AKTIFITAS OFFICE - lamongankab.go.id · (DP A) Dokumen Pelaksanaan Anggaran EVALUASI PELAKSANAAN...
Transcript of AKTIFITAS OFFICE - lamongankab.go.id · (DP A) Dokumen Pelaksanaan Anggaran EVALUASI PELAKSANAAN...
PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN
RPJMD
(RENSTRA) Rencana Strategis
(RKT) Rencana Kinerja Tahunan
(PK) Perjanjian Kinerja
KINERJA AKTUAL
Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan
(LAKIP) Laporan Akuntabilitas
Kinerja PENGUKURAN
KINERJA
IKU Indikator
Kinerja Utama
(RKA) Rencana Kerja dan Anggaran
(DPA) Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
EV
ALU
AS
I
PELAKSANAAN SAKIP BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIJINAN KABUPATEN LAMONGAN
RANCANGAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
5 MISI
20 TUJUAN
51 SASARAN 170 INDIKATOR KINERJA
V I S I VISI
5 MISI
20 TUJUAN
51 TUJUAN 170 INDIKATOR
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia berdaya saing
melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan
Mengembangkan
perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk
an potensi daerah.
Memantapkan sarana dan prasarana
dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan.
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik.
Memantapkan kehidupan masyarakat
yang tenteram dan damai
dengan menjunjung
tinggi budaya lokal.
1 2 3 4 5
Misi
Visi Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing
7. Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal
(PMA dan PMDN)
BPMP MASUK KEDALAM
TUJUAN
12. Meningkatnya kualitas pelayanan Masyarakat
7.1. Meningkatya Minat Investasi PMA dan PMDN
Indikator sasarannya:
a. jumlah Minat Investasi PMA
b. Jumlah Minat Investasi PMDN
7. 2. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMD
a. Jumlah Realisasi Investasi PMA
b. Jumlah Realisasi Investasi PMDN
SASARAN YG
TERKAIT DG
BPMP
BPMP MASUK KEDALAM
Meningkatnya Pelayanan Perijinan
Dengan Indikator sasarannya:
a. Ketepatan Waktu Penyelesaian ijin Usaha
b. Ketepatan Waktu Penyelesaian ijin Non Usaha
SASARAN YG
TERKAIT DG
BPMP
BPMP MASUK KEDALAM
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan
Kabupate La o ga “ebagai Daya Tarik I vestasi
V I S I
1. Meningkatkan Kualitas Promosi guna mendukung
penanaman modal yg lebih baik
2. Meningkatkan Pelayanan Perijinan (Usaha dan Non
Usaha) yg Prima, Cepat dan Tepat.
M I S I
VISI & MISI BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIJINAN KAB. LAMONGAN
TUGAS & FUNGSI
TUGAS :
Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2011,
Badan Penanaman Modal dan Perijinan
Kabupaten Lamongan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang penanaman modal
dan melaksanakan koordinasi dan
menyelenggarakan pelayanan administrasi
dibidang perijinan secara terpadu dengan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum.
FUNGSI 1.Perumusan kebijakan teknis di bidang
Penanaman Modal dan bidang Perijinan;
2.Pemberian dukungan atas penyeleng
garaan pemerintah daerah dibidang
penanaman modal dan pelayanan
administrasi perijinan;
3.Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibi
dang penanaman modal dan bidang
perijinan
4.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
STRUKTUR ORGANISASI BPMP KAB.
LAMONGAN
KABID
Pelayanan
Perizinan
Kasubbid
Perizinan Usaha
Kasubbag
Keuangan
Kasubbag
Umum
Kasubbag
Program
Kasubbid
Perizinan Non
Usaha
Kasubbid Dokumentasi dan Telematika
Kasubbid
Pengendalian
Kasubbid
Promosi dan
Penyuluhan
KEPALA BPMP
KABID
Pengolahan Data dan
Pengendalian
KABID
Promosi dan
Pengembangan
Potensi Daerah
SEKRETARIS
BPMP
Kasubbid
Pengembangan Potensi
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
UPTB
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
No
JENJANG PENDIDIKAN
SD SLTPP SLA D1 D2 D3 S1 S2
1
-
1 ORG
2 ORG
-
-
1 ORG
22 ORG
11 ORG
JML -
1 ORG
2 ORG
-
-
1 ORG
22 ORG
11 ORG
TOTAL : 37 ORANG
BERDASARKAN PENDIDIKAN
GOLONGAN
I II III IV
- 2 ORG 26 ORG 9 ORG
JML - 2 ORG 26 ORG 9 ORG
BERDASARKAN GOLONGAN
TOTAL : 37 ORANG
No
E S E L O N FUNG-
SIONAL IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB
1 - 1 ORG 1 ORG 3 ORG 9 ORG - -
BERDASARKAN ESELON
TOTAL : 14 ORANG
VISI Terwujudnya
Lamongan Lebih
Sejahtera dan
Berdaya Saing
RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021
Tujuan 4. Meningkatnya
Kinerja Penanaman
Modal (PMA dan
PMDN
RENSTRA BADAN PENANAMAN MODAL KAB. LAMONGAN
SASARAN a. Meningkatnya
Minat Investasi
PMA dan PMDN
b. Meningkatnya
Realisasi Imvestasi
PMA dan PMDN
VISI : Terwujudnya kualitas Pelayanan Perijinan dan Kabupaten
Lamongan sebagai daya tarik investasi
MISI : 1. Meningkatkan kualitas promosi guna mendukung PM yg lebih baik
2. Meningkatkan pelayanan perijinan (usaha dan perijinan non
usaha) yang prima, cepat dan tepat.
TUJUAN : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi dan
MISI 2.Mengembang
kan
Perekonomian
yang berdaya
saing dengan
Mengoptimalkan
Potensi Daerah
4. Mewujudkan
Reformasi Birokrasi
bagi pemenuhan
pelayanan publik
2. Meningkatkan
kualitas pelayanan
masyarakat
b. Meningkatnya
kualitas pelayanan
perijinan
SASARAN
INDIKATOR RUMUS
KONDISI
AWAL
2016
TARGET
2021
h Minat investasi PMDN berdasarkan ijin (Rp.
yard)
h minat investasi PMA berdasarkan ijin (Rp.
yard)
1. Jumlah minat investasi PMDN tahun
sebelumnya ditambah 5%
2. Jumlah minat investasi PMA tahun
sebelumnya ditambah 5%
6.121.113
10.335.067
7.812.264
13.190.456
h realisasi investasi PMDN berdasarkan ijin
mlah realisasi investasi PMA berdasarkan ijin
1. Jumlah realisasi investasi PMDN
tahun sebelumnya ditambah 4%
2. Jumlah realisasi investasi PMA tahun
sebelumnya ditambah 4%
6.116.730
10.224.158
7.441.938
12.439.252
tan waktu penyelesaian ijin usaha dalam 1
Ketepatan waktu penyelesaian ijin Non usaha
1. Jumlah penyelesaian ijin usaha yg
tepat waktu dibagi jumlah pemohon
ijin usaha ( dalam 1 th) dikalikan
100%
2. Jumlah penyelesaian ijin non usaha
98,20%
98,10%
98,45%
98,40%
RPJMD KAB. LAMONGAN SELARAS DENGAN RENSTRA BPMP
SEBAGAIMANA MATRIKS RENSTRA DI BAWAH INI
: Terwujudnya kualitas Pelayanan Perijinan dan Kabupaten Lamongan sebagai daya tarik investasi
: 1. Meningkatkan kualitas promosi guna mendukung PM yg lebih baik
2. Meningkatkan pelayanan perijinan (usaha dan perijinan non
usaha) yang prima, cepat dan tepat.
AN : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan
melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara
terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKlAN PROG
IAN INDIKATOR RUMUS KONDISI
AWAL
2016
TARGET
2017 2018 2019 2020 2021
atnya
estasi
n
1. Jumlah Minat
investasi PMDN
berdasarkan ijin
(Rp. Milyard)
2. Jumlah minat
investasi PMA
berdasarkan ijin
(Rp. Milyard)
1. Jumlah minat investasi
PMDN tahun
sebelumnya ditambah
5%
2. Jumlah minat investasi
PMA tahun
sebelumnya ditambah
5%
6.121.113
10.335.067
6.427.169
10.851.821
6.748.527
11.394.412
7.085.954
11.964.132
7.440.251
12.562.339
7.812.264
13.190.456
Peningkatan
kualitas dan
kuantitas
promosi
potensi
penanaman
mod
Peningka
Promosi
Kerjasam
Investasi
atnya
i
i PMA
DN
1. Jumlah realisasi
investasi PMDN
berdasarkan ijin
2. Jumlah realisasi
investasi PMA
berdasarkan ijin
1. Jumlah realisasi
investasi PMDN
tahun sebelumnya
ditambah 4%
2. Jumlah realisasi
investasi PMA tahun
sebelumnya
ditambah 4%
6.116.730
10.224.158
6.361.400
10.633.124
6.615.856
11.058.449
6.880.490
11.500.787
7.155.710
11.960.819
7.441.938
12.439.252
Penciptaan
iklim
berinvestasi
yang
kondosif
Peningka
investasi
realisasi
atkan
rijinan
dasi
n
1. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin
usaha dalam 1
tahun
2. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin
Non usaha dalam
1 tahun
1. Jumlah penyelesaian ijin
usaha yg tepat waktu
dibagi jumlah pemohon
ijin usaha ( dalam 1
th) dikalikan 100%
2. Jumlah penyelesaian ijin
non usaha yg tepat
waktu dibagi jumlah
pemohon ijin non usaha
(dalam 1 th) dikalikan
100%
98,20%
98,10%
98,25%
98,20%
98,30%
98,25%
98,35%
98,30%
98,40%
98,35%
98,45%
98,40%
Meningkatkan
mutu perijinan
dan validasi
dokumen
perijinan
Peningka
pelayanan
perijinan
konsep H
berbasis
TRIK
RENSTRA
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKlAN PROG
IAN INDIKATOR RUMUS KONDISI
AWAL
2016
TARGET
2017 2018 2019 2020 2021
atnya
estasi
n
1. Jumlah Minat
investasi PMDN
berdasarkan ijin
(Rp. Milyard)
2. Jumlah minat
investasi PMA
berdasarkan ijin
(Rp. Milyard)
1. Jumlah minat investasi
PMDN tahun
sebelumnya ditambah
5%
2. Jumlah minat investasi
PMA tahun
sebelumnya ditambah
5%
6.121.113
10.335.067
6.427.169
10.851.821
6.748.527
11.394.412
7.085.954
11.964.132
7.440.251
12.562.339
7.812.264
13.190.456
Peningkatan
kualitas dan
kuantitas
promosi
potensi
penanaman
mod
Peningka
Promosi
Kerjasam
Investasi
atnya
i
i PMA
DN
1. Jumlah realisasi
investasi PMDN
berdasarkan ijin
2. Jumlah realisasi
investasi PMA
berdasarkan ijin
1. Jumlah realisasi
investasi PMDN
tahun sebelumnya
ditambah 4%
2. Jumlah realisasi
investasi PMA tahun
sebelumnya
ditambah 4%
6.116.730
10.224.158
6.361.400
10.633.124
6.615.856
11.058.449
6.880.490
11.500.787
7.155.710
11.960.819
7.441.938
12.439.252
Penciptaan
iklim
berinvestasi
yang
kondosif
Peningka
investasi
realisasi
atkan
rijinan
dasi
n
1. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin
usaha dalam 1
tahun
2. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin
Non usaha dalam
1 tahun
1. Jumlah penyelesaian ijin
usaha yg tepat waktu
dibagi jumlah pemohon
ijin usaha ( dalam 1
th) dikalikan 100%
2. Jumlah penyelesaian ijin
non usaha yg tepat
waktu dibagi jumlah
pemohon ijin non usaha
(dalam 1 th) dikalikan
100%
98,20%
98,10%
98,25%
98,20%
98,30%
98,25%
98,35%
98,30%
98,40%
98,35%
98,45%
98,40%
Meningkatkan
mutu perijinan
dan validasi
dokumen
perijinan
Peningka
pelayanan
perijinan
konsep H
berbasis
TRIK
RENSTRA
Sasaran
Program
Kegiatan
aian Indikator Rencana Tingkat
Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
atnya
estasi
dan PMDN
1. Jumlah Minat investasi PMDN
berdasarkan ijin (Rp. Milyard)
2. Jumlah minat investasi PMA
berdasarkan ijin (Rp. Milyard)
6.121.113
10.335.067
Peningkatan
promosi dan
kerjasama
investasi
Koordinasi
perencanaan dan
pengem bangan pena
naman modal
Terlaksananya
Peren canaan dan
pelaksa naan
program sesuai
target kinerja
Kali 3
atnya
asi PMA
dan PMDN
1. Jumlah realisasi investasi PMDN
berdasarkan ijin
2. Jumlah realisasi investasi PMA
berdasarkan ijin
6.116.730
10.224.158
atkan
perijinan
dasi
en
1. Ketepatan waktu penyelesaian ijin
usaha dalam 1 tahun
2. Ketepatan waktu penyelesaian
ijin Non usaha dalam 1 tahun
98,20%
98,10%
RKT
KETERKAITAN METRIK RENSTRA DG RENCANA KERJA
TAHUNAN
RKT Sasaran
Program
Kegiatan
Uraian Indikator Rencana Tingkat
Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Renc
Tingk
Capa
(Target)
eningkatnya
nat investasi
dan PMDN
1. Jumlah Minat investasi PMDN
berdasarkan ijin (Rp. Milyard)
2. Jumlah minat investasi PMDN
berdasarkan ijin (Rp. Milyard)
6.121.113
10.335.067
Peningkatan
promosi dan
kerjasama
investasi
Koordinasi
perencanaan dan
pengem bangan pena
naman modal
Terlaksananya
Peren canaan dan
pelaksa naan
program sesuai
target kinerja
Kali 3
eningkatnya
sasi
estasi PMA
dan PMDN
1. Jumlah realisasi investasi PMDN
berdasarkan ijin
2. Jumlah realisasi investasi PMA
berdasarkan ijin
6.116.730
10.224.158
eningkatkan
u perijinan
dan validasi
umen
nan
1. Ketepatan waktu penyelesaian ijin
usaha dalam 1 tahun
2. Ketepatan waktu penyelesaian
ijin Non usaha dalam 1 tahun
98,20%
98,10%
KESELARASAN RKT DENGAN DPA
Sasaran
Program
Kegiatan
Ket. Uraian Indikator Rencana
Tingkat
Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Meningkatnya
minat
investasi PMA
dan PMDN
1. Jumlah Minat
investasi PMDN
berdasarkan ijin (Rp.
Milyard)
1. Jumlah minat
investasi PMA
berdasarkan ijin (Rp.
Milyard)
6.121.113
10.335.067
Peningkatan
promosi dan
kerjasama
investasi
Koordinasi
perencanaan
dan pengem
bangan pena
naman modal
Terlaksananya
Peren canaan dan
pelaksa naan
program sesuai
target kinerja
Kali 3
Meningkatnya
realisasi
investasi PMA
dan PMDN
1. Jumlah realisasi
investasi PMDN
berdasarkan ijin
2. Jumlah realisasi
investasi PMA
berdasarkan ijin
6.116.730
10.224.158
Meningkatkan
mutu perijinan
dan validasi
dokumen
perijinan
1. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin
usaha dalam 1 tahun
2. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin Non
usaha dalam 1 tahun
98,20%
98,10%
RENCANA KERJA DITUANGKAN KE PERJANJIAN KINERJA
23
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TH. 2016
INSTANSI : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
VISI : Terwujudnya kualitas Pelayanan Perijinan dan Kabupaten
Lamongan sebagai daya tarik investasi
MISI : 1. Meningkatkan kualitas promosi guna mendukung
Penanamanl Modal yg lebih baik
2. Meningkatkan pelayanan perijinan (usaha dan perijinan non
usaha) yang prima, cepat dan tepat.
TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penanaman modal dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan
pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian
24
FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan bidang
perijinan
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
penanaman modal dan pelayanan administrasi perijinan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan
perijinan
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
KINERJA
UTAMA/Tujuan/
Sasaran/outco
mes
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
FORMULASI
PERHITUNGAN
/PENJELASAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
minat investasi
PMA dan PMDN
Jumlah Minat investasi PMDN
berdasarkan ijin (Rp.
Milyard)
Jumlah minat investasi PMA
berdasarkan ijin (Rp.
Milyard)
1. Jumlah minat investasi
PMDN tahun sebelumnya
ditambah 5%
2. Jumlah minat investasi
PMA tahun sebelumnya
ditambah 5%
Laporan Bulanan
Minat investasi
PMDN dan PMA
Bidang
Pengolahan data
Pengendalian
Meningkatnya
realisasi investasi
PMA dan PMDN
Jumlah realisasi investasi
PMDN berdasarkan ijin
2. Jumlah realisasi
investasi PMA
berdasarkan ijin
Jumlah realisasi investasi
PMDN tahun
sebelumnya ditambah
4%
2. Jumlah realisasi investasi
PMA tahun sebelumnya
ditambah 4%
Laporan Bulanan
Realisasi Investasi
PMDN dan PMA
Bidang
Pengolahan data
Pengendalian
Meningkatkan
mutu perijinan
dan validasi
dokumen
perijinan
Ketepatan waktu
penyelesaian ijin usaha
dalam 1 tahun
2. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin Non
usaha dalam 1 tahun
Jumlah penyelesaian ijin
usaha yg tepat waktu
dibagi jumlah pemohon
ijin usaha ( dalam 1
th) dikalikan 100%
2. Jumlah penyelesaian ijin
non usaha yg tepat waktu
dibagi jumlah pemohon
ijin non usaha (dalam 1
th) dikalikan 100%
Laporan Bulanan Ijin
Usaha dan Non
Usaha
Bidang Pelayanan
perijinan
R Sasaran : Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal
Indikator
sasaran
Meningkatnya
Minat Investasi PMA
dan PMDN
Meningkatnya
Pelayanan
Perijinan
Meningkatnya
Realisasi Investasi
PMA dan PMDN
1.Bidang
Promosi dan
Potensi Daerah
dan Bidang
Pengelolaan
Data dan
Penendalian
Sekretaris dan
Bidang Pelayanan
Perijinan
Program
Peningkatan
Promosi dan
kerjasama
investasi,
program
Peningkatan
iklim investasi
dan realisasi
investasi dan
program
peningkatan
pelayanan
perijinan
dengan konsep
HGSL dengan
anggaran Rp. 2.685.975.700,
Pemetaan (Cascading) Kinerja
Sasaran
Target TH.
2016
Realisasi Sampai dg
Tribulan II
Uraian Indikator Realisasi Capaian Meningkatnya minat investasi
PMA dan PMDN 1. Jumlah Minat investasi PMA
berdasarkan ijin (Rp. Milyard)
10.335.067.744.575
13.201.875.000
0,22%
2. Jumlah minat investasi PMDN
berdasarkan ijin (Rp. Milyard)
6.121.113.697.253
786.929.395.000
7,61%
Meningkatnya realisasi
investasi PMA dan PMDN 1. Jumlah realisasi investasi PMA
berdasarkan ijin
10.224.158.527.960
13.201.875.000 0,22%
2. Jumlah realisasi investasi PMDN berdasarkan ijin
6.116.730.976.327
698.337.419.471 6,83%
Meningkatkan mutu perijinan
dan validasi dokumen
perijinan
1. Ketepatan waktu penyelesaian
ijin usaha dalam 1 tahun
98,20%
1.500
1.475
98,33%
2. Ketepatan waktu penyelesaian
ijin Non usaha dalam 1 tahun
98,10% 913
896
98,14%
PENCAPAIAN KENERJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II
TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET
I II III IV
Meningkatnya minat investasi
PMA dan PMDN 1. Jumlah Minat investasi PMDN
berdasarkan ijin (Rp. Milyard)
1.530.278 1.530.278 1.530.278 1.530.278
2. Jumlah minat investasi PMDN
berdasarkan ijin (Rp. Milyard)
2.583.767 2.583.767 2.583.767 2.583.767
Meningkatnya realisasi
investasi PMA dan PMDN 1. Jumlah realisasi investasi PMDN
berdasarkan ijin
1.529.183 1.529.183 1.529.183 1.529.183
2. Jumlah realisasi investasi PMA berdasarkan ijin
2.556.040 2.556.040 2.556.040 2.556.040
Meningkatkan mutu perijinan
dan validasi dokumen perijinan 1. Ketepatan waktu penyelesaian ijin usaha
dalam 1 tahun
98,20% 98,20% 98,20% 98,20%
2. Ketepatan waktu penyelesaian ijin Non
usaha dalam 1 tahun
98,10% 98,10% 98,10% 98,10%
RENCANA AKSI TH. 2016
Sasaran Tahun 2014 Tahun 2015
Uraian Indikator Target Realis
asi
Capai
an
Target Realisasi Cap
aian
Meningkatnya
investasi
daerah
Prosentase kenaikan
nilai realisasi PMDN
5,00 % 84,97% 5,00 % 23,46% 469,20
%
Prosentase kenaikan
nilai realisasi PM
Domestik
5,00 % 49,93% 998,60 5,00 % 28,49% 569,8
%
Meningkatnya
Pelayanan
Perijinan
Prosentase ketepatan
waktu penyelesai an
ijin non usaha
( dalam 1 tahun )
96,00% 97,58% 101,65 98,00 % 98,01% 100,01
%
Prosentase ketepatan
waktu penyelesai an
izin usaha
96,00% 58,02% 98,00% 98,13% 100,13
Perbandingan antara target, Realisasi kinerja Dari tahun 2014 dengan 2015
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
ANGGARAN
ALOKASI REALISASI %
CAPAIAN Meningkatnya minat investasi
PMA dan PMDN 1. Jumlah Minat investasi
PMDN berdasarkan ijin
(Rp. Milyard)
460.000.000 118.594.000 25,78%
2. Jumlah minat investasi
PMA berdasarkan ijin (Rp.
Milyard)
Meningkatnya realisasi
investasi PMA dan PMDN 1. Jumlah realisasi investasi
PMDN berdasarkan ijin
245.000.000 24.616.000 10,%05
2. Jumlah realisasi
investasi PMA berdasarkan ijin
Meningkatkan mutu perijinan
dan validasi dokumen
perijinan
1. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin usaha
dalam 1 tahun
845.000.000 336.014.500 39,77%
2. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin Non
usaha dalam 1 tahun
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TH. 2016
PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKlAN
URAIAN INDIKATOR RUMUS KONDISI
AWAL
2016
TARGET
2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
1. Jumlah Minat
investasi PMDN
berdasarkan ijin
(Rp. Milyard)
2. Jumlah minat
investasi PMDN
berdasarkan ijin
(Rp. Milyard)
1. Jumlah minat investasi
PMDN tahun
sebelumnya ditambah
5%
2. Jumlah minat investasi
PMA tahun sebelumnya
ditambah 5%
6.121.113
10.335.067
6.427.169
10.851.821
6.748.527
11.394.412
7.085.954
11.964.132
7.440.251
12.562.339
7.812.264
13.190.456
Peningkata
n kualitas
dan
kuantitas
promosi
potensi
penanaman
mod
P
P
K
Inv
1. Jumlah realisasi
investasi PMDN
berdasarkan ijin
2. Jumlah realisasi
investasi PMA
berdasarkan ijin
1. Jumlah realisasi
investasi PMDN
tahun sebelumnya
ditambah 4%
2. Jumlah realisasi
investasi PMA tahun
sebelumnya
ditambah 4%
6.116.730
10.224.158
6.361.400
10.633.124
6.615.856
11.058.449
6.880.490
11.500.787
7.155.710
11.960.819
7.441.938
12.439.252
Penciptaan
iklim
berinvestasi
yang
kondosif
P
inve
re
inve
Meningkatnya
pelayanan
perijinan
1. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin
usaha dalam 1
tahun
2. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin
Non usaha
dalam 1 tahun
1. Jumlah penyelesaian
ijin usaha yg tepat
waktu dibagi jumlah
pemohon ijin usaha
( dalam 1 th) dikalikan
100%
2. Jumlah penyelesaian
ijin non usaha yg tepat
waktu dibagi jumlah
pemohon ijin non
98,20%
98,10%
98,25%
98,20%
98,30%
98,25%
98,35%
98,30%
98,40%
98,35%
98,45%
98,40%
Meningkatkan
mutu perijinan
dan validasi
dokumen
perijinan
P
pelay
per
konse
ber
MONITORING KINERJA Tahun 2016 (Triwulan 1 dan Triwulan 2)
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
TRIWULAN 1 TRIWULAN 2
KET.
REALISASI %CAPAIAN REALISASI %
CAPAIAN
Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1. Jumlah Minat investasi
PMDN berdasarkan
ijin (Rp. Milyard)
6.121.113
- - 13.201.875.000
0,22%
1. Jumlah minat investasi
PMA berdasarkan ijin
(Rp. Milyard)
10.335.067 - -
786.929.395.000
7,61%
1. Jumlah realisasi
investasi PMDN
berdasarkan ijin
6.116.730
-
-
13.201.875.000 0,22%
2. Jumlah realisasi
investasi PMA
berdasarkan ijin
10.224.158 -
-
698.337.419.471 6,83%
Meningkatnya pelayanan
perijinan 1. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin
usaha dalam 1 tahun
98,20%
- -
1.475
1`500
98,33%
2. Ketepatan waktu
penyelesaian ijin Non
usaha dalam 1 tahun
98,10%
-
-
896
913
98,14%
ANGGARAN DAN REALISASI S/D BULAN JUNI 2016
ANGGARAN TERSEDIA (DPA) TA. 2016 . . . 5.635.366.700,-
- Belanja Tidak Langsung ( BTL ). . . . . . . . . . 2.949.391.000,-
Realisasi utk gaji, tunjangan, pendptn lain . . 1.458.697.505,-
Sisa anggaran (BTL) 1.490.693.495
- Belanja Langsung ( BL ) . . . . . . . . . . . . . . . . 2.685.975.700,-
Realisasi untuk kegiatan & pembangunan . . 886.263.104,-
Sisa anggaran ( BL ) . . 1.799.712.596
-Total sisa anggaran s/d tribulan II sebesar = 3.290.406.091,-
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI % CAPAIAN ALOKASI REALISASI %
CAPAI
AN Mening katnya
investasi daerah” 1. Prosentase Kena
ikan nilai Realisasi
PMDN
5,00% 23,46% 469,20% 525.000.000 524.930.000 99,99
2. Prosentase
Kenaikan
nilai Realisasi
PM Modal
domestik
5,00% 28,49% 569,8%
360.000.000 359.483.300 99,86
Meningkatnya
pelayanan
perijinan”
1. Prosentase
Ketepatan
waktu penye
lesaian ijin
non usaha
(setahun)
98,00% 98,01% 100,01% 90.000.000 90.000.000 100
2. Prosentase
Ketepatan
Waktu Penye
lesaian ijin
usaha
98,00% 98,13% 100,13 195.000.000 188.924.100 93,99
1.170.000.000 1.163.337.400 99,43%
PENCAPAIAN KENERJA DAN ANGGARAN TH. 2015
Sasaran
Target
Tahun 2015
Uraian Indikator Realisasi Capaian
Meningkatnya
investasi daerah
Prosentase kenaikan
nilai realisasi PMDN
5,00 % 23,46% 469,20%
Prosentase kenaikan
nilai realisasi PM
domestik
5,00 % 28,49% 569,8%
Meningkatnya
Pelayanan Perijinan
Prosentase ketepatan
waktu penyelesai an ijin
non usaha
(dalam 1 tahun )
98,00 % 98,01% 100,01%
Prosentase ketepatan
waktu penyelesai an izin
usaha
98,00% 98,13% 100,13
REALISASI KENERJA SAMPAI DENGAN AKHIR
RENSTRA TAHUN 2015
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR % PENCAPAIAN
KINERJA
% PENYERAPAN
ANGGARAN
TARGET
EFISIENSI Mening katnya
investasi
daerah”
1. Prosentase
Kena ikan nilai
Realisasi
PMDN
469,20% 99,99% 0,01%
2. Prosentase
Kenaikan
nilai Realisasi
PM Modal
domestik
99,86% 0,14%
Meningkatnya
pelayanan
perijinan”
1. Prosentase
Ketepatan
waktu penye
lesaian ijin
non usaha
(setahun)
100,01% 100% 0,00%
2. Prosentase
Ketepatan
Waktu Penye
lesaian ijin
usaha
100,13 93,99% 6,01%
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015
PENGHARGAAN YANG PERNA DIPEROLEH BPMP
KABUPATEN LAMONGAN
1. PENGHARGAAN INVESMENT AWARD DARI GUBERNUR JAWA
TIMUR BIDANG PELAYANAN PERIJINAN ANTARA LAIN :
-TAHUN 2010 JUARA I BIDANG INFRASTRUKTUR
-TAHUN 2011 PERINGKAT II BIDANG PELAYANAN PERIJINAN
-TAHUN 2012 PERINGKAT I BIDANG PELAYANAN PERIJINAN
-TAHUN 2013 PTSP TERBAIK
-TAHUN 2014/2015 PTSP TERBAIK
2. PENGHARGAAN INSMENT AWARD DARI PUSAT ANTARA LAIN :
-TAHUN 2011 PERINGKAT IV PTSP MEMPEROLEH BINTANG 2
-TAHUN 2013 PTSP TERBAIK PERINGKAT II SE INDONESIA
- TAHUN 2014/2015 NOMINASI PTSP TERBAIK SEINDONESIA