RENCANA KERJA€¦ · DPA SKPDSKPD Renstra RKA SKPD Renja SKPD Pedoman Pedoman Diacu n a n...
Transcript of RENCANA KERJA€¦ · DPA SKPDSKPD Renstra RKA SKPD Renja SKPD Pedoman Pedoman Diacu n a n...
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 i
RENCANA KERJA
TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
JL.Siliwangi No. 19 Karangpanimbal Kota Banjar 45322
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat
rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menerbitkan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga
dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2018
Renja Dinas Pemuda, Olah Raga da Pariwisata berisi informasi tentang uraian rencana
pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas pemuda, Olah raga dan Pariwisata
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya .
Program urusan kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan, adalah program
prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah yang akan menjadi dasar bagi
pemerintah untuk membuat keputusan dalam rangka perencanaan pembangunan. Oleh
karena itu berbagai macam program kegiatan dialokasikan bahkan di laksanakan terus
menerus guna mempercepat pencapaian program pembangunan.
Program yang dilaksanakan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata diharapkan
dapat memberiikan kontribusi serta mendukung pencapaian visi misi Kota Banjar dan
keberhasilannya tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak dalam penyelenggaraan
pelayanan kepemudaan , keolahragaan dan kepariwisataan.
Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan penghargaan dan
terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya tulisan ini, dan semoga Rencana Kerja dapat menjadi pedoman untuk dapat
melaksanakan program kebijakan melalui pelaksanaan rencana kerja anggaran Tahun 2018.
Banjar, Maret 2017
Penyusun
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I : PENDAHULUAN........................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang................................................................................... 1
1.1.1 Kedudukan Renja................................................................... 2
1.1.2 Tahapan Proses Penyusunan Renja SKPD.............................. 2
1.2 Landasan Hukum............................................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan........................................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan........................................................................ 5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA TAHUN 2016..................... 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra
SKPD ............................................................................................
8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata......................................................................................
13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda
Olahraga dan Pariwisata ……………………………………………………………….
14
2.4 Review Rancangan Awal RKPD ……………………………………………………… 16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..................... 33
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN....................................... 37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi......................... 37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.......................................................... 41
3.3 Program dan Kegiatan........................................................................ 42
BAB IV PENUTUP.................................................................................................. 56
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 iii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pelayanan Kepemudaan …………….. 9
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Olahraga …………………… 10
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2018...........................................................................
29
Tabel 2.4 Usulan Program dan kegiatan Dari Masyarakat Pada
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota
Banjar Tahun 2018...................................................
38
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas
Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2018 dan
prakiraan maju tahun 2019...................................
49
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Kedudukan Renja SKPD........................................ 2
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata, merupakan
bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencaaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja SKPD mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Dalam Penyusunan Renja SKPD mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra
SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata disusun atas dasar
pemikiran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah Kota
Banjar terutama untuk mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya manusia
melalui bidang kepemudaan dan olah raga serta peningkatan perekonomian kreatif
melalui bidang kepariwisataan.
Pelayanan kepemudaan dan keolahragaan diselenggarakan guna meningkatkan
kualitas manusia kota Banjar dan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme ,
semangat profesionalisme serta budaya prestasi sehingga dapat meningkatkan daya
saing daerah untuk dapat berprestasi ditingkat wilayah maupun nasional.
Sementara itu pembangunan sektor pariwisata diharapkan dapat menyentuh
segala aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi sosial maupun budaya.
Dalam melaksanakan sebagian dari penyelenggaraan kewenangan Otonomi
Daerah, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar mengkoordinasikan,
merumuskan kebijakan umum pengelolaan Sumber Daya Manusia ( SDM ), Sarana dan
Prasarana serta membina hubungan kerja dengan seluruh Organisasi Perangkat
Daerah terkait maupun Lintas sektor. Kebijakan yang menyangkut pelayanan
kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan ditentukan dan dikembangkan sesuai
dengan kondisi daerah.
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 2
1.1.1 Kedudukan Renja SKPD
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk Periode satu tahun.
Renja SKPD merupakan penjabaran Rencana Strategis SKPD yang
mengacu pada RKPD, serta memberikan gambaran tentang program dan
kegiatanyang akan dilaksanakan SKPD dalam 1 tahun anggaran melalui DPA
SKPD.
Kedudukan Renja SKPD sebagaimana tertera pada gambar berikut ini
Gambar 1.1
Kedudukan Renja SKPD
Sumber : Tulisan Waluyo, Drs, S.Sos, M.Si - 2012
RPJP
Daerah
RPJM
Daerah
RKP
Daerah
APBD RAPB
DPA
SKPD
Renstra
SKPD
RKA
SKPD
Renja
SKPD
Pedoman
Pedoman
Ped
om
an
Ped
om
an
Ped
om
a
n
Bahan Bahan
Dija
bar
kan
Dijabarkan
Diacu
Diacu
RPPJ
Nasional
RPJM
Nasional
RKP
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 3
1.1.2 Tahapan Proses Penyusunan Renja SKPD
Proses Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olah
Raga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :
a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tahapan persiapan meliputi :
1) Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD
2) Orientasi Mengenai Renja SKPD
3) Penyusunan Agenda Kerja
4) Pengumpuan Data dan Informasi
b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD
Tahapan penyusunan Rancangan meliputi :
1) Perumusan rancangan renja SKPD
2) Pengolahan Data dan Informasi
3) Analisis Gambaran SKPD
4) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
berdasarkan Renstra SKPD
5) Menetapkan Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
6) Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
7) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
8) Perumusan Kegiatan Prioritas
9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
10) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD
Untuk lebih jelasnya Proses penyusunan Renja OPD serta keterkaitan antara Renja OPD
dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja Kota serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD dapat digambarkan pada Bagan Alir Tahapan penyusunan
Renja OPD.
1.2 Landasan Hukum
a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di
Provinsi Jawa Barat;
b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 4
c. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
d. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemeruntah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan:
j. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan
, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 5
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD;
r. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar tahun 2005 – 2025;
s. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2014 tentang RTRW Kota Banjar;
t. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjar;
u. Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2018 disusun
dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program
dan kegiatan bidang urusan Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang menjadi tolak
ukur penilaian kinerja pada tahun 2018.
Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah :
1) Sebagai pedoman bagi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dalam
menentukan prioritas program dan Kegiatan tahun 2018 dalam mendukung
pencapaian Visi dan Misi Kota Banjar
2) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan , penganggaran,
dan pelaksanaan program dan kegiatan
3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas pemuda, Olah raga dan pariwisata
dalam memahami arah kebijakan program serta kegiatan tahun 2018
4) Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan Rancangan Kerja dan
Anggaran Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Tahun 2018
1.4 Sistematika Penulisan
Penyajian rancangan renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar ,
disusun menurut sistematika sebagai berikut :
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 6
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas
pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2019, sehingga
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedomanyang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja SKPD
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian
Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Kinerja Bidang urusan pemuda , Olah raga dan Pariwisata
Kota Banjar Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018. Selanjutnya
dikaitkan dengan rencana pencapain target Renstra Dispora Kota Banjar
Tahun 2019
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
pemuda Olah Raga dan pariwisata, berisikan uraian mengenai isu-
isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas
pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2019
2.4 Review, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta
penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan
uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kecamatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas pemuda, Olah Raga dan
Pariwisata , berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Bappeda Kota Banjar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra.
3.2 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor
yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika
rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal
RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta
rencana tindak lanjut.
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Bidang urusan Pemuda, Olah raga dan
pariwisata Tahun lalu
Rencana Kerja Dinas Pemuda. Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar merupakan
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dispora Kota Banjar. Evaluasi
pelaksanaan rencana kerja, merupakan paparan atas capaian renstra bidang urusan
pemuda dan olah raga serta urusan pariwisata, sehubungan Dinas Pemuda, Olah Raga
dan Pariwisata merupakan Dinas baru, maka dalam hal ini akan disampaikan pencapaian
pelaksanaan kinerja didasarkan pada data-data yang bersumber dari Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan serta Dinas
Perhubungan Pariwisata Tahun 2016, dengan mengacu pada target sasaran rencana
strategis Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Banjar tahun 2018 :
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah
disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang
merupakan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait
dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dispora Kota Banjar ini menyajikan dasar
pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan
oleh Bidang Pemuda, Olah Raga dan Paiwisata Tahun 2016 dan perkiraan target tahun
2017 (tahun berjalan).
Pencapaian atas indikator kinerja Bidang Urusan Pemuda dan Olah raga adalah
sebagai berikut :
Pencapaian semua sasaran Tahun 2016 tidak semuanya dapat dilaksanakan, hal
ini sesuai dengan target tahunan yang akan dicapai pada setiap tahunnya serta ada
beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran.
Untuk lebih jelasnya kami sampaikan capaian indikator sasaran strategis sebagai berikut
:
.
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 9
Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya jumlah organisasi dan kegiatan
kepemudaan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Capaian Kinerja pelayanan Kepemudaan Th 2014 -2016
No Indikator Sat
Capaian Capaian Tahun 2016
2014 2015 Target
Reali-sasi
%
Kinerja
1 Jumlah organisasi kepemudaan
Org
2 Jumlah kegiatan kepemudaan
Kegiatan 7 6 8 6 75
3 Jumlah gelanggang/balai remaja
Unit 1 1 1 1 100
Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemuda dan Olahraga, pada
Tahun 2016 terdapat 6 kegiatan, hal ini berarti upaya pencapaian sasaran strategis
meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan belum mencapai target yang diharapkan,
yaitu 8 kegiatan. Tidak tercapaianya indikator ini disebabkan karena keterbatasan
anggaran, sehingga jumlah event kegiatan kepemudaan yang selenggarakan oleh Dinas
Pemuda olah raga dan pariwisata Kota Banjar maupun sangat terbatas, begitu pula
dengan aktivitas-aktivitas kepemudaan yang dilaksanakan oleh organisasi maupun
anak-anak muda Kota Banjar.
Sementara itu, capaian fasilitas sarana kegiatan kepemudaan berupa
gelanggang/balai remaja yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjar baru tersedia 1
(satu) unit, yaitu Panggung Kreatifitas Pemuda dan Budaya yang beralamat di Dusun
Parunglesang Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar.
Ketercapaian indikator kinerja Sasaran strategis Meningkatnya jumlah organisasi
dan kegiatan kepemudaan didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
1) Pendataan Potensi Kepemudaan yang didanai APBD Kota Banjar Tahun 2016
sebesar Rp. 5.370.000,- yang terserap sebesar Rp. 5.364.000,- (99,89%) keluaran
kegiatan ini Meningkatnya potensi kepemudaan di Kota Banjar sebanyak 1
kegiatan.
2) Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang didanai APBD Kota Banjar Tahun 2016
sebesar Rp. 20.000.000,- yang terserap sebesar Rp. 19.975.500 keluaran
Meningkatnya kualitas dan kreativitas pemuda sebanyak 45 orang.
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 10
3) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan yang di danai dari APBD Kota
Banjar Tahun 2016 sebesar Rp. 145.000.000,- yang terserap sebesar Rp,
143.918.198,- keluaran kegiatan ini adalah meningkatnya jiwa kepemimpinan bagi
Paskibraka Kota Banjar sebanyak 88 orang.
4) Penyelenggaraan LTUB yang didanai APBD Kota Banjar Tahun 2016 sebesar Rp.
20.000.000,- yang terserap sebesar Rp. 19.982.500,- keluaran kegiatan ini adanya
juara Lomba Tata Upacara Bendera Tingkat Kota Banjar sebanyak 2 juara.
5) Lomba Tingkat Kepramukaan yang bersumber dari dana APBD Kota Banjar Tahun
2016 sebesar Rp. 30.000.000,- yang terserap Rp. 29.985.000,- keluaran kegiatan
ini Diperolehnya juara lomba Tk.Provinsi sebanyak 16 siswa.
6) Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda yang didanai APBD Kota
Banjar Tahun 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- yang terserap sebesar Rp.
24.973.000,- keluaran kegiatan ini meningkatnya kualitas dan kreativitas pemuda
sebanyak 50 orang pemuda.
Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya jumlah organisasi,
kegiatan serta sarana dan prasarana olah raga adalah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Capaian Kinerja pelayanan Keolahragaan Th 2014 -2016
No Indikator Sat
Capaian Capaian Tahun 2016
2014 2015 Target
Reali-sasi
%
Kinerja
1 Jumlah organisasi keolahragaan
Org 8 8 8 8 100
2 Jumlah kegiatan keolahragaan
Keg 7 7 8 9 112,5
3 Jumlah Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Banjar
Unit 20 20 20 20 100
Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemuda dan Olahraga, pada
Tahun 2016 terdapat 9 kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran strategis
meningkatnya jumlah kegiatan keolahragaan. Ini berarti pencapaian target jumlah
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 11
kegiatan keolahragaan pada Tahun 2016 telah mencapai target yang ditetapkan bahkan
mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2015.
Sementara itu dalam rangka pencapaian peningkatan jumlah lapangan olahraga Milik
Pemerintah Kota Banjar yang mencapai target 20 unit pada Tahun 2016 telah terpenuhi
pada tahun 2014. Sehubungan dengan itu pada Tahun 2016 tidak ada kegiatan untuk
pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Kalaupun ada kegiatan dalam rangka
menunjang kelengkapan sarana dan prasarana olahraga di kawasan Pusat Olahraga
Kota Banjar.
Ketercapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan sebagai berikut :
1) POPDA Jawa Barat yang didanai oleh APBD Kota Banjar Tahun 2016 sebesar Rp.
55.000.000,- yang terserap sebesar Rp. 55.000.000,- atau 100% keluaran kegiatan
ini meningkatnya prestasi atlet pelajar Kota Banjar sebanyak 20 besar klasemen.
2) Penyelenggaraan HAORNAS yang bersumber dari dana APBD Kota Banjar Tahun
2016 sebesar Rp. 60.000.000,- yang terserap sebesar Rp.59.970.400,- atau
99,95% keluaran kegiatan ini Meningkatnya angka partsipasi masyarakat terhadap
olahraga sebanyak 1 kegiatan
3) Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat yang didanai oleh APBD Kota Banjar Tahun
2016 sebesar Rp. 135.000.000,- yang terserap sebesar Rp. 134.714.500,- atau
99,79% keluaran kegiatan ini diperolehnya prestasi dari pemasyarakatan olahraga
sebanyak 8 Cabor.
4) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA) yang
bersumber dari dana APBD Kota Banjar Tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
yang terserap sebesar Rp. 99.875.500,- atau 99,88% keluaran kegiatan ini
Diperolehnya prestasi dalam pecan olahraga antar Pemerintah Daerah sebanyak
20 besar klasemen.
5) Pekan Olahraga PNS Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah yang bersumber dari
dana APBD Kota Banjar Tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- yang terserap
sebesar Rp. 99.961.300,- atau 99,96% keluaran kegiatan ini diperolehnya prestasi
dalam pekan olahraga PNS perbatasan sebanyak 9 besar klasemen.
6) Pembinaan Olahraga Penyandang Cacat yang bersumber dari dana APBD Kota
Banjar Tahun 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- yang terserap sebesar Rp.
24.989.900,- atau 99,96% keluaran kegiatan ini adanya atlit utusan ke Tk.Pprovinsi
sebanyak 23 besar klasemen.
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 12
7) Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah yang bersumber dari dana APBD Kota
Banjar Tahun 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- yang terserap sebesar Rp.
24.881.400,- atau 99,53% keluaran kegiatan ini adanya atlit utusan ke Tk.Pprovinsi
untuk 4 Cabor.
8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang bersumber dari dana APBD Kota
Banjar Tahun 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- yang terserap sebesar Rp. 5.000.000,-
atau 100% keluaran Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga
sebanyak 1 set
9) Pemeliharaan Gedung pada Kawasan Pusat Olahraga Kota Banjar yang bersumber
dari dana APBD Kota Banjar Tahun 2016 sebesar Rp. 60.000.000,- yang terserap
sebesar Rp. 59.952.360,- atau 99,92% keluaran kegiatan ini tersedianya gedung
yang layak pakai sebanyak 3 gedung.
2.1.1 Faktor yang mendukung pelaksanaan program dan Kegiatan
Keberhasilan terhadap Realisasi program dan kegiatan tidak lepas dari
adanya faktor-faktor yang mendukung baik dari internal organisasi maupun
dari faktor eksternal organisasi diantaranya :
1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang melandasi
pelaksanaan program dan kegiatan
2) Tersedianya Sumber Daya Manusia penyelenggara pelayananan yang
mempunyai kompetensi pada bidangnya
3) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan
kegiatan pelayanan
4) Adanya dukungan anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kota, APBD
Provinsi maupun APBN melalui dana tugas pembantuan
5) Adanya partisipasi aktif masyarakat
2.1.2 Faktor yang menghambat pelaksanaan program dan Kegiatan
Disamping adanya faktor yang mendukung, dalam pelaksanaan program
kegiatan tidak lepas dari kendala-kandala yang dihadapi , diantaranya :
1) Belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia penyelenggara
pelayanan di tingkat Dinas, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.
2) Perencanaan program yang belum didukung oleh data-data yang akurat
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 13
3) Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja dalam organisasi maupun
dengan instansi lain yang terkait.
2.2 Analisis Kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan instansi penyelenggara
pelayanan publik dalam bidang Kepemudaan, keolahragaan dan Kepariwisataan.
2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana
tugas-tugas tertentu untuk menunjang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
Tugas Bidang Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda, pembinaan Olah Raga, pengembangan Olah Raga
serta kepariwisataan;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
pemuda, pengembangan pemuda, pembinaan Olah Raga, pengembangan
Olah Raga serta kepariwisataan;
c. pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di
lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda,
pembinaan Olah Raga, pengembangan Olah Raga, serta kepariwisataan;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
2.2.2 Susunan Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kota, terdiri dari :
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 14
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Pemuda, membawahi :
- Seksi Pemberdayaan Pengembangan Pemuda - Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
d. Bidang Olah Raga membawahi :
- Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Olah Raga Prestasi Dan
Organisasi Olah Raga
- Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Olah Raga jenjang pendidikan
dan Olah Raga Rekreasi
e. Bidang Pariwisata, membawahi :
- Seksi Destinasi Pariwisata Dan Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata
- Seksi Pemasaran Pariwisata Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Isu –isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang
belum dapat diselesaikan dan menjadi dampak bagi keberlanjutan pelaksanaan
pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap dengan mempertimbangkan
Potensi, tantangan serta peluang yang ada.
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi Dispora
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dispora dalam menjalankan
tugas pemerintahan ke depan adalah :
1. Permasalahan bidang Pemuda dan Olah Raga
a. Belum tergalinya potensi kepemudaan ditingkat Desa dan kecamatan
sehingga pembinaan terhadap organisasi kepemudaan belum dapat
dilaksanakan secara optimal
b. Belum Optimalnya pembinaan terhadap generasi muda
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 15
c. Minimnya kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan
d. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja golongan muda
e. Belum tergalinya potensi bibit –bibit dan bakat-bakat Atlit
menyebabkan minimnya prestasi olah raga yang diraih baik di tingkat
wilayah ataupun daerah.
f. Tata kelola sistem pembinaan olah raga belum optimal dan
terstandarisasi dikarenakan belum tersedianya tenaga keolahragaan
yang berkualifikasi
g. Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan keolahragaan
(belum menjadi kan olah raga sebagai gaya hidup aktif yang sehat)
sebagai akibat dari belum adanya kebijakan pengembangan program
olahraga yang sistematis, terstruktur dan meluas bagi semua.
h. Belum memadainya sarana da rasarana yang dimiliki dispora baik untuk
aparatur maupun kegiatan keolahragaan
2. Permasalahan Bidang Pariwisata
a. Belum tergalinya potensi kepariwisataan di Kota Banjar
b. Peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata masih
belum optimal
c. Belum maksimalna pelaksanaan [pengembangan pemasaran
pariwisata
d. Belum maksimalnya pemgembangan destinasi pariwisata
e. Belum maksimalnya pemgembangan kemitraan kepariwisataan
2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Pemuda Olah
Raga dan Pariwisata
1. Tantangan
a. Rendahnya prestasi pemuda di tingkat provinsi/nasional dibidang
pembangunan seperti pemuda pelopor lingkugan, pelopor
pemberdayaan atau preatasi lainnya
b. Belum adanya organisasi kepemudaan yang meraih penghargaan
bidang pembangunan seperti karang taruna Berprestasi, organisasi
pemuda penggerak [pelestarian lingkungan, organisai pemuda
penggerak ekonomi dan sebagainya
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 16
c. Masih adanya kenakalan remaja yang mengarah kepada pelanggaran
norma-norma yang ada
d. Rendahnya prestasi olah raga yang diraih pada ditingkat wilayah
maupun daerah
e. Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlit berbakat dan
berprestasi
2. Peluang
a. Banjar sebagai pintu gerbang timur propinsi Jawa Barat memberikan
peluang Kota Banjar sebagai persinggahan penduduk pelintas
perbatasan
b. Tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan
pelayanan kinerja bidang pemuda, olah raga dan Pariwisata
c. Tersedianya Potensi bibit atlit yang memungkinkan dapat berpartisipasi
dalah raihan pencapaian prestasi dalam event tingkat wilayah, daerah
dan nasional
d. Porsi penduduk usia produktif/pemuda yang tinggi menjadi potensi
yang unggul untuk dikembangkan menjadi tulang punggung
pembangunan setiap daerah
e. Tersediaya sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan sebagai
wahana dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi pemuda
dan olah raga
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan dan
penganggaran, dengan melakukan review terhadap rancangan Awal RKPD Kota Banjar
atas usulan Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Tahun
2018, maka usulan rancangan awal RKPD atas dasar analisis kebutuhan dengan
mempertimbangkan ketersediaan SDM aparatur pelaksana, ketersediaan anggaran,
kondisi wilayah serta usulan masyarakat yang terjaring melalui musyawarah
perencanaan pembangunan Adapun sumber anggaran diusulkan untuk dapat didanai
dari APBD Kota, APBD Propinsi maupun APBN.
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 17
Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dilaksanakannya perubahan yang
terkait penambahan maupun pengurangan kegiatan serta anggaran, adalah sebagai
berikut :
1) Evaluasi kinerja Bidang Pemuda dan Olah raga dan pariwisata sampai
dengan tahun 2016
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja tahun 2016,
yang belum mencapai target meskipun ada peningkatan kinerja dibanding tahun
sebelumnya, oleh karena itu dianggap perlu untuk dapat menambah volume
kegiatan maupun besaran anggaran agar dapat mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan pada tahun 2018
2) Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai
Berdasarkan data yang ada dan setelah melalui proses perencanaan
kebutuhan sarana dengan mengacu pasa standar pelayanan yang seharusnya
dipenuhi, kami menilai bahwa sarana yang ada kurang mendukung
penyelenggaraan pelayanan
Belum tersediaaya sarana dan prasarana, baik untuk terselenggaranya
penyelenggaraan operasional pemerintahan urusan pemuda, olah raga dan
pariwisata maupun untuk peningkatan pelayaan kepemudaan, keolah ragaan
maupun kepariwisataan .
Adapun kegiatan yang diusulkan meliputi :
1. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
a. Pembangunan Gedung kantor Dispora
b. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan perkantoran
c. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional
2. Penyediaan sarana dan prasarana Pemuda dan Olah raga
3. Penyediaan sarana dan Prasarana Kepariwisataan
3) Pemasyarakatan Olah Raga
Sampai saat ini minat dan apresiasi masyarakat Kota Banjar terhadap olah raga
masih sangat rendah, Olah karenanya perlu pemasyarakatan olah raga melalui
Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk
meningkatkan kesehatan dan kebugaran
4) Peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara
sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 18
5) Peningkatan jumlah kunjungan wisata, dengan mengedepankan wisata
unggulan.
Belum tergalinya destinasi wisata Kota Banjar, menyebabkan rendahnya
kunjungan wisata Kota Banjar
Untuk lebih jelas dan rincinya rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda Olah Raga
dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 19
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kota Banjar
Nama OPD : Dinas Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dispora Layanan Administrasi perkantoran yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan
100% 792.300.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dispora Layanan Administrasi perkantoran yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan
100% 792.300.000
a. Penyediaan Jasa surat menyurat
Dispora Terlaksananya kegiatan surat menyurat
12 bulan 1.500.000
a.
Penyediaan Jasa surat menyurat Dispora Terlaksananya kegiatan surat menyurat
12 bulan 1.500.000
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dispora Terlaksananya penyediaan komunikasi, air dan listrik
12 bulan 220.800.000
b.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dispora Terlaksananya penyediaan komunikasi, air dan listrik
12 bulan 220.800.000
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas operasional
Dispora Tersedianya kelengkapan administrasi kendaraan dinas
operasional
13 unit 10.000.000
c.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Dispora Tersedianya kelengkapan administrasi kendaraan dinas
operasional
13 unit 10.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 20
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dispora Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor
12 bulan 204.000.000
d.
Penyediaan jasa kebersihan kantor Dispora Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor
12 bulan 204.000.000
e. Penyediaan alat tulis kantor
Dispora Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 40.000.000
e.
Penyediaan alat tulis kantor Dispora Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor
12 bulan 40.000.000
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dispora Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan 30.000.000
f.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dispora Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan 30.000.000
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dispora Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
12 bulan 20.000.000
g.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dispora Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
12 bulan 20.000.000
h. Penyediaan peralatan rumah tangga
Dispora Terlaksananya kegiatan penyediaan
peralatan rumah tangga
12 bulan 20.000.000
h.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Dispora Terlaksananya kegiatan penyediaan
peralatan rumah tangga
12 bulan 20.000.000
i.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Dispora Terlaksananya kegiatan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
12 bulan 10.000.000
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dispora Terlaksananya kegiatan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
12 bulan 10.000.000
j. Penyediaan makanan dan
minuman
Dispora Terlaksananya kegiatan
penyediaan makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu
12 bulan 40.000.000
j. Penyediaan makanan dan minuman
Dispora Terlaksananya kegiatan
penyediaan makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu
12 bulan 40.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 21
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dispora Terlaksaanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 bulan 100.000.000
k.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dispora Terlaksaanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 bulan 100.000.000
l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
perkantoran
Dispora Terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi perkantoran
12 bulan 96.000.000
l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
Dispora Terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi perkantoran
12 bulan 96.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dispora Tersedianya Sarana dan Prasarana
sesuai kebutuhan
100% 21.878.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dispora Tersedianya Sarana dan Prasarana
sesuai kebutuhan
100% 21.878.000.000
a Pembangunan gedung kantor dan Wisma Atlit Kota Banjar
Dispora Terbangunnya gedung kantor Dinas Pemuda olah Raga dan Pariwisata dan Wisma Atlit Kota Banjar
1 lokasi 20.000.000.000
a Pembangunan gedung kantor dan Wisma Atlit Kota Banjar
Dispora Terbangunnya gedung kantor Dinas Pemuda olah Raga dan Pariwisata dan Wisma Atlit Kota Banjar
1 lokasi 20.000.000.000
b Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dispora Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
dan sarana penunjang keolahragaan
1 paket 400.000.000
Dispora Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional dan
sarana penunjang keolahragaan
1 paket 400.000.000
1 paket 500.000.000
1 paket 500.000.000
c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dispora Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
12 bulan 500.000.000
c.
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dispora Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
12 bulan 500.000.000
d. Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor
Dispora Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Dinas Pemuda,
12 bulan 75.000.000
d.
Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor
Dispora Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Dinas Pemuda,
12 bulan 75.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 22
Olah Raga dan Pariwisata
Olah Raga dan Pariwisata
e. Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasio
nal
Dispora Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas
12 bulan 145.000.000
e Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Dispora Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas
12 bulan 145.000.000
f. pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Dispora Terlaksananya pemeliharaan mebeleur
1 tahun 5.000.000
f.
pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Dispora Terlaksananya pemeliharaan mebeleur
1 tahun 5.000.000
g Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Dispora Terlaksananya pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 30.000.000
g Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Dispora Terlaksananya pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun 30.000.000
h Pemeliharaan kawasan pusat
olah raga Kota Banjar
Dispora Terpeliharanya kawasan olah
raga di Kota Banjar
1 tahun 180.000.000
h Pemeliharaan kawasan pusat olah raga Kota Banjar
Dispora Terpeliharanya kawasan olah
raga di Kota Banjar
1 tahun 180.000.000
i. Penyediaan Jasa Sewa Bangunan Gedung Kantor
Dispora Terpenuhinya pembayaran Jasa Sewa Bangunan Gedung Kantor
1 tahun 35.000.000
Penyediaan Jasa Sewa Bangunan Gedung Kantor
Dispora Terpenuhinya pembayaran Jasa Sewa Bangunan Gedung Kantor
1 tahun 35.000.000
h Pembuatan Web Dispora Kota Banjar
Dispora Tersedianya Web Dispora Kota Banjar
1 Web 8.000.000
h Pembuatan Web Dispora Kota Banjar
Dispora Tersedianya Web Dispora Kota Banjar
1 Web 8.000.000
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
Dispora Layanan yang dapat dipenuhi untuk menunjang disiplin
pegawai
100% 20.000.000
Program Peningkatan disiplin aparatur Dispora Layanan yang dapat dipenuhi untuk menunjang disiplin
pegawai
100% 20.000.000
a. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Dispora Tersedianya pengadaan
pakaian dinas harian pegawai
1 paket 10.000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dispora Tersedianya pengadaan
pakaian dinas harian pegawai
1 paket 10.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 23
b. Pengadaan
pakaian khusus hari-hari tertentu
Dispora Tersedianya
pengadaan pakaian hari-hari tertentu
1 paket
10.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Dispora Tersedianya
pengadaan pakaian hari-hari tertentu
1 paket
10.000.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dispora Tersedianya aparatur yang dapat ditingkatkan kemampuannya setiap tahun
20% 100.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20% 100.000.000
Bimbingan Teknis/Workshop/Kursus-kursus/Pelatih
an/Seminar/Sosialisasi
Dispora Terfasilitasinya pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat teknis dan subtantif
1 tahun 100.000.000
Bimbingan Teknis/Workshop/Kursus-kursus/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi
Dispora Terfasilitasinya pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat
teknis dan subtantif
1 tahun 100.000.000
5. Program Peningkatan Pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dispora Tertib dokumen perencanaan,
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7 dokumen (100%)
30.000.000
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dispora Tertib dokumen perencanaan,
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7 dokumen (100%)
30.000.000
a. Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dispora Tersusunnya laporan capaian kinerja
dan realisasi kinerja SKPD
1 laporan 8.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dispora Tersusunnya laporan capaian kinerja dan
realisasi kinerja SKPD
1 laporan 8.000.000
b. Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran SKPD
Dispora Tersusunya Laporan
Keuangan semesteran SKPD
1 laporan 3.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD
Dispora Tersusunya Laporan
Keuangan semesteran SKPD
1 laporan 3.000.000
c. Penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
Dispora Tersusunnya
laporan keuangan akhir tahun SKPD
1 laporan
3.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Dispora Tersusunnya
laporan keuangan akhir tahun SKPD
1 laporan
3.000.000
d. Penyusunan rencana kerja
(Renja) SKPD
Dispora Tersusunnya perencanaan
anggaran SKPD
2 laporan 10.000.000
Penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD
Dispora Tersusunnya perencanaan
anggaran SKPD
2 laporan 10.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 24
e. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD
Dispora Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
2 laporan 6.000.000
Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD
Dispora Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
2 laporan 6.000.000
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
6. Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda
40.000.000
Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda
40.000.000
a. Pendataan potensi kepemudaan
Kota Banjar
Tersedianya laporan potensi kepemudaan di
Kota Banjar
1 laporan 20.000.000
a.
Pendataan potensi kepemudaan Kota Banjar
Tersedianya laporan potensi kepemudaan di
Kota Banjar
1 laporan 20.000.000
b. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Kota Banjar
Terbinanya mental spiritual generasi muda kota Banjar
50 orang 20.000.000
b.
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Kota Banjar
Terbinanya mental spiritual generasi muda kota Banjar
50 orang 20.000.000
7. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
655.000.000
655.000.000
a. Pembinaan
Organisasi Kepemudaan
Kota
Banjar
22 organisasi
40.000.000
22
organisasi
40.000.000
b. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Kota Banjar
Terlatihnya pemuda Kota Banjar dalam kemampuan dasar kepemimpinan
25 orang 40.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Kota Banjar
Terlatihnya pemuda Kota Banjar dalam kemampuan dasar kepemimpinan
25 orang 40.000.000
c. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
Kota Banjar
Jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan tentang narkoba
50 orang 40.000.000
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
Kota Banjar
Jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan tentang narkoba
50 orang 40.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 25
d. Pembinaan Pemuda Pelopor
Kota Banjar
Jumlah pemuda yang memiliki pemahaman
bidang kepeloporan
1 kegiatan 30.000.000
Pembinaan Pemuda Pelopor Kota Banjar
Jumlah pemuda yang memiliki pemahaman bidang
kepeloporan
1 kegiatan 30.000.000
e. Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara
Bendera
Kota Banjar
Terlaksananya kegiatan LTUB dan LBB
jenjang SD s.d. SLTA
2 kegiatan 45.000.000
Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara Bendera
Kota Banjar
Terlaksananya kegiatan LTUB dan LBB jenjang
SD s.d. SLTA
2 kegiatan 45.000.000
f. Penyelenggaraan Kegiatan Gladian
Pemimpin Regu
Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Gladian
Pemimpin regu Tingkat Kota Banjar
1 kegiatan 40.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu
Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Gladian
Pemimpin regu Tingkat Kota Banjar
1 kegiatan 40.000.000
g. Penyelenggaraan Kursus
Mahir Dasar/Lanjutan
Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan
Kursus Teknik Kepramukaan bagi Pembina Pramuka
1 kegiatan 25.000.000
Penyelenggaraan Kursus Mahir Dasar/Lanjutan
Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Kursus
Teknik Kepramukaan bagi Pembina Pramuka
1 kegiatan 25.000.000
h. Penyelenggara
an Kegiatan Karang Pamitran
Kota
Banjar
Terselenggaran
ya Pelatihan Kepramukaan dan Meningkatnya Jiwa Kepemimpinan dalam Kepramukaan
1 kegiatan
25.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Karang
Pamitran
Kota
Banjar
Terselenggaran
ya Pelatihan Kepramukaan dan Meningkatnya Jiwa Kepemimpinan dalam Kepramukaan
1 kegiatan
25.000.000
. Penyelenggaraan HUT Pramuka
Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Lomba Kepramukaan
dan HUT Pramuka
2 kegiatan 40.000.000
Penyelenggaraan HUT Pramuka Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Lomba Kepramukaan dan HUT
Pramuka
2 kegiatan 40.000.000
j. Pertukaran Pemuda Antar Daerah
Kota Banjar
Terlaksananya Seleksi pemuda untuk
Pertkaran Pemuda Antar Daerah
50 orang 50.000.000
Pertukaran Pemuda Antar Daerah Kota Banjar
Terlaksananya Seleksi pemuda untuk Pertkaran
Pemuda Antar Daerah
50 orang 50.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 26
k. Perkemahan Bakti Wirakarya
Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Pramuka Penegak
sebagai Utusan kota Banjar ke Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat
1 kegiatan 20.000.000
Perkemahan Bakti Wirakarya Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Pramuka Penegak
sebagai Utusan kota Banjar ke Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat
1 kegiatan 20.000.000
l. Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kota Banjar
Kota Banjar
Terbentuknya Tim PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kota Banjar
1 Tim/pasukan
230.000.000
Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kota Banjar
Kota Banjar
Terbentuknya Tim PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kota Banjar
1 Tim/pasuka
n
230.000.000
m. Kirab Pemuda Nusantara
Kota Banjar
Terfasilitasi Calon Peserta Kirab Pemuda Nusantara pada Tingkat Provinsi
15 orang 30.000.000
Kirab Pemuda Nusantara Kota Banjar
Terfasilitasi Calon Peserta Kirab Pemuda Nusantara pada Tingkat Provinsi
15 orang 30.000.000
8. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
90.000.000
50.000.000
a. Pelatihan
Kewirausahaan bagi Pemuda
Kota
Banjar
Jumlah
pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
50 orang
50.000.000
Pelatihan Kewirausahaan bagi
Pemuda
Kota
Banjar
50 orang
50.000.000
b. Pelatihan e-
commerce Pemuda
Kota
Banjar
Jumlah
Pemuda yang Mendapatkan pengetahuan e-commerce Kepemudaan
50 orang
40.000.000
Pelatihan e-commerce Pemuda Kota
Banjar
Jumlah Pemuda
yang Mendapatkan pengetahuan e-commerce Kepemudaan
9. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
350.000.000
350.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 27
a. Pembinaan Manajemen Organisasi Olah Raga
Kota Banjar
Terbinanya Organisasi Olah Raga dalam Bidang
Manajemen
8 Cabor 50.000.000
Pembinaan Manajemen Organisasi Olah Raga
Kota Banjar
Terbinanya Organisasi Olah Raga dalam Bidang
Manajemen
8 Cabor 50.000.000
b. Pembinaan Atlit Berprestasi
Kota Banjar
Terbinanya Atlit Berprestasi ada 5 Cabang Olah
raga
5 Cabor 100.000.000
Pembinaan Atlit Berprestasi Kota Banjar
Terbinanya Atlit Berprestasi ada 5 Cabang Olah raga
5 Cabor 100.000.000
c TOT bagi Tenaga Keolahragaan
Kota Banjar
Tersedianya Pelatih, Wasit dan Panpel Olah Raga yang
berlisensi
5 Cabor 150.000.000
TOT bagi Tenaga Keolahragaan Kota Banjar
Tersedianya Pelatih, Wasit dan Panpel Olah Raga yang
berlisensi
5 Cabor 150.000.000
d. Bintek Tenaga Administrasi dan Manajemen
Keolahragaan
Kota Banjar
Tersedianya Tenaga administrasi dan
manajemen Olah Raga yang Berstandar (KONI, Cabor, Dispora)
1 kegiatan 50.000.000
Bintek Tenaga Administrasi dan Manajemen Keolahragaan
Kota Banjar
Tersedianya Tenaga administrasi dan manajemen
Olah Raga yang Berstandar (KONI, Cabor, Dispora)
1 kegiatan 50.000.000
10.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.915.453.940
2.736.453.940
a. Pembibitan dan Pembinaan
Olahragawan Berbakat
Kota Banjar
Terlaksanannya pembibitan dan pembinaan
Olahragawan berbakat
1 kegiatan 50.000.000
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Kota Banjar
Terlaksanannya pembibitan dan pembinaan
Olahragawan berbakat
1 kegiatan 50.000.000
b. POPDA Jawa Barat
Kota Banjar dan
propinsi Jawa Barat
Terlaksananya seleksi dan
Pengiriman Peserta POPDA ke Tingkat Provinsi
2 kegiatan 80.000.000
POPDA Jawa Barat Kota Banjar
dan propinsi Jawa Barat
Terlaksananya seleksi dan
Pengiriman Peserta POPDA ke Tingkat Provinsi
2 kegiatan 80.000.000
c. Penyelenggara
an HAORNAS
Kota
Banjar
Terlaksananya
Penyelenggaraan HAORNAS
1 kegiatan
150.000.000
Penyelenggaraan HAORNAS Kota
Banjar
Terlaksananya
Penyelenggaraan HAORNAS
1 kegiatan
150.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 28
d. Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat
Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Olah Raag Masyarakat
10 Cabor 150.000.000
Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat
Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Olah Raag Masyarakat
10 Cabor 150.000.000
f. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pemerintah Daerah
(PORPEMDA)
Kota Banjar dan Luar Kota Banjar
Terlaksananya seleksi dan fasilitasi pengiriman peserta
PORPEMDA
2 kegiatan 200.000.000
Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)
Kota Banjar dan Luar Kota Banjar
Terlaksananya seleksi dan fasilitasi pengiriman peserta
PORPEMDA
2 kegiatan 200.000.000
g. Fasilitas dan Pengembangan Olah raga Masyarakat Tradisional
Kota Banjar dan Luar Kota Banjar
Terlaksananya seleksi dan pengiriman peserta Olah raag tradisional dan rekreasi ke Tingkat
Provinsi
2 kegiatan 50.000.000
Fasilitas dan Pengembangan Olah raga Masyarakat Tradisional
Kota Banjar dan Luar Kota Banjar
Terlaksananya seleksi dan pengiriman peserta Olah raag tradisional dan rekreasi ke Tingkat Provinsi
2 kegiatan 50.000.000
h. Penyelengaraan Pekan Olah Raga Kota Banjar
Kota Banjar
Terlaksananya Pekan Olah Raga Kejurda kelompok Usia
1 kegiatan 150.000.000
Penyelengaraan Pekan Olah Raga Kota Banjar
Kota Banjar
Terlaksananya Pekan Olah Raga Kejurda kelompok Usia
1 kegiatan 150.000.000
i. Pekan Olah Raga PNS Perbatasan Jawa barat - Jawa Tengah
Kota Banjar dan Luar Kota Banjar
Terlaksananya fasilitasi kontingen Pekan Olah Raga PNS Perbatasan Jawa Barat -
Jawa Tengah
1 kontingen 200.000.000
Pekan Olah Raga PNS Perbatasan Jawa barat - Jawa Tengah
Kota Banjar dan Luar Kota Banjar
Terlaksananya Pekan Olah Raga PNS Perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah di Kota Banjar
1 kontingen 621.000.000
j. Pekan Olah Raga Paralimpyc Pelajar Daerah
Kota Banjar dan Luar Kota Banjar
Terlaksananya Fasilitas Pengiriman Kontingen
Paralimpyc Daerah
1 kontingen 20.000.000
Pekan Olah Raga Paralimpyc Pelajar Daerah
Kota Banjar dan Luar Kota
Banjar
Terlaksananya Fasilitas Pengiriman Kontingen
Paralimpyc Daerah
1 kontingen 20.000.000
k. Festival Olah Raga Rekreasi dan Tradisional
Kota Banjar
Terseleksi dan Terfasilitasi Pengiriman
Calon Pesera Olah Raga Tradisional ke provinsi
1 kegiatan 50.000.000
Festival Olah Raga Rekreasi dan Tradisional
Kota Banjar
Terseleksi dan Terfasilitasi Pengiriman
Calon Pesera Olah Raga Tradisional ke provinsi
1 kegiatan 50.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 29
l. Penyelenggaraan Gala Desa
Kota Banjar
Terlaksananya Kompetisi Olah Raga antar Desa/Keluraha
n
1 kegiatan 150.000.000
Penyelenggaraan Gala Desa Kota Banjar
Terlaksananya Kompetisi Olah Raga antar Desa/Kelurahan
1 kegiatan 150.000.000
m. Fun Game at Car Free Day
Kota Banjar
Terlaksananya Olah Raga Kesegaran Jasmani dan
rekreasi pada Kegiatan Car Free Day
1 kegiatan 100.000.000
Fun Game at Car Free Day Kota Banjar
Terlaksananya Olah Raga Kesegaran Jasmani dan
rekreasi pada Kegiatan Car Free Day
1 kegiatan 100.000.000
n. Pasanggiri Pencak Silat
Tradisional
Kota Banjar dan
Luar Kota Banjar
terseleksi dan Terfasilitasi
Pengiriman Calon Peserta Pasanggiri Pencak Silat Tradisional ke Provinsi
2 kegiatan 40.000.000
Pasanggiri Pencak Silat Tradisional Kota Banjar
dan Luar Kota Banjar
terseleksi dan Terfasilitasi
Pengiriman Calon Peserta Pasanggiri Pencak Silat Tradisional ke Provinsi
2 kegiatan 40.000.000
o. Pembinaan Olahraga Renang untuk siswa SD dan SLTP
Kota Banjar
Terlaksananya Pembinaan Olahraga Renang untuk siswa SD dan SLTP
1 kegiatan 300.000.000
Pembinaan Olahraga Renang untuk siswa SD dan SLTP
Kota Banjar
Terlaksananya Pembinaan Olahraga Renang untuk siswa SD dan SLTP
1 kegiatan 300.000.000
p. Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Jawa Barat Tahun
2018
Kota Banjar dan Luar Kota Banjar
Terkirimnya kontingen/Atlet Kota Banjar pada kegiatan Pekan Olah Raga Daerah
(PORDA) Jawa Barat Tahun 2018
1 Kontingen 225.453.940
Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Jawa Barat Tahun 2018
Kota Banjar dan Luar Kota Banjar
Terkirimnya kontingen/Atlet Kota Banjar pada kegiatan Pekan Olah Raga Daerah
(PORDA) Jawa Barat Tahun 2018
1 Kontingen
625.453.940
11
.
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
-
80.000.000.000
80.000.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 30
a. Peningkatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kawasan Sport Center Kota Banjar
- Terbangunnya
sarana penunjang stadion pada sport center berupa: -tempat duduk penonton -tribun timur
stadion -lampu stadion -scoring board -penambahan lintasan atletik
1 paket
60.000.000.000
Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Olah Raga di Kawasan Sport Center Kota Banjar
Kota
Banjar
Terbangunnya
sarana penunjang stadion pada sport center berupa: -tempat duduk penonton -tribun timur
stadion -lampu stadion -scoring board -penambahan lintasan atletik
1 paket
60.000.000.000
- Terbangunnya sarana: -tempat duduk penonton -scoring board
1 paket 15.000.000.000
Kota Banjar
Terbangunnya sarana: -tempat duduk penonton -scoring board
1 paket 15.000.000.000
- Terbangunnya lintasan pacuan kuda pada
pusat olah raga Kota Banjar
1 paket 2.500.000.000
Kota Banjar
Terbangunnya lintasan pacuan kuda pada
pusat olah raga Kota Banjar
1 paket 2.500.000.000
- Penyempurnaan dan Penambahan
Fasilitas GOR Tenis indoor
1 paket 2.000.000.000
Kota Banjar
Penyempurnaan dan Penambahan
Fasilitas GOR Tenis indoor
1 paket 2.000.000.000
b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan
prasarana Olah Raga
- Terlaksananya Renovasi Lapang Volley
Doboku dan GOR basket BAPPEDA
2 paket 200.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan prasarana Olah Raga
Kota Banjar
2 paket 200.000.000
c. Pengadaan
lahan untuk sarana dan prasarana olahraga di Desa Cibeureum
Desa
Cibeureum
Terlaksananya
Pengadaan lahan untuk sarana dan prasarana olahraga di Desa Cibeureum
1 Paket
300.000.000
Pengadaan lahan untuk sarana dan
prasarana olahraga di Desa Cibeureum
Desa
Cibeureum
Terlaksananya
Pengadaan lahan untuk sarana dan prasarana olahraga di Desa Cibeureum
1 Paket
300.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 31
URUSAN PARIWISATA
12 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.175.000.000
1.180.000.000
a. Pembinaan
Hotel dan Restoran
- Terlaksananya
Pembinaan Pelaku Usaha Hotel dan Restoran
1 kegiatan
50.000.000
Pembinaan Hotel dan Restoran Kota
Banjar
Terlaksananya
Pembinaan Pelaku Usaha Hotel dan Restoran
1 kegiatan
50.000.000
b. Pesta Rakyat
kota Banjar
- Terlaksananya
Kegiatan Pesta Rakyat Kota Banjar
1 kegiatan
70.000.000
Pesta Rakyat kota Banjar Kota
Banjar
Terlaksananya
Kegiatan Pesta Rakyat Kota Banjar
1 kegiatan
70.000.000
c. Pasanggiri Mojang Jajaka
- Terlaksananya Seleksi dan
fasilitasi Pengiriman Mojang Jajaka Kota Banjar ke Tingkat Provinsi
1 kegiatan 180.000.000
Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Banjar
Terlaksananya Seleksi dan
fasilitasi Pengiriman Mojang Jajaka Kota Banjar ke Tingkat Provinsi
1 kegiatan 180.000.000
d. Gebyar Seni kota banjar
- Terlaksananya Gebyar Seni Kota Banjar
2 kegiatan 75.000.000
Gebyar Seni kota banjar Kota Banjar
Terlaksananya Gebyar Seni Kota Banjar
2 kegiatan 80.000.000
e. Banjar Patroman Fair
- Terlaksananya Kegiatan Banjar Otomotif Party
1 kegiatan 300.000.000
Jambore Otomotif Fair Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Banjar Otomotif Party
1 kegiatan 300.000.000
f. Kemilau Nusantara
- Terlaksananya Kegiatan Kemilau nusantara Kota Banjar
1 kegiatan 60.000.000
Kemilau Nusantara Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Kemilau nusantara Kota Banjar
1 kegiatan 60.000.000
g. Festival Citanduy
- Terlaksananya Acara Festival citanduy
1 kegiatan 150.000.000
Festival Citanduy Kota Banjar
Terlaksananya Acara Festival citanduy
1 kegiatan 150.000.000
h. Banjar
Otomotif Party
- Terselenggaran
ya Kegiatan BOP
1 kegiatan
100.000.000
Banjar Otomotif Party Kota
Banjar
Terselenggaran
ya Kegiatan BOP
1 kegiatan
100.000.000
i. Promosi Kepariwisataan
- Terlaksananya Kegiatan
Promosi Kepariwisataan
3 kegiatan 150.000.000
Promosi Kepariwisataan Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan
Promosi Kepariwisataan
3 kegiatan 150.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 32
j. Pagelaran
kesenian dalam event pariwisata dan budaya tingkat provinsi
Luar
Daerah Kota Banjar
Pagelaran
kesenian dalam event pariwisata dan budaya tingkat provinsi
1 kegiatan
40.000.000
Pagelaran kesenian dalam event
pariwisata dan budaya tingkat provinsi
Luar
Daerah Kota Banjar
Pagelaran
kesenian dalam event pariwisata dan budaya tingkat provinsi
1 kegiatan
40.000.000
13.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
26.795.769.000
26.795.769.000
a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Terbangunnya fasilitas wisata terpadu di lembah
Pejamben
1 kegiatan 6.000.000.000
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Kota Banjar
Terbangunnya fasilitas wisata terpadu di lembah
Pejamben
1 kegiatan 6.000.000.000
Terbangunnya fasilitas penangkaran dan konservasi
buaya di Kota Banjar
1 kegiatan 10.000.000.000
Kota Banjar
Terbangunnya fasilitas penangkaran dan konservasi
buaya di Kota Banjar
1 kegiatan 10.000.000.000
Pengembangan objek wisata Situ Leutik
1 kegiatan 10.520.769.000
Kota Banjar
Pengembangan objek wisata Situ Leutik
1 kegiatan 10.520.769.000
b. Penyusunan Rencana Induk Pengembanga
n Pariwisata Kota Banjar
- Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Kota Banjar
1 dok 275.000.000
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Banjar
Kota Banjar
Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Kota Banjar
1 dok 275.000.000
14.
Program Pengembanga
n Kemitraan
50.000.000
50.000.000
a. Peningkatan Peran serta Masyarakat
dalam Pengembangan kemitraan Pariwisata
- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
1 kegiatan 50.000.000
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan kemitraan Pariwisata
Kota Banjar
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan
peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
1 kegiatan 50.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan pembangunan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan
dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, melalui kegiatan
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada tingkat Desa sampai
dengan tingkat Kota.
Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan , ada beberapa
usulan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Berdasarkan hasil telaahan terhadap usulan yang disampaikan masyarakat
kami menilai bahwa beberapa usulan tersebut sesuai dengan prioritas program yang
ditetapkan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, serta mendukung terhadap
percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun usulan tersebut
sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4 berikut ini :
Tabel 2.2
Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat
Pada Dinas Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjar
Tahun 2018
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Kota Banjar Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi pemuda di Kota Banjar
1 Kegiatan
Sumber Pengusul : Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja
Usulan Kegiatan: Operasional pembinaan Remaja
Sumber pengusul : Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar
Usulan Kegiatan : Pelatihan Kepemudaan Rencana Kerja Karamg Taruna Sindulasari
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 34
Sumber Pengusul : Desa Cibeureum Kecamatan Banjar
Usulan Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhann Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
a. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
Kota Banjar Terlaksananya kegiatan kewirausahaan bagi pemuda
1 Kegiatan
Sumber Pengusul : Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman
Usulan Kegiatan: Kewirausahaan bagi Pemuda
Sumber pengusul : Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari
Usulan Kegiatan : Peningkatan Keahlian dan Kualitas Hidup Pelajar dan Pemuda
Sumber Pengusul : Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari
Usulan Kegiatan: One Month Entrepreneur (OME) Pemuda dan Pelajar Berwirausaha
3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan
Kota Banjar Jumlah pemuda yang mendapatkan
1 Kegiatan
Sumber Pengusul : Desa Jajawar Kecamatan Banjar
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 35
Penggunaan Narkoba dikalangan Generasi Muda
penyuluhan tentang Narkoba
Usulan Kegiatan: Pemberian Penyuluhan Tentang bahaya narkoba bagi Pemuda
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
a. Kegiatan Pembinaan atlet Berprestasi
Kota Banjar Terbinanya atlit berprestasi pada 5 cabang olah raga
1 Kegiatan
Sumber Pengusul : Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari
Usulan Kegiatan: Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Sumber pengusul : Desa Jajawar dan Desa Neglasari Kecamatan Banjar
Usulan Kegiatan : Pembinaan Atlet Berprestasi
b. Kegiatan Pelatihan TOT bagi Tenaga Keolahragaan
Kota Banjar Tersedianya pelatih, wasit dan panpel Olah Raga yang berlisensi
5 cabor Sumber Pengusul : Desa Balokang Kecamatan Banjar
Usulan Kegiatan: Coaching Clinic untuk Tim/Club Olah raga
Sumber Pengusul : Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar
Usulan Kegiatan: Pelatihan dan Pembinaan Atlit Olah Raga
d. Kegiatan Pengembangan Olah Raga Rekreasi
Kota Banjar Terlaksananya seleksi dan fasilotasi pengiriman peserta olah raga tradisional ke tingjat propinsi
Sumber Pengusul : Desa Cibeureum Kecamatan Banjar
Usulan Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Rekreasi
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 36
di Situ Leutik (Flying Fox)
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
a. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Kota Banjar Terbangunnnya sarana penunjang stadion pada sport center kota banjar
1 Kegiatan
Sumber Pengusul : Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari
Usulan Kegiatan: Perbaikan Lapangan Sepak Bola dekat Sport Center
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
Kota Banjar Terlaksananya renovasi lapang Volley Doboku dan GOR Basket Bappeda
1 paket Sumber pengusul : Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman
Usulan Kegiatan : Renovsi Lapang Volley di Taman Kawasan Dobo
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
a. Kegiatan
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Kota Banjar Pengembangan obyek wisata Situ Leutik
1 Kegiatan
Sumber Pengusul : Desa Cibeureum Kecamatan Banjar
Usulan Kegiatan: Pengembangan Lanjutan Pengembangan Obyek Wisata Situ Leutik
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 37
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.1.1 Kebijakan Nasional Kepemudaan dan Olah Raga
Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan urusan
pemerintahan untuk membangun, mengembangkan, dan meningkatkan peran
kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka pembangunan nasional di bidang
pemuda dan olahraga dengan sasaran untuk meneguhkan kebhinekaan
sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 antara lain adalah
untuk:
1) meningkatkan pembangunan karakter, jiwa patriotisme, budaya prestasi,
dan profesionalisme pemuda,
2) meningkatkan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan,
terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama, serta
3) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan
internasional.
Penjabaran atas arah kebijakan pembangunan kepemudan dan
keolahragaan tertuang dalam Visi dan Misi Kementrian Pemuda dan Olah Raga
sebagai berikut :
Visi :
“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga
yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam
rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”
Adapun Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah;
1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan,
pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga,
penggalang, penegak dan pandega;
3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta
dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 38
kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan
keolahragaan nasional;
4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan
masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5) Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada
kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan
kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan
andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan
serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan
olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional
pada pembinaan prestasi olahraga.
3.1.2 Kebijakan Nasional Pembangunan Kepariwisataan
Dalam pelaksanannya, UU no. 10/2009 mengamanatkan bahwa
pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) yang merupakan bagian
integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta meliputi
bidang-bidang industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata
dan kelembagaan kepariwisaataan.
Arah Pembangunan Kepariwisataan Nasional dalam kurun waktu tahun
2010 sampai dengan tahun 2025 dijabarkan melalui :
Visi
“Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia,
berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan
kesejahteraan rakyat”.
Adapun untuk mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisataan Nasional
tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi, yaitu:
a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai,
berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan
masyarakat;
b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk
meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 39
c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan
usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial
budaya;
d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat,
sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif
dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan
Kepariwisataan yang berkelanjutan.
3.1.3 Kebijakan Pembangunan Pemuda dan Olah raga Provinsi Jawa Barat
Arah Kebijakan Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan Provinsi
Jawa Barat berdasarkan RPJMD tahun 2013- 2018 meliputi :
1) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan
2) Peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri kreatif
3) Mendukung pembangunan gelanggangolahraga di Kabupaten/Kota
4) Peningkatan pembinaan olahragawan berprestasi secara berkelanjutan
5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Berolahraga
Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat ingin menjadikan
pembangunan Olahraga dan Pemuda di Jawa Barat sebagai model dan
rujukan nasional ( a Presedence and Model of Nasional Sport and Youth
Delelopment ), oleh karena itu Dinas Olahraga dan Pemuda Pemerintah
Provinsi Jawa Barat menetapkan Visinya Tahun 2013-2018
“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”
Tujuan dan sasaran DISORDA Provinsi Jawa Barat,
1) Tujuannya adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan berbudaya
melalui perluasan kesempatan berolahraga.
b. Membangun sistem pembinaan dan pengembangan bakat olahragawan
berprestasi dalam berbagai cabang olahraga secara terus menerus dan
berkelanjutan.
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan agar menjadi
tenaga keolahragaan yang dapat diandalkan baik bagi kepentingan
Jabar, nasional maupun internasional.
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 40
d. Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga yang
terpayungi secara hukum.
e. Memfasilitasi dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang
kewirausahaan, kelembagaan pemuda sesuai dengan tuntutan
kebutuhan dan kemitraan (nasional/internasional), kepeloporan,
kepemimpinan, dan kejuangan.
f. Membangun jejaring dan kemitraan secara luas (nasional
/internasional) dalm bidang keolahragaan dan kepemudaan.
g. Menginventarisasi, memelihara, mengembangkan, dan membangun
sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan.
2) Sasaran adalah sebagai berikut
a. Meningkatkan persentase angka partisipasi masyarakat dalam
olahraga.
b. Meningkatkan peran pembinaan olahraga melalui jalur PPLP/PPLN,
klub binaan, SKO, dan sistem kompetisi berjenjang dan
berkesinambungan sebagai pemasok kunci atlet Jabar.
c. Meningkatkan kualifikasi tenaga keolahragaan sesuai dengan profesi
dan keahliannya.
d. Mewujudkan konsep sistem penghargaan bagi pelaku olahraga yang
berprestasi.
e. Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antara pemuda dengan
berbagaI instansi, organisasi masyrakat, dan pihak swasta
3.1.4 Kebijakan Pembangunan Pariwisata Propinsi Jawa Barat
Pembangunan kepariwisataan propinsi Jawa barat melalui strategi
meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan
daya beli, dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata
(alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali. Memiliki
sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek wisata
2) Meningkatnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Jawa Barat
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 41
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
3.2.1 Tujuan
Tujuan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota
Banjar Tahun 2018 adalah :
1) Meningkatkan tata laksana perkantoran dan profesionalisme SDM
Aparatur
2) Mewujudkan Pemuda yang religius, kreatif, kompetitif dan inovatif
3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan
4) Tergali dan terpromosikannya kepariwisataan Kota Banjar
3.2.2 Sasaran
Sasaran untuk setiap tujuan pada Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olah raga
dan Pariwisata Tahun 2018 adalah :
Untuk mencapai tujuan ke -1 ditetapkan sasaran sebagai berikut :
Sasaran : Meningkatnya kinerja aparatur untuk mewujudkan pelayanan
prima, dengan indicator :
a. Tertib Kepegawaian 1 dokumen setiap tahun
b. Tertib Program dan Evaluasi 3 dokumen setiap tahun
c. Tertib pelaporan keuangan 2 dokumen setiap tahun
Untuk mencapai tujuan ke -2 ditetapkan sasaran sebagai berikut :
Sasaran : Meningkatnya jumlah organisasi, kegiatan dan sarana
prasarana kepemudaan dengan indicator :
a. Jumlah Organisasi Kepemudaan 22 organisasi pada tahun
2018
b. Jumlah Kegiatan Kepemudaan 8 kegiatan pada tahun 2018
c. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja 1 unit pada tahun 2018
Untuk mencapai tujuan ke -3 ditetapkan sasaran sebagai berikut :
Sasaran : Meningkatnya Jumlah Organisasi, Kegiatan dan sarana
prasarana Olah raga, dengan indicator :
a. Jumlah Organisasi Keolahragaan 24 organisasi pada
tahun 2018
b. Jumlah Kegiatan Keolahragaan 12 kegiatan pada tahun
2018
c. Jumlah lapangan olah raga yang dimiliiki pemerintah 21
pada tahun 2018
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 42
Untuk mencapai tujuan ke -4 ditetapkan sasaran sebagai berikut :
Sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, dengan indicator
a. Jumlah event keperiwisataan 10 event pada tahun 2018
b. Jumlah Kunjungan wisatawan 157.982 pada tahun 2018
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan
dalam program kerja sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungs,i Dinas Pemuda,
Olah Raga dan Pariwisata pada tahun 2018 merencanakan usulan sebanyak 13
program yang melipui 8 Program urusan dan 5 program non urusan, sebagaimana
tertera pada tabel 3.1
Berikut ini adalah gambaran dan uraian program dan kegiatan urusan yang
ditencanakan untuk dlaksanakan Dinas pemuda, Olah raga dan Pariwisata tahun 2018
:
1. Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda
Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda diarahkan melalui (1)
Kebijakan kepemudaan untuk bidang-bidang pembangunan: ekonomi, agama,
dan sosial budaya (2) kebijakan kepemudaan tingkat daerah yang serasi dengan
kebijakan kepemudaan tingkat nasional dan penerbitan peraturan perundang-
undangan yang menjamin kebebasan pemuda untuk berorganisasi secara
bertanggungjawab. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk mendukung
program adalah :
a. Pendataan potensi kepemudaan
b. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Peningkatan peran serta kepemudaan diarahkan melalui pengembangan
kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Kota Banjar yang punya daya saing,
yang dilakukan melalui pengembangan kelembagaan kepemudaan,
pengembangan kepemimpinan, pengembangan kepeloporan, menumbuhkan jiwa
nasionalisme dan jiwa kepramukaan serta melindungi segenap generasi muda
dari bahaya destruktif penyalahgunaan narkotika melalui gerakan pemberantasan
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 43
dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
Kegiatan yang direncanakan untuk mendukung program adalah :
a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
b. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
c. Penyuluhan Pencegahan P
d. enggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
e. Pembinaan Pemuda Pelopor
f. Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara Bendera
g. Penyelenggaraan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu
h. Penyelenggaraan Kursus Mahir Dasar/Lanjutan
i. Penyelenggaraan Kegiatan Karang Pamitran
j. Penyelenggaraan HUT Pramuka
k. Pertukaran Pemuda Antar Daerah
l. Perkemahan Bakti Wirakarya
m. Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kota Banjar
n. Kirab Pemuda Nusantara
3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan minat dan semangat
kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul, dan
mandiri. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk tercapainya program adalah
:
a. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
b. Pelatihan e-commerce Pemuda
4. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga diarahkan dalam upaya
mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara
terpadu dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan profesionalisme atlit,
pelatih, manager dan pembina olahraga melalui penyediaan tenaga keolahragaan
yang terstandar dan berlisensi. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk
mendukung tercapainya program adalah :
a. Pembinaan Manajemen Organisasi Olah Raga
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 44
b. Pembinaan Atlit Berprestasi
c. TOT bagi Tenaga Keolahragaan
d. Bintek Tenaga Administrasi dan Manajemen Keolahragaan
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara
sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan serta Peningkatan akses dan partisipasi
masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan
kebugaran jasmani.
Dalam rangka upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga, kegiatan-
kegiatan nyang direncanakan akan dilaksanakan adalah :
a. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
b. POPDA Jawa Barat
c. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)
d. Penyelengaraan Pekan Olah Raga Kota Banjar
e. Pekan Olah Raga PNS Perbatasan Jawa barat - Jawa Tengah
f. Pekan Olah Raga Paralimpyc Pelajar Daerah
g. Pasanggiri Pencak Silat Tradisional
Sementara dalam rangka upaya peningkatan akses dan partisipasi masyarakat
terhadap olah raga , kegiatan-kegiatan yang direnanakan akan dilaksanakan
adalah :
a. Pemasalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
b. Pengembangan Olah Raga Rekreasi
c. Penyelenggaraan HAORNAS
d. Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat
e. Fasilitasi dan Pengembangan Olah raga Masyarakat Tradisional
f. Festival Olah Raga Rekreasi dan Tradisional
g. Penyelenggaraan Gala Desa
h. Fun Game at Car Free Day
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 45
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana
olahraga yang sudah tersedia baik dalam bentuk pembangunan /penambahan,
maupun pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang sudah ada untuk
mendukung pelaksanaan pembinaan olahraga. Kegiatan-kegiatan yang
direncanakan untuk mendukung tercapainya program adalah :
a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, dengan
aktivitas sub kegiatan berupa :
- Pembangunan sarana penunjang stadion pada sport center berupa: -
tempat duduk penonton -tribun timur stadion -lampu stadion -scoring
board -penambahan lintasan atletik
- pembangunan sarana: -tempat duduk penonton -scoring board pada Gor
Tennis indoor kawasan Sport Center Kota Banjar
- Pembangunan lintasan pacuan kuda pada pusat olah raga Kota Banjar
b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan prasarana Olah Raga
- kegiatan renovasi Lapang Volley dan GOR basket
Pendanaan atas pelaksanaan program ini direncanakan bersumber dari APBD
Propinsi
7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dilaksanakan melalui
penyelenggaraan sistem pemasaran kepariwisataan yang terkoordinisr dan
sistematis serta terarah secara terus menerus. mengadakan bimbingan dan
pembinaan serta pengawasan terhadap pengadaan Tenaga kerja yang terdidik
dan terlatih dalam bidang pariwisata serta memelihara seni dan budaya yang
mendukung kepariwisataan
a. Pembinaan Hotel dan Restoran
b. Pesta Rakyat kota Banjar
c. Pasanggiri Mojang Jajaka
d. Gebyar Seni kota banjar
e. Banjar Patroman Fair
f. Kemilau Nusantara
g. Festival Citanduy
h. Banjar Otomotif Party
i. Promosi Kepariwisataan
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 46
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program pengembangan destinasi pariwisata dilaksanakan melalui upaya
peningkatan infrastruktur obyek wisata maupun sarana dan prasaran yang
menunjang sektor kepariwisataan, tata kelola Destinasi wisata dikawasan
strategis, pemberdayaan masyarakat pada kawasan wisata serta penyediaan
profil rencana pengembangan dan promosi investasi pariwisata
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk terapaianya program adalah :
a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
- Pembangunan fasilitas wisata terpadu di lembah Pejamben
- Pembangunan fasilitas penangkaran dan konservasi buaya di Kota
Banjar
- Pengembangan objek wisata Situ Leutik,
b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Banjar
9. Program Pengembangan Kemitraan kepariwisataan
Program pengembangan kemitraan kepariwisataan dilaksanakan melalui
peningkatan kemitraan masyarakat, swasta dan media massa, seperti
mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan
pemahaman terhadap pembangunan kepariwisataan, meningkatkan kerjasama
lintas sektor, meningkatkan pelibatan media massa dalam Upaya
menyebarluaskan obyek dan daya tarik wisata
Kegiatan yang direncakan untk dilaksanakan adalah :
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan kemitraan
Pariwisata
Disamping itu untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan urusan
bidang pemuda , olah raga dan pariwisata didukung olah program non urusan
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyedliaan alat tulis kantor
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 47
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
h. Penyediaan peralatan rumah tangga
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan gedung kantor
b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
d. Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
f. pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
h. Pemeliharaan kawasan pusat olah raga Kota Banjar
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Bimbingan Teknis/Workshop/Kursus-kursus/Pelatihan/Seminar
b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
d. Penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD
e. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD
Adapun untuk lebih rincinya rencana pelaksanaan program dan Kegiatan 2018
dapat dijelaskan pada tabel 3.1 berikut ini :
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 48
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Banjar
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target
Capaian Kinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
URUSAN RUTIN OPD
2 13 2 13 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Layanan Administrasi perkantoran yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan
Dispora 100% 792.300.000 APBD Kota 100% #########
2 13 2 13 01 01 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat
Dispora 12 bulan 1.500.000 APBD Kota 12 bulan 2.000.000
2 13 2 13 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan komunikasi, air dan listrik
Dispora 12 bulan 220.800.000 APBD Kota 12 bulan 230.000.000
2 13 2 13 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
Tersedianya kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional
Dispora 13 unit 10.000.000 APBD Kota 13 unit 12.000.000
2 13 2 13 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Dispora 12 bulan 204.000.000 APBD Kota 12 bulan 204.000.000
2 13 2 13 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Dispora 12 bulan 40.000.000 APBD Kota 12 bulan 44.000.000
2 13 2 13 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dispora 12 bulan 30.000.000 APBD Kota 12 bulan 35.000.000
2 13 2 13 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Dispora 12 bulan 20.000.000 APBD Kota 12 bulan 20.000.000
2 13 2 13 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
Dispora 12 bulan 20.000.000 APBD Kota 12 bulan 20.000.000
2 13 2 13 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dispora 12 bulan 10.000.000 APBD Kota 12 bulan 10.000.000
2 13 2 13 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu
Dispora 12 bulan 40.000.000 APBD Kota 12 bulan 45.000.000
2 13 2 13 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksaanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dispora 12 bulan 100.000.000 APBD Kota 12 bulan 110.000.000
2 13 2 13 01 01 20 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran
Terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
Dispora 12 bulan 96.000.000 APBD Kota 12 bulan 96.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 49
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan
Dispora 100% ########## 100% 710.000.000
2 13 2 13 01 02 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor Dinas Pemuda olah Raga dan Pariwisata dan Wisma Atlit Kota Banjar
Dispora 1 lokasi 20.000.000.000 APBD Provinsi -
2 13 2 13 01 02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
Dispora 1 paket 400.000.000 APBD Kota -
2 13 2 13 01 02 1 paket 500.000.000 APBD Provinsi terlaksananya pengadaan kendaraan sarana penunjang keolahragaan
2 13 2 13 01 02 11 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dispora 12 bulan 500.000.000 APBD Kota 12 bulan 200.000.000
2 13 2 13 01 02 22 Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Dispora 12 bulan 75.000.000 APBD Kota 12 bulan 75.000.000
2 13 2 13 01 02 24 Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas
Dispora 12 bulan 145.000.000 APBD Kota 12 bulan 200.000.000
2 13 2 13 01 02 29 pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebeleur
Dispora 1 tahun 5.000.000 APBD Kota 12 bulan 5.000.000
2 13 2 13 01 02 45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dispora 1 tahun 30.000.000 APBD Kota 12 bulan 30.000.000
2 13 2 13 01 02 64 Pemeliharaan kawasan pusat olah raga Kota Banjar
Terpeliharanya kawasan olah raga di Kota Banjar
Dispora 1 tahun 180.000.000 APBD Kota Terpeliharanya kawasan olah raga di Kota Banjar
12 bulan 200.000.000
Penyediaan Jasa Sewa Bangunan Gedung Kantor
Terpenuhinya pembayaran Jasa Sewa Bangunan Gedung Kantor
Dispora 1 tahun 35.000.000 APBD Kota
Pembuatan Web Dispora Kota Banjar Tersedianya Web Dispora Kota Banjar
Dispora 1 web 8.000.000 APBD Kota
Program Peningkatan disiplin aparatur Layanan yang dapat dipenuhi untuk menunjang disiplin pegawai
20.000.000 10.000.000
2 13 2 13 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pengadaan pakaian dinas harian pegawai
Dispora 1 paket 10.000.000 APBD Kota 1 paket 10.000.000
2 13 2 13 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pengadaan pakaian hari-hari tertentu
Dispora 1 paket 10.000.000 APBD Kota 1 paket -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tersedianya aparatur yang dapat ditingkatkan kemampuannya setiap tahun
100.000.000 100.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 50
2 13 2 13 01 ;05 05 Bimbingan Teknis/Workshop/Kursus-kursus/Pelatihan/Seminar/Sosialisasi
Terfasilitasinya pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan subtantif
1 tahun 100.000.000 APBD Kota 100.000.000
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tertib dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7 dokumen (100%)
30.000.000 8 dokumen (100%)
33.000.000
2 13 2 13 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
Dispora 1 laporan 8.000.000 APBD Kota 1 laporan 9.000.000
2 13 2 13 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD
Tersusunya Laporan Keuangan semesteran SKPD
Dispora 1 laporan 3.000.000 APBD Kota 1 laporan 4.000.000
2 13 2 13 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD
Dispora 1 laporan 3.000.000 APBD Kota 1 laporan 4.000.000
2 13 2 13 01 06 06 Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD
Tersusunnya perencanaan anggaran SKPD
Dispora 2 laporan 10.000.000 APBD Kota 10.000.000
2 13 2 13 01 06 07 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD
Dispora 2 laporan 6.000.000 APBD Kota 6.000.000
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2 13 2 13 01 15 Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda
40.000.000 30.000.000
2 13 2 13 01 15 01 Pendataan potensi kepemudaan Tersedianya laporan potensi kepemudaan di Kota Banjar
Kota Banjar 1 laporan 20.000.000 APBD Kota -
2 13 2 13 01 15 05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan
Terbinanya mental spiritual generasi muda kota Banjar
Kota Banjar 50 orang 20.000.000 APBD Kota 50 orang 30.000.000
2 13 2 13 01 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
695.000.000 #########
2 13 2 13 01 16 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya kegiatan embinaan organ isasi kepemudaan
Kota banjar 22 organisasi 40.000.000 APBD Kota Operasional Pembinaan Remaja, telah terakomodir di kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan
2 kali 60.000.000
2 13 2 13 01 16 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
Terlatihnya pemuda Kota Banjar dalam kemampuan dasar kepemimpinan
Kota banjar 25 orang 40.000.000 APBD Kota 25 orang 60.000.000
2 13 2 13 01 16 05 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda
Jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan tentang narkoba
Kota banjar 50 orang 40.000.000 APBD Kota 50 orang 50.000.000
2 13 2 13 01 16 07 Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah pemuda yang memiliki pemahaman bidang kepeloporan
Kota banjar 1 kegiatan 30.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 45.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 51
2 13 2 13 01 16 11 Penyelenggaraan Lomba Tata Upacara Bendera
Terlaksananya kegiatan LTUB dan LBB jenjang SD s.d. SLTA
Kota banjar 2 kegiatan 45.000.000 APBD Kota 2 kegiatan 60.000.000
2 13 2 13 01 16 13 Penyelenggaraan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu
Terlaksananya Kegiatan Gladian Pemimpin regu Tingkat Kota Banjar
Kota banjar 1 kegiatan 40.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 50.000.000
2 13 2 13 01 16 16 Penyelenggaraan Kursus Mahir Dasar/Lanjutan
Terlaksananya Kegiatan Kursus Teknik Kepramukaan bagi Pembina Pramuka
Kota banjar 1 kegiatan 25.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 25.000.000
2 13 2 13 01 16 17 Penyelenggaraan Kegiatan Karang Pamitran
Terselenggaranya Pelatihan Kepramukaan dan Meningkatnya Jiwa Kepemimpinan dalam Kepramukaan
Kota banjar 1 kegiatan 25.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 35.000.000
2 13 2 13 01 16 18 Penyelenggaraan HUT Pramuka Terlaksananya Kegiatan Lomba Kepramukaan dan HUT Pramuka
Kota banjar 2 kegiatan 40.000.000 APBD Kota 2 kegiatan 55.000.000
2 13 2 13 01 16 24 Pertukaran Pemuda Antar Daerah Terlaksananya Seleksi pemuda untuk Pertkaran Pemuda Antar Daerah
Kota banjar 50 orang 50.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 65.000.000
2 13 2 13 01 16 29 Perkemahan Bakti Wirakarya Terlaksananya Kegiatan Pramuka Penegak sebagai Utusan kota Banjar ke Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Barat
Kota banjar 1 kegiatan 20.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 35.000.000
2 13 2 13 01 16 30 Pelatihan dan Pembentukan PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kota Banjar
Terbentuknya Tim PASKIBRAKA dan Pasukan 45 Kota Banjar
Kota banjar 1 Tim/pasukan
230.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 250.000.000
2 13 2 13 01 16 33 Kirab Pemuda Nusantara Terfasilitasi Calon Peserta Kirab Pemuda Nusantara pada Tingkat Provinsi
Kota banjar 15 orang 30.000.000 APBD Kota 15 orang 50.000.000
2 13 2 13 01 16 35 Pelatihan e-commerce Pemuda Jumlah Pemuda yang Mendapatkan pengetahuan e-commerce Kepemudaan
Kota banjar 50 orang 40.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 50.000.000
2 13 2 13 01 17 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
50.000.000
2 13 2 13 01 17 01 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Desa Karymukti- Kec Pataruman
unit 50.000.000 APBD Kota Telah terakomodir di kegiatan Kewirausahaan bagi Pemuda
-
2 13 2 13 01 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
350.000.000 395.000.000
2 13 2 13 01 19 05 Pembinaan Manajemen Organisasi Olah Raga
Terbinanya Organisasi Olah Raga dalam Bidang Manajemen
Kota Banjar 8 Cabor 50.000.000 APBD Kota 8 Cabor 70.000.000
2 13 2 13 01 19 11 Pembinaan Atlit Berprestasi Terbinanya Atlit Berprestasi ada 5 Cabang Olah raga
Kota Banjar 5 Cabor 100.000.000 APBD Kota 5 Cabor 100.000.000
2 13 2 13 01 19 12 TOT bagi Tenaga Keolahragaan Tersedianya Pelatih, Wasit dan Panpel Olah Raga yang berlisensi
Kota Banjar 5 Cabor 150.000.000 APBD Kota 5 Cabor 150.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 52
2 13 2 13 01 19 13 Bintek Tenaga Administrasi dan Manajemen Keolahragaan
Tersedianya Tenaga administrasi dan manajemen Olah Raga yang Berstandar (KONI, Cabor, Dispora)
Kota Banjar/Luar Daerah Kota Banjar
1 kegiatan 50.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 75.000.000
2 13 2 13 01 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
2.736.453.940 #########
2 13 2 13 01 20 07 Pemasalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
Kel Muktisari- Kec Langensari
12 kegiatan 50.000.000 APBD Kota Peningkatan Hidup Sehat melalui Komunitas Olah Raga
60.000.000
2 13 2 13 01 20 20 POPWILDA Jawa Barat Terlaksananya seleksi dan Pengiriman Peserta POPWILDA ke Tingkat Provinsi
Kota Banjar dan Luar Daerah Kota Banjar
2 kegiatan 80.000.000 APBD Kota 2 kegiatan 90.000.000
2 13 2 13 01 20 21 Penyelenggaraan HAORNAS Terlaksananya Penyelenggaraan HAORNAS
Kota Banjar 1 kegiatan 150.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 175.000.000
2 13 2 13 01 20 22 Penyelenggaraan Olah Raga Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Olah Raag Masyarakat
Kota Banjar 10 Cabor 150.000.000 APBD Kota 10 Cabor 175.000.000
2 13 2 13 01 20 24 Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)
Terlaksananya seleksi dan fasilitasi pengiriman peserta PORPEMDA
Luar Kota Banjar
2 kegiatan 200.000.000 APBD Kota 2 kegiatan 200.000.000
2 13 2 13 01 20 25 Fasilitas dan Pengembangan Olah raga Masyarakat Tradisional
Terlaksananya seleksi dan pengiriman peserta Olah raag tradisional dan rekreasi ke Tingkat Provinsi
Kota Banjar dan Luar Daerah Kota Banjar
2 kegiatan 50.000.000 APBD Kota 2 kegiatan 60.000.000
2 13 2 13 01 20 26 Penyelengaraan Pekan Olah Raga Kota Banjar
Terlaksananya Pekan Olah Raga Kejurda kelompok Usia
Kota Banjar 1 kegiatan 150.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 175.000.000
2 13 2 13 01 20 28 Pekan Olah Raga PNS Perbatasan Jawa barat - Jawa Tengah
Terlaksananya Pekan Olah Raga PNS Perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah di Kota Banjar
Kota Banjar 1 kontingen 621.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 200.000.000
2 13 2 13 01 20 31 Pekan Olah Raga Paralimpyc Pelajar Daerah
Terlaksananya Fasilitas Pengiriman Kontingen Paralimpyc Daerah
Luar Kota Banjar
1 kontingen 20.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 30.000.000
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 53
2 13 2 13 01 20 32 Festival Olah Raga Rekreasi dan Tradisional
Terseleksi dan Terfasilitasi Pengiriman Calon Pesera Olah Raga Tradisional ke provinsi
Kota Banjar dan Luar Daerah Kota Banjar
1 kegiatan 50.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 50.000.000
2 13 2 13 01 20 33 Penyelenggaraan Gala Desa Terlaksananya Kompetisi Olah Raga antar Desa/Kelurahan
Kota Banjar 1 kegiatan 150.000.000 APBN -
2 13 2 13 01 20 34 Fun Game at Car Free Day Terlaksananya Olah Raga Kesegaran Jasmani dan rekreasi pada Kegiatan Car Free Day
Kota Banjar 1 kegiatan 100.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 100.000.000
2 13 2 13 01 20 35 Pasanggiri Pencak Silat Tradisional terseleksi dan Terfasilitasi Pengiriman Calon Peserta Pasanggiri Pencak Silat Tradisional ke Provinsi
Luar Kota Banjar
2 kegiatan 40.000.000 APBD Kota 2 kegiatan 40.000.000
Pembinaan Olahraga Renang untuk siswa SD dan SLTP
Terlaksananya Pembinaan Olahraga Renang untuk siswa SD dan SLTP
Kota Banjar 1 Kegiatan 300.000.000 APBD Kota 1 Kegiatan 300.000.000
Pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Jawa Barat Tahun 2018
Terkirimnya kontingen/Atlet Kota Banjar pada kegiatan Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) Jawa Barat Tahun 2018
Kota Banjar dan Luar Daerah Kota Banjar
1 Kontingen 625.453.940
1 19
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
########## -
2 13 2 13 01 21 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Sport Center Kota Banjar
1 paket 60.000.000.000 APBD Provinsi Terbangunnya sarana penunjang stadion pada sport center berupa: -tempat duduk penonton -tribun timur stadion -lampu stadion -scoring board -penambahan lintasan atletik
-
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 54
2 13 2 13 01 - 1 paket 15.000.000.000 APBN Terbangunnya sarana penunjang stadion pada sport center berupa: -tempat duduk penonton -lampu stadion -scoring board
-
2 13 2 13 01 - 1 paket 2.500.000.000 APBD Provinsi Terbangunnya sarana: -tempat duduk penonton -scoring board
-
2 13 2 13 01 - 1 paket 2.000.000.000 APBD Provinsi Terbangunnya lintasan pacuan kuda pada pusat olah raga Kota Banjar
-
2 13 2 13 01 - 1 paket 2.000.000.000 APBN Peneyempurnaan dan Penambahan Fasilitas GOR Tenis indoor
-
2 13 2 13 01 Desa Langensari - Kec Langensari
1 unit 1.000.000.000 - Perbaikan Lapang Sepak Bola Dekat Sport Center Langensari
-
2 13 2 13 01 21 07 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan prasarana Olah Raga
Terlaksananya Renovasi Lapang Volley Doboku dan GOR basket BAPPEDA
Kel Pataruman dan kel Hegarsari Kota Banjar
2 paket 200.000.000 APBD Kota -
2 13 2 13 01 21 07 Pengadaan lahan untuk sarana dan prasarana olahraga di Desa Cibeureum
Terlaksananya Pengadaan lahan untuk sarana dan prasarana olahraga di Desa Cibeureum
Desa Cibeureum
1 paket 300.000.000 APBD Kota -
2 13 2 13 01 URUSAN PARIWISATA
2 13 2 13 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.175.000.000 #########
2 13 2 13 01 15 10 Pembinaan Hotel dan Restoran Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Hotel dan Restoran
Kota Banjar 1 kegiatan 50.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 65.000.000
2 13 2 13 01 15 11 Pesta Rakyat kota Banjar Terlaksananya Kegiatan Pesta Rakyat Kota Banjar
Kota Banjar 1 kegiatan 70.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 80.000.000
2 13 2 13 01 15 12 Pasanggiri Mojang Jajaka Terlaksananya Seleksi dan fasilitasi Pengiriman Mojang Jajaka Kota Banjar ke Tingkat Provinsi
Kota Banjar 1 kegiatan 180.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 200.000.000
2 13 2 13 01 15 13 Gebyar Seni kota banjar Terlaksananya Gebyar Seni Kota Banjar
Kota Banjar 2 kegiatan 75.000.000 APBD Kota 2 kegiatan 85.000.000
2 13 2 13 01 15 14 Jambore Otomotif Fair Terlaksananya Kegiatan Banjar Otomotif Party
Kota Banjar 1 kegiatan 300.000.000 APBD Provinsi -
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 55
2 13 2 13 01 15 15 Kemilau Nusantara Terlaksananya Kegiatan Kemilau nusantara Kota Banjar
Luar Daerah Kota Banjar
1 kegiatan 60.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 60.000.000
2 13 2 13 01 15 16 Festival Citanduy Terlaksananya Acara Festival citanduy
Kota Banjar 1 kegiatan 150.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 150.000.000
2 13 2 13 01 15 17 Banjar Otomotif Party Terselenggaranya Kegiatan BOP
Kota Banjar 1 kegiatan 100.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 100.000.000
2 13 2 13 01 15 18 Promosi Kepariwisataan Terlaksananya Kegiatan Promosi Kepariwisataan
Luar Daerah Kota Banjar
3 kegiatan 150.000.000 APBD Kota 3 kegiatan 150.000.000
2 13 2 13 01 15 18 Pagelaran kesenian dalam event pariwisata dan budaya tingkat provinsi
Pagelaran kesenian dalam event pariwisata dan budaya tingkat provinsi
Luar Daerah Kota Banjar
1 kegiatan 40.000.000 APBD Kota 1 kegiatan 50.000.000
2 13 2 13 01 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
########## -
2 13 2 13 01 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Kota Banjar 1 kegiatan 6.000.000.000 APBD Provinsi Terbangunnya fasilitas wisata terpadu di lembah Pejamben
-
1 kegiatan 10.000.000.000 APBD Provinsi Terbangunnya fasilitas penangkaran dan konservasi buaya di Kota Banjar
-
1 kegiatan 10.520.769.000 APBD Provinsi Pengembangan objek wisata Situ Leutik
-
2 13 2 13 01 16 09 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Banjar
Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Banjar
Kota Banjar 1 dok 275.000.000 APBD Kota -
2 13 2 13 01 17 Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
50.000.000 -
2 13 2 13 01 17 08 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan kemitraan Pariwisata
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Kota Banjar 1 kegiatan 50.000.000 APBD Kota -
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 56
BAB IV
PENUTUP
Sebagaimana ketentuan Rencana Kerja Pemerintah, dalam melaksanakan program dan
kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas
Pemuda, Olah raga dan Pariwisata Kota Banjar Tahun 2018, maka Unit kerja organisasi
sebagai penyelanggara pelayanan publik wajib menerapkan prinsip-prinip efisiensi,
efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun pelaksanaan pelayanan
kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi
antar program maupun kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi
yanggmelekat pada masing-masing unit kerja dalam organisasi.
Untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dilaksanakan melalui musyawarah
perencanaan pembangunan yang diselengarakan sejak tingkat Desa/Kelurahan sampai pada
tingkat Kota dan Provinsi. Dan menjadikan hasil musrenbang tersebut sebagai salah satu
acuan penetapan rencana kerja program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2018
Demi terlaksananya pembangunan daerah Kota Banjar terutama pembangunan bidang
pemerintahan dan kependudukan maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana kerja
(Renja) tahun 2018 sebagai berikut :
1. Semua unsur Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan didukung masyarakat
wajib melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana Kerja
tahun 2018 dengan sebaik- baiknya.
2. Rencana Kerja Tahun 2018 menjadi acuan bagi unit organisasi dalam menyusun
Kebijakan Umum Anggaran Prioritas serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018
3. Untuk mengoptimalkan dan mengharmonisasikan pelaksanaan rencana program dan
kegiatan, maka unit kerja organisasi wajib melakukan upaya-upaya dalam rangka
koordinasi baik dengan pemerintah pusat, propinsi antar OPD terkait di daerah maupun
dengan lintas sektor.
RENCANA KERJA DISPORA TH 2018 57
4. Dalam pelaksanaannya rencana program dapat melibatkan semua unsur baik dunia usaha
, masyarakat dengan tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan minimal setiap akhir tahun
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata wajib melakukan evaluasi baik menyangkut
pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD/APBN, serta
kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.
Sebagai upaya tindak lanjut untuk mendukung tercapainya pelaksanaan rencana
kerja, maka inatansi pelaksana harus menjadikan tantangan dan peluang sebagai dasar upaya
pengembangan kinerja pelayanan administrasi kependudukan tahun 2018.
Kepala Dinas
NANA SURYANA, S.Pd, MM, NIP. 19640802 198812 1 001