BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … Bul Hasil... · Kabupaten Klaten )Provinsi Jawa...

1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telepon : (0274) 385323, 445271 – Faks : (0274) 415984

E-mail : [email protected]

Nomor : LTL-210/PW12/6/2015 31 Agustus 2015 Lampiran : Satu berkas Perihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan

Bulan Agustus Tahun 2015

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Bulan Agustus Tahun 2015, periode 26 Juli 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015, sebagai berikut:

1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 28 LHP, terdiri atas LHP yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 16 LHP, dan periode pelaporan bulan ini 12 LHP.

2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK)

Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini sebagai berikut:

Uraian Kejadian Nilai

Temuan Pemeriksaan (TP)

- s.d. bulan lalu 6022 72.818.629.382,98 - bulan ini 0 0,00

Total TP s.d. bulan ini (A) 6022 72.818.629.382,98 TP yang sudah ditindaklanjuti (TPL)

- TPL s.d. bulan lalu 5946 70.674.455.373,95 - TPL bulan ini atas TP s.d. bulan lalu 12 125.372.578,00 - TPL bulan ini atas TP bulan ini 0 0,00

Total TPL s.d. bulan ini (B) 5958 70.799.827.951,95

TP yang belum ditindaklanjuti (TPB)

- TPB s.d. bulan lalu 64 2.018.801.431,03 - TPB bulan ini 0 0,00

Total TPB s.d. bulan ini (A - B) 64 2.018.801.431,03 Rekapitulasi TP, TPL dan TPB sampai dengan bulan ini lihat LAMPIRAN I-A Rincian temuan pemeriksaan bulan ini dan tindak lanjutnya lihat LAMPIRAN I-B Rincian tindaklanjut yang terjadi bulan ini lihat LAMPIRAN I-C

3. Upaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Hambatannya Dalam Bulan Ini

3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini:

Melaksanakan koordinasi/monitoring evaluasi tindak lanjut dan pemutakhiran saldo TPB pada Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

2

3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini :

Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini.

4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK

4.1. Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian sebagai berikut:

No Proses Perkara Kejaksaan Kepolisian Total

Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) 1 Penyelidikan 1 126.201.550,00 2 - 3 126.201.550,00

2 Dihentikan Penyelidikan

2 1.379.198.730,37 - - 2 1.379.198.730,37

3 Penyidikan - - 3 211.050.450,00 3 211.050.450,00

4 Dihentikan Penyidikan

4 3.575.907.294,74 - - 4 3.575.907.294,74

$3,526.14 $3,526,14 5 Dilimpahkan ke

PN 1 163.397.500,00

- - 1 163.397.500,00

6 Penuntutan 2 235.407.834,78 - - 2 235.407.834,78

7 Dihentikan Penuntutan

- - - - - -

8 Diputus 22 13.890.064.159,00 13 11.345.011.323,19 35 25.235.075.482,19

9 Banding 3 3.527.853.225,00 - - 3 3.527.853.225,00

Jumlah 35 22.898.030.293,89 18 11.556.061.773,19 53 34.454.092.067,08

$3.526,14 $3.526,14

4.2. Rekapitulasi LHPKKN yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian sebagai berikut:

No Proses Perkara Kejaksaan Kepolisian Total

Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) 1 Penyelidikan - - - - - -

2 Dihentikan Penyelidikan

- - - - - -

3 Penyidikan - - 3 1.672.669.425,00 3 1.672.669.425,00

4 Dihentikan Penyidikan

- - 2 7.944.951.054,00 2 7.944.951.054,00

5 Dilimpahkan ke PN

- - - - - -

6 Penuntutan 2 569.714.057,64 - - 2 569.714.057,64

7 Dihentikan Penuntutan

- - - - - -

8 Diputus 37 18.189.371.871,48 23 25.862.492.564,39 60 44.051.864.435,87

9 Banding 3 11.387.019.000,00 2 111.400.000,00 5 11.498.419.000,00

Jumlah 42 30.146.104.929,12 30 35.591.513.043,39 72 65.737.617.972,51

Lampiran I-A

KodeGroup

Temuan

Ket.Temuan Pemeriksaan (TP)

TP s/d Bulan Lalu TP Bulan ini TP s/d Bulan Ini

TP Yang Ditindaklanjuti (TPL)TPB s/d Bulan Ini

TPL s/d Bulan Lalu TPL Bulan ini SUB TOTAL

: 26 Juli 2015 s.d. 25 Agustus 2015PERIODE

UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TP, TPL DAN TPB SAMPAI DENGAN BULAN INI

00 Kejadian 0 0 0 0 0 0 0

01 Kejadian 1711 0 1711 1681 2 1683 28

Rp 41.601.371.749,24 0,00 41.601.371.749,24 39.531.597.843,21 85.294.400,00 39.616.892.243,21 1.984.479.506,03

02 Kejadian 866 0 866 858 3 861 5

Rp 31.217.257.633,74 0,00 31.217.257.633,74 31.142.857.530,74 40.078.178,00 31.182.935.708,74 34.321.925,00

03 Kejadian 269 0 269 262 1 263 6

04 Kejadian 685 0 685 678 1 679 6

05 Kejadian 647 0 647 636 3 639 8

06 Kejadian 87 0 87 86 0 86 1

07 Kejadian 246 0 246 245 1 246 0

08 Kejadian 546 0 546 539 1 540 6

09 Kejadian 84 0 84 84 0 84 0

10 Kejadian 881 0 881 877 0 877 4

Kejadian

Rp 72.818.629.382,98 0,00

0 6022

72.818.629.382,98

5946 12 5958 64

70.674.455.373,95 125.372.578,00 70.799.827.951,95

6022

2.018.801.431,03TOTAL

Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 1 Tanggal Cetak : 25/08/2015 08:54:52

Lampiran I-B

TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA

StatusTL

Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik Tindak LanjutRekomendasiTemuan Sebab



1 --- N i h i l --- 0000SR-039/PW12/5/2015

27/02/2015

Audit dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara Program PengembanganModel Pengelolaan Tanaman Kedelai TerpaduKab. Gunungkidul TA 2013

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-10/PW12/IPP/2015

13/05/2015

Laporan Hasil Kegiatan Rapat koordinasi AuditKegiatan PHLN Tahun 2015


11/06/2015

Laporan Kegiatan Narasumber obyekpemeriksaan dan metode pemeriksaan danabantuan langsung masyarakat yangdiselenggarakan oleh Bapermas, perempuandan KB Kab. Magelang di Cakra KembangHotel


22/06/2015

Laporan Kegiatan Validasi Audit JaminanKesehatan Nasional Tahun 2014 di Jakarta


22/06/2015

Laporan Mengikuti Seminar terkait denganReformasi pengelolaan di Indonesia dariadministrasi kas menuju pengelolaan kassecara aktif yang diselenggarakan olehKementerian Keuangan di GKN DIY

1 --- N i h i l --- 0000LBA-146/PW12/5/2015

30/06/2015

Bimbingan Teknis Implementasi SPIP padaRSUP dr. Soeradji Tirtonegoro KabupatenKlaten (Provinsi Jawa Tengah)

Tanggal Cetak : 25/08/2015 08:55:17 Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 5

Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LBA-147/PW12/5/2015

30/06/2015

Bimbingan Teknis Penyusunan Fraud ControlPlan pada RSUP dr. Soeradji TirtonegoroKabupaten Klaten )Provinsi Jawa Tengah)

1 --- N i h i l --- 0000LS-145/PW12/5/2015

30/06/2015

Laporan Kegiatan Narasumber dalam AcaraSosialisasi Pembangunan Zona IntegritasMenuju WBK/WBBM di Kantor Kemenag Bantul

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-149/PW12/5/2015

02/07/2015

Laporan Koordinasi Hasil PengawasanTriwulan II tahun 2015 dengan Aparat PenyidikKejaksaan dan Kepolisian

1 --- N i h i l --- 0000LLWAS-151/PW12/2/2015

03/07/2015

Laporan Hasil Reviu atas rencanaPenyelesaian pembangunan Gedung RumahSakit Akademik (RSA) UGM Yogyakarta


08/07/2015

Laporan Kegiatan Sodialisasi Pedoman AuditKekurangan Bayar Tunjangan Profesi Guru TKNon PNS TA 2014

1 --- N i h i l --- 0000LBA-157/PW12/5/2015

09/07/2015

Pendampingan dalam rangka PencegahanFraud dalam Proses Perencanaan s.d.Penandatangan Kontrak PembangunanGedung Rawat Inap pada RSST Klaten (JawaTengah)


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LBA-165/PW12/2/2015

15/07/2015

Laporan Hasil Pendampingan PenyusunanLaporan keuangan Semester I Tahun 2015pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAMDIY

1 --- N i h i l --- 0000LBA-167/PW12/3/2015

15/07/2015

Laporan Pendampingan Penyusunan RencanaAksi Hasil Temuan BPK pada PemerintahKabupaten Klaten tahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000LBA-168/PW12/3/2015

15/07/2015

Laporan pendampingan penyusunan rencanaaksi hasil temuan BPK pada Pemda Kebumen

1 --- N i h i l --- 0000LS-163/PW12/5/2015

15/07/2015

Narasumber SOSPAK di SMA Negeri 1 Klatentahun 2015

1 --- N i h i l --- 0000LBA-177/PW12/6/2015

29/07/2015

Laporan Kegiatan Hasil Bimbingan TeknisPeningkatan Level Kapabilitas pada InspektoratKota Magelang Tahun 2015

1 --- N i h i l --- 0000LBA-178/PW12/3/2015

29/07/2015

LAPORAN PENDAMINGAN PENYUSUNANSOP LABELING HASIL INVENTARISASIASET DAN MELANJUTKAN INPUTING DATAKE SIMDA BMD DINAS PENDIDIKANKABUPATEN KLATEN


30/07/2015

Narasumber pada Raker Tahun 2015 padaKementerian Agama Kabupaten Sleman.


Lampiran I-B


StatusTL





30/07/2015

Narasumber Diskusi Panel di LingkunganKementerian Agama Kabupaten Sleman.

1 --- N i h i l --- 0000LBA-183/PW12/3/2015

11/08/2015

Laporan Pendampingan Penyusunan RencanaAksi Hasil Temuan BPK pada PemerintahKabupaten Gunungkidul Tahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-073/PW12/APD/2015

11/08/2015

Laporan Kegiatan Survey Kesiapan Data AsetTetap Untuk Penerapan Aplikasi SIMDA BMDpada Kota Magelang tahun 2015


11/08/2015

Sosialisasi pelaksanaan audit PNBP BHPFrekuensi dan pelaksanaan audit aset sitaanhasil korupsi.

1 --- N i h i l --- 0000LBA-184/PW12/AN/2015

12/08/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan WorkshopPenyusunan Laporan Keuangan dan RencanaStrategis Bisnis pada UPTD di LingkunganDinas Kesehatan Kabupaten Kebumen


18/08/2015

Narasumber dalam Rapat Koordinasi ProgramPendidikan Masyarakat Tingkat Provinsi padaDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga D.IYogyakarta.

1 --- N i h i l --- 0000LS-185/PW12/5/2015

18/08/2015

Laporan Sosialisasi Program Anti Korupsi diSMA N 1 Kebuman


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LS-187/PW12/5/2015

19/08/2015

Laporan Sosialisasi Program Anti Korupsi untukPelajar SLTA di Wilayah KabupatenGunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-118/PW12/APD/2015

21/08/2015

LAPORAN PENDAMPINGAN PENYUSUNANLAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN2015 BERBASIS AKRUAL DENGAN SIMDAKEUANGAN PADA PEMKAB KEBUMEN


Lampiran I-C


PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI

UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor

Rek.NomorSebabNomor LHP Tgl. LHP

StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan

BIDANG INVESTIGASI

0101 Telah Disetor Ke kas daerah sebesarRp2.000.000 sesuai bukti setor tanggal 6Agustus 2015 dan Rp2.000.000 sesuaibukti setor tanggal 12 Agustus 2015

6 4.000.000,00 0211LHAI-344/PW12/5/2008

Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)Giwangan di Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.

31/12/2008 02 2 02

4.000.000,00Sub Total

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0801 Telah ditindak lanjuti dengan surat ketuasekretariat unit pengelola proyek tingkatprovinsi (PPMU) WISMP-2 nomor611/06332 tanggal 20 Agustus 2015

1 0,00 0311LAI-076/PW12/2/2015

Laporan Auditor Independen Dukungan atasLaporan Keuangan WISMP Phase II pada BappedaProvinsi DIY TA 2014

22/04/2015 03 1 03

0801 Telah ditindak lanjuti dengan surat ketuasekretariat unit pengelola proyek tingkatprovinsi (PPMU) WISMP-2 nomor611/06332 tanggal 20 Agustus 2015

1 0,00 03211 03

0201 Telah dilakukan perbaikan pekerjaandengan Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan nomor 611/0366 tanggal 18Maret 2015

1 39.649.000,00 0311LAI-080/PW12/2/2015

Laporan Auditor Independen Dukungan atasLaporan Keuangan WISMP Phase II pada DinasPekerjaan Umum D.I. Yogyakarta TA 2014

23/04/2015 03 1 03

0801 Kepala Dinas PU menerbitkan suratteguran kepada pengawas lapangan ataskelalaiannya dengan surat Nomor700/07385 tanggal 27 Mei 2015

1 0,00 03211 03

0801 Menegur pengawas lapangan ataskelalaiannya oleh kepala dinas PUdengan surat nomor 700/07385 tanggal27 Mei 2015

1 0,00 03311 03

0102 telah dilakukan penyetoran ke kasnegara dengan bukti setor tanggal 26Juni 2015

1 1.982.400,00 03411 03

Hal 1 dari 8Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP

Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0105 Telah Ditindaklanjuti denganpengembalian uang transport Lokakaryake rekening Fakultas Kedokteran UIIpada Tanggal 04 Agustus 2015

1 3.475.000,00 0311LAI-103/PW12/2/2015

Laporan Auditor Independen Dukungan atasLaporan Keuangan HPEQ (Loan IBRD No.7737-ID) pada UII untuk Tahun 2014 (SampaiDengan 31 Juni 2014)

08/05/2015 03 1 03

0305 Telah ditindaklanjuti oleh BKMTirtorahayu (Desa Tirtonirmolo) dengan:a). Pembentukan Tim Penagihan DanaBergulir sesuai BA Nomor:01/BKM/TR/VI/2015 tgl. 14 Juni 2015b). Kesanggupan pelunasan hutangsesuai BA Perjanjian Pinjaman BergulirKSM Beton Mandiri dan KSM ArumMandiri

2 0,00 0211LAI-109/PW/12/2/2015

Laporan Auditor Dukungan atas PNPM MandiriPerkotaan Kab Bantul TA 2014

18/05/2015 03 1 03

0305 Telah ditindaklanjuti oleh BKM GaweMakmur (Desa Tamantirto) dengan:a). Pembentukan Tim Penagihan DanaBergulir sesuai berita acarapembentukan tgl. 16 Juni 2015.b). Kesanggupan pelunasan hutangsesuai BA Perjanjian Pinjaman Bergulirtgl 25 Juni 2015 oleh KSM Maju Lancar,KSM Karangjati, KSM Usaha MajuKarangjati, KSM Magang Karangjati

3 0,00 02111 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0804 Telah ditindaklanjuti oleh BKM BangunMandiri (Desa Bangunjiwo) dengan:a). Pembentukan Tim PenyelesaianKredit Macet sesuai BA pembentukantgl. 20 Juni 2015.b). Kesanggupan pelunasan hutangsesuai BA Perjanjian Pinjaman Bergulirtgl. 29 Juni oleh: KSM Kajen 08, KSMGendeng 14, KSM Gendeng 41, KSMGendeng 39, KSM Gendeng 25, KSMGendeng 37, KSM Gendeng 35, KSMGendeng 38, KSM Gendeng 40, KSMGendeng 36, KSM Gendeng 43, KSMGendeng 07, KSM Gendeng 42.

4 0,00 0311LAI-109/PW/12/2/2015


18/05/2015 03 1 03

0305 Telah ditindaklanjuti oleh BKMTirtorahayu Desa Tirtonirmolo denganmenyusun jadwal kunjungan timpenagihan ke KSM sesuai BANo.02/BKM/TR/VI/2015 tgl. 14 Juni2015.

1 0,00 02211 03

0305 Telah ditindaklanjuti oleh BKM BangunMandiri Desa Bangunjiwo denganmenyusun jadwal kunjungan timpenagihan ke KSM sesuai BA tanggal 30Juli 2015

2 0,00 02211 03

0305 Telah ditindaklanjuti oleh BKM GaweMakmur Desa Tamantirto denganmenyusun jadwal kunjungan timpenagihan ke KSM sesuai BANo.02/BKM/GM/VI/2015 tgl. 15 Juni2015

3 0,00 02211 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0105 Atas piutang dengan status peminjammeninggal/pindah, telah ditindaklanjutidengan penandatanganan Berita AcaraPerjanjian Pinjaman Bergulir tgl. 29 Juni2015 yaitu berupa kesanggupanpeminjam/ahli waris (KSM Gendeng 36dan KSM Gendeng 43 dengan anggotaa.n. Sudiyono (ahli waris alm. Silah)senilai masing-masing Rp2.360.000,-dan 6.080.000,- ; KSM Gendeng 07dengan anggota Pur Istanto senilaiRp1.275.000,-) untuk mengembalikan kekas UPK.

4 0,00 0321LAI-109/PW/12/2/2015


18/05/2015 03 1 03

0801 Telah ditindaklanjuti dengan suratperintah Kepala Satker PIP Kab. Bantulkpd Tim Konsultan PNPM MandiriPerkotaan Kab. BantulNo.51/PPIP/BIL/2015 dan suratpernyataan Koordinator Kota tanggal 18Agustus 2015 untuk meningkatkanpengawalan berjenjang terhadap upayapenagihan dana bergulir pada seluruhBKM/LKM Kab. Bantul bersamaFasilitator Pendamping Kelurahan(terlampir bukti foto kegiatan crosscheckKSM)

1 0,00 03311 03

0305 Telah ditindaklanjuti denganpembentukan Dewan Pengawas UPKsesuai BA Penunjukan Pengawas UPKBKM Wiradana Nomor:001/SEK-BKM/06/15, tgl. 8 Juni 2015

1 0,00 02411 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0801 Telah ditindaklanjuti dengan SKPengangkatan Pengawas UPK padaBKM/LKM yang belum memiliki strukturpengawas antara lain BKM BangunMandiri, BKM Srigading, BKM GaweMakmur

2 0,00 0341LAI-109/PW/12/2/2015


18/05/2015 03 1 03

0801 Telah ditindaklanjuti dengan suratperintah Kepala Satker PIP Kab. Bantulkpd Tim Konsultan PNPM MandiriPerkotaan Kab. BantulNo.51/PPIP/BIL/2015 dan suratpernyataan Koordinator Kota tanggal 18Agustus 2015 untuk meningkatkanpengawalan berjenjang terhadap upayapenagihan dana bergulir pada seluruhBKM/LKM Kab. Bantul bersamaFasilitator Pendamping Kelurahan(terlampir bukti foto kegiatan crosscheckKSM)

1 0,00 03511 03

0804 Telah Ditindaklanjuti sesuai Berita AcaraPenyerahan Barang berupa Bibit lele danpakan lele dari Supriyanto (Supplier) keKSM Minotirto Tanggal 26 Juni 2015

1 0,00 03112 03

0804 Telah Ditindaklanjuti sesuai Surat KepalaSatker PIP Kabupaten Bantul Nomor48/PPIP/BTL/2015 Tanggal 25 Mei 2015

1 0,00 03212 03

0804 Telah Ditindaklanjuti sesuai Surat KepalaSatker PIP Kabupaten Bantul Nomor51/PPIP/BTL/V/2015 Tanggal 25 Mei2015

1 0,00 03122 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0801 Telah Ditindaklanjuti sesuai SuratEdaran Bupati Klaten Nomor903/0284/15 Tanggal 01 Juli 2015tentang Pedoman Penyusunan RKASKPD Perubahan APBD TahunAnggaran 2015.

1 0,00 0311LAK-129/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja atas PelaksanaanProgram JKN Tahun 2014 pada Kabupaten Klaten

10/06/2015 03 1 03

0804 Ketua Tim Koordinasi Penanggulangankemiskinan (TKPT) Kabupaten Slemantelah mengirim Data Keluarga Miskin danRentan Miskin Kabupaten Sleman keTNP2K Jakarta, sesuai SK BupatiSleman Nomor 580/Kep.KDH/A/2013untuk program tahun 2014 dan SKBupati Sleman Nomor90.3/Kep.KDH/A/2014, untuk programtahun 2015 serta surat Ketua TKPKKabupaten Sleman Nomor465/032/TKPK/Slm, tanggal 8 Desember2014 perihal Sinkronisasi Data PenerimaKPS (Kartu Perlindungan Sosial) samadengan Penerima Raskin ke TNP2KJakarta

1 0,00 0311LAK-628/PW/12/2/2013

Laporan Audit Kinerja Program Raskin SlemanTahun 2013

15/11/2013 03 1 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0804 Ketua Tim Koordinasi Penanggulangankemiskinan (TKPT) Kabupaten Slemantelah mengirim Data Keluarga Miskin danRentan Miskin Kabupaten Sleman keTNP2K Jakarta, sesuai SK BupatiSleman Nomor 580/Kep.KDH/A/2013untuk program tahun 2014 dan SKBupati Sleman Nomor90.3/Kep.KDH/A/2014, untuk programtahun 2015 serta surat Ketua TKPKKabupaten Sleman Nomor465/032/TKPK/Slm, tanggal 8 Desember2014 perihal Sinkronisasi Data PenerimaKPS (Kartu Perlindungan Sosial) samadengan Penerima Raskin ke TNP2KJakarta

1 0,00 0311LAK-628/PW/12/2/2013

Laporan Audit Kinerja Program Raskin SlemanTahun 2013

15/11/2013 03 2 03

0102 Telah ditindak lanjuti ke kas negaradengan bukti setor tanggal 6 Agustus2015

1 2.914.025,00 0311LATT-196/PW12/2/2014

Laporan Hasil Audit atas Klaim Dana Jamkesmassampai dengan 31 Desember 2013 pada RumahSakit Khusus Anak Empat Lima Yogyakarta

26/05/2014 03 1 03

0102 Telah disetor ke kas negara tanggal 6agustus 2015

1 37.011.941,00 03112 03

0102 Telah ditindaklanuti dengan setoran kekas negara dengan bukti setor tanggal24 Desember 2014

1 152.212,00 0311LATT-548/PW12/2/2014

Laporan Hasil Audit atas Klaim Hutang PelayananKesehatan Dasar Jamkesmas dan JampersalTahun 2013 pada Dinas Kesehatan KotaYogyakarta

29/10/2014 03 1 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0801 Telah ditindaklanjuti dengan melakukanmonitoring BOS SD dan SMP TriwulanIV Tahun 2011 dan Triwulan I Tahun2012 pada bulan Juli 2015 (Lampiran 2buah bundel laporan Hasil Monitoring)sesuai dengan ST Kepala DinasPendidikan dan Olah Raga Kab.Magelang Nomor :800/50.584/20.2a/2015, Juli 2015 danNomor : 800/50.585/20.2a/2015, Juli2015

1 0,00 0311LHA-2991/PW11/2/2012

Audit Keuangan BOS KITA Kabupaten MagelangTA 2011

08/06/2012 03 1 03

0104 1) Telah dilakukan penyetoran ke kasnegara sebesar Rp 36.118.000 denganrincian Rp17.910.000 bukti setor tanggal31 Desember 2014 dan Rp 18.278.000bukti setor tanggal 02 Januari 2015

1 36.188.000,00 0211LHA-564/PW12/2/2014

Laporan Hasil Audit Operasional pada BAWASLUD.I Yogyakarta.

04/11/2014 02 1 02

121.372.578,00Sub Total

TOTAL 125.372.578,00

25 August 2015 08:55:40Dicetak tanggal


Lampiran III-B

KINERJA BUMN/BUMD

PenjelasanObyek Pemeriksaan BUMN/BUMDNo. KinerjaTahun BukuNomor LHP / Tgl.



Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … Bul Hasil... · Kabupaten Klaten )Provinsi Jawa...

Documents

Transcript of BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … Bul Hasil... · Kabupaten Klaten )Provinsi Jawa...