DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN UMUM & KEUANGANpn-martapura.go.id/images/SOP/SOP_UMUM_KEUANGAN.pdf ·...

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4

: ( 0511) 4721044FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]

DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN

W15-U3/1/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

W15-U3/2/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURATKELUAR

W15-U3/3/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ ATK

W15-U3/4/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN

W15-U3/5/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK BMN

W15-U3/6/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAANPERSEMESTER/ PERTAHUN

W15-U3/7/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAPORAN SIMAK BMN PERSEMESTER/PERTAHUN

W15-U3/8/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PERAWATAN SARANA DANPRASARANA

W15-U3/9/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGADAAN ATK

W15-U3/10/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

W15-U3/11/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANANDAN PETUGAS KEBERSIHAN

W15-U3/12/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN(PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)

W15-U3/13/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

W15-U3/14/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI INDUK)

W15-U3/15/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI SUSULAN)

W15-U3/16/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(KEKURANGAN GAJI)

W15-U3/17/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN UANG LEMBUR

W15-U3/18/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN REMUNERASI

W15-U3/19/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAJUANGANTI UANG PERSEDIAAN

W15-U3/20/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL

W15-U3/21/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARANANGGARAN

W15-U3/22/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKANPAJAK

W15-U3/23/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERIMAAN TAMU

W15-U3/24/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRANKENDARAAN

W15-U3/25/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN RUMAH DINAS

W15-U3/26/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

W15-U3/27/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAWASAN PETUGAS PRAMUBAKTI/KEAMANAN/SOPIR



DAFTAR ISI DOKUMEN PENDUKUNGSUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN

W15-U3/1/PM-DD/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

W15-U3/2/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURATKELUAR

W15-U3/3/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ ATK

W15-U3/4/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN

W15-U3/5/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK BMN

W15-U3/6/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAANPERSEMESTER/ PERTAHUN

W15-U3/7/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAPORAN SIMAK BMN PERSEMESTER/PERTAHUN

W15-U3/8/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PERAWATAN SARANA DANPRASARANA

W15-U3/9/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGADAAN ATK

W15-U3/10/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

W15-U3/11/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANANDAN PETUGAS KEBERSIHAN

W15-U3/12/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN(PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)

W15-U3/13/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

W15-U3/14/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI INDUK)

W15-U3/15/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI SUSULAN)

W15-U3/16/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(KEKURANGAN GAJI)

W15-U3/17/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN UANG LEMBUR

W15-U3/18/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN REMUNERASI

W15-U3/19/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAJUANGANTI UANG PERSEDIAAN

W15-U3/20/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL

W15-U3/21/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARANANGGARAN

W15-U3/22/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKANPAJAK

W15-U3/23/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERIMAAN TAMU

W15-U3/24/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRANKENDARAAN

W15-U3/25/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN RUMAH DINAS

W15-U3/26/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

W15-U3/27/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAWASAN PETUGAS PRAMUBAKTI/KEAMANAN/SOPIR


: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]

No. SOP W15-U3/1/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 4

DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan AdministrasiKepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas danPola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

5. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IVPedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan

6. Buku I Mahkamah Agung R.Itahun 2007 tentang Pola Klasifikasi surat

KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA

KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Arsip.2. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Buku Agenda Surat Masuk4. Alat Tulis Kantor (ATK)5. Lembar Disposisi.6. Buku Ekspedisi

PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53Tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Surat.2. Buku Ekspedisi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PetugasPTSP

StafUmum

Kasubbag.Umum&

KeuanganKetua Panitera/

SekretarisPersyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima surat- Tanda

TerimaSurat Masuk

1 Harikerja

DiterimanyaPenerimaansurat &berkasperkarayang masuk.

2. Menyortir suratsesuai peruntukan - Lembar

DisposisiSurat Masuk

1 Harikerja

Diklasifikasikan nya surat& berkasperkara.

3. MenginputKedalam AplikasiSurat Masuk,Memberi LembarDisposisi danMengagenda kansurat pada bukuregister suratmasuk

- AplikasiSurat Masuk

- BukuRegisterSurat Masuk

1 Harikerja Terdaftarnya

Surat &berkasperkarayang masuk.

4. Mengajukan suratuntuk mendapatkandisposisi atauinstruksi

-Buku RegisterSurat Masuk

1 Harikerja

Petunjukpenangananterhadapsurat masuk.

5. Menerima suratyang telahdisposisi,mendistribusikansurat ke masing-masing bagian,meminta buktitanda terima danmengarsipkan buktilembar Disposisi

- Buku RegisterSurat Masuk

-LembarDisposisi

1 Harikerja

Disampaikannya surat& berkasperkarapada unitpengelola






Form. Agenda Surat Masuk

No.Urut

No. Berkas AlamatPengirim

TanggalSurat

NomorSurat

Perihal Bagian TandaTerima

1.

2.

3.

4.

Dst.



No. SOP W15-U3/2/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager



Form. Lembar Disposisi Surat masuk






Historis Perubahan

NOISI PERUBAHAN TGL MULAI

BERLAKUDAHULU SEKARANG1.

2.

3.

KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II

LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANIOLEH :- H. AKHMAD

SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )

- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )

- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )

SURAT MASUKLANGSUNG DITERIMAOLEH SUBBAGIANUMUM DAN KEUANGAN

LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANIOLEH :- H. AKHMAD


- SRI NURYANI, S.H.( MR )

- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )

KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELASIB

LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH:- H. AKHMAD




PENERIMAAN SURATMASUK DITERIMA MELALUIPETUGAS PTSP TERLEBIHDAHULU UNTUKKEMUDIAN DITERUSKANKE SUBBAGIAN UMUM DANKEUANGAN

LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH:- H. AKHMAD


- FIONA IRNAZWEN, S.H.( MR )

- SUTIYONO, S.H.( TM )

2 MEI 2017

12 MARET 2018

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER2018



No. SOP W15-U3/2/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURAT KELUAR


DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan

Pengadilan5. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi TataPersuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI


7. Buku I Mahkamah Agung R.I tahun 2007 tentang Pola Klasifikasi surat


KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Arsip.2. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Buku Agenda Surat Keluar4. Alat Tulis Kantor (ATK)5. Stempel

PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Surat2. Buku Ekspedisi

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

StafKasubbag.Umum &

Keuangan

Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output

1Menerima dan memeriksadokumen / surat dinas - Dokumen /

Surat Dinas

1 HariKerja

Diterimanya Dokumen / Surat Dinas

2

Memberikan nomor suratKeluar danmengagendakan dibukuRegister Surat Keluar

- BukuRegisterSurat Keluar

- Surat Dinas/ Dokumen

Diterimanya surat dinas yang akandikirim

3 Meminta arsip surat keluardan mengarsipkannya

- SuratKeluar

- Bukuekspedisi

Terdatanya surat keluar dalam daftarpengiriman.

4

Menerima dan mensortirsurat dinas/ dokumen yangakan dikirim melalui JasaPengiriman / Pos

- Surat keluar Diterimanya Dokumen / Surat Dinas

5Membuat daftar surat yangakan dikirim

- Surat keluar- Blangko

pengirimansurat

Diterimanya surat dinas yang akandikirim

6

Mengirim suratmenggunakan jasapos/Jasa Pengiriman danmengarsipkannya/memasukkan keaplikasisurat keluar

- Surat keluar- Bukti

pengiriman Bukti pengiriman surat.

PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB

J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4


No. SOP W15-U3/3/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager



Form. Agenda Surat Keluar

No.Urut

No.Berkas

AlamatPenerima

TanggalSurat

Perihal Bagian






Historis Perubahan



2.

3.


LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :

- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )


- SUGENGSUDRAJAT, S.H.,M.H. ( TM )




- H. SUMEDI, S.H.,M.H. ( TM )

KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB




- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )



- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )


2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018




No. SOP W15-U3/3/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK


No AktivitasPelaksana Mutu Baku

User SekretarisKasubbag.

Umum&Keuangan

StafUmum

Persyaratan/Kelengkapan

Waktu Output

1. MengisiBlankoPermintaanBarang.

- BlankoPermintaan/PenerimaanBarang.

3 Harikerja

Tercatatnyajenis barang

yangdibutuhkan.

2. MengesahkanBlankoPermintaanBarang yangDiminta.

- BlankoPermintaan/PenerimaanBarang

Dipisahkannya Blanko

Permintaan.

3. MenyerahkanBlankoPermintaanBarang untukPengambilanbarang.


DiterimanyaBlanko

Permintaanbarang

4. Menyerahkanbarang yangdiminta danmengarsipkanbuktipermintaan

- Barang AlatTulis Kantor(ATK)


Distribusibarang yang

dimintadalamblanko

permintaan.

5. PenerimaanBarang AlatTulis Kantor(ATK).

- Barang AlatTulis Kantor(ATK)


Diterimanyabarang oleh

User..

6. Menginputdatapersediaan kedalam AplikasiPersediaan

- Komputer/Laptop

- AplikasiPrsediaan

Terekamnyadatapermintaanke AplikasiPersediaan

7. MengarsipkanbuktipermintaanBarang/ATK

- Odner- Blanko

permintaan

Buktitersimpan

DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan

Susunan Pengadilan3. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, AdministrasiTata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

4. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan BukuIV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan


KETERKAITAN:1. S.O.P Bidang Teknis dan Kepaniteraan.2. S.O.P Bidang Kesekretariatan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Blanko permintaan barang

PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Persediaan Barang ATK.2. Dokumen Permintaan Barang ATK.







Form. Blanko Permintaan Barang ATK/Barang PersediaanDepartemen :Sub Bagian Umum& keuangan

Bagian : Bulan :No. Nama Barang Permintaan Pemberian Keterangan

Martapura, …………………Diketahui

Yang Menerima Yang Memberikan Kasubag Umum&Keuangan

Nip. Nip. Nip.





S.O.P PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK


Historis Perubahan



2.

3.

















- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )

2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN




Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan AdministrasiKepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas danPola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI



KETERKAITAN:1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun2. S.O.P Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53Tahun 2010.

PENCATATATN DAN PENDATAAN:1. Dokumen Elektronik Persediaan

Barang ATK

No Aktivitas

Pelaksana Mutu BakuStaf/

operatorPersediaan

Kasubbag.Umum&

KeuanganSekretaris Persyaratan/

Kelengkapan Waktu Output

1. Memerintahkan staf /operator persediaanuntuk menginput datake dalam aplikasipersediaan

- Alat tuliskantor 1 hari

Kerja

Terekamnya databarang yang masukdari pembelian

2. Menginput DataPersediaan yangMasuk

- Foto CopyKwitansiPembelian.

7 HariKerja

Terdatanyainformasi barangpersediaan

3. Menginput datakeluar/pemakaianbarang persediaan

- BlankoPembagianBarang/ATK.

Tersimpannyainformasi barangpersediaan

4. Mengecek data padaAplikasi dan padagudang persediaanharus sama

- AplikasiPersediaandan Gudang.

Terdapatnyakesesuaian antaradata Aplikasi dandata Barang dalamgudang

5. Membuat Laporankondisi Barang digudang Tidak

- LaporanPersediaan

TersedianyaLaporan Persediaan

6. Menerima danmengoreksi laporantentang aplikasiPersediaan

Ya

Tidak

- LaporanPersediaan


7. Meneliti, menyetujuilaporan persediaandan memutuskanuntuk pengadaanbarang yang telahhabis

Ya

- LaporanPersediaan

- Hasil OpnameFisik BarangPersediaan.


8.Menindaklanjutiintruksi/keputusanuntuk pengadaanbarang persediaan

- LaporanPersediaan






S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN


Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK – BMN







KETERKAITAN:1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun.2. S.O.P Permintaan Barang/Alat Tulis Kantor (ATK).3. S.O.P Pelaporan SIMAK- BMN Persemester/Pertahun.



PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris


Staf /Operator

SIMAK BMN

Kasubbag.Umum&

Keuangan

Sekretaris/ KPB


Waktu Output

1. Memerintahkanstaf/ operatorSIMAK BMN untukmenginput data kedalam aplikasiSIMAK BMN

- Alat TulisKantor

1 HariKerja

Terekamnya databarang yang masukdari pembelian/Pengadaan

2. Menginput DataMasuk SIMAK-BMN berupa nilaibarang dan jenisbarang yangberasal dari pihakketiga

- Kontrak danSuratPerintahPencairanDana (SP2D)

8 HariKerja

Terekamnya databarang inventarisdalam aplikasi.

3. Menginput datakeluar berupapenghapusan dantransfer BarangMilik Negara (BMN)

- SKPenghapusan danBerita AcaraSerah Terima(BAST).

Terekamnya databarang yang telahdihapus.

4. Mencocokkan dataaplikasi dengandata riil di lapangan

- LaporanSIMAK-BMN

Terdapatnyakesesuaian antaradata Riil dan Aplikasi.

5. Membuat LaporanSIMAK-BMN Tidak

- LaporanSIMAK-BMN Laporan SIMAK-BMN

6. MengoreksiLaporan SIMAK-BMN yang telahdiselesaikan

Ya Tidak- Laporan

SIMAK-BMN Laporan SIMAK-BMN

7. Menyetujui danmengesahkanlaporan SIMAK-BMN

Ya- Aplikasi

SIMAK-BMN DipisahkannyaLaporan SIMAK-BMN

8. Melakukan Backupdata

- AplikasiSIMAK-BMN Laporan SIMAK-BMN

9. MenginventarisirBMN yang rusakuntuk diajukanPenghapusan

- LaporanSIMAK-BMN Laporan SIMAK-BMN




No. SOP W15-U3/5/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 2 Mei 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager



Form. Berita Acara Rekon Internal antara SIMAK-BMN dan SAKPAbeserta lampirannya.

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARAPADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017NOMOR :

Pada hari ini ….., tanggal ….. bulan …..tahun …., bertempat di Pengadilan Negeri Martapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :NIP :Jabatan :dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan NegeriMartapura, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama :NIP :Jabatan :dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada PengadilanNegeri Martapura, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal PengadilanNegeri Martapura dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna(LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L)yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun ……, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)I POSISI BMN DI NERACA XXX XXX XXXA ASET LANCAR XXX XXX XXX1 Persediaan XXX XXX XXXB ASET TETAP XXX XXX XXX1 Tanah XXX XXX XXX2 Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX3 Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX5 Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX7 Akumulasi Penyusutan Aset

TetapXXX XXX XXX

C ASET LAINNYA XXX XXX XXX1 Aset Tidak Berwujud XXX XXX XXX2 Aset Lain-lain XXX XXX XXX3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXX XXX XXX4 Akumulasi Penyusutan Aset

LainnyaXXX XXX XXX

II BMN NON NERACA XXX XXX XXXA EKSTRAKOMTABEL XXX XXX XXX1 BMN Ekstrakomptabel XXX XXX XXX2 Akumulasi Penyusutan

EkstrakomptabelXXX XXX XXX

B BPYBDS XXX XXX XXXC BARANG HILANG XXX XXX XXXD BARANG RUSAK BERAT XXX XXX XXX

Total (I+II) XXX XXX XXX

No Akun Neraca Nilai BMN Periode Semester II Tahun 2014

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 3 | 6

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPPdisajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode……. Tahun …….., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikansebagaimana mestinya.

Mengetahui,SEKRETARIS KASUBAG UMUM& KEUANGAN

NIP. NIP.







Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





S.O.P PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAANPERSEMESTER/PERTAHUN


DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan





KETERKAITAN:1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian).2. S.O.P Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK).



PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Elektronik Persediaan

Barang ATK.

No

AktivitasPelaksana Mutu Baku

StafUmum

Sekretaris PanitiaKasubbag.

Umum&Keuang

an


Waktu Output

1. Memerintahkankepada operatorpersediaan untukmembuat laporanpersediaan

- Dokumenpendukungaplikasipersediaan

1 HariKerja

Laporanpermesteran/tahunan

2. Menghimpun DataLaporan semester/Tahunan.

- Dataaplikasipersediaan

15 HariKerja

Terhimpunnyadata mentahlaporan

3. Menginput datamasuk dan keluarPersediaan.

- Datamasuk dankeluarpersediaan.

Terekamnya databarangpersediaan.

4. Menunjuk PanitiaPemeriksaan Barang.

- SK Panitia. Dibuatnya SKPanitiaPemeriksaanBarang

5. Memeriksa barangpersediaan denganmengecek barang riildi gudang.

- LaporanPersediaan

Diperiksanyabarang persediaan

6. Membuat BeritaAcara Opname FisikPersediaan.

- BeritaAcaraOpnameBarang

Berita AcaraOpname FisikBarang

7. Menandatanganiberita acara opnamefisik.

- BeritaAcaraOpnameBarang.


8. Menghimpun BeritaAcara Opname danMenginput ke aplikasipersediaan.

- BeritaAcaraOpnameBarang.


9.Membuat LaporanPersediaan

- LaporanPersediaan.

LaporanPersediaan.

10.

MenandatanganiLaporan Persediaan


1 HariKerja

LaporanPersediaan.


11.

Menjilid LaporanPersediaan yangtelah selesai


1 Harikerja

LaporanPersediaan.

12 Backup data danpengiriman Laporanke Korwil, KantorPelayanan KekayaanNegara dan Lelang(KPKNL) dan AplikasiSIMAK-BMN.

- ArsipLaporanPersediaan

1 Harikerja

TerkirimnyaLaporan







Form. Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik PersediaanNama Satker :Kode Satker :UAPPB-W :UAPPB-E1 :

Pada hari ini tanggal ……. Bulan tahun…….., bertempat di Pengadilan Negeri Klas IB MartapuraKami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan : dengan Nama-nama Panitiasebagai berikut ;I. Nama : …………………………..

NIP : …………………………..Jabatan : …………………………..

II. Nama : …………………………..NIP : …………………………..Jabatan : …………………………..

III. Nama : …………………………..NIP : …………………………..Jabatan : …………………………..

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisikbarang persediaan semester ….. tahun….., dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunanlaporan keuangan semester …. Tahun…… dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim pelaksana Pemeriksaaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)

1.

2.

3.

MengetahuiKuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Martapura

Nip.




No. SOP W15-U3/6/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager



LAMPIRAN BERITA ACARA OPNAME FISIK BARANGSEMESTER ..... TAHUN ....

No.

KodeBarang

Tgl BukuNama Barang Volume

HargaSatuan

JumlahKondisi barang

BaikRusakRingan

Rusak Berat

Dsy.

JUMLAH … …

Tim pelaksana Pemeriksaaan Opname Fisik

1.

2.

3.

MengetahuiKuasa Pengguna Barang

Pengadilan Negeri Martapura

Nip.







M – 02/S

Form. Laporan Persediaan

UAPB : MAHKAMAH AGUNGUAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASIUAPPB-W : PROV. KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN PERSEDIAANUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL…………………….

TAHUN ANGGARAN ……………………………….

UAKPB : PENGADILAN NEGERIMARTAPURAKODE UAKPB : ……………………………………………………...

KODE BARANG URAIAN NILAI PER ……………………….

Jumlah

Keterabgan :1. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi rusak.2. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi usang.

DISETUJUI TANGGAL 31 DESEMBER 201XMARTAPURA,………………

KUASA PENGGUNA BARANGSEKRETARIS OPERATORPERSEDIAAN

……………………………. ……………………………………

Historis Perubahan









2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018




No.SOP W15-U3/7/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA






KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian).2. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan.



PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris.2. Berita Acara

No.


StafUmum

Kasubbag.Umum&

Keuangan

Sekretaris Persyaratan/Kelengkapan

Waktu Output

1. Memerintahkan Stafuntuk Membuatlaporan SIMAK - BMN

- DokumenPendukung LaporanSIMAK BMN

1 HariLaporanSemeter/Tahunan

2. Menghimpun DataLaporan semester

- Laporan persediaan

22 HariKerja

Tersediannyadata mentahlaporan.

3. Menginput dataSIMAK-BMN, datamasuk keluar

- Laporan SIMAK-BMN

Terekamnyadatainventarisasibarang

4. Kompilasi LaporanPersediaan danSIMAK-BMN

- Laporan SIMAK-BMN

Tersediannyalaporanpersediaan.

5. Mencetak Laporan-laporan diaplikasiSIMAK-BMN danPersediaan

- Laporan SIMAK-BMN

Tersedianyalaporanpersediaan danSIMAK-BMN

6. Mengirim Arsip DataKomputer (ADK)SIMAK ke SistemAkuntansi KuasaPengguna Anggaran(SAKPA)

- Laporan SIMAK-BMN

TerkirimnyaArsip DataKomputer (ADK)SIMAK-BMN

7. Membuat Berita AcaraRekon Internal SIMAKdan Sistem AkuntansiKuasa PenggunaAnggaran (SAKPA)bulanan semester dantahunan

- Laporan SIMAK-BMN

Aplikasi SIMAK-BMN

8. Menyiapkan lampiran-lampiran Berita Acararekon internal.

Tidak- Berita Acara (BA)

Rekon. Berita AcaraRekon

9. Memeriksa Hasilpenyusunan danpengelompokkanlaporan SIMAK BMN

Ya

- Laporan SIMAK-BMN Laporan SIMAK-

BMN

10.

MenandatanganiLaporan SIMAK yangtelah diselesaikan


BMN11.

Menjilid LaporanSIMAK BMN


BMN

12.

Backup data danpengiriman Laporanke Korwil KantorPerbendaharaan KasNegara (KPKN)


BMN




No.SOP W15-U3/8/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager



Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Intrakomptabel

MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIPROV. KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANINTRAKOMPTABLE

RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANGTAHUNAN

TAHUN ANGGARAN………………………………..

KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Tanggal :………….Halaman :………….Kode Lap. :………….

AKUN NERAGA/SUB-SUBKELOMPOK BARANG SAT SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31

DESEMBER 201XKODE URAIAN KUANTITAS NILAI BERTAMBAH BERKURANG

KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TOTAL

MARTAPURA,…………..

Penanggung Jawab UAKPBSEKRETARIS

……………………………..

FORM – 002/S.O.P/009/PLK/2015




No.SOP W15-U3/9/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager



Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Ekstrakomptabel.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANEXTRAKOMPTABLE


TAHUN ANGGARAN ……………………………….





TOTAL



……………………………..







Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Gabungan Intrakomptabel danEkstrakomptabel.MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIPROV. KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANGABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EXTRAKOMPTABLE


TAHUN ANGGARAN ……………………………………….





TOTAL



……………………………..







Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANKONTRUKSI DALAM PENGERJAAN


TAHUN ANGGARAN……………………………..


AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOKBARANG

JUMLAH SD 1DESEMBER 201X

PENAMBAHAN

KDP YGMENJADI

ASETDEFINITIF

JUMLAH SD31

DESEMBER201X

KETERANGAN

KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI1 2 3 4 5 6 7



……………………………..







Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Aset Tak Berwujud.


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANASET TAK BERWUJUD


TAHUN ANGGARAN ………………………….





TOTAL



……………………………..







Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Barang BersejarahMAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIPROV. KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANASET TAK BERWUJUD


TAHUN ANGGARAN……………………………





TOTAL



……………………………..







Form. Laporan Neraca Kuasa Pengguna Barang


LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANNERACA


TAHUN ANGGARAN……………..


AKUN NERACAJUMLAH

KODE URAIAN1 2 3

JUMLAH

MARTAPURA,…………………………..Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS

……………












Form. Berita Acara Rekon Internal Sakpa dan SIMAK-BMN



BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARAPADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURASEMESTER ….. TAHUN ANGGARAN …….

NOMOR : W15.U3/ /OT.01.2/I/20…..

Pada hari ini ……, tanggal …… bulan ……. tahun ….., bertempat di Pengadilan NegeriMartapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :NIP :Jabatan :dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang padaPengadilan Negeri Martapura, untukselanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : .NIP : ..Jabatan : .dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuanganpada Pengadilan Negeri Martapura, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkupinternal Pengadilan Negeri Martapura dengan cara membandingkan data BMN pada LaporanBarang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang denganLaporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansikeuangan untuk periode Semester ….. Tahun ………, dengan hasil sebagai berikut:







II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPPdisajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariBerita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periodeDesember Tahun 2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukanperbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,SEKRETARIS KASUBAG UMUM& KEUANGAN

NIP. NIP.

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)I POSISI BMN DI NERACA XXXX XXXXX XXXXXA ASET LANCAR XXXX XXXXX XXXXX1 Persediaan XXXX XXXXX XXXXXB ASET TETAP XXXX XXXXX XXXXX1 Tanah XXXX XXXXX XXXXX2 Peralatan dan Mesin XXXX XXXXX XXXXX3 Gedung dan Bangunan XXXX XXXXX XXXXX4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXX XXXXX XXXXX5 Aset Tetap Lainnya XXXX XXXXX XXXXX6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX XXXXX XXXXX7 Akumulasi Penyusutan Aset

TetapXXXX XXXXX XXXXX

C ASET LAINNYA XXXX XXXXX XXXXX1 Aset Tidak Berwujud XXXX XXXXX XXXXX2 Aset Lain-lain XXXX XXXXX XXXXX3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXXX XXXXX XXXXX4 Akumulasi Penyusutan Aset

LainnyaXXXX XXXXX XXXXX

II BMN NON NERACA XXXX XXXXX XXXXXA EKSTRAKOMTABEL XXXX XXXXX XXXXX1 BMN Ekstrakomptabel XXXX XXXXX XXXXX2 Akumulasi Penyusutan

EkstrakomptabelXXXX XXXXX XXXXX

B BPYBDS XXXX XXXXX XXXXXC BARANG HILANG XXXX XXXXX XXXXXD BARANG RUSAK BERAT XXXX XXXXX XXXXX

Total (I+II) XXXX XXXXX XXXXX

No Akun Neraca Nilai BMN Periode Semester II Tahun 2014







Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018




No.SOP W15-U3/8/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA






KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SMA

KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian)2. S.O.P Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun.



PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Barang Inventaris.


StafUmum

Kasub.Umum &Keuangan

sekretaris Persyaratan/Kelengkapan

Waktu Output

1. Menginventarisir laporanpermintaan perawatan dankerusakan barang.

- Alat TulisKantor (ATK)

- KendaraabnDinas

-

8 HariKerja

Terdatanyalaporan kondisi

barang

2. Memeriksa Kondisi Barangyang dilaporkan.


Tersedianyakondisi barang.

3. Menerima hasil pemeriksaanlaporan permintaanperawatan dan kerusakanbarang.


Disampaikannyalaporan kondisi

barang.

4. Memerintahkan perawatandan perbaikan barang.


Disetujuinyaperbaikan barang.

5. Menghubungi pihak ketigauntuk merawat danmemperbaiki barang yangrusak.


- DaftarPerbaikan.

Tersedianya pihakketiga yang

menyediakan jasaperbaikan barang.

6. Mengawasi prosesperawatan danpemeliharaan.

- DaftarPerbaikan.

Dipastikannyapenyelesaian

perbaikan barang7. Menerima laporan hasil

pelaksanaan perawatan danperbaikan barang yang telahselesai.


- DaftarPerbaikan.

Dilaporkannyapenyelesaian

perbaikan barang.

8. Menyerahkan kembali barangyang telah selesai dilakukanperawatan dan perbaikan.


- DaftarPerbaikan.

Diserahkannyabarang yang telahdiperbaiki kepada

unit pengelola.





S.O.P PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA


Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





S.O.P PENGADAAN ATK







KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian)2. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer / Laptop.2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)


PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Pengadaan Barang ATK.

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

StafKassubagUmum &

KeuanganPPK Bendahara Persyaratan/

Kelengkapan Waktu Output

1. Menginvetarisirbarang-barangATK yangtelahhabis digudang

Alat TulisKantor (ATK)

1 hari

Terdatanyapersediaanbarang

2. MembuatDaftar barang-barang yangtelah habis danyangdibutuhkan

Daftar KebutuhanBarang

Terdaftarnyajumlah barangyang telah habis

3. MengajukanAnggaranPengadaanATk

Daftar Barang danDaftar Harga

1 hari

Disampaikannyapengajuananggaran ATK

4. MenyetujuiPengajuanAnggaranPengadaanATK

Daftar BarangdanDaftar Harga

DisetujuinyaPengajuanAnggaranPengadaan ATK

5. MengelurakanUangPersediaan(UP) untukPengadaanbarang-barangATK

Buku Kas Umum Tersedianyaanggaran untukpengadaanbarang-barangATK


6. ProsesPengadaanbarang-barangATK

Daftar KebutuhanBarang

3 harikerja

Dilakukannyaprosespengadaan

7. PencatatanBarang Masukhasilpengadaan

Form Penerimaandan PengecekanBarang MasukGudang

1 hari Dicatatnya hasilpengadaandalam FormPenerimaan danPengecekanBarang MasukGudang





S.O.P PENGADAAN ATK


Historis Perubahan



2.

3.



















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan

Susunan Pengadilan3. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola KelembagaanPeradilan Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan,Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan,Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe GedungPengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI



KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Alat Tulis Kantor (ATK).2. Buku Inventaris3. Buku Register Penerimaan/Peminjaman

PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Arsip Buku dan Majalah.

No.


StafUmum

Kasubbag.Umum&

Keuangan


Waktu Output

1.

Memerintahkankepada stafuntuk mengeloladan mendatabuku-bukukoleksiperpustakaan

- Alat tulis kantor (ATK)

30 menit

Terdatanyajumlah buku-buku koleksi

perpustakaan

2. Mencatat buku-buku danmajalah yangditerima.

- Buku dan majalah yangditerima.

- Buku registerpenerimaan

- Alat Tulis Kantor (ATK).

6 HariKerja

Terdatanyabuku-buku danmajalah yang

diterima

3. Mencatat setiapbuku yangdipinjam dandikembalikan.

- Buku dan majalah yangditerima.

- Buku registerpenerimaan

- Alat Tulis Kantor (ATK).

Terdatanyapeminjam bukuperpustakaan.

4. Melakukanpemeliharaanterhadap buku-buku danmajalah dalamruangperpustakaan.

- Buku-buku danmajalah.

- Kemoceng.- Box Buku.

Terpeliharanyabuku danmajalah

5. Membuatlaporanpeminjaman danpengembalianbuku-bukusecara periodic.

tidak- Buku dan majalah yang

dipinjam dandikembalikan

- Komputer/LapTop.- Printer.- Alat Tulis Kantor (ATK).

Terdatanyajumlah

peminjam buku.

6. Mengoreksilaporanpeminjaman danpengembalianbuku-bukusecara periodik.

ya

- Laporan Peminjamandan pengembalianbuku.

Terdaftarnyabuku yang

belumdikembalikan

oleh peminjam


7. Menandatanganilaporanpeminjaman danpengembalianbuku-buku.

- Laporan pengembaliandan peminjaman buku.

Terdatanyanama peminjam

dan tanggalpengembalian

8. Mengarsipkanlaporanpeminjaman danpengembalianbuku-buku.

- Laporan pengembaliandan peminjaman buku.

30 menit Laporanpeminjaman danpengembalianbuku masukdalam arsip





S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN


Historis Perubahan



2.

3.



















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANANDAN PETUGAS KEBERSIHAN






KUALIFIKASI PELAKSANA :1.S12.SLTA

KETERKAITAN:1. S.O.P Subbag Kepegawaian.2. S.O.P Subbag Keuangan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer / Laptop.2. Printer.3. Alat Tulis Kantor4. Alat Keamanan5. Alat Kebersihan.


PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian

Umum.


StafHonorer

Kasubbag.Umum &keuangan


Waktu Output

1. Memerintahkan stafuntukmenginventarisirjumlah honoreruntuk kebersihankantor danpengamanan kantor.

- Kontrak Kerja- SK Honor

14 hariKerja

Terdatanyatenaga honorer

dankelengkapan

administrasinya.

2. Menyusunpembagian tugaskepada masing-masing tenagahonorer.

- Kontrak Kerja- SK Honor Terdatanya

tugas setiaptenaga honorer.

3. Mengetikpembagian tugastenaga honorer.

- Komputer /LapTop.

- Printer.- Draf pembagian

tugas.

Tersedianyadraf pembagian

tugas tenagahonorer.

4. Mengoreksipembagian yangtelah disusun.

- Draf PembagianTugas

- Kontrak Kerja- SK Honor- Alat Tulis Kantor

(ATK).

Terselesaikannya draf

pembagiantugas tenaga

honorer.5. Menandatangani

daftar pembagiantugas tenagahonorer.



(ATK).

Disetujuinyapembagian

tugas tenagahonorer.

6. Menginformasi kanpembagian tugaskepada tenagahonorer.



(ATK).

Diketahuinyadan

dipahaminyapembagiantugas oleh

setiap tenagahonorer.





S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANANDAN PETUGAS KEBERSIHAN


Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





S.O.P. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN(PEMBUATAN SPECIEMEN TANDA TANGAN)


DASARHUKUM:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. PeraturanMenteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara

pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan BelanjaNegara

5. PeraturanMenteri KeuanganNomor 53/PMK.02/2014 tentang StandarBiayamasukan tahun anggaran 2015

6. Surat KeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang SuratKeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014 tentangPenunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

KUALIFIKASIPELAKSANA:1. S12. SLTA

KETERKAITAN:1. S.O.PSPM SP2D

PERALATAN/PERLENGKAPAN:1. Komputer/Laptop2. AlatTulisKantor(ATK)3. Printer

PERINGATAN:1. JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP

no 53 tahun 2010

PENCATATANDANPENDATAAN:1. DokumenKeuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu BakuStaf

Umum &Keuangan

PejabatPengelolaAnggaran

Ketua/WakilKetua Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1 Mengisi blangkoSpecimenTandaTanganPejabatPengelola Anggaran

- Blangkospecimentanda tangan

- SK SekretarisselakuKPAdariSekretarisM.A.

- SKSekretarisselakuKPA tentangPenunjukan PejabatPengelola Anggaran

1harikerja

Terisinyablangkospecimentandatangan

2 Menandatanganiblangko specimentandatangan olehPejabat PengelolaAnggaran

-Blangkospecimentandatangan

-SK SekretarisSelakuKPAdariSekretarisM.A.-

SKSekretarisselakuKPA tentangPenunjukan PejabatPengelola Anggaran

Terbit nyaspecimentanda tanganPejabatPengelolaAnggaran

3 MengirimkanBlangkospecimentandatangan keKPPN

- Blangkospecimentanda tangan

-SK SekretarisselakuKPAdariSekretarisM.A.

- SKSekretarisSelakuKPAtentangPenunjukan PejabatPengelola Anggaran

Terkirimnyablangkospesimentandatangan

4 MengarsipkanSpecimentandatangan

- Blangkospecimentandatangan

- SK SekretarisselakuKPAdariSekretarisM.A.

- SKSekretarisselakuKPA tentangPenunjukanPejabatPengelolaAnggaran

-Boxfile-Lemariarsip

1harikerja Tersimpann

ya arsipspecimentandantangan





S.O.P. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN(PEMBUATAN SPECIEMEN TANDA TANGAN)


Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





NomorSOP W15-U3/13/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017

Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

DASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-UndangNomor 27Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan

belanja Negara tahun Anggaran 20153. PeraturanMenteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara

pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara4. PeraturanMenteri KeuanganNomor 53/PMK.02/2014 tentang StandarBiaya

masukan tahun anggaran 20151. Surat KeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014

tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang


KETERKAITAN :1. S.O.P Pembuatan SPP dan SPM2. S.O.P Bidang kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Aplikasi SPP dan SPM3. Printer /Mesin Ketik4. Kalkulator5. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN :1.JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53

tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf/PPABP Bendahara

Kasubbagumum &

Keuangan/PPSPM

PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1.

Meminta RekapAbsen Hakim danPegawai ke SubBagianKepegawaian

- Rekap Absenselama 1 bulan

1 hariKerja

Rekap AbsenHakim danPegawai

2.

Meneliti RekapAbsen hakim danPegawai yangditerima

- Rekap Absen 1bulan

- ATKData RekapAbsen yang

akurat

3. Membuat daftarperhitungan Uangmakan

- Aplikasi GPP- Daftar hadir kerja

selama 1 bulan- Rincian Kertas

Kerja DIPA- Laptop/PC- Printer 2

harikerja

Terselesainyadaftar perhitungan

uang makan

4. Koreksi danmenandatanganidaftar perhitunganUang makan

- Daftar perhitunganuang makan

- Daftar hadir kerjaselama 1 bulan

- Rincian KertasKerja DIPA

Daftarperhitunganuang makansiap dikirim

5. Membuat danmenandatanganisurat setoranpajak

- Surat SetoranPajak

- Komputer/Laptop- Printer- Mesin Tik- ATK

1 harikerja

Terselesainyasurat setoran

pajak

6. Membuat suratpermintaanpembayaran(SPP)

- Komputer / Laptop- Printer- Aplikasi SPP

1 harikerja

TerselesainyaSPP

7. Koreksi danmenandatanganisurat permintaanpembayaran (SPP)

- SPP- Rincian Kertas

Kerja DIPA- Daftar perhitungan

uang makan- Daftar hadir kerja- SSP PPh Ps. 21

SPP akuratdengan data

yang ada


8. Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP) dankelengkapandata dukungnyasertamenandatanganinya

- SPP- Daftar perhitungan

permintaan uangmakan

- Daftar hadir kerja- SSP PPh Ps. 21

1 harikerja

SPP akuratdengan datadukung dan

permintaan danatidak melebihi

pagu

9. Membuat SPM - Kpmputer/Laptop- Printer- Aplikasi SPM- SPP- Daftar perhitunganuang makan- Rekap Absen- SSP PPH Ps. 21

2harikerja

Data SPMterekam dalam

aplikasiSPM dan telah

dicetak

10 Menguji danmenandatanganiSPM

- SPM- SPP- Daftar perhitungan


- Daftar hadir kerja- SPP PPh Ps. 21

SPM terbit dansiap diserahkan

ke KPPN

11 Menyerahkan SPMke KPPN

- SPM- ADK SPM- PIN PPSPM- Kartu KIPS- Daftar perhitungan


- Daftar hadir kerja- SSP PPh 21

KPPN menerimaSPM untuk

menerbitkanSP2D

12 Mengambil SP2Dke KPPN

- Kartu KIPS- SPM dan SP2D

2harikerja

SP2D diterima

13 Mengambil uangMakan di Bank

- Cek Giro- Kendaraan Dinas- Tas Penyimpan

DiterimanyaUang Makan

untuk dibagikankepada Hakimdan Pegawai

14 Membagikan UangMakan Hakim danPegawai

- Daftar tandaterima UangMakan

- ATK

2harikerja

Hakim danPegawai telah

menerima uangmakan dengan

menandatanganidaftar

penerimaan Uangmakan

15 Mengarsipkandokumen



- Rekap Absen- SSP PPh Ps. 21- Box File

1 harikerja

Dokumentersimpan dalmfile keuangan





NomorSOP W15-U3/13/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017

Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

Historis Perubahan



2.

3.

KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELASII









KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELASIB








2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018






S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI INDUK)




4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan danfasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang daftar Gaji PegawaiNegeri Sipil

6. Surat KeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

PELAKSANA :1. S12. SLTA

KETERKAITAN :1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan2. S.O.P Bagian Kepegawaian

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Alat Tulis Kantor (ATK)3. Printer

PERINGATAN :1.JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP

no 53 tahun 2010



Staf/PPABP Kasub Umum&Keuangan Sekretaris Bendahara Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1 Mendatainformasikepegawaianterkait gaji

- Atk- Komputer- printer

1harikerja

Adanyadaftar

perubahangaji

pegawai

2

MemerintahkanPPABP untukmelakukanperhitungangaji

- Atk- Komputer- printer

Konsepperhitungan

gaji

3 Membuatdaftar gajipegawai

- Aplikasi GPP- SK kenaikan

berkala- SK kenaikan

PangkatTunjanganistri/suami,anak

- SK mutasi- RKAKL

Terselesainya

pembuatandaftar gajipegawai

4 MembuatBuktiPemungutanPajak (SSP)

- Blangko SSP- Alat Tulis

Kantor (ATK)

Suratsetoranpajak

5 Evaluasi danKoreksidaftargaji yang telahdibuat sertamenandatanganinya

tidak- Daftar gaji- Alat Tulis

Kantor (ATK)Daftar gaji

siapdikirim

6 MengajukanDaftar Gaji yangtelah dibuat kePPK

ya - Daftar gaji- SK kenaikan

pangkat- Sk mutasi- Sk kenaikan

berkala

Terselesaikannyadaftar

perubahandata

pegawai7 Meneliti Daftar

Gaji yang diterimaserta membuatdan SPP

- Daftarperubahanpegawai

1harikerja

Daftarperubahanpegawai

siap dikirim

8 Pengujian SPP - Daftar gaji


dan Daftar Gajioleh PPSPM

ya tidak


- Komputer- printer

9 Membuat SPM danMenandatanganinya

- Daftar gaji- Dasar hukum

ketentuanpemotongan

SPM Gaji

10 MengajukanSPM gaji keKPPN

- DaftarPerubahanpotongan

DiterimanyaSPM oleh

kppn

11 PengambilanSP2D Gaji

- Kips TersedianyaSP2D

12 Monitor transfergaji ke masing-masingrekengingpegawai

- Trnsferrekening ke

masing

13 Meminta tandatangan padaDaftar Gaji

- Tanda tanganPegawai

14 MengarsipkanBuktiPembayaran gajiInduk

- Odner- Box File





No. SOP W15-U3/14/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Tevisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI INDUK)

Historis Perubahan



2.

3.



















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen


J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b .B a n j a r 7 0 6 1 4


Nomor SOP W15-U3/15/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI SUSULAN)

FORM TPM PN – BANJARBARUDilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 4

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaranpendapatan dan Belanja Negara

1. S12. SLTA

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan2. S.O.P Bagian Umum3. S.O.P Bagian Kepegawaian

1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksisesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

1. Dokumen Keuangan


Staf/PPBP

KasubUmum &

Keuangan

Sekretaris/KPA Bendahara Persyaratan/


1 Membuat daftargaji susulanpegawai

- Aplikasi GPP- Rekaptitulasi daftar

gaji- RKAKL

1 harikerja

Terselesainya

pembuatan daftar

gajisusulan

2 Koreksi danmenandatanganidaftar gaji yangtelah dibuat

Tidak Ya - Daftar gaji- Alat Tulis Kantor

(ATK)Daftar

gaji siapdikirim

3 Membuat daftarPerubahan datapegawai

- Daftar gaji susulan- SK pengangang

katanCPNS/PNS

- SK kenaikanpangkat

- SK jabatan- SPMT- SK Mutasi- SK Kenaikan gaji

berkala- Data dukung

Lainnya yangdiperlukan

1 harikerja

Terselesaikannyadaftar

perubahandata

pegawai

4 Menandatanganidaftar perubahanpegawai

- Daftar perubahanpegawai


siap dikirim








5 Membuat suratSetoran pajak

- Daftargaji susulanPegawai

- Daftar perubahandata pegawai

1 harikerja

Terselesainya

Suratsetoran

6 Menanda tanganisurat setoranpajak

- Surat setoranPajak

-Daftar gaji susulanSurat

setoranpajaksiap

dikirim7 Membuat Surat

PermintaanPembayaran(SPP)

- RKAKL- DIPA- Daftar gaji susulan- Aplikasi SPP- Komputer/ Laptop- Printer

1 harikerja

Terselesai nyaSPP

8 Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP)

Tidak - SPP- Data perubahan

pegawai- Daftar gaji susulan

dan data dukung- RKAKL

SPP akuratdengan

data yangada

9 Menanda tanganiSurat PermintaanPembayaran (SPP) Ya

- SPP- Data perubahan

pegawai- Daftar Gaji susulan

dan data dukung

SPP siapdiserahkanke PPSPM

10 MenyerahkanSurat PermintaanPembayaran(SPP) ke PPSPM



dan data dukung

SPP dandata

dukungditerimaPPSPM

11 Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP) dankelengkapandatadukungnya



dan data dukung

1 harikerja

SPP akuratdengan datadukung danpermintaandana tidakmelebihi

pagu12 Menanda tangani

Surat PermintaanPembayaran(SPP)

Tidak

Ya



dan data dukung

DitandatanganinyaSurat

PermintaanPembayaran (SPP)








13 Membuat SPM - Aplikasi SPM- SPP- Data perubahan

pegawai- Daftar Gaji susulan dan

data dukung- RKAKL

Data SPMterekamdalam

aplikasiSPM

14 MenyerahkanSPM ke PPSPM

- SPM- SPP- Daftar perubahan


dan data dukung

PPSPMmenerima

SPM

15 MengujidanmenandatanganiSPM

- SPM- SPP- Aplikasi PIN

PPSPM sebagaitandatanganelektronik padaADK SPM


- Daftar Gaji susulandan data dukung

1 harikerja

SPM terbitdan siap

diserahkanke KPPN


- SPM- ADK SPM- Data perubahan

pegawai

KPPNmenerimaSPM untuk

menerbitkanSP2D

17 MengarsipkanSPP/SPM dan datadukungnya

- SPM- SPP- Data perubahan


dan data dukung- Data dukung lain

yang diperlukan- Lemari arsip

Tersimpannya

SPP/SPMdan data

dukungnya








Historis Perubahan



2.

3.









- H. SUMEDI, S.H., M.H.

( TM )










2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018






SOP. PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI)


FORM TPM PN – BANJARBARU

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan


Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata

cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara

1. S12. SLTA


1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakansanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010

1. Dokumen Keuangan


Staf/PPABP Kasub Umum& Keuangan

sekretaris/KPA Bendahara Persyaratan/


1 Membuat daftargaji pegawai

- Aplikasi GPP- Rekaptitulasi

daftar kekurangangaji

- RKA-KL1 hari kerja

Terselesainya

pembuatandaftar

kekurangangaji

pegawai

2 Koreksi danmenandatanganidaftar gaji yangtelah dibuat

Ya - Daftar gaji- Alat Tulis Kantor

(ATK)Daftar gaji

siapdikirim

3 Membuat daftarPerubahan datapegawai

- Daftarkekurangan gaji

- SKpengangkatanCPNS/PNS

- Sk kenaikanpangkat

- SK jabatan- SPMT- SK Mutasi- SK Kenaikan gaji

berkala- Data dukung

Lainnya yangdiperlukan

1 hari kerja

Terselesainya

daftarperubahan

datapegawai

Tidak









4 Menandatanganidaftar perubahanpegawai



siap dikirim

5 Membuat suratSetoran pajak

- Daftarkekurangan gajiPegawai

- Daftar perubahandata pegawai

1 hari kerja

Terselesainya

Suratsetoran

6 Menandatanganisurat setoran pajak

- Surat SetoranPajak

- DaftarKekurangan gajipegawai

Suratsetoran

pajak siapdikirim

7 Membuat SuratPermintaanPembayaran(SPP)

- RKAKL- DIPA- Daftarkekuran

gan gaji- Aplikasi SPP- Komputer/

Laptop- Printer

1 hari kerja

TerselesainyaSPP


Tidak - SPP- Data perubahan

pegawai- Daftar

kekurangan gajidan datadukung

- RKA-KL


yang ada

9 MenandatanganiSurat PermintaanPembayaran (SPP)

Ya - SPP- Data perubahan

pegawai- Daftar

kekuranganGaji dan datadukung

-

SPP siapdiserahkanke PPSPM

10 MenyerahkanSuratPermintaanPembayaran(SPP) kePPSPM


pegawai- Daftar


SPP dandata dukung

diterimaPPSPM









11 Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP) dankelengkapandata dukungnya

Tidak


pegawai- Daftar


1 hari kerja

SPP akuratdengan datadukung danpermintaandana tidakmelebihi

pagu

12 Menandatangani SuratPermintaanPembayaran(SPP)

Ya


pegawai- Daftar


Ditandatanganinya

SuratPermintaanPembayaran

(SPP)13 Membuat SPM - Aplikasi SPM


pegawai- Daftar

kekurangan Gajidan data dukung

- RKAKL

Data SPMterekamdalam

aplikasi SPM

14 MenyerahkanSPM ke PPSPM

- SPM- SPP- Daftar

perubahanpegawai

- DaftarkekuranganGaji dan datadukung

PPSPMmenerima

SPM

15 Menguji danmenandatangani SPM


PPSPM sebagaitandatanganelektronik padaADK SPM


- Daftar kekuranganGaji dan datadukung

1 hari kerja

SPM terbitdan siap

diserahkanke KPPN


- SPM- ADK SPM- Data perubahan

pegawai

KPPNmenerimaSPM untuk

menerbitkanSPPD









17 MengarsipkanSPP/SPM dandata dukungnya

- SPM- SPP- Data perubahan

pegawai- Daftar kekurangan

Gaji dan datadukung

- Data dukung lainyang diperlukan

- Lemari arsip

Tersimpannya

SPP/SPMdan data

dukungnya









Historis Perubahan



2.

3.










( TM )










2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018




NomorSOP W15-U3/17/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PEMBAYARAN UANG LEMBUR








KETERKAITAN :1.S.O.P Pembayaran Gaji Induk2.S.O.P Pembuatan SPM3.S.O.P Pembuatan SPP

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Alat Tulis Kantor (ATK)3. Printer


no 53 tahun 2010



Staf/PPABP

KasubUmum

&KeuanganPPK Bendahara Persyaratan/


1

Mengumpulkandan menelitiDokumenLembut

- Dokumen absen lembur 1 harikerja

Tersedianyarekab absen

lembur

2 Membuat daftarperhitunganlembur danrekapitulasilembur

tidak

- Aplikasi GPP- SPK lembur- Daftar hadir kerja selama

1 bulan- Daftar hadir lembur- RKA-KL

3hari

kerja

Terselesainyadaftar

perhitunganlembur danrekapannya

3 Koreksi danmenandatanganidaftarperhitunganlembur

ya

- Daftar perhitungan lemburdan rekapannya

- SPK lembur- Daftar hadir kerja selama

1 bulan- Daftar hadir lembur- RKAKL

Daftarperhitunganlembur siap

dikirim

4 Membuat suratsetoran pajak

- Daftar perhitunganlembur dan rekapanya

- SPK lembur- Daftar hadir kerja

selama 1 bulan- Daftar hadir lembur

Terselesainyasurat setoran

pajak

5 Menandatanganisurat setoranpajak

- Surat setoran pajak- Perhitungan lembur dan

rekapanya- SPK lembur- Daftar hadir kerja

selama 1 bulan- Daftar hadir lembur

2harikerja

Surat setoranpajak siap

dikirim

6 Membuat suratpermintaanpembayaran(SPP)

- RKAKL- DIPA perhitungan

permintaan uang lembur- SPK lembur- Aplikasi SPP

TerselesainyaSPP

7 Koreksi suratpermintaanpembayaran(SPP)

- SPP- RKAKL- DIPA- Daftar perhitungan

permintaan uang lembur- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja- SSP PPh 21


yang ada







8 Menandatanganisurat permintaanpembayaran(SPP)


permintaan uang lembur- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja

1harikerja

1harikerja

SPP siapdiserahkan ke

PPSPM


tidak



SPP dan Datadukungnya

diterimaPPSPM

10 KoreksiSuratPermintaanPembayaran(SPP)dankelengkapandatadukungnya

ya



2harikerja

SPP akuratdengan datadukung danpermintaandana tidak

melebihi pagu

11 MenandatanganiSuratPermintaanPembayaran(SPP)



Ditandatanganinya Surat

PermintaanPembayaran

(SPP)

12 Membuat SPM - Aplikasi SPM- SPP- Daftar perhitungan

permintaan uanglembur

- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja- RKAKL

2harikerja

Data SPMterekam dalamaplikasi SPM

13 Menguji danmenandatanganiSPM



SPM terbit dansiap

diserahkan keKPPN

14 MenyerahkanSPM ke KPPN

- SPM- ADK SPM- PIN PPSPM- SPP- Daftar perhitungan


KPPNmenerima SPM

untukmenerbitkan

SP2D







15 Mengambil SP2DUang Lembur

- Kips2

harikerja

TersedianyaSP2D

16 Mengambil UangLembur ke Bank

- Cek 1harikerja

Tersedianyauang lembur

17 MembagikanUang Lemburberikut memintatandatangan buktipenerimaan uanglembur

- Daftar tanda terimauang lemburr

1harikerja

Uang lembur dibagikan ke

masing masingpegawai

18 MengarsipkanBuktiPembayaran

- Arsip uang lembur 1harikerja

Terarsipnyadokumen uang

lembur







Historis Perubahan



2.

3.


















SUTIYONO, S.H. ( TM )

2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





SOP PEMBAYARAN REMUNERASIDASAR HUKUM:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-UndangNomor 27Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan



4. Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MA dan peradilandibawahnya

5. Surat EdaranSekretarisMahkamah Agung RINomor200-1/SEK/KU.01/8/2014 tentang Pertanggungjawaban di muka penyesuaian

pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja tahun 2014


KETERKAITAN :1. S.O.Plaporan keuagan2. S.O.P Bagian Kepegawaian



no 53 tahun 2010

PENCATATANDANPENDATAAN :1. DokumenKepegawaian


Staf/Bendahara

Kasubag Umum& Keuangan Sekretaris Persyaratan/


1 Permintaan daftar rekapabsen pada sub bagiankepegawaian

-

1harikerja

Perhitunganremunerasi

berdasarkan absen1 Membuat daftar permintaan

dengan aplikasi komdanasberdasarkan rekab absen

- Komputer/Laptop

- AlatTulisKantor(ATK)

- Surat edaranterbaru

- Daftar hadir

Terekamnyasemua nama

pegawai dalamformat daftarpermintaanremunerasi

2 Meneliti dan mengevaluasidaftar perminrtaanpenghitungan remunerasi

tidak - Komputer/Laptop

- Daftar Hadir

PermintaanRemunerasi sesuai

dengan rekapanabsen

3 Penguncian daftar permintaanremunerasi pada aplikasikomdanas ya

- Daftarpermintaanremunerasi

- Daftar hadir

Ditandatanganinyadaftar penerimaanremunerasi olehseluruh pegawai

4 Cetak daftar perhitunganuang makan, kwitansirekab pajak


Tersajinya kwitansiremunerasi

5 Mengedarkan tandatangantanda terima

- Kwintasiremunerasi

- DaftarpenerimaanremunerasI

Kwintasi remunerasisiap dikirim

6 Membuat Kwitansi, rekap dansurat pengantar remunerasi

- Komputer- Printer- Dokumen

remunerasi

Tersajinya kwitansi,rekab danpengantarremunerasi

7 Penandatangan kwitansi,rekap dan surat pengantarremunerasi

- Kwitansi- Rekab

pengajuan- Tanda terima- Surat

pengantar

Tersajinya kwitansi,rekab danpengantar

remunerasi siapkirim

8 Membuat suratpertanggung jawabanmutlak

- Kwintasi- Daftar

Permintaanremunerasi

Tersajinya suratpernyataan

tangungjawabmutlak

9 Menandatangani suratpernyataan tanggung jawabmutlak

- Kwintasi- Daftar

Permintaanremunerasi

pernyataantanggungjawab

mutlak siap dikirim


10 Scan dokumen pengajuanremunerasi

- Scaner- Komputer- Dokumen

remunerasi

1harikerja

Terarsipnyadokumen

remunerasisecara elektronik

11 Mengirim daftar pertanggungjawaban remunerasidandaftar permintaan remunerasi

- Daftarrekapitulasipertanggungjawabandimukaremunerasi


Terkirimnya daftarpertanggung

jawabanremunerasi dan

daftar permintaan

12 Mengarsipkan laporanpertanggung jawabanDimuka remunerasi

- Laporanpertanggungjawabandimukaremunerasi

- Box file- Lemari arsip

Tersimpannyalaporan

pertanggungjawaban dimuka

remunerasi

13 Membuat surat pernohonantransfer rekening pegawaike bank

- Dokumenremunerasi

Terkirimnyaremunerasi kemasing masing

pegawai13 Laporan rekening koran - Dokumen

remunerasiBukti transfer kemasing masing

pegawai14 Pengarsipan dokumen

remunerasi- Dokumen

remunerasiArsip yang rapi

dan aman





Nomor SOP W15-U3/18/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

SOP PEMBAYARAN REMUNERASI

Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





No. SOP W15-U3/19/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAN

DASARHUKUM:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-UndangNomor 27Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan




5. SuratKeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang


KETERKAITAN:1. S.O.PPenerbitanSPP2. S.O.P Penerbitan SPM3. S.O.P Pengajuan Uang Persedian


PERINGATAN:1. JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai

PP no 53 tahun 2010



Bendahara PPKKasubbag Umum&Keuangan/

PPSPM

Sekretaris/KPA

Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output

1

Mengumpulkan danMendata BuktiPertanggungjawabanpengeluaran

- Kwitansi

2 MembuatDaftarrincianpengajuan uangpersediaan

-D IPA-RKA-KL

1 harikerja

Terselesainyapembuatan Daftarrincian UangPersediaan

3Membuat SPP dansurat perintahmembayar(SPM)uangpersediaan

-AplikasiSPM/SAS

-DaftarrincianpengajuanUP

-Suratpernyataan

-DIPA-RKAKL

1 harikerja

TerbitnyaSPMUangpersediaan

4 Koreksi danmenandatangani SPMpengajuanUangPersediaan

-SuratpengantarpengajuanUP

-BerkaspengajuanUP

Terselesaikannya SPMUangPersediaanYangsiapdiajukan

6 Mengantar SPMUangPersediaankeKPPN

-BerkaspengajuanUP

-Bukuekspedisikeluarbagiankeuangan

TerkirimnyaberkaspengajuanUPkeKPPN

7 MengarsipkanSPM UangPersediaan

-Boxfile-ArsipberkasUangPersediaan

Tersimpan nya arsippengajuanUangPersediaan






S.O.P PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAN

Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL



Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan


Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata

cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatandan Belanja Negara

1. S12. SLTA


1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Daftar Pagu Dipa5. Daftar RKAKL

Peringatan : Pencatatan dan pendataan :S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuaidengan PP No. 53 Tahun 2010.

1. Dokumen Keuangan


Staf Kasub Umum& Keuangan

sekretaris/KPA Bendahara Persyaratan/


1 MembuatRingkasanKontrak

- Aplikasi SAS- RKAKL DIPA- Data Kontrak- Data Suplier- Komputer/

Laptop- ATK 1 hari

kerja

TerselesainyaRingkasan

Kontrak

2 MenandatanganiRingkasanKontrak


Laptop- ATK

Ringkasankontrak telah di

validasi

3 MembuatRegister DataRealisasiKontrak danKartuPengawasanKontrak


Laptop- ATK

1 harikerjai

Register DataRealisasiKontrak danKartuPengawasanKontrak

4 MencetakRegister DataRealisasiKontrak danKartuPengawasanKontrak


Laptop- ATK

TerselesainyaRegister DataRealisasiKontrak danKartuPengawasanKontrak








5 MembuatkuitansiPembayaranlangsung

- Aplikasi SAS- Data Kontrak- Data Suplier- Komputer/

Laptop- ATK

TerselesainyaKuitansi

Pembayaranlangsung

6 Membuat suratsetoran pajak

- Aplikasi SAS- Data Kontrak- Data Suplier- Komputer/

Laptop- ATK

1 harikerja

TerselesainyaSurat setoran

7 Menandatangani suratsetoran pajakyang telahdikerjakan

- Surat Pajak- Data kontrak- Data supplier- Komputer/

Laptop-ATK

Surat setoranpajak siap

dikirim

8 Membuat SuratPermintaanPembayaran(SPP) Tidak

- RKAKL DIPA- Aplikasi SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung

lainnya- Komputer/Laptop- ATK

1 harikerja

Terselesai nyaSurat PerintahPembayaran

(SPP)


ya

- RKAKL DIPA- SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung

lainnya


yang ada


- SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung

lainnya- ATK

SPP siapdiserahkan ke

PPSPM


Tidak


lainnya

SPP dan datadukung diterima

PPSPM

12 Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP) dankelengkapandatadukungnya Ya


lainnya1 harikerja

SPP akuratdengan datadukung dan

permintaan danatidak melebihi

pagu










lainnya- ATK

Ditandatanganinya Surat

PermintaanPembayaran

(SPP)

14 Membuat SPM - Aplikasi SPM- SPP- RKAKL DIPA- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung

lainnya- Komputer/Laptop- ATK

Data SPMterekam dalamaplikasi SPM

15 MenyerahkanSPM kePPSPM

- Surat PerintahMembayar(SPM)

- Surat PerintahPembayaran

- Data kontrak- Data Suplier- Data Dukung

Lainnya

1 harikerja

PPSPMmenerima SPM

16 MengujidanmenandatanganiSPM


PPSPMsebagaitandatanganelektronikpada ADKSPM

- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung

lainnya

SPM terbit dansiap diserahkan

ke KPPN

17 MenyerahkanSPM ke KPPN

- SPM- ADK SPM- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung

lainnya

1 harikerja

KPPN menerimaSPM untuk

menerbitkanSPPD

18 MengarsipkanSPP/SPM dandatadukungnya

- SPM- SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data dukung

lain yangdiperlukan

- Lemari arsip

TersimpannyaSPP/SPM dandata dukungnya








Historis Perubahan



2.

3.










( TM )









SUTIYONO, S.H.( TM )

2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018






S.O.P PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN

DASARHUKUM:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-UndangNomor 27Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan






KETERKAITAN:1. S.O.PPenerbitanPenggantian Uang Persediaan2. S.O.P Penerbitan SPP3. S.O.P Pengajuan SPM


PERINGATAN:1. JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP No

53 tahun 2010


No Aktivitas

Pelaksana Mutu BakuPejabat

Pengadaan/KasubbagUmum&

Keuangan

Bendahara PPK

KasubbagUmum &

Keuangan/PPSPM

Sekertaris/KPA

Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1Menyiapkan BuktiTagihan / PengeluaranAnggaran

- Kwitansi

2 Mengajukan persetujuanbayar ke PPK

- Kwitansi

3Membuat Surat PerintahBayar - Komputer

- Printer

4Memerintahkanbendahara untukmembayar tagihan

tidak-SPBY

5

Bendahara meneliti danmengevaluasi SuratPerintah Bayar dan BuktiPengeluaran Anggaran

ya

6 Bendahara membayarsesuai Surat perintahbayar dan bukti yangditerima Ke Penerima

-D IPA-RKA-KL

1harikerja

Terselesainyapembuatan Daftarrincian UangPersediaan

7 Memungut danmenyetorkan Pajaksesuai ketentuan yangberlaku

-DaftarrincianPengajuan

UangPersediaan

Terselesainyapembuatan suratpernyataan

Membukukan buktipengeluaran kedalamBuku Kas Umum danBuku bantu

-AplikasiSPM/SAS

-DaftarrincianpengajuanUP

-Suratpernyataan

-DIPA-RKAKL

1harikerja

TerbitnyaSPMUangpersediaan

9 Mengarsipkan buktipengeluaran





S.O.P PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN

Historis Perubahan



2.

3.



















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





NomorSOP W15-U3/22/SOP/UM.KU/5/2017TglPembuatan 1 Maret 2017TglRevisi 13 September 2018Revisi ke 3TglEfektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

DASAR HUKUM :1. Undang-UndangNomor17Tahun 2003tentang Keuangan Negara2. PeraturanPemerintahNomor 71Tahun 2010tentangStandarAkuntansiPemerinthan3. PeraturanMenteriKeuanganNomor 01/PMK.06/2013tentangPengelolaanBarangMilik

Negara4. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER-

62/PB/2009tentangPencegahanPenyalahgunaanPersetujuanPenghindaranPajakBerganda

5. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER-57/PB/2013LembagatentangPedomanPenyusunanLaporanKeuangankementerianNegara/Lembaga

6. PeraturanSekretarisMahkamahAgungRI Nomor.003/SEK12/SK/2012

KUALIFIKASIPELAKSANA :1. S13. SLTA

KETERKAITAN :1. S.O.PBagianPerdata2. S.O.P BagianPidana3. S.O.P BagianHukum4. S.O.P BagianUmum

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. AlattulisKantor(ATK)3. Printer

PERINGATAN :1. JikaS.O.Pinitidakdilaksanakandenganbaikmakadikenakansanksisesuai

PP no 53 tahun 2010

PENCATATANDANPENDATAAN :1. DokumenKeuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

BendaharaPenerima

KasubagUmum&Keuang

anSekretaris Persyaratan/


1 MenerimaUangLeges/PendapatanBukanPajakdariBagianPerdata,BagianPidanadanBagianHukum

- EkspedisiPenyetorandariBagianPerdata,BagianPidanadanBagianPerdata

- ATK1 Harikerja

DiterimanyaUangLeges/PendapatanBukanPajak

2 Mencatat dibukuPenerimaanPendapatan NegaraBukanPajak

- BukuPendapatanNegara BukanPajak(PNBP)

- ATK

UangLeges/PendapatanBukanPajaktelahdicatatdalamBuku PNBP

3 MembuatSuratSetoranBukanPajak (SSBP)

- BlangkoSuratSetoranBukanPajak (SSBP)

- Komputer/Laptop- ATK

1Harikerja

SuratSetoranBukanPajak (SSBP)

4 MenandatanganiSuratSetoranBukanPajak(SSBP)

- SuratSetoranBukanPajak (SSBP) SuratSetoranBukan

Pajak (SSBP)siapuntukdisetorkan

5 MenyetorkanUangLeges/PendapatanNegaraBukanPajakkeKasNegara melalui KantorPosatau BankPersepsi

- SuratSetoranBukanPajak (SSBP) SuratSetoranBukan

Pajak (SSBP)telahdisetorkeKasNegara

6 MembuatLaporanPertanggungjawabanBendaharaPenerima

- Aplikasi SAS- Aplikasi SILABI- Komputer/Laptop

2 Harikerja

TerselesaikannnyalaporanPertanggungjawabanBendaharaPenerima


7 MenandatanganiLaporanPertanggungjawabanBendaharaPenerima

- SuratPengantar- LPJ

BendaharaPenerima- DaftarRincianKasDire

kening- BeritaAcaraKasBend

aharaPenerima- BeritaAcaraPemeriks

aanKasdanrekonsiliasi

LaporanPertanggungjawabanBendaharaPenerimatelah valid

8 MenyusunLaporanPendapatanNegaraBukanPajak

- SuratSetoranBukanPajak

- DataPendukungLainnya

- Komputer/ Laptop 2 Harikerja

TerselesaikannyaLaporanRealisasiPendapatan NegaraBukanPajak

9 MenandatanganiLaporanPendapatan NegaraBukanPajak

- LaporanRealisasiPendapatanBukanPajak

LaporanRealisasiPendapatan NegaraBukanPajaksiapdikirim

10 MengirimLaporanPendapatanNegaraBukanPajak

- Drafsuratpengantar-

LaporanRealisasiPendapatan NegaraBukanPajak

- BukuagendaSuratkeluar 1 Hari

kerja

TerkirimnyaLaporanRealisasiPendapatanNegara BukanPajak

11 MengarsipkanLaporanPendapatanNegara BukanPajak

-LaporanRealisasiPendapatan NegaraBukanPajak

- Boxfile- Lemariarsip

TersimpannyaLaporanPendapatanNegara BukanPajak


Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018




Nomor SOP W15-U3/22/SOP/UM.KU/5/2017TglPembuatan 1 Maret 2017TglRevisi 13 September 2018Revisi Ke 3TglEfektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1. S-1

2. 2. SLTA

3.

4.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. SOP Penerimaan Wartawan 1. Buku Tamu

2. Formulir Kunjungan Tamu

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Daftar Kunjungan Tamu Pengadilan

1

2

3

4

5

6

TPM PN – MARTAPURA

Waktu Output

Mutu Baku

Satpam

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nomor SOP

Persyaratan/Perlengkapan

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS II

SOP PENERIMAAN TAMU

1 Maret 2017

13 September 2018

13 September 2018

Top ManagerJalan Jend. A. Yani No.32, Martapura – Kab. Banjar 70614

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

W15-U3/23/SOP/UM.KU/5/2017

Tgl Pembuatan

Tanggal Revisi

Revisi Ke 3

10 menit

Menerima dan memeriksaFormulir Kunjungan Tamu

Menerima dan melakukanidentifikasi tamu yangberkunjung, sertamenyerahkan Buku Tamudan Formulir KunjunganTamu untuk diisi oleh Tamu

Buku Tamu,Formulir

Kunjungan Tamudan KTP

KPN/WKPN/PANITERA/SEKRETARIS

Mengantarkan Tamu pulangsampai loby

Data KunjunganTamu

Menerima kunjungan Tamu

Mengecek dan memeriksatujuan Tamu

Aktivitas

Menyerahkan FormulirKunjungan Tamu ke Pejabatyang dituju

Staf KPN

Pelaksana

5 menit

5 menit

5 menit

30 menit

5 menit

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi diPengadilan

FormulirKunjungan Tamu

dan KTP

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan terhadap tamu tidak memuaskan

No

Ya

Tidak


Historis Perubahan


H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )


H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )


SRI NURYANI, S.H.( MR )

FIONA IRNAZWEN, S.H.( MR )

DR. INDAH WASTUKENCANAWULAN S.H., M.H. ( MR )


LEMBAR PENGESAHANDITANDATANGANI OLEH :


13 SEPTEMBER 20183.

SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.( TM )


2. LEMBAR PENGESAHANDITANDATANGANI OLEH :


12 MARET 2018



Jl. Jend. A. Yani No.32 Martapura - Kab. Banjar 70614 Disahkan oleh Top Manager

SOP PENERIMAAN TAMU



PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELASIB Nomor SOP W15-U3/23/SOP/UM.KU/5/2017

Tgl Pembuatan 1 Maret 2017SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Tanggal Revisi 13 September 2018

Revisi Ke 3

KEPALA SURAT :PENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II

KEPALA SURAT :PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB

2 MEI 2017

Tanggal Efektif 13 September 2018


Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. 1.

2.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. Petunjuk arah masuk dan keluar2. Papan nama parkir

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terjadi ketidak teraturan dalam Rekapitulasi Laporan Keuangan Perparkiranpenempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dankeluar kendaraan

1

2

3

4

5

6

7

8


Mengarahkan kendaraanroda 2 maupun roda 4kepintu keluar yang maumeninggalkan tempat parkir

5 menit

Petugas Parkir

5 menit


Menutup pintu masuk parkirsesuai jam kantor 10 menit

Bagi mobil tahanan yangmasuk diarahkan menempatiposisi parkir yang sudahditentukan

5 menit

Mengarahkan kendaraanumum yang masuk sesuaitempat yang sudahditentukan

5 menit

Mengkhususkan parkir bagiPejabat dan pegawai PNMartapura

5 menit

Melakukan briefing persiapanpengaturan perparkiran roda2 dan roda 4 di lapangan

Petunjuk arahparkir, papannama parkir

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara SLTP

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentangPenerimaan Tamu

Membagi tempat parkirsecara terpisah antara roda 2dan roda 4

5 menit

Mengarahkan kendaraanpejabat dan pegawai PNMartapura untuk menempatiparkiran yang sudahditentukan

5 menit

No Aktivitas

Pelaksana Mutu BakuKasub

Umum &Keuangan

Koordinator

SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELASIB Nomor SOP W15-U3/24/SOP/UM.KU/5/2017


Tanggal Efektif 13 September 2018Jl. Jend. A. Yani No.32 Martapura - Kab. Banjar 70614 Disahkan oleh Top Manager

Revisi Ke 3


Historis Perubahan


1. KEPALA SURAT :PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS II

KEPALA SURAT :PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB

2 MEI 2017



SEKARANGISI PERUBAHAN TGL MULAI

BERLAKUNO

DAHULU

SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB Nomor SOP W15-U3/24/SOP/UM.KU/5/2017


Tanggal Efektif 13 September 2018Jl. Jend. A. Yani No.32 Martapura - Kab. Banjar 70614 Disahkan oleh Top Manager

Revisi Ke 3

12 MARET 2018



DR. INDAH WASTUKENCANAWULAN S.H., M.H. ( MR )


SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.( TM )




13 SEPTEMBER 2018




FIONA IRNAZWEN, S.H.( MR )








No. SOP W15-U3/25/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017

Tgl Revisi 13 September 2018

Revisi ke 3

Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENGELOLAAN RUMAH DINAS

DASAR HUKUM :1. Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara;2. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001

tentang sewa rumah dinas;


KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN2. S.O.P Perawatan Sarana dan Prasarana

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010

PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Pencatatan Barang Milik Negara pada

Aplikasi

No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStaf

UmumKasubbag.Umum &keuangan

Sekretaris/KPB

Persyaratan/perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima surat usulanmenempati rumah dinasdengan melampirkan SuratPernyataan, fotokopi SKjabatan

Berkas 1 harikerja

2 Memeriksa berkas usulpermohonan menempatirumah dinas

Arsip 1 harikerja

3 Membuat konsep SKpenghunian rumah dinas dandisampaikan kepadaSekretaris selaku KuasaPengguna Anggaran

KomputerPrinterAlat Tulis Kantor(ATK)

1 harikerja

4 KPB menyetujui denganmembubuhkan tanda tanganpada SK tersebut danmenyerahkan kembalikepada Unit Pengelola.

Berkas 1 harikerja

5 Unit Pengelola membuatkanBerita Acara Serah TerimaRumah Dinas yang dimaksuddari Kuasa Pengguna Barangkepada Pejabat yang barumenempati rumah dinas.

Komputer 1 harikerja

6 Unit Pengelola selanjutnyamemperbanyak SK dan BeritaAcara tersebut untukdisampaikan kepada pejabatyang baru dan tujuantembusannya dan 1 (satu)berkas pertinggal sebagaiarsip.

Komputer 1 harikerja


Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018



No. SOP W15-U3/25/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017

Tgl Revisi 13 September 2018

Revisi Ke 3

Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager

S.O.P PENGELOLAAN RUMAH DINAS




S.O.P PEGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA







KETERKAITAN:1. S.O.P Pegelolaan BMN

PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer / Laptop.2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)


PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. SK Tim/Panitia Penghapusan BMN2. Berita Acara Barang Rusak Berat

Nnnnnn

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PetugasSIMAK/ TimPenghapusan

SekretarisSelakuKPB

KPKNL

Persyaratan/

Perlengkapan

Waktu Output

1 Membentuktim/panitiapenghapusan BMNlaludibuatkanSKTim/PanitiaPenghapusan.

Alat TulisKantor

1 harikerja

SK TimPenghapusan

2 Menginventarisir danmendataBMNyangakan dihapuslalumemindahkan barangrusakberat/akandihapuskankegudang.

Alat TulisKantor

7 harikerja

Data BarangRusak Berat

3 MembuatBeritaAcaraBarangRusakBerat.

Komputer,AplikasiSIMAKBMN

1 harikerja

BA BarangRusak Berat

4 Menandatangani BeritaAcara Barang RusakBerat Tidak

Ya

Alat TulisKantor

BA BarangRusak Berat

5 MenginputdatakondisibarangdalamaplikasiSIMAK-BMN.


1 harikerja

ADK BarangRusak Berat






No Aktivitas

Pelaksana Mutu BakuPetugas

SIMAK/ TimPenghapusan

SekretarisSelakuKPB

KPKNLPersyaratan/

PerlengkapanWaktu Output

6 Melakukanpenilaian/taksiranhargalimitBMNyangakandihapus.UntukgedungkantorberkoordinasidenganDinasPU,KendaraandinasdenganKPKNL,peralatan kantor bisadilakukansendiri.

Lembar HargaLimit

7 harikerja

Daftar HargaLimit

7 Membuat surat usulanpenghapusan besertakelengkapannya

Komputer /Printer

Surat usulanpenghapusanbesertakelengkapannya

8 Menandatangani suratusulanpersetujuanpenghapusanBMN besertakelengkapannya

Surat usulanpenghapusanbesertakelengkapannya

1 hari ArsipDokumenPenghapusan

9 Mengirim surat usulanpersetujuanpenghapusanBMN besertakelengkapannyake PengadilanTinggiuntuk diteruskanKeKPKNLdan BUAMA-RI

UsulanPenghapusan

1 hari TandaTerimaDokumen

10 Mengajukanpermohonan lelangkeKPKNL

SKPenghapusandari BUA/KPKNL

1 bulansejakSK

Penghapusan

diterima

Arsip danDokumenLelang BMN

11 Menyetujui permohonanlelang BMN.

Tidak

Ya

Suratpermohonanlelang BMN

7 harikerja

Suratpersetujuanlelang BMN

12 Mengumumkanpelaksanaan lelang BMN.

Suratpersetujuanlelang BMN

7 harikerja

Pengumumanpelaksanaanlelang

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 3 | 4

No Aktivitas

Pelaksana Mutu BakuPetugas

SIMAK/ TimPenghapusan

SekretarisSelakuKPB

KPKNLPersyaratan/

PerlengkapanWaktu

Output

13 Bersama-sama denganPN MartapuraMengadakanlelangBMN.

Harga Limit 1 hari DokumenLelangBMN.

14 Menerimarisalahlelangyang dikirimolehKPKNL


1 hari Arsiprisalahlelang.

15 MenginputdatapenghapusankeAplikasi SIMAK-BMN.


1 hari ADK






Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018





SOP PENGAWASAN PETUGAS PRAMUBAKTI/ KEAMANAN/SOPIR


DASARHUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. SEMA No. 5tahun1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan2. Per. Men PanNo: Per/20/M.Pan/04/20063. Per.Sek MATgl.24 Mei2012No:002tahun2012

- S2 Hukum- S1 Hukum- S1 Komputer- SLTA

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Komputer /Laptop- ATK- Alat Transportasi

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANPenerapan SOP iniadalah upaya pembaharuan peradilan.Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuanperadilan

- Buku Kegiatan- Buku Kontrol- Kartu Kendali- Cek list

NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU

KPN Sekretaris KasubbagUmum


1.Mengawasi kegiatanpetugas Pramubakti /Keamanan / Sopir

- Program Kerja- RKA-KL- SK Honorer- ATK

Evaluasi

2.Hasil pengawasantersebut dilaporkankepada Sekretaris

-Laporan

Laporan

3.

Sekretaris melaporkanKepada KPN, untuk dapattidaknya diterbitkan SKpengangkatan tahunberikutnya dalam DIPA

Tidak

-Usulan-Laporan

SK Honorer

4.

Hasil evaluasi dilaporkanke Sekretaris untukdapat tidaknyaditerbitkan SKpengangkatan tahunberikutnya dalam DIPA

Ya

-Laporan Dokumen





SOP PENGAWASAN PETUGAS PRAMUBAKTI/ KEAMANAN/SOPIR


Historis Perubahan



2.

3.


















2 MEI 2017

12 MARET 2018

13 SEPTEMBER 2018

DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN UMUM & KEUANGANpn-martapura.go.id/images/SOP/SOP_UMUM_KEUANGAN.pdf ·...

Documents

Transcript of DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN UMUM & KEUANGANpn-martapura.go.id/images/SOP/SOP_UMUM_KEUANGAN.pdf ·...