BERITA ACARA REKONSILIASI - Kementerian...

BERITA ACARA REKONSILIASINomor: BAR-175810/WPB.03/KP.090/2017

Pada hari ini Minggu tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belastelah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BALAI PENGKAJIANTEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449) yang selanjutnya disebut Unit AkuntansiKuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SOLOK, yangselanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan RealisasiAnggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan RealisasiAnggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neracasebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, LaporanRealisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita AcaraRekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiranlainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masihditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimanamestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,

Kepala BPTP Sumatera Barat

Abdul KarimNIP.196001031983101001

Dr. Ir. Chandra Indrawanto, M.ScNIP.19640218 198903 1 001

9

6 0

0

No.32,406,943,0001

29,306,431,643

00

Pagu Belanja

5

522,465,000

0

0

0

29,306,431,643

0

0

0

2

8

522,465,000

Kas pada Badan Layanan Umum

0

10

SiAP

0

0

Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

0

-61,212

747,208,191

Mutasi Uang Persediaan

Pengembalian Belanja

Uraian

Estimasi Pendapatan4

-61,212

0Pengembalian Pajak

Kas di Bendahara Pengeluaran

0

SAI

00

Perbedaan

Belanja

747,208,191

3

7 0

0Pendapatan Bukan Pajak

32,406,943,000

11 Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

3. Laporan Realisasi Belanja

2. Estimasi Pendapatan

UAKPA: BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)

SAI/SA-BUN : 32,406,943,000

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

4. Pengembalian Belanja

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

SiAP : 32,406,943,000

Laporan Hasil Rekonsiliasi

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

1. Pagu Anggaran

7. Pengembalian Pajak

Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-175810/WPB.03/KP.090/2017







SiAP : 522,465,000SAI/SA-BUN : 522,465,000

SiAP : 29,306,431,643SAI/SA-BUN : 29,306,431,643

SiAP : -61,212

SAI/SA-BUN : -61,212

SAI/SA-BUN : 747,208,191

SiAP : 747,208,191

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tanggal : 14/01/2018

Lampiran I

Halaman 1

8. Mutasi Uang Persediaan



9. Kas di Bendahara Pengeluaran


10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Kepala BPTP Sumatera Barat

Abdul KarimNIP.19640218 198903 1 001NIP.196001031983101001

An. Bendahara Umum Negara, An. Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Chandra Indrawanto, M.Sc

Lampiran IBerita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-175810/WPB.03/KP.090/2017Tanggal : 14/01/2018


11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

Halaman 2

12.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIASI DATA PAGU BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJAPERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

ESELON I

UAKPA

KEMENTERIAN PERTANIAN (018)

:

:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT (567449)

Tgl. Cetak 26/01/2018

BAES1.Satker.Kewenangan

SD.Prog.Giat.Out Akun Rupiah SAI Rupiah SiAP KetKDKPPN

01809.567449.KD 010.12.1801.201 52 513,500,000 513,500,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.202 52 2,094,000,000 2,094,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.203 52 74,000,000 74,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.204 52 200,000,000 200,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.206 52 346,268,000 346,268,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 52 867,850,000 867,850,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 53 1,776,150,000 1,776,150,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.208 52 833,100,000 833,100,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.209 52 88,000,000 88,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.302 52 3,781,450,000 3,781,450,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.303 52 162,000,000 162,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.304 52 566,420,000 566,420,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.307 52 183,855,000 183,855,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 52 875,000,000 875,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 53 3,510,000,000 3,510,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 51 12,761,968,000 12,761,968,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 52 2,440,000,000 2,440,000,000 SAMA09001809.567449.KD 023.12.1801.951 53 851,000,000 851,000,000 SAMA09001809.567449.KD 030.12.1801.951 53 55,000,000 55,000,000 SAMA09001809.567449.KD 040.12.1801.202 52 20,000,000 20,000,000 SAMA09001809.567449.KD 040.12.1801.206 52 407,382,000 407,382,000 SAMA090

JUMLAH TOTAL 32,406,943,000 32,406,943,000

Halaman 1 dari 1


PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

REKONSILIASI DATA ESTIMASI PENDAPATAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

ESELON I

UAKPA


:

:




Tanggal Cetak: 26/01/2018

BAES1.Satker Akun Rupiah SAI Rupiah SiAP KetKDKPPN

01809.567449 423111 356,115,000 356,115,000 SAMA09001809.567449 423112 12,000,000 12,000,000 SAMA09001809.567449 423141 67,900,000 67,900,000 SAMA09001809.567449 423216 86,450,000 86,450,000 SAMA090

JUMLAH TOTAL 522,465,000 522,465,000

Halaman 1 dari 1


REKONSILIASI DATA BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJAPERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

ESELON I

UAKPA


:

:




Tgl. Cetak 26/01/2018



01809.567449.KD 010.12.1801.201 521211 60,394,900 60,394,900 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.201 521219 110,460,000 110,460,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.201 521811 145,167,470 145,167,470 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.201 524111 197,214,278 197,214,278 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.202 521211 285,051,790 285,051,790 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.202 521213 4,800,000 4,800,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.202 521219 357,712,400 357,712,400 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.202 521811 167,027,900 167,027,900 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.202 521821 118,584,600 118,584,600 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.202 522151 27,500,000 27,500,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.202 524111 1,043,472,158 1,043,472,158 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.203 521211 13,467,500 13,467,500 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.203 521219 10,500,000 10,500,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.203 521811 1,999,950 1,999,950 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.203 524111 48,000,000 48,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.204 521211 31,990,050 31,990,050 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.204 521219 43,475,000 43,475,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.204 521811 2,997,950 2,997,950 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.204 521821 28,478,950 28,478,950 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.204 522151 9,000,000 9,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.204 524111 83,975,636 83,975,636 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.206 521211 800,000 800,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.206 521213 4,800,000 4,800,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.206 521219 151,614,850 151,614,850 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.206 521811 2,851,700 2,851,700 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.206 521821 50,774,300 50,774,300 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.206 524111 41,920,000 41,920,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.206 524119 3,933,500 3,933,500 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 521211 32,873,000 32,873,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 521213 12,300,000 12,300,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 521219 255,000,000 255,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 521811 4,999,500 4,999,500 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 521821 279,196,150 279,196,150 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 524111 186,519,685 186,519,685 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 533111 1,273,073,820 1,273,073,820 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 533115 85,869,000 85,869,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 534111 194,166,000 194,166,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.207 534115 15,837,000 15,837,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.208 521211 157,194,950 157,194,950 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.208 521213 13,175,000 13,175,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.208 521219 183,845,000 183,845,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.208 521811 127,997,050 127,997,050 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.208 522111 33,627,447 33,627,447 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.208 524111 299,919,562 299,919,562 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.209 521211 18,145,000 18,145,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.209 521219 18,000,000 18,000,000 SAMA090

Halaman 1 dari 3



ESELON I

UAKPA


:

:




Tgl. Cetak 26/01/2018



01809.567449.KD 010.12.1801.209 521811 10,965,250 10,965,250 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.209 524111 40,726,500 40,726,500 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.302 521211 1,599,978,950 1,599,978,950 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.302 521219 611,730,000 611,730,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.302 524111 287,096,815 287,096,815 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.303 521211 84,077,000 84,077,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.303 521219 18,000,000 18,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.303 524111 59,875,900 59,875,900 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.304 521211 256,244,700 256,244,700 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.304 521219 115,350,000 115,350,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.304 524111 126,606,280 126,606,280 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.307 521211 55,330,450 55,330,450 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.307 521219 107,325,000 107,325,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.307 524111 21,024,790 21,024,790 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 521211 232,931,400 232,931,400 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 521213 58,400,000 58,400,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 521219 14,900,000 14,900,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 521811 63,436,000 63,436,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 522131 15,000,000 15,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 522151 4,000,000 4,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 524111 424,136,045 424,136,045 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 524113 26,950,000 26,950,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 524114 1,200,000 1,200,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 524119 13,000,000 13,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 532111 2,301,525,000 2,301,525,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 533111 965,374,400 965,374,400 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.951 534121 195,089,000 195,089,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511111 8,035,610,600 8,035,610,600 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511119 102,148 102,148 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511121 483,261,740 483,261,740 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511122 132,406,228 132,406,228 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511123 8,100,000 8,100,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511124 1,278,330,000 1,278,330,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511125 85,719,585 85,719,585 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511126 344,646,780 344,646,780 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511129 1,047,104,000 1,047,104,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511151 255,860,000 255,860,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 512211 193,283,000 193,283,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 521111 1,087,277,916 1,087,277,916 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 521113 39,000,000 39,000,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 521115 127,320,000 127,320,000 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 522111 368,799,489 368,799,489 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 522112 14,509,077 14,509,077 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 522113 14,891,200 14,891,200 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 523111 420,975,254 420,975,254 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 523121 335,661,900 335,661,900 SAMA09001809.567449.KD 023.12.1801.951 532111 736,964,000 736,964,000 SAMA090

Halaman 2 dari 3



ESELON I

UAKPA


:

:




Tgl. Cetak 26/01/2018



01809.567449.KD 023.12.1801.951 533115 40,850,000 40,850,000 SAMA09001809.567449.KD 030.12.1801.951 532118 14,963,000 14,963,000 SAMA09001809.567449.KD 030.12.1801.951 533118 14,720,000 14,720,000 SAMA09001809.567449.KD 040.12.1801.202 521811 4,400,000 4,400,000 SAMA09001809.567449.KD 040.12.1801.202 522191 15,000,000 15,000,000 SAMA09001809.567449.KD 040.12.1801.206 521211 2,840,000 2,840,000 SAMA09001809.567449.KD 040.12.1801.206 521219 127,031,600 127,031,600 SAMA09001809.567449.KD 040.12.1801.206 521821 85,524,600 85,524,600 SAMA09001809.567449.KD 040.12.1801.206 524111 41,303,000 41,303,000 SAMA090

JUMLAH TOTAL 29,306,431,643 29,306,431,643

Halaman 3 dari 3


REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJAPERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

ESELON I

UAKPA


:

:




Tgl. Cetak 26/01/2018



01809.567449.KD 010.12.1801.994 511119 -1,212 -1,212 SAMA09001809.567449.KD 010.12.1801.994 511129 -60,000 -60,000 SAMA090

JUMLAH TOTAL -61,212 -61,212

Halaman 1 dari 1



REKONSILIASI DATA PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

ESELON I

UAKPA


:

:






01809.567449 423111 241,086,100 241,086,100 SAMA09001809.567449 423112 800,000 800,000 SAMA09001809.567449 423119 11,393,000 11,393,000 SAMA09001809.567449 423141 27,059,068 27,059,068 SAMA09001809.567449 423216 73,636,500 73,636,500 SAMA09001809.567449 423752 864,570 864,570 SAMA09001809.567449 423921 43,487,745 43,487,745 SAMA09001809.567449 423951 46,136,208 46,136,208 SAMA09001809.567449 423953 302,745,000 302,745,000 SAMA090

JUMLAH TOTAL 747,208,191 747,208,191

Halaman 1 dari 1



REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SiAP DAN SAI TINGKATSATUAN KERJA

ESELON I

UAKPA


:

:






JUMLAH TOTAL 0 0

Halaman 1 dari 1



REKONSILIASI DATA MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

ESELON I

UAKPA


:

:






01809.567449 111611 0 0 SAMA09001809.567449 111613 0 0 SAMA090

JUMLAH TOTAL 0 0

Halaman 1 dari 1


REKONSILIASI DATA SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA


UAKPA :




ESELON I :KEMENTERIAN PERTANIAN (018)BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN (09)

KoreksiSaldo AwalSaldo Awal Koreksi TotalMutasiTotal

SAIBAES1.Satker

MutasiKet

SiAP

01809.567449 0 0 0 0 0 0 0 0 SAMA0 0JUMLAH TOTAL 0 0 0 00 0

Halaman 1 dari 1


REKONSILIASI DATA SALDO KAS LAINNYA DARI HIBAH LANGSUNG ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA


UAKPA :






SAIBAES1.Satker

MutasiKet

SiAP

0 0JUMLAH TOTAL 0 0 0 00 0

Halaman 1 dari 1


REKONSILIASI DATA SALDO KAS BADAN LAYANAN UMUM ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA


UAKPA :






SAIBAES1.Satker

MutasiKet

SiAP

0 0JUMLAH TOTAL 0 0 0 00 0

Halaman 1 dari 1



REKONSILIASI DATA eRROR ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

ESELON I

UAKPA


:

:






JUMLAH TOTAL 0 0

Halaman 1 dari 1

LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

TINGKAT SATUAN KERJAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Tanggal

Halaman

24/06/19 11:36:

lap_lo_satker --

:Kode Lap

:

Prg ID

1

LO.SAT

:SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA

BARAT

: 0800

: 018

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JENIS SATUAN KERJA

: 09ESELON I

: KD

: 567449WILAYAH/PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIANKENAIKAN/

PENURUNAN(%)2017 2016

KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0

PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0

PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0

Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan BarangMewah

0 0 0

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0

Pendapatan Cukai 0 0 0

Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0

Pendapatan Bea Masuk 0 0 0

Pendapatan Bea Keluar 0 0 0

Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0

Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 354,839,238 512,982,638 (158,143,400) (30.828)

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 354,839,238 512,982,638 (158,143,400) (30.828)

PENDAPATAN HIBAH 0 0 0

Pendapatan Hibah 0 0 0

Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0

Jumlah Pendapatan 354,839,238 512,982,638 (158,143,400) (30.828)

BEBAN OPERASIONAL 0 0 0

Beban Pegawai 11,861,377,469 12,978,560,749 (1,117,183,280) (8.608)

Beban Persediaan 1,082,410,910 1,811,045,155 (728,634,245) (40.233)

Beban Barang dan Jasa 6,752,164,759 4,864,591,175 1,887,573,584 38.802

Beban Pemeliharaan 776,697,254 1,004,623,790 (227,926,536) (22.688)

Beban Perjalanan Dinas 2,946,874,149 4,821,816,247 (1,874,942,098) (38.885)

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 0 0 0

Beban Bunga 0 0 0

Beban Subsidi 0 0 0

Beban Hibah 0 0 0

LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

TINGKAT SATUAN KERJAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Tanggal

Halaman

24/06/19 11:36:

lap_lo_satker --

:Kode Lap

:

Prg ID

2

LO.SAT

:SATUAN KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA

BARAT

: 0800

: 018

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JENIS SATUAN KERJA

: 09ESELON I

: KD

: 567449WILAYAH/PROVINSI SUMATERA BARAT

Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIANKENAIKAN/


Beban Bantuan Sosial 0 0 0

Beban Penyusutan dan Amortisasi 2,797,983,106 2,497,845,251 300,137,855 12.016

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2,698,206 230,681 2,467,525 1,069.67

Beban Lain-Lain 0 0 0

JUMLAH BEBAN 26,220,205,853 27,978,713,048 (1,758,507,195) (6.285)

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (25,865,366,615) (27,465,730,410) 1,600,363,795 (5.827)

KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (153,030,500) (625,061,000) 472,030,500 (75.518)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 0 0 0

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 153,030,500 625,061,000 (472,030,500) (75.518)

Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1,154,512,690 871,269,789 283,242,901 32.509

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1,154,512,690 906,684,789 247,827,901 27.333

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 35,415,000 (35,415,000) (100)

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL

1,001,482,190 246,208,789 755,273,401 306.761

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (24,863,884,425) (27,219,521,621) 2,355,637,196 (8.654)

POS LUAR BIASA 0 0 0

Beban Luar Biasa 0 0 0

POS LUAR BIASA 0 0 0

SURPLUS/DEFISIT - LO (24,863,884,425) (27,219,521,621) 2,355,637,196 (8.654)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(dalam rupiah)

TINGKAT SATKERUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

TanggalHalaman

24/06/19 12:32 AM:

lap_lpe_satker --rekon17

:Kode Lap

:Prg ID

1

LPE.SATKER

:

KEMENTERIAN : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

ESELON IWILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJAJENIS SATUAN KERJA

: 09

: 0800

: 567449

: KD

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIANSUMATERA BARAT

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT

URAIANKENAIKAN/


EKUITAS AWAL 285,728,906,595 271,659,174,681 14,069,731,914 -

SURPLUS/DEFISIT-LO (24,863,884,425) (27,219,521,621) 2,355,637,196 -

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0 -

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS (339,373,185) 3,047,931,552 (3,387,304,737) -

PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0 -

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0 0 -

SELISIH REVALUASI ASET 0 0 0 -

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI (339,373,185) 3,047,931,552 (3,387,304,737) -

LAIN-LAIN 0 0 0 -

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 28,568,113,490 38,241,321,983 (9,673,208,493) -

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 3,364,855,880 14,069,731,914 (10,704,876,034) -

EKUITAS AKHIR 289,093,762,475 285,728,906,595 3,364,855,880 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(DALAM RUPIAH)

: KEMENTERIAN PERTANIAN 018KEMENTERIAN/LEMBAGA

WILAYAH/PROVINSI : SUMATERA BARAT 0800Kode LapTanggalHalamanPrg ID

::::

LRA.F.S

lap_lra_face_satker_komparatif --rekon17

24/06/19 11:32 AM1

ESELON I : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT 567449

NO URAIANANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS

(BAWAH) ANGGARAN %

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS(BAWAH) ANGGARAN %

3 4 5 6

2017 2016

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 0 0

PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 00 0 0 00 0

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 522,465,000 (224,743,191)747,208,191 143 341,300,000 (227,733,744)569,033,744 167

PENERIMAAN HIBAH 0 00 0 0 00 0

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 522,465,000 (224,743,191) 143747,208,191 143 341,300,000 (227,733,744) 143569,033,744 167

BELANJAB 0 0

BELANJA PEGAWAI 12,761,968,000 897,605,13111,864,362,869 93 13,930,460,000 924,884,61113,005,575,389 93

BELANJA BARANG 13,452,825,000 1,849,248,65811,603,576,342 86 14,258,123,000 595,960,47813,662,162,522 96

BELANJA MODAL 6,192,150,000 353,718,7805,838,431,220 94 10,615,800,000 2,008,709,5448,607,090,456 81

BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBANUTANG 0 00 0 0 00 0

BELANJA SUBSIDI 0 00 0 0 00 0

BELANJA HIBAH 0 00 0 0 00 0

BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 00 0 0 00 0

BELANJA LAIN-LAIN 0 00 0 0 00 0

JUMLAH BELANJA (B I + B II) 32,406,943,000 3,100,572,569 9029,306,370,431 90 38,804,383,000 3,529,554,633 9035,274,828,367 91

PEMBIAYAANC 0 0

NERACA PERCOBAANTINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN PERTANIAN: 018KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI : 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

SUMATERA BARAT

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT: 567449

: 0800WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 24/06/2019 11:37 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

210.0 0Kas di Bendahara Pengeluaran111611 0

0.0 0Piutang Lainnya115212 0

0.0 585,777,426Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi115421 0

0.0 0Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya116212 0

0.0 0Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TuntutanGanti Rugi

116421 2,928,887

0.0 4,942,500Barang Konsumsi117111 0

0.0 57,000Bahan untuk Pemeliharaan117113 0

0.0 3,833,846,660Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat117122 0

0.0 586,960,000Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat117123 0

0.0 2,013,575,070Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat117124 0

0.0 735,574,500Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat117125 0

0.0 390,335,000Bahan Baku117131 0

0.0 253,255,350,238Tanah131111 0

0.0 16,929,946,230Peralatan dan Mesin132111 0

0.0 0Peralatan dan Mesin Belum Diregister132211 0

0.0 22,940,805,722Gedung dan Bangunan133111 0

0.0 0Gedung dan Bangunan Belum Diregister133211 0

0.0 736,289,000Jalan dan Jembatan134111 0

0.0 1,145,441,000Irigasi134112 0

0.0 787,262,000Jaringan134113 0

0.0 0Jalan dan Jembatan Belum Diregister134211 0

0.0 0Irigasi Belum Diregister134212 0

0.0 103,244,130Aset Tetap Lainnya135121 0

0.0 2,770,607,220Konstruksi Dalam pengerjaan136111 0

0.0 0Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin137111 10,240,480,368

0.0 0Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan137211 7,069,068,128

0.0 0Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan137311 218,994,624

0.0 0Akumulasi Penyusutan Irigasi137312 58,889,255

0.0 0Akumulasi Penyusutan Jaringan137313 119,055,948

0.0 0Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi152111 0

0.0 5,650,000Paten162141 0

0.0 11,673,573Software162151 0

0.0 41,619,364Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan166112 0

0.0 0Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalamOperasi Pemerintahan

169122 36,118,255

0.0 0Akumulasi Amortisasi Paten169314 3,475,606

0.0 0Akumulasi Amortisasi Software169315 8,616,073

0.0 0Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar212111 0

0.0 0Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar212112 26,106,975





SUMATERA BARAT



SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 24/06/2019 11:37 AM


NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

210.0 0Pendapatan Sewa Diterima Dimuka219211 1,460,039

0.0 0Uang Muka dari KPPN219511 0

0.0 0Ditagihkan ke Entitas Lain313111 29,306,370,431

0.0 747,208,191Diterima dari Entitas Lain313121 0

0.0 0Transfer Masuk313221 8,951,250

0.0 0Ekuitas391111 285,728,906,595

0.0 337,844,435Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi391116 0

0.0 1,528,750Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi391118 0

3.0 0Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan423111 241,086,100

3.0 0Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan423112 800,000

3.0 0Pendapatan Penjualan Lainnya423119 11,393,000

3.0 0Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan423141 27,059,068

3.0 0Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan danTeknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-MasingKementerian Negara/Lembaga

423216 73,636,500

3.0 0Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian PekerjaanPemerintah

423752 864,570

3.0 0Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara423921 629,265,171

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu423951 19

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu423953 302,745,000

3.0 0Pendapatan Perolehan Aset Lainnya491429 222,502,500

3.0 8,034,833,900Beban Gaji Pokok PNS511111 0

3.0 102,148Beban Pembulatan Gaji PNS511119 0

3.1 0Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS511119 1,212

3.0 483,261,740Beban Tunj. Suami/Istri PNS511121 0

3.0 132,406,228Beban Tunj. Anak PNS511122 0

3.0 7,020,000Beban Tunj. Struktural PNS511123 0

3.0 1,277,230,000Beban Tunj. Fungsional PNS511124 0

3.0 85,690,885Beban Tunj. PPh PNS511125 0

3.0 344,646,780Beban Tunj. Beras PNS511126 0

3.0 1,047,104,000Beban Uang Makan PNS511129 0

3.1 0Pengembalian Beban Uang Makan PNS511129 60,000

3.0 255,860,000Beban Tunjangan Umum PNS511151 0

3.0 193,283,000Beban Uang Lembur512211 0

3.0 1,088,339,916Beban Keperluan Perkantoran521111 0

3.0 39,000,000Beban Penambah Daya Tahan Tubuh521113 0

3.0 127,320,000Beban Honor Operasional Satuan Kerja521115 0

3.0 2,831,319,690Beban Bahan521211 0

3.0 93,475,000Beban Honor Output Kegiatan521213 0

3.0 2,124,943,850Beban Barang Non Operasional Lainnya521219 0





SUMATERA BARAT



SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 24/06/2019 11:37 AM


NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

213.0 347,456,826Beban Langganan Listrik522111 0

3.0 14,509,077Beban Langganan Telepon522112 0

3.0 15,300,400Beban Langganan Air522113 0

3.0 15,000,000Beban Jasa Konsultan522131 0

3.0 40,500,000Beban Jasa Profesi522151 0

3.0 15,000,000Beban Jasa Lainnya522191 0

3.0 420,975,254Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 0

3.0 334,311,900Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 0

3.0 2,901,790,649Beban Perjalanan Biasa524111 0

3.0 26,950,000Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0

3.0 1,200,000Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 0

3.0 16,933,500Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119 0

3.0 1,999,261,284Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin591111 0

3.0 673,693,459Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan591211 0

3.0 72,576,134Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan591311 0

3.0 28,949,425Beban Penyusutan Irigasi591312 0

3.0 21,037,633Beban Penyusutan Jaringan591313 0

3.0 622,071Beban Amortisasi Paten592114 0

3.0 1,528,750Beban Amortisasi Software592115 0

3.0 314,350Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakandalam Operasional Pemerintah

592222 0

3.0 152,913,710Beban Persediaan konsumsi593111 0

3.0 21,410,100Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan593113 0

3.0 919,038,700Beban Persediaan bahan baku593131 0

3.0 10,458,500Beban Persediaan Lainnya593149 0

3.0 0Beban Penyisihan Piutang Lainnya594212 230,681

3.0 2,928,887Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

594411 0

3.0 153,030,500Beban Kerugian Pelepasan Aset596111 0

334,339,066,255 334,339,066,255JUMLAH




UNIT ORGANISASI : 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMATERA BARAT



SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 24/06/2019 12:32 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

210.0 3,100,572,569Piutang dari KPPN115612 0

0.0 224,743,191Utang Kepada KUN219711 0

2.0 356,115,000Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, danPerkebunan Yang Dialokasikan

423111 0

2.0 12,000,000Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan PerikananYang Dialokasikan

423112 0

2.0 67,900,000Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan YangDialokasikan

423141 0

2.0 86,450,000Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihandan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-MasingKementerian Negara/Lembaga

423216 0

2.0 0Allotment Belanja Gaji Pokok PNS511111 8,261,696,000

2.0 0Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 168,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121 544,292,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. Anak PNS511122 153,468,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS511123 8,100,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS511124 1,470,000,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. PPh PNS511125 164,990,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. Beras PNS511126 365,976,000

2.0 0Allotment Belanja Uang Makan PNS511129 1,306,260,000

2.0 0Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS511151 293,720,000

2.0 0Allotment Belanja Uang Lembur512211 193,298,000

2.0 0Allotment Belanja Pegawai Transito512412 0

2.0 0Allotment Belanja Keperluan Perkantoran521111 1,100,000,000

2.0 0Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113 39,000,000

2.0 0Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115 127,320,000

2.0 0Allotment Belanja Bahan521211 2,942,395,000

2.0 0Allotment Belanja Honor Output Kegiatan521213 123,000,000

2.0 0Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219 2,334,188,000

2.0 0Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811 560,142,000

2.0 0Allotment Belanja Barang Persediaan bahan baku521821 575,300,000

2.0 0Allotment Belanja Langganan Listrik522111 407,800,000

2.0 0Allotment Belanja Langganan Telepon522112 24,000,000

2.0 0Allotment Belanja Langganan Air522113 15,000,000

2.0 0Allotment Belanja Jasa Konsultan522131 15,000,000

2.0 0Allotment Belanja Sewa522141 845,000,000

2.0 0Allotment Belanja Jasa Profesi522151 55,000,000

2.0 0Allotment Belanja Jasa Lainnya522191 15,000,000

2.0 0Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 421,000,000

2.0 0Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 344,880,000

2.0 0Allotment Belanja Perjalanan Biasa524111 3,463,600,000

2.0 0Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 27,000,000





SUMATERA BARAT



SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 24/06/2019 12:32 AM


NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

212.0 0Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 1,200,000

2.0 0Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119 17,000,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111 3,150,000,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Peralatan dan Mesin

532113 5,100,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin532118 15,000,000

2.0 0Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin532121 9,900,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111 2,449,973,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Gedung dan Bangunan

533113 680,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan

533115 128,090,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan533118 15,000,000

2.0 0Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121 9,320,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Jalan dan Jembatan534111 195,000,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan danJembatan

534115 16,087,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Irigasi534121 198,000,000

3.0 0Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan423111 241,086,100

3.0 0Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan423112 800,000

3.0 0Pendapatan Penjualan Lainnya423119 11,393,000

3.0 0Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan423141 27,059,068

3.0 0Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan danTeknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-MasingKementerian Negara/Lembaga

423216 73,636,500

3.0 0Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian PekerjaanPemerintah

423752 864,570

3.0 0Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara423921 43,487,745

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu423951 46,136,208

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu423953 302,745,000

3.0 8,035,610,600Belanja Gaji Pokok PNS511111 0

3.0 102,148Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 0

3.1 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 1,212

3.0 483,261,740Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121 0

3.0 132,406,228Belanja Tunj. Anak PNS511122 0

3.0 8,100,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123 0

3.0 1,278,330,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124 0

3.0 85,719,585Belanja Tunj. PPh PNS511125 0

3.0 344,646,780Belanja Tunj. Beras PNS511126 0

3.0 1,047,104,000Belanja Uang Makan PNS511129 0

3.1 0Pengembalian Belanja Uang Makan PNS511129 60,000

3.0 255,860,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151 0

3.0 193,283,000Belanja Uang Lembur512211 0





SUMATERA BARAT



SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 24/06/2019 12:32 AM


NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

213.0 1,087,277,916Belanja Keperluan Perkantoran521111 0

3.0 39,000,000Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113 0

3.0 127,320,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115 0

3.0 2,831,319,690Belanja Bahan521211 0

3.0 93,475,000Belanja Honor Output Kegiatan521213 0

3.0 2,124,943,850Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219 0

3.0 531,842,770Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811 0

3.0 562,558,600Belanja Barang Persediaan bahan baku521821 0

3.0 402,426,936Belanja Langganan Listrik522111 0

3.0 14,509,077Belanja Langganan Telepon522112 0

3.0 14,891,200Belanja Langganan Air522113 0

3.0 15,000,000Belanja Jasa Konsultan522131 0

3.0 40,500,000Belanja Jasa Profesi522151 0

3.0 15,000,000Belanja Jasa Lainnya522191 0

3.0 420,975,254Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 0

3.0 335,661,900Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 0

3.0 2,901,790,649Belanja Perjalanan Biasa524111 0

3.0 26,950,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0

3.0 1,200,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 0

3.0 16,933,500Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119 0

3.0 3,038,489,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111 0

3.0 14,963,000Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin532118 0

3.0 2,238,448,220Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111 0

3.0 126,719,000Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan533115 0

3.0 14,720,000Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan533118 0

3.0 194,166,000Belanja Modal Jalan dan Jembatan534111 0

3.0 15,837,000Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan534115 0

3.0 195,089,000Belanja Modal Irigasi534121 0

33,154,212,403 33,154,212,403JUMLAH

NERACA

PER DESEMBER 2017 DAN 2016(DALAM RUPIAH)

Tgl. Cetak 24/06/2019 11:36 AM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

TINGKAT SATUAN KERJA


: 018090800KD BA(018) ES1(09) SUMATERA BARATKDUAPPAW

KODE SATKER : 567449 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT

lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN

1

Kenaikan (Penurunan)

5

JUMLAH

%Jumlah

2 3 4

2017 2016

ASET

ASET LANCAR

Piutang Bukan Pajak 0 46,136,189 (46,136,189) (100.00)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BukanPajak

0 (230,681) 230,681 (100.00)

PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) 0 45,905,508 (45,905,508) (100.00)

Bagian Lancar Tagihan TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

585,777,426 0 585,777,426 0.00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian LancarTagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi

(2,928,887) 0 (2,928,887) 0.00

BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTANPERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI(NETTO)

582,848,539 0 582,848,539 0.00

Persediaan 7,565,290,730 7,505,238,370 60,052,360 0.80

8,148,139,269JUMLAH ASET LANCAR 7,551,143,878 596,995,391 7.91

ASET TETAP

Tanah 253,255,350,238 253,255,350,238 0 0.00

Peralatan dan Mesin 16,929,946,230 14,034,637,830 2,895,308,400 20.63

Gedung dan Bangunan 22,940,805,722 19,162,014,102 3,778,791,620 19.72

Jalan, Irigasi dan Jaringan 2,668,992,000 2,307,079,000 361,913,000 15.69

Aset Tetap Lainnya 103,244,130 103,244,130 0 0.00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 2,770,607,220 4,294,630,800 (1,524,023,580) (35.49)

AKUMULASI PENYUSUTAN (17,706,488,323) (14,908,518,983) (2,797,969,340) 18.77

280,962,457,217JUMLAH ASET TETAP 278,248,437,117 2,714,020,100 0.98

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud 17,323,573 17,323,573 0 0.00

Aset Lain-lain 41,619,364 41,619,364 0 0.00

AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASETLAINNYA

(48,209,934) (44,216,013) (3,993,921) 9.03

10,733,003JUMLAH ASET LAINNYA 14,726,924 (3,993,921) (27.12)

289,121,329,489JUMLAH ASET 285,814,307,919 3,307,021,570 1.16

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga 26,106,975 83,941,285 (57,834,310) (68.90)

Pendapatan Diterima Dimuka 1,460,039 1,460,039 0 0.00

27,567,014JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 85,401,324 (57,834,310) (67.72)

27,567,014JUMLAH KEWAJIBAN 85,401,324 (57,834,310) (67.72)

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas 289,093,762,475 285,728,906,595 3,364,855,880 1.18

289,093,762,475JUMLAH EKUITAS 285,728,906,595 3,364,855,880 1.18

NERACA

PER DESEMBER 2017 DAN 2016(DALAM RUPIAH)

Tgl. Cetak 24/06/2019 11:36 AM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN

TINGKAT SATUAN KERJA


: 018090800KD BA(018) ES1(09) SUMATERA BARATKDUAPPAW

KODE SATKER : 567449 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT

lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN

1

Kenaikan (Penurunan)

5

JUMLAH

%Jumlah

2 3 4

2017 2016

289,093,762,475JUMLAH EKUITAS 285,728,906,595 3,364,855,880 1.18

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 289,121,329,489 285,814,307,919 3,307,021,570 1.16

BERITA ACARA REKONSILIASI - Kementerian...

Documents

Transcript of BERITA ACARA REKONSILIASI - Kementerian...