BAB III - Web viewProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan ... meliputi Kegiatan pemantapan program...

BAB IIIPRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/ KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016

3.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, di sesuaikan dengan perkembangan asumsi ekonomi makro daerah dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) tahun 2016, kemampuan fiscal daerah, target pendapatan dan pembiayaan, yang berdasarkan pada perkembangan kondisi riil yang terjadi dan dapat dicapai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016.

Perubahan APBD ini harus berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 dan juga kebutuhan-kebutuhan mendesak yang terjadi pada beberapa bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, alokasi pendandanaannya dilakukan melalui pergeseran, penambahan, pengurangan alokasi anggaran, program dan kegiatan pada setiap SKPD, dengan memperhatikan pencapaian target sampai sisa waktu yang tersedia. Semua itu dilakukan untuk menjaga agar APBD Tahun Anggaran 2016, dapat berjalan baik, benar dan aman.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P APBD) dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan prioritas program dan kegiatan SKPD.

3.1.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Urusan Wajib

1. Urusan PendidikanDinas PendidikanPPAS-P APBD Prov. Sultra TA. 2016

III-1

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan tugas dalam Urusan Pendidikan, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp.73.129.261.500,- berubah menjadi Rp.80.410.578.550,- bertambah sebesar Rp. 7.281.317.050,- atau meningkat 9,96%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran.

Secara keseluruhan Program dan kegiatan yang hanya mengalami perubahan alokasi anggaran adalah sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;g. Penyediaan Makanan dan Minuman;h. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:a. Pembangunan Gedung Kantor;b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;e. Pengadaan Mebeleur;f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opersional;g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;h. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.

PPAS-P APBD Prov. Sultra TA. 2016

III-2

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi kegiatan :a. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru PAUD;b. Pembangunan Pagar, Halaman dan Taman Sekolah.

6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, pada kegiatan Pengadaan Benda Budaya Alam dan Sejarah.

7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meliputi kegiatan:a. Penyelenggaraan Lomba MIPA SMP;b. Penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP;c. Pembangunan Pagar Sekolah;d. Penyelenggaraan Lomba Olahraga SD;e. Festival Lomba dan Seni SD;f. Festival Lomba dan Seni SMP;g. Penyelenggaraan Lomba Sains SD;h. Seleksi Guru Berprestasi, Kepala Sekolah Berprestasi dan

Pengawas Sekolah Berprestasi;i. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru SD Kab/Kota;j. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru SMP Kab/Kota;k. Bimtek Tim Penilai Angka Kredit Guru dan Pengawas Sekolah

Pendidikan Dasar dan Menengah. 8. Program Pendidikan Menengah, meliputi kegiatan:

a. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah;

b. Olimpiade Olahraga Siswa SMK Tk. Nasional (O2sN) SMK;c. Pembangunan Pagar, Taman dan Halaman Sekolah;d. Olimpiade Sains Terapan Siswa SMK Tk. Nasional (OSTN);e. Penyelenggaraan Lomba UKS;f. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK/SMALB;g. Penyelenggaraan LKS dan Ekspo Keterampilan Siswa SMK;h. Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Menengah;i. Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru

Pembina UKS;j. Penyelenggaraan Sekolah Keterbakatan;


III-3

k. Workshop Pengembangan Karakter;l. Rapat Koordinasi Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2014;m. Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Menengah.

9. Program Pendidikan Non Formal, meliputi kegiatan:a. Penyelenggaraan Lomba dan Pameran Pendidikan Non Formal;b. Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF;c. Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM);d. Penilaian Kinerja SKB;e. Penuntasan Buta Aksara.

10. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi kegiatan:a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;b. Penilaian Angka Kredit Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;c. Workshop Penulisan Karya Ilmiah Guru PTK Dikdas dan Dikmen;d. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus (PLB)

Pasca UKG.11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan :

a. Musrembang Tingkat Regional dan Nasional;b. Rembug Nasional Pendidikan.

12. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, meliputi kegiatan :a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;b. Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran;c. Penyelenggaraan Lomba Kuis Kihajar;d. Penyelenggaraan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS);e. Penyelenggaraan Manajemen BOSDA/BOP;f. Pengelolaan dan Pedistribusian Soal UASBN/UN Kab/Kota;g. Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pendidikan.

13. Program Cerdas Sulawesi Tenggaraku, meliputi kegiatan:a. Pemberian Biaya Pendidikan Kepada Masyarakat Berprestasi;b. Penyelenggaraan Pembekalan Siswa Berprestasi.

2. Urusan Kesehatana. Dinas Kesehatan


III-4

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan tugas dalam Urusan Kesehatan, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 39.048.283.460,- berubah menjadi Rp. 38.020.242.020,- berkurang sebesar Rp. 1.028.041.440,- atau turun (2,63 %). Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran Biaya Tidak Langsung dan Biaya Langsung.

Program dan Kegiatan yang hanya mengalami perubahan alokasi anggaran adalah sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Listrik dan Air;

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

f. Penyediaan bahan logistik kantor;

g. Penyediaan Makanan dan Minuman;

h. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD;

i. Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :

a. Pembangunan Gedung Kantor;

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, pada kegiatan Peningkatan

Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi

kegiatan :

a. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat;

b. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


III-5

5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak pada

Penigkatan P4K dan Pengembangan Kesehatan dengan TP-PKK.

6. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem

Kesehatan Provinsi, pada Diseminasi Informasi Kesehatan melalui Media

Online/Web.

7. Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes,

dan Instansi Farmasi, pada Penilaian Instalasi Farmasi

b. Rumah Sakit Umum Provinsi

Demikian halnya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan tugas pada Urusan Kesehatan, pada Tahun Anggaran 2016. Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 186.885.649.319,- berubah menjadi Rp. 213.561.897.771,- atau bertambah sebesar Rp. 26.676.248.452,- atau 14,27 %.

Program dan Kegiatan yang hanya mengalami perubahan alokasi anggaran adalah sebagai berikut:1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada

Pendidikan dan Pelatihan Formal2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, pada Pembangunan Rumah Sakit.

3. Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Prov. Sultra, pada Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Prov. Sultra.

4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan, pada Penyediaan SIM Rumah Sakit.

5. Program Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit, meliputi kegiatan:a. Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit;b. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);c. Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BDH);


III-6

d. Pelatihan Pemadam Kebakaran (APAR).

c. Rumah Sakit Jiwa

Rumah Sakit Jiwa, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 21.648.564.900,- berubah menjadi Rp. 21.554.915.050,- atau berkurang sebesar Rp. 93.649.850,- atau 0,43%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran.

Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan alokasi anggaran adalah sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat;b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;c. Penyediaan alat tulis kantor;d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;g. Penyediaan makanan dan minuman;h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;i. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.


4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, perubahan terjadi pada kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.

5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, perubahan terjadi pada kegiatan Pameran Penanggulangan Masalah Kesehatan Dalam Rangka Halo Sultra.


III-7

6. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, meliputi kegiatan :a. Rehabilitasi bangunan rumah sakit;b. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan tugas dalam Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 559.015.678.975,- berubah menjadi Rp. 559.839.538.555,60,- atau bertambah sebesar Rp. 823.859.580.60,- atau 0,15%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan pengurangan alokasi anggaran pada belanja pegawai dan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

b. Penyediaan jasa Surat Menyurat;c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;h. Penyediaan Makanan dan Minuman;i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;j. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD :


III-8

a. Sinkronisasi dan Koordinasi Program/Kegiatan;b. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base;c. meliputi kegiatan Perencanaan Teknis Infrastruktur.

4. Program pembangunan jalan dan jembatan, meliputi kegiatan :a. Pembangunan jalan;b. Pembangunan jembatan.

5. Program Pengembangan Perumahan, pada kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.

6. Program Perencanaan Tata Ruang, meliputi kegiatan : a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;b. Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan.

7. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, pada kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, meliputi kegiatan : a. Pembangunan jaringan air bersih/air minumb. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.

9. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya pada kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya.

10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, pada kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

11. Program Pengendalian Banjir, meliputi kegiatan : a. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai;b. Pembangunan prasarana pengaman pantai.

12. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, pada kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur.

13. Program Rehab/Pnk. Kantor dan Gedung-Gedung, pada kegiatan Pembangunan Kantor dan Gedung-Gedung.

14. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, meliputi kegiatan :


III-9

a. Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan;b. Pembangunan Jaringan Drainase Skala Kawasan/Kota.

4. Urusan Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan tugas dalam Urusan Penataan Ruang dan Perencanaan Pembangunan, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 18.568.707.475,- berubah menjadi Rp. 17.667.248.625,- atau berkurang sebesar Rp. 901.458.850,- atau 4,85%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan pengurangan alokasi anggaran pada belanja pegawai dan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat;b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;c. Penyediaan alat tulis kantor;d. Barang Cetakan dan Penggandaan;e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;g. Penyediaan Makanan dan Minuman;h. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan pada program ini semua mengalami perubahan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :c. Pendidikan dan Pelatihan Formal;d. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;e. Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik Fungsional.


III-10

7. Program pengembangan data/informasi, pada kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

8. Program Perencanaan Tata Ruang, pada kegiatan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Prov. Sultra.

8. Program Kerjasama Pembangunan, kegiatan pada program ini semua mengalami perubahan.

9. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, kegiatan pada program ini semua mengalami perubahan.

10. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, pada kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Teknologi Informasi.

11. Program perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan :a. Penyusunan rancangan RKPD;b. Penyusunan KUA PPAS;c. Forum SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;d. Forum Kepala Bappeda Se Sulawesi Tenggara;e. Pelaksanaan Musrenbangnas;f. Pelaksanaan Musrenbang Regional;g. Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kotah. Penyusunan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah;i. Penyusunan RKPD Perubahan;j. Penyusunan KUA PPAS Perubahan;k. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

12. Program perencanaan pembangunan ekonomi, kegiatan pada program ini semua mengalami perubahan.

13. Program Perencanaan Sosial Budaya, meliputi kegiatan :a. Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;b. Koordinasi Penyusunan Dokumen SPKD, LP2KD, RAD MDGs, RAD

Pangan dan Gizi;c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Bidang Sosial

Budayad. Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan;


III-11

e. Perencanaan Pengembangan Nilai Budaya.14. Program Pengembangan Tematik, pada Kegiatan Penyusunan

Tematik Tata Ruang Sulawesi Tenggara.15. Program Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emasi Gas

Rumah Kaca pada kegiatan Evaluasi dan pelaporan RAD GRK (PEP RAD-GRK).

16. Program PEngembangan Informasi Sumberdaya Alam, kegiatan pada program ini semua mengalami perubahan.

17. Program Koordinasi Pengembangan Wilayah pada kegiatan, kegiatan pada program ini semua mengalami perubahan.

5. Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan tugas dalam Urusan Perhubungan, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 46.266.961.630,- berubah menjadi Rp. 56.339.521.300,- atau bertambah sebesar Rp. 10.072.559.670,- atau 21,77 %. Perubahan terjadi pada Biaya Tidak langsung dan Biaya Langsung. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, pengurangan dan penambahan alokasi anggaran pada beberapa program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang hanya mengalami perubahan alokasi anggaran adalah berikut ini:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrikb. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantorc. Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor;b. Pengadaan mebeleur;


III-12

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, meliputi kegiatan Pembangunan jembatan penyeberangan gedung terminal;

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas meliputi kegiatan :Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi, dan Penyusunan Profil Perhubungan Prov. Sultra

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan meliputi kegiatan: Sosialisasi Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dalam Wilayah Prov. Sultra.

6. Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Udara, meliputi kegiatan Peningkatan Gedung VIP Bandara.

7. Program Peningkatan Fasilitas dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut meliputi : Pengadaan Fasilitas Angkutan Laut

6. Urusan lingkungan Hidup Badan Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan tersebut termasuk dalam Urusan Lingkungan Hidup, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp.13.309.670.600,- berubah menjadi Rp.11.611.609.700,- atau berkurang sebesar Rp.1.698.060.900,- atau 12,76%. Perubahan terjadi pada Biaya Tidak langsung dan Biaya Langsung. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, pengurangan dan penambahan alokasi anggaran pada beberapa program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang hanya mengalami perubahan alokasi anggaran adalah berikut ini:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; meliputi kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat;b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;c. Penyediaan Makanan dan Minuman;d. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah.


III-13

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pembangunan Gedung Kantor;b. Pengadaan Mobil Jabatan;c. Pengadaan peralatan gedung kantor;d. Pengadaan mebeleur;e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal.

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, pada Kegiatan koordinasi penilaian kota sehat dan Kegiatan pengujian mutu udara ambient.

5. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan, pada Kegiatan pameran pembangunan lingkungan hidup.

6. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup, pada Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup (SPM LH), Kegiatan pengembangan laboratorium lingkungan, dan Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.

7. Program Penataan hukum dan Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, pada Kegiatan penyusunan Perda/Pergub bidang lingkungan hidup.

8. Program Kajian Dampak dan Perizinan Lingkungan Hidup, meliputi Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL.

9. Program Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Global, pada Kegiatan pembinaan inventarisasi potensi Gas Rumah Kaca.

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


III-14

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga BerencanaBadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 7.752.029.275,- berubah menjadi Rp.7.124.257.925,- atau berkurang sebesar Rp.627.771.350,- atau 8,10%. Perubahan terjadi pada Belanja Tidak Langsung dan Biaya Langsung. Jumlah tersebut mengalami perubahan berupa pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran beberapa program dan kegiatan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan yang akan datang.

Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan jasa surat menyurat;b. Penyediaan alat tulis kantor;c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;e. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;g. Penyediaan makanan dan minuman;h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah;i. Penyediaan jasa publikasi/periklanan;j. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD;k. Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan : a. Pembangunan Gedung Kantor;b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;c. Pengadaan peralatan gedung kantor;d. Pengadaan mebeleur;e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.


III-15

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD, pada kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Program/Kegiatan.

5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, meliputi Kegiatan:a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Layanan P2TP2A

Kabupaten/Kota;b. Perlindungan dan penguatan kapasitas anak;c. Pelatihan dan TOT bagi pelayanan pendampingan korban KDRT.

6. Program Pengadaan Data Terpilah Menurut Tema dan Jenis Kelamin, pada Kegiatan profil gender dan pembangunan.

7. Program Pelayanan KB bagi Masyarakat Miskin, meliputi Kegiatan pemantapan program Keluarga Berencana Bahteramas (KB-Bahteramas)

8. Program Peningkatan Kapasitas Perempuan Se-Sulawesi Tenggara, padai Kegiatan partisipasi perempuan Sulawesi Tenggara pada kegiatan pemberdayaan perempuan nasional.

9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, pada Kegiatan sosialisasi pemetaan urusan pengendalian penduduk dan KB.

10. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, pada Kegiatan penguatan kapasitas anak Sulawesi Tenggara.

8. Urusan SosialSosial

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Urusan Sosial, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran sebesar Rp. 14.420.747.600,- berubah menjadi Rp. 14.588.355.650,- atau bertambah sebesar Rp. 167.608.050, atau 1,16 %. Perubahan terjadi pada Biaya Tidak Langsung dan Biaya Langsung. Jumlah tersebut mengalami perubahan berupa pergeseran, penambahan dan, PPAS-P APBD Prov. Sultra TA. 2016

III-16

pengurangan alokasi anggaran beberapa program dan kegiatan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan yang akan datang.

Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut ini : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat;b. Penyediaan alat tulis kantor;c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;f. Penyediaan makanan dan minuman;g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar

Daerah.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi

kegiatan :a. Pengadaan mobil jabatan;b. Pengadaan peralatan gedung kantor;c. Pemeliharaan rutin/ber kala kendaraan dinas/operasional.

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik Fungsional.

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, pada kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, pada kegiatan Penyantunan/Bimbingan eks Narapidana (Masa Remisi).

4. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo, pada kegiatan Pengadaan Alat-alat Praktek & Alat Peraga UPTD PSAR.

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, meliputi kegiatan :a. Penyelenggaraan Kegiatan KSN;b. Pengembangan Karang Taruna.


III-17

6. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, semua kegitannya mengalami perubahan.

7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis, melalui kegiatan :a. Penyuluhan Sosial Masyarakat;b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi (Indotera EXPO).

9. Urusan Tenaga Kerja Dan Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran sebesar Rp.18.688.598.500 berubah menjadi Rp. 17.918.662.100,- atau berkurang sebesar Rp. 769.936.400,- atau 4,12%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran. Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan adalah:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;i. Penyediaan Makanan dan Minuman;j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar

Daerah;k. Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi


III-18

kegiatan:a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, pada kegiatan Pameran Investasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Dalam Rangka Halo Sultra.

4. Program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja, pada kegiatan Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Daerah Skala Kabupaten/Kota.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 13.687.599.800,- berubah menjadi Rp. 15.967.682.000,- atau bertambah sebesar Rp. 2.280.082.200,- atau 16,66%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran pada beberapa program dan kegiatan berikut ini:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi

kegiatan :a. Pengadaan peralatan gedung kantor;b. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, meliputi kegiatan :a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan;b. Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD;c. Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi;d. Penyelenggaraan Pelatihan Akuntansi;


III-19

e. Pelatihan Teknik Pengelolaan Waserda Bagi Pengurus/ Menejer Kop/ KUMKM;

f. Pendampingan Koperasi dan KUMKM.4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah, meliputi kegiatan :a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan;b. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah.

11. Urusan Penanaman ModalBadan Penanaman Modal Daerah

Badan Penanaman Modal Daerah pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp.6.803.184.985 berubah menjadi Rp. 7.120.730.285,- atau bertambah sebesar Rp. 317.545.300,- atau 4,67%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut ini: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik;b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;d. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar

Daerah;e. Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan; f. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pengadaan Mebeleur;b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.



III-20

5. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, pada kegiatan Integrasi Tim Teknis PTSP.

6. Program Sinkronisasi Perencanaan, pada kegiatan Konsolidasi PM Kabupaten Kota se Sultra.

12. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan dua urusan yaitu Urusan Kebudayaan dan Pariwisata, pada pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula Rp. 19.563.956.100,- berubah menjadi Rp. 18.914.696.325,- atau berkurang sebesar Rp. 649.259.775,- atau 3,32%. Perubahan terjadi pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;b. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;b. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.


4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD, pada kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota se Sultra.

5. Program pengembangan pemasaran pariwisata, meliputi kegiatan :a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar

negeri;b. Penyelenggaraan Event Pariwisata Provinsi "Halo Sultra";c. Peningkatan Pencitraan Pariwisata.


III-21

6. Program pengembangan destinasi pariwisata, pada kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan.

7. Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni Budaya, Media Desain dan IPTEK, pada kegiatan Pameran Karya Kreatif Dalam dan Luar Daerah.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olah RagaDinas Pemuda dan Olah Raga pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas

dan Plafon Anggaran sebesar Rp. 9.391.252.430,- berubah menjadi Rp. 10.881.798.333,- atau bertambah sebesar Rp 1.490.545.903,- atau 15,87%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan pengurangan alokasi anggaran pada belanja pegawai dan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

B. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;C. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;D. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;E. Penyediaan Alat Tulis Kantor;F. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;G. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;H. Penyediaan Makanan dan Minuman;I. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;J. Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan;K. Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bulanan SKPD;

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan : a. Pengadaan peralatan gedung kantorb. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan,


III-22

pada kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, meliputi kegiatan:a. a Seleksi Paskibraka Nasional;b. Peningkatan Wawasan Paskibraka Provinsi Sultra;

4. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda antara lain : Rapat Kerja KNPI, dan Penguatan Kapasitas SDM Pemuda KNPI se Sultra (Up Graiding).

5. Program peningkatan peran serta kepemudaan, antara lain : Kemah Bakti Karya Pemuda, dan Pelatihan Shelter Taruna Kampung Siaga Bencana Bagi Pemuda,

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, kegiatan pada program ini semua mengalami perubahan.

14. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriBadan Kesatuan Bangsa dan Linmas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Linmas Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan tugas dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran Mengalami Perubahan sebesar Rp. 7.703.873.600,- berubah menjadi Rp. 7.325.815.275,- atau berkurang sebesar Rp. 378.058.325,- atau 4,91%.

Program dan Kegiatan yang mengalami pergeseran, penambahan dan pengurangan alokasi anggaran adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi

kegiatan :a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, meliputi kegiatan :


III-23

a. Forum Koordinasi Penyegahan Teroris;b. Rapat Evaluasi Penanganan Konflik dan Gangguan Keamanan se

Sultra.4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, pada kegiatan

Pameran Dalam Rangka Halo Sultra.5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi

kegiatan : a. Forum Kerukunan Umat Beragama;b. Indeks Demokrasi Indonesia.

6. Program pendidikan politik masyarakat, meliputi kegiatan :a. Penyuluhan kepada masyarakat;b. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;c. Pendidikan Politik Generasi Muda.

15. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, pada Tahun Anggaran 2016Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp.17.949.171.200,- berubah menjadi Rp.22.752.396.900,- atau bertambah sebesar Rp.4.803.225.700,-atau 26,76%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran.Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut ini:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;


III-24

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;j. Penyediaan Makanan dan Minuman;k. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar

Daerah;l. Jasa Administrasi Perkantoran;m. Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan;n. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan:a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peraturan Perudang-undangan.

5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, meliputi kegiatan: a. Pengendalian Keamanan Lingkungan;b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;c. Rapat Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil;d. Pembangunan Sarana Prasarana Ketertiban dan Keamanan.

6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, meliputi kegiatan:a. Diklat Dasar Pol PP;b. Pelatihan Bela Diri;c. Jambore Pol PP Berbasis Gender.

7. Program pengembangan wawasan kebangsaan, pada kegiatan Pameran Pembangunan.


III-25

8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT), pada kegiatan Operasi Yustisi Gabungan TNI/Polri dan Instalasi Terkait.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.13.526.392.000,- berubah menjadi Rp. 13.925.839.500,- atau bertambah sebesar Rp. 399.447.500,- atau 2,95%.

2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 1.487.021.200,- dan setelah perubahan meningkat menjadi Rp. 1.492.421.200,- atau bertambah sebesar Rp. 5.400.000,- atau 0,36%.

3. Sekretariat DaerahSekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon

Anggaran semula sebesar Rp. 162.298.093.540,- berubah menjadi Rp. 173.245.575.928,-atau bertambah sebesar Rp. 14.462.482.388,- atau 8,91%. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut ini :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyuratb. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;c. Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantord. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Dinas/operasioanal;e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;


III-26

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;g. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan;h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangani. Penyediaan Makanan dan Minumanj. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam & Luar Daerah;k. Penyediaan jasa administrasi perkantoran;l. Penyediaan Jasa Pengamanan Wilayah/Kantor;m. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD;

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pembangunan gedung kantor;b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;c. Pengadaan Peralatan Rumah jabatan/Dinas;d. Pengadaan peralatan gedung kantor;e. Pengadaan Mebeleur;f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan;g. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor;h. Pemeliharaaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional;i. Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan gedung kantor;j. Rehabilitasi sedang /berat rumah jabatan;k. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya;b. Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, semua kegiatan mengalami perubahan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

6. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD, meliputi kegiatan : a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;b. Penyusunan Pedoman APBD 2016.


III-27

7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, meliputi kegiatan :a. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah;b. Festival Budaya Dalam Rangka Peningkatan Wawasan

Kebangsaan;c. Koordinasi Keamanan dan Ketertiban.

8. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, pada kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa/Kel. Tingkat Provinsi.

9. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, pada kegiatan Pengembangan Media Center.

10. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan :a. Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Daearah;b. Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Lembaga

Pendidikan;c. Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik;d. Monev Penyusunan dan Penerapan Standar operasional Prosedur

(SOP) Prov. Kab/Kota.11. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, meliputi

kegiatan :a. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-

undangan;b. Penyusunan Perda Tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Prov. Sultra;c. Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi;d. Penyusunan Perda Pelayanan Publik;e. Penyusunan RAPERDA Lembaga Perangkat Daerah Provinsi;f. Penataan Tipelogi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kab/

Kota.


III-28

12. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, semua kegiatan mengalami perubahan.

13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, semua kegiatan mengalami perubahan.

14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, meliputi kegiatan :a. Penyesuaian Data Base (DNP/DUK) Pegawai Negeri Sipil Setda

Prov. Sultra;b. Penyelesaian Karsu/Karis PNS Lingkup Setda Prov. Sultra di BKN;c. Monitoring dan Evaluasi LP2P Provinsi, Kab/Kota se Sultra;d. Inventarisasi Data Kompetensi Pejabat SKPD Prov. Sultra dan

UPTD/UPTB Kab/Kota Se Sultra.15. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, meliputi

kegiatan :a. Penyelenggaraan MTQ Prov. Sultra;b. Pelatihan Peserta MTQ Nasional;c. Keikut Sertaan Kafilah Sultra pada MTQ Nasional;d. Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji Provinsi Sulawesi Tenggara;e. Pembinaan Mental Spritual Keagamaan.

16. Program Peningkatan Bantuan Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum dan Perlindungan HAM, pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum.

17. Program Penyebarluasan Informasi, semua kegiatan mengalami perubahan.

18. Program Peningkatan, Pengembangan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi PembangunanYang Dikelola oleh Pemerintah Provinsi, meliputi kegiatan :a. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi

Sulawesi Tenggara;b. apat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Antara

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab,./Kota;c. Evaluasi Bulanan dan Triwulan Kegiatan Pembangunan SKPD

Prov. Sultra;PPAS-P APBD Prov. Sultra TA. 2016

III-29

d. Evaluasi TEPRA.19. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan kekayaan

daerah, pada kegiatan Penerbitan dan Pengamanan Aset Setda Prov. Sultra.

20. Koordinasi Peningkatan dan Pengendalian Perekonomian, meliputi kegiatan :a. Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program RASKIN;b. Pengawasan, Pembinaan dan evaluasi Perkembangan BUMD dan

PERBANKAN Daerah;c. Monitoring Pengawasan Kelancaran Arus Barang dan Jasa

Menjelang Hari Besar Keagamaan;d. Sosialisasi Pinjaman Daerah;e. Koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);f. Pembuatan Rancangan Perda dan Kegiatan Pengelolaan BUMD

pada BUMD Yang Sudah Mapan;g. Sosialisasi Obligasi Daerah;h. Rapat Evaluasi Kinerja BUMD (Perusda dan BPR Bahteramas) se

Sultra;21. Program koordinasi Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam,

semua kegiatan mengalami perubahan.22. Program pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan fasilitasi rakor,

pada kegiatan Kunjungan Pejabat Negara (DPR-RI, DPD, Kementrian).

23. Program Pembinaan Kapasitas Daerah, meliputi kegiatan :a. Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

(BAKOHUMAS Se SULTRA);b. Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

(BAKOMIS SANDI Se Sultra).24. Program Penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan,

meliputi kegiatan:a. Pembinaan Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil;b. Penyediaan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelaksanaan

Pilkada;PPAS-P APBD Prov. Sultra TA. 2016

III-30

c. Pembinaan Administrasi dan Pelaporan Data Kependudukan.25. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam, pada kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.

26. Program Peningkatan Kapasitas Pengguna Layanan Secara Eleltronik, pada kegiatan Rapat Evaluasi Kab./Kota Penyelenggara LPSE.

27. Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah, meliputi kegiatan :a. Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) 2016;b. Gelar Promosi/Indonesia Fashion Expo 2016 Bidang Perikanan

Laut.28. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan

KB/KR Yang Mandiri, pada kegiatan Pemilihan dan Pembinaan Keluarga Sakinah Teladan Tk. Provinsi Tahun 2016.

29. Program Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), pada kegiatan Pelaksanaan Lomba sekolah Sehat (LSS) Tingkat Prov. Sultra.

4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Sulawesi Tenggara

termasuk dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, pada pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 63,063,338,245,- berubah menjadi Rp. 67.678.102.545,- atau bertambah sebesar Rp.4.614.764.300,- atau 7,32 %. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;


III-31

d. Penyediaan Makanan dan Minuman;e. Parlementaria Melalui Media Cetak dan Elektronik.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.


4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi Kegiatan :a. Kegiatan Reses;b. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah;c. Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD;d. Koordinasi dan Konsultasi Serta Menghadiri Undangan Bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD.e. Pembangunan Peran DPRD dalam Persektif Desentralisasi;f. DPRD dan Penguatan Partisifasi Masyarakat;g. Kontrol DPRD dalam Mewujudkan Good Governance.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kegiatan Pembahasan Raperda Mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Pelaksanaan APBD 2015 Perubahan APBD 2016 dan Penyusunan APBD Tahun 2017.

6. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi, pada kegiatan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 989,896,266,994,- berubah menjadi Rp. 994.126.347.693,82,- atau bertambah sebesar Rp. 4.230.080.699,13,-atau 0.43%. Perubahan tersebut berupa pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi


III-32

anggaran pada program dan kegiatan. Secara keseluruhan Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada kegiatan: Rapat-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi

kegiatan :a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;b. Pengadaan peralatan gedung kantor;c. Pengadaan mebeleur.

3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, meliputi kegiatan:

a. Pengamanan aset pemerintah daerah;b. Bintek Pengelola keuangan daerah otonom baru;c. Penilaian Aset;d. Workshop penyusunan RKA SKPD Lingkup Pemda Prov. Sultra.

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:a. Workshop penyusunan RKA Kabupaten/Kota;b. Workshop pengelolaan aset DOB.

6. Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara pada pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp.11.442.568.450,- berubah menjadi Rp.13.508.515.275,- atau bertambah sebesar Rp. 2.065.946.825,- atau 18,05 %. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :


III-33

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;c. Penyediaan Makanan dan Minuman;d. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;e. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

3. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perekonomian Daerah, Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, dan Penelitian dan Pengembangan Kinerja Aparatur Daerah.

4. Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan SDM Bidang IPTEK, meliputi kegiatan:a. Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;b. Pameran Pembangunan;c. Pelatihan Tenaga Fungsional Peneliti;d. Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Sulawesi

Tenggara;e. Pendampingan Alat Peraga IPTEK.

7. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp.12.968.130.936,- berubah menjadi Rp. 12.013.707.156,- atau bekurang sebesar Rp. 954.423.780,- atau 7,36%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan


III-34

alokasi anggaran. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;c. Penyediaan Makanan dan Minuman;d. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;e. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.


4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, meliputi kegiatan : a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;b. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;d. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif;e. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;f. Evaluasi LAKIP;g. Pemeriksaan Reguler Tahap II dan Uji Petik;h. Pemeriksaan Reguler Tahap III dan Uji Petik;i. Pemeriksaan Reguler Tahap IV Kabupaten/Kota;j. Rakorwasdanas.

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, pada kegiatan Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.


III-35

8. Kantor Penghubung

Kantor Penghubung Sulawesi Tenggara melaksanakan termasuk dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 20,851,047,596,- berubah menjadi Rp. 19,240,801,603- atau berkurang sebesar Rp. 1,610,245,992,- atau 7,72%. Program dan kegiatan yang berubah alokasi anggarannya adalah Belanja Langsung yang peruntukannya untuk :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;b. Penyediaan makanan dan minuman;c. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;d. Penyediaan jasa publikasi/periklanan;e. Penyusunan laporan aset triwulan dan semester SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan: a. Pembangunan gedung kantor;b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;d. Pengadaan peralatan gedung kantor;e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada kegiatan: Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.

9. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 11.348.269.500,- berubah PPAS-P APBD Prov. Sultra TA. 2016

III-36

menjadi Rp. 11.063.610.100,- atau berkurang sebesar Rp. 284.659.400,- atau 2,51%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan pengurangan alokasi anggaran pada belanja pegawai dan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan pada program ini semua mengalami perubahan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui kegiatan :a. pengadaan Kendaraan dinas/operasional;b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.

4. Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD, pada kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD.

5. Program Pendidikan Kedinasan, kegiatan pada program ini semua mengalami perubahan.

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, melalui kegiatan :a. Seleksi penerimaan calon PNSD Kategori II dan Umum;b. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);c. Penyusunan instrumen Data arsip pegawai;d. Penanganan Pelanggaran Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS;e. Seleksi Penerimaan Praja IPDN;f. Fit and Proper Tes bagi Pejabat dan Calon Pejabat Struktural g. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);h. Penataan Sistem Administrasi dan Koordinasi Pengusulan Pensiun

PNS;i. Penyediaan Penunjang Kegiatan Bapertarum – PNS;j. Pameran Pembangunan Sulawesi Tenggara;k. Pengambilan Sumpah Janji PNS.

10. Badan Pendidikan dan Pelatihan


III-37

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk dalam Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 21.414.289.160,- berubah menjadi Rp. 20,992,216,660,- atau berkurang sebesar Rp. 422,072,500,- atau 1,97%. Perubahan tersebut terjadi akibat pergeseran dan pengurangan alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan pegawai dan Belanja Langsung pada beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan alat tulis kantor;b. Penyediaan baranng cetakan dan penggandaan;c. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;e. Penyediaan makanan dan minuman;f. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;g. Jasa Administrasi Perkantoran;h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan;i. Penyusunan laporan aset triwulan dan semester SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :a. Pengadaan peralatan gedung kantor;b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan geudng kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :a. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Golongan III (Dana APBD Prov.

Sultra);b. Diklat PIM Tk. III Bagi PNS Daerah (Dana APBD Prov. Sultrai);


III-38

c. Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah Golongan II (Dana APBD Prov. Sultra);

d. Diklat PIM Tk. IV Bagi PNS Daerah (Dana APBD Prov Sultra) ke I;e. Diklat PIM Tk. IV Bagi PNS Daerah (Dana APBD Prov Sultra) ke II;f. Diklat PIM Tk. IV Bagi PNS Daerah (Dana APBD Prov Sultra) ke III;g. Diklat Analisis Kebutuhan Diklat;h. Kompetensi Substantif Kediklatan Bagi Pejabat/Staf/Widyaiswara

Badan Diklat;i. Diklat Perumus Standar Kompetensi;j. Diklat Tata Naskah Dinas;k. Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah;l. Akreditasi Program Kediklatan;m. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pemda.

11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 24.772.842.800,- berubah menjadi Rp. 24.327.276.850,- atau berkurang sebesar Rp. 445.565.950,- atau 1,80%. Perubahan tersebut terjadi akibat pergeseran dan pengurangan alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan pegawai dan Belanja Langsung pada beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan jasa komuniakasi, sumber daya air dan listrik;b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:


III-39

a. Pembangunan gedung kantor;b. Pengadaan peralatan gedung kantor;c. Pengadaan mebeleur;d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Penguatan Peran Kelembagaan Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana, meliputi kegiatan:a. Pembuatan peta rawan bencana;b. Penyuluhan dan penyebaran informasi.

4. Program Penanganan Darurat Bencana, pada kegiatan: Pemantauan keadaan darurat kejadian bencana.

12. Sekeretariat Korpri

Sekretariat KORPRI Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 4.349.625.700,- berubah menjadi Rp. 4.090.816.450,- atau berkurang sebesar Rp. 258.809.250,- atau 5,95%. Perubahan tersebut terjadi akibat pergeseran dan pengurangan alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan pegawai dan Belanja Langsung pada beberapa program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : a. Penyediaan alat tulis kantor;b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;d. Penyediaan makanan dan minuman;e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah.


a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;


III-40

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

4. Program Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Promosi Daerah, pada kegiatan: Pameran Halo Sultra 2016.

5. Program Penataan dan Pengembangan Kelembagaan, pada kegiatan: Sosialisasi Pengembangan Usaha.

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Keolahragaan, meliputi kegiatan :a. Pembinaan mental dan rohani anggota KORPRI;b. Pembentukan dan Pengukuhan BAPOR KORPRI Provinsi;c. Seleksi PORNAS KORPRI.

13. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 41.454.241.763,- berubah menjadi Rp. 41.883.542.713,- atau bertambah sebesar Rp. 429.300.950,- atau 1,04 %. Perubahan tersebut terjadi akibat pergeseran dan pengurangan alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan pegawai dan Belanja Langsung pada beberapa program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat;b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;e. Penyediaan alat tulis kantor;f. Penyediaan makanan dan minuman;


III-41

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi

kegiatan:1. Pembangunan gedung kantor;2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;5. Sewa gedung kantor/rumah dinas.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan PAD, pada kegaiatan: Peningkatan Pendapatan Daerah.

16. Urusan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 9.512.341.900,- berubah menjadi Rp. 8.875.568.100,- atau berkurang sebesar Rp. 636.773.800,- atau 6,69%. Perubahan tersebut terjadi akibat pergeseran dan pengurangan alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan pegawai dan Belanja Langsung pada beberapa program dan kegiatan. Perubahan tersebut terjadi pada program dan kegiatan berikut ini :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;c. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;d. Penyediaan makanan dan minuman;e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Pembangunan Gedung Kantor;b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;


III-42

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan: a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;b. Pendidikan/pelatihan structural dan Tehnik fungsional.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, meliputi kegiatan: a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan, meliputi kegiatan:a. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;b. Pengembangan Kawasan Mandiri dan Penanganan Daerah Rawan

Pangan;c. Pameran dalam rangka Halo Sultra;d. Lomba cipta menu dalam rangka HPS Tk. Prov. Sultra;e. Pameran/Expo ketahanan pangan Tk. Prov. Sultra;f. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar;g. Analisis ketersediaan pangan Tk. Prov. Sultra.

17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 12.297.765.100,- berubah menjadi Rp. 11.687.871.050,- atau berkurang sebesar Rp. 609.894.050,- atau 4,96%. Perubahan tersebut terjadi akibat pergeseran dan pengurangan alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan pegawai dan Belanja Langsung pada beberapa program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:


III-43

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan;a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;b. Penyediaan jasa kebersihan kantor;c. Penyediaan alat tulis kantor;d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;e. Penyediaan Makanan dan Minuman;f. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;g. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan;a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.b. Pengadaan peralatan gedung kantor.c. Pengadaan mebeleur;d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan: Pendidikan/pelatihan struktural dan tehnik fungsional.

4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa/Kelurahan, pada kegiatan: Pelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

5. Program Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi, meliputi kegiatan:c. Pelatihan BUMDes;d. Bimbingan teknis pengembangan usaha ekonomi desa.

6. Program Rapat Koordinasi Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, meliputi kegiatan: a. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi/Nasional;b. Rapat Kerja Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

7. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;a. Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi;b. Jambore Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tk.

Nasional; c. Pameran Pembangunan;


III-44

d. Penguatan kelembagaan Tempat Penitipan Anak (TPA) Kuncup Pertiwi.

8. Program Pembangunan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat, Pengembangan Pesta Adat dan Ritual Budaya, pada kegiatan: Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK.

9. Program Lomba Desa/Kelurahan, pada kegiatan: Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi.

10. Program Pengkajian, Promosi, dan Pendataan Kebutuhan TTG, pada kegiatan: Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional.

11. Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan, pada kegiatan: Penilaian kinerja pengelolaan pasar desa.

18. Urusan Komunikasi dan Informatika Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia DaerahSekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah pada Tahun

Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 3.131.075.200,- berubah menjadi Rp. 2.827.712.900,- atau berkurang sebesar Rp. 303.362.300,- atau 9,69%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan pengurangan alokasi anggaran pada belanja pegawai dan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;e. Penyediaan bahan logistik kantor;f. Penyediaan makanan dan minuman;g. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah;a. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bulanan SKPD.


III-45

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional.

3. Program Penguatan Kelembagaan KPID, pada kegiatan Rapat Kerja KPID Bidang Penyiaran.

19. Urusan Perpustakaan dan KearsipanBadan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah melaksanakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2016, alokasi anggaran semula sebesar Rp. 14.963.352.850,- berubah menjadi Rp. 15.249.791.725,- atau bertambah sebesar Rp. 286.438.875,- atau 1,91 %. Perubahan tejadi pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan pengurangan alokasi anggaran pada belanja pegawai dan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor;c. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.


a. pengadaan Kendaraan dinas/operasional;b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

7. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan,

pada kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.

3.1.2. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS-P APBD Prov. Sultra TA. 2016

III-46

Urusan Pilihan

Urusan Pertanian 1. Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan tugas dalam Urusan Pertanian, pada pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp.69.497.663.600,- menjadi Rp. 69.110.286.013,- atau berkurang sebesar Rp.387.377.586,- atau 0,56%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, pengurangan dan penambahan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;d. Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peratura Perundang-undangan;e. Penyediaan Makanan dan Minuman;f. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;g. Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:a. Pembangunan Gedung Kantor;b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

3. Program peningkatan Disiplin Aparatur, pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatanPendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan), pada kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan.

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, pada kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.


III-47

7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan, pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna.

8. Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan, meliputi kegiatan:a. Penyusunan Angka Ramalan (ARAM) II;b. Penyusunan Angka Semester (ASEM);c. Penyusunan Angka Tetap (ATAP).

9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, meliputi kegiatan: a. Pembibitan dan Perawatan Ternak;b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Sama halnya dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan tugas dalam Urusan Pertanian, pada pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran telah mengalami perubahan semula sebesar Rp.33.570.061.175,- berubah menjadi Rp. 33.533.028.675,- atau berkurang sebesar Rp. 37.032.500,- atau 0,11%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pengurangan dan penambahan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;b. Penyediaan Alat Tulis Kantor;c. Penyediaan Makanan dan Minuman.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:a. Pembangunan Gedung Kantor;b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, pada kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.


III-48

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, meliputi kegiatan:a. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan;b. Pelatihan Petani Pertanian/Perkebunan.

3. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 8.448.540.300,- berubah menjadi Rp.7.910.498.300,- atau berkurang sebesar Rp. 538.042.000,- atau 6,37%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran.

Secara keseluruhan Program dan kegiatan yang hanya mengalami perubahan alokasi anggaran adalah sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan;

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;g. Penyediaan Makanan dan Minuman;h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan, meliputi kegiatan:


III-49

a. Promosi Atas Hasil Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

b. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan diTingkat Provinsi, dan Kab./Kota.

4. Dinas KehutananSebagaimana Dinas Pertanian serta Perkebunan dan Hortikultura,

Dinas Kehutanan termasuk dalam Urusan Pertanian, pada pada Tahun Anggaran 2016Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp.17,822,250,000,- berubah menjadi Rp.17.313.981.100,- atau berkurang sebesar Rp.508.268.900,- atau 2,85%. Perubahan tersebut terjadi pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Perubahan terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran pada program dan kegiatan berikut ini:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;e. Penyediaan Makanan dan Minuman;f. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;g. Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan.


a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;c. Pengadaan Mebeleur;d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.


III-50


5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, meliputi kegiatan: a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;b. Penghijauan Reboisasi, Pemeliharaan Tanaman dan Pengadaan

Sarpras Pendukung RHL.6. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, meliputi kegiatan:

b. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah;c. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan.

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDH dan LH, pada kegiatan Ekspose/Pameran/Promosi Produk Hasil Hutan Sultra.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya MineralDinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, pada pada Tahun Anggaran 2016Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 95.413.332.300,- berubah menjadi Rp.84.333.489.200,- atau berkurang sebesar Rp.11.079.843.100,- atau 11,61%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan pengurangan alokasi anggaran. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan alokasi anggaran adalah sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;c. Penyediaan Makanan dan Minuman;d. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD;e. Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:a. Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon;b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.


III-51


4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD, pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi, meliputi kegiatan:a. Pengawasan Kegiatan Usaha Migas dan Pelumas;b. Analisa Kebutuhan BBM dan Analisa Kebutuhan LPG.

6. Program Peningkatan Penyediaan dan Penyerbarluasan Data dan Informasi Kegeologian, meliputi kegiatan:a. Pemetaan Geologi dan Bahan Galian Skala 1 : 50.000;b. Pameran Promosi Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral;c. Survey Kawasan Karst;d. Penyediaan Potensi Air Bawah Tanah.

7. Program Peningkatan Paduserasi Kebijakan dan Program Pembangunan Bidang ESDM, meliputi kegiatan:a. Pertemuan Tahunan Pengelola Energi dan Sumber Daya Mineral;b. Kegiatan Kehumasan SKPD.

8. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, meliputi kegiatan:a. Study Pengembangan Energi Baru Terbarukan;b. Pembangunan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS,

PLTM, PLTMH, PLTA, Biogas/Biomassa).9. Program Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium Bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral, pada kegiatan Pengambilan dan Pengujian Sampel Pada Perusahaan yang Melakukan Eksplorasi dan Produksi.

10. Program Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan, meliputi kegiatan:a. Evaluasi Legalitas dan Kepatuhan Pengelolaan Usaha

Pertambangan;b. Pengawasan Progres Pembangunan Smelter;


III-52

c. Inventarisasi Luas Lahan Terganggu dan Luas Lahan yang Direklamasi.

Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 27.558.145.900,- berubah menjadi Rp.26.745.174.100,- atau berkurang sebesar Rp. 812.971.800,- atau 2,95%. Program dan kegiatan yang mengalami perubahan alokasi anggaran adalah sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;c. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;d. Jasa Administrasi Perkantoran;e. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

4. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, pada kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, semua kegiatan mengalami perubahan.

6. Program pengembangan perikanan tangkap, meliputi kegiatan :a. Pengembangan Perikanan Tangkap Skala Kecil;b. Peningkatan BPPMHP (Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil

Perikanan);c. Peningkatan BPPI (Balai Pengembangan Penangkapan Ikan).

7. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, meliputi kegiatan :


III-53

a. Lomba Masak Serba Ikan;b. Penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.

8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, pada kegiatan Penyelenggaraan Halo Sultra.

9. Program Peningkatan Informasi Sumber Daya Ikan, pada kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Data Statistik Perikanan.

7. Urusan Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara menangani dua urusan yaitu Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan, pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 23.842.654.400,- berubah menjadi Rp. 23.157.668.500,- atau bertambah sebesar Rp. 684.985.900,- atau 2,87%. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan pengurangan alokasi anggaran pada belanja pegawai dan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;c. Penyediaan makanan dan minuman;d. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah;e. Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan.

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, pada kegiatan :a. Pembangunan Gedung Kantor;b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;c. Pengadaan peralatan gedung kantor;

3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, meliputi kegiatan ;a. Pameran Kerajinan Nasional;b. Pameran Tenun Nasional;c. Rapat Kerja Daerah Pengembangan IKM.


III-54

4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, meliputi kegiatan :a. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah;b. Pembangunan Gudang Pusat Distribusi Provinsi.

5. Program Perlindungan Konsumen, kegiatan pada program ini semua mengalami perubahan.

6. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, pada kegiatan Pengawasan Terhadap Barang Ekspor Daerah.

Secara keseluruhan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk setiap Urusan nampak pada Tabel III.1


III-55

Tabel III.1

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) SKPD per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016


III-56


III-57

KODE SKPDPLAFON

SEBELUM PERUBAHAN

(Rp.)PLAFON SETELAH PERUBAHAN (Rp.)

BERTAMBAH/ BERKURANG

1 2 3 4 5

1

URUSAN WAJIB 2.492.609.8

54.284 2

.561.344.663..814

68.734.809.530 1 1 PENDIDIKAN 73.129.261.500 80.237.464.800 7.108.203.3001 1 1 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan73.129.261.500 80.237.464.800 7.108.203.300

1 2 KESEHATAN 247.582.4

97.679 273

.137.054.841 25.554.557.162

1 2 1 Dinas Kesehatan 39.048.283.460 38.020.242.020

(1.028.041.440)1 2 2 Rumah Sakit Umum

Daerah 186.885.6

49.319 213.561.8

97.771 26.676.24

8.452 1 2 3 Rumah Sakit Jiwa 21.648.5

64.900 21.554.9

15.050 (93.649

.850) 1 3 PEKERJAAN UMUM 559.015.6

78.975 559

.839.538.555,60 823.859.580,60

1 3 1 Dinas Pekerjaan Umum 559.015.678.975

559.839.538.555,60

823.859.580,60 1 6 PERENCANAAN 18.568.7

07.475 17

.667.248.625 (901.458.850)

1 6 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

18.568.707.475

17.667.248.625

(901.458.850) 1 7 PERHUBUNGAN 46.266.9

61.630 56.339.521.300

10.072.559.670

1 7 1 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

46.266.961.630

56.339.521.300

10.072.559.670 1 8 LINGKUNGAN HIDUP 13.309.6

70.600 11.611.609.700

(1.698.060.900)

1 8 2 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

13.309.670.600

11.611.609.700

(1.698.060.900) 1 1

1 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

7.752.029.275

7.124.257.925

(627.771.350)

1 11

1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

7.752.029.275

7.124.257.925

(627.771.350)

1 1

3 SOSIAL 14.420.7

47.600 14.588.355.650

167.608.050

1 13

1 Dinas Sosial 14.420.747.600

14.588.355.650

167.608.050 1 1

4 TENAGA KERJA 18.688.5

98.500 17.918.

662.100 (769.93

6.400)1 1

41 Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi18.688.598.500 17.918.6

62.100 (769.93

6.400) 1 1

5 KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH 13.687.5

99.800 15.967.

682.000 2.280.0

82.200 1 1

51 Dinas Koperasi Dan Usaha

Kecil Menengah Prov. Sultra

13.687.599.800

15.967.682.000

2.280.082.200

1 1

6 PENANAMAN MODAL 6.803.

184.985 7.120.730.285

317.545.300

1 16

1 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD-PTSP)

6.803.184.985

7.120.730.285

317.545.300

1 1

7 KEBUDAYAAN 19.563.9

56.100 18.914.

696.325 (649.25

9.775)1 1

71 Dinas Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif 19.563.9

56.100 18.914.6

96.325 (649.25

9.775)

1 1 DINAS PEMUDA DAN 9.391.

3.2. Perubahan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah jenis belanja yang tidak langsung dapat diukur dari keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan, yang meliputi gaji pegawai dan tunjangan, belanja bunga dan lainnya. Selain belanja pegawai dan tunjangan PNS pada komponen Belanja Tidak Langsung jenis-jenis lainnya tidak dimaksukkan karena tidak ada pengeluaran untuk itu. Nilai Belanja Tidak Langsung tahun 2016 tersebar pada seluruh SKPD di Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kategori Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tidak diartikan sebagai aktivitas anggaran yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Pada Tahun Anggaran 2016, Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik serta Belanja Tidak Terduga. Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran pada Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp. 1.524.728.989.023,- berubah menjadi Rp. 1.524.607.375.482,41,- atau berkurang sebesar Rp 121.613.540,87,- atau menurun 0.01 persen.


III-58

Perubahan tersebut terjadi karena adanya pergeseran, penambahan dan, pengurangan alokasi anggaran pada setiap Belanja Tidak Langsung berikut ini:

1. Belanja Pegawai, belanja ini dipergunakan untuk membayar gaji PNS, dan tunjangannya, alokasi anggaran Belanja Pegawai semula sebesar Rp. 566.193.351.727,59,- berubah menjadi Rp 562.483.257.321,59,-. berkurang sebesar Rp 3.710.094.406.,- atau menurun (0,66%).

2. Belanja Bunga, belanja ini dipergunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, semula dianggarkan sebesar Rp. 18.548.814.919,10,- berubah menjadi 18.805.024.676,11 bertambah sebesar 256.209.757,01, atau meningkat 1,38%.

3. Belanja Hibah, merupakan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah antara lain dibelanjakan untuk hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi seperti PMI, KONI, Pramuka, Baznas, Korem 143/Haluoleo, Lasqi serta BOS.

Pada Tahun Anggaran 2016 Prioritas dan Plafon Anggaran semula sebesar Rp. 584.663.400.000,- berubah menjadi Rp. 582.638.400.000,- berkurang sebesar Rp,2.025.000.000,- atau turun (0,35 %).

4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, merupakan pembagian hasil pajak dan restribusi daerah dari pemerintah provinsi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Pada Tahun Anggaran 2016 alokasi anggaran semula sebesar Rp. 242.118.442.456,- mengalami penambahan pada perubahan APBD


III-59

Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 289.385.945.795,- atau bertambah sebesar Rp. 47.267.503.339,- atau naik 19,52 %.

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik, bantuan yang dipergunakan untuk mengganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus atau umum dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik, dalam rangka pemerataan/ dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemberi bantuan. Sedangkan Bantuan Keuangan yang bersifat umum peruntukannya dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik penerima bantuan. Pada Tahun Anggaran 2016 Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik sebesar Rp. 87.951.108.487,- mengalami perubahan menjadi 54.30.108.487,- atau berkurang sebesar Rp. 33.650.000.000,-. Atau turun 38,26 %.

6. Belanja Tak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Alokasi dana pada Tahun Anggaran 2016, berjumlah Rp. 25.253.871.433,59.,- pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 16.993.639.202,71,- atau berkurang (Rp. 8.260.232.230,88,-.).

Secara keseluruhan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung nampak pada Tabel III.2

Tabel III.2Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja

Pegawai, Bunga, Hibah, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan

Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik serta Belanja Tak Terduga

Tahun Anggaran 2016


III-60

NO. URAIAN PLAFON SEBELUM

PERUBAHAN (Rp.)PLAFON SETELAH PERUBAHAN (Rp.)

BERTAMBAH/ BERKURANG

1 2 3 4 51 Belanja Pegawai 566.193.351.727,59 562.483.257.321,59 (3..710.094.406,00)

2 Belanja Bunga 18.548.814.919,10 18.805.024.676,110 256.209.757,013 Belanja Hibah 584.663.400.000 582.638.400.000.00 (2.025.000.000,00)4 Belanja bagi hasil

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

242.118.442.456,00 289.385.945.795,00 47.267.503.339.00

5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

87.951.108.487,00 54.301.108.487,00 (33.650.000.000,00)

6 Belanja Tidak Terduga 25.253.871.433,59 16.993.639.202,71 (8.260.232.230,88) JUMLAH

1.524.728.989.023,281

.524.607.375.482,41(121.613.540,87)


III-61

BAB III - Web viewProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan ... meliputi Kegiatan pemantapan program...

Documents

Transcript of BAB III - Web viewProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan ... meliputi Kegiatan pemantapan program...