DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 · 2019. 1. 29. · PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
Transcript of DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 · 2019. 1. 29. · PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR ISI iii
LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 900/2745 900/0660
TANGGAL : 18 Juli 2018
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2018
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR ISI iv
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ______________________________________________________ iv
DAFTAR TABEL ___________________________________________________ v
BAB I PENDAHULUAN ___________________________________________ 1
1.1. LATAR BELAKANG ________________________________________ 1
1.2. TUJUAN _________________________________________________ 1
1.3. DASAR HUKUM ___________________________________________ 2
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 __________________________________________ 7
2.1. PENDAPATAN DAERAH ____________________________________ 7
2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ________________________ 9
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018 __________________________________ 11
3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN _______________________________ 11
3.2. BELANJA TIDAK LANGSUNG ______________________________ 23
3.3. BELANJA LANGSUNG ____________________________________ 24
3.4. PEMBIAYAAN ____________________________________________ 31
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN _____________________________________ 33
BAB V PENUTUP ______________________________________________ 233
LAMPIRAN _____________________________________________________ 235
RINGKASAN KUPA-PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 ____ 235
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR TABEL v
DAFTAR TABEL
Tabel II.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ....................................................... 9
Tabel III.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 ................... 12
Tabel III.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Perubahan APBD tahun anggaran 2018 ............................................................................................... 24
Tabel III.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Belanja Langsung Berdasarkan Urusan ...................................................................................... 25
Tabel III.4 Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2018 ...................................... 30
Tabel III.5 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 ............................................................... 32
Tabel IV.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan ........................................................................................... 34
Tabel IV.2 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan ............................................................................................ 42
Tabel IV.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan ................................................................................................ 49
Tabel IV.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ............................................. 51
Tabel IV.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ................................. 56
Tabel IV.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja .......................................................................... 59
Tabel IV.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah .................................................... 62
Tabel IV.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik ............................................................. 65
Tabel IV.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ............... 68
Tabel IV.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja ......................................................... 73
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR TABEL vi
Tabel IV.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak ................................................................................................................ 78
Tabel IV.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan ........................................................................ 82
Tabel IV.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup ................................................................................ 87
Tabel IV.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .................................................. 93
Tabel IV.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan........................................................................................ 96
Tabel IV.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika .............................................................. 100
Tabel IV.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah ..................... 106
Tabel IV.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .................. 111
Tabel IV.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga .................... 114
Tabel IV.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ............................................................ 119
Tabel IV.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan .................................................................... 122
Tabel IV.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah ............................................................................... 125
Tabel IV.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah............................................................................. 130
Tabel IV.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah ........................... 135
Tabel IV.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan........................................... 139
Tabel IV.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum .............................................................. 141
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR TABEL vii
Tabel IV.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi ........................................................ 144
Tabel IV.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian .................................................. 146
Tabel IV.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan ............................. 148
Tabel IV.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat ...................................... 150
Tabel IV.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan ...................................... 153
Tabel IV.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan ................. 155
Tabel IV.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol ........................................ 157
Tabel IV.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD ......................................................................................... 159
Tabel IV.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat .................................................................................................... 162
Tabel IV.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara ..................................................................... 165
Tabel IV.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang ....................................................................... 168
Tabel IV.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan ........................................................................... 170
Tabel IV.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu........................................................................................ 172
Tabel IV.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan ................................................................................. 174
Tabel IV.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak ....................................................................................... 176
Tabel IV.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton ...................................................................... 178
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR TABEL viii
Tabel IV.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru .............................................................................. 180
Tabel IV.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan.................................................................. 182
Tabel IV.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot ....................................................................................... 185
Tabel IV.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan ....................................................................... 187
Tabel IV.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo ...................................................................... 189
Tabel IV.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo ........................................................................ 191
Tabel IV.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet ................................................................................ 194
Tabel IV.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip ...................................................................................... 196
Tabel IV.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat ..................................................................... 198
Tabel IV.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono ....................................................................................... 201
Tabel IV.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih ................................................................................... 203
Tabel IV.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto ............................................................................................. 205
Tabel IV.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen .......................................................................... 207
Tabel IV.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon ........................................................................... 209
Tabel IV.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat ...................................................................... 211
Tabel IV.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo...................................................................................... 213
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | DAFTAR TABEL ix
Tabel IV.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur ..................................................................... 215
Tabel IV.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman....................................................................................... 218
Tabel IV.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol ......................................................................................... 220
Tabel IV.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego ........................................................................................... 222
Tabel IV.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer ......................................................................................... 224
Tabel IV.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari............................................................................. 226
Tabel IV.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono ......................................................................................... 228
Tabel IV.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros ................................................................................... 230
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB I PENDAHULUAN
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya
dalam Pasal 155 dijelaskan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang
tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya
pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah,
sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Sehubungan
dengan hal tersebut, dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dan
belanja daerah atas APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 seperti yang telah
tersusun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2018, maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebagai penjabaran KUPA sampai
dengan program dan kegiatan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah
Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kota Pekalongan Tahun
2018, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi segenap
Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penyusunan
rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
Rencana program/kegiatan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Perubahan
Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) PD yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing.
1.2. TUJUAN
Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan APBD Tahun 2018 adalah sebagai acuan bagi PD dalam menyusun
Perubahan RKA-PD, memberikan gambaran secara garis besar Rencana Kerja dan
Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada Perubahan RKPD tahun 2018.
Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2018
memuat perubahan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun
anggaran 2018, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan
PD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara
belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun anggaran
2018.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB I PENDAHULUAN
2
1.3. DASAR HUKUM
Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun anggaran 2018 ini berpedoman
beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB I PENDAHULUAN
3
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB I PENDAHULUAN
4
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005–2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
Jalan;
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet;
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah
Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Ijin Gangguan;
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB I PENDAHULUAN
5
Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum;
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir;
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Izin Trayek;
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga;
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah
Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Tera /Tera Ulang;
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman;
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyedotan Kakus;
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan;
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar;
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB I PENDAHULUAN
6
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021;
64. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;
66. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
7
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
2.1. PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam
satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari
Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari
Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya
Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah dalam Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2018, maka target perubahan
pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan Kota Pekalongan dalam Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan mengalami peningkatan sebesar
Rp. 7.753.290.000,- atau sekitar 4,08% dibandingkan penetapan APBD Tahun 2018.
Peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 62.350.000.000,- atau
meningkat Rp. 3.850.000.000,- (6,58%) dibanding target pada Penetapan APBD
Tahun 2018. Kenaikan ini diestimasikan ada kenaikan pada Pajak Hotel sebesar Rp.
650.000.000,-; Pajak Restoran sebesar Rp. 1.500.000.000,-; Pajak Hiburan sebesar
Rp. 300.000.000,-; Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 250.000.000,- Pajak Parkir
sebesar Rp. 150.000.000,- serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp.
1.000.000.000,-.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
8
b. Retribusi Daerah
Hasil Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 17.212.018.000,- mengalami
penurunan secara agregat sebesar Rp. 294.610.000,- (1,68%) dari target Penetapan
APBD Tahun 2018. Penurunan tersebut disebabkan karena terdapat penurunan
pada pos retribusi jasa umum pelayanan TPI Rp. 500.000.000,-, retribusi jasa usaha
sebesar Rp. 549.710.000,- dan penghapusan retribusi ijin gangguan/keramaian (HO)
sebesar Rp. 150.000.000,-, Meskipun terdapat kenaikan retribusi IMB sebesar Rp.
905.100.000,- namun secara agregat retribusi daerah mengalami penurunan.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan
sebesar Rp. 6.150.700.000,- naik sebesar Rp. 939.700.000 (18,03%) dibanding
target pendapatan dalam Penetapan APBD Tahun 2018. Kenaikan tersebut karena
adanya kelebihan deviden Bank Jateng sebesar Rp. 1.256.500.000,- BPR Bank
Pekalongan sebesar Rp. 4.500.000,- meskipun ada juga penurunan deviden BPR
BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 28.900.000,- dan BPR BKK Pekalongan Utara
Rp. 292.400.000,-.
d. Lain-Lain PAD Yang Sah
Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 112.163.540.000,-
mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.258.200.000 (2,99%) dibanding target Penetapan
APBD Tahun 2018. Kenaikan tersebut berasal dari hasil penjualan aset daerah
yang tidak terpisahkan sebesar Rp. 2.353.200.000- penerimaan jasa giro lainnya
sebesar Rp. 700.000,- pendapatan denda pelaksanaan pekerjaan bidang
pekerjaan umum sebesar Rp. 150.200.000,- pendapatan dari pengembalian Rp.
525.200.000,- realisasi pendapatan dari angsuran/penjualan rumah sebesar Rp.
293.100.000,-. Di sisi lain ada penurunan karena penghapusan atas pendapatan
denda retribusi jasa umum sebesar Rp. 4.200.000,- pendapatan hasil sewa
penyiaran sumbangan dll sebesar Rp. 55.000.000, dan penurunan bunga pinjaman
dana bergulir sebesar Rp. 5.000.000,-.
2.1.2 Dana Perimbangan
Pos Dana Perimbangan diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp.
174.347.000,- atau sekitar 0,03% dibandingkan penetapan APBD Tahun 2018.
Peningkatan tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
berdasarkan PMK Nomor 30/PMK.07/2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diestimasikan sebesar Rp.
126.337.370.000,- turun 13,20% atau sebesar Rp. 19.212.804.000,- dari target pada
Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari:
a) Dana hibah PDAM yang semula ditargetkan Rp. 3.000.000.000,- ternyata pada
tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 2.250.000.000,-. Selain itu terdapat
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
9
penyesuaian pendapatan BOS berdasarkan naskah perjanjian hibah triwulan 3
tahun 2018, sehingga ada penurunan dana BOS sebesar Rp. 690.400.000,-
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.
61.322.530.000,- diestimasikan naik 4,74% atau sebesar Rp. 2.774.996.000,- dari
target pendapatan penetapan APBD Kota Pekalongan TA 2018, menyesuaikan
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971/056/2018 tentang Bagi Hasil
Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kab/Kota Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2018.
c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diasumsikan sama dengan target
pendapatan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2018.
d) Bantuan Keuangan dari Provinsi, sebesar Rp. 7.826.600.000,- mengalami penurunan
sebesar Rp. 20.547.400.000,- atau 72,42% dibanding pada Penetapan APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2018, menyesuaikan pagu definitif Bankeu APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
2.2. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit
anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran
pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan
daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan
penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran
2017. Silpa berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.
78.568.369.000,-. Penerimaan pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk menutup defisit
anggaran belanja daerah.
Perubahan Rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah
secara matrik tertuang dalam Tabel II.1.
Tabel II.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
KODE URAIAN PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 190.122.968.000 197.876.258.000 7.753.290.000
411 Pendapatan Pajak Daerah 58.500.000.000 62.350.000.000 3.850.000.000
412 Hasil Retribusi Daerah 17.506.628.000 17.212.018.000 -294.610.000
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.211.000.000 6.150.700.000 939.700.000
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
108.905.340.000 112.163.540.000 3.258.200.000
42 DANA PERIMBANGAN 591.483.983.000 591.658.330.000 174.347.000
421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.292.272.000 27.466.619.000 174.347.000
422 Dana Alokasi Umum 449.055.738.000 449.055.738.000 0
423 Dana Alokasi Khusus
115.135.973.000 115.135.973.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
10
KODE URAIAN PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
145.550.174.000 126.337.370.000 -19.212.804.000
431 Pendapatan Hibah 25.378.640.000 23.938.240.000 -1.440.400.000
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
58.547.534.000 61.322.530.000 2.774.996.000
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.250.000.000 33.250.000.000 0
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
28.374.000.000 7.826.600.000 -20.547.400.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 927.157.125.000 915.871.958.000 -11.285.167.000
6 PEMBIAYAAN DAERAH
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000
611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000
JUMLAH DANA TERSEDIA 970.157.125.000 994.440.327.000 24.283.202.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
11
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK
LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
Asumsi terjadinya perubahan kebijakan belanja yang digunakan sebagai dasar
penyusunan kebijakan perubahan belanja daerah mengacu pada Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2018.
3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Pekalongan
mendorong upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui
program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Tahun
Anggaran 2018 yang tertuang dalam prioritas belanja perubahan APBD Tahun Anggaran
2018. Secara garis besar prioritas belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
dijabarkan dalam Tabel III.1.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
12
Tabel III.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1 Pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional, infrastruktur kawasan strategis dan penanda kota, ruang publik kreatif, serta sarana dan prasarana lain pendukung pengembangan ekonomi kreatif dengan tetap melanjutkan pembangunan sarana penanggulangan bencana,
1 Pembangunan jalan akses masuk/keluar jalan tol yang menghubungkan Jl. DR. Sutomo sampai dengan Jl. Raya Duwet-Warungasem, pelebaran dan peningkatan jalan
DPUPR, DISHUB 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
2 Penguatan penanda masuk Kota Pekalongan serta penguatan aksen sebagai Kota Batik pada titik-titik strategis
DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
3 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang publik sebagai pendukung pengembangan ekonomi kreatif
DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
13
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
4 Penguatan infrastruktur penanggulangan bencana banjir/rob di sebagian besar wilayah Pekalongan bagian utara termasuk pembangunan talud di sisi barat Bandengan
SATPOLPP, KESBANGPOL, SELURUH KEC, DPUPR, BPBD
1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat
1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
5 Penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo
DINPERINAKER, DINDAGKUKM
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2006.17 Program pengembangan ekspor
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
14
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
6 Penataan kawasan lingkungan permukiman secara terpadu dengan memperhatikan dokumen perencanaan lingkungan (NUAP, SIAP, Dokrenbangkel)
DINPERKIM, DIPERMAS PPA, SELURH KECAMATAN, SELURH KELURAHAN
1104.15 Program Pengembangan Perumahan
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
2 Pembangunan SDM berkualitas sebagai pondasi pembangunan ekonomi kreatif serta penguatan penanaman nilai-nilai religiusitas
1 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui workshop, pelatihan, dan/atau fasilitasi terhadap komunitas pendukung ekonomi kreatif
DINPERINAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
2 Penyelenggaraan pendidikan keagamaan baik melalui jalur pendidikan formal ataupun melalui jalur pendidikan non formal
BAG.KESRA, DINDIK 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
3 Peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai kolaborator, katalisator, dan akselerator pelaksanaan semua bidang pembangunan
KESBANGPOL, BKPPD 1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat
3003.15 Program Pendidikan Kedinasan
3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
3003.17 Program peningkatan SDM aparatur
3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
3 Penguatan pembangunan sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis keunggulan lokal
1 Peningkatan kualitas kerajinan batik, tenun, dan kriya lainnya, serta fesyen
BAG.PEREKONOMIAN, DINPERINAKER, DINDAGKUKM
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
15
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
2006.17 Program pengembangan ekspor
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2 Penguatan sektor pariwisata berbasis seni dan budaya lokal Kota Pekalongan sebagai sektor pendukung utama pengembangan industri batik, tenun, dan kriya lainnya serta fesyen
DINPARBUDPORA 1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
2002.17 Program pengembangan Kemitraan
3 Penataan dan pembinaan sektor ekonomi kreatif lain yang berkembang di masyarakat
BAG.HUMAS, BAG.PEREKONOMIAN, DINPARBUDPORA, DINPERINAKER, DINDAGKUKM, DINKOMINFO
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
2002.17 Program pengembangan Kemitraan
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
16
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4 Penguatan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, serta pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir sesuai dengan kewenangan kota
DKP 2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan
2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap
2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir
5 Peningkatan produktifitas pertanian dan diverfisikasi pengolahan produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani
DINPERPA 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan
2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
4 Melanjutkan upaya-upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran
1 Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin yang meliputi fasilitasi pelaksanaan program bantuan pangan non tunai, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
BAG.KESRA, RSUD BENDAN, SELURUH KEC, SELURUH KELURAHAN, DINPERKIM, DPMP2A, DINSOSP2KB, DINKES, DINDIK
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
17
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
1104.15 Program Pengembangan Perumahan
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
2 Peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha
DINPERINAKER, DINDAGKUKM
1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
18
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
3 Pengembangan keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui fasilitasi kemudahan ijin usaha dan akses permodalan, serta iklim yang kondusif bagi kegiatan usaha
BAG.PEREKONOMIAN, DPMPTSP, DINDAGKUKM
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4 Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi perumahan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang sehat
KEL.DUKUH.KRATON, SELURUH KEC, SELURUH KELURAHAN, DINPERKIM, DPMP2A
1104.15 Program Pengembangan Perumahan
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
5 Sinergitas program nasional dan provinsi dalam membangun kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan layak
DINPERKIM, DLH, BAPPEDA 1104.15 Program Pengembangan Perumahan
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pelayanan publik
1 Pelayanan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan harapan melanjutkan sekolah
BAG.KESRA, DINDIK 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
19
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
2 Pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, penurunan angka kesakitan, serta penurunan penyebaran penyakit menular
BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINSOSP2KB, DINKES
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
1208.15 Program Keluarga Berencana
1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3 Pelayanan administrasi kependudukan
DINDUKCAPIL 1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
4 Peningkatan kecepatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, pendelegasian kewenangan dengan tanpa mengurangi essensi dan kualitas serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
SETWAN, BAG.HUMAS, BAG.RUMAH TANGGA, BAG.UMUM, BAG.KESRA, BAG.TAPEM, BAG.PEREKONOMIAN, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, RSUD BENDAN, BKD, KESBANGPOL, SELURUH KEC, SELURUH KEL
1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1205.03 Program peningkatan disiplin aparatur
1205.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
20
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
3001.15 Program pengembangan data/informasi
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah
3004.15 Program pengkajian dan penelitian
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3005.32 Program penataan tata laksana
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
3005.35 Program Penataan Kelembagaan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
21
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan
3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat
3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi
5 Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik
DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
6 Penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
1 Peningkatan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan
SELURUH KEC, SELURUH KEL, DPMP2A, BAPPEDA
1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
3001.15 Program pengembangan data/informasi
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
22
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PD PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
2 Peningkatan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan membuka kesempatan pengaduan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan
BAG.HUMAS, BAG.HUKUM, BAG. TAPEM, DINKOMINFO
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
3 Melanjutkan keterbukaan informasi publik sebagai sarana komunikasi dua arah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
BAG.HUMAS, DINKOMINFO 1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
23
3.2. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Tidak Langsung yang semula ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp. 374.624.696.000,- menjadi Rp. 374.992.679.000,- atau naik sebesar Rp.
367.983.000,- (0,10 %) dengan rincian sebagai berikut :
1). Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp. 8.996.417.000,- sehingga pada
perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 total belanja pegawai
menjadi sebesar Rp. 331.754.109.000,-. Penyesuaian tersebut dikarenakan adanya
pengurangan jumlah ASN yang mengalami pensiun, meninggal dunia atau mutasi
keluar daerah.
2). Belanja Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.804.400.000,- dimana pada
penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
22.780.170.000,- menjadi Rp. 25.584.570.000,-. Penyesuaian belanja hibah antara
lain karena belanja hibah yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan serta
beberapa pengalihan belanja hibah ke belanja langsung PD dan pengalihan belanja
langsung ke belanja hibah.
3). Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.060.000.000,- dimana
pada penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.
8.394.000.000,- menjadi Rp. 12.454.000.000,-. Belanja bantuan sosial tersebut
antara lain adanya penyesuaian DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman
(RTLH) sesuai dengan Juknis DAK Perumahan dan Permukiman, yang semula
dianggarkan pada belanja langsung pada Dinas Perumahan dan Permukiman
dialihkan ke belanja bantuan sosial, penambahan RTLH sebanyak 200 unit beserta
BOP sebesarRp 1.545.000.000,00 dan tambahan untuk bantuan sosial kematian.
4). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa berupa bantuan kepada partai politik tidak mengalami perubahan.
5). Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.500.000.000,-
dibandingkan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
Penambahan ini dikarenakan realisasi belanja tidak terduga sampai dengan
Semester I tahun 2018 sudah mencapai Rp 1.900.000.000,00 yang digunakan untuk
pembangunan pasar darurat pasca bencana kebakaran pasar Banjarsari sebesar Rp
1.600.000.000,00 dan penanganan darurat bencana banjir ROB sebesar Rp
300.000.000,00.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
24
Rincian Perubahan Belanja Tidak Langsung tersaji pada Tabel III.2
Tabel III.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga Perubahan APBD tahun anggaran 2018
NO URAIAN SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG
%
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
1 Belanja Pegawai 340.750.526.000 331.754.109.000 -8.996.417.000 -2,64
2 Belanja Hibah 22.780.170.000 25.584.570.000 2.804.400.000 12,31
3 Belanja Bantuan Sosial 8.394.000.000 12.454.000.000 4.060.000.000 48,37
4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
700.000.000 700.000.000 0 0,00
5 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 4.500.000.000 2.500.000.000 125,00
JUMLAH 374.624.696.000 374.992.679.000 367.983.000 0,10
Sumber : Aplikasi SIMRAL
3.3. BELANJA LANGSUNG
Secara kumulatif belanja langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
diperhitungkan meningkat sebesar Rp. 20.947.019.000,- atau sekitar 3,57% dari
penetapan APBD 2018, dimana Belanja langsung pada penetapan APBD Kota
Pekalongan Tahun 2018 sebesar Rp. 585.132.429.000 – dalam Perubahan APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp. 606.020.048.000,-
Kenaikan tersebut terjadi atas penyesuaian beberapa perubahan baik yang bersifat
pergeseran anggaran, perubahan peruntukan, efisiensi biaya maupun penambahan
pembiayaan program kegiatan.
3.3.1. Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintah per Perangkat
Daerah
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
pada Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan akan
menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp. 606.020.048.000,- dengan
penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar sebesar Rp. 382.132.006.000,- Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 102.715.217.000,- urusan pilihan
sebesar Rp. 20.722.580.000,- dan penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp.
100.450.245.000,-
Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun anggaran 2018 beserta
proyeksi plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan tersaji dalam Tabel III.3.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
25
Tabel III.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Belanja Langsung Berdasarkan Urusan
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD
PELAKSANA SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 = 4 - 3
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
378.032.966.000 382.132.006.000 4.099.040.000
11.01 PENDIDIKAN 84.039.398.000 86.281.870.000 2.242.472.000
11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 75.172.198.000 77.109.970.000 1.937.772.000
11.01.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.867.200.000 9.171.900.000 304.700.000
11.02 KESEHATAN 154.197.485.000 161.683.493.000 7.486.008.000
11.02.110201 DINAS KESEHATAN 63.733.392.000 65.008.398.000 1.275.006.000
11.02.110202 RSUD BENDAN 90.447.093.000 96.658.095.000 6.211.002.000
11.02.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.000.000 17.000.000 0
11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
87.117.230.000 78.674.060.000 -8.443.170.000
11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
87.117.230.000 78.674.060.000 -8.443.170.000
11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000
11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000
11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
11.866.511.000 12.856.347.000 989.836.000
11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.379.687.000 8.133.093.000 753.406.000
11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.973.670.000 2.210.100.000 236.430.000
11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.888.167.000 1.888.167.000 0
11.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 213.625.000 213.625.000 0
11.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
117.667.000 117.667.000 0
11.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 130.755.000 130.755.000 0
11.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 162.940.000 162.940.000 0
11.06 SOSIAL 6.405.504.000 7.459.565.000 1.054.061.000
11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.892.504.000 6.946.565.000 1.054.061.000
11.06.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 513.000.000 513.000.000 0
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
93.566.635.000 102.715.217.000 9.148.582.000
12.01 TENAGA KERJA 6.670.207.000 6.654.401.000 -15.806.000
12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
6.670.207.000 6.654.401.000 -15.806.000
12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.011.214.000 2.299.664.000 288.450.000
12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.011.214.000 2.299.664.000 288.450.000
12.03 PANGAN 1.576.500.000 1.595.800.000 19.300.000
12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.576.500.000 1.595.800.000 19.300.000
12.04 PERTANAHAN 14.400.000.000 19.491.040.000 5.091.040.000
12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14.400.000.000 19.491.040.000 5.091.040.000
12.05 LINGKUNGAN HIDUP 19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000
12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
26
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD
PELAKSANA SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 = 4 - 3
12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000
12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000
12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.060.352.000 8.145.955.000 85.603.000
12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.997.100.000 3.016.820.000 19.720.000
12.07.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 131.767.000 144.200.000 12.433.000
12.07.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 173.770.000 173.770.000 0
12.07.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 201.090.000 201.090.000 0
12.07.30050603 KELURAHAN DEGAYU 115.850.000 115.850.000 0
12.07.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 88.210.000 88.210.000 0
12.07.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 307.330.000 307.330.000 0
12.07.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 207.450.000 207.450.000 0
12.07.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
133.973.000 168.523.000 34.550.000
12.07.30050701 KELURAHAN JENGGOT 126.330.000 126.330.000 0
12.07.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 141.370.000 141.370.000 0
12.07.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
100.290.000 100.290.000 0
12.07.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 139.222.000 139.222.000 0
12.07.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 121.570.000 121.570.000 0
12.07.30050706 KELURAHAN BANYURIP 154.610.000 154.610.000 0
12.07.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 87.760.000 97.660.000 9.900.000
12.07.30050801 KELURAHAN MEDONO 214.250.000 214.250.000 0
12.07.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 119.450.000 119.450.000 0
12.07.30050803 KELURAHAN TIRTO 124.750.000 127.450.000 2.700.000
12.07.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 202.850.000 202.850.000 0
12.07.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 250.330.000 250.330.000 0
12.07.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
241.790.000 243.590.000 1.800.000
12.07.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 249.550.000 251.350.000 1.800.000
12.07.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 108.990.000 108.990.000 0
12.07.30050901 KELURAHAN KAUMAN 273.210.000 273.210.000 0
12.07.30050902 KELURAHAN PONCOL 171.970.000 171.970.000 0
12.07.30050903 KELURAHAN KLEGO 145.930.000 145.930.000 0
12.07.30050904 KELURAHAN GAMER 98.350.000 101.050.000 2.700.000
12.07.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 165.090.000 165.090.000 0
12.07.30050906 KELURAHAN SETONO 196.010.000 196.010.000 0
12.07.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 112.570.000 112.570.000 0
12.07.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 157.570.000 157.570.000 0
12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.662.934.000 2.662.934.000 0
12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.662.934.000 2.662.934.000 0
12.09 PERHUBUNGAN 7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000
12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000
12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.170.245.000 10.813.965.000 643.720.000
12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8.749.295.000 8.999.295.000 250.000.000
12.10.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
1.420.950.000 1.814.670.000 393.720.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
27
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD
PELAKSANA SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 = 4 - 3
12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.128.184.000 5.054.884.000 -73.300.000
12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.128.184.000 5.054.884.000 -73.300.000
12.12 PENANAMAN MODAL 2.221.241.000 2.259.941.000 38.700.000
12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.221.241.000 2.259.941.000 38.700.000
12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 4.073.339.000 5.323.051.000 1.249.712.000
12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.073.339.000 5.323.051.000 1.249.712.000
12.14 STATISTIK 275.000.000 275.000.000 0
12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
275.000.000 275.000.000 0
12.15 PERSANDIAN 40.000.000 40.000.000 0
12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
40.000.000 40.000.000 0
12.16 KEBUDAYAAN 3.245.288.000 3.254.788.000 9.500.000
12.16.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.245.288.000 3.254.788.000 9.500.000
12.17 PERPUSTAKAAN 2.010.400.000 2.213.150.000 202.750.000
12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.010.400.000 2.213.150.000 202.750.000
12.18 KEARSIPAN 725.600.000 719.000.000 -6.600.000
12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
725.600.000 719.000.000 -6.600.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.487.270.000 20.722.580.000 235.310.000
20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.239.760.000 4.228.700.000 -11.060.000
20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.239.760.000 4.228.700.000 -11.060.000
20.02 PARIWISATA 2.534.575.000 2.534.575.000 0
20.02.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.534.575.000 2.534.575.000 0
20.03 PERTANIAN 1.638.611.000 1.634.981.000 -3.630.000
20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.638.611.000 1.634.981.000 -3.630.000
20.06 PERDAGANGAN 8.789.824.000 9.029.824.000 240.000.000
20.06.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.789.824.000 9.029.824.000 240.000.000
20.07 PERINDUSTRIAN 3.284.500.000 3.294.500.000 10.000.000
20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.284.500.000 3.294.500.000 10.000.000
30 URUSAN PENUNJANG 93.045.558.000 100.450.245.000 7.404.687.000
30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.306.227.000 5.450.387.000 144.160.000
30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.801.227.000 4.945.387.000 144.160.000
30.01.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 25.000.000 25.000.000 0
30.01.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050603 KELURAHAN DEGAYU 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 15.000.000 15.000.000 0
30.01.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
25.000.000 25.000.000 0
30.01.30050701 KELURAHAN JENGGOT 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN
15.000.000 15.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
28
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD
PELAKSANA SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 = 4 - 3
30.01.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050706 KELURAHAN BANYURIP 15.000.000 15.000.000 0
30.01.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 25.000.000 25.000.000 0
30.01.30050801 KELURAHAN MEDONO 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050803 KELURAHAN TIRTO 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 15.000.000 15.000.000 0
30.01.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 25.000.000 25.000.000 0
30.01.30050901 KELURAHAN KAUMAN 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050902 KELURAHAN PONCOL 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050903 KELURAHAN KLEGO 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050904 KELURAHAN GAMER 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050906 KELURAHAN SETONO 15.000.000 15.000.000 0
30.01.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 15.000.000 15.000.000 0
30.01.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 15.000.000 15.000.000 0
30.02 KEUANGAN 11.750.057.000 12.687.107.000 937.050.000
30.02.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
75.000.000 75.000.000 0
30.02.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
60.000.000 60.000.000 0
30.02.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
134.000.000 134.000.000 0
30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 11.481.057.000 12.418.107.000 937.050.000
30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6.551.449.000 7.145.914.000 594.465.000
30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
6.551.449.000 7.145.914.000 594.465.000
30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.633.480.000 1.640.480.000 7.000.000
30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.633.480.000 1.640.480.000 7.000.000
30.05 FUNGSI LAINNYA 67.804.345.000 73.526.357.000 5.722.012.000
30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.726.900.000 2.086.500.000 359.600.000
30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.449.300.000 1.779.300.000 330.000.000
30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.091.020.000 1.267.670.000 176.650.000
30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.513.500.000 1.470.530.000 -42.970.000
30.05.30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.197.600.000 1.237.700.000 40.100.000
30.05.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 496.162.000 496.162.000 0
30.05.30050307 BAGIAN UMUM 4.733.070.000 5.433.070.000 700.000.000
30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
8.530.400.000 10.427.900.000 1.897.500.000
30.05.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 274.680.000 306.260.000 31.580.000
30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 29.209.292.000 32.206.424.000 2.997.132.000
30.05.300505 INSPEKTORAT 2.038.120.000 2.089.320.000 51.200.000
30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.091.138.000 1.161.038.000 69.900.000
30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 121.700.000 128.300.000 6.600.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
29
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD
PELAKSANA SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 = 4 - 3
30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 127.500.000 133.900.000 6.400.000
30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 120.900.000 125.700.000 4.800.000
30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 152.700.000 144.200.000 -8.500.000
30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 150.008.000 154.808.000 4.800.000
30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 166.400.000 171.200.000 4.800.000
30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
5.623.531.000 5.226.561.000 -396.970.000
30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 137.100.000 141.900.000 4.800.000
30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 149.400.000 154.200.000 4.800.000
30.05.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
139.000.000 143.800.000 4.800.000
30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 158.320.000 163.120.000 4.800.000
30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 150.000.000 154.800.000 4.800.000
30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 150.900.000 156.720.000 5.820.000
30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 923.635.000 936.255.000 12.620.000
30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 139.700.000 144.500.000 4.800.000
30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 120.700.000 125.500.000 4.800.000
30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 138.000.000 141.180.000 3.180.000
30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 144.800.000 149.600.000 4.800.000
30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 157.100.000 149.600.000 -7.500.000
30.05.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
159.900.000 168.700.000 8.800.000
30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 162.260.000 166.820.000 4.560.000
30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 3.982.739.000 3.391.639.000 -591.100.000
30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 179.400.000 184.200.000 4.800.000
30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 118.700.000 123.500.000 4.800.000
30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 137.220.000 129.300.000 -7.920.000
30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 131.340.000 136.140.000 4.800.000
30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 161.320.000 166.120.000 4.800.000
30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 158.320.000 164.320.000 6.000.000
30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 158.050.000 162.100.000 4.050.000
30.05.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 132.520.000 125.800.000 -6.720.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 585.132.429.000 606.020.048.000 20.887.619.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
3.3.2. Belanja Langsung Per Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
Plafon anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2018 dipergunakan untuk
mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan
urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau
operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi
dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan.
Tabel III.4. menyajikan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dengan
pengelompokan program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu
PD dapat mengampu lebih dari satu urusan pemerintahan
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
30
Tabel III.4 Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2018
NO PERANGKAT DAERAH SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG
1 DINAS PENDIDIKAN 75.172.198.000 77.109.970.000 1.937.772.000
2 DINAS KESEHATAN 63.733.392.000 65.008.398.000 1.275.006.000
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 90.447.093.000 96.658.095.000 6.211.002.000
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101.592.230.000 98.240.100.000 (3.352.130.000)
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.379.687.000 8.133.093.000 753.406.000
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.973.670.000 2.210.100.000 236.430.000
8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.888.167.000 1.888.167.000 -
9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.555.438.000 9.609.499.000 1.054.061.000
10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
9.954.707.000 9.948.901.000 (5.806.000)
11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.008.314.000 5.316.484.000 308.170.000
12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.215.111.000 3.230.781.000 15.670.000
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000
15 DINAS PERHUBUNGAN 7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.064.295.000 9.314.295.000 250.000.000
17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
13.978.008.000 14.144.708.000 166.700.000
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU
2.355.241.000 2.393.941.000 38.700.000
19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
9.853.202.000 11.112.414.000 1.259.212.000
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.736.000.000 2.932.150.000 196.150.000
21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.239.760.000 4.228.700.000 (11.060.000)
22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.434.707.000 6.585.867.000 151.160.000
23 BADAN KEUANGAN DAERAH 11.481.057.000 12.418.107.000 937.050.000
24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
6.551.449.000 7.145.914.000 594.465.000
25 SEKRETARIAT DAERAH - - -
26 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.726.900.000 2.086.500.000 359.600.000
27 BAGIAN HUKUM 1.449.300.000 1.779.300.000 330.000.000
28 BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
1.091.020.000 1.267.670.000 176.650.000
29 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.513.500.000 1.470.530.000 (42.970.000)
30 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.197.600.000 1.237.700.000 40.100.000
31 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.893.362.000 10.198.062.000 304.700.000
32 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 4.733.070.000 5.433.070.000 700.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
31
NO PERANGKAT DAERAH SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG
33 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
8.530.400.000 10.427.900.000 1.897.500.000
34 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.695.630.000 2.120.930.000 425.300.000
35 SEKRETARIAT DPRD 29.209.292.000 32.206.424.000 2.997.132.000
36 INSPEKTORAT 2.038.120.000 2.089.320.000 51.200.000
37 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.461.530.000 1.543.863.000 82.333.000
38 KELURAHAN KANDANG PANJANG 310.470.000 317.070.000 6.600.000
39 KELURAHAN PANJANG WETAN 343.590.000 349.990.000 6.400.000
40 KELURAHAN DEGAYU 251.750.000 256.550.000 4.800.000
41 KELURAHAN BANDENGAN 255.910.000 247.410.000 (8.500.000)
42 KELURAHAN KRAPYAK 472.338.000 477.138.000 4.800.000
43 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 388.850.000 393.650.000 4.800.000
44 KELURAHAN PANJANG BARU 305.090.000 298.370.000 (6.720.000)
45 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 5.900.171.000 5.537.751.000 (362.420.000)
46 KELURAHAN JENGGOT 278.430.000 283.230.000 4.800.000
47 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 305.770.000 310.570.000 4.800.000
48 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 254.290.000 259.090.000 4.800.000
49 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 312.542.000 317.342.000 4.800.000
50 KELURAHAN SOKO DUWET 286.570.000 291.370.000 4.800.000
51 KELURAHAN BANYURIP 320.510.000 326.330.000 5.820.000
52 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.167.150.000 1.189.670.000 22.520.000
53 KELURAHAN MEDONO 368.950.000 373.750.000 4.800.000
54 KELURAHAN PODOSUGIH 255.150.000 259.950.000 4.800.000
55 KELURAHAN TIRTO 277.750.000 283.630.000 5.880.000
56 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 362.650.000 367.450.000 4.800.000
57 KELURAHAN BENDAN KERGON 422.430.000 414.930.000 (7.500.000)
58 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 416.690.000 427.290.000 10.600.000
59 KELURAHAN PRINGREJO 426.810.000 433.170.000 6.360.000
60 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 4.279.669.000 3.688.569.000 (591.100.000)
61 KELURAHAN KAUMAN 467.610.000 472.410.000 4.800.000
62 KELURAHAN PONCOL 305.670.000 310.470.000 4.800.000
63 KELURAHAN KLEGO 298.150.000 290.230.000 (7.920.000)
64 KELURAHAN GAMER 244.690.000 252.190.000 7.500.000
65 KELURAHAN NOYONTAANSARI 341.410.000 346.210.000 4.800.000
66 KELURAHAN SETONO 369.330.000 375.330.000 6.000.000
67 KELURAHAN KALI BAROS 285.620.000 289.670.000 4.050.000
JUMLAH 585.132.429.000 606.020.048.000 20.887.619.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
3.4. PEMBIAYAAN
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan
pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2018 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING-MASING
URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018
32
dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan
daerah dibandingkan dengan belanja daerah.
3.4.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA
berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah
Daerah, Provinsi maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja
atau akibat lainnya. Pada Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018,
Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Silpa ditetapkan sebesar Rp.
78.568.369.000,- atau naik Rp. 35.568.369.000,- dibandingkan penetapan APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
3.4.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2018 secara akumulasi dialokasikan sebesar Rp. 13.427.600.000,- atau
naik sebesar Rp. 3.027.600.000,- dibandingkan penetapan APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2018. Kenaikan pengeluaran pembiayaan karena adanya penambahan
dana cadangan sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan penyertaan modal Bank jateng sebesar
Rp. 1.000.000.000,- serta pembayaran pokok utang sebesar Rp. 27.600.000,-.
Secara rinci plafon anggaran sementara pada perubahan APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2018 untuk masing-masing komponen pembiayaan tersaji dalam Tabel
III.5.
Tabel III.5 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018
NO URAIAN SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG
%
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3
PEMBIAYAAN DAERAH
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000 82,72
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000 82,72
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
1.0 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 100,00
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
8.400.000.000 9.400.000.000 1.000.000.000 11,90
2.4 Pembayaran Pokok Utang - 27.600.000 27.600.000
JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN DAERAH 10.400.000.000 13.427.600.000 3.027.600.000 29,11
PEMBIAYAAN NETTO 32.600.000.000 65.140.769.000 32.540.769.000 99,82
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
33
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
Sesuai dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2018, kebijakan belanja langsung diarahkan pada:
1. Pergeseran anggaran antar PD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek
belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan
kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi
kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
2. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat
pencapaian target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2018
Selanjutnya berikut disajikan tabel-tabel plafon anggaran sementara perubahan
APBD per Perangkat Daerah baik yang berupa penambahan-pengurangan anggaran,
penghapusan maupun kegiatan baru.
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
34
Tabel IV.1 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
75.172.198.000 77.109.970.000 1.937.772.000
1101 PENDIDIKAN 75.172.198.000 77.109.970.000 1.937.772.000
1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.754.970.000 1.764.970.000 10.000.000
1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0
1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan. 266.000.000 266.000.000 0
1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 524.000.000 524.000.000 0
1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 245.000.000 245.000.000 0
1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
12 bulan. 127.220.000 127.220.000 0
1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 15.000.000 15.000.000 0
1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0
1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 3.750.000 3.750.000 0
1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 bulan. 150.000.000 150.000.000 0
1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
443 org/kali. 400.000.000 410.000.000 10.000.000
1101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
679.600.000 679.600.000 10.000.000
1101.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung yang dibangun. 1 unit. 200.000.000 200.000.000 0
1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 2. Jumlah taman dinas yang terpelihara 3. Jumlah ruang yang dipasang wallpaper.
2 unit. 1 unit. 3 ruang
135.000.000 135.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
35
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
41 unit. 80.000.000 80.000.000 0
1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan mesin penghancur kertas; 2. Jumlah pengadaan Ac Split; 3. Jumlah pengadaan AC Standing; 4. Jumlah pengadaan gordyn vertical blind; 5. Jumlah pengadaan Komputer Server; 6. Jumlah pengadaan Laptop; 7. Jumlah pengadaan printer tinta; (MP287) 8. Jumlah pengadaan printer wifi; 9. Jumlah Pengadaan printer laser jet 10.Jumlah pengadaan harddisk 11.Jumlah pengadaan kursi rapat 12.Jumlah pengadaan dispenser 13.Jumlah pengadaan mesin pembuat kopi
1.1unt 2.2unt 3.1unt 4.45 m 5.1unt 6.7unt 7.8unt 8.1unt 9.1unt 10.1unt 11.35unt 12.3unt
189.600.000 189.600.000 0
1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor .
12 bulan. 75.000.000 75.000.000 0
1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
170.000.000 170.000.000 10.000.000
1101.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.
6 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
3 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
1101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah
1. Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan. 92 laporan. 95.000.000 95.000.000 0
1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola .
2 kegiatan. 40.000.000 40.000.000 0
1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000 20.000.000 10.000.000
1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaaninformasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
36
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.702.200.000 2.720.150.000 27.950.000
1101.15.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1. Jumlah TK mendapat pembangunan pagar. 1 TK. 23.000.000 83.000.000 60.000.000
1101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1. Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab; 2. Jumlah ruang kelas baru PAUD yang dibangun; 3. Jumlah sekolah penerima pavingisasi;
36 ruang; 1 ruang; 1 sekolah
1.626.000.000 1.593.000.000 -33.000.000
1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
1. Jumlah Cabang Lomba kelembagaan dan pengelolaan PAUD yang dipertandingkan.
3 Lomba. 125.000.000 125.000.000 0
1101.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
1. jumlah peserta sosialisasi kurikulum PAUD dan pendidikan karakter; 2. jumlah kurikulum baru yang dikembangkan.
680 orang; 1 kurikulum.
145.000.000 145.000.000 0
1101.15.067 Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini 1. jumlah lembaga PAUD terfasilitasi pendidikan inklusinya.
4 lembaga. 75.000.000 75.000.000 0
1101.15.074 Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
1. jumlah guru PAUD peserta diklat berkelanjutan . 80 guru PAUD. 90.000.000 90.000.000 0
1101.15.075 Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal
1. Jumlah PAUD yang mendapat bantuan perlengkapan kantor; peralatan dapur, mebeler & APE; 2. Jumlah PAUD mendapat bantuan pembangunan pagar; 3. Jumlah pengadaan laptop; 4. Jumlah pengadaan printer scanner 5. Jumlah pengadaan whiteboard
1 PAUD; 1 PAUD; 1 Unit; 1 Unit; 2 Buah;
150.000.000 170.350.000 20.350.000
1101.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 1. jumlah lomba anak yang diselenggarakan. 13 lomba. 120.000.000 120.000.000 0
1101.15.081 Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integrative
1. Jumlah peserta Sosialisasi model pembinaan PAUD Holistik Integratif.
120 orang. 30.000.000 30.000.000 0
1101.15.082 Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD
1. jumlah jejaring mitra PAUD yang terfasilitasi. 4 organisasi. 20.000.000 20.000.000 0
1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)
1. Jumlah PAUD negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan.
7 PAUD Negeri.
298.200.000 268.800.000 -29.400.000
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
45.616.716.000 46.050.513.000 461.747.000
1101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah 1. Jumlah ruang kelas baru SD yang dibangun; 2. Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs yang dibangun.
1 ruang; 2 ruang.
1.099.875.000 1.299.875.000 200.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
37
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1101.16.004 Penambahan ruang guru sekolah 1. Jumlah tambahan ruang guru SD. 1 ruang. 317.980.000 0 -317.980.000
1101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1. Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pembangunan pagar 2. Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan peninggian halaman 3. Jumlah sekolah SD/MI yang mendapat bantuan pavingisasi halaman 4. Jumlah sekolah SMP/MTs mendapatkan perbaikan lapangan basket 5. Jumlah sekolah mendapat bantuan pengadaan tanah 6. Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pembangunan pagar 7. Jumlah sekolah SMP/MTs yang mendapat bantuan pavingisasi halaman
8 Sekolah; 3 Sekolah; 1 Sekolah; 1 Sekolah; 1 Sekolah; 5 Sekolah; 1 Sekolah;
1.908.000.000 1.908.000.000 0
1101.16.011 Pembangunan ruang ibadah 1. jumlah sekolah mendapat bantuan pembangunan ruang ibadah;
1 sekolah. 160.000.000 160.000.000 0
1101.16.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
1. Jumlah KM/WC SD yang dibangun. 12 unit. 220.000.000 220.000.000 0
1101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1. Jumlah ruang kelas SMP yang direhab; 2. Jumlah ruang kelas SD yang direhab; 3. Jumlah ruang kelas baru AKN yang dibangun; 4. Jumlah ruang kantor SMP yang direhab; 5. Jumlah ruang laborat SMP yang direhab; 6. Jumlah ruang serbaguna SMP yang direhab.
5 ruang; 2 ruang; 2 ruang; 1 ruang; 1 ruang; 1 ruang.
1.598.000.000 1.718.000.000 120.000.000
1101.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 1. jumlah cabang lomba dipertandingkan; 2. Jumlah kegiatan training center yang diselenggarakan.
43 lomba; 2 kegiatan.
335.000.000 335.000.000 0
1101.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)
1. jumlah ruang kelas SD yang direhab; 2. jumlah ruang kelas baru yang dibangun; 3. jumlah KM/WC yang direhab; 4. Jumlah paket pengadaan koleksi buku perpustakaan.
42 ruang; 19 ruang; 18 unit; 19 paket.
5.719.600.000 5.719.600.000 0
1101.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)
1. jumlah sd negeri terfasilitasi FOP. 71 SD. 3.000.000.000 2.496.350.000 -503.650.000
1101.16.090 Fasilitasi penyelenggaraan UAS SD/SDLB/MI (Negeri/Swasta)
1. jumlah SD/MI terfasilitasi penyelenggaraan UAS.
146 sekolah. 331.345.000 331.345.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
38
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1101.16.091 Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri
1. jumlah SMP negeri terfasilitasi FOP. 17 SMP. 3.950.000.000 4.453.650.000 503.650.000
1101.16.092 Fasilitasi penyelenggaraan UAS SMP/MTs dan Sekolah Luar Biasa (Negeri/Swasta)
1. jumlah SMP/MTs terfasilitasi penyelenggaraan UASnya.
37 sekolah. 202.415.000 202.415.000 0
1101.16.101 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1. Prosentase jumlah sekolah penerima dana BOS. 100 persen. 75.000.000 150.000.000 75.000.000
1101.16.108 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD
1. jumlah SD penerima dana BOS. 71 sekolah. 12.546.240.000 13.084.616.000 538.376.000
1101.16.109 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP
1. jumlah SMP penerima dana BOS. 17 sekolah. 9.832.400.000 9.751.801.000 -80.599.000
1101.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 1. jumlah SD penyelenggara pendidikan inklusi. 4 SD. 85.000.000 85.000.000 0
1101.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 1. jumlah SMP penyelenggara pendidikan inklusi. 1 SMP. 85.000.000 85.000.000 0
1101.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP 1. Jumlah sekolah yang mengikuti Uji Coba UN SD/MI dan SMP/MTs
183 sekolah. 225.000.000 225.000.000 0
1101.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)
1. Jumlah rehab ruang kelas SMP; 2. Jumlah pembangunan ruang kelas SMP; 3. Jumlah rehab KM/WC SMP; 4. Jumlah pengadaan komputer PC.
17 ruang; 5 ruang; 21 ruang; 5 paket.
2.226.671.000 2.226.671.000 0
1101.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP 1. Jumlah pengadaan PC UNBK; 2. Jumlah pengadaan serer UNBK; 3. Jumlah pengadaaan jaringan komputer UNBK.
202 unit; 7 unit; 7 instalasi.
1.699.190.000 1.598.190.000 -101.000.000
1101.18 Program Pendidikan Non Formal 1.392.135.000 1.392.135.000 461.747.000
1101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1. Jumlah peserta didik yang dilatih keaksaraan. 60 orang. 100.000.000 100.000.000 0
1101.18.017 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal
1. Jumlah peserta bintek manajemen PNF. 25 orang. 85.000.000 85.000.000 0
1101.18.026 Try Out ujian kesetaraan 1. Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti tryout ujian kesetaraan
31 lembaga. 40.000.000 40.000.000 0
1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan
1. Jumlah lembaga kejar paket yang difasilitasi dalam mengikuti ujian kesetaraan
31 lembaga. 40.000.000 40.000.000 0
1101.18.033 Fasilitasi Penyelenggaraan paket A, B dan C
1. Jumlah lembaga kejar paket A yang terfasilitasi biaya pendidikan; 2. Jumlah lembaga kejar paket B yang terfasilitasi biaya pendidikan; 3. Jumlah lembaga kejar paket C yang terfasilitasi biaya pendidikan.
3 lembaga; 10 lembaga; 19 lembaga.
1.077.135.000 1.077.135.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
39
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1101.18.034 Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan
1. Jumlah sekolah/madrasah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan.
146 lembaga. 50.000.000 50.000.000 0
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17.948.567.000 19.389.592.000 1.902.772.000
1101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1. Jumlah peserta PLPG/PPG. 135 guru. 75.000.000 75.000.000 0
1101.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1. Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
100 guru. 35.000.000 30.000.000 -5.000.000
1101.20.003 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
1. jumlah guru yang difasilitasi mengikuti bintek peningkatan kompetensi.
50 guru. 120.000.000 50.000.000 -70.000.000
1101.20.011 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
1. jumlah kepala sekolah dinilai kinerjanya. 28 kepala sekolah.
121.775.000 95.000.000 -26.775.000
1101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT
1. Jumlah guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan; 2. Jumlah sekolah/madrasah penerima bantuan jasa kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
1984 orang; 95 sekolah/madrasah.
16.816.792.000 18.262.592.000 1.445.800.000
1101.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi
1. Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi; 2. jumlah pengawas sekolah terpilih segabai pengawas sekolah berprestasi.
18 guru/kepala sekolah; 3 orang.
75.000.000 82.000.000 7.000.000
1101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru 1. Jumlah penerbitan karya ilmiah; 2. Jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah.
2 kali terbit; 15 guru.
75.000.000 100.000.000 25.000.000
1101.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula
1. Jumlah guru yang mengikuti program induksi guru pemula; 2. jumlah juknis penilaian induksi guru pemula dan Penilaian Kinerja Guru yang diterbitkan.
30 guru; 2 dokumen.
55.000.000 55.000.000 0
1101.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1. Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru PNS yang disalurkan; 2. Jumlah Bantuan Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 guru non PNS yang disalurkan.
8 guru; 100 guru.
250.000.000 230.000.000 -20.000.000
1101.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan
1. Jumlah kasus disiplin Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang terselesaikan.
12 kasus. 45.000.000 48.500.000 3.500.000
1101.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi
1. jumlah cabang lomba pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF.
7 cabang lomba.
45.000.000 49.000.000 4.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
40
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1101.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI 1. jumlah KKG SD/MI kelas rendah yang difasilitasi. 12 kkg. 50.000.000 65.500.000 15.500.000
1101.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs
1. Jumlah anggota Forum MGMP SMP/MTs yang mengikuti workshop dan lokakarya peningkatan pembelajaran.
40 guru. 15.000.000 50.000.000 35.000.000
1101.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)
1. Jumlah pedoman Penilain Kinerja Pengawas Sekolah dan Pedoman Penyempurnaan Program Kepengawasan yang diterbitkan.
2 dokumen. 20.000.000 36.000.000 16.000.000
1101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah
1. Jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP dan Ketua Kejar Paket A, B dan C mengikuti bintek peningkatan kompetensinya.
95 kepala sekolah.
50.000.000 50.000.000 0
1101.20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan
1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang dinilai angka kreditnya.
200 orang. 100.000.000 111.000.000 11.000.000
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.828.010.000 1.863.010.000 1.937.772.000
1101.22.003 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
1. Jumlah aplikasi APBS yang dikembangkan. 1 aplikasi. 214.150.000 214.150.000 0
1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
1. jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data.
1 kegiatan. 213.930.000 213.930.000 0
1101.22.011 Pendataan Anak Usia Sekolah 1. Jumlah laporan anak usia sekolah. 1 laporan. 135.000.000 135.000.000 0
1101.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS 1. Jumlah satuan pendidikan dasar yang terfasilitasi penyusunan APBS.
127 sekolah. 30.000.000 30.000.000 0
1101.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan
1. Jumlah bulan fasilitasi pendataan. 2. Jumlah pelatihan aplikasi Dapodik
1. 12 bulan. 2. 2 pelatihan
135.700.000 135.700.000 0
1101.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK 1. jumlah lembaga terfasilitasi penyelenggaraan UNPK; 2. jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan US; 3. jumlah sekolah terfasilitasi penyelenggaraan UN.
3 lembaga; 146 sekolah; 66 sekolah.
280.000.000 280.000.000 0
1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan Jumlah penerbitan majalah pendidikan; 6 edisi 120.000.000 120.000.000 0
1101.22.030 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 1. Jumlah surveliance sertifikat iso. 1 sertifikat. 25.000.000 25.000.000 0
1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 1. jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan (Hardiknas, Harteknas, Hari Guru); 2. Jumlah kegiatan penganugerahan penghargaan insan pendidikan berprestasi.
1. 3 kegiatan; 2. 1 kegiatan.
335.000.000 335.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
41
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1101.22.036 Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
Jumlah laporan capaian SPM yang tersusun 1 laporan 40.000.000 40.000.000 0
1101.22.038 Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah
1. Jumlah SD/MI difasilitasi proses akreditasniya 2. Jumlah SMP/MTs difasilitasi proses akreditasniya
1. 34 sekolah 2. 5 sekolah
30.000.000 30.000.000 0
1101.22.040 Penyelenggaraan akreditasi PAUD 1. Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi; 2. Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya.
75 PAUD; 75 PAUD.
124.030.000 124.030.000 0
1101.22.042 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar
Jumlah sekolah terfasilitasi PPDB online 31 sekolah 145.200.000 145.200.000 0
1101.22.043 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi)
- 0 35.000.000 35.000.000
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
3.050.000.000 3.050.000.000 1.937.772.000
1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah guru BTQ yang terfasilitasi transport; 2. Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ.
1. 1200 orang; 2. 4000 siswa.
3.050.000.000 3.050.000.000 0
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
10.000.000 10.000.000 1.937.772.000
1101.32.001 Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan
Jumlah fasilitasi pengajuan beasiswa. 1 kegiatan. 10.000.000 10.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 75.172.198.000 77.109.970.000 1.937.772.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
42
Tabel IV.2 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
63.733.392.000 65.008.398.000 1.275.006.000
1102 KESEHATAN 63.733.392.000 65.008.398.000 1.275.006.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.308.921.000 1.458.187.000 149.266.000
1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 830.000 830.000 0
1102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 822.600.000 909.120.000 86.520.000
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 61.200.000 61.200.000 0
1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 25.000.000 56.656.000 31.656.000
1102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 9.785.000 9.785.000 0
1102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 10.310.000 10.310.000 0
1102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 5.000.000 5.290.000 290.000
1102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 bulan. 63.696.000 94.496.000 30.800.000
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
413 orang/kali. 225.000.000 225.000.000 0
1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan.
12 bulan. 60.000.000 60.000.000 0
1102.01.022 Rapat Kerja Perangkat Daerah 1. Jumlah pelaksanaan rapat teknis. 1 kali. 23.000.000 23.000.000 0
1102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.166.444.000 1.059.546.000 42.368.000
1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan
4 lokasi. 372.000.000 348.800.000 -23.200.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
43
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
.
1102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan.
105 unit. 470.794.000 341.121.000 -129.673.000
1102.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan puskesmas pembantu.
7 dokumen. 50.000.000 75.000.000 25.000.000
1102.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan PC,laptop, printer, LCD dan scaner; 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Roll Opeck, Filling Kabinet, Tangga Alumunium, Alat Potong Rumput); 3. Jumlah Pengadaan Trolly; 4. Jumlah pengadaan mebeulair (meja, kursi); 5. Jumlah Pengadaan kulkas; 6. Jumlah Pengadaan Alat-alat Komunikasi (PABX, faximili).
26 unit; 19 unit; 3 unit; 8 unit; 1 unit; 2 unit.
212.600.000 209.605.000 -2.995.000
1102.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC, laptop, PABX)yang dilakukan pemeliharaan; 2. Jumlah perlengkapan kantor (kulkas, genset, wireless, projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran) yang dilakukan pemeliharaan.
202 kali; 113 kali.
61.050.000 85.020.000 23.970.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
106.000.000 106.000.000 42.368.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun.
6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1102.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
2 dokumen. 30.000.000 30.000.000 0
1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola.
4 kegiatan. 50.000.000 50.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
44
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
250.063.000 250.063.000 42.368.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.
9 orang/bulan. 234.063.000 234.063.000 0
1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 16.000.000 16.000.000 0
1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.964.452.000 2.964.452.000 42.368.000
1102.15.009 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan.
2 paket. 650.000.000 650.000.000 0
1102.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan; 2. Jumlah Pengadaan Sarana Distribusi Roda 4.
1 paket; 1 unit.
2.314.452.000 2.314.452.000 0
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.271.839.000 15.991.955.000 762.484.000
1102.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 1. Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM.
12 bulan. 100.000.000 100.000.000 0
1102.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat .
150 sekolah. 74.200.000 74.200.000 0
1102.16.013 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)
1. Jumlah penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM.
12 bulan. 1.526.000.000 1.726.600.000 200.600.000
1102.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat
1. Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS.
12 bulan. 80.000.000 80.000.000 0
1102.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PHBS tingkat Kecamatan dan Tk Kota.
5 kali. 150.850.000 150.850.000 0
1102.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) 1. Jumlah Pembangunan Puskesmas (Krapyak Kidul); 2. Jumlah rehabilitasi puskesmas (Tirto dan Klego).
1 lokasi; 2 lokasi.
5.628.950.000 5.893.163.000 264.213.000
1102.16.022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK)
1. Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas; 2. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional
12 bulan; 12 bulan; 12 bulan.
7.711.839.000 7.967.142.000 255.303.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
45
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
kegiatan UKM Puskesmas; 3. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Kota.
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
204.580.000 204.580.000 762.484.000
1102.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1. Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makanan minuman .
395 lokasi. 187.930.000 187.930.000 0
1102.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan.
108 lokasi. 16.650.000 16.650.000 0
1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
500.000.000 500.000.000 762.484.000
1102.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ.
12 bulan. 500.000.000 500.000.000 0
1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
608.846.000 608.846.000 762.484.000
1102.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
1. Jumlah pelaksanaan pembinaan Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH.
12 bulan. 345.000.000 345.000.000 0
1102.19.009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1. Jumlah pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda.
12 bulan. 243.446.000 243.446.000 0
1102.19.010 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1. Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya).
2 kali. 20.400.000 20.400.000 0
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.085.890.000 1.085.890.000 762.484.000
1102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin
1. Jumlah balita gizi kurang mendapat PMT . 1250 anak. 515.305.000 515.305.000 0
1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1. Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI; 2. Jumlah bumil KEK mendapat PMT; 3. Jumlah balita Gizi Buruk mendapat PMT.
500 anak; 375 bumil; 10 anak.
570.585.000 570.585.000 0
1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
223.500.000 223.500.000 762.484.000
1102.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1. Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi; 2. Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA.
2 kali; 4 kali.
133.500.000 133.500.000 0
1102.21.010 Sanitasi total berbasis masyarakat 1. Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM. 347 lokasi. 90.000.000 90.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
46
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.880.486.000 1.889.686.000 771.684.000
1102.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1. Jumlah kegiatan penyemprotan foging focus diwilayah kota pekalongan.
50 kali. 218.515.000 218.515.000 0
1102.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1. Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS DT; 2. Jumlah sasaran kelas 2 SD/MI/sederajat dilaksanakan BIAS Td.
213 kelas; 255 kelas.
243.090.000 242.340.000 -750.000
1102.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1. Jumlah kegiatan penegahan dan penanggulangan penyakit menular.
5 kegiatan. 773.000.000 773.000.000 0
1102.22.008 Peningkatan imunisasi 1. Jumlah Pertemuan PWS Imunisasi; 2. Jumlah lokasi dilaksanakan sweeping imunisasi.
4 kali; 47 lokasi.
79.300.000 89.250.000 9.950.000
1102.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1. Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit.
52 kali. 23.890.000 23.890.000 0
1102.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1. Jumlah kegiatan sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular); 2. Jumlah kegiatan sosialisasi kesehatan jiwa.
3 kali; 2 kali.
200.000.000 200.000.000 0
1102.22.015 Pengadaan peralatan pendukung imunisasi (DAK)
1. Jumlah pengadaan peralatan pendukung imunisasi.
1 Paket. 342.691.000 342.691.000 0
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
911.670.000 896.840.000 756.854.000
1102.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1. Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM.
15 lokasi. 52.475.000 52.475.000 0
1102.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD 1. jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan.
1 lokasi. 52.660.000 43.910.000 -8.750.000
1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) 1. Jumlah puskesmas terakreditasi. 3 lokasi. 696.000.000 696.000.000 0
1102.23.013 Peningkatan SDM kesehatan 1. Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan. 6 paket. 110.535.000 104.455.000 -6.080.000
1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
11.100.000.000 15.893.950.000 5.550.804.000
1102.24.011 Fasilitasi JPKMM 1. Jumlah kegiatan evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin.
12 bulan. 100.000.000 93.950.000 -6.050.000
1102.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)
1. jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI; 2. jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak
12 bulan; 12 bulan; 12 bulan.
11.000.000.000 15.800.000.000 4.800.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
47
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
mampu; 3. jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu.
1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
8.904.340.000 3.904.340.000 550.804.000
1102.25.011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
1. Jumlah pengadaan sarpras posyandu (papan posyandu, filling kabinet, meja, kursi, almari, timbangan injak, microtois, alat ukur panjang badan, dacin, tiang dacin, kota timbang).
11 paket. 300.140.000 300.140.000 0
1102.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1. Jumlah Service alat kesehatan dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas, BKPM.
2 paket. 144.000.000 144.000.000 0
1102.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT)
1. Jumlah pengadaan sarana prasaran BKPM. 3 paket. 705.000.000 705.000.000 0
1102.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM
1. Jumlah Service dan kalibrasi alat kesehatan di BKPM.
2 paket. 240.000.000 240.000.000 0
1102.25.049 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
1. Jumlah pengadaan Alat Kesehatan. 1 paket. 7.515.200.000 2.515.200.000 -5.000.000.000
1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
337.850.000 337.850.000 550.804.000
1102.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita 1. Jumlah Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan.
2 kali. 31.415.000 31.415.000 0
1102.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
1. Jumlah Pelatihan konselor ASI; 2. Jumlah Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBS SDIDTK; 3. Jumlah Pelaksanaan audit neonatal.
1 kali; 3 kali; 1 kali.
306.435.000 306.435.000 0
1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
34.160.000 44.110.000 560.754.000
1102.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1. Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia.
3 kali. 34.160.000 44.110.000 9.950.000
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.487.211.000 1.487.211.000 560.754.000
1102.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak
1. Jumlah kegiatan AMP,kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil.
5 kegiatan. 158.580.000 158.580.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
48
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1102.32.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal)(DAK)
1. Jumlah jasa persalinan bagi ibu hamil. 240 kali. 1.328.631.000 1.328.631.000 0
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 15.267.140.000 15.981.392.000 1.275.006.000
1102.33.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ .
12 bulan. 15.267.140.000 15.981.392.000 714.252.000
1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan
120.000.000 120.000.000 1.275.006.000
1102.34.002 Pengembangan SIM puskesmas 1. Jumlah bulan pendampingan dan monitoring evaluasi SIMKES di puskesmas .
12 bulan. 120.000.000 120.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 63.733.392.000 65.008.398.000 1.275.006.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
49
Tabel IV.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
90.447.093.000 96.658.095.000 6.211.002.000
1102 KESEHATAN 90.447.093.000 96.658.095.000 6.211.002.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.192.900.000 1.192.900.000 0
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 75.400.000 75.400.000 0
1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman . 12 bulan. 892.500.000 892.500.000 0
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
250 kali. 225.000.000 225.000.000 0
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50.500.000 50.500.000 0
1102.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD.
2 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
3 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
1102.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 13.500.000 13.500.000 0
1102.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK 1. Jumlah bulan tersedianya biaya untuk fasilitasi pengelolaan DAK.
12 bulan. 22.000.000 22.000.000 0
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
26.007.000 26.007.000 0
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD.
12 orang/bulan.
26.007.000 26.007.000 0
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
110.000.000 110.000.000 0
1102.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1. Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat di RS yang dilaksanakan.
2 kali. 110.000.000 110.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
50
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
6.441.686.000 6.491.186.000 49.500.000
1102.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan
1. Jumlah pembangunan peningkatan sarana dan prasarana.
2 pekerjaan. 2.000.000.000 2.049.500.000 49.500.000
1102.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)
1. Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan bersumber DAK yang terlaksana.
44 jenis. 4.441.686.000 4.441.686.000 0
1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
126.000.000 126.000.000 49.500.000
1102.32.005 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
1. Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 2 yang terlaksana.
2 kali. 126.000.000 126.000.000 0
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 82.500.000.000 88.661.502.000 6.211.002.000
1102.33.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD RS.
12 bulan. 82.500.000.000 88.661.502.000 6.161.502.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 90.447.093.000 96.658.095.000 6.211.002.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
51
Tabel IV.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
87.117.230.000 78.674.060.000 -8.443.170.000
1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
87.117.230.000 78.674.060.000 -8.443.170.000
1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.566.100.000 15.878.952.000 3.312.852.000
1103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 6.000.000 6.000.000 0
1103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa koimunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 12.000.000.000 15.303.852.000 3.303.852.000
1103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrai keuangan.
12 bulan. 60.000.000 60.000.000 0
1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah alat tulis kantor yang di adakan. 2442 buah. 50.000.000 50.000.000 0
1103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 30.000.000 30.000.000 0
1103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .
12 bulan. 6.000.000 6.000.000 0
1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0
1103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .
12 bulan. 3.600.000 3.600.000 0
1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman .
12 bulan. 110.000.000 119.000.000 9.000.000
1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .
150 kali. 292.500.000 292.500.000 0
1103.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.958.850.000 3.073.848.000 3.427.850.000
1103.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun. 2 gedung/unit/ lokasi.
1.800.000.000 1.800.000.000 0
1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
12 bulan. 40.850.000 51.478.000 10.628.000
1103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
12 bulan. 425.000.000 508.670.000 83.670.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
52
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1103.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah penyusunan dokumen perencanaan. 2 dokumen. 450.000.000 450.000.000 0
1103.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor .
47 unit. 200.000.000 200.000.000 0
1103.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor .
12 bulan. 43.000.000 63.700.000 20.700.000
1103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
243.500.000 243.500.000 3.427.850.000
1103.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD.
2 dokumen. 11.500.000 11.500.000 0
1103.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD .
2 dokumen. 11.500.000 11.500.000 0
1103.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0
1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
1103.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah bulan pengelolaan program dan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi.
12 bulan. 203.500.000 203.500.000 0
1103.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
794.848.000 794.848.000 3.427.850.000
1103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD.
456 orang/bulan.
724.848.000 724.848.000 0
1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Sosialisasi dan koordinasi peningkatan pelayanan masyarakat.
20 pertemuan . 50.000.000 50.000.000 0
1103.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
41.540.367.000 31.618.530.000 -6.493.987.000
1103.15.001 Perencanaan pembangunan jalan 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan tahun 2019,Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 2018.
2 dokumen. 96.950.000 286.950.000 190.000.000
1103.15.007 Peningkatan Jalan 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan. 16 lokasi. 9.521.425.000 11.202.425.000 1.681.000.000
1103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK )
1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan. 2 lokasi. 8.551.045.000 8.551.045.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
53
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) 1. jumlah lokasi Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota Pekalongan.
1 lokasi. 17.910.837.000 6.118.000.000 -11.792.837.000
1103.15.022 Peningkatan jalan (DAK) 1. Jumlah pembangunan konstruksi jalan. 10 lokasi. 5.460.110.000 5.460.110.000 0
1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
505.300.000 1.405.300.000 -5.593.987.000
1103.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong 1. Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan.
12 bulan. 505.300.000 1.405.300.000 900.000.000
1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
5.984.200.000 5.674.400.000 -5.903.787.000
1103.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan. 12 bulan. 928.875.000 1.378.875.000 450.000.000
1103.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.
12 bulan. 1.529.275.000 2.015.275.000 486.000.000
1103.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir. 12 bulan. 1.396.375.000 825.575.000 -570.800.000
1103.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan
1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan.
12 bulan. 2.129.675.000 1.454.675.000 -675.000.000
1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
100.000.000 100.000.000 -5.903.787.000
1103.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.
12 bulan. 100.000.000 100.000.000 0
1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
7.365.685.000 4.752.122.000 -8.517.350.000
1103.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi .
12 bulan. 1.498.560.000 1.498.560.000 0
1103.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer
1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer.
12 bulan. 653.562.000 1.053.562.000 400.000.000
1103.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer
1. Jumlah lokasi pembangunan reservoir pengendali banjir.
8 lokasi. 3.000.000.000 2.200.000.000 -800.000.000
1103.24.022 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir
0 lokasi. 2.213.563.000 0 -2.213.563.000
1103.28 Program Pengendalian Banjir 5.966.975.000 4.510.975.000 -9.973.350.000
1103.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir 1. Jumlah pengadaan konstruksi reservoir. 3 lokasi. 3.592.375.000 3.951.375.000 359.000.000
1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)
1. Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir. 0 lokasi. 1.815.000.000 0 -1.815.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
54
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir.
12 bulan. 559.600.000 559.600.000 0
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3.400.000.000 3.550.000.000 -9.823.350.000
1103.29.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah dokumen hasil pendataan PJU per kecamatan .
4 dokumern. 100.000.000 100.000.000 0
1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi
1. Jumlah lampu yang diefisiensikan dengan lampu LED.
300 unit. 2.250.000.000 2.400.000.000 150.000.000
1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum
1. Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum .
12 bulan. 1.000.000.000 1.040.700.000 40.700.000
1103.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green
1. Jumlah pertemuan Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green .
12 kali. 50.000.000 9.300.000 -40.700.000
1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1.036.405.000 1.574.005.000 -9.285.750.000
1103.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir
1. Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik; 2. Pengadaan pompa skala lingkungan; 3. DED pembangunan stasiun pompa kelurahan Pasirkratonkramat.
1 lokasi; 10 Unit; 1 Dokumen.
109.175.000 581.775.000 472.600.000
1103.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1. Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir.
12 bulan. 927.230.000 992.230.000 65.000.000
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 4.655.000.000 5.497.580.000 -8.443.170.000
1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1. Jumlah Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.
2 kali. 25.000.000 25.000.000 0
1103.33.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
1 laporan. 25.000.000 25.000.000 0
1103.33.016 Penataan Kawasan Kota 1. Jumlah pengadaan konstruksi taman kota. 4 unit. 2.130.000.000 2.935.000.000 805.000.000
1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB 1. Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB. 1 dokumen. 75.000.000 75.000.000 0
1103.33.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota 1. Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam .
12 bulan. 2.200.000.000 2.237.580.000 37.580.000
1103.33.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam
1. Jumlah makam yang di pelihara. 2 lokasi. 200.000.000 200.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
55
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
14.400.000.000 19.491.040.000 5.091.040.000
1204 PERTANAHAN 14.400.000.000 19.491.040.000 5.091.040.000
1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
14.400.000.000 19.491.040.000 -3.352.130.000
1204.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah 1. jumlah dokumen penyusunan perencanaan tanah.
2 Dokumen. 100.000.000 136.240.000 36.240.000
1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1. ketersediaan pengadaan tanah. 2 lokasi . 14.250.000.000 19.250.000.000 5.000.000.000
1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
1. jumlah dokumen proses legalisasi dokumen pengadaan tanah.
2 Sertifikat. 50.000.000 104.800.000 54.800.000
30 URUSAN PENUNJANG 75.000.000 75.000.000 0
3002 KEUANGAN 75.000.000 75.000.000 0
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
75.000.000 75.000.000 -3.352.130.000
3002.17.048 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan
1. Jumlah penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan.
2 dokumen. 75.000.000 75.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 101.592.230.000,0 98.240.100.000 -3.352.130.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
56
Tabel IV.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000
1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000
1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.152.500.000 1.439.104.000 286.604.000
1104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat.
12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
1104.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 650.000.000 925.000.000 275.000.000
1104.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0
1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 120.000.000 120.000.000 0
1104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 55.000.000 55.000.000 0
1104.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan .
12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0
1104.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .
12 bulan. 6.000.000 6.000.000 0
1104.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 Bulan. 4.000.000 4.000.000 0
1104.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 Bulan. 75.000.000 86.604.000 11.604.000
1104.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
105 orang/kali. 175.000.000 175.000.000 0
1104.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.895.200.000 2.126.800.000 518.204.000
1104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
12 bulan. 180.000.000 180.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
57
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
12 bulan. 116.200.000 116.200.000 0
1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah Penyusunan DED. 5 dokumen. 300.000.000 490.000.000 190.000.000
1104.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung rusunawa dan pondokboro.
12 bulan. 969.000.000 969.000.000 0
1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
1. Jumlah gedung yang terehab . 1 unit. 220.000.000 220.000.000 0
1104.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
21 unit. 80.000.000 121.600.000 41.600.000
1104.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 30.000.000 30.000.000 0
1104.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0 518.204.000
1104.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
284.000.000 284.000.000 518.204.000
1104.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.
5 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1104.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan laporan keuangan SKPD yang disusun.
5 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1104.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
1104.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport. 12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0
1104.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Terlaksananya pengelolaan program kegiatan pemerintah pusat dan provinsi.
12 bulan. 250.000.000 250.000.000 0
1104.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
102.119.000 102.119.000 518.204.000
1104.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah Jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.
2 orang. 52.119.000 52.119.000 0
1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.
5 kali. 30.000.000 30.000.000 0
1104.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
58
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1104.15 Program Pengembangan Perumahan 30.973.019.000 31.224.648.000 769.833.000
1104.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
1. Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan.
1 dokumen. 50.000.000 50.000.000 0
1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
1. Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/badan usaha.
12 bulan. 200.000.000 200.000.000 0
1104.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1. Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu .
12 bulan. 100.000.000 125.060.000 25.060.000
1104.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)
1. Jumlah RTLH yang di beri bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas.
151 unit. 2.375.699.000 110.699.000 -2.265.000.000
1104.15.013 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman
1. Jumlah lokasi pemeliharaan jalan,jembatan dan saluran lingkungan permukiman.
195 lokasi. 19.852.120.000 22.396.139.000 2.544.019.000
1104.15.014 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) 1. Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix.
5 lokasi. 2.500.000.000 2.500.000.000 0
1104.15.015 Pembangunan sarana air bersih (DAK) 1. Jumlah lokasi pembangunan sumur dalam, menara dan jaringan air bersih.
5 lokasi. 2.250.000.000 2.250.000.000 0
1104.15.016 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih
1. Jumlah Lokasi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih; 2. Jumlah lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan sarana air bersih dan sanimas.
8 Lokasi; 3 lokasi.
1.053.200.000 1.053.200.000 0
1104.15.017 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1. Jumlah Pengadaan Konstruksi Drainase. 7 lokasi. 1.842.000.000 1.837.000.000 -5.000.000
1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa
1. Jumlah lokasi pembangunan sarana dan prasarana rusunawa.
2 lokasi. 700.000.000 640.050.000 -59.950.000
1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial
1. Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi fasilitas umum dan fasilitasi sosial.
12 bulan. 50.000.000 62.500.000 12.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 34.406.838.000 35.176.671.000 769.833.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
59
Tabel IV.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.379.687.000 8.133.093.000 753.406.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7.379.687.000 8.133.093.000 753.406.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
388.400.000 444.880.000 56.480.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat.
12 Bulan. 2.400.000 2.400.000 0
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 Bulan. 80.000.000 80.000.000 0
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 Bulan. 35.000.000 35.000.000 0
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 Bulan. 17.500.000 17.500.000 0
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 Bulan. 7.500.000 7.500.000 0
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 Bulan. 7.500.000 7.500.000 0
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 Bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 Bulan. 76.000.000 97.480.000 21.480.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
350 org/kali. 150.000.000 185.000.000 35.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.001.000.000 1.457.385.000 512.865.000
1105.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah Gedung Satpol PP yang terbangun. 1 unit. 75.000.000 521.385.000 446.385.000
1105.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
1. Jumlah kendaraan roda 4 / operasional yang diadakan.
1 Unit. 500.000.000 500.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
60
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutib/berkala.
2 unit. 20.000.000 20.000.000 0
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
32 unit. 306.000.000 306.000.000 0
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
25 unit. 80.000.000 90.000.000 10.000.000
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 Bulan. 20.000.000 20.000.000 0
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 80.000.000 124.475.000 557.340.000
1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan.
140 stel. 80.000.000 124.475.000 44.475.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48.000.000 48.000.000 557.340.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.
6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1105.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
12 Bulan. 20.000.000 20.000.000 0
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
46.007.000 46.007.000 557.340.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.
2 orang/bulan. 26.007.000 26.007.000 0
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.975.000.000 2.033.050.000 615.390.000
1105.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1. Jumlah kegiatan pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas
16 Kegiatan. 650.000.000 652.550.000 2.550.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
61
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1105.15.005 Pengendalian keamanan lingkungan 1. Jumlah kegiatan pelaksanaan Sarasehan Kantrantibmas dan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan .
24 Kegiatan. 425.000.000 480.500.000 55.500.000
1105.15.010 Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang kondusif, aman dan tertib.
6 Bulan. 900.000.000 900.000.000 0
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3.098.000.000 3.166.016.000 683.406.000
1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, dan Bimbingan Kader Siaga Trantib (KST) .
8 Kegiatan. 200.000.000 200.000.000 0
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP.
12 Kegiatan. 75.000.000 75.000.000 0
1105.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota
1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Operasi Penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Kota Pekalongan.
12 Bulan. 2.823.000.000 2.891.016.000 68.016.000
1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
593.280.000 663.280.000 753.406.000
1105.23.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1. Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
25 Kejadian. 593.280.000 663.280.000 70.000.000
1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
150.000.000 150.000.000 753.406.000
1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)
1. Jumlah razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
48 razia. 150.000.000 150.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.379.687.000 8.133.093.000 753.406.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
62
Tabel IV.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.973.670.000 2.210.100.000 236.430.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.973.670.000 2.210.100.000 236.430.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
266.100.000 294.600.000 28.500.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.800.000 1.640.000 -160.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 30.000.000 30.000.000 0
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 31.300.000 31.300.000 0
1105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 39.500.000 37.500.000 -2.000.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 12.000.000 12.500.000 500.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 8.500.000 9.000.000 500.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.160.000 -340.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 bulan. 41.500.000 41.500.000 0
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
80 org/ kali. 90.000.000 120.000.000 30.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
315.800.000 292.105.000 4.805.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 15.000.000 15.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
63
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
13 unit. 131.000.000 120.450.000 -10.550.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
32 unit. 103.000.000 93.235.000 -9.765.000
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 66.800.000 63.420.000 -3.380.000
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 32.850.000 32.375.000 4.330.000
1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan. 90 stel. 32.850.000 32.375.000 -475.000
1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16.420.000 16.420.000 4.330.000
1105.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur
1. jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik.
30 orang. 16.420.000 16.420.000 0
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000 22.500.000 4.330.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.
3 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
5 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000 20.000.000 4.330.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
10.000.000 10.000.000 4.330.000
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah kegiatan apel siaga yang terfasilitasi. 2 kali. 10.000.000 10.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
64
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
1.290.000.000 1.522.100.000 236.430.000
1105.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1. Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos); 2. Laporan potensi dan kejadian bencana.
3 jenis; 12 bulan.
47.500.000 55.150.000 7.650.000
1105.22.003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
1. jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun; 2. Papan penunjuk arah kebencanaan.
1 dokumen; 100 buah.
150.000.000 150.000.000 0
1105.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana
1. jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan .
5 Kejadian. 200.000.000 220.000.000 20.000.000
1105.22.005 Sosialisasi Kebencanaan 1. Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan.
4 kali. 89.000.000 89.000.000 0
1105.22.006 Fasilitasi tanggap darurat 1. Jumlah bulan penanggulangan & penanganan bencana yang difasilitasi.
12 bulan. 538.500.000 717.950.000 179.450.000
1105.22.007 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan
1. jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan.
31 unit. 185.000.000 210.000.000 25.000.000
1105.22.008 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana
1. jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana.
200 orang. 80.000.000 80.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.973.670.000 2.210.100.000 236.430.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
65
Tabel IV.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.888.167.000 1.888.167.000 0
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.888.167.000 1.888.167.000 0
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
195.800.000 195.800.000 0
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.800.000 1.800.000 0
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 30.000.000 30.000.000 0
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 33.000.000 33.000.000 0
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 17.000.000 17.000.000 0
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 21.500.000 21.500.000 0
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
143 orang/kali. 75.000.000 75.000.000 0
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
64.500.000 64.500.000 0
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala.
1 unit. 10.000.000 10.000.000 0
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin.
7 unit. 36.000.000 36.000.000 0
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
1 unit. 6.500.000 6.500.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
66
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 0
1105.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
-1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun.
2 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun.
3 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
46.007.000 46.007.000 0
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.
1 orang/bulan. 26.007.000 26.007.000 0
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
157.500.000 157.500.000 0
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini .
100 Orang. 119.000.000 119.000.000 0
1105.16.009 Pengawasan Orang Asing 1. Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing.
4 Dokumen. 23.000.000 23.000.000 0
1105.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial.
80 Orang. 15.500.000 15.500.000 0
1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
998.500.000 998.500.000 0
1105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
135 Orang. 60.000.000 60.000.000 0
1105.17.004 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa
1. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan lomba cerdas cermat tingkat SLTP dan SLTA.
171 Orang. 21.000.000 21.000.000 0
1105.17.005 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur.
100 Orang. 46.000.000 46.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
67
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1105.17.006 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
1. Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba.
1665 orang. 400.000.000 400.000.000 0
1105.17.007 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera
1. Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina.
68 Orang. 327.000.000 327.000.000 0
1105.17.008 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1. Jumlah pelaksanaan pembinaan korps musik. 18 kali. 64.500.000 64.500.000 0
1105.17.009 Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 1. Terlaksananya Upacara Bendera di Tingkat Kota. 12 kali upacara.
80.000.000 80.000.000 0
1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
141.260.000 141.260.000 0
1105.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan wawasan kebangsaan.
1360 Orang. 141.260.000 141.260.000 0
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 269.600.000 269.600.000 0
1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik ; 2. Jumlah pemilih pemula pemilu yang ditingkatkan pemahamannya tentang pendidikan politik.
380 Orang; 150 siswa.
60.000.000 60.000.000 0
1105.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik
1. Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik.
16 Orang. 42.000.000 42.000.000 0
1105.21.012 Sosialisasi Pemilihan Umum 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik.
2000 Orang. 103.500.000 103.500.000 0
1105.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan 1. Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana.
24 Kali. 64.100.000 64.100.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.888.167.000 1.888.167.000 0
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
68
Tabel IV.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.892.504.000 6.946.565.000 1.054.061.000
1106 SOSIAL 5.892.504.000 6.946.565.000 1.054.061.000
1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
611.000.000 685.600.000 74.600.000
1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat. 12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
1106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 137.000.000 130.900.000 -6.100.000
1106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 35.000.000 35.000.000 0
1106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 58.000.000 58.000.000 0
1106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0
1106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
1106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
1106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 60.000.000 60.000.000 0
1106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
12 bulan. 250.000.000 330.700.000 80.700.000
1106.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.653.600.000 1.832.146.000 253.146.000
1106.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung rumah santun lansia terbangun 1 unit 1.200.000.000 1.360.000.000 160.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
69
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala.
1 unit. 25.000.000 25.000.000 0
1106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
58 unit. 176.000.000 194.546.000 18.546.000
1106.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
78 unit. 220.600.000 220.600.000 0
1106.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 32.000.000 32.000.000 0
1106.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.500.000 6.500.000 253.146.000
1106.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD
1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya.
23 orang. 6.500.000 6.500.000 0
1106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000 33.000.000 253.146.000
1106.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.
1 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1106.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LKJIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
5 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1106.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0
1106.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
1106.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000 20.000.000 253.146.000
1106.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
490.090.000 747.590.000 510.646.000
1106.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan 1. jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi. 200 KPM. 122.000.000 122.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
70
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
Kesejahteraan Keluarga
1106.15.018 Validasi data penduduk miskin 1. Jumlah dokumen validasi kemiskinan. 1 dokumen. 368.090.000 625.590.000 257.500.000
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.141.314.000 1.426.032.000 795.364.000
1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat
1. Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan.
167 orang. 50.000.000 50.000.000 0
1106.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
1. Jumlah anak jalanan,terlantar dan anak nakal yang mendapat peltihan.
20 orang. 50.200.000 50.200.000 0
1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1. jumlah PMKS disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu; 2. Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Disabilitas.
40 orang; 150 orang.
70.000.000 70.000.000 0
1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1. Jumlah jiwa korban yang mendapat bantuan. 655 orang. 254.000.000 587.942.000 333.942.000
1106.16.012 Fasilitas Kelayan 1. kelayan yang dilayani. 225 orang. 60.000.000 60.000.000 0
1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)
1. jumlah PMKS yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai; 2. Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional).
300 orang; 1 kali.
419.114.000 369.890.000 -49.224.000
1106.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
1. Jumlah Upt. penanggulangan kemiskinan. 1 upt.. 68.000.000 68.000.000 0
1106.16.019 Komisi daerah lanjut usia 1. Jumlah lansia yang mendapat bantuan pada kegiatan hari ulang tahun lanjut usia..
350 orang. 110.000.000 110.000.000 0
1106.16.020 Fasilitasi Nikah Masal 1. jumlah warga miskin yang terdaftar untuk mengikuti nikah masal.
10 pasang. 60.000.000 60.000.000 0
1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
145.000.000 145.000.000 795.364.000
1106.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1. Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan.
20 orang. 45.000.000 45.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
71
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1106.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
1. jumlah WRSE yang mengikuti pelatihan. 34 orang. 100.000.000 100.000.000 0
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.792.000.000 2.050.697.000 1.054.061.000
1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan
1. Jumlah bulan pemeliharaan TMP. 12 Bulan. 95.000.000 95.000.000 0
1106.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE
1. jumlah bulan pendampingan program KUBE. 12 bulan. 120.000.000 120.000.000 0
1106.21.014 Fasilitasi Khitanan Masal - 0 0 0
1106.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)
1. jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan sosial di RPSBM. 2. jumlah pengadaan sarana dan prasarana Gedung lansia
12 bulan. 100 unit
850.000.000 980.000.000 130.000.000
1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
1. Jumlah bulan fasilitasi jasa Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional..
12 bulan. 112.000.000 112.000.000 0
1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1. Jumlah kegiatan fasilitasi PSKS dan BPNT. 2 kegiatan. 90.000.000 155.000.000 65.000.000
1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan 1. Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan.
1 TMP. 525.000.000 588.697.000 63.697.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.662.934.000 2.662.934.000 0
1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.662.934.000 2.662.934.000 0
1208.15 Program Keluarga Berencana 2.479.934.000 2.479.934.000 1.054.061.000
1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1. Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi.
4386 PUS. 310.000.000 310.000.000 0
1208.15.002 Pelayanan KIE 1. Jumlah media informasi Pelayanan KIE. 3 media. 90.000.000 90.000.000 0
1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera 1. Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera. 1 dokumen. 110.000.000 110.000.000 0
1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
1. Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu.
3 kegiatan. 331.160.000 331.160.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
72
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK)
1. Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan (27 motor, 4 komputer Pc, 4 ac).
39 unit. 709.524.000 709.524.000 0
1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga
1. Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga.
22 dokumen. 50.000.000 50.000.000 0
1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)
1. Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB.
12 bulan. 879.250.000 879.250.000 0
1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
183.000.000 183.000.000 1.054.061.000
1208.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR.
51 PIK,KRR, sakakencana.
183.000.000 183.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.555.438.000 9.609.499.000 1.054.061.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
73
Tabel IV.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.670.207.000 6.654.401.000 -15.806.000
1201 TENAGA KERJA 6.670.207.000 6.654.401.000 -15.806.000
1201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
747.200.000 770.255.000 23.055.000
1201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 2.400.000 2.400.000 0
1201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 250.000.000 250.000.000 0
1201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 47.800.000 47.800.000 0
1201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan, jasa penjaga malam dan peralatan kebersihan kantor
12 bulan. 45.000.000 68.055.000 23.055.000
1201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0
1201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 21.000.000 21.000.000 0
1201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 7.000.000 7.000.000 0
1201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0
1201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 45.000.000 45.000.000 0
1201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
276 orang/kali.
275.000.000 275.000.000 0
1201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
328.000.000 336.000.000 31.055.000
1201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
4 ruang gedung kantor.
120.000.000 120.000.000 0
1201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
35 unit. 75.000.000 75.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
74
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1201.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah DE yang disusun . 2 pekerjaan. 50.000.000 50.000.000 0
1201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
19 unit. 58.000.000 66.000.000 8.000.000
1201.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 25.000.000 25.000.000 0
1201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.000.000 12.000.000 31.055.000
1201.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD
1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya.
20 orang. 12.000.000 12.000.000 0
1201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.000.000 38.000.000 31.055.000
1201.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.
4 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1201.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
7 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1201.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0
1201.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1201.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
56.007.000 56.007.000 31.055.000
1201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.
12 bulan. 26.007.000 26.007.000 0
1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik .
1 kali. 10.000.000 10.000.000 0
1201.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.077.500.000 4.030.639.000 -15.806.000
1201.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT)
1. Jumlah bangunan yang dibangun. 5 pekerjaan. 2.350.000.000 2.303.139.000 -46.861.000
1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan.
256 orang. 600.000.000 600.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
75
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)
1. Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat .
1 kegiatan. 36.000.000 36.000.000 0
1201.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan
1. Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan.
130 org. 250.000.000 250.000.000 0
1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi 1. Jumlah peserta penyuluhan LPS kepada. 15 org. 12.500.000 12.500.000 0
1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan
1. Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/LPK .
407 org. 27.000.000 27.000.000 0
1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)
1. Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan.
5 kejuruan dan 1 kantor BLK
600.000.000 600.000.000 0
1201.15.028 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat
1. Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan.
96 org. 202.000.000 202.000.000 0
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
901.500.000 901.500.000 -15.806.000
1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan; 2. Terselenggaranya job fair kota pekalongan.
100 org; 50 perusahaan.
201.000.000 193.000.000 -8.000.000
1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang.
15 org. 80.000.000 80.000.000 0
1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 1. Jumlah Perusahaan yang mengadakan MOU dengan BLK melalui kios 3 in 1.
15 perusahaan.
70.000.000 78.000.000 8.000.000
1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia
1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialiasasi penempatan TKI.
220 org. 40.000.000 40.000.000 0
1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur
1. Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan. 214 orang. 450.000.000 450.000.000 0
1201.16.015 Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah
1. Warga yang mengikuti transmigrasi. 4 KK. 60.500.000 60.500.000 0
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
510.000.000 510.000.000 -15.806.000
1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
1. Jumlah kasus PHI di perusahaan. 28 kasus PHI.
45.000.000 45.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
76
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan
1. Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Ketenagakerjaan.
100 orang. 30.000.000 30.000.000 0
1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan
1. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan; 2. Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah.
50 orang; 100 orang.
50.000.000 50.000.000 0
1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1. Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan. 11 rekom/kali.
55.000.000 55.000.000 0
1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT 1. Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit.
50 perusahaan/orang.
20.000.000 20.000.000 0
1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT 1. Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit. 11 rekom/kali.
65.000.000 65.000.000 0
1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
1. Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
13 Perusahaan.
50.000.000 50.000.000 0
1201.17.032 Porseni Tripartit 1. Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni Kota Pekalongan tahun 2018.
40 perusahaan.
40.000.000 40.000.000 0
1201.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi
1. Jumlah tenatn yang mendapat bantuan sarana usaha.
0 orang. 120.000.000 120.000.000 0
1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha
1. Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan.
140 orang. 35.000.000 35.000.000 0
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.284.500.000 3.294.500.000 10.000.000
2007 PERINDUSTRIAN 3.284.500.000 3.294.500.000 10.000.000
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
105.000.000 105.000.000 -15.806.000
2007.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
1. Jumlah IKM Canting yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan sentra dan klaster industri logam.
30 IKM. 40.000.000 40.000.000 0
2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih 1. Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih.
30 IKM. 25.000.000 25.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
77
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
1. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk.
30 IKM. 40.000.000 40.000.000 0
2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
54.000.000 54.000.000 -15.806.000
2007.17.008 Pelatihan desain produk dan desain kemasan bagi IKM pangan olahan
1. jumlah IKM Makanan olahan di kota Pekalongan yang terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan.
30 IKM. 54.000.000 54.000.000 0
2007.18 Program penataan struktur industri 0 10.000.000 -5.806.000
2007.18.005 Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau (DBHCHT)
1. Terwujudnya sentra IKM logam dan perbengkelan dalam LIK
150 IKM logam dan prbengkelan
0 10.000.000 10.000.000
2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri
3.000.000.000 3.000.000.000 -5.806.000
2007.19.006 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)
1. Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK).
14 blok. 3.000.000.000 3.000.000.000 0
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
125.500.000 125.500.000 -5.806.000
2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur
1. Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi .
30 IKM. 50.000.000 50.000.000 0
2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)
1. Pelatihan batik sintesis agar berubah ke penggunaan zat warna alam.
30 IKM. 20.500.000 20.500.000 0
2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi
1. Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal.
30 IKM. 55.000.000 55.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.954.707.000 9.948.901.000 -5.806.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
78
Tabel IV.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.008.314.000 5.316.484.000 308.170.000
1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.011.214.000 2.299.664.000 288.450.000
1202.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
572.600.000 583.700.000 11.100.000
1202.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 2.400.000 2.400.000 0
1202.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 81.000.000 85.800.000 4.800.000
1202.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 29.400.000 35.700.000 6.300.000
1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 60.500.000 60.500.000 0
1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor. 12 bulan. 25.000.000 25.000.000 0
1202.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1202.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1202.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1202.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1202.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 31.800.000 31.800.000 0
1202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
12 bulan. 325.000.000 325.000.000 0
1202.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
122.600.000 128.600.000 17.100.000
1202.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .
12 bulan. 55.000.000 61.000.000 6.000.000
1202.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Jumlah mebel yang dipelihara. 8 unit. 1.200.000 1.200.000 0
1202.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer. 12 bulan. 6.400.000 6.400.000 0
1202.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor. 12 unit. 60.000.000 60.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
79
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1202.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000 33.000.000 17.100.000
1202.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun.
6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1202.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN,RKT,dan LKjIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun.
5 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1202.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0
1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
1202.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
72.014.000 72.014.000 17.100.000
1202.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD.
12 bulan. 52.014.000 52.014.000 0
1202.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kegiatan. 20.000.000 20.000.000 0
1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
100.000.000 100.000.000 17.100.000
1202.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak.
228 anak. 100.000.000 100.000.000 0
1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
230.000.000 230.000.000 17.100.000
1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak 1. jumlah peserta yg mengikuti palatihan Kota layak anak dan pembinaaan generasi muda.
300 orang. 230.000.000 230.000.000 0
1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
100.000.000 100.000.000 17.100.000
1202.17.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1. Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi. 14 orang. 100.000.000 100.000.000 0
1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
731.000.000 1.002.350.000 288.450.000
1202.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
1. Jumlah Dharma Wanita yang mendapat fasilitasi 1 Dharma wanita
48.000.000 68.800.000 20.800.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
80
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1202.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK
1. Jumlah peserta yang mengikuti seminar hari ibu 300 orang 500.000.000 750.550.000 250.550.000
1202.18.009 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP. 100 orang. 63.000.000 63.000.000 0
1202.18.010 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Wanita dan PKK
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UP2K.
54 orang. 120.000.000 120.000.000 0
1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU
50.000.000 50.000.000 288.450.000
1202.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Posyandu.
80 orang. 50.000.000 50.000.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.997.100.000 3.016.820.000 19.720.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
316.000.000 492.050.000 464.500.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas RT/RW; 2. Reorganisasi LPM/BKM Kelurahan, Kecamatan, Kota;
800 orang; 32 LPM/BKM;
216.000.000 392.050.000 176.050.000
1207.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 1. Jumlah inovator TTG. 3 inovator. 100.000.000 100.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2.641.100.000 2.484.770.000 308.170.000
1207.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1. Jumlah kelompok masyarakat /LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan.
32 TP PKK. 26.500.000 26.500.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1. Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan.
94 lokasi. 160.000.000 160.000.000 0
1207.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat
1. Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan kegiatan BBGRM di Kota Pekalongan.
3 kelurahan. 44.600.000 44.600.000 0
1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman
1. Jumlah bulan terfasilitasinya program NUSP, SANIMAS, PAMSIMAS, P2KKP, PDPM, Kotaku.
12 bulan. 472.000.000 315.670.000 -156.330.000
1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
1. Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan.
4 kecamatan.
667.000.000 667.000.000 0
1207.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development 1. Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development.
12 kelurahan.
106.000.000 106.000.000 0
1207.17.021 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
1. Jumlah bulan terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM .
12 bulan. 165.000.000 165.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
81
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1207.17.022 Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD.
3 kelurahan. 1.000.000.000 1.000.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 40.000.000 40.000.000 308.170.000
1207.20.003 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Pemuda dan Karang Taruna
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. 54 orang. 40.000.000 40.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.008.314.000 5.316.484.000 308.170.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
82
Tabel IV.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.576.500.000 1.595.800.000 19.300.000
1203 PANGAN 1.576.500.000 1.595.800.000 19.300.000
1203.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
582.500.000 595.300.000 12.800.000
1203.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 2.000.000 2.000.000 0
1203.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 120.000.000 85.800.000 -34.200.000
1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 bulan. 34.500.000 34.500.000 0
1203.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 53.500.000 53.500.000 0
1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan dan persediaan alat tulis kantor.
12 bulan. 25.000.000 26.000.000 1.000.000
1203.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 10.000.000 9.000.000 -1.000.000
1203.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik penenrangan bangunan kantor.
12 bulan. 2.500.000 3.500.000 1.000.000
1203.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1203.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundangan-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kantor.
12 bulan. 45.000.000 47.000.000 2.000.000
1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana.
12 bulan. 280.000.000 324.000.000 44.000.000
1203.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
1203.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
391.000.000 405.000.000 26.800.000
1203.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan ruin/berkala gedung kantor.
12 bulan. 250.000.000 260.000.000 10.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
83
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1203.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara..
12 bulan. 95.000.000 90.000.000 -5.000.000
1203.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia.
9 bulan. 26.000.000 35.000.000 9.000.000
1203.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara..
12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0
1203.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
86.000.000 89.000.000 29.800.000
1203.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah Tersusunnya dokumen Renja dan LEPPK-SKPD yang terlaksana.
1 dokumen.
8.000.000 8.000.000 0
1203.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan SKPD. 1 dokumen.
8.000.000 8.000.000 0
1203.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen.
10.000.000 10.000.000 0
1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah.
12 bulan. 10.000.000 13.000.000 3.000.000
1203.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah bulan pelaksanaan program pemerintah pusat dab provinsi yang terfasilitasi.
12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0
1203.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000 20.000.000 29.800.000
1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kegiatan. 20.000.000 20.000.000 0
1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
497.000.000 486.500.000 19.300.000
1203.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1. dokumen pola konsumsi pangan wilayah. 2 dokumen.
25.000.000 25.000.000 0
1203.15.009 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
1. Jumlah Sosialisasi dan lomba optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat kota Pekalongan.
1 kali. 80.000.000 78.000.000 -2.000.000
1203.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1. Jumlah dokumen laporan SKPT yang tersosialisasikan dan tersusun.
1 dokumen.
92.000.000 83.500.000 -8.500.000
1203.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan 1. Jumlah rumusan rekomendai dewan ketahanan pangan tingkat kota pekalongan.
2 kegiatan. 50.000.000 50.000.000 0
1203.15.036 Pengembangan Pangan Lokal 1. Jumlah sosialisasi, lomba menu dan gerakan pangan lokal.
5 kegiatan. 175.000.000 175.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
84
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1203.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
1. Jumlah bulan pelaksanaan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
12 bulan. 75.000.000 75.000.000 0
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.638.611.000 1.634.981.000 -3.630.000
2003 PERTANIAN 1.638.611.000 1.634.981.000 -3.630.000
2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
72.500.000 72.500.000 19.300.000
2003.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1. Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya.
8 kelompok tani.
72.500.000 72.500.000 0
2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
50.000.000 50.000.000 19.300.000
2003.17.001 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1. Jumlah Bulan Operasionalisasi Lab Kultur Jaringan; 2. Jumlah Wanita Tani yg dilatih; 3. Jumlah Petani Holtikultura yang menerima bibit hasil Lab Kultur Jaringan; 4. Jumlah peserta peltihan kultur jaringan.
12 bulan; 25 org; 10 org; 6 orang.
50.000.000 50.000.000 0
2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
717.411.000 713.781.000 15.670.000
2003.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) 1. Jumlah lokasi sarana pipanisasi irigasi air permukaan yang terbangun..
1 lokasi. 529.911.000 529.911.000 0
2003.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
1. Jumlah pelaksanaan pengendalian OPT; 2. Jumlah peserta pelatihan pembuatan pestisida hayati; 3. Jumlah peserta gerakan pemberantas OPT.
1 lokasi; 250 ok; 300 ok.
50.000.000 50.000.000 0
2003.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida
1. Jumlah petani yg difasilitasi penghitungan kebutuhan pupuk; 2. Jumlah kegiatan penyusunan RDKK dan Pembuatan pupuk organik.
150 org; 2 kegiatan.
35.000.000 35.000.000 0
2003.18.021 Pengembangan kebun bibit 1. Jumlah Bulan Operasional Kebun Bibit Kertoharjo; 2. Jumlah demplot pengembangan tanaman pangan di kebun bibit.
12 bulan; 2 demplot.
72.500.000 68.870.000 -3.630.000
2003.18.028 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
1. Jumlah peserta pelatihan pengolahan komoditas hasil pertanian.
40 org. 30.000.000 30.000.000 0
2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
60.000.000 60.000.000 15.670.000
2003.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
1. Jumlah Penyuluh Pertanian yang terfasilitasi; 2. Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; 3. Jumlah kunjungan pembinaan kelompok tani;
15 org; 3 jenis; 418 ok;
60.000.000 60.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
85
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
4. Jumlah dokumen penyuluhan pertanian yang tersusun.
1 dokumen.
2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
212.000.000 212.000.000 15.670.000
2003.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
1. Jumlah ternak yang tervaksin; 2. Jumlah Pedagang Obat Ternak yang dimonitoring; 3. Jumlah hewan/ternak yang terobati.
200 ekor; 10 lokasi; 5000 ekor.
85.000.000 85.000.000 0
2003.20.004 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
1. Jumlah Bulan Monitoring Pedagang Ternak. 12 bulan. 17.000.000 17.000.000 0
2003.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak
1. Jumlah Kelurahan yang terpantau hewan kurban; 2. Jumlah Bulan Operasional Lab Kesmavet; 3. Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan penyembelihan yg ASUH; 4. Jumlah kegiatan pemantauan kesehatan bahan pangan asal hewan.
27 lokasi; 12 bulan; 90 org; 12 kegiatan.
50.000.000 50.000.000 0
2003.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis 1. Jumlah peternak yg mendapat sosialisasi penyakit zoonosis; 2. Jumlah bulan operasioanal tim pengendali zoonosis; 3. Jumlah bulan operasional tim PDRC.
50 org; 12 bulan; 12 bulan.
20.000.000 20.000.000 0
2003.20.010 Optimalisasi pelayanan pusat kesehatan hewan
1. Jumlah pecinta hewan yg mendapatkan informasi. 150 org. 40.000.000 40.000.000 0
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan
118.000.000 118.000.000 15.670.000
2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan 1. Jumlah peternak yang mendapat pelatihan; 2. Jumlah demplot budidaya ternak sesuai standra GFP.
15 org; 2 demplot.
50.000.000 50.000.000 0
2003.21.016 Pengembangan hijauan makanan ternak dan pemanfaatan limbah pertanian
1. Jumlah bulan operasional kebun HMT. 12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0
2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)
1. Jumlah ternak yg diinseminasi buatan. 250 ekor. 28.000.000 28.000.000 0
2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
130.000.000 130.000.000 15.670.000
2003.22.005 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
1. Jumlah event pameran produk peternakan unggulan daerah.
1 kali kegiatan.
50.000.000 50.000.000 0
2003.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
1. Jumlah bulan pemantauan harga pasar komoditas peternakan.
12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
86
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
2003.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan
1. Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan.
60 org. 60.000.000 60.000.000 0
2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan
278.700.000 278.700.000 15.670.000
2003.24.002 Penyediaan dan Perbaikan Sarana Peternakan
1. Jumlah sarpras RPH yg direhab; 2. Jumlah sarana peternakan yang tersedia/terehabilitasi.
3 unit; 2 unit.
178.700.000 178.700.000 0
2003.24.008 Fasilitasi operasional RPH 1. Jumlah bulan operasional RPH & RPU . 12 bulan. 100.000.000 100.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.215.111.000 3.230.781.000 15.670.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
87
Tabel IV.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000
1205 LINGKUNGAN HIDUP 19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000
1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
793.700.000 857.335.000 63.635.000
1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah materai yang terbeli dan pengiriman surat serta dokumen yang tersampaikan.
12 bulan. 2.400.000 2.400.000 0
1205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 170.000.000 222.635.000 52.635.000
1205.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0
1205.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 36.000.000 42.000.000 6.000.000
1205.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 25.000.000 30.000.000 5.000.000
1205.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 20.300.000 20.300.000 0
1205.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
1205.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1205.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai kantor DLH dan extra fooding tukang petugas kebersihan .
12 bulan. 250.000.000 250.000.000 0
1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah. 12 bulan. 216.000.000 216.000.000 0
1205.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.
12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
88
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.927.720.000 4.682.720.000 -181.365.000
1205.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun. 70 unit. 4.500.000.000 4.250.000.000 -250.000.000
1205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
80 unit. 48.000.000 48.000.000 0
1205.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
80 unit. 264.720.000 264.720.000 0
1205.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Prosentase peralatan komputer berfungsi dengan baik.
100 persen. 10.000.000 15.000.000 5.000.000
1205.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah AC yang terbeli; 2. Jumlah laptop yang terbeli; 3. Jumlah Printer yang terbeli; 4. Jumlah LED Proyektor yang terbelli; 5. Jumlah meja kerja yang terbeli; 6. Jumlah kursi kerja yang terbeli; 7. Jumlah Dispenser yang terbeli.
2 unit; 2 unit; 2 unit; 1 unit; 4 unit; 4 unit; 2 unit.
80.000.000 80.000.000 0
1205.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 25.000.000 25.000.000 0
1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.500.000 38.500.000 -181.365.000
1205.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun.
6 dok. 8.000.000 8.000.000 0
1205.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJiP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 dok. 8.000.000 8.000.000 0
1205.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 12.500.000 12.500.000 0
1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
3.023.732.000 2.890.732.000 -314.365.000
1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota; 2. Jumlah bulan pembayaran asuransi kesehatan/ketenagakerjaan tenaga kontrak (BPJS).
12 orang/bulan; 12 bulan.
3.003.732.000 2.870.732.000 -133.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
89
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8.276.050.000 8.726.050.000 135.635.000
1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1. jumlah dumptruck yang dibeli; 2. jumlah kontainer Uk. 6 m3 yang dibeli; 3. jumlah mobil urinoir yang terbeli; 4. jumlah mobil sedot tinja yang dibeli.
1 unit; 5 unit; 1 unit; 1 unit.
1.802.000.000 2.177.000.000 375.000.000
1205.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1. jumlah armroll yang terpelihara; 2. Dumptruck terpelihara; 3. kontainer terpelihara; 4. excavator terpelihara; 5. mobil urinoir terpelihara; 6. mobil sedot tinja terpelihara; 7. kendaraan roda 3 terpelihara; 8. mobil pick up terpelihara.
4 unit; 8 unit; 7 unit; 2 unit; 1 unit; 2 unit; 3 unit; 3 unit.
1.800.000.000 1.800.000.000 0
1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1. Frekuensi sosialisi; 2. Jumlah peserta sosialisasi.
11 kali; 600 org.
108.220.000 128.220.000 20.000.000
1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1. Jumlah bulan pembiayaan operasional bank sampah kota; 2. Taman bank sampah yang terbangun.
12 bulan; 1 unit.
229.445.000 229.445.000 0
1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota 1. Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota; 2. Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan; 3. Jumlah bulan pembayaran tenaga koordinator kebersihan.
12 bulan; 12 bulan; 12 bulan.
1.255.000.000 1.310.000.000 55.000.000
1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah 1. Jumlah TPS yang direvitalisasi; 2. Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi; 3. Luasan urugan TPA.
5 unit; 5 lokasi; 1500 m3.
310.000.000 356.400.000 46.400.000
1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 1. sapu lidi yang disediakan; 2. sabit yang disediakan; 3. gancu yang disediakan; 4. cangkul yang disediakan; 5. keranjang bambu yang disediakan; 6. keranjang basket yang disediakan; 7. serok sampah yang disediakan; 8. scrub yang disediakan; 9. karung plastik yang disediakan;
2400 bh; 150 bh; 55 bh; 55 bh; 250 bh; 120 bh; 250 bh; 175 bh; 450 bh;
363.000.000 363.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
90
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
10. cat yang disediakan; 11. komposter rumah tangga yang disediakan; 12. tong sampah rumah tangga yang disediakan; 13. tong sampah jalan raya yang disediakan; 14. gerobak / becak sampah yang disediakan; 15. tps yang disediakan.
100 kaleng;
1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R 1. Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R; 2. Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R .
12 bulan; 6 kali.
1.146.485.000 1.100.085.000 -46.400.000
1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA 1. panjang saluran drainase yang terbangun di TPA; 2. jumlah sarpras jembatan timbang yang tersedia di TPA; 3. jumlah bangunan IPLT di TPA; 4. panjang pagar keliling di TPA; 5. luas zona sampah baru di TPA; 6. Jumlah kolam leachet; 7. panjang jalan beton yang terbangun di TPA.
50 meter; 1 unit; 0 unit; 200 meter; 4000 meter persegi; 0 unit; 100 meter.
1.261.900.000 1.261.900.000 0
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
647.550.000 568.500.000 56.585.000
1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan 1. jumlah kualitas air sumur yang terpantau ; 2. Jumlah air sungai yang terpantau; 3. Jumlah sumber emisi yg tidak bergerak.
30 sumur; 30 titik; 4 titik.
22.000.000 22.000.000 0
1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1. jumlah penghasil limbah B3 yang terbina; 2. jumlah profil pengelolaan limbah B3 di Kota Pekalongan.
1. 20 industri 2. 10 eksemplar
200.000.000 133.800.000 -66.200.000
1205.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
1. Jumlah pembinaan, pembinaan dan sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan penilaian PROPER Kota Pekalongan kepada pelaku industri.
10 kali. 25.000.000 25.000.000 0
1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
1. frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan; 2. Jumlah peserta sosialisasi.
6 lokasi/kali; 150 org.
88.250.000 85.400.000 -2.850.000
1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan 1. Jumlah bulan operasional laboratorium lingkungan hidup.
12 bln. 196.000.000 196.000.000 0
1205.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan
1. jumlah perusahaan yang dimonitoring serta dievaluasi dalam rangka penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
50 pelaku industri.
11.300.000 11.300.000 0
1205.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan
1. jumlah perusahaan yang taat administrasi . 5 perush. 105.000.000 95.000.000 -10.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
91
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
202.500.000 207.500.000 61.585.000
1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Jumlah sumur resapan yang dibuat. 10 unit 10.000.000 10.000.000 0
1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
1. Jumlah pemantauan penggunaan ABT (air Bawah Tanah).
30 titik. 16.500.000 16.500.000 0
1205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1. Jumlah saka kalpataru (pramuka) yang terbina; 2. Jumlah komunitas lingkungan dalam pengelolaan lingkungan (bersih sungai, mangrov dll).
1. 75 orang; 2. 100 orang/kali.
100.000.000 107.000.000 7.000.000
1205.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan
1. jumlah event lomba yang melibatkan anak sekolah yang terlibat peduli lingkungan hidup yang terlaksana.
1 event. 40.000.000 28.500.000 -11.500.000
1205.17.019 Adiwiyata Daerah 1. Jumlah peserta sosialisasi Adiwiyata Daerah; 2. Frekkuensi lomba adiwiyata yang terselenggara.
1. 50 orang; 2. 1 kali.
36.000.000 45.500.000 9.500.000
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
162.000.000 239.500.000 139.085.000
1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1. Jumlah iklan layanan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan .
1 th. 12.000.000 12.000.000 0
1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan
1. jumlah dokumen yang tersusun (IKLH, Profil Adipura, SLHD,SPM,RPPLH, Kajian LH).
6 dok. 120.000.000 157.500.000 37.500.000
1205.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)
1. jumlah peserta sosialisasi / pembinaan kampung iklim - jumlah sarana pendukung kampung iklim; 2. Jumlah terbentuknya kampung tangguh iklim. 3. Jumlah data inventarisasi GRK yang tersusun
1. 100 org; 2. 1 lokasi; 3. 10 eksemplar.
30.000.000 70.000.000 40.000.000
1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi
700.100.000 725.600.000 164.585.000
1205.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman Jumlah limbah industri yang dikelola di IPAL Kauman 80 m3/hari 85.000.000 98.100.000 13.100.000
1205.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot jumlah limbah industri yang dikelola di IPAL Jenggot 500 m3/hari 60.000.000 64.900.000 4.900.000
1205.20.017 Penambahan jaringan IPAL komunal
1. Jumlah pembangunan jaringan IPAL di Banyurip (lanjutan) 2. Jumlah pembanguna IPAL Banyurip tahap 2
1. 40 meter 2. 1 unit
555.100.000 562.600.000 7.500.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
92
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
890.850.000 894.365.000 168.100.000
1205.24.005 Penataan RTH 1. jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanaman mangrove.
6 unit. 265.000.000 282.415.000 17.415.000
1205.24.006 Pemeliharaan RTH 1. jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan. 12 bulan. 150.000.000 145.000.000 -5.000.000
1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
1. jumlah bulan pemeliharaan sarpras hutan kota ; 2. Jumlah bulan pembayaran tenaga pengelolaan hutan kota.
7 tahura; 12 bulan.
185.850.000 176.950.000 -8.900.000
1205.24.030 Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya (TAHURA)
1. jumlah prasana dan sarana pelengkap taman hutan kota.
3 lokasi. 290.000.000 290.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 19.662.702.000 19.830.802.000 168.100.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
93
Tabel IV.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000
1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000
1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
624.540.000 852.563.000 228.023.000
1206.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat . 12 bulan. 2.640.000 2.640.000 0
1206.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 2. Jumlah tambah daya listrik
1. 12 bulan. 2. 1 paket
95.000.000 147.000.000 52.000.000
1206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 41.200.000 41.200.000 0
1206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 31.200.000 28.800.000 -2.400.000
1206.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 247.000.000 400.000.000 153.000.000
1206.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 50.000.000 50.423.000 423.000
1206.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1206.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 6.000.000 6.000.000 0
1206.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0
1206.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 45.000.000 45.000.000 0
1206.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
79 kali. 100.000.000 125.000.000 25.000.000
1206.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
502.900.000 552.416.000 277.539.000
1206.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
5 unit. 37.500.000 50.000.000 12.500.000
1206.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
15 unit. 50.300.000 47.316.000 -2.984.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
94
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1206.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
51 unit. 390.100.000 430.100.000 40.000.000
1206.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 25.000.000 25.000.000 0
1206.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.000.000 26.000.000 277.539.000
1206.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun.
6 Dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1206.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 Dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1206.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
1206.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
46.007.000 46.007.000 277.539.000
1206.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.
1 orang/bulan. 26.007.000 26.007.000 0
1206.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.086.504.000 1.937.764.000 128.799.000
1206.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
1. Jumlah Kepemilikan KK; 2. Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran; 3. Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian.
1. 90925 KK; 2. 306067 Akta Kelahiran; 3. 8478 Akta Kematian.
230.000.000 230.000.000 0
1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1. Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan. 2. Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan
1. 328 kali. 2. 12 bulan
121.000.000 101.000.000 -20.000.000
1206.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1. Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya.
44 orang. 43.300.000 18.550.000 -24.750.000
1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan 1. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan); 2. Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang
1. 300 buku; 2. 15000 berkas;
50.000.000 50.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
95
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
dipelihara (berupa penjilidan); 3. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya; 4. jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali .
3. 95 buku; 4. 5250 buku.
1206.15.020 Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan
1. Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan.
120 orng. 225.000.000 208.010.000 -16.990.000
1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan
1. Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan .
100 orang. 88.400.000 65.900.000 -22.500.000
1206.15.028 Penerapan elektronik KTP 1. Jumlah kepemilikan KTP-el. 224323 KTP. 261.500.000 261.500.000 0
1206.15.030 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan.
0 akta. 50.000.000 0 -50.000.000
1206.15.032 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)
1. Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan. 12 bulan. 898.404.000 898.404.000 0
1206.15.033 Penerapan kartu identitas anak (KIA) 1. Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). 86131 KIA. 118.900.000 104.400.000 -14.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.285.951.000 3.414.750.000 128.799.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
96
Tabel IV.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000
1209 PERHUBUNGAN 7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000
1209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.034.300.000 1.026.280.000 -8.020.000
1209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan pemenuhan Belanja perangko, biaya paket dan banpot caraka.
12 bulan. 1.800.000 1.800.000 0
1209.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 265.000.000 220.300.000 -44.700.000
1209.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 47.700.000 47.700.000 0
1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor. 12 bulan. 20.000.000 20.900.000 900.000
1209.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1209.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1209.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0
1209.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 1.980.000 -520.000
1209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman.
12 bulan. 314.000.000 314.000.000 0
1209.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah bulan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
12 bulan. 171.300.000 201.300.000 30.000.000
1209.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.
12 bulan. 180.000.000 186.300.000 6.300.000
1209.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
653.000.000 697.304.000 36.284.000
1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin gedung kantor.
12 bulan. 425.000.000 439.304.000 14.304.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
97
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1209.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional.
12 bulan. 138.000.000 138.000.000 0
1209.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 50.000.000 65.000.000 15.000.000
1209.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 40.000.000 55.000.000 15.000.000
1209.03 Program peningkatan disiplin aparatur 130.000.000 127.550.000 33.834.000
1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Jumlah penerima pakaian dinas beserta perlengkapannya .
120 setel. 130.000.000 127.550.000 -2.450.000
1209.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
71.150.000 71.150.000 33.834.000
1209.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 1. Pelatihan personil Dinhub. 75 0rg. 71.150.000 71.150.000 0
1209.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
44.000.000 35.000.000 24.834.000
1209.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi OPD.
2 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
1209.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan OPD.
3 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
1209.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
1209.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD.
12 bulan. 19.000.000 10.000.000 -9.000.000
1209.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
124.028.000 124.028.000 24.834.000
1209.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD.
12 bulan. 104.028.000 104.028.000 0
1209.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
868.000.000 2.068.000.000 1.224.834.000
1209.15.014 Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor
- 0 1.050.000.000 1.050.000.000
1209.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan 1. DED pembangunan Terminal tipe C. 1 dokumen. 50.000.000 50.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
98
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas. 88 buah. 383.000.000 383.000.000 0
1209.15.018 Pengadaan lampu flashing 1. Lampu Flashing ( Warning Lamp ). 6 unit. 175.000.000 175.000.000 0
1209.15.019 Pengadaan guadrail 1. Panjanng Guard rail (Pagar besi pengaman jalan)yang terbangun.
41 beam. 150.000.000 300.000.000 150.000.000
1209.15.022 Studi transportasi Kota Pekalongan 1. Jumlah dokumen perencanaaan penataan transportasi (trayek angkutan umum).
1 dokumen. 110.000.000 110.000.000 0
1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
857.000.000 1.075.000.000 1.442.834.000
1209.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor.
12 bulan. 70.000.000 75.000.000 5.000.000
1209.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu rambu lalulintas.
12 bulan. 112.000.000 305.000.000 193.000.000
1209.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross 1. Jumlah Panjang pengecatan marka jalan, ZOSS dan zebra cross.
26540 meter. 500.000.000 500.000.000 0
1209.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas 1. Jumlah traffic light yang di reinstalasi dan penggantian LED.
1 unit. 75.000.000 75.000.000 0
1209.16.010 Fasilitasi Forum LLAJ 1. Jumlah kegiatan pelaksanaan Forum LLAJ. 8 Kegiatan. 100.000.000 120.000.000 20.000.000
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 398.000.000 394.550.000 1.439.384.000
1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus 1. jumlah halte bus yang dipelihara. 10 unit. 20.000.000 20.000.000 0
1209.17.008 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
1. Pembangunan halte Bus / angkot. 4 unit. 80.000.000 80.550.000 550.000
1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
1. Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi. 20 orang. 23.000.000 19.000.000 -4.000.000
1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru 1. terlaksananya pengamanan lebaran, natal dan tahun baru.
3 pekerjaan. 275.000.000 275.000.000 0
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2.898.000.000 2.777.230.000 1.318.614.000
1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalulintas (Pam rutin dan insidentil ).
12 bulan. 746.820.000 786.820.000 40.000.000
1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir 1. jumlah bulan pembinaan dan fasilitasi juru parkir. 12 bulan. 278.900.000 278.900.000 0
1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1. jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas. 100 orang. 20.500.000 20.500.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
99
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1209.19.008 Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan 1. Untuk mengetahui kinerja jalan dan tingkat kemacetan perlu adanya kegiatan survey lalulintas.
1 dokumen. 48.000.000 48.000.000 0
1209.19.011 Pengadaan Barigade Lalu Lintas 1. jumlah barigade. 137 unit. 350.000.000 156.830.000 -193.170.000
1209.19.019 Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas)
1. jumlah APILL (ATCS) yang tersedia. 13 unit. 500.000.000 500.000.000 0
1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang 1. jumlah bulan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan pintu perlintasan sebidang.
12 bulan. 700.000.000 700.000.000 0
1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)
1. jumlah bulan pelaksanaan operasional ATCS. 12 bulan. 253.780.000 286.180.000 32.400.000
1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
120.000.000 120.000.000 1.318.614.000
1209.20.004 Operasi Laik Jalan 1. Jumlah bulan pelaksanaan operasi laik jalan. 12 bulan. 120.000.000 120.000.000 0
1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang
150.000.000 150.000.000 1.318.614.000
1209.21.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang
1. Pembangunan pos jaga lintasan dan palang pintu perlintasan KA.
1 unit. 150.000.000 150.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.347.478.000 8.666.092.000 1.318.614.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
100
Tabel IV.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.064.295.000 9.314.295.000 250.000.000
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.749.295.000 8.999.295.000 250.000.000
1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.059.535.000 1.059.535.000 0
1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan tersedianya jasa pengiriman surat. 12 bulan. 2.400.000 2.400.000 0
1210.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 400.000.000 400.000.000 0
1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi perkantoran.
12 Bulan. 37.850.000 37.850.000 0
1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan penjaga malam dan alat obat kebersihan .
12 bulan. 77.500.000 77.500.000 0
1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor kantor. 12 bulan. 100.000.000 100.000.000 0
1210.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 45.000.000 45.000.000 0
1210.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan tersedianya lampu dan penerangan bangunan.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
1210.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan koran dan sediaan kliping Walikota dan Wakil walikota.
12 bulan. 23.160.000 23.160.000 0
1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan dilakukannya rapat dan jamuan tamu dalam setahun.
12 bulan. 116.125.000 116.125.000 0
1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar jawa tengah, jawa tengah dan sekitar.
160 ob. 250.000.000 250.000.000 0
1210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
478.593.000 478.593.000 0
1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung /kantor yang terpelihara secara rutin/brkala.
3 gedung. 78.000.000 78.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
101
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1210.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Servis KEndaraan Dinas roda 4, perpanjangan STNK roda 4, Genset dan BBM (genset 3, mobil operasional 2, mobil dinas 5); 2. Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara dalam setahun.
10 mobil dinas; 12 unit.
203.593.000 203.593.000 0
1210.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan prlengkapan gedung kantor yang diadakan.
9 unit. 50.000.000 50.000.000 0
1210.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB.
12 bulan. 147.000.000 147.000.000 0
1210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.000.000 38.000.000 0
1210.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program yang disusum.
4 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1210.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dkumen RKA/LAKIP dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun.
5 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1210.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0
1210.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1210.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
46.007.000 46.007.000 0
1210.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga Kontrak yang SKPD berdasarkn SK Walikota.
1 orang/bulan.
26.007.000 26.007.000 0
1210.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3.555.260.000 3.705.260.000 150.000.000
1210.15.016 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)
1. Jumlah Kelurahan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika.
27 kelurahan. 45.000.000 45.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
102
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1210.15.020 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)
1. Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan.
1 Buku. 50.000.000 50.000.000 0
1210.15.025 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik 1. Jumlah jam siaran rkb dalam sehari. 18 jam. 548.000.000 698.000.000 150.000.000
1210.15.026 Penyelenggaraan LPP Batik TV 1. Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari. 8 jam. 2.476.400.000 2.476.400.000 0
1210.15.027 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
1. Jumlah Workshop/Capacity Building KIP ; 2. Penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah).
2 kali; 1 kali.
206.000.000 206.000.000 0
1210.15.028 Pengelolaan Call Center 112 1. Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun; 2. Jumlah jam layanan Call Center 112 dalam sehari.
8 bulan; 24 jam.
79.860.000 79.860.000 0
1210.15.029 Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)
1. Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun.
10 kali. 75.000.000 75.000.000 0
1210.15.030 Pengelolaan Forum Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pengaduan Masyarakat
1. Pengaktifan layanan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial dan pertemuan-pertemuan pihak lain.
12 bulan. 75.000.000 75.000.000 0
1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
52.500.000 52.500.000 150.000.000
1210.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1. Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi. 1 dokumen. 52.500.000 52.500.000 0
1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
100.000.000 100.000.000 150.000.000
1210.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1. Jumlah peserta pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakat danb aparatur .
200 orang. 100.000.000 100.000.000 0
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
382.000.000 382.000.000 150.000.000
1210.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1. Jumlah sosialisasi/FGD/Layanan TIK. 2 kali. 85.000.000 85.000.000 0
1210.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas
1. Terselenggaranya Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi.
1 kali lomba. 100.000.000 100.000.000 0
1210.18.011 Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)
1. Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional.
4 kali. 57.000.000 57.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
103
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1210.18.012 Fasilitasi dewan TIK 1. Pemberdayaan komunitas Dewan TIK. 1 tahun. 50.000.000 50.000.000 0
1210.18.013 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat
1. Jumlah Sosialisasi dari Workshop KElompok Informasi Masyarakat; 2. Jumlah lembaga KIM yang terbentuk.
3 kegiatan; 16 lembaga.
40.000.000 40.000.000 0
1210.18.014 Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK
1. Jumlah Komunitas dan Relawan TIK yang berdaya komunitas.
1 komunitas 50.000.000 50.000.000 0
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1.746.900.000 1.846.900.000 250.000.000
1210.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu 1. Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan.
1 Aplikasi. 25.000.000 25.000.000 0
1210.19.021 Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi
1. Jumlah capacity building jaringan. 3 kali. 51.900.000 51.900.000 0
1210.19.022 Pengembangan jaringan SIMDA 1. Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net; 2. Jumlah terbangunnya jaringan FO klaster kesehatan (Puskesmas) dan klaster SKPD (KElurahan dan Kantor); 3. Jumlah Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic.
1133 Mbps; 67 Klaster; 19 sekolah.
1.040.000.000 1.040.000.000 0
1210.19.023 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan 1. Jumlah terselenggaranya pemeliharaan dan monitoring jaringan Batik.Net se Kota PEkalongan.
12 Bulan. 205.000.000 305.000.000 100.000.000
1210.19.024 Operasionalisasi Command Center 1. Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Monitoring dan Kendali Smart City Kota Pekalongan.
10 persen. 400.000.000 400.000.000 0
1210.19.026 Pemberdayaan dan pembinaan sumber daya informatika
1. Jumlah Monitoring dan Pendataan warnet se Kota PEkalongan.
3 kali. 25.000.000 25.000.000 0
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.290.500.000 1.290.500.000 250.000.000
1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment
1. Jumlah Integrasi antar SIM. 2 Integrasi . 50.000.000 50.000.000 0
1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah
1. Jumlah aplikasi / SIM yang dipelihara. 25 Aplikasi/Database.
536.500.000 536.500.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
104
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1210.23.008 Penyediaan informasi kedinasan 1. Terkelolanya pengembangan Aplikasi paperless/suratelektronik.
1 aplikasi. 21.000.000 21.000.000 0
1210.23.009 Pengembangan database indikator TIK 1. Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo.
1 Buku. 35.000.000 35.000.000 0
1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS
1. Jumlah Capacity building/Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS untuk mendorong ekonomi kreatif..
4 kali. 88.000.000 88.000.000 0
1210.23.021 Pengembangan sistem keamanan informasi
1. Jumlah aplikasi yang mendapatkan perlindungan keamanan
16 aplikasi 84.000.000 84.000.000 0
1210.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek 1. Jumlah produk film peserta kompetisi. 9 film. 45.000.000 45.000.000 0
1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Jumlah telecenter yang aktif 2. Presensi sekolah negeri yang terfasilitasi sim e-presensi
217 telecenter 100 persen
86.500.000 86.500.000 0
1210.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
1. Terselenggaranya pelatihan/workshop Implementasi SIM e-presensi (Finger print)di OPD dan Sekolah.
80 Persen. 145.000.000 145.000.000 0
1210.23.030 Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK 1. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang menglimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK.
100 OPD. 58.500.000 58.500.000 0
1210.23.031 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik
1. Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun..
12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0
1210.23.032 Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah
1. Jumlah Unit Kerja/Lembaga yang terfasilitasi SIM/aplikasi/desain website Sub Domain.
25 UK. 51.000.000 51.000.000 0
1210.23.033 Fasilitasi lanjutan migrasi aplikasi SIM Keuangan Daerah berbasis FOSS
1. Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda.
4 kali. 40.000.000 40.000.000 0
1214 STATISTIK 275.000.000 275.000.000 0
1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
275.000.000 275.000.000 250.000.000
1214.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
1. Tersusunnya Buku Data statistik Makro. 6 Buku. 125.000.000 125.000.000 0
1214.15.014 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)
1. Penerbitan Buku Statistik Mikro. 1 Buku. 150.000.000 150.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
105
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1215 PERSANDIAN 40.000.000 40.000.000 0
1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan
40.000.000 40.000.000 250.000.000
1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
1. Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi.
12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.064.295.000 9.314.295.000 250.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
106
Tabel IV.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.128.184.000 5.054.884.000 -73.300.000
1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.128.184.000 5.054.884.000 -73.300.000
1211.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.263.300.000 1.115.000.000 -148.300.000
1211.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 Bulan. 2.400.000 2.400.000 0
1211.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 Bulan. 750.000.000 550.000.000 -200.000.000
1211.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 Bulan. 46.800.000 54.000.000 7.200.000
1211.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 Bulan. 25.000.000 30.000.000 5.000.000
1211.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 Bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1211.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1211.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1211.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1211.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 Bulan. 86.600.000 96.100.000 9.500.000
1211.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
103 org/kali. 270.000.000 300.000.000 30.000.000
1211.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 Bulan. 65.000.000 65.000.000 0
1211.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
891.000.000 891.000.000 -148.300.000
1211.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 30.000.000 30.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
107
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1211.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
36 unit. 400.000.000 400.000.000 0
1211.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
53 unit. 441.000.000 441.000.000 0
1211.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0
1211.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000 33.000.000 -148.300.000
1211.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan dan perubahan)serta evaluasi renja per triwulan yang disusun.
6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1211.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan),SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP)dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1211.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0
1211.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah .
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
1211.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
1.656.884.000 1.656.884.000 -148.300.000
1211.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.
72 orang/bulan.
1.636.884.000 1.636.884.000 0
1211.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
949.500.000 1.024.500.000 -73.300.000
1211.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima
1. Jumlah UMKM dan PK.5 yang akan mendapatkan akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo.
200 UMKM dan PK.5.
70.000.000 70.000.000 0
1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM
1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha .
40 UMKM. 73.500.000 73.500.000 0
1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik 1. Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik.
90 UMKM. 806.000.000 881.000.000 75.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
108
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
114.500.000 114.500.000 -73.300.000
1211.16.021 Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha
1. Jumlah UMKM yang mengikuti workshop motifasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha.
50 UMKM. 37.500.000 37.500.000 0
1211.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi peningkatan wawasan bisnisnya.
200 UMKM. 50.000.000 50.000.000 0
1211.16.030 Penguatan kelembagaan sentra UMKM 1. Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatan kelembagaan sentra/kelompok UMKM.
30 UMKM. 27.000.000 27.000.000 0
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
220.000.000 220.000.000 -73.300.000
1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
1. Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi.
100 Koperasi. 70.000.000 70.000.000 0
1211.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi 1. Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus.
40 Koperasi. 25.000.000 25.000.000 0
1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi
1. Jumlah KSP/USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi.
100 Koperasi. 45.000.000 45.000.000 0
1211.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
1. Jumlah KSP/USP yang mengikuti pelatihan manajemen.
40 Koperasi. 55.000.000 55.000.000 0
1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi 1. Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingan.
2 Koperasi. 25.000.000 25.000.000 0
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.789.824.000 9.029.824.000 240.000.000
2006 PERDAGANGAN 8.789.824.000 9.029.824.000 240.000.000
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
401.000.000 401.000.000 -73.300.000
2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
1. Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan; 2. Jumlah pasar yang memberikan informasi harga sembako melalui running text.
81 obyek; 7 pasar.
113.000.000 113.000.000 0
2006.15.010 Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
1. Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang.
5788 orang. 228.000.000 228.000.000 0
2006.15.014 Sosialisasi konsumen cerdas 1. Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri.
50 orang. 60.000.000 60.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
109
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
2006.17 Program pengembangan ekspor 150.000.000 150.000.000 -73.300.000
2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
1. Jumlah UMKM yang mengikuti Coaching Clinic Ekspor.
30 UMKM. 150.000.000 150.000.000 0
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
8.195.824.000 8.335.824.000 66.700.000
2006.18.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
1. Jumlah Pasar yang dilengkapi jaringan CCTV . 3 pasar. 96.700.000 96.700.000 0
2006.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1. Jumlah aplikasi dan sistem informasi pengelolaan database pedagang pasar se-kota Pekalongan.
1 buah. 134.625.000 134.625.000 0
2006.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota
1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan.
11 Pasar. 750.000.000 750.000.000 0
2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi
1. Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah.
12 UMKM. 187.000.000 187.000.000 0
2006.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar
1. Tersusunnya Detail Engineering Design dan Analisis Dampak Lingkungan limbah pasar.
1 Paket. 200.000.000 200.000.000 0
2006.18.023 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) 1. Bangunan pasar rakyat di Kota Pekalongan. 1 Pasar. 1.320.000.000 1.320.000.000 0
2006.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar
1. Jumlah Petugas Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan.
79 org/bulan. 2.221.175.000 2.221.175.000 0
2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan
1. Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk melalui E-Marketplace.
30 UMKM. 57.000.000 57.000.000 0
2006.18.026 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional
1. Jumlah Dump Truck pengangkut sampah pasar se Kota Pekalongan .
1 unit. 405.000.000 405.000.000 0
2006.18.027 Sosialisasi Perundang-undangan dibidang perdagangan
1. Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi.
80 pelaku usaha.
22.500.000 22.500.000 0
2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market.
100 UMKM. 300.000.000 300.000.000 0
2006.18.029 Pembangunan pasar (DAK) 1. Terbangunnya Pasar Sayun Baru Tahap III. 1 Pasar. 1.401.824.000 1.401.824.000 0
2006.18.030 Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1. Peningkatan sarana dan prasarana pasar (perbaikan jalan pasar, pevingisasi, plesterisasi dak atas, perbaikan mushola pasar, pemeliharaan ampar pasar se Kota).
6 Pasar. 1.100.000.000 1.240.000.000 140.000.000
2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
43.000.000 143.000.000 166.700.000
2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
1. Tersosialisasinya peraturan perundangan kepada pedagang kaki lima.
200 PKL. 43.000.000 143.000.000 100.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
110
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 60.000.000 60.000.000 0
3002 KEUANGAN 60.000.000 60.000.000 0
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah
60.000.000 60.000.000 166.700.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1. Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.
120 orang. 60.000.000 60.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 13.978.008.000 14.144.708.000 166.700.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
111
Tabel IV.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.221.241.000 2.259.941.000 38.700.000
1212 PENANAMAN MODAL 2.221.241.000 2.259.941.000 38.700.000
1212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
530.934.000 534.834.000 3.900.000
1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat.. 12 bulan. 2.400.000 2.400.000 0
1212.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik..
12 bulan. 52.000.000 54.100.000 2.100.000
1212.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa Administrasi keuangan..
12 bulan. 39.500.000 39.500.000 0
1212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 30.800.000 32.600.000 1.800.000
1212.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor. 12 bulan. 63.000.000 63.000.000 0
1212.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyedian barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1212.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1212.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyedian peralatan rumah tangga. 12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1212.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan. 12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
1212.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 29.334.000 29.334.000 0
1212.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
100 kali. 246.400.000 246.400.000 0
1212.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan..
12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0
1212.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
254.800.000 282.800.000 31.900.000
1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala. 1 unit. 25.000.000 25.000.000 0
1212.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang terpelihara secara rutin /berkala.
17 unit. 63.000.000 63.000.000 0
1212.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Gedung yang terehabilitasi sedang/berat .. 1 gedung. 100.000.000 100.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
112
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1212.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
1 paket pengadaan.
46.800.000 74.800.000 28.000.000
1212.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor .
12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0
1212.03 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000 20.000.000 31.900.000
1212.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Jumlah pakaian dinas diadakan. 42 Stel. 20.000.000 20.000.000 0
1212.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000 40.000.000 31.900.000
1212.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
2. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan evaluasi pelaksanaan prog/keg disusun.
2 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
1212.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun .
3 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
1212.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
1212.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PD (bidang PMPTSP).
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1212.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
46.007.000 52.807.000 38.700.000
1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak perangkat daerah.
12 orang/bulan.
26.007.000 32.807.000 6.800.000
1212.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
227.100.000 252.100.000 63.700.000
1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
1. jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal. 1 kali. 62.100.000 62.100.000 0
1212.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1. Jumlah lokasi (usaha) terpantau. 65 lokasi. 65.000.000 90.000.000 25.000.000
1212.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi
1. Jumlah promosi/pameran investasi . 2 kali. 100.000.000 100.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
113
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.057.400.000 1.032.400.000 38.700.000
1212.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal 1. Jumlah peraturan penanaman modal tersusun. 2 peraturan. 29.000.000 29.000.000 0
1212.16.010 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
1. Jumlah laporan izin (sesuai SOP). 1 laporan. 308.600.000 283.600.000 -25.000.000
1212.16.011 Aplikasi SIMPADU 1. Jumlah bulan Apl.SIMPADU terupdate. 12 bulan. 400.000.000 400.000.000 0
1212.16.015 Pengelolaan Website OSS 1. Jumlah bulan pengelolaan website. 12 bulan. 23.500.000 23.500.000 0
1212.16.019 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)
1. Jumlah bulan pengelolaan layanan SPIPISE .
12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0
1212.16.020 Audit Standar ISO 9000 1. Jumlah Audit ISO. 2 kali. 43.500.000 43.500.000 0
1212.16.024 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
1. Tesusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat. 2 Dokumen. 75.000.000 75.000.000 0
1212.16.025 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
1. Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam klinik/pendampingan LKPM.
65 perusahaan.
50.000.000 50.000.000 0
1212.16.026 Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan
1. Persentase pengaduan layanan perizinan dan non perijinan yang terselesaikan.
80 persen. 87.800.000 87.800.000 0
1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
45.000.000 45.000.000 38.700.000
1212.17.004 Penyusunan Profil Investasi 1. Jumlah Dokumen Profil investasi. 1 Dokumen. 45.000.000 45.000.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 134.000.000 134.000.000 0
3002 KEUANGAN 134.000.000 134.000.000 0
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah
134.000.000 134.000.000 38.700.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1. Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan. 21 kali. 134.000.000 134.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.355.241.000 2.393.941.000 38.700.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
114
Tabel IV.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.318.627.000 8.577.839.000 1.259.212.000
1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 4.073.339.000 5.323.051.000 1.249.712.000
1213.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
713.825.000 771.305.000 57.480.000
1213.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
1213.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 210.000.000 268.000.000 58.000.000
1213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 67.250.000 67.250.000 0
1213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 30.000.000 30.000.000 0
1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1213.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 10.075.000 10.075.000 0
1213.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1213.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 1.980.000 -520.000
1213.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 46.000.000 46.000.000 0
1213.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
310 org/kali. 300.000.000 300.000.000 0
1213.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan.
12 bulan. 25.000.000 25.000.000 0
1213.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
610.000.000 615.232.000 62.712.000
1213.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 62.000.000 42.000.000 -20.000.000
1213.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda dua yang terpelihara secara rutin/berkala; 2. Jumlah Kendaraan dinas/operasional roda empat
1. 11 unit; 2. 4 mobil.
60.000.000 50.000.000 -10.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
115
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
yang terpelihara secara rutin/berkala.
1213.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang berat.
1 unit/lokasi/ gedung.
150.000.000 150.000.000 0
1213.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Jumlah dokumen Detail Endinnering tersusun. 3 dokumen. 150.000.000 200.000.000 50.000.000
1213.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
70 item. 168.000.000 161.332.000 -6.668.000
1213.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 20.000.000 11.900.000 -8.100.000
1213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.500.000 45.500.000 62.712.000
1213.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.
2 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1213.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1213.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 12.000.000 12.000.000 0
1213.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
1213.06.020 Penyusunan revisi renstra 1. Jumlah dokumen revisi renstra. 1 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
1213.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
72.014.000 72.014.000 62.712.000
1213.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota; 1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kon trak.
2 orang/bulan; 12 bulan.
52.014.000 52.014.000 0
1213.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
2 pameran. 20.000.000 20.000.000 0
1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
702.500.000 702.500.000 62.712.000
1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor 1. JUMLAH PEMUDA PELOPOR YANG TERPILIH. 1 ORANG. 10.500.000 10.500.000 0
1213.16.012 Pekan seni 1. Jumlah cabang seni yang diperlombakan. 6 cabang. 63.500.000 63.500.000 0
1213.16.013 Bengkel seni 1. Jumlah cabang seni yang dibintek. 3 cabang. 46.000.000 46.000.000 0
1213.16.014 Kemah bakti pemuda 1. Jumlah pemuda yang mendapat juara dalam kemah bakti pemuda;
1 orang; 300 orang.
111.500.000 111.500.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
116
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
2. Jumlah pemuda yg mengikuti kemah bakti pemuda.
1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
1. Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km.
1 orang. 65.000.000 65.000.000 0
1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda
1. Jumlah generasi muda yang dibina. 150 orang. 64.000.000 64.000.000 0
1213.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda
Jumlah Upacara yang dilaksanakan 2 upacara 83.000.000 83.000.000 0
1213.16.022 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
1. Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan; 2. Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan.
145 sekolah/400 orang; 10 jenis lomba.
100.000.000 100.000.000 0
1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
1. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan.
250 orang. 159.000.000 159.000.000 0
1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.085.500.000 1.082.500.000 59.712.000
1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah Atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi.
21 cabang; 250 atlet.
150.000.000 150.000.000 0
1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang terbina.
21 cabor. 140.000.000 140.000.000 0
1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota
1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah cabang lomba yang dipertandingka.
21 cabang; 21 cabang.
236.000.000 236.000.000 0
1213.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 1. Jumlah cabor yang dikembangkan. 5 cabor. 116.500.000 116.500.000 0
1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi
1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah cabang olahraga yang diikiuti kontingen dalam kompetisi tingkat karesidenan/provinsi.
1. 21 cabor; 2. 21 cabang.
185.000.000 182.000.000 -3.000.000
1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah 1. Jumlah olahragawan yang terlatih. 120 orang. 73.000.000 73.000.000 0
1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat 1. Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat.
10 cabang. 185.000.000 185.000.000 0
1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
844.000.000 2.034.000.000 1.249.712.000
1213.21.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala.
8 lokasi. 304.000.000 704.000.000 400.000.000
1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
1. Jumlah pengurugan lapangan; 2. Pavingisasi.
1. 4 lokasi; 2. 1 lokasi.
540.000.000 1.330.000.000 790.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
117
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1216 KEBUDAYAAN 3.245.288.000 3.254.788.000 9.500.000
1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 711.278.000 737.498.000 1.275.932.000
1216.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1. Jumlah Event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan.
7 event. 671.278.000 697.498.000 26.220.000
1216.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1. Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.
3 lomba. 40.000.000 40.000.000 0
1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.018.500.000 1.945.280.000 1.202.712.000
1216.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1. Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.
2 lomba. 100.000.000 100.000.000 0
1216.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1. Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
6 event. 255.000.000 181.780.000 -73.220.000
1216.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 1. Jumlah kegiatan yang terfasilitasi. 1 kegiatan. 31.500.000 31.500.000 0
1216.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya 1. Jumlah komunitas seni dan budaya yang terfasilitasi.
5 komunitas. 743.000.000 743.000.000 0
1216.16.017 Pengelolaan museum batik 1. Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik.
12 bulan. 889.000.000 889.000.000 0
1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
140.750.000 140.750.000 1.202.712.000
1216.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
1. Jumlah sanggar seni rakyat yang terfasilitasi. 5 kelompok. 100.000.000 100.000.000 0
1216.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1. Jumlah dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya.
1 dokumen. 20.000.000 20.000.000 0
1216.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya 1. Jumlah dokumen dalam kegaiatan Inventaris Benda Cagar Budaya.
1 dokumen. 20.750.000 20.750.000 0
1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya
374.760.000 431.260.000 1.259.212.000
1216.19.001 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)
1. Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (Festival pekalongan tempo dulu).
4 kegiatan. 374.760.000 431.260.000 56.500.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
118
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.534.575.000 2.534.575.000 0
2002 PARIWISATA 2.534.575.000 2.534.575.000 0
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
235.000.000 237.850.000 1.262.062.000
2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
1. Jumlah bulan promosi pariwisata Kota Pekalongan. 12 bulan. 130.000.000 130.000.000 0
2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata
1. Jumlah kegiatan yang mendapat fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata.
9 kegiatan . 105.000.000 107.850.000 2.850.000
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
2.059.075.000 2.034.915.000 1.237.902.000
2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata
1. Jumlah obyek wisata yang terpelihara secara rutin/berkala.
3 Lokasi. 466.200.000 440.450.000 -25.750.000
2002.16.010 Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana
1. Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata pasir kencana (pentaan PK5, parkir dan Gazebo di Pantai Slamaran).
4 pekerjaan. 1.342.875.000 1.340.025.000 -2.850.000
2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center
1. Jumlah workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan yang terfasilitasi; 2. Jumlah bulan TIC mendapatkan fasilitasi.
1 Kegiatan; 12 bulan.
250.000.000 254.440.000 4.440.000
2002.17 Program pengembangan Kemitraan 240.500.000 261.810.000 1.259.212.000
2002.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
1. Jumlah kegiatan peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata yang dilaksanakan.
1 kegiatan. 25.000.000 25.000.000 0
2002.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
1. Jumlah pameran nasional dan regional terlaksana. 3 pameran. 67.000.000 67.000.000 0
2002.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
1. Jumlah kegiatan yang terselenggara (pemilihan duta wisata dan Pokdarwis)Tk.Kota dan Provinsi.
1 kegiatan. 128.500.000 149.810.000 21.310.000
2002.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah usaha wisata yang termonitor/terbina. 8 Lokasi. 20.000.000 20.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.853.202.000 11.112.414.000 1.259.212.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
119
Tabel IV.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.736.000.000 2.932.150.000 196.150.000
1217 PERPUSTAKAAN 2.010.400.000 2.213.150.000 202.750.000
1217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
622.620.000 743.420.000 120.800.000
1217.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.900.000 1.900.000 0
1217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 281.100.000 367.100.000 86.000.000
1217.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0
1217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 102.642.000 102.642.000 0
1217.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 25.300.000 25.300.000 0
1217.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 10.838.000 10.838.000 0
1217.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 6.000.000 6.000.000 0
1217.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 5.090.000 5.090.000 0
1217.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 5.460.000 5.460.000 0
1217.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 bulan. 50.090.000 50.090.000 0
1217.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
12 bulan. 94.200.000 129.000.000 34.800.000
1217.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
385.980.000 467.930.000 202.750.000
1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharan gedung kantor . 12 bulan. 39.060.000 57.260.000 18.200.000
1217.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
12 bulan. 106.920.000 106.920.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
120
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1217.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.
15 unit. 203.900.000 258.900.000 55.000.000
1217.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 36.100.000 44.850.000 8.750.000
1217.03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000 7.500.000 202.750.000
1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan.
40 stel. 7.500.000 7.500.000 0
1217.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.300.000 20.300.000 202.750.000
1217.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun .
3 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
1217.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun.
4 dokumen. 4.800.000 4.800.000 0
1217.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
1217.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000 20.000.000 202.750.000
1217.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
954.000.000 954.000.000 202.750.000
1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
1. Jumlah penyelenggaraan Workshop, Lomba Minat Baca Pelajar dan Masyarakat.
3 kegiatan. 81.000.000 81.000.000 0
1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca 1. layanan perpustakaan keliling ; 2. Jumlah pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat.
160 lokasi; 60 perpusmas.
150.000.000 150.000.000 0
1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah
1. terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah.
40 sekolah. 33.000.000 33.000.000 0
1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1. terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat.
150 perpusmas.
180.000.000 180.000.000 0
1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1. terfasilitasinya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.
3 event. 150.000.000 150.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
121
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1. Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah .
2100 buku. 210.000.000 210.000.000 0
1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan
1. Bertambahnya koleksi digital perpustakaan; 2. Terlaksananya update data base koleksi perpustakaan.
1000 konten; 7500 buku.
100.000.000 100.000.000 0
1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan
1. Tersedianya Union Catalog System Perpustakaan.
20 persen. 50.000.000 50.000.000 0
1218 KEARSIPAN 725.600.000 719.000.000 -6.600.000
1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
535.600.000 529.000.000 196.150.000
1218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
1. Jumlah Arsip terselamatkan dari SKPD. 25000 Berkas. 379.200.000 372.600.000 -6.600.000
1218.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1. Jumlah Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika .
20000 berkas. 76.400.000 76.400.000 0
1218.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah . 7500 Arsip. 80.000.000 80.000.000 0
1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
20.000.000 20.000.000 196.150.000
1218.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
50 SKPD. 20.000.000 20.000.000 0
1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
170.000.000 170.000.000 196.150.000
1218.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta .
50 SKPD. 100.000.000 100.000.000 0
1218.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal
1. Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal . 300 Buku. 70.000.000 70.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.736.000.000 2.932.150.000 196.150.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
122
Tabel IV.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.239.760.000 4.228.700.000 -11.060.000
2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.239.760.000 4.228.700.000 -11.060.000
2001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
553.560.000 602.710.000 49.150.000
2001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 Bulan. 1.800.000 1.800.000 0
2001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 Bulan. 120.000.000 160.900.000 40.900.000
2001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 Bulan. 46.200.000 46.200.000 0
2001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 93.200.000 93.200.000 0
2001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 Bulan. 20.000.000 26.000.000 6.000.000
2001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 Bulan. 7.500.000 9.500.000 2.000.000
2001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
2001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 Bulan. 4.000.000 4.250.000 250.000
2001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang - undangan.
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan makanan dan minuman.
11 Bulan. 53.360.000 53.360.000 0
2001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
200 org/kali. 200.000.000 200.000.000 0
2001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
253.700.000 276.700.000 72.150.000
2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala.
12 Bulan. 50.000.000 50.000.000 0
2001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secara rutin / berkala.
36 Kendaraan. 76.200.000 76.200.000 0
2001.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1. Jumlah meubelair yang terpeliharan secara rutin / berkala .
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
123
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat
1. Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin / berkala dan beroperasi.
12 Bulan. 30.000.000 50.000.000 20.000.000
2001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
16 unit. 75.000.000 78.000.000 3.000.000
2001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 Bulan. 20.000.000 20.000.000 0
2001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.500.000 33.500.000 72.150.000
2001.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun.
6 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
2001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
2001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidaya yang disusun.
2 dokumen. 11.000.000 11.000.000 0
2001.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 Bulan. 7.500.000 7.500.000 0
2001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000 20.000.000 72.150.000
2001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
40.000.000 40.000.000 72.150.000
2001.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik
1. Terlaksananya pelatihan untuk nelayan. 30 orang. 40.000.000 40.000.000 0
2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan
180.000.000 180.000.000 72.150.000
2001.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. Jumlah Fasilitasi operasional BBI; 2. Jumlah fasilitasi termonitornya kesehatan ikan.
12 bulan; 20 kelompok.
100.000.000 100.000.000 0
2001.20.029 Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan 1. Terlaksananya Bintek CBIB. 160 Orang. 30.000.000 30.000.000 0
2001.20.030 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
- 50.000.000 50.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
124
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap
2.619.000.000 2.536.100.000 -10.750.000
2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
1. Jumlah kelompok nelayan yang terbina / tersuluh. 33 Kelompok. 36.000.000 36.000.000 0
2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1. Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD; 2. Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI; 3. Jumlah bulan sewa Gedung dan Pelataran TPI.
12 bulan; 47 Orang; 1 Th.
2.583.000.000 2.500.100.000 -82.900.000
2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
360.000.000 359.690.000 -11.060.000
2001.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan
1. Jumlah tim yang mengikuti lomba pengolahan makanan berbahan baku ikan.
70 tim. 45.000.000 45.000.000 0
2001.28.002 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan
1. Jumlah fasilitasi pelaksanaan bazar; 2. Jumlah ikut keikutsertaan pameran tingkat nasional dan regional; 3. gaji operator rumah kemasan.
36 kali; 2 kali; 24 bulan.
100.000.000 100.000.000 0
2001.28.003 Gerakan Gemar Makan Ikan 1. Jumlah Siswa Yang Mengikuti Gerakan Gemar Makan Ikan di Kota Pekalongan.
750 Siswa. 100.000.000 100.000.000 0
2001.28.007 Pengelolaan technopark perikanan 1. Jumlah Bulan Fasilitasi Pengelolaan Technopark Perikanan; 2. Jumlah Kelompok Tenant Yang Terfasilitasi Rakornya.
12 bulan; 10 Kelompok Tenant.
80.000.000 79.690.000 -310.000
2001.28.008 Pengembangan ketrampilan masyarakat pesisir
1. Jumlah orang yang terlatih dalam pengolahan ikan. 50 orang /kali. 35.000.000 35.000.000 0
2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan
130.000.000 130.000.000 -11.060.000
2001.40.001 Bersih Pantai 1. Jumlah fasilitasi bersih pantai. 6 kali. 40.000.000 40.000.000 0
2001.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove 1. Jumlah bulan pengelolaan PIM; 2. Jumlah peserta yang mengikluti pelatihan pemanfaatan mangrove.
12 bulan; 40 peserta.
90.000.000 90.000.000 0
2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir
50.000.000 50.000.000 -11.060.000
2001.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir 1. terlaksananya pembinaan nelayan. 150 orang. 50.000.000 50.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.239.760.000 4.228.700.000 -11.060.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
125
Tabel IV.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 6.434.707.000 6.585.867.000 151.160.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.801.227.000 4.945.387.000 144.160.000
3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
836.600.000 929.760.000 93.160.000
3001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa telpon, internet dan air bersih.
12 bulan. 52.000.000 69.160.000 17.160.000
3001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan .
12 bulan. 36.100.000 36.100.000 0
3001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0
3001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0
3001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan . 20.000.000 20.000.000 0
3001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
12 bulan;
2.500.000 2.500.000 0
3001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga; 12 bulan; 3.000.000 3.000.000 0
3001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan;
12 bulan; 6.000.000 6.000.000 0
3001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman ; 2. Persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi.
11 bulan; 72.000.000 83.000.000 11.000.000
3001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
340 kali; 550.000.000 615.000.000 65.000.000
3001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
190.000.000 198.500.000 101.660.000
3001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya kendaaan pajak kendaraan bermotor, BM dan jasa pengemudi ;
18 unit; 65.000.000 73.500.000 8.500.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
126
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan.
19 unit. 95.000.000 95.000.000 0
3001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor;
12 bulan; 30.000.000 30.000.000 0
3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
65.400.000 40.400.000 76.660.000
3001.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun;
2 dokumen; 7.700.000 7.700.000 0
3001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LKjIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun.
4 dokumen. 7.700.000 7.700.000 0
3001.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
12 bulan. 50.000.000 25.000.000 -25.000.000
3001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
46.007.000 81.007.000 111.660.000
3001.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.
1 orang/bulan. 26.007.000 26.007.000 0
3001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
3001.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah dokumen ISO 9001:2015. 1 dokumen. 0 35.000.000 35.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi
125.000.000 125.000.000 111.660.000
3001.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1. Jumlah dokumen profil data PD. 1 Dokumen. 25.000.000 25.000.000 0
3001.15.021 Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
1. Jumlah dokumen SIPD. 2 dokumen. 100.000.000 100.000.000 0
3001.16 Program Kerjasama Pembangunan 120.000.000 120.000.000 111.660.000
3001.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan.
1 lembaga. 120.000.000 120.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
127
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
160.000.000 189.500.000 141.160.000
3001.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
1. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan.
1 dokumen. 125.000.000 154.500.000 29.500.000
3001.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
1. Jumlah dokumen rekomendasi / laporan AMPL Kota Pekalongan.
1 dokumen. 35.000.000 35.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
2.200.000.000 2.203.000.000 144.160.000
3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
1. Laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK).
4 dokumen. 110.000.000 115.000.000 5.000.000
3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Tes perub indikator. 1 Kali. 750.000.000 750.000.000 0
3001.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
1 dokumen. 40.000.000 40.000.000 0
3001.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
1 dokumen. 40.000.000 40.000.000 0
3001.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana.
1 dokumen. 40.000.000 50.000.000 10.000.000
3001.21.036 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi .
2 dokumen. 190.000.000 190.000.000 0
3001.21.044 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender.
1 dokumen. 75.000.000 75.000.000 0
3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD 1. Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2018 dan KUA PPAS APBD 2019.
2 dokumen. 400.000.000 400.000.000 0
3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD
1. Laporan evaluasi RKPD. 4 dokumen. 155.000.000 143.000.000 -12.000.000
3001.21.051 Revisi RPJMD 1. Dokumen Revisi RPJMD yg disusun. 1 dokumen. 400.000.000 400.000.000 0
3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya
120.000.000 148.000.000 172.160.000
3001.23.019 Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan
1. Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan. 1 dokumen. 70.000.000 70.000.000 0
3001.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan
1. Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY.
1 dokumen. 50.000.000 78.000.000 28.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
128
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
Provinsi)
3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
623.220.000 623.220.000 172.160.000
3001.24.029 Fasilitasi NUSP-2 1. Jumlah dokumen NUSP Tahap 2. 5 dokumen. 100.000.000 100.000.000 0
3001.24.030 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
1. Jumlah dokumen RTBL. 2 dokumen . 350.000.000 350.000.000 0
3001.24.031 Penyusunan master plan smart city Kota Pekalongan
1. Jumlah dokumen master plan smart city Kota Pekalongan; 2. Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SUmber Daya Alam.
1 dokumen; 3 dokumen.
173.220.000 173.220.000 0
3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
315.000.000 287.000.000 144.160.000
3001.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)
1. Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah.
1 dokumen. 150.000.000 158.000.000 8.000.000
3001.26.017 Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs 1. Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs . 1 dokumen. 55.000.000 49.000.000 -6.000.000
3001.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan 1. Jumlah dokumen kelompok bangun perkotaan. 1 dokumen. 55.000.000 80.000.000 25.000.000
3001.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat
1. Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Berbasis Masyarakat.
1 dokumen. 55.000.000 0 -55.000.000
3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.633.480.000 1.640.480.000 7.000.000
3004.15 Program pengkajian dan penelitian 968.480.000 982.700.000 158.380.000
3004.15.005 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan
1. Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan; 2. Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan; 3. Jumlah FGD/Workshop Kelitbangan.
1 Pusat Layanan; 1 Aplikasi; 1 kali.
159.160.000 151.280.000 -7.880.000
3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan
1. Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan.
1 Jurnal. 25.000.000 25.000.000 0
3004.15.015 Riset unggulan daerah 1. Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi . 5 riset. 175.000.000 201.600.000 26.600.000
3004.15.017 Fasilitasi dewan riset daerah 1. Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun.
2 kajian/riset. 134.320.000 141.820.000 7.500.000
3004.15.018 Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan
1. Jumlah Kajian yang tersusun. 3 kajian/riset. 275.000.000 276.000.000 1.000.000
3004.15.019 Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan
1. Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat. 4 kali. 200.000.000 187.000.000 -13.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
129
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
665.000.000 657.780.000 151.160.000
3004.16.002 Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan
1. Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan.
27 stand. 380.000.000 380.000.000 0
3004.16.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) 1. Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi .
5 kali. 100.000.000 98.700.000 -1.300.000
3004.16.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark 1. Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi .
8 kali. 100.000.000 94.080.000 -5.920.000
3004.16.009 Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi
1. Pemenang Krenova yang terseleksi ide kreatif ; 2. Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan.
4 Pemenang; 1 Event.
85.000.000 85.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.434.707.000 6.585.867.000 151.160.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
130
Tabel IV.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 11.481.057.000 12.418.107.000 937.050.000
3002 KEUANGAN 11.481.057.000 12.418.107.000 937.050.000
3002.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.981.800.000 2.188.500.000 206.700.000
3002.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
3002.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 513.000.000 513.000.000 0
3002.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 103.000.000 103.000.000 0
3002.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 105.000.000 105.000.000 0
3002.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 210.000.000 210.000.000 0
3002.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 82.300.000 80.000.000 -2.300.000
3002.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
3002.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 13.000.000 22.000.000 9.000.000
3002.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3002.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 120.000.000 120.000.000 0
3002.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
350 orang/kali.
650.000.000 850.000.000 200.000.000
3002.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan.
12 bulan. 170.000.000 170.000.000 0
3002.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.823.350.000 2.890.500.000 273.850.000
3002.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4
1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan.
5 unit. 1.125.000.000 1.125.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
131
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3002.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2
1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan.
20 unit. 364.500.000 364.500.000 0
3002.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 300.000.000 300.000.000 0
3002.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
49 unit. 151.000.000 151.000.000 0
3002.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah rumah dinas yang terehabilitasi sedang/berat.
1 unit. 385.000.000 385.000.000 0
3002.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi . 3 unit. 20.000.000 40.000.000 20.000.000
3002.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala.
1 unit. 75.000.000 85.000.000 10.000.000
3002.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya
1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang/berat .
1 unit. 217.850.000 190.000.000 -27.850.000
3002.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
13 unit. 135.000.000 200.000.000 65.000.000
3002.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0
3002.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
130.000.000 150.000.000 293.850.000
3002.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun.
14 laporan. 100.000.000 120.000.000 20.000.000
3002.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.
14 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
3002.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
3002.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 10.000.000 10.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
132
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3002.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
46.007.000 46.007.000 293.850.000
3002.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota.
12 orang/bulan.
26.007.000 26.007.000 0
3002.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.565.000.000 3.818.000.000 546.850.000
3002.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun.
2 dokumen. 100.000.000 100.000.000 0
3002.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1. Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun.
1 sisdur. 65.000.000 62.000.000 -3.000.000
3002.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD
1. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD.
4 dokumen. 300.000.000 300.000.000 0
3002.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
1. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalonganyang disusun.
4 dokumen. 240.000.000 240.000.000 0
3002.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1. Jumlah pejabat penatausahaan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuda.
300 orang. 50.000.000 50.000.000 0
3002.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan;
31 OPD; 640.000.000 805.000.000 165.000.000
3002.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1. Jumlah jenis BMD yang akan dihapus. 3 jenis. 100.000.000 100.000.000 0
3002.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel.
12 bulan. 120.000.000 150.000.000 30.000.000
3002.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
1. Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial .
12 bulan. 160.000.000 160.000.000 0
3002.17.024 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
1. Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak.
67 67 PD/Unit Kerja.
234.000.000 244.000.000 10.000.000
3002.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah
1. Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah.
2 buku. 50.000.000 50.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
133
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3002.17.036 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
12 bulan. 75.000.000 65.000.000 -10.000.000
3002.17.043 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah.
2 kali. 105.000.000 105.000.000 0
3002.17.047 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksankan.
67 PD/Unit Kerja.
175.000.000 175.000.000 0
3002.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
1. Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan.
3200 data. 20.000.000 20.000.000 0
3002.17.069 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan; 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran.
12 bulan; 6 kali.
50.000.000 50.000.000 0
3002.17.077 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun.
2 dokumen. 350.000.000 375.000.000 25.000.000
3002.17.078 Fasilitasi MP TP-TGR 1. Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR. 12 bulan. 41.000.000 42.000.000 1.000.000
3002.17.079 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
1. Jumlah Berkas Pengajuan Pembuatan Sertikat Tanah; 2. Jumlah Papan Nama Aset; 3. Jumlah Patok Batas Tanah.
40 Berkas; 70 buah; 600 buah.
315.000.000 300.000.000 -15.000.000
3002.17.080 Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji 1. Terupdatenya data gaji dan tercetaknya daftar gaji PNS se Kota Pekalongan .
12 bulan. 70.000.000 75.000.000 5.000.000
3002.17.081 Fasilitasi pelaporan DAK 1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK; 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan.
6 bulan; 4 triwulan.
65.000.000 67.000.000 2.000.000
3002.17.082 Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah
1. Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun; 2. Buku Perkembangan APBD 5 Tahun.
1 Buku; 1 Buku.
65.000.000 125.000.000 60.000.000
3002.17.083 Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran. 2 Laporan. 75.000.000 83.000.000 8.000.000
3002.17.084 Pendampingan transaksi non tunai
1. Jumlah pendampingan transaksi non tunai 1 kali 100.000.000 75.000.000 -25.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
134
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah
2.934.900.000 3.325.100.000 937.050.000
3002.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok
1. Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok.
5 kali. 80.000.000 75.000.000 -5.000.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1. Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi.
50 Wajib Pajak.
290.000.000 290.000.000 0
3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat. 91500 lembar.
80.000.000 136.000.000 56.000.000
3002.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah 1. Prosentase WP/WR yang tertagih. 50 %. 230.000.000 230.000.000 0
3002.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
1. Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi. 300 WP/WR. 246.000.000 326.000.000 80.000.000
3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 1. Jumlah data obyek pajak yang termutakhirkan; 2. Jumlah peta obyek PBB P2 yang termutakhirkan; 3. Jumlah Objek Pajak Khusus yang dinilai; 5. Jumlah permohonan pelayanan PBB yang terproses dan selesai.
25500 data; 14 peta; 9 objek; 2500 pelayanan.
850.000.000 820.000.000 -30.000.000
3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun; 2. Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah; 3. Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan.
12 laporan; 2 dokumen; 6 kali.
133.000.000 133.000.000 0
3002.36.010 Verifikasi BPHTB 1. Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi. 2000 peralihan.
85.000.000 85.000.000 0
3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah 2. Jumlah Sistem Pembayaran Host to Host ke Bank. 1 buah. 150.900.000 100.000.000 -50.900.000
3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB 1. Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan.
86500 lembar.
310.000.000 345.000.000 35.000.000
3002.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah.
12 bulan. 270.000.000 270.000.000 0
3002.36.016 Pemeriksaan pajak daerah 1. Jumlah WP/WR yang diperiksa. 50 WP/WR. 150.000.000 455.100.000 305.100.000
3002.36.017 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah
1. Jumlah Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang terdata.
2500 objek. 60.000.000 60.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 11.481.057.000 12.418.107.000 937.050.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
135
Tabel IV.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 6.551.449.000 7.145.914.000 594.465.000
3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6.551.449.000 7.145.914.000 594.465.000
3003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
575.385.000 698.785.000 123.400.000
3003.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 2.400.000 2.400.000 0
3003.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 141.185.000 141.185.000 0
3003.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 26.700.000 31.600.000 4.900.000
3003.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 56.100.000 56.100.000 0
3003.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 30.000.000 35.000.000 5.000.000
3003.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi. 12 bulan. 30.000.000 42.500.000 12.500.000
3003.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
3003.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 4.000.000 5.000.000 1.000.000
3003.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3003.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 75.000.000 75.000.000 0
3003.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Terpenuhinys kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas.
137 orang/kali. 200.000.000 300.000.000 100.000.000
3003.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
294.000.000 791.000.000 620.400.000
3003.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Jumlah mebeleur untuk gedung diklat dan BKPPD. 29 buah. 70.000.000 70.000.000 0
3003.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
12 bulan. 75.000.000 440.000.000 365.000.000
3003.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan dan perbaikan.
12 bulan. 37.000.000 39.000.000 2.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
136
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3003.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
93 buuah/meter
100.000.000 230.000.000 130.000.000
3003.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapat perawatan dan perbaikan.
12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0
3003.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.000.000 24.000.000 620.400.000
3003.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah pembuatan renja SKPD. 12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0
3003.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD.
12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0
3003.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
3003.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000 53.081.000 653.481.000
3003.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
Jumlah bulan penyediaan tenaga kontrak SK Walikota 4 bulan 0 33.081.000 33.081.000
3003.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
3003.15 Program Pendidikan Kedinasan 299.260.000 229.210.000 583.431.000
3003.15.007 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1. Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas.
4 orang. 175.000.000 104.950.000 -70.050.000
3003.15.008 Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
1. Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan.
9 orang. 124.260.000 124.260.000 0
3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1.585.575.000 1.729.575.000 727.431.000
3003.16.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1. Jumlah PNS yang didata guna pembinaan karier. 500 PNS. 37.275.000 38.275.000 1.000.000
3003.16.002 Seleksi penerimaan calon PNS 1. Jumlah CPNS yang lulus seleksi. 75 orang. 510.000.000 520.000.000 10.000.000
3003.16.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1. Jumlah administrasi kenaikan pangkat yang terselesaikan.
600 orang. 21.000.000 46.000.000 25.000.000
3003.16.005 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1. Jumlah pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian. 2 aplikasi. 100.000.000 100.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
137
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3003.16.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1. Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi, penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang (10) orang reward.
10 orang. 43.000.000 43.000.000 0
3003.16.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1. Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian.
43 orang. 34.500.000 39.000.000 4.500.000
3003.16.017 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS
1. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 org) dan ujian penyesuaian ijasah (30 org).
60 orang. 14.500.000 14.500.000 0
3003.16.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian
1. Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural, penyelesaian pengambilan sumpah PNS, penyelesaian pengurusan pensiun, penyelesaian karis,karsu/karpeg/KPE ; 2. Penyelesaian pengurusan karis,karsu/karpeg/KPE ; 3. penyelesaian pengurusan pensiun .
200 orang; 75 orang; 100 orang.
100.000.000 150.000.000 50.000.000
3003.16.020 General Check-Up bagi PNS 1. pemeriksaan kesehatan general check up pns menjelang pensiun dan diklatpim 3 dan 4; 2. pemeriksaan kesehatan uzur jasmani .
65 orang; 20 orang.
46.300.000 46.300.000 0
3003.16.022 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian
1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian.
75 orang. 20.000.000 20.000.000 0
3003.16.035 Seleksi jabatan ASN 1. Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi.
2 orang. 310.000.000 310.000.000 0
3003.16.038 Penyusunan talent pool jabatan 1. Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi. 206 orang. 313.000.000 353.000.000 40.000.000
3003.16.039 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian
1. Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan database.
3300 dokumen.
36.000.000 49.500.000 13.500.000
3003.17 Program peningkatan SDM aparatur 3.212.329.000 3.033.288.000 548.390.000
3003.17.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1. Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan. 3 orang. 28.900.000 43.350.000 14.450.000
3003.17.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
1. Jumlah pejabat eselon yang mengikuti diklatpim tk.II dan III.
5 orang. 683.000.000 450.233.000 -232.767.000
3003.17.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi.
300 orang. 970.000.000 1.035.000.000 65.000.000
3003.17.004 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional
1. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional.
300 orang. 884.255.000 884.255.000 0
3003.17.005 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
1. Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim IV. 40 orang. 646.174.000 620.450.000 -25.724.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
138
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
540.900.000 586.975.000 594.465.000
3003.18.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1. Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran.
175 orang. 143.400.000 251.215.000 107.815.000
3003.18.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru 1. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik. 80 orang. 71.000.000 63.710.000 -7.290.000
3003.18.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1. Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik.
250 orang. 150.000.000 105.000.000 -45.000.000
3003.18.004 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1. Jumlah guru yang mengikuti pendidikanlanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang).
79 orang. 176.500.000 167.050.000 -9.450.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.551.449.000 7.145.914.000 594.465.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
139
Tabel IV.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.726.900.000 2.086.500.000 359.600.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.726.900.000 2.086.500.000 359.600.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
250.400.000 250.400.000 0
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 2.400.000 2.400.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 18.000.000 18.000.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 15.000.000 15.000.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan penyediaan makan minum kantor. 12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD.
150 kali. 150.000.000 150.000.000 0
3005.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
12 bulan. 55.000.000 55.000.000 0
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000 4.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapat perawatan dan perbaikan
12 bulan 4.000.000 4.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
200.000.000 200.000.000 0
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
1. Jumlah jenis buku LPPD Kota Pekalongan. 1 buku. 185.000.000 185.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
140
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
159.500.000 159.500.000 0
3005.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)
1. Jumlah perangkat kelurahan eks desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah eks Desa.
16 orang. 144.000.000 144.000.000 0
3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan
1. Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun.
2 buku. 15.500.000 15.500.000 0
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
658.000.000 705.000.000 47.000.000
3005.24.005 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)
1. Jumlah kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green.
32 kegiatan. 234.000.000 234.000.000 0
3005.24.006 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)
1. Jumlah kegiatan lomba K3 RT Tahun 2018. 1 kegiatan. 424.000.000 471.000.000 47.000.000
3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
90.000.000 90.000.000 47.000.000
3005.25.008 Fasilitasi kerjasama daerah 1. Jumlah kerjasama antara Pemerintaha Kota Pekalongan dengan pihak lain.
118 kerjasama.
90.000.000 90.000.000 0
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan
365.000.000 677.600.000 359.600.000
3005.37.001 Koordinasi bidang pemerintahan 1. Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan kecamatan kelurahan.
7 kali. 215.000.000 519.250.000 304.250.000
3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah pembinaan administrasi kelurahan. 27 kelurahan. 40.000.000 40.000.000 0
3005.37.004 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi
1. Jumlah unsur rupa bumi yang diperbarui di Kota Pekalongan.
4 unsur. 60.000.000 60.000.000 0
3005.37.005 Koordinasi pengadaan tanah 1. Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
1 dokumen. 50.000.000 58.350.000 8.350.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.726.900.000 2.086.500.000 359.600.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
141
Tabel IV.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.449.300.000 1.779.300.000 330.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.449.300.000 1.779.300.000 330.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
358.900.000 478.900.000 120.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 18.800.000 18.800.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 19.000.000 19.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 600.000 600.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 bulan. 11.000.000 11.000.000 0
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah Tim Raperda dan Bagian Hukum.
200 kali. 300.000.000 420.000.000 120.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.400.000 7.400.000 120.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 7.400.000 7.400.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 120.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
5 buku. 15.000.000 15.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
142
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
105.000.000 140.000.000 155.000.000
3005.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani ; 2. Jumlah perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan.
10 kali; 10 perkara.
15.000.000 50.000.000 35.000.000
3005.24.003 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 1. Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani .
12 bulan. 90.000.000 90.000.000 0
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
763.000.000 938.000.000 330.000.000
3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun. 18 Perda. 209.000.000 209.000.000 0
3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1. Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan .
2 kali. 32.000.000 32.000.000 0
3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
1. Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah.
6 produk hukum.
30.000.000 80.000.000 50.000.000
3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
1. Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM.
1 kali. 52.000.000 52.000.000 0
3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
1. Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di lingkungan Kota Pekalongan.
1650 orang. 380.000.000 480.000.000 100.000.000
3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
1. Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN; 2. Jumlah buku seri perundang - undangan RI dan buku peraturan perundang - undangan yang dibeli.
1 website; 11 buku.
60.000.000 60.000.000 0
3005.26.028 Koordinasi peningkatan kualitas kebijakan daerah
1. Jumlah data laporan indeks kualitas kebijakan 1 laporan 0 25.000.000 25.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
143
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
200.000.000 200.000.000 330.000.000
3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)
1. Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan / sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundangan di bidang cukai .
640 orang. 200.000.000 200.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.449.300.000 1.779.300.000 330.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
144
Tabel IV.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.091.020.000 1.267.670.000 176.650.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.091.020.000 1.267.670.000 176.650.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
214.800.000 379.550.000 164.750.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jmlh bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.800.000 1.800.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jmlh bln penye jasa administrasi keuangan. 12 bulan. 18.500.000 18.500.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 bulan. 7.000.000 7.000.000 0
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
57 orang/kali. 170.000.000 334.750.000 164.750.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000 5.000.000 166.750.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara.
5 jenis. 3.000.000 5.000.000 2.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.000.000 100.000.000 166.750.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah OPD yang melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja secara tepat waktu sesuai pedoman.
31 OPD. 100.000.000 100.000.000 0
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
76.000.000 71.000.000 161.750.000
3005.20.021 Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
1. Jumlah PErangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
2 Perangkat Daerah.
24.000.000 24.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
145
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.20.024 Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
1. Jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun.
1 dokumen. 22.000.000 17.000.000 -5.000.000
3005.20.028 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
1. Jumlah OPD yang menggunakan e-lakip. 30 OPD. 30.000.000 30.000.000 0
3005.32 Program penataan tata laksana 317.000.000 323.400.000 168.150.000
3005.32.002 Survey kepuasan masyarakat 1. Jumlah OPD yang ternilai kinerja Pelayanan Publik.
60 OPD. 35.000.000 79.400.000 44.400.000
3005.32.003 Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1. Laporan Capaian SPM Semester . 2 dokumen. 35.000.000 35.000.000 0
3005.32.006 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014
1. Jumlah PD yang telah memiliki Standar Sertifikasi SMM-ISO 9001-2015.
1 Perangkat Daerah.
100.000.000 100.000.000 0
3005.32.007 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
1. OPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur
2 Unit Kerja 37.000.000 42.000.000 5.000.000
3005.32.008 Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
1. Jumlah Dokumen Evaluasi Road Map RB . 0 dokumen. 50.000.000 0 -50.000.000
3005.32.012 Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik
1. OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi. 10 OPD. 25.000.000 32.000.000 7.000.000
3005.32.013 Pengembangan budaya kerja 1. Jumlah konvensi mini (Gelar Budaya Kerja OPD). 1 kali. 35.000.000 35.000.000 0
3005.35 Program Penataan Kelembagaan 380.220.000 388.720.000 176.650.000
3005.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah
1. Jumlah Dokumen evaluasi kelembagaan . 1 Dokumen. 150.220.000 150.220.000 0
3005.35.002 Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
1. Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.
3 Dokumen. 200.000.000 238.500.000 38.500.000
3005.35.006 Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI)
1. Jumlah PD yang mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat; 2. Publikasi media terkait komitmen pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi.
0 PD; 0 kali.
30.000.000 0 -30.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.091.020.000 1.267.670.000 176.650.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
146
Tabel IV.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.513.500.000 1.470.530.000 -42.970.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.513.500.000 1.470.530.000 -42.970.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
206.500.000 236.580.000 30.080.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bln Peny Jasa Surat-menyurat. 12 Bulan. 2.000.000 2.000.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bln peny jasa administrasi keuangan. 12 Bulan. 18.000.000 18.000.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor. 12 Bulan. 10.000.000 10.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan.
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
11 11. 9.000.000 9.000.000 0
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
100 Orang/ Kali.
160.000.000 190.080.000 30.080.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.000.000 5.000.000 30.080.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 30.080.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan OPD yang tersusun.
6 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
922.000.000 846.950.000 -44.970.000
3005.17.003 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
1. Jumlah UMKM yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP); 2. Jumlah rapat koodinasi dan sosialisasi terlaksana.
500 UMKM; 4 Kali.
35.000.000 35.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
147
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.17.012 Fasilitasi Dekranasda 1. Jumlha UKMKM Binaan Dekranasda yang terfasilitasi pameran; 2. Jumlah event yang terlaksana dalam kegiatan Dekranasda; 3. Jumlah pembinaan dan monitoring yang terlaksana.
9 UMKM; 3 Event; 0 Kali.
410.000.000 414.400.000 4.400.000
3005.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota 1. Jumlah branding tang teraktifasi; 3. Jumlah event aktifasi dan publikasi branding kota.
1 Branding; 4 Event.
200.000.000 100.000.000 -100.000.000
3005.17.031 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
1. Jumlah rapat dan koordinasi terlaksana; 2. Jumlah OPD termonitor pelaksana kegiatan yang bersumber dari DBHCHT; 3. Jumlah monitoring yang terlaksana.
0 Kali; 0 OPD; 0 Kali.
65.000.000 65.000.000 0
3005.17.032 Koordinasi pengendalian inflasi daerah 1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana. 3 Kali. 60.000.000 60.000.000 0
3005.17.033 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah 1. Jumlah Perusahaan Daerah yang terbina dan termonitor; 3. Jumlah Karyawan Perusda Terbina.
4 Perusda; 180 Orang.
32.000.000 32.000.000 0
3005.17.034 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro
1. Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan yang terlaksana; 2. Jumlah LKM yang terbina dan terawasi.
3 Kali; 37 LKM.
30.000.000 30.000.000 0
3005.17.035 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif 1. Jumlah rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Kreatif; 2. Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir .
6 Kali; 3 Sektor.
90.000.000 110.550.000 20.550.000
3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat
365.000.000 367.000.000 -42.970.000
3005.38.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi
1. Jumlah rapat koordinasi yang terlaskana; 2. Jumlah Pelaksanaan monitoring barang bersubsidi terlaksana; 3. Jumlah objek monitoring pupuk dan pestisida bersubsidi (Agen dan Pengecer); 4. Jumlah Objek monitoring LPG bersubsidi (Pangkalan, Agen dan Pengecer).
4 Kali; 20 Kali; 20 Objek; 9 Objek.
25.000.000 25.000.000 0
3005.38.003 Penyelenggaraan pasar murah 1. Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah . 50 Kali. 340.000.000 342.000.000 2.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.513.500.000 1.470.530.000 -42.970.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
148
Tabel IV.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.197.600.000 1.237.700.000 40.100.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.197.600.000 1.237.700.000 40.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
192.600.000 197.600.000 5.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 2.000.000 2.000.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan .
12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 10.000.000 15.000.000 5.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan.
12 bulan. 2.600.000 2.600.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
39 orang kali. 145.000.000 145.000.000 0
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.000.000 24.000.000 5.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 24.000.000 24.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
280.000.000 280.000.000 5.000.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.
2 dokumen. 30.000.000 30.000.000 0
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun.
3 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005.06.015 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1. Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan . 1 dokumen. 220.000.000 220.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
149
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
644.500.000 679.600.000 40.100.000
3005.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
1. Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan; 2. Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan .
6 kali; 12 kali.
220.000.000 264.300.000 44.300.000
3005.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1. Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP.
100 pekerjaan. 108.500.000 116.500.000 8.000.000
3005.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan 1. Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE. 100 pekerjaan. 250.000.000 258.300.000 8.300.000
3005.20.019 Pengendalian pelaksanaan pembangunan
1. Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 %.
100 pekerjaan. 66.000.000 40.500.000 -25.500.000
3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi
56.500.000 56.500.000 40.100.000
3005.39.001 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa .
1 kali. 56.500.000 56.500.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.197.600.000 1.237.700.000 40.100.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
150
Tabel IV.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.397.200.000 9.701.900.000 304.700.000
1101 PENDIDIKAN 8.867.200.000 9.171.900.000 304.700.000
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 31.500.000 31.500.000 0
1101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
1. Jumlah kegiatan peringatan Hari anak Nasional. 1 kegiatan. 31.500.000 31.500.000 0
1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan
8.835.700.000 9.140.400.000 304.700.000
1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah Kepala/Guru TPQ yang terbina. 200 orang. 57.250.000 57.250.000 0
1101.23.008 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji
1. Jumlah keberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji.
400 orang. 324.575.000 324.575.000 0
1101.23.016 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama
1. Jumlaj guru pendidikan agama islam yang terlatih dalam kegiatan pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam.
50 orang. 53.500.000 53.500.000 0
1101.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan Festival Anak Sholeh.
1 kegiatan. 58.000.000 58.000.000 0
1101.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin
1. Jumlah pelaksanaan kegitan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum .
1 kegiatan. 200.000.000 200.000.000 0
1101.23.020 Penugasan TKHD 1. Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD.
1 orang. 62.300.000 75.000.000 12.700.000
1101.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla
1. Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminan asuransi.
4119 orang. 101.700.000 101.700.000 0
1101.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah
1. Jumlah Kepala/Guru MADIN yang terbina. 100 orang. 44.000.000 44.000.000 0
1101.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan
1. Jumlah Guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuan transpot.
2850 orang. 4.663.600.000 4.649.200.000 -14.400.000
1101.23.034 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan
1. Jumlah peningkatan kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla dan LEBE memandikan jenazah non PNS serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
953 orang. 2.182.825.000 2.302.225.000 119.400.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
151
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
1101.23.035 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan hari besar islam, forum komunikasi pemuka agama, pendataan TPQ/MADIN dan Takmir masjid/Musholla,peringatan hari jadi kota pekalongan, pelatihan memandikan jenazah, peringatan hari Kartini dan hari Ibu serta peringatan hari sant.
15 kegiatan. 1.087.950.000 1.274.950.000 187.000.000
1102 KESEHATAN 17.000.000 17.000.000 0
1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.000.000 17.000.000 304.700.000
1102.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
1. Jumlah pelaksanaan rakor TIM Pembina UKS. 2 kali. 17.000.000 17.000.000 0
1106 SOSIAL 513.000.000 513.000.000 0
1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
513.000.000 513.000.000 304.700.000
1106.19.007 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat
1. Jumlah Panti Asuhan/Yayasan yang mendapat bantuan beras.
23 PA/Yayasan.
513.000.000 513.000.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 496.162.000 496.162.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 496.162.000 496.162.000 0
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
299.892.000 299.892.000 304.700.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 4.000.000 4.000.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 20.100.000 20.100.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 16.500.000 16.500.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. JJumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bualan persediaan makanan dan minuman.
11 bulan. 7.000.000 7.000.000 0
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah.
142 org/kali. 242.292.000 242.292.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
152
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.120.000 4.120.000 304.700.000
3005.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 1. Jumlah Laptop, printer, proyektor dan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin/berkala.
8 unit. 4.120.000 4.120.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 304.700.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya.
5 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga
177.150.000 177.150.000 304.700.000
3005.23.002 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1. Jumlah penyelenggaraan senam aerobik. 55 kali. 77.150.000 77.150.000 0
3005.23.003 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren
1. Jumlah penyelenggaraan porseni Pondok Pesantren.
1 kali. 100.000.000 100.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.893.362.000 10.198.062.000 304.700.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
153
Tabel IV.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 4.733.070.000 5.433.070.000 700.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 4.733.070.000 5.433.070.000 700.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.166.000.000 4.866.000.000 700.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bl. 21.000.000 21.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bl. 1.593.850.000 1.593.850.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bl. 60.000.000 60.000.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bl. 90.000.000 90.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bl. 50.000.000 50.000.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bl. 3.000.000 3.000.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 bl. 48.150.000 48.150.000 0
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah orang yang melaksanakan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana.
950 org/kl. 2.300.000.000 3.000.000.000 700.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.000.000 30.000.000 700.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bl. 30.000.000 30.000.000 0
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 62.000.000 62.000.000 700.000.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakain dinas ASN/PNS yang terbeli. 0 potong/stel. 62.000.000 62.000.000 0
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 100.000.000 700.000.000
3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli 1. Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang tererkaji.
2 kebijakan. 100.000.000 100.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
154
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.000.000 45.000.000 700.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jenis dokumen keuangan yang tersusun. 5 jenis. 15.000.000 15.000.000 0
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD.
12 bl. 30.000.000 30.000.000 0
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
300.070.000 300.070.000 700.000.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD yang tersedia dalam satu tahun.
120 org/bl. 260.070.000 260.070.000 0
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 40.000.000 40.000.000 0
3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
30.000.000 30.000.000 700.000.000
3005.16.007 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan.
12 bl. 30.000.000 30.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.733.070.000 5.433.070.000 700.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
155
Tabel IV.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 8.530.400.000 10.427.900.000 1.897.500.000
3005 FUNGSI LAINNYA 8.530.400.000 10.427.900.000 1.897.500.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.812.900.000 5.457.900.000 1.645.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat; 12 bulan; 10.000.000 10.000.000 0
3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1. jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
12 bulan; 511.000.000 1.011.000.000 500.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Presentase pelaksanaan Penyediaan jasa administrasi keuangan;
12 bulan; 30.000.000 30.000.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor;
12 bulan; 935.000.000 970.000.000 35.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos;
12 bulan; 48.000.000 60.000.000 12.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
12 bulan; 10.000.000 10.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
12 bulan; 45.000.000 58.000.000 13.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga;
12 bulan; 100.000.000 135.000.000 35.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan;
12 bulan; 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman;
12 bulan; 1.946.400.000 2.946.400.000 1.000.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah;
250 orang/kali 175.000.000 225.000.000 50.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.702.500.000 4.955.000.000 1.897.500.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terbangun; 1 gedung; 50.750.000 50.750.000 0
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala; rumah tangga.
3 unit; 721.600.000 721.600.000 0
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala;
2 unit; 122.500.000 172.500.000 50.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
156
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung yang terpelihara secara rutin/berkala;
1 unit; 481.500.000 481.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala;
77 unit; 1.276.500.000 1.327.000.000 50.500.000
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan; 6 area 1.100.000.000 1.100.000.000 0
3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun; 21 unit; 50.000.000 50.000.000 0
3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah unit yang terrehabilitasi dalam satu tahun; 50 unit; 60.000.000 60.000.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terbeli;
7 jenis 704.650.000 781.650.000 77.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam satu tahun;
12 bulan; 135.000.000 210.000.000 75.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 1.897.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jenis Dokumen Keuangan yang tersusun; 5 dokumen; 15.000.000 15.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.530.400.000 10.427.900.000 1.897.500.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
157
Tabel IV.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.420.950.000 1.814.670.000 393.720.000
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.420.950.000 1.814.670.000 393.720.000
1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
850.950.000 871.540.000 20.590.000
1210.15.010 Fasilitasi Keprotokolan 1. jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan.
12 bulan. 290.700.000 306.600.000 15.900.000
1210.15.011 Fasilitasi Kehumasan 1. jumlah analisis media yang tersusun; 2. jumlah bulan pendokumentasian kegiatan; 3. jumlah kliping berita yang tersusun.
204 naskah; 12 bulan; 10560 lembar.
240.000.000 244.690.000 4.690.000
1210.15.014 Penerbitan buku kehumasan 1. Cetak majalah warta Kota batik ; 2. jumlah lembar leaflet profil yang dicetak.
4800 majalah; 2500 eksemplar.
320.250.000 320.250.000 0
1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
570.000.000 943.130.000 393.720.000
1210.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun. 1 kali. 50.000.000 50.000.000 0
1210.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media 1. jumlah penggalian informasi/ berita yang terhimpun selama satu tahun; 2. jumlah naskah sambutan yang tersusun; 3. liputan FGD press conference yang terselenggara; 4. jumlah bulan advedtorial yang termuat di media massa nasional/regional/lokal selama satu tahun.
120 kali; 180 kali; 7 kali; 12 bulan.
520.000.000 893.130.000 373.130.000
30 URUSAN PENUNJANG 274.680.000 306.260.000 31.580.000
3005 FUNGSI LAINNYA 274.680.000 306.260.000 31.580.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
254.420.000 286.000.000 425.300.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat . 12 bulan. 1.800.000 1.800.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 15.000.000 15.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
158
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 75.000.000 110.000.000 35.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 56.320.000 56.320.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 16.300.000 14.980.000 -1.320.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. jumlah bulan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana .
12 bulan. 70.000.000 67.900.000 -2.100.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.260.000 5.260.000 425.300.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.260.000 5.260.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000 15.000.000 425.300.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. jenis dokumen keuangan yang tersusun. 15000000 bulan.
15.000.000 15.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.695.630.000 2.120.930.000 425.300.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
159
Tabel IV.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 29.209.292.000 32.206.424.000 2.997.132.000
3005 FUNGSI LAINNYA 29.209.292.000 32.206.424.000 2.997.132.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.791.358.000 5.910.858.000 1.119.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jmlh Bln Penyediaaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.800.000 1.800.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jmlh Bln Peny js kom, smbr dy air dn listrik. 12 bulan. 200.100.000 200.100.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jmlh bln peny jasa administrasi keuangan. 12 bulan. 58.600.000 58.600.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 952.468.000 1.151.968.000 199.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 35.000.000 55.000.000 20.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan.
12 bulan. 167.500.000 167.500.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 161.700.000 161.700.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga. 12 Bulan. 60.075.000 60.075.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 50.000.000 50.000.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 Bulan. 653.500.000 653.500.000 0
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
263 Kegiatan.
2.200.000.000 3.100.000.000 900.000.000
3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1. Jumlah peserta sidak/rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
2375 orang. 250.615.000 250.615.000 0
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.642.850.000 3.927.850.000 1.404.500.000
3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1. Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas . 4 Jenis. 60.100.000 60.100.000 0
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan rumah jabatan .
5 Pekerjaan. 252.900.000 252.900.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bangunan yang dipelihara . 1 lokasi. 233.800.000 433.800.000 200.000.000
3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Jumlah mobil yang dipelihara. 7 unit. 280.100.000 280.100.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
160
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara. 37 Unit. 568.275.000 468.275.000 -100.000.000
3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1. Jumlah perlengkapan Rumah jabatan yang dipelihara.
10 Unit. 20.000.000 20.000.000 0
3005.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 1. Jumlah bangunan gedung Rumah Jabatan. 1 lokasi. 104.800.000 104.800.000 0
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah rehab Ruker Waket, Rusid Paripurna, R.transit, KM R.Fraksi.
4 Pekerjaan. 1.048.175.000 1.048.175.000 0
3005.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung sekretariat DPRD.
1 dokumen. 0 75.000.000 75.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
7 Jenis. 444.700.000 554.700.000 110.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
17 Jenis. 630.000.000 630.000.000 0
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 435.900.000 435.900.000 1.404.500.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Jumlah pakaian dinas DPRD. 150 stel. 435.900.000 435.900.000 0
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 162.000.000 1.566.500.000
3005.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur
1. Jumlah pegawai Sekretariat DPRD yang dinaikkan kompetensinya.
76 orang. 0 162.000.000 162.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.500.000 30.500.000 1.566.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD. 40 buku. 7.500.000 7.500.000 0
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD. 4 buku. 7.500.000 7.500.000 0
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
3005.06.020 Penyusunan revisi renstra 1. Jumlah buku dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru.
15 buku. 7.500.000 7.500.000 0
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
131.528.000 159.410.000 1.594.382.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak skpd berdasarkan SK Walikota.
4 orang. 111.528.000 139.410.000 27.882.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
161
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 20.000.000 20.000.000 0
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
16.096.610.000 17.199.360.000 2.697.132.000
3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1. Jumlah kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh masyarakat .
5 kegiatan. 225.000.000 225.000.000 0
3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1. Jumlah kegiatan rapat-rapat dan kaji terap alat kelengkapan .
190 Kegiatan.
3.592.900.000 3.592.900.000 0
3005.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Jumlah keg rapat2 paripurna DPRD. 53 Kegiatan. 450.000.000 350.000.000 -100.000.000
3005.15.005 Reses anggota DPRD 1. Jumlah keg reses DPRD. 2 Kegiatan. 613.800.000 960.550.000 346.750.000
3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1. Jml keg Bimtek dan diklat bagi pimpinan dan anggota DPRD .
11 Kegiatan. 6.137.400.000 5.837.400.000 -300.000.000
3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1. Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang- undangan .
6 Kegiatan. 50.000.000 50.000.000 0
3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
1. Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah .
30 Kegiatan. 2.606.860.000 3.106.860.000 500.000.000
3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif
1. Jml peserta rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif.
30 orang. 1.195.512.000 1.865.512.000 670.000.000
3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
1. Jumlah penerima manfaat jasa pemeliharaan kesehatan .
120 orang. 493.756.000 493.756.000 0
3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif 1. Jumlah bulan penyediaan informasi dan publikasi . 12 bulan. 731.382.000 717.382.000 -14.000.000
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4.080.546.000 4.380.546.000 2.997.132.000
3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah pembahasan raperda. 25 Raperda. 4.080.546.000 4.380.546.000 300.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 29.209.292.000 32.206.424.000 2.997.132.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
162
Tabel IV.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
30 URUSAN PENUNJANG 2.038.120.000 2.089.320.000 51.200.000
3005 FUNGSI LAINNYA 2.038.120.000 2.089.320.000 51.200.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
323.800.000 339.400.000 15.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.800.000 3.600.000 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 35.000.000 25.200.000 -9.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 33.000.000 31.300.000 -1.700.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 17.000.000 24.600.000 7.600.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 7.500.000 15.000.000 7.500.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 2.000.000 6.000.000 4.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 40.000.000 46.200.000 6.200.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
158 orang kali 180.000.000 180.000.000 0
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
264.765.000 233.199.000 -15.966.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 30.000.000 50.000.000 20.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
17 unit 106.765.000 91.949.000 -14.816.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
15 unit. 98.000.000 55.250.000 -42.750.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 30.000.000 36.000.000 6.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
163
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000 10.000.000 -15.966.000
3005.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD
1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya setiap semester.
2 lap 10.000.000 10.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.000.000 23.000.000 -15.966.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun.
6 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 dokumen. 7.500.000 7.500.000 0
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 8.000.000 8.000.000 0
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
20.000.000 20.000.000 -15.966.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
2 lap 20.000.000 20.000.000 0
3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.396.555.000 1.463.721.000 51.200.000
3005.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Reguler/secara berkala dan komprehensif
48 Lap 546.000.000 546.000.000 0
3005.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Jumlah LHP khusus/kasus dan pengaduan di lingkungan Pemda
6 lap 18.800.000 46.000.000 27.200.000
3005.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Jumlah Laporan pelaksanaan pemantauan / pemutakhiran data TLRHP
12 Lap 142.000.000 142.000.000 0
3005.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1. Jumlah Dokumen Laporan hasil Monnev Implementasi/pelaporan aksi PPK; 2. Jumlah Dokumen Rencana AKsi Korsupgah.
2 laporan; 0 Dok Renaksi.
37.000.000 37.000.000 0
3005.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1. jumlah Dokumen laporan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang diselenggarakan.
1 Dokumen. 28.625.000 28.625.000 0
3005.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi
1. jumlah ASN yang menyampaikan Laporan Pajak - pajak pribadi (LP2P) setiap tahun.
2500 ASN. 20.000.000 34.800.000 14.800.000
3005.20.012 Review keuangan pemerintah daerah
1. jumlah Laporan Keuangan direview oleh APIP. 30 Laporan. 62.410.000 62.410.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
164
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD jumlah dokumen Laporan pelaksanaan reviu / evaluasi LKjIP
31 lap. 46.200.000 46.200.000 0
3005.20.018 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
1. Jumlah SKPD yang difasilitasi dan dievaluasi Implementasi SPIP.
30 Dok LHE. 35.000.000 35.000.000 0
3005.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online
1. Jumlah Laporan hasil Penilaian dan Evaluasi PMPRB Kota Pekalongan (Lap Hasil Penilaian/Lap Hasil Evaluasi) 2. Jumlah SKPD yang dibina dan dievaluasi untuk mendapatkan Predikat Unit Kerja WBK/WBB.
2 Laporan; 30 OPD.
41.200.000 41.200.000 0
3005.20.022 Review dokumen RKA APBD 1. jumlah Laporan hasil Reviu Dokumen RKA SKPD/SKPKD.
31 LHR. 41.000.000 65.000.000 24.000.000
3005.20.023 Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen
1. jumlah aplikasi sistem informasi manajemen yang dimonev efektifitas dan kualitasnya.
5 aplikasi. 75.000.000 75.000.000 0
3005.20.026 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan/Pelatihan Pengawasan;
5 laporan; 114.200.000 115.366.000 1.166.000
3005.20.027 Pengembangan sistem informasi pengawasan
1. Jumlah bulan pemeliharaan/pemutakhiran data pengawasan APIP dan BPK pada aplikasi SIMWAS; 2. Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan .
12 bulan; 2 laporan.
39.120.000 39.120.000 0
3005.20.029 Fasilitasi satgas saber pungli 1. Jumlah bulan fasilitasi kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan.
12 bulan. 150.000.000 150.000.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.038.120.000 2.089.320.000 51.200.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
165
Tabel IV.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
213.625.000 213.625.000 0
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
213.625.000 213.625.000 0
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
213.625.000 213.625.000 0
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah Patroli Trantib. 20 Kali. 213.625.000 213.625.000 0
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
131.767.000 144.200.000 12.433.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
131.767.000 144.200.000 12.433.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
131.767.000 144.200.000 12.433.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar. 2 kali. 48.154.000 58.000.000 9.846.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan. 50 kegiatan. 83.613.000 86.200.000 2.587.000
30 URUSAN PENUNJANG 1.116.138.000 1.186.038.000 69.900.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 25.000.000 25.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
25.000.000 25.000.000 12.433.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah kegiatan musrenbang yang terfasilitasi. 2 kegiatan. 25.000.000 25.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 1.091.138.000 1.161.038.000 69.900.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
158.800.000 165.800.000 19.433.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 2.100.000 2.100.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
12 Bulan. 40.700.000 45.500.000 4.800.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
166
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan.
12 Bulan. 34.000.000 34.000.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 Bulan. 12.000.000 12.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 Bulan. 5.000.000 6.400.000 1.400.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 60. 3.000.000 3.000.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 Bulan. 3.500.000 3.500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 Bulan. 33.000.000 33.800.000 800.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
11 orang kali. 23.000.000 23.000.000 0
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
706.610.000 756.610.000 69.433.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun. 3 gedung/ unit/lokasi .
50.000.000 100.000.000 50.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rytin / berkala.
1 unit. 4.000.000 4.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala.
1 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala.
14 unit. 84.000.000 84.000.000 0
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Gedung kantor yang direhab. 1 unit. 498.610.000 498.610.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
5 unit. 50.000.000 50.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 Bulan. 10.000.000 10.000.000 0
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 5.000.000 69.433.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan. 20 buah. 5.000.000 5.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
167
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000 63.100.000 75.033.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah Dokumen Renja Penetapan dan perubahan, Evaluasi Renja yang disusun.
6 dokumen. 12.500.000 12.500.000 0
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP, Laporan Keuangan Daerah yang tersusun.
6 dokumen. 12.500.000 12.500.000 0
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 17.500.000 17.500.000 0
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan Monev perangkat Daerah. 12 Bulan. 15.000.000 20.600.000 5.600.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
132.028.000 139.328.000 82.333.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak . 4 orang. 104.028.000 104.028.000 0
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 28.000.000 35.300.000 7.300.000
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 31.200.000 82.333.000
3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi.
7 Kelurahan. 31.200.000 31.200.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.461.530.000 1.543.863.000 82.333.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
168
Tabel IV.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
173.770.000 173.770.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
173.770.000 173.770.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
150.200.000 150.200.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan.
948 orang bulan. 142.200.000 142.200.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi. 1 Kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1. Jumlah kegiatan BBGRM yang terfasilitasi di Kelurahan.
1 Kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
1 Kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan .
240 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan. 7 telesenter. 13.220.000 13.220.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 136.700.000 143.300.000 6.600.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public
1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah.
9 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 121.700.000 128.300.000 6.600.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
89.000.000 91.600.000 2.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
169
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik.
12 bulan. 5.000.000 6.800.000 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor.
12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.700.000 26.700.000 2.600.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah kegiatan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala.
1 Kegiatan. 3.000.000 3.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala.
1 Kegiatan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 1.200.000 1.200.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Pengadaan Lemari besi methal. 1 Kegiatan. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 6.600.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan koordinasi, monev yang terfasilitasi. 12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 310.470.000 317.070.000 6.600.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
170
Tabel IV.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
201.090.000 201.090.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
201.090.000 201.090.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
175.400.000 175.400.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1104 orang bulan.
167.400.000 167.400.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasiltasi kemasyarakatan. 12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000 24.690.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kelurahan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan.
240 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difalitasi kelurahan. 8 telecenter. 15.340.000 15.340.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 142.500.000 148.900.000 6.400.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 127.500.000 133.900.000 6.400.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
94.800.000 97.200.000 2.400.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
171
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 6.000.000 7.600.000 1.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 40.550.000 40.550.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan .
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12 60. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 60. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.700.000 26.700.000 2.400.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah bulan pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala.
12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 1.200.000 1.200.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. 2 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 6.400.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 343.590.000 349.990.000 6.400.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
172
Tabel IV.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
115.850.000 115.850.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 115.850.000 115.850.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
94.400.000 94.400.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT dan RW yang mendapat bantuan transport kali bulan .
576 orang bulan.
86.400.000 86.400.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan .
3 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi. 1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000 20.450.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan forum kelurahan siaga sehat. 1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( pemustaka )di pojok baca Kelurahan.
120 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang terfasilitasi. 6 telesenter. 11.100.000 11.100.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 135.900.000 140.700.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 120.900.000 125.700.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.200.000 92.000.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat dan dokumen yang terproses. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jasa komunikasi sumber daya listrik dan telepon. 12 bulan. 7.200.000 7.200.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jasa administrasi keuangan . 12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jasa kebersihan kantor . 12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
173
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000 23.700.000 800.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jmlh bln pemel gkg kntr scr rutin/berkala. 12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 1.200.000 1.200.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
3 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 251.750.000 256.550.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
174
Tabel IV.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
88.210.000 88.210.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 88.210.000 88.210.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
71.000.000 71.000.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT dan RW kali bulan yang difasilitasi. 420 orang bulan.
63.000.000 63.000.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan . 1 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang terfasilitasi 1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 16.210.000 16.210.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat.
1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok baca Kelurahan.
240 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 4 Telecenter. 6.860.000 6.860.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 167.700.000 159.200.000 -8.500.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 152.700.000 144.200.000 -8.500.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.000.000 90.500.000 -12.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 19.000.000 5.700.000 -13.300.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
175
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. umlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan .
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 11 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43.700.000 43.700.000 -12.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala.
12 bulan. 27.500.000 27.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 1.200.000 1.200.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
1 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor .
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 -8.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 255.910.000 247.410.000 -8.500.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
176
Tabel IV.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
307.330.000 307.330.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 307.330.000 307.330.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
217.400.000 217.400.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW yang mendapat bantuan transport kali bulan.
1416 orang bulan.
212.400.000 212.400.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan masyarakat yang mendapatkan fasilitas .
3 kegiatan. 5.000.000 5.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 88.930.000 88.930.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan pada forum kelurahan siaga sehat yang terfasilitasi.
1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka ) di pojok baca Kelurahan.
120 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.007 Fasilitasi kegiatan keagamaan 1. Jumlah kegiatan yang terfasilitasi kegiatan keagamaan kemasyarakatan.
1 kegiatan. 60.000.000 60.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 10 telesenter.
19.580.000 19.580.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 165.008.000 169.808.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 150.008.000 154.808.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.708.000 117.508.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Jumlah bulan penyediaan surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
177
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulanpenyediaan jasa komunikasi sumberdaya dan listrik.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan tertib dan lancar.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah penyediaan jasa keberihan kantor. 12 bulan. 60.958.000 60.958.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaaan alat tulis kantor. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan kompunen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyedian peraltana rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 800.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
3 unit. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah ulan penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaa rutin/berkala peralat dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 472.338.000 477.138.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
178
Tabel IV.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
207.450.000 207.450.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 207.450.000 207.450.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
175.400.000 175.400.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1110 orang bulan.
167.400.000 167.400.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi . 1 Kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan BBGRM yang difasilitasi. 10 RT/RW. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 31.050.000 31.050.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan .
0 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 11 telesenter.
21.700.000 21.700.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 181.400.000 186.200.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 166.400.000 171.200.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.500.000 130.300.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
12 Bulan. 10.500.000 10.500.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 Bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 Bulan. 70.750.000 70.750.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
179
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor. 12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 Bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 Bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.900.000 30.900.000 800.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara. 1 Unit. 6.000.000 6.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara. 1 Unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
5 Unit. 2.400.000 2.400.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
11 Unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan..
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD.
12 Bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 388.850.000 393.650.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
180
Tabel IV.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
157.570.000 157.570.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 157.570.000 157.570.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
134.000.000 134.000.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 12 Bulan. 126.000.000 126.000.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi.
2 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 Kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah bulan fasiltasi kegiatan forum Kelurahan Siaga Sehat.
12 Bulan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah kegaiatan fasilitasi pengguna perpustakaan ( pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan .
1 Kegiatan. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh kelurahan.
6 Telesenter. 13.220.000 13.220.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 147.520.000 140.800.000 -6.720.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 132.520.000 125.800.000 -6.720.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.720.000 92.000.000 -10.720.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat dan dokumen yang terproses. 12 Bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jasa komunikasi sumberdaya air dn listrik. 12 Bulan. 18.720.000 7.200.000 -11.520.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
181
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 Bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 Bulan. 35.750.000 35.750.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 Bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 Bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 Bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.800.000 23.800.000 -10.720.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala.
12 Bulan. 7.500.000 2.000.000 -5.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional secara rutin/berkala.
12 Bulan. 1.300.000 1.300.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
1 Tahun. 10.000.000 15.500.000 5.500.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 -6.720.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD terfasilitasi.
12 Bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 305.090.000 298.370.000 -6.720.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
182
Tabel IV.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
117.667.000 117.667.000 0
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
117.667.000 117.667.000 0
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
117.667.000 117.667.000 0
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah patroli trantib selama 1 tahun. 48 kali. 117.667.000 117.667.000 0
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
133.973.000 168.523.000 34.550.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 133.973.000 168.523.000 34.550.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
133.973.000 168.523.000 34.550.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar / tim pembina kelurahan yang terfasilitasi.
2 kali. 46.737.000 56.637.000 9.900.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah bulan kegiatan senam jantung sehat yang terfasilitasi ; 2. pelaksanaan pengajian dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan LCC TPQ Tk Kecamatan ; 3. Pelaksanaan kegiatan festival budaya .
11 bulan; 2 kali; 1 kali.
87.236.000 111.886.000 24.650.000
30 URUSAN PENUNJANG 5.648.531.000 5.251.561.000 -396.970.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 25.000.000 25.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000 25.000.000 34.550.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi; 2. Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang tersusun.
2 kali; 1 dokumen.
25.000.000 25.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 5.623.531.000 5.226.561.000 -396.970.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158.100.000 159.000.000 35.450.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 2.100.000 2.100.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
183
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 40.000.000 40.000.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 34.000.000 34.100.000 100.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan .
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor .
12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 3.500.000 3.500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan .
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
11 bulan. 33.000.000 33.800.000 800.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .
11 kali. 23.000.000 23.000.000 0
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.109.668.000 4.701.008.000 -373.210.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah unit / gedung sarana dan prasarana yang ada di wilayah kecamatan Pekalongan Selatan yang terbangun.
4 unit. 4.977.500.000 4.557.500.000 -420.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara. 2 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara. 13 unit. 77.168.000 88.508.000 11.340.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
7 bulan. 35.000.000 35.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara.
44 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 5.000.000 -373.210.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan. 27 buah. 5.000.000 5.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
184
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000 63.100.000 -367.610.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi per triwulan yang disusun. .
6 buku. 12.500.000 12.500.000 0
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang tersusun.
6 buku. 12.500.000 12.500.000 0
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 17.500.000 17.500.000 0
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
12 bulan. 15.000.000 20.600.000 5.600.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
262.063.000 262.063.000 -367.610.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. JUmlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota .
9 orang 234.063.000 234.063.000 0
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 28.000.000 28.000.000 0
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 36.390.000 -362.420.000
3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi .
6 Kelurahan.
31.200.000 36.390.000 5.190.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.900.171.000 5.537.751.000 -362.420.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
185
Tabel IV.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
126.330.000 126.330.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 126.330.000 126.330.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
107.000.000 107.000.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 660 orang bulan.
99.000.000 99.000.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat .
1 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong masyarakat.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 18.330.000 18.330.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat .
2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan.
600 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 48 telecenter.
8.980.000 8.980.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 152.100.000 156.900.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public
1. Jumlah Dokumen Musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 137.100.000 141.900.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.800.000 107.600.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 Bulan. 1.000.000 1.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
186
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 Bulan. 18.000.000 18.000.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan .
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 Bulan. 40.550.000 40.550.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 Bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 Bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 Bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 Bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 24.300.000 800.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.
12 Bulan. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor. 2 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor.
12 Bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD.
12 Bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 278.430.000 283.230.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
187
Tabel IV.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
141.370.000 141.370.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 141.370.000 141.370.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
117.800.000 117.800.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua Rt/RW kali bulan yang difasilitasi. 732 orang bulan.
109.800.000 109.800.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 1 tahun. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
2 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok Baca Kelurahan.
1 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan. 1 tahun. 13.220.000 13.220.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 164.400.000 169.200.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public
1. Jumlah dokumen Musrenbangkel. 1 tahun. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 149.400.000 154.200.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.100.000 119.900.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 17.600.000 17.600.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
188
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan .
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 53.250.000 53.250.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 24.300.000 800.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin.
1 tahun. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala.
3 unit. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
1 tahun. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 305.770.000 310.570.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
189
Tabel IV.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
100.290.000 100.290.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 100.290.000 100.290.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
74.600.000 74.600.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 444 orang bulan.
66.600.000 66.600.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 3 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000 24.690.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.
2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan.
180 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 84 telecenter.
15.340.000 15.340.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 154.000.000 158.800.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public
1. Jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 139.000.000 143.800.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.300.000 110.100.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
190
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 7.800.000 7.800.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 53.250.000 53.250.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000 23.700.000 800.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor. 2 kegiatan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.
2 unit. 1.200.000 1.200.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
3 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 254.290.000 259.090.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
191
Tabel IV.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
139.222.000 139.222.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 139.222.000 139.222.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
112.400.000 112.400.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 0 orang kali. 104.400.000 104.400.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 2 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong .
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 25.822.000 25.822.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.
2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan.
0 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan.
0 telecenter. 16.472.000 16.472.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 173.320.000 178.120.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public
1. Jumlah dokumen musrenbang. 0 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
192
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005 FUNGSI LAINNYA 158.320.000 163.120.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
125.020.000 125.820.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 18.720.000 18.720.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 58.050.000 58.050.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman.
12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 800.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala.
0 unit. 3.000.000 3.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
0 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
0 unit. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
0 unit. 10.000.000 10.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
193
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 312.542.000 317.342.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
194
Tabel IV.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
121.570.000 121.570.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 121.570.000 121.570.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
98.000.000 98.000.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 600 orang bulan.
90.000.000 90.000.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 1 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 Kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.
3 Kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka)di pojok baca Kelurahan.
358 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 72 telecenter.
13.220.000 13.220.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 165.000.000 169.800.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public
1. Jumlah dokumen Musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 150.000.000 154.800.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.100.000 119.900.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
195
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 17.600.000 17.600.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 53.250.000 53.250.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.900.000 24.900.000 800.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin. 1 gedung/unit.
7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
4 unit. 2.400.000 2.400.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
3 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bula . 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 286.570.000 291.370.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
196
Tabel IV.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
154.610.000 154.610.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 154.610.000 154.610.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
126.800.000 126.800.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 2376 orang bulan.
118.800.000 118.800.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 1 Kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1. Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 Kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000 26.810.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.
1 Kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan.
600 Orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh Kelurahan. 12 bulan. 17.460.000 17.460.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 165.900.000 171.720.000 5.820.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 150.900.000 156.720.000 5.820.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
120.000.000 121.820.000 1.820.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
197
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 18.500.000 19.520.000 1.020.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
0 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 53.250.000 53.250.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang -undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.900.000 24.900.000 1.820.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Presentase pelaksanaan pemeliharaan rurin gedung kantor.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
4 unit. 2.400.000 2.400.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 5.820.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 320.510.000 326.330.000 5.820.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
198
Tabel IV.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
130.755.000 130.755.000 0
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
130.755.000 130.755.000 0
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
130.755.000 130.755.000 0
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring kegiatan K-3 .
12 Bulan. 130.755.000 130.755.000 0
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
87.760.000 97.660.000 9.900.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
87.760.000 97.660.000 9.900.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
87.760.000 97.660.000 9.900.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di Kecamatan Pekalongan Barat.
2 Kegiatan. 51.660.000 61.560.000 9.900.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan kerohanian masyarakat.
2 Kegiatan. 36.100.000 36.100.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 948.635.000 961.255.000 12.620.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 25.000.000 25.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
25.000.000 25.000.000 9.900.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan.
2 Kegiatan. 25.000.000 25.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 923.635.000 936.255.000 12.620.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
151.900.000 156.900.000 14.900.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surt menyurat. 12 bulan. 2.100.000 2.100.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
199
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik.
12 bualn. 33.800.000 38.000.000 4.200.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan .
12 Bulan . 34.000.000 34.000.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 Bulan . 12.000.000 12.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan .
12 Bulan . 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .
12 Bulan. 3.000.000 3.000.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 Bulan. 3.500.000 3.500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 Bulan . 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 Bulan . 33.000.000 33.800.000 800.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .
12 Bulan. 23.000.000 23.000.000 0
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
520.000.000 522.020.000 16.920.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Terlaksananya Finishing Gedung Kantor Kecamatan Pekalongan Barat, pagar bumi dan Pembangunan Rumah Dinas Camat Pekalongan Barat, serta Peninggian Gedung Kantor Kelurahan Pasir Kraton Kramat .
2 Unit. 62.000.000 62.000.000 0
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan.
1 Unit . 4.000.000 4.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Kecamatan .
1 Unit . 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua) .
12 Unit . 84.000.000 86.020.000 2.020.000
3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Terlaksananya Rehab sedang / berat Rumah Dinas Kelurahan Podosugih.
1 paket. 300.000.000 300.000.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi tunggu .
23 Unit . 50.000.000 50.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
200
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan kantor lainnya.
12 Bulan. 10.000.000 10.000.000 0
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 5.000.000 16.920.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Tersedianya pakaian , di Kecamatan Pekalongan Barat .
25 stel . 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000 63.100.000 22.520.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD.
7 Buku. 12.500.000 12.500.000 0
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Tersusunnya RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuangan SKPD .
7 Buku. 12.500.000 12.500.000 0
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 17.500.000 17.500.000 0
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten .
12 Bulan. 15.000.000 20.600.000 5.600.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
158.035.000 158.035.000 22.520.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas.
5 Orang. 130.035.000 130.035.000 0
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 28.000.000 28.000.000 0
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 31.200.000 22.520.000
3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Terbinanya perangkat Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan .
2 Kegiatan. 31.200.000 31.200.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.167.150.000 1.189.670.000 22.520.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
201
Tabel IV.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
214.250.000 214.250.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 214.250.000 214.250.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
175.400.000 175.400.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1092 orang bulan.
167.400.000 167.400.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 3 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhakti gotong royong.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.850.000 37.850.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelruahan siaga sehat.
2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan.
360 Orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah teleceenter yang difasilitasi oleh kelurahan. 8 Telecenter. 28.500.000 28.500.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 154.700.000 159.500.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 139.700.000 144.500.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.000.000 104.800.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 Bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 20.000.000 20.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
202
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos .
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.700.000 29.700.000 800.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 6.000.000 6.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 1.200.000 1.200.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor. 6 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 368.950.000 373.750.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
203
Tabel IV.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
119.450.000 119.450.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 119.450.000 119.450.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
98.000.000 98.000.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah bulan terlaksananya keberdayaan RT/RW. 12 bulan. 90.000.000 90.000.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 2 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1. Jumlah kerja bhaktiyang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 20.450.000 20.450.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan.
480 Orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan. 6 Telecenter. 11.100.000 11.100.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 135.700.000 140.500.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 120.700.000 125.500.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
91.000.000 91.800.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
204
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 7.000.000 7.000.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000 23.700.000 800.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 1.200.000 1.200.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
9 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 255.150.000 259.950.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
205
Tabel IV.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
124.750.000 127.450.000 2.700.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 124.750.000 127.450.000 2.700.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
98.000.000 100.700.000 2.700.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 618 orang/bulan.
90.000.000 92.700.000 2.700.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 5 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 2.700.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong .
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 25.750.000 25.750.000 2.700.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan.
480 Orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan. 6 telecenter. 16.400.000 16.400.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 153.000.000 156.180.000 3.180.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 2.700.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang. 1 Dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 138.000.000 141.180.000 3.180.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.300.000 104.480.000 1.880.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jsa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 21.300.000 19.680.000 -1.620.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
206
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.700.000 26.700.000 1.880.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Perawatan rumah dinas. 1 kegiatan. 3.000.000 3.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Perawatan gedung kantor. 1 kegiatan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 1.200.000 1.200.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
10 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 5.880.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 277.750.000 283.630.000 5.880.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
207
Tabel IV.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
202.850.000 202.850.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 202.850.000 202.850.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
144.800.000 144.800.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi .
912 orang bulan.
136.800.000 136.800.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 3 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong .
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 57.050.000 57.050.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
2 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan.
360 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan . 16 telecnter. 47.700.000 47.700.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 159.800.000 164.600.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 144.800.000 149.600.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.500.000 112.300.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa komuniasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 5.200.000 5.200.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
208
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan keberihan kantor.
12 bulan. 58.050.000 58.050.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 800.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala.
1 unit. 3.000.000 3.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala.
1 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala.
3 unit. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
10 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah buan pelaksanan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 362.650.000 367.450.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
209
Tabel IV.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
250.330.000 250.330.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 250.330.000 250.330.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
220.400.000 220.400.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1416 Org/bln.
212.400.000 212.400.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 2 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti ayng dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
2 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.930.000 28.930.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat .
3 Kegiatan . 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) dipojok baca kelurahan .
720 Orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan. 10 telcenter. 19.580.000 19.580.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 172.100.000 164.600.000 -7.500.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 157.100.000 149.600.000 -7.500.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.800.000 115.300.000 -11.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bl. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bl. 20.500.000 8.200.000 -12.300.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
210
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan.
12 bl. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan tenaga kebersihan sungai.
12 bulan. 58.050.000 58.050.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bl. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.
12 bl. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan gedung kantor.
12 bl. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga. 12 bl. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bl. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman. 1 th. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 24.300.000 -11.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
3 unit. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Laptop hybrid dan data dinding ; 2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan.
6 unit; 6 unit.
10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 -7.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 422.430.000 414.930.000 -7.500.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
211
Tabel IV.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
241.790.000 243.590.000 1.800.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 241.790.000 243.590.000 1.800.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
206.000.000 207.800.000 1.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1332 orang/bulan.
198.000.000 199.800.000 1.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 2 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 1.800.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 34.790.000 34.790.000 1.800.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.
3 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan.
720 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 12 telcenter. 25.440.000 25.440.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 174.900.000 183.700.000 8.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 1.800.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 159.900.000 168.700.000 8.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 126.000.000 130.800.000 6.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listriK.
12 bulan. 7.000.000 11.000.000 4.000.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
212
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 70.750.000 70.750.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.900.000 27.900.000 6.600.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 3.000.000 3.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
4 unit. 2.400.000 2.400.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
5 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 10.600.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 416.690.000 427.290.000 10.600.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
213
Tabel IV.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
249.550.000 251.350.000 1.800.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 249.550.000 251.350.000 1.800.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
211.400.000 213.200.000 1.800.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1368 orang/bulan.
203.400.000 205.200.000 1.800.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 17 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 1.800.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.150.000 37.150.000 1.800.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan.
360 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi kelurahan. 16 telecenter. 27.800.000 27.800.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 177.260.000 181.820.000 4.560.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 1.800.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbang; 2. Jumlah dokumen musrenbang Kel dan Kecamatan.
1 kegiatan ; 31 dokumen.
15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 162.260.000 166.820.000 4.560.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.960.000 129.520.000 2.360.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 9.960.000 9.720.000 -240.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
214
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 70.750.000 70.750.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan penggandaan. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 2.360.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dians. 12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pengecatan 3 gedung kantor. 3 kantor. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas. 3 unit. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Data dinding; 2. Papan nama ; 3. Lap top.
4 unit; 4 unit; 1 unit.
10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Pemeliharaan rutin/berkala mebelai, mesin ketik, komputer, lap top, printer, dan jaringan batik-net.
28 unit. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 6.360.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 426.810.000 433.170.000 6.360.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
215
Tabel IV.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
162.940.000 162.940.000 0
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
162.940.000 162.940.000 0
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
162.940.000 162.940.000 0
1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. 1.Terwujudnya Ketentraman dan keamanan di wilayah kec Pekl Timur 2. Terbinanya linmas hansip di 7 kelurahan 3. Terlaksananya kegiatan monitoring K-3 di 7 kelurahan 4. Terlaksananya kegiatan PBA( Penanggulangan Bencana Alam ).
3 kegiatan . 162.940.000 162.940.000 0
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
108.990.000 108.990.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 108.990.000 108.990.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
108.990.000 108.990.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar. 12 bulan. 58.700.000 58.700.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 1 kegiatan. 50.290.000 50.290.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 4.007.739.000 3.416.639.000 -591.100.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 25.000.000 25.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 25.000.000 25.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang terfasilitasi dalam 1 tahun.
2 kegiatan. 25.000.000 25.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 3.982.739.000 3.391.639.000 -591.100.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 160.500.000 161.300.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 2.100.000 2.100.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
216
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik.
12 bulan . 42.400.000 42.400.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan .
12 bulan. 34.000.000 34.000.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan . 12.000.000 12.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 3.500.000 3.500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 33.000.000 33.800.000 800.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
3 orang/kali. 23.000.000 23.000.000 0
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.518.490.000 2.920.990.000 -596.700.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun. 3 Gedung/ unit/lokasi.
3.300.000.000 2.466.500.000 -833.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan berkala.
1 unit. 60.000.000 26.000.000 -34.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
13 unit. 98.490.000 98.490.000 0
3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang / berat.
1 Gedung. 0 200.000.000 200.000.000
3005.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah dokumen perencanaan ruang serbaguna noyontaansari.
1 dokumen. 0 50.000.000 50.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan . 4 jenis. 50.000.000 70.000.000 20.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
217
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000 5.000.000 -596.700.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan . 15 stel. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
57.500.000 63.100.000 -591.100.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun.
6 dokumen. 12.500.000 12.500.000 0
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun.
6 dokumen. 12.500.000 12.500.000 0
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun.
1 dokumen. 17.500.000 17.500.000 0
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 15.000.000 20.600.000 5.600.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
210.049.000 210.049.000 -591.100.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota .
7 orang /bulan. 182.049.000 182.049.000 0
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik.
3 kali. 28.000.000 28.000.000 0
3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 31.200.000 31.200.000 -591.100.000
3005.37.006 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah kelurahan yang administrasi kelurahannya terbina.
7 Kelurahan. 31.200.000 31.200.000 0
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.279.669.000 3.688.569.000 -591.100.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
218
Tabel IV.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
273.210.000 273.210.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 273.210.000 273.210.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
234.800.000 234.800.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali jumlah bulan difasilitasi. 1512 orang bulan.
226.800.000 226.800.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 1 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan dalam fasilitasi bulan bakti gotong royong.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 37.410.000 37.410.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat .
1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan ( Pemustaka ) di Pojok Baca Kelurahan ).
123 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi Kelurahan. 13 telecenter. 28.060.000 28.060.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 194.400.000 199.200.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbang kelurahan. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 179.400.000 184.200.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.500.000 149.300.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 7.200.000 7.200.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
219
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 93.050.000 93.050.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.900.000 24.900.000 800.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
4 unit. 2.400.000 2.400.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
2 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 467.610.000 472.410.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
220
Tabel IV.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
171.970.000 171.970.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 171.970.000 171.970.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
148.400.000 148.400.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah RT/RW kali bulan yang di fasilitasi. 936 orang/bulan.
140.400.000 140.400.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 1 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat.
1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan.
0 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan. 7 telecenter. 13.220.000 13.220.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 133.700.000 138.500.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 118.700.000 123.500.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.000.000 89.800.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
221
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor. 12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000 23.700.000 800.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 1.200.000 1.200.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
2 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksananya monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 305.670.000 310.470.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
222
Tabel IV.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
145.930.000 145.930.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 145.930.000 145.930.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
116.000.000 116.000.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi . 0 orang bulan . 108.000.000 108.000.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 0 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
0 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 28.930.000 28.930.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
0 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan.
0 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan. 0 telecenter. 19.580.000 19.580.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 152.220.000 144.300.000 -7.920.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 137.220.000 129.300.000 -7.920.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.920.000 95.000.000 -11.920.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 18.120.000 5.400.000 -12.720.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
223
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 13 bulan. 40.550.000 40.550.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 24.300.000 -11.920.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
2 Unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 -7.920.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 298.150.000 290.230.000 -7.920.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
224
Tabel IV.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
98.350.000 101.050.000 2.700.000
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 98.350.000 101.050.000 2.700.000
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
72.800.000 75.500.000 2.700.000
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi . 450 orang bulan.
64.800.000 67.500.000 2.700.000
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 2 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 2.700.000
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong .
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.550.000 24.550.000 2.700.000
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan.
264 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan. 6 telecenter. 15.200.000 15.200.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 146.340.000 151.140.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 2.700.000
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 131.340.000 136.140.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.640.000 102.440.000 3.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 17.640.000 17.640.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
225
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan. 35.750.000 35.750.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga.
12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
23.700.000 23.700.000 3.500.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
1 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 Unit. 1.200.000 1.200.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
1 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 7.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 244.690.000 252.190.000 7.500.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
226
Tabel IV.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
165.090.000 165.090.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 165.090.000 165.090.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
139.400.000 139.400.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 876 orang bulan.
131.400.000 131.400.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 1 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
1 kegiatan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 24.690.000 24.690.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat.
1 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan.
264 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan. 8 telecenter. 15.340.000 15.340.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 176.320.000 181.120.000 4.800.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 161.320.000 166.120.000 4.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.020.000 128.820.000 800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 21.720.000 21.720.000 0
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
12 bulan. 58.050.000 58.050.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
227
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/peneranagan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 800.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkal.
12 unit. 3.000.000 3.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
12 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
12 unit. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
12 unit. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantot.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.800.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 341.410.000 346.210.000 4.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
228
Tabel IV.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
196.010.000 196.010.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 196.010.000 196.010.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
168.200.000 168.200.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi. 1032 orang bulan.
160.200.000 160.200.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan. 1 kegiatan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah bulan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 26.810.000 26.810.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.
8 kegiatan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah Pengguna Perpustakaan ( Pemustaka ) di pojok Baca Kelurahan.
480 orang. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 2. Jumlah Telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 9 telesenter. 17.460.000 17.460.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 173.320.000 179.320.000 6.000.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 158.320.000 164.320.000 6.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.020.000 127.020.000 2.000.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat . 12 bulan . 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik .
12 bulan . 23.520.000 24.720.000 1.200.000
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
229
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan .
12 bulan . 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor.
13 bulan . 53.250.000 53.250.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos .
12 bulan . 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan . 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan . 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga . 12 bulan . 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan peraturan perundang undangan .
12 bulan . 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman . 12 bulan . 20.000.000 20.800.000 800.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.300.000 27.300.000 2.000.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. jumlah bulan pemeliharaan rumah jabatan secara rutin/berkala.
12 bulan. 3.000.000 3.000.000 0
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.
2 unit. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
3 unit. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan . 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
12 bulan . 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 6.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 369.330.000 375.330.000 6.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
230
Tabel IV.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2018 Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
112.570.000 112.570.000 0
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 112.570.000 112.570.000 0
1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
89.000.000 89.000.000 0
1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah bulan fasilitasi Ketua RT/RW. 12 bulan. 81.000.000 81.000.000 0
1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah bulan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan. 12 bulan. 8.000.000 8.000.000 0
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.000.000 1.000.000 0
1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah bulan fasilitasi kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong.
12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 22.570.000 22.570.000 0
1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah bulan kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat.
12 bulan. 4.350.000 4.350.000 0
1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah bulan fasilitasi pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan.
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
1207.20.009 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telesenter yang difasilitasi oleh Kelurahan. 7 Telecenter. 13.220.000 13.220.000 0
30 URUSAN PENUNJANG 173.050.000 177.100.000 4.050.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000 15.000.000 0
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 15.000.000 15.000.000 0
3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang. 1 dokumen. 15.000.000 15.000.000 0
3005 FUNGSI LAINNYA 158.050.000 162.100.000 4.050.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127.750.000 127.800.000 50.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat. 12 bulan. 1.000.000 1.000.000 0
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
12 bulan. 25.500.000 25.500.000 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
231
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEBELUM
PERUBAHAN SETELAH
PERUBAHAN TAMBAH / KURANG
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 5
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan.
12 bulan. 13.500.000 13.500.000 0
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor.
12 bulan. 53.250.000 53.250.000 0
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos .
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan .
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan. 750.000 750.000 0
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga . 12 bulan. 500.000 500.000 0
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan. 2.500.000 2.500.000 0
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan. 20.750.000 20.800.000 50.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.300.000 24.300.000 50.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala.
12 bulan. 7.500.000 7.500.000 0
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
4 Unit. 1.800.000 1.800.000 0
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah bulan Pengadaan peralatan gedung kantor . 12 bulan. 10.000.000 10.000.000 0
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor .
12 bulan. 5.000.000 5.000.000 0
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.000.000 10.000.000 4.050.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
12 bulan. 6.000.000 10.000.000 4.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 285.620.000 289.670.000 4.050.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN
232
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB V PENUTUP
233
BAB V PENUTUP
Kebijakan Umum Perubahan APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat
penyusunan PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang
telah dikemukakan di depan, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:
1) Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara APBD Perubahan akibat adanya kebijakan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Pekalongan, dapat dilakukan
penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif.
2) Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif
tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD Perubahan tanpa
melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2018.
Pekalongan, Juli 2018
WALIKOTA PEKALONGAN
M SAELANY MACHFUDZ, SE
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | BAB V PENUTUP
234
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | LAMPIRAN 235
LAMPIRAN
RINGKASAN KUPA-PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
URAIAN DPA PENETAPAN
PPAS PERUB APBD
BERTAMBAH/ BERKURANG
%
PENDAPATAN 927.157.125.000 915.871.958.000 -11.285.167.000 -1,22%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 190.122.968.000 197.876.258.000 7.753.290.000 4,08%
Pendapatan Pajak Daerah 58.500.000.000 62.350.000.000 3.850.000.000 6,58%
Hasil Retribusi Daerah 17.506.628.000 17.212.018.000 -294.610.000 -1,68%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.211.000.000 6.150.700.000 939.700.000 18,03%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
108.905.340.000 112.163.540.000 3.258.200.000 2,99%
DANA PERIMBANGAN 591.483.983.000 591.658.330.000 174.347.000 0,03%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
27.292.272.000 27.466.619.000 174.347.000 0,64%
Dana Alokasi Umum 449.055.738.000 449.055.738.000 0 0,00%
Dana Alokasi Khusus 115.135.973.000 115.135.973.000 0 0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
145.550.174.000 126.337.370.000 -19.212.804.000 -13,20%
Pendapatan Hibah 25.378.640.000 23.938.240.000 -1.440.400.000 -5,68%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
58.547.534.000 61.322.530.000 2.774.996.000 4,74%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
33.250.000.000 33.250.000.000 0 0,00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
28.374.000.000 7.826.600.000 -20.547.400.000 -72,42%
BELANJA 959.757.125.000 981.012.727.000 21.255.602.000 2,21%
Belanja Tidak Langsung 374.624.696.000 374.992.679.000 367.983.000 0,10%
Belanja Pegawai 340.750.526.000 331.754.109.000 -8.996.417.000 -2,64%
Belanja Hibah 22.780.170.000 25.584.570.000 2.804.400.000 12,31%
Belanja Bantuan Sosial 8.394.000.000 12.454.000.000 4.060.000.000 48,37%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa
700.000.000 700.000.000 0 0,00%
Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 4.500.000.000 2.500.000.000 125,00%
Belanja Langsung 585.132.429.000 606.020.048.000 20.887.619.000 3,57%
PEMBIAYAAN DAERAH 32.600.000.000 65.140.769.000 32.540.769.000 99,82%
Penerimaan Pembiayaan 43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000 82,72%
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 43.000.000.000 78.568.369.000 35.568.369.000 82,72%
Pencairan Dana Cadangan
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah
Pengeluaran Pembiayaan 10.400.000.000 13.427.600.000 3.027.600.000 29,11%
Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 100,00%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
8.400.000.000 9.400.000.000 1.000.000.000 11,90%
Pembayaran Pokok Utang 27.600.000 27.600.000
BALANCE 0 0 0
PPAS Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 | LAMPIRAN 236