PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
DAFTAR ISI SOP SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN
W15-U3/1/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
W15-U3/2/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURATKELUAR
W15-U3/3/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ ATK
W15-U3/4/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN
W15-U3/5/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK BMN
W15-U3/6/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAANPERSEMESTER/ PERTAHUN
W15-U3/7/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAPORAN SIMAK BMN PERSEMESTER/PERTAHUN
W15-U3/8/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PERAWATAN SARANA DANPRASARANA
W15-U3/9/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGADAAN ATK
W15-U3/10/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
W15-U3/11/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANANDAN PETUGAS KEBERSIHAN
W15-U3/12/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN(PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)
W15-U3/13/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN
W15-U3/14/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI INDUK)
W15-U3/15/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI SUSULAN)
W15-U3/16/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(KEKURANGAN GAJI)
W15-U3/17/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN UANG LEMBUR
W15-U3/18/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN REMUNERASI
W15-U3/19/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAJUANGANTI UANG PERSEDIAAN
W15-U3/20/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL
W15-U3/21/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARANANGGARAN
W15-U3/22/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKANPAJAK
W15-U3/23/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERIMAAN TAMU
W15-U3/24/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRANKENDARAAN
W15-U3/25/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN RUMAH DINAS
W15-U3/26/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
W15-U3/27/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAWASAN PETUGAS PRAMUBAKTI/KEAMANAN/SOPIR
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
DAFTAR ISI DOKUMEN PENDUKUNGSUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN
W15-U3/1/PM-DD/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
W15-U3/2/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURATKELUAR
W15-U3/3/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ ATK
W15-U3/4/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN
W15-U3/5/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK BMN
W15-U3/6/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAANPERSEMESTER/ PERTAHUN
W15-U3/7/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAPORAN SIMAK BMN PERSEMESTER/PERTAHUN
W15-U3/8/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PERAWATAN SARANA DANPRASARANA
W15-U3/9/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGADAAN ATK
W15-U3/10/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
W15-U3/11/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANANDAN PETUGAS KEBERSIHAN
W15-U3/12/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN(PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)
W15-U3/13/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN
W15-U3/14/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI INDUK)
W15-U3/15/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI SUSULAN)
W15-U3/16/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(KEKURANGAN GAJI)
W15-U3/17/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN UANG LEMBUR
W15-U3/18/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN REMUNERASI
W15-U3/19/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAJUANGANTI UANG PERSEDIAAN
W15-U3/20/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL
W15-U3/21/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARANANGGARAN
W15-U3/22/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKANPAJAK
W15-U3/23/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENERIMAAN TAMU
W15-U3/24/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRANKENDARAAN
W15-U3/25/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGELOLAAN RUMAH DINAS
W15-U3/26/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
W15-U3/27/SOP/UM.KU/5/2017 : SOP PENGAWASAN PETUGAS PRAMUBAKTI/KEAMANAN/SOPIR
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/1/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 4
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan AdministrasiKepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas danPola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
5. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IVPedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
6. Buku I Mahkamah Agung R.Itahun 2007 tentang Pola Klasifikasi surat
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Arsip.2. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Buku Agenda Surat Masuk4. Alat Tulis Kantor (ATK)5. Lembar Disposisi.6. Buku Ekspedisi
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53Tahun 2010
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Surat.2. Buku Ekspedisi
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
PetugasPTSP
StafUmum
Kasubbag.Umum&
KeuanganKetua Panitera/
SekretarisPersyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima surat- Tanda
TerimaSurat Masuk
1 Harikerja
DiterimanyaPenerimaansurat &berkasperkarayang masuk.
2. Menyortir suratsesuai peruntukan - Lembar
DisposisiSurat Masuk
1 Harikerja
Diklasifikasikan nya surat& berkasperkara.
3. MenginputKedalam AplikasiSurat Masuk,Memberi LembarDisposisi danMengagenda kansurat pada bukuregister suratmasuk
- AplikasiSurat Masuk
- BukuRegisterSurat Masuk
1 Harikerja Terdaftarnya
Surat &berkasperkarayang masuk.
4. Mengajukan suratuntuk mendapatkandisposisi atauinstruksi
-Buku RegisterSurat Masuk
1 Harikerja
Petunjukpenangananterhadapsurat masuk.
5. Menerima suratyang telahdisposisi,mendistribusikansurat ke masing-masing bagian,meminta buktitanda terima danmengarsipkan buktilembar Disposisi
- Buku RegisterSurat Masuk
-LembarDisposisi
1 Harikerja
Disampaikannya surat& berkasperkarapada unitpengelola
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/1/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 4 | 4
Form. Agenda Surat Masuk
No.Urut
No. Berkas AlamatPengirim
TanggalSurat
NomorSurat
Perihal Bagian TandaTerima
1.
2.
3.
4.
Dst.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/2/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 4
Form. Lembar Disposisi Surat masuk
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/1/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN SURAT MASUK
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 4 | 4
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANIOLEH :- H. AKHMAD
SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
SURAT MASUKLANGSUNG DITERIMAOLEH SUBBAGIANUMUM DAN KEUANGAN
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANIOLEH :- H. AKHMAD
SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELASIB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH:- H. AKHMAD
SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
PENERIMAAN SURATMASUK DITERIMA MELALUIPETUGAS PTSP TERLEBIHDAHULU UNTUKKEMUDIAN DITERUSKANKE SUBBAGIAN UMUM DANKEUANGAN
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH:- H. AKHMAD
SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN, S.H.( MR )
- SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/2/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURAT KELUAR
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 3
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan
Pengadilan5. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi TataPersuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
6. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IVPedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
7. Buku I Mahkamah Agung R.I tahun 2007 tentang Pola Klasifikasi surat
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Arsip.2. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk.
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Buku Agenda Surat Keluar4. Alat Tulis Kantor (ATK)5. Stempel
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Surat2. Buku Ekspedisi
No. Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
StafKasubbag.Umum &
Keuangan
Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
1Menerima dan memeriksadokumen / surat dinas - Dokumen /
Surat Dinas
1 HariKerja
Diterimanya Dokumen / Surat Dinas
2
Memberikan nomor suratKeluar danmengagendakan dibukuRegister Surat Keluar
- BukuRegisterSurat Keluar
- Surat Dinas/ Dokumen
Diterimanya surat dinas yang akandikirim
3 Meminta arsip surat keluardan mengarsipkannya
- SuratKeluar
- Bukuekspedisi
Terdatanya surat keluar dalam daftarpengiriman.
4
Menerima dan mensortirsurat dinas/ dokumen yangakan dikirim melalui JasaPengiriman / Pos
- Surat keluar Diterimanya Dokumen / Surat Dinas
5Membuat daftar surat yangakan dikirim
- Surat keluar- Blangko
pengirimansurat
Diterimanya surat dinas yang akandikirim
6
Mengirim suratmenggunakan jasapos/Jasa Pengiriman danmengarsipkannya/memasukkan keaplikasisurat keluar
- Surat keluar- Bukti
pengiriman Bukti pengiriman surat.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/3/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURAT KELUAR
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 3
Form. Agenda Surat Keluar
No.Urut
No.Berkas
AlamatPenerima
TanggalSurat
Perihal Bagian
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/2/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURAT KELUAR
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 3
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENGSUDRAJAT, S.H.,M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H. ( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )
- SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/3/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 3
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
User SekretarisKasubbag.
Umum&Keuangan
StafUmum
Persyaratan/Kelengkapan
Waktu Output
1. MengisiBlankoPermintaanBarang.
- BlankoPermintaan/PenerimaanBarang.
3 Harikerja
Tercatatnyajenis barang
yangdibutuhkan.
2. MengesahkanBlankoPermintaanBarang yangDiminta.
- BlankoPermintaan/PenerimaanBarang
Dipisahkannya Blanko
Permintaan.
3. MenyerahkanBlankoPermintaanBarang untukPengambilanbarang.
- BlankoPermintaan/PenerimaanBarang
DiterimanyaBlanko
Permintaanbarang
4. Menyerahkanbarang yangdiminta danmengarsipkanbuktipermintaan
- Barang AlatTulis Kantor(ATK)
- BlankoPermintaan/PenerimaanBarang
Distribusibarang yang
dimintadalamblanko
permintaan.
5. PenerimaanBarang AlatTulis Kantor(ATK).
- Barang AlatTulis Kantor(ATK)
- BlankoPermintaan/PenerimaanBarang
Diterimanyabarang oleh
User..
6. Menginputdatapersediaan kedalam AplikasiPersediaan
- Komputer/Laptop
- AplikasiPrsediaan
Terekamnyadatapermintaanke AplikasiPersediaan
7. MengarsipkanbuktipermintaanBarang/ATK
- Odner- Blanko
permintaan
Buktitersimpan
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan
Susunan Pengadilan3. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, AdministrasiTata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
4. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan BukuIV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Bidang Teknis dan Kepaniteraan.2. S.O.P Bidang Kesekretariatan
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Blanko permintaan barang
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Persediaan Barang ATK.2. Dokumen Permintaan Barang ATK.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/4/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN DAN PENGIRIMAN SURAT KELUAR
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 3
Form. Blanko Permintaan Barang ATK/Barang PersediaanDepartemen :Sub Bagian Umum& keuangan
Bagian : Bulan :No. Nama Barang Permintaan Pemberian Keterangan
Martapura, …………………Diketahui
Yang Menerima Yang Memberikan Kasubag Umum&Keuangan
Nip. Nip. Nip.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/3/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PERMINTAAN BARANG PERSEDIAAN/ATK
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 3
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/4/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 2
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan
Pengadilan5. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan AdministrasiKepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan,Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan,Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas danPola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
6. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IVPedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester /Pertahun2. S.O.P Permintaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK).
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53Tahun 2010.
PENCATATATN DAN PENDATAAN:1. Dokumen Elektronik Persediaan
Barang ATK
No Aktivitas
Pelaksana Mutu BakuStaf/
operatorPersediaan
Kasubbag.Umum&
KeuanganSekretaris Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output
1. Memerintahkan staf /operator persediaanuntuk menginput datake dalam aplikasipersediaan
- Alat tuliskantor 1 hari
Kerja
Terekamnya databarang yang masukdari pembelian
2. Menginput DataPersediaan yangMasuk
- Foto CopyKwitansiPembelian.
7 HariKerja
Terdatanyainformasi barangpersediaan
3. Menginput datakeluar/pemakaianbarang persediaan
- BlankoPembagianBarang/ATK.
Tersimpannyainformasi barangpersediaan
4. Mengecek data padaAplikasi dan padagudang persediaanharus sama
- AplikasiPersediaandan Gudang.
Terdapatnyakesesuaian antaradata Aplikasi dandata Barang dalamgudang
5. Membuat Laporankondisi Barang digudang Tidak
- LaporanPersediaan
TersedianyaLaporan Persediaan
6. Menerima danmengoreksi laporantentang aplikasiPersediaan
Ya
Tidak
- LaporanPersediaan
TersedianyaLaporan Persediaan
7. Meneliti, menyetujuilaporan persediaandan memutuskanuntuk pengadaanbarang yang telahhabis
Ya
- LaporanPersediaan
- Hasil OpnameFisik BarangPersediaan.
TersedianyaLaporan Persediaan
8.Menindaklanjutiintruksi/keputusanuntuk pengadaanbarang persediaan
- LaporanPersediaan
TersedianyaLaporan Persediaan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/4/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI PERSEDIAAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 2
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/5/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK – BMN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 6
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan
Pengadilan5. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, AdministrasiTata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
6. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan BukuIV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun.2. S.O.P Permintaan Barang/Alat Tulis Kantor (ATK).3. S.O.P Pelaporan SIMAK- BMN Persemester/Pertahun.
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Staf /Operator
SIMAK BMN
Kasubbag.Umum&
Keuangan
Sekretaris/ KPB
Persyaratan/Kelengkapan
Waktu Output
1. Memerintahkanstaf/ operatorSIMAK BMN untukmenginput data kedalam aplikasiSIMAK BMN
- Alat TulisKantor
1 HariKerja
Terekamnya databarang yang masukdari pembelian/Pengadaan
2. Menginput DataMasuk SIMAK-BMN berupa nilaibarang dan jenisbarang yangberasal dari pihakketiga
- Kontrak danSuratPerintahPencairanDana (SP2D)
8 HariKerja
Terekamnya databarang inventarisdalam aplikasi.
3. Menginput datakeluar berupapenghapusan dantransfer BarangMilik Negara (BMN)
- SKPenghapusan danBerita AcaraSerah Terima(BAST).
Terekamnya databarang yang telahdihapus.
4. Mencocokkan dataaplikasi dengandata riil di lapangan
- LaporanSIMAK-BMN
Terdapatnyakesesuaian antaradata Riil dan Aplikasi.
5. Membuat LaporanSIMAK-BMN Tidak
- LaporanSIMAK-BMN Laporan SIMAK-BMN
6. MengoreksiLaporan SIMAK-BMN yang telahdiselesaikan
Ya Tidak- Laporan
SIMAK-BMN Laporan SIMAK-BMN
7. Menyetujui danmengesahkanlaporan SIMAK-BMN
Ya- Aplikasi
SIMAK-BMN DipisahkannyaLaporan SIMAK-BMN
8. Melakukan Backupdata
- AplikasiSIMAK-BMN Laporan SIMAK-BMN
9. MenginventarisirBMN yang rusakuntuk diajukanPenghapusan
- LaporanSIMAK-BMN Laporan SIMAK-BMN
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/5/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 2 Mei 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK – BMN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 6
Form. Berita Acara Rekon Internal antara SIMAK-BMN dan SAKPAbeserta lampirannya.
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARAPADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017NOMOR :
Pada hari ini ….., tanggal ….. bulan …..tahun …., bertempat di Pengadilan Negeri Martapura, kami yang bertandatangan di bawah ini:
I. Nama :NIP :Jabatan :dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan NegeriMartapura, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
II. Nama :NIP :Jabatan :dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada PengadilanNegeri Martapura, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal PengadilanNegeri Martapura dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna(LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L)yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester ….. Tahun ……, dengan hasil sebagai berikut:
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:
Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)I POSISI BMN DI NERACA XXX XXX XXXA ASET LANCAR XXX XXX XXX1 Persediaan XXX XXX XXXB ASET TETAP XXX XXX XXX1 Tanah XXX XXX XXX2 Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX3 Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX XXX5 Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XXX XXX7 Akumulasi Penyusutan Aset
TetapXXX XXX XXX
C ASET LAINNYA XXX XXX XXX1 Aset Tidak Berwujud XXX XXX XXX2 Aset Lain-lain XXX XXX XXX3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXX XXX XXX4 Akumulasi Penyusutan Aset
LainnyaXXX XXX XXX
II BMN NON NERACA XXX XXX XXXA EKSTRAKOMTABEL XXX XXX XXX1 BMN Ekstrakomptabel XXX XXX XXX2 Akumulasi Penyusutan
EkstrakomptabelXXX XXX XXX
B BPYBDS XXX XXX XXXC BARANG HILANG XXX XXX XXXD BARANG RUSAK BERAT XXX XXX XXX
Total (I+II) XXX XXX XXX
No Akun Neraca Nilai BMN Periode Semester II Tahun 2014
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 3 | 6
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPPdisajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode……. Tahun …….., dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikansebagaimana mestinya.
Mengetahui,SEKRETARIS KASUBAG UMUM& KEUANGAN
NIP. NIP.
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 4 | 6
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/5/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN APLIKASI SIMAK – BMN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 6 | 6
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/6/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAANPERSEMESTER/PERTAHUN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 6
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan
Pengadilan3. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, AdministrasiTata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
4. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan BukuIV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian).2. S.O.P Permintaan Alat Tulis Kantor (ATK).
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Elektronik Persediaan
Barang ATK.
No
AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafUmum
Sekretaris PanitiaKasubbag.
Umum&Keuang
an
Persyaratan/Kelengkapan
Waktu Output
1. Memerintahkankepada operatorpersediaan untukmembuat laporanpersediaan
- Dokumenpendukungaplikasipersediaan
1 HariKerja
Laporanpermesteran/tahunan
2. Menghimpun DataLaporan semester/Tahunan.
- Dataaplikasipersediaan
15 HariKerja
Terhimpunnyadata mentahlaporan
3. Menginput datamasuk dan keluarPersediaan.
- Datamasuk dankeluarpersediaan.
Terekamnya databarangpersediaan.
4. Menunjuk PanitiaPemeriksaan Barang.
- SK Panitia. Dibuatnya SKPanitiaPemeriksaanBarang
5. Memeriksa barangpersediaan denganmengecek barang riildi gudang.
- LaporanPersediaan
Diperiksanyabarang persediaan
6. Membuat BeritaAcara Opname FisikPersediaan.
- BeritaAcaraOpnameBarang
Berita AcaraOpname FisikBarang
7. Menandatanganiberita acara opnamefisik.
- BeritaAcaraOpnameBarang.
Berita AcaraOpname FisikBarang
8. Menghimpun BeritaAcara Opname danMenginput ke aplikasipersediaan.
- BeritaAcaraOpnameBarang.
Berita AcaraOpname FisikBarang
9.Membuat LaporanPersediaan
- LaporanPersediaan.
LaporanPersediaan.
10.
MenandatanganiLaporan Persediaan
- LaporanPersediaan.
1 HariKerja
LaporanPersediaan.
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 6
11.
Menjilid LaporanPersediaan yangtelah selesai
- LaporanPersediaan.
1 Harikerja
LaporanPersediaan.
12 Backup data danpengiriman Laporanke Korwil, KantorPelayanan KekayaanNegara dan Lelang(KPKNL) dan AplikasiSIMAK-BMN.
- ArsipLaporanPersediaan
1 Harikerja
TerkirimnyaLaporan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/6/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAANPERSEMESTER/PERTAHUN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 6
Form. Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik PersediaanNama Satker :Kode Satker :UAPPB-W :UAPPB-E1 :
Pada hari ini tanggal ……. Bulan tahun…….., bertempat di Pengadilan Negeri Klas IB MartapuraKami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia Opname Fisik Persediaan : dengan Nama-nama Panitiasebagai berikut ;I. Nama : …………………………..
NIP : …………………………..Jabatan : …………………………..
II. Nama : …………………………..NIP : …………………………..Jabatan : …………………………..
III. Nama : …………………………..NIP : …………………………..Jabatan : …………………………..
Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisikbarang persediaan semester ….. tahun….., dengan hasil sebagaimana terlampir dalam hasil Opname Fisik.
Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunanlaporan keuangan semester …. Tahun…… dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Tim pelaksana Pemeriksaaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik)
1.
2.
3.
MengetahuiKuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Martapura
Nip.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/6/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAANPERSEMESTER/PERTAHUN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 4 | 6
LAMPIRAN BERITA ACARA OPNAME FISIK BARANGSEMESTER ..... TAHUN ....
No.
KodeBarang
Tgl BukuNama Barang Volume
HargaSatuan
JumlahKondisi barang
BaikRusakRingan
Rusak Berat
Dsy.
JUMLAH … …
Tim pelaksana Pemeriksaaan Opname Fisik
1.
2.
3.
MengetahuiKuasa Pengguna Barang
Pengadilan Negeri Martapura
Nip.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/7/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAANPERSEMESTER/PERTAHUN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 5 | 6
M – 02/S
Form. Laporan Persediaan
UAPB : MAHKAMAH AGUNGUAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASIUAPPB-W : PROV. KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERSEDIAANUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL…………………….
TAHUN ANGGARAN ……………………………….
UAKPB : PENGADILAN NEGERIMARTAPURAKODE UAKPB : ……………………………………………………...
KODE BARANG URAIAN NILAI PER ……………………….
Jumlah
Keterabgan :1. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi rusak.2. Persediaan senilai Rp. xxx dalam kondisi usang.
DISETUJUI TANGGAL 31 DESEMBER 201XMARTAPURA,………………
KUASA PENGGUNA BARANGSEKRETARIS OPERATORPERSEDIAAN
……………………………. ……………………………………
Historis Perubahan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/6/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN APLIKASI PERSEDIAANPERSEMESTER/PERTAHUN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 6 | 6
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/7/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan
Pengadilan3. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, AdministrasiTata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
4. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan BukuIV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK-BMN (Kegiatan Harian).2. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan.
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Elektronik Barang Inventaris.2. Berita Acara
No.
AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafUmum
Kasubbag.Umum&
Keuangan
Sekretaris Persyaratan/Kelengkapan
Waktu Output
1. Memerintahkan Stafuntuk Membuatlaporan SIMAK - BMN
- DokumenPendukung LaporanSIMAK BMN
1 HariLaporanSemeter/Tahunan
2. Menghimpun DataLaporan semester
- Laporan persediaan
22 HariKerja
Tersediannyadata mentahlaporan.
3. Menginput dataSIMAK-BMN, datamasuk keluar
- Laporan SIMAK-BMN
Terekamnyadatainventarisasibarang
4. Kompilasi LaporanPersediaan danSIMAK-BMN
- Laporan SIMAK-BMN
Tersediannyalaporanpersediaan.
5. Mencetak Laporan-laporan diaplikasiSIMAK-BMN danPersediaan
- Laporan SIMAK-BMN
Tersedianyalaporanpersediaan danSIMAK-BMN
6. Mengirim Arsip DataKomputer (ADK)SIMAK ke SistemAkuntansi KuasaPengguna Anggaran(SAKPA)
- Laporan SIMAK-BMN
TerkirimnyaArsip DataKomputer (ADK)SIMAK-BMN
7. Membuat Berita AcaraRekon Internal SIMAKdan Sistem AkuntansiKuasa PenggunaAnggaran (SAKPA)bulanan semester dantahunan
- Laporan SIMAK-BMN
Aplikasi SIMAK-BMN
8. Menyiapkan lampiran-lampiran Berita Acararekon internal.
Tidak- Berita Acara (BA)
Rekon. Berita AcaraRekon
9. Memeriksa Hasilpenyusunan danpengelompokkanlaporan SIMAK BMN
Ya
- Laporan SIMAK-BMN Laporan SIMAK-
BMN
10.
MenandatanganiLaporan SIMAK yangtelah diselesaikan
- Laporan SIMAK-BMN Laporan SIMAK-
BMN11.
Menjilid LaporanSIMAK BMN
- Laporan SIMAK-BMN Laporan SIMAK-
BMN
12.
Backup data danpengiriman Laporanke Korwil KantorPerbendaharaan KasNegara (KPKN)
- Laporan SIMAK-BMN Laporan SIMAK-
BMN
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/8/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Intrakomptabel
MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIPROV. KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANINTRAKOMPTABLE
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANGTAHUNAN
TAHUN ANGGARAN………………………………..
KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Tanggal :………….Halaman :………….Kode Lap. :………….
AKUN NERAGA/SUB-SUBKELOMPOK BARANG SAT SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31
DESEMBER 201XKODE URAIAN KUANTITAS NILAI BERTAMBAH BERKURANG
KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL
MARTAPURA,…………..
Penanggung Jawab UAKPBSEKRETARIS
……………………………..
FORM – 002/S.O.P/009/PLK/2015
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/9/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Ekstrakomptabel.
MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIPROV. KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANEXTRAKOMPTABLE
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANGTAHUNAN
TAHUN ANGGARAN ……………………………….
KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Tanggal :………….Halaman :………….Kode Lap. :………….
AKUN NERAGA/SUB-SUBKELOMPOK BARANG SAT SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31
DESEMBER 201XKODE URAIAN KUANTITAS NILAI BERTAMBAH BERKURANG
KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL
MARTAPURA,…………..
Penanggung Jawab UAKPBSEKRETARIS
……………………………..
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/10/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Gabungan Intrakomptabel danEkstrakomptabel.MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIPROV. KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANGABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EXTRAKOMPTABLE
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANGTAHUNAN
TAHUN ANGGARAN ……………………………………….
KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Tanggal :………….Halaman :………….Kode Lap. :………….
AKUN NERAGA/SUB-SUBKELOMPOK BARANG SAT SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31
DESEMBER 201XKODE URAIAN KUANTITAS NILAI BERTAMBAH BERKURANG
KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL
MARTAPURA,…………..
Penanggung Jawab UAKPBSEKRETARIS
……………………………..
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/11/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Kontruksi Dalam Pengerjaan.
MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIPROV. KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANKONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANGTAHUNAN
TAHUN ANGGARAN……………………………..
KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Tanggal :………….Halaman :………….Kode Lap. :………….
AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOKBARANG
JUMLAH SD 1DESEMBER 201X
PENAMBAHAN
KDP YGMENJADI
ASETDEFINITIF
JUMLAH SD31
DESEMBER201X
KETERANGAN
KODE URAIAN NILAI NILAI NILAI NILAI1 2 3 4 5 6 7
MARTAPURA,…………..
Penanggung Jawab UAKPBSEKRETARIS
……………………………..
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/12/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Aset Tak Berwujud.
MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIPROV. KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANGTAHUNAN
TAHUN ANGGARAN ………………………….
KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Tanggal :………….Halaman :………….Kode Lap. :………….
AKUN NERAGA/SUB-SUBKELOMPOK BARANG SAT SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31
DESEMBER 201XKODE URAIAN KUANTITAS NILAI BERTAMBAH BERKURANG
KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL
MARTAPURA,…………..
Penanggung Jawab UAKPBSEKRETARIS
……………………………..
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/13/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
Form. Laporan Kuasa Pengguna Barang Barang BersejarahMAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIPROV. KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANGTAHUNAN
TAHUN ANGGARAN……………………………
KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Tanggal :………….Halaman :………….Kode Lap. :………….
AKUN NERAGA/SUB-SUBKELOMPOK BARANG SAT SALDO PER 1 JULI 201X MUTASI SALDO PER 31
DESEMBER 201XKODE URAIAN KUANTITAS NILAI BERTAMBAH BERKURANG
KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL
MARTAPURA,…………..
Penanggung Jawab UAKPBSEKRETARIS
……………………………..
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/7/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
Form. Laporan Neraca Kuasa Pengguna Barang
MAHKAMAH AGUNGBADAN URUSAN ADMINISTRASIPROV. KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNANNERACA
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANGTAHUNAN
TAHUN ANGGARAN……………..
KODE UAKPB :XXXXX PENGADILAN NEGERI MARTAPURA Tanggal :………….Halaman :………….Kode Lap. :………….
AKUN NERACAJUMLAH
KODE URAIAN1 2 3
JUMLAH
MARTAPURA,…………………………..Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
……………
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/14/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/15/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
Form. Berita Acara Rekon Internal Sakpa dan SIMAK-BMN
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARAPADA PENGADILAN NEGERI MARTAPURASEMESTER ….. TAHUN ANGGARAN …….
NOMOR : W15.U3/ /OT.01.2/I/20…..
Pada hari ini ……, tanggal …… bulan ……. tahun ….., bertempat di Pengadilan NegeriMartapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Nama :NIP :Jabatan :dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang padaPengadilan Negeri Martapura, untukselanjutnya disebut Pihak Pertama;
II. Nama : .NIP : ..Jabatan : .dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuanganpada Pengadilan Negeri Martapura, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkupinternal Pengadilan Negeri Martapura dengan cara membandingkan data BMN pada LaporanBarang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang denganLaporan Kuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansikeuangan untuk periode Semester ….. Tahun ………, dengan hasil sebagai berikut:
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/15/PM-FORM/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPPdisajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariBerita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periodeDesember Tahun 2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukanperbaikan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,SEKRETARIS KASUBAG UMUM& KEUANGAN
NIP. NIP.
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:
Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir(1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4)I POSISI BMN DI NERACA XXXX XXXXX XXXXXA ASET LANCAR XXXX XXXXX XXXXX1 Persediaan XXXX XXXXX XXXXXB ASET TETAP XXXX XXXXX XXXXX1 Tanah XXXX XXXXX XXXXX2 Peralatan dan Mesin XXXX XXXXX XXXXX3 Gedung dan Bangunan XXXX XXXXX XXXXX4 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXXX XXXXX XXXXX5 Aset Tetap Lainnya XXXX XXXXX XXXXX6 Konstruksi Dalam Pengerjaan XXXX XXXXX XXXXX7 Akumulasi Penyusutan Aset
TetapXXXX XXXXX XXXXX
C ASET LAINNYA XXXX XXXXX XXXXX1 Aset Tidak Berwujud XXXX XXXXX XXXXX2 Aset Lain-lain XXXX XXXXX XXXXX3 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga XXXX XXXXX XXXXX4 Akumulasi Penyusutan Aset
LainnyaXXXX XXXXX XXXXX
II BMN NON NERACA XXXX XXXXX XXXXXA EKSTRAKOMTABEL XXXX XXXXX XXXXX1 BMN Ekstrakomptabel XXXX XXXXX XXXXX2 Akumulasi Penyusutan
EkstrakomptabelXXXX XXXXX XXXXX
B BPYBDS XXXX XXXXX XXXXXC BARANG HILANG XXXX XXXXX XXXXXD BARANG RUSAK BERAT XXXX XXXXX XXXXX
Total (I+II) XXXX XXXXX XXXXX
No Akun Neraca Nilai BMN Periode Semester II Tahun 2014
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/7/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PELAPORAN SIMAK-BMN PERSEMESTER/TAHUNAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/8/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 2
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan
Pengadilan3. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, AdministrasiTata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
4. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan BukuIV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SMA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian)2. S.O.P Pelaporan Aplikasi SIMAK Persemester/Pertahun.
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Barang Inventaris.
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafUmum
Kasub.Umum &Keuangan
sekretaris Persyaratan/Kelengkapan
Waktu Output
1. Menginventarisir laporanpermintaan perawatan dankerusakan barang.
- Alat TulisKantor (ATK)
- KendaraabnDinas
-
8 HariKerja
Terdatanyalaporan kondisi
barang
2. Memeriksa Kondisi Barangyang dilaporkan.
- Alat TulisKantor (ATK)
Tersedianyakondisi barang.
3. Menerima hasil pemeriksaanlaporan permintaanperawatan dan kerusakanbarang.
- Alat TulisKantor (ATK)
Disampaikannyalaporan kondisi
barang.
4. Memerintahkan perawatandan perbaikan barang.
- Alat TulisKantor (ATK)
Disetujuinyaperbaikan barang.
5. Menghubungi pihak ketigauntuk merawat danmemperbaiki barang yangrusak.
- Alat TulisKantor (ATK)
- DaftarPerbaikan.
Tersedianya pihakketiga yang
menyediakan jasaperbaikan barang.
6. Mengawasi prosesperawatan danpemeliharaan.
- DaftarPerbaikan.
Dipastikannyapenyelesaian
perbaikan barang7. Menerima laporan hasil
pelaksanaan perawatan danperbaikan barang yang telahselesai.
- Alat TulisKantor (ATK)
- DaftarPerbaikan.
Dilaporkannyapenyelesaian
perbaikan barang.
8. Menyerahkan kembali barangyang telah selesai dilakukanperawatan dan perbaikan.
- Alat TulisKantor (ATK)
- DaftarPerbaikan.
Diserahkannyabarang yang telahdiperbaiki kepada
unit pengelola.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/8/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 2
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/9/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGADAAN ATK
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 3
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan
Pengadilan3. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, AdministrasiTata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
4. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan BukuIV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian)2. S.O.P Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester/Pertahun.
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer / Laptop.2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Pengadaan Barang ATK.
No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku
StafKassubagUmum &
KeuanganPPK Bendahara Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output
1. Menginvetarisirbarang-barangATK yangtelahhabis digudang
Alat TulisKantor (ATK)
1 hari
Terdatanyapersediaanbarang
2. MembuatDaftar barang-barang yangtelah habis danyangdibutuhkan
Daftar KebutuhanBarang
Terdaftarnyajumlah barangyang telah habis
3. MengajukanAnggaranPengadaanATk
Daftar Barang danDaftar Harga
1 hari
Disampaikannyapengajuananggaran ATK
4. MenyetujuiPengajuanAnggaranPengadaanATK
Daftar BarangdanDaftar Harga
DisetujuinyaPengajuanAnggaranPengadaan ATK
5. MengelurakanUangPersediaan(UP) untukPengadaanbarang-barangATK
Buku Kas Umum Tersedianyaanggaran untukpengadaanbarang-barangATK
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 3
6. ProsesPengadaanbarang-barangATK
Daftar KebutuhanBarang
3 harikerja
Dilakukannyaprosespengadaan
7. PencatatanBarang Masukhasilpengadaan
Form Penerimaandan PengecekanBarang MasukGudang
1 hari Dicatatnya hasilpengadaandalam FormPenerimaan danPengecekanBarang MasukGudang
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/9/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGADAAN ATK
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 3
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )
- SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/10/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 3
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan
Susunan Pengadilan3. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola KelembagaanPeradilan Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan,Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan,Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe GedungPengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
4. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan BukuIV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Alat Tulis Kantor (ATK).2. Buku Inventaris3. Buku Register Penerimaan/Peminjaman
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Arsip Buku dan Majalah.
No.
AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafUmum
Kasubbag.Umum&
Keuangan
Sekretaris Persyaratan/Kelengkapan
Waktu Output
1.
Memerintahkankepada stafuntuk mengeloladan mendatabuku-bukukoleksiperpustakaan
- Alat tulis kantor (ATK)
30 menit
Terdatanyajumlah buku-buku koleksi
perpustakaan
2. Mencatat buku-buku danmajalah yangditerima.
- Buku dan majalah yangditerima.
- Buku registerpenerimaan
- Alat Tulis Kantor (ATK).
6 HariKerja
Terdatanyabuku-buku danmajalah yang
diterima
3. Mencatat setiapbuku yangdipinjam dandikembalikan.
- Buku dan majalah yangditerima.
- Buku registerpenerimaan
- Alat Tulis Kantor (ATK).
Terdatanyapeminjam bukuperpustakaan.
4. Melakukanpemeliharaanterhadap buku-buku danmajalah dalamruangperpustakaan.
- Buku-buku danmajalah.
- Kemoceng.- Box Buku.
Terpeliharanyabuku danmajalah
5. Membuatlaporanpeminjaman danpengembalianbuku-bukusecara periodic.
tidak- Buku dan majalah yang
dipinjam dandikembalikan
- Komputer/LapTop.- Printer.- Alat Tulis Kantor (ATK).
Terdatanyajumlah
peminjam buku.
6. Mengoreksilaporanpeminjaman danpengembalianbuku-bukusecara periodik.
ya
- Laporan Peminjamandan pengembalianbuku.
Terdaftarnyabuku yang
belumdikembalikan
oleh peminjam
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 3
7. Menandatanganilaporanpeminjaman danpengembalianbuku-buku.
- Laporan pengembaliandan peminjaman buku.
Terdatanyanama peminjam
dan tanggalpengembalian
8. Mengarsipkanlaporanpeminjaman danpengembalianbuku-buku.
- Laporan pengembaliandan peminjaman buku.
30 menit Laporanpeminjaman danpengembalianbuku masukdalam arsip
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/10/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 3
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )
- SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/11/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANANDAN PETUGAS KEBERSIHAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 2
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan
Pengadilan3. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, AdministrasiTata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
4. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan BukuIV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :1.S12.SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Subbag Kepegawaian.2. S.O.P Subbag Keuangan.
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer / Laptop.2. Printer.3. Alat Tulis Kantor4. Alat Keamanan5. Alat Kebersihan.
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Kerja Tahunan Sub. Bagian
Umum.
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
StafHonorer
Kasubbag.Umum &keuangan
Sekretaris Persyaratan/Kelengkapan
Waktu Output
1. Memerintahkan stafuntukmenginventarisirjumlah honoreruntuk kebersihankantor danpengamanan kantor.
- Kontrak Kerja- SK Honor
14 hariKerja
Terdatanyatenaga honorer
dankelengkapan
administrasinya.
2. Menyusunpembagian tugaskepada masing-masing tenagahonorer.
- Kontrak Kerja- SK Honor Terdatanya
tugas setiaptenaga honorer.
3. Mengetikpembagian tugastenaga honorer.
- Komputer /LapTop.
- Printer.- Draf pembagian
tugas.
Tersedianyadraf pembagian
tugas tenagahonorer.
4. Mengoreksipembagian yangtelah disusun.
- Draf PembagianTugas
- Kontrak Kerja- SK Honor- Alat Tulis Kantor
(ATK).
Terselesaikannya draf
pembagiantugas tenaga
honorer.5. Menandatangani
daftar pembagiantugas tenagahonorer.
- Draf PembagianTugas
- Kontrak Kerja- SK Honor- Alat Tulis Kantor
(ATK).
Disetujuinyapembagian
tugas tenagahonorer.
6. Menginformasi kanpembagian tugaskepada tenagahonorer.
- Draf PembagianTugas
- Kontrak Kerja- SK Honor- Alat Tulis Kantor
(ATK).
Diketahuinyadan
dipahaminyapembagiantugas oleh
setiap tenagahonorer.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/11/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PENGAMANANDAN PETUGAS KEBERSIHAN
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 2
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/12/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN(PEMBUATAN SPECIEMEN TANDA TANGAN)
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 2
DASARHUKUM:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. PeraturanMenteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan BelanjaNegara
5. PeraturanMenteri KeuanganNomor 53/PMK.02/2014 tentang StandarBiayamasukan tahun anggaran 2015
6. Surat KeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang SuratKeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014 tentangPenunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
KUALIFIKASIPELAKSANA:1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.PSPM SP2D
PERALATAN/PERLENGKAPAN:1. Komputer/Laptop2. AlatTulisKantor(ATK)3. Printer
PERINGATAN:1. JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP
no 53 tahun 2010
PENCATATANDANPENDATAAN:1. DokumenKeuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu BakuStaf
Umum &Keuangan
PejabatPengelolaAnggaran
Ketua/WakilKetua Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Mengisi blangkoSpecimenTandaTanganPejabatPengelola Anggaran
- Blangkospecimentanda tangan
- SK SekretarisselakuKPAdariSekretarisM.A.
- SKSekretarisselakuKPA tentangPenunjukan PejabatPengelola Anggaran
1harikerja
Terisinyablangkospecimentandatangan
2 Menandatanganiblangko specimentandatangan olehPejabat PengelolaAnggaran
-Blangkospecimentandatangan
-SK SekretarisSelakuKPAdariSekretarisM.A.-
SKSekretarisselakuKPA tentangPenunjukan PejabatPengelola Anggaran
Terbit nyaspecimentanda tanganPejabatPengelolaAnggaran
3 MengirimkanBlangkospecimentandatangan keKPPN
- Blangkospecimentanda tangan
-SK SekretarisselakuKPAdariSekretarisM.A.
- SKSekretarisSelakuKPAtentangPenunjukan PejabatPengelola Anggaran
Terkirimnyablangkospesimentandatangan
4 MengarsipkanSpecimentandatangan
- Blangkospecimentandatangan
- SK SekretarisselakuKPAdariSekretarisM.A.
- SKSekretarisselakuKPA tentangPenunjukanPejabatPengelolaAnggaran
-Boxfile-Lemariarsip
1harikerja Tersimpann
ya arsipspecimentandantangan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/12/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN(PEMBUATAN SPECIEMEN TANDA TANGAN)
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 2
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENGSUDRAJAT, S.H.,M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 3
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
NomorSOP W15-U3/13/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017
Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN
DASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-UndangNomor 27Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
belanja Negara tahun Anggaran 20153. PeraturanMenteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara4. PeraturanMenteri KeuanganNomor 53/PMK.02/2014 tentang StandarBiaya
masukan tahun anggaran 20151. Surat KeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014
tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S13. SLTA
KETERKAITAN :1. S.O.P Pembuatan SPP dan SPM2. S.O.P Bidang kepegawaian
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Aplikasi SPP dan SPM3. Printer /Mesin Ketik4. Kalkulator5. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :1.JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP no 53
tahun 2010
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Keuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf/PPABP Bendahara
Kasubbagumum &
Keuangan/PPSPM
PPK KPA Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.
Meminta RekapAbsen Hakim danPegawai ke SubBagianKepegawaian
- Rekap Absenselama 1 bulan
1 hariKerja
Rekap AbsenHakim danPegawai
2.
Meneliti RekapAbsen hakim danPegawai yangditerima
- Rekap Absen 1bulan
- ATKData RekapAbsen yang
akurat
3. Membuat daftarperhitungan Uangmakan
- Aplikasi GPP- Daftar hadir kerja
selama 1 bulan- Rincian Kertas
Kerja DIPA- Laptop/PC- Printer 2
harikerja
Terselesainyadaftar perhitungan
uang makan
4. Koreksi danmenandatanganidaftar perhitunganUang makan
- Daftar perhitunganuang makan
- Daftar hadir kerjaselama 1 bulan
- Rincian KertasKerja DIPA
Daftarperhitunganuang makansiap dikirim
5. Membuat danmenandatanganisurat setoranpajak
- Surat SetoranPajak
- Komputer/Laptop- Printer- Mesin Tik- ATK
1 harikerja
Terselesainyasurat setoran
pajak
6. Membuat suratpermintaanpembayaran(SPP)
- Komputer / Laptop- Printer- Aplikasi SPP
1 harikerja
TerselesainyaSPP
7. Koreksi danmenandatanganisurat permintaanpembayaran (SPP)
- SPP- Rincian Kertas
Kerja DIPA- Daftar perhitungan
uang makan- Daftar hadir kerja- SSP PPh Ps. 21
SPP akuratdengan data
yang ada
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 3
8. Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP) dankelengkapandata dukungnyasertamenandatanganinya
- SPP- Daftar perhitungan
permintaan uangmakan
- Daftar hadir kerja- SSP PPh Ps. 21
1 harikerja
SPP akuratdengan datadukung dan
permintaan danatidak melebihi
pagu
9. Membuat SPM - Kpmputer/Laptop- Printer- Aplikasi SPM- SPP- Daftar perhitunganuang makan- Rekap Absen- SSP PPH Ps. 21
2harikerja
Data SPMterekam dalam
aplikasiSPM dan telah
dicetak
10 Menguji danmenandatanganiSPM
- SPM- SPP- Daftar perhitungan
permintaan uangmakan
- Daftar hadir kerja- SPP PPh Ps. 21
SPM terbit dansiap diserahkan
ke KPPN
11 Menyerahkan SPMke KPPN
- SPM- ADK SPM- PIN PPSPM- Kartu KIPS- Daftar perhitungan
permintaan uangmakan
- Daftar hadir kerja- SSP PPh 21
KPPN menerimaSPM untuk
menerbitkanSP2D
12 Mengambil SP2Dke KPPN
- Kartu KIPS- SPM dan SP2D
2harikerja
SP2D diterima
13 Mengambil uangMakan di Bank
- Cek Giro- Kendaraan Dinas- Tas Penyimpan
DiterimanyaUang Makan
untuk dibagikankepada Hakimdan Pegawai
14 Membagikan UangMakan Hakim danPegawai
- Daftar tandaterima UangMakan
- ATK
2harikerja
Hakim danPegawai telah
menerima uangmakan dengan
menandatanganidaftar
penerimaan Uangmakan
15 Mengarsipkandokumen
- SPM- SPP- Daftar perhitungan
permintaan uangmakan
- Rekap Absen- SSP PPh Ps. 21- Box File
1 harikerja
Dokumentersimpan dalmfile keuangan
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 3
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
NomorSOP W15-U3/13/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017
Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGAJUAN PEMBAYARAN UANG MAKAN
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELASII
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELASIB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 3
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/14/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI INDUK)
DASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-UndangNomor 27Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
belanja Negara tahun Anggaran 20153. PeraturanMenteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan BelanjaNegara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan danfasilitas Hakim yang berada dibawah Mahkamah Agung
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang daftar Gaji PegawaiNegeri Sipil
6. Surat KeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN :1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan2. S.O.P Bagian Kepegawaian
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Alat Tulis Kantor (ATK)3. Printer
PERINGATAN :1.JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP
no 53 tahun 2010
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Keuangan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Staf/PPABP Kasub Umum&Keuangan Sekretaris Bendahara Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Mendatainformasikepegawaianterkait gaji
- Atk- Komputer- printer
1harikerja
Adanyadaftar
perubahangaji
pegawai
2
MemerintahkanPPABP untukmelakukanperhitungangaji
- Atk- Komputer- printer
Konsepperhitungan
gaji
3 Membuatdaftar gajipegawai
- Aplikasi GPP- SK kenaikan
berkala- SK kenaikan
PangkatTunjanganistri/suami,anak
- SK mutasi- RKAKL
Terselesainya
pembuatandaftar gajipegawai
4 MembuatBuktiPemungutanPajak (SSP)
- Blangko SSP- Alat Tulis
Kantor (ATK)
Suratsetoranpajak
5 Evaluasi danKoreksidaftargaji yang telahdibuat sertamenandatanganinya
tidak- Daftar gaji- Alat Tulis
Kantor (ATK)Daftar gaji
siapdikirim
6 MengajukanDaftar Gaji yangtelah dibuat kePPK
ya - Daftar gaji- SK kenaikan
pangkat- Sk mutasi- Sk kenaikan
berkala
Terselesaikannyadaftar
perubahandata
pegawai7 Meneliti Daftar
Gaji yang diterimaserta membuatdan SPP
- Daftarperubahanpegawai
1harikerja
Daftarperubahanpegawai
siap dikirim
8 Pengujian SPP - Daftar gaji
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 3
dan Daftar Gajioleh PPSPM
ya tidak
- Alat TulisKantor (ATK)
- Komputer- printer
9 Membuat SPM danMenandatanganinya
- Daftar gaji- Dasar hukum
ketentuanpemotongan
SPM Gaji
10 MengajukanSPM gaji keKPPN
- DaftarPerubahanpotongan
DiterimanyaSPM oleh
kppn
11 PengambilanSP2D Gaji
- Kips TersedianyaSP2D
12 Monitor transfergaji ke masing-masingrekengingpegawai
- Trnsferrekening ke
masing
13 Meminta tandatangan padaDaftar Gaji
- Tanda tanganPegawai
14 MengarsipkanBuktiPembayaran gajiInduk
- Odner- Box File
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 3
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/14/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Tevisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI INDUK)
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENGSUDRAJAT, S.H.,M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )
- SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b .B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/15/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI SUSULAN)
FORM TPM PN – BANJARBARUDilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 4
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaranpendapatan dan Belanja Negara
1. S12. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan2. S.O.P Bagian Umum3. S.O.P Bagian Kepegawaian
1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksisesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.
1. Dokumen Keuangan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Staf/PPBP
KasubUmum &
Keuangan
Sekretaris/KPA Bendahara Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat daftargaji susulanpegawai
- Aplikasi GPP- Rekaptitulasi daftar
gaji- RKAKL
1 harikerja
Terselesainya
pembuatan daftar
gajisusulan
2 Koreksi danmenandatanganidaftar gaji yangtelah dibuat
Tidak Ya - Daftar gaji- Alat Tulis Kantor
(ATK)Daftar
gaji siapdikirim
3 Membuat daftarPerubahan datapegawai
- Daftar gaji susulan- SK pengangang
katanCPNS/PNS
- SK kenaikanpangkat
- SK jabatan- SPMT- SK Mutasi- SK Kenaikan gaji
berkala- Data dukung
Lainnya yangdiperlukan
1 harikerja
Terselesaikannyadaftar
perubahandata
pegawai
4 Menandatanganidaftar perubahanpegawai
- Daftar perubahanpegawai
Daftarperubahanpegawai
siap dikirim
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b .B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/15/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI SUSULAN)
FORM TPM PN – BANJARBARUDilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 4
5 Membuat suratSetoran pajak
- Daftargaji susulanPegawai
- Daftar perubahandata pegawai
1 harikerja
Terselesainya
Suratsetoran
6 Menanda tanganisurat setoranpajak
- Surat setoranPajak
-Daftar gaji susulanSurat
setoranpajaksiap
dikirim7 Membuat Surat
PermintaanPembayaran(SPP)
- RKAKL- DIPA- Daftar gaji susulan- Aplikasi SPP- Komputer/ Laptop- Printer
1 harikerja
Terselesai nyaSPP
8 Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP)
Tidak - SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar gaji susulan
dan data dukung- RKAKL
SPP akuratdengan
data yangada
9 Menanda tanganiSurat PermintaanPembayaran (SPP) Ya
- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar Gaji susulan
dan data dukung
SPP siapdiserahkanke PPSPM
10 MenyerahkanSurat PermintaanPembayaran(SPP) ke PPSPM
- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar Gaji susulan
dan data dukung
SPP dandata
dukungditerimaPPSPM
11 Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP) dankelengkapandatadukungnya
- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar Gaji susulan
dan data dukung
1 harikerja
SPP akuratdengan datadukung danpermintaandana tidakmelebihi
pagu12 Menanda tangani
Surat PermintaanPembayaran(SPP)
Tidak
Ya
- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar Gaji susulan
dan data dukung
DitandatanganinyaSurat
PermintaanPembayaran (SPP)
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b .B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/15/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI SUSULAN)
FORM TPM PN – BANJARBARUDilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 4
13 Membuat SPM - Aplikasi SPM- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar Gaji susulan dan
data dukung- RKAKL
Data SPMterekamdalam
aplikasiSPM
14 MenyerahkanSPM ke PPSPM
- SPM- SPP- Daftar perubahan
pegawai- Daftar Gaji susulan
dan data dukung
PPSPMmenerima
SPM
15 MengujidanmenandatanganiSPM
- SPM- SPP- Aplikasi PIN
PPSPM sebagaitandatanganelektronik padaADK SPM
- Daftar perubahanpegawai
- Daftar Gaji susulandan data dukung
1 harikerja
SPM terbitdan siap
diserahkanke KPPN
16 Menyerahkan SPMke KPPN
- SPM- ADK SPM- Data perubahan
pegawai
KPPNmenerimaSPM untuk
menerbitkanSP2D
17 MengarsipkanSPP/SPM dan datadukungnya
- SPM- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar Gaji susulan
dan data dukung- Data dukung lain
yang diperlukan- Lemari arsip
Tersimpannya
SPP/SPMdan data
dukungnya
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b .B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/15/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI(PEMBAYARAN GAJI SUSULAN)
FORM TPM PN – BANJARBARUDilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 4 | 4
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.
( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )
- SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/16/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP. PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI)
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 5
FORM TPM PN – BANJARBARU
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata
cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara
1. S12. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan2. S.O.P Bagian Umum3. S.O.P Bagian Kepegawaian
1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakansanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010
1. Dokumen Keuangan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Staf/PPABP Kasub Umum& Keuangan
sekretaris/KPA Bendahara Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Membuat daftargaji pegawai
- Aplikasi GPP- Rekaptitulasi
daftar kekurangangaji
- RKA-KL1 hari kerja
Terselesainya
pembuatandaftar
kekurangangaji
pegawai
2 Koreksi danmenandatanganidaftar gaji yangtelah dibuat
Ya - Daftar gaji- Alat Tulis Kantor
(ATK)Daftar gaji
siapdikirim
3 Membuat daftarPerubahan datapegawai
- Daftarkekurangan gaji
- SKpengangkatanCPNS/PNS
- Sk kenaikanpangkat
- SK jabatan- SPMT- SK Mutasi- SK Kenaikan gaji
berkala- Data dukung
Lainnya yangdiperlukan
1 hari kerja
Terselesainya
daftarperubahan
datapegawai
Tidak
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/16/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP. PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI)
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 5
FORM TPM PN – BANJARBARU
4 Menandatanganidaftar perubahanpegawai
- Daftar perubahanpegawai
Daftarperubahanpegawai
siap dikirim
5 Membuat suratSetoran pajak
- Daftarkekurangan gajiPegawai
- Daftar perubahandata pegawai
1 hari kerja
Terselesainya
Suratsetoran
6 Menandatanganisurat setoran pajak
- Surat SetoranPajak
- DaftarKekurangan gajipegawai
Suratsetoran
pajak siapdikirim
7 Membuat SuratPermintaanPembayaran(SPP)
- RKAKL- DIPA- Daftarkekuran
gan gaji- Aplikasi SPP- Komputer/
Laptop- Printer
1 hari kerja
TerselesainyaSPP
8 Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP)
Tidak - SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar
kekurangan gajidan datadukung
- RKA-KL
SPP akuratdengan data
yang ada
9 MenandatanganiSurat PermintaanPembayaran (SPP)
Ya - SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar
kekuranganGaji dan datadukung
-
SPP siapdiserahkanke PPSPM
10 MenyerahkanSuratPermintaanPembayaran(SPP) kePPSPM
- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar
kekuranganGaji dan datadukung
SPP dandata dukung
diterimaPPSPM
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/16/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP. PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI)
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 5
FORM TPM PN – BANJARBARU
11 Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP) dankelengkapandata dukungnya
Tidak
- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar
kekuranganGaji dan datadukung
1 hari kerja
SPP akuratdengan datadukung danpermintaandana tidakmelebihi
pagu
12 Menandatangani SuratPermintaanPembayaran(SPP)
Ya
- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar
kekuranganGaji dan datadukung
Ditandatanganinya
SuratPermintaanPembayaran
(SPP)13 Membuat SPM - Aplikasi SPM
- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar
kekurangan Gajidan data dukung
- RKAKL
Data SPMterekamdalam
aplikasi SPM
14 MenyerahkanSPM ke PPSPM
- SPM- SPP- Daftar
perubahanpegawai
- DaftarkekuranganGaji dan datadukung
PPSPMmenerima
SPM
15 Menguji danmenandatangani SPM
- SPM- SPP- Aplikasi PIN
PPSPM sebagaitandatanganelektronik padaADK SPM
- Daftar perubahanpegawai
- Daftar kekuranganGaji dan datadukung
1 hari kerja
SPM terbitdan siap
diserahkanke KPPN
16 Menyerahkan SPMke KPPN
- SPM- ADK SPM- Data perubahan
pegawai
KPPNmenerimaSPM untuk
menerbitkanSPPD
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/16/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP. PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI)
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 4 | 5
FORM TPM PN – BANJARBARU
17 MengarsipkanSPP/SPM dandata dukungnya
- SPM- SPP- Data perubahan
pegawai- Daftar kekurangan
Gaji dan datadukung
- Data dukung lainyang diperlukan
- Lemari arsip
Tersimpannya
SPP/SPMdan data
dukungnya
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/16/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP. PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI)
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 5 | 5
FORM TPM PN – BANJARBARU
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.
( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )
- SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
NomorSOP W15-U3/17/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PEMBAYARAN UANG LEMBUR
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 4
DASAR HUKUM :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-UndangNomor 27Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
belanja Negara tahun Anggaran 20153. PeraturanMenteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan BelanjaNegara
4. PeraturanMenteri KeuanganNomor 53/PMK.02/2014 tentang StandarBiayamasukan tahun anggaran 2015
5. Surat KeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN :1.S.O.P Pembayaran Gaji Induk2.S.O.P Pembuatan SPM3.S.O.P Pembuatan SPP
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Alat Tulis Kantor (ATK)3. Printer
PERINGATAN :1.JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP
no 53 tahun 2010
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Dokumen Keuangan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Staf/PPABP
KasubUmum
&KeuanganPPK Bendahara Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1
Mengumpulkandan menelitiDokumenLembut
- Dokumen absen lembur 1 harikerja
Tersedianyarekab absen
lembur
2 Membuat daftarperhitunganlembur danrekapitulasilembur
tidak
- Aplikasi GPP- SPK lembur- Daftar hadir kerja selama
1 bulan- Daftar hadir lembur- RKA-KL
3hari
kerja
Terselesainyadaftar
perhitunganlembur danrekapannya
3 Koreksi danmenandatanganidaftarperhitunganlembur
ya
- Daftar perhitungan lemburdan rekapannya
- SPK lembur- Daftar hadir kerja selama
1 bulan- Daftar hadir lembur- RKAKL
Daftarperhitunganlembur siap
dikirim
4 Membuat suratsetoran pajak
- Daftar perhitunganlembur dan rekapanya
- SPK lembur- Daftar hadir kerja
selama 1 bulan- Daftar hadir lembur
Terselesainyasurat setoran
pajak
5 Menandatanganisurat setoranpajak
- Surat setoran pajak- Perhitungan lembur dan
rekapanya- SPK lembur- Daftar hadir kerja
selama 1 bulan- Daftar hadir lembur
2harikerja
Surat setoranpajak siap
dikirim
6 Membuat suratpermintaanpembayaran(SPP)
- RKAKL- DIPA perhitungan
permintaan uang lembur- SPK lembur- Aplikasi SPP
TerselesainyaSPP
7 Koreksi suratpermintaanpembayaran(SPP)
- SPP- RKAKL- DIPA- Daftar perhitungan
permintaan uang lembur- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja- SSP PPh 21
SPP akuratdengan data
yang ada
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
NomorSOP W15-U3/17/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PEMBAYARAN UANG LEMBUR
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 4
8 Menandatanganisurat permintaanpembayaran(SPP)
- SPP- Daftar perhitungan
permintaan uang lembur- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja
1harikerja
1harikerja
SPP siapdiserahkan ke
PPSPM
9 MenyerahkanSuratPermintaanPembayaran(SPP) kePPSPM
tidak
- SPP- Daftar perhitungan
permintaan uang lembur- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja- SSP PPh 21
SPP dan Datadukungnya
diterimaPPSPM
10 KoreksiSuratPermintaanPembayaran(SPP)dankelengkapandatadukungnya
ya
- SPP- Daftar perhitungan
permintaan uang lembur- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja- SSP PPh 21
2harikerja
SPP akuratdengan datadukung danpermintaandana tidak
melebihi pagu
11 MenandatanganiSuratPermintaanPembayaran(SPP)
- SPP- Daftar perhitungan
permintaan uang lembur- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja- SSP PPh 21
Ditandatanganinya Surat
PermintaanPembayaran
(SPP)
12 Membuat SPM - Aplikasi SPM- SPP- Daftar perhitungan
permintaan uanglembur
- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja- RKAKL
2harikerja
Data SPMterekam dalamaplikasi SPM
13 Menguji danmenandatanganiSPM
- SPM- SPP- Daftar perhitungan
permintaan uang lembur- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja- SSP PPh 21
SPM terbit dansiap
diserahkan keKPPN
14 MenyerahkanSPM ke KPPN
- SPM- ADK SPM- PIN PPSPM- SPP- Daftar perhitungan
permintaan uang lembur- SPK lembur- Daftar hadir lembur- Daftar hadir kerja- SSP PPh 21
KPPNmenerima SPM
untukmenerbitkan
SP2D
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
NomorSOP W15-U3/17/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PEMBAYARAN UANG LEMBUR
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 4
15 Mengambil SP2DUang Lembur
- Kips2
harikerja
TersedianyaSP2D
16 Mengambil UangLembur ke Bank
- Cek 1harikerja
Tersedianyauang lembur
17 MembagikanUang Lemburberikut memintatandatangan buktipenerimaan uanglembur
- Daftar tanda terimauang lemburr
1harikerja
Uang lembur dibagikan ke
masing masingpegawai
18 MengarsipkanBuktiPembayaran
- Arsip uang lembur 1harikerja
Terarsipnyadokumen uang
lembur
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
NomorSOP W15-U3/17/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PEMBAYARAN UANG LEMBUR
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 4 | 4
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENGSUDRAJAT, S.H.,M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )
SUTIYONO, S.H. ( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 3
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
NomorSOP W15-U3/18/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP PEMBAYARAN REMUNERASIDASAR HUKUM:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-UndangNomor 27Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
belanja Negara tahun Anggaran 20153. PeraturanMenteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan BelanjaNegara
4. Surat Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MA dan peradilandibawahnya
5. Surat EdaranSekretarisMahkamah Agung RINomor200-1/SEK/KU.01/8/2014 tentang Pertanggungjawaban di muka penyesuaian
pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja tahun 2014
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN :1. S.O.Plaporan keuagan2. S.O.P Bagian Kepegawaian
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :1.JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP
no 53 tahun 2010
PENCATATANDANPENDATAAN :1. DokumenKepegawaian
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Staf/Bendahara
Kasubag Umum& Keuangan Sekretaris Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Permintaan daftar rekapabsen pada sub bagiankepegawaian
-
1harikerja
Perhitunganremunerasi
berdasarkan absen1 Membuat daftar permintaan
dengan aplikasi komdanasberdasarkan rekab absen
- Komputer/Laptop
- AlatTulisKantor(ATK)
- Surat edaranterbaru
- Daftar hadir
Terekamnyasemua nama
pegawai dalamformat daftarpermintaanremunerasi
2 Meneliti dan mengevaluasidaftar perminrtaanpenghitungan remunerasi
tidak - Komputer/Laptop
- Daftar Hadir
PermintaanRemunerasi sesuai
dengan rekapanabsen
3 Penguncian daftar permintaanremunerasi pada aplikasikomdanas ya
- Daftarpermintaanremunerasi
- Daftar hadir
Ditandatanganinyadaftar penerimaanremunerasi olehseluruh pegawai
4 Cetak daftar perhitunganuang makan, kwitansirekab pajak
- Daftarpermintaanremunerasi
Tersajinya kwitansiremunerasi
5 Mengedarkan tandatangantanda terima
- Kwintasiremunerasi
- DaftarpenerimaanremunerasI
Kwintasi remunerasisiap dikirim
6 Membuat Kwitansi, rekap dansurat pengantar remunerasi
- Komputer- Printer- Dokumen
remunerasi
Tersajinya kwitansi,rekab danpengantarremunerasi
7 Penandatangan kwitansi,rekap dan surat pengantarremunerasi
- Kwitansi- Rekab
pengajuan- Tanda terima- Surat
pengantar
Tersajinya kwitansi,rekab danpengantar
remunerasi siapkirim
8 Membuat suratpertanggung jawabanmutlak
- Kwintasi- Daftar
Permintaanremunerasi
Tersajinya suratpernyataan
tangungjawabmutlak
9 Menandatangani suratpernyataan tanggung jawabmutlak
- Kwintasi- Daftar
Permintaanremunerasi
pernyataantanggungjawab
mutlak siap dikirim
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 3
10 Scan dokumen pengajuanremunerasi
- Scaner- Komputer- Dokumen
remunerasi
1harikerja
Terarsipnyadokumen
remunerasisecara elektronik
11 Mengirim daftar pertanggungjawaban remunerasidandaftar permintaan remunerasi
- Daftarrekapitulasipertanggungjawabandimukaremunerasi
- Daftarpermintaanremunerasi
Terkirimnya daftarpertanggung
jawabanremunerasi dan
daftar permintaan
12 Mengarsipkan laporanpertanggung jawabanDimuka remunerasi
- Laporanpertanggungjawabandimukaremunerasi
- Box file- Lemari arsip
Tersimpannyalaporan
pertanggungjawaban dimuka
remunerasi
13 Membuat surat pernohonantransfer rekening pegawaike bank
- Dokumenremunerasi
Terkirimnyaremunerasi kemasing masing
pegawai13 Laporan rekening koran - Dokumen
remunerasiBukti transfer kemasing masing
pegawai14 Pengarsipan dokumen
remunerasi- Dokumen
remunerasiArsip yang rapi
dan aman
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 3
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/18/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP PEMBAYARAN REMUNERASI
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENGSUDRAJAT, S.H.,M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 2
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/19/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAN
DASARHUKUM:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-UndangNomor 27Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
belanja Negara tahun Anggaran 20153. PeraturanMenteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan BelanjaNegara
4. PeraturanMenteri KeuanganNomor 53/PMK.02/2014 tentang StandarBiayamasukan tahun anggaran 2015
5. SuratKeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
KUALIFIKASIPELAKSANA:1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.PPenerbitanSPP2. S.O.P Penerbitan SPM3. S.O.P Pengajuan Uang Persedian
PERALATAN/PERLENGKAPAN:1. Komputer/Laptop2. AlatTulisKantor(ATK)3. Printer
PERINGATAN:1. JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai
PP no 53 tahun 2010
PENCATATANDANPENDATAAN:1. DokumenKeuangan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Bendahara PPKKasubbag Umum&Keuangan/
PPSPM
Sekretaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1
Mengumpulkan danMendata BuktiPertanggungjawabanpengeluaran
- Kwitansi
2 MembuatDaftarrincianpengajuan uangpersediaan
-D IPA-RKA-KL
1 harikerja
Terselesainyapembuatan Daftarrincian UangPersediaan
3Membuat SPP dansurat perintahmembayar(SPM)uangpersediaan
-AplikasiSPM/SAS
-DaftarrincianpengajuanUP
-Suratpernyataan
-DIPA-RKAKL
1 harikerja
TerbitnyaSPMUangpersediaan
4 Koreksi danmenandatangani SPMpengajuanUangPersediaan
-SuratpengantarpengajuanUP
-BerkaspengajuanUP
Terselesaikannya SPMUangPersediaanYangsiapdiajukan
6 Mengantar SPMUangPersediaankeKPPN
-BerkaspengajuanUP
-Bukuekspedisikeluarbagiankeuangan
TerkirimnyaberkaspengajuanUPkeKPPN
7 MengarsipkanSPM UangPersediaan
-Boxfile-ArsipberkasUangPersediaan
Tersimpan nya arsippengajuanUangPersediaan
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 2
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/19/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAN
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/20/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 4
FORM TPM PN – BANJARBARU
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata
cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatandan Belanja Negara
1. S12. SLTA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. S.O.P Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan2. S.O.P Bagian Umum3. S.O.P Bagian Kepegawaian
1. Komputer/Laptop2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Daftar Pagu Dipa5. Daftar RKAKL
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuaidengan PP No. 53 Tahun 2010.
1. Dokumen Keuangan
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
Staf Kasub Umum& Keuangan
sekretaris/KPA Bendahara Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 MembuatRingkasanKontrak
- Aplikasi SAS- RKAKL DIPA- Data Kontrak- Data Suplier- Komputer/
Laptop- ATK 1 hari
kerja
TerselesainyaRingkasan
Kontrak
2 MenandatanganiRingkasanKontrak
- Aplikasi SAS- RKAKL DIPA- Data Kontrak- Data Suplier- Komputer/
Laptop- ATK
Ringkasankontrak telah di
validasi
3 MembuatRegister DataRealisasiKontrak danKartuPengawasanKontrak
- Aplikasi SAS- RKAKL DIPA- Data Kontrak- Data Suplier- Komputer/
Laptop- ATK
1 harikerjai
Register DataRealisasiKontrak danKartuPengawasanKontrak
4 MencetakRegister DataRealisasiKontrak danKartuPengawasanKontrak
- Aplikasi SAS- RKAKL DIPA- Data Kontrak- Data Suplier- Komputer/
Laptop- ATK
TerselesainyaRegister DataRealisasiKontrak danKartuPengawasanKontrak
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/20/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 4
FORM TPM PN – BANJARBARU
5 MembuatkuitansiPembayaranlangsung
- Aplikasi SAS- Data Kontrak- Data Suplier- Komputer/
Laptop- ATK
TerselesainyaKuitansi
Pembayaranlangsung
6 Membuat suratsetoran pajak
- Aplikasi SAS- Data Kontrak- Data Suplier- Komputer/
Laptop- ATK
1 harikerja
TerselesainyaSurat setoran
7 Menandatangani suratsetoran pajakyang telahdikerjakan
- Surat Pajak- Data kontrak- Data supplier- Komputer/
Laptop-ATK
Surat setoranpajak siap
dikirim
8 Membuat SuratPermintaanPembayaran(SPP) Tidak
- RKAKL DIPA- Aplikasi SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung
lainnya- Komputer/Laptop- ATK
1 harikerja
Terselesai nyaSurat PerintahPembayaran
(SPP)
9 Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP)
ya
- RKAKL DIPA- SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung
lainnya
SPP akuratdengan data
yang ada
10 MenandatanganiSuratPermintaanPembayaran(SPP)
- SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung
lainnya- ATK
SPP siapdiserahkan ke
PPSPM
11 MenyerahkanSuratPermintaanPembayaran(SPP) kePPSPM
Tidak
- SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung
lainnya
SPP dan datadukung diterima
PPSPM
12 Koreksi SuratPermintaanPembayaran(SPP) dankelengkapandatadukungnya Ya
- SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung
lainnya1 harikerja
SPP akuratdengan datadukung dan
permintaan danatidak melebihi
pagu
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/20/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 4
FORM TPM PN – BANJARBARU
13 MenandatanganiSuratPermintaanPembayaran(SPP)
- SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung
lainnya- ATK
Ditandatanganinya Surat
PermintaanPembayaran
(SPP)
14 Membuat SPM - Aplikasi SPM- SPP- RKAKL DIPA- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung
lainnya- Komputer/Laptop- ATK
Data SPMterekam dalamaplikasi SPM
15 MenyerahkanSPM kePPSPM
- Surat PerintahMembayar(SPM)
- Surat PerintahPembayaran
- Data kontrak- Data Suplier- Data Dukung
Lainnya
1 harikerja
PPSPMmenerima SPM
16 MengujidanmenandatanganiSPM
- SPM- SPP- Aplikasi PIN
PPSPMsebagaitandatanganelektronikpada ADKSPM
- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung
lainnya
SPM terbit dansiap diserahkan
ke KPPN
17 MenyerahkanSPM ke KPPN
- SPM- ADK SPM- Data Kontrak- Data Suplier- Data Dukung
lainnya
1 harikerja
KPPN menerimaSPM untuk
menerbitkanSPPD
18 MengarsipkanSPP/SPM dandatadukungnya
- SPM- SPP- Data Kontrak- Data Suplier- Data dukung
lain yangdiperlukan
- Lemari arsip
TersimpannyaSPP/SPM dandata dukungnya
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/20/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 4 | 4
FORM TPM PN – BANJARBARU
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.
( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )
SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 2
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/21/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN
DASARHUKUM:1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-UndangNomor 27Tahun2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
belanja Negara tahun Anggaran 20153. PeraturanMenteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan BelanjaNegara
4. PeraturanMenteri KeuanganNomor 53/PMK.02/2014 tentang StandarBiayamasukan tahun anggaran 2015
5. Surat KeputusanSekretarisMahkamah Agung RINomor 65a/SEK/SK/12/2014tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
KUALIFIKASIPELAKSANA:1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.PPenerbitanPenggantian Uang Persediaan2. S.O.P Penerbitan SPP3. S.O.P Pengajuan SPM
PERALATAN/PERLENGKAPAN:1. Komputer/Laptop2. AlatTulisKantor(ATK)3. Printer
PERINGATAN:1. JikaS.O.Pinitidak dilaksanakandengan baik maka dikenakan sanksi sesuai PP No
53 tahun 2010
PENCATATANDANPENDATAAN:1. DokumenKeuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu BakuPejabat
Pengadaan/KasubbagUmum&
Keuangan
Bendahara PPK
KasubbagUmum &
Keuangan/PPSPM
Sekertaris/KPA
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1Menyiapkan BuktiTagihan / PengeluaranAnggaran
- Kwitansi
2 Mengajukan persetujuanbayar ke PPK
- Kwitansi
3Membuat Surat PerintahBayar - Komputer
- Printer
4Memerintahkanbendahara untukmembayar tagihan
tidak-SPBY
5
Bendahara meneliti danmengevaluasi SuratPerintah Bayar dan BuktiPengeluaran Anggaran
ya
6 Bendahara membayarsesuai Surat perintahbayar dan bukti yangditerima Ke Penerima
-D IPA-RKA-KL
1harikerja
Terselesainyapembuatan Daftarrincian UangPersediaan
7 Memungut danmenyetorkan Pajaksesuai ketentuan yangberlaku
-DaftarrincianPengajuan
UangPersediaan
Terselesainyapembuatan suratpernyataan
Membukukan buktipengeluaran kedalamBuku Kas Umum danBuku bantu
-AplikasiSPM/SAS
-DaftarrincianpengajuanUP
-Suratpernyataan
-DIPA-RKAKL
1harikerja
TerbitnyaSPMUangpersediaan
9 Mengarsipkan buktipengeluaran
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 2
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No.SOP W15-U3/21/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PEMBAYARAN TAGIHAN / PENGELUARAN ANGGARAN
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENGSUDRAJAT, S.H.,M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )
- SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 3
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
NomorSOP W15-U3/22/SOP/UM.KU/5/2017TglPembuatan 1 Maret 2017TglRevisi 13 September 2018Revisi ke 3TglEfektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
DASAR HUKUM :1. Undang-UndangNomor17Tahun 2003tentang Keuangan Negara2. PeraturanPemerintahNomor 71Tahun 2010tentangStandarAkuntansiPemerinthan3. PeraturanMenteriKeuanganNomor 01/PMK.06/2013tentangPengelolaanBarangMilik
Negara4. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER-
62/PB/2009tentangPencegahanPenyalahgunaanPersetujuanPenghindaranPajakBerganda
5. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER-57/PB/2013LembagatentangPedomanPenyusunanLaporanKeuangankementerianNegara/Lembaga
6. PeraturanSekretarisMahkamahAgungRI Nomor.003/SEK12/SK/2012
KUALIFIKASIPELAKSANA :1. S13. SLTA
KETERKAITAN :1. S.O.PBagianPerdata2. S.O.P BagianPidana3. S.O.P BagianHukum4. S.O.P BagianUmum
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer/Laptop2. AlattulisKantor(ATK)3. Printer
PERINGATAN :1. JikaS.O.Pinitidakdilaksanakandenganbaikmakadikenakansanksisesuai
PP no 53 tahun 2010
PENCATATANDANPENDATAAN :1. DokumenKeuangan
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
BendaharaPenerima
KasubagUmum&Keuang
anSekretaris Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 MenerimaUangLeges/PendapatanBukanPajakdariBagianPerdata,BagianPidanadanBagianHukum
- EkspedisiPenyetorandariBagianPerdata,BagianPidanadanBagianPerdata
- ATK1 Harikerja
DiterimanyaUangLeges/PendapatanBukanPajak
2 Mencatat dibukuPenerimaanPendapatan NegaraBukanPajak
- BukuPendapatanNegara BukanPajak(PNBP)
- ATK
UangLeges/PendapatanBukanPajaktelahdicatatdalamBuku PNBP
3 MembuatSuratSetoranBukanPajak (SSBP)
- BlangkoSuratSetoranBukanPajak (SSBP)
- Komputer/Laptop- ATK
1Harikerja
SuratSetoranBukanPajak (SSBP)
4 MenandatanganiSuratSetoranBukanPajak(SSBP)
- SuratSetoranBukanPajak (SSBP) SuratSetoranBukan
Pajak (SSBP)siapuntukdisetorkan
5 MenyetorkanUangLeges/PendapatanNegaraBukanPajakkeKasNegara melalui KantorPosatau BankPersepsi
- SuratSetoranBukanPajak (SSBP) SuratSetoranBukan
Pajak (SSBP)telahdisetorkeKasNegara
6 MembuatLaporanPertanggungjawabanBendaharaPenerima
- Aplikasi SAS- Aplikasi SILABI- Komputer/Laptop
2 Harikerja
TerselesaikannnyalaporanPertanggungjawabanBendaharaPenerima
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 3
7 MenandatanganiLaporanPertanggungjawabanBendaharaPenerima
- SuratPengantar- LPJ
BendaharaPenerima- DaftarRincianKasDire
kening- BeritaAcaraKasBend
aharaPenerima- BeritaAcaraPemeriks
aanKasdanrekonsiliasi
LaporanPertanggungjawabanBendaharaPenerimatelah valid
8 MenyusunLaporanPendapatanNegaraBukanPajak
- SuratSetoranBukanPajak
- DataPendukungLainnya
- Komputer/ Laptop 2 Harikerja
TerselesaikannyaLaporanRealisasiPendapatan NegaraBukanPajak
9 MenandatanganiLaporanPendapatan NegaraBukanPajak
- LaporanRealisasiPendapatanBukanPajak
LaporanRealisasiPendapatan NegaraBukanPajaksiapdikirim
10 MengirimLaporanPendapatanNegaraBukanPajak
- Drafsuratpengantar-
LaporanRealisasiPendapatan NegaraBukanPajak
- BukuagendaSuratkeluar 1 Hari
kerja
TerkirimnyaLaporanRealisasiPendapatanNegara BukanPajak
11 MengarsipkanLaporanPendapatanNegara BukanPajak
-LaporanRealisasiPendapatan NegaraBukanPajak
- Boxfile- Lemariarsip
TersimpannyaLaporanPendapatanNegara BukanPajak
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 3 | 3
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENGSUDRAJAT, S.H.,M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H.,M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b .B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
Nomor SOP W15-U3/22/SOP/UM.KU/5/2017TglPembuatan 1 Maret 2017TglRevisi 13 September 2018Revisi Ke 3TglEfektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. 1. S-1
2. 2. SLTA
3.
4.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. SOP Penerimaan Wartawan 1. Buku Tamu
2. Formulir Kunjungan Tamu
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Daftar Kunjungan Tamu Pengadilan
1
2
3
4
5
6
TPM PN – MARTAPURA
Waktu Output
Mutu Baku
Satpam
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Nomor SOP
Persyaratan/Perlengkapan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS II
SOP PENERIMAAN TAMU
1 Maret 2017
13 September 2018
13 September 2018
Top ManagerJalan Jend. A. Yani No.32, Martapura – Kab. Banjar 70614
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
W15-U3/23/SOP/UM.KU/5/2017
Tgl Pembuatan
Tanggal Revisi
Revisi Ke 3
10 menit
Menerima dan memeriksaFormulir Kunjungan Tamu
Menerima dan melakukanidentifikasi tamu yangberkunjung, sertamenyerahkan Buku Tamudan Formulir KunjunganTamu untuk diisi oleh Tamu
Buku Tamu,Formulir
Kunjungan Tamudan KTP
KPN/WKPN/PANITERA/SEKRETARIS
Mengantarkan Tamu pulangsampai loby
Data KunjunganTamu
Menerima kunjungan Tamu
Mengecek dan memeriksatujuan Tamu
Aktivitas
Menyerahkan FormulirKunjungan Tamu ke Pejabatyang dituju
Staf KPN
Pelaksana
5 menit
5 menit
5 menit
30 menit
5 menit
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi diPengadilan
FormulirKunjungan Tamu
dan KTP
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan terhadap tamu tidak memuaskan
No
Ya
Tidak
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Historis Perubahan
TPM PN – MARTAPURA
H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
SUTIYONO, S.H.( TM )
H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
SRI NURYANI, S.H.( MR )
FIONA IRNAZWEN, S.H.( MR )
DR. INDAH WASTUKENCANAWULAN S.H., M.H. ( MR )
SRI NURYANI, S.H.( MR )
LEMBAR PENGESAHANDITANDATANGANI OLEH :
LEMBAR PENGESAHANDITANDATANGANI OLEH :
13 SEPTEMBER 20183.
SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.( TM )
H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
2. LEMBAR PENGESAHANDITANDATANGANI OLEH :
LEMBAR PENGESAHANDITANDATANGANI OLEH :
12 MARET 2018
H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
Jl. Jend. A. Yani No.32 Martapura - Kab. Banjar 70614 Disahkan oleh Top Manager
SOP PENERIMAAN TAMU
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELASIB Nomor SOP W15-U3/23/SOP/UM.KU/5/2017
Tgl Pembuatan 1 Maret 2017SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Tanggal Revisi 13 September 2018
Revisi Ke 3
KEPALA SURAT :PENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
KEPALA SURAT :PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
2 MEI 2017
Tanggal Efektif 13 September 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. 1.
2.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1. Petunjuk arah masuk dan keluar2. Papan nama parkir
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terjadi ketidak teraturan dalam Rekapitulasi Laporan Keuangan Perparkiranpenempatan kendaraan, sehingga menyulitkan arus masuk dankeluar kendaraan
1
2
3
4
5
6
7
8
TPM PN – MARTAPURA
Mengarahkan kendaraanroda 2 maupun roda 4kepintu keluar yang maumeninggalkan tempat parkir
5 menit
Petugas Parkir
5 menit
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
Menutup pintu masuk parkirsesuai jam kantor 10 menit
Bagi mobil tahanan yangmasuk diarahkan menempatiposisi parkir yang sudahditentukan
5 menit
Mengarahkan kendaraanumum yang masuk sesuaitempat yang sudahditentukan
5 menit
Mengkhususkan parkir bagiPejabat dan pegawai PNMartapura
5 menit
Melakukan briefing persiapanpengaturan perparkiran roda2 dan roda 4 di lapangan
Petunjuk arahparkir, papannama parkir
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara SLTP
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentangPenerimaan Tamu
Membagi tempat parkirsecara terpisah antara roda 2dan roda 4
5 menit
Mengarahkan kendaraanpejabat dan pegawai PNMartapura untuk menempatiparkiran yang sudahditentukan
5 menit
No Aktivitas
Pelaksana Mutu BakuKasub
Umum &Keuangan
Koordinator
SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELASIB Nomor SOP W15-U3/24/SOP/UM.KU/5/2017
Tgl Pembuatan 1 Maret 2017SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Tanggal Revisi 13 September 2018
Tanggal Efektif 13 September 2018Jl. Jend. A. Yani No.32 Martapura - Kab. Banjar 70614 Disahkan oleh Top Manager
Revisi Ke 3
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Historis Perubahan
TPM PN – MARTAPURA
1. KEPALA SURAT :PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS II
KEPALA SURAT :PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
2 MEI 2017
2. LEMBAR PENGESAHANDITANDATANGANI OLEH :
LEMBAR PENGESAHANDITANDATANGANI OLEH :
SEKARANGISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUNO
DAHULU
SOP PELAKSANAAN TUGAS PEMARKIRAN KENDARAAN
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IB Nomor SOP W15-U3/24/SOP/UM.KU/5/2017
Tgl Pembuatan 1 Maret 2018SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Tanggal Revisi 13 September 2018
Tanggal Efektif 13 September 2018Jl. Jend. A. Yani No.32 Martapura - Kab. Banjar 70614 Disahkan oleh Top Manager
Revisi Ke 3
12 MARET 2018
H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
DR. INDAH WASTUKENCANAWULAN S.H., M.H. ( MR )
SRI NURYANI, S.H.( MR )
SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.( TM )
H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
3. LEMBAR PENGESAHANDITANDATANGANI OLEH :
LEMBAR PENGESAHANDITANDATANGANI OLEH :
13 SEPTEMBER 2018
H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
SRI NURYANI, S.H.( MR )
FIONA IRNAZWEN, S.H.( MR )
H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
SUTIYONO, S.H.( TM )
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 2
PENGADILAN NEGERI MARTAPURAKELAS IB
J a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/25/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017
Tgl Revisi 13 September 2018
Revisi ke 3
Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN RUMAH DINAS
DASAR HUKUM :1. Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara;2. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001
tentang sewa rumah dinas;
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pengelolaan Aplikasi SIMAK BMN2. S.O.P Perawatan Sarana dan Prasarana
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. Pencatatan Barang Milik Negara pada
Aplikasi
No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStaf
UmumKasubbag.Umum &keuangan
Sekretaris/KPB
Persyaratan/perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima surat usulanmenempati rumah dinasdengan melampirkan SuratPernyataan, fotokopi SKjabatan
Berkas 1 harikerja
2 Memeriksa berkas usulpermohonan menempatirumah dinas
Arsip 1 harikerja
3 Membuat konsep SKpenghunian rumah dinas dandisampaikan kepadaSekretaris selaku KuasaPengguna Anggaran
KomputerPrinterAlat Tulis Kantor(ATK)
1 harikerja
4 KPB menyetujui denganmembubuhkan tanda tanganpada SK tersebut danmenyerahkan kembalikepada Unit Pengelola.
Berkas 1 harikerja
5 Unit Pengelola membuatkanBerita Acara Serah TerimaRumah Dinas yang dimaksuddari Kuasa Pengguna Barangkepada Pejabat yang barumenempati rumah dinas.
Komputer 1 harikerja
6 Unit Pengelola selanjutnyamemperbanyak SK dan BeritaAcara tersebut untukdisampaikan kepada pejabatyang baru dan tujuantembusannya dan 1 (satu)berkas pertinggal sebagaiarsip.
Komputer 1 harikerja
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 2
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/25/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017
Tgl Revisi 13 September 2018
Revisi Ke 3
Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PENGELOLAAN RUMAH DINAS
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/26/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PEGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 1 | 4
DASAR HUKUM :1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan
Pengadilan3. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan PeradilanAdministrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, AdministrasiTata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prptotipe Gedung Pengadilan danRumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI
4. Keputusan KMA RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan BukuIV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
KUALIFIKASI PELAKSANA :1. S12. SLTA
KETERKAITAN:1. S.O.P Pegelolaan BMN
PERALATAN/PERLENGKAPAN :1. Komputer / Laptop.2. Printer3. Alat Tulis Kantor (ATK)
PERINGATAN :Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :1. SK Tim/Panitia Penghapusan BMN2. Berita Acara Barang Rusak Berat
Nnnnnn
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
PetugasSIMAK/ TimPenghapusan
SekretarisSelakuKPB
KPKNL
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu Output
1 Membentuktim/panitiapenghapusan BMNlaludibuatkanSKTim/PanitiaPenghapusan.
Alat TulisKantor
1 harikerja
SK TimPenghapusan
2 Menginventarisir danmendataBMNyangakan dihapuslalumemindahkan barangrusakberat/akandihapuskankegudang.
Alat TulisKantor
7 harikerja
Data BarangRusak Berat
3 MembuatBeritaAcaraBarangRusakBerat.
Komputer,AplikasiSIMAKBMN
1 harikerja
BA BarangRusak Berat
4 Menandatangani BeritaAcara Barang RusakBerat Tidak
Ya
Alat TulisKantor
BA BarangRusak Berat
5 MenginputdatakondisibarangdalamaplikasiSIMAK-BMN.
Komputer,AplikasiSIMAKBMN
1 harikerja
ADK BarangRusak Berat
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/26/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PEGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 2 | 4
No Aktivitas
Pelaksana Mutu BakuPetugas
SIMAK/ TimPenghapusan
SekretarisSelakuKPB
KPKNLPersyaratan/
PerlengkapanWaktu Output
6 Melakukanpenilaian/taksiranhargalimitBMNyangakandihapus.UntukgedungkantorberkoordinasidenganDinasPU,KendaraandinasdenganKPKNL,peralatan kantor bisadilakukansendiri.
Lembar HargaLimit
7 harikerja
Daftar HargaLimit
7 Membuat surat usulanpenghapusan besertakelengkapannya
Komputer /Printer
Surat usulanpenghapusanbesertakelengkapannya
8 Menandatangani suratusulanpersetujuanpenghapusanBMN besertakelengkapannya
Surat usulanpenghapusanbesertakelengkapannya
1 hari ArsipDokumenPenghapusan
9 Mengirim surat usulanpersetujuanpenghapusanBMN besertakelengkapannyake PengadilanTinggiuntuk diteruskanKeKPKNLdan BUAMA-RI
UsulanPenghapusan
1 hari TandaTerimaDokumen
10 Mengajukanpermohonan lelangkeKPKNL
SKPenghapusandari BUA/KPKNL
1 bulansejakSK
Penghapusan
diterima
Arsip danDokumenLelang BMN
11 Menyetujui permohonanlelang BMN.
Tidak
Ya
Suratpermohonanlelang BMN
7 harikerja
Suratpersetujuanlelang BMN
12 Mengumumkanpelaksanaan lelang BMN.
Suratpersetujuanlelang BMN
7 harikerja
Pengumumanpelaksanaanlelang
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 3 | 4
No Aktivitas
Pelaksana Mutu BakuPetugas
SIMAK/ TimPenghapusan
SekretarisSelakuKPB
KPKNLPersyaratan/
PerlengkapanWaktu
Output
13 Bersama-sama denganPN MartapuraMengadakanlelangBMN.
Harga Limit 1 hari DokumenLelangBMN.
14 Menerimarisalahlelangyang dikirimolehKPKNL
Komputer,AplikasiSIMAKBMN
1 hari Arsiprisalahlelang.
15 MenginputdatapenghapusankeAplikasi SIMAK-BMN.
Komputer,AplikasiSIMAKBMN
1 hari ADK
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/26/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan 1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi Ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
S.O.P PEGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TPM PN. MARTAPURA 4 | 4
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/27/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP PENGAWASAN PETUGAS PRAMUBAKTI/ KEAMANAN/SOPIR
TPM PN – MARTAPURA
DASARHUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA1. SEMA No. 5tahun1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan2. Per. Men PanNo: Per/20/M.Pan/04/20063. Per.Sek MATgl.24 Mei2012No:002tahun2012
- S2 Hukum- S1 Hukum- S1 Komputer- SLTA
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
- Komputer /Laptop- ATK- Alat Transportasi
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAANPenerapan SOP iniadalah upaya pembaharuan peradilan.Kelalaian menerapkannya menghambat pembaharuanperadilan
- Buku Kegiatan- Buku Kontrol- Kartu Kendali- Cek list
NO AKTIVITASPELAKSANA MUTU BAKU
KPN Sekretaris KasubbagUmum
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1.Mengawasi kegiatanpetugas Pramubakti /Keamanan / Sopir
- Program Kerja- RKA-KL- SK Honorer- ATK
Evaluasi
2.Hasil pengawasantersebut dilaporkankepada Sekretaris
-Laporan
Laporan
3.
Sekretaris melaporkanKepada KPN, untuk dapattidaknya diterbitkan SKpengangkatan tahunberikutnya dalam DIPA
Tidak
-Usulan-Laporan
SK Honorer
4.
Hasil evaluasi dilaporkanke Sekretaris untukdapat tidaknyaditerbitkan SKpengangkatan tahunberikutnya dalam DIPA
Ya
-Laporan Dokumen
Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJ a l a n J e n d . A . Y a n i N o . 3 2 , M a r t a p u r a – K a b . B a n j a r 7 0 6 1 4
: ( 0511) 4721044 FAX : 4721546Website : www.pn-martapura..go.id Email : [email protected]
No. SOP W15-U3/27/SOP/UM.KU/5/2017Tgl Pembuatan1 Maret 2017Tgl Revisi 13 September 2018Revisi ke 3Tgl Efektif 13 September 2018Disahkan Oleh Top Manager
SOP PENGAWASAN PETUGAS PRAMUBAKTI/ KEAMANAN/SOPIR
TPM PN – MARTAPURA
Historis Perubahan
NOISI PERUBAHAN TGL MULAI
BERLAKUDAHULU SEKARANG1.
2.
3.
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS II
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- DR. INDAHWASTUKENCANAWULAN S.H., M.H.( MR )
- SUGENG SUDRAJAT,S.H., M.H. ( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
KEPALA SURATPENGADILAN NEGERIMARTAPURA KELAS IB
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- SRI NURYANI, S.H.( MR )
- H. SUMEDI, S.H., M.H.( TM )
LEMBAR PENGESAHANDITANDA TANGANI OLEH :
- H. AKHMADSYIRAJUDDIN, S.E.( DC )
- FIONA IRNAZWEN,S.H. ( MR )SUTIYONO, S.H.( TM )
2 MEI 2017
12 MARET 2018
13 SEPTEMBER 2018
Top Related