BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN …bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lap Bul Hasil...

1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telepon : (0274) 385323, 445271 – Faks : (0274) 415984

E-mail : [email protected]

Nomor : LTL-21/PW12/6/2016 29 Januari 2016 Lampiran : Satu berkas Perihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan

Bulan Januari Tahun 2016

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring Tindak Lanjut

Pengawasan Bulan Januari Tahun 2016, periode 26 Desember 2015 sampai

dengan 25 Januari 2016, sebagai berikut:

1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP

Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 157 LHP, terdiri

atas LHP yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 70 LHP,

dan periode pelaporan bulan ini 87 LHP.

2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK)

Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini

sebagai berikut:

Uraian Kejadian Nilai

Temuan Pemeriksaan (TP)

- s.d. bulan lalu 6072 73.247.144.836,98 - bulan ini 17 194.630.862,34

Total TP s.d. bulan ini (A) 6089 73.441.775.699,32 TP yang sudah ditindaklanjuti (TPL)

- TPL s.d. bulan lalu 5986 71.420.386.303,95 - TPL bulan ini atas TP s.d. bulan

lalu 1 13.279.322,03

- TPL bulan ini atas TP bulan ini 2 10.631.230,00 Total TPL s.d. bulan ini (B) 5989 71.444.296.855,98

TP yang belum ditindaklanjuti (TPB)

- TPB s.d. bulan lalu 85 1.813.479.211,00 - TPB bulan ini 15 183.999.632,34

Total TPB s.d. bulan ini (A - B) 100 1.997.478.843,34

2

Rekapitulasi TP, TPL dan TPB sampai dengan bulan ini lihat LAMPIRAN I-A

Rincian temuan pemeriksaan bulan ini dan tindak lanjutnya lihat LAMPIRAN

I-B.

Rincian tindaklanjut yang terjadi bulan ini lihat LAMPIRAN I-C.

3. Upaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Hambatannya Dalam Bulan

Ini

3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini:

Melakukan pemutakhiran data dan rekonsiliasi saldo TPB dengan

auditan.

3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini :

Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini.

4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK

4.1. Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan

Kepolisian sebagai berikut:

No Proses Perkara Kejaksaan Kepolisian Total

Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) 1 Penyelidikan - - 3 35.224.830,00 3 35.224.830,00

2 Dihentikan Penyelidikan

3 1.505.400.280,37 - - 3 1.505.400.280,37

3 Penyidikan - - 3 284.385.000,00 3 284.385.000,00

4 Dihentikan Penyidikan

4 3.575.907.294,74 - - 4 3.575.907.294,74 $3,526.14 $3,526,14

5 Dilimpahkan ke PN

- - - - - -

6 Penuntutan 1 134.790.500,00 - - 1 134.790.500,00

7 Dihentikan Penuntutan

- - - - - -

8 Diputus 22 13.890.064.159,00 13 11.345.011.323,19 35 25.235.075.482,19

9 Banding 5 3.791.868.059,78 - - 5 3.791.868.059,78

Jumlah 35 22.898.030.293,89 19 11.664.621.153,19 54 34.562.651.447,08

$3.526,14 $3.526,14

Lampiran I-A

KodeGroup

Temuan

Ket.Temuan Pemeriksaan (TP)

TP s/d Bulan Lalu TP Bulan ini TP s/d Bulan Ini

TP Yang Ditindaklanjuti (TPL)TPB s/d Bulan Ini

TPL s/d Bulan Lalu TPL Bulan ini SUB TOTAL

: 26 Desember 2015 s.d. 25 Januari 2016PERIODE

UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TP, TPL DAN TPB SAMPAI DENGAN BULAN INI

00 Kejadian 0 0 0 0 0 0 0

01 Kejadian 1717 4 1721 1691 2 1693 28

Rp 42.023.615.398,24 41.138.895,33 42.064.754.293,57 40.228.720.810,21 22.429.322,03 40.251.150.132,24 1.813.604.161,33

02 Kejadian 868 4 872 862 1 863 9

Rp 31.223.529.438,74 153.491.967,01 31.377.021.405,75 31.191.665.493,74 1.481.230,00 31.193.146.723,74 183.874.682,01

03 Kejadian 269 1 270 266 0 266 4

04 Kejadian 687 1 688 679 0 679 9

05 Kejadian 651 5 656 646 0 646 10

06 Kejadian 87 1 88 86 0 86 2

07 Kejadian 246 0 246 246 0 246 0

08 Kejadian 578 1 579 546 0 546 33

09 Kejadian 84 0 84 84 0 84 0

10 Kejadian 885 0 885 880 0 880 5

Kejadian

Rp 73.247.144.836,98 194.630.862,34

17 6089

73.441.775.699,32

5986 3 5989 100

71.420.386.303,95 23.910.552,03 71.444.296.855,98

6072

1.997.478.843,34TOTAL

Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 1 Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:48:51

Lampiran I-B

TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA

StatusTL

Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik Tindak LanjutRekomendasiTemuan Sebab



1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-1140/PW12/APD/2015

31/12/1015

Laporan Pelaksanaan PendampinganPenilaian Hasil Inventarisasi ASet TetapDaerah untuk Persiapan Penyusutan AsetTetap

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-075/PW12/3/2015

20/08/2015

Laporan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desapada Desa Panggungharjo di KabupatenBantul

1 --- N i h i l --- 0000LBA-234/PW12/3/2015

22/09/2015

Laporan Kegiatan Narasumber PenerapanSIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada SKPDPemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2015

1 --- N i h i l --- 0000LBA-235/PW12/3/2015

22/09/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtekpenyusunan SOP penyusunan laporankeuangan PPKD dan SKPD dan penyusunanlaporan keuangan PPKD dan SKPD SemesterI tahun 2015 berbasis akrual pada PemkotYogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LBA-237/PW12/3/2015

29/09/2015

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANPENDAMPINGAN LABELING HASILINVENTARISASI ASET PADA PEMERINTAHKABUPATEN KLATEN TAHUN 2015

1 --- N i h i l --- 0000LAP-243/PW12/3/2015

02/10/2015

Laporan Korsupgah Korupsi BidangPengelolaan APBD, Hibah, dan Bansos Tahun2014 dan 2015 Kabupaten Gunungkidul

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05 Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 31

Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LAP-247/PW12/3/2015

06/10/2015

Laporan Hasil Koordinasi dan SupervisiPencegahan Korupsi Bidang PBJ padaPemkab Kulon Progo Th 2015

1 --- N i h i l --- 0000LEV-250/PW12/3/2015

07/10/2015

LAPORAN HASIL EVALUASI ATASKERJASAMA PENGELOLAAN ASETDAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATENMAGELANG


12/10/2015

SOSIALISASI PERSIAPAN IMPLEMENTASIAKUNTANSI BERBASIS AKRUAL BAGIKEPALA SKPD KAB. KLATEN

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-099/PW12/3/2015

12/10/2015

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANNARASUMBER PKS REVIU RKA BAGIPEGAWAI INSPEKTORAT KABUPATENKLATEN

1 --- N i h i l --- 0000LPM-262/PW12/3/2015

16/10/2015

Laporan Hasil Monitoring TL KorsupgahKorupsi Th 2014 pd Pemkab Bantul

1 --- N i h i l --- 0000LPM-263/PW12/3/2015

16/10/2015

Laporan Hasil Monitoring TL KorsupgahKorupsi Th 2014 pd Pemkab Sleman

1 --- N i h i l --- 0000LAP-268/PW12/3/2015

20/10/2015

Laporan Hasil Koordinasi dan SupervisiPencegahan Korupsi Bidang PBJ padaPemkab Gunungkidul Tahun 2015


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LEV-353/PW12/3/2015

26/10/2015

EVALUASI ATAS SAKIP PEMERINTAHKABUPATEN KEBUMEN


30/10/2015

Lap. Pelaksanaan Kegiatan NarasumberPembekalan Bagi Satgas SPIP SKPD diLingkungan Pemkab Cilacap

1 --- N i h i l --- 0000LEV-301/PW12/03/2015

05/11/2015

Laporan EKPPD atas LPPD KabupatenGunungkidul Tahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000LEV-302/PW12/03/2015

05/11/2015

Laporan Hasil EKPPD atas LPPD Kab KPTahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000LEV-303/PW12/03/2015

06/11/2015

Laporan Hasil EKPPD atas LPPD KotaYogyakarta TA. 2014

1 --- N i h i l --- 0000LEV-304/PW12/03/2015

06/11/2015

Laporan EKPPD atas LPPD Kabupaten BAntulTahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000LEV-305/PW12/3/2015

06/11/2015

Laporan Evaluasi Penyerapan AnggaranSemester I Tahun 2015 Pada PemerintahDaerah Istimewa Yogyakarta


Lampiran I-B


StatusTL





16/11/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaiNarasumber Sosialisasi Hasil SementaraEKPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014


24/11/2015

Laporan Kegiatan Narasumber PKS EvaluasiLAKIP di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul


24/11/2015

Laporan Kegiatan Narasumber SosialisasiRencana Tindak Pengendalian PenguatanSPIP Tahun 2015 dan 2016 pada PemerintahKabupaten Bantul


30/11/2015

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANMENGAJAR PADA PELATIHANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIPEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2015

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-114/PW12/3/2015

30/11/2015

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANSEBAGAI NARASUMBER DIKLATPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHBERBASIS AKRUAL PADA BADAN DIKLATDIY


30/11/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan NarasumberDiklat Pengelolaan Keuangan Daerah DalamKerangka PP 71 Tahun 2010 Angkatan I KabSleman


Lampiran I-B


StatusTL





30/11/2015

Laporan Kegiatan Narasumber sosialisasipemantauan ketersediaan obat publikdi DinasKesehatan DIY

1 --- N i h i l --- 0000LAP-362/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Bidang Pendidikan SD padaPemerintah Kabupaten Gunung Kidul TahunAnggaran 2014

1 Pekerjaan PembangunanRuang Kelas Baru KurangSempurna

0503 1 Pemilihan bahan bangunankurang bagus, yaitu kayu yangdigunakan belum keringsehingga menyusut danpintu/jendela menjadi longgardan pengukuran danpemasangan pintu/jendela yangtidak tepat

0104 1 Kepala Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda danolahraga agar memerintahkankepala SDN Wonorejokulon,SDN Wangunrejo dan SDNJatingarang selaku penanggungjawab pelaksanaanpembangunan/rehabilitasisekolah untuk memperbaikidanmenyempurnakan pemasanganpintu dan jendela

0501LAP-364/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang PendidikanSD Pada Pemerintah Kabupaten PurworejoTahun Anggaran 2014

2 Hasil kegiatan DAK senilaiRp41.427.750,00 belumdimanfaatkan

0503 1 Sekalah tidak pernahmengajukan permintaanalat-alat kepada DinasPendidikan dan Informasi hasilpemetaan sekolah yangdilakukan oleh DinasPendidikan, Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga kurangakurat

0104 1 Kepala Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda danOlahraga agar mengupayakanpemanfaatan alat peraga/gitardengan cara mengalihkankepada sekolah yangmembutuhkan dan mampumemanfaatkan.

0706


Lampiran I-B


StatusTL




2 Sekolah belum mempunyai gurukesenian untuk melatihmurid-murid bermain gitar danmasih mempunyai alat peragayang lama sehingga alat peragabaru diterima belum digunakan

0104 1 Kepala Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda danOlahraga agar melakukanpemetaan sekolah secara tepatagar dapat menyediakaninformasi yang akurat,khususnya barang yangbenar-benar dibutuhkan olehsekolah.

0706

1 --- N i h i l --- 0000LAP-365/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMPpada Pemerintah Kabupaten GiningkidulTahun Anggaran 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-366/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMApada Pemerintah KabupatenGunung Kidull Th2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-367/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan DAKBidang Kesehatan Pelayanan Dasar padaKabupaten Purworejo TA 2014


Lampiran I-B


StatusTL




5.724.331,625.724.331,62

1 Kekurangan Volume Pekerjaanpada Pembangunan RuangLaboratorium Bahasa SMPN 17Purworejo senilaiRp5.724.331,62

0224 1 Kurang cermatnya PanitiaPembangunan Sekolah (P2S)dalam melaksanakan kegiatanswakelola, Konsultan pengawaskurang aktif dalammelaksanakan tugasnya dankurangnya pengawasan daripihak Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Purworejoatas pelaksanaan swakelolapada sekolah-sekolah

0104 1 Kepala Dinas Pemdidkan,Kebudayaan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Purworejoagar menginstruksikan kepadaKepala Sekolah dan PanitiaPembangunan Sekolah (PPS)SMPN 17 Purworejo supayamempertanggungjawabkankekurangan pekerjaanswakelola sebesarRp5.724.331,62

0101LAP-368/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang PendidikanSMP pada Pemerintah Kabupaten PurworejoTahun Anggaran 2014

2 Pembangunan RuangLaboratorium IPA pada SMPN26 Kurang Sempurna

0301 1 Kurang cermatnya PanitianPembangunan Sekolah (P2S)dalam melaksanakanpembangunan gedung/ ruanglaboratorium dan konsultanpengawas kurang aktif dalammelaksanakan tugasnya

0801 1 Kepala Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemudan danOlahraga KIabupaten Purworejoagar menginstruksikan KepalaSMPN 17 Purworejo selakupenanggung jawabpembangunan gedung/ ruanglaboratorium IPA untuk segeramenyelesaikan pekerjaanpembangunan laboratorium IPAsesuai dengan spesifikasidalam gambar kerja danrencana anggaran biaya yangtelah ditetapkan

0504

1.271.591,00

1 Kelebihan pembayaran padapelaksanaan kontrak senilai1.271.591,00

0101 1 Ketidakcermatan bendaharapengeluaran serta tidakterdapat SOP pengelolaankeuangan DAK termasuk tidakdilaksanakannya verifikasi

0408 1 Kepala Dinas KesehatanKabupaten Purworejo agarmenyusun SOP terkaitpenggunaan dan pengelolaanDAK serta malaksanakannyatermasuk menjalankan fungsiverifikasi

0903LAP-369/PWA2/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Bidang KesehatanPelayanan Farmasi Kabupaten Purworejo TA2015


Lampiran I-B


StatusTL




2 Kepala Dinas KesehatanKabupaten Purworejo agarmemberikan teguran kepadabendahara Dinas KesehatanKabupaten Purworejo

0504

1.271.591,00

3 Kepala Dinas KesehatanKabupaten Purworejo agarmenyetorkan kelebihanpencairan SP2D senilaiRp1.271.591,00

0104

1 0103Penyetoran ke rekening BKUD

1.481.230,00 1.481.230,00 031.481.230,00

2 Terdapat keterlambatanpenyelesaian pekerjaan belumdipungut dendanya sebesarRp1.481.230,00

0211 1 Kurang cermatnya panitiapengadaan

0604 1 Kepala Dinas Kesehatan agarmengenakan sanksiketerlamabatan kepadapenyedia jasa

0109

1 --- N i h i l --- 0000LAP-370/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang Infrastrukturjalan Pada Kabupaten Purworejo TahunAnggaran 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-371/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang InfrastrukturIrigasi Pada Kabupaten Purworejo TahunAnggaran 2014


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LAP-372/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang TransportasiPerdesaan pada Kabupaten GunungkidulTahun Anggaran 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-373/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monev DAK Bidang KesehatanRujukan pada Kab Purworejo TA 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-374/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMKpada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Th2014

1 --- N i h i l --- 0000LAK-400/PW/3/2015

02/12/2015

Laporan HAsil Audit Kinerja PelayananPemerintah Daerah Bidang Kemaritiman DIYTahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAK-401/PW/3/2015

02/12/2015

Laporan Audit Kinerja Layanan BidangKemaritiman pada Pemerintah KabupatenKulon Progo

1 Terdapat kegiatan swakelolapeningkatan prasaranapendidikan sekolah yangdiserahkan kepada pihak ketiga

0503 1 Pihak sekolah selaku pelaksanakegiatan tidak mempunyaitenaga teknis dan administrasiyang cukup dalammelasanakan kegiatan

0604 1 Kepala Dinas PendidikanPemuda dan OlahragaKabupaten Sleman agarmembuat rencana jangkapanjang untuk alokasi anggarandan tenaga administrasisekolah

0706LAP-382/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang PendidikanSMA pada Kabupaten Sleman TahunAnggaran 2014


Lampiran I-B


StatusTL




2 Kepala Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga agarmemberikan pengarahan danpengawasan yang memadaiatas kegiatan swakelola olehsekolah

0706

2 Tidak adanya pelatihan teknisdan administrasi yang cukupdalam pelaksanaan kegiatanpembangunan sekolah secaraswakelola

0604 1 Kepala Dinas PendidikanPemuda dan OlahragaKabupaten Sleman agarmemberikan pembekalandengan pelatihan teknis danadministrasi pelaksanaankegiatan swakelola kepadasekolah.

0706

1 --- N i h i l --- 0000LAP-384/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Monitoring dan Evaluasi DAK BidangKesehatan Pelayanan Dasar KabupatenGunungkidul Tahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-385/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EavluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang KesehatanPelayanan Rujukan Pada KabupatenGunungkidul Tahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-386/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang KesehatanPelayanan Farmasi Pada Dinas KesehatanKabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LAP-387/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasipengelolaan DAK reguler Bidang EnergiPerdesaan Pada Kabupaten GunungkidulTahun Anggran 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-388/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAKReguler Bidang Lingkungan Hidup PadaKabupaten KUlon Progo Tahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-389/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang Perumahandan Pemukiman Pada Kabupaten Kulon ProgoTahun Anggaran 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-390/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Bidang Sarana danPrasarana Perdagangan Pada KabupatenKulon Progo Tahun 2014

1 Terdapat pekerjaan yang belumselesai per saat monitoring

0602 1 Pihak rekanan tidak komitmenyelesaikan pekerjaansesuai jangka waktu yangditetapkan dalam kontrak

0801 1 PPK agar memerintahkanpelaksana pekerjaan PT KaryaAgung Yogyakarta untuk segeramenyelesaikan pekerjaan yangmenjadi tanggung jawabnyasehingga bangunan dapatsegera dimanfaatkan

0501LAP-391/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang KesehatanPelayanan Rujukan Pada RSUD SlemanKabupaten Sleman Tahun 2014


Lampiran I-B


StatusTL




10.717.905,3910.717.905,39

2 Terdapat kelebihanpembayaran melebihi nilaikontrak pada pelaksanaankegiatan fisik/kontrak sebesarRP10.717.905,39

0224 1 PPK kurang teliti dalammelaksanakan pasal perjanjian,sehingga terdapat kelebihanbayar sebesar Rp10.717.905,39(Rp190.433.592,30-Rp179.715.689,91)

0502 1 Disarankan kepada PPK untukmenyetorkan kelebihanpembayaran sebesarRp10.717.905,39 ke KasNegara/Daerah.

0101

135.568.500,00135.568.500,00

3 Keterlambatan penyelesaianpekerjaan belum dipungutdenda sebesarRp135.568.500,00

0211 1 Rekanan tidak komitmenyelesaikan perjaan sesuaijangka waktu yang ditetapkandalam kontrak.

0801 1 Disarankan kepada PPK untukmengenakan dan menarikdenda sebesarRp135.568.500,00 sertamenyetorkannya ke KasNegara/Daerah.

0101

1 --- N i h i l --- 0000LAP-392/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang KesehatanPelayanan Farmasi pada Kabupaten SlemanTahun Anggaran 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-393/PW12/3/2015

02/12/2015

LAPORAN HASIL MONITORING DANEVALUASI PENGELOLAAN DAK REGULERBIDANG KELUARGA BERENCANA PADAKABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN2014


Lampiran I-B


StatusTL




26.630.373,9426.630.373,94

1 Kekurangan pekerjaan padapelaksanaan kegiatan fisiksebesar Rp29.293.411,33

0107 1 Kelalaian tim pemeriksa danpenerima barang yang tidakmelaksanakan tugasnyasebagaimana mestinya dankurangnya pengawasan daripejabat pembuat komitmen

0801 1 Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan InformatikaKabupaten Sleman agarmemerintahkan pejabatpembuat komitmen untukmempertanggungjawabkan ataskekurangan pekerjaan tersebutdengan menarik kembali ataskelebihan pembayaran kepadaCV Prastama Mulya sebesarRp 26.630.373,94 danmenyetorkannya ke Kas Daerah

0103LAP-397/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring DAK Reguler BidangKeselamatan Transportasi Darat PadaKabupaten SlemanTahun Anggaran 2014

2 Memberikan sanksi kepada timpemeriksa dan penerimabarang serta pejabat pembuatkomitmen atas kelalaiannya.

0302

1 Indikasi Pemecahan PaketPekerjaan Pengadaan Barangdan Jasa (Kontrak/SPK)mengakibatkan kemahalanharga sebesar Rp43.424.800,00

0503 1 Kurangnya pengawasanpelaksanaan anggaran olehKepala Dinas Pendidikan,selaku Pengguna Anggaran

0104 1 Kepada Inspektorat KabupatenPurworejo untuk melakukanpemeriksaan lebih lanjutmengenai indikasi pemecahanpaket pekerjaan pengadaanPeralatan Laboratorium SMAyang mengakibatkan hargaperalatan laboratorium SMANegeri yang diadakan menjadilebih mahal sebesar Rp43.424.800,00

0501LAP-398/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMApada Pemerintah Kabupaten Purworejo TahunAnggaran 2014


Lampiran I-B


StatusTL




2 Pelaksanaan Pekerjaan tidaksesuai dengan SpesifikasiTeknis pada PengadaanPeralatan Laboratorium SMASwasta sebesarRp2.092.200,00

0401 1 Kurang cermatnya PanitiaPemeriksaan dan PenerimaanBarang/Hasil PekerjaanPengadaan PeralatanLaboratorium SMA Swastadalam Melaksanakan tugasnya

0104 1 Kepala Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Purworejomemerintahkan rekanan (PTGrethsindo Erajaya) agarmempertanggungjawabkanpekerjaannya, dengan caramengganti Neraca Digitalkapasitas 200 gr denganNeraca Digital (elektrik)kapasitas 500 gr ataumenyetorkan ke Kas Daerahsebesar Rp2.092.200,00

0504

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-118/PW12/3/2015

02/12/2015

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANSEBAGAI NARASUMBER PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUALKEPADA ANGGOTA DPRD KABUPATENPURWOREJO TAHUN 2015

1 --- N i h i l --- 0000LAP-405/PW12/3/2015

03/12/2015

Laporan Kompilasi Hasil Monitoring danEvaluasi Pengelolaan DAK Kab GunungkidulTA 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-406/PW12/3/2015

03/12/2015

Laporan Kompilasi Hasil Monev DAK TA. 2014pada PEmkab Kulon Progo

1 --- N i h i l --- 0000LAP-407/PW12/3/2015

03/12/2015

Lap Kompilasi Hasil Monitoring PengelooanDAK Kab Sleman 2015


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LAP-408/PW12/3/2015

03/12/2015

KOMPILASI LAPORAN HASIL MONEVPENGELOLAAN DAK REGULER PADAPEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJOTAHUN ANGGRAN 2014

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-119/PW12/3/2015

03/12/2015

Laporan Semiloka Hasil Korsupgah Korupsi Th2015 Pemkab Kulon Progo

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-120/PW12/3/2015

03/12/2015

Laporan Semiloka Korsupgah Korupsi Th 2015Pemkab Gunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000LAO-411/PW12/2/2015

07/12/2015

Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan PNBPpada Kantor Pertanahan Kabupaten SlemanYogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-122/PW12/3/2015

08/12/2015

Laporan Kegiatan Narasumber Temu KaryaPemerintah Desa di Balai PMD Yogyakarta


Lampiran I-B


StatusTL




1 PEMBAYARAN HONORUNTUK KEGIATANPEMERIKSAANKELENGKAPAN BERKAS,PEMBUKUAN PERMOHONAN,PEMBUATAN KONSEPPENCATATANPENDAFTARAN DANPERCETAKANPENDAFTARAN BUKU TANAHHONOR SEHARUSNYARP97.390.000,00DIPERTANGGUNGJAWABKANSEBESAR RP192.280.000,00

0810 1 Kekurangtelitian PPK danBendahara Pengeluaran PNBPyang menyetujui prestasipekerjaan

0501 1 Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bantul agar memintakepada PPK dan BendaharaPengeluaran PNBP untukmempertanggungjawabkankelebihan pembayaran honorsetelah pajak sebesarRp90.083.000,00 danmenyetorrkannya ke KasNegara

0804LAO-420/PW12/2/2015

14/12/2015

LAPORAN HASIL AUDIT OPERASIONALATAS PENGELOLAAN PNBP KANTORPERTANAHAN KABUPATEN BANTUL


14/12/2015

Laporan Kegiatan sebagai narasumberPenyusunan LPPD TA. 2015 pada PemkabKulon Progo


14/12/2015

Narasumber Reviu Laporan KeuanganBerbasis Akrual pada Inspektorat KabupatenKebumen


14/12/2015

Koordinasi Persiapan Semiloka Korsupgahtahun 2015 di Kabupaten Kulon Progo danKabupaten Gunung Kidul

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-129/PW12/3/2015

18/12/2015

Laporan Kegiatan mengikuti WorkshopPengawasan Pembangunan Ekonomi Daerah


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LBA-430/PW12/3/2015

22/12/2015

Pendampingan SIMDA Pendapatan Tahap IVpada Pemerintah Kabupaten Cilacap

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-95/PW12/AN/2015

22/12/2015

Laporan Kegiatan Narasumber ImplementasiSistem Informasi Akuntansi Keuangan (SIABLUD) pada Dinas Kesehatan KabupatenKulon Progo


23/12/2015

LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGANINPUT SALDO AWAL TAHUN 2015 HASILAUDIT BPK KE APLIKASI SIMDAKEUANGAN KABUPATEN MAGELANG

1 --- N i h i l --- 0000LBA-426/PW12/5/2015

28/12/2015

Bimtek Penyusunan FCP pada RSUP dr,Soeradji Tirtonegoro Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LEV-427/PW12/4/2015

28/12/2015

Laporan hasil Evaluasi Penerapan SistemPengendalian Intern pada PDAM TirtaPerwitasari Kabupaten Purworejo

1 --- N i h i l --- 0000LEV-428/PW12/4/2015

28/12/2015

Laporan evaluasi sistem pengendalian internpada PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2015


28/12/2015

LAPORAN PENDAMPINGAN MIGRASI DATADAN PENERAPAN SIMDA KEUANGANBERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAHKABUPATEN KEBUMEN


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-131/PW12/3/2015

28/12/2015

LAPORAN PESERTA BIMTEK INTERGRASISIMDA BMD DAN SIMDA KEUANGANUNTUK KEANDALAN LKPD BERBASISAKRUAL DI JAKARTA


28/12/2015

LAPORAN NARASUMBER PEMBEKALANSIMDA KEUANGAN DAN SAP BERBASISAKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATENPURWOREJO

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-86/PW12/2/2015

28/12/2015

Laporan Kegiatan Narasumber pengelolaanAPBN yang baik, bersih, dan transparan padasatker lingkup KPPN Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LPM-429/PW12/2/2015

28/12/2015

Laporan Hasil Monev Bansos SarprasPendidikan Kementerian Pendidikan danKebudayaan TA 2015 pada Kab. Klaten JawaTengah

1 --- N i h i l --- 0000LPM-431/PW12/2/2015

28/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi AtasProgram Bantuan Sosial Sarana DanPrasarana Pendidikan Tahun 2015 pada DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga KabupatenGunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000LAO-442/PW12/2/2015

29/12/2015

Kompilasi Audit pengelolaan PNBP pada BPNdi wilayah DI Yogyakarta


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LAP-435/PW12/3/2015

29/12/2015

Laporan Penilaian Tingkat MaturitasPenyelenggaraan SPIP Pemerintah KabupatenKebumen Tahun 2015

1 --- N i h i l --- 0000LAP-443/PW12/P3A/2015

29/12/2015

Laporan hasil Kegiatan Pemutakhiran DataAPIP tahun 2015 pada Inspektorat KabupatenSleman

1 --- N i h i l --- 0000LAP-446/PW12/3/2015

29/12/2015

LAPORAN HASIL PENILAIAN MATURITASSPIP KABUPATEN MAGELANG

1 --- N i h i l --- 0000LAP-448/PW12/3/2015

29/12/2015

Lap Penilaian Maturitas SPIP KabupatenBantul

1 --- N i h i l --- 0000LBA-432/PW12/3/2015

29/12/2015

Laporan Kegiatan Narasumber EvaluasiPenysunan Laporan Keuangan SKPD SampaiDengan Oktober 2015 pada Dinas PajakDaerah dan pengelolaan keuangan KotaYogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LBA-434/PW12/3/2015

29/12/2015

Laporan Narasumber PendampinganPenyusunan Pedoman Probity Audit padaInspektorat Kabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LBA-439/PW12/2/2015

29/12/2015

Laporan Hasil Pendampingan PengelolaanDana Siap pakai relokasi rumah terdampakbencana tanah longsor di Kab. Cilacap


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LBA-441/PW12/2/2015

29/12/2015

Laporan Hasil Kegiatan pendampinganPenyusunan Laporan keuangan Semester IITahun 2015 pada Kantor WIlayah kementerianHukum dan HAM DIY

1 --- N i h i l --- 0000LBA-449/PW12/4/2015

29/12/2015

Laporan hasi bimbingan teknis penyusunanlaporan keuangan pada RSUD PrambananTahun 2015

1 --- N i h i l --- 0000LEV-433/PW12/3/2015

29/12/2015

Laporan Hasil Evaluasi PengelolaanKerjasama Aset Daerah pada PemkabKebumen

1 --- N i h i l --- 0000LEV-436/PW12/2/2015

29/12/2015

Evaluasi atas Pembangunan Bidang kelautandan Perikanan Tahun 2015 di lingkunganKementerian Kelautan dan Perikanan padaPelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

1 --- N i h i l --- 0000LEV-440/PW12/2/2015

29/12/2015

Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan DanaBantuan Operasional PTN pada PTN BHUniversitas Gadjah Mada Tahun 2015


Lampiran I-B


StatusTL




1 0105atas temuan sewa kios padaPasar Tiga Lantai telahdisetorkan ke Kas daerah padatanggal 27 November 2015 (pada saat evaluasi masihberjalan)

9.150.000,00 9.150.000,00 039.150.000,00

1 Terdapat KelemahanPengendalian Intern atasPengelolaan Plasa Klaten,berupa Sewa dua buah kiospada pasar tiga lantai yangtidak disetorkan ke kas daerah

0109 1 tidak berjalannya mekanismepengawasan dan pengendalianoleh Dinas terkait maupun olehInspektorat Kabupaten Klaten

0104 1 Pemda Klaten agarmemperbaiki mekanismepengawasan dan pengendalianatas pengelolaan kerjasamaAset daerah, danmemerintahkan kepada oknumDinas Perindakop untukmenyetorkan ke kas daerahsebesar Rp9.150.000,00

0104LEV-444/PW12/3/2015

29/12/2015

LAPORAN HASIL EVALUASI KERJASAMAPENGELOLAAN ASET DAERAH PADAPEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN2015


29/12/2015

Laporan Kegiatan sebagai NArasumber FGDPenyusunan Juklak Evaluasi SAKIP SKPD diInspektorat Kota Yogyakarta


29/12/2015

LAPORAN KEGIATAN NARASUMBER REVIUPENGELOLAAN KEUANGAN BERBASISAKRUAL PADA PEMERINTAH KOTAMAGELANG

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-89/PW12/2/2015

29/12/2015

Laporan hasil QA dana BLM PNPM Perkotaanpada Inspektorat Kabupaten purworejo

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-90/PW12/IPP/2015

29/12/2015

Laporan Kegiatan Sosialisasi P$ ISDA IKtahun 2015 pada BBWS Serayu OpakYogyakarta


29/12/2015

Laporan Hasil Workshop PeningkatanKompetensi Pengelolaan Administrasikeuangan pada Satuan Kerja di lingkunganKemenag Gunung Kidul


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LPM-437/PW12/2/2015

29/12/2015

Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi atasProgram Akselerasi Swasembada Panganpada Dinas Pertanian DIY TA 2015

1 --- N i h i l --- 0000LAP-454/PW12/4/2015

30/12/2015

Updating Profil BUMD BLUD

1 --- N i h i l --- 0000LAP-455/PW12/6/2015

30/12/2015

Laporan hasil Kegiatan Pemutakhiran DataAPIP tahun 2015 pada Inspektorat KabupatenGunung Kidul

1 --- N i h i l --- 0000LAP-460/PW12/5/2015

30/12/2015

Koordinasi Hasil Pengawasan TW IV Tahun2015 dg Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian

1 --- N i h i l --- 0000LAP-461/PW12/3/2015

30/12/2015

Laporan atas Hasil Penilaian Tingkat Maturitaspada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

1 --- N i h i l --- 0000LBA-450/PW12/5/2015

30/12/2015

Bimtek Penyusunan FCP pada RSUD WatesKab Kulon Progo

1 --- N i h i l --- 0000LDA-457/PW12/5/2015

30/12/2015

DA-FCP pada RSUD Dr. SoedirmanKabupaten Kebumen

1 --- N i h i l --- 0000LDA-458/PW12/5/2015

30/12/2015

DA-FCP RSUD Wonosari Kab Gunungkidul


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LEV-451/PW12/4/2015

30/12/2015

LAPORAN EVALUASI SISTEMPENGENDALIAN INTERN PDAM TIRTAHANDAYANI KABUPATEN GUNIUNGKIDUL

1 --- N i h i l --- 0000LEV-459/PW12/5/2015

30/12/2015

Evaluasi Penerapan FCP pada RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-100/PW/12/4/2015

30/12/2015

Laporan Pelaksanaan Bimtek ImplementasiSIA BLUD di Puskesmas Kota Magelang

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-102/PW12/4/2015

30/12/2015

Laporan Pelaksanaan Bimtek PenyusunanLaporan Keuangan Semester 2 TA 2015 padaBLUD di Lingkungan Dinas KesehatanKabupaten Sleman

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-136/pw12/APD/2015

30/12/2015

LAPORAN NARASUMBER PENDAMPINGANPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUDMENGGUNAKAN SIMDA KEUANGAN DIPEMERINTAH KABUPATEN BANTUL


30/12/2015

LAPORAN KEGIATAN SEBAGAINARASUMBER PENDAMPINGANIMPLEMENTASI SIMDA BMD BERBASISAKRUAL PADA PEMKAB BANTUL


Lampiran I-B


StatusTL





30/12/2015

Laporan hasil koordinasi dalam rangkamelengkapi data pengelolaan DSP-relokasirumah warga terdampak bencana tanahlongsor di kab Cilacap

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-93/PW12/2/2015

30/12/2015

Laporan Hasil Validasi data pemeriksaanPNBP pada ATR/BPN di Jakarta


30/12/2015

Laporan hasil exit meeting pembahasan hasilevaluasi tertib administrasi keuangan padasatker dirjen Binamarga Kementerian PU


30/12/2015

Laporan Kegiatan Workshop AdministrasiKeuangan di Kantor Kemenag Kab KulonProgo

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-96/PW12/4/2015

30/12/2015

Laporan Kegiatan Pendampingan PenyusunanKebijakan Akuntansi pada RSUD BagasWaras Kabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-97/PW12/AN/2015

30/12/2015

Laporan Kegiatan Sosialisasi PenyusunanRBA dan Laporan Keuangan BLUD dilingkungan Dinas Kesehatan KabupatenPurworejo


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-98/PW12/AN/2015

30/12/2015

Laporan Kegiatan Monitoring Implementasi SIABLUD pada UPT di lingkungan DinasKesehatan Kota Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-99/PW12/AN/2015

30/12/2015

Laporan Kegiatan Pelatihan PengawasanBLUD UPT Dinas Kota Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LS-453/PW12/5/2015

30/12/2015

Sosialisasi FCP di RSUD Majenang KabCilacap

1 --- N i h i l --- 0000LAP-445/PW12/3/2015

31/12/2015

Laporan Penilaian Tingkat MaturitasPenyelenggaraan SPIP Pemerintah KabupatenCilacap

1 --- N i h i l --- 0000LAP-447/PW12/3/2015

31/12/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja Pelayanan PemdaBidang Kesehatan di Pemerintah KabupatenCilacap

1 --- N i h i l --- 0000LAP-463/PW12/3/2015

31/12/2015

Laporan hasil pengawasan atas PendapatanAsli daerah Kabupaten Gunungkidul TahunAnggaran 2015

1 --- N i h i l --- 0000LAP-466/PW12/5/2015

31/12/2015

Kajian terhadap Perda Kab Gunugkidul tentangDana Bansos dan peraturan lain yang terkait


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LAP-469/PW12/6/2015

31/12/2015

Laporan hasil Kegiatan Pemutakhiran DataAPIP tahun 2015 pada Inspektorat KabupatenPurworejo

1 --- N i h i l --- 0000LBA-464/PW12/2/2015

31/12/2015

Laporan Hasil pendampingan PenyusunanLaporan keuangan per 30 November 2015pada Satuan kerja di Lingkungan KPU DIY

1 --- N i h i l --- 0000LBA-465/PW12/3/2015

31/12/2015

Laporan Hasil Bimtek Probity AuditPBJ padaPemkab Purworejo

1 --- N i h i l --- 0000LEV-456/PW12/3/2015

31/12/2015

Laporan Evaluasi kerjasama Daerah Kotapada Pemerintah Kota Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LEV-468/PW12.2/2015

31/12/2015

Laporan Hasil Evaluasi Tertib AdministrasiKeuangan Dan Evaluasi Manajemen RisikoPada Satker Pelaksana Pemberdayaan JasaKonstruksi Daerah Prov DIY

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT- 146/PW12/APD/2015

31/12/2015

LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGANIMPLEMENTASI SIMDA BMD PADAPEMERINTAH KOTA MAGELANG


31/12/2015

Laporan kegiatan narasumber evaluasipelaksanaan kegiatan UPSUS peningkatanproduksi padi, jagung dan kedelei tahun 2015


Lampiran I-B


StatusTL





31/12/2015

Laporan hasil pengumpulan data awal dalamrangka evaluasi PNPM mandiri perdesaan DIYtahun 2015


31/12/2015

Laporan hasil sosialisasi pendampinganpenyusunan LK di lingkungan kementerian PUdan Perumahan Rakyat di Jakarta

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-103/PW12/2/2015

31/12/2015

laporan hasil pendampingan pengelolaan danahibah pada KPU 5 kabupaten dan satu kota diJawa Tengah

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-138/PW12/3/2015

31/12/2015

LAPORAN KEGIATAN BIMTEK AUDIT PBJPADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG


31/12/2015

Laporan Kegiatan Narasumber BimtekPengelolaan Keuangan Desa dengan SIMDADesa di Kabupaten Sleman


31/12/2015

LAPORAN KEGIATAN DIKLATPENGELOLAAN ASET UNTUK PENGURUSBARANG SKPD DI LINGKUNGAN PEMKOTMAGELANG


Lampiran I-B


StatusTL





31/12/2015

LAPORAN PELAKSANAAN NARASUMBERPERSIAPAN PENYUSUNAN LKPD TAHUN2015 BERBASIS AKRUAL MENYANGKUTASET TETAP PADA PEMKAB PURWOREJO


31/12/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan NarasumberPendampingan Pengelolaan Keuangan DesaKab. Kulon Progo


31/12/2015

LAPORAN NARASUMBER IMPLEMENTASISIMDA PENDAPATAN PADA SKPDLINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENPURWOREJO

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-147/PW12/2015

31/12/2015

LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGANPENILAIAN HASIL INVENTARISASI ASETDAERAH UNTUK PERSIAPANPENYUSUTAN ASET TETAP PADA PEMKABKLATEN


31/12/2015

Laporan Hasil Kegiatan Narasumber RevisiKebijakan Akuntansi Kabupaten Purworejo


31/12/2015

Laporan Pelaksanaan PendampinganImplementasi SIMDA Desa di DesaPanggungharjo


Lampiran I-B


StatusTL





31/12/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan PercontohanImplementasi SIMDA Desa di DesaKalidengen Kabupaten Kulon Progo


31/12/2015

Laporan Kegiatan Narasumber PembahasanDraft Keputusan Bupati Tentang IndikatorPenilaian Pelaksanaan SPIP di LingkunganPemerintah Kabupaten Sleman

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-153/PW12/3/2015

31/12/2015

Laporan Kegiatan PemdampinganImplementasi Pengelolaan Keuangan Desapada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul


31/12/2015

laporan pelaksanaan kegiatan pendampinganimplementasi SIMDA Keuangan Desa padaPemerintah Kabupaten Purworejo


31/12/2015

Laporan Implementasi SIMDA Desa di DesaSInduadi Kab. Sleman


31/12/2015

Laporan Kegiatan Narasumber PenyusunanLaporan Operasional Semester I tahunanggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Cilacap


31/12/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaiNarasumber PPM bagi PEgawai di LingkunganInspektorat Kab. Klaten


Lampiran I-B


StatusTL





31/12/2015

Laporan Kegiatan Sebagai Narasumber padaRakor DAK Dikpora DIY


31/12/2015

Laporan Sebagai Narasumber DiklatPengelolaan Keuangan Daerah Angk II KabSleman


31/12/2015

Laporan Kegiatan Percepatan PenugasanMonitoring DAK Tahun 2014 di BPKP Pusat diJakarta

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-162/PW12/3/2015

31/12/2015

Laporan Kegiatan Bimtek Implementasi SimdaKeuangan Desa untuk desa-desa sekabupaten gunungkidul


31/12/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan PendampinganImplementasi Pengelolaan Keuangan Desapada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

1 Nilai Pekerjaan PengadaanPeralatan Laboratorium Sains/Fisika SMK terlalu mahalsebesar RP22.071.600,00

0503 1 Kurangnya pengawasanpelaksanaan anggaran olehKepala Dinas Pendidikan,kebudayaan, Pemuda danOlahraga selaku PenggunaAnggaran

0104 1 Inspektur Kabupaten Purworejountuk melakukan pemeriksaanlebih lanjut mengenai indikasiharga pekerjaan pengadaanperalatan laboratoriumsains/fisika SMK yang terlalumahal sebesarRp22.071.600,00

0501LAP-399/PW12/3/2015

29/01/2016

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMKPada Pemerintah Kabupaten Purworejo TahunAnggaran 2104


Lampiran I-B


StatusTL




770.430,704.086.930,39

2 Pekerjaan kurang/tidakdilaksanakan pada kegiatanpembangunan ruang kelas baruSMK sebesar Rp4.086.930,39

0106 1 Kurang cermatnya PanitiaPembangunan Sekolah (PPS)dalam melaksanakan kegiatanswakelola, konsultanpengawasan kurang aktif dalammelaksanakan tugasnya dankurangnya pengawasan daripihak Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda danOlahraga Kabupaten Purworejoatas pelaksanaan swakelolapada sekolah-sekolah

0104 1 Kepala Sekolah dan PanitiaPemabgunan sekolah (PPS)SMK Nurussalaf Kemiri agarmempertanggungjawabkankekurangan pekerjaanswakelola dan menyetorkannyake rekenins Kas DaerahKabupaten Purworejo sebesarRp770.430,70

0104

3.316.499,69

2 Kepala Sekolah dan PanitiaPembangunan Sekolah (PPS)SMK Pancasila 2 Kutoarjountukmempertanggungjawabkankekurangan pekerjaanswakelola dan menyetorkannyake rekening Kas DaerahKabupaten Purworejo sebesarRp3.316.499,69

0104


Lampiran I-C


PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI

UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor

Rek.NomorSebabNomor LHP Tgl. LHP

StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

0103 Penyetoran ke rekening BKUD1 1.481.230,00 0311LAP-369/PWA2/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PengelolaanDAK Bidang Kesehatan Pelayanan FarmasiKabupaten Purworejo TA 2015

01/12/2015 02 2 03

0105 atas temuan sewa kios pada Pasar TigaLantai telah disetorkan ke Kas daerahpada tanggal 27 November 2015 ( padasaat evaluasi masih berjalan)

1 9.150.000,00 0311LEV-444/PW12/3/2015

LAPORAN HASIL EVALUASI KERJASAMAPENGELOLAAN ASET DAERAH PADAPEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN2015

29/12/2015 03 1 03

10.631.230,00Sub Total

BIDANG INVESTIGASI

0101 Telah disetor ke Kas Daerah sebesarRp13.279.322,03 sesuai bukti setor tgl.23/09/2015

7 13.279.322,03 0311LHAI-344/PW12/5/2008

Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)Giwangan di Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.

31/12/2008 03 2 03

13.279.322,03Sub Total

TOTAL 23.910.552,03

25 January 2016 10:52:42Dicetak tanggal

Hal 1 dari 1Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP

Lampiran 2/1 -2

KASUS % nilai Temuan nilai Temuan KASUS % nilai Temuan nilai

Temua

n

KASUS % nilai Temuan nilai

Temuan

Rp USD Rp USD Rp USD

1 Kejaksaan

Penyelidikan 1 126.201.550,00 0 (1) (126.201.550,00) - - -

Dihentikan Penyelidikan 2 1.379.198.730,37 0 1 126.201.550,00 3 1.505.400.280,37 -

Penyidikan - - 0 - - -

Dihentikan Penyidikan 4 3.575.907.294,74 3.526,14 4 3.575.907.294,74 3.526,14

Dilimpahkan ke PN 1 163.397.500,00 0 (1) (163.397.500,00) - - -

Penuntutan 2 235.407.834,78 0 (1) (100.617.334,78) 1 134.790.500,00 -

Dihentikan Penuntutan - - 0 - - -

Diputus 22 13.890.064.159,00 0 22 13.890.064.159,00 -

Banding 3 3.527.853.225,00 0 2 264.014.834,78 5 3.791.868.059,78 -

JUMLAH 35 - 22.898.030.293,89 3.526,14 - - - - 35 - 22.898.030.293,89 3.526,14

2 KepolisianPenyelidikan 2 - 1 35.224.830,00 3 35.224.830,00 Dihentikan Penyelidikan - - - - Penyidikan 2 211.050.450,00 1 73.334.550,00 3 284.385.000,00 Dihentikan Penyidikan - - - - Dilimpahkan ke PN - - - - Penuntutan - - - - Dihentikan Penuntutan - - - - Diputus 13 11.345.011.323,19 13 11.345.011.323,19 Banding - - - -

JUMLAH 17 11.556.061.773,19 2 108.559.380,00 19 11.664.621.153,19

3 KPKPenyelidikan

Dihentikan Penyelidikan

Penyidikan

Dihentikan Penyidikan

Dilimpahkan ke PN

Penuntutan

Dihentikan Penuntutan

Diputus

Dikoordinasikan

JUMLAH

4 TotalPenyelidikan 3 - 126.201.550,00 - - (90.976.720) 3 - 35.224.830,00 -

Dihentikan Penyelidikan 2 - 1.379.198.730,37 - 1 126.201.550 3 - 1.505.400.280,37 -

Penyidikan 2 - 211.050.450,00 - 1 73.334.550 3 - 284.385.000,00 -

Dihentikan Penyidikan 4 - 3.575.907.294,74 3.526,14 - - 4 - 3.575.907.294,74 3.526,14

Dilimpahkan ke PN 1 - 163.397.500,00 - (1) (163.397.500) - - - -

Penuntutan 2 - 235.407.834,78 - (1) (100.617.335) 1 - 134.790.500,00 -

Dihentikan Penuntutan - - - - - - - - - -

Diputus 35 - 25.235.075.482,19 - - - 35 - 25.235.075.482,19 -

Banding 3 - 3.527.853.225,00 - 2 264.014.835 5 - 3.791.868.059,78 -

TOTAL 52 - 34.454.092.067,08 3.526,14 2 108.559.380,00 54 - 34.562.651.447,08 3.526,14

SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2015

YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI PENYIDIK

LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)

NO STATUS KASUS

S.D BULAN LALU BULAN INI S.D BULAN INI

Lampiran 2/2 -2

KASUS % nilai Temuan nilai Temuan KASUS % nilai Temuan nilai TemuanKASUS % nilai Temuan nilai Temuan

Rp USD Rp USD Rp USD

1 KejaksaanPenyelidikan - - - -

Dihentikan Penyelidikan - - - -

Penyidikan - - - -

Dihentikan Penyidikan - - - -

Dilimpahkan ke PN - - - -

Penuntutan 3 631.714.057,64 (3) (631.714.057,64) - -

Dihentikan Penuntutan - - - -

Diputus 37 18.189.371.871,48 37 18.189.371.871,48

Banding 3 11.387.019.000,00 3 631.714.057,64 6 12.018.733.057,64 JUMLAH 43 30.208.104.929,12 - - 43 30.208.104.929,12

2 KepolisianPenyelidikan - - - -

Dihentikan Penyelidikan - - - -

Penyidikan 3 1.668.852.570,00 2 195.726.400,00 5 1.864.578.970,00

Dihentikan Penyidikan 2 7.944.951.054,00 2 7.944.951.054,00

Dilimpahkan ke PN - - - -

Penuntutan - - - -

Dihentikan Penuntutan - - - -

Diputus 24 26.038.657.564,39 24 26.038.657.564,39

Banding 2 111.400.000,00 2 111.400.000,00 JUMLAH 31 - 35.763.861.188,39 - 2 - 195.726.400,00 33 - 35.959.587.588,39 -

3 KPKPenyelidikan

Dihentikan Penyelidikan

Penyidikan

Dihentikan Penyidikan

Dilimpahkan ke PN

Penuntutan

Dihentikan Penuntutan

Diputus

Banding

JUMLAH

4 TotalPenyelidikan - - - - - - -

Dihentikan Penyelidikan - - - - - - -

Penyidikan 3 1.668.852.570 - 2 195.726.400 5 - 1.864.578.970,00 -

Dihentikan Penyidikan 2 7.944.951.054 - 2 - 7.944.951.054,00 -

Dilimpahkan ke PN - - - - - - -

Penuntutan 3 631.714.058 - (3) (631.714.058) - - - -

Dihentikan Penuntutan - - - - - - -

Diputus 61 44.228.029.436 - - - 61 - 44.228.029.435,87 -

Banding 5 11.498.419.000 - 8 - 12.130.133.057,64 -

TOTAL 74 - 65.971.966.117,51 - 2 195.726.400,00 76 - 66.167.692.517,51 -

YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI PENYIDIK

SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2015

NO STATUS KASUSS.D BULAN LALU BULAN INI S.D BULAN INI

LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHPKKN)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN …bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lap Bul Hasil...

Documents

Transcript of BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN …bpkp.go.id/public/upload/unit/diy/files/Lap Bul Hasil...