buku rba tahun 2016 - RS PARU Dr.HA ROTINSULUrsparurotinsulu.org/po-content/po-upload/BUKU RBA TAHUN...

Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu 1

RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA )

RS PARU Dr.H.A. ROTINSULU

TAHUN 2016

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

TAHUN 2015

RUMAH SAKIT PARU Dr. H.A ROTINSULU JL. BUKIT JARIAN NO.40 BANDUNG

TELP. 2034446,2031427 FAX.2031427


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan .......... 9

Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan dan Realisasi Tahun Berjalan........... 10

Tabel 2.3 Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Tahun

2015 ........................................................................................... ..... 11

Tabel 2.4 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015 ................. 11

Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015................. 12

Tabel 2.6 Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru

Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016 .......................................................... 15

Tabel 2.7 Indikator Kinerja BLU 2016 ............................................................ 15

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 ..... 18

Tabel 2.9 Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan .................................................... 19

Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ................................................ 20

Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja ............................................ 24

Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana .............................................................

................................................................................................. 116

Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .

................................................................................................. 116

Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan .......

................................................................................................. 117

Tabel 2.15 Pendapatan dan Belanja Agregat ...................................................

................................................................................................. 119


Tabel 2.16 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016 ...............

................................................................................................. 121

Tabel 2.17 Ambang Batas Belanja ................................................................

................................................................................................. 131

Tabel 2.18 Prakiraan Maju Pendapatan .........................................................

................................................................................................. 132

Tabel 2.19 Prakiraan Maju Belanja ...............................................................

................................................................................................. 133

Tabel 2.20 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... .................................

................................................................................................. 134


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU tahun 2015

Lampiran 2 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2015

Lampiran 3 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015

Lampiran 4 : Laporan Keuangan Prognosa 2015

Lampiran 5 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015

Lampiran 6 : Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016

(Revisi Perdirjen)

Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2016

Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016

Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016

Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016

Lampiran 11 : Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016

Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB

Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019

Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016

Lampiran 15 : Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016

Lampiran 16 : RKA K/L RSPR TA 2016

Lampiran 17 :Kumpulan Term Of Reference dan Rencana Anggaran Biaya untuk

kegiatan yang didanai Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016


KATA PENGANTAR

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum

(BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor

275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr.

H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan

kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis

dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di

Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2016.

Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2016 yang merupakan

panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2016

yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun

sampai dengan tahun 2019.


Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun

2016 ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan

HidayahNya kepada kita semua. Amin.

Bandung, 19 November 2015

Direktur Utama

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu,

Dr. Elzarita Arbain, M.Kes

NIP 195602181983122001


RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak

tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana

Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk

menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan

paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut:

Visi

“ Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Paru Nasional

Tahun 2019 ”

Misi

Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien

Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan

ilmu di bidang kesehatan paru

Mengembangkan sumber daya rumah sakit.

Pertumbuhan kinerja tahun 2016 dilihat dari volume kegiatan pelayanan

rumah sakit rata–rata mencapai 15% dari prognosa 2015. Pertumbuhan

pendapatan rumah sakit sebesar -14% dari Prognosa 2015 ke pagu alokasi

anggaran. Adapun target diupayakan pendapatan bertumbuh sebesar 15% sesuai

target pertumbuhan pelayanan.


Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun

2016 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada

program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang

mungkin terjadi pada tahun 2016.

Pendapatan Bruto/Omzet tahun 2016 diproyeksikan sebesar

Rp.36.867.882.000 (Pagu alokasi anggaran) menurun sebesar 14% dibanding

prognosa pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 42.862.294.000. Pendapatan ini

dialokasikan untuk belanja operasional Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu

tahun 2016 sebesar Rp. 10.198.682.000,- yakni naik 14 % dari prognosa belanja

operasional tahun 2015 sebesar Rp. 8.790.000.000,-

Rencana Belanja Investasi tahun 2016 adalah sebesar Rp.10.000.000.000,-

yakni turun 20,00 % dari prognosa belanja investasi tahun 2015 sebesar

Rp.12.000.000.000.

Gaji PNS tahun 2016 disubsidi oleh pemerintah sebesar

Rp.13.934.287.000,- yakni naik 8,00% dari prognosa belanja pegawai tahun 2015

sebesar Rp. 12.761.887.000,-

Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2016 adalah :

1. Pemenuhan kompetensi SDM minimal 60%

2. Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar

minimal 60%

3. Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7

buah.


4. Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal

75%

5. Penambahan divisi faal paru klinik

6. Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang

merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten

7. Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi

8. Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi

9. Monitoring dan Evaluasi Indikator Kepuasan stakeholder berikut

tindak lanjut

10. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut

11. Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut,

Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi tingkat

kesehatan rumah sakit tahun 2016 sesuai dengan PMK mengenai indikator kinerja

BLU memperlihatkan kinerja area klinis sebesar 34,00; kinerja area manajerial

sebesar 28,70; sedangkan kinerja area keuangan sebesar 24,15; sehingga total nilai

mencapai 86,85 yaitu pada tingkat AA (BAIK).


L E M B A R P E N G E S A H A N

RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA )

TAHUN 2016

Disahkan di : Bandung

Pada Tanggal : 19 November 2015

Oleh

Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Keuangan dan

Administasi Umum,

Dr. Temmasonge R.P., Sp.P Dra. Tanti Ferianti,Apt,MM

NIP. 196303091997031001 NIP. 196102121989112001

Direktur Utama

Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu,


NIP. 195602181983122001


BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935

oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari

kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini

mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam

kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah

Sakitdan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu.

Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI

No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti.

Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita

tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada

tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan

perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP

Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu

melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada

masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni

2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai

KMK RI No 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No.

756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan


Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A

Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah

sakit paru kelas A dengan 100 tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/

Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A.

Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul

dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada

tahun 2012 melalui Kepmenkes RI nomor 407/ Menkes/ SK/XI/2012 tentang Izin

Operasional Tetap Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu.

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada

pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan

nasional pada tahun 2019. Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai

misi dan rencana strategi bisnis 2015-2019 yang dituangkan melalui program-

program. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program

berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun

sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun

kuantitas, sertaprogram lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun

2015 hingga tahun 2019.

Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A.

Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu

siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah

pengembangan yang telah ditetapkan.


Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu adalah sbb :

a. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan

berorientasi pada keselamatan pasien

b. Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui

pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7

divisi paru yang terdiri dari:

Divisi Paru Asma dan PPOK

Divisi Paru Infeksi

Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas

Divisi Paru Onkologi

Divisi Faal Paru Klinik

Divisi Paru Kerja

Divisi Paru Imunologi

Saat ini Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan

onkologi, tapi pelayanan untuk divisi lainnya telah dilaksanakan namun masih

belum tertata dibawah sistem divisi.

Pada tahun 2016 direncanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan

divisi faal paru klinik. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 pembentukan divisi paru

kerja dan divisi paru imunologi.

Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2016

yaitu diantaranya menyempurnakan sistem informasi manajemen rumah sakit,

penerapan remunerasi berbasis kinerja dengan dukungan IT, peningkatan


pelayanan kepegawaian melalui data base dan IT, peningkatan pelaksanaan

pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base, penguatan kerjasama

pendidikan dan bakordik, peningkatan kompetensi sdm melalui pendidikan

formal dan non formal, penambahan sarana prasarana yang handal, promosi yang

efektif untuk meningkatkan cakupan wilayah.

B. VISI DAN MISI

Visi

“Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019”.

Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas

masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup

nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan

operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan

pemeriksaan penunjang pada tahun 2019.

M i s i

1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien.

Memberikan Pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan

melaksanakan pelayanan sesuai standar.

2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan

ilmu di bidang kesehatan paru

Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi

pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional.


3. Mengembangkan sumber daya rumah sakit.

Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya

pusat rujukan kesehatan paru nasional

C. BUDAYA RUMAH SAKIT

Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi,misi dan tujuan organisasi

dengan tata nilai sebagai berikut :

1. Menjunjung Tinggi Hak dan Keselamatan Pasien.

Dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus memperhatikan hak dan

keselamatan pasien pada setiap tindakan dalam pemberian pelayanan

2. Profesional

Dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi dengan

didukung pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yg mumpuni.

3. Disiplin

Bekerja secara efektif dan efisien serta mematuhi peraturan yang berlaku

4. Kerja Keras

Memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kemampuan menentukan

prioritas dan pantang menyerah.

5. Kerjasama

Bekerja dengan saling membantu, memberi dan menghargai dengan karyawan

yang lain secara proporsional untuk kepentingan pasien dan organisasi

6. Kejujuran

Bekerja dilandasi keselarasan antara peraturan dan tindakan


D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU

a. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi

ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini

susunan Direksi adalah sebagai berikut:

o Direktur Utama : Dr. Elzarita Arbain, M. Kes

o Direktur Medik & Keperawatan : Dr. Temmasonge R, Sp.P

o Direktur Keuangan & Administrasi Umum: Dra. Tanti Ferianti, Apt, MM

b. Uraian Tugas

o Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik

secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

o Direktur Medik & Keperawatan

Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan

dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

o Direktur Umum & Keuangan

Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan

dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.


BAB II

KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU

TAHUN 2015 DAN RBA TAHUN 2016

A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU BANDUNG

1. Hasil Kegiatan Usaha Tahun 2015

Berdasarkan realisasi pencapaian kinerja rumah sakit Semester I tahun

2015, maka prognosis kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam RBA

sampai dengan Desember 2015 meningkat rata-rata 105 % sedangkan

bila ditinjau dari pendapatan tercapai target 100 % yaitu sebesar Rp.

42,862,294,000

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2015

Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung tersebut diatas

tentunya dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 sebagai berikut :

1) Pelayanan

Divisi-divisi paru baru sebagian terbentuk

Belum tersedianya pelayanan MDR TB

2) Keuangan

Pendapatan belum bisa memenuhi kewajiban operasional

Belum bisa membuat real cost dari paket layanan


Belum optimalnya sistem akuntansi biaya

3) SDM dan Organisasi

Adanya penambahan SDM

Budaya organisasi belum kuat

Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang

paru

Memiliki Renstra

Adanya kebijakan remunerasi

Adanya MoU dengan BPJS

4) Sarana dan Prasarana

Penambahan sarana dan prasarana

Sistem informasi untuk menunjang ketersediaan data masih

dibangun

Masih kurangnya alat medis yang sesuai dengan standar

rumah sakit paru rujukan nasional

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah

sakit dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor eksternal yang

mempengaruhi capaian kinerja tahun 2015 tersebut yaitu :

Adanya program JKN yaitu :

o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya,


o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga

harus efisien dan kualitasnya pelayanan secara langsung dapat

terjaga/sesuai standar

Peraturan kementerian keuangan tentang remunerasi Rumah Sakit

Paru Dr. H. A. Rotinsulu

Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes

Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan

rumah sakit

c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2015

Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak

langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2015. Berikut

tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2

Tabel 2.1

Asumsi Makro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan

URAIAN SATUAN

ASUMSI

THN 2015

REALISASI

JUNI 2015

Tingkat inflasi Persen 4 ± 1 5 ± 1

Nilai tukar dolar AS Rupiah 13.269 13.795

Pertumbuhan ekonomi Persen 5,4-5,8 5,7

Sumber : www.fiskal.depkeu.go.id

Perbandingan asumsi makro dan realisasi sampai dengan bulan Juni

2015 berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung

kepada kinerja RSPR. Nilai realisasi makro tahun 2015 ini

diantaranya mempengaruhi perencanaan sehingga diperlukan revisi

anggaran.


Adapun asumsi mikro tahun 2015 yaitu terdapat subsidi pemerintah

yang digunakan baik untuk belanja operasional dan modal yang

dibutuhkan untuk peningkatan kinerja rumah sakit, seperti pada tabel

berikut :

Tabel 2.2

Asumsi Mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan

URAIAN ASUMSI THN

2015

REALISASI SEM I

2015

Subsidi pemerintah 33.551.887.000 7.694.726.631

Nilai klaim BPJS 20.465.257.130 41.525.935.451

Pertumbuhan pelayanan 12,5% 5%

Nilai klaim BPJS sampai semester I 2015 sesuai asumsi, sehingga

optimis untuk pencapaian pendapatan 2015 sesuai target.

B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A.

ROTINSULU BANDUNG

Penilaian kinerja satker BLU tahun 2015 dilakukan melalui penilaian Tingkat

Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indikator kinerja,

yaitu kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan mutu pelayanan dan manfaat

bagi masyarakat.

Skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung semester I tahun

2015 mencapai 77.80 (A) dan prognosa tahun 2015 mencapai 86.52 (AA)

dengan rincian :


Tabel 2.3

Skor Pencapaian Kinerja BLU RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2015

Uraian Standar

Nilai Target

Smt I

2015

Prognosa

2015

A Kinerja Keuangan 30 21.05 18.65 25.1

B Kinerja Pelayanan 35 27.75 28.75 29.5

C Mutu Pelayanan dan

Manfaat bagi Masyarakat 35 29.86 31.17 31.37

Total 100 78.66 78.57 85.97

Secara rinci dari setiap kinerja tercantum pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Tabel 2.4

Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosa Tahun 2015

NO INDIKATOR BO

BOT

TAR

GET

HAPER

SMT I

NILAI/

BOBOT

PROG

NOSA

A RASIO KEUANGAN

1 Rasio Kas 2 0.25 469,98% 15 2

2 Rasio Lancar 2.5 2.5 1403,59% 2.5 2.5

3 Periode Penagihan

Piutang 2 2 43 1 2

4 Perputaran Aset

Tetap 2 1 8,5% 0.5 2

5 Imbalan Atas Aset

Tetap 2 0.8 0,21% 0 0.8

6 Imbalan Ekuitas 2 1 0,22% 0.4 0.8

7 Perputaran

Persediaan 2 0.75 3,91 0.5 1.5

8

Rasio Pendapatan

PNBP terhadap

Biaya Operasional

2.5 1.75 2,50 2.25 2.5

9 Rasio Subsidi

pasien 2 0 0% 0 0


NO INDIKATOR BO

BOT

TAR

GET

HAPER

SMT I

NILAI/

BOBOT

PROG

NOSA

B KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

10

Rencana Bisnis

dan Anggaran

Definitif

2 2 tepat

waktu 2 2

11

Laporan Keuangan

Berdasarkan

Standar Akuntansi

Keuangan

2 2 tepat

waktu 2 2

12

Surat Perintah

Pengesahan

Pendapatan dan

Belanja BLU

2 2 tepat

waktu 2 2

13 Tarif layanan 1 1 Ada 1 1

14 Sistem Akuntansi 1 1 Ada 1 1

15 Persetujuan

Rekening 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5

16 SOP Pengelolaan

Kas 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5

17 SOP Pengelolaan

Piutang 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5

18 SOP Pengelolaan

Utang 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5

19 SOP Pengadaan

Barang Jasa 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5

20 SOP Pengelolaan

Barang Inventaris 0.5 0.5 Ada 0.5 0.5

30,00 21.05 18,65 25.1

Tabel 2.5

Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosa Tahun 2015

NO INDIKATOR BOB

OT

TAR

GET

HAPER

SMT I

NILAI/

BOBO

T

PROG

NOSA

A PELAYANAN

1 Pertumbuhan rata-rata

Kunjungan Rawat Jalan 3 2,5 1,40 3 3

2

Pertumbuhan rata-rata

kunjungan Rawat

Darurat

2,5 2 1,25 2,5 2,5


NO INDIKATOR BOB

OT

TAR

GET

HAPER

SMT I

NILAI/

BOBO

T

PROG

NOSA

3 Pertumbuhan Hari

Perawatan Rawat Inap 2,5 1,5 0,98 1,5 1,5

4 Pertumbuhan

Pemeriksaan Radiologi 2,5 1,5 1,13 2,5 2,5

5

Pertumbuhan

Pemeriksaan

Laboratorium

2,5 1,5 1,18 2,5 2,5

6 Pertumbuhan Operasi 2,5 2,5 1,36 2,5 2,5

7 Rata-rata Rehabilitasi

Medik 2,5 2,5 1,44 2,5 2,5

8

Kelengkapan Rekam

Medik 24 Jam Selesai

Pelayanan

2 1,25 15,91% 0 0,5

9 Pengembalian Rekam

Medik 2 1,5 56,02% 1,25 1,5

10 Angka Pembatalan

Operasi 2 2 0,00% 2 2

11 Angka Kegagalan Hasil

Radiologi 2 1,5 2,29% 1 1

12 Penulisan Resep Sesuai

Formularium 2 2 82,10% 1,5 1,5

13

Angka Pengulangan

Pemeriksaan

Laboratorium

2 2 1,24% 1,5 1,5

14 Bed Occupancy Rate

(BOR) 2 1,5 60,58% 1,5 1,5

15 Rata-Rata Jam Pelatihan

Karyawan 1,5 0,50 1,77 1,5 1,5

16 Program Reward and

Punishment 1,5 1,5

Ada program

dilaksanakan

sepenuhnya

1,5 1,5

JUMLAH A 35 27,75 28,75 29,50


NO INDIKATOR BO

BOT

TAR

GET

HAPER

SMT I

NILAI/

BOBOT

PROG

NOSA

B MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT

17 Emergency Response

Time Rate 2 2 2,49 menit 2 2

18 Waktu Tunggu Rawat

jalan 2 1,5 70,08 menit 1 1

19 Length Of Stay 2 1 6,65 1 1

20 Kecepatan pelayanan

Resep Obat Jadi 2 1,5 23,81 menit 1 1

21 Waktu Tunggu Operasi 2 2 24 jam 2 2

22 Waktu Tunggu Hasil

Laboratorium 2 2 1,70 jam 2 2

23 Waktu Tunggu Hasil

Radiologi 2 1 1,96 jam 2 2

24 Angka Kematian Gawat

Darurat 2 2 0,47% 2 2

25 Angka Kematian ≥ 48

Jam 2 2 5,58% 2 2

26 Post Operative Death

rate 2 2 0,00% 2 2

27 Angka Infeksi

Nosokomial 4 4 1,39% 4 4

28 Angka Kematian Ibu di

Rumah Sakit 2 0 0 2 2

29

Pembinaan Kepada

Puskesmas dan Sarana

Kesehatan Lainnya

1 1

Ada program

dilaksanakan

sepenuhnya

1 1

30 Penyuluhan Kesehatan 1 1

Ada program

dilaksanakan

sepenuhnya

1 1

31 Rasio Tempat Tidur

kelas III 2 2 63,12% 2 2

32 Penanganan

Pengaduan/Komplain 1 1 100,00% 1 1

33 Kepuasan Pelanggan 1 0,86 77,06% 0.77 0,77

34

Kebersihan Lingkungan

(Program Rumah Sakit

Berseri)

2 2 7950,00 2 2

35 Proper Lingkungan 1 1 Merah 0,4 0,6

JUMLAH B 35,00 29,86 31,17 31,37


Proyeksi Kinerja 2016 sesuai Revisi Perdirjen 34 tahun 2014

Proyeksi penilaian kinerja satker BLU tahun 2016 dilakukan melalui

penilaian Tingkat Kesehatan Rumah Sakit melalui penilaian terhadap 3 (tiga)

indicator kinerja, yaitu area klinis, area manajerial, dan area keuangan,

melalui revisi perdirjen 34/ 2014.

Proyeksi skor tingkat kesehatan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung tahun

2016 mencapai 86,85 dengan rincian :

Tabel 2.6

Proyeksi Skor Pencapaian Kinerja Satker BLU RS Paru

Dr.H.A.Rotinsulu tahun 2016

Uraian

Standar

Nilai

Proyeksi

2016

A Area Klinis 35 34

B Area Manajerial 35 28,7

C Area Keuangan 30 24,15

Total 100 86,85

Tabel 2.7

Indikator Kinerja BLU 2016

No Kategori

Indikator Area/Judul Indikator

Nilai

Max Proyeksi 2016

1

Kepatuhan

Standar

Terhadap

Pelayanan

Kepatuhan terhadap

clinical pathway (CP) 3

5 CP di

implementasikan

sudah di evaluasi

3

2 Presentase Kejadian

Pasien Jatuh 2 0 2

3 Penerapan Keselamatan

Operasi 2 100% 2

4

Kepatuhan penggunaan

Formularium Nasional

(Fornas)

2 80% 2


No Kategori


Nilai

Max Proyeksi 2016

5

Pengendalian

Infeksi di RS

Dekubitus 3 0 3

6 Infeksi Daerah Operasi

(IDO) 2 0 2

7 Ventilator Associated

Pneumonia (VAP) 2 0 2

8 ISK 2 0 2

9 Phlebitis 2 0 2

10

Capaian

Indikator

Medik

Nett Death Rate (NDR) 3 30 2

11 Kematian Pasien di IGD 2 0 2

12 Waktu Lapor Hasil Test

Kritis Radiologi 2 100% 2


Kritis Laboratorium 2 100% 2

14 Presentase Capaian

Indikator Penyakit Asma 2 0 2

15 Penanganan PPOK 2 100% 2

16 Medication Error 2 14% 2

Jumlah Area Klinis 35

34

17 Utilisasi Bed Occupancy Ratio

(BOR) 2 65 1,5

18

Kepuasan

Pelanggan

Kepuasan Pelanggan

(KP) 2 78% 1,5

19

Kecepatan Respon

Terhadap Komplain

(KRK)

3 100% 3

20

Ketepatan

Waktu

Pelayanan

Waktu Tunggu

Penanganan

Kegawatdaruratan

Respirasi

3 3 menit 3


Jalan (WTRJ) 3 60 menit 3

22 Waktu Tunggu Operasi

Elektif (WTE) 2 <= 48 jam 2

23

Waktu Tunggu

Pelayanan Radiologi

(WTPR)

2 1 jam 40 menit 2

24 Waktu Tunggu

Pelayanan Laboratorium 2 1 jam 20 menit 2


(WTPL)

No Kategori


Nilai

Max Proyeksi 2016

25

Waktu Tunggu

Pelayanan Resep Obat

Jadi (WTOJ)

2 23 menit 2

26

Pengembalian Rekam

Medik Lengkap dlm

waktu 24 jam (PRM)

3 41% 1

27

Sumber

Daya

Manusia

% staf di area kritis yang

mendapat pelatihan 20

jam / orang per tahun

3 75% 3

28 Sarana -

Prasarana

% Tingkat Kehandalan

Sarpras 3 70% 1,5

29 Tingkat Penilaian Proper 2 Biru 2

30 IT Level IT yang

terintegrasi 3 Siloed 2 1,2

Jumlah Area Manajerial 35

28,7

1

Rasio

Keuangan

Rasio Kas 2 278,43% 2

2 Rasio Lancar 2,5 1995,70% 2,5

3 Periode Penagihan

Piutang 2 19 hari 2

4 Perputaran Aset Tetap 2 17,30% 1,5

5 Imbalan Atas Aset Tetap 2 0,99% 0,5

6 Imbalan Ekuitas 2 0,90% 0,4

7 Perputaran Persediaan 2 34,13 hari 2

8

Rasio Pendapatan PNBP

terhadap Biaya

Operasional

2,5 63,64% 2,25

9 Rasio Subsidi Pasien 2 0,00% 0

10

Kepatuhan

Pengelolaan

Keuangan

BLU

Rencana Bisnis dan

Anggaran Definitif 2 2 2

11

Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan

2 2 2

12

Surat Perintah

Pengesahan Pendapatan

dan Belanja BLU

2 2 2


13 Tarif layanan 1 1 1

14 Sistem Akuntansi 1 1 1

15 Persetujuan Rekening 0,5 0,5 0,5

No Kategori


Nilai

Max Proyeksi 2016

16

SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0,5

17 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 0,5

18 SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0,5

19 SOP Pengadaan Barang

Jasa 0,5 0,5 0,5

20 SOP Pengelolaan Barang

Inventaris 0,5 0,5 0,5

Jumlah Area Keuangan 30

24,15

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR.

H.A. ROTINSULU BANDUNG

Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2015 dan Target kinerja

tahun 2016 per unit kerja yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016

Pelayanan

Realisasi semester I

2015 Prognosa 2015 Proyeksi 2016

Volume Rp Volume Rp Volume Rp

Rawat Jalan (Pengunjung)

Total 11.333 1.603.976.180 21.887 3.254.618.835 25.170 2.779.284.337

BPJS 7182 1.219.535.558 14.064 2.474.552.582 16.174 2.113.146.141

Non BPJS 4151 384.440.622 7.823 780.066.253 8.996 666.138.196

Rawat Inap (Hari Perawatan)

Total 11.499 18.861.280.950 21.544 38.271.316.616 24.776 32.681.821.188

BPJS 9854 14.304.648.247 18.352 29.025.479.425 21.105 24.786.331.183

Non BPJS 1645 4.556.632.703 3.192 9.245.837.191 3.671 7.895.490.005

Total 22.832 20.465.257.130 43.431 41.525.935.451 49.945 35.461.105.525


Proyeksi pendapatan menggunakan PAGU Alokasi Anggaran sebesar Rp.

36,867,882,000 dimana sebagian besarnya merupakan pendapatan jasa

layanan seperti pada tabel (Rp. 35.461.105.525). Proyeksi volume layanan

sesuai dengan target yang ingin dicapai berdasarkan kemampuan dan kondisi

serta upaya yang akan dilakukan.

Adapun pertumbuhan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9

Pertumbuhan Kegiatan Pelayanan

NO

LAYANAN /

KEGIATAN

UNIT

SATUAN REALISASI

2014

REALISASI

SEM I 2015

PROGNOSA

2015

PERTUMBUHAN

PELAYANAN

1 Gawat

Darurat

Kunjunga

n 2,930 1,713 3,426 17%

2 Rawat Jalan Kunjunga

n 20,060 11,327 22,654 13%

3 Rawat Inap Hari

Perawatan 23,788 10,972 21,944 -8%

4 Rawat

Intensif

Hari

Perawatan 787 325 650 -17%

5 Bedah Operasi 73 36 72 -1%

6

Tindakan

Medik non

Bedah

Tindakan 1,276 696 1,392 9%

7 Laboratorium Pemeriksa

an 79,432 44,519 89,038 12%

8 Radiologi Pemeriksa

an 12,722 6,823 13,646 7%

9 Rehabilitasi

Medik Tindakan 10,613 5,570 11,140 5%

10 Farmasi Jumlah R/ 162,294 88,846 177,692 9,5%

Rata-rata seluruh pelayanan 5%

Rincian Pencapaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Kinerja Tahun 2016 dapat

dilihat ditabel-tabel berikut ini :


1Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.10 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

KODE

Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2015 TA 2016

Target Realisasi s/d

semester 1 persen Prognosa Target

1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 2,686,027,729 1,443,797,637 54 2,686,027,729 2,293,735,510

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,686,027,729 1,552,545,152 58 2,686,027,729 2,293,735,510

2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -

3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

B. Penerimaan RM 1,085,236,237 244,906,394 23 1,085,236,237 1,104,031,342

TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI RAWAT JALAN 3,771,263,966 1,688,704,031 45 3,771,263,966 3,397,766,853

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2015 TA 2016



2 UNIT INSTALASI RAWAT

DARURAT


2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 568,591,106 367,782,329 65 568,591,106 485,548,826

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 568,591,106 476,529,844 84 568,591,106 485,548,826



B. Penerimaan RM 1,537,418,003 334,336,879 22 1,537,418,003 1,564,044,402

TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI RAWAT DARURAT 2,106,009,109 702,119,208 33 2,106,009,109 2,049,593,228

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2015 TA 2016



3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP


2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 9,497,540,555 5,031,709,330 53 9,497,540,555 8,110,432,292




3. Pendapatan BLU Lainnya - 22,483,351 - -

B. Penerimaan RM 6,692,290,129 1,510,256,097 23 6,692,290,129 6,808,193,278

TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI RAWAT INAP

10.189.830.684 6,541,965,427 40 16,189,830,684 14,918,625,570

KODE

Uraian


Pendapatan

TA 2015 TA 2016



4 UNIT INSTALASI PERAWATAN

INTENSIF


2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,997,095,315 931,115,981 47 1,997,095,315 1,705,421,129




B. Penerimaan RM 1,446,981,650 326,541,859 23 1,446,981,650 1,472,041,790

TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI PERAWATAN

INTENSIF

3,444,076,965 1,257,657,840 37 3,444,076,965 3,177,462,919

KODE Uraian


Pendapatan

TA 2015 TA 2016



5 UNIT INSTALASI

LABORATORIUM



A. Pendapatan BLU 6,019,608,728 2,618,012,817 43 6,019,608,728 5,140,449,649




B. Penerimaan RM 1,989,599,768 448,995,056 23 1,989,599,768 2,024,057,461

TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI LABORATORIUM 8,009,208,496 3,067,007,873 38 8,009,208,496 7,164,507,110


KODE Uraian


Pendapatan

TA 2015 TA 2016



6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan


A. Pendapatan BLU 4,925,493,577 2,247,364,784 46 4,925,493,577 4,206,129,148


2. Pendapatan Kerjasama BLU - - -

3. Pendapatan BLU Lainnya - - -

B. Penerimaan RM 813,927,178 183,679,796 23 813,927,178 828,023,507

TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI RADIOLOGI 5,739,420,755 2,431,044,580 42 5,739,420,755 5,034,152,655

KODE Uraian


Pendapatan

TA 2015 TA 2016

Target

Realisasi s/d

semester 1

persen Prognosa Target

7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK



A. Pendapatan BLU 878,490,183 433,981,808 49 878,490,183 750,187,389

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 878,490,183 542,729,323 62 878,490,183 750,187,389



B. Penerimaan RM 361,745,412 81,635,465 23 361,745,412 368,010,447

TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI RAEHAB MEDIK 1,240,235,596 515,617,273 42 1,240,235,596 1,118,197,836

KODE Uraian


Pendapatan

TA 2015 TA 2016


semester 1 persen Prognosa Proyeksi

8 UNIT INSTALASI BEDAH


2094

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 3,949,768,709 1,732,866,114 44 3,949,768,709 3,372,908,123



2. Pendapatan Hibah BLU - - -



B. Penerimaan RM 723,490,825 163,270,929 23 723,490,825 736,020,895

TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI BEDAH 4,673,259,534 1,896,137,043 41 4,673,259,534 4,108,929,018

KODE Uraian


Pendapatan

TA 2015 TA 2016



9 UNIT INSTALASI FARMASI


2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

A. Pendapatan BLU 11.000.319.548 4,702,382,046 43 11,003,319,548 9,396,293,458

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.000.319.548 4,811,129,561 44 11,003,319,548 9,396,293,458

2. Pendapatan Hibah BLU - - -



B. Penerimaan RM 1,266,108,943 285,724,126 23 1,266,108,943 1,288,036,566

TOTAL PENDAPATAN

INSTALASI FARMASI 12.269.428.491 4,988,106,172 41 12,269,428,491 10,684,330,024

KODE Uraian


Pendapatan

TA 2015 TA 2016


semester 1 Persen Prognosa Proyeksi

10 PENDAPATAN LAIN LAIN


2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,336,358,549 675,245,689 51 1,211,540,003 1,268,089,203

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - -

- Pasien BPJS

- Pasien Umum dan Non BPJS

2. Pendapatan Hibah BLU -

3. Pendapatan Kerjasama BLU 138,687,272 69,343,636 124,818,545 138,687,272

4. Pendapatan BLU Lainnya 1,197,671,277 605,902,053 1,211,540,003 1,268,089,203

B. Penerimaan RM 17.635.088.854 3,979,728,905 23 17,635,088,854 17,940,509,313

TOTAL PENDAPATAN

LAIN LAIN 18.971.447.403

4,654,974,594 25 18,846,628,857 19,208,598,516

Rencana Bisnis dan Anggaran 2016 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu

2. Rincian Belanja Per Unit Kerja :

Tabel 2.11 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja

KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

RAWAT JALAN

024.04.07 Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Utama

Program

01

Jumlah kecamatan yang

memiliki minimal 1

puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi

02

Jumlah kab/kota yang

memiliki minimal 1 RSUD

yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada

Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja

Kegiatan


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

001 Persentae monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

2090.007 Dokumen Perencanaan

dan Anggaran - - - 17.248.561 60.930.140 74,52%

- -

015 Perencanaan Program

A. Belanja BLU - - - 15.387.914 29.970.140 20,70%

- -

1. Belanja Barang - - - 15.387.914 29.970.140 20,70%

- -

525115 Belanja Perjalanan

10.705.650

0,00% BLU

BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang

dan Jasa BLU Lainnya 4.682.264 29.970.140 20,70% BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - 1.860.647 30.960.000 53,82%

- -

524119 Belanja Perjalanan Dinas

Paket Meeting Luar Kota 1.860.647 30.960.000 53,82% RM

RM

2090.019 2090.088 Alat Kedokteran ,

Kesehatan dan KB - - - 8.129.531 - 0,00%

-

019 Pengadaan Alat

Kesehatan

A. Belanja BLU - - - 8.129.531 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - - 8.129.531 - 0,00%

- -

537112 Belanja Modal Peralatan

8.129.531

BLU

BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

dan Mesin

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - -

- 0,00%

65 Unit


dan Mesin 229.069.003

RM 65 Unit 149.509.326 RM

2090.044 2094.090

Laporan Layanan

Operasional Rumah Sakit

(PNBP/BLU)

4.192 - 22.543.181 125.751.623 18,04%

73.722.372

011 Layanan Internasional

Organisasi

B Pengadaan Makan

Minum

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 23.232 HP 4.192 - 22.543.181 125.751.623 18,04%

38.564 HP 37.420.593

521112 Belanja Pengadaan Bahan

Makanan 23.232 HP 4.192

22.543.181 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 37.420.593 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00%

37.411 HP 36.301.779

1. Belanja Barang - - - - - 0,00%

37.411 HP 36.301.779

525112 Belanja Barang

BLU 37.411 HP 36.301.779 BLU

2090.045 A Pengadaan Penambah

Daya Tahan Tubuh - 36.269.757 100.295.410 14,14%

70.324.464


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

A. Belanja BLU

- 7.508.571 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

30.289.261

1. Belanja Barang 15.476 OH 600 - 7.508.571 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

30.289.261

525112 525112 Belanja Barang 15.476 OH 600

7.508.571 9.000.000 3,88% BLU

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

30.289.261 BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 59.280 OH 6.086 - 28.761.186 91.295.410 10,27%

65.145 OH 40.035.202

521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

59.280 OH 6.086

28.761.186 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 40.035.202 RM

2090.046 Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS - - 3.004.852 - 0,00%

- -

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 226 OS - - 3.004.852 - 0,00%

- -

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

226 OS

3.004.852

RM

RM

2090.048 C,D Pengadaan obat-obatan

dan Bahan habis pakai - - - 417.488.119 3.095.644.565 93,31%

- 393.845.725

A. Belanja BLU - - - 278.635.116 2.272.855.894 52,24%

- 274.805.563

1. Belanja Barang

- - 278.635.116 2.272.855.894 52,24%

274.805.563

525112 525112 Belanja Barang ( Obat- 1 PT

143.031.267 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 203.585.337 BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

obatan)

525112 525112 Belanja Barang (BMHP) 1 PT

135.603.849 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 71.220.226 BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - 138.853.003 822.788.671 41,07%

119.040.162

521811 521811

Belanja Barang Untuk

Persediaan Barang

Konsumsi (Obat-obatan)

1 PT

77.650.027 215.659.023 8,98% RM 1 PT 39.295.342 RM

521811 521811


Persediaan Barang

Konsumsi (BMHP)

1 PT

61.202.976 607.129.648 32,09% RM 1 PT 79.744.819 RM

2090.051 2094.090 Layanan Operasional

RS/Balai (PNBP/BLU) - - - 1.003.716.388 7.014.445.418 122,22%

- 774.328.658

A. Belanja BLU - - - 1.003.716.388 7.014.445.418 122,22%

- 774.328.658

1. Belanja Barang - - - 1.003.716.388 7.014.445.418 122,22%

- 774.328.658

525111 525111 Belanja gaji dan tunjangan 1 TH 6 BLN

700.215.623 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 502.173.542 BLU

525115 525115 Belanja Perjalanan 1 TH 6 BLN

20.654.555 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 14.710.609 BLU

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang

dan Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN

115.348.852 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 190.352.280 BLU

525112 525112 Belanja Barang 1 TH 6 BLN

39.300.873 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 22.190.361 BLU

525113 525113 Belanja Jasa 1 TH 6 BLN

34.085.046 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 44.901.865 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan

(BLU) 1 TH 6 BLN

94.111.439 976.757.675 33,57% BLU 1 TH

BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

2090.055

Laporan Penyuluhan,

Advokasi, Koordinasi,

dan Penyebaran

Informasi

- - 12.929.531 90.963.320 32,31%

- -

A. Belanja BLU 1 PT - - 10.997.305 86.933.320 25,57%

- -

1. Belanja Barang 1 PT - - 10.997.305 86.933.320 25,57%

- -

525119 Belanja Penyediaan Barang

dan Jasa BLU Lainnya 1 PT

10.997.305 86.933.320 25,57% BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 1.932.226 4.030.000 6,75%

- -

521119 Belanja Barang Operasional

lainnya 1 PT

1.932.226 4.030.000 6,75% RM

RM

2090.996 2094.055 Dukungan Sarana dan

Prasarana Kantor - - 11.729.854 - 0,00%

- -

A. Belanja BLU 28 Unit - - 3.837.671 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal 28 Unit - - 3.837.671 - 0,00%

- -


dan Mesin 28 Unit

3.837.671

BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 59 Unit - - 7.892.183 - 0,00%

- -


dan Mesin 59 Unit

7.892.183

RM

RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


Prasarana Kantor - - 53.064.518 265.799.555 21,96%

- 63.359.871

A. Belanja BLU

- - 13.908.356 - 0,00%

- 63.359.871

2. Belanja Modal

- - 13.908.356 - 0,00%

63.359.871


dan Mesin 1 PT

4.851.752

BLU 329 Unit 63.359.871 BLU

537115 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1 PT

9.056.604

BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 39.156.162 265.799.555 21,96%

- -


dan Mesin (BLU) 1 PT

39.156.162 265.799.555 21,96% RM

RM

2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan

- - - 30.826.950 9,57%

- -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00%

- -

2. Belanja Modal 1 LS - - - - 0,00%

- -

537113 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 1 LS

BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - - 30.826.950 9,57%

- -

533111 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 1 LS

RM

RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor

Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

1 LS

RM

RM

533115

Belanja Modal perencanaan

dan Pengawasan Gedung

dan Bangunan

1 LS

30.826.950 9,57% RM

RM

533121 Belanja Penambahan Nilai

Gedung dan Bangunan 1 LS

-

RM

RM

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran -

- 500.140.981 6.444.398.453 768,80%

- 584.085.251

001 001 Pembayaran Gaji dan

Tunjangan - - - 412.783.407 5.255.083.484 379,24%

- 450.704.701

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - 412.783.407 5.255.083.484 379,24%

- 450.704.701

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN

256.894.253 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 293.007.267 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji

PNS 1 THN 6 BLN

8.054 58.430 23,47% RM 1 THN 6.437 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

1 THN 6 BLN

19.503.558 258.586.060 42,88% RM 1 THN 20.915.515 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak

PNS 1 THN 6 BLN

6.090.760 79.886.910 42,42% RM 1 THN 6.388.399 RM

511123 Belanja Tunjangan

Struktural PNS 1 THN 6 BLN

5.284.043 80.190.000 49,09% RM 1 THN 6.052.075 RM

511124 Belanja Tunjangan

Fungsional PNS 1 THN 6 BLN

21.139.892 290.070.000 44,38% RM 1 THN 24.298.868 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh 1 THN 6 BLN

11.009.563 68.366.224 20,09% RM 1 THN 1.519.504 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

PNS

511126 Belanja Tunjangan Beras

PNS 1 THN 6 BLN

18.685.067 249.688.360 43,22% RM 1 THN 18.985.941 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN

59.175.849 676.729.700 36,99% RM 1 THN 61.993.747 RM

511147

Belanja Tunj. Lain-lain

termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri

1 THN 6 BLN

-

RM 1 THN 808.625 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum

PNS 1 THN 6 BLN

13.698.566 62.825.000 14,83% RM 1 THN 15.434.523 RM

512211 Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN

1.293.801 7.213.000 18,03% RM 1 THN 1.293.801 RM

002 002

Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

- 1.483 - 87.357.574 1.189.314.969 389,56%

- 133.380.550

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - 1.483 - 87.357.574 1.189.314.969 389,56%

- 133.380.550

521811


Persediaan Barang

Konsumsi

1 PT

25.475.919 439.948.668 55,86% RM 1 PT 12.896.280 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat

Dinas Pos Pusat 1200 LBR 31

465.768 369.000 2,56% RM

- RM

524113 Belanja perjalanan

Transportasi Dalam Kota 604 OB 222

2.930.458 33.360.000 36,82% RM

- RM

521219 Belanja Barang Non

Operasional Lainnya 1 PT

5.123.450 36.028.840 22,75% RM 1 PT 9.927.978 RM

521111 Belanja Keperluan 2.200 OK 1.230

4.198.383 72.545.052 55,89% RM

- RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

Perkantoran

522111 Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN

27.557.951 334.393.460 39,25% RM 1 THN 18.444.841 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN

3.493.261 51.119.050 47,33% RM 1 THN 3.431.774 RM

522113 Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN

15.525.606 141.956.500 29,57% RM 1 THN 11.544.323 RM

524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN

2.586.776 79.594.399 99,52% RM 1 THN 9.323.127 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja

1 THN

RM 1 THN 7.005.930 RM

521213 Honor Output Kegiatan 1 THN

RM 1 THN 6.153.962 RM

523111

Belanja Biaya

Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

1 PT

RM 1 PT 21.550.512 RM

523121

Belanja Biaya

Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin

1 PT

RM 1 PT 33.101.822 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD Vol. Satuan Target SD

I RAWAT INAP

024.04.07

Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan


Program

01


memiliki minimal 1

puskesmas yang tersertifikasi

akreditasi

A 02



yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094


Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Pada Program

Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

B Indikator Kinerja Kegiatan

001

Persentae monitoring dan

evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

2090.007

Dokumen Perencanaan dan

Anggaran - - - 106.366.124 60.930.140 74,52%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d



A. Belanja BLU - - - 94.892.135 29.970.140 20,70%

- -

1. Belanja Barang - - - 94.892.135 29.970.140 20,70%

- -


66.018.173

0,00% BLU

BLU

525119

Belanja Penyediaan Barang


BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - 11.473.989 30.960.000 53,82%

- -

524119

Belanja Perjalanan Dinas


RM


Kesehatan dan KB - - - 1.462.724.291 - 0,00%

921.974.178

019 Pengadaan Alat Kesehatan

A. Belanja BLU - - - 50.132.108 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - - 50.132.108 - 0,00%

- -

537112

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 50.132.108

BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - 1.412.592.183 - 0,00%

65 Unit 921.974.178

532111


Mesin 1.412.592.183

RM 65 Unit 921.974.178 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d


2090.044 2094.090 Laporan Layanan


(PNBP/BLU)

4.192 - 139.016.280 125.751.623 18,04%

454.621.294

011

Layanan Internasional

Organisasi

B Pengadaan Makan Minum

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 23.232 HP 4.192 - 139.016.280 125.751.623 18,04%

38.564 HP 230.760.323

521112

Belanja Pengadaan Bahan

Makanan 23.232 HP 4.192

139.016.280 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 230.760.323 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00%

37.411 HP 223.860.970

1. Belanja Barang - - - - - 0,00%

37.411 HP 223.860.970


BLU 37.411 HP 223.860.970 BLU

2090.045 A Pengadaan Penambah Daya

Tahan Tubuh - 223.663.504 100.295.410 14,14%

433.667.526

A. Belanja BLU

- 46.302.857 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

186.783.779

1. Belanja Barang

15.476 OH 600 - 46.302.857 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

186.783.779

525112 525112 Belanja Barang

15.476 OH 600

46.302.857 9.000.000 3,88% BLU 30.789

OH,13.175 186.783.779 BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d


BOX,1 PT

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 59.280 OH 6.086 - 177.360.647 91.295.410 10,27%

65.145 OH 246.883.747

521113 521113 Belanja Penambah Daya

Tahan Tubuh 59.280 OH 6.086

177.360.647 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 246.883.747 RM

2090.046

Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS - - 18.529.919 - 0,00%

- -

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 226 OS - - 18.529.919 - 0,00%

- -

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 226 OS

18.529.919

RM

RM

2090.048 C,D Pengadaan obat-obatan dan

Bahan habis pakai - - - 2.860.386.313 3.095.644.565 93,31%

- 2.428.715.305

A. Belanja BLU - - - 2.004.126.129 2.272.855.894 52,24%

- 1.694.634.307

1. Belanja Barang - - 2.004.126.129 2.272.855.894 52,24%

1.694.634.307

525112 525112 Belanja Barang ( Obat-

obatan) 1 PT

1.167.902.394 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 1.255.442.911 BLU


836.223.736 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 439.191.396 BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - 856.260.183 822.788.671 41,07%

734.080.997

521811 521811 Belanja Barang Untuk

Persediaan Barang Konsumsi 1 PT

478.841.833 215.659.023 8,98% RM 1 PT 242.321.278 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d


(Obat-obatan)

521811 521811


Persediaan Barang Konsumsi (BMHP)

1 PT

377.418.350 607.129.648 32,09% RM 1 PT 491.759.720 RM


RS/Balai (PNBP/BLU) - - - 6.189.584.394 7.014.445.418 122,22%

- 4.775.026.722

A. Belanja BLU - - - 6.189.584.394 7.014.445.418 122,22%

- 4.775.026.722

1. Belanja Barang - - - 6.189.584.394 7.014.445.418 122,22%

- 4.775.026.722


4.317.996.340 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 3.096.736.841 BLU


127.369.757 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 90.715.423 BLU



711.317.919 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 1.173.839.062 BLU


242.355.385 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 136.840.561 BLU


210.191.116 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 276.894.836 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN

580.353.876 976.757.675 33,57% BLU 1 TH

BLU

2090.055

Laporan Penyuluhan,

Advokasi, Koordinasi, dan

Penyebaran Informasi

- - 79.732.108 90.963.320 32,31%

- -

A. Belanja BLU 1 PT - - 67.816.712 86.933.320 25,57%

- -


- -

525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1 PT

67.816.712 86.933.320 25,57% BLU

BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d


B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 11.915.396 4.030.000 6,75%

- -

521119

Belanja Barang Operasional

lainnya 1 PT

11.915.396 4.030.000 6,75% RM

RM



- -


- -


- -

537112


Mesin 28 Unit

23.665.639

BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 59 Unit - - 48.668.464 - 0,00%

- -

532111


Mesin 59 Unit

48.668.464

RM

RM



- -

A. Belanja BLU - - 85.768.194 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - 85.768.194 - 0,00%

537112


Mesin 1 PT

29.919.137

BLU 329 Unit 390.719.202 BLU

537115

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1 PT

55.849.057

BLU

BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d


B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 241.462.997 265.799.555 21,96%

- -

532111


Mesin (BLU) 1 PT

241.462.997 265.799.555 21,96% RM

RM


- - - 30.826.950 9,57%

- -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00%

- -


- -

537113

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 1 LS

BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - - 30.826.950 9,57%

- -

533111


Bangunan 1 LS

RM

RM

533113

Belanja Modal Upah Tenaga

Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan

1 LS

RM

RM

533115


dan Pengawasan Gedung dan

Bangunan

1 LS

30.826.950 9,57% RM

RM

533121

Belanja Penambahan Nilai


-

RM

RM


- 3.084.202.717 6.444.398.453 768,80%

- 3.601.859.046


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d



Tunjangan - - - 2.545.497.677 5.255.083.484 379,24%

- 2.779.345.655

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - 2.545.497.677 5.255.083.484 379,24%

- 2.779.345.655


1.584.181.229 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 1.806.878.146 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN

49.666 58.430 23,47% RM 1 THN 39.693 RM

511121

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

1 THN 6 BLN

120.271.941 258.586.060 42,88% RM 1 THN 128.979.008 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN

37.559.687 79.886.910 42,42% RM 1 THN 39.395.127 RM

511123

Belanja Tunjangan Struktural

PNS 1 THN 6 BLN

32.584.933 80.190.000 49,09% RM 1 THN 37.321.132 RM

511124

Belanja Tunjangan


130.362.668 290.070.000 44,38% RM 1 THN 149.843.019 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN

67.892.307 68.366.224 20,09% RM 1 THN 9.370.275 RM

511126

Belanja Tunjangan Beras

PNS 1 THN 6 BLN

115.224.582 249.688.360 43,22% RM 1 THN 117.079.968 RM


364.917.736 676.729.700 36,99% RM 1 THN 382.294.771 RM

511147


termasuk uang duka PNS

Dalam dan Luar Negeri

1 THN 6 BLN

-

RM 1 THN 4.986.523 RM

511151

Belanja Tunjangan Umum

PNS 1 THN 6 BLN

84.474.491 62.825.000 14,83% RM 1 THN 95.179.558 RM


7.978.437 7.213.000 18,03% RM 1 THN 7.978.437 RM

002 002 Penyelenggaraan

Operasional dan - 1.483 - 538.705.040 1.189.314.969 389,56%

- 822.513.391


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d


Pemeliharaan Perkantoran

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - 1.483 - 538.705.040 1.189.314.969 389,56%

- 822.513.391

521811



157.101.501 439.948.668 55,86% RM 1 PT 79.527.062 RM

521114

Belanja Pengiriman Surat


2.872.237 369.000 2,56% RM

- RM

524113

Belanja perjalanan


18.071.159 33.360.000 36,82% RM

- RM

521219

Belanja Barang Non


31.594.609 36.028.840 22,75% RM 1 PT 61.222.534 RM

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 2.200 OK 1.230

25.890.027 72.545.052 55,89% RM

- RM


169.940.701 334.393.460 39,25% RM 1 THN 113.743.186 RM


21.541.779 51.119.050 47,33% RM 1 THN 21.162.604 RM


95.741.240 141.956.500 29,57% RM 1 THN 71.189.995 RM


15.951.787 79.594.399 99,52% RM 1 THN 57.492.615 RM

521115

Honor Operasional Satuan

Kerja 1 THN

RM 1 THN 43.203.235 RM


RM 1 THN 37.949.434 RM

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan 1 PT

RM 1 PT 132.894.825 RM

523121


Peralatan dan Mesin 1 PT

RM 1 PT 204.127.903 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

IRD

024.04.07

Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan


Program

A 01


memiliki minimal 1 puskesmas


02




nasional

B 2094




Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan

001



berjalan efektif

2090.007


Anggaran - - - 24.435.461 60.930.140 74,52%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


A. Belanja BLU - - - 21.799.544 29.970.140 20,70%

- -

1. Belanja Barang - - - 21.799.544 29.970.140 20,70%

- -


15.166.337

0,00% BLU

BLU

525119



BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 2.635.916 30.960.000 53,82%

- -

524119



RM

2090.019 2090.088 Alat Kedokteran , Kesehatan

dan KB - - - 336.031.256 - 0,00%

211.804.879


A. Belanja BLU - - - 11.516.836 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - - 11.516.836 - 0,00%

- -

537112


Mesin 11.516.836

BLU

BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 324.514.420 - 0,00%

65 Unit 211.804.879

532111


Mesin 324.514.420

RM 65 Unit 211.804.879 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD



(PNBP/BLU)

4.192 - 31.936.173 125.751.623 18,04%

104.440.027

011


Organisasi


B. Belanja RM/PHLN/PHDN 23.232 HP 4.192 - 31.936.173 125.751.623 18,04%

38.564 HP 53.012.507

521112


Makanan 23.232 HP 4.192

31.936.173 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 53.012.507 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00%

37.411 HP 51.427.520

1. Belanja Barang - - - - - 0,00%

37.411 HP 51.427.520


BLU 37.411 HP 51.427.520 BLU


Tahan Tubuh - 51.382.156 100.295.410 14,14%

99.626.323

A. Belanja BLU

- 10.637.143 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

42.909.787

1. Belanja Barang

15.476

OH 600 - 10.637.143 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

42.909.787

525112 525112

Belanja Barang

15.476 OH 600

10.637.143 9.000.000 3,88% BLU

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

42.909.787 BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

B. Belanja RM/PHLN/PHDN

59.280

OH 6.086 - 40.745.013 91.295.410 10,27%

65.145 OH 56.716.536



40.745.013 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 56.716.536 RM

2090.046


- -

B. Belanja RM/PHLN/PHDN 226 OS - - 4.256.873 - 0,00%

- -

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS

4.256.873

RM

RM


Bahan habis pakai - - - 591.441.501 3.095.644.565 93,31%

- 557.948.111

A. Belanja BLU - - - 394.733.081 2.272.855.894 52,24%

- 389.307.881

1. Belanja Barang - - 394.733.081 2.272.855.894 52,24%

389.307.881

525112 525112 Belanja Barang ( Obat- obatan) 1 PT

202.627.628 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 288.412.561 BLU


192.105.453 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 100.895.321 BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - 196.708.420 822.788.671 41,07%

168.640.229

521811 521811


Persediaan Barang Konsumsi

(Obat-obatan)

1 PT

110.004.205 215.659.023 8,98% RM 1 PT 55.668.402 RM

521811 521811



(BMHP)

1 PT

86.704.216 607.129.648 32,09% RM 1 PT 112.971.827 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


RS/Balai (PNBP/BLU) - - - 1.421.931.550 7.014.445.418 122,22%

- 1.096.965.598

A. Belanja BLU - - - 1.421.931.550 7.014.445.418 122,22%

- 1.096.965.598

1. Belanja Barang - - - 1.421.931.550 7.014.445.418 122,22%

- 1.096.965.598


991.972.132 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 711.412.518 BLU


29.260.620 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 20.840.030 BLU



163.410.873 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 269.665.730 BLU


55.676.237 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 31.436.345 BLU


48.287.148 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 63.610.976 BLU


133.324.539 976.757.675 33,57% BLU 1 TH

BLU

2090.055

Laporan Penyuluhan,



- - 18.316.836 90.963.320 32,31%

- -

A. Belanja BLU 1 PT - - 15.579.515 86.933.320 25,57%

- -


- -

525119



15.579.515 86.933.320 25,57% BLU

BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 2.737.321 4.030.000 6,75%

- -

521119


lainnya 1 PT

2.737.321 4.030.000 6,75% RM

RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD



- -


- -


- -

537112


Mesin 28 Unit

5.436.701

BLU

BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit - - 11.180.593 - 0,00%

- -

532111


Mesin 59 Unit

11.180.593

RM

RM



- -

A. Belanja BLU - - 19.703.504 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - 19.703.504 - 0,00%

537112


Mesin 1 PT

6.873.315

BLU 329 Unit 89.759.817 BLU

537115


Mesin 1 PT

12.830.189

BLU

BLU


- -

532111


Mesin (BLU) 1 PT

55.471.229 265.799.555 21,96% RM

RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

2090.998 2094.087 Gedung/Bangunan - - - 30.826.950 9,57%

- -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00%

- -


- -

537113


Bangunan 1 LS

BLU

BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - - 30.826.950 9,57%

- -

533111


Bangunan 1 LS

RM

RM

533113


Kerja dan Honor Pengelola

Teknis Gedung dan Bangunan

1 LS

RM

RM

533115



Bangunan

1 LS

30.826.950 9,57% RM

RM

533121



-

RM

RM


- 708.533.057 6.444.398.453 768,80%

- 827.454.105


Tunjangan - - - 584.776.493 5.255.083.484 379,24%

- 638.498.326

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 584.776.493 5.255.083.484 379,24%

- 638.498.326


363.933.526 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 415.093.628 RM


11.410 58.430 23,47% RM 1 THN 9.119 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri 1 THN 6 BLN

27.630.040 258.586.060 42,88% RM 1 THN 29.630.313 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

PNS


8.628.577 79.886.910 42,42% RM 1 THN 9.050.232 RM

511123


PNS 1 THN 6 BLN

7.485.728 80.190.000 49,09% RM 1 THN 8.573.774 RM

511124

Belanja Tunjangan Fungsional

PNS 1 THN 6 BLN

29.948.181 290.070.000 44,38% RM 1 THN 34.423.396 RM


15.596.881 68.366.224 20,09% RM 1 THN 2.152.631 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN

26.470.512 249.688.360 43,22% RM 1 THN 26.896.749 RM


83.832.453 676.729.700 36,99% RM 1 THN 87.824.474 RM

511147




1 THN 6 BLN

-

RM 1 THN 1.145.553 RM

511151


PNS 1 THN 6 BLN

19.406.302 62.825.000 14,83% RM 1 THN 21.865.574 RM


1.832.884 7.213.000 18,03% RM 1 THN 1.832.884 RM

002 002

Penyelenggaraan

Operasional dan


- 1.483 - 123.756.563 1.189.314.969 389,56%

- 188.955.779

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - 1.483 - 123.756.563 1.189.314.969 389,56%

- 188.955.779

521811



36.090.885 439.948.668 55,86% RM 1 PT 18.269.730 RM

521114



659.838 369.000 2,56% RM

- RM

524113 Belanja perjalanan 604 OB 222

4.151.482 33.360.000 36,82% RM

- RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

Transportasi Dalam Kota

521219

Belanja Barang Non


7.258.221 36.028.840 22,75% RM 1 PT 14.064.636 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2.200 OK 1.230

5.947.709 72.545.052 55,89% RM

- RM


39.040.431 334.393.460 39,25% RM 1 THN 26.130.191 RM


4.948.787 51.119.050 47,33% RM 1 THN 4.861.679 RM


21.994.609 141.956.500 29,57% RM 1 THN 16.354.458 RM


3.664.600 79.594.399 99,52% RM 1 THN 13.207.763 RM

521115


Kerja 1 THN

RM 1 THN 9.925.067 RM


RM 1 THN 8.718.113 RM

523111



RM 1 PT 30.529.892 RM

523121



RM 1 PT 46.894.248 RM

KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

I IPI


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

A 024.04.07 Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan


Program

01




B 02




nasional

2094




Pembinaan Pelayanan

Kesehatan


001



berjalan efektif

2090.007


Anggaran - - - 22.998.081 60.930.140 74,52%

- -


A. Belanja BLU - - - 20.517.218 29.970.140 20,70%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

1. Belanja Barang - - - 20.517.218 29.970.140 20,70%

- -


14.274.199

0,00% BLU

BLU

525119



BLU


- -

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota 2.480.863 30.960.000 53,82% RM

RM


dan KB - - - 316.264.712 - 0,00%

199.345.768


A. Belanja BLU - - - 10.839.375 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - - 10.839.375 - 0,00%

- -

537112


Mesin 10.839.375

BLU

BLU


65 Unit 199.345.768

532111


Mesin 305.425.337

RM 65 Unit 199.345.768 RM



(PNBP/BLU)

4.192 - 30.057.574 125.751.623 18,04%

98.296.496


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

011


Organisasi



38.564 HP 49.894.124

521112


Makanan 23.232 HP 4.192

30.057.574 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 49.894.124 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00%

37.411 HP 48.402.372

1. Belanja Barang - - - - - 0,00%

37.411 HP 48.402.372


BLU 37.411 HP 48.402.372 BLU


Tahan Tubuh - 48.359.677 100.295.410 14,14%

93.765.951

A. Belanja BLU

- 10.011.429 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

40.385.682

1. Belanja Barang

15.476 OH 600 - 10.011.429 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

40.385.682

525112 525112

Belanja Barang

15.476 OH 600

10.011.429 9.000.000 3,88% BLU

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

40.385.682 BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59.280 OH 6.086 - 38.348.248 91.295.410 10,27%

65.145 OH 53.380.270

521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan 59.280 OH 6.086

38.348.248 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 53.380.270 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

Tubuh

2090.046


- -


- -


4.006.469

RM

RM



- 525.127.633

A. Belanja BLU - - - 371.513.488 2.272.855.894 52,24%

- 366.407.418

1. Belanja Barang - - 371.513.488 2.272.855.894 52,24%

366.407.418


190.708.356 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 271.447.116 BLU


180.805.132 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 94.960.302 BLU


158.720.216

521811 521811



(Obat-obatan)

1 PT

103.533.369 215.659.023 8,98% RM 1 PT 52.393.790 RM

521811 521811



(BMHP)

1 PT

81.603.968 607.129.648 32,09% RM 1 PT 106.326.426 RM


RS/Balai (PNBP/BLU) - - - 1.338.288.518 7.014.445.418

122,22

% -

1.032.438.21

0

A. Belanja BLU - - - 1.338.288.518 7.014.445.418 122,22

- 1.032.438.21


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

% 0

1. Belanja Barang - - - 1.338.288.518 7.014.445.418

122,22

% -

1.032.438.21

0


933.620.830 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 669.564.722 BLU


27.539.407 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 19.614.146 BLU



153.798.469 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 253.803.040 BLU


52.401.164 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 29.587.148 BLU


45.446.728 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 59.869.154 BLU


125.481.919 976.757.675 33,57% BLU 1 TH

BLU

2090.055

Laporan Penyuluhan,



- - 17.239.375 90.963.320 32,31%

- -

A. Belanja BLU 1 PT - - 14.663.073 86.933.320 25,57%

- -


- -

525119



14.663.073 86.933.320 25,57% BLU

BLU


- -

521119

Belanja Barang Operasional lainnya

1 PT

2.576.302 4.030.000 6,75% RM

RM


- - 5.116.895 - 0,00%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

Prasarana Kantor


- -


- -

537112


Mesin 28 Unit

5.116.895

BLU

BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN 59 Unit - -

- 0,00%

- -

532111


Mesin 59 Unit

10.522.911

RM

RM



- 84.479.827

A. Belanja BLU - - 18.544.474 - 0,00%

- 84.479.827

2. Belanja Modal - - 18.544.474 - 0,00%

84.479.827

537112


Mesin 1 PT

6.469.003

BLU 329 Unit 84.479.827 BLU

537115


Mesin 1 PT

12.075.472

BLU

BLU


- -

532111


Mesin (BLU) 1 PT

52.208.216 265.799.555 21,96% RM

RM


- - - 30.826.950 9,57%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00%

- -


- -

537113


Bangunan 1 LS

BLU

BLU


- -

533111


Bangunan 1 LS

RM

RM

533113




1 LS

RM

RM

533115

Belanja Modal perencanaan dan Pengawasan Gedung dan

Bangunan

1 LS

30.826.950 9,57% RM

RM

533121



-

RM

RM

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran

-

- 666.854.642 6.444.398.453 768,80

% - 778.780.334


Tunjangan - - - 550.377.876 5.255.083.484

379,24

% - 600.939.601

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 550.377.876 5.255.083.484

379,24

% - 600.939.601


342.525.671 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 390.676.356 RM


10.739 58.430 23,47% RM 1 THN 8.582 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri 1 THN 6 BLN

26.004.744 258.586.060 42,88% RM 1 THN 27.887.353 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

PNS


8.121.013 79.886.910 42,42% RM 1 THN 8.517.865 RM

511123


PNS 1 THN 6 BLN

7.045.391 80.190.000 49,09% RM 1 THN 8.069.434 RM

511124


PNS 1 THN 6 BLN

28.186.523 290.070.000 44,38% RM 1 THN 32.398.491 RM


14.679.418 68.366.224 20,09% RM 1 THN 2.026.005 RM


24.913.423 249.688.360 43,22% RM 1 THN 25.314.588 RM


78.901.132 676.729.700 36,99% RM 1 THN 82.658.329 RM

511147




1 THN 6 BLN

-

RM 1 THN 1.078.167 RM

511151


PNS 1 THN 6 BLN

18.264.755 62.825.000 14,83% RM 1 THN 20.579.364 RM


1.725.067 7.213.000 18,03% RM 1 THN 1.725.067 RM

002 002

Penyelenggaraan

Operasional dan


- 1.483 - 116.476.765 1.189.314.969 389,56

% - 177.840.733

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - 1.483 - 116.476.765 1.189.314.969

389,56

% - 177.840.733

521811



33.967.892 439.948.668 55,86% RM 1 PT 17.195.040 RM

521114



621.024 369.000 2,56% RM

- RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

524113

Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota

604 OB 222

3.907.278 33.360.000 36,82% RM

- RM

521219

Belanja Barang Non


6.831.267 36.028.840 22,75% RM 1 PT 13.237.305 RM


5.597.844 72.545.052 55,89% RM

- RM


36.743.935 334.393.460 39,25% RM 1 THN 24.593.121 RM


4.657.682 51.119.050 47,33% RM 1 THN 4.575.698 RM


20.700.809 141.956.500 29,57% RM 1 THN 15.392.431 RM


3.449.035 79.594.399 99,52% RM 1 THN 12.430.836 RM

521115


Kerja 1 THN

RM 1 THN 9.341.240 RM


RM 1 THN 8.205.283 RM

523111



RM 1 PT 28.734.016 RM

523121



RM 1 PT 44.135.763 RM

KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

FARMASI


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

024.04.07

Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A


Program

01




02

Jumlah kab/kota yang memiliki

minimal 1 RSUD yang

tersertifikasi akreditasi nasional

B

2094




Pembinaan Pelayanan

Kesehatan


001



berjalan efektif

2090.007


Anggaran - - - 20.123.321 60.930.140 74,52%

- -

015

Perencanaan Program

A. Belanja BLU - - - 17.952.566 29.970.140 20,70%

- -

1. Belanja Barang - - - 17.952.566 29.970.140 20,70%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

525115

Belanja Perjalanan

12.489.925

0,00% BLU

BLU

525119

Belanja Penyediaan Barang dan

Jasa BLU Lainnya 5.462.642 29.970.140 20,70% BLU

BLU


- -

524119



RM


dan KB - - - 276.731.623 - 0,00%

174.427.547

019

Pengadaan Alat Kesehatan

A. Belanja BLU - - - 9.484.453 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - - 9.484.453 - 0,00%

- -

537112


Mesin 9.484.453

BLU

BLU


65 Unit 174.427.547

532111


Mesin 267.247.170

RM 65 Unit 174.427.547 RM

2090.044 2094.090 Laporan Layanan Operasional

Rumah Sakit (PNBP/BLU) 4.192 - 26.300.377 125.751.623 18,04%

86.009.434


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

011


Organisasi



38.564 HP 43.657.358

521112


Makanan 23.232 HP 4.192

26.300.377 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 43.657.358 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00%

37.411 HP 42.352.075

1. Belanja Barang - - - - - 0,00%

37.411 HP 42.352.075


BLU 37.411 HP 42.352.075 BLU


Tahan Tubuh - 42.314.717 100.295.410 14,14%

82.045.208

A. Belanja BLU

- 8.760.000 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

35.337.472

1. Belanja Barang

15.476

OH 600 - 8.760.000 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

35.337.472

525112 525112 Belanja Barang 15.476 OH 600

8.760.000 9.000.000 3,88% BLU

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

35.337.472 BLU


59.280

OH 6.086 - 33.554.717 91.295.410 10,27%

65.145 OH 46.707.736


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


59.280 OH 6.086

33.554.717 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 46.707.736 RM

2090.046


- -


- -

521111

Belanja Keperluan Perkantoran 226 OS

3.505.660

RM

RM


Bahan habis pakai - - - 10.971.251.399 3.095.644.565 93,31%

- 7.529.148.110

A. Belanja BLU - - - 8.552.894.935 2.272.855.894 52,24%

- 5.455.865.294

1. Belanja Barang

- - 8.552.894.935 2.272.855.894 52,24%

5.455.865.294


6.191.127.897 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 4.215.446.350 BLU


2.361.767.038 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 1.240.418.943 BLU


- - 2.418.356.464 822.788.671 41,07%

2.073.282.817

521811 521811



(Obat-obatan)

1 PT

1.352.404.636 215.659.023 8,98% RM 1 PT 684.393.879 RM

521811 521811



1 PT

1.065.951.828 607.129.648 32,09% RM 1 PT 1.388.888.938 RM

2090.051 2094.090 Layanan Operasional RS/Balai

(PNBP/BLU) - - - 1.171.002.453 7.014.445.418 122,22%

- 903.383.434


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

A. Belanja BLU - - - 1.171.002.453 7.014.445.418 122,22%

- 903.383.434

1. Belanja Barang - - - 1.171.002.453 7.014.445.418 122,22%

- 903.383.434


816.918.226 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 585.869.132 BLU


24.096.981 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 17.162.377 BLU

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan

Jasa BLU Lainnya 1 TH 6 BLN

134.573.660 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 222.077.660 BLU


45.851.019 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 25.888.755 BLU


39.765.887 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 52.385.509 BLU

525114

Belanja Pemeliharaan (BLU) 1 TH 6 BLN

109.796.679 976.757.675 33,57% BLU 1 TH

BLU

2090.055

Laporan Penyuluhan,



- - 15.084.453 90.963.320 32,31%

- -

A. Belanja BLU 1 PT - - 12.830.189 86.933.320 25,57%

- -


- -

525119

Belanja Penyediaan Barang dan

Jasa BLU Lainnya 1 PT

12.830.189 86.933.320 25,57% BLU

BLU


- -

521119


lainnya 1 PT

2.254.264 4.030.000 6,75% RM

RM



- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -


- -

537112


Mesin 28 Unit

4.477.283

BLU

BLU


- -

532111


Mesin 59 Unit

9.207.547

RM

RM



- 73.919.849

A. Belanja BLU

- - 16.226.415 - 0,00%

- 73.919.849

2. Belanja Modal

- - 16.226.415 - 0,00%

73.919.849

537112


Mesin 1 PT

5.660.377

BLU 329 Unit 73.919.849 BLU

537115


Mesin 1 PT

10.566.038

BLU

BLU


- -

532111


Mesin (BLU) 1 PT

45.682.189 265.799.555 21,96% RM

RM


- - - 30.826.950 9,57%

- -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -

537113


Bangunan 1 LS

BLU

BLU


- -

533111


Bangunan 1 LS

RM

RM

533113




1 LS

RM

RM

533115

Belanja Modal perencanaan dan

Pengawasan Gedung dan

Bangunan

1 LS

30.826.950 9,57% RM

RM

533121



-

RM

RM


- 583.497.811 6.444.398.453 768,80%

- 681.432.792


Tunjangan - - - 481.580.642 5.255.083.484 379,24%

- 525.822.151


- 525.822.151

511111

Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 6 BLN

299.709.962 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 341.841.811 RM

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 6 BLN

9.396 58.430 23,47% RM 1 THN 7.509 RM

511121


1 THN 6 BLN

22.754.151 258.586.060 42,88% RM 1 THN 24.401.434 RM

511122

Belanja Tunjangan Anak PNS 1 THN 6 BLN

7.105.887 79.886.910 42,42% RM 1 THN 7.453.132 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

511123

Belanja Tunjangan Struktural PNS

1 THN 6 BLN

6.164.717 80.190.000 49,09% RM 1 THN 7.060.755 RM

511124


PNS 1 THN 6 BLN

24.663.208 290.070.000 44,38% RM 1 THN 28.348.679 RM

511125

Belanja Tunjangan PPh PNS 1 THN 6 BLN

12.844.491 68.366.224 20,09% RM 1 THN 1.772.755 RM

511126

Belanja Tunjangan Beras PNS 1 THN 6 BLN

21.799.245 249.688.360 43,22% RM 1 THN 22.150.264 RM

511129

Belanja Uang Makan PNS 1 THN 6 BLN

69.038.491 676.729.700 36,99% RM 1 THN 72.326.038 RM

511147

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk

uang duka PNS Dalam dan Luar

Negeri

1 THN 6 BLN

-

RM 1 THN 943.396 RM

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 6 BLN

15.981.660 62.825.000 14,83% RM 1 THN 18.006.943 RM

512211

Belanja Uang Lembur 1 THN 6 BLN

1.509.434 7.213.000 18,03% RM 1 THN 1.509.434 RM

002 002

Penyelenggaraan Operasional

dan Pemeliharaan

Perkantoran

- 1.483 - 101.917.170 1.189.314.969 389,56%

- 155.610.642


- 155.610.642

521811



29.721.906 439.948.668 55,86% RM 1 PT 15.045.660 RM

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas

Pos Pusat 1200 LBR 31

543.396 369.000 2,56% RM

- RM

524113

Belanja perjalanan Transportasi

Dalam Kota 604 OB 222

3.418.868 33.360.000 36,82% RM

- RM

521219

Belanja Barang Non Operasional

Lainnya 1 PT

5.977.358 36.028.840 22,75% RM 1 PT 11.582.642 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

521111

Belanja Keperluan Perkantoran 2.200 OK 1.230

4.898.113 72.545.052 55,89% RM

- RM

522111

Belanja Langganan Listrik 1 THN 6 BLN

32.150.943 334.393.460 39,25% RM 1 THN 21.518.981 RM

522112

Belanja Langganan Telepon 1 THN 6 BLN

4.075.472 51.119.050 47,33% RM 1 THN 4.003.736 RM

522113

Belanja Langganan Air 1 THN 6 BLN

18.113.208 141.956.500 29,57% RM 1 THN 13.468.377 RM

524111

Belanja Perjalanan Biasa 1 THN 6 BLN

3.017.906 79.594.399 99,52% RM 1 THN 10.876.981 RM

521115

Honor Operasional Satuan Kerja 1 THN

RM 1 THN 8.173.585 RM

521213

Honor Output Kegiatan 1 THN

RM 1 THN 7.179.623 RM

523111



RM 1 PT 25.142.264 RM

523121



RM 1 PT 38.618.792 RM

KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

RADIOLOGI


Pelayanan Kesehatan


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


Program

01




B 02




nasional

2094




Pembinaan Pelayanan

Kesehatan


001



berjalan efektif

2090.007


Anggaran - - - 12.936.420 60.930.140 74,52%

- -


A. Belanja BLU - - - 11.540.935 29.970.140 20,70%

- -

1. Belanja Barang - - - 11.540.935 29.970.140 20,70%

- -


8.029.237

0,00% BLU

BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

525119


3.511.698 29.970.140 20,70% BLU

BLU


- -

524119



RM


dan KB - - - 177.898.900 - 0,00%

112.131.995


A. Belanja BLU - - - 6.097.148 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - - 6.097.148 - 0,00%

- -

537112


Mesin 6.097.148

BLU

BLU


65 Unit 112.131.995

532111


171.801.752

RM 65 Unit 112.131.995 RM



(PNBP/BLU)

4.192 - 16.907.385 125.751.623 18,04%

55.291.779

011


Organisasi


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD



38.564 HP 28.065.445

521112


Makanan 23.232 HP 4.192

16.907.385 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 28.065.445 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00%

37.411 HP 27.226.334

1. Belanja Barang - - - - - 0,00%

37.411 HP 27.226.334


BLU 37.411 HP 27.226.334 BLU


Tahan Tubuh - 27.202.318 100.295.410 14,14%

52.743.348

A. Belanja BLU

- 5.631.429 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

22.716.946

1. Belanja Barang

15.476

OH 600 - 5.631.429 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

22.716.946

525112 525112

Belanja Barang

15.476 OH 600

5.631.429 9.000.000 3,88% BLU

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

22.716.946 BLU


59.280

OH 6.086 - 21.570.889 91.295.410 10,27%

65.145 OH 30.026.402

521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan

Tubuh 59.280 OH 6.086

21.570.889 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 30.026.402 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

2090.046


- -


- -


2.253.639

RM

RM



- 295.384.294

A. Belanja BLU - - - 208.976.337 2.272.855.894 52,24%

- 206.104.173

1. Belanja Barang - - 208.976.337 2.272.855.894 52,24%

206.104.173


107.273.450 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 152.689.003 BLU


101.702.887 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 53.415.170 BLU


89.280.121

521811 521811



(Obat-obatan)

1 PT

58.237.520 215.659.023 8,98% RM 1 PT 29.471.507 RM

521811 521811



(BMHP)

1 PT

45.902.232 607.129.648 32,09% RM 1 PT 59.808.615 RM


RS/Balai (PNBP/BLU) - - - 752.787.291 7.014.445.418 122,22%

- 580.746.493

A. Belanja BLU - - - 752.787.291 7.014.445.418 122,22%

- 580.746.493

1. Belanja Barang - - - 752.787.291 7.014.445.418 122,22%

- 580.746.493


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


525.161.717 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 376.630.156 BLU


15.490.916 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 11.032.957 BLU



86.511.639 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 142.764.210 BLU


29.475.655 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 16.642.771 BLU


25.563.784 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 33.676.399 BLU


70.583.580 976.757.675 33,57% BLU 1 TH

BLU

2090.055

Laporan Penyuluhan,



- - 9.697.148 90.963.320 32,31%

- -

A. Belanja BLU 1 PT - - 8.247.978 86.933.320 25,57%

- -


- -

525119



8.247.978 86.933.320 25,57% BLU

BLU


- -

521119


lainnya 1 PT

1.449.170 4.030.000 6,75% RM

RM



- -


- -


- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

537112


28 Unit

2.878.253

BLU

BLU


- -

532111


Mesin 59 Unit

5.919.137

RM

RM



- 47.519.903

A. Belanja BLU - - 10.431.267 - 0,00%

- 47.519.903

2. Belanja Modal - - 10.431.267 - 0,00%

47.519.903

537112


Mesin 1 PT

3.638.814

BLU 329 Unit 47.519.903 BLU

537115


Mesin 1 PT

6.792.453

BLU

BLU


- -

532111


Mesin (BLU) 1 PT

29.367.121 265.799.555 21,96% RM

RM


- - - 30.826.950 9,57%

- -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00%

- -


- -

537113


Bangunan 1 LS

BLU

BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -

533111


Bangunan 1 LS

RM

RM

533113


Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan

1 LS

RM

RM

533115



Bangunan

1 LS

30.826.950 9,57% RM

RM

533121



-

RM

RM


- 375.105.736 6.444.398.453 768,80%

- 438.063.938


Tunjangan - - - 309.587.555 5.255.083.484 379,24%

- 338.028.526


- 338.028.526


192.670.690 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 219.755.450 RM


6.040 58.430 23,47% RM 1 THN 4.827 RM

511121

Belanja Tunjangan Suami/Istri

PNS 1 THN 6 BLN

14.627.668 258.586.060 42,88% RM 1 THN 15.686.636 RM


4.568.070 79.886.910 42,42% RM 1 THN 4.791.299 RM

511123


1 THN 6 BLN

3.963.032 80.190.000 49,09% RM 1 THN 4.539.057 RM

511124


PNS 1 THN 6 BLN

15.854.919 290.070.000 44,38% RM 1 THN 18.224.151 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


8.257.173 68.366.224 20,09% RM 1 THN 1.139.628 RM


14.013.801 249.688.360 43,22% RM 1 THN 14.239.456 RM


44.381.887 676.729.700 36,99% RM 1 THN 46.495.310 RM

511147




1 THN 6 BLN

-

RM 1 THN 606.469 RM

511151


PNS 1 THN 6 BLN

10.273.925 62.825.000 14,83% RM 1 THN 11.575.892 RM


970.350 7.213.000 18,03% RM 1 THN 970.350 RM

002 002

Penyelenggaraan

Operasional dan


- 1.483 - 65.518.181 1.189.314.969 389,56%

- 100.035.412


- 100.035.412

521811



19.106.939 439.948.668 55,86% RM 1 PT 9.672.210 RM

521114



349.326 369.000 2,56% RM

- RM

524113

Belanja perjalanan


2.197.844 33.360.000 36,82% RM

- RM

521219

Belanja Barang Non


3.842.588 36.028.840 22,75% RM 1 PT 7.445.984 RM


3.148.787 72.545.052 55,89% RM

- RM


20.668.464 334.393.460 39,25% RM 1 THN 13.833.631 RM


2.619.946 51.119.050 47,33% RM 1 THN 2.573.830 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


11.644.205 141.956.500 29,57% RM 1 THN 8.658.243 RM


1.940.082 79.594.399 99,52% RM 1 THN 6.992.345 RM

521115


Kerja 1 THN

RM 1 THN 5.254.447 RM


RM 1 THN 4.615.472 RM

523111



RM 1 PT 16.162.884 RM

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1 PT

RM 1 PT 24.826.367 RM

KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

LABORATORIUM


Pelayanan Kesehatan


Program


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas


B 02




nasional

2094




Pembinaan Pelayanan

Kesehatan


001



berjalan efektif

2090.007


Anggaran - - - 31.622.361 60.930.140 74,52%

- -


A. Belanja BLU - - - 28.211.175 29.970.140 20,70%

- -

1. Belanja Barang - - - 28.211.175 29.970.140 20,70%

- -


19.627.024

0,00% BLU

BLU

525119



BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -

524119



RM


dan KB - - - 434.863.978 - 0,00%

274.100.431


A. Belanja BLU - - - 14.904.140 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - - 14.904.140 - 0,00%

- -

537112


14.904.140

BLU

BLU


65 Unit 274.100.431

532111


Mesin 419.959.838

RM 65 Unit 274.100.431 RM



(PNBP/BLU)

4.192 - 41.329.164 125.751.623 18,04%

135.157.682

011


Organisasi



38.564 HP 68.604.420


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

521112

Belanja Pengadaan Bahan Makanan

23.232 HP 4.192

41.329.164 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 68.604.420 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00%

37.411 HP 66.553.261

1. Belanja Barang - - - - - 0,00%

37.411 HP 66.553.261


BLU 37.411 HP 66.553.261 BLU


Tahan Tubuh - 66.494.555 100.295.410 14,14%

128.928.183

A. Belanja BLU

- 13.765.714 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

55.530.313

1. Belanja Barang

15.476

OH 600 - 13.765.714 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

55.530.313

525112 525112

Belanja Barang

15.476 OH 600

13.765.714 9.000.000 3,88% BLU

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

55.530.313 BLU


59.280

OH 6.086 - 52.728.841 91.295.410 10,27%

65.145 OH 73.397.871

521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan

Tubuh 59.280 OH 6.086

52.728.841 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 73.397.871 RM

2090.046


- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -


5.508.895

RM

RM



- 722.050.496

A. Belanja BLU - - - 510.831.046 2.272.855.894 52,24%

- 503.810.199

1. Belanja Barang - - 510.831.046 2.272.855.894 52,24%

503.810.199


262.223.989 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 373.239.784 BLU


248.607.057 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 130.570.415 BLU


218.240.296

521811 521811



(Obat-obatan)

1 PT

142.358.383 215.659.023 8,98% RM 1 PT 72.041.461 RM

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

(BMHP)

1 PT

112.205.456 607.129.648 32,09% RM 1 PT 146.198.836 RM


RS/Balai (PNBP/BLU) - - - 1.840.146.712 7.014.445.418 122,22%

- 1.419.602.539

A. Belanja BLU - - - 1.840.146.712 7.014.445.418 122,22%

- 1.419.602.539

1. Belanja Barang - - - 1.840.146.712 7.014.445.418 122,22%

- 1.419.602.539


1.283.728.642 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 920.651.493 BLU


37.866.685 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 26.969.450 BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1 TH 6 BLN

211.472.895 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 348.979.181 BLU


72.051.601 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 40.682.329 BLU


62.489.251 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 82.320.086 BLU


172.537.639 976.757.675 33,57% BLU 1 TH

BLU

2090.055

Laporan Penyuluhan,



- - 23.704.140 90.963.320 32,31%

- -

A. Belanja BLU 1 PT - - 20.161.725 86.933.320 25,57%

- -


- -

525119



20.161.725 86.933.320 25,57% BLU

BLU


- -

521119


lainnya 1 PT

3.542.415 4.030.000 6,75% RM

RM



- -


- -


- -

537112


Mesin 28 Unit

7.035.730

BLU

BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -

532111


Mesin 59 Unit

14.469.003

RM

RM



- 116.159.763

A. Belanja BLU - - 25.498.652 - 0,00%

- 116.159.763

2. Belanja Modal - - 25.498.652 - 0,00%

116.159.763

537112


Mesin 1 PT

8.894.879

BLU 329 Unit 116.159.763 BLU

537115


Mesin 1 PT

16.603.774

BLU

BLU


- -

532111


Mesin (BLU) 1 PT

71.786.296 265.799.555 21,96% RM

RM


- - - 30.826.950 9,57%

- -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00%

- -


- -

537113

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 LS

BLU

BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -

533111


Bangunan 1 LS

RM

RM

533113




1 LS

RM

RM

533115



Bangunan

1 LS

30.826.950 9,57% RM

RM

533121



-

RM

RM


- 916.925.132 6.444.398.453 768,80%

- 1.070.822.960


Tunjangan - - - 756.769.580 5.255.083.484 379,24%

- 826.291.951


- 826.291.951


470.972.798 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 537.179.989 RM


14.765 58.430 23,47% RM 1 THN 11.801 RM

511121

Belanja Tunjangan Suami/Istri

PNS 1 THN 6 BLN

35.756.523 258.586.060 42,88% RM 1 THN 38.345.111 RM


11.166.394 79.886.910 42,42% RM 1 THN 11.712.065 RM

511123


PNS 1 THN 6 BLN

9.687.412 80.190.000 49,09% RM 1 THN 11.095.472 RM

511124


PNS 1 THN 6 BLN

38.756.469 290.070.000 44,38% RM 1 THN 44.547.925 RM


20.184.199 68.366.224 20,09% RM 1 THN 2.785.757 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


34.255.957 249.688.360 43,22% RM 1 THN 34.807.558 RM


108.489.057 676.729.700 36,99% RM 1 THN 113.655.202 RM

511147




1 THN 6 BLN

-

RM 1 THN 1.482.480 RM

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

1 THN 6 BLN

25.114.038 62.825.000 14,83% RM 1 THN 28.296.625 RM


2.371.968 7.213.000 18,03% RM 1 THN 2.371.968 RM

002 002

Penyelenggaraan

Operasional dan


- 1.483 - 160.155.553 1.189.314.969 389,56%

- 244.531.008


- 244.531.008

521811



46.705.852 439.948.668 55,86% RM 1 PT 23.643.181 RM

521114



853.908 369.000 2,56% RM

- RM

524113

Belanja perjalanan


5.372.507 33.360.000 36,82% RM

- RM

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

1 PT

9.392.992 36.028.840 22,75% RM 1 PT 18.201.294 RM


7.697.035 72.545.052 55,89% RM

- RM


50.522.911 334.393.460 39,25% RM 1 THN 33.815.542 RM


6.404.313 51.119.050 47,33% RM 1 THN 6.291.585 RM


28.463.612 141.956.500 29,57% RM 1 THN 21.164.593 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


4.742.423 79.594.399 99,52% RM 1 THN 17.092.399 RM

521115


Kerja 1 THN

RM 1 THN 12.844.205 RM


RM 1 THN 11.282.264 RM

523111



RM 1 PT 39.509.272 RM

523121



RM 1 PT 60.686.674 RM

KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

BEDAH


Pelayanan Kesehatan


Program

01


memiliki minimal 1

puskesmas yang tersertifikasi


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

akreditasi

B 02




nasional

2094




Pembinaan Pelayanan

Kesehatan


001



berjalan efektif

2090.007


Anggaran - - - 11.499.040 60.930.140 74,52%

- -


A. Belanja BLU - - - 10.258.609 29.970.140 20,70%

- -

1. Belanja Barang - - - 10.258.609 29.970.140 20,70%

- -


7.137.100

0,00% BLU

BLU

525119



BLU


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - 1.240.431 30.960.000 53,82%

- -

524119



RM


Kesehatan dan KB - - - 158.132.356 - 0,00%

99.672.884


A. Belanja BLU - - - 5.419.687 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - - 5.419.687 - 0,00%

- -

537112


Mesin 5.419.687

BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - 152.712.668 - 0,00%

65 Unit 99.672.884

532111


Mesin 152.712.668

RM 65 Unit 99.672.884 RM



(PNBP/BLU)

4.192 - 15.028.787 125.751.623 18,04%

49.148.248

011


Organisasi


B. Belanja 23.232 HP 4.192 - 15.028.787 125.751.623 18,04%

38.564 HP 24.947.062


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

RM/PHLN/PHDN

521112


Makanan 23.232 HP 4.192

15.028.787 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 24.947.062 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00%

37.411 HP 24.201.186

1. Belanja Barang - - - - - 0,00%

37.411 HP 24.201.186


BLU 37.411 HP 24.201.186 BLU


Tahan Tubuh - 24.179.838 100.295.410 14,14%

46.882.976

A. Belanja BLU

- 5.005.714 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

20.192.841

1. Belanja Barang

15.476 OH 600 - 5.005.714 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

20.192.841

525112 525112

Belanja Barang

15.476 OH 600

5.005.714 9.000.000 3,88% BLU 30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

20.192.841 BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 59.280 OH 6.086 - 19.174.124 91.295.410 10,27%

65.145 OH 26.690.135



19.174.124 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 26.690.135 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

2090.046 Pengadaan Pakaian Dinas 226 OS - - 2.003.235 - 0,00%

- -

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 226 OS - - 2.003.235 - 0,00%

- -

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 226 OS

2.003.235

RM

RM



- 262.563.817

A. Belanja BLU - - - 185.756.744 2.272.855.894 52,24%

- 183.203.709

1. Belanja Barang - - 185.756.744 2.272.855.894 52,24%

183.203.709

525112 525112 Belanja Barang ( Obat-

obatan) 1 PT

95.354.178 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 135.723.558 BLU


90.402.566 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 47.480.151 BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - 92.568.668 822.788.671 41,07%

79.360.108

521811 521811


Persediaan Barang Konsumsi (Obat-obatan)

1 PT

51.766.685 215.659.023 8,98% RM 1 PT 26.196.895 RM

521811 521811



(BMHP)

1 PT

40.801.984 607.129.648 32,09% RM 1 PT 53.163.213 RM


RS/Balai (PNBP/BLU) - - - 669.144.259 7.014.445.418 122,22%

- 516.219.105

A. Belanja BLU - - - 669.144.259 7.014.445.418 122,22%

- 516.219.105


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

1. Belanja Barang - - - 669.144.259 7.014.445.418 122,22%

- 516.219.105


466.810.415 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 334.782.361 BLU


13.769.704 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 9.807.073 BLU



76.899.235 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 126.901.520 BLU


26.200.582 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 14.793.574 BLU


22.723.364 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 29.934.577 BLU


62.740.960 976.757.675 33,57% BLU 1 TH

BLU

2090.055

Laporan Penyuluhan,



- - 8.619.687 90.963.320 32,31%

- -

A. Belanja BLU 1 PT - - 7.331.536 86.933.320 25,57%

- -


- -

525119


1 PT

7.331.536 86.933.320 25,57% BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 1.288.151 4.030.000 6,75%

- -

521119


lainnya 1 PT

1.288.151 4.030.000 6,75% RM

RM



- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -


- -

537112


Mesin 28 Unit

2.558.447

BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 59 Unit - - 5.261.456 - 0,00%

- -

532111


Mesin 59 Unit

5.261.456

RM

RM



- 42.239.914

A. Belanja BLU - - 9.272.237 - 0,00%

- 42.239.914

2. Belanja Modal - - 9.272.237 - 0,00%

42.239.914

537112


Mesin 1 PT

3.234.501

BLU 329 Unit 42.239.914 BLU

537115


Mesin 1 PT

6.037.736

BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 26.104.108 265.799.555 21,96%

- -

532111


Mesin (BLU) 1 PT

26.104.108 265.799.555 21,96% RM

RM


- - - 30.826.950 9,57%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00%

- -


- -

537113


Bangunan 1 LS

BLU

BLU

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - - 30.826.950 9,57%

- -

533111


Bangunan 1 LS

RM

RM

533113




1 LS

RM

RM

533115



Bangunan

1 LS

30.826.950 9,57% RM

RM

533121



-

RM

RM


- 333.427.321 6.444.398.453 768,80%

- 389.390.167


Tunjangan - - - 275.188.938 5.255.083.484 379,24%

- 300.469.801

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - - - 275.188.938 5.255.083.484 379,24%

- 300.469.801


171.262.836 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 195.338.178 RM


5.369 58.430 23,47% RM 1 THN 4.291 RM

511121 Belanja Tunjangan 1 THN 6 BLN

13.002.372 258.586.060 42,88% RM 1 THN 13.943.677 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

Suami/Istri PNS


4.060.507 79.886.910 42,42% RM 1 THN 4.258.933 RM

511123


PNS 1 THN 6 BLN

3.522.695 80.190.000 49,09% RM 1 THN 4.034.717 RM

511124

Belanja Tunjangan


14.093.261 290.070.000 44,38% RM 1 THN 16.199.245 RM


7.339.709 68.366.224 20,09% RM 1 THN 1.013.003 RM


12.456.712 249.688.360 43,22% RM 1 THN 12.657.294 RM


39.450.566 676.729.700 36,99% RM 1 THN 41.329.164 RM

511147




1 THN 6 BLN

-

RM 1 THN 539.084 RM

511151


PNS 1 THN 6 BLN

9.132.377 62.825.000 14,83% RM 1 THN 10.289.682 RM


862.534 7.213.000 18,03% RM 1 THN 862.534 RM

002 002

Penyelenggaraan

Operasional dan


- 1.483 - 58.238.383 1.189.314.969 389,56%

- 88.920.367

B. Belanja

RM/PHLN/PHDN - 1.483 - 58.238.383 1.189.314.969 389,56%

- 88.920.367

521811



16.983.946 439.948.668 55,86% RM 1 PT 8.597.520 RM

521114



310.512 369.000 2,56% RM

- RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

524113

Belanja perjalanan Transportasi Dalam Kota

604 OB 222

1.953.639 33.360.000 36,82% RM

- RM

521219

Belanja Barang Non


3.415.633 36.028.840 22,75% RM 1 PT 6.618.652 RM

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 2.200 OK 1.230

2.798.922 72.545.052 55,89% RM

- RM


18.371.968 334.393.460 39,25% RM 1 THN 12.296.561 RM


2.328.841 51.119.050 47,33% RM 1 THN 2.287.849 RM


10.350.404 141.956.500 29,57% RM 1 THN 7.696.216 RM


1.724.518 79.594.399 99,52% RM 1 THN 6.215.418 RM

521115


Kerja 1 THN

RM 1 THN 4.670.620 RM


RM 1 THN 4.102.642 RM

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT

RM 1 PT 14.367.008 RM

523121



RM 1 PT 22.067.881 RM

KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana


Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

REHABILITASI MEDIS


Pelayanan Kesehatan


Program

01




B 02


memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094




Pembinaan Pelayanan

Kesehatan


001



berjalan efektif

2090.007


Anggaran - - - 5.749.520 60.930.140 74,52%

- -


A. Belanja BLU - - - 5.129.305 29.970.140 20,70%

- -

1. Belanja Barang - - - 5.129.305 29.970.140 20,70%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


3.568.550

0,00% BLU

BLU

525119



BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 620.216 30.960.000 53,82%

- -

524119


Meeting Luar Kota 620.216 30.960.000 53,82% RM

RM


dan KB - - - 79.066.178 - 0,00%

49.836.442


A. Belanja BLU - - - 2.709.844 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - - 2.709.844 - 0,00%

- -

537112


Mesin 2.709.844

BLU

BLU


65 Unit 49.836.442

532111


Mesin 76.356.334

RM 65 Unit 49.836.442 RM



(PNBP/BLU)

4.192 - 7.514.394 125.751.623 18,04%

24.574.124


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

011


Organisasi



38.564 HP 12.473.531

521112


Makanan 23.232 HP 4.192

7.514.394 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 12.473.531 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00%

37.411 HP 12.100.593

1. Belanja Barang - - - - - 0,00%

37.411 HP 12.100.593


BLU 37.411 HP 12.100.593 BLU


Tahan Tubuh - 12.089.919 100.295.410 14,14%

23.441.488

A. Belanja BLU

- 2.502.857 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

10.096.420

1. Belanja Barang

15.476

OH 600 - 2.502.857 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

10.096.420

525112 525112

Belanja Barang

15.476 OH 600

2.502.857 9.000.000 3,88% BLU

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

10.096.420 BLU


59.280

OH 6.086 - 9.587.062 91.295.410 10,27%

65.145 OH 13.345.067


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


59.280 OH 6.086

9.587.062 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 13.345.067 RM

2090.046


- -


- -


1.001.617

RM

RM



- 91.601.854

A. Belanja BLU - - - 92.878.372 2.272.855.894 52,24%

- 91.601.854

1. Belanja Barang - - 92.878.372 2.272.855.894 52,24%

91.601.854


47.677.089 1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT 67.861.779 BLU


45.201.283 678.554.472 16,19% BLU 1 PT 23.740.075 BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - -

822.788.671 41,07%

521811 521811



(Obat-obatan)

1 PT

25.883.342 215.659.023 8,98% RM 1 PT 13.098.447 RM

521811 521811



1 PT

20.400.992 607.129.648 32,09% RM 1 PT 26.581.606 RM


RS/Balai (PNBP/BLU) - - - 334.572.129 7.014.445.418 122,22%

- 258.109.553


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

A. Belanja BLU - - - 334.572.129 7.014.445.418 122,22%

- 258.109.553

1. Belanja Barang - - - 334.572.129 7.014.445.418 122,22%

- 258.109.553


233.405.208 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 167.391.181 BLU


6.884.852 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 4.903.536 BLU



38.449.617 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 63.450.760 BLU


13.100.291 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 7.396.787 BLU


11.361.682 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 14.967.288 BLU


31.370.480 976.757.675 33,57% BLU 1 TH

BLU

2090.055

Laporan Penyuluhan,



- - 4.309.844 90.963.320 32,31%

- -

A. Belanja BLU 1 PT - - 3.665.768 86.933.320 25,57%

- -


- -

525119



3.665.768 86.933.320 25,57% BLU

BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN 1 PT - - 644.075 4.030.000 6,75%

- -

521119


lainnya 1 PT

644.075 4.030.000 6,75% RM

RM



- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -


- -

537112


Mesin 28 Unit

1.279.224

BLU

BLU


- -

532111


Mesin 59 Unit

2.630.728

RM

RM



- 21.119.957

A. Belanja BLU - - 4.636.119 - 0,00%

- 21.119.957

2. Belanja Modal - - 4.636.119 - 0,00%

21.119.957

537112


Mesin 1 PT

1.617.251

BLU 329 Unit 21.119.957 BLU

537115


Mesin 1 PT

3.018.868

BLU

BLU


- -

532111


Mesin (BLU) 1 PT

13.052.054 265.799.555 21,96% RM

RM


- - - 30.826.950 9,57%

- -

A. Belanja BLU 1 LS - - - - 0,00%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -

537113


Bangunan 1 LS

BLU

BLU


- -

533111


Bangunan 1 LS

RM

RM

533113




1 LS

RM

RM

533115



Bangunan

1 LS

30.826.950 9,57% RM

RM

533121



-

RM

RM


- 166.713.660 6.444.398.453 768,80%

- 194.695.084


Tunjangan - - - 137.594.469 5.255.083.484 379,24%

- 150.234.900


- 150.234.900


85.631.418 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 97.669.089 RM


2.685 58.430 23,47% RM 1 THN 2.146 RM

511121


1 THN 6 BLN

6.501.186 258.586.060 42,88% RM 1 THN 6.971.838 RM


2.030.253 79.886.910 42,42% RM 1 THN 2.129.466 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

511123


1 THN 6 BLN

1.761.348 80.190.000 49,09% RM 1 THN 2.017.358 RM

511124


PNS 1 THN 6 BLN

7.046.631 290.070.000 44,38% RM 1 THN 8.099.623 RM


3.669.854 68.366.224 20,09% RM 1 THN 506.501 RM


6.228.356 249.688.360 43,22% RM 1 THN 6.328.647 RM


19.725.283 676.729.700 36,99% RM 1 THN 20.664.582 RM

511147




1 THN 6 BLN

-

RM 1 THN 269.542 RM

511151


PNS 1 THN 6 BLN

4.566.189 62.825.000 14,83% RM 1 THN 5.144.841 RM


431.267 7.213.000 18,03% RM 1 THN 431.267 RM

002 002

Penyelenggaraan

Operasional dan


- 1.483 - 29.119.191 1.189.314.969 389,56%

- 44.460.183


- 44.460.183

521811



8.491.973 439.948.668 55,86% RM 1 PT 4.298.760 RM

521114



155.256 369.000 2,56% RM

- RM

524113

Belanja perjalanan


976.819 33.360.000 36,82% RM

- RM

521219

Belanja Barang Non


1.707.817 36.028.840 22,75% RM 1 PT 3.309.326 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


1.399.461 72.545.052 55,89% RM

- RM


9.185.984 334.393.460 39,25% RM 1 THN 6.148.280 RM


1.164.420 51.119.050 47,33% RM 1 THN 1.143.925 RM


5.175.202 141.956.500 29,57% RM 1 THN 3.848.108 RM


862.259 79.594.399 99,52% RM 1 THN 3.107.709 RM

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

1 THN

RM 1 THN 2.335.310 RM


RM 1 THN 2.051.321 RM

523111



RM 1 PT 7.183.504 RM

523121



RM 1 PT 11.033.941 RM

KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

MANAJEMEN A 024.04.07 Program Pembinaan


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

Pelayanan Kesehatan

1


Program

2 01




B 02




nasional

2094




Pembinaan Pelayanan

Kesehatan


001



berjalan efektif

2090.007


Anggaran - - - 280.289.111 60.930.140 74,52%

- -


A. Belanja BLU - - - 250.053.598 29.970.140 20,70%

- -

1. Belanja Barang - - - 250.053.598 29.970.140 20,70%

- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


173.966.806

0,00% BLU

BLU

525119



BLU


- -

524119



RM


dan KB - - - 3.854.476.173 - 0,00%

2.429.526.550


A. Belanja BLU - - - 132.104.879 - 0,00%

- -

2. Belanja Modal - - - 132.104.879 - 0,00%

- -

537112


Mesin 132.104.879

BLU

BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 3.722.371.294 - 0,00%

65 Unit 2.429.526.550

532111


Mesin 3.722.371.294

RM 65 Unit 2.429.526.550 RM



(PNBP/BLU)

4.192 - 366.326.685 125.751.623 18,04%

1.197.988.544


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

011


Organisasi



38.564 HP 608.084.636

521112


Makanan 23.232 HP 4.192

366.326.685 125.751.623 18,04% RM 38.564 HP 608.084.636 RM

A. Belanja BLU - - - - - 0,00%

37.411 HP 589.903.908

1. Belanja Barang - - - - - 0,00%

37.411 HP 589.903.908


BLU 37.411 HP 589.903.908 BLU


Tahan Tubuh - 589.383.558 100.295.410 14,14%

1.142.772.534

A. Belanja BLU

- 122.014.286 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

492.200.499

1. Belanja Barang

15.476

OH 600 - 122.014.286 9.000.000 3,88%

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

492.200.499

525112 525112

Belanja Barang

15.476 OH 600

122.014.286 9.000.000 3,88% BLU

30.789

OH,13.175

BOX,1 PT

492.200.499 BLU


59.280

OH 6.086 - 467.369.272 91.295.410 10,27%

65.145 OH 650.572.035


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


59.280 OH 6.086

467.369.272 91.295.410 10,27% RM 65.145 OH 650.572.035 RM

2090.046


- -


- -


48.828.841

RM

RM


Bahan habis pakai - - - - 3.095.644.565 93,31%

- -

A. Belanja BLU - - - - 2.272.855.894 52,24%

- -

1. Belanja Barang - - - 2.272.855.894 52,24%

-


1.594.301.422 36,05% BLU 1 PT

BLU


678.554.472 16,19% BLU 1 PT

BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 822.788.671 41,07%

-

521811 521811



(Obat-obatan)

1 PT

215.659.023 8,98% RM 1 PT

RM

521811 521811



1 PT

607.129.648 32,09% RM 1 PT

RM


RS/Balai (PNBP/BLU) - - - 16.310.391.307 7.014.445.418 122,22%

- 12.582.840.687


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

A. Belanja BLU - - - 16.310.391.307 7.014.445.418 122,22%

- 12.582.840.687

1. Belanja Barang - - - 16.310.391.307 7.014.445.418 122,22%

- 12.582.840.687


11.378.503.868 4.872.382.052 22,51% BLU 1 TH 8.160.320.054 BLU


335.636.523 109.390.611 17,13% BLU 1 TH 239.047.399 BLU



1.874.418.841 743.681.378 20,85% BLU 1 TH 3.093.224.555 BLU


638.639.191 116.393.302 9,58% BLU 1 TH 360.593.369 BLU


553.881.995 195.840.400 18,58% BLU 1 TH 729.655.310 BLU


1.529.310.889 976.757.675 33,57% BLU 1 TH

BLU

2090.055

Laporan Penyuluhan,



- - 210.104.879 90.963.320 32,31%

- -

A. Belanja BLU 1 PT - - 178.706.199 86.933.320 25,57%

- -


- -

525119



178.706.199 86.933.320 25,57% BLU

BLU


- -

521119


lainnya 1 PT

31.398.679 4.030.000 6,75% RM

RM



- -


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


- -


- -

537112


Mesin 28 Unit

62.362.156

BLU

BLU


- -

532111


Mesin 59 Unit

128.247.978

RM

RM



- 1.029.597.898

A. Belanja BLU - - 226.010.782 - 0,00%

- 1.029.597.898

2. Belanja Modal - - 226.010.782 - 0,00%

1.029.597.898

537112


Mesin 1 PT

78.840.970

BLU 329 Unit 1.029.597.898 BLU

537115


Mesin 1 PT

147.169.811

BLU

BLU


- -

532111


Mesin (BLU) 1 PT

636.287.628 265.799.555 21,96% RM

RM


- - 4.831.763.000 30.826.950 9,57%

- 5.792.170.000

A. Belanja BLU 1 LS - - 1.368.391.000 - 0,00%

- 414.500.000


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

2. Belanja Modal 1 LS - - 1.368.391.000 - 0,00%

- 414.500.000

537113


Bangunan 1 LS

1.368.391.000

BLU

414.500.000 BLU

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 3.463.372.000 30.826.950 9,57%

- 5.377.670.000

533111


Bangunan 1 LS

181.050.000

RM

4.631.346.000 RM

533113




1 LS

305.342.000

RM

296.445.000 RM

533115



Bangunan

1 LS

322.112.000 30.826.950 9,57% RM

449.879.000 RM

533121



2.654.868.000 -

RM

- RM


- 8.127.290.943 6.444.398.453 768,80%

- 9.491.385.323


Tunjangan - - - 6.707.730.364 5.255.083.484 379,24%

- 7.323.951.388

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - - - 6.707.730.364 5.255.083.484 379,24%

- 7.323.951.388


4.174.531.617 3.481.469.800 43,83% RM 1 THN 4.761.368.086 RM


130.876 58.430 23,47% RM 1 THN 104.596 RM

511121


1 THN 6 BLN

316.932.817 258.586.060 42,88% RM 1 THN 339.877.116 RM


98.974.852 79.886.910 42,42% RM 1 THN 103.811.482 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD

511123


1 THN 6 BLN

85.865.701 80.190.000 49,09% RM 1 THN 98.346.226 RM

511124


PNS 1 THN 6 BLN

343.523.248 290.070.000 44,38% RM 1 THN 394.856.604 RM


178.905.404 68.366.224 20,09% RM 1 THN 24.691.941 RM


303.632.345 249.688.360 43,22% RM 1 THN 308.521.536 RM


961.607.547 676.729.700 36,99% RM 1 THN 1.007.398.383 RM

511147




1 THN 6 BLN

-

RM 1 THN 13.140.162 RM

511151


PNS 1 THN 6 BLN

222.601.698 62.825.000 14,83% RM 1 THN 250.810.997 RM


21.024.259 7.213.000 18,03% RM 1 THN 21.024.259 RM

002 002

Penyelenggaraan

Operasional dan


- 1.483 - 1.419.560.580 1.189.314.969 389,56%

- 2.167.433.935

B. Belanja RM/PHLN/PHDN - 1.483 - 1.419.560.580 1.189.314.969 389,56%

- 2.167.433.935

521811



413.983.686 439.948.668 55,86% RM 1 PT 209.564.555 RM

521114



7.568.733 369.000 2,56% RM

- RM

524113

Belanja perjalanan


47.619.946 33.360.000 36,82% RM

- RM

521219

Belanja Barang Non


83.256.065 36.028.840 22,75% RM 1 PT 161.329.650 RM


KODE

LAMA

KODE

BARU URAIAN

TA 2015 TA 2016

Volume Dana

Target Realisasi

s.d Juni % Target

Realisasi s.d

Juni % SD

Vol.

Satuan Target SD


68.223.720 72.545.052 55,89% RM

- RM


447.816.712 334.393.460 39,25% RM 1 THN 299.728.666 RM


56.765.499 51.119.050 47,33% RM 1 THN 55.766.321 RM


252.291.105 141.956.500 29,57% RM 1 THN 187.595.256 RM


42.035.115 79.594.399 99,52% RM 1 THN 151.500.809 RM

521115

Honor Operasional Satuan Kerja

1 THN

RM 1 THN 113.846.361 RM


RM 1 THN 100.001.887 RM

523111



RM 1 PT 350.195.822 RM

523121



RM 1 PT 537.904.609 RM


1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja

a. Belanja/Penggunaan Dana

Tabel 2.12 Belanja/Penggunaan Dana

Sumber Dana TA 2015 TA 2016

RM 33,551,887,000 34,132,969,000

RMP

PNBP

BLU 42,862,294,000 36,867,882,000

SALDO AWAL 16,575,500,785 12,875,500,785

PENGGUNAAN

SALDO AWAL 3,700,000,000 12,875,500,785

SALDO AKHIR 12,875,500,785 -

TOTAL 80,114,181,000 83,876,351,785

b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun

2016

Tabel 2.13 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program

dan Kegiatan Tahun 2016

Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan /Kode Akun TA 20016

024.04.07 Program Pembinan Pelayanan Kesehatan

2094

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)

424111 1.Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 35,461,105,525

- Pasien BPJS 26,899,477,324

- Pasien Umum dan Non BPJS 8,561,628,201

2. Pendapatan Hibah BLU

424312 2. Pendapatan Kerjasama BLU 138,687,272

424911 3. Pendapatan BLU Lainnya 1,268,089,203

Jumlah Pendapatan 36,867,882,000


2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan

Tabel 2.14 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial Pengeluaran

Pembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

2094.055Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor (Base

Line) - - 1,958,876,000 - - - Umum

1. RM

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 1,958,876,000

2094.087 Gedung/Bangunan [Base Line] - - 5,792,170,000 Umum

1. RM 5,377,670,000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 414,500,000

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line] - - 4,622,330,000 Medik

1. RM 4,622,330,000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Base Line]- 40,569,506,000 - - - - Medik

1. RM 6,075,000,000 Umum

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 34,494,506,000

2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 13,934,287,000 4,123,682,000 - - - - Umum

1. RM 13,934,287,000 4,123,682,000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

JUMLAH 13,934,287,000 44,693,188,000 12,373,376,000 - - -

SUMBER DANA:

RM 13,934,287,000 10,198,682,000 10,000,000,000 - - -

RMP - - - - - -

PNBP - - - - - -

BLU - 34,494,506,000 2,373,376,000 - - -

A. TA BERJALAN 12,761,887,000 48,747,238,000 14,905,056,000 - - -

B. SALDO KAS 3,700,000,000

IKHTISAR BELANJA /PEMBIAYAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2016

KodeUraian

Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Output/

Sumber Dana

Alokasi

Target/Volume

Satuan

Unit Penanggung

Jawab



Pembiayaan




Line) - - 1,958,876,000 - - - Umum

1. RM

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 1,958,876,000


1. RM 5,377,670,000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 414,500,000


1. RM 4,622,330,000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU


1. RM 6,075,000,000 Umum

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 34,494,506,000


1. RM 13,934,287,000 4,123,682,000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

JUMLAH 13,934,287,000 44,693,188,000 12,373,376,000 - - -

SUMBER DANA:

RM 13,934,287,000 10,198,682,000 10,000,000,000 - - -

RMP - - - - - -

PNBP - - - - - -

BLU - 34,494,506,000 2,373,376,000 - - -

A. TA BERJALAN 12,761,887,000 48,747,238,000 14,905,056,000 - - -

B. SALDO KAS 3,700,000,000


KodeUraian


Sumber Dana

Alokasi

Target/Volume

Satuan

Unit Penanggung

Jawab


Pembiayaan




Line) - - 1,958,876,000 - - - Umum

1. RM

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 1,958,876,000


1. RM 5,377,670,000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 414,500,000


1. RM 4,622,330,000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU


1. RM 6,075,000,000 Umum

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 34,494,506,000


1. RM 13,934,287,000 4,123,682,000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

JUMLAH 13,934,287,000 44,693,188,000 12,373,376,000 - - -

SUMBER DANA:

RM 13,934,287,000 10,198,682,000 10,000,000,000 - - -

RMP - - - - - -

PNBP - - - - - -

BLU - 34,494,506,000 2,373,376,000 - - -

A. TA BERJALAN 12,761,887,000 48,747,238,000 14,905,056,000 - - -

B. SALDO KAS 3,700,000,000


KodeUraian


Sumber Dana

Alokasi

Target/Volume

Satuan

Unit Penanggung

Jawab


3. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.15

Pendapatan dan Belanja Agregat

No. Uraian Realisasi s.d Juni

TA 2015 TA 2016

I PENDAPATAN BLU 21.162.986.170 36.867.882.000

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 20.465.257.130 35.461.105.525

3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 69.343.636 138.687.272

4. Pendapatan BLU Lainnya 628.385.404 1.268.089.203

II BELANJA OPERASIONAL 16.932.428.929 58.627.475.000

A. BELANJA BARANG BLU 9.413.204.772 34.494.506.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 4.872.382.052 15.406.732.000

2. Belanja Barang BLU 2.398.249.196 11.215.822.000

3. Belanja Jasa BLU 195.840.400 1.413.296.000

4. Belanja Pemeliharaan BLU 976.757.675

5. Belanja Perjalanan BLU 109.390.611 454.803.000

6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 860.584.838 6.003.853.000

B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/ 7.519.224.157 24.132.969.000

1. Belanja Pegawai 5.255.083.484 13.934.287.000

Belanja Gaji dan Tunjangan 5.255.083.484 13.934.287.000

2. Belanja Barang 2.264.140.673 10.198.682.000

Belanja Keperluan perkantoran 72.545.052 398.710.000

Belanja Pengadaan Bahan Makanan 125.751.623 1.156.920.000

Belanja Untuk menambah Daya Tahan Tubuh 91.295.410 1.237.755.000

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

216.600.000

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 369.000

Belanja Barang Operasional Lainnya 1.266.767.339 3.680.325.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 36.028.840 306.940.000

Belanja Honor Output Kegiatan

190.260.000

Belanja Langganan Listrik 334.393.460 570.253.000

Belanja Langganan Telepon 51.119.050 106.099.000

Belanja Langganan Air 141.956.500 356.912.000

Belanja Jasa Lainnya

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

666.270.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.023.398.000

Belanja Perjalanan Biasa 79.594.399 288.240.000


No. Uraian Realisasi s.d Juni

TA 2015 TA 2016

Belanja Transportasi Dalam Kota 33.360.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.960.000

III BELANJA MODAL 296.626.505 12.373.376.000

1. BELANJA MODAL BLU - 2.373.376.000

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU

1.958.876.000

2. Belanja Modal Fisik Lainnya BLU -

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU

414.500.000

2. BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN 296.626.505 10.000.000.000

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 265.799.555 4.622.330.000

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 4.631.346.000

3. Belanja Modal Jaringan -

4. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor

Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan - 296.445.000

5. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung

dan Bangunan 30.826.950 449.879.000

6. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan

Bangunan -

IV Surflus/(Defisit )......... (I-II) 4.230.557.241 (21.759.593.000)

V Penggunaan Saldo Kas BLU -

VI

Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan

RM/PHLN/PHDN... (IV+V) 4.230.557.241 (21.759.593.000)

VII Penerimaan RM/PHLN/PHDN..........(II. B + III.B) 7.815.850.662 34.132.969.000

VIII

Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari

RM/PHLN/PHDN....(VI+VII) 12.046.407.903 12.373.376.000

IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII) 28.978.836.832 71.000.851.000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III) 17.229.055.434 71.000.851.000


4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016

Tabel 2.16

Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2016

NO URAIAN JUMLAH

1 Unit Kerja Rawat Jalan

Biaya Langsung

Beban pegawai 1.018.261.549

Beban pemakaian persediaan/bahan 504.398.667

Beban Pemeliharaan 147.927.767

Beban Langganan Daya dan Jasa 51.877.810

Beban Pendidikan dan Latihan 31.590.939

Beban Penelitian dan Pengembangan 8.043.071

Beban Penyusutan 210.952.765

Beban Amortisasi 16.938.887

Beban Promosi 12.055.827

Beban Subsidi Pasien -

Beban Perjalanan Dinas 15.505.467

Beban Pelayanan Lainnya 75.691.468

Jumlah Biaya Langsung 2.093.244.217

Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 673.431.288

Beban Pemakaian Persediaan/bahan 333.586.046



Beban Pendidikan dan Pelatihan 20.892.792





Beban Penyisihan Kerugian Piutang 11.089.915


Beban Umum dan Administrasi Lainnya 50.089.769

Jumlah Biaya Tidak

Langsung 1.395.496.145

Jumlah Biaya Rawat Jalan 3.488.740.361

2 Unit Kerja Rawat Darurat

Biaya Langsung


NO URAIAN JUMLAH

Beban pegawai 814.609.240


























Jumlah Biaya Tidak

Langsung 1.116.396.916

Jumlah Biaya Rawat

Darurat 2.790.992.289

3 Unit Kerja Rawat Inap

Biaya Langsung


Beban pemakaian persediaan/bahan 1.100.597.892






NO URAIAN JUMLAH









Beban Pegawai 1.469.427.070












Jumlah Biaya Tidak

Langsung 3.044.972.587

Jumlah Biaya Rawat Inap 7.612.431.468

4 Unit Kerja ICU

Biaya Langsung














NO URAIAN JUMLAH















Jumlah Biaya Tidak

Langsung 2.118.363.147

Jumlah Biaya ICU 5.295.907.868

5 Unit Kerja FARMASI

Biaya Langsung



















NO URAIAN JUMLAH










Jumlah Biaya Tidak

Langsung 3.829.241.421

Jumlah Biaya farmasi 9.573.103.551

6 Unit Kerja Radiologi

Biaya Langsung

























NO URAIAN JUMLAH




Jumlah Biaya Tidak

Langsung 1.652.267.435

Jumlah Biaya Radiologi 4.130.668.588

7 Unit Kerja Laboratorium

Biaya Langsung



























Jumlah Biaya Tidak

Langsung 1.892.292.772

Jumlah Biaya Laboratorium 4.730.731.930


NO URAIAN JUMLAH

8 Unit Kerja BEDAH

Biaya Langsung



























Jumlah Biaya Tidak

Langsung 1.487.598.890

Jumlah Biaya Bedah 3.718.997.225

9 Unit Kerja Rehab Medik

Biaya Langsung

Beban pegawai 224.017.541





NO URAIAN JUMLAH









Jumlah Biaya Langsung 460.513.728














Jumlah Biaya Tidak

Langsung 307.009.152

Jumlah Biaya Rehab Medik 767.522.879

10 Unit Kerja MANAJEMEN

Biaya Langsung



Beban Pemeliharaan 1.173.067.189




Beban Penyusutan 1.672.855.425



NO URAIAN JUMLAH








Beban Pemakaian Persediaan/bahan 2.645.337.345





Beban Penyusutan 1.106.349.526






Jumlah Biaya Tidak

Langsung 11.066.284.426

Jumlah Biaya Manajemen 27.665.711.065

TOTAL BIAYA 69.774.807.225

D. INFORMASI LAINNYA

1. Remunerasi RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu telah diterbitkan dalam peraturan

menteri keuangan, dan dilakukan simulasi serta evaluasi sebelum

pelaksanaan.

2. Sistem evaluasi kinerja mulai diberlakukan pada bulan April 2015 seiring

pemberian remunerasi. Sistem evaluasi ini akan terus menerus dilakukan

evaluasi sehingga dapat benar-benar mengukur kinerja baik perorangan

maupun unit, sistem evaluasi kinerja diterapkan dalam rangka pembagian


jasa pelayanan rumah sakit sehingga dapat dijadikan reward dan

punishment bagi seluruh pegawai rumah sakit.

3. Penambahan kekurangan jumlah SDM tahun 2015 dilakukan baik itu

bersumber dari formasi PNS maupun dari tenaga BLU Non PNS dan

tenaga kontrak. Tenaga PNS bertambah sebanyak 15 (lima belas) orang.

Untuk tenaga BLU Non PNS dan tenaga kontrak dilakukan penambahan

sejumlah 42 (empat puluh dua orang).

4. Untuk meningkatkan fungsi pendidikan RS. Paru Dr.H.A Rotinsulu

Bandung melakukan kerjasama PPDS FK Universitas Indonesia dan FK

Universitas Andalas. Residence melakukan praktek di RS dengan rotasi

satu bulan sekali.

5. Memaksimalkan fungsi customer service melalui penatalaksanaan Call

Canter Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang

terintegrasi dengan Rumah Sakit lain di Jawa Barat.

6. Melaksanakan Tata lingkungan rumah sakit yang asri, bersih, dan nyaman

melalui penataan taman-taman yang elok di sekitar ruang-ruang perawatan

dan lingkungan kantor sebagai upaya perwujudan green hospital.

7. Keterbukaan informasi terhadap masyarakat melalui program info TT

kosong dari kelas 3, 2, 1 maupun utama. Selain itu kerjasama dengan

media massa baik cetak maupun elektronik serta website rumah sakit

dalam memberikan informasi keberadaan dan produk layanan di rumah

sakit paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung.


E. AMBANG BATAS BELANJA RS. PARU Dr.H.A. ROTINSULU

BANDUNG

Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan

sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas

belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend

naik/ turunnya realisasi prognosa tahun anggaran berjalan dan target anggaran

BLU tahun yang akan datang.

Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A.

Rotinsulu karena keterbatasan dana tahun-tahun sebelumnya belum dapat

diandalkan, maka RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan besaran ambang

batas yang dianggap cukup dapat dipertanggung-jawabkan yaitu sebesar 10%.

Tabel 2.17

Ambang Batas Belanja

Tahun

Target

Pendapatan

Operasional

Tingkat

Ambang

Batas

Nilai Ambang

Batas Belanja BLU

2015 42.862.294.000 10% 4.286.229.400 47.148.523.400

2016 49.291.638.100 10% 4.929.163.810 54.220.801.910


F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

1. Prakiraan Maju Pendapatan

Tabel 2.18

Prakiraan Maju Pendapatan

Kode

Akun

Program/Kegiatan/Sumber

Pendapatan

TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

Prognosa Pagu Definitif Proyeksi Proyeksi Proyeksi


2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit

Pendapatan BLU

1.

Pendapatan Jasa Layanan

BLU 41,525,935,452 35,461,105,525 57,666,640,000 72,370,030,000 99,998,022,000

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 124,818,545 138,687,272 152,523,000 167,775,300 184,552,800

4. Pendapatan BLU Lainnya 1,211,540,003 1,268,089,203 1,330,802,300 1,399,652,300 1,481,428,700

TOTAL PENDAPATAN 42,862,294,000 36,867,882,000 59,149,965,300 73,937,457,600 101,664,003,500


2. Prakiraan Maju Belanja

Tabel 2.19

Prakiraan Maju Belanja

Kode

Akun Program/Kegiatan/Output

TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019

Prognosa Pagu Definitif Proyeksi Proyeksi Proyeksi


2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.055 Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

[Satuan : Unit] 400 329 361 397 437

2094.087 Gedung dan Bangunan

[Satuan : m2] 8,380 3,830 0 0 0

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB

[Satuan : Unit] 7 65 83 97 111

2094.090

Laporan Layanan Operasional Rumah

Sakit (PNBP/BLU)

[Satuan : Dokumen]

12 12 12 12 12

2094.994

Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

12 12 12 12 12


Tabel 2.20

Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan

Pagu Jumlah RM Jumlah BLU Belanja Target

Pendapatan

TA

2015

33.551.887.000

42.862.294.000

76.414.181.000

42.862.294.000

TA

2016

34.132.969.000

36.867.882.000

71.000.851.000

36.867.882.000

TA

2017

47.056.200.000

59.149.965.720

106.206.165.720

59.149.965.720

TA

2018

60.348.244.215

73.937.457.149

134.285.701.364

73.937.457.149

TA

2019

74.057.456.484

101.664.003.581

175.721.460.065

101.664.003.581


BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26

Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis

Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-BLU.

RBA tahun 2016 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain:

1. Produktivitas kerja dan efisiensi kerja

2. Kebijakan yang digariskan oleh rumah sakit sesuai dengan sasaran yang telah

ditentukan dalam rencana strategik rumah sakit

3. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat

bottom-up dari setiap unit kerja

4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 15% dari prognosa tahun 2015

2) Proyeksi Pendapatan operasional BLU turun sebesar 14% (pagu definitive)

namun ditargetkan naik rata-rata 15% dari prognosa tahun 2015

3) Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2016

sebesar Rp.71.000.851.000,- terdiri dari:

a. Penerimaan BLU Rp.36.867.882.000,-

b. Penerimaan APBN Rp. 34.132.969.000,-

5. Sumber dana investasi tahun 2016 sebesar Rp. 12.373.376.000 bersumber dari

Rupiah Murni sebesar Rp 10.000.000.000 dan PNBP sebesar

Rp2.373.376.000.Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah :

Gedung Rp. 5.792.170.000,-

Alat Kesehatan Rp. 4.622.330.000,-

Fasilitas Perkantoran Rp. 1.958.876.000,-


6. Hambatan yang sering mengganggu terlaksananya kegiatan pelayanan adalah

terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa.

7. Saran

Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini berjalan lancar, maka

diharapkan pengesahan RBA RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu dan realisasi DIPA

tahun 2016 dapat tepat waktu tanpa pemblokiran.

B. PENJELASAN LAINNYA

Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan

kegiatan BLU antara lain :

1. Terdapatnya kekurangan dana untuk penyelenggaraan RSPR.

Nilai anggaran tahun 2016 yang dibutuhkan sesuai penyusunan internal RSPR

masih belum sesuai dengan alokasi anggaran 2016, yaitu masih dibutuhkan

kekurangan sebesar kurang lebih 64 milyar. Anggaran tersebut diantaranya

untuk sebagai berikut :

a. Anggaran modal kekurangan sebesar sekitar 30M untuk alat medik CT Scan

128 slices serta alat medik lainnya,

b. Pembangunan fisik diantaranya untuk gedung farmasi rawat inap,

pembangunan gedung rehabilitasi medik yang sebelumnya masih menyatu

dengan asma center, pembangunan gedung diklat yang sebelumnya sudah

tidak mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak , gedung serba guna

sarana olah raga dan kesenian diklat.

c. Biaya operasional yang diperlukan diantaranya untuk operasional tupoksi

berupa obat karena peningkatan jumlah kasus kemoterapi serta

kemungkinan peningkatan pelayanan juga pengembangan pelayanan lainnya


mempengaruhi biaya bahan medis habis pakai lainnya termasuk laboratory

information system.

d. Operasional gaji yaitu kebutuhan yang diakibatkan oleh penambahan tenaga

non PNS baik remunerasi maupun gaji. Peningkatan jasa pelayanan

dimungkinkan karena penambahan tenaga non PNS serta kemungkinan

peningkatan pendapatan.

e. Operasional untuk peningkatan pelayanan lainnya seperti pemeliharaan,

perbaikan sistem cleaning service.

f. Peningkatan biaya pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari

pendidikan dan pelatihan, in house training dan lain-lain untuk mencapai

kinerja yang diharapkan.


2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal RSPR

a. Penghapusan piutang, untuk piutang yang tidak dapat ditemukan bukti

pendukung

b. Penghapusan aset tidak berwujud

c. Terdapat tanah milik rumah sakit yang digunakan oleh warga sementara

untuk kedepannya akan dimanfaatkan untuk arus jalan pasien, sehingga

perlu solusi dari kementerian kesehatan

d. Kebutuhan yang terkait hukum perlu dukungan dan ketetapan dari

kementerian kesehatan

e. Kebutuhan PNS tenaga medis spesialis dapat diakomodir secepatnya

f. Pengkajian ulang mengenai peraturan jabatan fungsional pengadaan agar

lebih dipermudah


LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 :

Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Tahun 2015


LAMPIRAN 2 :

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2015

2 3 4

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas 3,751,300,785 10,006,983,112 3,605,718,585

Investasi Jangka Pendek 13,000,000,000 15,000,000,000 13,000,000,000

Piutang Pelayanan Bruto 4,053,841,133 2,037,643,919 3,930,227,456

Penyisihan Kerugian (1,789,163,062) (1,784,806,362) (1,788,837,084)

Piutang Pelayanan Neto 2,264,678,071 252,837,557 2,141,390,372

Piutang Lainnya Bruto - 450,000 -

Penyisihan Kerugian - (2,250) -

Piutang Lainnya Neto - 447,750 -

Persediaan 6,521,569,209 4,625,241,218 9,179,364,871

Jumlah Aset Lancar 25,537,548,065 29,885,509,637 27,926,473,828

Aset Tetap

Nilai Perolehan Aset Tetap

Tanah 176,280,000,000 176,280,000,000 176,280,000,000

Peralatan dan Mesin 42,704,699,511 32,007,583,511 41,634,987,911

Gedung dan Bangunan 49,877,448,969 45,669,508,969 49,456,654,969

Aset Tetap Lainnya 1,376,350,158 1,376,350,158 1,376,350,158

Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 270,238,498,638 255,333,442,638 268,747,993,038

Akumulasi Penyusutan (47,800,210,225) (42,477,132,457) (47,697,222,545)

Jumlah Aset Tetap 222,438,288,413 212,856,310,181 221,050,770,493

Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud, setelah

dikurangi akumulasi amortisasi 3,305,500 13,222,000 3,305,500

Persediaan Kadaluarsa 49,237,564 10,918,237 40,237,322

Aset yang Tidak Digunakan, setelah

dikurangi akumulasi penyusutan - -

Jumlah Aset Lainnya 52,543,064 24,140,237 43,542,822

JUMLAH ASET 248,028,379,542 242,765,960,055 249,020,787,143

LIABILITAS

Utang Usaha - 695,095,302 -

Pendapatan Diterima Dimuka - - -

Beban Yang Masih Harus Dibayar 1,450,727,423 1,372,453,406 1,385,722,430

Sewa diterima dimuka 45,745,454 61,672,727 45,745,454

JUMLAH LIABILITAS 1,496,472,877 2,129,221,435 1,431,467,884

EKUITAS

Ekuitas 246,531,906,665 240,636,738,620 247,589,319,257

JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 248,028,379,542 242,765,960,055 249,020,787,143

PROYEKSI NERACA

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU

TAHUN BERJALAN

(dinyatakan dalam rupiah)

1

Proyeksi 2015 Realisasi SMT 1 2015 Prognosa 2015URAIAN


PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP. AKTIVITAS)

2 3 4

PENDAPATAN

Pendapatan Operasional Jasa Layanan

- Pendapatan Operasional Rawat Jalan 8,477,913,705 3,372,637,329 8,459,265,473

- Pendapatan Operasional Rawat Inap 35,369,884,078 14,070,654,116 35,292,083,595

Pendapatan Usaha Lainnya 371,283,152 147,701,836 370,466,469

Pendapatan Lainnya 1,243,213,065 494,568,232 1,240,478,463

Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah -

Pendapatan APBN 33,551,887,000 7,767,466,322 31,472,887,000 Operasional 21,551,887,000 7,727,572,072 20,672,887,000

Investasi 12,000,000,000 39,894,250 10,800,000,000

Jumlah Pendapatan 79,014,181,000 25,853,027,835 76,835,181,000

BEBAN

Beban Layanan

Beban pegawai 21,204,950,054 7,609,734,624 21,165,947,058

Beban pemakaian persediaan/bahan 14,481,181,669 4,807,933,907 13,304,312,700

Beban Pemeliharaan 1,275,488,874 585,093,017 1,155,293,838

Beban Langganan Daya dan Jasa 578,565,894 265,400,092 524,045,036

Beban Pendidikan dan Latihan 527,877,165 242,148,128 478,132,933

Beban Penelitian dan Pengembangan - - -

Beban Penyusutan 3,193,846,661 1,504,234,418 3,132,054,053

Beban Amortisasi 5,949,900 2,974,950 5,949,900

Beban Promosi 109,348,042 50,160,199 99,043,686

Beban Subsidi Pasien - - -

Beban Perjalanan Dinas 659,249,699 302,411,415 597,125,644

Beban Pelayanan Lainnya 2,833,770,057 1,299,908,691 2,566,731,199

Jumlah Beban Layanan 44,870,228,015 16,669,999,441 43,028,636,046

Beban Umum dan Administrasi

Beban Pegawai 14,136,633,369 5,073,156,415 14,110,631,372

Beban Pemakaian Persediaan/bahan 9,987,454,446 3,205,289,271 9,036,208,467

Beban Pemeliharaan 850,325,916 390,062,012 770,195,892

Beban Langganan Daya dan Jasa 385,710,596 176,933,395 349,363,357

Beban Pendidikan dan Pelatihan 351,918,110 161,432,085 318,755,289


Beban Penyusutan 2,129,231,107 1,002,822,946 2,088,036,035

Beban Amortisasi 3,966,600 1,983,300 3,966,600

Beban Promosi 72,898,695 33,440,132 66,029,124

Beban Penyisihan Kerugian Piutang 4,356,700 72,858,370 4,030,722

Beban Perjalanan Dinas 439,499,799 201,607,610 398,083,762

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1,889,180,038 866,605,794 1,711,154,133

Jumlah Beban Umum dan Administrasi 30,251,175,376 11,186,191,330 28,856,454,753

Beban Lainnya

Beban Bunga - -

Beban Administrasi Bank 1,050,000 277,500 950,000

Jumlah Beban Lainnya 1,050,000 277,500 950,000

JUMLAH BEBAN 75,122,453,391 27,856,468,271 71,886,040,799

SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN

- - -

SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 3,891,727,609 (2,003,440,436) 4,949,140,201

(29,660,159,391) (9,770,906,758) (26,523,746,799)

TAHUN BERJALAN



1

Kerugian Penghapusan Aset Tetap

SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUAR

PENDAPATAN APBN



3 4

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS MASUK

Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 42,862,294,000 21,162,986,173 40,719,179,300

Penerimaan Usaha Lainnya - -

Penerimaan Lainnya - -

Penerimaan Hibah - -

Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 33,551,887,000 7,767,466,322 31,472,887,000

Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - -

Penerimaan Pungutan Pajak -

Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - -

Jumlah Arus Masuk 76,414,181,000 28,930,452,495 72,192,066,300

ARUS KELUAR

Belanja Pegawai 33,890,856,000 12,148,191,341 33,890,856,000

Belanja Barang 27,442,469,000 8,075,500,197 24,856,442,100

Pengeluaran Lainnya -

Setoran Pajak Yang Dipungut -

Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara - -

Jumlah Arus Keluar 61,333,325,000 20,223,691,538 58,747,298,100

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 15,080,856,000 8,706,760,957 13,444,768,200

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Masuk - - -

Pencairan Investasi Lancar - -

Hasil Penjualan Aset Tetap - -

Hasil Penjualan Aset Lainnya - - Arus Keluar

Penempatan Investasi Lancar (3,000,000,000) (5,000,000,000) (3,000,000,000)

Perolehan Aset Tetap (14,905,056,000) (275,278,630) (13,414,550,400)

Perolehan Aset Lainnya - -

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (17,905,056,000) (5,275,278,630) (16,414,550,400)

Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas (2,824,200,000) 3,431,482,327 (2,969,782,200)

Kas & Setara Kas Awal Periode 6,575,500,785 6,575,500,785 6,575,500,785

Kas & Setara Kas Akhir Periode 3,751,300,785 10,006,983,112 3,605,718,585


1

Proyeksi 2015 Prognosa 2015PERKIRAAN

PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW)

TAHUN BERJALAN


Realisasi SMT 1 2015


LAMPIRAN 3 :

Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2015

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU

RASIO-RASIO KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2015

NO INDIKATOR HASIL PERHITUNGAN BOBOT SKOR

1 Rasio Kas (Cash Ratio)

CR =

Kas dan Setara Kas X 100

%

10,006,983,112 X x 100% = 469.98% 2.00 0.50

Liabilitas Lancar 2,129,221,435

2 Rasio Lancar (Current Ratio)

CR =

Aset Lancar X 100

%

29,885,509,637 X 100% = 1403.59% 2.50 2.50


3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

CP=

Piutang Usaha x 365 x1

hari

743,904,280,435 X 1 hari = 43 2.00 1.00

Pendapatan usaha 17,443,291,445

4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

FAT=

Pendapatan Operasional X

100%

18,085,561,513 X 100% = 8.50% 2.00 0.50

Aset Tetap 212,856,310,181


5

Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed

Asset)

RFA=

(Surplus atau Defisit Sebelum

Pos Keuntungan atau Kerugian

+ Biaya Penyusutan-

(Pendapatan Investasi dari

APBN) X

100%

541,539,298

X

100% = 0.21% 2.00 0.00

(Nilai Perolehan Aset Tetap-

Konstruksi dalam Pengerjaan)

255,333,442,638

6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity)

ROE=



+ Biaya Penyusutan)-


APBN)

x

100%

541,539,298

X

100%

0.22% 2.00 0.40

Ekuitas - Surplus / Defisit

Tahun Berjalan

242,640,179,056

7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

IT = Pendapatan BLU

18,085,561,513 = 3.91 2.00 0.50

Persediaan 4,625,241,218


8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya

Operasional

Rumus

=

Pendapatan PNBP X 100

%

18,085,561,513 X 100% = 64.92% 2.50 2.25

Biaya Operasional 27,856,468,271

9 Rasio Subsidi Biaya Pasien

Rumus=

Jumlah Subsidi Biaya Pasien X 100

%

0 X 100% = 0.00% 2.00 0.00

Pendapatan BLU 25,853,027,835

10 Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif

1) Jadwal Penyusunan : sampai dengan 31 desember (0,4)

2) Kelengkapan :

a. Ditandatangani pemimpin BLU (0,4)

b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga (0,4)

c. Disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga (0,4)

d. Kesesuaian format dengan PMK (0,4)

2.00 2.00

11 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan

a. TW I : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2)

b. SMT I : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2)

c. TW III : disampaikan sampai dengan tanggal 15 (0,2)

d. Tahunan : disampaikan sampai dengan tanggal 10 (0,2)

e. Diaudit oleh auditor eksternal s.d 31 Mei TA berikutnya (0,2)

f. Hasil Audit : WTP (1,0)

2.00 2.00


12 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan

Belanja BLU

TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas telah

sesuai (0,2)

TW II : disampaikan sampai dengan akhir TW II (0,2) dan saldo kas

telah sesuai (0,2)

TW III : disampaikan sampai dengan akhir TW III (0,2) dan saldo kas

telah sesuai (0,2)

TW IV : disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun

anggaran (0,4) dan saldo kas telah sesuai (0,4)

2.00 2.00

13 Tarif Layanan Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (1,0) 1.00 1.00

14 Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi Keuangan (0,6)

Sistem Akuntansi Biaya (0,2)

Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2)

1.00 1.00

15 Persetujuan Rekening

Rekening Pengelolaan Kas (0,1)

Rekening Operasional (0,3)

Rekening Dana Kelolaan (0,1)

0.50 0.50

16 SOP Pengelolaan Kas Ada SOP 0.50 0.50

17 SOP Pengelolaan Piutang Ada SOP 0.50 0.50

18 SOP Pengelolaan Utang Ada SOP 0.50 0.50

19 SOP Pengadaan Barang Jasa Ada SOP 0.50 0.50

20 SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ada SOP 0.50 0.50

JUMLAH INDIKATOR AREA KEUANGAN 30.00 18.65


LAMPIRAN 4 :

Laporan Keuangan Prognosa 2015

2 3 4

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas 3.751.300.785 10.006.983.112 3.605.718.585

Investasi Jangka Pendek 13.000.000.000 15.000.000.000 13.000.000.000

Piutang Pelayanan Bruto 4.053.841.133 2.037.643.919 3.930.227.456

Penyisihan Kerugian (1.789.163.062) (1.784.806.362) (1.788.837.084)

Piutang Pelayanan Neto 2.264.678.071 252.837.557 2.141.390.372

Piutang Lainnya Bruto - 450.000 -

Penyisihan Kerugian - (2.250) -

Piutang Lainnya Neto - 447.750 -

Persediaan 6.521.569.209 4.625.241.218 9.179.364.871

Jumlah Aset Lancar 25.537.548.065 29.885.509.637 27.926.473.828

Aset Tetap


Tanah 176.280.000.000 176.280.000.000 176.280.000.000

Peralatan dan Mesin 42.704.699.511 32.007.583.511 41.634.987.911

Gedung dan Bangunan 49.877.448.969 45.669.508.969 49.456.654.969

Aset Tetap Lainnya 1.376.350.158 1.376.350.158 1.376.350.158

Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 270.238.498.638 255.333.442.638 268.747.993.038

Akumulasi Penyusutan (47.800.210.225) (42.477.132.457) (47.697.222.545)

Jumlah Aset Tetap 222.438.288.413 212.856.310.181 221.050.770.493

Aset Lainnya


dikurangi akumulasi amortisasi 3.305.500 13.222.000 3.305.500

Persediaan Kadaluarsa 49.237.564 10.918.237 40.237.322


dikurangi akumulasi penyusutan - -

Jumlah Aset Lainnya 52.543.064 24.140.237 43.542.822

JUMLAH ASET 248.028.379.542 242.765.960.055 249.020.787.143

LIABILITAS

Utang Usaha - 695.095.302 -

Pendapatan Diterima Dimuka - - -

Beban Yang Masih Harus Dibayar 1.450.727.423 1.372.453.406 1.385.722.430

Sewa diterima dimuka 45.745.454 61.672.727 45.745.454

JUMLAH LIABILITAS 1.496.472.877 2.129.221.435 1.431.467.884

EKUITAS

Ekuitas 246.531.906.665 240.636.738.620 247.589.319.257

JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 248.028.379.542 242.765.960.055 249.020.787.143

1


PROYEKSI NERACA


TAHUN BERJALAN



PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP. AKTIVITAS)

2 3 4

PENDAPATAN


- Pendapatan Operasional Rawat Jalan 8.477.913.705 3.372.637.329 8.459.265.473

- Pendapatan Operasional Rawat Inap 35.369.884.078 14.070.654.116 35.292.083.595

Pendapatan Usaha Lainnya 371.283.152 147.701.836 370.466.469

Pendapatan Lainnya 1.243.213.065 494.568.232 1.240.478.463

Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah -

Pendapatan APBN 33.551.887.000 7.767.466.322 31.472.887.000

Operasional 21.551.887.000 7.727.572.072 20.672.887.000

Investasi 12.000.000.000 39.894.250 10.800.000.000

Jumlah Pendapatan 79.014.181.000 25.853.027.835 76.835.181.000

BEBAN

Beban Layanan

Beban pegawai 21.204.950.054 7.609.734.624 21.165.947.058

Beban pemakaian persediaan/bahan 14.481.181.669 4.807.933.907 13.304.312.700

Beban Pemeliharaan 1.275.488.874 585.093.017 1.155.293.838

Beban Langganan Daya dan Jasa 578.565.894 265.400.092 524.045.036

Beban Pendidikan dan Latihan 527.877.165 242.148.128 478.132.933


Beban Penyusutan 3.193.846.661 1.504.234.418 3.132.054.053

Beban Amortisasi 5.949.900 2.974.950 5.949.900

Beban Promosi 109.348.042 50.160.199 99.043.686

Beban Subsidi Pasien - - -

Beban Perjalanan Dinas 659.249.699 302.411.415 597.125.644

Beban Pelayanan Lainnya 2.833.770.057 1.299.908.691 2.566.731.199

Jumlah Beban Layanan 44.870.228.015 16.669.999.441 43.028.636.046


Beban Pegawai 14.136.633.369 5.073.156.415 14.110.631.372

Beban Pemakaian Persediaan/bahan 9.987.454.446 3.205.289.271 9.036.208.467

Beban Pemeliharaan 850.325.916 390.062.012 770.195.892

Beban Langganan Daya dan Jasa 385.710.596 176.933.395 349.363.357

Beban Pendidikan dan Pelatihan 351.918.110 161.432.085 318.755.289


Beban Penyusutan 2.129.231.107 1.002.822.946 2.088.036.035

Beban Amortisasi 3.966.600 1.983.300 3.966.600

Beban Promosi 72.898.695 33.440.132 66.029.124

Beban Penyisihan Kerugian Piutang 4.356.700 72.858.370 4.030.722

Beban Perjalanan Dinas 439.499.799 201.607.610 398.083.762

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1.889.180.038 866.605.794 1.711.154.133

Jumlah Beban Umum dan Administrasi 30.251.175.376 11.186.191.330 28.856.454.753

Beban Lainnya

Beban Bunga - -

Beban Administrasi Bank 1.050.000 277.500 950.000

Jumlah Beban Lainnya 1.050.000 277.500 950.000

JUMLAH BEBAN 75.122.453.391 27.856.468.271 71.886.040.799


- - -

SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 3.891.727.609 (2.003.440.436) 4.949.140.201

(29.660.159.391) (9.770.906.758) (26.523.746.799)


PENDAPATAN APBN


TAHUN BERJALAN



1



3 4


ARUS MASUK

Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 42.862.294.000 21.162.986.173 40.719.179.300

Penerimaan Usaha Lainnya - -

Penerimaan Lainnya - -

Penerimaan Hibah - -

Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 33.551.887.000 7.767.466.322 31.472.887.000

Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - -

Penerimaan Pungutan Pajak -

Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - -

Jumlah Arus Masuk 76.414.181.000 28.930.452.495 72.192.066.300

ARUS KELUAR

Belanja Pegawai 33.890.856.000 12.148.191.341 33.890.856.000

Belanja Barang 27.442.469.000 8.075.500.197 24.856.442.100

Pengeluaran Lainnya -

Setoran Pajak Yang Dipungut -

Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara - -

Jumlah Arus Keluar 61.333.325.000 20.223.691.538 58.747.298.100

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 15.080.856.000 8.706.760.957 13.444.768.200


Arus Masuk - - -

Pencairan Investasi Lancar - -

Hasil Penjualan Aset Tetap - -

Hasil Penjualan Aset Lainnya - - Arus Keluar

Penempatan Investasi Lancar (3.000.000.000) (5.000.000.000) (3.000.000.000)

Perolehan Aset Tetap (14.905.056.000) (275.278.630) (13.414.550.400)

Perolehan Aset Lainnya - -

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (17.905.056.000) (5.275.278.630) (16.414.550.400)

Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas (2.824.200.000) 3.431.482.327 (2.969.782.200)

Kas & Setara Kas Awal Periode 6.575.500.785 6.575.500.785 6.575.500.785

Kas & Setara Kas Akhir Periode 3.751.300.785 10.006.983.112 3.605.718.585


1

Proyeksi 2015 Prognosa 2015PERKIRAAN


TAHUN BERJALAN


Realisasi SMT 1 2015


LAMPIRAN 5 :

Perhitungan Rasio Keuangan Prognosa 2015



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2015



CR =


%

3,605,718,585 X 100% = 251.89% 2.00 2.00



CR =

Aset Lancar X 100

%

27,926,473,828 X 100% = 1950.90% 2.50 2.50



CP=


hari

770,900,533,920 X 1 hari = 18 2.00 2.00

Pendapatan usaha 43,751,349,069


FAT=


100%

45,362,294,000 X 100% = 20.52% 2.00 2.00

Aset Tetap 221,050,770,493

5

Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed

Asset)


RFA=



+ Biaya Penyusutan-


APBN) X

100%

4,949,140,201 X 100% = 2.24% 2.00 0.80



221,050,770,493


ROE=





APBN)

x

100%

4,949,140,201

X

100%

=

2.04% 2.00 0.80


Tahun Berjalan

242,640,179,056


IT = Pendapatan BLU

3,350,468,178,063 = 43.61 2.00 1.50

Persediaan 76,835,181,000


Operasional

Rumus

=

Pendapatan PNBP X 100

%

45,362,294,000 X 100% = 68.04% 2.50 2.50

Biaya Operasional 66,665,950,711



Rumus=


%

0 X 100% = 0.00% 2.00 0.00

Pendapatan BLU 25,853,027,835



2) Kelengkapan :


b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga

(0,4)



2.00 2.00


Akuntansi Keuangan







2.00 2.00



Belanja BLU

TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas

telah sesuai (0,2)


telah sesuai (0,2)


telah sesuai (0,2)



2.00 2.00


14 Sistem Akuntansi




1.00 1.00





0.50 0.50








LAMPIRAN 6 :

Perhitungan Indikator Kesehatan BLU Proyeksi Tahun 2016 (Revisi Perdirjen)

No Kategori


Nilai

Max

Capaian Semester I

2015 Prognosa 2015 Proyeksi 2016

1

Kepatuhan

Standar

Terhadap

Pelayanan

Kepatuhan terhadap

clinical pathway (CP) 3,0

5 CP di

implementasikan

belum di

evaluasi

2,0

5 CP di

implementasikan

belum di evaluasi

2,0

5 CP di

implementasikan

sudah di

evaluasi

3,0

2 Presentase Kejadian

Pasien Jatuh 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0

3 Penerapan Keselamatan

Operasi 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0

4

Kepatuhan penggunaan

Formularium Nasional

(Fornas)

2,0 77% 1,5 80% 2,0 80% 2,0

5

Pengendalian

Infeksi di RS

Dekubitus 3,0 0 3,0 0 3,0 0 3,0

6 Infeksi Daerah Operasi

(IDO) 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0

7 Ventilator Associated

Pneumonia (VAP) 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0

8 ISK 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0

9 Phlebitis 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0

10 Capaian

Indikator

Medik

Nett Death Rate (NDR) 3,0 33,3 2,0 32,5 2,0 30 2,0

11 Kematian Pasien di

IGD 2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0



Kritis Radiologi 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0


Kritis Laboratorium 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0

14

Presentase Capaian

Indikator Penyakit

Asma

2,0 0 2,0 0 2,0 0 2,0

15 Penanganan PPOK 2,0 100% 2,0 100% 2,0 100% 2,0

16 Medication Error 2,0 16% 1,0 15% 1,0 14% 2,0

Jumlah Area Klinis

35,0 31,5 32,0 34,0

17 Utilisasi Bed Occupancy Ratio

(BOR) 2,0 63,79 1,5 64 2,0 65 1,5

18

Kepuasan

Pelanggan

Kepuasan Pelanggan

(KP) 2,0 93,96 2,0 94% 2,0 94% 1,5

19

Kecepatan Respon

Terhadap Komplain

(KRK)

3,0 100% 3,0 100% 3,0 100% 3,0

20

Ketepatan

Waktu

Pelayanan

Waktu Tunggu

Penanganan

Kegawatdaruratan

Respirasi

3,0 3 menit 3,0 3 menit 3,0 3 menit 3,0


Jalan (WTRJ) 3,0 53,45 3,0 50 menit 3,0 48 menit 3,0

22 Waktu Tunggu Operasi

Elektif (WTE) 2,0 <= 48 jam 2,0 <= 48 jam 2,0 <= 48 jam 2,0

23 Waktu Tunggu

Pelayanan Radiologi 2,0 1 jam 56 menit 2,0 1 jam 50 menit 2,0 1 jam 40 menit 2,0


(WTPR)

24

Waktu Tunggu

Pelayanan

Laboratorium (WTPL)

2,0 1 jam 40 menit 2,0 1 jam 30 menit 2,0 1 jam 20 menit 2,0

25

Waktu Tunggu

Pelayanan Resep Obat

Jadi (WTOJ)

2,0 23,8 menit 2,0 30 menit 2,0 30 menit 2,0

26

Pengembalian Rekam

Medik Lengkap dlm

waktu 24 jam (PRM)

3,0 23% 0,0 35% 0,0 50% 1,0

27

Sumber

Daya

Manusia

% staf di area kritis

yang mendapat

pelatihan 20 jam / orang

per tahun

3,0 75% 3,0 75% 3,0 75% 3,0

28

Sarana -

Prasarana

% Tingkat Kehandalan

Sarpras 3,0 52% 0,8 56% 0,8 70% 1,5

29 Tingkat Penilaian

Proper 2,0 Merah 1,5 Biru 2,0 Biru 2,0

30 Level IT yang

terintegrasi 3,0 Siloed 2 1,2 Siloed 2 1,2 Siloed 2 1,2

Jumlah Area Manajerial

32,0 25,8 26,8 28,7

1

Rasio

Keuangan

Rasio Kas 2,0 469,98% 0,5 251,89% 2,0 278,43% 2,0

2 Rasio Lancar 2,5 1403,59% 2,5 1950,90% 2,5 1995,70% 2,5

3 Periode Penagihan

Piutang 2,0 43 hari 1,0 18 hari 2,0 19 hari 2,0

4 Perputaran Aset Tetap 2,0 8,50% 0,5 20,52% 2,0 17,30% 1,5

5 Imbalan Atas Aset 2,0 0,21% 0,0 2,24% 0,8 0,99% 0,5


Tetap

6 Imbalan Ekuitas 2,0 0,22% 0,4 2,04% 0,8 0,90% 0,4

7 Perputaran Persediaan 2,0 3.9 hari 0,5 43.61 hari 1,5 34,13 hari 2,0

8

Rasio Pendapatan

PNBP terhadap Biaya

Operasional

2,5 64,92% 2,3 68,04% 2,5 63,64% 2,25

9 Rasio Subsidi Pasien 2,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0

10

Kepatuhan

Pengelolaan

Keuangan

BLU

Rencana Bisnis dan

Anggaran Definitif 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0

11

Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan

2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0

12

Surat Perintah

Pengesahan Pendapatan

dan Belanja BLU

2,0 2,00 2,0 2,00 2,0 2,00 2,0

13 Tarif layanan 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0

14 Sistem Akuntansi 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0 1,00 1,0

15 Persetujuan Rekening 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5

16 SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5

17 SOP Pengelolaan

Piutang 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5

18 SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5

19 SOP Pengadaan Barang

Jasa 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5


20 SOP Pengelolaan

Barang Inventaris 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5 0,50 0,5

Jumlah Area Keuangan

30,0 18,7 25,1 24,15

Jumlah Total

97,0 75,9 83,9 86,85


LAMPIRAN 7 :

Laporan Keuangan Proyeksi 2016


2 3

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas 3.605.718.585 3.678.776.085

Investasi Jangka Pendek 13.000.000.000 14.000.000.000

Piutang Pelayanan Bruto 3.930.227.456 3.750.922.470

Penyisihan Kerugian (1.788.837.084) (1.792.714.537)

Piutang Pelayanan Neto 2.141.390.372 1.958.207.933

Piutang Lainnya Bruto - -

Penyisihan Kerugian - -

Piutang Lainnya Neto - -

Persediaan 9.179.364.871 6.730.864.146

Jumlah Aset Lancar 27.926.473.828 26.367.848.164

Aset Tetap


Tanah 176.280.000.000 176.280.000.000

Peralatan dan Mesin 41.634.987.911 48.216.193.911

Gedung dan Bangunan 49.456.654.969 55.248.824.969

Aset Tetap Lainnya 1.376.350.158 1.376.350.158

Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 268.747.993.038 281.121.369.038

Akumulasi Penyusutan (47.697.222.545) (56.393.000.366)

Jumlah Aset Tetap 221.050.770.493 224.728.368.672

Aset Lainnya


dikurangi akumulasi amortisasi 3.305.500 -

Persediaan Kadaluarsa 40.237.322 30.447.256


dikurangi akumulasi penyusutan -

Jumlah Aset Lainnya 43.542.822 30.447.256

JUMLAH ASET 249.020.787.143 251.126.664.092

LIABILITAS

Utang Usaha -

Pendapatan Diterima Dimuka -

Beban Yang Masih Harus Dibayar 1.385.722.430 1.307.344.251

Sewa diterima dimuka 45.745.454 13.890.909

JUMLAH LIABILITAS 1.431.467.884 1.321.235.160

EKUITAS

Ekuitas 247.589.319.257 249.805.428.932

JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 249.020.787.143 251.126.664.092

PROYEKSI NERACA

TAHUN 2016


Proyeksi 2016

1

Prognosa 2015URAIAN


2 3

PENDAPATAN


- Pendapatan Operasional Rawat Jalan 8.459.265.473 7.248.172.507

- Pendapatan Operasional Rawat Inap 35.292.083.595 30.239.399.725

Pendapatan Usaha Lainnya 370.466.469 317.427.663

Pendapatan Lainnya 1.240.478.463 1.062.882.105

Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah

Pendapatan APBN 31.472.887.000 33.123.034.900

Operasional 20.672.887.000 23.623.034.900

Investasi 10.800.000.000 9.500.000.000

Jumlah Pendapatan 76.835.181.000 71.990.916.900

BEBAN

Beban Layanan

Beban pegawai 21.165.947.058 18.389.017.951

Beban pemakaian persediaan/bahan 13.304.312.700 13.160.953.369

Beban Pemeliharaan 1.155.293.838 1.029.958.229

Beban Langganan Daya dan Jasa 524.045.036 467.192.396

Beban Pendidikan dan Latihan 478.132.933 426.261.209

Beban Penelitian dan Pengembangan - -

Beban Penyusutan 3.132.054.053 5.217.466.693

Beban Amortisasi 5.949.900 1.983.300

Beban Promosi 99.043.686 88.298.626

Beban Subsidi Pasien - -

Beban Perjalanan Dinas 597.125.644 532.344.629

Beban Pelayanan Lainnya 2.566.731.199 2.288.271.461

Jumlah Beban Layanan 43.028.636.046 41.601.747.863


Beban Pegawai 14.110.631.372 12.259.345.300

Beban Pemakaian Persediaan/bahan 9.036.208.467 9.207.302.246

Beban Pemeliharaan 770.195.892 686.638.819

Beban Langganan Daya dan Jasa 349.363.357 311.461.598

Beban Pendidikan dan Pelatihan 318.755.289 284.174.140

Beban Penelitian dan Pengembangan - -

Beban Penyusutan 2.088.036.035 3.478.311.129

Beban Amortisasi 3.966.600 1.322.200

Beban Promosi 66.029.124 58.865.751

Beban Penyisihan Kerugian Piutang 4.030.722 3.877.453

Beban Perjalanan Dinas 398.083.762 354.896.420

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1.711.154.133 1.525.514.307

Jumlah Beban Umum dan Administrasi 28.856.454.753 28.171.709.362

Beban Lainnya

Beban Bunga -

Beban Administrasi Bank 950.000 1.350.000

Jumlah Beban Lainnya 950.000 1.350.000

JUMLAH BEBAN 71.886.040.799 69.774.807.225


- -

SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 4.949.140.201 2.216.109.675

(26.523.746.799) (30.906.925.225)


PROYEKSI LAP. PENDAPATAN DAN BIAYA (LAP AKTIVITAS)

TAHUN 2016


Proyeksi 2016


PENDAPATAN APBN

Prognosa 2015URAIAN

1



2 3


ARUS MASUK

Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 40.719.179.300 36.867.882.000

Penerimaan Usaha Lainnya -

Penerimaan Lainnya -

Penerimaan Hibah -

Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 31.472.887.000 33.123.034.900

Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga -

Penerimaan Pungutan Pajak

Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya -

Jumlah Arus Masuk 72.192.066.300 69.990.916.900

ARUS KELUAR

Belanja Pegawai 33.890.856.000 29.341.019.000

Belanja Barang 24.856.442.100 27.822.133.200

Pengeluaran Lainnya

Setoran Pajak Yang Dipungut

Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara -

Jumlah Arus Keluar 58.747.298.100 57.163.152.200

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 13.444.768.200 12.827.764.700


Arus Masuk -

Pencairan Investasi Lancar -

Hasil Penjualan Aset Tetap -

Hasil Penjualan Aset Lainnya - Arus Keluar

Penempatan Investasi Lancar (3.000.000.000) (1.000.000.000)

Perolehan Aset Tetap (13.414.550.400) (11.754.707.200)

Perolehan Aset Lainnya -

ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (16.414.550.400) (12.754.707.200)

Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas (2.969.782.200) 73.057.500

Kas & Setara Kas Awal Periode 6.575.500.785 3.605.718.585

Kas & Setara Kas Akhir Periode 3.605.718.585 3.678.776.085

1

Proyeksi 2016



TAHUN 2016


Prognosa 2015PERKIRAAN


LAMPIRAN 8 :

Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2016



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016



CR =


%

3.678.776.085 X 100% = 278,43% 2.00 2.00

Liabilitas Lancar 1.321.235.160


CR =

Aset Lancar X 100

%

26.367.848.164 X 100% = 1995,70% 2.50 2.50

Liabilitas Lancar 1.321.235.160


CP=


hari

704.954.855.880 X

x 1

hari = 19 2.00 2.00

Pendapatan usaha 37.487.572.232


FAT=


100%

38.867.882.000 X 100% = 17,30% 2.00 1.50

Aset Tetap 224.728.368.672

5 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed


Asset)

RFA=



+ Biaya Penyusutan-


APBN) X

100%

2.216.109.675 X 100% = 0,99% 2.00 0.50



224.728.368.672


ROE=





APBN)

x

100%

2.216.109.675

X

100%

0,90% 2.00 0.40


Tahun Berjalan

247.589.319.257


IT = Pendapatan BLU

2.456.765.413.438 = 34,13 2.00 2.00

Persediaan 71.990.916.900


Operasional

Rumus Pendapatan PNBP X 100 38.867.882.000 X 100% = 63.64% 2.50 2.25


= Biaya Operasional % 61.079.029.404


Rumus=


%

0 X 100% = 0.00% 2.00 0.00

Pendapatan BLU 25.853.027.835



2) Kelengkapan :


b. Diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga

(0,4)



2.00 2.00


Akuntansi Keuangan







2.00 2.00



Belanja BLU

TW I : disampaikan sampai dengan akhir TW I (0,2) dan saldo kas

telah sesuai (0,2)


telah sesuai (0,2)


telah sesuai (0,2)



2.00 2.00


14 Sistem Akuntansi




1.00 1.00





0.50 0.50








LAMPIRAN 9 :

Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2015 dan Proyeksi 2016

Kode Ina

Cbgs Deskripsi

Realisasi

Sem I

Prognosa

2015

Proyeksi

2016

A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN

PARASIT LAIN-LAIN RINGAN 2 4 3





C-4-12-I RADIOTERAPI RINGAN 1 2 2

C-4-13-I KEMOTERAPI RINGAN

- 0

C-4-13-I KEMOTERAPI RINGAN 38 68 59



C-4-14-I TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-

LAIN RINGAN - 0

D-1-20-I

PROSEDUR PADA DARAH DAN

ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-

LAIN (RINGAN)

1 2 2

D-1-20-I



LAIN (RINGAN)

- 0

D-4-14-I

GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN

PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN

(RINGAN)

1 2 2

D-4-14-I

GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN

PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN

(RINGAN)

- 0

E-4-10-I

PENYAKIT KENCING MANIS &

GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK

RINGAN

1 2 2

E-4-12-I GANGGUAN METABOLIK BAWAAN

RINGAN - 0

I-4-15-I GANGUAN PEMBULUH DARAH

PERIFER LAIN-LAIN (RINGAN) 1 2 2

I-4-16-I ATHEROSKLEROSIS RINGAN 1 2 2

I-4-16-I ATHEROSKLEROSIS RINGAN 1 2 2

I-4-24-I DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH

DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) - 0

J-1-10-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN

KOMPLEKS RINGAN - 0



MODERAT KOMPLEKS RINGAN 5 9 8






MODERAT KOMPLEKS RINGAN - 0





J-4-14-I TUMOR PARU RINGAN 57 103 89



J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN RINGAN 26 47 41





J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING

COUGH RINGAN 8 14 12





J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS RINGAN 15 27 23





J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN

- 0

J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN

- 0

J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN 5 9 8

J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN 2 4 3

J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL

RINGAN 1 2 2


RINGAN 3 5 5


RINGAN 4 7 6

J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK

RINGAN 10 18 16



RINGAN 20 36 31


RINGAN 44 79 69

J-4-21-I

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS

SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN

(RINGAN)

3 5 5

J-4-21-I



(RINGAN)

5 9 8

J-4-21-I



(RINGAN)

10 18 16

K-4-17-I

NYERI ABDOMEN &

GASTROENTERITIS LAIN-LAIN

(RINGAN)

1 2 2

K-4-18-I DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN

LAIN-LAIN (RINGAN) - 0

L-4-12-I PERADANGAN KULIT/CELLULITIS

RINGAN - 0

L-4-12-I PERADANGAN KULIT/CELLULITIS

RINGAN - 0

N-4-10-I TUMOR GINJAL & SALURAN URIN &

GAGAL GINJAL RINGAN - 0

U-4-14-I PENYAKIT MULUT DAN GIGI RINGAN

- 0

Z-4-11-I GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA

RINGAN - 0

Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS

KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)

- 0

Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS


7 13 11

Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS


4 7 6

Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS


10 18 16

A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN

PARASIT LAIN-LAIN SEDANG 1 2 3






A-4-15-II INFEKSI HIV SEDANG 1 2 3

B-4-11-II TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI

DAN PANCREAS SEDANG - 0

B-4-13-II

GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR,

SIROSIS ATAU HEPATITIS

ALKOHOLIK SEDANG

1 2 3

C-4-13-II KEMOTERAPI SEDANG

- 0

C-4-13-II KEMOTERAPI SEDANG 14 25 37



D-1-20-II



LAIN (SEDANG)

- 0

D-4-13-II

GANGGUAN SEL DARAH MERAH

SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE

SEDANG

1 2 3

E-4-10-II

PENYAKIT KENCING MANIS &

GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK

SEDANG

- 0

E-4-11-II HIPOVOLEMIA & GANGGUAN

ELEKTROLIT SEDANG - 0

E-4-12-II GANGGUAN METABOLIK BAWAAN

SEDANG - 0

I-4-24-II DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH

DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) 1 2 3

I-4-24-II DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH

DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) 1 2 3

J-1-02-II

PROSEDUR VENTILASI MEKANIKAL

LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI

SEDANG

1 2 3

J-1-02-II



SEDANG

- 0

J-1-10-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN

KOMPLEKS SEDANG - 0


NON KOMPLEKS SEDANG 2 4 5


MODERAT KOMPLEKS SEDANG 4 7 11






MODERAT KOMPLEKS SEDANG - 0


J-4-14-II TUMOR PARU SEDANG 25 45 66



J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN SEDANG 20 36 53





J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING

COUGH SEDANG 11 20 29


COUGH SEDANG 3 5 8


COUGH SEDANG 17 31 45

J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS SEDANG 6 11 16





J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG 2 4 5

J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG 1 2 3

J-4-19-II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL

SEDANG 4 7 11

J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK

SEDANG 8 14 21


SEDANG 15 27 40


SEDANG 12 22 32

J-4-21-II



(SEDANG)

1 2 3

J-4-21-II



(SEDANG)

2 4 5

J-4-21-II



(SEDANG)

6 11 16

K-4-10-II TUMOR PENCERNAAN SEDANG 1 2 3

K-4-10-II TUMOR PENCERNAAN SEDANG 1 2 3

K-4-11-II GASTRITIS & ULKUS PELTIKUM

SEDANG - 0


K-4-17-II

NYERI ABDOMEN &


(SEDANG)

1 2 3

K-4-18-II DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN

LAIN-LAIN (SEDANG) 1 2 3

L-4-11-II TUMOR PAYUDARA SEDANG

- 0

L-4-12-II PERADANGAN KULIT/CELLULITIS

SEDANG 1 2 3

L-4-14-II GANGGUAN PADA KULIT &

PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG) 1 2 3

M-4-21-

II

DIAGNOSIS SISTEM

MUSKULOSKLETAL & JARINGAN

PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)

1 2 3

Z-4-11-II GEJALA-GEJALA DAN TANDA-TANDA

SEDANG 1 2 3

Z-4-12-II

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS

KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)

2 4 5

Z-4-12-II

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS


3 5 8

Z-4-12-II

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS


2 4 5

A-4-10-

III SEPTIKEMIA BERAT 3 5 8

A-4-10-

III SEPTIKEMIA BERAT 13 23 35

A-4-14-

III

PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN

PARASIT LAIN-LAIN BERAT - 0

A-4-14-

III


PARASIT LAIN-LAIN BERAT 1 2 3

A-4-14-

III


PARASIT LAIN-LAIN BERAT - 0

B-4-13-

III

GANGGUAN HATI SELAIN TUMOR,

SIROSIS ATAU HEPATITIS

ALKOHOLIK BERAT

4 7 11

C-4-13-

III KEMOTERAPI BERAT 22 40 60

C-4-13-


C-4-13-


D-1-20-

III


ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN- - 0


LAIN (BERAT)

D-4-13-

III

GANGGUAN SEL DARAH MERAH

SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE

BERAT

1 2 3

E-4-11-

III

HIPOVOLEMIA & GANGGUAN

ELEKTROLIT BERAT - 0

E-4-11-

III

HIPOVOLEMIA & GANGGUAN

ELEKTROLIT BERAT - 0

G-4-18-

III

INFEKSI TUBERKULOSA DAN

BAKTERI SISTEM PERSARAFAN

BERAT

- 0

I-1-06-III PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN

BERAT - 0

I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG BERAT 1 2 3

I-4-16-III ATHEROSKLEROSIS BERAT 1 2 3

J-1-02-III



BERAT

3 5 8

J-1-02-III



BERAT

- 0

J-1-02-III



BERAT

- 0

J-1-20-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN

NON KOMPLEKS BERAT 5 9 14






MODERAT KOMPLEKS BERAT 1 2 3


MODERAT KOMPLEKS BERAT - 0


MODERAT KOMPLEKS BERAT 2 4 5


MODERAT KOMPLEKS BERAT - 0

J-4-14-III TUMOR PARU BERAT 37 67 100



J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN BERAT 12 22 33

J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI 11 20 30


PERNAFASAN BERAT

J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN BERAT 9 16 24

J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING

COUGH BERAT 5 9 14


COUGH BERAT 3 5 8


COUGH BERAT 9 16 24

J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS BERAT 3 5 8


KRONIS BERAT 5 9 14


KRONIS BERAT 28 50 76

J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT 4 7 11



J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL

BERAT - 0

J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL

BERAT 4 7 11

J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK

BERAT 12 22 33


BERAT 11 20 30


BERAT 16 29 43

J-4-21-III



(BERAT)

1 2 3

J-4-21-III



(BERAT)

2 4 5

J-4-21-III



(BERAT)

3 5 8

K-4-17-

III

NYERI ABDOMEN &


(BERAT)

1 2 3

K-4-18-

III

DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN

LAIN-LAIN (BERAT) - 0

N-4-10-

III

TUMOR GINJAL & SALURAN URIN &

GAGAL GINJAL BERAT - 0


U-4-13-

III

PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA

TENGAH, ISPA, DAN

LARINGOTRAKEITIS BERAT

- 0

Z-4-12-

III

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS

KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)

1 2 3


LAMPIRAN 10 :

Rekap realisasi kegiatan BPJS 2015 dab Proyeksi 2016

Layanan Realisasi

Sem I

Prognosa

2015

Proyeksi

2016

Rawat Inap Severity Level I 665 1.197 1.036

Rawat Inap Severity Level II 356 641 939

Rawat Inap Severity Level

III 369 664 1.000

Rawat Jalan 10.674 12.275 10.674

Total 12.064 14.777 13.649


LAMPIRAN 11 :

Perhitungan Indikator RSB 2015 dan 2016

SASARAN STRATEGIS IKU BOBOT SATUAN TARGET

2015

REALISASI

SEMESTER

I

PROGNOSA

2015

PROYEKSI

2016

1

PERTUMBUHAN

DAN

PEMBELAJARAN

Terwujudnya

sumber daya

manusia yang

kompeten

Prosentase SDM

yang memiliki

kompetensi

sesuai standar

13 % 50 13,00 45 11,70 50 13,00 60 13,00

2

Terwujudnya

keandalan sarana

dan prasarana

Prosentase

pemenuhan

sarana dan

prasarana sesuai

standar

10 % 50 10,00 52,3 10,00 56,1 10,00 70 10,00

3

Terwujudnya

sistem informasi

manajemen RS

berbasis IT

Jumlah

penambahan

modul SIM RS

yang

terimplementasi

10 modul 7 10,00 4 5,71 7 10,00 7 10,00

4 Terwujudnya

budaya kinerja

Prosentase

pencapaian

kinerja individu

9 % 70 9,00 91,5 9,00 91,55 9,00 91,6 9,00

5 PROSES BISNIS

INTERNAL

Terwujudnya

pengembangan

pelayanan per

divisi di bidang

paru

Jumlah realisasi

pembentukan

divisi paru (divisi

intervensi&gawat

nafas,

asma&PPOK,

faal paru klinik,

infeksi (TB dan

11 divisi 4 11,00 4 11,00 4 11,00 1 11,00


non TB),

onkologi, paru

kerja, imunologi)

6

Terwujudnya

sistem rujukan

yang efektif

Prosentase

pertumbuhan

jumlah faskes

tingkat 1 dan 2

yang merujuk/

datang ke RSPR

9 % 10 9,00 4 3,60 4 3,60 5 4,50

7

Terwujudnya

RSPR sebagai

rumah sakit

pendidikan

Prosentase

Proses Penetapan

RSPR sebagai

rumah sakit

pendidikan

9 % 50 9,00 25 4,50 49,22 4,50 75 9,00

8

Terwujudnya

pelayanan yang

paripurna

RSPR

terakreditasi

KARS versi 2012

10 sertifikat 1 10,00 0 0,00 1 10,00 1 10,00

9 STAKEHOLDERS

Terwujudnya

kepuasan

Stakeholder

Tingkat

Kesehatan RS

BLU

9 % 75 9,00 76,85 9,22 88,61 10,63 77,5 9,00

10

KEUANGAN

Terwujudnya

pertumbuhan

pendapatan

rumah sakit

Prosentase

Pertumbuhan

Pendapatan Kas

RS

5 % 12,5 5,00 28 5,00 28 5,00 15 5,00

11

Terwujudnya

kemandirian

dalam memenuhi

pembiayaan

operasional

Ratio Pendapatan

Kas Terhadap

Belanja

Operasional

5 % 50 5,00 64,9 5,00 64 5,00 54 5,00


LAMPIRAN 12 :

Kamus Indikator RSB

1.Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM

Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Sasaran Strategis : Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten

IKU : Prosentasepemenuhankompetensi SDM

Definisi : Kompetensi SDM adalahkeahlian yang harusdimilikisetiappegawaisesuaidengankebutuhantupoksi/jabatan berdasarkanstandar SDM yang disusun. Keahlianyaituterdiridaripendidikan, pelatihan, danpengalaman. SDM yang kompeten adalah sdm yang memiliki keahlian sesuai dengan standar

Formula : Jumlah kompetensi SDM yang sudahterpenuhi X100%

Jumlah kompetensi SDM yang sesuaistandar

Bobot IKU (%) : 13

Person in Charge

: Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen SDM

- Syarat Jabatan

Periode Laporan : Semester

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 60 70 80 90

2.Prosentasepemenuhansaranadanprasaranasesuaistandar



Sasaran Strategis : Terwujudnya keandalan sarana prasarana

IKU : Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar

Definisi : Sarana dan prasarana sesuai standar adalah Jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia

di Rumah Sakit Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010 serta

standar rumah sakit paru rotinsulu.

Keandalan sarana prasarana yaitu mampunya sarana prasarana mendukung pemenuhan tujuan

RS.

Formula : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar X 100%

Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya

tersediasesuaistandar

Bobot IKU (%) : 10

Person in Charge

: Direktur Keuangan &

Administrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen Asset

- Dokumen standar SPA

Periode Laporan

: Semeste

r

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 60 70 80 90


3. Prosentase penambahan modul SIM RS yang terimplementasi


Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT

IKU : Jumlah penambahan modul SIM RS yang

terimplementasi

Definisi : Modul SIM RS adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS

Terimplementasi adalah modul SIMRS yang yang mampu menyajikan data informasi realtime, tepat, dan akurat

kepada user yang membutuhkan

Formula : Jumlah modul baru yang terimplementasi

Bobot IKU (%) : 10

: Direktur Keuangan dan Adminitrasi

Umum

Sumber Data : - Dokumen pengembangan SIMRS

- Aplikasi

SIMRS



Target : 2015 2016 2017 2018 2019

Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7

Minimal

7 Minimal 7

4. Prosentasipencapaiankinerjaindividu


Sasaran Strategis : Terwujudnya budaya kinerja yang excellent

IKU : Prosentasipencapaian kinerja individu

Definisi : Pencapaian kinerja individu adalah nilai rata-rata pencapaian kinerja

individu dalam periode tertentu.

Individuadalahsetiappegawaibaikpnsmaupun non pns kecuali outsourcing

yang bekerja di RS Paru dr. H. A Rotinsulu

Excellent adalah sempurna, yaitu kinerja individu yang bernilai di atas 85

Formula : Jumlah individu yang berkinerja excellent x 100%

Jumlah seluruh individu

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi


Umum

Sumber Data : -Laporan Kinerja

Periode Laporan : Bulanan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

70 75 80 85 90

5. Jumlah realisasi pembentukan divisi paru

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru

IKU : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru

Definisi : Realisasi pembentukan divisi paru adalah tersedianya divisi paru sesuai dengan standar yang ada di peraturan

menteri kesehatan No.340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan keputusan direktur.

Divisi paru meliputi infeksi, onkologi, intervensi &gawat nafas, faal paru klinik, imunologi paru, asma dan

PPOK, dan penyakit paru akibat kerja

Pengembangan per divisi di bidang paru yaitu terwujudnya divisi serta seluruh kelengkapan yang

menyertainya

Formula : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru

Bobot IKU (%) : 11


Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan dan Ketua Komite Medik

Sumber Data : - Dokumen notulen rapat pembahasan sistem divisi

- SK pembentukan divisi


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

4 1 1 1 -

6. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Faskes Tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem rujukan yang efektif

IKU :

Prosentasi pertumbuhan jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke

RSPR

Definisi : Faskesyaitufasilitaskesehatan yang memberikanpelayanankesehatankepadamasyarakat

Faskestingkat 1 dantingkat 2 yaitupuskesmas, balaipengobatan, klinikpratama, dokterpribadi, rumahsakitkelas D, C

dan B.

Sistem rujukan yang efektif yaitu sistem rujukan sedemikian rupa sehingga cakupan wilayah pasien yang datang ke

RSPR semakin luas

Formula : Jumlahfaskestingkat 1 dan 2 yang merujuktahunberjalan – tahunsebelumnya x 100%


Jumlahfaskestingkat 1 dan 2 yang merujuktahunsebelumnya

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan

Sumber Data :

- Dokumen Laporan bulanan kunjungan pasien berdasarkan asal

faskes


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

10% 10% 12,5% 12,5% 15%

7. Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai RS Pendidikan

Perspektif : Prespektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya RSPR sebagairumahsakitpendidikan

IKU :

Prosentase proses penetapan RSPR sebagai rumah sakit

pendidikan

Definisi : Rumahsakitpendidikanyaiturumahsakit yang telahditetapkansebagairumahsakitpendidikanolehKemenkes

Rumahsakitpendidikanterdiridarirumahsakitpendidikansatelit, afiliasidanutama

Formula : Jumlahborang yang terpenuhi x 100%


Jumlahborang yang seharusnyadicapaisebagairumahsakitpendidikan

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge :

Direktur Medik &

Keperawatan dan Ketua

Komite Medik

Sumber Data :

- Ceklist borang

- SK RS Pendidikan


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 75 100 - -

8. RSPR Terakreditasi KARS versi 2012

Perspektif

: Perspektif Proses Bisnis

Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan yang paripurna

IKU : RSPR terakreditasi KARS versi 2012

Definisi : Terakreditasiyaitumemilikisertifikat/ dinyatakan lulus akreditasiversi 2012 oleh KARS KementerianKesehatan


Pelayanan paripurna yaitu pelayanan yang lengkap dan terstandar yaitu melalui akreditasi

Formula : Sertifikatakreditasi

Bobot IKU (%) : 10

Person in Charge

: Direktur Medik dan Keperawatan

Direktur Keuangan dan Administrasi

Umum

Sumber Data

: - Surat penetapan terakreditasi


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

1 - - 1 -


9. Tingkat Kesehatan RS BLU

Perspektif : Perspektif Pelanggan

Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder

IKU : Tingkat kesehatan RS BLU

Definisi : Tingkat Kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen

36/PB/2013

Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat

kesehatan rumah sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR.

Stakeholder adalah individuataukelompok yang

biasmempengaruhidan/ataudipengaruhiolehorganisasisebagaidampakdariaktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam

hal ini yaitu pasien, kemenkes, instansi penjamin, faskes, masyarakat sekitar, organisasi/ instansi terkait, dll.

Formula : Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge :

Direktur Keuangan & Administrasi

Umum dan Direktur Medik

Keperawatan

Sumber Data : - Laporan Kinerja

Periode Laporan : Triwulan


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

75 77,5 80 82,5 85

10. Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS

Perspektif : Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit

IKU : Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS

Definisi : Pendapatan kas rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal

diperoleh atas imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku

Formula : Pendapatan kas tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya

x 100

%

Pendapatan kas tahun sebelumnya

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge

: Direktur Keuangan &

Administrasi Umum

Sumber Data

: - Dokumen Laporan

Keuangan



Target : 2015 2016 2017 2018 2019

12,5% 15% 20% 27,5% 37,5%


11. Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional

Perspektif : Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis : Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan Operasional

IKU : Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional

Definisi : Pendapatan kas adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan

barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku

Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja investasi dan modal

Formula : Pendapatan kas pada periode tertentu x 100 %

Belanja Operasional pada periode yang sama

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : - Laporan Keuangan


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50% 54% 57% 61% 68%


LAMPIRAN 13 :

Program Strategis RSPR 2015 – 2019

N

O SASARAN STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

1 Terwujudnya sumber daya

RS Paru yang kompeten

Penyusunan standar

kompetensi SDM

RSPR

Pemenuhan

kompetensi SDM

minimal 60%

Pemenuhan

kompetensi SDM

minimal 70%

Pemenuhan

kompetensi SDM

minimal 80%

Pemenuhan

kompetensi SDM

minimal 90%

2

Terwujudnya keandalan

sarana dan prasarana

Penyusunan standar


unit kerja di RSPR

Pemenuhan sarana

dan prasarana unit

kerja di RSPR sesuai

standar minimal

60%

Pemenuhan sarana

dan prasarana unit

kerja di RSPR

sesuai standar

minimal 70%

Pemenuhan

sarana dan

prasarana unit

kerja di RSPR

sesuai standar

minimal 80%

Pemenuhan sarana

dan prasarana unit

kerja di RSPR sesuai

standar minimal 90%

3 Terwujudnya sistem

informasi manajemen RS

berbasis IT

Pembuatan modul

SIM RS baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

Pembuatan modul

SIM RS baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

Pembuatan modul

SIM RS baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

Pembuatan

modul SIM RS

baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

Pembuatan modul

SIM RS baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

4 Terwujudnya budaya

kinerjayang excellent

Penyusunan sistem

(target dll) kinerja

individu serta

pencapaian kinerja

individu yang

excellent minimal

70%

Pemenuhan

pencapaian kinerja

individu yang

excellent minimal

75%

Pemenuhan

pencapaian kinerja

individu yang

excellent minimal

80%

Pemenuhan

pencapaian

kinerja individu

yang excellent

minimal 85%

Pemenuhan

pencapaian kinerja

individu yang

excellent minimal 90%


N

O SASARAN STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS

2015 2016 2017 2018 2019

5 Terwujudnya

pengembangan pelayanan

per divisi di bidang paru

Legalisasi divisi

asma & PPOK,

intervensi&gawat

nafas, dan infeksi

serta penambahan

divisi onkologi

Penambahan divisi

faal paru klinik

Penambahan divisi

paru kerja

Penambahan

divisi imunologi

Evaluasi sistem

pengembangan dan

pelayanan semua

divisi paru


rujukan yang efektif

Promosi yang

efektif terjadwal

untuk penambahan

faskes yang merujuk

ke RSPR wilayah I

dan II Jawa Barat

Promosi yang

efektif terjadwal

untuk penambahan

faskes yang merujuk

ke RSPR wilayah III

dan IV Jawa Barat

serta Banten

Promosi yang

efektif terjadwal

untuk penambahan

faskes yang

merujuk ke RSPR

wilayah pulau Jawa

Promosi yang

efektif terjadwal

untuk

penambahan

faskes yang

merujuk ke

RSPR wilayah

di luar pulau

Jawa

Evaluasi program

promosi

7 Terwujudnya RSPR

sebagai rumah sakit

pendidikan

Melakukan

pemenuhan standar

rumah sakit

pendidikan satelit

Melakukan

pemenuhan standar

rumah sakit

pendidikan afiliasi

Melakukan

pemenuhan standar

rumah sakit

pendidikan afiliasi

lanjutan

Melakukan

pemenuhan

standar rumah

sakit pendidikan

utama

Melakukan

pemenuhan standar

rumah sakit

pendidikan utama

lanjutan

8 Terwujudnya pelayanan

yang paripurna

Melakukan survey

akreditasi KARS

versi 2012

Melakukan evaluasi

terhadap

implementasi hasil

akreditasi

Melakukan

evaluasi terhadap

implementasi hasil

akreditasi

Melakukan

survey ulang

akreditasi KARS

Melakukan evaluasi

terhadap implementasi

hasil akreditasi


N

O SASARAN STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS

2015 2016 2017 2018 2019

9 Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder

Monitoring dan

Evaluasi Indikator

Kesehatan RS berikut

tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi Indikator

Kesehatan RS

berikut tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi Indikator

Kesehatan RS


Monitoring dan

Evaluasi

Indikator

Kesehatan RS

berikut tindak

lanjut

Monitoring dan

Evaluasi Indikator

Kesehatan RS berikut

tindak lanjut

10 Terwujudnya pertumbuhan

pendapatan rumah sakit

Monitoring dan

Evaluasi Pendapatan

serta tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi Pendapatan

serta tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan serta

tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan serta

tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi Pendapatan

serta tindak lanjut

11 Terwujudnya kemandirian

dalam memenuhi

pembiayaan operasional

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian Intern

Monitoring dan

Evaluasi

Efisiensi Biaya

serta tindak

lanjut,

Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian Intern


LAMPIRAN 14 :

ProgramStrategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM

STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016

1 Terwujudnya sumber daya

RS Paru yang kompeten

Pemenuhan

kompetensi SDM

minimal 60%

a. Pengadaan dokter spesialis jantung, Patologi Anatomi

b. Pelatihan SDM sesuai standard kebutuhan

c. Pendidikan sesuai pengembangan

2

Terwujudnya keandalan


Pemenuhan sarana dan

prasarana unit kerja di

RSPR sesuai standar

minimal 60%

a. Rencana pembangunan gedung CSSD, Perbaikan Jalan dan

Tembok Rumah Sakit

b. Pengadaan alat medis yang menunjang kebutuhan pengembangan

divisi faal paru kerja dan pelayanan penunjang divisi paru lainnya

c. Pengadaan alat non Medis sesuai standard kebutuhan

d. Sertifikasi kultur resistensi metode cair MGIT


informasi manajemen RS

berbasis IT

Pembuatan modul SIM

RS baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

a. Pembuatan MasterPlan IT

b. Pengembangan Laboratorium Information System yang terintegrasi

dengan SIMRS

c. Digital Radiografi yang terintegrasi dengan SIMRS

4 Terwujudnya budaya

kinerjayang excellent

Pemenuhan pencapaian

kinerja individu yang

excellent minimal 75%

Membuat sistem Perhitungan Indikator kinerja individu berbasi IT

Membuat sistem reward dan punishment berbasis IT

Melakukan Kegiatan Capacity Building

Pelatihan Service Excellent untuk SDM

5 Terwujudnya

pengembangan pelayanan

per divisi di bidang paru

Penambahan divisi faal

paru klinik

Membuka pelayanan poliklinik faal paru

Pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

poliklinik faal paru

Pemenuhan kompetensi SDM (pelatihan dan pendidikan)


NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM

STRATEGIS

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2016


rujukan yang efektif

Promosi yang efektif

terjadwal untuk

penambahan faskes

yang merujuk ke RSPR

wilayah III dan IV Jawa

Barat serta Banten

Publikasi ke faskes wilayah jawa barat

Sosialisasi dan update informasi tentang pelayanan melalui media

sosial (website, facebook,dll)

Kegiatan seminar kedokteran paru skala Nasional

7 Terwujudnya RSPR

sebagai rumah sakit

pendidikan

Melakukan pemenuhan

standar rumah sakit

pendidikan afiliasi

a. pengadaan alat peraga dan alat kelengkapan lain sesuai standard

diklat

b. penyempurnaan Badan Koordinasi Pendidikan dan penambahan

SDM

c. penambahan dan Pelatihan SDM sesuai dengan standard yaitu

tenaga dokter pendidik klinis dan tenaga pendidik kesehatan

lainnya

8 Terwujudnya pelayanan

yang paripurna

Melakukan evaluasi

terhadap implementasi

hasil akreditasi

Review SOP, kebijakan, Mutu,

Melakukan surveillance mutu

9 Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder

Monitoring dan

Evaluasi Indikator

Kepuasan stakeholder


Pengumpulan data berbasis IT

Upaya-upaya perbaikan sesuai hasil monev (Plan Do Study Action)

10 Terwujudnya pertumbuhan

pendapatan rumah sakit

Monitoring dan

Evaluasi Pendapatan

serta tindak lanjut

Peningkatan kualitas sistem pembayaran melalui pembukaan kas bank

Peningkatan kualitas tarif rs melalui sistem tariff inacbg’s

Peningkatan kerjasama pendapatan dengan pihak luar

Peningkatan ketepatan klaim melalui pengawasan alur klaim dan

peningkatan kerjasama dengan BPJS


11 Terwujudnya kemandirian

dalam memenuhi

pembiayaan operasional

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi Biaya

serta tindak lanjut,

Peningkatan Kualitas

Sistem Pengendalian

Intern

Penyempurnaan sistem informasi biaya unit berbasis IT

Penyempurnaan sistem persediaan secara accrual

Peningkatan peranan SPI untuk pengawasan pengadaan

Menambah SDM pengadaan

Penjelasan tambahan:

1. Pengembangan pelayanan di tahun 2016 yaitu

a. Membuka ruang rawat inap khusus untuk penyakit paru non infeksi (kanker, PPOK, dan Asma)

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan mengingat meningkatnya kasus penyakit paru non infeksi sementara

pada tahun 2015 belum sempurnanya pemisahan ruangan rawat inap paru infeksi dan non infeksi

b. Membuka pelayanan poliklinik faal paru yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kelainan fungsi paru secara lebih

sensitif, diharapkan poliklinik ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal deteksi dini penyakit paru

terutama penyakit paru akibat kerja

c. Mengoptimalkan fungsi Asma Center dalam penanganan kasus asma dan PPOK secara one stop service dan

komprehensif

d. Pengembangan laboratorium dengan mengadakan pemeriksaan kultur resistensi kuman mikrobakterium tubercolosa

dengan metode cair MGIT sehingga dapat mempercepat waktu hasil pemeriksaan kultur resistensi. Saat ini belum ada


yang mampu melakukan pemeriksaan kultur resistensi kuman mikrobakterium tubercolosa dengan metode cair MGIT

tersebut

e. Pengembangan peralatan untuk peningkatan kualitas pelayanan pasien (alat bedah thorax, bodyplethysmograph, bio

safety cabinet, digital radiography)

f. Pengembangan Laboratorium Information System untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan diharapkan dapat

menerima rujukan pemeriksaan laboratorium dari luar rumah sakit

g. Pengembangan pelayanan ICU dengan melengkapi alat CRRT untuk penanganan kasus paru yang disertai kegagalan

ginjal sehingga tidak perlu dirujuk ke rumah sakit lain

h. Pengembangan peralatan diklat yaitu Phantom IV dan Auscultasi Manekin untuk meningkatkan kualitas pendidikan

dan pelatihan untuk SDM baik internal dan eksternal

i. Peningkatan kualitas pelayanan intervensi paru dengan melakukan penambahan peralatan intervensi (broncoscophy,

USG portable) sesuai dengan penambahan dokter spesialis paru

2. Pemenuhan kompetensi sdm dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan baik in house training maupun

diklat luar. Terkait pemenuhan sarana prasarana, yang akan dilaksanakan yaitu renovasi sarana fisik dan juga pengadaan

alat medik. Pengembangan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2016 diantaranya yaitu pembangunan gedung


CSSD yang sebelumnya masih menyatu dengan gedung Bedah, tembok dan kirmir sekeliling rumah sakit yang sudah

rapuh dan harus diganti, serta penataan jalan internal yang sudah tidak layak. Pengadaan alat medik yaitu berdasarkan

prioritas 2016 menuju rumah sakit paru rujukan nasional tahun 2019.

3. Master plan IT direncanakan di tahun 2016 untuk memetakan kebutuhan akan data center serta IT yang semakin

meningkat.

4. Publikasi diarahkan pada penguatan sesuai wilayah target serta dalam kota melalui perbaikan plang-plang, serta

meningkatkan publikasi melalui web. Kerjasama juga merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama untuk

menjadi rujukan bagi pemeriksaan penunjang, kerjasama pendapatan, serta terutama kerjasama yang terkait dengan

pendidikan dan pencapaian RSPR menjadi rumah sakit pendidikan.


LAMPIRAN 15 :

Pagu Alokasi Anggaran Dirjen BUK 2016


LAMPIRAN 16 :

Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Lembaga (RKAK/L RSPR TA 2016)


LAMPIRAN 17 :

Kumpulan Term Of Reference dan

Rencana Anggaran Biaya

untuk kegiatan yang didanai

Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2016


KERANGKA ACUAN KEGIATAN/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2016

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan

Unit Eselon I/II : Ditjen Pelayanan Kesehatan/

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Hasil (Outcome) : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan (2094)

Indikator Kinerja Kegiatan : Presentase monitoring dan evaluasi yang

terintegrasi berjalan efektif

Jenis Keluaran (Output) : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

Volume Keluaran (Output) : 329

Satuan Ukur Keluaran

(Output)

: Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan

Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 143/PMK.02/2015

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian

Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

2.Gambaran Umum

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri


Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai

kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan

terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan

berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

di bidang penanggulangan penyakit paru.

Rumah Sakit Paru dr. H.A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien

didukung oleh pemenuhan sarana prasarana perkantoran yaitu berupa investasi

non medis, mebelair, serta alat pengolah data dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat adalah seluruh entitas rumah sakit dengan tersedianya sarana

Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor di seluruh unit RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

berupa investasi non medis, mebelair, serta alat pengolah data.


C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

a. Kegiatan pengadaan peralatan investasi non medis sarana gedung di RSP Dr.

H. A. Rotinsulu dilaksanakan melalui pelelangan sederhana dan pengadaan

langsung (untuk item tertentu) sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang

pengadaan barang/jasa pemerintah.Kegiatan pengadaan peralatan investasi

non medis sarana gedung didanai dari Sumber Dana BLU TA 2015.

b. Kegiatan pengadaan peralatan mebelair di RSP Dr. H. A. Rotinsulu

dilaksanakan dengan pelelangan sederhana dan pengadaan langsung untuk

barang segera, sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan

barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan peralatan mebeleur didanai dari

Sumber Dana BLU TA 2016.

c. Kegiatan pengadaan pengolah data di RSP Dr. H. A. Rotinsulu

dilaksanakan e-katalog, sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 tentang pengadaan

barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan pengolah data didanai dari

Sumber Dana BLU TA 2016.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

sebagai berikut:

No Tahapan Kegiatan Nov-

Des

2015

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des

1 Persiapan X

2 Pengadaan X X X X X X X X X X X

3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X X

4 Pembayaran

X X X X X X X X X X X

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk proses pencapaian keluaran Dukungan Sarana dan

Prasarana Kantor adalah sebagai berikut : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor ini

diadakan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Perkiraan total untuk pemenuhan output Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 1.958.876.000,- (satu milyar sembilan

ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan

rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya.

Bandung, November 2015


Direktur Utama

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu,


NIP.195602181983122001


Kementerian Negara/Lembaga

Unit Eselon II/Satker

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)

Keluaran (Output) : Dukungan Sarana dan Prasarana Kantor

Volume : 329

Satuan Ukur : Unit

Alokasi Dana : 1.958.876.000Rp

jml

1 2 3 4 6 7

2094.055 Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line] 329 Utama 1.958.876.000

007 Peralatan dan Mesin - Utama 1.958.876.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Utama 1.958.876.000

- Pengadaan Peralatan Non Medis 40 Utama

Blender Bumbu Utama 1 10.500.000 10.500.000

Blower Utama 2 40.000.000 80.000.000

Camera Digital merk cannon (untuk Foto BMN) Utama 1 9.500.000 9.500.000

Mesin Tik Brother Manual Utama 1 1.600.000 1.600.000

Mesin UV/Pengecek Uang Palsu Utama 1 800.000 800.000

Multimedia Advertising Utama 1 50.000.000 50.000.000

Penyambungan Kabel FO ke Gedung Pusat Administrasi Utama 1 50.000.000 50.000.000

Perangkat Barcode Reader Utama 10 1.200.000 12.000.000

Perosotan anak Utama 1 5.000.000 5.000.000

pompa hisap/sedot Utama 1 2.500.000 2.500.000

Portable suspendid solid (TSS) Utama 1 44.500.000 44.500.000

Printer Barcode Utama 2 1.600.000 3.200.000

Rice cooker gas 10 L Utama 1 10.000.000 10.000.000

Sound behringer europort MPA 40 BT PRO + Stand Utama 1 15.000.000 15.000.000

Tangga Lipat Aluminium 1,5 meter Utama 1 3.000.000 3.000.000

Timer Utama 2 7.500.000 15.000.000

Trolley barang (swalayan) Utama 4 1.250.000 5.000.000

Trolley makanan Utama 2 9.000.000 18.000.000

Trolley snack Utama 3 4.000.000 12.000.000

UPS yang dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk

pesawat CT Scan Utama 1 941.866.000 941.866.000

Vertical water sampler Utama 1 13.500.000 13.500.000

whiteboard beroda Utama 1 3.000.000 3.000.000

TOTAL A Utama 1.305.966.000

Utama

- Pengadaan Alat Pengolah Data 31 Utama

Komputer Server 2 20.000.000 40.000.000

Ekstrenal Harddisk 1 Terra 1 1.100.000 1.100.000

Infocus Gantung 2 20.000.000 40.000.000

Infocus Portable 3 10.500.000 31.500.000

Laptop (termasuk OS Windows 10 Pro) 2 8.000.000 16.000.000

PC UNIT (termasuk OS Windows 10 Pro) 13 6.700.000 87.100.000

Printer Epson LQ 310 2 3.500.000 7.000.000

PRINTER MULTI FUNGSI (Fotocopy, Scanner, Print) 6 6.500.000 39.000.000

TOTAL B 261.700.000

- Pengadaan Mebelair 258 Utama

Filling cabinet 4 laci 4 3.125.000 12.500.000

Kursi besi lipat chitose 61 500.000 30.500.000

Kursi kerja putar berlengan 37 850.000 31.450.000

Kursi kerja putar tanpa lengan 19 750.000 14.250.000

kursi meja 20 850.000 17.000.000

Kursi rapat besi bahan wool chitose 30 650.000 19.500.000

kursi tunggu pasien 4 bench 10 4.500.000 45.000.000

Lemari Arsip besi tinggi 2 pintu ayun 8 2.750.000 22.000.000

Lemari Arsip besi tinggi 2 pintu kaca geser 3 2.500.000 7.500.000

Lemari buku kayu 2 pintu 2 1.630.000 3.260.000

Lemari buku kayu 3 pintu 1 2.000.000 2.000.000

Lemari Es 2 pintu 2 4.000.000 8.000.000

Lemari Obat kaca 2 6.000.000 12.000.000

Lemari Penyimpanan Preparat 2 20.000.000 40.000.000

Lemari stainless 1 15.000.000 15.000.000

Locker 4 pintu 2 2.000.000 4.000.000

Locker 5 pintu 6 2.250.000 13.500.000

Locker 2 pintu 3 2.000.000 6.000.000

Meja 1 biro 3 2.000.000 6.000.000

Meja 1/2 biro 14 1.500.000 21.000.000

Meja Komputer 4 1.500.000 6.000.000

Meja rapat 2 3.500.000 7.000.000

Meja troley kayu (3 tingkat) 1 500.000 500.000

Rak besi 4 Tahap (Fast Rack) 21 2.250.000 47.250.000

TOTAL C 391.210.000

TOTAL BIAYA KELUARAN 1.958.876.000

Jumlah

5

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN T.A. 2016

: Kementerian Kesehatan

: Ditjen Pelayanan Kesehatan/RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

Kode Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detil Volume

Sub Output

Jenis Komponen

(Utama/Pendukung)

Rincian Perhitungan Harga Satuan


NIP.195602181983122001


Penanggung Jawab Kegiatan
















Jenis Keluaran (Output) : Gedung dan Bangunan

Volume Keluaran (Output) : 3.830


(Output)

: M2

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2.Gambaran Umum












Untuk menuju Visi RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yaitu mencapai RS Paru

Rujukan Nasional tahun 2019, maka salah satu sasaran strategis Rumah Sakit

Paru yaitu terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang tepat

yaitu diperlukan renovasi gedung CSSD khusus untuk menampung kegiatan

sterilisasi yang semakin banyak, yang terpisah dari unit bedah. Dalam era BPJS

ini, jumlah pasien diperkirakan akan terus mengalami kenaikan, sehingga sarana

dan prasarana yang menunjang kenyamanan pasien menjadi prioritas kegiatan

RSPR, di antaranya penataan jalan internal (termasuk taman dan lampu

penerangan jalan) di dalam Rumah sakit. Sekitar awal tahun 2015, terjadi

longsor di RSP Dr. H. A. Rotinsulu sehingga mengakibatkan tembok pagar

rumah sakit runtuh sehingga perlu di bangun kembali.


B. PENERIMA MANFAAT

1. Penerima manfaat dari kegiatan ini dari pihak internal adalah meningkatnya

kuantitas dan kualitas sarana peralatan kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit

Paru Dr. H.A. Rotinsulu yang menunjang lancarnya pelayanan oleh petugas.

2. Penerima manfaat pihak eksternal adalah terlayaninya kebutuhan sarana

peralatan kesehatan dan kedokteran untuk diagnosa pasien di Rumah sakit Paru

Dr. H.A. Rotinsulu, sehingga pelayanan prima selalu dapat diterima oleh seluruh

pasien.



Kegiatan renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal (termasuk taman

dan lampu penerangan jalan) di dalam Rumah sakit dan pembangunan tembok

pagar dan kirmir tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan secara

elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat dengan mengacu kepada Perpres No. 54

tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 tahun 2012 serta Perpres No. 4

tahun 2015 mulai dari awal sampai dengan gedung dapat dipakai dan hak

penyedia barang/jasa dibayarkan. Kegiatan pembangunan di danai Sumber Dana

Rupiah Murni TA 2016.


Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan keluaran Gedung dan Bangunan adalah

sebagai berikut:

TAHUN BULAN MINGGU

KE

TAHAP

Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pembayaran

CSSD TEMBOK JALAN CSSD TEMBOK JALAN CSSD TEMBOK JALAN CSSD TEMBOK JALAN

2015

NOV 1

2

3

4

DES 1

2

3

4

2016

JAN 1

2

3 V

4 V

FEB 1 V

2 V

3 V V


4 V V

MAR 1 V V

2 V V

3 V V

4 V V

APR 1 V V V

2 V V V

3 V V V

4 V V V V

MEI 1 V V V V

2 V V V V

3 V V V V

4 V V V V V

JUN 1 V V V V V

2 V V V V V

3 V V V V V

4 V V V V

JUL 1 V V V V

2 V V V V V

3 V V V V V

4 V V V

AGUST 1 V V V

2 V V V

3 V V V

4 V V

SEPT 1 V V

2 V V

3 V V

4 V V

OKT 1 V V

2 V

3 V

4 V

NOV 1 V

2


Waktu yang diperlukan untuk renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal

(termasuk taman dan lampu penerangan) serta renovasi tembok pargar dan kirmir

selama 12 bulan yakni dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember

2016.



Perkiraan total untuk biaya renovasi gedung CSSD dan penataan jalan internal

(termasuk taman dan lampu penerangan) serta renovasi tembok pargar dan kirmir

RS sebesar Rp. 5.792.170.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua ratus

juta seratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam Rincian

Anggaran dan Biaya.


Direktur Utama



NIP.195602181983122001




Kegiatan

Keluaran (Output) : Gedung dan Bangunan

Volume : 3.830

Satuan Ukur : m2


jml

1 2 3 4 6 7

2094.087 Gedung dan Bangunan [Base Line] 3830 Utama - - 5.792.170.000

008 Gedung dan Bangunan Utama - - 5.792.170.000

A Pembangunan Gedung CSSD 160 Utama - - 1.031.910.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama - - 883.371.000

- Biaya Kontruksi Fisik Utama 1 883.371.000 883.371.000

533113

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola

Teknis Gedung dan BangunanUtama -

- 66.323.000

> Biaya Pengelola Proyek untuk Pengelola Kegiatan RS

Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan)Utama 1

- 43.110.000

- Pokja Konstruksi Utama 1 1.270.000 3.810.000

- Panitia Penerima Utama - 770.000 3.850.000

- Tim Monitoring Proyek Utama 1 35.450.000 35.450.000

> Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari

Biaya Pengelolaan)Utama 1

- 23.213.000

- Biaya Pengelola Teknis/Bintek Diskimrum (35% dari

Biaya Pengelolaan)Utama -

23.213.000 23.213.000

533115

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung

dan BangunanUtama -

- 82.216.000

- Biaya Konsultan Perencana Utama 1 48.697.000 48.697.000

- Biaya Konsultan Pengawas Utama - 33.519.999 33.519.000

B

Penataan Jalan Internal (Termasuk taman dan lampu

penerangan jalan)2505 Utama 1

- 1.880.070.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama 1 - 1.609.500.000

- Biaya Kontruksi Fisik Utama - 1.609.500.000 1.609.500.000

533113


Teknis Gedung dan BangunanUtama 1

- 107.403.000


Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan)Utama 1

- 69.813.000

- Pokja Konstruksi 1000 Utama - 1.270.000 3.810.000

- Panitia Penerima Utama - 770.000 3.850.000

- Tim Monitoring Proyek Utama 1 62.153.000 62.153.000


Biaya Pengelolaan)Utama -

- 37.590.000


Biaya Pengelolaan)Utama 1

37.590.000 37.590.000

533115


dan BangunanUtama 1

- 163.167.000

- Biaya Konsultan Perencana Utama - 95.795.000 95.795.000

- Biaya Konsultan Pengawas Utama 1 67.372.000 67.372.000

C Renovasi Tembok Pagar dan Kirmir (DPT) 2505 Utama 1 - 2.465.690.000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama - - 2.138.475.000

- Biaya Kontruksi Fisik Utama - 2.138.475.000 2.138.475.000

533113


Teknis Gedung dan BangunanUtama 1

- 122.719.000


Rotinsulu (65% dari Biaya Pengelolaan)Utama

- 79.768.000

- Pokja Konstruksi Utama 1.270.000 3.810.000

- Panitia Penerima Utama 770.000 3.850.000

- Tim Monitoring Proyek Utama 72.108.000 72.108.000


Biaya Pengelolaan)Utama

- 42.951.000


Biaya Pengelolaan)Utama

42.951.000 42.951.000

533115


dan BangunanUtama

- 204.496.000

- Biaya Konsultan Perencana Utama 119.885.000 119.885.000

- Biaya Konsultan Pengawas Utama 84.611.000 84.611.000

D Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 165 Utama - 414.500.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Utama - 414.500.000

- Renovasi Gedung Rumah Sakit Utama 414.500.000 414.500.000

Pemasangan Pintu Geser Otomatis 6 Utama 1 42.625.000 42.625.000

Renovasi Gedung Data Center 8,5 Utama 1 81.020.500 81.020.500

Renovasi Gedung Depo Rawat Inap 72 Utama 1 199.663.500 199.663.500

Renovasi Selasar Tertutup di Asma Center 78,5 Utama 1 91.191.000 91.191.000

TOTAL BIAYA KELUARAN Utama 5.792.170.000


Sub Output

Jenis Komponen

(Utama/Pendukung)

Rincian Perhitungan





: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan


NIP.195602181983122001

Harga Satuan Jumlah

5


















Jenis Keluaran (Output) : Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB



(Output)

: Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum









2.Gambaran Umum












RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu berkomitmen untuk menuju RS Paru Rujukan

Nasional tahun 2019, sehingga sasaran strategis untuk mencapainya salah

satunya adalah pengembangan pelayanan divisi-divisi paru. Untuk itu diperlukan

sarana-prasarana yang menunjang diantaranya yaitu alat - alat medik yaitu

bronchospy, Electrosurgical unit/electrosurgical unit compatible for

bronshoscopy/pleuroscopy/ESU, Pulse Oxymetri, Tensimeter mobile,

Illuminator 4 film LCD, Bed pasien, Continuos suction pump, Mesin UV+Ozone

(Failsafe air system), Mikroskop binokuler, Bio Safety Laminair, Dry bath,

Pesawat x ray, Compounding aseptic containment isolator, Incubator.

Alat-alat medis tersebut direncanakan pengadaanya karena merupakan alat-alat

yang menunjang kekhususan RS Paru Rotinsulu sebagai RS Paru, serta

bermaksud agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan lancar.

B. PENERIMA MANFAAT

3. Penerima manfaat dari kegiatan ini dari pihak internal adalah meningkatnya

kuantitas dan kualitas sarana peralatan kesehatan dan kedokteran di Rumah Sakit

Paru Dr. H.A. Rotinsulu yang menunjang lancarnya pelayanan oleh petugas.

4. Penerima manfaat pihak eksternal adalah terlayaninya kebutuhan sarana

peralatan kesehatan dan kedokteran untuk diagnosa pasien di Rumah sakit Paru

Dr. H.A. Rotinsulu, sehingga pelayanan prima selalu dapat diterima oleh seluruh

pasien.



Kegiatan Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran dan Alkes Investasi di RSP Dr.

H. A. Rotinsulu sebanyak 7 unit tersebut dilaksanakan melalui proses

pelelangan secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat dengan mengacu

kepada Perpres No 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012

serta Perpres No. 4. Tahun 2015, mulai dari awal sampai dengan alat kesehatan

dan kedokteran dapat dipakai dan hak penyedia barang/jasa dibayarkan. Kegiatan

Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran berasal dari Sumber Dana Rupiah

Murni (RM) TA 2016.


Tahapan pekerjaan untuk Pengadaan Peralatan Medis Kedokteran dan Alkes

Investasi adalah sebagai berikut: No Tahapan Kegiatan Nov-

Des

2015


1 Persiapan X


2 Pengadaan X


4 Pembayaran



Waktu yang diperlukan untuk proses pencapaian keluaran Alat Kedokteran,

Kesehatan dan KB diselenggarakan dari bulan Januari-Desember 2016 dan

dilaksanakan oleh Bidang Medik dan Bidang Keperawatan.


Perkiraan total untuk pemenuhan output Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB

tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp 4.622.330.000,- (empat milyar enam

ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian

selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya


Direktur Utama



NIP.195602181983122001




Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)

Keluaran (Output) : Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB

Volume : 65

Satuan Ukur : Unit


jml

1 2 3 4 6 7

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line] 65 unit 65 - 4.622.330.000

012 Pengadaan Alat Kesehatan Utama 0 - 4.622.330.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Utama 0 - 4.622.330.000

> Peralatan Medis Kedokteran dan Alat Kesehatan Investasi E Katalog Utama 0 - 1.077.040.000

- Electrosurgical unit/electrosurgical unit compatible for bronshoscopy/pleuroscopy/ESU Utama 1 277.640.000 277.640.000

- Bed Pasien Utama 50 15.988.000 799.400.000

> Peralatan Medis Kedokteran dan Alat Kesehatan Investasi Non E Katalog Utama 0 - 3.545.290.000

- Incubator Steam (auto reader) Utama 1 65.000.000 65.000.000

- Bronchoscopy Utama 1 733.800.000 733.800.000

- Continuos suction pump Utama 1 55.000.000 55.000.000

- Mesin UV + Ozone (Failsafe air system) Utama 1 94.890.000 94.890.000

- Incubator + rak 2 Utama 1 100.000.000 100.000.000

- Mikroskop binokuler Utama 2 25.000.000 50.000.000

- Bio Safety Laminair kelas II A Utama 1 247.500.000 247.500.000

- Dry bath Utama 1 6.200.000 6.200.000

- Pesawat x ray Utama 1 1.719.300.000 1.719.300.000

- Compounding aseptic containment isolator Utama 1 459.800.000 459.800.000

- Tensimeter mobile 3 4.600.000 13.800.000


NIP.195602181983122001

Jumlah

5










Sub Output

Jenis Komponen

(Utama/Pendukung)

Rincian Perhitungan Harga Satuan















Jenis Keluaran (Output) : Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit

(PNBP/BLU)



(Output)

: Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum








Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

2.Gambaran Umum












Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu serbagai Badan Layanan Umum

memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Laporan Layanan Operasional

Rumah Sakit (PNBP/BLU) yang meliputi komponen Dukungan

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit terdiri dari : a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu merupakan rumah sakit yang

memiliki potensi infeksi nosokomial bagi pegawai. Oleh karena itu perlu

disiapkan makanan minuman penambah daya tahan tubuh agar terjamin

kondisi kerja yang sesuai standar dan terhindar dari kejadian yang tidak

diharapkan, hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab tugas rumah sakit

untuk memenuhi daya tahan tubuh pegawai. b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien

Untuk melakukan pelayanan kepada pasien, Rumah Sakit Paru Dr. H. A.

Rotinsulu memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Makanan dan

Minuman untuk pasien dari rawat inap sebagai upaya untuk mendukung

proses penyembuhan pasien dengan menyediakan makanan dan minuman

sesuai kebutuhan gizi setiap pasien. Bahan Makanan Pasien merupakan salah

satu pelayanan terhadap seluruh pasien rawat inap, bahan makanan pasien ini

didatangkan kemudian diolah oleh instalasi gizi hingga keluar makanan siap

makan bagi pasien sesuai standar gizi rumah sakit. c. Obat-Obatan

Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien

baik medis maupun penunjang medis diantaranya pemenuhan obat. Dalam

era BPJS maka direncanakan pemenuhan obat sesuai formularium nasional

dan formularium rumah sakit melalui e-katalog (paten dan generik) maupun

non e-katalog (generik, paten, psikotropika). d. Alat Bahan Medis Habis Pakai

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu melakukan pelayanan kepada pasien

baik medis maupun penunjang medis diantaranya pemenuhan bahan medis

habis pakai, bahan radiologi, reagensia serta oksigen dan gas medis. Dalam

era BPJS maka direncanakan pemenuhan bahan medis habis pakai, bahan

radiologi serta reagensia baik oleh e-katalog maupun non e-katalog.

e. Sedangkan komponen Layanan Internal Organisasi meliputi : gaji dan

tunjangan pegawai BLU, remunerasi, honor kepanitiaan, tunjangan asuransi

direksi dan fasilitas pengganti rumah jabatan, pengembangan SDM,


pengembangan SIRS, promosi rumah sakit dan penyelenggaraan Layanan

Internal Organisasi lainnya termasuk perjalanan dinas BLU.


B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari masing-msing kegiatan sebagai berikut :

a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh

Penerima manfaat adalah seluruh pegawai dengan berkurangnya resiko terpapar

penyakit paru melalui makanan dan minuman siap santap sebagai penambah

daya tahan tubuh bagi tenaga-tenaga medis, paramedis, penunjang medis yang

bekerja di ruang-ruang perawatan dan pelayanan kesehatan termasuk juga tenaga

rekam medis, dan administrasi pasien di bagian pendaftaran pasien. b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien

Tersedianya bahan makanan bagi pasien rawat inap RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

sesuai dengan kebutuhan gizi pasien untuk mendukung upaya proses

penyembuhan.

c. Obat-Obatan

Penerima manfaat dengan tersedianya obat-obatan E Katalog, Generik Non E

katalog, Narkotika Psikotropika Non E Katalog dan Obat Paten Non E

Katalog,untuk pasien umum dan BPJS RS Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung. d. Alat Bahan Medis Habis Pakai

Penerima manfaat dengan tersedianya Alat Bahan Medis Habis Pakai yaitu

untuk pasien di RS Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung.

e. Sedangkan penerima manfaat untuk komponen Layanan Internal Organisasi

meliputi seluruh pegawai dengan terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai BLU,

remunerasi, honor kepanitiaan, tunjangan asuransi direksi dan fasilitas pengganti

rumah jabatan, pengembangan SDM, pengembangan SIRS promosi rumah sakit

dan penyelenggaraan Layanan Internal Organisasi lainnya termasuk perjalanan

dinas BLU.



Kegiatan Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) di RS Paru Dr. H. A.

Rotinsulu sebanyak 12 bulan Kegiatan ini dilaksanakan secara :

a. Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh

Kegiatan pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh di RS Paru Dr. H. A.

Rotinsulu selama 12 bulan dengan sistem kontrak harga satuan. Volume yang

ada di kontrak masih bersifat sementara/taksiran sedangkan pelaksanaan

pembayarannya berdasarkan volume sebenarnya dan dilaksanakan per bulan.

Pelaksanaan pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Anggaran didanai

dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP) TA 2016 b. Makanan dan Minuman Untuk Pasien


Kegiatan pengadaan bahan makanan pasien di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

selama 12 bulan dengan sistem kontrak harga satuan.Volume yang ada di

kontrak masih bersifat sementara/taksiran sedangkan pelaksanaan

pembayarannya berdasarkan volume sebenarnya dan dilaksanakan per bulan.

Pelaksanaan pengadaannya melalui mekanisme pelelangan. Anggaran didanai

dari Sumber Dana Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP) TA 2016.

c. Obat-Obatan

Kegiatan pengadaan Obat-Obatan di RSP Dr. H. A. Rotinsulu tersebut

dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan sederhana secara elektronik melalui

portal LPSE dan Pengadaan Langsung sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui e katalog. Obat-obatan

dibiayai dari sumber dana BLU dan rupiah murni (RM) TA 2016.

d. Alat Bahan Medis Habis Pakai

Kegiatan pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, Radiologi, Oksigen dan Gas

Medis Lainnya dan Bahan reagensia dan Kimia laboratorium Rumah Sakit di

RSP Dr. H.A. Rotinsulu dilaksanakan melalui lelang secara elektronik (untuk

barang-barang di luar e-katalog) dan Pengadaan Langsung untuk beberapa

kebutuhan mendesak, serta pengadaan e-katalog, sesuai Perpres No. 70 Tahun

2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

e. Sedangkan komponen Layanan Internal Organisasi di RS Paru Dr. H. A.

Rotinsulu sebanyak 12 bulan Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.

Anggaran didanai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016.


Tahapan pekerjaan untuk Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit

(PNBP/BLU) sebagai berikut:

a. Tahapan pekerjaan untuk pelaksanaan Penambah Daya Tahan Tubuh sebagai

berikut:


Des

2015


1 Persiapan X

2 Pengadaan X


4 Pembayaran


b. Tahapan untuk pengadaaan bahan Makanan dan Minuman pasien sebagai

berikut:

No Tahapan

Kegiatan

Nov-

Des

2015



1 Persiapan X

2 Pengadaan X


4 Pembayaran


c. Tahapan pekerjaan untuk mencapai keluaran kegiatan Pengadaan Obat-Obatan

di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut:


Des

2015


1 Persiapan X

2 Pengadaan X X X X X X X X X X X X


4 Pembayaran X X X X X X X X X X X

d. Tahapan pekerjaan untuk mencapai keluaran kegiatan Pengadaan Bahan Medis

Habis Pakai, Bahan Radiologi, Oksigen, dan gas Medis Lainnya, dan bahan

reagensia dan Kimia Laboratorium di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu

adalah sebagai berikut:


Des

2015


1 Persiapan X

2 Pengadaan X X X X X X X X X X X

3 Pelaksanaan X X X X X X X X X X X

4 Pembayaran

X X X X X X X X X X

e. Tahapan pekerjaan untuk komponen Layanan Internal Organisasi di RS Paru Dr.

H. A. Rotinsulu Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

sebagai berikut:

No Tahapan Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des


D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

a. Waktu yang diperlukan untuk pembiayaan Penambah Daya Tahan Tubuh adalah

sebagai berikut : Penambah Daya Tahan Tubuh ini diadakan rutin setiap bulan

dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Instalasi Gizi.


b. Waktu yang diperlukan untuk pembiayaan Makanan dan Minuman adalah

sebagai berikut : Makanan dan Minuman ini diadakan rutin setiap bulan dari

bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan oleh Instalasi Gizi.

c. Waktu yang diperlukan untuk keluaran kegiatan Pengadaan Obat-Obatan di RS

Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sebagai berikut:

1. Untuk obat-obatab non e katalog dilaksanakan di akhir tahun 2015 yaitu

selama satu bulan sejak bulan November sampai Desember 2015 terutama

setelah DIPA 2016 telah disahkan.

2. Untuk obat-obatan e-katalog dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, atau

bila perlu semenjak November-Desember 2015, dan terus berlanjut sampai

akhir tahun 2016 sesuai dengan kebutuhan.

d. Waktu yang diperlukan untuk pencapaian keluaran kegiatan Pengadaan Barang

Medis Habis Pakai di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yaitu

1. Untuk BMHP, Bahan Radiologi, Reagen dan Oksigen non e katalog

dilaksanakan di akhir tahun 2015 yaitu selama satu bulan sejak bulan

November sampai Desember 2015 terutama setelah DIPA 2016 telah

disahkan.

2. Untuk BMHP, Bahan Radiologi, Reagen dan Oksigen e-katalog

dilaksanakan mulai bulan Januari 2016, atau bila perlu semenjak November-

Desember 2015, dan terus berlanjut sampai akhir tahun 2016 sesuai dengan

kebutuhan.

e. Waktu yang diperlukan untuk komponen Layanan Internal organisasi di RS Paru

Dr. H. A. Rotinsulu Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

adalah sebagai berikut : diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember

2016 dan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan.


Perkiraan total untuk pemenuhan output Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit

(PNBP/BLU) tersebut untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp. 40,569,506,000,-

(empat puluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu

rupiah) dengan rincian selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan

Biaya.



Direktur Utama



NIP.195602181983122001




Kegiatan

Keluaran (Output)

Volume : 12

Satuan Ukur : Dokumen


jml

1 2 3 4 6 7

2094.090 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Base Line] 12 Dokumen Pendukung - 40.569.506.000

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Pendukung 0 - 16.629.845.000

A Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Pendukung 1.237.755.000

- Belanja Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Pendukung 1.237.755.000

A. Minuman Pendukung

Susu UHT 200 ml coklat Pendukung 13.416 5.000 67.080.000

Susu UHT 200 ml straw Pendukung 12.504 5.000 62.520.000

Sari Kacang Ijo UHT 200ml Pendukung 10.656 4.000 42.624.000

Minuman Coklat UHT 190 ml Pendukung 10.800 5.450 58.768.000


TOTAL A Pendukung 274.864.000

B. Makanan Pendukung

Paket Snack Prima Rasa Pendukung 4.584 12.000 55.008.000

Paket Snack Kartika Sari Pendukung 4.176 12.000 50.112.000

Paket Snack Sari Sari Pendukung 3.768 12.000 45.216.000

Paket Snack Vitasari Pendukung 5.592 12.000 67.104.000

Paket Buah Pendukung 5.760 12.000 69.120.000

Paket Snack Holland Bakery Pendukung 4.032 12.000 48.384.000

Paket Snack Purimas Pendukung 3.744 12.000 44.928.000

Paket Snack Yessika Pendukung 5.760 12.000 69.120.000

Paket Snack Merdeka Pendukung 4.176 12.000 50.112.000

Roti Bread Talk Pendukung 3.768 12.000 45.216.000

Paket Snack La Belle Pendukung 5.592 12.000 67.104.000

Paket Snack Nyonya Rumah Pendukung 5.760 12.000 69.120.000

Paket Batagor Simpang Dago Pendukung 3.792 12.000 45.504.000

Paket D creepes Pendukung 3.216 12.000 38.592.000

Paket Roti Unyil Pendukung 2.880 12.000 34.560.000

Roti Boy Pendukung 1.296 12.000 15.552.000

Paket Snack Bariton Pendukung 1.032 12.000 12.384.000

TOTAL B Pendukung 827.136.000

TOTAL A+B Pendukung 1.237.755.000

525112 Belanja Barang Pendukung 936.443.000

- Belanja Pengadaan Makan/Minum Penambah Daya Tahan TubuhPendukung 584.991.000

A. Minuman Pendukung


Susu UHT 200 ml straw Pendukung 9.041 5.000 45.205.000

Sari Kacang Ijo UHT 200ml Pendukung 7.644 4.000 30.576.000

Minuman Coklat UHT 190 ml Pendukung 7.755 5.200 40.326.000


TOTAL A Pendukung 196.180.000

B. Makanan Pendukung

Paket Snack Prima Rasa Pendukung 3.311 8.000 26.488.000

Paket Snack Kartika Sari Pendukung 2.979 8.000 23.832.000

Paket Snack Sari Sari Pendukung 2.692 8.000 21.536.000

Paket Snack Vitasari Pendukung 4.073 8.000 32.584.000

Paket Buah Pendukung 4.200 8.000 33.600.000

Paket Snack Holland Bakery Pendukung 2.868 8.000 22.944.000

Paket Snack Purimas Pendukung 2.676 8.000 21.408.000

Paket Snack Yessika Pendukung 4.200 8.000 33.600.000

Paket Snack Merdeka Pendukung 2.979 8.000 23.832.000

Roti Bread Talk Pendukung 2.692 8.000 21.536.000

Paket Snack La Belle Pendukung 4.073 8.000 32.584.000

Paket Snack Nyonya Rumah Pendukung 4.200 8.000 33.600.000

Paket Batagor Simpang Dago Pendukung 2.693 8.000 21.544.000

Paket D creepes Pendukung 2.309 8.000 18.472.000

Paket Roti Unyil Pendukung 2.100 8.000 16.800.000

Roti Boy Pendukung 879 10.000 8.790.000

Paket Snack Bariton Pendukung 703 10.500 7.403.200

TOTAL B Pendukung 400.553.200

- Makan Minum Petugas Jaga Sore Malam dan Residen Pendukung 305.000.000

Paket makan petugas jaga malam Pendukung 11.010 23.150 254.881.500

Paket makan dokter residence Pendukung 2.202 23.150 50.976.300

TOTAL C Pendukung 305.857.800

- Makan Minum Petugas Jaga Idul Fitri, Tajil dan Saur Ramadhan Pendukung 46.452.000

Paket makan sahur petugas jaga Pendukung 900 22.000 19.800.000

Paket makanan pegawai dinas Idul fitri Pendukung 126 30.000 3.780.000

Paket makan tajil petugas jaga Pendukung 900 9.000 8.100.000

Paket kue/Snack lebaran Pendukung 181 12.000 2.172.000

TOTAL D Pendukung 33.852.000

TOTAL A+B+C+D Pendukung 936.443.000

Makan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai 16.629.845.000

B Makanan dan Minuman Untuk Pasien

521112 Belanja pengadaan bahan makanan Utama

- Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Kelas III 38.564 Utama 1.156.920.000

A. Tidak kena PPN Utama

I. Bahan Makanan Segar (BMS) Utama

Bawang Bombay Utama 36 35.000 1.260.000

Bawang daun Utama 24 15.000 360.000

Bawang merah Utama 240 43.750 10.500.000

Kode Uraian Sub Output/Komponen/Subkomponen/Detil Volume

Sub Output





: Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

Jumlah

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

(2094)

Jenis Komponen

(Utama/Pendukung) Harga Satuan

Rincian Perhitungan

5


Biji Pala Utama 1 337.500 405.000

Brokoli Utama 408 30.000 12.240.000

Buncis Utama 552 15.000 8.280.000

Bunga kol Utama 408 27.500 11.220.000

Cabe Merah Utama 72 50.000 3.600.000

Daging Ayam Fillet Utama 756 62.500 47.250.000

Daging Ayam Pentul Utama 1.680 50.000 84.000.000

Daging Bistik Utama 336 170.000 57.120.000

Daging Cincang Ayam Utama 840 60.000 50.400.000

Daging Cincang Sapi Utama 168 175.000 29.400.000

Daun jeruk Utama 24 56.250 1.350.000

Daun kemangi Utama 12 30.000 360.000

Jagung Manis Pipil Utama 72 20.000 1.440.000

Jagung Semi Utama 336 22.500 7.560.000

Jahe Utama 24 30.000 720.000

Jeruk Lemon Utama 3 25.000 75.000

Jeruk medan Utama 840 31.250 26.250.000

Kacang Merah Utama 84 22.500 1.890.000

Kacang panjang Utama 252 12.500 3.150.000

Kakap filet Utama 420 87.500 36.750.000

Kencur Utama 3 30.000 90.000

Kentang Utama 240 12.500 3.000.000

Ketimun Utama 108 10.000 1.080.000

Kunir Utama 12 125.000 1.500.000

Labu siam Utama 756 7.500 5.670.000

Laos Utama 48 20.000 960.000

Melon Utama 1.572 15.000 23.580.000

Paprika Hijau Utama 78 40.000 3.120.000

Pepaya Utama 1.260 10.000 12.600.000

Pisang Ambon Lumut Utama 1.260 10.000 12.600.000

Salam + Sereh Utama 60 10.000 600.000

Seledri Utama 3 20.000 60.000

Telur Ayam Utama 1.776 23.750 42.180.000

Terong ungu Utama 132 10.000 1.320.000

Tomat Utama 54 11.250 607.500

Tuna Fillet Utama 336 87.500 29.400.000

Wortel Utama 2.124 15.000 31.860.000

TOTAL A Utama 565.807.500

II. Bahan Makanan Kering (BMK) Utama

Bawang Putih Utama 132 35.000 4.620.000

Beras Utama 4.860 18.750 91.125.000

Garam Utama 240 12.500 3.000.000

Kemiri Butir Utama 24 50.000 1.200.000

Ketumbar Utama 9 50.000 450.000

TOTAL B Utama 100.395.000

B. Terkena PPN Utama


Asam Utama 12 37.500 450.000

Baso Ikan Utama 46 30.000 1.380.000

Baso Sapi Utama 55 25.000 1.375.000

Kembang Tahu Utama 420 15.000 6.300.000

Kornet Sapi Utama - 43.750 -

Makaroni Utama 108 21.250 2.295.000

Nugget Ayam Utama 19 55.200 1.048.800

Sosis Ayam Utama 61 25.000 1.525.000

Sosis Sapi Utama 61 30.000 1.830.000

Tahu Kuning Utama 14.616 1.500 21.924.000

Tahu Putih Utama 12.528 1.500 18.792.000

Tempe Utama 1.260 15.000 18.900.000

Tempe Bulat Utama 108 15.000 1.620.000

JUMLAH C Utama 77.439.800

PPN 10% Utama 7.743.980

TOTAL C Utama 85.183.780


Gula Diet Utama 12 125.000 1.500.000

Gula Merah Utama 54 22.500 1.215.000

Gula Pasir Utama 684 20.000 13.680.000

Kaldu blok Utama 528 32.500 17.160.000

Kecap Utama 156 25.000 3.900.000

Kecap Ikan Utama 24 32.500 780.000

Mentega Utama 120 15.000 1.800.000

Minyak Goreng Utama 660 33.750 22.275.000

Santan Instant Utama 744 11.250 8.370.000

Saos Tomat Utama 144 15.000 2.160.000

Saus Tiram Utama 24 25.000 600.000

Susu Formula Anak Nutren Utama 12 150.000 1.800.000

Susu Formula Dm Utama 72 163.000 11.736.000

Susu Formula Rendah Sisa Nutren Opt Utama 72 150.000 10.800.000

Susu Formula Tinggi Protein Peptamen Utama 72 275.000 19.800.000

Susu Full Cream (FF) Utama 1.440 45.000 64.800.000

Susu Formula Rendah Lemak Ensure Utama 72 143.000 10.296.000

Susu tinggi serat Nutren Fibre Utama 72 143.000 10.296.000

Tepung Beras Utama 24 20.000 480.000

Tepung Maizena Utama 24 10.000 240.000

Tepung Panir Kasar Utama 36 15.000 540.000

Tepung Panir Halus Utama 60 15.000 900.000

Tepung Terigu Utama 228 20.000 4.560.000

Terasi Utama 36 12.500 450.000

Adas Manis bubuk Utama 6 75.000 450.000

Jintan bubuk Utama 6 75.000 450.000

Merica bubuk Utama 36 250.000 9.000.000

JUMLAH D Utama 220.038.000

PPN 10% Utama 22.003.800

TOTAL D Utama 242.041.800

III. Snack Utama

Air Cup BMC Utama 2.616 20.000 52.320.000


Bika Ambon Iris Utama 2.088 4.000 8.352.000

Talam Ubi Utama 2.088 3.500 7.308.000

Bolu Pelangi Utama 2.088 4.000 8.352.000

Nagasari Utama 2.088 3.500 7.308.000

Kue Lumpur Utama 2.088 4.000 8.352.000

Lapis Beras Hijau Utama 2.088 3.500 7.308.000

Cente Manis Utama 2.088 3.500 7.308.000

Bolu Kukus Utama 2.088 4.000 8.352.000

Carabika Utama 2.088 3.500 7.308.000

Apem Tanpa Kelapa Utama 2.088 3.500 7.308.000

Agar Lapis Utama 2.088 4.000 8.352.000

Snack DM Utama 1.188 9.000 10.692.000

JUMLAH E Utama 148.620.000

PPN 10% Utama 14.862.000

TOTAL E Utama 163.482.000

TOTAL A+B+C+D+E Utama 1.156.910.080

525112 Belanja Barang - Utama

- Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap Kelas II, I, dan VIP 37.411 Utama 1.122.330.000

A. Tidak kena PPN Utama


Bawang Bombay Utama 36 35.000 1.260.000

Bawang daun Utama 24 15.000 360.000

Bawang merah Utama 204 43.750 8.925.000

Biji Pala Utama 1 337.500 405.000

Brokoli Utama 360 30.000 10.800.000

Buncis Utama 396 15.000 5.940.000

Bunga kol Utama 372 27.500 10.230.000

Cabe Merah Utama 72 50.000 3.600.000

Daging Ayam Fillet Utama 528 62.500 33.000.000

Daging Ayam Pentul Utama 1.320 50.000 66.000.000

Daging Bistik Utama 300 170.000 51.000.000

Daging Cincang Ayam Utama 756 60.000 45.360.000

Daging Cincang Sapi Utama 156 175.000 27.300.000

Daun jeruk Utama 24 56.250 1.350.000

Daun kemangi Utama 12 30.000 360.000

Jagung Manis Pipil Utama 60 20.000 1.200.000

Jagung Semi Utama 228 22.500 5.130.000

Jahe Utama 24 30.000 720.000

Jeruk Lemon Utama 3 25.000 75.000

Jeruk medan Utama 756 31.250 23.625.000

Kacang Merah Utama 84 22.500 1.890.000

Kacang panjang Utama 228 12.500 2.850.000

Kakap filet Utama 384 87.500 33.600.000

Kencur Utama 6 30.000 180.000

Kentang Utama 216 12.500 2.700.000

Ketimun Utama 96 10.000 960.000

Kunir Utama 12 125.000 1.500.000

Labu siam Utama 624 7.500 4.680.000

Laos Utama 48 20.000 960.000

Melon Utama 1.416 15.000 21.240.000

Paprika Hijau Utama 72 40.000 2.880.000

Pepaya Utama 1.128 10.000 11.280.000

Pisang Ambon Lumut Utama 1.128 10.000 11.280.000

Salam + Sereh Utama 48 10.000 480.000

Seledri Utama 3 20.000 60.000

Telur Ayam Utama 1.752 23.750 41.610.000

Terong ungu Utama 120 10.000 1.200.000

Tomat Utama 48 11.250 540.000

Tuna Fillet Utama 300 87.500 26.250.000

Wortel Utama 1.776 15.000 26.640.000

TOTAL A Utama 489.420.000


Bawang Putih Utama 120 35.000 4.200.000

Beras Utama 4.224 18.750 79.200.000

Garam Utama 216 12.500 2.700.000

Kemiri Butir Utama 24 50.000 1.200.000

Ketumbar Utama 6 50.000 300.000


B. Terkena PPN Utama


Asam Utama 12 37.500 450.000

Baso Ikan Utama 46 30.000 1.380.000

Baso Sapi Utama 55 25.000 1.375.000

Keju Singles Utama 192 35.000 6.720.000

Kembang Tahu Utama 384 15.000 5.760.000

Kornet Sapi Utama 19 43.750 831.250

Makaroni Utama 96 21.250 2.040.000

Nugget Ayam Utama 19 55.200 1.048.800

Roti Tawar Kupas Utama 1.128 18.750 21.150.000

Sosis Ayam Utama 61 25.000 1.525.000

Sosis Sapi Utama 61 30.000 1.830.000

Tahu Kuning Utama 13.116 1.500 19.674.000

Tahu Putih Utama 12.180 1.500 18.270.000

Tempe Utama 1.128 15.000 16.920.000

Tempe Bulat Utama 96 15.000 1.440.000

JUMLAH C Utama 100.414.050

PPN 10% Utama 10.041.405



Butter No Salt 227 gr Utama 72 40.000 2.880.000

Coklaat Meses Utama 72 31.250 2.250.000

Gula Diet Utama 12 125.000 1.500.000

Gula Merah Utama 48 22.500 1.080.000

Gula Pasir Utama 624 20.000 12.480.000

Kaldu blok Utama 468 32.500 15.210.000


Kecap Utama 144 25.000 3.600.000

Kecap Ikan Utama 24 32.500 780.000

Mentega Utama 120 15.000 1.800.000

Minyak Goreng Utama 600 33.750 20.250.000

Santan Instant Utama 672 11.250 7.560.000

Saos Tomat Utama 132 15.000 1.980.000

Saus Tiram Utama 24 25.000 600.000

Selai Strawberry Utama 60 31.250 1.875.000

Susu Formula Anak Nutren Utama 12 150.000 1.800.000

Susu Formula Dm Utama 72 163.000 11.736.000

Susu Formula Rendah Sisa Nutren Opt Utama 72 150.000 10.800.000

Susu Formula Tinggi Protein Peptamen Utama 72 275.000 19.800.000

Susu Full Cream (FF) Utama 1.296 45.000 58.320.000

Susu Formula Rendah Lemak Ensure Utama 72 143.000 10.296.000

Susu tinggi serat Nutren Fibre Utama 72 143.000 10.296.000

Tepung Beras Utama 24 20.000 480.000

Tepung Maizena Utama 24 10.000 240.000

Tepung Panir Kasar Utama 24 15.000 360.000

Tepung Panir Halus Utama 48 15.000 720.000

Tepung Terigu Utama 204 20.000 4.080.000

Terasi Utama 36 12.500 450.000

Adas Manis bubuk Utama 6 75.000 450.000

Jintan bubuk Utama 6 75.000 450.000

Merica bubuk Utama 36 250.000 9.000.000

JUMLAH D Utama 213.123.000

PPN 10% Utama 21.312.300


III. Snack Utama

Air Galon BMC Utama 2.064 20.000 41.280.000

Air Cup BMC Utama 1.176 20.000 23.520.000

Bolu Gulung Utama 936 5.500 5.148.000

Bitter Ballen Utama 936 5.500 5.148.000

Banana Cake Utama 936 7.000 6.552.000

Puding Buah Utama 936 5.500 5.148.000

Pisang Bolen Utama 936 7.500 7.020.000

Lapis Malang Utama 936 9.000 8.424.000

Sus Buah Utama 936 5.500 5.148.000

Lemper Ayam Utama 936 6.000 5.616.000

Sus Fla Utama 936 5.500 5.148.000

Marmer Cake Utama 936 7.000 6.552.000

Banana Roll Utama 936 9.000 8.424.000

Bika Ambon Iris Utama 936 4.000 3.744.000

Talam Ubi Utama 936 3.500 3.276.000

Bolu Pelangi Utama 936 4.000 3.744.000

Nagasari Utama 936 3.500 3.276.000

Kue Lumpur Utama 936 4.000 3.744.000

Lapis Beras Hijau Utama 936 3.500 3.276.000

Cente Manis Utama 936 3.500 3.276.000

Bolu Kukus Utama 936 4.000 3.744.000

Carabika Utama 936 3.500 3.276.000

Apem Tanpa Kelapa Utama 936 3.500 3.276.000

Agar Lapis Utama 936 4.000 3.744.000

Snack DM Utama 1.188 9.000 10.692.000

JUMLAH E 182.196.000

PPN 10% 18.219.600

TOTAL E 200.415.600

TOTAL A+B+C+D+E 1.122.326.355

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 Paket Utama 1.214.881.000

E - KATALOG Utama

Air untuk Injeksi 25 ml Utama 750 2.200 1.650.000

Akarbose tablet/kaplet 100 mg Utama 500 990 495.000


Albumin serum normal (human albumin) injeksi 20%, 100 ml Utama 150 750.000 112.500.000

Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama 1.850 86 159.100

Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama 125 200 24.938

Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 mg Utama 700 380 266.000


Aminofilin injeksi 24 mg/ml Utama 600 3.822 2.293.200

Aminofilin tablet scored 200 mg Utama 500 90 45.000

Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Utama 3.750 80 300.000

Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Utama 15 12.480 187.200

Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Utama 125 1.200 150.000

Amlodipin tablet 10 mg Utama 2.425 330 800.250

Amlodipin tablet 5 mg Utama 4.600 187 860.200

Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 500 mg Utama 225 272 61.200

Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Utama 6 2.445 15.281

Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge

disposible/penfill cartridge (Insulin glargine 100 IU/ml) Utama 60 85.000 5.100.000

Analog Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Utama 20 102.990 2.059.800

Analog insulin rapid acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge

disposible/penfill cartridge (Insulin Aspart (Analogue)) Utama 75 85.345 6.400.875

Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida

200 mg Magnesium Hidroksida 200 mg Utama 3.000 75 225.000

Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200

mg/5 ml Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Utama 51 2.100 107.625

Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5

mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg Utama 5 3.045 15.225

Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg Utama 125 159 19.875


Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Utama 9.850 112 1.103.200

Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Utama 1.100 2.950 3.245.000

Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg Utama 50 345 17.250

Atapulgit tablet 600 mg Utama 1.125 190 213.750

Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Utama 50 20.000 1.000.000

Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml Utama 175 1.350 236.250

Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 mL Utama 6 34.400 215.000

Azitromisin tablet 500 mg Utama 1.475 4.500 6.637.500

Beraprost sodium tablet 20 mcg Utama 23 3.600 81.000

Betametason krim 0,1% (sebagai Valerat) Utama 6 1.520 9.120

Bisakodil suppositoria 10 mg Utama 138 6.045 831.188


Bisoprolol tablet 2,5 mg Utama 150 746 111.900

Bisoprolol tablet 5 mg Utama 23 645 14.513


Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis Utama 19 106.000 1.987.500

Budesonid respules / cairan inhaler 0,25mg/mL Utama 1.425 8.900 12.682.500

Budesonid-formoterol (fixed combination) inhaler 160/4,5 mcg Utama 425 117.600 49.980.000


Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Utama 55 30.800 1.694.000

Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Utama 1.100 1.580 1.738.000

Deksametason tablet 0,5 mg Utama 325 68 22.100

Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 mL Utama 3 11.525 28.813

Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Utama 15 4.180 62.700

Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Utama 25 45 1.125

Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl) Utama 250 1.054 263.500

Digoksin tablet 0,25 mg Utama 600 97 58.200

Dobutamin injeksi 50 mg/mL Utama 94 26.700 2.503.125

Domperidon tablet 10 mg Utama 1.325 167 221.275

Efedrin Inj 50 mg/ml Utama 100 12.990 1.299.000

Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml Utama 225 8.100 1.822.500

Eritromisin kapsul/kaplet 250 mg Utama 100 497 49.700


Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Utama 27.475 451 12.391.225

Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Utama 3 72.900 182.250

Fenoterol HBr inh solution 0,1% Utama 15 117.500 1.762.500

Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, ampul 2 ml Utama 134 33.914 4.535.998

Fentanil patch 12,5 mcg/jam Utama 306 80.000 24.500.000

Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg Utama 2.750 634 1.743.500

Flukonazol tablet/kapsul 150 mg Utama 375 22.000 8.250.000

Flutikason furoat intranasal spray Utama 13 93.333 1.236.662

Flutikason propionat nebules 0,5 mg Utama 563 12.917 7.265.813

Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Utama 1.500 1.829 2.743.500

Furosemid tablet 40 mg Utama 1.050 85 89.250

Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium klorida 0,52 g kalium

klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,70 g Utama 33 285 9.263

Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Utama 1.238 3.399 4.206.263

Glibenklamid tablet 5 mg Utama 25 56 1.400

Glimepiride tablet 1 mg Utama 1.750 265 463.750


Glukosa larutan infus 10 % steril Utama 75 5.700 427.500

Glukosa larutan infus 5 % steril Utama 550 5.200 2.860.000

hidroklorotiazid tab 25 mg Utama 50 149 7.450

Hidrokortison krim 1% Utama 9 2.570 23.130

Hidrokortison krim 2,5 % Utama 6 2.798 16.788

Human insulin short acting inj 100 UI/ml, vial (Insulin human Rapd) Utama 9 138.000 1.207.500

Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Utama 9 3.499 31.491

Ibuprofen tablet 200 mg Utama 650 110 71.500

Ibuprofen tablet 400 mg Utama 700 149 104.300

Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Utama 15 90.000 1.350.000

Irbesartan tab 150 mg Utama 375 1.425 534.375

Irbesartan tab 300 mg Utama 1.225 2.470 3.025.750

Isofluran inhalasi Utama 11 270.000 2.835.000

Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama 3.500 65 227.500

Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama 6.825 158 1.078.350

Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Utama 1.300 88 114.400

Kalium Klorida tablet 600 mg Utama 1.300 1.580 2.054.000

Kalsium Laktat (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama 150 70 10.500

Kanamisin inj 1000 mg/ vial Utama 125 5.000 625.000

Kaptopril tablet scored 25 mg Utama 650 80 52.000

Kaptopril tablet scored12,5 mg Utama 825 62 51.150

Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Utama 0 60.300 15.075

Ketokonazol krim 2% Utama 3 2.850 8.550

Ketokonazol tablet 200 mg Utama 50 300 15.000

Ketoprofen supositoria 100 mg Utama 5 2.722 13.610

Ketorolac injeksi 30 mg/ml Utama 275 2.300 632.500

Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Utama 550 361 198.550

Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Utama 525 553 290.325

Klopidogrel tab 75 mg Utama 625 3.400 2.125.000

Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg Utama 375 51 19.125

Kodein tablet 10 mg Utama 11.125 500 5.562.500

Kombinasi : Ipratropium bromida inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg Utama 7.000 5.990 41.930.000

Kombinasi suspensi : Parafin + gliserin + fenolftalein Utama 24 12.450 295.688

Kombinasi: Salmeterol 25 mcg; Flutikason propionat 50 mcg Utama 1 90.667 113.334

Kombinasi: Salmeterol 50 mcg; Flutikason propionat 100 mcg Utama 18 100.833 1.814.994


Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg

Trimetoprim 80 mg Utama 1.250 149 186.250

Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Utama 2.125 473 1.005.125

Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 %

dan elektrolit) 500 ml Utama 1.250 61.600 77.000.000

Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA

45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/L, Sorbitol 50 gr/L, Xylitol 50 gr/L) Utama 25 75.350 1.883.750

Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 72.05 g, Total N

11.53 g, AAE/AANE ratio 2.6, Na+ 2 mEq, Asetat 46 mEq) Utama 75 46.000 3.450.000

Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino esensial 7%+Xylitol

10 g/L) Utama 25 51.260 1.281.500

Larutan mengandung Elektrolit (Kalium Klorida) Utama 129 2.050 263.938

Larutan mengandung Elektrolit (Larutan Ringer Laktat) Utama 7.750 8.000 62.000.000

Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq,

Asetat 28 mEq) Utama 925 9.000 8.325.000

Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 100 gr) Utama 25 29.167 729.175

Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan Ringer &

Glukosa 5%) Utama 25 6.930 173.250

Lisinopril tablet 10 mg Utama 300 600 180.000


Magnesium sulfat injeksi 20% Utama 14 2.800 38.500

Manitol Utama 9 62.000 542.500

Meropenem inj 1 g Utama 775 54.000 41.850.000

Metformin HCl tablet 500 mg Utama 7.625 113 857.813

Metilprednisolon inj 125 mg/2 mL Utama 2.300 19.500 44.850.000

Metilprednisolon tablet 4 mg Utama 8.200 205 1.681.000

Metilprednisolon tablet 8 mg Utama 625 300 187.500

Metoklopramide tablet 5 mg Utama 75 108 8.100

Metronidazol infus 500 mg/100 ml Utama 1.500 9.950 14.925.000

Metronidazol tablet 500 mg Utama 1.075 160 172.000

Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml Utama 225 12.060 2.713.500

Modified fluid gelatine BM 30 000 lar inf 4% Utama 63 72.000 4.500.000

Morfin HCL inj 10 mg/ml Utama 25 8.400 210.000

Morfin HCL tablet SR 10 mg Utama 3.225 15.620 50.374.500

N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Utama 5 13.200 66.000

Nacl 0,9% Utama 3.750 4.700 17.625.000

Nalokson injeksi 0,4 mg/ml Utama 9 61.600 539.000


Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Utama 50 6.200 310.000

Natrium Diklofenak tablet 50 mg Utama 188 200 37.500

Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Utama 88 9.500 831.250

Nifedipin tablet/kapsul 10 mg Utama 50 100 5.000

Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Utama 300 52.000 15.600.000

Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Utama 50 359.900 17.995.000

Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Utama 30 1.199.990 35.999.700

Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Utama 1.375 36.000 49.500.000

Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg Utama 7.125 211 1.503.375

Ondansetron inj 4 mg/ 2 mL Utama 1.650 2.400 3.960.000

Ondansetron tab 4 mg Utama 3.750 716 2.685.000

Ondansetron tablet 8 mg Utama 1.200 1.189 1.426.800

Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Utama 23 1.438 32.355

Parasetamol tablet 500 mg Utama 6.625 89 589.625

Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 mg/ml (HCl) Utama 3 14.500 36.250

Pioglitazon tab 30 mg Utama 203 4.525 916.313

Pirazinamid tablet 500 mg Utama 8.425 206 1.735.550

Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg (HCl) Utama 3.550 110 390.500

Povidon Iodida larutan 10% 30 ml Utama 8 2.163 16.223

Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama 400 1.650 660.000

Propofol injeksi i.v., bolus 1% Utama 150 15.642 2.346.300

Ranitidin injeksi 25 mg/ml Utama 4.475 1.140 5.101.500

Ranitidin tablet 150 mg Utama 6.475 120 777.000

Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama 4.250 610 2.592.500


Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Utama 1.625 1.100 1.787.500

Ringer Laktat larutan infus Utama 7.650 5.200 39.780.000

Salbutamol cairan ih 0,1% Utama 100 6.600 660.000

Salbutamol inhalasi/aerosol 100 mcg/dosis Utama 4 63.750 239.063

Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) Utama 12.500 59 737.500

Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Utama 550 509 279.950

Sefepim inj 1 g Utama 625 48.060 30.037.500

Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Utama 14.350 859 12.326.650

Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Utama 58 8.800 506.000

Sefoperazon inj 1 g Utama 660 38.500 25.410.000

Sefotaksim injeksi 1 g Utama 1.975 2.950 5.826.250

Seftazidim injeksi 1 g Utama 2.550 16.000 40.800.000

Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Utama 1.975 3.300 6.517.500

Setirizin sirup 5 mg/5 ml Utama 43 7.999 343.957

Setirizin tablet 10 mg Utama 15.950 181 2.886.950

Sevofluran ih, btl Utama 16 1.320.000 20.460.000

Simvastatin scored tablet 10 mg Utama 773 169 130.553

Simvastatin tablet 20 mg Utama 1.613 391 630.488

Siprofloksasin infus 2% Utama 300 13.000 3.900.000

Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Utama 375 255 95.625

Spironolakton tablet 100 mg Utama 325 900 292.500

Spironolakton tablet 25 mg Utama 3.050 315 960.750

Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 mg/ml Utama 2.900 3.650 10.585.000

Sukralfat susp 500 mg/5 mL Utama 146 13.425 1.956.694

Sukralfat tab 500 mg Utama 850 424 360.400

Telmisartan tab 40mg Utama 35 3.900 136.500

Telmisartan tab 80 mg Utama 405 6.500 2.632.500

Teofilin tab SR 300 mg Utama 15.275 1.050 16.038.750

Teofilin tablet 150 mg Utama 2.175 250 543.750

Tetrasiklin tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama 50 300 15.000

Tiotropium 18 mcg refill Utama 6.900 13.867 95.684.163

Valsartan tab 80 mg Utama 600 3.900 2.340.000

Valsartan tab 160 mg Utama 1.050 6.500 6.825.000

Vitamin B Kompleks tablet Utama 15.850 107 1.695.950

Utama 1.214.881.000

Utama

525112 Belanja Barang 1 Paket Utama 6.294.180.000

E KATALOG Utama

Air untuk Injeksi 25 ml Utama 1.560 2.200 3.432.000

Akarbose tablet/kaplet 100 mg Utama 1.000 990 990.000


Albumin serum normal (human albumin) injeksi 20%, 100 ml Utama 300 750.000 225.000.000

Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama 3.700 86 318.200

Alopurinol tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama 300 200 59.850

Alprazolam tablet/kapsul/kaplet 0,25 mg Utama 1.400 380 532.000


Aminofilin injeksi 24 mg/ml Utama 1.200 3.822 4.586.400

Aminofilin tablet scored 200 mg Utama 1.000 90 90.000

Aminofilin tablet/kapsul/kaplet 150 mg Utama 7.500 80 600.000

Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml Utama 30 12.480 374.400

Amiodaron tablet/kaplet 200 mg Utama 300 1.200 360.000

Amlodipin tablet 10 mg Utama 4.860 330 1.603.800

Amlodipin tablet 5 mg Utama 9.210 187 1.722.270

Amoksisilin kapsul/kaplet/tablet scored 500 mg Utama 500 272 136.000

Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Utama 12 2.445 29.340

Analog insulin long acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge

disposible/penfill cartridge (Insulin glargine 100 IU/ml) Utama 120 85.000

10.200.000

Analog Insulin Mix Insulin Inj 100 UI/ml Utama 40 102.990 4.119.600

Analog insulin rapid acting inj 100 UI/ml, vial/cartridge

disposible/penfill cartridge (Insulin Aspart (Analogue)) Utama 150 85.345

12.801.750

Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida

200 mg Magnesium Hidroksida 200 mg Utama 6.000 75

450.000

Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200

mg/5 ml Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Utama 103 2.100

216.300

Antihemoroid, kombinasi: bismut subgalat 150 mg heksaklorofen 2,5

mg lidokain 10 mg seng oksida 120 mg Utama 10 3.045

30.450



Asam Mefenamat kapsul/kaplet 500 mg Utama 19.700 112 2.206.400

Asam traneksamat injeksi 50 mg/ml Utama 2.200 2.950 6.490.000

Asiklovir tablet/kapsul/kaplet 400 mg Utama 100 345 34.500

Atapulgit tablet 600 mg Utama 2.250 190 427.500

Atrakurium injeksi 25 mg/2,5 ml Utama 100 20.000 2.000.000

Atropin injeksi i.v./i.m./s.k. 0,25 mg/ml Utama 300 1.350 405.000

Azitromisin sir kering 200 mg/ 5 mL Utama 13 34.400 447.200

Azitromisin tablet 500 mg Utama 2.950 4.500 13.275.000

Beraprost sodium tablet 20 mcg Utama 45 3.600 162.000

Betametason krim 0,1% (sebagai Valerat) Utama 12 1.520 18.240

Bisakodil suppositoria 10 mg Utama 250 6.045 1.511.250



Bisoprolol tablet 2,5 mg Utama 300 746 223.800

Bisoprolol tablet 5 mg Utama 30 645 19.350

Budesonid inhaler 200 mcg/puff, 200 dosis Utama 38 106.000 4.028.000

Budesonid respules / cairan inhaler 0,25mg/mL Utama 2.840 8.900 25.276.000



Bupivakain injeksi 0,50% (P.V) Utama 110 30.800 3.388.000

Deksametason injeksi i.v./i.m. 5 mg/ml Utama 2.200 1.580 3.476.000

Deksametason tablet 0,5 mg Utama 600 68 40.800

Diazepam larutan rektal 5 mg/2,5 mL Utama 5 11.525 57.625

Diazepam injeksi i.v./i.m 5 mg/ml Utama 30 4.180 125.400

Diazepam tablet/kapsul/kaplet 2 mg Utama 100 45 4.500

Difenhidramin injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml (HCl) Utama 500 1.054 527.000

Digoksin tablet 0,25 mg Utama 1.200 97 116.400

Dobutamin injeksi 50 mg/mL Utama 185 26.700 4.939.500

Domperidon tablet 10 mg Utama 2.600 167 434.200

Efedrin Inj 50 mg/ml Utama 200 12.990 2.598.000

Epinefrin (Adrenalin) injeksi i.v/s.k./i.m 1 mg/ml Utama 450 8.100 3.645.000



Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Utama 54.900 451 24.759.900

Fenoterol HBr ih 100 mcg/puff Utama 5 72.900 364.500

Fenoterol HBr inh solution 0,1% Utama 30 117.500 3.525.000

Fentanil injeksi i.m/i.v 0,05 mg/ml, ampul 2 ml Utama 265 33.914 8.987.210

Fentanil patch 12,5 mcg/jam Utama 610 80.000 48.800.000

Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg Utama 5.500 634 3.487.000

Flukonazol tablet/kapsul 150 mg Utama 750 22.000 16.500.000

Flutikason furoat intranasal spray Utama 27 93.333 2.519.991

Flutikason propionat nebules 0,5 mg Utama 1.120 12.917 14.467.040

Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml Utama 3.000 1.829 5.487.000

Furosemid tablet 40 mg Utama 2.100 85 178.500 Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium klorida 0,52 g kalium

klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,70 g Utama 100 285 28.500

Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Utama 2.475 3.399 8.412.525

Glibenklamid tablet 5 mg Utama 50 56 2.800


Glimepiride tablet 2 mg Utama 2.500 436 1.090.000

Glukosa larutan infus 10 % steril Utama 150 5.700 855.000

Glukosa larutan infus 5 % steril Utama 1.100 5.200 5.720.000

hidroklorotiazid tab 25 mg Utama 100 149 14.900

Hidrokortison krim 1% Utama 18 2.570 46.260

Hidrokortison krim 2,5 % Utama 12 2.798 33.576

Human insulin short acting inj 100 UI/ml, vial (Insulin human Rapd) Utama 18 138.000 2.484.000

Ibuprofen sirup 100 mg/5 ml Utama 18 3.499 62.982

Ibuprofen tablet 200 mg Utama 1.300 110 143.000

Ibuprofen tablet 400 mg Utama 1.400 149 208.600

Ipratropium bromida nebulizer 0,025% Utama 30 90.000 2.700.000

Irbesartan tab 150 mg Utama 750 1.425 1.068.750

Irbesartan tab 300 mg Utama 2.450 2.470 6.051.500

Isofluran inhalasi Utama 21 270.000 5.670.000

Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 100 mg Utama 7.000 65 455.000

Isoniazid tablet/kapsul/kaplet 300 mg Utama 13.650 158 2.156.700

Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Utama 2.600 88 228.800

Kalium Klorida tablet 600 mg Utama 2.600 1.580 4.108.000

Kalsium Laktat (Kalk) tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama 300 70 21.000

Kanamisin inj 1000 mg/ vial Utama 250 5.000 1.250.000

Kaptopril tablet scored 25 mg Utama 1.300 80 104.000

Kaptopril tablet scored12,5 mg Utama 1.600 62 99.200

Ketamin injeksi i.v. 50 mg/ml Utama 1 60.300 60.300

Ketokonazol krim 2% Utama 6 2.850 17.100

Ketokonazol tablet 200 mg Utama 100 300 30.000

Ketoprofen supositoria 100 mg Utama 20 2.722 54.440

Ketorolac injeksi 30 mg/ml Utama 550 2.300 1.265.000

Klindamisin kapsul/kaplet 150 mg Utama 1.100 361 397.100

Klindamisin kapsul/kaplet 300 mg Utama 1.050 553 580.650

Klopidogrel tab 75 mg Utama 1.230 3.400 4.182.000

Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet/kapsul/kaplet 4 mg Utama 800 51 40.800

Kodein tablet 10 mg Utama 22.250 500 11.125.000

Kombinasi : Ipratropium bromida inhalasi 0,5 mg Salbutamol 2,5 mg Utama 14.000 5.990 83.860.000

Kombinasi suspensi : Parafin + gliserin + fenolftalein Utama 48 12.450 597.600



Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg

Trimetoprim 80 mg Utama 2.500 149 372.500

Lanzoprazol kapsul/kaplet 30 mg Utama 4.250 473 2.010.250

Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 30 g, Glukosa 7,3 %

dan elektrolit) 500 ml Utama 2.500 61.600 154.000.000

Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 5% dengan BCAA

45%, L-Ornithine L Aspartate 8.03 gr/L, Sorbitol 50 gr/L, Xylitol 50 gr/L) Utama 50 75.350 3.767.500

Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino 72.05 g, Total N 11.53

g, AAE/AANE ratio 2.6, Na+ 2 mEq, Asetat 46 mEq) Utama 150 46.000 6.900.000

Larutan mengandung Asam Amino (Asam Amino esensial 7%+Xylitol

10 g/L) Utama 50 51.260 2.563.000

Larutan mengandung Elektrolit (Kalium Klorida) Utama 258 2.050 528.900

Larutan mengandung Elektrolit (Larutan Ringer Laktat) Utama 15.500 8.000 124.000.000

Larutan mengandung Elektrolit (Na 130 mEq, Cl 109 mEq, Ca 3 mEq,

Asetat 28 mEq) Utama 1.850 9.000 16.650.000

Larutan mengandung Karbohidrat (Maltose 100 gr) Utama 50 29.167 1.458.350

Larutan mengandung Karbohidrat + Elektrolit (Larutan Ringer &

Glukosa 5%) Utama 50 6.930 346.500



Magnesium sulfat injeksi 20% Utama 28 2.800 77.000

Manitol Utama 18 62.000 1.085.000

Meropenem inj 1 g Utama 1.550 54.000 83.700.000

Metformin HCl tablet 500 mg Utama 15.250 113 1.715.625

Metilprednisolon inj 125 mg/2 mL Utama 4.600 19.500 89.700.000

Metilprednisolon tablet 4 mg Utama 16.400 205 3.362.000

Metilprednisolon tablet 8 mg Utama 1.250 300 375.000

Metoklopramide tablet 5 mg Utama 150 108 16.200

Metronidazol infus 500 mg/100 ml Utama 3.000 9.950 29.850.000

Metronidazol tablet 500 mg Utama 2.150 160 344.000

Midazolam injeksi i.v. 5 mg/ml Utama 450 12.060 5.427.000

Modified fluid gelatine BM 30 000 lar inf 4% Utama 125 72.000 9.000.000

Morfin HCL inj 10 mg/ml Utama 50 8.400 420.000

Morfin HCL tablet SR 10 mg Utama 6.450 15.620 100.749.000

N-asetil sistein inj. nebules 100 mg Utama 10 13.200 132.000

Nacl 0,9% Utama 7.500 4.700 35.250.000


Nalokson injeksi 0,4 mg/ml Utama 15 61.600 924.000

Natrium Bikarbonat injeksi i.v 8,4% Utama 100 6.200 620.000

Natrium Diklofenak tablet 50 mg Utama 375 200 75.000

Neostigmin injeksi 0,5 mg/ml Utama 175 9.500 1.662.500

Nifedipin tablet/kapsul 10 mg Utama 100 100 10.000

Norepinefrin injeksi 1 mg/ml Utama 600 52.000 31.200.000

Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Utama 100 359.900 35.990.000

Obat Antituberkulosis FDC Kategori 2 Utama 60 1.199.990 71.999.400

Omeprazol injeksi 40 mg/ 10 ml Utama 2.750 36.000 99.000.000

Omeprazol kapsul/kaplet 20 mg Utama 14.250 211 3.006.750

Ondansetron inj 4 mg/ 2 mL Utama 3.300 2.400 7.920.000

Ondansetron tab 4 mg Utama 7.500 716 5.370.000

Ondansetron tablet 8 mg Utama 2.400 1.189 2.853.600

Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Utama 45 1.438 64.710

Parasetamol tablet 500 mg Utama 13.250 89 1.179.250

Petidin injeksi i.m/s.k/i.v lambat 50 mg/ml (HCl) Utama 5 14.500 72.500

Pioglitazon tab 30 mg Utama 405 4.525 1.832.625

Pirazinamid tablet 500 mg Utama 16.850 206 3.471.100

Piridoksin (Vitamin B6) tablet/kapsul/kaplet 10 mg (HCl) Utama 7.100 110 781.000

Povidon Iodida larutan 10% 30 ml Utama 15 2.163 32.445

Probenesid tablet/kapsul/kaplet 500 mg Utama 800 1.650 1.320.000

Propofol injeksi i.v., bolus 1% Utama 300 15.642 4.692.600

Ranitidin injeksi 25 mg/ml Utama 8.950 1.140 10.203.000

Ranitidin tablet 150 mg Utama 12.950 120 1.554.000



Rifampisin tablet/kapsul/kaplet 600 mg Utama 3.250 1.100 3.575.000

Ringer Laktat larutan infus Utama 15.300 5.200 79.560.000

Salbutamol cairan ih 0,1% Utama 200 6.600 1.320.000

Salbutamol inhalasi/aerosol 100 mcg/dosis Utama 8 63.750 510.000

Salbutamol tablet 2 mg (sebagai Sulfat) Utama 25.000 59 1.475.000

Sefadroksil kapsul/kaplet 500 mg Utama 1.100 509 559.900

Sefepim inj 1 g Utama 1.250 48.060 60.075.000

Sefiksim kapsul/kaplet 100 mg Utama 28.700 859 24.653.300

Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5 ml Utama 115 8.800 1.012.000

Sefoperazon inj 1 g Utama 1.320 38.500 50.820.000

Sefotaksim injeksi 1 g Utama 3.950 2.950 11.652.500

Seftazidim injeksi 1 g Utama 5.100 16.000 81.600.000

Seftriakson serbuk injeksi 1 g/vial Utama 3.950 3.300 13.035.000

Setirizin sirup 5 mg/5 ml Utama 86 7.999 687.914

Setirizin tablet 10 mg Utama 31.900 181 5.773.900

Sevofluran ih, btl Utama 31 1.320.000 40.920.000

Simvastatin scored tablet 10 mg Utama 1.545 169 261.105

Simvastatin tablet 20 mg Utama 3.225 391 1.260.975

Siprofloksasin infus 2% Utama 600 13.000 7.800.000

Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Utama 750 255 191.250

Spironolakton tablet 100 mg Utama 650 900 585.000

Spironolakton tablet 25 mg Utama 6.100 315 1.921.500

Streptomisin serbuk injeksi i.v 1000 mg/ml Utama 5.600 3.650 20.440.000

Sukralfat susp 500 mg/5 mL Utama 292 13.425 3.920.100

Sukralfat tab 500 mg Utama 1.700 424 720.800

Telmisartan tab 40mg Utama 60 3.900 234.000

Telmisartan tab 80 mg Utama 800 6.500 5.200.000

Teofilin tab SR 300 mg Utama 30.500 1.050 32.025.000

Teofilin tablet 150 mg Utama 4.300 250 1.075.000

Tiotropium 18 mcg refill Utama 12.555 13.867 174.103.575



Vitamin B Kompleks tablet Utama 31.700 107 3.391.900

Jumlah 2.411.421.281

Kanker E Katalog

Bleomisin serbuk injeksi 15 mg/ampul Utama 75 304.000 22.800.000

Dosetaksel injeksi 20 mg/0,5 ml Utama 730 970.200 708.246.000

Etoposid injeksi 20 mg/ml Utama 209 100.000 20.900.000

Gefitinib tab 250 mg Utama 6100 295.000 1.799.500.000

Karboplatin 150 mg / 15 ml Utama 132 190.000 25.080.000

Paklitaksel injeksi 30 mg/vial Utama 2222 274.560 610.072.320

Sisplatin serbuk injeksi 10 mg Utama 867 22.000 19.074.000

Sisplatin serbuk injeksi 50 mg Utama 337 93.000 31.341.000

Vinorelbin inj. 10 mg/ml Utama 525 1.229.998,00 645.748.950

Jumlah 3.882.758.719

TOTAL JUMLAH OBAT-OBATAN 6.294.180.000

D Alat Bahan Medis Habis Pakai Utama - - 4.667.336.000

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi Utama - - 2.465.444.000

- Bahan Medis Habis Pakai Utama 1 1.355.994.000 1.355.994.000

Alkazime Pouch Utama 4 860.000 3.440.000

Alkohol 70 % Botol/1Liter Utama 238 27.000 6.426.000

Alkohol 96 % Botol/1Liter Utama 64 36.000 2.304.000

Alkohol Swab 100 buah/Box Utama 275 25.300 6.957.500

Alveolex pak Utama 1 121.000 121.000

Allumunium foil Roll Utama 3 82.500 247.500

Anesthesi Breathing Circuit Set Utama 25 95.700 2.392.500

Anious Gell Botol Utama 428 75.000 32.100.000

Antimicrobial incise drape Pak/10pcs Utama 1 4.900.000 4.900.000

Aquabidest (1000 ml) 1000ml/flabbot Utama 878 16.500 14.487.000

Aquabidest 100 ml Botol Utama 1855 12.700 23.558.500

Aquabidest 50 ml Botol Utama 25 7.000 175.000

Aquabidest 500 ml Botol Utama 864 20.000 17.280.000

Aquadest Teknis Galon Utama 4 75.000 300.000

Aquapak Buah Utama 800 52.000 41.600.000

Arteri Klem Buah Utama 9 31.900 287.100

Arteri Klem Bengkok / Pean Buah Utama 9 45.800 412.200

Articulating Paper Full Double check pak Utama 1 132.000 132.000

Askina soft clear 9 X 30 Buah Utama 6 86.000 516.000

Atrovent solution Utama 30 198.000 5.940.000

Autoclick lancets 200buah/box Utama 9 198.000 1.782.000

Bahan Cetak Alginat Kantong Utama 1 107.650 107.650

Bantal Dakron Utama 2 55.000 110.000


Bein Lurus 3 mm Buah Utama 2 150.700 301.400

Bein bengkok kanan buah Utama 1 55.000 55.000

Bein bengkok kiri Buah Utama 1 55.000 55.000

Benang Ethibond 1 Box Utama 2 240.000 480.000

Benang Ethibond 2 W4843 Buah Utama 25 240.000 6.000.000

Benang Monosyn 4/0 DS 19, 70 cm buah Utama 50 140.000 7.000.000

Benang Premilen 4/0 2xHR26 Sachet Utama 145 140.000 20.300.000

Benang Premilen 5/0 2xHR26 Sachet Utama 20 140.000 2.800.000

Benang Premilen 6/0 2xDRC12 Sachet Utama 12 226.000 2.712.000

Benang Silkam 0 Tanpa jarum Sachet Utama 10 250.000 2.500.000

benang silkam 0-0 RH buah Utama 1 440.000 440.000

Benang Silkam 2-0 Roll Utama 36 69.000 2.484.000

Benang silkam 2-0 Black Cutting, 75cm buah Utama 48 69.000 3.312.000

Benang Silkam 2-0 DS 24 black 75cm cutting Sachet Utama 79 67.000 5.293.000

Benang Silkam 2-0 HR 26 black 75cm Taper Sachet Utama 12 62.000 744.000

Benang silkam 2-0 RH buah Utama 1 440.000 440.000

Benang silkam 2-0 tanpa jarum buah Utama 10 440.000 4.400.000

Benang Silkam 3-0 HR 22 Sachet Utama 18 69.000 1.242.000

Benang Silkam 3-0 HR 26 black 75cm buah Utama 6 69.000 414.000

Benang silkam 3-0 RH buah Utama 1 440.000 440.000

Benang silkam 1 HR 48,75cm cutting Sachet Utama 12 69.000 828.000

Benang VICRYL 1 J 359 H TAPER 90CM SACHET Sachet Utama 20 102.000 2.040.000

Benang Vicryl 1-0 CT W9431 90cm Sachet Utama 12 102.000 1.224.000

Benang VICRYL 2/0 W9121 Sachet Utama 48 91.000 4.368.000

Bengkok Besar Buah Utama 3 55.000 165.000

Berotect solution Botol Utama 35 200.000 7.000.000

Bethadin Cair Botol Utama 3 264.000 792.000

Bethadine Swab Box Utama 20 24.200 484.000

Bethadine 3% Botol/1Liter Utama 15 85.800 1.287.000

Biocal Dentin pak Utama 1 374.000 374.000

Biopsi forcep box/ 5 pcs Utama 20 1.250.000 25.000.000

Bisolvon solution Botol Utama 5 66.000 330.000

Bisturi no.15 BOX 100 Utama 2 262.350 524.700



Boogie psc Utama 3 80.000 240.000

Bonding Agent pak Utama 1 874.500 874.500

Bone Curret Buah Utama 2 154.000 308.000

Bone File Buah Utama 2 154.000 308.000

Bone wax Box Utama 14 576.000 8.064.000

Botol Duran Ukuran 100 ml bh Utama 5 125.000 625.000

Bowidick Box Utama 3 2.720.000 8.160.000

Box Slide buah Utama 15 165.000 2.475.000

Brushing box/10 pcs Utama 8 9.000.000 72.000.000

Bur Alpin set Utama 1 220.000 220.000

Bur carbidge Fin High Speed Buah Utama 1 90.000 90.000

Bur Diamond High Speed Set Utama 1 155.100 155.100

Bur Diamond Low Speed Set Utama 1 155.100 155.100

Bur Fissure Panjang High Speed uk. Soft Buah Utama 1 133.100 133.100

Bur Fissure Panjang High Speed uk. Hard Buah Utama 1 133.100 133.100

Bur Fissure Panjang High Speed uk.Hard Buah Utama 1 133.100 133.100

Bur Gates Gledden Set Utama 1 180.000 180.000

Calcium Hydroxide Paste (untk Sterilisasi) Pak Utama 1 99.000 99.000

Calcium Hydroxide Paste with Iodoform Pak Utama 1 85.000 85.000

Cairan desinfektan Enzymatis Buah Utama 6 92.000 552.000

cairan cuci tangan Aniosl gel 5 Liter/galon Utama 56 580.000 32.480.000

Cairan cuci tangan bedah 5 Liter/galon Utama 3 1.034.200 3.102.600

Cairan Cuci Tangan desinfeksi botol Utama 62 130.900 8.115.800

Cairan desinfeksi sebelum prosedur bedah botol Utama 3 150.000 450.000

Cairan desinfektan enzymatik/helyzime liter Utama 6 599.500 3.597.000

Cairan desinfektan enzymatis botol/2liter Utama 3 519.750 1.559.250

Cairan desinfektan tingkat tinggi 5 Liter/galon Utama 11 927.465 10.202.115

Cairan pembersih endoskope dan instrumen medis 3,8 Liter/galon Utama 4 2.079.000 8.316.000

Cairan pembersih instrumen Gigi (Hibicet) 5 Liter/galon Utama 6 1.000.000 6.000.000

Calibrated disposible inoculating loops 1000 bh/box Utama 2 1.500.000 3.000.000

Cartridge Printer Bronchoscopy box Utama 2 2.079.000 4.158.000

Cassete NX box Utama 3 5.439.500 16.318.500

Cath Jelly buah Utama 50 38.500 1.925.000

Caustinerf Forte buah Utama 1 643.500 643.500

Cawan Petri disposibel (uk.145x20mm) buah Utama 300 11.000 3.300.000

Cawan Petri disposibel (uk.55x20mm) buah Utama 50 5.500 275.000

Cawan Petri disposibel (uk.85x20mm) buah Utama 1251 6.500 8.131.500

Celluloid Stripe Pak/100 Bh Utama 1 170.500 170.500

Chest Drainage (Eurosets) Set Utama 40 1.012.000 40.480.000

ChKm 20 ml Botol Utama 1 46.200 46.200

Chlor etil spray Botol Utama 4 200.000 800.000

Chlorin 5% 1liter/Botol Utama 55 18.150 998.250

Cleansing Enema Set Set Utama 3 30.800 92.400

Closing Suction Catheter no 14 (with conector to ventilator) buah Utama 51 381.150 19.438.650

Closing suction vital-cath72 no.12 buah Utama 9 311.300 2.801.700

Closing suction vital-cath72 no.14 buah Utama 22 311.300 6.848.600

Compound Buah Utama 1 412.500 412.500

Composite Instrument Kitt set Utama 1 121.000 121.000

Conector / Ekstension tube BuahUtama

650 47.000 30.550.000

Cooler bag dengan pengatur suhu bh Utama 1 500.000 500.000

Corong kaca tangkai panjang buah Utama 1 100.000 100.000

Cotton Roll Kantong Utama 5 60.500 302.500

Cover Glass Pak Utama 30 15.000 450.000

Cream ECG Tube Utama 5 151.250 756.250

Cryotube 1,8 ml steril buah Utama 350 15.000 5.250.000

Curette Scaller Anterior Buah Utama 1 253.000 253.000

Curette Scaller Posterior Buah Utama 1 286.000 286.000

CT Shyringe BuahUtama

250 200.000 50.000.000

Cuvette segment 1680/box Utama 12 2.091.500 25.098.000

CVC Set (tripelumen) buah Utama 59 814.000 48.026.000

Cyclesur Biologycal Indicator pak Utama 2 4.094.500 8.189.000

Deck Glass Bilik Hitung Buah Utama 5 20.000 100.000

Dental Floss Interdental Kantong Utama 5 30.800 154.000

Dental Gel Super Relief pak Utama 1 38.500 38.500

Dentin Conditioner pak Utama 1 325.000 325.000


Desensitizer pak Utama 1 104.500 104.500

Disposafe 5 lt/kontainer jarum Buah Utama 198 33.000 6.534.000

Disposible syringe with needle 10 cc 100 bh/box Utama 247 195.000 48.165.000




Disposible AGD Buah Utama 1050 17.600 18.480.000

Disp. Syringe 1 cc 100 bh/box Utama 6 242.000 1.452.000

Disp. Syringe with needle 1cc Tuberculine Pcs Utama 250 1.700 425.000

Disposible 1 ml INSULIN 100 U Buah Utama 250 5.350 1.337.500

Disposible 50 ml (Lubang tengah) Buah Utama 100 39.950 3.995.000

DISPOSSIBLE 50 CC TERUMO LUER LOCK Utama 1000 21.250 21.250.000

DISPOSIBLE SUCTION BAG 2,5 L Buah Utama 150 77.000 11.550.000

Docare safety (safety box ) buah Utama 84 18.700 1.570.800

Douderm Gel Tube 30 G Utama 6 101.200 607.200

Duoderm extracthin Lembar Utama 8 49.500 396.000

Echting Gel Pak Utama 1 99.000 99.000

EDTA gel pak Utama 1 165.000 165.000

Ekscavator mata kecil (pakistan) Buah Utama 2 15.400 30.800

Elektrode EKG persegi Pax/50pcs Utama 86 211.000 18.146.000

Elektrode EKG bulat Pax/100pcs Utama 20 440.000 8.800.000

Elekrto surgical pencil wth 2 button pcs Utama 25 135.000 3.375.000

Enema set Disposible buah Utama 12 25.000 300.000

Epidural set (Perifix 400) G18X3 1/4 PCS buah Utama 49 260.700 12.774.300

ETT ballon no. 5 buah Utama 3 43.575 130.725

ETT ballon no. 5,5 buah Utama 9 64.800 583.200

ETT ballon no. 6,0 buah Utama 9 65.350 588.150

ETT ballon no. 7,5 buah Utama 140 48.850 6.839.000

ETT ballon no.6,5 buah Utama 10 44.450 444.500

ETT ballon no.7 buah Utama 32 48.850 1.563.200

ETT ballon no.8 buah Utama 7 43.575 305.025

ETT non king-king no.7,5 buah Utama 3 43.575 130.725

ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 L Set Utama 8 1.760.000 14.080.000

ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 R Set Utama 8 1.760.000 14.080.000

ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 L Set Utama 2 1.760.000 3.520.000

ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 R Set Utama 2 1.760.000 3.520.000

ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 L Set Utama 8 715.000 5.720.000

ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 35 R Set Utama 3 715.000 2.145.000

ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 L Set Utama 3 715.000 2.145.000

ETT DOUBLE LUMEN SET (SUMI) 32 R Set Utama 3 715.000 2.145.000

Eugenol 10ml botol Utama 1 114.000 114.000

Face mask w/ hook ring biru buah Utama 12 78.900 946.800

Face mask w/ hook ring hijau buah Utama 12 78.900 946.800

FD Carpul pak Utama 1 284.900 284.900

Face mask w/ hook ring merah (Disposible face mask w/ hook ring

merah (Masker Anestesi) REFF 1281)buah

Utama34 91.100 3.097.400

feeding graviti Utama 50 57.750 2.887.500

Filter Mouthpiece buah Utama 80 16.500 1.320.000

Finnipippette Variable Volume uk.100-1000 ul buah Utama 0 3.300.000 -

Finnipippette Variable Volume uk.500 ul buah Utama 0 4.400.000 -


Finnipippette Variable Volume uk.5-50 ul buah Utama 0 4.400.000 -



Folley Catheter no. 14 B0x/10 Pcs Utama 7 240.000 1.680.000



Folley Catheter no. 20 B0x/10 Pcs Utama 4 240.000 960.000

Folley Catheter no. 24 B0x/10 Pcs Utama 3 240.000 720.000

Formalin Cair 37% 1liter/Botol Utama 4 55.000 220.000

Formo cresol Botol Utama 2 43.000 86.000

Gaset 10x 5 cm Roll Utama 10 970.000 9.700.000

Gaset 20 x 5 cm Roll Utama 1 1.360.000 1.360.000

Gaset 38 x 8 cm Roll Utama 1 2.390.000 2.390.000

Gelas Arloji (diameter : 5 cm) buah Utama 0 1.000.000 -

Gelatin sponge (Lyostipt) 80X50X10 Box Utama 2 343.650 687.300

Glass beads (uk. 3 mm) pak (1000 bh) Utama 0 550.000 -

Glass Ionomer Pak Utama 1 869.000 869.000

Gunting gusi lurus buah Utama 2 19.800 39.600

Gunting jaringan bh Utama 7 38.500 269.500

Gunting verband Buah Utama 3 38.500 115.500

Guttapercha main point no.15-40 Set Utama 1 91.300 91.300

Guttapercha no.45-80 Set Utama 1 91.300 91.300

Hand disinfectans 1 liter Utama 6 750.000 4.500.000

Hand Piece Airmotor Low Speed pak Utama 1 660.000 660.000

Hand Rub(untuk cuci tangan kering) Softaman 1000ml/botol Utama 330 190.575 62.889.750

Hand Rub(untuk cuci tangan pakai sabun) Softaskin 1000ml/botol Utama 305 165.000 50.325.000

Hansaplas kain Box/100 Utama 3 50.000 150.000

Hansaplast Utama 28 50.000 1.400.000

Handscoen mint (non steril) uk.S Box Utama 2 55.000 110.000

Hemostal Botol Utama 2 44.000 88.000

Hepa Filter / Filter Gard (for Ventilator) Utama 45 69.300 3.118.500

Hidroaktif Gel Tube 30 gr buah Utama 17 55.000 935.000

Hipafix kecil Roll Utama 15 116.600 1.749.000

Hipapix besar Roll Utama 56 71.500 4.004.000

HME (HME filter Ref 28012 (ISOGARD HEPA L) buah Utama 256 121.330 31.060.480

Holder hecting needle buah Utama 9 62.700 564.300

Humid vent Filter Compact REF 19402 buah Utama 50 42.550 2.127.500

I.V catheter 14 G Buah Utama 1725 9.000 15.525.000




I.V catheter 24 G Buah Utama 50 9.000 450.000

I.V catheter 26 G Buah Utama 25 9.000 225.000

Incentive Spirometri Set Utama 115 148.500 17.077.500

Indikator Strip box Utama 25 715.000 17.875.000

Infus set for infusor buah Utama 360 28.875 10.395.000

Infus set Buah Utama 1750 13.200 23.100.000

Instrument Disposable Set Utama 3 66.000 198.000

Instrument plastis set Utama 1 200.000 200.000

Intrafix safe set Buah Utama 250 29.400 7.350.000


IV Dressing Box 50 Utama 120 11.500 1.380.000

Jarum Exterpantie/Ekstirpasi/Barbed Broach Set Utama 4 52.800 211.200

Jarum Lentulo Pak Utama 1 165.000 165.000

Jarum Niti K Reamer 15-40 Set Utama 2 200.000 400.000

Jarum Niti K Reamer 45-80 Set Utama 2 200.000 400.000

Jarum Niti K File 15-40 Set Utama 2 200.000 400.000

Jarum Niti K File 45-80 Set Utama 2 200.000 400.000

Jelly Pelumas tube Utama 5 55.000 275.000

Jelly ultrasonic (Johnson & Johnson) Tube 30 G Utama 2 55.000 110.000

Jelly USG galon Utama 3 467.500 1.402.500

KALTOSTAT 7,5 X 12 CM Lembar Utama 2 104.500 209.000

Kantong darah uk.250ml isi 10/pak Utama 1 220.000 220.000

Kapas 1000 gr roll Utama 21 63.525 1.334.025

kapas 250 gr/roll Utama 99 37.000 3.663.000

Kapas hidrofil Roll Utama 1 18.400 18.400

Kapsul kosong no. 0 zak 1000 kapsul Utama 4 44.000 176.000



Kasa gulung besar biasa Roll Utama 40 70.400 2.816.000

Kassa gulung biasa besar Roll Utama 18 70.400 1.267.200

Kassa Hidrophil Pak/35 pcs Utama 127 18.400 2.336.800

Kassa Hidrophil X-Ray Pak/ 10 pcs Utama 50 29.400 1.470.000

Kassa Konvensional pak Utama 4 262.500 1.050.000

Kassa X Ray plus pak Utama 3 325.000 975.000

Kertas ECG Roll Utama 20 115.500 2.310.000

Kertas ECG Bionet Roll Utama 12 190.600 2.287.200

Kertas EKG Bionet uk. 25 cm x 30 cm buah Utama 12 33.500 402.000

Kertas Indikator autoclave Roll Utama 1 1.161.600 1.161.600

Kertas lensa buah Utama 3 29.100 87.300

Kertas Saring Lembar Utama 13 5.500 71.500

Kertas Whatman Box Utama 3 116.200 348.600

Kom bertutup buah Utama 1 33.000 33.000

Kondom Catheter uk. M buah Utama 55 2.350 129.250

Kotak Sampling Besar (uk : 10 ltr) bh Utama 1 500.000 500.000

Kotak Sampling Kecil (uk. 5 ltr) bh Utama 1 250.000 250.000

Kunci emergency 100 buah/Box Utama 32 150.000 4.800.000

KY jely Tube Utama 30 27.500 825.000

Labu ukur 10 ml buah Utama 5 55.000 275.000

Larutan H2O2 3% Botol Utama 1 99.000 99.000

Larutan NacCl 3% Botol Utama 2 16.500 33.000

Larutan NaCl 0,9% Botol Utama 35 11.000 385.000

Laryngeal Mask Airways No 3 Buah Utama 5 649.000 3.245.000

Laryngeal Mask Airways No 4 Buah Utama 5 649.000 3.245.000

Lektos spiral (extensub tube) buah Utama 250 52.000 13.000.000

Leukomed 50 lembar/box Utama 115 150.000 17.250.000

Lidi Kapas besar Pak/100 Bh Utama 20 23.100 462.000

Light Cure Glass Ionomer Pak Utama 1 406.450 406.450

Lyostipt 5x8cm pcs Utama 6 406.450 2.438.700


- Bahan Radiologi Utama

Developer Automatoc Liquid galon Utama 28 880.000 24.640.000

Fixer Automatic Liquid galon Utama 14 640.000 8.960.000

Film X-Ray ukuran 24x30 cm box Utama 1 2.000.000 2.000.000




Film CT Scan DryStar ukuran 35x43 cm box Utama 20 4.400.000 88.000.000

Kontras Media Iophamiro vial Utama 168 350.000 58.800.000

Kontras Media Omnipaque vial Utama 112 367.800 41.193.600

Kontras Media Ultravist vial Utama 112 245.000 27.440.000

Paper USG roll Utama 84 250.000 21.000.000


- Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium Utama

BLOOD AGAR BASE 500G btl Utama 1 1.331.000 1.331.000

442192 - BACTEC AEROBIC/F 50/PK F/G BOX/50 Utama 2 2.704.000 5.408.000

442194 - BACTEC PEDS PLUS/F 50/PK F/G BOX/50 Utama 2 2.704.000 5.408.000

Activator 9 x 12 ml Utama 1 2.215.813 2.215.813

Albumin 2 x 250 ml Utama 1 952.642 952.642

Albumin Cobas 4X100 tes / kitt Utama 5 509.731 2.548.655

Ammonium Oxalat 1 % botol (500 ml) Utama 1 1.100.000 1.100.000

Anti HCV 25 test/kitt Utama - 3.000.000 -

Anti HIV (ELISA) 96 test/kitt - 4.400.000 -

API 20E kitt 4 3.415.000 13.660.000

API 20Strep kitt 3 3.415.000 10.245.000

API NaCL botol/3 ml 2 1.100.000 2.200.000

API NE kitt 3 3.480.000 10.440.000

API NH + Reagen Kitt 10 strip/kitt 1 2.200.000 2.200.000

API Staph kitt 4 3.415.000 13.660.000

Asam Urat Cobas 4X100 tes / kitt 3 528.000 1.584.000

Asam urat 8x20 ml 1 961.950 961.950

asam acetat glacial 500 ml 1 1.300.000 1.300.000

Azitromisin kitt 1 388.713 388.713

BaCL2 500 gr 1 1.500.000 1.500.000

Bilirubin Direk (BIL-D) 4X 30 tes / kitt 1 574.750 574.750

Bilirubin Total ( BILTS) 4X100 tes / kitt 4 504.213 2.016.852

Bilirubun Total 4x50 ml/kitt 2 514.213 1.028.426

BRAIN HEART INFUSION 500G btl 1 1.484.811 1.484.811

Buffer pH 6,4 Btl 1 1.100.000 1.100.000

Calcium chloride 0,025 M (Cat.A0350-100) 10 x 10 ml/kitt 1 1.100.000 1.100.000

Calibrator MGIT 960 (cat.445999) vial 1 12.000.000 12.000.000

Calibrator Sysmex 2ml/btl 1 2.500.000 2.500.000

Carik celup urine 100 strip 15 377.000 5.655.000

CEA 96 test/kitt 2 4.400.000 8.800.000

Cefixime 5x50 disc 1 388.713 388.713

Cefepim 5x50 disc 1 388.713 388.713

Ceftazidime 5x50 disc 1 388.713 388.713

Cefotaxim 5x50 disc 1 388.713 388.713

Cefoperazone 5x50 disc 1 388.713 388.713

Ceftriaxone 5x50 disc 1 388.713 388.713

Cell Clean botol 3 1.271.710 3.815.130


Cell pack 30 ltr 15 1.100.000 16.500.000

Cfas CKMB 3 x 1 ml 1 740.520 740.520

Cfas Lipid 3 x 1 ml 1 679.800 679.800

Cfas Protein 5 x 1 ml 1 1.966.800 1.966.800

C-Fast (Roche) 10 x 3 ml 1 1.214.840 1.214.840

Chloramphenicol Box 1 237.600 237.600

Ciprofloxacin 5x50 disc 1 237.600 237.600

Cfas HbA1c 3x2 ml Utama 1 1.215.000 1.215.000

CK-MB 2X50 tes / kitt Utama 1 501.160 501.160

Cleaner Cobas Reiningus 1000 ml/btl Utama 5 1.236.400 6.182.000

Clindamycin 5x50 disc Utama 1 375.288 375.288

Co-Amoxicillin kitt Utama 1 371.250 371.250

Combo Cartridge 25 test/box Utama 50 5.060.000 253.000.000

Darah domba 200 cc/unit Utama 3 220.000 660.000

Dengue IgG/ IgM 25 test/kitt Utama - 3.000.000 -

Deproteinizer 6x22 ml Utama 1 726.000 726.000

dNTP kitt Utama 1 4.341.480 4.341.480

EDTA 250 gr Utama 1 880.000 880.000

Eight Check ( 3 level ) 1,5 ml Utama 10 856.380 8.563.800

Erythromycin 5x50 disc Utama 1 237.600 237.600

Ethanol absolut 2500 ml Utama 1 1.650.000 1.650.000

Extran MA 2 netral 2 ltr Utama 2 1.100.000 2.200.000

Fenol 2,5 kg Utama 1 1.777.325 1.777.325

Loading dye kitt Utama 1 3.000.000 3.000.000

Gentamicin 5x50 disc Utama 1 388.713 388.713

Giemsa 500 ml Utama 4 793.760 3.175.040

Glukosa 4X100 tes / kitt Utama 6 561.000 3.366.000

Glukosa liquid 1 x 1000 ml Utama 1 1.913.010 1.913.010

Glukosa stick 50 T/Box Utama 100 440.000 44.000.000

Glyserol 87% (cat.104094) 1 ltr/btl Utama 1 1.000.000 1.000.000

H3 Cartridge (H3) 25 test/box Utama 6 4.422.000 26.532.000

H4E Cartridge (H4E) 25 test/box Utama 2 4.620.000 9.240.000

HbA1c 2X100 tes / kitt Utama 1 2.177.000 2.177.000

Haemolyse reagent ( HbA1c) kitt Utama 1 742.000 742.000

HCL pekat 2500 ml Utama 1 2.200.000 2.200.000

HDL C plus 2X100 tes / kitt Utama 1 1.248.280 1.248.280


- Oksigen dan Gas Medis Lainnya Utama

Oksigen Utama 4.884 50.000 244.198.000

N2O Utama 10 2.700.000 27.000.000


TOTAL A+B+C+D Utama 2.465.444.000

Utama

525112 Belanja Barang Utama - - 2.201.892.000

- Bahan Medis Habis Pakai Utama

lysol 1liter/Botol Utama 80 65.000 5.200.000

Magnet pengaduk uk.4cm Buah Utama 5 10.000 50.000

Magnet pengaduk uk.3cm Buah Utama 5 10.000 50.000

Mata scaler set Utama 3 110.000 330.000

Manometer Scale for CVP buah Utama 20 180.600 3.612.000

Masker Aerosol Adult 1083 buah Utama 450 20.450 9.202.500

Masker Aerosol Anak reff.1085 buah Utama 15 24.850 372.750

Masker warna-warni Box Utama 3 25.000 75.000

Masker Disposibel Karet Box Utama 652 25.000 16.300.000

Masker Disposibel Tali Box Utama 818 25.000 20.450.000

Masker N 95 Box/20 pcs Utama 169 110.000 18.590.000

Masker O2 Non rebreathing 1059 buah Utama 304 36.100 10.974.400

Masker O2 Non rebreathing non Elongated Utama 6 36.100 216.600

Masker O2 rebreathing 1007 buah Utama 6 48.100 288.600

Masker O2 simple mask1040 buah Utama 30 26.100 783.000

Mayo guidel (plastik) Hijau 1158 buah Utama 18 27.500 495.000

Mayo guidel (plastik) Kuning 1159 buah Utama 175 27.500 4.812.500

Mayo guidel (plastik) Merah 1160 buah Utama 5 27.500 137.500

Mayo guidel (plastik) no.3 buah Utama 47 27.500 1.292.500

Mayo guidel (plastik) no.4 buah Utama 47 27.500 1.292.500

MEDIFIX LINE FOR CVP buah Utama 30 137.950 4.138.500

MEDIFIX Manometer Scale buah Utama 12 258.000 3.096.000

Membran filter 25 mm buah Utama 25 50.000 1.250.000

Microbrush pak Utama 1 66.000 66.000

Mic tube 0,5 ml 1000bh/pak Utama 0 1.100.000 -

Mic tube 1,5 ml 1000bh/pak Utama 0 1.063.784 -

micropore Roll Utama 120 307.340 36.880.800

Micro tips (0,5 - 10 ul) 1000bh/pak Utama 1 1.100.000 1.100.000

Micro tips (1 - 20 ul) 1000bh/pak Utama 1 1.100.000 1.100.000

Micromist with T connector 1883 buah Utama 8 31.600 252.800

Micropipette vol 10 - 100 ul bh Utama 0 2.500.000 -

Microzid AF (with airbone) 5 galon/ liter Utama 20 2.500.000 50.000.000

Modern Dressing 4 x 4 box/10lembar Utama 5 75.000 375.000

Mucus extractor buah Utama 330 20.900 6.897.000

Mouthpiece spirometer ukuran diameter 25 mm dan panjang 75 mm (25m/m X100 )box/100 Utama 10 1.000.000 10.000.000

Multi Sample Needles 38x0,7mm 11/2" bh (100 bh/box) Utama 650 1.650 1.072.500

Multi Sample Needles 38x0,7mm 11/2" + Indikator bh (50 bh/box) Utama 650 1.650 1.072.500

Nasal Canul O2 dewasa buah Utama 1080 20.450 22.086.000

Nasal Canul O2 pediatric reff.1826 buah Utama 5 30.650 153.250

Natrium Klorida btl Utama 1300 30.650 39.845.000

Nebulizer kit set Utama 50 30.000 1.500.000

Needle no 19 x 1,5 inc 100buah/box Utama 195 165.000 32.175.000

Needle Biopsy 5 pcs/ box Utama 12 2.500.000 30.000.000

NEEDLE TERUMO 21G 100buah/box Utama 42 165.000 6.930.000

NEEDLE TERUMO 22G 100buah/box Utama 116 165.000 19.140.000

Needle No 23 x 1/4 inc 100buah/box Utama 64 165.000 10.560.000

Needle no 25 100buah/box Utama 24 165.000 3.960.000

Needle Insulin Micro Fine 0,25x5mm 31G buah Utama 200 20.100 4.020.000

Objek glass berlabel 72 pcs/box Utama 100 13.200 1.320.000

Objek glass tanpa label box Utama 15 11.979 179.685

Oco (Tooth Cleansing Tincture 15ml) Botol Utama 1 108.900 108.900

Oil Spray botol Utama 1 440.000 440.000

Ose disposible (diameter 55 mm) steril bh Utama 500 5.000 2.500.000

PAMPER ADULT UK. L (BANITORE) Bag 8 pcs Utama 18 44.000 792.000

Paper Point no.15-40 Set Utama 2 47.828 95.656


Paper point no 45-80 set Utama 2 32.000 64.000

Patient plate for ESU box/ 5 pcs Utama 15 190.000 2.850.000

Parafilm Roll Utama 1 150.000 150.000

Parafin padat Kg Utama 0 30.000 -

Pasta pengisi saluran akar pak Utama 1 528.000 528.000

Penlight bh Utama 18 125.000 2.250.000

Perfusor spiral buah Utama 170 75.000 12.750.000

Pin screw set/60 bh Utama 1 726.000 726.000

Pinset Anatomis bh Utama 10 22.000 220.000

Pinset Cirurrgis bh Utama 11 22.000 242.000

Pinset Disposable Buah Utama 2 27.500 55.000

Polishing Brush Pak/100 Bh Utama 1 220.000 220.000

Pipet Ukur 1 ml buah Utama 10 40.000 400.000

Pipet Volume 1 ml bh Utama 1 44.000 44.000

Pipette Stand bh Utama 1 220.000 220.000

Pipette Tip (filtered) 10 ul pak Utama 3 1.680.587 5.041.761




Pispot sodok buah Utama 6 47.250 283.500

Pispot urinal laki buah Utama 12 5.600 67.200

Pispot urinal perempuan buah Utama 12 20.000 240.000

Plester Bulat box Utama 111 50.000 5.550.000

Plester kain besar Roll Utama 37 55.000 2.035.000

Plester kain elastis Box Utama 80 41.100 3.288.000

Plester kain warna coklat ( non allergenic, 7,5 cm x 5 m) box Utama 84 150.000 12.600.000

Plester kertas kecil/anti alergi Utama 30 150.000 4.500.000

Plester Non Woven 10 cm Roll Utama 29 150.000 4.350.000

Plester Non Woven 10cm Utama 5 150.000 750.000

Plester Non Woven 5 cm Utama 18 150.000 2.700.000

Plester Non Woven 5cm Utama 25 150.000 3.750.000

Pot sputum bh Utama 20025 2.500 50.062.500

Pot sputum tutup warna bh Utama 150 3.500 525.000

Pot sputum ulir kuning bh Utama 250 3.500 875.000

Povidone iodine 10% Utama 35 52.500 1.837.500

PRESSURE MONITORING KIT DOUBLE buah Utama 5 627.000 3.135.000

PRESSURE MONITORING KIT SINGLE buah Utama 10 313.500 3.135.000

Primery dressing 7,5 X 12 cm box/10lembar Utama 5 50.000 250.000

Profilaksis Paste 200gr Buah Utama 1 132.000 132.000

Pulperyl 13 ml Botol Utama 1 250.000 250.000

Rak Tabung Mc Cartney (Isi 48 tabung)/bh Utama 25 40.000 1.000.000

Rak Tabung u/ tabung Falcon uk.50 ml bh Utama 1 1.064.690 1.064.690

Reagen Tube (cat.8053100) 100 bh/box Utama 1 495.000 495.000

S-Finder pak Utama 1 119.570 119.570

Sabun cuci tanggan cair Utama 11 9.000 99.000

Safety Box bh Utama 12 9.000 108.000

Saliva Ejector kantong/100 Utama 1 53.900 53.900

Saliva ph indicator pak Utama 1 121.000 121.000

Saringan kaca buah Utama 1 40.000 40.000

Sarung tangan cuci box Utama 1 50.000 50.000

Sarung tangan karet panjang pcs Utama 25 15.000 375.000

Sarung tangan karet 100 bh/box Utama 30 35.000 1.050.000

Sarung tangan non steril (ukuran L) 50 psg/box Utama 223 66.550 14.840.650

Sarung tangan non steril (ukuran M) 51 psg/box Utama 331 47.250 15.639.750

Sarung tangan non steril (ukuran S) 52 psg/box Utama 613 47.250 28.964.250

Sarung tangan non steril tangan panjang Utama 24 57.750 1.386.000

SARUNG TANGAN STERIL FREE POWDER NO.7,5 Pcs Utama 300 17.325 5.197.500

SARUNG TANGAN STERIL FREE POWDER NO.8 Pcs Utama 300 17.325 5.197.500

Sarung tangan steril Powder uk. 7 Pcs Utama 2600 11.500 29.900.000

Sarung tangan steril Powder uk. 7,5 Pcs Utama 1040 11.500 11.960.000

Sarung tangan steril Powder uk. 8 Pcs Utama 660 11.500 7.590.000

Sarung tangan steril powder Uk. 6.5 Pcs Utama 460 11.500 5.290.000

Scaler circle buah Utama 3 15.400 46.200

Scalpel Handle no.4 / Gagang Bisturi buah Utama 9 11.500 103.500

secondary dressing 7,5 X 12 cm box/10lembar Utama 10 80.000 800.000

Sediplast (alat untuk LED) 250 bh/box Utama 5 1.650.000 8.250.000

Selang Nebulizer ultrasonik buah Utama 56 40.000 2.240.000

Selang Suction buah Utama 250 3.000 750.000

Self etch bonding 5 ml Botol Utama 2 200.000 400.000

Sendok spatula stainless bh Utama 5 50.000 250.000

Single cuvette (cat.20.000.02) 500 bh/box Utama 1 2.200.000 2.200.000

Shampo (Cleansing Foam) buah Utama 12 100.000 1.200.000

Sharp Container Besar 5 Liter Utama 1 363.000 363.000

Sharp Container Kecil 1 Liter Utama 6 181.500 1.089.000

Silika beads 500 gr/pak Utama 1 500.000 500.000

Snap / gelang resiko ( warna kuning ) Utama 1350 2.700 3.645.000

Snap / gelang resiko ( warna merah) Utama 700 2.700 1.890.000

Snap / relang resiko ( warna ungu) Utama 700 2.700 1.890.000

Soda Lime box/2 canister Utama 2 2.700 5.400

soft cloth IV dresing box/50 Utama 116 139.755 16.211.580

Sonde disposable Buah Utama 3 165.000 495.000

Spatula cement plastis Buah Utama 2 27.500 55.000

Spinal neddle No. 25 buah Utama 190 18.513 3.517.470

Spirtus liter Utama 3 20.000 60.000

spongestan (Hemospan) Pak Utama 1 73.700 73.700

Stand pipet Utama 1 674.212 674.212

Standing Jar glass bh Utama 10 1.000.000 10.000.000

Sterilized centrifuge Tube (1,5 ml) pak Utama 1 330.803 330.803

STERNUM SET steel wire 5 M653G Box 12 Set Utama 4 7.896.000 31.584.000

Still Peanut (uk.S,Daya serap tinggi, tanpa pemutih, bahan dasar katun.pcs Utama 1000 1.300 1.300.000

STOMACH TUBE NO 10 Buah Utama 4 11.000 44.000

STOMACH TUBE NO 8 Buah Utama 7 11.000 77.000

Stomach tube no. 12 FR buah Utama 4 15.000 60.000

Stomach tube no. 14 (NGT) Buah Utama 75 18.900 1.417.500

Stomach tube no. 16 (NGT) buah Utama 115 19.425 2.233.875

Stone gips 1 kg box Utama 1 88.000 88.000

Stopwatch bh Utama 1 19.425 19.425

Suction catheter no. 12 Buah Utama 90 7.700 693.000

Suction catheter no. 14 Buah Utama 348 7.700 2.679.600




SUCTION CONECTING TUBE Set Utama 910 45.400 41.314.000

SURPLUG sol.adm.set terumo Buah Utama 100 132.000 13.200.000

Tab. Plastik berskala (15 ml) bh Utama 250 4.114 1.028.500

Tabung Falcon uk 50 ml Box/25 Utama 15 93.500 1.402.500

Tabung Mc Cartney buah Utama 500 93.500 46.750.000

Tabung reaksi (100x12 mm) bh Utama 50 2.750 137.500

Tabung reaksi (12x75 mm) Utama 100 1.210 121.000




Tambalan Composite set Utama 1 2.805.000 2.805.000

Tambalan composite solare buah Utama 1 313.500 313.500

Tambalan sementara pak Utama 1 165.000 165.000

Tempat bur Buah Utama 1 82.500 82.500

Tempat jarum Endo Buah Utama 1 165.000 165.000

Tempat Pembuangan Jarum (Disposal container) uk. 1 ltr bh Utama 12 16.500 198.000

Tensocrep roll Utama 3 16.500 49.500

Termometer Deep Freezer bh Utama 1 27.500 27.500

Termometer digital Utama 42 75.000 3.150.000

Termometer Kulkas bh Utama 3 220.000 660.000

Termometer Ruangan buah Utama 2 27.500 55.000

Terraline (Protect) botol/2 Liter Utama 4 1.068.900 4.275.600

Thopaz canister 0,8 L medela Buah Utama 12 314.500 3.774.000

Thopaz tubing set,single medela Buah Utama 12 270.000 3.240.000

Thorasic Catheter no.16 Buah Utama 6 175.500 1.053.000

Thorasic Catheter no.20 buah Utama 80 175.500 14.040.000



Thorasic Trocar cath 16 Buah Utama 10 175.500 1.755.000




Thrach Vent / T-Piece Buah Utama 31 50.800 1.574.800

Three way stop cock Box 50 Utama 840 37.000 31.080.000

Three way stop cock + 25cm Tubing Buah Utama 126 42.500 5.355.000

Timer Digital Multi (3 screen) bh Utama 2 110.000 220.000

Tip Biru 1000 bh/pak Utama 5 550.000 2.750.000

Tip Kuning 1000 bh/pak Utama 7 550.000 3.850.000

Tip Putih 1000 bh/pak Utama 1 550.000 550.000

Tips putih (0,2-2,5 ul) 1000 bh/pak Utama 1 1.250.000 1.250.000

TKF 10ml Pak Utama 1 49.500 49.500

Tooth mouse 40gr Tube Utama 1 214.500 214.500

Tooth Wax (lilin merah) Pak Utama 1 55.000 55.000

Topikal anestesi box Utama 1 77.500 77.500

Topi Operasi Disposibel dokter box Utama 10 95.000 950.000

Topi Operasi Disposibel perawat 50 buah/box Utama 32 84.700 2.710.400

Torniquet set Utama 20 1.375.000 27.500.000

Transfer pipet steril berskala (uk.3 ml) bh Utama 1500 5.500 8.250.000

Tranfusi set buah Utama 1630 25.000 40.750.000

Transfer Cup Buah Utama 250 6.000 1.500.000

Transfer Set Buah Utama 24 20.000 480.000

Tromol besar buah Utama 3 250.000 750.000

Tubing Circuits(for ventilator without hiter wire Buah Utama 117 142.000 16.614.000

Tubing gravity Buah Utama 150 44.000 6.600.000

Tusuk Gigi box Utama 200 1.850 370.000

Tusuk Sate bh Utama 500 1.000 500.000

Under Pad bh Utama 500 3.000 1.500.000

Universal Set set Utama 5 150.000 750.000

UREOFIX 500 ML B BRAUN (UNOMETER) Buah Utama 108 200.000 21.600.000

Urinal laki-laki plastik tebal Buah Utama 49 8.500 416.500

Urinal perempuan Buah Utama 25 8.500 212.500

Urine bag non steril T Buah Utama 825 7.000 5.775.000

Urobag /Urometer Buah Utama 125 52.920 6.615.000

Vacutainer Tube Plain (uk: 4 ml) bh (100 bh/box) Utama 250 2.750 687.500

Vacutainer Tube + heparin (uk: 4 ml) bh (100 bh/box) Utama 50 2.750 137.500

Vacutainer Tube K2 EDTA (3 ml) bh (100 bh/box) Utama 3000 2.750 8.250.000

Vacutainer Tube serum with Clot activator (uk.3,5 ml) bh (100 bh/box) Utama 3000 2.750 8.250.000

Vacutainer Tube Sodium Citrate 3,2% (uk.2,7 ml) bh (100 bh/box) Utama 100 3.300 330.000

VASOFIX BRANULE Buah Utama 4 44.000 176.000

Vasofix safety Buah Utama 100 44.000 4.400.000

Venflon 20G Buah Utama 25 24.200 605.000

Vicril 1 box Utama 24 95.000 2.280.000

Vicril 2-0, box Utama 24 95.000 2.280.000

Wash bensin liter Utama 3 12.600 37.800

Wing Needle 18 Utama 50 9.250 462.500



Wing Needle no. 23 buah Utama 50 9.250 462.500

Wingset 23x7,5 50 bh/box Utama 2 484.000 968.000

Xantigen (pericompound) Pak Utama 1 357.500 357.500

xylestesin carpule Pak/100 Bh Utama 1 400.000 400.000

Xyllocain Spray Botol Utama 1 425.000 425.000

Zinc phosphate Cement 30 gr Pak Utama 1 374.000 374.000

ZOE cement Buah Utama 1 374.000 374.000


- Bahan Radiologi Utama

Developer Automatoc Liquid galon Utama 22 880.000 19.360.000

Fixer Automatic Liquid galon Utama 11 640.000 7.040.000

Film X-Ray ukuran 24x30 cm box Utama - 2.000.000 -




Film CT Scan DryStar ukuran 35x43 cm box Utama 15 4.400.000 66.000.000

Kontras Media Iophamiro vial Utama 132 350.000 46.200.000

Kontras Media Omnipaque vial Utama 88 367.800 32.366.400

Kontras Media Ultravist vial Utama 88 245.000 21.560.000

Paper USG roll Utama 66 250.000 16.500.000


- Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium Utama


Hepalisa Hbs Ag 96 test/kitt Utama 1 3.300.000 3.300.000

Hepalisa Anti Hbs 96 test/kitt Utama 1 3.300.000 3.300.000

IgM Anti HAV 96 test/kitt Utama 0 4.180.000 -

Immersion Oil Botol/500 ml Utama 1 979.638 979.638

KIT Bactec MGIT 960 Sire (cat.245123) kitt Utama 2 2.600.000 5.200.000

KIT Bactec MGIT 960 Suplement 100 T (cat.245123) kitt Utama 2 1.815.000 3.630.000

Kolesterol 1 x 500 ml Utama 1 1.886.390 1.886.390

Kolesterol total (CHOL2) 4X100 tes / kitt Utama 3 561.000 1.683.000

Kreatinin 4 x 50 ml Utama 1 987.136 987.136

Kreatinin (CREP2) 2X100 tes / kitt Utama 6 550.000 3.300.000

LDL cholesterin 2X100 tes / kitt Utama 1 1.100.000 1.100.000

LDH 20x5 ml/Kitt Utama 5 1.331.000 6.655.000

Levofloxacin kitt Utama 1 388.713 388.713

Mc Konkey Agar no.3 500 gr Utama 1 2.200.000 2.200.000

Meropenem kitt Utama 1 330.000 330.000

Mineral OIL (utk reagen API) btl Utama 1 1.100.000 1.100.000

Mineral oil (untuk di biomolekuler) 10 ml Utama 1 1.000.000 1.000.000

Milli Q 1000 ml/btl Utama 1 2.000.000 2.000.000

Moxifloxacin Utama 1 330.000 330.000

Muller Hinton Agar 500 gr Utama 1 2.200.000 2.200.000

NaOCL ltr Utama 5 15.730 78.650

NaOH 500 gr Utama 1 417.450 417.450

Netilmicin 5x50 disc Utama 1 388.713 388.713

Niacin Strip 25 test/box Utama 6 550.000 3.300.000

NIN Utama 1 880.000 880.000

Nitrofurantoin 5x50 disc Utama 1 330.000 330.000

Ofloxacin 5x50 disc Utama 1 330.000 330.000

Pewarna Gram kitt Utama 2 1.180.000 2.360.000

PreciControl Multi 1 20 x 5 ml Utama 1 3.080.000 3.080.000

PreciControl Multi 2 20 x 5 ml Utama 1 3.410.000 3.410.000

PreciControl HbA1c Norm 4x1 ml Utama 1 4.734.000 4.734.000

Precicontrol HbA1c Path 4x1 ml Utama 1 4.734.000 4.734.000

Primer TB Utama 1 1.100.000 1.100.000

Protein total 2 x 250 ml Utama 1 792.550 792.550

Proteinase K 20 mg/ml 100 mg Utama 2 2.511.658 5.023.315

R/ Golongan Darah 100 T/Kitt Utama 1 1.100.000 1.100.000

R/ Widal (Febrile antigen kitt) 5 ml / 8 vial Utama 1 1.430.000 1.430.000

Reagen Kitt (API ) Utama 1 590.000 590.000

SGOT (ASTL) Cobas 4X100 tes / kitt Utama 4 605.000 2.420.000

SGPT (ALTL) Cobas 4X100 tes / kitt Utama 4 605.000 2.420.000

Stromatolyser - WH 500 ml Utama 10 1.650.000 16.500.000

Sulphamethoxazole Box Utama 1 237.600 237.600

Taq DNA Polimerase 100 unit Utama 4 2.402.455 9.609.820

TB Medium LJ Base 500 gr Utama 1 2.200.000 2.200.000

TB MPT 64 25 T/box Utama 3 1.600.000 4.800.000

TE control N (Cat.6000-010) 10 x 1 ml/kitt Utama 1 1.045.000 1.045.000

Teclot APTT-S (Cat.A0320-050) 10 x 5 ml /kitt Utama 1 2.475.000 2.475.000

Teclot PT.S (Quick) (cat.A0230-40) 10 x 4 ml/kitt Utama 1 1.375.000 1.375.000

Telur bebek butir Utama 200 2.750 550.000

Tetracyclin 5x50 disc Utama 1 237.600 237.600

Total Protein 4X100 tes / kitt Utama 3 467.500 1.402.500

Trigliserida 2 x 250 ml Utama 1 4.046.240 4.046.240

Trigliserida (TRIGL) 4X50 tes /kitt Utama 3 379.500 1.138.500

Troponin I 25T/kitt Utama 1 2.350.000 2.350.000

Tube Bactec MGIT 7 ml (cat.245122) 100 tube Utama 4 3.023.000 12.092.000

Turk 500 ml Utama 1 500.000 500.000

Urea Color 2 x 250 ml Utama 1 1.622.610 1.622.610

Ureum 4X100 tes / kitt Utama 3 665.500 1.996.500

Xylol 2.5 l Utama 3 1.650.000 4.950.000

Zym A kitt Utama 1 770.000 770.000

Zym B kitt Utama 1 770.000 770.000


- Oksigen dan Gas Medis Lainnya Utama

Oksigen Utama 5.762 50.000 288.102.000

N2O Utama 11 2.700.000 29.700.000


TOTAL A+B+C+D Utama 2.201.892.000

TOTAL JUMLAH ALAT MEDIS HABIS PAKAI Utama 4.667.336.000

A Gaji dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Pendukung 0 - 2.226.120.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung 0 - 2.226.120.000

- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS (71 org x 12 bln) Pendukung 852 1.500.000 1.278.000.000

- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU dan Tenaga BLU Kontrak

Non PNS Dokter Umum (5 org x 12 bln)Pendukung 60 1.750.000 105.000.000

- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Spesialis

(1 org x 12 bln)Pendukung 12 1.750.000 21.000.000

- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS (Gaji ke-13) Pendukung 71 1.500.000 106.500.000

- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Umum

(Gaji ke-13)Pendukung 5 1.750.000 8.750.000



- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Gaji ke-14 Pendukung 71 1.500.000 106.500.000

- Gaji Pokok dan Tunjangan Tenaga BLU Non PNS Dokter Umum




- Uang Makan Tenaga BLU Non PNS (71 org x 26 hari x 12 hari) Pendukung 18.016 15.000 270.240.000

- Uang Lembur Tenaga BLU Non PNS (71 org x 5 hari x 12 hari) Pendukung 4.560 15.000 68.400.000

- Tunjangan Asuransi Kesehatan Tenaga BLU dan Tenaga BLU

Kontrak Non PNSPendukung 924 150.000 138.600.000

- Tunjangan Asuransi Jamsostek Tenaga BLU dan Tenaga BLU

Kontrak Non PNSPendukung 924 120.000 110.880.000

B Jasa Pelayanan RS Pendukung 12.836.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung 12.836.000.000

- Remunerasi RS Pendukung 1 12.836.000.000 12.836.000.000

Remunerasi RS Pendukung 12 1.069.666.000 12.836.000.000

C Honor Kepanitiaan dan Lainnya Pendukung 222.412.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung 222.412.000

- Honor On Call Pendukung 1 24.000.000 24.000.000

( 7 org x 12 bulan ) Pendukung 80 300.000 24.000.000

- Honor Tim/Panitia/Komite Pendukung 1 153.412.000 153.412.000

Tim RBA RS Pendukung 204 300.000 61.200.000

Tim Akreditasi KARS Pendukung 100 300.000 30.000.000

Panitia Penghapusan Aset Pendukung 18 300.000 5.400.000

Panitia Kerjasama/MOU Pendukung 18 300.000 5.400.000

Tim Tarif RS Pendukung 30 300.000 9.000.000


Tim Pembuat Pedoman Evaluasi Kinerja Pendukung 30 300.000 9.000.000

Panitia Capacity Building Pendukung 40 300.000 12.000.000

Honor Kepanitiaan dll Pendukung 74 289.351 21.412.000

- Komponen Petugas Jaga Hari Raya (100 org x 3 hari) Pendukung 300 150.000 45.000.000

D Tunjangan Asuransi Direksi dan Fasilitas Pengganti Rumah Jabatan Pendukung - - 241.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pendukung - - 241.000.000

- Tunjangan Direksi Pengganti Rumah Jabatan (Dirkum dan Dirut) Pendukung 1 121.000.000 121.000.000

- Tunjangan Asuransi Direksi Pendukung 12 10.000.000 120.000.000

E Pengembangan SDM Pendukung - 1.114.677.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung - - 1.114.677.000

- Pendidikan Pendukung 1 200.000.000 200.000.000

S1 Kesehatan Pendukung 1 7.500.000 7.500.000

S1 Keperawatan + Ners Pendukung 20 7.500.000 150.000.000

D3 Administrasi RS Pendukung 2 5.000.000 10.000.000

D3 Keperawatan Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

S1 K3 Pendukung 1 7.500.000 7.500.000

S2 Keperawatan Kritis/KMB Pendukung 1 10.000.000 10.000.000

S2 Magister Sistem Informasi Pendukung 1 10.000.000 10.000.000

- Pelatihan Pendukung 1 341.549.000 341.549.000

ACLS (IGD, ICU) Pendukung 1 3.500.000 3.500.000

Assesor Keperawatan Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Audit Mutu Keperawatan Pendukung 1 3.500.000 3.500.000

Bendahara Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Bronchoscopy Advance Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

Bronchoscopy Basic Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

Clinical Instructure Keperawatan (CI) Pendukung 1 2.500.000 2.500.000

Cytotoxic Handling Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

Desain Komunikasi Visual Pendukung 1 2.850.000 2.850.000

Diklat jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Diklat Jabatan Fungsional Auditor tingkat Terampil Pendukung 1 7.975.000 7.975.000

Diklat PIM III Pendukung 3 22.205.000 66.615.000

Diklat PIM IV Pendukung 6 20.310.000 121.860.000

Fellowship bedah toraks untuk torakoskopi / VATS) Pendukung 1 12.306.000 12.306.000

Fundamental of critical care support (ICU) Pendukung 1 15.000.000 15.000.000

GELS (IGD, IPI) Pendukung 1 3.500.000 3.500.000

Manajemen Pemeliharaan Peralatan Medis Pendukung 1 3.500.000 3.500.000

Manajemen Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung 1 3.500.000 3.500.000

MDR - TB Pendukung 4 4.000.000 16.000.000

PARS Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Patologi Anatomi Pendukung 1 20.000.000 20.000.000

Pelatihan Barang Jasa (ULP & SPI ) Pendukung 2 3.000.000 6.000.000

pelatihan SPIP Pendukung 1 3.443.000 3.443.000

Pelatihan Teknis Kepeg Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Pelatihan teknis CSSD Pendukung 1 3.500.000 3.500.000

Penanganan kegawatan kasus paru anak Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

Pengembangan kesehatan kerja (drSpP & drSpR) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

PPGD Basic I (IGD, IRJ, RI) Pendukung 1 1.500.000 1.500.000

PPGD Basic II / BTCLS Pendukung 1 2.500.000 2.500.000

Rekualifikasi PPR Pendukung 1 4.000.000 4.000.000

- Seminar/Simposium Pendukung 1 164.628.000 164.628.000

SpP (Simpo & PIT) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

SpKFR (PIT) Pendukung 1 4.000.000 4.000.000

SpA (Simpo & PIT) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Sosialisasi Piutang (S&W) Pendukung 2 400.000 800.000

Sosialisasi Pajak (S&W) Pendukung 2 400.000 800.000

Rekam Medik (S&W) Pendukung 4 500.000 2.000.000

Radiografi / PDSRI (S&W) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

Radiografi / PARI (S&W) Pendukung 2 2.500.000 5.000.000

PPI (S&W) Pendukung 4 1.500.000 6.000.000

Pertemuan Ilmiah Tahunan Dokter Bedah Thorak Kardiovaskular Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

PERDOSRI (Simpo & PIT) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

PERDICI (IPI) (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Perawat Bronkoskopi/PPBI (Bedah)(S&W) Pendukung 1 3.500.000 3.500.000

Perawat Bedah Thorak (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Peran Sistem Informasi Teknologi untuk Peningkatan Mutu &

Keselamatan Pasien (W)Pendukung 2 5.000.000 10.000.000

Peran Pemasaran Rumah Sakit Pendukung 2 450.000 900.000

Pengolahan Air Limbah (S&W) Pendukung 2 2.500.000 5.000.000

Pendidikan berkelanjutan bagi Apoteker, TTK Pendukung 5 1.000.000 5.000.000

PDS Patklin (PIT, KONAS & Semiloka) Pendukung 1 2.500.000 2.500.000

Patelki /ILKI (S&W) Pendukung 3 2.000.000 6.000.000

PAPDI (S&W) Pendukung 1 3.500.000 3.500.000

Lokakarya Asosiasi SPI Bidang Kesehatan (S&W) Pendukung 2 5.000.000 10.000.000

Kongres Nasional PDPI 2016 di Aceh (S&W) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

Keperawatan Paru & Respirasi (S&W) Pendukung 1 1.000.000 1.000.000

Kegawatan Paru PDPI (S&W) Pendukung 1 1.500.000 1.500.000

Kediklatan (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

K3 (S&W) Pendukung 2 1.500.000 3.000.000

IPAI ( Ikatan Perawat Anestesi Indonesia) (S&W) Pendukung 1 3.500.000 3.500.000

Intervensi kegawatdaruratan (IRD) (S&W) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

International Symposium on Critical Care and Emergency Medicine

2016, Denpasar (Simpo)Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

Instalasi listrik RS Pendukung 1 4.000.000 4.000.000

Instalasi Gas Medis Pendukung 1 4.000.000 4.000.000

Infeksi drSpP (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

HPH-WHO Autumn School Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

HIPKABI (Himpunan Perawat Bedah Indonesia) (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Gizi (S&W) Pendukung 1 500.000 500.000

Forum Mutu Indonesian Healthcare Quality Network (W) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

Elektromedik Pendukung 1 4.000.000 4.000.000

Dokter umum (S&W) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Bidang medik (S&W) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Bank Darah/BMP (Lab) (W) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

Audit pelayanan keperawatan Pendukung 1 4.000.000 4.000.000

Asuhan Keperawatan Gigi Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Asma/PPOK (IGD, IRJ) (S&W) Pendukung 2 2.000.000 4.000.000

Akreditasi Nasional (W) Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

- Studi Banding Pendukung 1 46.000.000 46.000.000

Studi Banding IPAL Pendukung 3 500.000 1.500.000

Study Banding Solo Keu dan Adm Pendukung 18 500.000 9.000.000

Studi Banding di RS Fatmawati Pendukung 8 500.000 4.000.000

Studi Banding di RS Siloam Pendukung 6 500.000 3.000.000


Studi Banding Manajemen Pendukung 50 500.000 25.000.000

Studi Banding di RS Dr.Soetomo Sby bag Mikro Pendukung 7 500.000 3.500.000

- Capacity Building Seluruh Pegawai Pendukung 1 245.000.000 245.000.000

Family Gathering Pendukung 700 350.000 245.000.000

- In House Training Pendukung 1 117.500.000 117.500.000

KPRS Pendukung 4 4.000.000 16.000.000

BHD Pendukung 4 4.000.000 16.000.000

PPI Pendukung 4 4.000.000 16.000.000

K3 Pendukung 4 5.500.000 22.000.000

Service Exelllen Pendukung 4 4.000.000 16.000.000

Seni Angklung RS Pendukung 65 300.000 19.500.000

Olah Raga Futsal Pendukung 40 300.000 12.000.000

Pendukung

F Pengembangan SIM RS Pendukung 285.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung 285.000.000

Biaya Penyunan Master Plan IT Pendukung 1 180.000.000 180.000.000

Layanan Internet dll Pendukung 1 105.000.000 105.000.000

Layanan Internet Pendukung 12 60.000.000 720.000.000

Layanan Pulsa Sms Gateway Pendukung 12 12.000.000 144.000.000

Layanan sewa hosting website Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Layanan SMS LBA Pendukung 1 15.000.000 15.000.000

Layanan SMS Profiling Pendukung 1 15.000.000 15.000.000

Pendukung

G Promosi Rumah Sakit Pendukung 341.552.000


Penyuluhan Promosi Kesehatan Pendukung 1 341.552.000 341.552.000

Paket Kegiatan Seminar Kedokteran Paru (6 Februari 2016) Pendukung

Akreditasi seminar Pendukung 14 4.200.000 58.800.000

Rekomendasi IDI Kota Bandung Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Honor Moderator PNS Pendukung 2 2.000.000 4.000.000

Honor Moderator Non PNS Pendukung 1 1.000.000 1.000.000

Honor Narasumber Non PNS (Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama,

Sp.P(K), DTM&H, MARS, DTCE)Pendukung 1 3.500.000 3.500.000

Honor Narasumber Non PNS (dr. Mulawarman Jayusman, Sp. P(K); dr.

Mas Adi, Sp. Rad(K)) Pendukung 2 6.000.000 12.000.000

Honor Narasumber PNS Pendukung 6 15.000.000 90.000.000

Roll Banner (Lbr60mxTinggi160m) Pendukung 4 1.200.000 4.800.000

Poster pengumuman acara Pendukung 1000 1.500.000 1.500.000.000

Leaflet pengumuman acara Pendukung 2000 3.000.000 6.000.000.000

Cetak sertifikat Pendukung 250 1.250.000 312.500.000

Plastik sertifikat Pendukung 250 375.000 93.750.000

Paket Kegiatan Seminar Kedokteran Paru untuk Umum Pendukung -

Honor narasumber Pendukung 3 7.500.000 22.500.000

Paket Kegiatan Penyuluhan di dalam RS Pendukung -

a. Snack Penyuluhan di dalam RS (dengan undangan khusus; satu kali

setahun)Pendukung 50 500.000 25.000.000

b. Fotokopi Materi Pendukung 1800 360.000 648.000.000

Paket Kegiatan Penyuluhan Masyarakat di luar RS Pendukung -

Penyuluhan langsung di luar RS: Pendukung -

a. Snack Penyuluhan non media massa di luar RS (lima kali setahun) Pendukung 250 2.500.000 625.000.000

b. Fotokopi Materi Pendukung 1250 250.000 312.500.000

c. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk penyuluhan non media

massaPendukung 12 1.320.000 15.840.000

Penyuluhan ke radio: Pendukung -

d. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk penyuluhan media massa Pendukung 24 2.640.000 63.360.000

Home Visit: Pendukung -

e. Biaya transportasi karyawan RSPR untuk Home Visit Pendukung 34 3.740.000 127.160.000

Paket Kegiatan Senam Asma Pendukung -

a. Biaya instruktur senam asma (1 tahun) Pendukung 48 7.200.000 345.600.000

Paket Kegiatan Kunjungan Puskesmas Pendukung -

a. Snack Pembinaan Puskesmas (2 Puskesmas Utama @30 orang) Pendukung 60 600.000 36.000.000

b. Snack pembinaan kader Puskesmas (2 Puskesmas Utama @100

orang)Pendukung 200 2.000.000 400.000.000

c. Fotokopi Materi Pendukung 1560 312.000 486.720.000

d. Biaya transportasi karyawan RSPR Pendukung 10 1.100.000 11.000.000

Paket Kegiatan Pembinaan Masyarakat Pendukung -

a. Festival Kesehatan Peringatan HKN: Pendukung -

Sewa Area HKN Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Izin Keramaian Kegiatan Pendukung 1 1.000.000 1.000.000

Sewa Sound System Pendukung 1 -

Sewa Panggung (3 x 4 m) Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Sewa Booth Promosi dan Pendaftaran (Uk. 2 x 2 m) Pendukung 3 1.500.000 4.500.000

Sewa Genset (Kapasitas. 2000 watt) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Honor Instruktur Senam Pendukung 3 750.000 2.250.000

Honor Narasumber Pendukung 2 1.000.000 2.000.000

Honor MC Pendukung 1 500.000 500.000

Paket Iklan di “Inilah Koran” Pendukung 2.200.000

*2 Kolom x 150 mm sebanyak 7 kali tayang Pendukung -

Spanduk Pendukung 3 450.000 1.350.000

Backdrop Pendukung 1 300.000 300.000

Snack Pendukung 265 2.650.000 702.250.000

Masker Pendukung 250 500.000 125.000.000

Flyer Announce Pendukung 200 300.000 60.000.000

Kompor gas (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000

Dispenser (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000

DVD Player (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000

b. Senam Asma Massal Pendukung -

Sewa Area Senam Asma Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Izin Keramaian Kegiatan Pendukung 1 1.000.000 1.000.000

Sewa Sound System Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Sewa Panggung (3 x 4 m) Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Sewa Booth Promosi dan Pendaftaran (Uk. 2 x 2 m) Pendukung 2 1.000.000 2.000.000

Sewa Genset (Kapasitas. 2000 watt) Pendukung 1 1.500.000 1.500.000

Honor Instruktur Senam Pendukung 3 750.000 2.250.000

Honor Narasumber Pendukung 2 1.000.000 2.000.000

Honor MC Pendukung 1 500.000 500.000

Paket Iklan di “Inilah Koran” Pendukung 2.200.000 2.200.000

*2 Kolom x 150 mm sebanyak 7 kali tayang Pendukung - -

Spanduk Pendukung 3 450.000 1.350.000

Backdrop Pendukung 1 300.000 300.000

Snack Pendukung 215 2.150.000 462.250.000

Masker Pendukung 200 400.000 80.000.000

Flyer Announce Pendukung 200 300.000 60.000.000

Kompor gas (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000

Dispenser (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000

1

1

2.200.000


DVD Player (Doorprize) Pendukung 1 250.000 250.000

Paket Kegiatan Sosialisasi RS ke perusahaan/instansi Pendukung -

a. Biaya Makan Siang untuk Presentasi profil dan pelayanan RS di

perusahaan/ instansi di 4 tempat @50 orang selama 1 tahunPendukung 200 6.000.000 1.200.000.000

Paket Kegiatan Promosi di Media Massa Pendukung -

a. Promosi di Radio Pendukung 10 50.000.000 500.000.000

b. Promosi di koran Pendukung 12 88.800.000 1.065.600.000

Paket Kegiatan Stand Kesehatan/Promosi lapangan Pendukung -

a. Sewa Stand untuk Promosi RS Pendukung 1 2.500.000 2.500.000

b. Biaya transportasi karyawan RSPR Pendukung 8 880.000 7.040.000

Paket Promotion Tools Pendukung -

a. Pemasangan reklame RSPR di pinggir jalan-jalan kota Bandung Pendukung 2 10.000.000 20.000.000

b. Penerbitan Majalah RS Dunia Paru edisi 10 Pendukung 1000 29.000.000 29.000.000.000

c. Pencetakan Booklet pelayanan RS Pendukung 2000 15.000.000 30.000.000.000

d. Pencetakan leaflet Pendukung 2000 3.000.000 6.000.000.000

e. Pencetakan materi edukasi Pendukung 3000 6.000.000 18.000.000.000

f. Pembuatan spanduk Pendukung 10 1.500.000 15.000.000

g. Pembuatan banner Pendukung 10 3.000.000 30.000.000

h. Pembuatan gantungan kunci Pendukung 1000 3.500.000 3.500.000.000

i. Pembuatan tas RSPR Pendukung 2000 10.000.000 20.000.000.000

j. DVD-RW dan tempat DVD untuk membuat DVD penyuluhan (isi 50) Pendukung 1 125.000 125.000

Pendukung

15 Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Pendukung - - 2.039.111.000

A Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bidang Medik dan

Keperawatan Pendukung 2.039.111.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung 2.039.111.000

- Pelayanan Darah PMI Pendukung 555 360.000 199.800.000

- Pelayanan Tindakan Luar RS Pendukung 1 100.000.000 100.000.000

Pelayanan Lab Parahita Pendukung 140 250.000 35.000.000

Pelayanan Lab Pramitha Pendukung 140 250.000 35.000.000

Pelayanan Lab Biotest Pendukung 120 250.000 30.000.000

- Biaya Laboratorium Informasion sistem Pendukung 6 75.000.000 450.000.000

- Biaya Kerjasama PPDS UI dan UNAND (Honor Dokter

PPDS/Residen : 2 org x 2 FK x 6 bulan) Pendukung 24 1.800.000 43.200.000

- Biaya Kerjasama PPDS UI dan UNAND (Biaya Transportasi

Bandung-Padang PP : 2 org x 6 kali) Pendukung 12 1.000.000 12.000.000

- Biaya Kerjasama Dokter Patologi Anatomi (2 org x 12 bln) Pendukung 24 35.000.000 840.000.000

- Biaya Kerjasama Dokter Spesialis (2 org x 12 bln) Pendukung 24 5.500.000 132.000.000

- Biaya Kerjasama Dokter Umum (3 org x 12 bln) Pendukung 36 4.500.000 162.000.000

- Biaya Akreditasi dan Jasa BLU Lainnya Pendukung 1 100.111.000 100.111.000

Akreditasi KARS Versi Tahun 2012 Pendukung

Bimbingan dari Komite Akreditasi RS kemenkes (4 hr x 83 org) Pendukung 332 15.000,00 4.980.000,000

Studi Banding ke RS yg sudah terakreditasi (KARS) (3 hr x 20) Pendukung 60 100.000,00 6.000.000,000

Pelatihan Pencegahan dan pengendalian Infeksi (10 hr x 297 org) Pendukung 2.970 15.000,00 44.550.000,000

Pelatiahan review rekam Medik (5 hr x 150 org) Pendukung 750 15.000,00 11.250.000,000

Bimbingan Pra survey Akreditasi dari dr Komite KARS Kemenkes ( 4

hr x 83 org)Pendukung

332 100.000,00 33.200.000,000

Pendukung

B Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bagian Administrasi dan

Umum Pendukung 3.994.486.000

525112 Belanja Barang Pendukung 686.052.000,000

Linen Untuk medis dan non medis Pendukung 125.075.000,000

I KEBUTUHAN LINEN PASIEN

A RUANG PERAWATAN IPI ( ICU )

1 Baju operasi plat putih leher Pendukung 6 600.000

2 Barakshort Pendukung 26 1.950.000

3 Duk kecil warna biru Pendukung 10 750.000

4 duk sedang warna biru Pendukung 10 1.000.000

5 duk besar warna biru Pendukung 10 1.500.000

JUMLAH 5.800.000

B RUANG PERAWATAN ANGGREK Pendukung -

1 Selimut Pendukung 16 3.200.000

2 Baju Pasien Pendukung -

3 Perlak Pendukung -

JUMLAH Pendukung 3.200.000 3.200.000

C RUANG PERAWATAN MELATI Pendukung

1 Sprey Pendukung 100 15.000.000

2 Selimut Pendukung 100 20.000.000

3 Sarung Bantal Pendukung 100 5.000.000

JUMLAH Pendukung 40.000.000 40.000.000

D RUANG PERAWATAN FLAMBOYAN Pendukung -

1 Sprey Pendukung 32 4.800.000 153.600.000,000

2 Selimut Pendukung 32 6.400.000 204.800.000,000

3 Sarung Bantal Pendukung 32 1.600.000 51.200.000,000

4 Stik Laken Pendukung - -

5 Perlak Pendukung - -

JUMLAH Pendukung 12.800.000 -

E RUANG PERAWATAN MAWAR Pendukung -


2 Baju pasien Pendukung 10 1.000.000 10.000.000,000


F INSTALASI BEDAH Pendukung -

1 Sprey Pendukung - -

2 Perlak u/175 x 125 cm Pendukung 12 1.200.000 14.400.000,000

3 Stik laken u/ 175 x 125 cm Pendukung 12 1.200.000 14.400.000,000

4 Duk bolong Pendukung 10 500.000 5.000.000,000

5 Dreiving uk 200 x 180 cm Pendukung 8 1.000.000 8.000.000,000

6 Dreiving uk 150 x 150 cm Pendukung 8 800.000 6.400.000,000

7 Dreiving uk 125 x 125 cm Pendukung 8 600.000 4.800.000,000


G INSTALASI IRD Pendukung -

1 Sprey Pendukung 18 2.700.000 48.600.000,000

2 Sarung bantal Pendukung 18 900.000 16.200.000,000


4 Perlak Pendukung - -

5 Stiklaken Pendukung - -


H REHAB MEDIK Pendukung -

1 Sprei Pendukung 5 500.000 2.500.000,000

2 Selimut Pendukung 7 700.000 4.900.000,000

1.200.000 -

II KEBUTUHAN LINEN PEGAWAI

A BARAKSHORT / LAB JAS

1 Mawar Pendukung 32 3200000 102.400.000,000

2 melati Pendukung 50 5000000 250.000.000,000


3 Dahlia Pendukung 15 1500000 22.500.000,000

4 Flamboyan Pendukung 26 2600000 67.600.000,000

5 Anggrek Pendukung 24 2400000 57.600.000,000

6 OK Pendukung 12 1200000 14.400.000,000

7 Rad Pendukung 20 2000000 40.000.000,000

8 IRD Pendukung 50 5000000 250.000.000,000

9 IPI ( Baju Barak keluar ) Pendukung 16 1600000 25.600.000,000

JUMLAH Pendukung 24500000 -

B BAJU KERJA / SERAGAM KERJA Pendukung -

1 Mawar Pendukung 16 1600000 25.600.000,000

2 Melati Pendukung 23 2300000 52.900.000,000

3 Dahlia Pendukung 15 1500000 22.500.000,000

4 Flamboyan Pendukung 13 1300000 16.900.000,000

5 Anggrek Pendukung 12 1200000 14.400.000,000

6 Baju kerja IPSRS Pendukung 3 750000 2.250.000,000

7 IGD Pendukung 12 1200000 14.400.000,000

C LINEN LAINNYA

1 Penutup Alat ( Semua ruangan ) Pendukung 21 525000 11.025.000,000

2 Celemek kain ( Gizi ) Pendukung 24 1200000 28.800.000,000

3 Celemk plastik ( Gizi ) Pendukung 24 1800000 43.200.000,000

4 Hordeng jendelas warna hijau ( anggrek )

5 Hordeng melai

6 Topi ( Gizi ) Pendukung 12 300000 3.600.000,000

JUMLAH

Pakaian Dinas Pegawai Pendukung 348 375.000 130.500.000

Pakaian Batik Pendukung 348 250.000 87.000.000

Pakaian Petugas Keamanan Pendukung 24 625.000 15.000.000

Cetakan Rekam Medis Pendukung 165.640.000

DT LABEL 2" X 2-3/8" WHITE Pendukung 20 664.000 13.280.000

DT LABEL 2" X 2-3/8" BLUE Pendukung 20 664.000 13.280.000

DT LABEL 2" X 2-3/8" BLUE "U/ KEMOTERAPI" Pendukung 2 664.000 1.328.000

Pembatas Masuk 1 Rawat Inap Pendukung 10 125.000 1.250.000

Formulir Rujukan Penanggulangan AIDS Pendukung 5 90.000 450.000

Kartu Anastesi Pendukung 10 90.000 900.000

Rekam Medik Rawat Darurat Pendukung 15 89.000 1.335.000

Hasil Pemeriksaan EKG Pendukung 5 85.000 425.000

Ket.Melanjutkan Pengobatan Pendukung 14 80.000 1.120.000

Ikhtisar Perawatan HIV dan Terapi Antiretroviral (ART) Pendukung 5 70.000 350.000

Surat Rujukan Layanan Pendukung 5 70.000 350.000

Form Register Layanan PITC Pendukung 5 67.500 337.500

Assesmen Medis Rawat Inap Pendukung 15 60.000 900.000

Assesmen Medis Rawat Inap ( lanjutan ) Pendukung 15 60.000 900.000

Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Inap Pendukung 25 60.000 1.500.000

SAK (Gangguan Pertukaran GAS) Pendukung 10 60.000 600.000

SAK (Ketidakefektifan Bersihan Jalan Napas) Pertukaran GAS) Pendukung 10 60.000 600.000

SAK (Gangguan Rasa Nyaman Nyeri) Pendukung 10 60.000 600.000

SAK (Gangguan Cairan dan Elektrolit) Pendukung 10 60.000 600.000

SAK (Gangguan Pemenuhan Nutrisi) Pendukung 10 60.000 600.000

SAK (Gangguan Termoregulasi) Pendukung 10 60.000 600.000

Gangguan Ventilasi Spontan Pendukung 10 60.000 600.000

Penurunan Curah Jantung Pendukung 10 60.000 600.000

Pengkajian Keperawatan Rawat Jalan Pendukung 25 60.000 1.500.000

Pengkajian Keprwt. R.Darurat Pendukung 15 60.000 900.000

Pengkajian Kepwt. Anak Pendukung 10 60.000 600.000

Kegiatan Rehab Medik dan Lanjutan Tindakan Terapi Pendukung 5 60.000 300.000

Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Jalan Pendukung 30 60.000 1.800.000

Lanjutan Catatan Perkembangan Terintegrasi Rawat Jalan Pendukung 10 60.000 600.000

Trease Rawat Darurat Pendukung 15 60.000 900.000

Lembar Konsultasi Pendukung 15 60.000 900.000

Laporan Tindakan Bedah Pendukung 10 60.000 600.000

Perstujuan Perawt.di R.Intensif Pendukung 7 60.000 420.000

Perny.Persetujuan Tes HIV Pendukung 7 60.000 420.000

Sensus Harian Pendukung 10 60.000 600.000

Sensus Perwt.di R.RI & IPI Pendukung 11 60.000 660.000

Formulir Transfer Pasien Internal Pendukung 7 60.000 420.000

Kartu Pengobatan Pasien TB Pendukung 5 60.000 300.000

Kartu Pengobatan Pasien TB Anak Pendukung 5 60.000 300.000

Form Rujukan Untuk Klain Pendukung 5 45.000 225.000

Ijin Klien untuk persetujuan melepas informasi Pendukung 5 45.000 225.000

General Consent (Persetujuan Umum) Pendukung 15 45.000 675.000

Ringkasan Masuk dan Keluar Pendukung 15 45.000 675.000

Laporan Kematian Pendukung 10 45.000 450.000

Pengkajian dan Perencanaan Edukasi Pasien dan Kelarga Pendukung 15 45.000 675.000

SAK (Gangguan Ansietas) Pendukung 10 45.000 450.000

SAK (Intoleransi Aktivitas) Pendukung 10 45.000 450.000

SAK (Resiko Aspirasi) Pendukung 10 45.000 450.000







Konfusi Pendukung 10 45.000 450.000

Resiko Pendarahan Pendukung 10 45.000 450.000

Personal Hygine Pendukung 10 45.000 450.000

SAK (Resiko Jatuh Pendukung 10 45.000 450.000

Pengkajian Keprwt. Gigi Pendukung 10 45.000 450.000

Intervensi Pasien Resiko Jatuh Pendukung 10 45.000 450.000

Lembar Grafik & Pemberian Obat Pendukung 15 45.000 675.000

Lembar Penempelan Hasil Pendukung 15 45.000 675.000

Formulir Pemeriksaan Rad Pendukung 50 45.000 2.250.000

Pemeriksaan Bronkhoskopi Pendukung 10 45.000 450.000

Kartu Daftar Obat Sebelum Perawatan Pendukung 10 45.000 450.000

Kartu Informasi Obat Pasien Pulang Pendukung 10 45.000 450.000

Formulir Permintaan Pencampuran Obat Kemoterapi Pendukung 10 45.000 450.000

Lembar Observasi Gawat Darurat Pendukung 10 45.000 450.000

Pernyataan Pulang Paksa Pendukung 10 45.000 450.000

Inform Consent Persetujuan Tindakan Kedokteran Pendukung 15 45.000 675.000


Inform Consent Pemberian Darah dan Produk Darah Pendukung 15 45.000 675.000

Perny.Penolakan Pendukung 14 45.000 630.000

Inform Consent Persetujuan Tindakan Anestesi Pendukung 15 45.000 675.000

Inform Consent Persetujuan Tindakan Kemoterapi Pendukung 15 45.000 675.000

Ket. Tindakan Lanjutan Pendukung 10 45.000 450.000

Rincian Pel. Poli Eksekutif Pendukung 10 45.000 450.000

Rincian Pel.Poli Gakin (Biru) Pendukung 10 45.000 450.000

Surgical Safety Checklist-Sign In, Time Out dan Sign Out Pendukung 7 45.000 315.000

Lembar Verifikasi dan Penandaan Lokasi Prosedur Pasien Oprasi Pendukung 7 45.000 315.000

Form Catatan Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap dan IPI Pendukung 3 45.000 135.000

Form Skrinning Status Gizi Pasien Baru Rawat Inap dan IPI Pendukung 8 45.000 360.000

Form Skrinning Status Gizi Pasien Baru Anak Rawat Inap dan IPI Pendukung 4 45.000 180.000

Formulir permohonan laboratorium TB untuk memerikasa dahak Pendukung 10 45.000 450.000

Indeks Alamat Pasien RD Pendukung 5 45.000 225.000

Indeks Penyakit Pasien RD Pendukung 5 45.000 225.000

Indeks Alamat Pasien RJ Pendukung 5 45.000 225.000

Indeks Penyakit Pasien RJ Pendukung 5 45.000 225.000

Indeks Dokter Rawat Jalan Pendukung 5 45.000 225.000

Indeks Alamat Pasien RI Pendukung 5 45.000 225.000

Indeks Penyakit Pasien RI Pendukung 5 45.000 225.000

Form. RP1 Pendukung 10 45.000 450.000

Analisa Kuantitatif RM R.Inap Pendukung 10 45.000 450.000

Analisa Kuantitatif RM R.Jalan Pendukung 10 45.000 450.000

Analisa Kuantitatif RM R.Darurat Pendukung 10 45.000 450.000

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Selisih Pendukung 10 45.000 450.000

Formulir Rincian Administrasi Pasien Pendukung 6 45.000 270.000

Register Pelayanan RJ / RD Pendukung 17 40.000 680.000

Registrasi Pendaftaran Pasien Masuk RI Pendukung 10 40.000 400.000

Rekapitulasi Sensus Harian Pendukung 10 40.000 400.000

Register Pelayanan TMT Pendukung 4 40.000 160.000

Register Pelayanan Radiologi Pendukung 10 40.000 400.000

Ekspedisi Rekam Medis Keluar Pendukung 5 40.000 200.000

Buku Register Pasien Kemoterapi Pendukung 4 40.000 160.000

Buku Register ART Pendukung 5 40.000 200.000

Buku Register Pra ART Pendukung 5 40.000 200.000

Register Harian Berkas Rekam Medis Keluar/ Ke Poliklinik Pendukung 4 40.000 160.000

Register Pelayanan BM & BT Pendukung 4 40.000 160.000

Pengembalian Rekam Medik Pendukung 3 40.000 120.000

Catatan Peminjaman RM Pendukung 5 40.000 200.000

Cetak Leaflet Bahan Makanan Penukar Pendukung 8 40.000 320.000

Cetak Etiket Makanan Pasien Pendukung 8 40.000 320.000

Formulir Permintaan Pemeriksaan Lab. (RM 16.00 ) Pendukung 100 37.000 3.700.000

Buku Jurnal Harian Hematologi ( Reg. IX.1 ) Pendukung 14 32.000 448.000

Buku Jurnal Harian Kimia Klinik ( Reg. IX.2 ) Pendukung 5 32.000 160.000

Buku Jurnal Harian Mikrobiologi/ BTA (Reg. IX. 3 ) Pendukung 5 32.000 160.000

Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan AGD (Reg.IX.5) Pendukung 3 32.000 96.000

Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Cairan Pleura (Reg.IX.6) Pendukung 3 32.000 96.000

Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Imunologi (Reg.IX.7) Pendukung 2 32.000 64.000

Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan Kultur & Resistensi Mikroorganisme

(Reg.IX.8)Pendukung 5 32.000 160.000

Buku Jurnal Hasil Pemeriksaan SADT (Reg.IX.9) Pendukung 2 32.000 64.000

Pelayanan Laboratorium R.Jalan/R.inap ( Reg. VIII ) Pendukung 10 32.000 320.000

Buku Jurnal Harian PCR (Reg.VIII.2) Pendukung 3 32.000 96.000

Hasil Pemeriksaan Analisa Gas Darah (RM.16.03) Pendukung 12 32.000 384.000

Daftar Susp.yg Diperik.Dahak Pendukung 12 32.000 384.000

Buku Jurnal Pemesanan Darah PMI Pendukung 2 32.000 64.000

Buku Jurnal Pemeriksaan Rujukan Pendukung 2 32.000 64.000

Buku Register Lab TB 06 Pendukung 12 32.000 384.000

Resume Medis Pendukung 60 25.000 1.500.000

Rincian Pelayanan Instalasi Rawat Darurat Pendukung 20 25.000 500.000

Buku Register Lab TB 04 Pendukung 20 25.000 500.000

Pengkajian Keperawatan Pasien Rawat Inap Discharge Planning Pendukung 20 22.000 440.000

Buku Jurnal Harian Patologi Anatomi/Citology (Reg.IX.10) Pendukung 6 15.000 90.000

Buku Jurnal Harian Urine/ Feces (Reg.IX.04) Pendukung 4 15.000 60.000

Kartu Obat Pasien Rawat Inap Pendukung 100 15.000 1.500.000

Hasil Pem.Urine-Faeces (BGA) Pendukung 15 15.000 225.000

Hasil Pemeriksaan Laboratorium (RM 16.02) Pendukung 100 14.000 1.400.000

Permin.Pemerik.Rad. (Putih) Pendukung 250 9.500 2.375.000

Perm.Pem.Elek.Medik (Putih) Pendukung 250 8.000 2.000.000

Permin.Pemer.Patolo/Cytolo Pendukung 10 8.000 80.000

Hasil Pemeriksaan Paket Hematologi (RM 16.08 ) Pendukung 100 7.500 750.000

Resep Obat Pasien Pendukung 250 7.000 1.750.000

SALINAN RESEP Pendukung 40 6.000 240.000

Bronchoscopy Pendukung 300 5.500 1.650.000

Permintaan Tindakan Gigi Pendukung 24 5.500 132.000

Permintaan Tindakan Keperawatan Poliklinik Pendukung 24 5.500 132.000

Permintaan Konsul Dokter Pendukung 24 5.500 132.000

Surat Ket.Meninggal (NCR) Pendukung 15 5.500 82.500

Keterangan Rujukan (NCR) / Surat rekomendasi DPJP Pendukung 20 5.500 110.000

Observasi Pasien ICU Pendukung 2000 5.000 10.000.000

Surat Pengantar Perawatan Pendukung 30 4.500 135.000

Perm.Bedah Toraks Sedang & Besar Pendukung 7 4.500 31.500

Perm.Bdaah Toraks Khusus Pendukung 7 4.500 31.500

Tindakan Bedah Minor Pendukung 7 4.500 31.500

Amp. Berkas RM Berlogo Pendukung 10000 3.500 35.000.000

Amp / Map Hasil USG Berlogo Pendukung 500 2.500 1.250.000

Map RI Berlogo Pendukung 5000 2.500 12.500.000

Pendukung

Bahan Komputer Pendukung 76.837.000

Catridge 73N Pendukung 2 151.000 302.000

Catridge Canon CL 41 Pendukung 25 250.000 6.250.000

Catridge Canon CL 811 Pendukung 24 300.000 7.200.000

Catridge Canon PG 40 Pendukung 27 250.000 6.750.000

Catridge Canon PG 810 Pendukung 24 300.000 7.200.000

Catridge CE 400A Pendukung 12 150.000 1.800.000




DVD RW Pendukung 678 7.500 5.085.000

Mouse Optik Pendukung 9 50.000 450.000

Pita Epson S015639 Pendukung 36 100.000 3.600.000


Pita Printer 8758 Pendukung 24 50.000 1.200.000

Tempat DVD Pendukung 678 5.000 3.390.000

Tinta Brother Ino Ink Pendukung 50 60.000 3.000.000

Tinta Canon Refill 100 ml Pendukung 473 40.000 18.920.000

Tinta Epson Refill Pendukung 166 40.000 6.640.000

Tinta Refill HP Pendukung 5 110.000 550.000

Pendukung

Cetakan Kantor Pendukung 50.000.000

Amplop Dinas Uk 11 x 24 cm Pendukung 1434 2.500 3.585.000

Amplop Dinas Uk 27 x 37 cm Pendukung 650 3.500 2.275.000

Buku Bon Pesanan Pendukung 35 40.000 1.400.000

Buku Bon Permintaan Barang Pendukung 100 12.000 1.200.000

IHT BHD Penggandaan materi 200x30 lbrxRp.150 Pendukung 1 900.000 900.000

IHT BHD sertifikat 200xRp 1000 Pendukung 1 200.000 200.000

IHT Cuci tangan penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,- Pendukung 1 900.000 900.000

IHT Cuci tangan sertifikat 200xRp 1000 Pendukung 1 200.000 200.000

IHT Customer Service honor narasumber 1 orang Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

IHT Customer Service Snack 55 orangx Rp 10.000 Pendukung 1 557.400 557.400

IHT Kebakaran penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,- Pendukung 1 900.000 900.000

IHT Kebakaran sertifikat 200xRp 1000 Pendukung 1 200.000 200.000

IHT KPRS penggandaan materi 200x30 lbrxRp 150,- Pendukung 1 890.000 890.000

IHT KPRS sertifikat 200xRp 1000 Pendukung 1 200.000 200.000

Kartu stok barang (warna Kuning) Pendukung 1700 1.000 1.700.000

Kartu stok barang (warna biru) Pendukung 1500 1.500 2.250.000

Kertas Kop Surat Pendukung 217 65.000 14.105.000

Leaflet Bahan Makanan Pendukung 8 40.000 320.000

Leaflet Diet Asam Urat Pendukung 4 40.000 160.000

Leaflet Diet DM Pendukung 4 30.000 120.000

Leaflet Diet Jantung Pendukung 4 40.000 160.000

Leaflet Diet Rendah Lemak Pendukung 4 40.000 160.000

Leaflet Diet RG Pendukung 4 40.000 160.000

Leaflet Diet Tata Laksana Pendukung 4 40.000

Stop map logo Pendukung 1098 11.200 12.297.600

Biaya Materai Perkantoran 6000 6.000 36.000.000

Pendukung

525113 Belanja Jasa Pendukung 1.388.216.000

Cleaning Service Pendukung 140.918 947.176.000

RUANG PELAYANAN Pendukung

Gedung ICU ( IPI ) Pendukung 363 3.821 1.387.091

Gedung Perawatan Mawar Pendukung 700 3.821 2.674.831

Gedung Perawatan Melati Pendukung 700 3.821 2.674.831

Gedung Perawatan Anggrek Pendukung 500 3.821 1.910.594

Gedung Perawatan Dahlia Pendukung 305 3.821 1.165.462

Gedung Perawatan Bougenvile Pendukung 270 3.821 1.031.721

Gedung Perawatan Nusa Indah Pendukung 152 3.821 580.821

Gedung Perawatan Flamboyan Pendukung 351 3.821 1.341.237

Gedung Laboratorium Pendukung 540 3.821 2.063.441

Gedung Radiologi Pendukung 480 3.821 1.834.170

Gedung Instalasi Bedah Pendukung 560 3.821 2.139.865

Gedung Instalasi Rawat Darurat Pendukung 420 3.821 1.604.899

Gedung Instalasi Gizi Pendukung 464 3.821 1.773.031

Gedung Poli Eksekutif Pendukung 624 3.821 2.384.421

Gedung Asma Center Pendukung 641 3.821 2.449.381

Gedung IRJ dan Administrasi Pendukung 624 3.821 2.384.421

Gedung Medrek dan Main Hall Pendukung 816 3.821 3.118.089

Gedung Diklat dan Penyuluhan Pendukung 605 3.821 2.311.818

Gedung IPSRS dan Kesling Lama Pendukung 278 3.821 1.062.290

Gedung IPSRS, Gudang dan Kesling Pendukung 600 3.821 2.292.713

Pendukung -

RUANG NON PELAYANAN Pendukung -

Ruang Satpam Pendukung 12 3.821 45.854

Gedung Ipal Pendukung 157 3.821 599.926

Gedung Administrasi (Asrama ) Pendukung 243 3.821 928.549

Gedung Perlengkapan lama (Apotik R Inap ) Pendukung 137 3.821 523.503

Selasar Pendukung 1.597 3.821 6.102.437

Pendukung -

Jumlah Untuk 1 Bulan Pendukung 11.743 78.931.350

Jumlah Untuk 1 Tahun Pendukung 140.918 947.176.000

Pendukung

Jasa Laundry Pendukung 306.640.000

Linen Pasien Pendukung 1.750,00 9.679,00 16.938.250

Linen Pegawai Pendukung 400,00 9.679,00 3.871.600

Linen Lainnya Pendukung 250,00 9.679,00 2.419.750

Pendukung

Jumlah Untuk 1 Bulan Pendukung 23.229.934

PPN 10 % 2.322.993

Pendukung 25.552.927

Setahun Pendukung 12 25.553 306.640.000

Jasa Penyimpanan Arsip Pendukung 45.000.000

Biaya sewa arsip Pendukung 9375 4.800 45.000.000

Pendukung

Photo Copy dan Jilid Pendukung 75.000.000

1 Foto Copy Pendukung 360.000 200 72.000.000

2 Cover/Jilid Pendukung 200 15.000 3.000.000

Pendukung

Pengiriman Surat Dinas Pendukung 14.400.000

Pengiriman Surat Dinas Pendukung 1200 12.000 14.400.000

Pendukung

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung 1.920.218.000

Biaya Pengadaan Pegawai PNS dan Tenaga BLU non PNS Pendukung 39.756.000

a. Biaya Rapat (1 pokja x 7 orang x 5 kali) Pendukung 14.000.000 14.000.000 14.000.000

b. Biaya Iklan Pengadaan Pegawai Tenaga BLU Pendukung 4.256.000 4.256.000 4.256.000

c. Biaya Photocopy dan Penggandaan Soal Ujian (100 lembar soal ujian

x 100 rangkap) untuk tenaga BLUPendukung 2.000.000 2.000.000 2.000.000

d. Biaya Penyeleksian Pegawai/Wawancara Pendukung -

-Biaya Psikotest dan wawncara dengan Psikolog (12 org) Pendukung 19.200.000 19.200.000 19.200.000

- Biaya wawancara dengan Direksi (15 org) Pendukung 300.000 300.000 300.000

Pendukung

Kegiatan Pengadaan Barang/jasa selain Barang Modal (biaya rapat,

survei dan penggandaan)Pendukung 58.462.000


a.Biaya Rapat (4 pokja x 5 orang x 12 bln x 2kali) Pendukung 480 20.000 9.600.000

b. Biaya Survey HPS/Barang (5 kali x 12 bulan x 2 orang) Pendukung 120 55.000 6.600.000

c.Biaya Photocopy dan Penggandaan Pelelangan ( 32 kali lelang x 12

rangkap)Pendukung 384 50.000 19.200.000

d. Biaya Photocopy dan Penggandaan oleh Pejabat Pengadaan ( 3

orang x 12 bln x 3 spk x 12 rangkap)Pendukung 848 10.976 9.312.000

e. Biaya ATK Pendukung 25 550.000 13.750.000

Biaya Pembinaan Pelayanan RS dan Lingkungan Sekitar RS Pendukung 80.000.000

Pembinaan wilayah : iuran keamanan Pendukung 12 250.000 3.000.000

Pembinaan wilayah : pendukung kegiatan lingkungan Pendukung 4 500.000 2.000.000

Pembinaan dari Polsek Pendukung 12 500.000 6.000.000

Pembinaan dari Kemenkes & Kemenkeu Pendukung 50 900.000 45.000.000

Pembinaan kejadian luar biasa Pendukung 1 20.000.000 20.000.000

Pembinaan Lainnya Pendukung 10 400.000 4.000.000

Biaya Tenaga Kontrak (55 org x 12 bulan) Pendukung 660 2.310.000 1.524.600.000

Biaya Sewa/Kontrak Rumah Direksi Pendukung 50.000.000

Direktur Medik dan Keperawatan 1 50.000.000 50.000.000

Pendukung

Jamuan Rapat dan Tamu RS Pendukung 167.400.000

1 Biaya Makan Rapat Intern (59 org x 48 kali) Pendukung 2.832 45.000 127.440.000

2 Biaya Kudapan/Snack Rapat Intern (59 org x 48 kali) Pendukung 2.832 14.000 39.648.000

C Penyelenggaraan Pelayanan Operasional Bagian Keuangan Pendukung 81.750.000


Audit Laporan Keuangan dan Kinerja Pendukung 80.000.000

1 Biaya Tenaga Langsung : Pendukung

Honor Partner (25 hari x 8 jam) Pendukung 200 150.000 30.000.000

Honor Ketua Tim (25 hari X 8 jam) Pendukung 200 100.000 20.000.000

Honor Senior Auditor (25 hari x 8 jam) Pendukung 200 50.000 10.000.000

Honor Junior Auditor ( 2 org x 25 hari x 8 jam) Pendukung 400 25.000 10.000.000

2 Biaya Non Personal : Pendukung -

Perlengkapan Kantor Pendukung 1 2.000.000,00 2.000.000

Komputer/Laptop Pendukung 1 3.000.000,00 3.000.000

Penggandaan Pendukung 1 1.000.000,00 1.000.000

3 Transportasi (4 org x 1 PP) : Pendukung 4 1.000.000 4.000.000

Biaya Transfer Antar Bank Pendukung 50 35.000 1.750.000

D Perjalanan Dinas BLU Pendukung 454.803.000

525115 Belanja perjalanan Pendukung 454.803.000

Perjadin Penyusunan Dokumen RBA Pendukung 95.523.000

Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk RBA dengan Kemenkes dan

Kemenkeu Pendukung 18.600.000

-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (5 org x 4 hari) Pendukung 20 150.000 3.000.000

-Biaya Transportasi (5 org x 1 kegiatan) Pendukung 5 3.000.000 15.000.000

-Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari) Pendukung 4 150.000 600.000

Biaya Paket Meeting Penyusunan Buku RBA Internal RS Pendukung 32.803.000

a. Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk rekapitulasi data(

19 org x 1 paket) Pendukung 19 703.000 13.357.000

b. Biaya Rapat Paket Full Board untuk Finalisasi Buku RBA ( 7 org x 1

paket) Pendukung 7 703.000 4.921.000

c. Uang Harian Rapat Rekapitulasi data paket Full Board Dalam Kota (

19 org x 3 hari) Pendukung 57 125.000 7.125.000

d. Uang Harian Rapat finalisasi buku RBA ( 7 org x 4 hari) Pendukung 28 125.000 3.500.000

e. Transportasi lokal untuk penyusunana buku RBA ( 26 org x 1 keg) Pendukung 26 150.000 3.900.000

Biaya Paket Meeting Sosialisasi Buku RBA Internal RS Pendukung 44.120.000

a. Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk Rekapitulasi Data (

40 org x 1 paket) Pendukung 40 703.000 28.120.000

b. Uang Harian Rapat paket Full Board Dalam Kota ( 40 org x 2 hari) Pendukung 80 125.000 10.000.000

c. Transportasi lokal untuk sosialisasi RBA (40 orang x 1 kali) Pendukung 40 150.000 6.000.000

Perjadin Penyusunan Dokumen RKKAL Pendukung 46.440.000

Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk RKAKL dengan Kemenkes dan

Kemenkeu Pendukung 46.440.000

-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (4 org x 4 hari x 3

kali) Pendukung 48 180.000 8.640.000

-Biaya Transportasi (4 org x 3 kegiatan x 4 hari) Pendukung 12 3.000.000 36.000.000

-Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari x 3 kali) Pendukung 12 150.000 1.800.000

Perjadin Penyusunan Dokumen TRPNBP Pendukung 11.760.000

Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk TRPNBP dengan Kemenkes

dan Kemenkeu Pendukung 11.760.000

-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 4 hari x 1

kali) Pendukung 12 180.000 2.160.000

-Biaya Transportasi (4 org x 1 kegiatan x 1 PP) Pendukung 3 3.000.000 9.000.000

-Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 4 hari x 1 kali) Pendukung 4 150.000 600.000

Perjadin Penyusunan Dokumen Lakip/Monev Pendukung 9.410.000

Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk Lakip/Monev dengan

Kemenkes Pendukung 3.270.000

-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 3 kali) Pendukung 9 180.000 1.620.000

-Biaya Transportasi (3 org x 1 kali) Pendukung 3 400.000 1.200.000

-Uang Representasi Pejabat eselin II (1 org x 3 hari) Pendukung 3 150.000 450.000

Biaya Paket Meeting Penyusunan Buku LAKIP Pendukung 6.140.000

- Biaya Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk finalisasi buku LAKIP

( 5 org x 1 paket) Pendukung 5 703.000 3.515.000

- Uang Harian Rapat Paket Full Board Dalam Kota untuk finalisasi

buku LAKIP ( 5 org x 3 paket) Pendukung 15 125.000 1.875.000

- Transportasi lokal untuk penyusunan buku LAKIP ( 5 org x 1 keg) Pendukung 5 150.000 750.000

Perjadin Penyusunan Laporan Keuangan Pendukung 43.470.000

Biaya Penelaahan/Pembahasan /Desk SAI dan SABMN dengan

Kemenkes Pendukung 34.830.000

-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (3 org x 3 kali x 4

hari) Pendukung 36 180.000 6.480.000

-Biaya Transportasi (3 org x 3 kali x 1 PP)) Pendukung 9 3.000.000 27.000.000


Perjadin Sosialisasi Kedinasan Lainnya Pendukung 57.150.000

-Uang Harian Paket Meeting Full Board Luar Kota (5 org x 3 kali x 4

hari) Pendukung 60 180.000 10.800.000

-Biaya Transportasi (5 org x 3 kali x 1 PP)) Pendukung 15 3.000.000 45.000.000


Peningkatan Kualitas SDM Pendukung 199.690.000

> Pelatihan Medis (Dokter dan Perawat) Pendukung 0 - 55.400.000

- Uang Harian Fullboard (5 org x 3 hari x 4 kali) Pendukung 60 180.000 10.800.000

- Biaya Penginapan (5 org x 3 hari x 4 kali) Pendukung 60 610.000 36.600.000

- Biaya Transport (5 org x 4 kali) Pendukung 20 400.000 8.000.000

> Pelatihan Tenaga Penunjang Medis (Lab, Radiologi, Bedah dll) Pendukung 0 - 44.320.000




> Pelatihan Tenaga Penunjang Non Medis (Keuangan dan

Administrasi Umum)Pendukung 0 - 44.320.000




Transportasi Pendidikan dan Pelatihan Dalam Kota Pendukung 55.650.000

- Transportasi Lokal Pendukung 371 150.000 55.650.000

E Jamuan Rapat Akomodasi Desk Penyusunan Dokumen dengan

Kemenkes/ Kemenkeu Pendukung 102.750.000

525119 Belanja Penyediaan barang dan Jasa BLU Lainnya Pendukung 102.750.000


- Biaya Pendaftaran dan Akomodasi Buku RBA (5 org x 1 kali ) Pendukung 5 3.750.000 18.750.000

-Biaya Pendaftaran dan Akomodasi RKAKL ( 4 org x 3 kali) Pendukung 12 2.000.000 24.000.000

- Biaya Pendaftaran dan akomodasi TRPNBP ( 3 orang x 1 kali ) Pendukung 3 2.000.000 6.000.000

- Biaya Pendaftaran dan akomodasi LAKIP ( 3 orang x 1 kali ) Pendukung 3 2.000.000 6.000.000

- Biaya Pendaftaran dan akomodasi Pembahasan SAI dan SABMN (3

org x 3 kali) Pendukung 9 2.000.000 18.000.000

- Biaya Pendaftaran dan akomodasi Pembahasan Sosualisasi

Insidentil (5 org x 3 kali) Pendukung 15 2.000.000 30.000.000

TOTAL BIAYA KELUARAN Pendukung 40.569.506.000





NIP.195602181983122001















Jenis Keluaran (Output) : Layanan Perkantoran



(Output)

: Bulan Layanan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum








Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

2.Gambaran Umum












Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu serbagai Badan Layanan Umum

memerlukan kegiatannya melalui pemenuhan Layanan Perkantoran yang

meliputi gaji dan tunjangan pegawai PNS, honor, langganan daya dan jasa,

pemeliharaan, keperluan perkantoran diantaranya promosi kesehatan dan

layanan intenet serta keperluan rumah tangga dan operasional lainnya.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat adalah seluruh pegawai dan pasien dengan terpenuhinya gaji

dan tunjangan pegawai PNS, honor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan,

keperluan perkantoran diantaranya promosi kesehatan dan layanan intenet serta

keperluan rumah tangga dan operasional lainnya.




Kegiatan Layanan Perkantoran di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebanyak 12 bulan

layanan. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Anggaran didanai dari

Rupiah Murni (RM) TA 2016.


Tahapan pekerjaan untuk Laporan Layanan sebagai berikut:

No Tahapan Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des


D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu yang diperlukan untuk Layanan Perkantoran adalah sebagai berikut :

diadakan rutin setiap bulan dari bulan Januari-Desember 2016 dan dilaksanakan

oleh Bagian Umum dan Bagian Keuangan.



Perkiraan total untuk pemenuhan Layanan Perkantoran tersebut untuk tahun

anggaran 2016 adalah Rp. 18.057.969.000,- (delapan belas milyar lima puluh

tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian

selengkapnya terdapat dalam lampiran Rincian Anggaran dan Biaya.


Direktur Utama



NIP.195602181983122001




Kegiatan

Keluaran (Output)

Volume : 12

Satuan Ukur


jml

1 2 3 4 6 7

2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line] Pendukung 12 - 18.057.969.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendukung - - 13.934.287.000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pendukung - - 13.934.287.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS Pendukung - - 9.058.808.000

- Belanja Gaji Pokok PNS Pendukung 1 7.764.692.000 7.764.692.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 647.058.000 647.058.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 647.058.000 647.058.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS Pendukung - - 199.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS Pendukung 1 169.000 169.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 15.000 15.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 15.000 15.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pendukung - - 646.638.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Pendukung 1 554.260.000 554.260.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 46.189.000 46.189.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 46.189.000 46.189.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS Pendukung - - 197.508.000

- Belanja Tunj. Anak PNS Pendukung 1 169.292.000 169.292.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 14.108.000 14.108.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 14.108.000 14.108.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS Pendukung - - 187.110.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS Pendukung 1 160.380.000 160.380.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 13.365.000 13.365.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 13.365.000 13.365.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS Pendukung - - 751.240.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS Pendukung 1 643.920.000 643.920.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 53.660.000 53.660.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 53.660.000 53.660.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS Pendukung - - 46.978.000

- Belanja Tunj. PPh PNS Pendukung 1 40.266.000 40.266.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 3.356.000 3.356.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 3.356.000 3.356.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS Pendukung - - 586.982.000

- Belanja Tunj. Beras PNS Pendukung 1 586.982.000 586.982.000

511129 Belanja Uang Makan PNS Pendukung - - 1.916.640.000

- Belanja Uang Makan PNS Pendukung 1 1.916.640.000 1.916.640.000

511147Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar

NegeriPendukung - - 25.000.000

- Belanja Tunj. Uang Duka Pendukung 1 25.000.000 25.000.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS Pendukung - - 477.184.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS Pendukung 1 409.014.000 409.014.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) Pendukung 1 34.085.000 34.085.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) Pendukung 1 34.085.000 34.085.000

512211 Belanja uang lembur Pendukung - - 40.000.000

- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pendukung 1 40.000.000 40.000.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pendukung - - 4.123.682.000

A Pelayanan Operasional Pendukung - - 546.320.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja Pendukung - - 282.960.000

- Honor PPK Belanja RM Pendukung 12 1.850.000 22.200.000

- Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen RM (3 org x 12 bln) Pendukung 36 1.150.000 41.400.000

- Honor PPK Belanja BLU Pendukung 12 1.850.000 22.200.000

- Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen BLU (3 org x 12

bln)Pendukung 36 1.150.000 41.400.000

- Honor KPA Pendukung 12 2.250.000 27.000.000

- Honor Pejabat Penandatangan SPM Pendukung 12 1.520.000 18.240.000

- Honor Bendahara Pengeluaran Pendukung 12 1.550.000 18.600.000

- Honor Staf Pengelola Keuangan Pendukung 36 1.150.000 41.400.000

- Honor Staf Pengelola PPABP Pendukung 12 810.000 9.720.000

- Honor Pengelola PNBP (Bendahara Penerima) Pendukung 12 1.490.000 17.880.000

- Honor Pengelola PNBP (Staf/Anggota) Pendukung 12 1.110.000 13.320.000

- Honor Pengelola Kegiatan Pelaksanaan SAI-UAKPA (Ketua) Pendukung 12 200.000 2.400.000

- Honor Pengelola Kegiatan Pelaksanaan SAI-UAKPA

(Anggota)Pendukung 48 150.000 7.200.000

521213 Honor Output Kegiatan Pendukung - - 141.210.000

- Honor Ketua ULP Pendukung 12 1.000.000 12.000.000

- Honor Sekretaris ULP Pendukung 12 750.000 9.000.000

- Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa RM dan BLU (5 org x

12 bln)Pendukung 60 680.000 40.800.000

- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pendukung 36 420.000 15.120.000

- Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pendukung 1 46.920.000

Penerimaan Pekerjaan diatas 200jt sd 500jt Pendukung 4 2.080.000

daya tahan tubuh pegawai BLU 400juta Pendukung 3 520.000 1.560.000

alat pengolah data 200juta Pendukung 1 520.000 520.000

Penerimaan Pekerjaan diatas 500jt sd 1M Pendukung 25 15.500.000

obat non katalog semester I <1M Pendukung 2 620.000 1.240.000

obat non katalog semester II <1M Pendukung 2 620.000 1.240.000

bahan makanan pasien RM <1M Pendukung 3 620.000 1.860.000

bahan makanan pasien BLU <1M Pendukung 3 620.000 1.860.000

cleaning service <1M Pendukung 3 620.000 1.860.000

laboratorium 700juta Pendukung 3 620.000 1.860.000

bahan radiologi 800juta Pendukung 3 620.000 1.860.000

gas medis 580juta Pendukung 3 620.000 1.860.000

alat non medis I 500 juta Pendukung 1 620.000 620.000

alat non medis II 500 juta Pendukung 1 620.000 620.000

alat non medis III 500 juta Pendukung 1 620.000 620.000

Penerimaan Pekerjaan diatas 1M sd 2,5M Pendukung 12 9.240.000

daya tahan tubuh pegawai RM <1M Pendukung 3 770.000 2.310.000

BMHP non e katalog >1M Pendukung 3 770.000 2.310.000

alat medik non e katalog >1M Pendukung 3 770.000 2.310.000

alat medik IPI >1M Pendukung 3 770.000 2.310.000

Penerimaan Pekerjaan diatas 2,5M sd 5M Pendukung 3 2.730.000

alat medik rad >2,5M Pendukung 3 910.000 2.730.000

- Honor Pokja Barang/Jasa Lainnya Pendukung 1 17.370.000 17.370.000

Pokja Jasa diatas 500jt sd 1M Pendukung 1 720.000

cleaning service <1M Pendukung 1 720.000 720.000

Pokja Barang Diatas 200jt sd 500jt Pendukung 2 1.520.000

alat pengolah data 200juta Pendukung 1 760.000 760.000

daya tahan tubuh pegawai BLU 400juta Pendukung 1 760.000 760.000

Pokja Barang Diatas 500jt sd 1M Pendukung 10 9.200.000

obat non katalog semester I <1M Pendukung 1 920.000 920.000

obat non katalog semester II <1M Pendukung 1 920.000 920.000

bahan makanan pasien RM <1M Pendukung 1 920.000 920.000

bahan makanan pasien BLU <1M Pendukung 1 920.000 920.000

laboratorium 700juta Pendukung 1 920.000 920.000

bahan radiologi 800juta Pendukung 1 920.000 920.000

gas medis 580juta Pendukung 1 920.000 920.000

alat non medis I 500 juta Pendukung 1 920.000 920.000

alat non medis II 500 juta Pendukung 1 920.000 920.000

alat non medis III 500 juta Pendukung 1 920.000 920.000

Pokja Barang Diatas 1M sd 2,5M Pendukung 4 4.560.000

daya tahan tubuh pegawai RM <1M Pendukung 1 1.140.000 1.140.000

BMHP non e katalog >1M Pendukung 1 1.140.000 1.140.000

alat medik non e katalog >1M Pendukung 1 1.140.000 1.140.000

alat medik IPI >1M Pendukung 1 1.140.000 1.140.000

Pokja Barang Diatas 2,5M Pendukung 1 1.370.000

alat medik rad >2,5M Pendukung 1 1.370.000 1.370.000

: Layanan Perkantoran





: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan


: Bulan Layanan


Sub Output

Jenis Komponen

(Utama/Pendukung)

Rincian Perhitungan Harga Satuan Jumlah

5


B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Pendukung - - 1.033.264.000

522111 Belanja Langganan Listrik Pendukung - - 570.253.000

- Langganan Listrik Pendukung 1 570.253.000 570.253.000

522112 Belanja Langganan Telepon Pendukung - - 106.099.000

- Langganan Telepon Pendukung 1 106.099.000 106.099.000

522113 Belanja Langganan Air Pendukung - - 356.912.000

- Langganan Air Pendukung 1 356.912.000 356.912.000

C Operasional Perkantoran Pendukung - - 398.710.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran Pendukung - - 398.710.000

- Barang Rumah Tangga Pendukung 1 244.948.000 244.948.000

Baki bundar Pendukung 24 125.000 3.000.000

Baki kotak Pendukung 24 110.000 2.640.000

Baki Plastik uk.diameter 50cm Pendukung 3 30.000 90.000

BaKI plastik ukuran besar Pendukung 1 50.000 50.000

Bantal Pendukung 22 15.000 330.000

Baskom stainless Pendukung 48 75.000 3.600.000

Bateryy Pendose Pendukung 10 75.000 750.000

Bateryy Survey meter Pendukung 10 75.000 750.000

Battre Lithium CR 2032 Pendukung 16 20.000 320.000

Batu baterry A2 Alkaline Pendukung 705 6.500 4.582.500

Batu baterry A3 Alkaline Pendukung 398 6.500 2.587.000

Batu batery 9 V Energizer Pendukung 6 20.000 120.000

Batu battery sedang Pendukung 64 15.000 960.000

Baygon Pendukung 56 70.000 3.920.000

BEL PINTU Pendukung 5 250.000 1.250.000

Benang Kasur Pendukung 2 5.000 10.000

boboko plastik Pendukung 12 50.000 600.000

Botol Semprotan Pendukung 4 10.000 40.000

Celemek kain Pendukung 24 100.000 2.400.000

Celemek plastik Pendukung 12 200.000 2.400.000

Changer batery A2 Energizer Pendukung 12 300.000 3.600.000

Container plastik uk.10ltr Pendukung 2 150.000 300.000

Container plastik uk.30 ltr Pendukung 8 250.000 2.000.000



Dispenser + galon Pendukung 15 350.000 5.250.000

Dispenser Pengharum Ruangan Pendukung 6 45.000 270.000

Dispenser Tissue Towel setara krisbow Pendukung 27 275.000 7.425.000

Ember plastik bertutup uk.25 ltr Pendukung 23 85.000 1.955.000

Ember plastik bertutup uk.50ltr Pendukung 40 150.000 6.000.000

Emergency lamp Pendukung 31 250.000 7.750.000

Filling kabinet plastik kecil Pendukung 4 35.000 140.000

Gantungan baju (hanger) Pendukung 102 5.000 510.000

Gantungan baju (Kapstok) Pendukung 11 35.000 385.000

Isi ulang Gas LPG 12 kg Pendukung 50 25.000 1.250.000

Isi Ulang Gas LPG 50 kg Pendukung 65 85.000 5.525.000

Gayung Pendukung 113 15.000 1.695.000

Gelas cup plastik+tutup Pendukung 250 25.000 6.250.000

Gelas minum tinggi Pendukung 6 100.000 600.000

Gelas Plastik Pendukung 1.200 250 300.000

Jam Dinding setara seiko Pendukung 21 300.000 6.300.000

Kain sponge Pendukung 100 17.000 1.700.000

Kamper bagus Pendukung 6 20.000 120.000

Kamper gantung Pendukung 128 25.000 3.200.000

Kamper Toilet Pendukung 122 25.000 3.050.000

Kanebo Pendukung 26 25.000 650.000

Kantong kersek sedang Pendukung 1.200 1.000 1.200.000

Kantong obat klip putih besar Pendukung 17.500 200 3.500.000

kantong Plastik sampah warna kuning Pendukung 50 55.000 2.750.000

kantong plastik kecil Pendukung 6.000 500 3.000.000

Kantong plastik obat (uk;20 cm) Pendukung 10 25.000 250.000

Kantong Plastik putih (uk: 1 kg) tahan panas Pendukung 10 15.000 150.000

kantong plastik sampah warna Hitam Pendukung 50 45.000 2.250.000

kantong Plastik sampah warna putih Pendukung 50 45.000 2.250.000

Kapas jenazah Pendukung 20 30.000 600.000

Kapur bagus Pendukung 12 20.000 240.000

Keset Handuk Pendukung 78 85.000 6.630.000

Keset Karet Pendukung 89 150.000 13.350.000

Kompor Listrik 1 Tungku Pendukung 1 150.000 150.000

Korek api gas Pendukung 6 3.000 18.000

Kotak plastik Pendukung 12 50.000 600.000

Kotak plastik bertutup Pendukung 6 200.000 1.200.000

Kotak stainless bertutup Pendukung 10 300.000 3.000.000

lukisan Pendukung 5 100.000 500.000

mangkuk stainless Pendukung 50 100.000 5.000.000

Minyak Parafin / Mesin Pendukung 2 210.000 420.000

Nampan plastik Pendukung 4 25.000 100.000

Panci stainless Pendukung 6 500.000 3.000.000

Pemantik Api Pendukung 12 20.000 240.000

Pengharum ruangan Bayfresh Pendukung 145 30.000 4.350.000

Pengki Plastik Pendukung 1 20.000 20.000

Piring kue kertas Pendukung 1.000 5.000 5.000.000

Pisau pengupas wortel Pendukung 12 20.000 240.000

Pisser + paku pisser Pendukung 10 25.000 250.000

Plastik bening (uk; 2 kg) Pendukung 6 5.000 30.000

plastik buka tutup Pendukung 12 20.000 240.000

Plastik uk 1/2 kg Pendukung 20 10.000 200.000

Plastik wrap besar Pendukung 35 85.000 2.975.000

Power Glue Pendukung 10 3.000 30.000

Rak Plastik Susun Pendukung 4 35.000 140.000

Rak Sepatu/Sandal Pendukung 25 50.000 1.250.000

Rak surat bersusun ( 12 poli lama) Pendukung 13 150.000 1.950.000

Rak surat bersusun (10 poli baru & r. tindakan) Pendukung 10 150.000 1.500.000

Refill Pengharum ruangan Automatic Pendukung 99 30.000 2.970.000

Roll Kabel (15 meter) Pendukung 1 50.000 50.000

Sabun Batangan Pendukung 12 3.000 36.000

Sabun cuci tangan 5ltr Pendukung 53 55.000 2.915.000

Sabun cuci tangan cair 250 ml Pendukung 197 20.000 3.940.000

Sabut stainless Pendukung 4 5.000 20.000

Sandal jepit Pendukung 128 17.500 2.240.000

Sandal karet bertutup Pendukung 63 60.000 3.780.000

Sapu ijuk Pendukung 3 10.000 30.000

saringan stainless Pendukung 4 75.000 300.000

Sarung Bantal Pendukung 10 50.000 500.000

Sarung tangan cempal Pendukung 6 50.000 300.000

Sarung tangan karet Pendukung 10 50.000 500.000

Sarung tangan plastik Pendukung 50 15.000 750.000

sendal khusus ICU Pendukung 24 150.000 3.600.000

sendok kerang Pendukung 12 35.000 420.000

Sendok makan kualitas biasa Pendukung 120 30.000 3.600.000

sendok nasi Pendukung 12 35.000 420.000

sendok sayur Pendukung 12 50.000 600.000

Senter besar (poli gigi 2) Pendukung 2 33.500 67.000

Sepatu dapur Pendukung 11 175.000 1.925.000

Serokan Pendukung 6 35.000 210.000

Sikat Kuku Pendukung 4 10.000 40.000

Sikat Tangan Pendukung 4 15.000 60.000

Sodet Pendukung 6 50.000 300.000

spatula Pendukung 12 20.000 240.000

Sunlight cair 800 ml anti bakteri Pendukung 397 19.000 7.543.000

Talenan plastik besar Pendukung 6 75.000 450.000

Tali Rapia Roll Besar Pendukung 10 25.000 250.000

taplak plastik bulat Pendukung 24 75.000 1.800.000

taplak plastik kotak Pendukung 24 75.000 1.800.000

Tea set Pendukung 5 150.000 750.000


Tempat Cucian Kotor Tertutup Pendukung 19 150.000 2.850.000

Tempat sampah injak bertutup (20 ltr) Pendukung 58 120.000 6.960.000

Tempat sampah injak bertutup (50 ltr) Pendukung 21 165.000 3.465.000

Tempat sampah injak+bertutup (10 ltr) Pendukung 13 50.000 650.000

Tempat sendok Pendukung 12 50.000 600.000

Tempat telur satuan Pendukung 50 10.000 500.000

Terpal Plastik uk.4mx4m Pendukung 5 50.000 250.000

Tissue gulung Pendukung 966 2.000 1.932.000

Tissue kotak Pendukung 123 10.000 1.230.000

Tissue towel Pendukung 695 17.500 12.162.500

Tusuk sate Pendukung 1.000 500 500.000

Tutup gelas kertas Pendukung 460 5.000 2.300.000

Wajan Pendukung 4 100.000 400.000

Pendukung

- Alat Tulis Kantor Pendukung 1 153.762.000 153.762.000

Amplop putih besar Pendukung 100 20.000 2.000.000

Amplop putih kecil Pendukung 100 17.000 1.700.000

Ballpoin 4 warna Pendukung 60 8.000 480.000

Ballpoin Standard Pendukung 100 15.000 1.500.000

Box file Pendukung 350 20.000 7.000.000

Buku double folio Pendukung 30 25.000 750.000

Buku Expedisi Pendukung 150 15.000 2.250.000

Buku Folio Pendukung 350 18.000 6.300.000

Buku Kwarto Pendukung 350 15.000 5.250.000

Buku Tulis isi 58 lbr Pendukung 24 8.000 192.000

Catter Besar Pendukung 50 20.000 1.000.000

Catter Kecil Pendukung 30 15.000 450.000

Double Tip Pendukung 20 10.000 200.000

Flash Disk 8 GB Pendukung 112 150.000 16.800.000

Gunting Kertas Pendukung 50 15.000 750.000

Hekter Besar hd.10 Pendukung 50 25.000 1.250.000

Isi Catter Besar Pendukung 100 15.000 1.500.000

Isi Catter Kecil Pendukung 70 10.000 700.000

Isolasiban bening 1 cm Pendukung 50 15.000 750.000

Isolasiban bening sedang 2,5 cm Pendukung 70 25.000 1.750.000

Kalkulator Pendukung 35 100.000 3.500.000

Karet penghapus staedler Pendukung 50 2.000 100.000

Kertas Continuos Form 9,5 x 11”, NCR 2 ply Pendukung 50 30.000 1.500.000

Kertas Continuos Form 9,5 x 11”, prs 2 ply Pendukung 162 196.667 31.860.000

Kertas HVS A4 Pendukung 120 45.000 5.400.000

Kertas HVS F4 Pendukung 150 40.000 6.000.000

Kertas Label No. 112 Pendukung 200 6.500 1.300.000

kertas roti Pendukung 100 1.000 100.000

Klip besar No. 5 Pendukung 125 6.000 750.000

Klip kecil No. 3 Pendukung 150 5.000 750.000

Lakban hitam 48mm Pendukung 50 15.000 750.000

Lem cair kecil / uhu Pendukung 100 4.000 400.000

Ordner 1/2 polio/ 777 bindek Pendukung 280 30.000 8.400.000

Perporator besar Pendukung 30 35.000 1.050.000

Perporator kecil Pendukung 40 25.000 1.000.000

Pinsil Pendukung 280 3.000 840.000

Snelhekter plastik tebal/ spring file Pendukung 150 35.000 5.250.000

Snelhekter plastik transparant Pendukung 280 25.000 7.000.000

Spidol Permanent Pendukung 300 3.000 900.000

Spidol Permanent Besar Pendukung 300 8.000 2.400.000

Spidol Whiteboard Pendukung 100 10.000 1.000.000

Stabilo Pendukung 150 10.000 1.500.000

Staples No. 10 Pendukung 1.500 6.500 9.750.000

Staples No. 24 Pendukung 500 7.500 3.750.000

Stopmap Kertas/ Biola Pendukung 100 25.000 2.500.000

Tipp-ex Pendukung 140 15.000 2.100.000

Whiteboard ukuran 180 X 120 cm Pendukung 1 300.000 300.000

Whiteboard ukuran 180 X 120 cm Pendukung 2 250.000 500.000

D Rapat Konsultasi Pusat Pendukung - - 288.240.000

524111 Belanja perjalanan biasa Pendukung - - 288.240.000

- Uang Harian Rapat Konsultasi Pusat dan Biaya Penginapan Pendukung 192 530.000 101.760.000

- Biaya Penginapan Pendukung 288 610.000 175.680.000

- Uang Represetasi Pejabat Eselon II Pendukung 72 150.000 10.800.000

E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Pendukung 0 - 1.996.608.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pendukung 0 - 306.940.000

- Pengangkutan dan Pembakaran Sampah Medis Pendukung 14400 11.000 158.400.000

- Jasa Pengujian Kualitas Udara dan Air , Sample Makanan,

alat makan, pengujian radiasi dan PME /PKELPendukung 1 148.540.000 148.540.000

PEMERIKSAAN AIR Pendukung

Pemeriksaasn air secara kimiawi 4 x 2 ttk 8 Pendukung 8 1.000.000 8.000.000

Pemeriksaan air secara bakteriologi 4 x 2 ttk 8 Pendukung 150.000 1.200.000

PEMERIKSAAN MAKANAN Pendukung

Pemeriksaan sampel makanan 4 x 5 sampel 20 Pendukung 20 150.000 3.000.000

PEMERIKSAAN ALAT Pendukung

Pemeriksaan usap alat masak 4 x 5 sampel 20 Pendukung 20 150.000 3.000.000

Pemeriksaan Usap dubur 2 x 10 sampel 20 Pendukung 20 150.000 3.000.000

PEMERIKSAAN KUMAN Pendukung

Pemeriksaan angka kuman udara 4 x 10 ttk 40 Pendukung 40 150.000 6.000.000

Pemeriksaan kuman instrumen 2 x 25 brg 50 Pendukung 50 150.000 7.500.000

Pemeriksaan kuman linen 2 x 10 sampel 20 Pendukung 20 150.000 3.000.000

Pemeriksaan rutin air limbah ke labkes daerah ( rujukan ) 12 x 1

sampel 12Pendukung 12 1.500.000

18.000.000

PENGUJIAN RADIASI Pendukung

Pengujian radiasi dan PME/PKEL 1 Pendukung 95.840.000 95.840.000

Pendukung

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung 0 - 666.270.000

- Pemeliharaan Gedung Pendukung 1 318.408.000 318.408.000

Melati Pendukung 700 89.000 62.300.000

Apotik Ranap Pendukung 165 89.000 14.685.000

pos satpam tgh Pendukung 13 89.000 266.000

Rumah Dinas Pendukung 70 89.000 6.230.000

Bamgunan kontrol air Pendukung 30 89.000 2.937.000

Rumah Sentral Distribusi Listrik Pendukung 60 89.000 2.670.000

Lab Pendukung 540 156.000 84.240.000

OK Pendukung 560 156.000 87.360.000

IPI Pendukung 370 156.000 57.720.000

- Pemeliharaan Halaman dan Taman Pendukung 1 457.499.000 347.862.000

HALAMAN DAN TAMAN Pendukung 17.555 1.501,18 26.353.250

JUMLAH Pendukung 17.555 26.353.250

PPN 10 % Pendukung 2.635.325

JUMLAH TOTAL PER BULAN Pendukung 28.988.575

JUMLAH TOTAL PER TAHUN Pendukung 347.862.899

Pendukung

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pendukung 0 - 1.023.398.000

- Pemeliharaan Peralatan Medis Pendukung 1 348.089.000 371.681.000

Anaesthesi Pendukung 2 13.000.000 26.000.000

Auto Analyzer Pendukung 2 5.000.000 10.000.000

BED Side Central Monitor Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

BED Side Monitor Non Invasif Pendukung 18 10.000.000 180.000.000

Blood chemistry Analyzer Pendukung 1 15.000.000 15.000.000

Bronchoscope adult Pendukung 1 9.000.000 9.000.000

Bronchoscope Pediatri Pendukung 1 9.000.000 9.000.000

Centrifuge Pendukung 5 1.000.000 5.000.000

Centrifuge Hematocrite Pendukung 1 1.000.000 1.000.000

Centrifuge Micro Pendukung 2 1.000.000 2.000.000

CT Scan Pendukung 1 234.960.000 234.960.000

Consentrator Pendukung 1 1.000.000 1.000.000

Deep Frezer Pendukung 2 2.000.000 4.000.000

Defibrillator Pendukung 3 3.000.000 9.000.000

Dental Unit Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Digital Pressure Meter Pendukung 1 1.000.000 1.000.000

ECG Pendukung 9 5.000.000 45.000.000


Elektrophoresis Pendukung 2 2.000.000 4.000.000

Elektrophoresis Power Suply Pendukung 2 2.000.000 4.000.000

Examination Lamp Pendukung 5 500.000 2.500.000

Head Lamp Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

ID Print X-Ray Pendukung 2 1.000.000 2.000.000

Infra Red Pendukung 2 2.000.000 4.000.000

Infusion Pump Pendukung 28 3.000.000 84.000.000

Lampu Operasi Pendukung 2 5.000.000 10.000.000

Lampu Operasi kecil Pendukung 1 4.000.000 4.000.000

Laringoscope Pendukung 2 1.000.000 2.000.000

Light Source Pendukung 2 5.000.000 10.000.000

Microscope Binokuler Pendukung 2 2.000.000 4.000.000

Microscope Florescent Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Mixer Pendukung 1 2.000.000 2.000.000

Nebuliser Pendukung 15 1.000.000 15.000.000

Oxymeter SPO2 Pendukung 16 3.000.000 48.000.000

Scrub Station Pendukung 1 3.000.000 3.000.000

Shaker Pendukung 2 1.000.000 2.000.000

Spektrofotometer Pendukung 1 1.000.000 1.000.000

Sphygmomanometer Pendukung 27 1.000.000 27.000.000

Suction Pump Pendukung 12 2.000.000 24.000.000

Syringe Pump Pendukung 13 1.000.000 13.000.000

USG Color Portable Pendukung 1 5.000.000 5.000.000

USG Color 3/4 D Pendukung 2 5.000.000 10.000.000

USG Color Printer Pendukung 4 2.000.000 8.000.000

UV Lamp Sterillizer Pendukung 18 2.000.000 36.000.000

Ventilator Pendukung 7 25.000.000 175.000.000

X-Ray 500mA Pendukung 1 9.000.000 9.000.000

X-Ray 500mA R/F Pendukung 1 9.000.000 9.000.000

X-Ray Film Processor Pendukung 3 5.000.000 15.000.000

X-Ray Mobile Pendukung 6 9.000.000 54.000.000

Tempat Tidur Pasien Manual Pendukung 233 500.000 116.500.000

Tempat Tidur Pasien Electric Pendukung 17 2.000.000 34.000.000

Kursi roda Pasien Pendukung 14 500.000 7.000.000

- Pemeliharaan Peralatan Non Medis, Jaringan Listrik,

Telephone, Air dan gasPendukung 1 374.493.000 374.493.000

Pemeliharaan Komputer dan laptop Pendukung 27 730.000 19.710.000

Pemeliharaan printer Pendukung 60 610.000 36.600.000

Pemeliharaan Genset 60 KVA Pendukung 1 7.190.000 7.190.000

Pemeliharaan Genset 350 KVA Pendukung 1 22.960.000 22.960.000

Pemeliharaan AC split Pendukung 103 610.000 62.830.000

Pemeliharaan AC Split ceiling Pendukung 10 610.000 6.100.000

Chiller Pendukung 6 3.000.000 18.000.000

Mesin IPAL Pendukung 1 35.803.000 35.803.000

Burner Incenerator Pendukung 4 5.000.000 20.000.000

Isi Ulang APAR Pendukung 114 250.000 28.500.000

Pompa Air Pendukung 26 500.000 13.000.000

Exhousefan Pendukung 36 100.000 3.600.000

UPS 1000 W Pendukung 28 900.000 25.200.000

UPS 10 KW Pendukung 3 5.000.000 15.000.000

UPS 30 KW Pendukung 3 10.000.000 30.000.000

UPS 90 KW Pendukung 1 30.000.000 30.000.000

- Pemeliharaan Jaringan LAN dan Internet Pendukung 1 21.224.000 21.224.000

Router Wireless Pendukung 4 900.000 3.600.000

Router Wireless Pendukung 3 1.200.000 3.600.000

Router Wireless Pendukung 2 1.950.000 3.900.000

Pemasangan Line Internet Pendukung 20 106.200 2.124.000

Kabel LAN Cat 5 Pendukung 3 2.000.000 6.000.000

Switch 8 Port Pendukung 10 200.000 2.000.000

- Pemeliharaan Kendaraan Pendukung 1 169.955.000 256.000.000

Bahan Bakar Minyak Pendukung 12 14.450.000,00 173.400.000

Pajak Kendaraan Operasional dan ambulan Pendukung 5 1.500.000,00 7.500.000

Pajak kendaraan Dirut Pendukung 1 2.500.000,00 2.500.000

Pajak Kendaraan Direktur Pendukung 2 1.500.000,00 3.000.000

Service Kendaraan Inova Pendukung 12 1.200.000,00 14.400.000

Service Kendaraan Travelo Pendukung 12 800.000,00 9.600.000

Service Kendaraan Ambulan (3 unit) Pendukung 12 1.200.000,00 14.400.000

Service Kendaraan Honda Civic Pendukung 12 600.000,00 7.200.000

Service Kendaraan Avanza Pendukung 12 1.200.000,00 14.400.000

Service Kendaraan Escudo Pendukung 12 800.000,00 9.600.000


NIP.195602181983122001





buku rba tahun 2016 - RS PARU Dr.HA ROTINSULUrsparurotinsulu.org/po-content/po-upload/BUKU RBA TAHUN...

Documents

Transcript of buku rba tahun 2016 - RS PARU Dr.HA ROTINSULUrsparurotinsulu.org/po-content/po-upload/BUKU RBA TAHUN...