3(58%$+$1 $7$6 - itjen.pu.go.iditjen.pu.go.id/storage/images/header/Renstra Itjen Revisi 1.pdf ·...

1

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERUBAHAN ATAS R E N C A N A S T R A T E G I S

KEPUTUSAN INSPEKTORAT JENDERAL NOMOR: 60/KPTS/IJ/2018

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR .............. … ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................… iii

DAFTAR TABEL .......................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... v

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................... ............................ vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum ........................................................................................................ 2

1.1.1 Kondisi Awal Periode Perencanaan ................................................................. 4

1.1.2 Kondisi Tahun 2017 Hasil Evaluasi Paruh Waktu Pencapaian Sasaran……... 4

1.2 Potensi dan Permasalahan ……………………………………………………………. 7

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi ......................................................................................................... 9

2.2 Tujuan ................................................................................................................ 9

2.3 Sasaran ................................................................................................................. 10

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan ………………………….................................................................. 13

3.2 Strategi ……………………………............................................................................ 15

3.3 Kerangka Regulasi ……………………………………………………………………… 16

3.4 Kerangka Kelembagaan ……………………………………………………………….. 18

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan dan Target Kinerja .................................................................... 20

4.2 Kerangka Pendanaan ….......................................................................................... 24

BAB V PENUTUP .................................................................................................... 26

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan

Pengendalian dan Pengawasan Internal

6

Tabel 2 Klasifikasi Latar Belakang Pendidikan Sumber Daya Manusia 7

Tabel 3 Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS-5) dan Sasaran Program

Inspektorat Jenderal

20

Tabel 4 Realisasi dan Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015

– 2019

24

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tingkatan Internal Audit Capability Model 3

Gambar 2 Peran dan Layanan Inspektorat Jenderal 10

Gambar 3 Portofolio Inspektorat Jenderal 10

Gambar 4 Peta Strategi Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat 11

Gambar 5

Peta Strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjan Umum dan

Perumahan Rakyat

11

Gambar 6 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat

19

1

BAB I

PENDAHULUAN

Nawa Cita sebagai tujuan dalam pembangunan nasional, digunakan sebagai prioritas dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. RPJMN yang merupakan penjabaran dari visi,

misi, dan program Presiden terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan nasional

selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta

program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang

diturunkan menjadi Renstra Unit Organisasi.

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015. Renstra tersebut disusun berlandaskan pada tugas dan

fungsi Kementerian PUPR, amanat undang-undang sektor bidang PUPR, juga berlandaskan

pada pemetaan kondisi lingkungan strategis, tantangan yang terus berkembang, dan isu-isu

strategis yang dinamis dan harus diakomodir serta mengacu pada arah kebijakan dan strategi

yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015–2019 maupun RPJPN Tahun 2005–2025.

Sampai dengan paruh waktu periode pelaksanaan Renstra 2015-2019, yaitu dari 2015 s.d

2017 terdapat perubahan-perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, serta adanya

direktif presiden terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka

pertumbuhan wilayah dan pemerataan hasil pembangunan maupun kebijakan baru dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth), penanggulangan kemiskinan (pro poor),

penciptaan lapangan kerja (pro jobs), serta upaya mempertahankan daya dukung lingkungan

(pro green) terkait dampak perubahan iklim atau pemanasan global. Akibat adanya

perubahan-perubahan dinamis tersebut dilakukan midterm review Renstra Kementerian

PUPR yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR No 08/PRT/M/2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR No 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian PUPR 2015-2019.

Pada midterm review Renstra tersebut dijabarkan strategi pencapaian sisa target sasaran

hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 berdasarakan hasil evaluasi hingga Tahun

2017 serta mengakomodir isu-isu dan perubahan lingkungan strategis yang mengharuskan

terjadinya penyesuaian sebagaimana telah dijelaskan. Hasil midterm review Renstra ini

digunakan sebagai acuan perencanaan, pemrograman, penganggaran tahunan, dan evaluasi

pelaksanaan atau pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR hingga akhir periode

2

Perencanaan Tahun 2019, yang akan menjadi acuan masing-masing unit organisasi dalam

melaksanakan midterm review Renstra unit organisasi serta penyusunan RENJA K/L dan

RKA K/L di lingkungan Kementerian PUPR mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019.

Atas hal tersebut di atas, maka Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit organisasi

Kementerian PUPR perlu untuk melakukan Reviu Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-

2019 sesuai dengan midterm review Renstra Kementerian PUPR yang telah ditetapkan.

1.1 Kondisi Umum

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menegaskan pentingnya peran

pengawasan yang tercermin pada Nawa Cita kedua yaitu “Membuat pemerintah tidak absen

dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada

institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi

sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.” dan Nawa Cita ke-empat “Menolak

negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat, dan terpercaya”.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah unsur

pengawasan intern yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

Salah satu perbaikan sistem dalam memerangi korupsi adalah dengan memperkuat sistem

pengawasan internal. Penilaian tata kapabilitas tata kelola pengawasan internal terhadap 417

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah dilakukan oleh BPKP, penilaian yang

pertama dilakukan pada bulan Desember 2014, menggunakan metode atau model Internal

Audit Capability Model (IA-CM). Hasilnya cukup mencegangkan bahwa sebanyak 11,9% APIP

berada pada level 2 (Infrastructure) dan sebanyak 88,1% masih berada pada level 1 (Initial).

Artinya, APIP belum dapat memberikan jaminan proses tata kelola sesuai peraturan dan

mencegah korupsi. Inspektorat Jenderal selaku APIP, ke depan harus terus melakukan

perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Kementerian

Negara/Lembaga.

3

Gambar. 1 Tingkatan Internal Audit Capability Model

Dalam kerangka perwujudan tujuan dari Nawa Cita sebagaimana disebutkan diawal uraian

ini, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu tercapainya tujuan

Nawa Cita tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan penetapan target kinerja yang mendukung

pencapaian tujuan Nawa Cita dalam lingkup Kementerian PUPR. Sehubungan dengan upaya

pencapaian-pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal PUPR maka penetapan target kinerja

tersebut dirumuskan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal PUPR

periode 2015-2019 yang didalamnya tercakup indikator kinerja dan target yang harus dicapai.

Mengingat kondisi lingkungan strategis yang telah berubah dan diikuti dengan perubahan

pada level kebijakan lingkup nasional maupun Kementerian PUPR, maka Rencana Strategis

Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan

beberapa pertimbangan antara lain:

1. Perubahan kebijakan level nasional dan level Kementerian PUPR berdasarkan kondisi

lingkungan strategis yang berubah.

2. Kondisi sebagaimana butir 1 diatas mengakibatkan perubahan target pencapaian kinerja

di level PUPR yang dirumuskan ulang dalam Peraturan Menteri PUPR No 08/PRT/M/2018

4

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR No 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian PUPR 2015-2019.

3. Pencapaian beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR dan level

Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR pada tahun 2015-2017 yang belum sesuai

dengan harapan sehingga dibutuhkan penyesuaian.

1.1.1 Kondisi Awal Periode Perencanaan

Dalam aspek penyelenggaraan negara, pada era reformasi birokrasi ini, publik beropini bahwa

penyelenggara negara melakukan pemborosan, pelayanan yang buruk, Korupsi Kolusi dan

Nepotisme (KKN), dan kurangnya pengawasan. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) pada instansi pusat menunjukan adanya upaya anti korupsi dan mekanisme

pengaduan masyarakat yang merupakan sub indikator yang nilainya masih rendah di bawah

6 (enam). Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011 yang masuk dalam penilaian

Program Inisiatif Anti Korupsi KPK (PIAK KPK) dengan penilaian pada awal tahun 2013

mendapat nilai 6,3 (enam koma tiga) sehingga tidak termasuk lagi dalam program penilaian

PIAK KPK. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi ini merupakan kegiatan KPK dalam mendorong

K/L/Pemda untuk membangun sistem anti korupsi di dalam instansinya dengan cara

melakukan self assessment terhadap inisiatif anti korupsi yang telah dilakukannya yang

kemudian diverifikasi oleh KPK.

Namun demikian, kondisi sumber daya manusia Auditor Kementerian Pekerjaan Umum saat

ini adalah jumlah auditor sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari 54

(lima puluh satu) orang Pendidikan teknik dan 79 (delapan puluh delapan) orang non Teknik,

yang berdasarkan kebutuhan peta jabatan dan secara kualitas kompetensinya di bidang

pengawasan infrastruktur masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan

diklat keteknikan dan non keteknikan dengan bekerja sama dengan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) maupun

lembaga lainnya dan sekaligus melakukan assesment untuk masing-masing bidang.

Pengendalian dan pengawasan pada Kementerian PUPR dilakukan secara bersinergi dengan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan

SPIP.

1.1.2 Kondisi Tahun 2017 Hasil Evaluasi Paruh Waktu Pencapaian Sasaran

Selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2017, pembangunan infrastruktur bidang PUPR

telah dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi

dan peningkatan efek berganda (multiplier effects) untuk produktivitas sektor ekonomi dan

5

kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR

telah dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil suatu wilayah dan

pembuka daerah terisolasi sehingga dapat mengatasi persoalan kesenjangan antar perkotaan

dan perdesaan, antar kawasan, maupun antar wilayah dan diharapkan juga akan mampu

mengurangi urban sprawl terutama di kota-kota metropolitan dan besar, serta akan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memperkokoh rasa persatuan dan

kesatuan antar wilayah/daerah di Indonesia.

Kementerian PUPR telah melakukan penataan manajemen melalui penerapan prinsip-prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, penegakan regulasi, keadilan dan partisipasi.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan

demi tercapainya prioritas sasaran pembangunan nasional pada seluruh aspek manajemen

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas,

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang memadai, serta peningkatan kualitas

pelayanan terutama yang terkait dengan publik.

Memasuki tiga tahun pelaksanaan Renstra hingga tahun 2017, telah terjadi beberapa

perubahan lingkungan strategis terkait kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh

pemerintah sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika kondisi global dan domestik, yang

tentunya berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan bidang PUPR yang telah

dituangkan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Penyesuaian ini

mempengaruhi capaian target kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Inspektorat

Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2015-2019.

Tujuan dari dilakukannya Midterm Review Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

Tahun 2015-2019 ini adalah:

1 Mengetahui hasil capaian kinerja sehingga dapat diidentifikasi permasalahan dan tindak

lanjut yang harus dilakukan dalam merumuskan dan memperbaiki kebijakan pengawasan

tahun berikutnya serta kegiatan Renstra Inspektorat Jenderal.

2 Menentukan langkah-langkah akselerasi upaya percepatan pencapaian target Renstra

Inspektorat Jenderal 2015-2019.

Pelaksananaan midterm review Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR ini

dilaksanakan melalui evaluasi pengukuran kinerja, yang dilakukan untuk melihat capaian

kinerja program kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian dengan

metode gap analysis, evaluasi dilakukan untuk penilaian secara menyeluruh, sistematis dan

obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan dari

6

pelaksanaan program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau

keberhasilan pelaksanaan, serta memperhatikan trend beberapa tahun terakhir.

Capaian Peningkatan Pengawasan dan Akuntabiltas Tahun 2015-2017, perkiraan capaian

Tahun 2018 serta proyeksi capaian Tahun 2019 dapat dilihat di bawah ini:

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan Level Internal Audit Capability Model

(IACM)

2 2 3 3 3 Level 3

Peningkatan Persentase

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang

ditindaklanjuti dan tuntas serta tepat waktu

83,03% 77,10% 78,00% 85,00% 90,00% 90%

Peningkatan Persentase Jumlah Unit Kerja/Satker

yang bersih dari penyimpangan materiil

90,26% 73,63% 77,47% 75,00% 80,00% 80%

Tabel 1. Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Internal

Adapun untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern dalam rangka

pembangunan infrastruktur bidang PUPR periode dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017,

telah dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Perbaikan dalam aspek penyelenggaraan negara;

2. Peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IACM);

Perkembangan kapasitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR mengalami

pertumbuhan yang cukup baik. Pada tahun 2015 berdasarkan hasil self assesment,

kapasitas Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR berada di level 2, kemudian meningkat

pada level 3 (dengan catatan) di tahun 2017. Hal ini berarti masih terdapat ruang perbaikan

untuk lebih berperan dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan dan

pelaksanaan reformasi birokrasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan

Kementerian.

3. Peningkatkan kualitas kompetensinya di bidang pengawasan dengan diklat keteknikan dan

non keteknikan (terdiri dari 76 orang pendidikan teknik dan 72 orang non teknik) bekerja

sama dengan BPKP dan YPIA maupun lembaga lainnya;

Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Rencana 2018 Rencana 2019

7

4. Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya untuk memaksimumkan sumber daya

manusia. Dalam kurun waktu dari masa perencanaan sampai dengan Desember 2017,

meskipun ada upaya pembentukan auditor baru namun dengan adanya auditor yang

mutasi ke unit organisasi lain atau purna tugas maka jumlah total auditor maupun proporsi

latar belakang pendidikan tidak berubah.

Latar Belakang Pendidikan

Perencanaan Awal (Renstra 2015-2019)

Desember 2017

teknik 51 51

non teknik 88 88

TOTAL 139 139

Tabel 2. Klasifikasi Latar Belakang Pendidikan Sumber Daya Manusia

5. Telah dilakukan assessment oleh BPSDM untuk mengetahui tingkat kapabilitas pegawai

Inspektorat Jenderal sesuai bidangnya;

6. Sampai dengan tahun 2017, telah disusun peta risiko melalui kegiatan penilaian risiko (risk

assessment) di beberapa unit kerja dalam rangka pengendalian dan pengawasan di

lingkungan Kementerian PUPR yang dilakukan secara bersinergi dengan BPKP selaku

pembina penyelenggaraan SPIP.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas dapat memanfaatkan potensi, antara lain

sebagai berikut:

1. Peran pengawasan Inspektorat Jenderal merupakan posisi yang sangat penting dalam

mendukung arah kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni

mewujudkan iklim pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (good

governance) seperti yang diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan

Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), Inspektorat Jenderal menempati peran strategis sebagai pengawal dan

pengevaluasi terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

lingkungan Unit Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Upaya mendukung peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada pada level 3 (integrated) dengan

implementasi 6 (enam) Key Performance Area dan menjadikan Internal Audit Capability

Model (IACM) sebagai acuan, hal tersebut dapat dimungkinkan dengan

8

mengoptimalkan capaian kinerja pengawasan melalui pemberian jaminan tata kelola

yang memadai atas ketaatan, kehematan, dan efektivitas pencapaian tujuan,

memberi peringatan dini, serta memberi masukan yang dapat memelihara dan

meningkatkan kualitas tata kelola yang baik;

4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK R.I) terhadap laporan

keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memperoleh

predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

5. Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih;

6. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat maupun Lembaga

Swadaya Masyarakat dalam pengawasan;

7. Kerjasama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang berdampak terhadap

peningkatan mutu pengawasan;

Selain itu, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas juga menghadapi tantangan berat,

antara lain sebagai berikut:

1.2.1 Isu strategis Internal pada lnspektorat Jenderal Kementerian PUPR, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

a. lntegritas pegawai lnspektorat Jenderal yang perlu ditingkatkan. Konsistensi dan

keteguhan pegawai lnspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas-tugasnya

masih belum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Kompetensi pegawai lnspektorat Jenderal yang belum seluruhnya sesuai

dengan harapan. Kompetensi pegawai lnspektorat Jenderal dalam mengikuti

perkembangan bidang pengawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi dirasa

masih kurang, di sisi lain tuntutan kebutuhan Kementerian PUPR dan

masyarakat semakin tinggi.

c. Pelayanan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) di Kementerian PUPR yang masih terbatas terhadap meningkatnya

kebutuhan pengawasan. Jumlah pegawai yang relatif konstan tidak sebanding

dengan peningkatan anggaran dan kegiatan penyelenggaraan infrastruktur

bidang PUPR.

2. Instrumen

a. Masih terdapat peraturan terkait kegiatan pengawasan yang perlu dimutakhirkan

dan SOP yang perlu ditinjau kembali.

b. Sistem informasi dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pengawasan

masih perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

9

3. Output/ Kinerja

a. Peran Inspektorat Jenderal sebagai APIP dalam menciptakan iklim good

governance di Kementerian PUPR harus ditingkatkan;

b. Sistem kendali mutu pelaksanaan pengawasan belum diimplementasikan secara

optimal;

c. Kualitas dan ketepatan waktu Laporan Hasil Pengawasan perlu ditingkatkan,

d. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat belum mencapai minimal Level 3 (integrated) penuh;

e. Peran Inspektorat Jenderal dalam mendukung implementasi Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PUPR belum optimal;

f. Temuan Hasil Pengawasan belum seluruhnya dipantau dengan baik.

1.2.2 Isu Strategis Eksternal lnspektorat Jenderal Kementerian PUPR antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

a. lntegritas, kompetensi, dan akuntabilitas SDM PUPR perlu ditingkatkan. Hal ini

terlihat dari banyaknya temuan yang belum sesuai dengan aturan perundang-

undangan yang berlaku;

b. Jumlah SDM Kementerian PUPR yang belum sebanding dengan peningkatan

tugas dan anggaran Kementerian PUPR, menyebabkan belum optimalnya

pengendalian intern, khususnya dalam pencegahan penyimpangan dan praktik

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Pelayanan:

a. Banyaknya pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara;

b. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mengelola peningkatan beban tugas dan

anggaran Kementerian PUPR.

3. Good Governance:

a. Masih belum tertibnya administrasi pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.

b. Belum tertibnya pengelolaan BMN;

c. Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya digunakan dalam

pengambilan keputusan strategis;

d. Masih adanya gangguan dari oknum tertentu terhadap pelaksana tugas di

lapangan;

4. Ketaatan:

a. Masih banyaknya rekomendasi hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjut tepat

waktu;

b. Masih banyaknya temuan yang signifikan baik dari aparat pengawasan ekstemal

dan internal.

10

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi

Visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal

Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian PUPR tersebut, Inspektorat Jenderal

Kementerian PUPR menetapkan misi:

“Aparat Pengawas Intern Yang Terpercaya”.

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan yang kuat terhadap pelaksanaan tata

Pemerintahan bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip Good Governance.

Sebagai upaya mewujudkan visinya, Inspektorat Jenderal mengemban Misi sebagai berikut:

1. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN serta Gratifikasi;

2. Mengawal pelaksanaan pembangunan dan mengayomi pelaksana yang sudah

melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan;

3. Mengembangkan manajemen pengawasan berbasis manajemen risiko yang profesional,

transparan dan akuntabel;

4. Melaksanakan pengawasan intern yang efektif, efisien dan ekonomis sesuai kode etik

auditor dan standar audit.

2.2 Tujuan

Tujuan strategis untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Inspektorat Jenderal adalah:

“Terwujudnya pengawasan yang dapat memberi manfaat dan nilai tambah melalui

peningkatan efektivitas dan efisiensi proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola

serta peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme aparat di Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat”

Untuk mencapai tujuan tersebut Inspektorat Jenderal memiliki dua peran yaitu sebagai quality

assurance dan sebagai advisory services sebagai berikut:

11

Selanjutnya peran dan layanan Inspektorat Jenderal apabila dijabarkan ke dalam

kerangka logis Portofolio Inspektorat Jenderal adalah:

Gambar 3 Portofolio Inspektorat Jenderal

2.3 Sasaran

Di dalam Peta Strategi Reviu Renstra Kementerian PUPR tahun 2105-2019, sasaran-sasaran

yang strategis tersebut distrukturkan menjadi 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR.

Adapun peta strategi Kementerian PUPR sebagaimana dijelaskan di atas, dapat lihat pada

Gambar berikut:

INPUT PROCESS OUTPUTS OUTCOMES IMPACTS

1. Auditor yang kompeten

2. Anggaran Inspektorat Jenderal yang memadai

3. Perencana an berbasis risiko

1. Quality Assurance 2. Early Warning

System 3. Kehematan dan

efektifitas pencapaian tujuan program

4. Efisiensi pengelolaan keuangan terhadap pelaksanaan anggaran PUPR

Melalui: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lainnya

Rekomendasi hasil pengawasan yang konstruktif

1. Program/ Kegiatan PUPR efektif, efisien dan ekonomis

2. Laporan keuangan PUPR WTP

3. Aset BMN PUPR baik

4. Aparatur PUPR yang bersih dan berintegritas

Terciptanya good governance dan clean government

Quality Assurance/ jaminan kualitas Menjamin kegiatan yang sudah dilakukan bermanfaat (efektif) dan akuntabel

Advisory Services/ layanan konsultasi Mendukung bahwa kegiatan yang sedang dan akan dilakukan benar-benar efisien dan ekonomis

Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan, bimbingan, layanan konsultasi dan bentuk pengawasan lainnya

Mendorong Eselon I memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran

Inspektorat Jenderal melakukan audit berbasis risiko, reviu, evaluasi dan pemantauan

Mendorong Eselon I memantau dan mengarahkan tindak lanjut Satker lainnya agar temuan tidak berulang

Gambar 2. Peran dan Layanan Inspektorat Jenderal

12

Gambar 4. Peta Strategi Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR adalah “Meningkatnya

Pengendalian dan Pengawasan Intern” dimana secara horisontal atau cross cutting

berkontribusi mendukung manajemen pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR

(SS-5) yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR”. Sasaran Program tersebut

dijelaskan dalam Peta Strategi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

Gambar 5. Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat

13

Agar kebutuhan pelanggan (customers) dapat terpenuhi untuk memenuhi harapan

Stakeholders, maka diperlukan upaya-upaya internal yaitu learning & growth dan internal

process yang diwujudkan melalui:

SK-1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;

SK-2. Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah

Pengawasan Inspektorat I;


Pengawasan Inspektorat II;


Pengawasan Inspektorat III;


Pengawasan Inspektorat IV;


Pengawasan Inspektorat V.

14

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang handal di bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, diperlukan pengawasan intern yang komprehensif dan kompatibel atas

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Inspektorat Jenderal mendukung sasaran strategis Kementerian PUPR yaitu “Meningkatnya

Tata Kelola Kementerian PUPR” dimana salah satu upaya yang diperlukan adalah

meningkatnya pengendalian dan pengawasan intern. Untuk mencapai sasaran tersebut

Program Inspektorat Jenderal adalah Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian PUPR, dengan sasaran program “Meningkatnya Pengendalian Dan

Pengawasan Intern”. Indikator Kinerja Program yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Level Internal Audit Capability Model (IACM)

2. Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di lingkungan Kementerian

PUPR.

Oleh karena itu, maka arah kebijakan Inspektorat Jenderal menitikberatkan sebagai berikut:

1. Jangka panjang

a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025 khususnya di

lingkungan Inspektorat Jenderal dan umumnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat;

b. Terlaksananya pengawasan intern secara profesional dan berkualitas dengan

kompetensi, obyektifitas, independensi, dan integritas yang tinggi;

c. Terwujudnya pengawasan intern menjadi penjamin kualitas (Quality Assurance) dan

dapat menjadi agen perubahan (Agent of Change) dalam pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

d. Tercapainya pembangunan infrastruktur yang berbasis manajemen kinerja dimana

pembangunan dilaksanakan secara hemat, efisien, dan efektif; serta

e. Tercapainya visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, yaitu “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

15

2. Jangka Menengah

a. Terwujudnya peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat sebagai Quality Assurance sehingga dapat menjadi Agent of

Change untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat;

b. Terwujudnya peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat yang bebas KKN dan Gratifikasi;

c. Terlaksananya Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya

(AREPP) yang efektif, dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

d. Terlaksananya reviu laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai

kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

e. Terwujudnya sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan

akuntabel;

f. Terlaksananya penerapan prinsip–prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

g. Terwujudnya peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas;

h. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi antar aparat pengawasan fungsional menuju

tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan

masyarakat;

i. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan;

j. Dilaksanakannya kode etik aparatur dan kode etik auditor di lingkungan Inspektorat

Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

k. Terselenggaranya asistensi, sosialisasi/diseminasi peraturan-peraturan kepada para

auditi dan stakeholder dalam rangka penerapan Good Governance dan Good

Corporate Governance, serta fungsi konsultansi.

3.2 Strategi

Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Selama kurun waktu tahun 2015-2017 level Internal Audit Capability Model (IACM)

mencapai level 3 dengan catatan, target capaian sampai dengan tahun 2019 adalah level

3 penuh.

2. Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Kementerian

PUPR merupakan target baru yang didasarkan pada capaian kumulatif kualitas

16

pengawasan pada masing-masing wilayah pengawasan di Inspektorat Jenderal.

Penilaian kualitas pengawasan ditinjau dari beberapa aspek, antara lain; Rekomendasi

hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan tuntas serta tepat waktu, jumlah unit

kerja/satker yang bersih dari penyimpangan materiil, evaluasi rencana PKPT terhadap

realisasi pelaksanaan PKPT, dan beberapa penilaian terkait implementasi dan maturitas

SPIP. Strategi hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 adalah melaksanakan

upaya pemenuhan target persentase kualitas pengawasan kinerja dan keuangan menjadi

80% (delapan puluh persen).

Indikator ini merupakan indikator baru yang merupakan penyempurnaan dari indikator

lama dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang mulai berlaku di tahun

2018 sehingga pada penilaian LAKIP Inspektorat Jenderal TA 2017 masih menggunakan

IKP lama yaitu:

a. Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti dan tuntas serta

tepat waktu, 78%;

b. Prosentase Jumlah Unit Kerja/Satker yang bersih dari penyimpangan materiil,

77,47%.

Strategi operasionalisasi untuk mewujudkan sasaran program Inpektorat Jenderal adalah

sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian

PUPR.

2. Peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas Kementerian PUPR;

3. Peningkatan kualitas sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan

dan akuntabel;

4. Peningkatan kompetensi dan integritas APIP;

5. Pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu secara efektif dalam

penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan

infrastruktur PUPR di lingkungan Kementerian PUPR.

6. Pelaksanaan reviu laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai opini

BPK wajar tanpa pengecualian.

7. Peningkatan koordinasi antar aparat pengawasan fungsional menuju tatanan

pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan masyarakat.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dalam lingkup

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama kurun waktu tahun 2015-2017

telah terbentuk regulasi terkait pengawasan sebagai berikut:

17

Peraturan Menteri PUPR Terkait Pengawasan

No Nomor Tentang

1 26/PRT/M/2017 Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2 25/PRT/M/2017 Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3 10/PRT/M/2017 Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistle Blowing System di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4 16/PRT/M/2016 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5 14/PRT/M/2016 Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri PUPR Terkait Pengawasan

No Nomor Tentang

1 141/KPTS/M/2018 Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 60/KPTS/M/2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2 62/KPTS/M/2017 Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3 975/KPTS/M/2016 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4 593/KPTS/M/2016 Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian

Surat Edaran Menteri PUPR Terkait Pengawasan

No Nomor Tentang

1 18/SE/M/2017 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2 13/SE/M/2016 Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3 07/SE/M/2014 Pengendalian Gratifikasi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum

4 05/SE/M/2005 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

18

Surat Edaran Inspektur Jenderal

No Nomor Tentang

1 19/SE/IJ/2017 Pedoman Layanan Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan yang Berpotensi Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Masa Pelaksanaan Kontrak di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2 18/SE/IJ/2017 Penyampaian Laporan Penerimaan Gratifikasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Website, E-Mail dan Aplikasi Whatsapp

3 09/SE/IJ/2017 Pedoman Penyelenggaraan Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4 08/SE/IJ/2017 Pedoman Kendali Mutu Audit di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

5 10/SE/IJ/2017 Pedoman Dalam Pelaksanaan Reviu Usulan Revisi Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

6 11/SE/IJ/2017 Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7 12/SE/IJ/2017 Prosedur Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8 13/SE/IJ/2017 Prosedur Pelaksanaan Penelitian Awal Atas Pengaduan Masyarakat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

9 14/SE/IJ/2017 Pedoman Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10 15/SE/IJ/2017 Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

11 16/SE/IJ/2017 Prosedur Pelaksanan Reviu Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana Atau Kegiatan Mendesak di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

12 06/SE/IJ/2017 Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

13 05/SE/IJ/2017 Pedoman Pelaksanaan Audit di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

14 02/SE/IJ/2017 Pedoman Auditor Inspektorat Jenderal Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

15 03/SE/IJ/2017 Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

19

Dalam kurun waktu tahun 2018-2019, Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat akan menyusun kerangka regulasi untuk mendukung fungsi

pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai

berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko;

2. Audit Berbasis Risiko (Risk Base Audit);

3. Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara

Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

4. Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan

Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen

Pekerjaan Umum;

5. Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pemeriksaan Menyeluruh di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

6. Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, Inspektorat Jenderal harus didukung oleh

perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu

melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien.

Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan

proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan

secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Kerangka kelembagaan Inspektorat Jenderal

Kementerian PUPR mengacu pada:

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Rakyat.

Struktur organisasi yang baik dan tepat akan dapat menjawab tantangan perubahan yang

dihadapi oleh organisasi. Struktur organisasi yang baik menganut prinsip miskin struktur dan

kaya fungsi. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ditetapkan berdasarkan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tanggal 21 April

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, sebagai berikut:

20

Gambar 6. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat

21

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan dan Target Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian PUPR di dalam

mewujudkan peningkatan Tata Kelola Kementerian PUPR maka Inspektorat Jenderal

mengemban tugas untuk mewujudkan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian PUPR. Adapun program ini mempunyai dua Indikator Kinerja Program,

yaitu:

1. Level Internal Audit Capability Model;


PUPR.

Tabel 3. Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS-5) dan Sasaran Program Inspektorat Jenderal

Tingkat keberhasilan dari Sasaran Program ini dapat diukur melalui:

1. Level Internal Audit Capability Model diukur melalui Hasil penilaian mandiri (self

assessment) dan/atau penjaminan terhadap penilaian mandiri oleh pihak ketiga (Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ BPKP).


PUPR diukur melalui rata-rata tertimbang Nilai Indikator Kinerja terhadap seluruh

Kegiatan Eselon 2 di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

PROGRAM

/ KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR

SATUAN

TARGET PROYEKSI CAPAIAN 2018 2019

MEN

TERI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA TATA KELOLA KEMENTERIAN PUPR

1 Indeks/tingkat tata kelola Kementerian

PUPR % 90 100

INSP

EKTU

R JE

ND

ERA

L PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR

SASARAN PROGRAM

MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN

1 Level Internal Audit Capability Model Level 3 3

2 Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Kementerian PUPR

% 75 80

22

Pengukuran Kinerja Kegiatan di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR antara lain

adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan, dengan Sasaran

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang

diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan:

1) Persentase Target Pemenuhan Pembinaan Auditor dan Auditee (dihitung dari

perbandingan rencana pembinaan auditor dan auditee terhadap realisasinya,

berdasarkan laporan kegiatan pembinaan Auditor dan Auditee yang

dilaksanakan);

2) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal (berdasarkan hasil monev kinerja

Anggaran Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melalui

Aplikasi SMART Kementerian Keuangan);

3) Persentase SDM Inspektorat Jenderal PUPR yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

(berdasarkan Laporan Peta Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal Kementerian

PUPR);

4) Persentase Pemutakhiran Regulasi Pengawasan Intern PUPR (dihitung

berdasarkan Jumlah Regulasi Pengawasan Intern PUPR yang dimutakhirkan

dibandingkan dengan kebutuhan/target).

5) Kinerja layanan teknis lainnya yang mendukung pengawasan. Kinerja ini dihitung

berdasarkan persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai

Inspektorat Jenderal dan

6) persentase pemenuhan layanan perkantoran dan layanan internal (overhead).

b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur

Bidang PUPR di Inspektorat I, Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengawasan

Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I, yang diukur melalui

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja

dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I, dengan cara pengukuran

sebagai berikut:

1) Skor Hasil Peer Review Internal proses AREPP terhadap Inspektorat I;

2) Hasil evaluasi PKPT di Inspektorat I (Kesesuaian Jumlah Satker dan Kesesuaian

Nama Satker yang diaudit terhadap PKPT);

3) LHA (Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan tertentu) yang ditindaklanjuti tepat

waktu;

4) LHA (Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan tertentu) yang ditindaklanjuti tuntas;

5) LHA (Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan tertentu) yang bersih dari temuan

kategori 02;

23

6) Persentase jumlah satker dengan hasil Evaluasi Pelaksanaan SPIP "memadai"

berdasarkan Form 10 KMA;

7) Rata-Rata Skor Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Unit Eselon I.

c. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur

Bidang PUPR di Inspektorat II, Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengawasan

Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II, yang diukur melalui


dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II, dengan cara pengukuran

sebagai berikut:

1) Skor Hasil Peer Review Internal proses AREPP terhadap Inspektorat II;

2) Hasil evaluasi PKPT di Inspektorat II (Kesesuaian Jumlah Satker dan Kesesuaian



waktu;



kategori 02;




d. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur

Bidang PUPR di Inspektorat III, Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas

Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III, yang

diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Kualitas

Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III, dengan

cara pengukuran sebagai berikut:

1) Skor Hasil Peer Review Internal proses AREPP terhadap Inspektorat III;

2) Hasil evaluasi PKPT di Inspektorat III (Kesesuaian Jumlah Satker dan Kesesuaian



waktu;



kategori 02;

24




e. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur

Bidang PUPR di Inspektorat IV, Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas

Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV, yang

diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Kualitas

Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV, dengan

cara pengukuran sebagai berikut:

1) Skor Hasil Peer Review Internal proses AREPP terhadap Inspektorat IV;

2) Hasil evaluasi PKPT di Inspektorat IV (Kesesuaian Jumlah Satker dan Kesesuaian



waktu;



kategori 02;




f. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur

Bidang PUPR di Inspektorat V, Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengawasan

Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V, yang diukur melalui


dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V, dengan cara pengukuran

sebagai berikut:

1) Skor Hasil Peer Review Internal proses AREPP terhadap Inspektorat V;

2) Hasil evaluasi PKPT di Inspektorat V (Kesesuaian Jumlah Satker dan Kesesuaian



waktu;



kategori 02;

25




4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program Inspektorat Jenderal memerlukan dukungan berbagai macam sumber

daya. Dukungan sumber daya dapat berupa dukungan aparatur Inspektorat Jenderal yang

kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber

pendanaan yang cukup. Realisasi dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai Sasaran

Program Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai

dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / OUTPUT

ANGGARAN (JUTA RUPIAH) REALISASI PROYEKSI

2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6

PROGRAM : PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM 1 Meningkatnya Pengendalian dan

Pengawasan Intern

74.616,25

88.134,14

89.666,42

104.974,96

99.642,00

KEGIATAN 1 : LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN

UNIT KERJA 1 : SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

OUTPUT 46.898,28 59.919,96 60.058,55 67.866,51 60.057,56

1 Auditor dan Auditee yang Terbina 9.783,56 10.729,86 14.128,88 13.479,24 10.482,22

2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

10.224,04 12.295,01 8.934,64 12.679,56 9.212,47

3 Layanan Internal (Overhead) 6.461,90 8.047,99 2.281,72 2.554,71 832,03

4 Layanan Perkantoran 20.428,78 28.847,10 34.713,31 39.153,00 39.530,84

KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I

UNIT KERJA 2 : INSPEKTORAT I

OUTPUT 6.617,29 6.523,24 6.338,91 8.106,45 8.368,19

1 Layanan Audit Internal 6.617,29 6.523,24 6.338,91 8.106,45 8.368,19

KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT II

UNIT KERJA 3 : INSPEKTORAT II

OUTPUT 5.500,88 4.711,30 4.015,84 5.894,00 5.909,75


26

KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III

UNIT KERJA 4 : INSPEKTORAT III

OUTPUT 8.306,53 7.253,25 6.747,13 8.817,00 9.797,34


KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV

UNIT KERJA 5 : INSPEKTORAT IV

OUTPUT 5.975,76 6.366,96 6.198,51 9.000,00 9.095,75


KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V

UNIT KERJA 6 : INSPEKTORAT V

OUTPUT 1.317,51 3.359,43 6.307,47 5.291,00 6.413,42


Tabel 4. Realisasi dan Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019

27

BAB V

P E N U T U P

Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan adanya direktif presiden terkait

dengan percepatan pembangunan infrastruktur serta upaya untuk meningkatkan

kinerja/produktivitas organisasi yang sejalan dengan upaya reformasi birokrasi, maka

diperlukan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pengawasan tahun 2015-2019

dan Reviu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019.

Reviu Renstra Inspektorat Jenderal digunakan sebagai acuan bagi arah kebijakan dan

program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal di dalam mewujudkan

good governance dan clean government di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

Reviu Renstra Inspektorat Jenderal akan dapat dilaksanakan secara optimal melalui

komitmen dan dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak di lingkungan internal

Inspektorat Jenderal dan eksternal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat. Dalam upaya mengaktualisasikan Reviu Renstra ini dibutuhkan

keterbukaan, keterpaduan, kerjasama dan etos kerja seluruh personil di lingkungan

Inspektorat Jenderal. Melalui pelaksanaan Reviu Renstra Inspektorat Jenderal secara

konsisten diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan Reviu Renstra Inspektorat Jenderal selama kurun waktu tahun 2018 – 2019

tidak akan terlepas dari kondisi yang berkembang baik di tingkat nasional maupun global

sehingga terbuka kemungkinan untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang

baik dalam perencanaan maupun sampai dengan pelaksanaannya.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

74.616,25 88.134,14 89.666,42 104.974,96 99.642,00

1 Level Internal Audit Capability Model (IACM) Level 2 2 3 3 3

2 Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Kementerian PUPR % Target Baru Target Baru Target Baru 75 80

1 Jumlah Kegiatan Pembinaan Auditor/Auditee Yang Dilaksanakan Jumlah Kegiatan 3 4 5 5 5 -

2 Nilai Kerja Anggaran Itjen % Target Baru Target Baru Target Baru 85 90 -

3 Persentase SDM Inspektorat Jenderal PUPR yang memiliki Sertifikat Kompetensi % Target Baru Target Baru Target Baru 70 75 -

4 Persentase Pemutakhiran Regulasi Pengawasan Intern PUPR % Target Baru Target Baru Target Baru 60 80

5 Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Inspektorat Jenderal PUPR % 100 100 100 100 100

6 Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran dan Layanan Internal (Overhead) Inspektorat Jenderal PUPR

%100 100 100 100 100

46.898,28 59.919,96 60.058,55 67.866,51 60.057,56

1 Auditor dan Auditee yang Terbina Orang 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.783,56 10.729,86 14.128,88 13.479,24 10.482,22

2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Layanan 1 1 1 1 1 10.224,04 12.295,01 8.934,64 12.679,56 9.212,47

3 Layanan Internal (Overhead) Layanan 1 1 1 1 1 6.461,90 8.047,99 2.281,72 2.554,71 832,03

4 Layanan Perkantoran Layanan 12 12 12 12 12 20.428,78 28.847,10 34.713,31 39.153,00 39.530,84

2

1 Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

% Target Baru Target Baru Target Baru 75 80

6.617,29 6.523,24 6.338,91 8.106,45 8.368,19 1 Layanan Audit Internal Layanan 1 1 1 1 1 6.617,29 6.523,24 6.338,91 8.106,45 8.368,19

3

1 Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II



PROYEKSI CAPAIAN

Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

SASARAN KEGIATAN

OUTPUT

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

KEGIATAN 1 : LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN

1

KEGIATAN 2 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT I

UNIT KERJA 2 : INSPEKTORAT I

REALISASI REALISASI PROYEKSIPROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR SATUAN

TARGET ANGGARAN (JUTA RUPIAH)

PROGRAM : PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

OUTPUT

KEGIATAN 3 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT II

UNIT KERJA 3 : INSPEKTORAT II

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

1 Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Intern

SASARAN PROGRAM

OUTPUT

1

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

2015-2019INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR

UNIT KERJA 1 : SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROYEKSI CAPAIAN

REALISASI REALISASI PROYEKSIPROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR SATUAN

TARGET ANGGARAN (JUTA RUPIAH)

1

4

1 Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III



5

1 Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV



6

1 Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V



OUTPUT

UNIT KERJA 6 : INSPEKTORAT V

SASARAN KEGIATAN

Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV

Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

OUTPUT

Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V

KEGIATAN 6 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V

KEGIATAN 4 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III

UNIT KERJA 4 : INSPEKTORAT III

SASARAN KEGIATAN

OUTPUT

KEGIATAN 5 : PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV

UNIT KERJA 5 : INSPEKTORAT IV

SASARAN KEGIATAN

3(58%$+$1 $7$6 - itjen.pu.go.iditjen.pu.go.id/storage/images/header/Renstra Itjen Revisi 1.pdf ·...

Documents

Transcript of 3(58%$+$1 $7$6 - itjen.pu.go.iditjen.pu.go.id/storage/images/header/Renstra Itjen Revisi 1.pdf ·...