Action Plan Jamkesmas-Jamkesda Kabupaten Bireuen

1

RENCANA AKSI (ACTION PLAN) TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI

DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMKESDA TA 2010, 2011 DAN SEMESTER I TA 2012

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

N

o. Temuan Rekomendasi Rencana Aksi

Penanggung jawab Waktu

Pelaksanaan

Keterangan

1. 1. Data Kepesertaan Jamkesmas Masih

Memuat Peserta Jamkesmas yang Sudah

Tidak Berhak

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen

agar:

1. Memerintahkan unit kerja terkait untuk segera

melakukan updating data masyarakat miskin

Kabupaten Bireuen by name by address dan

melaporkannya kepada Kementerian Kesehatan;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk

melakukan klarifikasi kepesertaan Jamkesmas

Kabupaten Bireuen kepada Kementerian Kesehatan

dan melaporkan hasilnya kepada Bupati

-Membuat SK penetapan

masyarakat miskin

-Mengirimkan Laporan

Klarifikasi kepesertaan JKM

Bupati

1 s/d 28

Februari 2013

16 s/d 28

Februari 2013

1. Menerbitkan SK

Penetapan Masyarakat

miskin yang telah di

update;

2. Laporan Klarifikasi

dengan Kementerian

Kesehatan kepada

Bupati.

2. Kebijakan Pelayanan Pasien Jamkesmas

pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Fauziah Bireuen Belum Sepenuhnya

Mendukung Program Jamkesmas


agar:

1. Memerintahkan secara tertulis kepada Direktur

RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk menyempurnakan

SOP dan kebijakan terkait pelayanan Program

Jamkesmas dan JKA;


RSUD dr. Fauziah Bireuen agar dalam pelaksanaan

Program Jamkesmas sepenuhnya mengacu kepada

Manual Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

dengan tidak mengenakan uang jaminan kepada

Pasien Jamkesmas dan JKA.

3. Menyurati PT Askes supaya mengoperasikan

ASKES Center selama 24 Jam dan menerbitkan SKP

- Penyempurnaan SOP

- SKP dan SJP 24 jam x 7

hari

- Penyempurnaan MoU

dengan ASKES

1. Bupati

2. Direktur RSUD

Bireuen

21 s/d 26

Januari 2013

Sudah

terlaksanakan

1s/d 15

Februari 2013

1. a) Surat Perintah

Bupati, b)

SOP yang telah

disempurnakan dan

dilaporkan kepada

Bupati.

2. Surat Perintah oleh

Bupati kepada Direktur

RSUD untuk

melaksanakan program

jamkesmas sesuai

dengan aturan.

3. Surat Bupati kepada PT

Askes dan hasil

2

N



Pelaksanaan

Keterangan

dan SJP sesuai dengan Ketentuan;

4. Memerintahkan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen

untuk melakukan koordinasi dengan PT. Askes

supaya melakukan kerjasama terkait SKP dan SJP

bagi Peserta Jamkesmas dan JKA.

-Rapat koordinasi

/triwulan dengan ASKES

Untuk

Triwulan I

17 Januari

2013

koordinasi Direktur

RSUD dengan PT

Askes.

3. 2. Pengelolaan Dana Jamkesmas Sebesar

Rp6.206.437.658,00 pada Dinas

Kesehatan Pemerintah Kabupaten

Bireuen Tidak Melalui Mekanisme

APBK

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bireuen agar

mengganggarkan pendapatan dana klaim Jamkesmas

dan penggunaannya pada masa yang akan datang

melalui APBK.

Sudah masuk dalam APBK

perubahan 2012 Bupati Sudah

terlaksana

APBK 2013

4. 3. Anggaran Dana Pendamping Untuk

Kegiatan Jamkesmas oleh Pemerintah

Kabupaten Bireuen Belum Memadai


menganggarkan dana pendamping Jamkesmas yang

memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Bireuen.

Sudah masuk dalam APBK

2013 Bupati Sudah

terlaksana

APBK 2013

5. 4. Pembayaran Retribusi Oleh Puskesmas

Kabupaten Bireuen atas Dana Klaim

Jamkesmas TA 2011 Tidak Sesuai

dengan Tarif


memerintahkan kepada:

1. Kepala Dinas untuk memerintahkan Tim Pengelola

Jamkesmas dan Para Kepala Puskesmas Kabupaten

Bireuen untuk lebih mengoptimalkan pengawasan

dan pengendalian atas pembagian dana pendapatan

Jamkesmas pada puskesmas Kabupaten Bireuen,

dan;

2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen untuk

memberikan Sanksi Administratif kepada

Bendahara Puskesmas terkait atas kelalaiannya

dalam melakukan perhitungan atas retribusi

pelayanan kesehatan dari dana jamkesmas yang

harus disetorkan ke Kas Daerah.

-Membuat surat perintah

untuk mengoptimalkan

pengawasan dan

pengendalian Tim pengelola

JKM

-Mengirim surat teguran

bendahara puskesmas

tentang kelalai an

perhitungan retribusi dana

JKM dan perbaikan untuk

masa mendatang

1. Bupati 2. Kepala Dinas

18 s.d. 25

Januari 2013

18 s.d. 25

Januari 2013

1. a) Surat Perintah dari Bupati kepada Kepala

Dinas Kesehatan;

b) Surat Perintah

Kepala Dinas kepada

Tim Pengelola dan

Kepala Puskesmas.

2. Surat Sanksi

3

N



Pelaksanaan

Keterangan

6. 5. Dana Jamkesmas yang Ditarik Rumah

Sakit Umum Daerah dr. Fauziah

Bireuen Tidak Sesuai dengan Jumlah

Klaim yang Telah Disahkan Sebesar

Rp1.353.674.527,32


agar:

1. Memberikan sanksi Administratif kepada:

a. Direktur, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan

Bendahara Pengeluaran RSUD dr. Fauziah

Bireuen atas kelalaiannya dan selanjutnya agar

mematuhi Pedoman Pelaksanaan tentang proses

pencairan dana kesehatan Program Jamkesmas

dengan memperhatikan hasil verifikasi dari

Verifikator Independen;

b. Tim pengelola/Verifikator Independen Program

Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen atas

kelalaiannya dan selanjutnya agar dalam

mengusulkan pencairan dan

mempertanggungjawabkan dana Kesehatan

Program Jamkesmas berpedoman pada ketentuan

yang berlaku;


RSUD dr. Fauziah Bireuen agar

mempertanggungjawabkan selisih pencairan dana

kesehatan Program Jamkesmas sebesar

Rp1.353.674.527,32 (Rp1.074.126.637,37 +

Rp1.000.000.000,00 - Rp720.452.110,05) dengan

memperhitungkan kelebihan tersebut dalam

pencairan berikutnya atau mengembalikannya ke

rekening Jamkesmas RSUD dr. Fauziah Bireuen.

-mempertanggungjawabkan

kelebihan penarikan yang

tidak sesuai dengan jumlah

Klem.

Pengambilan tarif klem

disesuaikan dengan tarif

klem yang dikoreksi (bila

ada koreksi)

Akan mengembalikan

kelebihan penarikan ke

rekening JKM secara

bertahap.

-

1. Bupati 2. Direktur RSUD

1 s/d. 10

februari 2013

Sejak

Desember

2012 s/d

sekarang.

Januari s.d.

Desember

2013.

1. Sanksi Administratif 2. Pertanggungjawaban

pengembalian dana.

7. 6. RSUD dr. Fauziah Bireuen

Menanggung Biaya Pelayanan Pasien

Jamkesmas yang Tidak Bisa Diklaim


memerintahkan kepada Direktur RSUD dr. Fauziah

Bireuen supaya:

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola

-Koordinasi dengan Tim

Pengelola JKM Pusat di Jkt


25 Januari 2013

1. Surat Perintah dari Bupati kepada Direktur;

2. Laporan Hasil Koordinasi dengan

pengelola pusat.

4

N



Pelaksanaan

Keterangan

Jamkesmas Pusat dalam rangka perbaikan

pengelolaan dan pemanfaatan dana Jamkesmas;

2. Berkoordinasi dengan PT Askes untuk melakukan

perbaikan prosedur dan kebijakan terhadap

pemanfaatan dana Jamkesmas;

3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

-Rapat koordinasi dengan

PT. Askes

-Pengawasan melekat

dengan melibatkan SPI RS

Dr.Fauziah

Triwulan I

17 Januari 2013

Setiap bulan

3. Hasil Koordinasi dengan PT Askes

8. 7. Pemerintah Kabupaten Bireuen Belum

Membayar Tagihan Klaim Program

Jamkesmas Periode Bulan Januari

sampai dengan Juni 2012 Sebesar

Rp3.273.163.600,00


pengesahan APBK dapat dilaksanakan tepat waktu

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sudah dibayarkan setelah

pengesahan APBK

Perubahan 2012

Bupati Sudah

terlaksana

Surat Pernyataan Bupati

bahwa dimasa yang akan

datang akan melaksanakan

Tahapan penyusunan APBK

tepat waktu, sehingga dapat

disahkan tepat waktu.

9. 8. Verifikasi Pembayaran Klaim

Jamkesmas Tidak Didukung dengan

Dokumen yang Memadai


agar:

1. Memberikan sanksi administratif kepada Tim

Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bireuen atas

kelalaiannya dalam mengelola dan

mengadministrasikan dokumen klaim Jamkesmas

tanpa berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan

memerintahkan Tim Pengelola agar lebih cermat

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Bireuen agar lebih optimal dalam mengawasi dan

mengendalikan pengelolaan Program Jamkesmas.

- Membuat surat teguran

kepada Tim pengelola

Jamksemas kab.Bireuen

untuk lebih cermat dalam

pengelolaan JKM ke

depan.

-Membuat surat perintah

pengawasan yang optimal

kepada pengelola JKM

1. Bupati 2. Kepala Dinas

Kesehatan

16 s.d.25

Februari 2013

16 s.d.25

Februari 2013

1. Sanksi administrative dari Bupati;

2. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas

10

. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Masyarakat Belum Optimal


agar:

1. Di masa yang akan datang membentuk Tim

Koordinasi Jamkesmas tepat waktu, agar tim yang

dibentuk dapat bekerja secara optimal;

-Membentuk SK Tim

Koordinsai JKM Kabupaten

Bireuen

Bupati

16 s.d. 25

Februari 2013

1. SK Tim Koordinas 2013;

2. Surat Perintah kepada Tim Koordinasi, Tim

Pengelola Dinas

Kesehatan dan RSUD,

5

N



Pelaksanaan

Keterangan

2. Memerintahkan kepada:

a. Tim Koordinasi untuk mematuhi Pedoman

Pelaksanaan Program Jamkesmas tentang

kewajiban melaksanakan monitoring, evaluasi,

koordinasi dan penyampaian laporan secara tepat

waktu;

b. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bireuen

untuk lebih optimal dalam melaksanakan

sosialisasi dan pengawasan terkait pelaporan

penyelenggaraan Jamkesmas di Rumah Sakit

sebagaimana mestinya serta mematuhi peraturan

tentang kewajiban membuat dan menyampaikan

laporan tepat waktu;

c. Tim Pengelola/Verifikasi Jamkesmas RSUD dr.

Fauziah Bireuen untuk mematuhi peraturan

tentang kewajiban membuat dan menyampaikan

laporan tepat waktu;

d. Kepala Puskesmas Pembantu untuk melaporkan

data kunjungan pasien per bulannya kepada

puskesmas secara tertib setiap bulan.

Membuat surat perintah

kepada Tim koordinasi

Progr.JKM kab. utk

melaksanakan monitoring,

evaluasi, koordinasi dan

penyampaian laporan tepat

waktu. Juga melaksanakan

sosialisasi dan pengawasan

pelaporan secara tepat

waktu.

-Menyerahkan dokumen

laporan bulan Januari s/d

Oktober 2013 dan akan

dilanjutkan setiap bulan

Membuat surat perintah

kepada Kepala Pustu utk

memberi laporan per bulan

tepat waktu.

16 Februari

2013.

18 Januari dan

dilanjutkan

dengan setiap

bulan

berikutnya.

2 Februari 2013

Kepala Puskesmas

Pembantu.

11

. 9. PT Askes (Persero) Belum Membayar

Tagihan Klaim Pasien JKA Sebesar

Rp840.606.500,00


memerintahkan:

1. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk

memberikan sanksi administratif kepada Tim

Pengelola JKA yang tidak mengajukan klaim JKA

tepat waktu.

2. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen supaya

melakukan koordinasi dengan PT Askes atas

pembayaran klaim yang belum diterima sebesar

Rp840.606.500,00 dan melakukan perbaikan proses

Surat teguran dari Direktur

RSUD dr.Fauziah kepada

Tim Pengelola JKA agar

mengajukan klem tepat

waktu.

Rapat koordinasi dengan

PT Askes


Bireuen

2 Februari

2013

17 Januari

2013

Surat Perintah Bupati

kepada Direktur RSUD dr.

Fauziah Bireuen.

6

N



Pelaksanaan

Keterangan

verifikasi pelayanan kesehatan JKA serta

melaporkan hasil koordinasi kepada Bupati;

3. Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen untuk

meningkatkan pengawasan dan pengendalian

terhadap klaim JKA.

Surat Perintah Direktur

RSUD dr.Fauziah Bireuen

untuk meningkatkan

pengawasan dan

pengendalian thd klem

JKA.

10.

Bireuen, Januari 2013

Action Plan Jamkesmas-Jamkesda Kabupaten Bireuen

Documents

Transcript of Action Plan Jamkesmas-Jamkesda Kabupaten Bireuen