contoh-faktur-penjualan.pdf
1
I N V O I C E No. FT/003/01/2008 PT KRISHAND INDONESIA Jl. Jend. Sudirman Kav. 88 Jakarta Selatan - Indonesia - 12720 Tel. 021-8888888 Fax. 021-9999999 Email : [email protected] Website : www.krishand.com PT ISM BOGASARI FLOUR JAKARTA Mata Uang IDR Jl. Raya Cilincing, Tanjung Priok Jakarta Utara - 14110 Kuantum Harga Satuan Nama Barang Jumlah Satuan No. No. PO PO-0001/01/2008 Tgl PO 25/01/2008 Tanggal 30/01/2008 : : : : Tgl Jatuh Tempo 13/02/2008 : Kepada Yth. Cara Pembayaran Kredit 14 Hari : 110 0 Baju Blazer 0.00 Pcs 1 25 40,000 Kaos Polo 1,000,000.00 Pcs 2 5 20,000 T-Shirt 100,000.00 Pcs 3 1 10,000 Barang A 10,000.00 4 1 20,000 Barang B 20,000.00 5 1 20,000 Barang C 20,000.00 6 1 20,000 Barang D 20,000.00 7 1 20,000 Barang E 20,000.00 8 1 20,000 Barang F 20,000.00 9 1 20,000 Barang G 20,000.00 10 1 20,000 Barang H 20,000.00 11 1 20,000 Barang I 20,000.00 12 Sub Total 1,270,000.00 Total 1,270,000.00 Vonny Kusuma Manager Accounting PPN 127,000.00 Grand Total 1,397,000.00 SJ/001/01/2008 01/01/2008 SJ/002/01/2008 05/01/2008 SJ/003/01/2008 10/01/2008 Pembayaran untuk invoice ini mohon ditransfer ke rekening : Bank BCA Cab. Sudirman No. Rekening : 035-0123456 Atas Nama PT Krishand Indonesia Hormat kami, No. Surat Jalan : Discount 0.00
-
Upload
irwan-priambodo -
Category
Documents
-
view
921 -
download
222
Transcript of contoh-faktur-penjualan.pdf
I N V O I C ENo. FT/003/01/2008
PT KRISHAND INDONESIAJl. Jend. Sudirman Kav. 88Jakarta Selatan - Indonesia - 12720Tel. 021-8888888 Fax. 021-9999999Email : [email protected] : www.krishand.com
PT ISM BOGASARI FLOUR JAKARTA Mata Uang IDR
Jl. Raya Cilincing, Tanjung PriokJakarta Utara - 14110
Kuantum Harga SatuanNama Barang JumlahSatuanNo.
No. PO PO-0001/01/2008
Tgl PO 25/01/2008
Tanggal 30/01/2008
:
:
:
:
Tgl Jatuh Tempo 13/02/2008:
Kepada Yth.
Cara Pembayaran Kredit 14 Hari:
110 0 Baju Blazer 0.00Pcs1
25 40,000 Kaos Polo 1,000,000.00Pcs2
5 20,000 T-Shirt 100,000.00Pcs3
1 10,000 Barang A 10,000.004
1 20,000 Barang B 20,000.005
1 20,000 Barang C 20,000.006
1 20,000 Barang D 20,000.007
1 20,000 Barang E 20,000.008
1 20,000 Barang F 20,000.009
1 20,000 Barang G 20,000.0010
1 20,000 Barang H 20,000.0011
1 20,000 Barang I 20,000.0012
Sub Total 1,270,000.00
Total 1,270,000.00
Vonny Kusuma
Manager Accounting
PPN 127,000.00
Grand Total 1,397,000.00
SJ/001/01/2008 01/01/2008
SJ/002/01/2008 05/01/2008SJ/003/01/2008 10/01/2008
Pembayaran untuk invoice ini mohon ditransfer ke rekening :
Bank BCA Cab. SudirmanNo. Rekening : 035-0123456Atas Nama PT Krishand Indonesia
Hormat kami,
No. Surat Jalan :
Discount 0.00
