Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga - PEMERINTAH … · 2021. 3. 5. · pemerintah...

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERUBAHAN

DAN

PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) PERUBAHAN

TAHUN 2020

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

1 | I K U P e r u b a h a n T a h u n 2 0 2 0

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan

kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf

kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga

pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi

berlangsungya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses

evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik

merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan

kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif,

efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja

pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan

apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian

dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program

berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran

Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi Pemerintah

sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi

dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang

dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator

Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan

lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi

Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

B. Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2016, Fungsi, Tugas

Pokok dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah

Raga adalah membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan

di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Kepala Dinas

selaku pimpinan tertinggi SKPD memiliki fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis

dan rencana kerja bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;


b) Perumusan dan penetapan Standar Operasional

Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan

Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga;

c) Perencanaan dan pengendalian anggaran;

d) Pengendalian urusan administrasi Dinas;

e) Penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria

(NSPK) bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai

aturan yang berlaku;

f) Pengendalian bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan lingkup tugas;

g) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi keijasama Bidang Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diantara Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;

h) Pemantauan dan evaluasi kinerja bidang Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga, serta UPTD sesuai dengan lingkup tugas;

i) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan;

j) Dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon disusun dengan maksud dan

tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis operarasional. Setiap lembaga atau instansi

pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu


prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam

RPJMD dan RENSTRA satuan kerja perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon

II/SKPD/Unit Kerja Mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator Keluaran

(Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan

kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,

sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh

organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan

sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines.

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang

dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja

juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

E. Visi dan Misi

Visi Bupati Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten

Cirebon tahun 2019-2024, yaitu : Terwujudnya Kabupaten Cirebon

Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

Berdasarkan Visi tersebut maka Dinas Kebudayaan, Pariwista,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon mengemban dua Misi yaitu yang

pertama Kabupaten Cirebon Berbudaya : “Mewujudkan masyarakat yang

menjunjung tinggi dan melestarikan nilai – nilai budaya, tradisi dan adat

istiadat”, serta yang kedua Kabupaten Cirebon Maju : “Meningkatnya

produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah


daya saing di Pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”.

Dengan mengemban dua Misi tersebut maka Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon mempunyai

tanggungjawab untuk Meningkatkan perlindungan terhadap produk budaya

dan kearifan lokal, Meningkatkan kreativitas dan produktifitas berkesenian,

Meningkatkan promosi kepariwisataan, Meningkatkan kepemimpinan

pemuda, Meningkatkan kewirausahaan pemuda, Meningkatkan pembibitan

olahraga, Meningkatkan peran serta masyarakat pada kegiatan olahraga dan

Meningkatkan sarana dan prasarana Olahraga.

F. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah merupakan implementasi dari

pernyataan Misi Disbudparpora yang akan dicapai dalam kurun waktu lima

tahun (2019-2024). Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai

Disbudparpora dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Melestarikan Budaya

dan Mengembangkan

Pariwisata

Meningkatnya Pelestarian

Budaya

Prosentase peningkatan

kunjungan wisata

Prosentase penambahan

budaya daerah yang dilestarikan

Jumlah karya seni dan budaya

yang didaftarkan untuk

memperoleh Hak Kekayaan

Intlektual (HKI)

Jumlah kelompok atau

komunitas kebudayaan yang

aktif

Berkembangnya Sektor

Wisata Unggulan

Jumlah wisatawan yang

berbasis budaya


Meningkatkan Peran

Pemuda Dalam

Pembangunan dan

Olahraga

Meningkatnya jumlah

pemuda Kabupaten

Cirebon yang berprestasi

di Tingkat Provinsi dan

Nasional

Prosentase pemuda yang

berperan aktif dalam kegiatan

kepemudaan

Angka Partisipasi Masyarakat

Berolahraga (APMO)

Jumlah pemuda yang

berprestasi diberbagai bidang

kepemudaan Tingkat Provinsi

dan Nasional

Meningkatnya prestasi

olahraga di Tingkat

Provinsi

Jumlah atlet yang berprestasi di

tingkat provinsi

Prosentase peningkatan jumlah

event olahraga yang

diselenggarakan

Terwujudnya kinerja

aparatur Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga yang

profesional dan

kompeten

Meningkatnya kinerja

aparatur dan kualitas

pelayanan Disbudparpora

Tingkat pencapaian kinerja

aparatur dan kualitas pelayanan

pada Disbudparpora

Peninglatan kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik di Disbudparpora

G. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan

berdasarkan Misi yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, sebuah strategi

adalah desain yang komprehensif yang disusun untuk merespon isu strategis

dalam rangka terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran. Tentu saja di

samping bersifat situasional untuk merespon isu strategis yang berkembang,

juga mengacu kepada strategi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon

yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Kebijakan dalam hal ini dipahami sebagai pilihan langkah yang berupa

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda, dan Olahraga dengan mengacu kepada realitas empiris yang

bersifat situasional.


Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda, dan Olahraga, adalah sebagai berikut :

H. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari kebijakan yang

diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan

merupakan wujud empirik dari penerapan sebuah strategi untuk mencapai

tujuan dan sasaran. Pada tingkat paling riil, maka kegiatan akan

terimplementasi dengan segala tolok ukur kinerja. Dengan demikian Program

dan Kegiatan merupakan wujud nyata dari upaya strategis yang dilakukan

SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pada sebuah kegiatan secara empirik akan terbentuk oleh potensi

sumberdaya (personil, dana,barang modal) sebagai bentuk masukan (input)

yang diharapkan akan menghasilkan keluaran (output), dampak (outcome),

dan pada gilirannya akan memberikan manfaat (benefit). Potensi dana dalam

kaitan bab ini dinyatakan bersifat ‘indikatif’, dimaksudkan bahwa pendanaan

yang direncanakan menyokong secara langsung sebuah kegiatan bersifat

hanya indikasi, artinya bersifat fleksibel.

Berdasarkan pilihan kebijakan yang dibuat Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, maka Program –program yang akan

dilaksanakan pada tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Pameran prestasi hasil karya pemuda

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Kebudayaan

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Seminar dalam rangka revitalisasi danreaktualisasi budaya lokal

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Program Pengembangan Kemitraan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata


BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

A. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 telah

melaksanakan seluruh program kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya akan

dipaparkan tabel pencapaian kinerja organisasi yang dibandingkan dengan

data yang tersedia.

a) Berikut adalah target dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada

tahun 2019 :

NO SASARAN / INDIKATOR KINERJA TARGET 2019 REALISASI

2019

1. Jumlah kesenian dan nilai tradisional yang dilestarikan

Jumlah group seni yang di revitalisasi, direkrontruksi, diwariskan, dan diberi penghargaan

17 grup 17 grup

Jumlah Kawasan seni yang dibangun

1 gedung kesenian

1 gedung kesenian

Jumlah Kegiatan Pelestarian Upacara Adat

11 keg 11 keg

Jumlah judul buku yang dicetak 1 judul buku 1 judul buku

2. Even seni budaya tingkat kabupaten dan nasional

Jumlah garapan misi kesenian yang dipergelarkan diluar daerah, hari jadi kabupaten cirebon dan PHBN

27 kesenian 27 kesenian

Jumlah pelaksanaan upacara yang diikuti korps musik

1 pkt 1 pkt

Jumlah kegiatan yang mendukung keragaman budaya daerah

4 keg 4 keg

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisata 1.253.242 orang

1.486.241 orang

Jumlah Kegiatan MICE yang dilaksanakan

4 keg 4 keg

Jumlah Penataan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

4 ODTW 4 ODTW

4. Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan yang konstruktif

Jumlah pemuda yang mengikuti rakor OKP serta sosialisasi kepemudaan

150 orang 150 orang

Jumlah pemuda yang mengikuti diklat paskibra

40 orang 40 orang

Jumlah siswa/siswi yang mengikuti pelatihan

150 orang 150 orang


Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihanan pemuda pelopor keamanan lingkungan

40 orang 40 orang

Jumlah kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda

3 keg 3 keg

Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba

250 orang 250 orang

5. Jumlah pemuda yang aktif sebagai wirausaha muda

Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda

190 orang 190 orang

Jumlah pemuda yang mengikuti diklat life skills

20 orang 20 orang

6. Jumlah atlit pelajar yang mengikuti pembinaan prestasi olahraga

Jumlah cabor yang dikompetisikan 6 cabor 6 cabor

Jumlah cabor yang dibina 13 cabor 13 cabor

Peringkat prestasi 6 keg 4 keg

Jumlah kegiatan olahraga rekreatif 4 keg 4 keg

7. Jumlah masyarakat yang aktif berolahraga

Jumlah kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat

10 keg 10 keg

8. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dipelihara

Jumlah sarana olahraga yang dibangun dan diperbaiki

9 sarana olahraga

9 sarana olahraga

Jumlah sarana olahraga yang dipelihara

5 sarana olahraga

5 sarana olahraga

9. Persentase penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi urusan pemerintahan

Rekening PDAM, listrik dan telkom 12 bln 12 bln Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

30 unit 30 unit

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

58 unit 58 unit

Jumlah ATK yang tersedia 54 jenis 54 jenis Barang cetakan yang tersedia 28 jenis 28 jenis Komponen listrik yang tersedia 4 jenis 4 jenis Jumlah peralatan kantor yang tersedia

8 jenis 8 jenis

Surat kabar/koran yang tersedia 12 bln 12 bln Makanan minuman pegawai dan tamu yang tersedia

11 bln 11 bln

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1 pkt 1 pkt

Perbaikan gedung lebih representatif 1 gedung 1 gedung Biaya operasional kendaraan dinas 20 unit 20 unit


Tersedianya pakaian dinas harian (PDH)

72 pegawai 72 pegawai

Tersedianya pakaian hari – hari tertentu (batik)

72 pegawai 72 pegawai

Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, lap. Triwulan, LPPD

6 dok 6 dok

Jumlah laporan dokumen keuangan semesteran

1 dok 1 dok

Jumlah laporan dokumen keuangan akhir tahun

1 dok 1 dok

Jumlah bidang yang dimonitor 4 bidang 4 bidang Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sektoral

2 dok 2 dok

Jumlah Dokumen RKA 1 dok 1 dok

b) Berikut adalah perbandingan Realisasi IKU 2018 dan 2019 :

Tabel Realisasi IKU 2018

NO SASARAN / INDIKATOR KINERJA REALISASI

2018


Jumlah grup seni yang direvitalisasi, direkonstruksi, diwariskan dan diberi penghargaan

24

Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya

1

Jumlah cetak buku yang dibuat 1

Jumlah Benda Cagar Budaya yang dikoleksi 2

Jumlah cagar budaya yang dipelihara yang menjadi tujuan wisata

4

Jumlah gedung dan kawasan seni yang dibangun 2

Jumlah pelaksanaan upacara yang diikuti korp musik 13

2. Even seni budaya tingkat Kabupaten dan Nasional

Jumlah kesenian yang dipergelarkan di luar daerah, Hari jadi Kabupaten Cirebon dan PHBN

15

Jumlah pergelaran pesta sendratari nusantara 5


Jumlah Kunjungan Wisata 1.443.069

Jumlah Produk Pariwisata Unggulan 4

Jumlah Penataan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 3

4. Jumlah Pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan yang konstruktif

Jumlah pemuda yang mengikuti rakor OKP serta sosialisasi Kepemudaan

0

Jumlah pemuda yang mengikuti diklat paskibra 40 Jumlah siswa/siswi yang mengikuti pelatihan 100 Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan pemuda pelopor keamanan lingkungan

100

Jumlah Kegiatan Pameran Prestasi hasil karya pemuda 3 Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba 220



Jumlah pemuda yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

160

Jumlah pemuda yang mengikuti diklat life skills 83

6. Jumlah atlet Pelajar yang mengikuti pembinaan prestasi olahraga

Jumlah cabor yang dikompetisikan 6 Jumlah cabor yang dibina 13 Peringkat Prestasi 2

Jumlah kegiatan olahraga rekreatif 1

7 Jumlah Masyarakat yang aktif berolahraga

Jumlah Kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat 14

8 Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dipelihara

Jumlah sarana olahraga yang dibangun dan diperbaiki 6 Jumlah sarana olahraga yang dipelihara 5

9 Penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi urusan pemerintahan

Barang cetakan yang tersedia 31 Komponen listrik yang tersedia 6 Jumlah peralatan kantor yang tersedia 12 Surat kabar/koran yang tersedia 12 Makanan minuman pegawai dan tamu yang tersedia 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 Jumlah ATK yang tersedia 42 Rekening PDAM, Listrik dan Telkom 12 Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

40

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 50 Perbaikan gedung lebih representatif 1 Biaya operasional kendaraan dinas 24 Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, Lap. Triwulan, LPPD

6

Jumlah Laporan Dokumen Keuangan Semesteran 1 Jumlah Laporan Dokumen Keuangan Akhir Tahun 1 Jumlah Bidang yang dimonitor 4 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sektoral 1

Tabel Realisasi IKU 2019

NO SASARAN / INDIKATOR KINERJA REALISASI

2019


Jumlah group seni yang di revitalisasi, direkrontruksi, diwariskan, dan diberi penghargaan

17 grup

Jumlah Kawasan seni yang dibangun 1 gedung kesenian

Jumlah Kegiatan Pelestarian Upacara Adat 11 keg

Jumlah judul buku yang dicetak 1 judul buku

2. Even seni budaya tingkat kabupaten dan nasional

Jumlah garapan misi kesenian yang dipergelarkan diluar daerah, hari jadi kabupaten cirebon dan PHBN

27 kesenian


Jumlah pelaksanaan upacara yang diikuti korps musik 1 pkt Jumlah kegiatan yang mendukung keragaman budaya daerah

4 keg


Jumlah kunjungan wisata 1.486.241 orang

Jumlah Kegiatan MICE yang dilaksanakan 4 keg

Jumlah Penataan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 4 ODTW

4. Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan yang konstruktif

Jumlah pemuda yang mengikuti rakor OKP serta sosialisasi kepemudaan

150 orang

Jumlah pemuda yang mengikuti diklat paskibra 40 orang Jumlah siswa/siswi yang mengikuti pelatihan 150 orang Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihanan pemuda pelopor keamanan lingkungan

40 orang

Jumlah kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda 3 keg Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba 250 orang


Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda

190 orang

Jumlah pemuda yang mengikuti diklat life skills 20 orang

6. Jumlah atlit pelajar yang mengikuti pembinaan prestasi olahraga

Jumlah cabor yang dikompetisikan 6 cabor

Jumlah cabor yang dibina 13 cabor Peringkat prestasi 4 keg Jumlah kegiatan olahraga rekreatif 4 keg

7. Jumlah masyarakat yang aktif berolahraga

Jumlah kegiatan pemassalan olahraga di masyarakat 10 keg

8. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dipelihara

Jumlah sarana olahraga yang dibangun dan diperbaiki 9 sarana olahraga

Jumlah sarana olahraga yang dipelihara 5 sarana olahraga

9. Persentase penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi urusan pemerintahan

Rekening PDAM, listrik dan telkom 12 bln Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

30 unit

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 58 unit Jumlah ATK yang tersedia 54 jenis Barang cetakan yang tersedia 28 jenis Komponen listrik yang tersedia 4 jenis Jumlah peralatan kantor yang tersedia 8 jenis Surat kabar/koran yang tersedia 12 bln Makanan minuman pegawai dan tamu yang tersedia 11 bln Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1 pkt Perbaikan gedung lebih representatif 1 gedung Biaya operasional kendaraan dinas 20 unit Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) 72 pegawai Tersedianya pakaian hari – hari tertentu (batik) 72 pegawai


Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, lap. Triwulan, LPPD

6 dok

Jumlah laporan dokumen keuangan semesteran 1 dok Jumlah laporan dokumen keuangan akhir tahun 1 dok Jumlah bidang yang dimonitor 4 bidang Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sektoral 2 dok Jumlah Dokumen RKA 1 dok


c) Berikut adalah perbandingan Realisasi IKU 2018 dengan Target RPJMD :

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 - 2019

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Target RPJM

D

Realisasi

Target RPJM

D

Realisasi

Target RPJM

D

Realisasi

Target RPJM

D

Realisasi

Target RPJM

D

Realisasi

Target RPJM

D Realisasi

1. Meningkatnya perlindungan terhadap produk budaya dan kearifan lokal

produk budaya dan kearifan lokal yang direvitalisasi

grup 13 13 16 15 15 6 15 23 15 24 15 17

2. Meningkatnya kreativitas dan produktivitas berkesenian

kreasi seni yang dipergelarkan

Kreasi 53 53 108 70 108 71 108 156 108 100 108 80

Cagar Budaya yang ditata dan dikelola

BCB 82 82 57 60 57 40 57 47 57 25 57 10

kelompok budaya yang dibina

Lembaga 20 20 20 40 20 11 20 13 20 6 20 0

3. Meningkatnya promosi kepariwisatawaan

peningkatan kunjungan wisatawan 1% per tahun

Wisatawan

732.2

35

710.52

7

739.5

57

572.72

2

746.9

53

639.13

6

754.4

22

712.05

2

761.9

76 1.443.0

69

769.5

95 1.486.24

1


4. Meningkatnya kapasitas ODTW

penataan ODTW ODTW 5 5 6 3 8 3 8 1 5 3 7 4

5. Meningkatnya kerjasama promosi kepariwisataan

promosi kepariwisataan yang dilaksanakan

Kegiatan - - 6 2 6 4 6 4 6 4 6 6

6. Meningkatnya kepemimpinan pemuda

pemuda yang mengikuti pembinaan kepemimpinan pemuda

Pemuda 980 980 952 310 952 750 952 1590 952 710 952 830

7. Meningkatnya kewirausahaan pemuda

pemuda yang memiliki kompetensi kewirausahaan

Orang 130 130 630 100 630 100 630 160 630 243 630 210

8. Meningkatnya wawasan pemuda tentang NAPZA

pemuda yang mengikuti penyuluhan narkoba

Orang 400 400 100 100 100 100 100 100 100 220 100 250

9. Meningkatnya pembibitan olahraga

cabor yang masuk dalam program pembibitan olahraga prestasi

Cabor 7 7 7 7 14 18 7 34 7 13 7 13


10.

Meningkatnya manajemen prestasi olahraga

Peringkat Prestasi olahraga

Peringkat prestasi POPDA,

PORSENITAS,

PORPEMDA,

POSPEDA, PORDA

X, XV, X, II, XV

VIII, IV, IX, II, --

'--, --, IX, --, -

-

--, III, XIV, --,

--

VII, II. XI. III,

III

XIII, -, IX, I, -,

-

--, --, VII, II,

--

II, XVII, III, -

VIII, XIV,

VI, II, X

VII, IV, XV, XX,

XVI

--. --, V, II, --

Popwilda : 1,

Porsenitas : 4

11 Meningkatnya peran serta masyarakat pada kegiatan olahraga

penduduk yang mengikuti pemassalan olahraga

Orang 335 335 350 680 700 1.000 735 3.395 335 6.272 1100 1395

12 Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

jumlah sarana dan prasarana olahraga

GOR dan Sarpras

4 dan 39

4 dan 39

4 dan 109

4 4 dan 59

5 6 dan 109

6 6 dan 109

6 6 dan 109

14


d) Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan capaian

kinerja Provinsi Jawa Barat :

Target

Wisatawan

Jawa Barat

2019

Realisasi

Wisatawan

Jawa Barat

2019

Target

Wisatawan

Kab.Cirebon

2019

Realisasi

Wisatawan

Kab.Cirebon

2019

49.850.000 60.000.000 769.595 1.486.241

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan suatu capaian kinerja :

Terdapat beberapa indikator kinerja yang telah tercapai diantaranya

terdapat kegiatan yang didorong oleh usulan dari Kecamatan melalui dana

PIK (Hasil Musrenbang), namun terdapat pula indikator yang belum

tercapai karena sebab tertentu. Diantaranya adalah :

1) Jumlah Benda Cagar Budaya yang ditata

Indikator ini belum tercapai karena terkait aturan yang tidak

memperbolehkan melakukan rehabilitasi dan atau pembangunan di

tanah selain milik Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan semua

situs/makam yang ada di Kabupaten Cirebon berada di tanah Desa.

Solusi yang sudah dilakukan yaitu menghimbau pihak desa untuk

menganggarkan rehabilitasi situs dari anggaran ADD atau dana desa.

Solusi yang akan dilakukan adalah menetapkan situs dan BCB yang

ada di Kabupaten Cirebon menjadi Situs tingkat Kabupaten oleh

Bupati sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk

melakukan pemeliharaan atau rehab. Selain itu tidak ada penambahan

pengadaan Benda Cagar Budaya sebagai koleksi Museum Pangeran

Cakrabuwana

2) Kelompok Budaya yang dibina

Indikator ini tidak tercapai karena kegiatan pembinaan sanggar melalui

pemberian bantuan alat kesenian dan atau perbaikan gedung sanggar

sudah diprioritaskan dalam Anggaran Dana Desa sesuai dengan

Permendes No 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana

Desa dan kegiatan kemitraan dengan kelompok budaya tidak

mendapat alokasi anggaran.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :


Seluruh program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga selalu berupaya melakukan efisiensi sumber daya terutama

terkait anggaran APBD II sehingga kegiatan lebih difokuskan pada prioritas

yang lebih utama (wajib) serta kegiatan yang bersifat vertikal mengikuti

agenda Provinsi Jawa Barat;

g) Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

pencapaian Pernyataan Kinerja :

Seluruh kegiatan di Dinas Kebudayaan, Parwisata, Pemuda dan Olahraga

pada tahun 2019 telah dilaksanakan dan target keluaran kegiatan yang

ditetapkan semua terlaksana dengan baik.

B. Berikut adalah Realisasi Anggaran Tahun 2019


BAB III


PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2020

A. Ringkasan/ikhtisar IKU pada tahun 2020

Pada tahun 2020 hampir semua telah disahkan RPJMD 2019-2024

dengan indikator sasaran sebagai berikut :

B. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Program/Kegiatan

No Uraian Target Murni Target Perubahan

1 Jumlah pemuda berprestasi diberbagai bidang kepemudaan tingkat Provinsi dan Nasional

2 orang 2 orang

2 Jumlah atlet yang berprestasi ditingkat Provinsi

12 atlet 12 atlet

3 Prosentase peningkatan jumlah event olahraga yang diselenggarakan

5 % 5 %

4 Jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1 karya seni budaya

1 karya seni budaya

5 Jumlah kelompok atau komunitas kebudayaan yang aktif

256 kelompok 256 kelompok

6 Jumlah wisatawan yang berbasis budaya

1.530.375 orang 1.530.375 orang

7 Peningkatan kepuasan masayarakat terhadap pelayanan publik di Disbudparpora

75.50 % 75.50 %


No Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis

Program Target Murni

Target Perubahan

Pagu Anggaran

Murni (Rp.)

Pagu Anggaran Perubahan

(Rp.)

1 Meningkatnya pelestarian budaya

Jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)


1 karya seni budaya

1 karya seni

budaya

335.000.000 50.000.000

Jumlah kelompok atau komunitas kebudayaan yang aktif


256 kelompok

256 kelompok

73.750.000 0

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

5.125.735.500 1.698.960.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.125.680.000 278.240.000

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

100.000.000 0

2 Berkembangnya sektor wisata unggulan

Jumlah wisatawan yang berbasis budaya

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.530.375 orang

1.530.375 orang

230.711.000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

25.292.250

Program Pengembangan Kemitraan

276.255.000

3 Meningkatnya jumlah pemuda Kabupaten Cirebon yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional

Jumlah pemuda berprestasi diberbagai bidang kepemudaan tingkat Provinsi dan Nasional

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2 orang 2 orang 312.755.550

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

27.037.500

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

105.000.000

4 Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat provinsi

Jumlah atlet yang berprestasi ditingkat Provinsi


12 atlet 12 atlet 3.335.000.000

Prosentase peningkatan jumlah event olahraga yang diselenggarakan


5 % 5 % 2.810.542.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

905.082.500

5 Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan disbudparpora

Peningkatan kepuasan masayarakat terhadap pelayanan publik di Disbudparpora

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

75.50 % 75.50 % 737.838.600

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

450.000.000

Program Peningkatan 53.433.100


Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

95.000.000

Jumlah Rp. 23.779.937.20

0


BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di lingkungan instansi pemerintah

khususnya di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat

tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran

dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing –

masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi

dapat mencapai hasil yang lebih baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Perubahan secara formal,

maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih

berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan–

keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan

dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Cirebon, Oktober 2020

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Cirebon

Drs. H. HARTONO, M.M. Pembina Utama Muda,

NIP.19620804 198903 1 008

Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon II.bsimonek.cirebonkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBONDINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel sertaberorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HARTONO, MM.Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. IMRON, M.AgJabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjianini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalamdokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadapcapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangkapemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Sumber, Oktober 2020

Pihak Kesatu,

Drs. H. IMRON, M.Ag Drs. H. HARTONO, MM.Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198903 1 008

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon II.bsimonek.cirebonkab.go.id

Hal. 1 / 3

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGAPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinerja(Impact / Dampak)

Perhitungan Sumber Data TargetKinerja

Rumus Tipe Target Sebelum Sesudah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1. Melestarikan budaya dan mengembangkanpariwisata

Prosentase Penambahan budayadaerah yang dilestarikan

Non Kumulatif Meningkat Bidang kebudayaan 82Prosen

82Prosen

1.1.1. Meningkatnya Pelestarian budaya Jumlah karya seni dan budaya yangdidaftarkan untuk memperoleh hakkekayaan intelektual (HKI)

Jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan HKI Kumulatif Meningkat Bidang kebudayaan 1Karya Seni

Budaya

1Karya Seni

Budaya

1.1.2. Berkembangnya sektor wisata unggulan Jumlah wisatawan yang berbasisbudaya

Jumlah pengunjung destinasi wisata berbasis Budaya Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata 1530375wisatawan

1530375wisatawan

1.1. Melestarikan budaya dan mengembangkanpariwisata

Prosentase peningkatan Kunjunganwisata

Non Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata 5Prosen

5Prosen

1.1.1. Meningkatnya Pelestarian budaya Jumlah kelompok atau komunitaskebudayaan yang aktif

Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang aktif di KabupatenCirebon

Non Kumulatif Meningkat Bidang Kebudayaan danPariwisata

256Kelompok

256Kelompok

2.1. Meningkatkan peran pemuda dalampembangunan dan olahraga

Prosentase pemuda yang berperanaktif dalam kegiatan kepemudaan

Non Kumulatif Meningkat Bidang Pemuda 0.4Prosen

0.4Prosen

2.1.1. Meningkatnya Jumlah Pemuda KabupatenCirebon yang berprestasi di TingkatProvinsi dan Nasional

Jumlah Pemuda berprestasi diberbagai bidang kepemudaantingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah pemuda berprestasi tingkat Provinsi dan nasionaldalam 1 tahun

Kumulatif Meningkat Bidang Pemuda 2Prestasi

2Prestasi

2.1.2. Meningkatnya prestasi olahraga di TingkatProvinsi

Jumlah atlet yang berprestasi ditingkat Provinsi

Jumlah atlet berprestasi dalam kompetisi POPDA, PORDAdan POSPEDAWIL di Tingkat Provinsi dalam 1 tahun

Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga 12atlet

12atlet


Angka Partisipasi MasyarakatBerolahraga (APMO)

Jumlah Masyarakat yang berolahraga 1 kali dalamseminggu dalam 1 kecamatan dibagi Jumlah Masyarakat

dalam kecamatan dikali 100%Persentase rata2 APMO Kabupaten = Jumlah APMO

Kecamatan dibagi Jumlah Kecamatan

Non Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga 21Prosen

21Prosen

2.1.2. Meningkatnya prestasi olahraga di TingkatProvinsi

Prosentase peningkatan jumlahevent olahraga yangdiselenggarakan

Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga 5Prosen

5Prosen

2.2. Terwujudnya kinerja aparatur DinasKebudayaan Pariwisata Pemuda danOlahraga yang profesional dan kompeten

Tingkat pencapaian kinerjaaparatur dan kualitas pelayananpada Disbudparpora

Non Kumulatif Meningkat Laporan dan Sistem AKIPSKPD

100Prosen

100Prosen

2.2.1. Meningkatnya kinerja aparatur dankualitas pelayanan Disbudparpora

Peningkatan kepuasan masyarakatterhadap pelayanan publik diDisbudparpora

Non Kumulatif Meningkat Laporan Hasil SurveyIP/IKM

75.5Poin

75.5Poin


Hal. 2 / 3

No Program Anggaran Keterangan

Sebelum Sesudah

(1) (2) (3) (4) (5)

1.1.1.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 408.750.000,00 50.000.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD

1.1.1.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5.125.735.500,00 1.698.960.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD

1.1.1.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.125.680.000,00 278.240.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD

1.1.1.18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 100.000.000,00 0,00 Sumber Dana: DAU

1.1.2.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5.251.123.700,00 913.610.800,00 Sumber Dana: DAU, PAD

1.1.2.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 334.429.000,00 250.000.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD

1.1.2.17. Program Pengembangan Kemitraan 899.441.300,00 3.275.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD

2.1.1.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.680.841.000,00 503.134.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD

2.1.1.17. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 362.040.000,00 31.254.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD

2.1.1.18. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 105.000.000,00 90.000.000,00 Sumber Dana: DAU, PAD

2.1.2.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 6.145.542.500,00 911.578.400,00 Sumber Dana: DAU, PAD

2.1.2.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 905.082.500,00 923.960.300,00 Sumber Dana: DAU, PAD

2.2.1.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 737.838.600,00 702.763.600,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000,00 890.000.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 53.433.100,00 33.433.100,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 95.000.000,00 100.775.000,00 Sumber Dana: DAU

J U M L A H 23.779.937.200,00 7.380.984.200,00


Hal. 3 / 3

Pihak Kedua

BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Sumber, Oktober 2020Pihak Kesatu

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

Drs. H. HARTONO, MM.Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198903 1 008

Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.asimonek.cirebonkab.go.id




Nama : H. DIDI SOEPRIADI, S.Sos, M.M.Jabatan : Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19620804 198903 1 008

H. DIDI SOEPRIADI, S.Sos, M.M.Pembina Tk.I

NIP. 19631105 198703 1 027

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.asimonek.cirebonkab.go.id

Hal. 1 / 2



Perhitungan Sumber Data Target Kinerja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1. Melestarikan budaya danmengembangkan pariwisata

Prosentase Penambahan budaya daerah yangdilestarikan


82Prosen

Prosentase peningkatan Kunjungan wisata Non Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata 5Prosen

5Prosen


Prosentase pemuda yang berperan aktif dalamkegiatan kepemudaan


0.4Prosen

Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga(APMO)





21Prosen


Tingkat pencapaian kinerja aparatur dankualitas pelayanan pada Disbudparpora


100Prosen

100Prosen


Peningkatan kepuasan masyarakat terhadappelayanan publik di Disbudparpora


75.5Poin

75.5Poin

No Program Indikator Kinerja(Outcome / Hasil)

Perhitungan Sumber Data Target Kinerja Anggaran (Rp.) KeteranganRumus Tipe Target Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.2.1.01. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya prosentasepemenuhan pelayananadministrasi perkantoran

Jumlah Pelayanan yang disediakan / JumlahPelayanan yang dibutuhkan

Kumulatif Meningkat Sekretariat 100 Jenis 100 Jenis 737.838.600,00 702.763.600,00 SumberDana: DAU

2.2.1.02. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya sarana danprasarana aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan /Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan

Kumulatif Meningkat Sekretariat 100 Unit 100 Unit 450.000.000,00 890.000.000,00 SumberDana: DAU

2.2.1.06. Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya sistem pelaporankinerja dan keuangan yangtransparan, akuntabel daninformatif

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi/ Jumlah total laporan kinerja dan keuangan yang

seharusnya divalidasi

Kumulatif Meningkat Sekretariat 100Laporan/Do

kumen

100Laporan/Do

kumen

53.433.100,00 33.433.100,00 SumberDana: DAU

2.2.1.07. Program Pengembangan SistemPerencanaan Sektoral

Peningkatan kualitas, efisiensi,dan efektivitas dalam penyusunanlaporan perencanaan untukmendukung pelaksanaan tugasdan fungsi SKPD

Kumulatif Meningkat Sekretariat 100Dokumen

100Dokumen

95.000.000,00 100.775.000,00 SumberDana: DAU

J U M L A H 1.336.271.700,00 1.726.971.700,00

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.asimonek.cirebonkab.go.id

Hal. 2 / 2

Pihak Kedua



NIP. 19620804 198903 1 008


Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda danOlahraga,


NIP. 19631105 198703 1 027

Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.bsimonek.cirebonkab.go.id




Nama : SAMSURI, S.Sos.Jabatan : Kepala Bidang Olahraga






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19620804 198903 1 008

SAMSURI, S.Sos.Pembina

NIP. 19631010 198603 1 028

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon III.bsimonek.cirebonkab.go.id

Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


5Prosen




0.4Prosen

2.1.2. Meningkatnya prestasi olahraga diTingkat Provinsi

Jumlah atlet yang berprestasi di tingkatProvinsi



12atlet







21Prosen


Prosentase peningkatan jumlah eventolahraga yang diselenggarakan


5Prosen




100Prosen

100Prosen



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.1.2.20. Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

Cakupan Pembinaan atletmuda

Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga 51Kegiatan

51Kegiatan

4.485.542.500,00 911.578.400,00 SumberDana: DAU

Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah cabang olahraga yang dibina dibagijumlah seluruh cabang olahraga yang ada

Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga 87.5Kegiatan

87.5Kegiatan

1.660.000.000,00 0,00 SumberDana:

2.1.2.21. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

Cakupan Sarana Olahraga yangmemadai

x 100 %

Kumulatif Meningkat Bidang Olahraga 100Sarana

Olahraga

100Sarana

Olahraga

905.082.500,00 923.960.300,00 SumberDana: PAD

J U M L A H 7.050.625.000,00 1.835.538.700,00


Hal. 2 / 2

Pihak Kedua



NIP. 19620804 198903 1 008


Kepala Bidang Olahraga,


NIP. 19631010 198603 1 028





Nama : H. MASDI, S.Pd.Jabatan : Kepala Bidang Pemuda






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19620804 198903 1 008

H. MASDI, S.Pd.Pembina

NIP. 19650410 198603 1 016


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


5Prosen




0.4Prosen


Jumlah Pemuda berprestasi di berbagai bidangkepemudaan tingkat Provinsi dan Nasional



2Prestasi







21Prosen




100Prosen

100Prosen



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

2.1.1.16. Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

Persentase organisasi pemudayang aktif

Kumulatif Meningkat Bidang Pemuda 100 Prosen 100 Prosen 1.680.841.000,00 503.134.000,00 SumberDana:DAU, PAD

2.1.1.17. Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda

Persentase Wirausaha muda Kumulatif Meningkat Bidang Pemuda 0.19Prosen

0.19Prosen

362.040.000,00 31.254.000,00 SumberDana:

2.1.1.18. Program Upaya PencegahanPenyalahgunaan Narkoba

Persentase pemuda yangmengikuti penyuluhan narkoba

Kumulatif Meningkat Bidang Pemuda 0.24Prosen

0.24Prosen

105.000.000,00 90.000.000,00 SumberDana: DAU

J U M L A H 2.147.881.000,00 624.388.000,00


Hal. 2 / 2

Pihak Kedua



NIP. 19620804 198903 1 008


Kepala Bidang Pemuda,


NIP. 19650410 198603 1 016





Nama : SURAKHMAN, S.Pd.Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19620804 198903 1 008

SURAKHMAN, S.Pd.Pembina

NIP. 19660627 198610 1 001


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen

1.1.1. Meningkatnya Pelestarian budaya Jumlah karya seni dan budaya yangdidaftarkan untuk memperoleh hak kekayaanintelektual (HKI)


Budaya

1Karya Seni

Budaya



5Prosen

1.1.1. Meningkatnya Pelestarian budaya Jumlah kelompok atau komunitas kebudayaanyang aktif



256Kelompok

256Kelompok




0.4Prosen






21Prosen




100Prosen

100Prosen



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.1.1.15. Program Pengembangan NilaiBudaya

Jumlah jenis objekkebudayaan daerah yangberkembang

Jumlah kegiatan Adat Istiadat/tradisi yangberkembang dari hampir punah dan punah

menjadi eksis dan lestari

Kumulatif Meningkat Bidang Kebudayaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 408.750.000,00 50.000.000,00 SumberDana: PAD

1.1.1.16. Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Jumlah budaya lokal yangterkelola

Jumlah jenis kesenian yang berkembang danterkelola dengan baik

Kumulatif Meningkat Bidang Budaya 64Kegiatan

64Kegiatan

5.125.735.500,00 1.698.960.000,00 SumberDana:DAU, PAD

1.1.1.17. Program Pengelolaan KeragamanBudaya

Jumlah keragaman budayayang dikelola

Jumlah keragaman budaya yang tetap eksis Kumulatif Meningkat Bidang Kebudayaan 30Kegiatan

30Kegiatan

1.125.680.000,00 278.240.000,00 SumberDana:DAU, PAD

1.1.1.18. Program PengembanganKerjasama Pengelolaan KekayaanBudaya

Jumlah kerjasama yangterjalin dalam pengelolaankekayaan budaya

Jumlah kerjasama terkait pertukaran budaya Kumulatif Meningkat Bidang Budaya 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,00 0,00 SumberDana:

J U M L A H 6.760.165.500,00 2.027.200.000,00


Hal. 2 / 2

Pihak KeduaKepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,


NIP. 19620804 198903 1 008


Kepala Bidang Kebudayaan,


NIP. 19660627 198610 1 001





Nama : NANA MULYANA, SKM.Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19620804 198903 1 008

NANA MULYANA, SKM.Pembina

NIP. 19650202 198703 1 011


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen

1.1.2. Berkembangnya sektor wisata unggulan Jumlah wisatawan yang berbasis budaya Jumlah pengunjung destinasi wisata berbasis Budaya Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata 1530375wisatawan

1530375wisatawan



5Prosen




0.4Prosen






21Prosen




100Prosen

100Prosen



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1.1.2.15. Program PengembanganPemasaran Pariwisata

Bertambahnya obyek danproduk unggulan yangdipromosikan

Jumlah obyek wisata dan produk unggulanwisata yang dipasarkan dalam event

kepariwisataan

Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata 3 Produk 3 Produk 5.251.123.700,00 913.610.800,00 SumberDana:DAU

1.1.2.16. Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Bertambahnya jumlahdestinasi wisata yangdikembangkan

Jumlah obyek wisata yang dikembangkan Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata 1 Obyekwisata

1 Obyekwisata

334.429.000,00 250.000.000,00 SumberDana:DAU

1.1.2.17. Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya kerjasamapengembangan kemitraanpariwisata dengan pelakupariwisata

Jumlah perjanjian kerjasama dalampelaksanaan kegiatan kepariwisataan

Kumulatif Meningkat Bidang Pariwisata 6Kerjasama

6Kerjasama

899.441.300,00 3.275.000,00 SumberDana: PAD

J U M L A H 6.484.994.000,00 1.166.885.800,00


Hal. 2 / 2

Pihak Kedua



NIP. 19620804 198903 1 008


Kepala Bidang Pariwisata,


NIP. 19650202 198703 1 011

Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon IV.asimonek.cirebonkab.go.id




Nama : ANDRY YULIANDRY, S.Kom.Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda pada Bidang Pemuda






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19650410 198603 1 016

ANDRY YULIANDRY, S.Kom.Penata

NIP. 19800715 200902 1 001

Lampiran Perkin Perubahan: 2.16.01.-Eselon IV.asimonek.cirebonkab.go.id

Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


5Prosen




0.4Prosen





2Prestasi







21Prosen




100Prosen

100Prosen

No Program / Kegiatan Indikator Kinerja(Output / Keluaran)

Target Kinerja Anggaran Keterangan

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.1.1.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 780.841.000,00 351.740.000,00

2.1.1.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan Jumlah peserta pembinaan pemuda 300 Orang Orang 215.841.000,00 36.155.000,00 Sumber Dana: DAU,PAD

2.1.1.16.03. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Jumlah pemuda yang mengikuti aksi sosial kepemudaan 200 Orang 200 Orang 0,00 0,00 Sumber Dana:

2.1.1.16.05. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba dikalanganGenerasi Muda

Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan Napza 250 Orang 250 Orang 0,00 0,00 Sumber Dana:

2.1.1.16.06. Lomba Kreasi dan Kaya Tulis Ilmiah Di Kalangan Pemuda Jumlah peserta lomba kreasi dan karya tulis ilmiah 150 Orang 150 Orang 0,00 0,00 Sumber Dana:

2.1.1.16.07. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Jumlah peserta seleksi pemuda pelopor 40 Orang 5 Orang 135.000.000,00 27.810.000,00 Sumber Dana: DAU

2.1.1.16.08. Pameran prestasi hasil karya pemuda Jumlah komunitas pemuda kreatif yang ikut serta dalamkegiatan pameran

30 Komunitas Komunitas 430.000.000,00 287.775.000,00 Sumber Dana: DAU

2.1.1.17. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 362.040.000,00 31.254.000,00

2.1.1.17.01. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pemuda 200 Orang Orang 183.100.000,00 0,00 Sumber Dana:


Hal. 2 / 2




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.1.1.17.02. Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Jumlah peserta pelatihan keterampilan pemuda 50 Orang 22 Orang 178.940.000,00 31.254.000,00 Sumber Dana: PAD

J U M L A H 1.142.881.000,00 382.994.000,00

Pihak KeduaKepala Bidang Pemuda,


NIP. 19650410 198603 1 016


Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda pada BidangPemuda,

ANDRY YULIANDRY, S.Kom.Penata

NIP. 19800715 200902 1 001





Nama : AYANAH, SE.Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19631105 198703 1 027

AYANAH, SE.Penata Tk.I

NIP. 19660515 199103 2 007


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


5Prosen




0.4Prosen






21Prosen




100Prosen

100Prosen




75.5Poin

75.5Poin




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.2.1.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 737.838.600,00 702.763.600,00

2.2.1.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrikselama 1 tahun

3 Jenis 3 Jenis 166.920.000,00 166.920.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurusperijinannya

30 Unit 30 Unit 15.075.000,00 15.075.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 64 Unit 64 Unit 39.880.000,00 39.880.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan 56 Jenis 56 Jenis 89.660.200,00 89.660.200,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 15 Jenis 15 Jenis 30.822.100,00 30.822.100,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 6 Jenis 6 Jenis 6.665.300,00 6.665.300,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya alat dan perlengkapan kantor/jumlahperalatan dan perlengkapan kantor

10 Jenis 10 Jenis 149.820.000,00 149.820.000,00 Sumber Dana: DAU


Hal. 2 / 2




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.2.1.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 jenis 12 jenis 18.996.000,00 18.996.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu 11 jamuan 11 jamuan 15.000.000,00 15.000.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

91 laporan 91 laporan 205.000.000,00 169.925.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000,00 890.000.000,00

2.2.1.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional jabatan yangdisediakan

2 Unit 2 Unit 0,00 420.000.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 1 unit 300.000.000,00 320.000.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 20 Unit 20 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 Sumber Dana: DAU

J U M L A H 1.187.838.600,00 -

Pihak KeduaSekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,


NIP. 19631105 198703 1 027


Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian padaSekretariat,

AYANAH, SE.Penata Tk.I

NIP. 19660515 199103 2 007





Nama : ACHMAD BAYU SURADILAGA, S.Par.Jabatan : Kepala Seksi Destinasi Pariwisata pada Bidang Pariwisata






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19650202 198703 1 011

ACHMAD BAYU SURADILAGA, S.Par.Penata

NIP. 19871101 201101 1 001


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


1530375wisatawan



5Prosen




0.4Prosen






21Prosen




100Prosen

100Prosen




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.1.2.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 334.429.000,00 250.000.000,00

1.1.2.16.02. Peningkatan pembangunan Sarana dan PrasaranaPariwisata

Jumlah Rencana Destinasi Wisata yang dikembangkan 2 Paket 1 Paket 223.749.000,00 250.000.000,00 Sumber Dana: DAU

1.1.2.16.03. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan Jumlah paket wisata yang dilaksanakan 1 Paket Paket 0,00 0,00 Sumber Dana:

1.1.2.16.07. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan sertapengawasan standardisasi

Jumlah kegiatan sosialisasi standarisasi dan sertifikasihotel, rumah makan dan guide

1 kegiatan kegiatan 110.680.000,00 0,00 Sumber Dana:

1.1.2.17. Program Pengembangan Kemitraan 899.441.300,00 3.275.000,00

1.1.2.17.08. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPengembangan Kemitraan Pariwisata

Jumlah kegiatan kemitraan yang dikerjasamakan denganstakeholder pariwisata

6 Kegiatan Kegiatan 899.441.300,00 3.275.000,00 Sumber Dana: PAD

J U M L A H 1.233.870.300,00 253.275.000,00


Hal. 2 / 2

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pariwisata,


NIP. 19650202 198703 1 011


Kepala Seksi Destinasi Pariwisata pada BidangPariwisata,

ACHMAD BAYU SURADILAGA, S.Par.Penata

NIP. 19871101 201101 1 001





Nama : ERY FEBRIYANTO, ST.Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemasalan Olahraga pada Bidang

Olahraga






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19631010 198603 1 028

ERY FEBRIYANTO, ST.Penata Tk.I

NIP. 19760220 200604 1 011


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


5Prosen




0.4Prosen





12atlet







21Prosen


Prosentase peningkatan jumlah eventolahraga yang diselenggarakan


5Prosen




100Prosen

100Prosen




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.1.2.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.810.542.500,00 448.025.000,00

2.1.2.20.07. Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa danMasyarakat

Jumlah kegiatan pemassalan olahraga yang dilaksanakandimasyarakat

15 Kegiatan 4 Kegiatan 2.810.542.500,00 448.025.000,00 Sumber Dana: DAU,PAD

2.1.2.21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 905.082.500,00 923.960.300,00

2.1.2.21.02. Peningkatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaOlahraga

Jumlah sarana olahraga yang dibangun 1 SaranaOlahraga

1 SaranaOlahraga

502.282.500,00 502.282.500,00 Sumber Dana: PAD

2.1.2.21.07. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaOlahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara 11 GedungOlahraga

11 GedungOlahraga

402.800.000,00 421.677.800,00 Sumber Dana: DAU

J U M L A H 3.715.625.000,00 -


Hal. 2 / 2

Pihak Kedua



NIP. 19631010 198603 1 028


Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PemasalanOlahraga pada Bidang Olahraga,

ERY FEBRIYANTO, ST.Penata Tk.I

NIP. 19760220 200604 1 011





Nama : MOMON SAPTAJI, SH., M.Si.Jabatan : Kepala Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Budaya pada

Bidang Kebudayaan






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19660627 198610 1 001

MOMON SAPTAJI, SH., M.Si.Penata

NIP. 19690728 199103 1 007


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen

1.1.1. Meningkatnya Pelestarian budaya Jumlah karya seni dan budaya yangdidaftarkan untuk memperoleh hak kekayaanintelektual (HKI)


Budaya

1Karya Seni

Budaya



5Prosen




256Kelompok

256Kelompok




0.4Prosen






21Prosen




100Prosen

100Prosen




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.1.1.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 408.750.000,00 50.000.000,00

1.1.1.15.01. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah kegiatan pelestarian adat budaya daerah 5 Kegiatan Kegiatan 335.000.000,00 50.000.000,00 Sumber Dana: PAD

1.1.1.15.03. Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal Daerah Jumlah produk hukum kebudayaan daerah 1 Dokumen Dokumen 73.750.000,00 0,00 Sumber Dana:

1.1.1.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5.125.735.500,00 1.698.960.000,00

1.1.1.16.06. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Jumlah kegiatan seni budaya yang menjadi daya tarikwisata


1.1.1.16.11. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya diDaerah

Jumlah pembangunan gedung kesenian 1 Gedungkesenian

1 Gedungkesenian

3.500.000.000,00 895.000.000,00 Sumber Dana: DAKNon Fisik, DAU

1.1.1.16.12. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah judul buku yang dicetak 1 buku 1 buku 70.000.000,00 70.000.000,00 Sumber Dana: DAU


Hal. 2 / 2




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.1.1.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.125.680.000,00 278.240.000,00

1.1.1.17.01. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan pelatihan kesenian 2 Kegiatan 1 Kegiatan 980.680.000,00 174.400.000,00 Sumber Dana: DAU,PAD

1.1.1.17.06. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasibudaya lokal

Jumlah kegiatan seminar kebudayaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 145.000.000,00 103.840.000,00 Sumber Dana: DAU,PAD

1.1.1.18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 100.000.000,00 0,00

1.1.1.18.03. Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antardaerah

Jumlah kegiatan kemitraan dengan daerah lain dalam misipertukaran budaya

1 Kegiatan Kegiatan 100.000.000,00 0,00 Sumber Dana:

J U M L A H 6.760.165.500,00 -

Pihak KeduaKepala Bidang Kebudayaan,


NIP. 19660627 198610 1 001


Kepala Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan NilaiBudaya pada Bidang Kebudayaan,

MOMON SAPTAJI, SH., M.Si.Penata

NIP. 19690728 199103 1 007





Nama : TEMMY BUDIHARFIANTO, SE.Par.Jabatan : Kepala Seksi Jasa dan Promosi Pariwisata pada Bidang Pariwisata






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19650202 198703 1 011

TEMMY BUDIHARFIANTO, SE.Par.Penata

NIP. 19840925 201001 1 007


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


1530375wisatawan



5Prosen




0.4Prosen






21Prosen




100Prosen

100Prosen




75.5Poin

75.5Poin




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.1.2.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5.251.123.700,00 913.610.800,00

1.1.2.15.03. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Jumlah kegiatan promosi pariwisata yang dikerjasamakandengan stakeholder

4 kegiatan kegiatan 4.184.549.100,00 752.582.800,00 Sumber Dana: DAU

1.1.2.15.05. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan diLuar Negeri

Jumlah kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luardaerah

3 kegiatan kegiatan 979.716.100,00 161.028.000,00 Sumber Dana: DAU

1.1.2.15.08. Pelatihan pemandu wisata terpadu Jumlah peserta pelatihan pemantu wisata 100 Orang Orang 86.858.500,00 0,00 Sumber Dana:

2.2.1.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 37.433.500,00 17.433.500,00

2.2.1.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja

2Laporan/Dokume

n

2Laporan/Dokume

n

7.433.500,00 7.433.500,00 Sumber Dana: DAU


Hal. 2 / 2




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.2.1.06.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah bidang yang dimonitor pelaksanaan kegiatannya 4 Bidang 4 Bidang 30.000.000,00 10.000.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 95.000.000,00 100.775.000,00

2.2.1.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Jumlah bahan perencanaan tahunan yang telahdisinkronisasi dengan stakeholder

1 Dokumen 1 Dokumen 95.000.000,00 100.775.000,00 Sumber Dana: DAU

J U M L A H 5.383.557.200,00 1.031.819.300,00

Pihak KeduaKepala Bidang Pariwisata,


NIP. 19650202 198703 1 011


Kepala Seksi Jasa dan Promosi Pariwisata pada BidangPariwisata,

TEMMY BUDIHARFIANTO, SE.Par.Penata

NIP. 19840925 201001 1 007





Nama : SRI SUMARTINI, SKM.,M.K.M.Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19631105 198703 1 027

SRI SUMARTINI, SKM.,M.K.M.Pembina

NIP. 19741105 200003 2 005


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


5Prosen




0.4Prosen






21Prosen




100Prosen

100Prosen




75.5Poin

75.5Poin




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.2.1.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja

2Laporan/Dokumen

2Laporan/Dokumen

7.433.500,00 7.433.500,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.06.13. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah bidang yang dimonitor pelaksanaan kegiatannya 4 Bidang 4 Bidang 30.000.000,00 10.000.000,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.07. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral 95.000.000,00 100.775.000,00

2.2.1.07.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Jumlah bahan perencanaan tahunan yang telahdisinkronisasi dengan stakeholder

1 Dokumen 1 Dokumen 95.000.000,00 100.775.000,00 Sumber Dana: DAU

J U M L A H 132.433.500,00 -


Hal. 2 / 2

Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,


NIP. 19631105 198703 1 027


Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporanpada Sekretariat,

SRI SUMARTINI, SKM.,M.K.M.Pembina

NIP. 19741105 200003 2 005





Nama : Hj. TUTI KRISWATI, A.Md.Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19631105 198703 1 027

Hj. TUTI KRISWATI, A.Md.Penata Tk.I

NIP. 19661208 199201 2 001


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


5Prosen




0.4Prosen






21Prosen




100Prosen

100Prosen




75.5Poin

75.5Poin




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


2.2.1.06.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran 1 Laporan/Dokumen 1 Laporan/Dokumen 7.999.800,00 7.999.800,00 Sumber Dana: DAU

2.2.1.06.04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan/Dokumen 1 Laporan/Dokumen 7.999.800,00 7.999.800,00 Sumber Dana: DAU

J U M L A H 15.999.600,00 -


Hal. 2 / 2

Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,


NIP. 19631105 198703 1 027


Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat,

Hj. TUTI KRISWATI, A.Md.Penata Tk.I

NIP. 19661208 199201 2 001





Nama : WENY RIYANTI, S.I.P.Jabatan : Kepala Seksi Kesenian pada Bidang Kebudayaan






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19660627 198610 1 001

WENY RIYANTI, S.I.P.Penata Muda Tk.I

NIP. 19771221 200701 2 006


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


5Prosen




256Kelompok

256Kelompok




0.4Prosen






21Prosen




100Prosen

100Prosen




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.1.1.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.555.735.500,00 733.960.000,00

1.1.1.16.06. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Jumlah kegiatan seni budaya yang menjadi daya tarikwisata


1.1.1.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 980.680.000,00 174.400.000,00

1.1.1.17.01. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kegiatan pelatihan kesenian 2 Kegiatan 1 Kegiatan 980.680.000,00 174.400.000,00 Sumber Dana: DAU,PAD

1.1.1.18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 100.000.000,00 0,00

1.1.1.18.03. Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antardaerah

Jumlah kegiatan kemitraan dengan daerah lain dalam misipertukaran budaya

1 Kegiatan Kegiatan 100.000.000,00 0,00 Sumber Dana:

J U M L A H 2.636.415.500,00 -


Hal. 2 / 2

Pihak Kedua

Kepala Bidang Kebudayaan,


NIP. 19660627 198610 1 001


Kepala Seksi Kesenian pada Bidang Kebudayaan,

WENY RIYANTI, S.I.P.Penata Muda Tk.I

NIP. 19771221 200701 2 006





Nama : Drs. YAYAN SOFYANJabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kepemimpinan pada Bidang Pemuda






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19650410 198603 1 016

Drs. YAYAN SOFYANPenata Tk.I

NIP. 19631116 199011 1 001


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


5Prosen




0.4Prosen





2Prestasi







21Prosen




100Prosen

100Prosen




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.1.1.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 900.000.000,00 151.394.000,00

2.1.1.16.02. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan pemuda 50 Orang 50 Orang 900.000.000,00 151.394.000,00 Sumber Dana: DAU

2.1.1.18. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 105.000.000,00 90.000.000,00

2.1.1.18.01. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagipemuda

Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan Napza 250 Orang Orang 105.000.000,00 90.000.000,00 Sumber Dana: DAU

J U M L A H 1.005.000.000,00 241.394.000,00


Hal. 2 / 2

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pemuda,


NIP. 19650410 198603 1 016


Kepala Seksi Pengembangan Kepemimpinan padaBidang Pemuda,

Drs. YAYAN SOFYANPenata Tk.I

NIP. 19631116 199011 1 001





Nama : YAYAN SUNARYA, SH.Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan, Bakat dan Prestasi Olahraga

pada Bidang Olahraga






Pihak Kedua,


Pihak Kesatu,


NIP. 19631010 198603 1 028

YAYAN SUNARYA, SH.Penata Tk.I

NIP. 19750210 199901 1 001


Hal. 1 / 2





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)




82Prosen


5Prosen




0.4Prosen





12atlet







21Prosen




100Prosen

100Prosen




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2.1.2.20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3.335.000.000,00 463.553.400,00

2.1.2.20.02. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahragaunggulan daerah

Jumlah turnamen olahraga yang diselenggarakan untukpengembangan olahraga unggulan

3 Kegiatan 1 Kegiatan 1.075.000.000,00 232.100.000,00 Sumber Dana: DAU

2.1.2.20.03. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Jumlah Cabor yang dibina 14 Cabor 14 Cabor 600.000.000,00 231.453.400,00 Sumber Dana: DAU

2.1.2.20.06. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Jumlah kegiatan multi event yang diikuti oleh kabupatencirebon

6 Kegiatan Kegiatan 1.660.000.000,00 0,00 Sumber Dana:

J U M L A H 3.335.000.000,00 -


Hal. 2 / 2

Pihak Kedua



NIP. 19631010 198603 1 028


Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan, Bakat danPrestasi Olahraga pada Bidang Olahraga,

YAYAN SUNARYA, SH.Penata Tk.I

NIP. 19750210 199901 1 001

Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga - PEMERINTAH … · 2021. 3. 5. · pemerintah...

Documents

Transcript of Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga - PEMERINTAH … · 2021. 3. 5. · pemerintah...