A. KINERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAPAIAN … · Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemprov ......

A. KINERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

I. CAPAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

NO.KEGIATAN YG TELAH

DILAKSANAKANHASIL & MANFAAT RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN

1 Menerbitkan Pergub

Jateng No. 89 Tahun

2010 tentang

Penyelenggaraan SPIP

dilingkungan Pemprov

Jateng

Pedoman Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dan

SKPD untuk melaksanakan

SPIP

1. Fasilitator/Asesor Tim

BPKP Perwakilan Provinsi

Jawa Tengah

2 Membentuk Satgas SPIP

Inspektorat Prov Jateng

Untuk mengawal

penyelenggaraan SPIP

2. Mendapatkan

penghargaan Maturitas

SPIP Level 3 dari BPKP

Pusat yang diterima oleh

Bapak Wagub pada tanggal

11 April 2017 pada saat

Pengukuhan AAIPI

3 Menerbitkan SK

Inspektur Prov Jateng

No. 700/1541/1.2/2015

ttg Sosialisasi Juknis

Pedoman Penyusunan RTP

bagi SKPD dan Pemprov

Jateng

3. Untuk Level 3 Maturitas

SPIP hanya ada 3 Provinsi

se-Indonesia, yaitu:

Provinsi Jawa Tengah,

Provinsi Gorontalo, dan

Provinsi Bangka Belitung.

Sedangkan untuk

Kementerian terdapat 8

Kementerian.

4 Sosialisasi

Penyelenggaraan SPIP

59 Sekretaris SKPD


pada setiap SKPD

Untuk mengawal

penyelenggaraan SPIP di

masing-masing SKPD


Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah

Untuk mengawal

penyelenggaraan SPIP di

Pemprov Jateng

7 Penyusunan RTP SKPD

Tahun 2015-2016

59 RTP SKPD

8 Penyusunan RTP

Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah Tahun

2015-2016

1 RTP Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah

9 Evaluasi SPIP pada

SKPD/OPD Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2016

Pada 20 SKPD

Penyelenggaraan SPIP menjadi

Sistem yang permanen bagi semua

SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah, yakni:

1. Mempunyai peta risiko atas

pencapaian tujuan organisasi yang

dibuat tiap tahun

2. Mempunyai Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) setiap tahun






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun



10 Penilaian Maturitas SPIP

oleh BPKP Tahun 2016

Mendapatkan nilai

3,023/Level 3






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun



11 Sosialisasi Penyusunan

RTP dalam rangka

penataan OPD Baru

45 RTP SKPD

12 Evaluasi SPIP pada

SKPD/OPD Pemerintah


Tahun 2017

Pada 31 SKPD

13 Pengiriman Tim Satgas

untuk mengikuti Diklat

Maturitas SPIP di

Pusdiklat BPKP

4 anggota Tim Satgas

II. CAPAIAN KAPABILITAS APIP MENUJU LEVEL 3



1 Melakukan sosialisasi

oleh BPKP Perwakilan

Jawa Tengah Kepada

seluruh Inspektorat se-

Jawa Tengah pada bulan

Januari 2017

1. Tahun 2017 Inspektorat

Provinsi sudah mencapai

Level 2 penuh dan menuju

ke Level 3

- Telah dilakukan penilaian dan

pendokumentasian Tim Satgas

Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tim Satgas dan BPKP

2 membentuk Tim Satgas

Peningkatan Kapabilitas

APIP Inspektorat


2. ada 2 Inspektorat

Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah yang sudah meraih

Level 3 yaitu Kota Surakarta

dan Kabupaten Kudus

- Workshop pertama di Kota

Salatiga pada Tanggal 3 s.d 5 April

2017 untuk penilaian Level 2 Penuh

menuju Level 3 oleh BPKP Provinsi

Jawa Tengah

diestimasikan pada akhir

Bulan Juni 2017, level

Kapabilitas APIP akan

mencapai level 3

3 melaksanakan workshop

Kapabilitas APIP se-

Jawa Tengah

3. Provinsi yang telah

meraih Level 3 yaitu

Provinsi Bangka Belitung

dan Provinsi Gorontalo

- Workshop kedua di Kabupaten

Purbalingga pada Tanggal 18 s.d 20

Mei 2017 untuk penilaian Level 3

Penuh oleh BPKP Provinsi Jawa

Tengah

4 Penilaian Assesment

oleh BPKP Perwakilan


dan BPKP Pusat

4. Inspektorat

kementerian/Lembaga

yang sudah meraih level 3

atau lebih yaitu

Kementerian Keuangan

(Level 4), Kementerian

PUPR (Level3),

Kementerian Pertanian

(Level 3), Kementerian

- BPKP melakukan penilaian akhir

Level 3 pada tanggal 12 s.d 16 Juni

2017






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun



III. PENGAWALAN OPINI WTP LKPD PADA PEMPROV JATENG

NO. KEGIATAN HASIL & MANFAAT RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN

1 KEGIATAN

PENGAWALAN OPINI

WTP

I. Pengawalan Opini

WTP Pemprov. Jateng :

a. Reviu laporan LKPD

b. Pendampingan

penghitungan aset

sekolah

c. Verifikasi kekayaan

SLB

d. Sosialisasi cara

1. Opini BPK RI atas

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Th

2014-2016:

Opini WTP Prov/Kab-Kota

Th 2014 : Prov (1)

Kab/Kota (5)

Th 2015 : Prov (1)

Kab/Kota (20)

Th 2016 : Prov (1)

Kab/Kota (30)

Pendampingan pencapaian WTP

bagi Kab/Kota yang belum WTP

Fasilitator tim BPKP

Perwakilan Jateng

2 KEGIATAN TINDAK

LANJUT :

I. REKOMENDASI BPK

II. REKOMENDASI ITJEN

KEMENDAGRI

Hasil:

Tindaklanjut Hasil

Rekomendasi LHP Th 2016

di atas rata2 nasional yaitu

83,17% dan nasional 62%

Penghargaan percepatan

tindak lanjut hasil

pemeriksaan dari Mendagri

Tahun 2016 dan 2017

Manfaat :

Penyelenggaraan

pemerintahan daerah

menjadi lebih baik

a. Fasilitasi kepada OPD dalam

melaksanakan tindak lanjut

b. Fasilitasi kepada OPD dalam

pembuatan action plan atas

rekomendasi BPK

a. Fasilitasi OPD dalam


b. Fasilitasi dalam pembuatan

action plan atas rekomendasi Itjen

Kemendagri

Fasilitator tim BPK

Fasilitator tim Itjen

Kemendagri

3

KEGIATAN REVIU

PERENCANAAN

ANGGARAN:

Reviu RPJMD Perubahan

2013-2018

Reviu RKPD 2018

Reviu Renja OPD 2018

Reviu RKA Murni APBD

2016

a. Meningkatkan kualitas

perencanaan anggaran

b. Meningkatkan kualitas

APBD

a. Reviu KUA-PPAS 2018

b. Reviu RKA 2018

Fasilitator Tim Itjen

Kemendagri






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun



IV. PEMBANGUNAN INTEGRITAS DI JAWA TENGAH

A.KORSUPGAH



A. Komitmen Pimp KPK RI,

Gubernur dan Bupati/

Walikota

HASIL :

1. Dokumen Komitmen

Pelaksanaan Korsupgah

2. Action Plan Pelaksanaan

Korsupgah

3. Roadmap Pelaksanaan

Supervisi KPK di Prov

Jateng dan Kab/Kota

4. Komitmen

Bupati/Walikota terhadap

pelaksanaan Rencana Aksi

Korsupgah

5. Pelaksanaan Korsupgah

di Pemprov dan Kab/Kota

berjalan sesuai dengan

target rencana aksi

6. Progres pelaksanaan

program korsupgah terbaik

untuk pemprov Jateng oleh

Tim Korsupgah KPK RI

dengan nilai 78 (terbaik se

Indonesia)

1. Monev Pelaksanaan Korsupgah

tahun 2017

2. Evaluasi Program Korsupgah

Dilaksanakan oleh Tim KPK

RI (Tim Korsupgah)

Penyusunan desain

Korsupgah

1. Akuntabilitas :a. Pengelolaan APBD (E-

planning & E-

Budgetting)

b. Pengelolaan Barang

Milik Daerah

c. Pengadaan Barang

dan Jasa (E-

Procurement)

2. Integritas :

a. Pelaporan E LHKPN

b. Pengelolaan

Gratifikasi

c. Penanganan Konflik

Kepentingan

d. WBS

e. Zona Integritas

B.






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun



3. Pelayanan Publik :

a. Perijinan Satu Pintu

b. Sistem Informasi

SIJAGA

4. Peningkatan

Kapabilitas APIP

a. Penguatan

Kelembagaan APIP

b. Pengembangan SDM

Pengawasan dan

Profesionalisme APIP

C. Penyusunan Action Plan

SKPD Provinsi terkait

dan Kab/ Kota

D. Sosialisasi Rencana

Pelaksanaan Korsupgah

kepada stake holders se

Jateng

E. Evaluasi Pelaksanaan

Korsupgah

MANFAAT :

1. Peningkatan

Akuntabilitas APBD

Pemda

2. Peningkatan

Integritas

3. Peningkatan

Pelayanan Publik

4. Peningkatan

Kapabilitas APIP

NOKEGIATAN YANG TELAH


A.

Rapat Koordinasi


APIP di Jawa Tengah

tanggal 27 Februari

2017

Workshop III Peningkatan

Kapabilitas APIP;

FASILITATOR TIM BPKP RI

B.

B.LEVEL KAPABILITAS LEMBAGA






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun



B.

Workshop Peningkatan

Kapabilitas APIP tanggal

3 sd 4 April 2017

Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah sudah Level 2

menuju Level 3

Verifikasi/ Quality Assessment Level

3 oleh BPKP Pusat.Melaksanakan arahan

Presiden pada Rakornas

Pengawasan Intern

Pemerintah Tahun 2015

bahwatahun 2019level

Kapabilitas APIP ditargetkan

mencapai 85% Level-3;

C.

Workshop II


APIP tanggal 17sd 19

Mei 2017

Secara Nasional Baru5

Kementerian (Kemenkeu,

ESDM, KKP, Perhubungan

dan BPKP) dan 1 Pemprov

(Jawa Barat).

Melaksanakan Amanat

RPJMN 2015-2019 bahwa

pada tahun 2019

sebanyak85% APIP

sudahberadapadaLevel 3

E.

DALAM PROSES

ASESSMENT TIM BPKP

PUSAT

Memenuhi target Indikator

Kinerja RPJMD.

NO. KEGIATAN YG TELAH

DILAKSANAKAN

HASIL & MANFAAT RENCANA TINDAK LANJUT KETERANGAN

A. Kolaborasi dan Rembuk

Integritas :

1. Kolaborasi Tunas

Integritas Nasional II

Tahun 2015 ;

2. Rembuk Integritas

Tahun 2015.

Komitmen Rembuk

Integritas Nasional

Pembentukan Komite Integritas

Provinsi Jawa Tengah;

Fasilitator KPK RI

(Tim Integritas)

Mohon Petunjuk

B. ToT dan Workhop

Pembangunan Integritas

di Provinsi Jawa Tengah

96 orang pejabatEselon II

dan III dan Direktur BUMD

Whistle Blower System

C. Workshop Penyusunan

Buku Panduan Komite

Integritas Provinsi Jawa

Tengah

Buku Panduan Komite

Integritas Provinsi Jawa

Tengah

Workshop Pembangunan Integritas

Kepala Daerah Hasil Pilkada

serentak Tahun 2017

C.PEMBANGUNAN SISTEM INTEGRITAS






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun



D. Pelaksanaan

Pembangunan Integritas

Dinilai oleh KLOP

(Kementerian, Lembaga,

Organisasi, Pemerintah)

secara nasional pada

Forum Kolaborasi Nasional

Tunas Integritas dalam

rangka Pelaksanaan

Peringatan Hari Anti

Korupsi di Palembang 1 s.d

3 Maret 2017.

ToT Pejabat Baru

1 Seleksi & Keteladanan

Pimpinan Nilai Integritas KLOP

57.893 berada pada

kategori Grade B.2.

2 Kode Etik & Kode

Perilaku

3 Analisis Resiko Integritas Unsur yang dinilai :

4 Peran Pengawas

Internal

Level of Engagement;

5 Pengelolaan Gratifikasi PemenuhanTunas

Integritas;

6 Revitalisasi LHKPN Level of Sharing;

7 Whistle Blower System Level of Assurance;

8 Evaluasi Eksternal

Integritas

Komponen Sistem

Integritas;

9 Post Employment Komite Integritas;

10 Pengukapan isu & uji

Integritas

Skala Level Integritas

Organisasi

11 Sistem & Kebijakan SDM

12 Akuntabilitas Keuangan

& Kinerja

13 Pengadaan Barang &

Jasa

14 Kehandalan S O P

15 Keterbukaan Informasi

Publik

16 Pengelolaaan Asset.

Mewujudkan Misi RPJMD

point ke3 yaitu

“Mewujudkan

Penyelenggaraan

Pemerintahan ProvinsiJ

awa Tengah yang bersih,

jujur, dan transparan,

Mboten Korupsi - Mboten

Ngapusi ”






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun



NO KEGIATAN YG TELAH

DILAKSANAKAN


Fasilitator Tim KPK RI (Tim

B. Sosialisasi ke SKPD

Provinsi

Pejabat Provinsi :

Wajib LHKPN : 1.716 orang

Sudah lapor : 1.715 orang

(99,9%)

Belum lapor : 1 orang

(0.01%)

Revisi Keputusan Gubernur tentang

Wajib LHKPN Pejabat Provinsi (OPD

Baru = 60 orang) dan Auditor serta

Kepala SMA + SMK + Ka SLB

Memberikan pemahaman

pengelolaan E-LHKPN

sesuai Peraturan KPK RI No.

07 tahun 2016 tentang Tata

Cara Pendaftaran,

Pengumuman, dan

Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara

Negara;

C. Sosialisasi ke Pemda

Kab/ Kota

Pejabat Kab/Kota

Wajib LHKPN : 2.804 orang

Sudahlapor : 2.672 orang

(95,3%)

Belumlapor : 132 orang

(4,7%)

Sosialisasi E LHKPN di Lingkungan

Dinas Pendidikan

Memberikan pemahaman

cara pengisian E-LHKPN.

Target E - LHKPN Pejabat Provinsi

100 %;

Target E – LHKPN Pejabat Kab/ Kota

100%.

E. PELAKSANAAN E-LHKPN

1. Bimtek admin Unit

Pengelola LHKPN (UPL)

Eksekutif dan BUMD

Provinsidan Kabupaten /

Kota se-Jawa Tengah (3

Mei 2017)

78 orang admin Se-Jawa

Tengah :

a. 2 orang per Kabupaten/

Kota;

b. 8 orang dari Provinsi .

D. REVITALISASI LHKPN & E-LHKPN

Penandatanganan oleh 36

Sekretaris Daerah

disaksikan oleh KPK RI

(Bapak Sugiarto)

A. Penandatangan

Komitmen Bersama

Program Pencegahan

Korupsi Terintegrasi

oleh Sekretaris Daerah

Provinsi dan Kabupaten

Kota

D. Sosialisasi ke DPRD

PROVINSI

DPRD Provinsi :

Wajib LHKPN : 100 orang

Sudah lapor : 35 orang

(35%)






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun



2. Bimtek admin Unit

Pengelola LHKPN (UPL)

Legislatif Provinsi dan

Kabupaten / Kota se-

Jawa Tengah (4 Mei

2017)

72 orang admin Se-Jawa

Tengah :

a. 2 orang per Kabupaten/

Kota;

b. 2 orang dariProvinsi.

3. ToT Unit Pengelola

LHKPN (UPL) Provinsi

Jawa Tengah di Kantor

KPK (21-22 Mei 2017)

Tim Inspektorat Provinsi






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun




DILAKSANAKAN


Penghargaan KPK RI kepada

Bapak Gubernur:

Tahun2015

kategori Pemerintah

Daerah dengan

PelaporanTerbanyak;

Tahun2016

Kategori Pemerintah

Daerah dengan Sistem

Pengendalian Gratifikasi

Terbaik.

Peraturan Gubernur No. 59

Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah;

Surat Keputusan Gubernur

No. 700/7 Tahun 2014

tentang Unit Pengendalian

Gratifikasi (UPG) di

Lingkungan Pemerintah


B. ToT UPG Provinsi Jawa

Tengah di Kantor KPK

Penandatangan komitmen

pengendalian gratifikasi

oleh Eselon II Provinsi;

Jumlah DPRD dan Pejabat

yang telah mengikuti

workshop :

a. 96 orang pejabat Eselon

II dan III;

b. 100 orang Ketua dan

anggota DPRD Provinsi

Jawa Tengah.

E.PENGELOLAAN GRATIFIKASI

A. Penandatangan

Pernyataan Penerapan

Pengendalian Gratifikas

iantara KPK RI (Bapak

Iswan Elmi) dengan

Gubernur Jawa Tengah

Surat Edaran Sekretaris Daerah

Provinsi kepada OPD Provinsi dan

BUMD tentang Pelaporan

Gratifikasi pada Hari Raya

Fasilitator Tim KPK RI (Tim

Gratifikasi)

C. Workshop Pengendalian

Gratifikasi :

a. Workshop


bagi Pejabat Eselon II

dan sebagian Eselon III

SKPD Provinsi;

b. Workshop


bagi Ketua dan Anggota

DPRD Provinsi.






Jawa Tengah, yakni:



dibuat tiap tahun



D. Sosialisasi Gratifikasi di

Kabupaten/ Kota

35 Kabupaten/ Kota

E. Pelaporan Gratifikasi 65 pelaporan dengan nilai

finansial Rp. 163.184.700,-

dan USD 670

F. Rapat Koordinas i

Nasional UPG tanggal 31

Oktober s.d. 3

November 2016 di

Bogor

B. TINDAK LANJUT LHP BPK RI


DILAKSANAKAN


1 KEGIATAN TINDAK LANJUT :

I. REKOMENDASI BPK

II. REKOMENDASI ITJEN

KEMENDAGRI

Hasil:

Tindaklanjut Hasil Rekomendasi

LHP Th 2016 di atas rata2

nasional yaitu 83,17% dan

nasional 62%

Penghargaan percepatan tindak

lanjut hasil pemeriksaan dari

Mendagri Tahun 2016 dan 2017

Manfaat :

Penyelenggaraan pemerintahan

daerah menjadi lebih baik

a. Fasilitasi kepada OPD dalam


b. Fasilitasi kepada OPD dalam

pembuatan action plan atas rekomendasi

BPK

a. Fasilitasi OPD dalam melaksanakan

tindak lanjut

b. Fasilitasi dalam pembuatan action plan

atas rekomendasi Itjen Kemendagri

Fasilitator tim BPK

Fasilitator tim Itjen Kemendagri

A. KINERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAPAIAN … · Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemprov ......

Documents

Transcript of A. KINERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAPAIAN … · Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemprov ......