BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … RKT/Lapkin... · Yth.Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP ......

1 LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : LKIN-1044/PW21/1/2014Lampiran : Satu BerkasH a l : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2014

8 April 2014

Yth.Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKPDi Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-172/SU01/2/2011

tanggal 01 April 2011 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2014,

bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan I pelaksanaan target kinerja untuk periode

01 Januari sampai dengan 31 Maret 2014 dengan uraian sebagai berikut.

Kebijakan pengawasan BPKP tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja

Tahunan (RKT). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor

presiden, tidak tertutup kemungkinan bagi BPKP umumnya dan Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan khususnya untuk melakukan antisipasi kegiatan didalam

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) atas berbagai ”current issues” termasuk permintaan

khusus dari Stakeholders.

Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 tanggal 09

Januari 2013 terlampir dalam laporan ini. Berdasarkan dokumen tersebut, berikut ini

kami susun target dan pencapaian kinerja triwulan I tahun 2014 sebagaimana tabel di

bawah ini.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATANJl. Bumi Tamalanrea Raya No. 3 (BTP) Kotak Pos 176Telp. (0411) 590591, 590592; E-mail: [email protected]

Fax (0411) 590595

Pencapaian Target Kinerja Triwulan I Tahun 2014 dalam rangkaPencapaian Tujuan

A.

mailto:[email protected]


Sasaran Strategis IKU Satuan Target Triwulan I Capaian Triwulan I Capaian Dibanding Target(%)

Indikator Output Output

OH Dana Output OH Dana Output OH Dana

1 Meningkatnya

Kualitas 1 LKPP,

95% LKKL, dan 95%

LKPD

1.1 Laporan HasilBimbinganTeknis/AsistensiPenyusunan LKKLBidang Perekonomian

Laporan 2 76 17173 7 159 57.190 350 209 333

1.2 Laporan HasilBimbinganTeknis/AsistensiPenyusunan LKKLBidang Polsoskam

Laporan 17 513 78.300 17 370 0 100 72 0

1.3 Laporan HasilBimbinganTeknis/AsistensiPenyusunan LKPD

Laporan 6 240 60.068 22 856 193.055 367 357 321

1.4 Laporan HasilPengawasan atasProyek PHLN

Laporan 3 2068 361.050 1 1.211 112.611 33 59 31

1.5 Laporan HasilPengawasan LintasSektor BidangPerekonomian

Laporan 1 432 176.788 0 135 0 0 31 0

1.6 Laporan HasilPengawasan LintasSektor BidangPolsoskam

Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 Laporan HasilPengawasan Lintas

Laporan 0 93 27.051 0 62 0 0 67 0

Tabel 1. Capaian Kinerja per Output


Sektor BidangKeuangan Daerah

1.8 Laporan HasilPengawasan atasPermintaan PresidenBidang Perekonomian

Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Laporan HasilPengawasan atasPermintaan PresidenBidang Polsoskam

Laporan 6 180 157.923 5 110 24.500 83 61 16

1.10 Laporan HasilPengawasan atasPermintaan PresidenBidang KeuanganDaerah

Laporan 9 360 84.857 9 385 103.105 100 107 122

1.11 Laporan HasilPengawasan atasPermintaanStakeholders BidangPerekonomian

Laporan 0 0 0 3 148 0 0 0 0

1.12 Laporan HasilPengawasan atasPermintaanStakeholders BidangPolsoskam

Laporan 26 1.378 204.516 1 791 168.887 4 57 83

1.13 Laporan HasilPengawasan atasPermintaanStakeholders BidangKeuangan Daerah

Laporan 0 62 20.034 1 35 8.730 100 56 44


1.14 Laporan HasilBimbinganTeknis/AsistensiPenyusunan LKBUMD

Laporan 4 485 174.490 3 191 25.550 75 39 15

SUBTOTAL 174 5.887 1.362.250 69 4.453 693.628 93 76 51

2 Tercapainya

Optimalisasi

Penerimaan Negara

Sebesar 87,5%

2.1 Laporan HasilPengawasan atasPenerimaan NegaraBidang Polsoskam

Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Laporan HasilPengawasan BUNBidang KeuanganDaerah

Laporan 0 45 10.017 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL 20 45 1.017 0 0 0 0 0 0

3 Meningkatkan

Kesadaran dan

Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/BUMD

dalam Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi Menjadi 80%

3.1 Laporan HasilPengawasan atasKinerja PelayananPublik

Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Laporan HasilBimtek/AsistensiGCG/KPI SektorKorporat

Laporan 0 100 40.706 8 259 20.460 100 259 50


3.3 Laporan HasilPengawasan atasKinerja BUMD

Laporan 8 975 91.536 0 523 26.820 0 54 29

SUBTOTAL 38 1.075 132.242 8 782 47.280 100 73 36

4 Meningkatkan

Kesadaran dan

Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/BUMD

dalam Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan

Korupsi Menjadi 80%

4.1 Laporan HasilSosialisasi MasalahKorupsi

Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Laporan HasilBimtek/AsistensiImplementasi FCP

Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Laporan Hasil KajianPengawasan

Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Laporan Hasil AuditInvestigasi atasHKP,Klaim, danPenyesuaian Harga

Laporan 1 120 8.904 0 17 0 0 14 0

4.5 Laporan Hasil AuditInvestigasi, PerhitunganKerugian Negara, danPemberian KeteranganAhli atas PermintaanInstansi Penyidik

Laporan 18 874 223.210 22 618 208.759 122 71 94


4.6 Laporan Hasil AuditInvestigasi atasPermintaan InstansiLainnya

Laporan 0 85 8.834 1 37 15.670 100 44 177

4.7 Laporan Hasil Reviuterhadap laporan danPengaduan Masyarakat

Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL 419 1.079 240.948 23 672 224.429 121 62 93

5Meningkatnya

Kualitas Penerapan

SPIP di K/L Pemda

Sebesar 70%

5.1 Jumlah Peserta DiklatSPIP

Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Jumlah K/L dan Pemdayang MendapatkanKonsultasi danBimbingan TeknisPenyelenggaraan SPIP

Pemda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Laporan PembinaanPenyelenggaraan SPIPBidang Polsoskam

Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.4 Laporan PembinaanPenyelenggaraan SPIPBidang KeuanganDaerah

Laporan 1 295 72.426 3 174 0 0 0 0

SUBTOTAL 51 295 72,426 3 174 - 300 59 0

6Meningkatnya

Kapasitas Aparat

6.1 Sosialisasi dan BimtekPenerapan JFA APIP

Laporan 1 24 20.034 2 128 8.980 200 533 45


Pengawasan Intern

Pemerintah yang

Profesional dan

Kompeten pada 80%

K/L/Pemda

Daerah

SUBTOTAL 6 1 24 20.034 2 128 8.980 200 533 45

7 Meningkatnya

Efektivitas

Perencanaan

Pengawasan Sebesar

90% dan Kualitas

Pengelolaan

Keuangan Sebesar

100%

7.1 Laporan DukunganManajemen PerwakilanBPKP

Laporan 15 2.995 6.896.750 16 1.432 4.755.063 107 48 69

7.2 Jumlah Sarana danPrasarana

Unit/M2/Paket

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.3 Jumlah Sosialisasi danBimtek Penerapan TataKelola APIP Daerah

Pemda 3 36 37.051 8 260 79.425 267 722 294

7.4 Laporan EvaluasiPenerapan Tata KelolaAPIP Daerah

Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL 7 18 3.031 6.923.801 24 1.727 4.834.488 133 57 70

121 11.436 8.761.718 129 7.936 5.808.805 107 69 66


Tabel 2. Capaian Kinerja per Outcome

NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

TRIWULAN ICAPAIAN

TRIWULAN I% CAPAIAN

KINERJA

1 Meningkatnya Kualitas1 LKPP, 95% LKKL,dan 95% LKPD

1Persentase IPP yang Mendampat

Pendampingan Penyusunan LaporanKeuangan

% 20 206 1.030

2Persentase IPD yang Laporan

Keuangannya Memperoleh OpiniMinimal WDP

% 20 51 255

3Persentase Jumlah Laporan KeuanganProyek PHLN yang Memperoleh Opini

Dukungan Wajar

% 20 1 5

4 Persentase Hasil Pengawasan LintasSektor yang Disampaikan ke Pusat

% 20 0 0

5Persentase Hasil Pengawasan

Permintaan Presiden yang Disampaikanke Pusat

% 20 25 125

6

Persentase Hasil Pengawasan atasPermintaan Stakeholders yang Dijadikan

Bahan Pengambilan Keputusan olehStakeholders

% 20 53 265

7Persentase BUMD yang MendapatPendampingan Penyelenggaraan

Akuntansi

% 5 27 540


2 TercapainyaOptimalisasiPenerimaan NegaraSebesar 87,5%

1Persentase Hasil Pengawasan

Optimalisasi PenerimaanNegara/Daerah yang Ditindaklanjuti

% 20 0 0

2 Persentase Hasil Pengawasan BUN yangDisampaikan ke Pusat

% 20 0 0

3 Terselenggaranya SPMpada 300 LPD danTerselenggaranya GGpada 75%BUMN/BUMD

1Persentase IPD yang Melaksanakan

Pelayanan Sesuai Standar PelayananMinimal

% 20 0 0

2Persentase BUMN/BUMD/BLU/BLUDyang Dilakukan Sosialisasi/Asistensi

GCG/KPI

% 20 53 265

3 Persentase BUMD yang Dilakukan AuditKinerja

% 25 0 0

4 MeningkatkanKesadaran danKeterlibatan K/L,Pemda, BUMN/BUMDdalam UpayaPencegahan danPemberantasan KorupsiMenjadi 80%

1 Kelompok Masyarakat yang MendapatSosialisasi Program Anti Korupsi

Kelompok 0 0 0

2IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUDBerisiko Fraud yang Mendapatkan

Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP

Instansi 1 0 0

3

JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang

DilakukanKajian Peraturan yangBerpotensi TPD

Instansi 0 0 0

4 Persentase Pelaksanaan PenugasanHKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga

% 20 0


5 Persentase Pelaksanaan AuditInvestigasi/PKKN/PKA

% 20 31 155

6 Persentase TL Hasil Audit Investigasinon TPK oleh Instansi Berwenang

% 20 0 0

5 Meningkatnya KualitasPenerapan SPIP di K/LPemda Sebesar 70%

1Persentase Pemda yang

Menyelenggarakan SPIP Sesuai PPNomor 60 Tahun 2008

% 5 0 0

2Jumlah Pemda yang Dilakukan AsistensiPenyelenggaraan SPIP Sesuai PP Nomor

60 Tahun 2008

Pemda 5 0 0

3 Jumlah Pemda yang DilakukanMonitoring Sistem Pengendalian Intern

Pemda 5 3 60

6 MeningkatnyaKapasitas AparatPengawasan InternPemerintah yangProfesional danKompeten pada 80%K/L/Pemda

Persentase Pemda yang DilakukanAsistensi Penerapan JFA

% 0 40 100

7 MeningkatnyaEfektivitasPerencanaanPengawasan Sebesar90% dan KualitasPengelolaan KeuanganSebesar 100%

Persentase Jumlah Rencana PenugasanPengawasan Terealisasi

% 20 42 210

Persentase Kesesuaian LaporanKeuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

% 25 25 100

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilanterhadap Layanan Kepegawaian

Skala Likert 2 2 100


Persentase Pagu Dana yang TidakDiblokir dalam DIPA

% 25 25 100

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilandan Pencairan Anggaran yang Diajukan

Sesuai Prosedur


Jumlah Publikasi Kegiatan PerwakilanBPKP di Media Massa

kali 50 54 108

Persentase Pemanfaatan Aset % 25 25 100

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilanterhadap Layanan Sarpras


Persentase Tindak Lanjut RekomendasiHasil Audit Inspektorat

% 25 25 100

Jumlah Instansi APIP yang TelahDisosialisasi dan atau Di-Assessment

Tata Kelola APIP

Instansi 3 8 267

Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atasAuditor Bersertifikat



1. Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL BidangPerekonomian

Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 7

laporan atau mencapai 350% dari target sebanyak 2 laporan yang terdiri dari 2

laporan PKPT dan 5 laporan non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan

bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada BPS

dan Kemenakertrans, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian.

Pencapaian target OH mencapai 209%, sedangkan pencapaian target

penggunaan dana sebesar 333%.

b. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL BidangPolsoskam


laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 17 laporan yang yang

semuanya merupakan laporan PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan

bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada Dinas

Kesehatan, beberapa Rumah Sakit, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan

Tinggi, Kejaksaan Tinggi, BPN, KPU dan Panwaslu.


penggunaan dana masih 0%.

c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD


laporan atau mencapai 367% dari target sebanyak 6 laporan. Realisasi laporan

ini terdiri dari 8 laporan PKPT dan 14 laporan non PKPT. Laporan ini

merupakan kegiatan asistensi pengelolaan asset, reviu laporan keuangan,

asistensi SIMDA BMD, penyusunan LAKIP dan TAPKIN, dan pendampingan

penyusunan LKPD.



Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Triwulan I Tahun 2014 dalamrangka Pencapaian Tujuan

B.


d. Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN



ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan audit keuangan PNPM PISEW

Kabupaten Sinjai.



e. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam



ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan audit monitoring prioritas

pembangunan nasional pada beberapa Kementerian.



f. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang KeuanganDaerah



ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran

APBD.



g. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders BidangPolsoskam



ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Reviu Pengadaan Barang dan

Jasa.




h. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang KeuanganDaerah



ini merupakan laporan Non PKPT berupa kegiatan Audit Operasional atas

Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati Maros Tahap III dan Perlengkapannya TA

2013.



i. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD



ini terdiri dari 1 laporan PKPT dan 2 laporan Non PKPT berupa kegiatan

verifikasi proses pekerjaan kontrak pengembangan fasilitas pelabuhan laut

Paotere dan monitoring kegiatan BPJS pada Rumah Sakit.



2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5%

Capaian output untuk 2 Indikator pada Sasaran Strategis ini pada Triwulan I 2014

masih 0%, begitu pula pencapaian target OH dan penggunaan dananya masih

0%. Hal ini disebabkan, RMP dan RPL terhadap laporan yang berkaitan pada

pencapaian indikator ini berada pada triwulan II dan III.

3. Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada75% BUMN/BUMD

a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat



ini terdiri dari 3 laporan PKPT dan 5 laporan non PKPT. Laporan ini merupakan

kegiatan Bimtek SIA PDAM, Bimtek BLUD, Bimtek KPI, Reviu terhadap revisi

peraturan Direksi tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pada PT

Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar serta penilaian BUMN bersih.




b. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMDCapaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 masih 0%. Hal ini

disebabkan penugasan ini masih berada di lapangan dan sebagian lagi dalam

proses penyusunan laporan.



4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMDdalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

a. Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, danPemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi PenyidikCapaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 22

laporan atau mencapai 122% dari target sebanyak 18 laporan. Realisasi

laporan ini terdiri dari 19 laporan PKPT dan 3 laporan Non PKPT berupa

kegiatan 2 kegiatan audit investigatif, 19 kegiatan pemberian keterangan ahli, dan

1 kegiatan perhitungan kerugian negara.



b. Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi LainnyaCapaian output untuk Indikator ini pada Triwulan I 2014 adalah sebanyak 1


ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan evaluasi/verifikasi tagihan

pembayaran pelaksanaan pembangunan Stadion Olahraga Malili tahun anggaran

2011-2013.



5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70%

Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah


laporan atau mencapai 300% dari target sebanyak 1 laporan. Realisasi laporan ini


merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi SPIP dan asistensi penyusunan

dokumen rencana tindak pengendalian SPIP.

Pencapaian target OH mencapai 71%, sedangkan pencapaian target penggunaan

dana sebesar 94%.

6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yangProfesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda

Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah


laporan atau mencapai 200% dari target sebanyak 1 laporan. Realisasi laporan ini

merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP pada

Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Sinjai.



7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% danKualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

a. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP


laporan atau mencapai 107% dari target sebanyak 15 laporan, dengan rincian

sebagai berikut:

No Indikator Output Target Realisasi %

1 Rencana Kerja Tahunan(termasuk laporanbulanan)

2 3 150

2 Penetapan Kinerja 1 1 100

3 Laporan AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah

0 0 0

4 Laporan Budaya Kerja(semester)

0 0 0

5 Laporan GDN (bulanan) 3 3 100

6 Kenaikan Pangkat Terpadu(semester)

0 0 0

7 RKA – KL (sesuai pagu) 1 1 100

8 Laporan RealisasiAnggaran (bulanan)

3 3 100

9 Laporan Keuangan 0 0 0

Pencapaian target OH mencapai a%, sedangkan pencapaian target


b. Jumlah Sosialisasi dan Blmtek Penerapan Tata Kelola APlP

Capaian output untuk lndikator ini pada Triwulan 1 2014 adalah sebanyak 8


ini merupakan lapomn PKPT dan 3 laporan Non PKPT berupa kegiatan

Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola APlP pada 8 KabupatenlKota.

Pencapaian target OH mencapai 71%, sedangkan pancapaian target

penggunaan dana wbesar 84%.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih. -

ini 703 9 001

Ternbusan Yth. Sekretaris Uhma BPKP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … RKT/Lapkin... · Yth.Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP ......

Documents

Transcript of BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … RKT/Lapkin... · Yth.Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP ......