 2.600.000,00 62.400.000,00

D III Keperawatan (58 Org x 12 Bln) (PAA) 696.00 Ob 2.300.000,00 1.600.800.000,00

D III Ekonomi (1 Org x 12 Bln) (PAA) 12.00 Ob 2.300.000,00 27.600.000,00

D III Farmasi (4 org x 12 Bln) (PAA) 48.00 Ob 2.300.000,00 110.400.000,00

D III Analis ( 3 Org x 12 bulan) (PAA) 36.00 Ob 2.300.000,00 82.800.000,00

D III Fisioterapi (1 Org) (PAA) 12.00 Ob 2.300.000,00 27.600.000,00

D III ATEM (1 Org) (PAA) 12.00 Ob 2.300.000,00 27.600.000,00

SMA Sederajat (10 Org x 12 Bln) (PAA) 120.00 Ob 2.200.000,00 264.000.000,00


448.125.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

448.125.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman

pelatihan/Kegiatan

Petugas khusus jaga malam (60 org x 365

hari) 21,900.00 Oh 14.150,00 309.885.000,00

Makanan dan minuman Petugas Khusus : . -

Petugas Khusus bulan puasa (2 Shief x 64 org

x 30 hr) (PAA) 3,840.00 Ob 30.000,00 115.200.000,00

Petugas Khusus hari Lebaran (3 Shief x 64 org

x 4 hr) (PAA) 768.00 Oh 30.000,00 23.040.000,00

33

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

705.671.250,00

843.911.250,00

705.671.250,00

705.671.250,00

Jumlah Rp. 2.960.925.000,00

2.960.925.000,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -

-

34


Halaman : 1

1.01.02.1.01.02.03.02.37.001.5.2

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2018





Program : 1.01.02.1.01.02.03.37. - Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)

Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.03.37.001. - Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan



Sumber Dana : SiLPA, BLUD,



Capaian Program meningkatnya mutu pelayanan Rawat inap dan Rawat Jalan 100 %


Keluaran Terlaksanannya pelayanan rawat inap dan rawat jalan 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya peningkatan kebutuhan pelayanan pada pasien

rawat Inap dan rawat Jalan

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasien rawat inap, rawat jalan dan pegawai Rumah Sakit Jiwa



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



4.487.585.600,00 5.2.1. Belanja Pegawai

4.487.585.600,00 5.2.1.99. Belanja Pegawai BLUD

4.487.585.600,00 5.2.1.99.01. Belanja Pegawai BLUD.

Belanja Pegawai 1.00 Tahun 4.487.585.600,00 4.487.585.600,00


23.217.681.316,00 5.2.2.99. Belanja Barang dan Jasa BLUD

23.217.681.316,00 5.2.2.99.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.00 Tahun 23.217.681.316,00 23.217.681.316,00

1.065.911.000,00 5.2.3. Belanja Modal

1.065.911.000,00 5.2.3.99. Belanja Modal BLUD

1.065.911.000,00 5.2.3.99.01. Belanja Modal BLUD.

Belanja Modal BLUD 1.00 Tahun 1.065.911.000,00 1.065.911.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

7.192.794.450,00

7.192.794.450,00

7.192.794.450,00

7.192.794.566,00

Jumlah Rp. 28.771.177.916,00

28.771.177.916,00

Pengguna Anggaran




NIP. 19750701 199903 1 002


NIP. 19630731 199001 1 001


2.

1. -




35

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN - ppid.acehprov.go.id · DPA - SKPA 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan...

Documents

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN - ppid.acehprov.go.id · DPA - SKPA 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan...