ANGGARAN KAS - DINAS SOSIAL PROVINSI NTB · 2020-02-05 · ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2020...

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial

Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial

KD. REKENING URAIANANGGARAN

TAHUN INITRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

SALDO AWAL KAS 0,00 0,00 (14.912.448.746,00) (35.101.743.868,00) (55.488.348.266,00)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1

Hasil Retribusi Daerah 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1.00.00.2

Retribusi Jasa Usaha 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1.00.00.2.02

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 4.1.00.00.2.02.01

Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran 3.000.000,00 750.000,00 (14.911.698.746,00) (35.100.993.868,00) (55.487.598.266,00)

Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan

BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.963.957.000,00 5.240.365.000,00 5.846.203.477,00 5.631.146.000,00 4.246.242.523,00 5.1

Belanja Pegawai 20.963.957.000,00 5.240.365.000,00 5.846.203.477,00 5.631.146.000,00 4.246.242.523,00 5.1.00.00.1

Belanja Gaji dan Tunjangan 15.584.307.000,00 3.821.797.000,00 4.310.635.477,00 4.152.578.000,00 3.299.296.523,00 5.1.00.00.1.01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 12.310.367.055,00 3.000.000.000,00 3.351.728.000,00 3.225.864.000,00 2.732.775.055,00 5.1.00.00.1.01.01

Tunjangan Keluarga 1.255.452.914,80 300.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 195.452.914,80 5.1.00.00.1.01.02

Tunjangan Jabatan 502.680.500,00 132.000.000,00 142.000.000,00 140.000.000,00 88.680.500,00 5.1.00.00.1.01.03

Tunjangan Fungsional 313.188.750,00 78.249.000,00 98.249.000,00 87.166.000,00 49.524.750,00 5.1.00.00.1.01.04

Tunjangan Fungsional Umum 390.176.500,00 103.737.000,00 110.437.000,00 106.737.000,00 69.265.500,00 5.1.00.00.1.01.05

Tunjangan Beras 780.459.477,00 197.766.000,00 218.161.477,00 202.766.000,00 161.766.000,00 5.1.00.00.1.01.06

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 31.804.589,70 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.804.589,70 5.1.00.00.1.01.07

Pembulatan Gaji 177.213,50 45.000,00 60.000,00 45.000,00 27.213,50 5.1.00.00.1.01.08

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.379.650.000,00 1.418.568.000,00 1.535.568.000,00 1.478.568.000,00 946.946.000,00 5.1.00.00.1.02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 4.101.890.000,00 1.099.128.000,00 1.110.128.000,00 1.159.128.000,00 733.506.000,00 5.1.00.00.1.02.05

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1.277.760.000,00 319.440.000,00 425.440.000,00 319.440.000,00 213.440.000,00 5.1.00.00.1.02.06

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 20.963.957.000,00 5.240.365.000,00 5.846.203.477,00 5.631.146.000,00 4.246.242.523,00

Alokasi Belanja Langsung

ANGGARAN KAS Halaman 1



BELANJA LANGSUNG 48.298.548.000,00 9.672.833.746,00 14.343.841.645,00 14.756.208.398,00 9.525.664.211,00 5.2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.731.946.795,00 1.047.692.706,00 1.280.161.824,00 1.369.912.270,00 1.034.179.995,00 5.2.01

Penyediaan jasa surat menyurat 25.180.000,00 5.962.000,00 5.800.000,00 9.578.000,00 3.840.000,00 5.2.01.01

Belanja Barang dan Jasa 25.180.000,00 5.962.000,00 5.800.000,00 9.578.000,00 3.840.000,00 5.2.01.01.2

Belanja Bahan Pakai Habis 21.680.000,00 5.012.000,00 4.950.000,00 8.378.000,00 3.340.000,00 5.2.01.01.2.01

21.680.000,00 5.012.000,00 4.950.000,00 8.378.000,00 3.340.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5.2.01.01.2.01.04

Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 950.000,00 850.000,00 1.200.000,00 500.000,00 5.2.01.01.2.03

3.500.000,00 950.000,00 850.000,00 1.200.000,00 500.000,00 Belanja Paket/Pengiriman5.2.01.01.2.03.07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 752.675.000,00 185.886.676,00 192.609.874,00 195.045.330,00 179.133.120,00 5.2.01.02



8.575.000,00 1.715.000,00 2.572.500,00 2.572.500,00 1.715.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)5.2.01.02.2.01.03

Belanja Jasa Kantor 744.100.000,00 184.171.676,00 190.037.374,00 192.472.830,00 177.418.120,00 5.2.01.02.2.03

40.200.000,00 8.715.220,00 11.731.830,00 11.146.950,00 8.606.000,00 Belanja Telepon5.2.01.02.2.03.01

296.150.000,00 72.036.000,00 76.250.000,00 77.614.000,00 70.250.000,00 Belanja Air5.2.01.02.2.03.02

336.900.000,00 85.711.456,00 84.346.544,00 86.002.880,00 80.839.120,00 Belanja Listrik5.2.01.02.2.03.03

70.850.000,00 17.709.000,00 17.709.000,00 17.709.000,00 17.723.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet5.2.01.02.2.03.06

Penyediaan jasa administrasi keuangan 416.073.000,00 93.958.600,00 107.434.900,00 100.884.900,00 113.794.600,00 5.2.01.07

Belanja Pegawai 414.240.000,00 93.410.000,00 107.010.000,00 100.260.000,00 113.560.000,00 5.2.01.07.1

Honorarium PNS 414.240.000,00 93.410.000,00 107.010.000,00 100.260.000,00 113.560.000,00 5.2.01.07.1.01

414.240.000,00 93.410.000,00 107.010.000,00 100.260.000,00 113.560.000,00 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan5.2.01.07.1.01.06

Belanja Barang dan Jasa 1.833.000,00 548.600,00 424.900,00 624.900,00 234.600,00 5.2.01.07.2

Belanja Bahan Pakai Habis 1.833.000,00 548.600,00 424.900,00 624.900,00 234.600,00 5.2.01.07.2.01

1.833.000,00 548.600,00 424.900,00 624.900,00 234.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.07.2.01.01

Penyediaan jasa kebersihan kantor 893.463.160,00 192.180.600,00 232.827.650,00 228.700.150,00 239.754.760,00 5.2.01.08



102.376.000,00 23.334.500,00 26.255.500,00 30.928.000,00 21.858.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5.2.01.08.2.01.05


791.087.160,00 168.846.100,00 206.572.150,00 197.772.150,00 217.896.760,00 Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service5.2.01.08.2.03.18

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 80.500.000,00 16.501.000,00 21.601.000,00 25.901.000,00 16.497.000,00 5.2.01.09


Belanja Pemeliharaan 80.500.000,00 16.501.000,00 21.601.000,00 25.901.000,00 16.497.000,00 5.2.01.09.2.20




74.500.000,00 16.001.000,00 19.601.000,00 22.401.000,00 16.497.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Kantor5.2.01.09.2.20.03

6.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Komputer5.2.01.09.2.20.23

Penyediaan alat tulis kantor 137.461.645,00 29.214.000,00 36.169.500,00 51.705.950,00 20.372.195,00 5.2.01.10



137.461.645,00 29.214.000,00 36.169.500,00 51.705.950,00 20.372.195,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.10.2.01.01

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 89.287.800,00 24.130.600,00 24.568.900,00 25.568.900,00 15.019.400,00 5.2.01.11


Belanja Cetak dan Penggandaan 89.287.800,00 24.130.600,00 24.568.900,00 25.568.900,00 15.019.400,00 5.2.01.11.2.06

49.398.000,00 13.370.600,00 14.208.900,00 15.408.900,00 6.409.600,00 Belanja Cetak5.2.01.11.2.06.01

33.289.800,00 8.861.000,00 9.261.000,00 8.261.000,00 6.906.800,00 Belanja Penggandaan5.2.01.11.2.06.02

6.600.000,00 1.899.000,00 1.099.000,00 1.899.000,00 1.703.000,00 Belanja Penjilidan5.2.01.11.2.06.03

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 35.329.000,00 9.154.000,00 8.454.000,00 10.214.000,00 7.507.000,00 5.2.01.12




Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 5.2.01.12.2.05

1.500.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 Belanja Jasa Service5.2.01.12.2.05.01

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang 24.140.000,00 3.026.000,00 9.026.000,00 9.046.000,00 3.042.000,00 5.2.01.15



12.140.000,00 3.026.000,00 3.026.000,00 3.046.000,00 3.042.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah5.2.01.15.2.03.05

Belanja Modal 12.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.01.15.3

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 12.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.2.01.15.3.82

12.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan5.2.01.15.3.82.03

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 43.720.000,00 7.300.000,00 15.120.000,00 15.000.000,00 6.300.000,00 5.2.01.15



33.720.000,00 7.300.000,00 10.120.000,00 10.000.000,00 6.300.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah5.2.01.15.2.03.05

10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Jasa Publikasi5.2.01.15.2.03.17

Penyediaan makanan dan minuman 50.200.000,00 9.550.000,00 18.550.000,00 13.550.000,00 8.550.000,00 5.2.01.17


Belanja Makanan dan Minuman 50.200.000,00 9.550.000,00 18.550.000,00 13.550.000,00 8.550.000,00 5.2.01.17.2.11

15.000.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.01.17.2.11.02




35.200.000,00 6.550.000,00 14.050.000,00 8.550.000,00 6.050.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu5.2.01.17.2.11.03

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 517.944.070,00 91.759.030,00 158.825.000,00 205.260.040,00 62.100.000,00 5.2.01.18




Belanja Perjalanan Dinas 516.479.070,00 91.499.030,00 158.425.000,00 204.555.040,00 62.000.000,00 5.2.01.18.2.15

516.479.070,00 91.499.030,00 158.425.000,00 204.555.040,00 62.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.01.18.2.15.02

Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 650.704.640,00 149.608.000,00 179.350.000,00 174.343.000,00 147.403.640,00 5.2.01.19

Belanja Pegawai 227.800.000,00 43.535.000,00 73.619.000,00 55.452.000,00 55.194.000,00 5.2.01.19.1

Honorarium PNS 42.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 5.2.01.19.1.01

37.800.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.01.19.1.01.01


Honorarium Non PNS 185.800.000,00 33.035.000,00 63.119.000,00 44.952.000,00 44.694.000,00 5.2.01.19.1.02

175.000.000,00 30.335.000,00 60.419.000,00 42.252.000,00 41.994.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5.2.01.19.1.02.02

10.800.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan5.2.01.19.1.02.04


Belanja Bahan Pakai Habis 3.562.000,00 1.238.000,00 896.000,00 736.000,00 692.000,00 5.2.01.19.2.01

3.562.000,00 1.238.000,00 896.000,00 736.000,00 692.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.19.2.01.01


48.302.640,00 12.075.000,00 12.075.000,00 12.075.000,00 12.077.640,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor5.2.01.19.2.03.22

371.040.000,00 92.760.000,00 92.760.000,00 106.080.000,00 79.440.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang5.2.01.19.2.03.30

Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 12.150.000,00 3.150.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.01.20

Belanja Barang dan Jasa 12.150.000,00 3.150.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.01.20.2

Belanja Bahan Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.01.20.2.01

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.20.2.01.01

Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.01.20.2.15

12.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.01.20.2.15.01

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 476.094.200,00 108.918.200,00 133.799.000,00 143.199.000,00 90.178.000,00 5.2.01.20


Belanja Bahan Pakai Habis 644.200,00 168.200,00 299.000,00 149.000,00 28.000,00 5.2.01.20.2.01

644.200,00 168.200,00 299.000,00 149.000,00 28.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.01.20.2.01.01


475.450.000,00 108.750.000,00 133.500.000,00 143.050.000,00 90.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.01.20.2.15.01

Penyediaan alat listrik dan elektronik 31.831.000,00 8.196.000,00 7.946.000,00 7.996.000,00 7.693.000,00 5.2.01.21







Penyediaan jasa keamanan kantor 495.193.280,00 109.198.000,00 124.080.000,00 148.920.000,00 112.995.280,00 5.2.01.24






Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.471.166.720,00 461.716.500,00 3.189.956.720,00 1.419.498.000,00 399.995.500,00 5.2.02

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.687.250.000,00 18.200.000,00 1.669.050.000,00 0,00 0,00 5.2.02.05

Belanja Modal 1.687.250.000,00 18.200.000,00 1.669.050.000,00 0,00 0,00 5.2.02.05.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 1.687.250.000,00 18.200.000,00 1.669.050.000,00 0,00 0,00 5.2.02.05.3.17

1.269.450.000,00 18.200.000,00 1.251.250.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5.2.02.05.3.17.01

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus5.2.02.05.3.17.04

67.800.000,00 0,00 67.800.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua5.2.02.05.3.17.05

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 0,00 5.2.02.07

Belanja Modal 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 0,00 5.2.02.07.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 60.600.000,00 0,00 0,00 60.600.000,00 0,00 5.2.02.07.3.28

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair5.2.02.07.3.28.01

30.600.000,00 0,00 0,00 30.600.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin5.2.02.07.3.28.04

Pengadaan mebeleur 555.150.000,00 66.750.000,00 168.400.000,00 120.800.000,00 199.200.000,00 5.2.02.10

Belanja Modal 555.150.000,00 66.750.000,00 168.400.000,00 120.800.000,00 199.200.000,00 5.2.02.10.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 555.150.000,00 66.750.000,00 168.400.000,00 120.800.000,00 199.200.000,00 5.2.02.10.3.28

485.000.000,00 38.750.000,00 168.400.000,00 78.650.000,00 199.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair5.2.02.10.3.28.01

70.150.000,00 28.000.000,00 0,00 42.150.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5.2.02.10.3.28.06

Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat 274.050.000,00 40.000.000,00 0,00 209.500.000,00 24.550.000,00 5.2.02.11

Belanja Modal 274.050.000,00 40.000.000,00 0,00 209.500.000,00 24.550.000,00 5.2.02.11.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.11.3.28

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5.2.02.11.3.28.06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 209.050.000,00 10.000.000,00 0,00 174.500.000,00 24.550.000,00 5.2.02.11.3.29

187.500.000,00 10.000.000,00 0,00 156.500.000,00 21.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer5.2.02.11.3.29.02

21.550.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 3.550.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer5.2.02.11.3.29.05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 5.2.02.11.3.31




35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film5.2.02.11.3.31.02

Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik 145.500.000,00 0,00 10.000.000,00 127.500.000,00 8.000.000,00 5.2.02.11

Belanja Modal 145.500.000,00 0,00 10.000.000,00 127.500.000,00 8.000.000,00 5.2.02.11.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 57.000.000,00 0,00 0,00 52.000.000,00 5.000.000,00 5.2.02.11.3.28

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu5.2.02.11.3.28.02

6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih5.2.02.11.3.28.03

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin5.2.02.11.3.28.04

45.500.000,00 0,00 0,00 40.500.000,00 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5.2.02.11.3.28.06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 52.000.000,00 0,00 10.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 5.2.02.11.3.29

46.500.000,00 0,00 10.000.000,00 33.500.000,00 3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer5.2.02.11.3.29.02

5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer5.2.02.11.3.29.05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 5.2.02.11.3.31

16.500.000,00 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film5.2.02.11.3.31.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.2.02.11.3.37

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian5.2.02.11.3.37.10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.649.767.720,00 55.000.000,00 1.129.607.720,00 445.160.000,00 20.000.000,00 5.2.02.22



100.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor5.2.02.22.2.20.04

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Kotor/Limbah5.2.02.22.2.20.16

Belanja Modal 1.539.767.720,00 25.000.000,00 1.099.607.720,00 415.160.000,00 0,00 5.2.02.22.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.22.3.27

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya5.2.02.22.3.27.05

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.514.767.720,00 0,00 1.099.607.720,00 415.160.000,00 0,00 5.2.02.22.3.49

1.313.367.720,00 0,00 898.207.720,00 415.160.000,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor5.2.02.22.3.49.01

201.400.000,00 0,00 201.400.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya5.2.02.22.3.49.27

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 634.280.000,00 161.466.500,00 168.519.000,00 191.969.000,00 112.325.500,00 5.2.02.24


Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 612.280.000,00 139.466.500,00 168.519.000,00 191.969.000,00 112.325.500,00 5.2.02.24.2.05

63.200.000,00 14.050.000,00 18.050.000,00 17.050.000,00 14.050.000,00 Belanja Jasa Service5.2.02.24.2.05.01

133.000.000,00 33.599.000,00 36.649.000,00 38.649.000,00 24.103.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang5.2.02.24.2.05.02

313.480.000,00 76.618.500,00 87.071.000,00 89.321.000,00 60.469.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5.2.02.24.2.05.03

15.100.000,00 2.699.000,00 4.749.000,00 4.949.000,00 2.703.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5.2.02.24.2.05.05

87.500.000,00 12.500.000,00 22.000.000,00 42.000.000,00 11.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Dinas5.2.02.24.2.05.08

Belanja Modal 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.24.3




Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02.24.3.17

22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua5.2.02.24.3.17.05

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 464.569.000,00 120.300.000,00 44.380.000,00 263.969.000,00 35.920.000,00 5.2.02.42

Belanja Pegawai 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 5.2.02.42.1

Honorarium PNS 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 5.2.02.42.1.01

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.02.42.1.01.02

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa5.2.02.42.1.01.03



50.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung Kantor5.2.02.42.2.20.04

Belanja Modal 413.919.000,00 107.800.000,00 31.880.000,00 250.819.000,00 23.420.000,00 5.2.02.42.3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 413.919.000,00 107.800.000,00 31.880.000,00 250.819.000,00 23.420.000,00 5.2.02.42.3.49

271.819.000,00 107.800.000,00 31.880.000,00 108.719.000,00 23.420.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor5.2.02.42.3.49.01

72.100.000,00 0,00 0,00 72.100.000,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga5.2.02.42.3.49.11

70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya5.2.02.42.3.49.27

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 197.975.000,00 4.500.000,00 184.475.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.2.05

Peningkatan mental dan fisik aparatur 18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.2.05.04



12.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber5.2.05.04.2.03.29

6.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam5.2.05.04.2.03.31

Peningkatan SDM Aparatur 179.975.000,00 0,00 179.975.000,00 0,00 0,00 5.2.05.05

Belanja Pegawai 51.825.000,00 0,00 51.825.000,00 0,00 0,00 5.2.05.05.1

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 51.825.000,00 0,00 51.825.000,00 0,00 0,00 5.2.05.05.1.06

40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 0,00 Uang Saku Peserta PNS5.2.05.05.1.06.01

11.325.000,00 0,00 11.325.000,00 0,00 0,00 Uang Transport Peserta PNS5.2.05.05.1.06.02

Belanja Barang dan Jasa 128.150.000,00 0,00 128.150.000,00 0,00 0,00 5.2.05.05.2

Belanja Bahan Pakai Habis 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 5.2.05.05.2.01

18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.05.05.2.01.01

Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 5.2.05.05.2.03

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber5.2.05.05.2.03.29

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam5.2.05.05.2.03.31

Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 5.2.05.05.2.06

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak5.2.05.05.2.06.01




300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.05.05.2.06.02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 5.2.05.05.2.07

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Penginapan/Asrama5.2.05.05.2.07.06

Belanja Makanan dan Minuman 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 5.2.05.05.2.11

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.05.05.2.11.04

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 922.068.803,00 246.045.000,00 144.450.000,00 334.103.803,00 197.470.000,00 5.2.06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 678.503.803,00 222.550.000,00 58.050.000,00 285.903.803,00 112.000.000,00 5.2.06.01

Belanja Pegawai 118.000.000,00 38.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 5.2.06.01.1

Honorarium PNS 118.000.000,00 38.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 5.2.06.01.1.01

118.000.000,00 38.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.06.01.1.01.01



13.550.000,00 1.000.000,00 5.550.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.06.01.2.01.01

Belanja Bahan/Material 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 5.2.06.01.2.02

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.06.01.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 89.000.000,00 0,00 0,00 89.000.000,00 0,00 5.2.06.01.2.03

89.000.000,00 0,00 0,00 89.000.000,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber5.2.06.01.2.03.29


25.500.000,00 500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.06.01.2.06.01

11.300.000,00 1.300.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Penggandaan5.2.06.01.2.06.02

10.250.000,00 250.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 6.500.000,00 Belanja Penjilidan5.2.06.01.2.06.03





125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.06.01.2.15.02

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 75.820.000,00 21.695.000,00 48.025.000,00 100.000,00 6.000.000,00 5.2.06.04

Belanja Pegawai 69.550.000,00 18.000.000,00 45.550.000,00 0,00 6.000.000,00 5.2.06.04.1

Honorarium PNS 69.550.000,00 18.000.000,00 45.550.000,00 0,00 6.000.000,00 5.2.06.04.1.01

69.550.000,00 18.000.000,00 45.550.000,00 0,00 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.06.04.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 6.270.000,00 3.695.000,00 2.475.000,00 100.000,00 0,00 5.2.06.04.2

Belanja Bahan Pakai Habis 350.000,00 250.000,00 0,00 100.000,00 0,00 5.2.06.04.2.01

350.000,00 250.000,00 0,00 100.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.06.04.2.01.01




Belanja Cetak dan Penggandaan 5.920.000,00 3.445.000,00 2.475.000,00 0,00 0,00 5.2.06.04.2.06

475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak5.2.06.04.2.06.01

3.695.000,00 2.295.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.06.04.2.06.02

1.750.000,00 1.150.000,00 600.000,00 0,00 0,00 Belanja Penjilidan5.2.06.04.2.06.03

Penyusunan rencana kerja SKPD 97.195.000,00 1.800.000,00 26.775.000,00 34.200.000,00 34.420.000,00 5.2.06.05

Belanja Pegawai 88.800.000,00 1.800.000,00 25.800.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 5.2.06.05.1

Honorarium PNS 88.800.000,00 1.800.000,00 25.800.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 5.2.06.05.1.01

81.600.000,00 0,00 24.000.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.06.05.1.01.01


Belanja Barang dan Jasa 8.395.000,00 0,00 975.000,00 3.600.000,00 3.820.000,00 5.2.06.05.2

Belanja Bahan Pakai Habis 2.170.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.170.000,00 5.2.06.05.2.01

2.170.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.170.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.06.05.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.225.000,00 0,00 975.000,00 2.600.000,00 2.650.000,00 5.2.06.05.2.06

4.600.000,00 0,00 600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Penggandaan5.2.06.05.2.06.02

1.625.000,00 0,00 375.000,00 600.000,00 650.000,00 Belanja Penjilidan5.2.06.05.2.06.03

Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 70.550.000,00 0,00 11.600.000,00 13.900.000,00 45.050.000,00 5.2.06.11

Belanja Pegawai 64.200.000,00 0,00 10.800.000,00 12.400.000,00 41.000.000,00 5.2.06.11.1

Honorarium PNS 64.200.000,00 0,00 10.800.000,00 12.400.000,00 41.000.000,00 5.2.06.11.1.01

64.200.000,00 0,00 10.800.000,00 12.400.000,00 41.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.06.11.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00 0,00 800.000,00 1.500.000,00 4.050.000,00 5.2.06.11.2

Belanja Bahan Pakai Habis 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 5.2.06.11.2.01

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.06.11.2.01.01

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.250.000,00 0,00 800.000,00 1.400.000,00 4.050.000,00 5.2.06.11.2.06

700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.06.11.2.06.01

3.500.000,00 0,00 400.000,00 700.000,00 2.400.000,00 Belanja Penggandaan5.2.06.11.2.06.02

2.050.000,00 0,00 400.000,00 0,00 1.650.000,00 Belanja Penjilidan5.2.06.11.2.06.03

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 129.449.000,00 28.543.000,00 41.214.000,00 32.915.000,00 26.777.000,00 5.2.07

Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah 129.449.000,00 28.543.000,00 41.214.000,00 32.915.000,00 26.777.000,00 5.2.07.01

Belanja Pegawai 91.936.000,00 19.958.000,00 25.750.000,00 23.241.000,00 22.987.000,00 5.2.07.01.1

Honorarium PNS 91.936.000,00 19.958.000,00 25.750.000,00 23.241.000,00 22.987.000,00 5.2.07.01.1.01



Belanja Bahan Pakai Habis 5.688.000,00 2.425.000,00 789.000,00 1.839.000,00 635.000,00 5.2.07.01.2.01

5.688.000,00 2.425.000,00 789.000,00 1.839.000,00 635.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.07.01.2.01.01




Belanja Bahan/Material 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 5.2.07.01.2.02

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.07.01.2.02.06

Belanja Cetak dan Penggandaan 6.925.000,00 2.410.000,00 1.825.000,00 2.335.000,00 355.000,00 5.2.07.01.2.06

2.150.000,00 663.000,00 1.113.000,00 213.000,00 161.000,00 Belanja Cetak5.2.07.01.2.06.01

3.585.000,00 1.076.000,00 661.000,00 1.701.000,00 147.000,00 Belanja Penggandaan5.2.07.01.2.06.02

1.190.000,00 671.000,00 51.000,00 421.000,00 47.000,00 Belanja Penjilidan5.2.07.01.2.06.03



Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

15.461.425.000,00 2.535.100.000,00 4.996.770.000,00 5.523.925.000,00 2.405.630.000,00 5.2.15

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin,

KAT dan PMKS Lainnya

1.050.960.000,00 15.100.000,00 328.095.000,00 313.725.000,00 394.040.000,00 5.2.15.01

Belanja Pegawai 126.400.000,00 1.800.000,00 121.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.2.15.01.1

Honorarium PNS 7.200.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.2.15.01.1.01


Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 119.200.000,00 0,00 119.200.000,00 0,00 0,00 5.2.15.01.1.07

89.400.000,00 0,00 89.400.000,00 0,00 0,00 Uang Saku Peserta Non PNS5.2.15.01.1.07.01

29.800.000,00 0,00 29.800.000,00 0,00 0,00 Uang Transport Peserta Non PNS5.2.15.01.1.07.02









Belanja Perjalanan Dinas 126.200.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 36.200.000,00 5.2.15.01.2.15

126.200.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 36.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.15.01.2.15.01

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 284.400.000,00 0,00 284.400.000,00 0,00 0,00 5.2.15.02

Belanja Pegawai 157.500.000,00 0,00 157.500.000,00 0,00 0,00 5.2.15.02.1




Belanja Barang dan Jasa 126.900.000,00 0,00 126.900.000,00 0,00 0,00 5.2.15.02.2

Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 5.2.15.02.2.01




8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.15.02.2.01.01

Belanja Bahan/Material 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 5.2.15.02.2.02

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.15.02.2.02.06

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan5.2.15.02.2.02.07



Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5.2.15.02.2.06

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak5.2.15.02.2.06.01

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.15.02.2.06.02


2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5.2.15.02.2.07.03



Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 5.2.15.02.2.15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.15.02.2.15.01

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 6.316.150.000,00 1.020.000.000,00 1.750.150.000,00 3.016.000.000,00 530.000.000,00 5.2.15.04

Belanja Pegawai 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 5.2.15.04.1

Honorarium PNS 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 5.2.15.04.1.01

16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.15.04.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 6.300.150.000,00 1.020.000.000,00 1.750.150.000,00 3.000.000.000,00 530.000.000,00 5.2.15.04.2

Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 5.2.15.04.2.15

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.15.04.2.15.01

Belanja Hibah Barang/Jasa 6.270.150.000,00 1.020.000.000,00 1.750.150.000,00 3.000.000.000,00 500.000.000,00 5.2.15.04.2.27

6.270.150.000,00 1.020.000.000,00 1.750.150.000,00 3.000.000.000,00 500.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.15.04.2.27.01

Pemberdayaan fakir miskin 7.714.915.000,00 1.500.000.000,00 2.609.125.000,00 2.169.200.000,00 1.436.590.000,00 5.2.15.06

Belanja Pegawai 60.175.000,00 0,00 40.975.000,00 19.200.000,00 0,00 5.2.15.06.1

Honorarium PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00 5.2.15.06.1.01


Uang Saku dan Transport Peserta PNS 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5.2.15.06.1.06

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Uang Saku Peserta PNS5.2.15.06.1.06.01




Belanja Barang dan Jasa 7.654.740.000,00 1.500.000.000,00 2.568.150.000,00 2.150.000.000,00 1.436.590.000,00 5.2.15.06.2






Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 5.2.15.06.2.06

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 Belanja Cetak5.2.15.06.2.06.01







Belanja Hibah Barang/Jasa 7.556.590.000,00 1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.150.000.000,00 1.406.590.000,00 5.2.15.06.2.27

7.556.590.000,00 1.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.150.000.000,00 1.406.590.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.15.06.2.27.01

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 95.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 5.2.15.11

Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 5.2.15.11.2

Belanja Bahan Pakai Habis 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 5.2.15.11.2.01

150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.15.11.2.01.01



Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15.125.276.682,00 2.949.074.040,00 4.238.951.601,00 4.035.401.825,00 3.901.849.216,00 5.2.16

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 308.035.000,00 68.810.000,00 102.600.000,00 97.525.000,00 39.100.000,00 5.2.16.02

Belanja Pegawai 68.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 26.000.000,00 5.000.000,00 5.2.16.02.1

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 68.000.000,00 12.000.000,00 25.000.000,00 26.000.000,00 5.000.000,00 5.2.16.02.1.07

24.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Uang Saku Peserta Non PNS5.2.16.02.1.07.01

44.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 5.000.000,00 Uang Transport Peserta Non PNS5.2.16.02.1.07.02


Belanja Bahan Pakai Habis 12.050.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.050.000,00 0,00 5.2.16.02.2.01

12.050.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.050.000,00 0,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5.2.16.02.2.01.05

Belanja Bahan/Material 82.210.000,00 17.210.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 10.000.000,00 5.2.16.02.2.02

7.210.000,00 2.210.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Belanja Bahan Obat-Obatan5.2.16.02.2.02.04

75.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Bahan Pangan/Cadangan Pangan5.2.16.02.2.02.12


10.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan5.2.16.02.2.03.12






Belanja Makanan dan Minuman 14.400.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.400.000,00 0,00 5.2.16.02.2.11

14.400.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.400.000,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.16.02.2.11.02

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.2.16.02.2.14

10.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus5.2.16.02.2.14.05



Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 26.000.000,00 500.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 5.500.000,00 5.2.16.05

Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 500.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 5.500.000,00 5.2.16.05.2

Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16.05.2.01

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.16.05.2.01.01



Monitoring, evaluasi dan pelaporan 61.260.000,00 30.000.000,00 0,00 31.260.000,00 0,00 5.2.16.11

Belanja Barang dan Jasa 61.260.000,00 30.000.000,00 0,00 31.260.000,00 0,00 5.2.16.11.2

Belanja Perjalanan Dinas 61.260.000,00 30.000.000,00 0,00 31.260.000,00 0,00 5.2.16.11.2.15

61.260.000,00 30.000.000,00 0,00 31.260.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.16.11.2.15.01

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat ) 104.175.000,00 0,00 55.075.000,00 49.100.000,00 0,00 5.2.16.12

Belanja Barang dan Jasa 104.175.000,00 0,00 55.075.000,00 49.100.000,00 0,00 5.2.16.12.2

Belanja Bahan Pakai Habis 9.025.000,00 0,00 525.000,00 8.500.000,00 0,00 5.2.16.12.2.01

1.025.000,00 0,00 525.000,00 500.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.16.12.2.01.01

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Belanja Trophy/Hadiah/Penghargaan5.2.16.12.2.01.09




10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Belanja Jasa Publikasi5.2.16.12.2.03.17

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 5.2.16.12.2.06

1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.16.12.2.06.01

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.750.000,00 0,00 0,00 12.750.000,00 0,00 5.2.16.12.2.10

1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Belanja Sewa Meja Kursi5.2.16.12.2.10.01

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Sewa Tenda5.2.16.12.2.10.05

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Lainnya5.2.16.12.2.10.07

Belanja Makanan dan Minuman 20.900.000,00 0,00 4.400.000,00 16.500.000,00 0,00 5.2.16.12.2.11

20.900.000,00 0,00 4.400.000,00 16.500.000,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.16.12.2.11.04




Belanja Hibah Barang/Jasa 50.150.000,00 0,00 50.150.000,00 0,00 0,00 5.2.16.12.2.27

50.150.000,00 0,00 50.150.000,00 0,00 0,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.16.12.2.27.01

Pembinaan Lanjut Usia (LU) 76.600.000,00 6.050.000,00 17.350.000,00 44.150.000,00 9.050.000,00 5.2.16.13



9.600.000,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber5.2.16.13.2.03.29


Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.16.13.2.08

6.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5.2.16.13.2.08.01


36.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.16.13.2.11.04

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 5.2.16.13.2.14

10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Belanja Pakaian Olahraga5.2.16.13.2.14.04

Belanja Hibah Barang/Jasa 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 5.2.16.13.2.27

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.16.13.2.27.01

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 316.610.000,00 0,00 0,00 306.610.000,00 10.000.000,00 5.2.16.14

Belanja Barang dan Jasa 316.610.000,00 0,00 0,00 306.610.000,00 10.000.000,00 5.2.16.14.2

Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2.16.14.2.15

20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.16.14.2.15.01



Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa 200.400.000,00 0,00 0,00 200.400.000,00 0,00 5.2.16.14.2.28

200.400.000,00 0,00 0,00 200.400.000,00 0,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.16.14.2.28.01

Pelayanan dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza 182.500.000,00 5.000.000,00 16.000.000,00 161.500.000,00 0,00 5.2.16.15

Belanja Pegawai 50.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.2.16.15.1

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 50.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.2.16.15.1.07

50.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Uang Saku Peserta Non PNS5.2.16.15.1.07.01

Belanja Barang dan Jasa 132.500.000,00 0,00 1.000.000,00 131.500.000,00 0,00 5.2.16.15.2

Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.2.16.15.2.01

2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.16.15.2.01.01







2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Belanja Jasa Penulisan5.2.16.15.2.03.15


5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Belanja jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam5.2.16.15.2.03.31


1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.16.15.2.06.02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 5.2.16.15.2.07

6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5.2.16.15.2.07.03

Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.2.16.15.2.11

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.16.15.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5.2.16.15.2.15

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.16.15.2.15.01

Peningkatan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 1.438.000.000,00 0,00 502.100.000,00 35.400.000,00 900.500.000,00 5.2.16.16

Belanja Pegawai 7.500.000,00 0,00 2.100.000,00 5.400.000,00 0,00 5.2.16.16.1

Honorarium PNS 7.500.000,00 0,00 2.100.000,00 5.400.000,00 0,00 5.2.16.16.1.01

2.100.000,00 0,00 700.000,00 1.400.000,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.16.16.1.01.02

5.400.000,00 0,00 1.400.000,00 4.000.000,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa5.2.16.16.1.01.03

Belanja Barang dan Jasa 1.430.500.000,00 0,00 500.000.000,00 30.000.000,00 900.500.000,00 5.2.16.16.2



Belanja Hibah Barang/Jasa 1.400.500.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 900.500.000,00 5.2.16.16.2.27

1.400.500.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 900.500.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.16.16.2.27.01

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial 1.909.835.000,00 404.754.000,00 559.989.000,00 418.874.000,00 526.218.000,00 5.2.16.17

Belanja Pegawai 117.700.000,00 7.750.000,00 58.100.000,00 7.750.000,00 44.100.000,00 5.2.16.17.1

Honorarium PNS 3.700.000,00 750.000,00 1.100.000,00 750.000,00 1.100.000,00 5.2.16.17.1.01

1.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.16.17.1.01.02

2.700.000,00 750.000,00 600.000,00 750.000,00 600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa5.2.16.17.1.01.03

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 18.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 5.2.16.17.1.06

18.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 Uang Transport Peserta PNS5.2.16.17.1.06.02



Belanja Barang dan Jasa 1.792.135.000,00 397.004.000,00 501.889.000,00 411.124.000,00 482.118.000,00 5.2.16.17.2



17.515.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 4.380.000,00 4.375.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas5.2.16.17.2.01.08




6.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Belanja Trophy/Hadiah/Penghargaan5.2.16.17.2.01.09

3.795.000,00 0,00 3.795.000,00 0,00 0,00 Belanja Kelengkapan Olahraga Habis Pakai5.2.16.17.2.01.11


10.000.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan5.2.16.17.2.02.04

4.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.16.17.2.02.06

139.090.000,00 35.400.000,00 33.690.000,00 36.400.000,00 33.600.000,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan5.2.16.17.2.02.07

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Alat Dapur5.2.16.17.2.02.10




Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 5.2.16.17.2.06

1.800.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 Belanja Cetak5.2.16.17.2.06.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2.16.17.2.08

20.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5.2.16.17.2.08.01



592.920.000,00 147.420.000,00 147.420.000,00 149.040.000,00 149.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Kelayan5.2.16.17.2.11.05

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 105.600.000,00 52.800.000,00 0,00 52.800.000,00 0,00 5.2.16.17.2.14

24.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional5.2.16.17.2.14.03

45.600.000,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 Belanja Pakaian Olahraga5.2.16.17.2.14.04

36.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus5.2.16.17.2.14.05



Belanja Hibah Barang/Jasa 240.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 5.2.16.17.2.27

240.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.16.17.2.27.01

Pembinaan dan Perlindungan bagi Penghuni Panti Asuhan Jompo 2.640.848.182,00 642.854.000,00 725.911.051,00 721.293.131,00 550.790.000,00 5.2.16.18

Belanja Pegawai 32.200.000,00 7.349.000,00 8.049.000,00 8.749.000,00 8.053.000,00 5.2.16.18.1

Honorarium PNS 32.200.000,00 7.349.000,00 8.049.000,00 8.749.000,00 8.053.000,00 5.2.16.18.1.01


9.100.000,00 1.924.000,00 2.274.000,00 2.624.000,00 2.278.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.16.18.1.01.02

14.700.000,00 3.325.000,00 3.675.000,00 4.025.000,00 3.675.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa5.2.16.18.1.01.03



453.000,00 0,00 253.000,00 200.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.16.18.2.01.01





42.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas5.2.16.18.2.01.06


2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Trophy/Hadiah/Penghargaan5.2.16.18.2.01.09



9.000.000,00 2.001.000,00 2.501.000,00 2.501.000,00 1.997.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.16.18.2.02.06


65.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Alat Dapur5.2.16.18.2.02.10





Belanja Cetak dan Penggandaan 7.000.000,00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.16.18.2.06

7.000.000,00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.16.18.2.06.01



Belanja Makanan dan Minuman 1.432.635.000,00 359.661.000,00 373.146.000,00 370.916.000,00 328.912.000,00 5.2.16.18.2.11



1.334.070.000,00 342.370.000,00 342.370.000,00 334.665.000,00 314.665.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Kelayan5.2.16.18.2.11.05

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 195.300.000,00 74.650.000,00 79.150.000,00 41.500.000,00 0,00 5.2.16.18.2.14

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Belanja Pakaian Olahraga5.2.16.18.2.14.04

185.300.000,00 74.650.000,00 79.150.000,00 31.500.000,00 0,00 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus5.2.16.18.2.14.05



Belanja Modal 25.990.000,00 0,00 0,00 25.990.000,00 0,00 5.2.16.18.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 17.990.000,00 0,00 0,00 17.990.000,00 0,00 5.2.16.18.3.35

17.990.000,00 0,00 0,00 17.990.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan5.2.16.18.3.35.01

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 5.2.16.18.3.86

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya5.2.16.18.3.86.04

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial 2.828.339.800,00 634.440.040,00 719.899.550,00 837.974.194,00 636.026.016,00 5.2.16.19

Belanja Pegawai 39.050.000,00 10.900.000,00 11.250.000,00 16.900.000,00 0,00 5.2.16.19.1

Honorarium PNS 9.050.000,00 900.000,00 1.250.000,00 6.900.000,00 0,00 5.2.16.19.1.01


700.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5.2.16.19.1.01.02




6.600.000,00 900.000,00 900.000,00 4.800.000,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa5.2.16.19.1.01.03

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.2.16.19.1.07

30.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Uang Transport Peserta Non PNS5.2.16.19.1.07.02




2.000.000,00 550.000,00 700.000,00 750.000,00 0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas5.2.16.19.2.01.06


32.500.000,00 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 0,00 Belanja Kelengkapan Olahraga Habis Pakai5.2.16.19.2.01.11


23.131.500,00 5.000.000,00 6.750.000,00 10.750.000,00 631.500,00 Belanja Bahan Obat-Obatan5.2.16.19.2.02.04

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.16.19.2.02.06


8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Belanja Alat Dapur5.2.16.19.2.02.10



Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16.19.2.06

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak5.2.16.19.2.06.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 57.000.000,00 21.431.440,00 7.668.560,00 27.900.000,00 0,00 5.2.16.19.2.08

57.000.000,00 21.431.440,00 7.668.560,00 27.900.000,00 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5.2.16.19.2.08.01




Belanja Pakaian Kerja 45.000.000,00 32.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 5.2.16.19.2.13

45.000.000,00 32.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan5.2.16.19.2.13.01

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 60.000.000,00 0,00 47.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.2.16.19.2.14

26.000.000,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 Belanja Pakaian Olahraga5.2.16.19.2.14.04

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus5.2.16.19.2.14.05





Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa 405.000.000,00 0,00 202.500.000,00 0,00 202.500.000,00 5.2.16.19.2.28

405.000.000,00 0,00 202.500.000,00 0,00 202.500.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.16.19.2.28.01

Belanja Modal 59.603.800,00 45.053.800,00 7.500.000,00 0,00 7.050.000,00 5.2.16.19.3




Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16.19.3.17

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga5.2.16.19.3.17.06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 5.2.16.19.3.27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya5.2.16.19.3.27.05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 8.553.800,00 8.553.800,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16.19.3.28

8.553.800,00 8.553.800,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5.2.16.19.3.28.06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2.16.19.3.31

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual5.2.16.19.3.31.01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 7.050.000,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000,00 5.2.16.19.3.34

7.050.000,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum5.2.16.19.3.34.01

Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 1.742.745.100,00 423.101.000,00 398.922.000,00 491.383.500,00 429.338.600,00 5.2.16.20

Belanja Pegawai 47.600.000,00 11.901.000,00 10.650.000,00 13.152.000,00 11.897.000,00 5.2.16.20.1

Honorarium PNS 12.600.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 5.2.16.20.1.01



Honorarium Non PNS 35.000.000,00 8.751.000,00 7.500.000,00 10.002.000,00 8.747.000,00 5.2.16.20.1.02

35.000.000,00 8.751.000,00 7.500.000,00 10.002.000,00 8.747.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5.2.16.20.1.02.02



40.351.000,00 0,00 0,00 20.175.500,00 20.175.500,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5.2.16.20.2.01.05



14.225.000,00 3.556.250,00 0,00 10.668.750,00 0,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman5.2.16.20.2.02.02

22.000.000,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Belanja Bibit Ternak5.2.16.20.2.02.03


17.287.000,00 4.321.750,00 0,00 12.965.250,00 0,00 Belanja Bahan Ajar/Keterampilan5.2.16.20.2.02.07







Belanja Pakaian Kerja 15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00 5.2.16.20.2.13

15.500.000,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan5.2.16.20.2.13.01




Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 15.050.000,00 0,00 5.950.000,00 9.000.000,00 5.2.16.20.2.15

30.000.000,00 15.050.000,00 0,00 5.950.000,00 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.16.20.2.15.01

Pendidikan dan pelayanan sosial berkelanjutan bagi anak terlantar dalam panti/balai sosial 3.229.621.400,00 672.262.000,00 1.056.302.000,00 763.029.000,00 738.028.400,00 5.2.16.28

Belanja Pegawai 575.766.000,00 119.009.000,00 167.059.000,00 167.929.000,00 121.769.000,00 5.2.16.28.1

Honorarium PNS 25.800.000,00 5.250.000,00 7.650.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 5.2.16.28.1.01



Uang Saku dan Transport Peserta PNS 30.794.000,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 8.794.000,00 5.2.16.28.1.06

28.794.000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 8.794.000,00 Uang Saku Peserta PNS5.2.16.28.1.06.01

2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Uang Transport Peserta PNS5.2.16.28.1.06.02


112.082.000,00 28.020.000,00 28.020.000,00 28.020.000,00 28.022.000,00 Uang Saku Peserta Non PNS5.2.16.28.1.07.01






4.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Trophy/Hadiah/Penghargaan5.2.16.28.2.01.09

4.915.000,00 0,00 2.975.000,00 1.940.000,00 0,00 Belanja Kelengkapan Olahraga Habis Pakai5.2.16.28.2.01.11



6.500.000,00 2.800.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.16.28.2.02.06


5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Alat Dapur5.2.16.28.2.02.10






45.600.000,00 43.220.000,00 705.000,00 705.000,00 970.000,00 Belanja Cetak5.2.16.28.2.06.01

5.500.000,00 1.500.000,00 1.750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 Belanja Penggandaan5.2.16.28.2.06.02

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Penjilidan5.2.16.28.2.06.03









Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 363.400.000,00 36.640.000,00 204.060.000,00 64.060.000,00 58.640.000,00 5.2.16.28.2.14

62.700.000,00 10.540.000,00 15.810.000,00 25.810.000,00 10.540.000,00 Belanja Pakaian Olahraga5.2.16.28.2.14.04

300.700.000,00 26.100.000,00 188.250.000,00 38.250.000,00 48.100.000,00 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus5.2.16.28.2.14.05



14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.16.28.2.15.02

Belanja Modal 43.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 18.000.000,00 5.2.16.28.3

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 5.2.16.28.3.27

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya5.2.16.28.3.27.05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 5.2.16.28.3.29

18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer5.2.16.28.3.29.02

Pelayanan dan penanganan korban perdagangan orang/traffiking,pekerja migran bermasalah dan orang

terlantar

260.707.200,00 61.303.000,00 72.803.000,00 69.303.000,00 57.298.200,00 5.2.16.29

Belanja Pegawai 55.000.000,00 11.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 5.2.16.29.1










1.800.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Belanja Air5.2.16.29.2.03.02

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Belanja Listrik5.2.16.29.2.03.03

24.151.200,00 6.039.000,00 6.039.000,00 6.039.000,00 6.034.200,00 Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service5.2.16.29.2.03.18







Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4.302.755.000,00 2.208.412.500,00 8.412.500,00 721.017.500,00 1.364.912.500,00 5.2.21




Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 33.650.000,00 8.412.500,00 8.412.500,00 8.412.500,00 8.412.500,00 5.2.21.01

Belanja Pegawai 24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2.21.01.1

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 21.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.2.21.01.1.06

21.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 Uang Saku Peserta PNS5.2.21.01.1.06.01

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 5.2.21.01.1.07

3.000.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Uang Saku Peserta Non PNS5.2.21.01.1.07.01




Belanja Bahan/Material 500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 5.2.21.01.2.02

500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.21.01.2.02.06

Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 5.2.21.01.2.06

400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Belanja Cetak5.2.21.01.2.06.01



Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 265.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 0,00 5.2.21.02

Belanja Pegawai 62.500.000,00 0,00 0,00 62.500.000,00 0,00 5.2.21.02.1

Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 62.500.000,00 0,00 0,00 62.500.000,00 0,00 5.2.21.02.1.07

37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Uang Saku Peserta Non PNS5.2.21.02.1.07.01

25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Uang Transport Peserta Non PNS5.2.21.02.1.07.02

Belanja Barang dan Jasa 202.500.000,00 0,00 0,00 202.500.000,00 0,00 5.2.21.02.2

Belanja Bahan Pakai Habis 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 5.2.21.02.2.01

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.21.02.2.01.01







1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.21.02.2.06.01










Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 175.845.000,00 0,00 0,00 175.845.000,00 0,00 5.2.21.03

Belanja Pegawai 67.295.000,00 0,00 0,00 67.295.000,00 0,00 5.2.21.03.1

Uang Saku dan Transport Peserta PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 5.2.21.03.1.06

3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Uang Saku Peserta PNS5.2.21.03.1.06.01








600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 Belanja Jasa Penulisan5.2.21.03.2.03.15


Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 5.2.21.03.2.06

300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.21.03.2.06.01

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Belanja Penggandaan5.2.21.03.2.06.02


45.500.000,00 0,00 0,00 45.500.000,00 0,00 Belanja Sewa Penginapan/Asrama5.2.21.03.2.07.06



Pemberdayaan Karang Taruna 112.985.000,00 0,00 0,00 112.985.000,00 0,00 5.2.21.05

Belanja Pegawai 45.060.000,00 0,00 0,00 45.060.000,00 0,00 5.2.21.05.1


















500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.21.05.2.06.01





Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 3.108.175.000,00 2.200.000.000,00 0,00 158.175.000,00 750.000.000,00 5.2.21.06

Belanja Pegawai 42.100.000,00 0,00 0,00 42.100.000,00 0,00 5.2.21.06.1






Belanja Barang dan Jasa 3.066.075.000,00 2.200.000.000,00 0,00 116.075.000,00 750.000.000,00 5.2.21.06.2






400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.21.06.2.06.01







20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.21.06.2.15.02

Belanja Hibah Barang/Jasa 2.950.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 5.2.21.06.2.27

2.950.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.21.06.2.27.01




Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial 511.500.000,00 0,00 0,00 0,00 511.500.000,00 5.2.21.07

Belanja Pegawai 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 5.2.21.07.1

Honorarium PNS 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 5.2.21.07.1.01

8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5.2.21.07.1.01.01

Belanja Barang dan Jasa 503.250.000,00 0,00 0,00 0,00 503.250.000,00 5.2.21.07.2

Belanja Bahan Pakai Habis 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.450.000,00 5.2.21.07.2.01

950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.21.07.2.01.01

1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Belanja Karangan Bunga/Vas Bunga5.2.21.07.2.01.10

Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 5.2.21.07.2.02

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.21.07.2.02.06

Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 5.2.21.07.2.03

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Belanja jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service5.2.21.07.2.03.18

52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber5.2.21.07.2.03.29

Belanja Cetak dan Penggandaan 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 5.2.21.07.2.06

37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 Belanja Cetak5.2.21.07.2.06.01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 5.2.21.07.2.08

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5.2.21.07.2.08.01

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 5.2.21.07.2.10

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi5.2.21.07.2.10.01

6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Belanja Sewa Tenda5.2.21.07.2.10.05

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Lainnya5.2.21.07.2.10.07

15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Stand Pameran5.2.21.07.2.10.10

Belanja Makanan dan Minuman 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 46.800.000,00 5.2.21.07.2.11

6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5.2.21.07.2.11.02

40.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.21.07.2.11.04



120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5.2.21.07.2.15.02

Belanja Hibah Barang/Jasa 145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 5.2.21.07.2.27

145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00 Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5.2.21.07.2.27.01

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000.000,00 5.2.21.08

Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000.000,00 5.2.21.08.2

Belanja Bahan Pakai Habis 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 5.2.21.08.2.01







Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 45.500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 45.000.000,00 5.2.21.18

Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 45.000.000,00 5.2.21.18.2





Program Jaminan Sosial 1.956.485.000,00 191.750.000,00 259.450.000,00 1.314.935.000,00 190.350.000,00 5.2.22

Jaminan Sosial bagi korban bencana alam 913.350.000,00 133.250.000,00 200.950.000,00 447.300.000,00 131.850.000,00 5.2.22.01

Belanja Pegawai 216.000.000,00 53.700.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 32.300.000,00 5.2.22.01.1



23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 Uang Transport Peserta Non PNS5.2.22.01.1.07.02


Belanja Bahan Pakai Habis 1.900.000,00 1.300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 5.2.22.01.2.01

1.900.000,00 1.300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5.2.22.01.2.01.01

Belanja Bahan/Material 100.600.000,00 0,00 300.000,00 100.300.000,00 0,00 5.2.22.01.2.02

600.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi5.2.22.01.2.02.06

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Belanja Bahan Pangan/Cadangan Pangan5.2.22.01.2.02.12




Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 115.500.000,00 10.000.000,00 34.000.000,00 40.500.000,00 31.000.000,00 5.2.22.01.2.05

4.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Belanja Jasa Service5.2.22.01.2.05.01

9.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang5.2.22.01.2.05.02

102.500.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00 35.500.000,00 30.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5.2.22.01.2.05.03


1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.22.01.2.06.01



Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.2.22.01.2.10

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Lainnya5.2.22.01.2.10.07

Belanja Makanan dan Minuman 31.350.000,00 0,00 15.600.000,00 15.750.000,00 0,00 5.2.22.01.2.11




31.350.000,00 0,00 15.600.000,00 15.750.000,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan5.2.22.01.2.11.04

Belanja Perjalanan Dinas 85.000.000,00 0,00 30.000.000,00 55.000.000,00 0,00 5.2.22.01.2.15

85.000.000,00 0,00 30.000.000,00 55.000.000,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah5.2.22.01.2.15.01



Jaminan sosial bagi korban bencana sosial 387.950.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 212.450.000,00 58.500.000,00 5.2.22.02

Belanja Pegawai 81.970.000,00 0,00 0,00 81.970.000,00 0,00 5.2.22.02.1



4.520.000,00 0,00 0,00 4.520.000,00 0,00 Uang Transport Peserta PNS5.2.22.02.1.06.02











250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.22.02.2.06.01






10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Pasien/Kelayan5.2.22.02.2.11.05

Jaminan sosial bagi keluarga 655.185.000,00 0,00 0,00 655.185.000,00 0,00 5.2.22.03

Belanja Pegawai 300.700.000,00 0,00 0,00 300.700.000,00 0,00 5.2.22.03.1

















52.100.000,00 0,00 0,00 52.100.000,00 0,00 Belanja Cetak5.2.22.03.2.06.01







Jumlah Alokasi Belanja Langsung 48.298.548.000,00 9.672.833.746,00 14.343.841.645,00 14.756.208.398,00 9.525.664.211,00

Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan 69.262.505.000,00 14.913.198.746,00 20.190.045.122,00 20.387.354.398,00 13.771.906.734,00

(69.259.505.000,00)Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan (14.912.448.746,00) (35.101.743.868,00) (55.488.348.266,00) (69.259.505.000,00)

NIP.


ANGGARAN KAS - DINAS SOSIAL PROVINSI NTB · 2020-02-05 · ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2020...

Documents

Transcript of ANGGARAN KAS - DINAS SOSIAL PROVINSI NTB · 2020-02-05 · ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2020...