BAB I PENDAHULUAN -...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, maka BPKAD Kabupaten Blitar sebagai salah satu unsur

penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya

guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang

salah satunya adalah rencana kerja tahunan (Renja) SKPD.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun,

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD

merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi

dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan

Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan

awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap

pencapaian Renstra SKPD.

RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan

sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan

yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. RENJA SKPD pada dasarnya

merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen

dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD

Renja Tahun 2018 BPKAD Kabupaten Blitar

dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui

sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan

dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjP). Renja – SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika

permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun

Renja – SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu

indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala

prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target

Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja – SKPD mempunyai

fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja- SKPD

menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra

SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja

menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah –

langkah tahunan yang Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun Anggaran 2018 lebih

konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.


3. Penyusunan rencana kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam

penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2018 yang memuat arah kebijakan

pemerintahan selama satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Blitar Tahun 2018 didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 24 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja – SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2018 :

1. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan.

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

kebijakan dan perencanaan program.


3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran

2018.

Sementara tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam

1 (satu) tahun anggaran.

b. Menjadikan pedoman program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi yang direncanakan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan

anggaran dan program kegiatan pada lingkup BPKAD Kabupaten Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2018, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja

dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah, dan ketentun peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi

dokumen.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan IKK.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi,

tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian

visi dan misi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan

penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai

rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian SKPD

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah

(SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2016 dapat

disajikan sebagai berikut :

1. Tabel Pencapaian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional

Persentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana

100% 100% 100

Persentase pemenuhan jenis/dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu

100% 100% 100

2.

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

Kesesuaian syarat jabatan dengan pejabat

100% 100% 100 Pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Pemenuhan kompetensi Peningkatan kedisiplinan

3.

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Persentase penyerapan anggaran 100% 95,96% 96

4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

Persentase pemanfaatan aset daerah 80% 73,6% 92

Dari keempat sasaran strategis diatas sasaran strategis 1 dan 2 merupakan

penunjang organisasi. Sementara sasaran strategis 3 dan 4 merupakan sasaran

strategis utama SKPD dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah yang

diuraikan sebagai berikut :


1) Sasaran 3 :

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

a. Penyusunan dan penetapan dokumen APBD Tahun 2016 dan dokumen

APBD Perubahan Tahun 2016 telah tercapai sesuai dengan rencana yakni

dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penetapan APBD dan

APBD Perubahan serta Peraturan Bupati Blitar tentang Penjabaran APBD

dan APBD Perubahan sehingga jadwal penetapan APBD dan APBD

Perubahan Tahun 2016 sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2016. Seluruh program dan kegiatan yang

tertuang dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang

Penetapan APBD dan APBD Perubahan serta Peraturan Bupati Blitar

tentang Penjabaran APBD dan APBD Perubahan mengacu pada indikator

kinerja ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

b. Ketepatan penerbitan dokumen & laporan keuangan oleh SKPD tercapai

100% dengan perhitungan sebagai berikut :

(Jumlah dokumen & laporan keuangan tepat waktu) dibagi (Jumlah

dokumen & laporan keuangan yang diterbitkan) = (92 : 92) x 100% = 100%.

Penyusunan dan penetapan peraturan daerah dan peraturan bupati

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015 tercapai

100% sesuai dengan rencana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam proses

penyusunannya setelah semua laporan keuangan SKPD terkumpul pada

akhir bulan Pebruari maka dilakukan konsolidasi menjadi draft laporan

Keuangan Pemerintah Daerah. Setelah itu dilakukan reviu oleh Inspektorat

bersamaan dengan proses penyusunan laporan keuangan tersebut pada

Bulan Maret tahun berkenaan dan selanjutnya dikirimkan ke BPK

Perwakilan Jawa Timur pada akhir Bulan Maret untuk dilakukan audit.


Sebelum dibahas dan ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Blitar telah

dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Didalam substansi materi

penyajiannya telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada

pemerintah daerah meskipun dalam penilaian BPK masih memperoleh

opini Wajar Deangan Pengecualian.

c. Ketepatan waktu penerbitan SP2D sebesar 100% dengan perhitungan

sebagai berikut :

(Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu ) dibagi (jumlah SP2D yang

diproses) = ( 16700 : 19000) x 100% = 87,89 %. Hal ini berarti realisasi

penerbitan SP2D secara tepat waktu telah memenuhi target yang

ditetapkan.

2) Sasaran 4 :

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

a. Persentase Sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Tahun 2016

tercapai 50% yang diperoleh dari = (Jumlah tanah yang bersertifikat) dibagi

(Jumlah tanah yang ada) = (861 : 1.759) x 100% = 50%.

Pencapaian realisasi tersebut disebabkan karena proses penyelesaian

sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten sangat tergantung dari

mekanisme di Badan Pertanahan Nasional.

Pengajuan / permohonan pensertifikatan tanah asset pemerintah

dilakukan sebelum Tahun 2016. Namun demikian dalam Tahun 2016 telah

diterbitkan sertifikat tanah asset pemerintah sesuai target sebanyak 138

bidang tanah asset pemerintah dari hasil pengajuan sebelum Tahun 2016

Sehingga sampai dengan Tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 861

sertifikat tanah asset pemerintah. Upaya yang telah dilakukan adalah

melakukan kerja sama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan


pihak BPN dan akan menyelesaiakn permohonan pensertifikatan tahun

sebelumnya.

b. Persentase asset daerah yang telah dikelola :

Persentase Perbandingan aset tetap yang disajikan antara neraca barang

dengan neraca keuangan = (Rp.2.850.408.864.214,25 :

Rp.2,929.894.960.272,78) x 100% = 97,29%.

Pengelolaan barang milik daerah tercapai sebesar 97,29 %. Capaian ini

sudah melampui dari target meskipun belum 100%. Hal ini disebabkan

masih adanya perbedaan pencatatan dalam neraca keuangan dan neraca

asset barang milik daerah di SKPD seperti pada Dinas Pendidikan.

Perbedaan ini masih dalam proses inventarisasi dan verifikasi guna

mendapatkan data yang valid sesuai dengan realisasi belanja modal.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi

2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.



100% - 100%


100% - 100%

2.



100% - 100% Pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

Pemenuhan kompetensi

Peningkatan kedisiplinan


3.


Persentase penyerapan anggaran

100% - 95,96%


Persentase pemanfaatan aset daerah

80% - 73,6%

Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2015 dengan Tahun 2016 tidak

dapat disajikan karena adanya perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada

masa transisi antara Renstra 2014-2016 dengan Renstra 2016-2021 dimana

ada perubahan pada target dan indikator kinerja dari sasaran strategis.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD / Renstra

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target akhir

Renstra Realisasi

Tingkat Kemajuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.



100% 100% 100


100% 100% 100

2.



100% 100% 100

Pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

Pemenuhan kompetensi

Peningkatan kedisiplinan


3.


Persentase penyerapan anggaran

95% 96% 101


Persentase pemanfaatan aset daerah

90% 92% 102

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD / Renstra

terdapat tingkat kemajuan pada sasaran strategis meningkatnya pengelolaan

keuangan daerah yang akuntabel sebesar 101 dan pada sasaran strategis

optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebesar 102.

Dari uraian evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 disimpulkan bahwa sebagian besar

program yang telah dilaksanakan tidak ada hambatan yang besar.

Dibawah ini disajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan

pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (tahun berjalan), Target Kinerja

Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 dan Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017. Penyajian dibuat dalam 2 (dua) tabel yang

berbeda. Hal ini disebabkan adanya perubahan nama program dan kegiatan

untuk Tahun 2017 yang disesuaikan dengan Rencana Strategis 2016 -2021.


REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN) KABUPATEN BLITAR

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program & Keluaran Kegiatan s/d Tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

Target Renja SKPD Tahun

2016

Realisasi Renja Tahun

2016

Tingkat Realisasi %

Urusan Wajib Otonomi daerah, Pemerintah Umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20.1.20.05.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.05.01.20

Penyedian dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

1.20.1.20.05.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.05.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Terpeliharanya bangunan aset pemerintah kabupaten Blitar

12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

1.20.1.20.05.02.45

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal


1.20.1.20.05.02.46

Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar

Terpeliharanya bangunan aset pemerintah kab. Blitar

1 unit 1 unit 1 unit 100%

1.20.1.20.05.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.05.05.01 Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya diklat

formal 1 tahun 10 orang 6 orang 60%




(Output)



2015



2016


2016

Tingkat Realisasi %

1.20.1.20.05.05.03

Bimtek implemtasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimtek implemantasi peraturan perundangan

48 orang 54 orang 52 orang 96,29%

1.20.1.20.05.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.20.1.20.05.06.07

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusunnya program dan capaian kinerja dan keuangan

2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100%

1.20.1.20.05.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.20.1.20.05.17.08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Berjalan

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2016

1 Perda 170 buku 170 buku 100%

1.20.1.20.05.17.09

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD Tahun Berjalan

Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016

1 Perbup 125 buku 125 buku 100%

1.20.1.20.05.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016

Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban APBD 2016

1 Perda 150 buku 150 buku 100%

1.20.1.20.05.17.11

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2016

1 Perbup 150 buku 150 buku 100%




(Output)



2015



2016


2016

Tingkat Realisasi %

1.20.1.20.05.17.13

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Terselenggaranya sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan

90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 100%

1.20.1.20.05.17.21

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah

Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah


1.20.1.20.05.17.22

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar

Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi pencairan dana SKPD


1.20.1.20.05.17.23

Penatausahaan Akuntansi atas pelaksanaan APBD Tahun 2015

Terselenggaranya penatausahaan akuntansi pelaksanaan APBD

6 kali rekon 6 kali rekon 6 kali rekon 100%

1.20.1.20.05.17.24

Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari Pemerintah Pusat

Terpantaunya realisasi pencairan dana dari pusat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

1.20.1.20.05.17.26

Penyediaan komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas

Tersedianya komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas


1.20.1.20.05.17.27

Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Adanya keselarasan RKA dan DPA / DPPA pada dokumen APBD

100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.28 Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan

APBD

Terlaksananya penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD

100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Terlaksananya pengelolaan dan

100% 100% 100% 100%




(Output)



2015



2016


2016

Tingkat Realisasi %

17.32 penatausahaan gaji PNSD

1.20.1.20.05.17.33

Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD Tahun Depan

Terselesaikannya Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD

100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.36 Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan

Pengelolaan Keuangan

Terselenggaranya sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD


1.20.1.20.05.17.56 Penyusunan Standar Biaya Umum Tersedianya Perbup

Standar Biaya Umum 1 dokumen - - -

1.20.1.20.05.17.57

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur BPKAD

Tersedianya SOP BPKAD selaku SKPKD 1 dokumen - - -

1.20.1.20.05.17.58

Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD

Tersalurnya bantuan keuangan 100%

100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.59

Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Perda Pokok Pengelolaan Keuangan - - - -

1.20.1.20.05.17.62 Publikasi Pengelolaan Keuangan Transparansi pengelolaan

keuangan 7 kali 1 tahun 1 tahun 100%

1.20.1.20.05.17.63

Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar

Transparansi pengelolaan keuangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%




(Output)



2015



2016


2016

Tingkat Realisasi %

1.20.1.20.05.17.65

Penyusunan Perubahan Perbup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Tersusun perubahan Perbup tentang sistem akuntansi pemda

100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.66

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Tersosialisasinya kebijakan akuntansi pemerintah daerah

100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17,67

Fasilitasi Pengelolaan JKN dengan program kegiatan penerbitan SP2B

Tertibnya penerbitan SP3B

100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.68 Penyusunan Dokumen Renstra BPKAD Tersedianya dokumen

Renstra - 1 dokumen 1 dokumen 100%

1.20.1.20.05.18

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

1.20.1.20.05.18.07

Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab.Blitar

Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah

100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.18.10

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Kab. Blitar

Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai peraturan


1.20.1.20.05.18.11 Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Terpenuhinya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan


1.20.1.20.05.18.12

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Wilayah

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan

10 wilayah 10 wilayah 10 wilayah 100%




(Output)



2015



2016


2016

Tingkat Realisasi %

pengelolaan keuangan di wilayah

1.20.1.20.05.32

Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah

1.20.1.20.05.32.01

Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Data barang milik daerah yang akurat

100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.32.02

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Terlaksananya penyelesaian tuntutan kerugian daerah


1.20.1.20.05.32.03

Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemkab Blitar

Terselesaikannya permasalahan tanah aset Pemkab Blitar

100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.32.05

Operasional Pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan

Terlaksananya pengelolaan tanah eks bengkok di kelurahan

28 kelurahan 28 kelurahan 28 kelurahan 100%

1.20.1.20.05.32.07

Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Aset Pemda

Terlaksananya proses sertifikasi tanah aset pemkab

5 sertifikat 12 bulan 12 bulan 100%

1.20.1.20.05.32.08

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

Akurasinya data barang daerah 80 SKPD 80 SKPD 80 SKPD 100%

1.20.1.20.05.32.09 Penyusunan Standart Harga Barang Terbitnya standar harga

barang 90 SKPD 150 buku 150 buku 100%


Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Program & Kegiatan (Renja

SKPD Tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d

Tahun 2017

Tingkat Capaian Realisasi target

Renstra

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 100%

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan administrasi

perkantoran 100% 100% 100%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 100% 100% 100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan

kondisi layak fungsi 100% 100% 100%

Program perencanaan penganggaran pengendalian dan pelaporan kinerja dan keuangan

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuaangan SKPD yang tepat waktu

100% 100% 100%

Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan

2 laporan 2 laporan 2 laporan

Review dan Penyusunan Dokumen Renstra BPKAD Jumlah dokumen renstra BPKAD - - -

Publikasi Pengelolaan Keuangan Jumlah publikasi 2 jenis 2 jenis 2 jenis





SKPD Tahun 2017)



Tahun 2017


Renstra

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas SDM 100% 100% 100%

Pendidikan dan pelatihan

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan 5 orang 5 orang 5 orang

Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas aparatur

Jumlah aparatur BPKAD yang mengikuti bimtek 55 orang 55 orang 55 orang

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah

peserta sosialisasi 1 jenis dan 120

orang 1 jenis dan 120 orang 1 jenis dan 120 orang

Program penyusunan anggaran keuangan daerah

Persentase dokumen pengganggaran keuangan daerah yang tepat waktu 100% 100% 100%

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Jumlah rancangan Perda APBD untuk

tahun n+1 1 Perda 1 Perda 1 Perda

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Jumlah rancangan Perbup

Perjabaran APBD untuk tahun n+1 1 Pebup 1 Pebup 1 Pebup

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Jumlah Perda Perubahan APBD 1 Perda 1 Perda 1 Perda

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup





SKPD Tahun 2017)



Tahun 2017


Renstra Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara 1 sistem 1 sistem 1 sistem

Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD Jumlah SKPD yang diverifikasi 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD

Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah dokumen Standar Biaya Umum yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Jumlah dokumen SPM yang

diterbitkan 80 SPM 80 SPM 80 SPM

Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Jumlah SPD yang diterbitkan 2.000 SPD 2.000 SPD 2.000 SPD

Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun tepat waktu

100% 100% 100%

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 1 Perda 1 Perda 1 Perda

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup

Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD Tersedianya data laporan realisasi

pelaksanaan APBD 62 SKPD 62 SKPD 62 SKPD





SKPD Tahun 2017)



Tahun 2017


Renstra

Penyusunan Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan

2 Perbup

2 Perbub 130 peserta

2 Perbup

Jumlah peserta sosialisasi Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

130 peserta 130 peserta

Fasilitasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 12 kali 12 kali 12 kali

Monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan SKPD Jumlah SKPD yang di monev 20 SKPD 20 SKPD 20 SKPD

Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase SP2D yang diterbitkan 100% 100% 100%

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Persentase realisasi PAD se Kab.

Blitar 100% 100% 100%

Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar

Persentase realisasi pencairan dana 100% 100% 100%

Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat

Persentase realisasi penerimaan dan pelaporan transfer dana dari pemerintah pusat

100% 100% 100%





SKPD Tahun 2017)



Tahun 2017


Renstra

Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD Jumlah dokumen penatausahaan

pelaksanaan APBD 1 dok 1 dok 1 dok

Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Persentase pembayaran gaji PNSD se

Kab Blitar 100% 100% 100%

Verifikasi Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen pengajuan pencairan dana yang diverifikasi 18.000 dok 18.000 dok 18.000 dok

Fasilitasi pengelolaan JKN melalui penerbitan SP2B Jumlah SP2B yang diterbitkan 288 SP2B 288 SP2B 288 SP2B

Bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Se Kab. Blitar Jumlah peserta bimtek dari SKPD se

Kab Blitar 180 orang 180 orang 180 orang

Pelayanan Penerbitan SP2D SKPD se Kab Blitar Jumlah SP2D yang diterbitkan 18.000 SP2D 18.000 SP2D 18.000 SP2D

Penyusunan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah dokumen kajian / perda / perbup 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah

Persentase nilai aset daerah yang tercatat 90%

90% 80%

90%

Persentase aset daerah dalam kondisi baik 80% 80%

Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib

150 UPB 150 UPB 150 UPB





SKPD Tahun 2017)



Tahun 2017


Renstra

Penyelesaian Permasalahan Tanah Aset Pemkab Blitar

Persentase permasalahan aset yang diselesaikan (Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani)

100% 100% 100%

Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Jumlah UPB yang melaksanakan

pengelolaan tanah eks bengkok 28 UPB/kel. 28 UPB/kel. 28 UPB/kel.

Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Jumlah tanah yang disertifikasi dan

aset yang diamankan

60 sertifikat dan 50 papan nama

aset

60 sertifikat dan 50 papan nama aset


Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan 27 unit 27 unit 27 unit

Penyusunan Standar Harga Barang Jumlah dokumen SHB yang disusun 1 dok 1 dok 1 dok

Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Jumlah rumah dinas yang direhab 2 rumdin 2 rumdin 2 rumdin

Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemkab Blitar Jumlah aset pemerintah yang

dipelihara dan siap pakai 1 jenis 1 jenis 1 jenis


Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program /Kegiatan


Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur 90%

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 1 jenis


Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 90%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarpras yang berfungsi

baik 2 unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur 90%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 55 orang

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

100%

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

Jumlah dokumen 2 laporan

Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

Jumlah dokumen 2 dokumen


Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP

100%

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1 1 Perda

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Jumlah rancangan Perbup Perjabaran APBD untuk tahun n+1

1 Perbup



Program /Kegiatan



Tahun 2018

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Jumlah Perda Perubahan APBD 1 Perda

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 Perbup

Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara

1 tahun

Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD Asistensi verifikasi RKA, DPA

dan DPPA 62 SKPD

Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah dokumen Standar Biaya

Umum yang disusun 1 dokumen

Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Pengelolaan keuangan PPKD 80 SPM

Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Jumlah SPD yang diterbitkan 2.000 SPD

Sosialisasi peraturan perencanaan anggaran

Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi

1 jenis dan 120 orang


Jumlah SKPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

100%

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah perda dan perbup pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 Perda dan 1 Perbup

Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD

Jumlah SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev

63 SKPD

Penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah

Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan

2 Perbup

Jumlah peserta sosialisasi perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah

130 peserta



Program /Kegiatan



Tahun 2018


Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 12 kali

Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Persentase SKPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90%

100%

Pelayanan dan fasilitasi kas daerah Persentase realisasi pencairan 100%


Jumlah dokumen kajian / perda / perbup 1 dokumen

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaaan keuangan

1 Perbup dan 120 orang

Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B Jumlah SP2D dan SP2B yang

diterbitkan 18.000 SP2D dan

288 SP2B

Penatausahaan Gaji PNSD Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar 100%

Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah

Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar 96%

Persentase asset daerah dalam kondisi baik 85%



100 UPB

Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar

Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani 2 unit

Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan

Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok 28 UPB/kel.

Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah

Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan


aset



Program /Kegiatan



Tahun 2018

Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah

Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan 32 UPB

Penyusunan Standar Harga Barang Jumlah dokumen SHB yang

disusun 1 dok

Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Jumlah rumah dinas yang

direhab 2 rumdin

Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar

Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran / target rencana kerja

periode sebelumnya yakni untuk Tahun 2015 dan Tahun 2016 dapat

disimpulkan kinerja yang dihasilkan dapat tercapai 100% sebagaimana

dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :


Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kode Indikator SPM IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Tahun 2015 (thn n-2)




1 2 3 4 5 6 7 8

1.20.1.20.05.01.20 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.05.02.41

Terpeliharanya bangunan aset pemerintah kabupaten Blitar - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.05.02.45

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.05.02.46 Terpeliharanya bangunan aset pemerintah kab. Blitar - - 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

1.20.1.20.05.05.01 Terlaksananya diklat formal - - 1 tahun 10 orang 1 tahun 6 orang

1.20.1.20.05.05.03

Terlaksananya bimtek implemantasi peraturan perundangan - - 48 orang 54 orang 48 orang 52 orang

1.20.1.20.05.06.07

Tersusunnya program dan capaian kinerja dan keuangan - - 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

1.20.1.20.05.17.08

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2016 - - 1 Perda 170 buku 1 Perda 170 buku

1.20.1.20.05.17.09

Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016 - - 1 Perbup 125 buku 1 Perbup 125 buku

1.20.1.20.05.17.10

Tersedianya Perda tentang Pertanggungjawaban APBD 2016 - - 1 Perda 150 buku 1 Perda 150 buku

1.20.1.20.0 Tersedianya Peraturan Daerah tentang - - 1 Perbup 150 buku 1 Perbup 150 buku








1 2 3 4 5 6 7 8 5.17.11 Pertanggungjawaban APBD 2016

1.20.1.20.05.17.13

Terselenggaranya sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan - - 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD

1.20.1.20.05.17.21

Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.05.17.22

Terlaksananya pelayanan dan fasilitasi pencairan dana SKPD - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.05.17.23

Terselenggaranya penatausahaan akuntansi pelaksanaan APBD - - 6 kali rekon 6 kali rekon 6 kali rekon 6 kali rekon

1.20.1.20.05.17.24 Terpantaunya realisasi pencairan dana dari pusat - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.05.17.26

Tersedianya komponen dan jasa administrasi Pengelolaan Kas - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.05.17.27

Adanya keselarasan RKA dan DPA / DPPA pada dokumen APBD - - 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.28

Terlaksananya penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD - - 100% 100% 100% 100%








1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.1.20.05.17.32

Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD - - 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.33

Terselesaikannya Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD - - 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.36

Terselenggaranya sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD - - 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD

1.20.1.20.05.17.56 Tersedianya Perbup Standar Biaya Umum - - 1 dokumen - 1 dokumen -

1.20.1.20.05.17.57 Tersedianya SOP BPKAD selaku SKPKD - - 1 dokumen - 1 dokumen -

1.20.1.20.05.17.58 Tersalurnya bantuan keuangan - - 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.59 Tersedianya Perda Pokok Pengelolaan Keuangan - - - - - -

1.20.1.20.05.17.62 Transparansi pengelolaan keuangan - - 7 kali 1 tahun 7 kali 1 tahun

1.20.1.20.05.17.63 Transparansi pengelolaan keuangan - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan








1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.1.20.05.17.65

Tersusun perubahan Perbup tentang sistem akuntansi pemda - - 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.66

Tersosialisasinya kebijakan akuntansi pemerintah daerah - - 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17,67 Tertibnya penerbitan SP3B - - 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.17.68 Tersedianya dokumen Renstra - - - 1 dokumen - 1 dokumen

1.20.1.20.05.18.07

Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan daerah - - 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.18.10 Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai peraturan - - 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD

1.20.1.20.05.18.11

Terpenuhinya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan - - 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD

1.20.1.20.05.18.12

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah - - 10 wilayah 10 wilayah 10 wilayah 10 wilayah

1.20.1.20.05.32.01 Data barang milik daerah yang akurat - - 100% 100% 100% 100%








1 2 3 4 5 6 7 8 1.20.1.20.05.32.02 Terlaksananya penyelesaian tuntutan kerugian daerah - - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.05.32.03

Terselesaikannya permasalahan tanah aset Pemkab Blitar - - 100% 100% 100% 100%

1.20.1.20.05.32.05

Terlaksananya pengelolaan tanah eks bengkok di kelurahan - - 28 kelurahan 28 kelurahan 28 kelurahan 28 kelurahan

1.20.1.20.05.32.07 Terlaksananya proses sertifikasi tanah aset pemkab - - 5 sertifikat 12 bulan 5 sertifikat 12 bulan

1.20.1.20.05.32.08 Akurasinya data barang daerah - - 80 SKPD 80 SKPD 80 SKPD 80 SKPD

1.20.1.20.05.32.09 Terbitnya standar harga barang - - 90 SKPD 150 buku 90 SKPD 150 buku


No Indikator SPM IKK Target Renstra SKPD Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2018

(thn n) Tahun 2019

(thn n+1) Tahun 2018

(thn n) Tahun 2019

(thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran - - 1 jenis 1 jenis 1 jenis 1 jenis

2 Jumlah sarpras yang berfungsi baik - - 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

3 Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek - - 55 orang 55 orang 55 orang 55 orang

4 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja - - 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

5 Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan - - 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

6 Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1 - - 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda

7 Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1 - - 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda

8 Jumlah Perda Perubahan APBD 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda

9 Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - - 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup

10 Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara - - 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem

11 Asistensi verifikasi RKA, DPA dan DPPA - - 62 skpd 62 skpd 62 skpd 62 skpd

12 Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun - - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

13 Pengelolaan keuangan PPKD - - 80 SPM 80 SPM 80 SPM 80 SPM




(thn n) Tahun 2019


(thn n) Tahun 2019

(thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 Jumlah SPD yang diterbitkan - - 2.000 SPD 2.000 SPD 2.000 SPD 2.000 SPD

15 Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi - - 1 jenis dan 120

orang 1 jenis dan 120 orang



16 Jumlah perda dan perbup pertanggung jawaban pelaksanaan APBD - -





17 Jumlah SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev - - 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD

18 Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan - - 2 Perbup 2 Perbup 2 Perbup 2 Perbup

19 Jumlah peserta sosialisasi perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah - - 130 peserta 130 peserta 130 peserta 130 peserta

20 Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan - - 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

21 Persentase realisasi pencairan 100% 100% 100% 100%

22 Jumlah dokumen kajian / perda / perbup 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

23 Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaaan keuangan





24 Jumlah SP2D yang diterbitkan 18.000 SP2D dan 288 SP2B

18.000 SP2D dan 288 SP2B

18.000 SP2D dan 288 SP2B

18.000 SP2D dan 288 SP2B




(thn n) Tahun 2019


(thn n) Tahun 2019

(thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

25 Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar 100% 100% 100% 100%

26 Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib 100 UPB 100 UPB 100 UPB 100 UPB

27 Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

28 Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok 28 UPB / Kel 28 UPB / Kel 28 UPB / Kel 28 UPB / Kel

29 Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan


aset

100 sertifikat dan 50 papan

nama aset


nama aset


nama aset

30 Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan 32 UPB 37 UPB 32 UPB 37 UPB

31 Jumlah dokumen SHB yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

32 Jumlah rumah dinas yang direhab 2 rumdin 2 rumdin 2 rumdin 2 rumdin

33 Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai 4 unit 5 unit 4 unit 5 unit


2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD selaku SKPD

maupun SKPKD

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi

yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD

dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat

dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPD diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur,

keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten

Blitar dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan

perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

3) Melaksanakan pembinaan kepada SKPD melalui fungsi evaluasi

perencanaan anggaran dan pengolaan keuangan serta

Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (Kelemahan)

1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga

yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai

kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.

2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka

peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan


kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan

intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Opportunity (Peluang)

1) Adanya pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Blitar di

Kanigoro, pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-government)

di SKPD Kabupaten Blitar.

2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka

peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi

pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.

3) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan

para pemangku kepentingan (stakeholders).

4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan

tingkat provinsi dan pusat.

4. Treath (Ancaman)

1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan

daerah berkembang sangat cepat.

2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program

kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang

berkembang.

3) Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia

pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap SKPD.

4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-

program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-

dokumen perencanaan.

5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan

pemeriksa fungsional.

6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan

pada tahun anggaran berjalan.


Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Blitar diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

2. penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntasi berbasis

akrual.

3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis teknologi

informasi.

4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah.

5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang

6. pelayanan prima.

7. Peningkatan profesionalismne aparatur dan pemenuhan SDM yang

handal sesual tuntutan kebutuhan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal RKPD

Tahun 2018 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :


Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan dana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur 100%

1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran BPKAD Jumlah jenis layanan

administrasi perkantoran 100% 1,395,415,683 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran BPKAD Jumlah jenis layanan

administrasi perkantoran 100% 1,395,415,683

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase sarpras aparatur

dengan kondisi layak fungsi 100%

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKAD Jumlah sarpras yang

berfungsi baik 100% 615,400,784 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKAD Jumlah sarpras yang

berfungsi baik 100% 615,400,784


Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur 90%

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 55 orang 515,000,000 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur SKPD BPKAD Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 55 orang 515,000,000



100%

4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

BPKAD Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

2 laporan 15,000,000 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

BPKAD Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

2 laporan 15,000,000


No




Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

5. Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

BPKAD Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan

1 dok 15,000,000 Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

BPKAD Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan

1 dok 15,000,000



100%

6.


BPKAD

Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1

1 Perda 317,714,000


BPKAD Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1

1 Perda 317,714,000

7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

BPKAD

Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1

1 Perda 432,394,000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

BPKAD Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1

1 Perda 432,394,000

8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

BPKAD

Jumlah Perda Perubahan APBD

1 Perda 406,114,000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

BPKAD Jumlah Perda Perubahan APBD

1 Perda 406,114,000

9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

BPKAD

Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Perbup 508,894,000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

BPKAD Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Perbup 508,894,000

10.

Pemeliharaan dan pengembangan 41ystem informasi pengelolaan keuangan daerah

BPKAD


1 sistem 1,060,708,550

Pemeliharaan dan pengembangan 41ystem informasi pengelolaan keuangan daerah

BPKAD Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara

1 sistem 1,060,708,550

11. Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD

BPKAD

Asistensi verifikasi RKA, DPA dan DPPA

62 skpd 432,472,000 Verifikasi RKA, DPA dan

DPPA SKPD BPKAD Asistensi verifikasi RKA,

DPA dan DPPA 62 skpd

432,472,000

12. Penyusunan Standar Biaya Umum

BPKAD

Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun

1 dokumen 133,791,500 Penyusunan Standar Biaya

Umum BPKAD Jumlah Standar Biaya

Umum yang disusun 1

dokumen 133,791,500

13. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD

BPKAD

Pengelolaan keuangan PPKD

80 SPM 137,611,950 Penatausahaan Belanja

Tidak Langsung PPKD BPKAD Pengelolaan keuangan

PPKD 80 SPM

137,611,950


No




Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

14. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)

BPKAD

Jumlah SPD yang diterbitkan

2.000 SPD 70,300,500 Pembuatan Surat

Penyediaan Dana (SPD) BPKAD Jumlah SPD yang

diterbitkan 2.000 SPD 70,300,500

15. Sosialisasi peraturan perencanaan anggaran

BPKAD


1 jenis dan 120

orang 105,000,000 Sosialisasi peraturan

perencanaan anggaran BPKAD


1 jenis dan 120

orang 105,000,000



100%

16. Penyusunan laporan keuangan tahun n-1

BPKAD

Terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar

1 laporan 125,050,000 Penyusunan laporan keuangan tahun n-1

BPKAD Terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar

1 laporan 125,050,000

17.


BPKAD

Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 Perda 265,703,000 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 Perda 265,703,000

18.


BPKAD


1 Perbup 266,559,900


BPKAD Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 Perbup 266,559,900

19.

Persiapan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan

BPKAD

Terselenggaranya persiapan pelaksanaan laporan keuangan

63 OPD 45,450,000 Persiapan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan

BPKAD Terselenggaranya persiapan pelaksanaan laporan keuangan

63 OPD 45,450,000

20. Penatausahaan akuntansi atas pelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev

63 OPD 273.880.850 Penatausahaan akuntansi atas pelaksanaan APBD

BPKAD Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev

63 OPD 273.880.850


No




Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

21.


BPKAD


2 Perbub

557,000,000

Penyusunan Perbup tentang perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

BPKAD Jumlah perbup kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan

2 Perbub

557,000,000


130 peserta


130 peserta

22. Fasilitasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

BPKAD Jumlah kegiatan fasilitasi

yang dilaksanakan 12 kali 300,000,000


BPKAD Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 12 kali 300,000,000

Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase SP2D yang

diterbitkan 100%

23.

Pelayanan dan fasilitasi kas daerah

BPKAD Persentase realisasi

pencairan 100% 870,870,750 Pelayanan dan fasilitasi kas daerah

BPKAD Persentase realisasi pencairan 100% 870,870,750

24. Penyusunan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKAD Jumlah dokumen kajian /

perda / perbup 1 dokumen 184,117,500


BPKAD Jumlah dokumen kajian / perda / perbup

1 dokumen 184,117,500

25. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

BPKAD



317,941,275 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

BPKAD Jumlah pedoman pelaksanaan APBD dan jumlah peserta bimtek pengelolaaan keuangan


317,941,275

26. Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B

BPKAD Jumlah SP2D dan SP2B

yang diterbitkan

18.000 SP2D dan 288 SP2B

384,741,700 Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B

BPKAD Jumlah SP2D dan SP2B yang diterbitkan

18.000 SP2D dan 288 SP2B

384,741,700

27. Penatausahaan Gaji PNSD BPKAD

Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar 100% 714,684,600 Penatausahaan Gaji PNSD

BPKAD Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar 100% 714,684,600


No




Capaian


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar 96%

Persentase asset daerah dalam kondisi baik 85%

28.


BPKAD


100 UPB 950,000.00 Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

BPKAD


100 UPB 950,000.00

29. Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar

BPKAD Jumlah tanah asset

bermasalah yang ditangani 2 unit 377,788,200 Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar

BPKAD Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani 2 unit 377,788,200

30. Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan

BPKAD

Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok

28 UPB/kel. 136,850,000

Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan

BPKAD Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok

28 UPB/kel. 136,850,000

31. Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah

BPKAD


80 sertifikat dan 50 papan nama asset

409,762,000 Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah

BPKAD Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan


409,762,000

32. Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah

BPKAD Jumlah unit BMD yang

dimanfaatkan 32 unit 111,462,750 Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah

BPKAD Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan 32 unit 111,462,750

33. Penyusunan Standar Harga Barang

BPKAD Jumlah dokumen SHB yang

disusun 1 dok 325,000,000 Penyusunan Standar Harga Barang

BPKAD Jumlah dokumen SHB yang disusun 1 dok 325,000,000

34.

Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas

BPKAD Jumlah rumah dinas yang

direhab 2 rumdin 150,000,520 Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas

BPKAD Jumlah rumah dinas yang direhab 2 rumdin 150,000,520

35. Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar

BPKAD

Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai

1 jenis 157,000,000 Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar

BPKAD Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai

1 jenis 157,000,000


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Blitar untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2016 tidak

melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya

menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat

Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan

kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun

program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai

Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan

nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong

pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang

memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap

menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah

dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang

dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran

kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan

program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar menyusun

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada

Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berikut identifikasi kebijakan nasional :

Identifikasi Kebijakan Nasional :

No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1. Kepastian dan Penegakan Hukum APBN

2. Keamanan dan Ketertiban APBN

3. Politik dan Demokrasi APBN

4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi APBN

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar,


maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD mengacu pada

kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”, sebagaimana

yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2018.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja – SKPD

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah

perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah

sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

sebuah perencanaan. Peran BPKAD Kabupaten Blitar berkontribusi atas

pencapaian salah satu dari 11 sasaran RPJMD Kabupaten Blitar tahun

2016-2021. Konstribusi dimaksud tertuang dalam misi Kabupaten Blitar

periode tahun 2016-2021 yang keempat yakni meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan

publik berbasis teknologi informasi. Tujuan misi ini adalah penataan

kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, memantapkan

pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi

dan pengawasan pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas dan

kompetensi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Blitar

yang profesional, berintegritas dan berdaya saing, meningkatkan kualitas

manajemen keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang prima di segala bidang dan berorientasi pada


kebutuhan dan kepuasan masyarakat, dan mengembangkan manajemen

pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan

pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta

mempermudah akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Program aksi yang dilakukan salah satunya adalah

peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk

pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan profesionalisme.

Untuk tujuan yang dimaksud adalah :

1. Peningkatan manajemen tata kelola organisasi yang akuntabel dan

professional.

2. Mewujudkan sistem pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab.

3.2.1. Sasaran

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan

sasaran SKPD dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin

dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka

waktu tahunan atau semesteran.

Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD.

2. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan

yang berkualitas.

3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

4. Optimaslisasi pemanfaatan aset daerah.


3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, untuk mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan daerah. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini BPKAD) mempunyai

tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD / Perubahan APBD,

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD dan

Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan

ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Blitar dalam menyusun

program guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah

6. Rogram Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah

7. Program Penatausahaan Keuangan Daerah

8. Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset

Daerah.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh

SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan


teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar pada

Tahun 2018 direncanakan kebutuhan dana / pagu indikatif untuk belanja

langsung sebesar Rp. 13,084,679,512,00.

Berikut ini disajikan rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Blitar.


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar

No Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2018 Sumber

dana Catatan penting

Rencana Tahun 2019

Target capaian kinerja

Kebutuhan dana / pagu indikatif

(Rp.)



(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur BPKAD 100% APBD

1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis layanan

administrasi perkantoran 100% 1,395,415,683 100% 1,465,186,467


Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi BPKAD 100%

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarpras yang

berfungsi baik 100% 615,400,784 100% 646,170,823


Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur BPKAD 90%

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek 55 orang 515,000,000 55 orang 540,750,000



BPKAD 100%

4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 2 laporan 15,000,000

2 laporan 17,500,000

5. Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan 1 dok 15,000,000

1 dok 17,500,000



BPKAD

6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1 1 Perda 317,714,000

1 Perda 489,911,310







Rencana Tahun 2019



(Rp.)



(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Jumlah rancangan Perjabaran Perda APBD untuk tahun n+1

1 Perda 432,394,000

1 Perda 603,226,260

8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Jumlah Perda Perubahan APBD

1 Perda 406,114,000

1 Perda 489,911,310

9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Perbup 508,894,000

1 Perbup 603,226,260

10. Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah


1 sistem 1,060,708,550

1 sistem 692,697,255

11. Verifikasi RKA, DPA dan DPPA SKPD

Asistensi verifikasi RKA, DPA dan DPPA

62 skpd 432,472,000

62 skpd 596,697,255

12. Penyusunan Standar Biaya Umum Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun

1 dokumen 133,791,500

1 dokumen 253,575,00

13. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD

Pengelolaan keuangan PPKD

80 SPM 137,611,950

80 SPM 152,145,000

14. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Jumlah SPD yang diterbitkan

2.000 SPD 70,300,500

2.000 SPD 69,457,500

15. Sosialisasi peraturan perencanaan anggaran


1 jenis dan 120 orang 105,000,000

1 jenis dan 120 orang 110,250,000







Rencana Tahun 2019



(Rp.)



(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



BPKAD

16. Penyusunan laporan keuangan tahun n-1

Terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar

1 laporan 125,050,000

1 laporan 125,050,000

17.


Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 Perda 265,703,000

1 Perda 267,000,000

18



1 Perbup 266,559,900

1 Perbup 270,000,000

19

Persiapan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan

Terselenggaranya persiapan pelaksanaan laporan keuangan

63 OPD 45,450,000

63 OPD 50,000,000

20 Penatausahaan akuntansi atas pelaksanaan APBD

Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi dan yang dimonev

63 OPD 273.880.850

63 OPD 318,792,795

21



2 Perbub

557,000,000

2 Perbub

187,425,000


130 peserta 130 peserta

22


Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 12 kali 300,000,000

12 kali 300,000,000







Rencana Tahun 2019



(Rp.)



(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Persentase SP2D yang diterbitkan BPKAD 100%

23.

Pelayanan dan fasilitasi kas daerah Persentase realisasi pencairan 100% 870,870,750

100% 890,731,813

24. Penyusunan Regulasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah dokumen kajian / perda / perbup 1 dokumen 184,117,500

1 dokumen 193,323,375

25. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan


1 Perbup dan

120 orang 317,941,275

1 Perbup dan 120 orang 325,760,525

26. Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B Jumlah SP2D dan SP2B yang

diterbitkan 18.000 SP2D dan 288 SP2B 384,741,700

18.000 SP2D

dan 288 SP2B 395,741,700

27. Penatausahaan Gaji PNSD Persentase pembayaran gaji PNSD se Kab Blitar 100% 714,684,600

100% 714,684,600


Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar BPKAD 96%

Persentase asset daerah dalam

kondisi baik 85%

28.



100 UPB 950,000.00

100 UPB 1,000,000,000

29. Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Jumlah tanah asset

bermasalah yang ditangani 2 unit 377,788,200

2 unit 377,788,200

30. Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan

Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok 28 UPB/kel. 136,850,000

28 UPB/kel. 136,850,000







Rencana Tahun 2019



(Rp.)



(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31. Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah



asset 409,762,000


nama aset 429,650,120

32. Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah Jumlah unit BMD yang

dimanfaatkan 32 unit 111,462,750

32 unit 111,462,750

33. Penyusunan Standar Harga Barang Jumlah dokumen SHB yang disusun 1 dok 325,000,000

1 dok 350,000,000

34.

Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Jumlah rumah dinas yang

direhab 2 rumdin 150,000,520

2 rumdin 150,000,520

35. Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar

Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai 1 jenis 157,000,000

1 jenis 157,000,000


BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya

visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021 yaitu Menuju

Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing pada misi IV

yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik yang dioperasionalkan

melalui rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Blitar

Tahun 2018. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan

daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka

menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan

penganggaran tahunan.

2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi

anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

utamanya dalam pengelolaan keuangan dan asset dimana saat ini penerapan

laporan keuangan berbasis akrual dan penerapan teknologi informasi dalam

yakni diterapkannya sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset berup

SIMDA dan SIMBADA yang terintegrasi secara online.

3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Blitar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan

pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2018

dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan

yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD

lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar maupun dengan SKPD yang membidangi

fungsi lain.


BAB I PENDAHULUAN -...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN -...