bappeda.rokanhulukab.go.id · 2019-10-16 · i PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU . Daftar Isi i...

i PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Daftar Isi i

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar v

Daftar Grafik vi

Daftar Lampiran vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3

1.4 Sistematika Dokumen RKPD 6

1.5 Maksud dan Tujuan 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

9

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 9

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 9

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 16

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 26

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 31

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi

RPJMD

34

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 83

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

84

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 91

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 97

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 97

3.1.1 Kondisi Ekonom Daerah 98

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 101

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 102

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 103

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 104

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 104

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR ISI

ii PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 107

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 108

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 111

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 111

4.2 Prioritas Pembangunan 113

4.2.1 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 113

4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017

114

4.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017 115

4.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 116

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 130

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu 131

5.2 Usulan Dana Alokasi Khusus 150

5.3 Usulan Prioritas Pembangunan Nasional 154

BAB VI PENUTUP 155

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR ISI

iii PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014

16

Tabel 2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu (dalam ribu)

17

Tabel 3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu (dalam ribu)

18

Tabel 4 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu

19

Tabel 5 Indeks Perkembangan PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu

20

Tabel 6 Indeks Harga Implisit PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu

21

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu

21

Tabel 8 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 22

Tabel 9 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 24

Tabel 10 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 25

Tabel 11 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 26

Tabel 12 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

26

Tabel 13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Rokan Hulu

27

Tabel 14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

27

Tabel 15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Rokan Hulu

28

Tabel 16 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

28

Tabel 17 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu

29

Tabel 18 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

29

Tabel 19 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 29

Tabel 20 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 30

Tabel 21 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan 30

DAFTAR TABEL

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR TABEL

iv PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Hulu

Tabel 22 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu

30

Tabel 23 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 30

Tabel 24 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Rokan Hulu 31

Tabel 25 Angka Konsumsi Per Kapita Kebutuhan Pangan Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu

31

Tabel 26 Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2012 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 31

Tabel 27 Persentase Luas Wilayah Produktif menurut Penggunaannya Tahun 2012-2014 Kabupaten Rokan Hulu

32

Tabel 28 Persentase Luas Wilayah Produktif menurut Penggunaannya Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Rokan Hulu

33

Tabel 29 Angka Kriminalitas Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 33

Tabel 30 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 34

Tabel 31 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 34

Tabel 32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 34

Tabel 33 Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2017

84

Tabel 34 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah 91

Tabel 35 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Keterkaitan Kebijakan Nasional/Provinsi dan Kabupaten

95

Tabel 36 Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 100

Tabel 37 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 – 2018 103

Tabel 38 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018 107

Tabel 39 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2018 109

Tabel 40 Program dan Prioritas Pembangunan Daerah 118

Tabel 41 Penjelasan Program Pembangunan Daerah

123

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR TABEL

v PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Gambar 1 Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan 4 Gambar 2 Bagan Pola Pikir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu 5

DAFTAR GAMBAR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR GAMBAR

vi PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Grafik 1 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 22 Grafik 2 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten

Rokan Hulu 23

Grafik 3 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu

23

Grafik 4 Angka Harapan Hidup Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 24 Grafik 5 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten Rokan

Hulu 25

Grafik 6 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu 25 Grafik 7 Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 – 2014 100

DAFTAR GRAFIK

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR GRAFIK

vii PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Lampiran I Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2016 Kabupaten Rokan Hulu

1 - 56

Lampiran II Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu

1 - 190

Lampiran III Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

1 - 83

Lampiran IV Usulan Prioritas Pembangunan Nasional Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

1 - 12

Lampiran V Usulan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu untuk APBD Provinsi Riau Tahun 2017

1 - 39

Lampiran VI Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu (Bantuan Keuangan)

1 - 15

DAFTAR LAMPIRAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | DAFTAR LAMPIRAN

1 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan sinergi

perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam

pencapaian tujuan nasional. Sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hal yang sangat penting untuk jalan perubahan

menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian

dalam kebudayaan yang dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas (Nawa Cita).

Penyusunan RKPD dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan

kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan dana pada tahun perencanaan.

Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan mendesak yang

terdapat pada tahun perencanaan. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut dan dengan

memperhatikan kondisi keuangan daerah dan ketersediaan dana pembangunan pada tahun

perencanaan, maka dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan. Oleh sebab itulah perencanaan

harus dikendalikan dengan tujuan yang akan dicapai dan tidak dikendalikan oleh ketersediaan

anggaran. Perencanaan yang dilakukan harus dapat memastikan tujuan pembangunan dapat

dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan meningkatkan efesiensi,

efektivitas dan keadilan alokasi pengeluaran atau belanja daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 dilakukan melalui 2 (dua) tahapan

kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu: tahap perumusan rancangan

awal RKPD yang merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan

panduan kepada seluruh SKPD menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor

perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan

pendekatan teknokratis dan partisipatif dan tahap penyajian rancangan awal RKPD. Proses

perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis,

desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur

pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Tujuan utama perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara

kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan

program;

3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB I


5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai

RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 merupakan dokumen yang memadukan perencanaan

pembangunan jangka menengah sesuai dengan kemampuan anggaran tahun perencanaan. Hal ini

diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Karenanya sebagai dokumen

perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting, yaitu menjembatani antara

perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas

SKPD;

3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;

4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD;

5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Dalam upaya mencapai berbagai sasaran pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, maka

diperlukan penyelarasan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

dengan baik dalam rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Oleh sebab itu

disusunlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang memuat sasaran dan arah

kebijakan daerah, capaian dan kinerja pembangunan serta isu strategis pembangunan di Kabupaten

Rokan Hulu.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Penyusunan Perangkat Daerah.

1.3. HUBUNGAN ANTARA RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,

efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan suatu

pedoman atau sistem dan prosedur perencanaan pembangunan daerah agar perencanaan tahunan

daerah dapat dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu fokus pembangunan daerah tahun 2017, diperlukan

adanya daya dorong dalam rangka peningkatan fokus pembangunan dan dibutuhkan sinergitas lintas

SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan sampai

pada Desa/Kelurahan serta sinergitas antar pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta maupun

masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 memuat arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten

Rokan Hulu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang

berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai tanggal 1

Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selanjutnya RKPD Tahun 2017 akan

menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017.



RKPD Tahun 2017 disusun mengacu pada Rencana Strategis SKPD yang akan dilaksanakan

tahun 2017. Dalam menyusun RKPD 2017 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan,

yaitu politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin

terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan

pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Pusat.

Gambar 1 Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan

Perencanaan yang sinergis dan harmonis dalam penyusunannya dapat diperoleh dengan

proses:

1. Pendekatan teknokratik

Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh satuan

kerja perangkat daerah yang berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan data yang akurat serta dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Pendekatan partisipatif

Perencanaan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan

daerah di Kabupaten Rokan Hulu secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa saling memiliki sehingga tujuan pembangunan daerah terarah dan tepat sasaran.

3. Pendekatan politik

Perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang

tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Rokan Hulu

sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat dan

sistematis kedalam program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2017.

4. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up)

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan

bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi,

Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dari uraian di atas, nampak sekali keterkaitan dan sinergitas pusat dan daerah dalam aspek

perencanaan yang dibungkus dalam sebuah perencanaan partisipatif yang merupakan kombinasi

antara top-down dan bottom-up planning. Dalam konteks ini, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM

RPJP NASIONAL RPJP DAERAH

RPJM NASIONAL RPJM DAERAH

RENSTRA-KL RENSTRA-SKPD

RKP DAERAH RKP NASIONAL

RENJA-RKL RENJA-SKPD

20 TAHUN

5 TAHUN

5 TAHUN

1 TAHUN

1 TAHUN



Daerah dan/atau Rencana Strategis Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan

RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 memuat arah

kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah

untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang

berkesinambungan.

RKPD yang disusun dengan berlandaskan pada Rencana Kerja seluruh SKPD tetap mengacu

pada visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Disamping itu penyusunan RKPD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Kabupaten, RPJP Provinsi, RPJP Nasional, RPJM Daerah, RPJM Nasional, serta berbagai kebijakan

dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk pada semua dokumen

perencanaan tersebut adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program

secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Hasil akhir dari RKPD berfungsi sebagai

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).

Gambar 2 Bagan Pola Pikir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka RKPD Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2017 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah

Daerah khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM

Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan

dalam bentuk RKPD Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi

pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) Tahun 2017.

Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 dilakukan dengan melihat hasil

kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang

akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan

antar wilayah. Selanjutnya dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas,

ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang terbagi menjadi commons goals yang memerlukan

kegiatan lintas sektor dan sinergitas yang tinggi lintas SKPD dan institusi pada tingkatan pemerintahan

dan non common goals yaitu kegiatan pendukung yang menjadi tupoksi SKPD guna pencapaian

common goals.

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

RKPD RANCANGAN KUA KUA RANCANGAN

PPAS PPAS

Rancangan KUA disampaikan Bupati kepada DPRD untuk

dibahas

Berdasarkan KUA yang telah disepakati Pemda menyusun

Rancangan PPAS



1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, yang

mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan,

disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Hubungan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016 dan Realisasi

RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH



BAB VI PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh

proses penyusunan RKPD yang menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah

kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan

kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang

direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. RKPD

berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Kabupaten Rokan Hulu memuat indikasi belanja

bagi hasil pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa serta indikasi bantuan keuangan

pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Di dalam penyusunan RKPD dilakukan review

RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan

untuk tahun rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah

untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan

rancangan awal RKPD, dan pembahasan RKPD dengan SKPD. Penyusunan RKPD merupakan

tanggung jawab Kepala Bappeda, untuk itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang bertugas

melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen RKPD.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

adalah sebagai kerangka kerja bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan

memperhatikan kondisi dan permasalahan pokok yang sedang dihadapi baik di tingkat Daerah

maupun pada tingkat Nasional, khususnya, yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD);

2. Renja SKPD akan menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD yang dibahas dalam

penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat Kabupaten sampai

dengan Provinsi;

3. Mensinergikan program-program sektoral dan spasial dengan menguraikan rancangan kerangka

ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaan yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang

disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai

dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat;

2. Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui kerangka regulasi

(peraturan perundang-undangan) dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana



dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan, agar terwujud penggunaan

sumber daya secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan, selaras, seimbang,

dan berkesinambungan;

4. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Rokan

Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah Tahun

2017;

5. Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta

penganggaran tahun-tahun berikutnya.



2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini disusun dengan maksud

menjelaskan tentang kondisi daerah lengkap

dengan data dan statisitik serta indikator-

indikator capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu.

Indikator capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan meliputi 4 (empat) aspek utama,

yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan

aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman sejauh

mana keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan selama ini dan

mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi

pencapaian berhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Gambaran umum kondisi daerah ini

juga akan memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek

geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta

interpretasinya.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasirpengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau

dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara juridis formal, Kabupaten

Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota

Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 1999.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 852.169,56 ha atau ± 8% dari luas Provinsi Riau.

Secara administratif pemerintahan terbagi dalam 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 147 Desa. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara, di

sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XII Koto Kampar dan Kecamatan

Bangkinang Barat Kabupaten Kampar, disebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera

Barat, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar.

Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 1000 -101o 52’ Bujur Timur dan 00 - 10

30’ Lintang Utara. Morfologi Kabupaten Rokan Hulu dapat dibagi menjadi dataran, perbukitan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II


(landai, bergelombang, terjal) dan gunung/pegunungan. Morfologi berupa dataran

mendominasi wilayah Rokan Hulu dengan area mencakup 77,35%, perbukitan (landai, terjal

dan bergelombang) sebesar 22,64%, sedangkan morfologi gunung/pegunungan hanya

mencakup area seluas 0.01% dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Secara geomorfologi, di daerah ini dapat dibedakan empat satuan geomorfologi, yaitu satuan

morfologi pedataran aluvium sungai dan pantai, perbukitan rendah, perbukitan

bergelombang, dan perbukitan geantiklin barisan. Satuan geomorfologi pedataran aluvium

sungai dan pantai terdiri dari daratan dan meander sepanjang sungai-sungai besar dan pantai

yang umumnya berhutan lebat dan rawa-rawa, umumnya terdiri dari endapan-endapan

alluvium (pasir, kerikil, kerakal, lanau, dan lempung). Satuan morfologi ini menutupi sebagian

besar wilayah kedua kabupaten, terutama di bagian utara daerah. Satuan geomorfologi

perbukitan rendah umumnya berupa perbukitan dan timbulan rendah di antara pedataran

aluvium. Satuan geomorfologi ini menutupi sebagian kecil daerah terutama di bagian barat

laut Kabupaten Rokan Hulu dan bagian tengah Kabupaten Rokan Hilir, tersusun dari endapan

pasir konglomeratan.

Satuan geomorfologi perbukitan bergelombang, menempati bagian tengah wilayah

Kabupaten Rokan Hulu yang tersebar dari kota Dalu-dalu dan Pasirpengaraian di barat laut

memanjang ke arah tenggara melalui kota-kota Ujungbatu, Tandun, dan Kabun. Satuan

morfologi ini ditempati oleh endapan-endapan batuan sedimen berumur tersier. Satuan

geomorfologi perbukitan geantiklin barisan berupa perbukitan dengan puncak dan lembah

berelief kasar, menempati bagian barat daya dari wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Ditempati

oleh satuan-satuan metasedimen dan terobosan granit yang berumur pra tersier. Sungai-sungai

yang mengalir di daerah ini pada umumnya mempunyai pola aliran semi dendritik yang

secara umum mempunyai arah aliran dari selatan ke arah utara.

Topografi

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai keadaan topografi yang cukup bervariasi, mulai dari

dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara, dengan ketinggian berkisar

antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan air laut. Daerah dengan

ketinggian antara 100 sampai 500 meter diatas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan

yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 17,5% dan kawasan yang

berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter meliputi sekitar 2,5% dari luas keseluruhan

Kabupaten Rokan Hulu. Ketinggian wilayah di Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan

kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu:

1. Ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut; tersebar di Kecamatan

Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan

Hulu, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Pagaran

Tambah, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun, Kecamatan Bangun Purba, sebagian

Kecamatan Rokan IV Koto dan Kecamatan Pendalian IV Koto.

2. Ketinggian antara 500-1.000 meter diatas permukaan air laut; tersebar di bagian utara, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II


yaitu sebagian kecil Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto.

3. Ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut; tersebar di sebagian kecil

Kecamatan Pendalian IV Koto dan Rokan IV Koto.

Kemiringan lahan lahan Kabupaten Rokan Hulu bervariasi dari 0 hingga diatas 40 persen.

Kemiringan lahan antara 0-15 persen mendominasi seluruh wilayah kecamatan dengan luasan

mencapai 95,77 persen, kemiringan lahan antara 15-40 persen mencapai 4,22 persen

sedangkan kemiringan diatas 40 persen hanya berada di Kecamatan Rokan IV Koto sebesar

0.01 persen dari total luas Kabupaten Rokan Hulu.

Geologi

Daerah Kabupaten Rokan Hulu berada pada Cekungan Sumatera Tengah, yang mempunyai

batuan dasar berumur pra tersier. Struktur geologi yang terdapat di daerah ini adalah berupa

struktur antiklin, sinklin, dan sesar yang umumnya berarah barat laut-tenggara, yaitu searah

dengan arah umum pulau Sumatera.

Hidrologi

Di daerah Kabupaten Rokan Hulu terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil

yaitu Sungai Rokan bagian Hulu mempunyai panjang ±100 km dengan kedalaman rata-rata 6

meter dengan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan di bagian hilir sungai ini termasuk daerah

Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai ini di bagian hulunya melalui Kecamatan Rokan IV Koto,

Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kunto Darussalam,

Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, dan Kecamatan

Kepenuhan Hulu. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian

masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan.

Klimatologi

Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum rata-rata

31ºC – 32ºC dengan jumlah hari hujan dalam tahun 2014 yang terbanyak adalah di sekitar

Rambah dan Ujungbatu dan yang paling tinggi curah hujannya adalah sekitar Ujung Batu. Iklim

di Kabupaten Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Berdasarkan arah

angin musim di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dibagi dalam 4 periode yaitu periode januari-

maret bertiup angin utara dan timur laut, hujan turun sekali-kali dengan temperatur udara

sedang, periode april-juni bertiup angin timur laut/tenggara, hujan sedikit dengan temperatur

udara agak panas (lebih kurang 34°celcius), periode juli-september bertiup angin tenggara,

hujan turun agak banyak dengan temperatur udara sedang (lebih kurang 30°celcius), periode

oktober-desember bertiup angin barat/utara, hujan banyak turun pada bulan september,

oktober dan november, temperatur agak dingin dan lembab pada malam hari. Curah hujan

rata-rata setahun berkisar 193,2 milimeter dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 90,4%

dan temperatur berkisar antara 25,80 celcius.

Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman

sekitarnya, tegal kebun ladang huma, padang rumput, tambak, kolam tebat empang, lahan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II


sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Penggunaan lahan di

Kabupaten Rokan Hulu diantaranya 119.178 ha (15,67 persen) digunakan untuk perumahan,

pekarangan, dan lahan sekitar, 3.877 ha (0,51 persen) digunakan untuk tanah sawah, 389.129

ha (51,17 persen) digunakan untuk perkebunan, dan sisanya adalah hutan, padang rumput,

rawa tidak ditanami dan lain-lain.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan

untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri. Hal ini juga sekaligus untuk melindungi

kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan

akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Dengan memperhatikan hasil dari

analisis kesesuaian lahan, maka rencana peruntukan luas lahan untuk kawasan hutan produksi

di Kabupaten Rokan Hulu adalah 229.749,57 ha menurut wilayah kecamatan adalah sebagai

berikut: Kecamatan Bonai Darussalam seluas 59.202,57 ha, Kecamatan Rokan IV Koto seluas

47.147,02 ha, Kecamatan Tambusai Utara seluas 38.297,15 ha, Kecamatan Kunto Darussalam

seluas 18.013,55 ha, Kecamatan Rambah seluas 15.785,64 ha, Kecamatan Rambah Samo

seluas 12.848,60 ha, Kecamatan Tambusai seluas 11.840,97 ha, Kecamatan Kab1un seluas

7.707,32 ha, Kecamatan Kepenuhan seluas 4.486,44 ha, Kecamatan Pendalian IV Koto seluas

4.292,72 ha, Kecamatan Bangun Purba seluas 4.137,86 ha, Kecamatan Kepenuhan Hulu seluas

3.787, 98 ha, Kecamatan Rambah Hilir seluas 1.645,70 ha, Kecamatan Tandun seluas 235,62 ha,

Kecamatan Ujungbatu seluas 194,68 dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam seluas 125,76

ha.

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Rencana sebaran kawasan hutan rakyat dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan

dalam lingkup wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Pemanfatan lahan di kawasan ini dapat

dimanfaatkan untuk kegiatan hutan rakyat yang dimungkinkan untuk berlokasi pada

peruntukan lahan kawasan perkebunan, pertanian tanaman pangan dan holtikultura. Luas

kawasan hutan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu seluas 23.077, 68 ha dan Kecamatan

Tambusai Utara merupakan kawasan hutan rakyat yang terluas yaitu seluas 6.162, 99 ha.

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan

dan potensi yang ada pada daerah yang memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh. Rencana

pengembangan kawasan perkebunan diarahkan pada seluruh wilayah kecamatan di

Kabupaten Rokan Hulu dengan luasan mencapai 316.343,08 ha. Luasan terbesar untuk

rencana pengembangan kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam

seluas 49.493,10 ha, Kecamatan Tambusai Utara seluas 43.698,71, Kecamatan Bonai

Darussalam seluas 33.219,26 ha, Kecamatan Tambusai seluas 30.826,46 ha, Kecamatan

Kepenuhan seluas 29.500,45 ha, Kecamatan Kabun seluas 23.880,38 ha, Kecamatan Pagaran

Tapah Darussalam seluas 19.968,56 ha, Kecamatan Rokan IV Koto seluas 14.565,22 ha, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II


Kecamatan Tandun seluas 13.849,06 ha, Kecamatan Kepenuhan Hulu seluas 12.154,85 ha,

Kecamatan Rambah Samo seluas 11.783,56, Kecamatan Rambah Hilir seluas 11.256,83 ha,

Kecamatan Pendalian IV Koto seluas 9.606, 46 ha, Kecamatan Bangun Purba seluas 7.766,54

ha, Kecamatan Rambah seluas 2.980,40 ha dan Kecamatan Ujungbatu seluas 1.793,23 ha.

Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan

Pada dasarnya peruntukam pertanian pangan mencakup kawasan pertanian tanaman

pangan lahan basah, pertanian pangan lahan kering (holtikultura) dan peternakan. Sebaran

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hulu mencakup

seluruh wilayah kecamatan dengan luas rencana mencapai 23.842,39 ha. Rencana

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan yang relatif besar luasannya meliputi

Kecamatan Bonai Darussalam seluas 5.523,04 ha, Kecamatan Tambusai Utara seluas 4.511,05

ha, Kecamatan Rambah Hilir seluas 2.403,17 ha dan Kecamatan Rambah Samo seluas 2.071,02

ha.

Selain itu, kedepannya juga dicadangkan lahan pertanian pangan untuk menjaga

keberlanjutan pangan di Kabupaten Rokan Hulu. Kawasan cadangan untuk lahan pertanian

pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 6.500 ha berada di Kecamatan Tambusai

seluas 3.000 ha dan Kecamatan Bonai Darussalam seluas 3.500 ha. Untuk pengembangan

pertanian lahan kering, sebaran lahannya meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten

Rokan Hulu, dengan luasan mencapai 77,735.52 ha. Kecamatan Rambah Samo dan

Kecamatan Kunto Darussalam merupakan kecamatan dengan luasan rencana kawasan

pertanian lahan kering terbesar, yaitu mencapai 10,645.06 ha untuk Kecamatan Kunto

Darussalam dan 9,169.32 ha untuk Kecamatan Rambah Samo.

Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih

1.899 ha tersebar di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara dengan komoditas unggulan

sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik.

Kawasan Peruntukan Perikanan

Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Rokan Hulu diarahkan pada

perikanan tangkap dan budidaya. Kawasan perikanan tangkap berada di Kecamatan

Rambah, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam,

Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan

Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Pagaran Tapah

Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Sedangkan

kawasan perikanan budidaya berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu.

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rokan Hulu, beberapa jenis

bahan galian telah diidentifikasi yaitu antara lain granit, felspar, kuarsit, kaolin, bentonit, sirtu,

ballclay, lempung, dan pasir kuarsa. Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan

untuk pengelolaan potensi sumber daya alam secara berimbang dan berkelanjutan dengan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II


memprioritaskan aspek keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Kawasan

peruntukan pertambangan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas kurang lebih 411.633 ha

meliputi pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Kecamatan Rokan IV Koto,

Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kunto Darussalam,

Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kabun dan Kecamatan

Rambah. Kawasan peruntukan pertambangan migas tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan industri besar,

menengah dan kecil/mikro. Industri besar sebagaimana diarahkan berada di Kecamatan

Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam,

Kecamatan Kabun dan Kecamatan Tandun. Industri menengah diarahkan di Kecamatan

Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kunto

Darussalam dan Kecamatan Ujung Batu. Sedangkan industri kecil dan mikro diarahkan tersebar

di seluruh Kecamatan.

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dapat diklasifikasikan

menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu kawasan pariwisata alam (air panas hapanasan, air panas suaman,

air panas rokan, air terjuan aek matua, air terjun rura limbat, air terjun berseri, air terjun sungai

tolang, air terjun rura pamontasan, air terjun bukik paninjauan, air terjun hujan lobek, air terjun

landasan, goa mata dewa, goa tujuh serangkai, goa huta sikapir, goa sei nigi, goa sei puo,

danau cipogas, danau kembang, danau kobu, danau puar, danau ombak, pantai rengas,

rumah batu serombow, arung jeram sungai rokan kiri), kawasan pariwisata buatan (taman

simare, arena terbang laying, pemandian bongkaran, pasar agro wisata, pasar wisata,

komplek Islamic centre dan pamong praja, pawan resort, kampong seni tradisional suku sakai

bonai ulak patina, desa wisata sungai bungo, taman bungo) dan kawasan pariwisata budaya

(luhak Rokan IV Koto, komplek kerajaan Rantau Binuang Sakti, surau suluk Naqsambandiyah,

benteng tujuh lapis, luhak Tambusai, luhak Rambah, jembatan batang lubuh I dan II, rumah

peninggalan Sultan Zainal Abidin, nogori tingga, komplek kerajaan dan makam raja-raja

Rambah, komplek surau suluk Ismailiyah, luhak Kepenuhan, luhak Kunto Darussalam, kawasan

budaya dan sejarah Lubuk Bendaharo, rumah harangan dan makam Suri Andung Jati, istana

kerajaan Kunto Darussalam, komplek istana dan Masjid Tuo Kunto bersama makam Syekh

Burhanuddin dan makam keramat, prosesi pemandian mayat, bangunan LKA Ujungbatu,

rumah berarsitektur tradisional, bangunan LKA Tandun, rumah sopo godang, tugu janji raja, situs

kerajaan bukit langgak, istana kersik putih).

Kawasan Peruntukan Pemukiman

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-

pusat kegiatan dan pusat pelayanan. Secara keseluruhan luas lahan untuk pengembangan

kawasan permukiman di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 40.491,59 ha, yang terdiri atas

kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Rencana kawasan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II


pemukiman tersebar diseluruh kecamatan adalah Kecamatan Rambah seluas 4.494,07 ha,

Kecamatan Tambusai Utara seluas 3.742,07 ha, Kecamatan Kepenuhan seluas 3.379,91 ha,

Kecamatan Tambusai seluas 3.163,03 ha, Kecamatan Kunto Darussalam seluas 3.090,36 ha,

Kecamatan Rambah Hilir seluas 2.844,69, Kecamatan Rambah Samo seluas 2.719,16 ha,

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam seluas 2.489,17 ha, Kecamatan Rokan IV Koto seluas

2.175,55 ha, Kecamatan Kepenuhan Hulu seluas 2.146,51 ha, Kecamatan Tandun seluas

2.139,75 ha, Kecamatan Bangun Purba seluas 2.062,39 ha, Kecamatan Kabun seluas 1.944,10

ha, Kecamatan Ujungbatu seluas 1.893,58 ha, Kecamatan Bonai Darussalam seluas 1.434,07 ha

dan Kecamatan Pendalian IV Koto seluas 773,18 ha.

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kawasan perdagangan

dan jasa skala wilayah berada di Pasir Pengaraian, kawasan perdagangan dan jasa skala

kabupaten berada di Kecamatan Rambah, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan

Kepenuhan, Kecamatan Ujungbatu, kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan

meliputi semua kecamatan di Kabupaten serta kawasan perdagangan dan Jasa skala

lingkungan meliputi semua desa di Kabupaten.

Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan perkantoran di Kabupaten Rokan Hulu terletak di Kecamatan Rambah, dimana

kawasan ini difungsikan sebagai pusat perkatoran pemerintah daerah.

Kawasan Andalan

Kawasan andalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu meliputi wilayah yang berada di

sepanjang koridor Ujungbatu sampai dengan perbatasan di Kecamatan Tambusai Utara.

Kawasan andalan ini meliputi perkebunan, pertanian, pertambangan, industry serta

perdagangan dan jasa.

Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan yang digunakan untuk kawasan bandara dan

terletak di Kecamatan Rambah Samo.

c. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan karakteristik wilayah, dapat

diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Wilayah

yang termasuk dalam kawasan rawan bencana longsor adalah Kecamatan Bangun Purba,

Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan

Kabun dan Kecamatan Rambah Samo. Sedangkan wilayah yang termasuk dalam kawasan

rawan bencana banjir adalah Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan

Kepenuhan Hulu, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan

Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir dan

Kecamatan Ujungbatu.



d. Demografi

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada pertengahan tahun 2014 sebanyak 568.576

jiwa dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 294.729 jiwa dan penduduk berjenis

kelamin perempuan sebanyak 273.847 jiwa. Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah

penduduk terbanyak yaitu 87.896 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tambusai yaitu 61.656 jiwa dan

jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pendalian IV Koto yaitu 13.345 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 sebesar 76 jiwa per km2

sedangkan pada tahun 2013 yaitu 73 jiwa per km2. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Ujung

Batu sebesar 557 jiwa per km2 karena kecamatan ini merupakan pusat perdagangan di

Kabupaten Rokan Hulu dan kepadatan terendah di Kecamatan Rokan IV Koto sebesar 27 jiwa

per km2. Jika dilihat dari kepadatan penduduk maka Kecamatan Pendalian IV Koto walaupun

memiliki jumlah penduduk terkecil namun kedapatannya sampai 63 jiwa per km2.

Sex ratio penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 sebesar 108 dimana ini berarti

setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 108 orang penduduk laki-laki.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014

No Kecamatan Jumlah Penduduk Kepadatan

Penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio 1 Rokan IV Koto 12.374 11.774 24.148 105,10 27

2 Pendalian IV Koto 7.121 6.224 13.345 114,41 63

3 Tandun 15.615 15.141 30.756 103,13 79

4 Kabun 14.080 12.800 26.880 110,00 50

5 Ujungbatu 25.925 24.545 50.470 105,62 557

6 Rambah Samo 16.925 15.580 32.505 108,63 125

7 Rambah 25.323 24.421 49.744 103,69 125

8 Rambah Hilir 20.999 19.805 40.804 106,03 132

9 Bangun Purba 9.854 9.097 18,951 108,32 86

10 Tambusai 31.713 29.943 61.565 105,91 55

11 Tambusai Utara 45.712 42.184 87.896 108,36 129

12 Kepenuhan 12.794 11.693 24.487 109,42 36

13 Kepenuhan Hulu 9.925 9.167 19.092 108,27 82

14 Kunto Darussalam 24.354 22.028 46.382 110,56 91

15 Pagaran Tapah 9.341 8.490 17.831 110,02 154

16 Bonai Darussalam 12.674 10.955 23.629 115,69 30

Total 294.729 273.847 568.576 108,32 76

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek ini memberikan penjelasan tentang aspek kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.



a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Perkembangan PDRB terjadi akibat perubahan harga, produksi atau indikator produksi.

Perubahan ini menyebabkan sumbangan nilai tambah setiap faktor terhadap PDRB juga akan

mengalami perubahan. Jika perkembangan setiap sektor tidak proporsional, misalnya

beberapa sektor tertentu berkembang lebih cepat dibanding sektor lainnya, maka dalam

jangka panjang akan terjadi perubahan secara nyata (significant) di setiap sektor. Perubahan

ini dikenal sebagai perubahan struktur ekonomi. Secara teoritis yang disebut dengan terjadinya

perubahan struktur ekonomi tidak selalu ditandai dengan besarnya peranan suatu sektor

dalam perekonomian, tetapi secara riil memang telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi di

suatu sektor tertentu yaitu ditandai dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi yang

mendukung sektor bersangkutan. Perubahan struktur ekonomi ini menarik untuk dianalisis

karena akan mempengaruhi faktor penentu dalam penilaian prestasi-prestasi ekonomi suatu

daerah. Lebih jauh, jika perubahan ini terjadi secara berarti akan dapat merubah arah

kebijakan ekonomi di masa depan.

Tabel 2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu (dalam ribu)

No Lapangan

Usaha/ Industri

2010 2011 2012 2013 2014

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

A Pertanian, kehutanan, dan perikanan

9.099,05 57,12 10.081,25 55,72 10.951,86 54,85 11.987,74 54,92 13.817,48 54,91

B Pertambangan dan penggalian

736,62 4,62 1.253,89 6,93 1.445,18 7,24 1.490,20 6,83 1.873,68 7,45

C Industri pengolahan

3.523,85 22,12 3,866,17 21,37 4.286,32 21,47 4.655,07 21,33 5.164,03 20,52

D Pengadaan listrik dan gas

11,50 0,07 11,15 0,06 10,07 0,05 8,87 0,04 16,74 0,07

E Daur ulang 1,41 0,01 1,50 0,01 1,61 0,01 1,71 0,01 1,82 0,01

F Kosntruksi 522,91 3,28 584,68 3,23 672,48 3,37 766,02 3,51 874,15 3,47

G Sepeda motor

773,46 4,86 872,72 4,82 967,37 4,84 1.072,30 4,91 1.345,70 5,35

H Transportasi dan pergudagangan

81,56 0,51 86,12 0,48 91,12 0,46 103,28 0,47 120,57 0,48

I Penyediaan akomodasi dan makan

47,42 0,30 52,18 0,29 59,12 0,30 68,99 0,32 91,98 0,37

J Informasi dan komunikasi

173,24 1,09 183,70 1,02 198,91 1,00 209,83 0,96 220,68 0,88

K Jasa keuangan dan asuransi

122,62 0,77 149,49 0,83 198,51 0,99 256,42 1,17 274,10 1,09

L Real estat 109,94 0,69 124,01 0,69 133,29 0,67 146,08 0,67 165,91 0,66

M,N Jasa 0,73 0,00 0,82 0,00 0,95 0,00 1,03 0,00 1,24 0,00



perusahaan

O Jaminan sosial wajib

563,25 3,54 637,88 3,53 749,48 3,75 839,84 3,85 929,08 3,69

P Jasa pendidikan

68,38 0,43 80,56 0,45 86,43 0,43 93,48 0,43 113,27 0,45

Q Jasa kesehatan dan kegiatan sosial

29,43 0,18 32,47 0,18 36,09 0,18 39,53 0,18 46,28 0,18

R,S,T,U

Jasa lainnya 64,87 0,42 74,33 0,41 78,09 0,39 85,98 0,39 106,83 0,42

PDRB 15.930,24 100,00 18.092,92 100,00 19.966,87 100,00 21.826,38 100,00 25.163,55 100,00

Pada tahun 2014 kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memberi kontribusi terhadap

PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 54,91 persen. Golongan tanaman perkebunan

merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 79,94

persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Namun pertumbuhan golongan ini mengalami

penurunan dari 6,75 persen pada tahun 2011 menjadi 6,59 persen pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada kategori ini terbesar adalah pada golongan

peternakan yaitu sebesar 6,73 persen yang diikuti oleh golongan tanaman perkebunan sebesar

6,59 persen. Sedangkan subkategori dan golongan lainnya tetap mencetak laju pertumbuhan

yang positif di atas 1 persen. Berturut-turut golongan tanaman pangan, golongan tanaman

hortikultura, golongan jasa pertanian dan perburuan, subkategori kehutanan dan penebangan

kayu serta subkategori perikanan mencetak laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,62 persen,

2,85 persen, 3,35 persen, 4,08 persen, dan 4,62 persen.

Tabel 3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014

Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu (dalam ribu)

No Lapangan Usaha/Industri

2010 2011 2012 2013 2014

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %


9.099,05 57,12 9.628,62 56,55 10.148,45 56,16 10.696,37 55,88 11.346,88 55,52


736,62 4,62 944,80 5,55 930,12 5,15 894,63 4,67 1.011,60 4,95


3.523,85 22,12 3.740,18 21,97 4.093,13 22,65 4.437,04 23,18 4.810,96 23,54


11,50 0,07 12,81 0,08 14,11 0,08 15,28 0,08 17,10 0,08

E Daur ulang 1,41 0,01 1,49 0,01 1,58 0,01 1,67 0,01 1,77 0,01

F Kosntruksi 522,91 3,28 534,15 3,14 551,17 3,05 572,35 2,99 595,16 2,91

G Sepeda motor 773,46 4,86 816,10 4,79 875,05 4,84 944,17 4,93 992,59 4,86


81,56 0,51 85,43 0,50 89,44 0,49 94,85 0,50 100,68 0,49


47,42 0,30 48,70 0,29 50,32 0,28 52,61 0,27 54,71 0,27

J Informasi dan 173,24 1,09 182,66 1,07 194,11 1,07 203,68 1,06 212,01 1,04



komunikasi


122,62 0,77 141,51 0,83 171,39 0,95 210,71 1,10 212,76 1,04

L Real estat 109,94 0,69 116,45 0,68 123,50 0,68 131,09 0,68 138,22 0,68

M,N Jasa perusahaan

0,73 0,00 0,78 0.00 0,82 0,00 0,87 0,00 0,92 0,00


563,25 3,54 604,11 3,55 650,14 3,66 701,44 3,66 746,06 3,65

P Jasa pendidikan

68,38 0,43 70,45 0,41 73,20 0,40 76,50 0,40 79,78 0,39


29,43 0,18 30,79 0,18 32,41 0,18 34,26 01,8 36,11 0,18

R,S,T,U

Jasa lainnya 64,87 0,41 67,68 0,40 70,11 0,38 73,48 0,38 81,97 0,40

PDRB 15.930,24 100,00 17.026,72 100,00 18.069,05 100,00 19.141,02 100,00 20.439,28 100,00

Nilai kontribusi sektor dalam PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas baik pada harga berlaku

maupun harga konstan masih didominasi oleh peran sektor pertanian yaitu 55,52 persen.

Tabel 4 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2011 s.d 2014

Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu


2011 2012 2013 2014

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % % % % %


10,79 5,82 8,64 5,40 9,46 5,40 15,26 6,08


70,22 28,26 15,26 -1,55 3,11 -3,82 25,73 13,07

C Industri pengolahan 9,71 6,14 10,87 9,44 8,60 8,40 10,93 8,43

D Pengadaan listrik dan gas -3,02 11,39 -9,73 10,19 -11,86 8,27 88,68 11,93

E Daur ulang 6,54 5,75 7,44 5,79 6,24 5,85 6,31 5,97

F Kosntruksi 11,81 2,15 15,02 3,19 13,91 3,84 14,12 3,98

G Sepeda motor 12,83 5,51 10,85 7,22 10,85 7,90 25,50 5,13


5,59 4,74 5,80 4,69 13,35 6,05 16,73 6,14


10,05 2,70 13,30 3,33 16,70 4,56 33,33 3,98

J Informasi dan komunikasi 6,04 5,44 8,28 6,27 5,49 4,93 5,17 4,09


21,91 15,40 32,79 21,12 29,17 22,94 6,90 0,97

L Real estat 12,80 5,92 7,48 6,06 9,59 6,15 13,58 5,44

M,N Jasa perusahaan 10,99 5,93 16,00 5,78 9,45 5,64 19,65 5,38

O Jaminan sosial wajib 13,25 7,26 17,50 7,62 12,06 7,89 10,63 6,36

P Jasa pendidikan 17,81 3,02 7,29 3,92 8,15 4,50 21,17 4,29


10,34 4,62 11,15 5,28 9,54 5,70 17,07 5,40

R,S,T,U Jasa lainnya 14,58 4,34 5,06 3,59 10,10 4,81 24,26 11,55

PDRB 13,58 6,88 10,36 6,12 9,31 5,93 15,29 6,78

Perekonomian Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan

pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014

mencapai 6,78 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 5,93 persen. Pertumbuhan ekonomi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II


tertinggi dicapai oleh kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,07 persen. Sebagian

besar kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di

antaranya kategori pengadaan listik dan gas sebesar 11,93 persen, kategori jasa lainnya

sebesar 11,55 persen, kategori industri pengolahan sebesar 8,43 persen, kategori administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,36 persen, kategori transportasi

dan pergudangan sebesar 6,14 persen, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar

6,08 persen, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar

5,97 persen, kategori real Estat 5,44 persen, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar

5,40 persen, jasa perusahaan mencatat sebesar 5,38 persen, kategori perdagangan besar dan

eceran sebesar 5,13 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 4,29 persen, kategori informasi

dan komunikasi sebesar 4,09 persen, kategori konstruksi sebesar 3,98 persen, kategori

penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,98 persen, dan kategori jasa keuangan

dan asuransi sebesar 0,97 persen. Tabel 5

Indeks Perkembangan PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu


2010 2011 2012 2013 2014

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk


100,00 100,00 110,79 105,82 120,36 111,53 131,75 117,55 151,86 124,70


100,00 100,00 170,22 128,26 196,19 126,27 202,30 121,45 254,36 137,33


100,00 100,00 109,71 106,14 121,64 116,15 132,10 125,91 146,55 136,53


100,00 100,00 96,98 111,39 87,54 122,75 77,16 132,89 145,59 148,75

E Daur ulang 100,00 100,00 106,54 105,75 114,47 111,88 121,61 118,42 129,29 125,49

F Kosntruksi 100,00 100,00 111,81 102,15 128,60 105,40 146,49 109,46 167,17 113,82

G Sepeda motor 100,00 100,00 112,83 105,51 125,07 113,13 138,64 122,07 173,98 128,33


100,00 100,00 105,59 104,74 111,72 109,65 126,63 116,29 147,82 123,44


100,00 100,00 110,05 102,70 124,68 106,12 145,50 110,95 193,99 115,37

J Informasi dan komunikasi

100,00 100,00 106,04 105,44 114,82 112,05 121,12 117,57 127,39 112,38


100,00 100,00 121,91 115,40 161,89 139,78 209,12 171,84 223,54 173,51

L Real estat 100,00 100,00 112,80 105,92 121,24 112,34 132,88 119,25 150,92 125,73

M,N Jasa perusahaan 100,00 100,00 110,99 105,93 128,76 112,05 140,92 118,37 168,62 124,74


100,00 100,00 113,25 107,26 133,06 115,43 149,11 124,53 164,95 132,46

P Jasa pendidikan 100,00 100,00 117,81 103,02 126,40 107,05 136,70 111,87 165,64 116,67


100,00 100,00 110,34 104,62 122,65 110,14 134,34 116,43 157,27 122,71



R,S,T,

U Jasa lainnya 100,00 100,00 114,58 104,34 120,38 108,08 132,54 113,28 164,69 126,36

PDRB 100,00 100,00 100,00 106,88 125,34 113,43 137,01 120,16 157,96 128,30

Tabel 6 Indeks Harga Implisit PDRB Tahun 2010 s.d 2014

Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu No Lapangan Usaha/Industri 2010 2011 2012 2013 2014 A Pertanian, kehutanan, dan

perikanan 100,00 104,70 107,92 112,07 121,77


100,00 132,71 155,38 166,57 185,22

C Industri pengolahan 100,00 103,37 104,72 104,91 107,34

D Pengadaan listrik dan gas 100,00 87,06 71,32 58,06 97,87

E Daur ulang 100,00 100,74 102,32 102,70 103,02

F Kosntruksi 100,00 109,46 122,01 133,84 146,88

G Sepeda motor 100,00 106,94 110,55 113,57 135,57


100,00 100,81 101,88 108,89 119,75


100,00 107,15 117,49 131,14 168,14

J Informasi dan komunikasi 100,00 100,57 102,47 103,02 104,09

K Jasa keuangan dan asuransi 100,00 105,64 115,82 121,69 128,83

L Real estat 100,00 106,49 107,93 111,43 120,03

M,N Jasa perusahaan 100,00 104,78 114,91 119,06 135,18

O Jaminan sosial wajib 100,00 105,59 115,28 119,73 124,53

P Jasa pendidikan 100,00 114,36 118,07 122,19 141,98


100,00 105,47 111,35 115,39 128,16

R,S,T,U Jasa lainnya 100,00 109,81 111,38 117,00 130,33

Total 100,00 106,26 110,50 114,03 123,11

Angka indeks harga implisit PDRB terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2010 sebesar

100,00 persen meningkat menjadi 106,26 persen di tahun 2011, meningkat menjadi 110,50

ditahun 2012, selanjutnya meningkat menjadi 114,03 persen di tahun 2013 dan 123,11 persen di

tahun 2014.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Tahun 2011 s.d 2014

Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu No Lapangan Usaha/Industri 2011 2012 2013 2014 A Pertanian, kehutanan, dan

perikanan 4,70 3,07 3,85 8,66

B Pertambangan dan penggalian 32,71 17,08 7,21 11,20

C Industri pengolahan 3,37 1,31 0,19 2,31

D Pengadaan listrik dan gas -12,94 -18,08 -18,59 68,57

E Daur ulang 0,74 1,56 0,37 0,32

F Kosntruksi 9,46 11,47 9,69 9,74

G Sepeda motor 6,94 3,38 2,73 19,38

H Transportasi dan pergudagangan 0,81 1,07 6,88 9,98



I Penyediaan akomodasi dan makan 7,15 9,65 11,62 28,22

J Informasi dan komunikasi 0,57 1,89 0,54 1,04

K Jasa keuangan dan asuransi 5,64 9,64 5,07 5,87

L Real estat 6,49 1,35 3,25 7,72

M,N Jasa perusahaan 4,78 9,67 3,61 13,54

O Jaminan sosial wajib 5,59 9,18 3,86 4,01

P Jasa pendidikan 14,36 3,24 3,49 16,19

Q Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 5,47 5,58 3,63 11,07

R,S,T,U Jasa lainnya 9,81 1,42 5,05 11,39

Total 6,26 3,99 3,19 7,97

Angka laju pertumbuhan indeks harga implisit PDRB pada tahun 2011 sebesar 6,26 persen,

tahun 2012 sebesar 3,99 persen, tahun 2013 sebesar 3,19 dan tahun 2014 sebesar 7,97 persen.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat

membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Pembangunan sektor pendidikan di

Kabupaten Rokan Hulu terbilang sukses. Hal ini terlihat dari pencapaian Angka Melek Huruf

diatas 98 persen. Angka Melek Huruf dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan

peningkatan yang signifikan, dari 98,28 pada Tahun 2010 meningkat menjadi 98,44 di tahun

2014. Dapat pula dinyatakan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu masih terdapat 1,56 persen

penduduk yang tidak bisa baca-tulis alias buta huruf.

Tabel 8 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Angka Melek Huruf 98,28 98,37 98,40 98,44 98,44

Grafik 1

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu

98.28

98.37

98.40 98.44

98.44

98.25

98.30

98.35

98.40

98.45

98.50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah didefenisikan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan

oleh anak berusia 7 tahun keatas. Angka harapan lama sekolah ini dapat digunakan untuk

mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang di Kabupaten Rokan

Hulu. Angka harapan lama sekolah tahun 2013 yaitu 12,09 tahun dan tahun 2014 meningkat

menjadi 12,36 tahun.

Grafik 2 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25

tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Capaian rata-rata lama sekolah di

Kabupaten Rokan Hulu tahun 2013 yaitu 7,38 tahun atau setara dengan kelas VII SLTP dan

meningkat menjadi 7,83 tahun atau setara dengan kelas VIII SLTP di tahun 2014. Angka ini naik

setiap tahunnya berarti tingkat pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu semakin baik.

Grafik 3 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2014


11.9

12

12.1

12.2

12.3

12.4

Tahun 2013 Tahun 2014

12.09

12.36

7.17.27.37.47.57.67.77.87.9


7.38

7.83



Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 sebesar 68,93 tahun

sedangkan pada tahun 2013 sebesar 68,85 tahun. Angka harapan hidup ini dapat menjadi

indikator derajat kesehatan bagi pemerintah Rokan Hulu untuk digunakan sebagai acuan

dalam melakukan program-program kesehatan sehingga angka harapan hidup masyarakat

Rokan Hulu dapat semakin meningkat. Berarti Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat

ditempuh sejak seseorang lahir di Kabupaten Rokan Hulu adalah sampai usia 67 tahun. Angka

harapan hidup ini dapat menjadi indikator derajat kesehatan bagi pemerintah Rokan Hulu

untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan program-program kesehatan sehingga

angka harapan hidup masyarakat Rokan Hulu dapat semakin meningkat. Terjadinya

peningkatan Angka Harapan Hidup dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, menunjukkan

perbaikan pembangunan di sektor kesehatan,yang indikatornya antara lain kemudahan akses

terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatannya serta penolong kelahiran sudah

menggunakan tenaga medis, dan sanitasi.

Tabel 9 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2010 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Angka Harapan Hidup 67,17 tahun 67,21 tahun 67,26 tahun 68,85 tahun 68,93 tahun

Grafik 4 Angka Harapan Hidup Tahun 2010 s.d 2014


Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita atau pengeluaran perorang penduduk Rokan Hulu dari tahun ke tahun

makin meningkat cukup signifikan. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu ukuran

dalam melihat tingkat kesejahteraan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat

kesejahteraan adalah kondisi infrastruktur. Angka pengeluaran perkapita Kabupaten Rokan

Hulu pada tahun 2014 sebesar Rp.8.786 sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp.8.717.

67.17 67.21 67.26

68.85

68.93

66.5

67

67.5

68

68.5

69

69.5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Grafik 5

Perkembangan Pengeluaran per Kapita Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu

Indeks Pembangunan Manusia

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) melakukan perbandingan pengukuran dari angka

harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran

perkapita. IPM Rokan Hulu dari tahun 2010 sampai tahun 2014 terus meningkat.

Tabel 10 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 IPM 63,59 64,20 64,99 66,07 67,02

Grafik 6

Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu

IPM Kabupaten Rokan Hulu terus naik karena terus adanya perbaikan untuk sektor-sektor yang

menjadi indikator pembangunan manusia kabupaten ini. Contohnya adalah meningkatkan

sarana dan juga prasarana pendidikan seperti sekolah, guru, dan akses jalan ke sekolah,

begitu juga dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Indikator IPM ini hampir semua mengalami kenaikan. Peringkat IPM Kabupaten Rokan Hulu

8,680

8,700

8,720

8,740

8,760

8,780

8,800


8,717

8,786

63.5964.20

64.99

66.07

67.02

6363.5

6464.5

6565.5

6666.5

6767.5

68

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



tahun ini tetap berada pada peringkat 10 dari 12 kabupaten di Kabupaten Rokan Hulu. Namun

jumlah penduduk miskin meningkat walaupun secara persentase penduduk miskin turun.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup

kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga di karenakan pertumbuhan dan

perkembangan dibidang olahraga begitu pesat.

Tabel 11 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2012 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 330 313 313

2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk 2 4 4

Tabel 12 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

No Kecamatan Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk

1 Kecamatan Rambah 78 Gedung Daerah, Taman Kota

2 Kecamatan Rambah Samo 25 Pendopo

3 Kecamatan Rambah Hilir 44

4 Kecamatan Tandun 10

5 Kecamatan Tambusai 23

6 Kecamatan Tambusai Utara 14

7 Kecamatan Bangun Purba 12

8 Kecamatan Kepenuhan 8

9 Kecamatan Ujung Batu 17 Halaman LKA

10 Kecamatan Rokan IV Koto 17

11 Kecamatan Kunto Darusalam 19

12 Kecamatan Kabun 7

13 Kecamatan Bonai Darusalam 7

14 Kecamatan Pangaran Tapah 11

15 Kecamatan Kepenuhan Hulu 13

16 Kecamatan Pendalian IV Koto 8

Jumlah 313 4

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja

pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan

perkembangan aspek pelayanan umum di Kabupaten Rokan Hulu. Lebih lanjut dipaparkan tentang

fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.



a. Fokus Layanan Urusan Wajib

Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Rokan Hulu No Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015

SD/MI

1.1. jumlah murid usia 7-12 tahun 69.189 69.189 74.771 78.510

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 72.601 73.278 78.310 87.243

1.3. APS SD/MI 0,95 0,94 0,95 0,90 SMP/MTs

2.1. jumlah murid usia 13-15 tahun 18.435 24.557 22.224 23.335


2.3. APS SMP/MTs 0,60 0,80 0,63 0,57

SMA dan SMK/MA

3.1 jumlah murid usia 16-18 tahun 14.481 15.229 16.071 16.877

3.2 jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 31.848 31.848 30.146 35.644

3.3 0,45 0,48 0,53 0,47

Tabel 14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs SMA dan SMK/MA

jumlah murid usia 7-12

tahun

jumlah penduduk usia

7-12 tahun

APS

jumlah murid usia

13-15 tahun

jumlah penduduk usia 13-15 tahun

APS

jumlah murid usia

16-18 tahun

jumlah penduduk usia 16-18 tahun

APS

1 Rambah 6.327 6.467 0,98 2.258 3.125 0,72 2.889 2.753 0,64

2 Rambah Samo

3.845 2.722 1,40 1.315 1.368 0,96 683 1.148 0,17

3 Rambah Hilir 4.863 6.285 0,77 1.494 2.751 0,54 1.210 2.528 0,10

4 Tandun 3.774 10.444 0,36 1.679 4.436 0,38 1.150 3.871 0,11

5 Tambusai 9.205 3.201 2,88 1.863 1.360 1,37 1.157 1.263 0,27

6 Tambusai Utara

12.003 6.549 1,83 3.569 2.930 1,22 1.997 2.488 0,39

7 Bangun Purba

2.404 3.972 0,61 439 1.813 0,24 515 1.518 0,14

8 Kepenuhan 2.725 4.807 0,57 610 2.309 0,26 803 2.082 0,24

9 Ujung Batu 6.256 13.148 0,48 3.012 5.624 0,54 3.167 4.586 0,34

10 Rokan IV Koto

2.805 2.382 1,18 1.236 1.056 1,17 546 1.014 0,09

11 Kunto Darussalam

6.175 3.809 1,62 1.622 1.924 0,84 840 1.731 0,19

12 Kabun 4.021 4.177 0,96 1.098 1.812 0,61 257 1.517 0,00

13 Bonai Darussalam

3.282 3.629 0,90 625 1.568 0,40 325 1.082 0,20

14 Pangaran Tapah

2.319 2.042 1,14 515 1.090 0,47 213 984 0,12



15 Kepenuhan

Hulu 3.032 2.917 1,04 563 1.197 0,47 206 927 0,07

16 Pendalian IV Koto

1.757 1.759 1,00 326 772 0,42 113 659 0,13

Jumlah 74.771 78.310 22.224 35.135 16.071 30.146

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Tabel 15 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Rokan Hulu No Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015

SD/MI

1.1. jumlah ruang kelas sekolah 1.714 1.914 2.343 2.390


1.3. Rasio 1:42 1:38 1:33 1:37 SMP/MTs

2.1. jumlah ruang kelas sekolah 462 515 571 582


2.3. Rasio 1:66 1:59 1:62 1:71 SMA dan SMK/MA

3.1 jumlah ruang kelas sekolah 408 408 511 521

3.2 jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 31.848 31.848 30.146 35.644

33 Rasio 1:78 1:78 1:59 1:68

Tabel 16 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014

Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

jumlah gedung sekolah

jumlah penduduk usia 7-12

tahun

Rasio jumlah gedung sekolah

jumlah penduduk usia 13-15

tahun

Rasio

1 Rambah 34 6.467 1:190 11 3.125 1:284

2 Rambah Samo 26 2.722 1:105 7 1.368 1:195

3 Rambah Hilir 28 6.285 1:224 12 2.751 1:229

4 Tandun 18 10.444 1:580 6 4.436 1:739

5 Tambusai 34 3.201 1:94 10 1.360 1:136

6 Tambusai Utara 42 6.549 1:156 18 2.930 1:163

7 Bangun Purba 11 3.972 1:361 3 1.813 1:604

8 Kepenuhan 19 4.807 1:253 6 2.309 1:385

9 Ujungbatu 21 13.148 1:626 8 5.624 1:703

10 Rokan IV Koto 29 2.382 1:82 8 1.056 1:132

11 Kunto Darussalam 25 3.809 1:152 8 1.924 1:241

12 Kabun 15 4.177 1:278 5 1.812 1:362

13 Bonai Darussalam 16 3.629 1:227 5 1.568 1:314

14 Pangaran Tapah 15 2.042 1:136 4 1.090 1:273

15 Kepenuhan Hulu 13 2.917 1:224 4 1.197 1:299



16 Pendalian IV Koto 9 1.759 1:195 2 772 1:386

Jumlah 355 78.310 1:221 117 35.135 1:300

Rasio guru/murid

Tabel 17 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun 2009 s.d 2014 Kabupaten Rokan Hulu No Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru 3,840 4,089 4,445 4,625 4,577 4.583

1.2. Jumlah Murid 70,935 73,920 133,874 72,601 73,278 74.661

1.3. Rasio 0.054 0.055 0.033 0,064 0,062 0,061 2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru 1,155 1,161 1,597 1,320 2,123 1.974

2.2. Jumlah Murid 18,625 17,239 18,176 18.435 24.577 18.658

2.3. Rasio 0.062 0.067 0.088 0,072 0,086 0,106

Tabel 18 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014

Menurut Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu

No Kecamatan SD/MI SMP/MTs

Jumlah Guru

Jumlah Murid Rasio Jumlah

Guru Jumlah Murid Rasio

1 Kecamatan Rambah 559 6.327 1:11 252 2.108 1:8

2 Kecamatan Rambah Samo 317 3.845 1:12 131 1.315 1:10

3 Kecamatan Rambah Hilir 437 4.863 1:11 179 1.494 1:8

4 Kecamatan Tandun 254 3.585 1:14 122 1.571 1:13

5 Kecamatan Tambusai 461 9.205 1:20 117 1.445 1:12

6 Kecamatan Tambusai Utara 449 12.033 1:27 258 1.644 1:6

7 Kecamatan Bangun Purba 95 2.404 1:25 45 439 1:10

8 Kecamatan Kepenuhan 248 2.725 1:11 108 610 1:6

9 Kecamatan Ujung Batu 403 6.681 1:17 181 2.420 1:13

10 Kecamatan Rokan IV Koto 322 2.747 1:9 64 783 1:12

11 Kecamatan Kunto Darusalam 320 6.175 1:19 220 1.622 1:7

12 Kecamatan Kabun 189 4.021 1:21 92 1.098 1:12

13 Kecamatan Bonai Darusalam 147 2.982 1:20 64 625 1:10

14 Kecamatan Pangaran Tapah 87 2.319 1:27 64 515 1:8

15 Kecamatan Kepenuhan Hulu 160 3.032 1:19 58 563 1:10

16 Kecamatan Pendalian IV Koto 135 1.747 1:13 19 316 1:17

Jumlah 4.583 74.661 1:16 1.974 18.568 1:9

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Tabel 19 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2012 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Jumlah Puskesmas 21 21 21

2 Jumlah Poliklinik dan Rumah Sakit 115 115 115



3 Jumlah Pustu 100 89 89

4 Jumlah Penduduk 517.577 545.483 568.576

5 Rasio Puskesmas persatuan penduduk 1 : 24.647 1 : 25.975 1 : 27.075

6 Rasio Poliklinik persatuan penduduk 1 : 5.176 1 : 4.743 1 : 4.944

7 Rasio Pustu persatuan penduduk 1 : 5.815 1 : 6.129 1 : 6.388

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tabel 20 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2012 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Jumlah Tenaga Medis 522 523 591

2 Jumlah Penduduk 517.577 545.483 568.576

3 Rasio 1 : 922 1 : 1.043 1 : 962

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Tabel 21 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2012 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Kondisi Baik 1.270,16 1.302,92 1.302,92

2 Kondisi Rusak Ringan 361,39 355,71 355,71

3 Kondisi Rusak Sedang 410,10 395,65 395,65

4 Kondisi Rusak Berat 98,72 90,69 90,69

5 Jalan secara keseluruhan 2.14037 2.144,97 2.144,97

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja

penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan,

energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan

ketransmigrasian.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 22 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Uraian PMDN PMA Total

2012 Jumlah investor 1 perusahaan - 1 perusahaan




Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 23 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2014


Tahun Persetujuan Realisasi

Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah Proyek Nilai Investasi 2012 1 perusahaan Rp.15.000.000.000 1 perusahaan Rp.15.000.000.000



2013 5 perusahaan Rp.122.000.000.000 7 perusahaan Rp.1.359.663.303.710

2014 3 perusahaan Rp.6.260.000.000 6 perusahaan Rp.402.822.865.624

2015 3 perusahaan Rp.14.500.000.000 14 perusahaan Rp.463.473.420.062

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 24 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2015

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah tanaga kerja yang

bekerja pada perusahaan PMA/PMDN

50 orang 180 orang 158 orang 388 orang

2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 1 perusahaan 7 perusahaan 6 perusahaan 14 perusahaan 3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 0,02 0,04 0,04 0,04

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja

pembangunan secara keseluruhan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan

perkembangan aspek daya saing di Kabupaten Rokan Hulu, yang berfokus pada kemampuan

ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator

pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita,

produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Sumber penghasilan utama pendudukKabupaten

Rokan Hulu pada tahun 2014 masih mengandalkan usaha ekonomi yang bergerak disektor primer

seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Purchasing Power Parity (PPP)

didefinisikan sebagai gambaran daya beli masyarakat yang telah disesuaikan sehingga

memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Kemampuan daya beli tersbut

merupakan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk dapat hidup secara

layak.

Konsumsi Per Kapita Kebutuhan Pangan

Tabel 25 Angka Konsumsi Per Kapita Kebutuhan Pangan Tahun 2012 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Konsumsi/kapita/tahun (kg/ orang) 300,79 300,79 304,11 2 Ketersedian (ton) 203.640,35 215.822,55 213.337,46 3 Kebutuhan (ton) 161.048,70 166.203,92 169.501,18

4 Kelebihan/kekurangan 42.591,65 49.618,63 42.835,70

Peningkatan Pendapatan Petani

Tabel 26 Peningkatan Pendapatan Petani Tahun 2012 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 2015 1 Pendapatan petani Rp.19.881.000/

tahun Rp.21.600.000/

tahun Rp.23.873.00/

tahun Rp.24.488.37/

tahun



b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kabupaten Rokan Hulu yang pernah berlaku sebelumnya telah disahkan pada tahun

2003 melalui Peraturan Daerah (Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Rokan

Hulu), yang menghasilkan produk RTRW Kabupaten Rokan Hulu dengan rentang tahun

rencana 2003-2013. Tinjauan terhadap RTRW Kabupaten Rokan Hulu periode 2003-2013, dapat

dilihat berdasarkan tinjauan faktor eksternal dan tinjauan faktor internal.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hulu yang telah disusun sebelumnya, terdapat uraian

pokok-pokok pengembangan Kabupaten Rokan Hulu yang perlu diperhatikan sebagai

masukan penting dalam merumuskan perencanaan tata ruang selama 20 tahun ke depan.

Pokok-pokok penting pengembangan Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan pengaruh kondisi

di luar (peluang dan tantangan) maupun akibat kondisi yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan

Hulu sendiri (potensi dan masalah). Pokok-pokok penting pengembangan tersebut,

diantaranya:

- Kondisi fisik terbatas untuk pengembangan terbangun akibat rawan bencana;

- Kondisi topografi dan keberadaan kawasan limitasi (hutan lindung dan Taman Nasional);

- Aksesibilitas dan infrastruktur transportasi yang ada belum mampu secara optimal

membuka keterisolasian sebagian wilayah;

- Belum berkembangnya upaya pengolahan hasil produksi pertanian di Rokan Hulu;

- Perkembangan sektor pariwisata kurang pesat walaupun sangat berpotensi;

- Perkembangan sektor pertambangan belum dieksploitasi dengan baik;

- Perikanan belum menjadi sub sektor potensial.

Luas Wilayah Produktif

Kawasan budidaya merupakan daratan yang berpotensi untuk dikembangkan baik untuk

kepentingan usaha produksi maupun pemukiman penduduk. Kawasan budidaya dapat

dibedakan menjadi kawasan budidaya pertanian dan budidaya non pertanian. Kawasan

budidaya pertanian terdiri dari kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering,

perkebunan, peternakan dan perikanan; sedangkan kawasan budidaya non pertanian terdiri

dari kawasan hutan produksi, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan

permukiman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa luas kawasan budidaya suatu wilayah

adalah selisih antara luas wilayah daratan secara keseluruhan dikurangi dengan luas wilayah

kawasan lindung.

Tabel 27 Persentase Luas Wilayah Produktif menurut Penggunaannya Tahun 2012-2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2012 2013 2014 1 Luas Wilayah Produktif 746.098 747.184 696.709,65

2 Luas Seluruh Wilayah 760.475 760.475 760.475,00

3 Rasio 1 : 1,0 1 : 1,0 1 : 1,1



Tabel 28

Persentase Luas Wilayah Produktif menurut Penggunaannya Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Rokan Hulu

No Kecamatan Luas Wilayah Produktif Luas Seluruh Wilayah Rasio 1 Kecamatan Rokan IV Koto 68.237,69 77.130 1 : 1,1

2 Kecamatan Pendalian IV Koto 15.149,16 38.022 1 : 2,5

3 Kecamatan Tandun 18.037,36 44.401 1 : 2,5

4 Kecamatan Kabun 36.160,16 54.267 1 : 1,5

5 Kecamatan Ujungbatu 5.373,10 14.504 1 : 2,7

6 Kecamatan Rambah Samo 30.637,52 24.990 1 : 0,8

7 Kecamatan Rambah 25.251,75 39.665 1 : 1,6

8 Kecamatan Rambah Hilir 18.057,09 29.115 1 : 1,6

9 Kecamatan Bangun Purba 15.586,26 21.959 1 : 1,4

10 Kecamatan Tambusai 93.677,71 112.750 1 : 1,2

11 Kecamatan Tambusai Utara 99.258,64 63.175 1 : 0,6

12 Kecamatan Kepenuhan 45.894,89 52.292 1 : 1,1

13 Kecamatan Kepenuhan Hulu 21.031,15 29.388 1 : 1,4

14 Kecamatan Kunto Darussalam 80.881,73 64.726 1 : 0,8

15 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

25.753,67 14.091 1 : 0,5

16 Kecamatan Bonai Darussalam 112.870,93 80.000 1 : 0,7

Total 696.709,65 760.475,00 1 : 1,1

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim investasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas yang terjadi

sehingga bisa menjadi faktor penghambat investasi. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus

melakukan upaya pencegahan sehingga iklim investasi di Rokan Hulu dapat terus meningkat.

Angka Kriminalitas

Tabel 29 Angka Kriminalitas Tahun 2010 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

1 Jumlah kasus narkoba 4 26 67 66 -

2 Jumlah kasus pembunuhan - 3 9 4 2

3 Jumlah kejahatan seksusal - 4 7 41 42

4 Jumlah kasus penganiayaan 1 99 124 144 164

5 Jumlah kasus pencurian 64 78 246 237 248

6 Jumlah kasus penipuan 2 36 - 33 37

7 Jumlah kasus pemalsuan - 3 9 4 5

8 Pemerasan - - - 6 9

9 Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun 71 249 462 353 507

10 Jumlah penduduk 474.843 515.724 517.577 543.857 568.576

Angka kriminalitas (9/10) 0,00015 0,00048 0,00089 0,00065 0,00089



d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 30 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2010 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah lulusan S1/S2/S3 831 135 368 889 889

2 Jumlah penduduk 474.843 515.724 517.577 543.857 568.576

3 Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2) 0,0018 0,0003 0,0007 0,0016 0,0016

Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tabel 31 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jumlah penduduk usia <15 tahun 169.742 184.551 179.788 187.306 195.500

2 Jumlah penduduk usia >64 tahun 11.001 11.957 12.681 13.278 13.561

3 Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) dan (2)

180.743 196.508 192.469 200.584 209.061

4 Jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun

294.100 319.216 325.108 356.629 348.599

5 Rasio ketergantungan (3/4) 61,46 61,56 59,20 56,24 59,97

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 s.d 2014

Kabupaten Rokan Hulu No Uraian 2011 2012 2013 2014 1 TPAK (%) 67,36 58,48 59,81 63,37

2 Bekerja 206.737 188.554 203.787 220.254

3 Persentase penduduk bekerja 42,01 36,43 37,35 38,74

4 TPT % 3,38 2,87 5,03 7,90

5 Pengangguran 7.226 5.571 10.804 18.884

6 Angkatan kerja 213.963 194.125 214.519 239.138

7 UMP (rupiah) 1.120.000 1.238.000 1.400.000 1.700.000

8 UMK (rupiah) 1.150.000 1.265.000 1.450.000 1.750.000

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2016 DAN REALISASI

RPJMD

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan

dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan

penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan

demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas

pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana



pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan

secara tepat sebelumnya.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKPD Tahun 2017 disusun dengan mencermati

keberhasilan pembangunan lima tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai dengan 2015 dan perkiraan

pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2016, serta mempertimbangkan permasalahan dan

tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2017 dimana perpaduan berbagai faktor ini

selanjutnya dituangkan menjadi Tema Pembangunan tahun 2017, yang mewarnai rencana aksi

berupa program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2017.

Perkembangan indikator makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai representasi keberhasilan

pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang

pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan,

infrastruktur dan daya beli masyarakat, tetapi dipengaruhi juga oleh semua bidang pembangunan.

Disamping itu pencapaian indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program dan kegiatan

yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah tetapi dipengaruhi juga oleh semua program dan kegiatan

yang dilakukan dan didanai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan

Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu dihasilkan

melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu

secara umum dari kurun waktu Tahun 2012, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu-isu

strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kabupaten

Rokan Hulu.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Rokan Hulu terdiri dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Berikut akan disajikan capaian kinerja dan

keuangan penyelenggaraan urusan desentralisasi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 sampai

dengan 2015. Secara detail penyelenggaraan urusan desentralisasi adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib

Pendidikan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pendidikan tahun 2012 - 2015 di lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga dan Kantor Perpustakaan dan Arsip, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga

64.951.145.405 76.336.189.555 63.957.988.085 63.631.500.682

2 Kantor Perpustakaan dan Arsip

97.110.340 259.201.050 503.633.900 270.210.000

Jumlah 65.048.255.745 76.595.390.605 64.461.621.985 63.901.710.682

Rp.270.006.979.017



Berdasarkan data diatas, persentase penyerapan anggaran setiap tahunnya adalah sebagai

berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga 89,30% 92,33% 89,24% 63,61%

2 Kantor Perpustakaan dan Arsip 99,14% 97,81% 92,44 53,13%

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut capaian

indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:

No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana memadai

41 sekolah 220 sekolah 481 sekolah 491 sekolah

2 Jumlah gedung sekolah yang dibangun


3 Jumlah perijinan kursus yang dilayani


4 Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan

SD/MI 104,07 persen 113.50 persen 113.80 persen 113.80 persen

SMP/MTs 99,53 persen 104.57 persen 104.97 persen 104.97 persen

SMU 77,89 persen 94.80 persen 95.40 persen 95.40 persen

5 Angka partisipasi murni seluruh jenjang pendidikan

SD/MI 96,39 persen 99.27 persen 99.27 persen 99,27 persen

SMP/MTs 88,08 persen 97.12 persen 97.12 persen 97,12 persen

SMU 70,51 persen 89.04 persen 89.04 persen 89,04 persen

6 Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan




7 Angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan




8 Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan

SD/MI 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen

SMP/MTs 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen



SMU 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen

9 Angka mengulang seluruh jenjang pendidikan




10 Persentase sekolah yang terakreditasi




11 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dibina

1.158 orang 7.692 orang 5.050 orang 0 orang

12 Angka rata-rata lama sekolah seluruh jenjang pendidikan

SD/MI 6 tahun 6 tahun 6 tahun 6 tahun

SMP/MTs 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun

SMU 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun

13 Jumlah sekolah yang dibina seluruh jenjang pendidikan

SD/MI 345 sekolah 355 sekolah 475 sekolah 360 sekolah

SMP/MTs 108 sekolah 112 sekolah 145 sekolah 125 sekolah

SMU 63 sekolah 63 sekolah 63 sekolah 64 sekolah

14 Jumlah perijinan yang diberikan atas pendirian sekolah

21 izin 5 izin 5 izin 5 izin

15 Pemberian bantuan kepada penyelenggara paud dan play group

16 paud 9 paud 17 paud 0 paud

16 Angka transisi SMP ke SMA/SMK/MA

6.187 siswa 6.179 siswa 7.117 siswa 8.075 siswa

17 Persentase guru yang telah bersertifikasi

10,01 persen 28.00 persen 40.02 persen 14.88 persen

18 Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi dan nasional

2 orang 0 orang 0 orang

19 Jumlah warga belajar seluruh jenjang kependidikan keaksaraan fungsional yang dilayani

1.570 orang 1.221 orang 1.221 orang 1.570 orang

20 Jumlah penyelenggara program keaksaraan fungsional seluruh jenjang pendidikan

12 penyelenggara

19 penyelenggara

16 penyelenggara

18 penyelenggar

a

21 Jumlah kelompok



Paket A, B dan C yang dibina

Paket A 90 orang 8 orang 8 orang 8 orang

Paket B 261 orang 13 orang 19 orang 19 orang

Paket C 376 orang 18 orang 18 orang 18 orang

22 Jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang dilayani


23 Jumlah peserta didik kursus

0 orang 623 orang 1.221 orang 1.221 orang

Kesehatan

Dalam rangka pelaksanaan urusan kesehatan tahun 2012 sampai dengan 2015 di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dan Rumah Sakit Umum Daerah, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kesehatan 28.879.367.984 29.546.560.223 31.280.766.571 38.325.120.574

2 Rumah Sakit Umum Daerah

31.001.187.701 28.873.861.591 34.146.015.235 48.597.089.867

Jumlah 59.880.555.685 58.420.421.814 65.426.781.806 86.922.210.441

Rp.270.649.969.746


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kesehatan 93,28% 86,75% 84,70% 58,85%

2 Rumah Sakit Umum Daerah 92,60% 91,04% 96,13% 95,41%





1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4)

85,80 persen 99,70 persen 92.80 persen 99,50 persen

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani

78,30 persen 55,00 persen 31,80 persen 29,50 persen

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


4 Cakupan pelayanan nifas


5 Cakupan kunjungan bayi


6 Cakupan pelayanan anak balita




7 Cakupan ibu hamil risti

yang dirujuk 99,90 persen 80,80 persen 19,40 persen 100,00 persen

8 Cakupan desa/kelurahan UCI


9 Cakupan pemberian Makanan Pendamping Asi pada anak usia 6 s/d 24 bulan dari keluarga miskin


10 Balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen 100.00 persen

11 Cakupan pemberian vitamin A


12 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat


13 Cakupan peserta KB aktif


14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin


15 Cakupan posyandu aktif


16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

a). Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

5 orang/tahun 4 orang/tahun

3 orang/tahun 3 orang/tahun

b). Penemuan penderita pneumonia balita


c). Penemuan pasien baru TB BTA positif yang ditemukan


d). Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD


e). Penemuan penderita diare


17 Persentase kasus baru TB baru (BTA) positif yang disembuhkan

100.00 persen 80,00 persen 80,00 persen 60,00 persen

18 Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam


19 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin


20 Cakupan desa siaga 20,30 persen 37,30 persen 70,00 persen 100.00 persen



aktif

21 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas

19 puskesmas 21 puskesmas 21 puskesmas 21 puskesmas

22 Cakupan pelayan gawat darurat level satu di RSUD


23 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

0 pelatihan 0 pelatihan 0 pelatihan 2 pelatihan

24 Rata-rata kunjungan poliklinik (rawat jalan)per hari

95 kunjungan/ hari

95 kunjungan/ hari

132 kunjungan/ hari

188 kunjungan/

hari

25 Bed Ocupancy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu Nilai Parameter BOR yang ideal adalah 60 -85%

71,71 persen 50.37 persen 65.43 persen 65,00 persen

26 Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari

3 hari 3 hari 4 hari 4 hari

27 Bed Turn Over (BTO) yaitu frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur di pakai dalam satu satuanwaktu (biasanya dalam periode 1 tahun) Idealnya dalam setahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 – 50 kali

62 kali 64 kali 65 kali 78 kali

28 Turn Over Interval (TOI) yaitu rata –rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah disi ke saat terisi berikutnya

1 hari 3 hari 2 hari 2 hari

29 Net death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap – tipa 1000 penderita keluar. Nilai NDR yang dianggap dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000

6,87 persen penderita

14.00 persen penderita



30 Gross Death Rate (GDR) yaitu angka




13 persen penderita



kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar

31 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di RSUD


Pekerjaan Umum

Dalam rangka pelaksanaan urusan pekerjaan umum tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas

Tata Ruang dan Cipta Karya dan Dinas Bina Marga dan Pengairan, dengan alokasi anggaran

sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Bina

Marga dan Pengairan

147.484.147.170 227.996.169.816 172.261.020.747 140.202.065.338

2 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

80.481.113.328 169.085.820.491 137.556.504.947 114.627.600.647

Jumlah 227.965.260.498 397.081.990.307 309.817.525.694 254.829.665.985

Rp.1.189.694.442.484


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Bina Marga dan Pengairan 73,04% 86,52% 96,43% 85,89%

2 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 60,04% 88,29% 88,18% 66,53%





1 Persentase peningkatan jalan

100,00 persen (149,25 km)

91,82 persen (33,66 km)

100.00 persen (89.60 km)

93,76 persen (58,62 km)

2 Persentase peningkatan jembatan

86,00 persen (86 km)

92,96 persen (185 m’)

33.33 persen (2 dokumen)

0,00 persen (0 m’)

3 Persentase pemeliharaan jalan

100,00 persen (962,50 km)

100,00 persen (739,75 km)

100.00 persen (321.50 km)

99,53 persen (251 km)

4 Persentase pemeliharaan jembatan

100,00 persen (550 m’)

100,00 persen (400 m’)

100.00 persen (200 m’)

100.00 persen (200 m’)

5 Persentase peralatan berat dalam kondisi baik

100,00 persen (43 unit)


100.00 persen (43 unit)




6 Persentase

pembangunan turap/ talud/ bronjong

100,00 persen (593 m’)

100,00 persen (1698 m’)

100.00 persen (1876 m’)

56,50 persen (100 m’)

7 Persentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Normalisasi sungai 94,78 persen (12715 m’)

100,00 persen (18.175 m’)

100,00 persen (56438 m’)

58,92 persen (28775 m’)

Pemeliharaan jaringan irigasi

100 persen (1119 ha dan 4813 m3)

100,00 persen (5400 m’)

1441 ha dan 5600 m’

93,80 persen (1861,50 ha dan

8000 m’)

Persentase pengerukan embung/check dam

- - - 100,00 persen (80000 m3)

8 Persentase pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya


9 Jumlah rumah ibadah, surau suluk, balai adat, LKA dan sarana prasarana olah raga yang terbangun

33 kegiatan, unit 25 kegiatan, unit 11 kegiatan, unit 8 kegiatan, unit

10 Jumlah penataan areal pemakaman

760 meter 5.105 meter 2.651 meter 0 meter

11 Jumlah los pasar yang tersedia

20 unit 27 unit 6 unit 0 unit

12 Jumlah tempat pembuangan sampah

2 kota 2 kota 2 kota 0 kota

13 Jumlah panjang jalan lingkungan/ hamparan semenisasi dalam kondisi baik

9542 meter 36.538 meter 38.381 meter 0 meter

14 Jumlah panjang drainase dalam kondisi yang baik

3788 meter 7178 meter 7.773 meter 0 meter

15 Jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang sesuai pemanfaatannya


Perumahan

Dalam rangka pelaksanaan urusan perumahan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di




Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015


947.027.000 4.158.131.100 3.166.480.000 -

2 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- - 191.310.000 217.154.000

3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

492.921.524 1.044.393.864 653.213.900 428.992.200

Jumlah 1.439.948.524 5.202.524.964 4.011.003.900 646.146.200

Rp.11.299.623.588


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 90,42% 97,89% 97,91% -0,00%

2 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00% 0,00% 99,22% 97,66%

3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 97,20% 95,20% 91,967% 32,88%





1 Jumlah unit pengolahan air bersih pada setiap kecamatan


2 Jumlah retribusi air bersih perkotaan dan perdesaan

31 desa 67 desa 15 desa 32 desa

3 Jumlah retribusi kebersihan dan persampahan

10 lokasi 10 lokasi 10 lokasi 11 lokasi

4 Jumlah ruang terbuka hijau dan ruang 43ublic yang tersedia

6 kawasan 7 kawasan 7 kawasan 0 kawasan

5 Jumlah desa yang mendapat kegiatan pembangunan pada Program RIS-PNPM / PPIP, PAMSIMAS dan Pembangunan Rumah Layak Huni serta jumlah pemukiman perumahan

13 desa RIS PNPM, 19 desa Pansimas, 12

desa PPIP, 31 unit rumah layak huni


desa PPIP, 28 unit Rumah layak

huni



huni



huni



Penataan Ruang

Dalam rangka pelaksanaan urusan penataan ruang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Tata Ruang dan Cipta Karya dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi

anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya 655.965.075 530.386.370 154.000.000 408.827.500

2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

382.284.000 1.094.303.800 382.756.900 609.355.000

Jumlah 1.038.249.075 1.624.690.170 536.765.900 1.018.182.500

Rp.4.217.887.645


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 86,09% 99,20% 96,25% 91,16%

2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 74,86% 78,21% 85,57% 53,70%

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian 44 indikator kinerja utama yang


44ndicator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015:

No Indikator Kinerja Utama

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1 Jumlah bangunan yang memiliki IMB


2 Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik

5 kegiatan 1 kegiatan 12 kegiatan 0 kegiatan

Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan tahun 2012 sampai dengan

tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran

sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 6.127.977.293 5.621.345.560 5.117.212.716 3.200.411.833

Jumlah 6.127.977.293 5.621.345.560 5.117.212.716 3.200.411.833

Rp.20.066.947.402


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 85,87% 79,21% 79,28% 70,18%







1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

6 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 6 dokumen

2 Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan


3 Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun


4 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan


5 Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan


6 Tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah


Perhubungan

Dalam rangka pelaksanaan urusan perhubungan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

13.334.724.859 12.439.559.320 15.837.298.838 7.474.661.242

Jumlah 13.334.724.859 12.439.559.320 15.837.298.838 7.474.661.242

Rp.49.086.244.259


berikut:



No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

94,85% 92,00% 94,46% 71,48%





1 Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang

0 unit 124 unit, 248 m' 0 unit 240 unit

2 Persentase pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalulintas

0.00 persen 50.00 persen 100.00 persen 100,00 persen

3 Jumlah terminal angkutan yang sesuai standar pelayanan

1 terminal dari 3 terminal




4 Jumlah fasilitas fisik sisi darat dan sisi udara Bandara Pasir Pengaraian


5 Persentase jumlah kendaraan angkutan barang dan penumpang yang uji


6 Persentase beroperasinya alat pengujian kendaraan secara layak


7 Persentase pelayanan jasa perijinan usaha angkatan

60,39 persen 55.00 persen 45,66 persen 0.00 persen

8 Persentase penurunan pelanggaran angkutan barang dan penumpang

2.00 persen -12.10 persen 4,80 persen 0.00 persen

Lingkungan Hidup

Dalam rangka pelaksanaan urusan lingkungan hidup tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Badan

Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, dengan alokasi anggaran sebagai

berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Tata Ruang

dan Cipta Karya 9.579.737.952 33.920.338.441 13.720.961.200 8.541.363.700

2 Badan Lingkungan Hidup

3.598.754.720 4.489.129.291 2.998.449.937 1.854.344.189

Jumlah 13.178.492.672 38.409.467.732 16.719.411.137 10.395.707.889

Rp.78.703.079.430




berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015


2 Badan Lingkungan Hidup 86,41% 85,54% 86,30% 66,89%





1 Pemenuhan baku mutu air sungai, limbah 47ndustry, limbah rumah sakit


2 Pemenuhan baku mutu udara lokasi padat lalu lintas dan cerobong industri


3 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan perusahaan yang menggunakan IPAL


4 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

0.00 persen

90.00 persen 100.00 persen 104.55 persen

5 Presentasi penanganan limbah B3 (bahan, berbahaya dan beracun) yang dihasilkan oleh pabrik atau industri


6 Penegakan 47usic lingkungan


7 Pencegahan pencemaran lingkungan


8 Pelestarian lingkungan hidup


Pertanahan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pertanahan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan

Cipta Karya dan Sekretariat Daerah, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:



No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- - 371.118.370 -

2 Dinas Bina Marga dan Pengairan

- - 578.565.300 101.580.400


- - 4.322.369.758 -

4 Sekretariat Daerah 24.575.224.814 7.464.719.023 139.205.000 1.603.299.800

Jumlah 24.575.224.814 7.464.719.023 5.411.258.428 1.704.880.200

Rp.39.156.082.465


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00% 0,00% 84,82% 0,00%

2 Dinas Bina Marga dan Pengairan 0,00% 0,00% 61,49% 1,50%


4 Sekretariat Daerah 98,07% 93,61% 50,07% 70,43%





1 Persentase realisasi lahan untuk kepentingan umum dan perkantoran

11.6 ha

0 ha masing-masing SKPD

masing-masing SKPD

2 Persentase panjang batas daerah yang ditetapkan

100,00 persen (101 km)

100,00 persen (290 km)

0,00 persen (0 km)

0,00 persen (0 km)

3 Persentase penyelesaian bidang tanah sengketa

100,00 persen (18 fasilitas konflik)

100,00 persen (18 fasilitas konflik)

100.00 persen (10 fasilitas konflik)

100,00 persen (10 fasilitas

konflik)

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam rangka pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2012 sampai dengan


dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebagai

berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil 9.862.334.664 5.252.684.150 4.694.673.910 5.518.221.416

Jumlah 9.862.334.664 5.252.684.150 4.694.673.910 5.518.221.416

Rp.25.327.914.140


berikut:



No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 91,64% 91,09% 90,88% 67,04%





1 Persentase penduduk yang memiliki KK dan e-KTP

51,00 persen 53,00 persen

60.00 persen 60.00 persen



2 Jumlah akta capil yang diterbitkan per tahun:

akta kelahiran 1.588 lembar 13.449 lembar 15.100 lembar 8.976 lembar

akta kematian 14 lembar 230 lembar 250 lembar 283 lembar

akta perkawinan 220 lembar 300 lembar 390 lembar 562 lembar

akta perceraian 0 lembar 0 lembar 5 lembar 0 lembar

pencatatan pengangkatan anak/ adopsi

1 lembar 5 lembar 5 lembar 0 lembar

pencatatan pengakuan/ pengesahan anak


3 Jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu berbasis IT

610.110 jiwa 620.004 jiwa 627.000 jiwa 558.325 jiwa

4 Persentase penerapan e-KTP

90.00 persen 0,00 persen 0.00 persen 87,01 persen

5 Jumlah peserta pelatihan administrasi kependudukan


6 Persentase Kebijakan pelayanan yang disosialisasikan

50,00 persen 75,00 persen 80.00 persen 100.00 persen

7 Pengarsipan administrasi kependudukan

137 lembar

1.326 lembar 1400 lembar 1.500 lembar

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun

2012 sampai dengan tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara

implementatif dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan,

dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan

310.144.500 511.143.900 1.041.516.900 1.436.117.800

Jumlah 310.144.500 511.143.900 1.041.516.900 1.436.117.800

Rp.3.298.923.100




berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

83,95% 94,91% 82,99% 75,43%





1 Persentese peningkatan pengarustamaan gender yang tertuang dalam kebijakan pemerintah

59 orang


2 Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan 50usic50 budaya

80 peserta 100 peserta 165 peserta 156 peserta

3 Persentase peningkatan perlindungan perempuan dan anak

100 peserta

100 peserta 90 peserta 90 peserta

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dalam rangka pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun 2012

sampai dengan tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara

implementatif dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan,

dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

2.579.889.680 4.045.464.654 2.047.646.910 2.165.814.397

Jumlah 2.579.889.680 4.045.464.654 2.047.646.910 2.165.814.397

Rp.10.838.815.614


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan 89,89% 98,67% 92,35% 87,60%







1 Prevalensi KB aktif pada pasangan usia subur

70.064 PUS 73.798 PUS 73.798 PUS 73.393 PUS

2 Perlindungan hak reproduksi Individu

32 remaja 112 remaja 112 remaja 0 remaja

3 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

152 desa/ kelurahan

153 desa/ kelurahan

153 desa/ kelurahan

153 desa/ kelurahan

Sosial

Dalam rangka pelaksanaan urusan sosial tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan alokasi


No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.649.258.220 4.225.548.656 4.249.621.708 4.351.358.600


2.274.783.406 1.256.586.711 1.806.387.430 1.527.417.711

Jumlah 5.924.041.626 5.482.135.367 6.056.009.138 5.878.776.311

Rp.23.340.962.442


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 96,20% 93,52% 93,63% 96,58%

2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 87,52% 96,33% 92,22% 83,40%





1 Persentase penanganan masalah PMKS di Kabupaten Rokan Hulu

Persentase KAT yang diberdayakan

3,25 persen (55 KAT/1694 KAT)

0.71 persen (12 KAT/1694 KAT)

- -

Persentase pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya

4.46 persen (445 orang/ 9982

orang)

0.73 persen (70 orang/ 9537

orang)

3.77 persen (360 orang/ 9537

orang)

3.77 persen (360 orang/ 9537

orang)



Persentase

pelayanan terhadap korban bencana

100.00 persen (2786

orang/2786 orang)

100,00 persen (1356

orang/1356 orang

16 kecamatan 16 kecamatan

Persentase pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu melalui panti dan luar panti

11,32 persen (257 orang/2271

orang)

13.47 persen (306 orang/2271

orang)

393 orang 350 orang

Persentase pelayanan bagi penyandang cacat dan mental

38,89 persen (28 orang)




2 Jumlah Kelompok ORSOS, PSM dan lembaga sosial lainnya yang telah diberdayakan

62,99 persen (177 orsos)




Ketenagakerjaan

Dalam rangka pelaksanaan urusan ketenagakerjaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 513.989.200 270.693.575 323.993.800 158.043.400

Jumlah 513.989.200 270.693.575 323.993.800 158.043.400

Rp.1.266.719.975


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 83,24% 95,73% 82,37% 100,00%





1 Persentase pengangguran usia produktif

5,22 persen (19.686 orang)




2 Tingkat partisipasi angkatan kerja



9.14 persen (1.799 orang)


3 Persentase perusahaan/ pengusaha yang mentaati peraturan

66,13 persen (82 perusahaan)

81,48 persen (110 perusahaan)

73.53 persen (100 perusahaan)

100,00 persen (136

perusahaan)

4 Persentase penyelesaian dan

35 kasus 31 kasus 30 kasus 24 kasus



perselisihan perburuhan/ industrial

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka pelaksanaan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah tahun 2012 sampai

dengan tahun 2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran

sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan

2.361.344.804 2.823.173.270 1.804.288.333 1.819.390.757

Jumlah 2.361.344.804 2.823.173.270 1.804.288.333 1.819.390.757

R.8.808.197.164


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan 94,46% 91,10% 98,92% 83,62%





1 Persentase koperasi aktif dan koperasi yang berbadan hukum


2 Jumlah koperasi berkualifikasi “berkualitas”

180 koperasi 185 koperasi 195 koperasi 195 koperasi

3 Persentase koperasi yang SDMnya terlatih


4 Persentase koperasi yang bermitra dengan BUMN/S


5 Jumlah volume usaha UKM

33.580 UKM 36.938 UKM 14.073 UKM 15.604 UKM

6 Persentase UMK dibanding UMKM


7 Persentase UKM yang SDM-nya terlatih


8 Persentase UKM yang bermitra dengan BUMN/S




Penanaman Modal

Dalam rangka pelaksanaan urusan penanaman modal tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Pelayanan Terpadu

Perizinan dan Penanaman Modal

664.605.000 2.350.021.075 2.216.974.600 6.004.519.500

Jumlah 664.605.000 2.350.021.075 2.216.974.600 6.004.519.500

Rp.11.236.120.175


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan

Penanaman Modal 83,41% 93,90% 98,59% 58,85%




No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 1 Jumlah investor yang

masuk melalui promosi investasi didalam dan luar negeri, nilai investasi PMA dan PMDN

4 investor 6 investor 4 investor 3 investor

2 Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tepat waktu

0 perusahaan 0 perusahaan 6 perusahaan 18 perusahaan

3 Jumlah koordinasi yang baik antar lembaga dalam pelaksanaan PMDN dan PMA


4 Jumlah koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha


Kebudayaan

Dalam rangka pelaksanaan urusan kebudayaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Kebudayaan dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata 9.958.818.550 8.935.239.532 7.496.960.840 8.487.755.662



Jumlah 9.958.818.550 8.935.239.532 7.496.960.840 8.487.755.662

Rp.34.878.774.584


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 94,11% 95,92% 93,73% 76,20%





1 Jumlah pelaksanaan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

4 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan 0 kegiatan

2 Jumlah pengelolaan dan data peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air


3 Jumlah perkembangan alat musik tradisional di Rokan Hulu

7 set 93 set 55 set 4 set

Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2012 sampai dengan tahun

2015 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga 2.787.857.300 2.062.427.720 3.409.896.250 2.704.304.250

Jumlah 2.787.857.300 2.062.427.720 3.409.896.250 2.704.304.250

Rp.10.964.485.520


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 97,80% 88,58% 98,15% 71,35%





1 Jumlah kegiatan 35 orang 35 orang 35 orang 35 orang



pembinaan paskibraka, kepemudaan dan kepramukaan yang dilakukan

2 Jumlah cabang olah raga yang dibina

10 cabang olahraga

0 cabang olahraga

10 cabang olahraga

10 cabang olahraga

3 Jumlah lomba/ festival yang dilaksanakan

- - - -

4 Jumlah tenaga keolahragaan yang dibina


Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam rangka pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2012 sampai


dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.485.708.628 2.976.894.724 2.538.530.843 2.078.577.087


- 635.422.728 308.103.600 123.678.000

3 Satuan Polisi Pamong Praja

9.473.997.527 8.533.388.563 10.692.400.920 13.618.069.980

Jumlah 11.959.706.155 12.145.706.015 13.539.035.363 15.820.325.067

Rp.53.464.772.600


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 93,00% 95,47% 90,99% 78,29%

2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 85,69% 70,49% 93,41%

3 Satuan Polisi Pamong Praja 98,68% 99,91% 99,97% 87,03%





1 Angka konflik 27 konflik 20 konflik 4 konflik 4 konflik

2 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat

0 unjuk rasa

15 unjuk rasa 0 unjuk rasa 0 unjuk rasa

3 Pembinaan politik daerah


4 Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

0 anggota LSM, Ormas dan OKP

100 anggota LSM, Ormas dan

OKP

32 anggota LSM, Ormas dan OKP

75 anggota LSM, Ormas

dan OKP



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

Dalam rangka pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian tahun 2012 sampai dengan tahun 2015

di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh

Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat, Badan

Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal, Badan Kepegawaian Daerah, dan

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Sekretariat DPRD 14.039.274.086 15.429.909.199 18.859.922.112 899.861.000

2 Sekretariat Daerah 39.410.656.761 50.016.368.253 36.607.766.209 37.694.638.333

3 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

21.975.518.647 14.265.633.462 14.534.287.510 13.041.271.463

4 Inspektorat 4.168.157.940 4.427.299.396 3.808.135.800 2.691.920.300

5 Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal

3.792.074.070 3.219.364.382 2.944.277.990 3.107.006.040

6 Badan Kepegawaian Daerah

6.843.697.969 4.827.213.605 3.967.276.824 3.472.858.721

7 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

1.058.862.900 1.000.896.723 1.128.416.840 419.855.800

Jumlah 91.288.242.373 93.186.685.020 81.850.083.285 61.327.411.657

Rp.327.652.422.335


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Sekretariat DPRD 91,34% 88,37% 85,88% 60,07%

2 Sekretariat Daerah 86,86% 84,66% 88,30% 75,82%

3 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 92,12% 83,00% 86,32% 70,20%

4 Inspektorat 96,54% 89,33% 90,63% 81,85%

5 Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal

95,50% 91,93% 95,13% 79,47%

6 Badan Kepegawaian Daerah 80,13% 91,44% 91,98% 64,97%

7 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 97,90% 96,79% 99,10% 68,45%





1 Jumlah pembinaan bidang usaha ekonomi kerakyatan

240 orang 240 orang

176 orang 0 orang

2 Terlaksananya ujian sertifikasi keahlian




barang/jasa pemerintah pertahun

3 Persentase pelaksanaan program/ kegiatan SKPD yang terealisasi


4 Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja penyelenggraan pemerintahan daerah


5 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan dan dikecamatan


6 Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disahkan

7 perda, 49 perbub

6 perda, 37 perbub

5 perda, 65 perbub

3 perda, 36 perbub

7 Persentase produk hukum yang diterima masyarakat

0 persen (0 produk hukum

daerah)

100,00 persen (120 produk

hukum daerah)


hukum daerah)


hukum daerah)

8 Persentase diseminasi peraturan daerah baru

0,00 persen (0 perda, 0 perbub)



100,00 persen (25 perda, 40

perbub)

9 Jumlah peserta penyuluhan hukum


10 Persetase kasus hukum yang diselesaikan dan frekwensi pendampingan penyelesaian perkara

2 perkara 2 perkara 4 perkara 2 perkara

11 Persentase penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja


12 Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan

48 rumah ibadah 288 rumah ibadah

191 rumah ibadah

77 rumah ibadah

13 Terselenggaranya pelayanan jemaah haji


14 Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi


15 Terlaksananya peringatan hari besar Islam tingkat Kabupaten


16 Jumlah SKPD yang memiliki website

5 SKPD 50 SKPD 52 SKPD 52 SKPD

17 Persentase paket yang dilelang menggunakan sistem

73,00 persen 100,00 persen (jumlah paket yang dilelang

100.00 persen 99,30 persen



LPSE 314, jumlah

paket yang dilelang di LPSE

314)

18 Jumlah SKPD yang telah terkoneksi dengan jaringan internet/ intranet Kabupaten

1 SKPD 25 SKPD 30 SKPD, 16 kecamatan

30 SKPD, 16 kecamatan, 6 kelurahan, 2 puskesmas

19 Jumlah pelayanan protokoler kepada Bupati dan wakil bupati dan sederetan muspida


20 Frekwensi penyelenggaraan konsultasi dan koordinasi DPRD dengan Pemerintah dan DPR


21 Persentase aspirasi masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti oleh DPRD


22 Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan ke masyarakat


23 Jumlah rapat paripurna dan alat kelengkapan DPRD setiap tahun

298 kali rapat 266 kali rapat 297 kali rapat 244 kali rapat

24 Jumlah rancangan peraturan daerah yang diselesaikan menjadi peraturan daerah

7 perda 0 perda 5 perda 3 perda

25 Rasio pendidikan formal pegawai berbagai tingkatan (SD, SMP, SMA, D1/D2, D3, D4/S1, S2/S3)

Total PNS: 6554 orang


Total PNS 6521 prang


SD 0.81 persen (53 orang)

0.81 persen (53 orang)


SMP 0.81 persen (53 orang)



SMA 22.47 persen (1465 orang)



D1 0.83 persen (54 orang)









D4/S1 53.76 persen (3506 orang)





S2 5.47 persen (357

orang) 5.47 persen (357

orang) 3.96 persen (255 orang)

S3 0.02 persen (1 orang)



26 Terdapat data base pegawai dan tenaga honorer data base setiap tahun

PNS 6.554 orang 6.576 orang 6.521 orang 6.445 orang

Honorer 2.926 orang 3.926 orang 2.749 orang 3.078 orang

27 Jumlah pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat dan yang akan memasuki masa pensiun setiap tahunnya

Pegawai yang naik pangkat


Pegawai yang memasuki pensiun


28 Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat pengembangan karir dan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil

Diklatpim Tk.II 2 orang O orang 1 orang 1 orang

Diklatpim Tk.III 10 orang 0 orang 6 orang 3 orang

Diklatpim Tk.IV 78 orang 0 orang 0 orang 10 orang

Tugas belajar 1 orang 2 orang 2 orang 2 orang

29 Persentase jumlah pegawai yang tidak memenuhi aturan yang berlaku dan jumlah kasus pelanggaran disipilin pegawai

Persentase jumlah pegawai yang memenuhi aturan yang berlaku

90.00 persen 90.00 persen 90.01 persen 99,92 persen

Jumlah kasus pelanggaran disiplin


30 Kontribusi PAD terhadap APBD

APBD Rp.1.314 T Rp.1.603 T Rp.1.499 T Rp.1.616 T

Realisasi Rp.24 M Rp.52 M Rp.86 M Rp.88 M

Terhadap APBD 1,85 persen 3,29% 6,06% 5,50%

31 Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah

Target PAD Rp.15 M Rp.23 M Rp.83 M Rp.97 M

Realisasi Rp.24 M

Terhadap PAD 159,45 persen



32 Tersedianya peraturan

daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

tersedia tersedia tersedia tersedia

33 Peningkatan penerimaan sektor PBB

- Rp.4.67 M Rp.4.70 M Rp.5.75 M

34 Meningkatnya kualitas PPK dan bendahara SKPD dibidang penyusun laporan keuangan daerah menurut standar akutansi pemerintah


35 Penyusunan APBD tepat waktu

Maret 2012 Maret 203 Mei 2014 Januari 2015

36 Dokumen pertanggung jawaban keuangan daerah

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen (WTP)

1 dokumen (WTP)

37 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS

4 dokumen 4 dokumen

6 dokumen 4 dokumen

38 Tersedianya dokumen dan prosedur pengelolaan keuangan daerah


39 Meningkatnya kualitas aparatur dibidang perpajakan dalam pertanggungjawaban keuangan SKPD


40 Terdatanya dan terjaminnya kondisi aset/ barang daerah

90.00 persen 60,00 persen 90.00 persen 90.00 persen

41 Persentase penerapan analisa standar satuan harga


42 Tersedianya standar belanja sebagai pedoman penyusunan anggaran

tersedia tersedia tersedia tersedia

43 Tertib pelaksanaan APBD

sesuai dengan aturan yang

berlaku


berlaku


berlaku


berlaku

44 Jumlah pedoman/ kebijakan pengawasan yang terbit


45 Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tepat waktu

2 LHR 2 LHR 2 LHR 2 LHR

46 Laporan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu


47 Evaluasi kinerja SKPD di lingkungan

12 LHE 12 LHE 12 LHE 16 LHE



Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

48 Persentase aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai auditor melalui pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UP)

43,00 persen (15 orang/ 35 orang)




orang)

49 Persentase SDM yang mempunyai sertifikasi auditor dan P2UPD





orang)

50 Persentase penyelesaian dan pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawasan lainnya


51 Persentase setemuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti


52 Persentase jumlah pemeriksaan PKPT yang diterbitkan

18 LHP SKPD, 16 LHP kecamatan

18 LHP SKPD, 16 LHP kecamatan, 0 LHP kelurahan

23 LHP SKPD, 16 LHP kecamatan, 6 LHP kelurahan

32 LHP SKPD, 16 LHP

kecamatan, 6 LHP kelurahan,

30 LHP desa

53 Indeks kepuasan masyarakat


54 Persentase Izin yang waktu penerbitannya lebih cepat dari ketentuan (SOP)


55 Jumlah aparatur yang telah memiliki sertifikasi


56 Persentase perizinan yang diselenggarakan

32,37 persen 35,00 persen 80,00 persen 100.00 persen

57 Persentase izin yang diterbitkan


58 Tersedianya dokumen informasi penanaman modal

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

59 Peningkatan kualitas dan kemampuan anggota Korpri


60 Rapat kerja dan koordinasi Korpri

138 orang dewan pengurus




61 Tersedianya bantuan hukum dan kesadaran hukum bagi anggota




KORPRI

62 Peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI aktif dan yang memasuki masa pensiun

0 jenis usaha 0 jenis usaha 0 jenis usaha 0 jenis usaha

63 Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga bagi, seni dan budaya dan kerohanian anggota KORPRI

56 jemaah haji, 10 kejadian, 2

event


event


event

43 jemaah haji, 0

kejadian, 0 event

64 Rasio aparat tramtib terhadap jumlah penduduk

- 1 dibanding 44 1 dibanding 82 1 dibanding 100

65 Angka kriminalitas 0 kali 0 kali 272 kali 270 kali

66 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat


67 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

- 1 dibanding 2885 1 dibanding 1222 1 dibanding 1394

68 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan


Ketahanan Pangan

Dalam rangka pelaksanaan urusan ketahanan pangan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Ketahanan

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

1.771.438.341 1.899.008.586 1.407.230.342 1.470.002.960

Jumlah 1.771.438.341 1.899.008.586 1.407.230.342 1.470.002.960

Rp.6.547.680.229


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan 93,44% 89,69% 94,38% 73,33%




No Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Ttahun 2015

1 Jumlah cadangan pangan masyarakat

11 ton beras 1.2 ton beras 4.5 ton beras 4.4 ton beras

2 Jumlah informasi ketersediaan pangan

2.871 Kkal/kap/hari

2.880 Kkal/kap/hari

2.930 Kkal/kap/hari

2.960 Kkal/kap/hari



daerah

3 Jumlah desa rawan pangan yang dibina


4 Jumlah sumber pangan alternatif

0 batang sukun 6.000 batang sukun

4.500 batang sukun

2.000 batang sukun

5 Jumlah event promosi yang diikuti


6 Jumlah kelompok tani yang menerapkan paket teknologi tepat guna

150 poktan 250 poktan 0 poktan 0 poktan

7 Persentase peningkatan modal gabungan kelompok tani (gapoktani) pengembangan usaha agribisnis perdesaan (puap)

7.00 persen 46,00 persen 5,98 persen 5.91 persen

8 Jumlah kantor balai penyuluhan yang memenuhi standar minimal sesuai dengan Permentan Nomor 51 tahun 2009

0.50 persen (dari target 1 BP)

0,60 persen (dari target 1 BP)

0.65 persen (dari target 1 BP)

0.67 unit balai penyuluhan

9 Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya

316 poktan 316 poktan 250 poktan 0 poktan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2012 sampai


dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Tata

Ruang dan Cipta Karya, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa

5.665.992.958 8.270.364.144 4.978.946.975 3.882.933.069


559.561.900 1.139.831.525 1.041.804.854 270.858.430

Jumlah 6.225.554.858 9.410.195.669 6.020.751.829 4.153.791.499

Rp.25.810.293.855


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa 99,23% 97,78% 99,35% 94,93%




indikator kinerja utama tahun 2012 sampai dengan 2015: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II



1 Tingkat kemampuan baik secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpatisipasi dalam pembangunan

0 desa

147 desa 147 desa 147 desa

2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

6 kecamatan 6 kecamatan 6 kecamatan 0 kecamatan

3 Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan


4 Tingkat Perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat


Kearsipan

Dalam rangka pelaksanaan urusan kearsipan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di

lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Kantor

Perpustakaan dan Arsip, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Kantor Perpustakaan dan Arsip

194.108.950 91.847.550 - 10.000.000

Jumlah 194.108.950 91.847.550 - 10.000.000

Rp.295.956.500


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 99,39 97,81% 0,00% 66,67%







1 Persentase instansi yang sudah menerapkan sistem kearsipan secara baku

20,00 persen (6 SKPD/30 SKPD)

43,33 persen (13 SKPD/30 SKPD)

56.67 persen (17 SKPD/30 SKPD)

43.33 persen (13 SKPD/ 30

SKPD)

2 Jumlah SKPD yang mengelola arsip statis dan dinamis yang utuh, autentik dan handal


3 Jumlah instansi yang menyerahkan dokumen/arsip


4 Jumlah SDM pengelola naskah dinas yang mengikuti diklat/bintek kearsipan

50 orang


Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2012 sampai dengan tahun


Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan alokasi


No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Sekretariat Daerah 13.296.957.900 15.940.256.500 14.948.042.800 10.378.604.300


339.154.700 222.429.000 14.602.000 -

Jumlah 13.636.112.600 16.162.685.500 14.962.644.800 10.378.604.300

Rp.55.140.047.200


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Sekretariat Daerah 90,56% 95,45% 95,41% 79,92%


85,57% 76,85% 100,00% 0,00%





1 Persentase program/ kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan


2 Frekuensi pelayanan pemberian informasi kepada stakeholder




3 Jumlah media massa

yang mempublikasikan program kegiatan pemerintah Kabupaten

34 media massa 39 media massa 40 media massa 60 media massa

4 Jumlah rekomendasi menara telekomunikasi dan warung internet yang dikeluarkan

12 rekomendasi 12 rekomendasi 8 rekomendasi 0 rekomendasi

5 Dokumen pengawasan tingkat kelayakan sarana prasarana telekomunikasi


6 Jumlah SDM bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dibina


Perpustakaan

Dalam rangka pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2012 sampai dengan tahun


Kantor Perpustakaan dan Arsip, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Kantor Perpustakaan

dan Arsip 1.088.982.740 1.496.074.420 1.297.027.905 1.154.260.020

Jumlah 1.088.982.740 1.496.074.420 1.297.027.905 1.154.260.020

Rp.5.036.345.085


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 79,59% 89,01% 91,38% 80,73%





1 Persentase pengunjung perpustakaan dibanding cakupan layanan perpustakaan

0 orang 1.938 orang 2.300 orang 2.738 orang

2 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

0,00 persen 5,00 persen 6.00 persen 10,00 persen

3 Jumlah koleksi buku 39.600 buku 42.154 buku 45.129 buku 45.089 buku

4 Persentase perpustakaan yang

0 persen (0 pustaka/100



20.00 persen (20 pustaka/ 100



baik pustaka) pustaka) pustaka) pustaka)

5 Jumlah petugas dan peserta pelatihan tenaga pengelola perpustakaan binaan


b. Urusan Pilihan

Pertanian

Dalam rangka pelaksanaan urusan pertanian tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Holtikultura, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dengan alokasi


No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Ketahanan

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

4.214.697.451 3.887.804.248 2.446.643.093 1.633.430.650

2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

12.378.294.045 14.614.904.979 5.352.878.709 14.510.773.354

3 Dinas Perkebunan dan Kehutanan

988.697.000 972.558.175 184.115.000 412.036.600

4 Dinas Perikanan dan Peternakan

7.630.592.150 7.322.040.580 2.212.829.200 2.777.637.430

Jumlah 25.212.280.646 26.797.307.982 10.196.466.002 19.333.878.034

Rp.81.539.932.664


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan 93,26% 99,27% 95,13% 74,75%

2 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

90,61% 94,59% 96,36% 85,93%

3 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 95,89% 93,98% 54,99% 62,22%

4 Dinas Perikanan dan Peternakan 91,72% 97,91% 98,96% 54,65%





1 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi padi, palawija

Tanam padi 19.893 ha 18.694 ha 18.939 ha 14.893 ha

Panen padi 20.235 ha 18.429 ha 19.195 ha 17.819 ha



Produktivitas padi 33,44 kw/ha 36.02 kw/ha 38.16 kw/ha 38,27 kw/ha

Produksi padi 67.669,59 ton 66.384,59 ton 73.242 ton 65.706,40 ton

Tanam palawija 2.963 ha 2.005 ha 2.183 ha 2.160 ha

Panen palawija 3.352 ha 1.821 ha 2.158 ha 1.096 ha

Produktivitas palawija 30,37 kw/ha 51.00 kw/ha 54.45 kw/ha 22,46 kw/ha

Produksi palawija 10.179 ton 6.704,12 ton 9.830,82 ton 2.486,73 ton

2 Tersedianya benih/bibit, pupuk dan pestisida tanaman padi sawah, padi gogo, jagung dan kedele

Benih 12.500 kg 28.550 kg 770 kg 3.080 kg

Pupuk NPK 50.000 kg 11.000 kg 5.400 kg 6.825 kg

Pupuk POG 150.000 kg 326.000 kg 0 kg 12.600 kg

Pupuk POC 1.000 liter 2.210 liter 0 liter 0 liter

3 Persentase penggunaan alat dan mesin pertanian

74 unit 96.15 persen (25 unit/26 unit)



4 Persentase luas areal sawah yang mampu diairi air irigasi

2.383 ha 63.92 persen (1584 ha/2478

ha)

59.04 persen (1535 ha)

32.75 persen (917 ha)

5 Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman

425 ha 100.00 persen (400 ha)

206.80 persen (517 ha)

127.69 persen (415 ha)

6 Persentase luas lahan yang terjangkau sarana transportasi

2.475 ha 65.22 persen (1563/2535 ha)

77.20 persen (2150 ha)

15.17 persen (440 ha)

7 Persentase kelembagaan pertanian yang aktif

100,00 persen (1282

kelembagaan)

100,00 persen (1282

kelembagaan)

100.00 persen (1282

kelembagaan)

126.13 persen (1617

kelembagaan)

8 Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani


9 Bertambahnya kelompok tani yang didampingi

8 kelompok 52 kelompok 21 kelompok 3 kelompok

10 Bertambahnya kelompok tani yang terlatih


11 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi tanaman holtikultura

Tanaman buah-buahan (salak pondoh, lengkeng, mangga madu)

Tanam 3300 batang 2935 batang 445 batang 80 batang

Tanaman biofarmaka



(obat-obatan)

Tanam 2000 rumpun 4175 rumpun 4.000 rumpun 4.600 rumpun

Panen 2000 rumpun 4175 rumpun 4.000 rumpun 4.600 rumpun

Tanaman hias

Tanam 100 rumpun 3600 rumpun 1.215 rumpun 800 rumpun

Panen 100 rumpun 200 rumpun 1.215 rumpun 800 rumpun

Tanaman sayur-sayuran

Tanam 95.92 ha 17.85 ha 1.50 ha 3 ha

Panen 95.92 ha 12.57 ha 1.50 ha 3 ha

12 Tersedianya benih/bibit tanaman holtikultura

Tanaman buah-buahan (salak pondoh, lengkeng, mangga madu)

3300 batang 4175 batang 445 batang 80 batang

Tanaman biofarmaka (obat-obatan)

2000 rumpun 3600 rumpun 4.000 rumpun 4600 rumpun

Tanaman hias 100 rumpun 3600 rumpun 1.215 rumpun 800 rumpun

Tanaman sayur-sayuran

3600 rumpun 2935 kg 445 kg 0,450 kg

13 Jumlah pelatihan teknologi tepat guna


14 Jumlah kemitraan dalam pembangunan perkebunan

18 KKPA 18 KKPA 18 KKPA 18 KKPA

15 Jumlah pembinaan terhadap kelompok tani


16 Persentase peningkatan produktifitas kebun rakyat


17 Persentase peningkatan penggunaan bibit bersertifikat


18 Jumlah serangan OPT terhadap kebun masyarakat

8 jenis OPT 5 jenis OPT 5 jenis OPT 5 jenis OPT

19 Luas lahan perkebunan rakyat

110 ha 65 ha 0 ha 25 ha

Kehutanan

Dalam rangka pelaksanaan urusan kehutanan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Perkebunan dan Kehutanan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Perkebunan dan

Kehutanan 6.101.744.019 5.723.896.780 5.504.036.947 5.298.063.577



Jumlah 6.101.744.019 5.723.896.780 5.504.036.947 5.298.063.577

Rp.22.627.741.323


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 78,42% 95,52% 95,30% 74,72%





1 Jumlah kasus ilegal loging


2 Jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan


3 Jumlah kasus serangan hama gajah/satwa liar

4 lokasi/ kasus 4 lokasi/ kasus 5 lokasi/ kasus 43 lokasi/ kasus

4 Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

5 kelompok 10 kelompok

10 kelompok 6 kelompok

5 Luas lahan kritis 50 ha 50 ha 30 ha 455 ha

6 Jumlah dokumen peredaran hasil hutan


7 Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu


8 Jumlah kelompok yang mengembangkan hasil hutan kayu dan non kayu


9 Jumlah izin hutan tanaman rakyat


Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2012 sampai dengan


dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Pertambangan

dan Energi 22.916.602.394 48.531.069.131 41.243.326.486 30.101.834.831

Jumlah 22.916.602.394 48.531.069.131 41.243.326.486 30.101.834.831

Rp.142.792.832.842




berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Pertambangan dan Energi 94,62% 84,12% 95,69% 70,19%





1 Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian non logam/ batuan

0 regulasi (draft reguslasi)



-

2 Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan bahan galian non logam /batuan


3 Meningkatnya penertiban kegiatan pertambangan rakyat


4 Tersedianya software untuk peningkatan sistem pengelolaan bidang pertambangan

0 software - 0 software 0 software

5 Persentase ketersediaan data potensi sumber daya mineral, batuan, logam, ABT/AP dan sumur minyak serta tertibnya pendistribusian minyak dan gas


Ketersediaan data potensi sumber daya mineral, batuan, logam, ABT/AP dan sumur minyak

- 13 potensi tambang, 2

potensi yang terinventarisasi

- -

Tertibnya pendistribusian minyak dan gas


6 Jumlah perusahaan penambangan dan produksinya serta kontribusinya terhadap PAD sektor pertambangan umum

0 perusahaan 4 perusahaan 0 perusahaan 0 perusahaan

7 Ketersediaan penerangan listrik perkotaan dan perdesaan



Listrik perkotaan 0 km 10 km O km 10,47 km

Listrik pedesaan 0 km 2 km 25.30 km 28,75 km

8 Pendayagunaan energi baru dan terbarukan

PLTS 0 unit (APBD Provinsi)



PLTS 20 unit (APBD

Provinsi)

Pariwisata

Dalam rangka pelaksanaan urusan pariwisata tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Kebudayaan dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata 1.021.764.700 1.046.106.100 386.139.000 1.353.458.900

Jumlah 1.021.764.700 1.046.106.100 386.139.000 1.353.458.900

Rp.3.807.468.700


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 81,81% 34,10% 70,89% 64,31%





1 Jumlah ajang bagi masyarakat seni untuk mengekspresikan diri

Penampilan kesenian dalam daerah

84 kali penampilan

84 kali penampilan

94 kali penampilan, 3 kegiatan, 6 set

92 kali penampilan

Festival budaya 2 kegiatan 2 kegiatan - 1 kegiatan

Event budaya 1 event 5 event 4 event 8 event

Pawai budaya 2 kegiatan 1 kegiatan 5 event 3 kegiatan

2 Jumlah pengelolaan aset kebudayaan dan pariwisata Rokan Hulu

12 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 3 lokasi

Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pelaksanaan urusan perikanan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Perikanan dan Peternakan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Perikanan dan Peternakan

5.435.446.794 12.332.436.270 7.027.523.699 4.188.241.713

Jumlah 5.435.446.794 12.332.436.270 7.027.523.699 4.188.241.713



Rp.28.983.648.476


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Perikanan dan Peternakan 94,34% 88,78% 88,50% 62,33%





1 Konsumsi protein hewani asal ikan dan ternak

ikan: 30,57 kg/kapita/ tahun

ikan: 32.72 kg/kapita/ tahun

ikan: 34.08 kg/kapita/ tahun

ikan: 35,11 kg/kapita/

tahun

daging: 5,53 kg/kapita/ tahun

daging: 7.04 kg/kapita/ tahun

daging: 8.47 kg/kapita/ tahun

daging: 9,54 kg/kapita/

tahun

2 Produksi perikanan dan populasi ternak serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

ikan: 4.951,76 ton ikan: 5.842,710 ton

ikan: 19.220,04 ton

ikan: 7.200,97 ton

ternak: 6.300,587 ton (437.007

ekor)

ternak: 6.300,587 ton (575.934

ekor)

ternak: 2.626.208 ekor

ternak: 774.165 ekor

3 Peningkatan pendapatan petani

Rp.19.881.000/tahun

Rp.21.600.000/tahun

Rp.23.319.000/tahun

Rp.24.488.378 /tahun

4 Peningkatan kelompok/ jumlah rumah tangga petani ikan dan peternak

RTP peternak: 66.949



RTP peternak: 5.014

RTP petani ikan: 66.949




5 Peningkatan usaha-usaha agrobisnis dan agroindustri perikanan dan peternakan


6 Peningkatan Penerapan teknologi tepat guna di bidang perikanan dan peternakan

3 jenis teknologi tepat guna (310

orang yang dilatih)


orang yang dilatih)


orang yang dilatih)


orang yang dilatih)

7 Terlindunginya kawasan konservasi perikanan di perairan umum dan pengembangan budidaya ternak lokal

1 kawasan 2 kawasan 3 kawasan 3 kawasan

Perdagangan

Dalam rangka pelaksanaan urusan perdagangan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di


Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:



No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

397.945.000 51.983.200 1.487.906.200 2.374.797.800

Jumlah 397.945.000 51.983.200 1.487.906.200 2.374.797.800

Rp.4.312.632.200


berikut:


Perdagangan 98,75% 35,56% 99,78% 88,10%





1 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha yang melaksanakan tera ulang alat ukur, timbang, takar, perlengkapan

225 pelaku usaha

275 pelaku usaha

143 pelaku usaha

0 pelaku usaha

2 Persentase kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti

100.00 persen (7 kasus)



0.00 persen (o kasus)

3 Jumlah sarana dan prasarana pasar yang tersedia

99 pasar 86 pasar 103 pasar 16 pasar

4 Jumlah pasar yang ditertibkan

41 pasar 50 pasar 80 pasar 0 pasar

Industri

Dalam rangka pelaksanaan urusan industri tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

549.888.400 391.457.160 549.888.400 239.069.700

Jumlah 549.888.400 391.457.160 549.888.400 239.069.700

Rp.1.730.303.660


berikut:


Perdagangan 100,00% 99,70% 100,00% 50,88%







1 Nilai produksi industri, jumlah industri yang kuat dan persentase tenaga kerja di sektor industri:

a. Industri mikro -

b. Industri kecil 785 IKM 790 IKM 738 IKM 665 IKM

c. Industri menengah 6 IKM 7 IKM 7 IKM 8 IKM

d. Industri besar -

2 Jumlah produk industry yang memenuhi standar:

a. SNI 1 IKM 0 IKM

b. Departemen Kesehatan

32 IKM 34 IKM 36 IKM 0 IKM

3 Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna



4 Jumlah SDM pelaku industri yang terampil


5 Jumlah hasil IKM yang dipromosikan


Ketransmigrasian

Dalam rangka pelaksanaan urusan industri tahun 2012 samapai dengan tahun 2016 di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 340.245.800 57.122.500 244.280.000 62.020.000

Jumlah 340.245.800 57.122.500 244.280.000 62.020.000

Rp.703.668.300


berikut:

No SKPD 2012 2013 2014 2015

1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100,00% 100,00% 99,60% 38,01%







1 Tingkat pembinaan daerah transmigrasi

2 UPT 2 UPT 2 UPT 2 UPT

Evaluasi terhadap program pembangunan daerah dilakukan untuk mewujudkan konsistensi

dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah.

Tabel berikut menjelaskan tentang evaluasi terhadap pencapaian kinerja program pembangunan

daerah.

No Program Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (%)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Tahun 2015 (%)

1 Pendidikan anak usia dini 22,76% 22,57% 155,29% 64,19%

SR SR ST R

2 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

38,22% 37,69% 110,38% 321,51%

SR SR ST ST

3 Pendidikan menengah 41,52% 40,79% 76,10% 624,06%

SR SR T ST

4 Pendidikan non formal 100,00% 99,95% 61,43% 75,30%

ST ST R S

5 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

48,21% 48,21% 51,68% 77,87%

SR SR R T

6 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

50,48% 43,65% 14,36% 36,55%

SR SR SR SR

7 Obat dan perbekalan kesehatan 36,28% 36,28% 92,34% 30,34%

SR SR ST SR

8 Upaya kesehatan masyarakat 90,81% 75,89% 64,94% 33,48%

T S R SR

9 Pengawasan obat dan makanan 13,33% 12,39% 32,67% 20,24%

SR SR SR SR

10 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

63,46% 63,18% 119,31% 31,27%

R R ST SR

11 Perbaikan gizi masyarakat 28,30% 28,28% 56,94% 30,65%

SR SR R SR

12 Pengembangan lingkungan sehat 33,33% 22,69% 31,25% 5,10%

SR SR SR SR

13 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

68,88% 66,13% 108,28% 30,55%

S S ST SR

14 Standarisasi pelayanan kesehatan 33,33% 22,73% 40,00% 76,72%

SR SR SR T

15 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dna prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannnya

49,72% 47,63% 70,42% 23,65

SR SR S SR

16 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

66,67% 65,38% 39,01% 20,86%

S R SR SR



17 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

66,67% 55,75% 51,11% 44,32%

S R R SR

18 Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak

13,29% 13,29% 42,04% 58,63%

SR SR SR R

19 Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan

100,00% 86,81% 40,00% 106,65%

ST T SR ST

20 Peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD

100,00% 98,59% - -

ST ST - -

21 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 89,44% 84,93% 174,96% 146,59%

T T ST ST

22 Pembangunan jalan dan jembatan 75,52% 71,69% 125,53% 185,25

S S ST ST

23 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

15,91% 15,79% 170,28% 209,43%

SR SR ST ST

24 Pembangunan turap/talud/bronjong 33,33% 32,75% 50,03% 28,37%

SR SR SR SR

25 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

98,13% 98,03% 120,39% 133,69%

ST ST ST ST

26 Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 50,00% 49,92% 70,00% 77,13%

SR SR S T

27 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

33,50% 59,54% 194,68% 115,47%

SR R ST ST

28 Penyediaan dan pengelolaan air baku 80,00% 67,07% 172,22% 338,21%

T S ST ST

29 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

80,00% 58,52% 56,00% 955,95%

T R R ST

30 Pembangunan infrastruktur perdesaan 73,85% 72,44% 173,33% 565,55%

S S ST ST

31 Pengembangan perumahan 50,00% 48,83% 10,67% 10,70%

SR SR SR SR

32 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

46,43% 41,58% 55,65% 46,22%

SR SR R SR

33 Pengelolaan areal pemakaman - - 72,73% 81,22%

SR SR S T

34 Perencanaan tata ruang 55,82% 42,71% 61,16% 57,00%

R SR R R

35 Pemanfaatan ruang 100.00% 91,16% 31,25% 117,26%

ST ST SR ST

36 Pengembangan data/informasi 10,42% 10,28% 60,00% 20,63%

SR SR R SR

37 Kerjasama pembangunan 100.00% 96,65% 80,00% 54,28%

ST ST T R

38 Perencanaan pembangunan daerah 91,67% 69,17% 83,33% 50,27%

ST S T SR



39 Perencanaan pembangunan ekonomi 66,67% 50,56% 26,67% 11,28%

S SR SR SR

40 Perencanaan sosial dan budaya 100.00% 20,79% 90,00% 15,08%

ST SR T SR

41 Penelitian dan pengembangan 33,33% 29,44% 60,00% 67,20%

SR SR SR SR

42 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

66,67% 42,75% 53,33% 35,46%

S SR R SR

43 Peningkatan pelayanan angkutan 100.00% 89,94% 60,00% 35,72%

ST T R SR

44 Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

70,83% 67,83% 80,00% 394,78%

S S T ST

45 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 89,12% 83,69% 50,83% 69,14%

T T SR S

46 Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

100.00% 99,65% 50,00% 90,89%

ST ST SR ST

47 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

50,00% 37,53% 70,00% 69,46%

SR SR S S

48 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

83,08% 76,44% 89,33% 36,55%

T T T SR

49 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

100,00% 100,00% 33,33% 44,25%

ST ST SR SR

50 Peningkatan pengendalian polusi 39,00% 38,73% 37,80% 50,18%

SR SR SR SR

51 Pengendalian kebakaran hutan - - 60,00% 46,12%

SR SR R SR

52 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 66,88% 60,16% 97,24% 139,83

S R ST ST

53 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

48,31% 34,37% 7,32% 12,69%

SR SR SR SR

54 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 75,00% 70,19% 35,00% 16,16%

S S SR SR

55 Penataan administrasi kependudukan 54,52% 54,11% 32,21% 10,36%

R R SR SR

56 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

49,44% 49,34% 146,25% 75,45%

SR SR ST S

57 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

100,00% 97,75% - -

ST ST SR SR

58 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

100,00% 95,31% 75,00% 85,91%

ST ST S T

59 Keluarga berencana 84,60% 83,90% 236,57% 63,46%

T T ST R

60 Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

- - 20,00% 45,06%

SR SR SR SR



61 Penyiapan tenaga pendamping kelompok

bina keluarga 100.00% 100.00% 95,94% 144,21%

ST ST ST ST

62 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

97,73% 94,00% 56,94% 300,26%

ST ST R ST

63 Pembinaan anak terlantar 100.00% 100.00% 80,00% 46,32%

ST ST T SR

64 Pembinaan para penyandang cacat dan trauma

100.00% 100.00% 34,40% 19,50%

ST ST SR SR

65 Pembinaan panti asuhan/panti jompo 99,55% 99,14% 50,67% 86,29%

ST ST SR T

66 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

95,96% 95,10% 40,00% 31,54%

ST ST SR SR

67 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

100.00% 100.00% 70,08% 64,92%

ST ST S R

68 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

- - 7,89% 10,12%

SR SR SR SR

69 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

25,00% 24,97% 25,83% 34,72%

SR SR SR SR

70 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 50,00% 31,71% 40,00% 52,80%

SR SR SR SR

71 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 75,00% 58,85% 48,00% 736,86%

S R SR ST

72 Pengembangan nilai budaya 100.00% 100.00% 20,00% 32,25%

ST ST SR SR

73 Pengelolaan keragaman budaya 79,96% 73,04% 129,84% 176,94%

T S ST ST

74 Peningkatan peran serta kepemudaan 100.00% 91,79% 39,13% 26,55%

ST ST SR SR

75 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 75,00% 55,90% - -

S R SR SR

76 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

89,88% 87,16% 20,39% 70,64%

T T SR S

77 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

100.00% 100.00% 75,00% 232,98%

ST ST S ST

78 Pengembangan wawasan kebangsaan 66,67% 63,24% 55,56% 39,65%

S R R SR

79 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

93,06% 92,94% 576,67% 550,00%

ST ST ST ST

80 Pendidikan politik masyarakat 60,79% 47,66% 7,69% 2,98%

SR SR SR SR

81 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

100,00% 90,16% 40,00% 69,16%

ST ST SR S

82 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

69,85% 68,20% 93,82% 67,46%

S S ST S



83 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah/wakil kepala daerah 83,97% 66,44% 53,40% 88,12%

T S R T

84 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

68,99% 58,68% 98,05% 103,10%

S R ST ST

85 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

100,00% 91,94% 106,67% 58,84%

ST ST ST R

86 Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

55,77% 50,19% 67,77% 39,01%

R SR S SR

87 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

100,00% 62,50% 60,00% 43,94%

ST R R SR

88 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 80,00% 62,51% 70,00% 96,67%

S R S ST

89 Mengintensifikasikan penanganan pengaduan masyarakat

100,00% 82,00% 12,50% 16,40%

ST T SR SR

90 Penataan peraturan perundang-undangan 86,67% 86,59% 53,29% 50,75%

T T R SR

91 Penataan daerah otonomi baru 40,00% 24,67% 50,59% 80,00%

SR SR SR T

92 Pendataan, penertiban perizinan dan pembinaan ekonomi kerakyatan

- - 10,35% 25,81%

SR SR SR SR

93 Penerangan dan bimbingan agama islam 89,58% 83,67% 70,50% 88,33%

T T S T

94 Pendidikan kedinasan 100,00% 100,00% 3,09% 5,24%

ST ST SR SR

95 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 83,33% 83,27% 58,15% 37,25%

T T R SR

96 Pembinaan dan pengembangan aparatur 75,56% 60,21% 40,02% 46,08%

S R SR SR

97 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

25,00% 23,08% 9,71% 70,87%

SR SR SR S

98 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

100,00% 99,58% 58,91% 105,48%

ST ST R ST

99 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100,00% 97,17% 80,00% 40,89%

ST ST T SR

100 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

87,50% 85,68% - -

T T SR SR

101 Perbaikan sistem administrasi kearsipan 100,00% 66,67% 100,00% 5,00%

ST S ST SR

102 Pengkajian dan penelitian bdang informasi dan komunikasi

66,67% 48,45% 66,67% 187,45%

S SR S ST

103 Kerjasama informasi dengan mas media 100,00% 74,85% 80,00% 105,24%

ST S T ST

104 Peningkatan kesejahteraan petani 91,67% 86,32% 62,28% 58,70%

ST T R R



105 Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/

perkebunan) 74,39% 71,90% 57,70% 69,94%

S S R S

106 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

100,00% 86,93% 104.17% 600,69%

ST T ST ST

107 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

66,67% 63,31% 92,17% 208,12%

S R ST ST

108 Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 83,33% 83,26% 69,98% 173,78%

T T S ST

109 Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

85,42% 79,04% 80,39% 77,03%

T T T T

110 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

100,00% 95,12% 52,28% 66,73%

ST ST R S

111 Peningkatan produksi hasil peternakan 76,28% 49,74% 53,20% 125,26%

T SR R ST

112 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

75,00% 64,04% 60,00% 85,17%

S R R T

113 Peningkatan penerapan teknologi peternakan

73,95% 73,32% 28,94% 71,14%

S S SR S

114 Pengembangan jaringan irigasi pertanian 85,60% 84,19% 11,32% 10,40%

T T SR SR

115 Peningkatan pemasaran hasil pertanian 86,23% 86,22% 87,68% 35,62%

T T T SR

116 Pengembangan agribisnis 90,11% 85,64% 81,59% 152,08%

T T T ST

117 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 100,00% 100,00% 254,17% 78,39%

ST ST ST T

118 Rehabilitasi hutan dan lahan 81,11% 64,62% 27,93% 62,81%

T S SR SR

119 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

100,00% 74,75% 60,00% 33,33%

ST S R SR

120 Pengamanan dan pengendalian satwa liar yang di lindungi

100,00% 72,24% 80,00% 188,04%

ST S T ST

121 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

- - - -

SR SR SR SR

122 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

79,17% 64,79% 286,93% 384,07%

T S ST ST

123 Pembinaan dan pengembangan bidang energi baru dan terbarukan

75,00% 68,23% 12,50% 5,37%

S S SR SR

124 Pengembangan pemasaran pariwisata 83,33% 61,58% 175,00% 107,48%

T R ST ST

125 Pengembangan destinasi pariwisata 83,33% 70,14% 700,00% 17,89%

T S ST SR

126 Pengembangan budidaya perikanan 35,63% 34,75% 105,43% 91,03%

SR SR ST ST



127 Pengembangan perikanan tangkap - - 6,67% 9,73%

SR SR SR SR

128 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

66,67% 62,76% 31,43% 140,81%

S R SR ST

129 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

50,00% 50,00% 30,00% 35,08%

SR SR SR SR

130 Peningkatan eisiensi perdagangan dalam negeri

66,67% 63,58% 25,00% 80,06%

SR R SR T

131 Pengembangan industri kecil dan menengah 33,33% 23,70% 11,67% 14,76%

SR SR SR SR

132 Peningaktan kemampuan teknologi industri 100,00% 34,44% 50,00% 14,22%

ST SR SR SR

133 Pengembangan sentra-sentra industri potensial

100,00% 89,18% 60,00% 73,31%

ST T R S

134 Pengembangan wilayah transmigrasi 100,00% 51,81% 37,43% 97,27%

ST R SR

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

70,62% 62,80% 74,57% 101,32%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM S R S ST

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu saat ini dan

permasalahan yang diperkirakan terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan mengetahui

permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi

permasalahan yang ada.

Potensi ekonomi Kabupaten Rokan Hulu terutama terdapat pada sektor pertanian, perkebunan,

perikanan, peternakan, pariwisata dan jasa-jasa. Potensi yang sangat besar tersebut memerlukan

upaya-upaya sedemikian rupa sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Upaya

yang dilakukan dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal terdiri dari

kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Riau khususnya

kebijakan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Kondisi non ekonomi berupa situasi sosial politik yang kondusif dan stabil ikut mempengaruhi

tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan faktor internal terdiri dari serangkaian upaya

yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

melalui kebijakan fiskal, penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM), Koperasi, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan, serta

penyediaan infrastruktur, perbaikan dan pemeliharaan pasar-pasar. Strategi pembangunan daerah

sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan.



2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang dihadapi, maka

masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi adalah:

Tabel 33 Permasalahan Pembangunan Daerah

berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2017

No Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 Permasalahan Faktor-Faktor Penentu

Keberhasilan Prioritas 1: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur

1 Pembangunan jalan dan jembatan

Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan

Pembangunan jalan

Membuka isolasi daerah Pembangunan jembatan

Peningkatan jalan lingkungan

2 Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Pemenuhan pasokan listrik bagi rumah tangga dan wilayah perdesaan

Pengembangan listrik pedesaan

Penataan listrik perkotaan


Pengelolaan sumber daya air, penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi

Pembangunan jaringan air bersih/ air minum


Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

Pembangunan jaringan air bersih/ air minum

5 Pengembangan perumahan Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas umum serta perkantoran

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

6 Pembangunan infrastruktur perdesaan

Pembangunan pasar pedesaan


Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan

8 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemenuhan infrastruktur pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

Pembangunan gedung kantor

Prioritas 2: Meningkatkan layanan pendidikan

1 Pendidikan anak usia dini Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan

Pembangunan gedung sekolah

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah



Penambahan ruang kelas sekolah

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah



Penambahan ruang guru sekolah

Pemenuhan hak dan akses layanan pendidikan dasar yang berkualitas

Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Pembangunan perpustakaan sekolah

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Pembangunan pagar

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTS serta pesantren salafiyah dan Santuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP

Prioritas 3: Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan

Pembangunan puskesmas

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu

2 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

3 Pengawasan obat dan makanan

Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan


Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

5 Perbaikan gizi masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin



Penanggulangan kurang 86nergy

protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

6 Upaya kesehatan masyarakat Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan


Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

Prioritas 4: Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Perkebunan

1 Pengembangan jaringan irigasi pertanian

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

Pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani

2 Peningkatan pemasaran hasil pertanian

Pembangunan/ rehabilitasi jalan usaha tani


Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan bendung/ bendungan

Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

4 Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian/perkebunan, perikanan dan peternakan

Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan

Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan

Sertifikasi bibit unggul pertanian/ perkebunan

Penyediaan dan perlindungan tanaman

Pengembangan/ pemeliharaan tanaman perkebunan

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

5 Peningkatan produksi hasil peternakan

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

Pengembangan agribisnis peternakan

Pelatihan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat


Pemantapan dan peningkatan produksi pangan domestik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada lahan yang sesuai dan masih potensial

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna

7 Pencegahan dan Pemeliharaan kesehatan dan



penanggulangan penyakit ternak

pencegahan penyakit menular ternak

Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

8 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Promosi atas hasil peternakan unggul daerah


Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

10 Pengembangan agribisnis Pengembangan tanaman buah-buahan

Pengembangan tanaman sayuran

Pengembangan tanaman hias dan biofarmaka

Pengembangan tanaman palawija

Pengembangan tanaman umbi-umbian

11 Pengembangan budidaya perikanan

Pengembangan bibit ikan unggul

Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

Peningkatan sarana dan prasarana BBI

Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-BP)

Prioritas 5: Meningkatkan Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing

1 Pengelolaan kekayaan budaya

Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

2 Pengelolaan keragaman budaya


Pawai budaya

3 Pengembangan pemasaran pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri

4 Pengembangan destinasi pariwisata

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wisata

5 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Penyelenggaraan pameran investasi


Peningkatan akses pelayanan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta untuk pengembangan teknologi

Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Bantuan permodalan usaha kecil RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB II


menengah produk unggulan

Pembinaan dan pengembangan permodalan pedagang kaki lima

72 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Pelatihan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

8 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Peningkatan sarana dan prasarana pasar

9 Pengembangan industri kecil dan menengah

Pengembangan mutu dan kemasan produk olahan

Pelatihan dan bantuan mesin peralatan IKM

10 Peningkatan kemampuan teknologi industri

Pembinaan kemampuan teknologi industri


Pelatihan peningkatan industri potensial

Prioritas 6: Pengembangan Sektor-Sektor Pariwisata dan Inovasi Daerah serta Memantapkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


Pemetaan wilayah sumberdaya alam dan pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri

Sadar wisata




Pelestarian lingkungan hidup Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup

Penerapan standar pelayanan minimal lingkungan hidu

4 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH

5 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan

Penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan

Penyusunan status lingkungan hidup daerah

6 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Pengembangan hasil hutan non-kayu

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

7 Pengembangan bidang pertambangan umum

Sistem Informasi Geografis (SIG) bidang pertambangan Kabupaten Rokan Hulu


Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Pawai perayaan hari besar dan keagamaan




Prioritas 7: Meningkatkan Integritas Pelayanan Publik

1 Perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah

Penyusunan rancangan RKPD

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Penyusunan sistem aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah


Penatakelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah

3 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


Penyusunan standar satuan harga

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara

Peningkatan transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintahan

Pelaksanaan unit layanan pengadaan Kabupaten Rokan Hulu

5 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Optimalisasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

Penyediaan sistem informasi terhadap layanan publik

6 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

7 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

8 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

9 Pembinaan dan pengembangan aparatur

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas



Peningkatan ketersediaan data dan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan

Evaluasi LAKIP SKPD

Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan

10 Pengembangan data/informasi Pengembangan sistem informasi profil daerah

Penyempurnaan dan pengembangan data statistik

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Prioritas 8: Mengurangi Kemiskinan dan Menyediakan Lapangan Kerja serta Penanganan PMKS

1 Perencanaan pembangunan ekonomi

Pemetaan wilayah kemiskinan/rentan miskin

Koordinasi penangggulangan kemiskinan

Pemetaan penduduk miskin


Perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja informal

Penanganan bagi orang-orang terlantar

Bantuan stimulan pemulihan sosial bahan bangunan rumah relokasi bencana alam dan bencana sosial


Pendayagunaan para penyandang cacat, eks trauma dan rehabilitasi penyakit kejiwaan

4 Pembinaan panti asuhan/panti jompo

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

5 Pembinaan anak terlantar Peningkatan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

6 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja


Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sesuai ketenagakerjaan

8 Peningkatan kesempatan kerja Penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja

Padat karya infrastruktur pedesaan


Penataan sumber dana penanggulangan kemiskinan

Fasilitasi pengembangan BUMDes



2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang dicapai dan kendala yang akan dihadapi

dan sesuai dengan visi dan misi periode 2017-2021 yang diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017, maka isu strategis utama yang harus dipecahkan dan dihadapi

adalah:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur;

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan;

3. Peningkatan sumber daya manusia;

4. Peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

5. Pengembangangan keagamaan dan pengelolaan kebudayaan;

Berikut keterkaitan antara identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah

dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan, dapat digambarkan

sebagai berikut:

Tabel 34 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

No Kriteria/Aspek Urusan Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Permasalahan

I Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A Tataran Pengambil Kebijakan

- Ketentraman dan ketertiban umum daerah

Penataan Ruang

- Ketertiban penataan ruang

- Kurang dipatuhi dan tingginya intensitas pelangggaran terhadap RTRW karena belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

- Belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW

Pemerintahan Umum

- Kebijakan ketersediaan aparat trantibum

- Masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya

- Masih terdapatnya tempat-tempat yang merupakan sasaran operasi pekat

- Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah

Otonomi Daerah

Pemerintahan Umum

- Implementasi SPM - Belum seluruhnya SKPD memiliki SPM

- Kerja sama antar daerah kabupaten/ kota

- Belum terdapat kerjasama dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau

- Keselarasan antara Otonomi - Sinkronisasi - Tidak ada



kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah

Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

- Kewenangan - Terdapatnya batas kewenangan kabupaten terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

- Keuangan

- Pelayanan publik

- Kepegawaian

- Kelembagaan

- Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD

Pemerintahan Umum

- Produk peraturan daerah yang diterbitkan

- Masih adanya ranperda yang ditunda persetujuannya

- Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Pemerintahan Umum

- Proses pengambilan keputusan oleh DPRD

- Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Pemerintahan Umum

- Tindak lanjut keputusan Bupati

- Masih terdapatnya pelanggaran terhadap peraturan yang dikeluarkan

- Tindak lanjut peraturan Kepala Daerah

- Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan

Pemerintahan Umum

- Jumlah perda yang dibatalkan adalah nihil

- Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah

Pemerintahan Umum

- Konsultasi publik

- Perda tentang konsultasi publik

- Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

- Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil

Administasi Keuangan

- Serapan dana perimbangan

- Alokasi belanja pada APBD dan DAU

- Alokasi belanja pada APBD



- Intensitas,

efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman


- Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Masih kecilnya PAD karena belum tergalinya potensi-potensi yang ada serta perlunya regulasi yang jelas tentang sumber-sumber PAD tersebut

- Besaran realisasi pinjaman daerah

- Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD


- Kewajaran laporan keuangan

- Masih besarnya nilai SILPA

- Besaran SILPA

- Proporsi belanja - Masih besarnya jumlah belanja aparatur

- Realiasasi pendapatan

- Realisasi belanja

- Pengawasan Inspektorat Daerah

- Pengelolaan potensi daerah

Otonomi Daerah

- Peta potensi daerah - Belum terkelolanya potensi daerah secara optimal - Peningkatan PAD

- Terobosan/ inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Otonomi Daerah

- Inovasi terhadap penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah, pengembangan SDM daerah agar bekerja maksimal, pelayanan pengobatan gratis di puskesmas, pembentukan lembaga pendidikan unggulan berbasis keunggulan dibidang pertanian, perkebunan dan perikanan, serta meniadakan hambatan birokrasi

- Pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)

- Daya saing daerah dengan adanya penambahan investasi baru

- Telah terbentuk LPSE

B Tataran Pelaksana Kebijakan

- Kebijakan teknis penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

- Program nasional yang harus



urusan pemerintahan

dilaksanakan oleh SKPD

- Kesesuian dengan kebijakan teknis yang diterapkan oleh pemerintah

- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Pemerintahan Umum

- Jumlah perda yang harus dilaksanakan

- Tingkat capaian SPM

Pemerintahan Umum

- Meningkatnya penciptaan kinerja tata pemerintahan yang baik dan bersih

- Pembenahan peraturan perundangan daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas perundangan daerah

- Penataan kelembagaan daerah

Pemerintahan Umum

- Persentase struktur jabatan dan eselonering yang terisi

- Penempatan pegawai belum proporsional sesuai dengan bidang keahliannya

- Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

- Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011

- Pengelolaan kepegawaian daerah

Kepegawaian - Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

- Pemahaman dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dikalangan pegawai belum optimal

- Upaya peningkatan kapasitas SDM

- Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional

- Perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan Pembangunan

- Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki

- Belum terakomodirnya secara maksimal usulan masyarakat melalui musrenbang

- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat diukur tingkat capaian dan keberhasilannya

- Sistematika perencanaan yang tepat waktu

- Pengelolaan keuangan daerah

Administrasi Keuangan

Daerah

- Alokasi anggaran secara tepat dan benar

- Keterlambatan pengesahan APBD sehingga



- Peraturan tentang

pengelolaan keuangan daerah

mengakibatkan sulitnya pelaksanaan kegiatan

- Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah

- Penggunaan anggaran yang tidak tepat sehingga terdapat temua - Laporan keuangan

SKPD

- Pengelolaan barang milik daerah

Pemerintahan Umum

- Manajemen aset SKPD

- Belum terkelolanya aset secara tepat dan bena

- Penggunaan tanah oleh SKPD dan penggunaan aset SKPD

Kesadaran dan kepedulian SKPD untuk memelihara aset belum optimal

- Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

Otonomi Daerah

- Memberikan akses dan ruang bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat dilakukan melalui papan pengumuman dan media massa

Tabel 35 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dan Keterkaitan

Kebijakan Nasional/Provinsi dan Kabupaten NASIONAL PROVINSI RIAU KABUPATEN ROKAN HULU

TEMA PEMBANGUNAN MEMACU PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN

KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

ANTARWILAYAH

TEMA PEMBANGUNAN PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI

DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

TEMA PEMBANGUNAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PEDESAAN MEMBUKA ISOLASI DAERAH

1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2 Pemantapan kualitas aparatur dan birokrasi pemerintahan

7 Meningkatkan integritas pelayanan publik

2 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3 Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

1 Pembangunan dan pemantapan infrastruktur

1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur

4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

Prioritas 2 Prioritas 7

5 Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia

2 Meningkatkan layanan pendidikan



3 Meningkatkan akses dan

mutu pelayanan kesehatan

6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional

3 Peningkatan ekonomi berdaya saing serta kesejahteraan rakyat

5 Meningkatkan sumber daya lokal yang berdaya saing

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik

4 Meningkatkan ketersediaan pangan dan perkebunan

6 Pengembangan sektor-sektor pariwisata dan inovasi daerah serta memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

8 Melakukan revolusi karakter bangsa

5 Pengembangan budaya, olahraga, seni dan kemasyarakatan

8 Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja serta penanganan PMKS 9 Memperteguh ke-bhinekaan

dan memperkuat restorasi sosial Indonesia



Rancangan kerangka ekonomi

daerah dan pendanaan

menggambarkan kondisi dan analisis

statistik perekonomian daerah, sebagai

gambaran umum untuk situasi

perekonomian Kabupaten Rokan Hulu

berikut karakteristiknya serta prospek

pendanaan Tahun 2012-2017. Bab ini juga

membahas mengenai tantangan dan

prospek perekonomian Rokan Hulu, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-

sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi makro dan

pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 memberikan

gambaran ekonomi makro Tahun 2016 dan proyeksi Tahun 2017, dimana pendanaan

pembangunannya dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan

pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan Tahun 2017.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan

mewujudkan visi dan misi RPJMD, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas

program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Banyak hal yang

harus dibenahi agar ekonomi terus bergerak dan tumbuh karena jika tidak bergerak cepat akan sulit

mengantisipasi dampak negatif bagi perekonomian daerah. Pemerintah daerah terus berupaya untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas. Terdapat 9 (sembilan)

agenda program prioritas nawacita yang salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan cara mengurangi

ketergantungan pada hal/produk impor agar ekonomi mandiri.

Arah kebijakan ekonomi makro Tahun 2017 masih tetap diarahkan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan (growth and equity) untuk

mencapai sasaran pengurangan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini sesuai juga dengan

arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), yakni percepatan

pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada

pecapaian daya saing kompetitif perekonomian. Untuk mencapai hal tersebut dengan

mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 – 5,9 persen melalui dukungan

pembangunan infrastruktur dan bidang-bidang ekonomi secara tematik, holistik dan terintegrasi

dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok pendapatan dengan memberikan

kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Beberapa kesepakatan pokok antara pemerintah pusat dan daerah sebagian besar masih

fokus pada upaya peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, peningkatan

ketahanan kesejahteraan rakyat, penyiapan landasan pembangunan dan infrastruktur. Isu strategis

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III


pembangunan dibidang ekonomi yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing

tenaga kerja.

Dalam upaya mendukung pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

antisipasi didalam menghadapi era perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah

Kabupaten Rokan Hulu merumuskan kegiatan didalam RKPD Tahun 2017 yaitu antara lain (1)

pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi

daerah; (2) melakukan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga

keterjangkauan barang dan jasa di daerah; (3) promosi dan pemasaran produk khas daerah,

unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah; (4) peningkatan iklim investasi dan iklim

usaha yang kondusif melalui pemberian kemudahan pelayan perizinan dan non perizinan satu pintu;

(5) pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh 2 (dua) sektor yaitu pertanian,

kehutanan dan perikanan dan industri pengolahan. Selama 5 (lima) tahun terakhir pertanian tetap

mendominasi struktur perekonomian Rokan Hulu. Perkebunan kelapa sawit dan karet yang menjadi

penunjang di sektor pertanian ini. Pertumbuhan ekonomi Rokan Hulu dengan migas secara umum

tetap mengalami kenaikan walaupun sektor pertambangan tidak mengalami pertumbuhan.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki 3 sumur pengeboran minyak dimana yang terbesar adalah Chevron

Pasifik Indonesia Rokan. Namun semenjak tahun 2011 produksi hasil tambang migas terus menurun

drastis untuk ketiga sumur tersebut. Karena terus menurunnya hasil produksi hasil tambang membuat

indeks pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tidak tumbuh. Pada tahun 2014

pertumbuhan sektor ini sampai dengan minus 13,07 persen.

Perekonomian Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan

pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014

mencapai 6,78 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 5,93 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi

dicapai oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 13,07 persen. Sebagian besar kategori

ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif.

Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu mencapai 44,26 juta rupiah dengan

pertumbuhan sebesar 13,58 persen pada tahun 2011 dan berturut-turut sebesar 10,36; 9,31; dan 15,29

persen pada tahun 2012-2014. Pada tahun 2014 kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan

memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 54,91 persen. Golongan tanaman

perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap kategori pertanian yaitu tercatat sebesar

79,94 persen dari seluruh nilai tambah pertanian. Namun pertumbuhan golongan ini mengalami

penurunan dari 6,75 persen pada tahun 2011 menjadi 6,59 persen pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada kategori ini terbesar adalah pada golongan

peternakan yaitu sebesar 6,73 persen yang diikuti oleh golongan tanaman perkebunan sebesar 6,59

persen. Sedangkan subkategori dan golongan lainnya tetap mencetak laju pertumbuhan yang positif



di atas 1 persen. Kategori pertambangan dan penggalian lainnya menunjukkan laju pertumbuhan

yang positif sebesar 6,40 persen.

Pada kategori industri pengolahan, subkategori yang menyumbang peranan terbesar adalah

industri makanan dan minuman yaitu sebesar 93,28 persen pada tahun 2014, kemudian diikuti oleh

industri kertas dan barang dari kertas; percetakan dan reproduksi media rekaman dan industri kimia,

farmasi dan obat yaitu sebesar 2,97 persen dan 1,41 persen. Untuk kategori pengadaan listrik dan gas

berkontribusi sebesar 0,07 persen terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2014.

Dari kontribusi tersebut, sebanyak 100 persennya disumbangkan oleh subkategori ketenagalistrikan.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi kategori ini pada tahun 2014 adalah sebesar 11,93 persen.

Selanjutnya, peranan kategori ini pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

terhadap perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2010-2014 sebesar 0.01 persen dan

laju pertumbuhannya selalu di atas 5 persen. Pada tahun 2014 kategori konstruksi juga menyumbang

sebesar 3,47 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Selama 5 tahun terakhir,

kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga menyumbang di atas

4 persen. Pada tahun 2014, kontribusi kategori ini sebesar 5,35 persen, dengan sebesar 3,00 persen

disumbangkan oleh perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor.

Sementara itu kategori transportasi dan pergudangan, subkategori angkutan darat memberikan

kontribusi terbesar selama 5 tahun terakhir, dengan nilai kontribusi terhadap kategori ini sebesar 92,86

persen pada tahun 2014. Untuk kategori penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan laju

pertumbuhan positif sebesar 3,98 persen pada tahun 2014, sedikit mengalami perlambatan

dibandingkan pada tahun 2013 yang sebesar 4,56 persen. Kategori informasi dan komunikasi memiliki

peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan

kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi.

Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2010-2014

sebesar 1,09 persen, 1,02 persen, 1,00 persen, 0,96 persen, dan 0,88 persen. Sedangkan laju

pertumbuhannya menunjukkan perlambatan, yaitu 5,44 persen, 6,27 persen, 4,93 persen, dan 4,09

persen berturut-turut untuk tahun 2011-2014.

Kegiatan ekonomi pada subkategori jasa perantara keuangan menjadi penyumbang mayoritas

kontribusi perekonomian pada kategori jasa keuangan dan asuransi dan kategori real estat

memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Rokan Hulu dengan peranan sebesar

kurang dari 1 persen. Sedangkan selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori

jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu di bawah 1 persen untuk tahun 2011-2014. Hal ini

menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya

pada perekonomian Kabupaten Rokan Hulu.

Kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib meliputi kegiatan yang

sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga

perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut

peraturannya. Selama tahun 2010-2014 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit

penurunan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 3,54 persen, 3,53 persen, 3,75 persen, 3,85 persen, dan RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB III


3,69 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan tren perlambatan, yaitu dari

sebesar 7,26 persen di tahun 2011 menjadi 6,36 persen di tahun 2014. Pada tahun 2014 jasa pendidikan

menyumbang sebesar 0,45 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,18 persen dengan laju

pertumbuhan sebesar 5,40 persen, jasa lainnya laju pertumbuhannya selalu positif dan lebih dari 3

persen.

Tabel 36 Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2012-2014 No Uraian 2012 2013 2014

1 PDRB ADHK (Juta Rp) 3.120.525,54 19.141.018,30 20.493.283,00

2 PDRB ADHB (Juta Rp) 16.305.678,05 21.826.376,20 25.163.555,00

3 Pendapatan Regional/Kapita ADHK 5.233.310,16 33.664.836,80 35.948.198,60

4 Pendapatan Regional/Kapita ADHB 27.913.149,49 38.387.790,10 44.257.152,90

5 Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas 5,83 5,93 6,78

6 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 7,48 6,42 6,47

Grafik 7 Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2012 – 2014

0.005,000,000.00

10,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.00

2012 2013 2014

PDRB ADHK (Juta Rp)

0.005,000,000.00

10,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.0030,000,000.00

2012 2013 2014

PDRB ADHB (Juta Rp)

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

2012 2013 2014

Pendapatan Regional/Kapita ADHK

0.0010,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.00

2012 2013 2014

Pendapatan Regional/Kapita ADHB



3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pembangunan ekonomi Rokan Hulu masih dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat

pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam

beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif

serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:

1. Persoalan pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat bagi

kesinambungan pembangunan ekonomi. Upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan

memantapkan stabilitas ekonomi makro dimaksud merupakan keharusan, mengingat masih

adanya potensi gejolak eksternal terkait dengan tingginya harga minyak dunia dan

ketidakseimbangan global (global imbalances) pada aliran likuiditas jangka pendek. Hal tersebut

akan mempengaruhi stabilitas moneter dan ketahanan fiskal dalam negeri. Pemerintah, dalam

rangka menjaga dan memantapkan kinerja ekonomi makro, terus berupaya untuk mengatasi

dampak gejolak ekonomi domestik dan global, seperti laju inflasi dan suku bunga yang masih

relatif tinggi serta kesiapan didalam menghadapi MEA. Upaya ini perlu didukung oleh langkah

konkrit dan sungguh-sungguh dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal,

moneter, dan sektor riil di dalam negeri;

2. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus dipacu dengan mengembangkan pertumbuhan

yang lebih berimbang, yang bertumpu pada peran investasi dan ekspor non migas. Memacu

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi makro yang terjaga, dan

pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan dapat mendorong peningkatan

investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk

menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan

yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai

efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja;

3. Perhatian pada perbaikan peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan

prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih

kondusif;

5

5.5

6

6.5

7

2012 2013 2014

Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas

5.5

6

6.5

7

7.5

2012 2013 2014

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas



4. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi,

sehingga perlu menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas, untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan;

5. Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi.

Pertumbuhan ekspor yang tinggi tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan

bermutu;

6. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta

(public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber

daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi

pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;

7. Membangun landasan yang kokoh bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

di masa-masa yang akan datang.

8. Terbukanya berbagai isolasi terutama didaerah perdesaan.

Berdasarkan kondisi capaian kinerja perekonomian daerah serta tantangan yang dihadapi

dimasa mendatang, maka untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki kemampuan

ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, diperlukan:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan untuk mencapai sasaran

pengurangan kemiskinan;

2. Investasi dan ekspor pada komoditas non migas dan pertambangan, serta daya saing industri

pengolahan yang semakin kuat;

3. Produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktif;

4. Infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik yang menyebar dan merata;

5. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dilakukan melalui pengembangan

industri input untuk memperkuat subsistem hilir, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas,

pada kegiatan agribisnis maupun industri pengolahan. Peningkatan kemitraan antar usaha kecil

dan menengah dan jejaringnya merupakan kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi.

Penguasaan teknologi informasi yang didukung pembangunan infrastruktur wilayah yang strategis

merupakan upaya akselerasi perwujudan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan efektif

dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi

uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan

daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan

penggunaannya.



3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi

pendapatan daerah dalam 3 tahun terakhir dan 2 tahun yang akan datang dalam rangka perumusan

arah kebijakan penerimaan daerah.

Tabel 37 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2014 – 2018

No Uraian Jumlah

2014 2015 2016 2017 2018

1 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan asli daerah

90,889.714,898.66 97,801,429,421.00 97.494.050.000,00 99.443.931.000,00 101.432.809.620,00

1.1.1 Pajak daerah

36,394,339,466.84 41.626.000.000,00 24.952.500.000,00 25.451.550.000,00 25.960.581.000.00

1.1.2 Retribusi daerah

10,704,629,069.00 10.108.300.000,00 6.986.000.000,00 7.125720.000,00 7.268.234.400.00

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

2,935,138,722.65 2.583.071.421,00 3.507.000.000,00 3.577.140.000,00 3.684.682.800.00

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

40,855,607,640.17 43.484.058.000,00 62.048.550.000,00 63.289.521.000,00 64.555.311.420.00

1.2 Pendapatan transfer

1,351,576,985,254.27 1,504.026.276.497,90 1.387.362.522.075,00 1.536.121.422.977,00 1.566.843.851.436,00

1.2.1 Transfer pemerintah pusat - Dana Perimbangan

1,188,131,601,167.00 1.294.708.102.622,90 1.069.589.182.235,00 1.090.980.965.880,00 1.112.800.585.197,00

1.2.1.1

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

95,041,934,875.00 99.236.773.400,00 80.318.496.000,00 81.924.865.920.00 83.563.363.238,00

1.2.1.2

Dana bagi hasil sumber daya alam

510,985,136,292.00 601.108.504.222,90 129.343.681.615,00 131.930.555.247.00 134.569.166.352,00

1.2.1.3

Dana alokasi umum

571,522,210,000.00 570.751.535.000,00 641.114.579.000,00 653.936.870.580.00 667.015.607.992,00

1.2.1.4

Dana alokasi khusus

10,582,320,000.00 23.611.290.000,00 218.812.425.620,00 223.188.674.132,00 227.652.447.615,00

1.2.2 Trasfer pemerintahan pusat lainnya

71,180,613,000.00 - 93.205,480.000,00 95.069.589.600,00 96.970.981.392,00

1.2.2.1

Dana bantuan operasi sekolah (BOS)

-

-

- -



3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari kebijakan

pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan daerah yang tertuang dalam dokumen

RKPD. Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu periode tahun anggaran 2017 diarahkan

untuk mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD),

dana perimbangan maupun dari penerimaan pembiayaan.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2017

masih diarahkan pada mobilisasi sumber-sumber PAD, mengigat komponen ini lebih mudah diprediksi

dan dikontrol penuh oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan-kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi

sumber-sumber PAD. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan

daerah menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Upaya-upaya yang telah

dilakukan dalam mendongkrak pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

1.2.2.2

Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah

-

-

93.205,480.000,00 95.069.589.600,00 96.970.981.392,00

1.2.2.3

Alokasi dana tunjangan kependidikan

71,180,613,000.00 - - - -

1.2.3 Transfer pemerintah provinsi

92,264,771,087.27

- - - -

1.2.3.1

Pendapatan bagi hasil pajak

92,264,771,087.27 - - - -

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

9,378,600,000.00 23.611.290.000,00 317.773.339.840,00 350.070.867.497,00 357.072.284.847,00

1.3.1 Pendapatan hibah

- - - - -

1.3.2 Bantuan keuangan dari pemerintah

9,378,600,000.00 20.787.325.524,00 145.106.263.840,00 148.008.389.117.00 150.968.556.899,00

1.3.3 Pendapatan lainnya

- 69.891.975.351,00 79.461.596.000,00 81.050.827.920,00.00

82.671.844.478,00

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus

- 118.638.873.000,00

- 121.011.650.460.00 123.431.883.469,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

1,351,576,985,254.27 1.601.827.705.918,90 1.484.856.572.075,00 1.635.565.353.977,00 1.668.276.661.056,00



1. Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak,

retribusi dan pendapatan lain yang sah.

a. Pajak Daerah, terdiri atas:

- Pajak hotel dengan melakukan kegiatan pemberlakuan tarif sesuai perda dan

pengawasan terhadap omset hotel;

- Pajak restoran dengan melakukan pengawasan terhadap omset hotel dan peninjauan

tarif pajak restoran;

- Pajak hiburan dengan melakukan sosialisasi perda tentang pajak hiburan dan

peninjauan tarif pajak hiburan;

- Pajak reklame dengan melakukan penegakan perda dengan cara pemberlakuan

sanksi, denda, syarat administrasi dan perizinan;

- Pajak penerangan jalan dengan melakukan pengawasan terhadap laporan pemakaian

Kwh lsitrik, pemberian penghargaan kepada wajib pajak, perbaikan pelayanan kepada

wajib pajak dan penegakan perda;

- Pajak MBLB dengan melakukan pembentukan asosiasi pengusaha kuari dan

menetapkan SOP perizinan mengenai standar biaya dan anggaran;

- Pajak parkir dengan menggali potensi pajak parkir diluar pasar modern dan RSUD;

- Pajak air tanah dengan melakukan peninjauan ulang terhadap NPA yang telah

ditetapkan;

- Pajak sarang burung walet dengan melakukan sosialisasi perda pajak daerah,

pembentukan asosiasi pengusaha sarang burung walet dan penertiban tarif dan

perizinan sarang burung walet;

- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan melakukan sosialisasi perda

pajak daerah BPHTB serta pengawasan terhadap keabsahan transaksi jual

beli/hibah/lelang/merger dan lain-lain;

- Pajak bumi bangunan P2 dengan melakukan sosialisasi perda pajak daerah PBBP2 dan

pengawasan terhadap keabsahan transaksi jual beli tanah dimasyarakat.

b. Retribusi Daerah terdiri atas:

- Retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,

retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian

kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi

penyediaan atau penyedotan kakus dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Upaya intensifikasi yang dilakukan adalah sosialisasi perda tentang retribusi daerah oleh

SKPD yang bersangkutan, menindaklanjuti perda dalam bentuk perbup tentang

petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, kerjasama dengan pihak ketiga

dalam rangka menentukan potensi atau target retribusi daerah dalam setiap SKPD serta

pengawasan terhadap realisasi penerimaan over target yang tidak disetorkan oleh

SKPD;



- Retribusi perizinan tertentu terdiri atas retribusi IMB, retribusi gangguan/keramaian,

retribusi rumah potong hewan dan retribusi izin trayek dengan melakukan koordinasi

pembuatan Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan melakukan penambahan penyertaan modal

terhadap beberapa perusahaan antara lain PT. Bank Riau Kepri, PD BPR Rohul, PD Rohul Jaya

dan pembinaan sehingga perusahaan berkembang dan memberikan keuntungan kepada

pemda Rokan Hulu (investasi permanen).

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas penjualan aset daerah yang tidak

dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga deposito; tuntutan ganti rugi keuangan daerah;

komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah; pendapatan denda atas cicilan penjualan;

pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas

jaminan; pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial fasilitas umum dan pendapatan dari

angsuran/cicilan penjualan. Upaya intensifikasi perlunya dilakukan manajemen anggaran kas

yang baik sehingga dana yang tersedia di kas daerah yang belum dimanfaatkan bisa dimanfaatkan dan didepositokan dalam bentuk deposito on call (DOC) dengan catatan

tidak mengganggu likuiditas APBD.

2. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan

potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

a. Pajak Daerah, terdiri atas:

- Pajak penerangan jalan dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan

sosialisasi terhadap wajib pajak yang belum taat membayar pajak daerah;

- Pajak air tanah dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru dan studi

orientasi terhadap perda mengenai NPA air tanah;

- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan melakukan pendataan objek

pajak baru, pemberlakuan NJOP baru serta menyamakan komitmen dalam

peningkatan PAD dengan instansi terkait;

- Pajak bumi bangunan P2 dengan melakukan pendataan objek pajak baru/upgrade

data, pemberlakuan NJOP baru serta menyamakan komitmen dalam peningkatan PAD

dengan instansi terkait.

b. Retribusi Daerah terdiri atas retribusi jasa usaha yang meliputi retribusi pemakaian kekayaan

daerah, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan

olahraga dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Program ekstensifikasi yang

dilakukan dengan menyusun perda yang mengatur tentang penerimaan yang berasal dari

jasa periklanan pada radio pemerintah dan perbup tentang petunjuk pelaksanaan

pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya taman kota dan gedung

daerah, termasuk pengelolaan oleh SKPD tertentu.



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan melakukan penyertaan modal baru pada

PT.Bumi Siak Pusako dimana area produksinya termasuk di wilayah Kabupaten Rokan Hulu

untuk memperoleh bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri atas pendapatan denda atas

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan dengan

melakukan kajian dan koordinasi terhadap keberadaan jaminan pelaksanaan kegiatan yang

terjadi pemutusan kontrak.

3. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada aparatur

penerimaan;

4. Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana

perimbangan;

5. Mendorong berkembangnya badan usaha milik daerah agar menghasilkan penerimaan yang

terus meningkat.

Untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak menjadi

komponen utama pendapatan daerah, sedangkan untuk dana DAU dan DAK berfluktuasi setiap

tahunnya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang sulit diprediksi sebelumnya. Sedangkan

untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah perkembangannya sangat baik dari tahun ke tahun,

pertumbuhan terjadi pada dana bagi hasil pajak dari Provinsi yang diharapkan periode berikutnya

akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian

hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017

agar Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam kontek daerah, satuan

kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu penggunaan

anggaran agar dapat diarahkan pada Belanja Langsung dengan porsi alokasi yang lebih besar dari

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja

Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.

Tabel 38 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No Uraian Jumlah

2014 2015 2016 2017 2018

2 BELANJA

2.1 Belanja operasi 1,042,015,420,090.50 1.247.394.339.192,00 1.191.044.285.695,96 1.214.865.171.410,00 1.239.162.474.838,00

2.1.1 Belanja pegawai 613,346,579,593.00 714.048.456.330.00 659.108.692.153,00 672.290.865.996,00 685.736.683.316,00

2.1.2 Belanja barang 301,645,238,039.50 374.557.152.338,00 331.121.347.542,96 337.743.774.494,00 344.498.649.984,00

2.1.3 Belanja bunga - - - - -

2.1.4 Belanja subsidi - - - - -

2.1.5 Belanja hibah 66,570,583,200.00 63.107.800.000,00 44.243.100.000,00 45.127.962.000,00 46.030.521.240

2.1.6 Belanja bantuan sosial

1,698,000,000.00 9.523.870.000,00 2.855.000.000,00 2.912.100.000,00 2.970.342.000,00



2.1.7 Belanja bantuan

kepada pemerintah desa

1,363,440,258.00 7.500.000.000,00 7.840.931.000,00 7.997.749.620,00 8.157.704.612,00

2.1.8 Belanja bantuan keuangan

57,391,579,000.00 78.657.060.524,00 145.875.215.000,00 148.792.719.300,00 151.768.573.686,00

2.2 Belanja modal 330,667,029,021.72 366.060.836.226,00 295.069.584.203,00 300.970.975.888,00 306.990.395.406,00

2.2.1 Belanja tanah 4,543,010,588.00 8.416.475.000,00 1.326.508.000,00 1.353.038.160,00 1.380.098.923,00

2.2.2 Belanja peralatan dan mesin

40,018,956,720.00 48.002.735.020,00 30.385.410.178,00 30.993.118.382,00 31.612.980.749,00

2.2.3 Belanja gedung dan bangunan

89,995,604,479.00 127.851.647.600,00 78.081.390.236,00 79.643.018.041,00 81.235.878.402,00

2.2.4 Belanja jalan, irigasi dan jaringannya

194,941,439,434.72 181.188.661.106 183.328.845.040,00 186.995.421.941,00 190.735.330.380

2.2.5 Belanja aset tetap lainnya

1,168,013,800.00 1.218.105.000,00 484.350.000,00 494.037.000,00 503.917.740,00

2.2.6 Belanja aset lainnya - 755.743.000,00 1.463.080.750,00 1.492.342.365,00 1.522.189.212,00

2.3 Belanja tak terduga 1,464,951,444.00 2,000,000,000.00 3.716.000.000,00 3.790.320.000,00 3.866.126.400,00

2.3.1 Belanja tak terduga 1,464,951,444.00 2,000,000,000.00 3.716.000.000,00 3.790.320.000,00 3.866.126.400,00

JUMLAH BELANJA DAERAH 1,374,147,400,556.22 1.616.827.705.918,00 1.489.829.869.898,96 1.519.626.467.298,00 1.550.018.996.644,00

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan

perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas

sosial dan fasiltas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, disamping tetap

menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus

tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang

diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan

untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali

pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.



Tabel 39 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No Uraian Jumlah

2014 2015 2016 2017 2018

3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

38,351,839.594.69 15.000.000.000,00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 15.000.000.000,00

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA)

38,263,169,594.69 15.000.000.000,00 3.682.281.123,96 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00

3.1.2 Pencairan dana cadangan

-

-

-

- -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

- - - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah

-

- - - -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

- - -

- -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah

88,670,000.00 88,670,000.00 -

- -

3.1.7 Penerimaan pengembalian dari perusda

-

-

-

- -

Jumlah Penerimaah Pembiayaan

38,351,839.594.69 38,351,839.594.69 3.682.281.123,96 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00

3.2 Pengeluaran pembiayaan

- - - - -

3.2.1 Pembentukan dana cadangan

- - - - -

3.2.2 Penyertaan modal pemerintah daerah

- - - - -

3.2.3 Pembayaran pokok utang

- - - - -

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah

- - - - -

3.2.5 Pembayaran utang lainnya

- - - - -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 38,351,839.594.69 38,351,839.594.69 3.682.281.123,96 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00



Sampai dengan sekarang Kabupaten Rokan Hulu belum menetapkan arah kebijakan

pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga bila terjadi surplus anggaran belum dapat diantisipasi

dengan kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak pada jenis-jenis pengeluaran pembiayaan

daerah seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.



Tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Rokan Hulu Tahun 2016-2021 prioritas pembangunan daerah

tetap diarahkan pada penyelesaian isu-isu strategis yang

dilandaskan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten

Rokan Hulu serta mempertimbangkan permasalahan yang

muncul dari hasil evaluasi pembangunan Tahun 2015 dan

Tahun 2016 dengan melihat fakta dan tantangan Tahun

2017. Disamping itu, penyusunan prioritas-prioritas

pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi

Riau secara umum. Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah

pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh

sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi baik secara

lintas sektor, lintas SKPD dan lintas kewilayahan. Merujuk kepada pendekatan pembangunan dalam

menyusun RKP Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan

tersebut didalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, yaitu: 1. Holistik – Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional kedaulatan pangan dilakukan

koordinasi multi SKPD yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perikanan dan

Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan serta Dinas Bina Marga dan Pengairan;

2. Integratif: pencapaian kedaulatan pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan

produktivitas lahan existing, pencetakan lahan sawah baru, pengembangan pertanian organik dan

program lainnya yang mendukung pencapaian dimaksud;

3. Spasial: untuk melakukan program-program diatas harus memperhatikan kondisi spasial suatu

wilayah.

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan

mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran

hingga pelaksanaan.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017 ini dirumuskan dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah Kabupaten Rokan

Hulu dan menempatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sebagai subyek dan sekaligus obyek

pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berperan sebagai fasilitator dan

dinamisator pembangunan. RKPD Tahun 2017 meliputi 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah,

termasuk didalamnya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi

untuk menanggapi situasi saat ini dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil

pembangunan selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa Rokan Hulu selalu siap dalam mengantisipasi dan

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV


merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai

kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan digunakan strategi yang tepat dan terukur.

Strategi pembangunan yang dilakukan adalan strategi pembangunan dalam kawasan yaitu

membangun desa menata kota dalam sebuah kawasan stategi pembangunan Kabupaten Rokan

Hulu.Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan strategis untuk membangunan desa dan menata kota

dimana jika desa maju dan berkembang maka perkotaan akan semakin kuat. Untuk menciptakan

kawasan strategis pembangunan akan melibatkan sejumlah daerah yang memiliki potensi ekonomi

yang bisa disinergikan satu sama lain dalam sebuah kawasan. Sinergitas yang terjadi akan berdampak

positif bagi pembangunan Rokan Hulu, karena diantara daerah-daerah tersebut akan mempunyai

ketergantungan dengan Rokan Hulu sebagai daerah lintasan yang secara geografis Rokan Hulu persis

berada di tengah.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan dipandang sebagai

lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan

kualitas hidup dan kesejahteraan manusia antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan

produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja. Peningkatan infrastruktur dapat

mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing.

Infrastruktur yang lebih baik dapat meningkatkan hasil pembangunan bagi sektor lainnya seperti bidang

kesehatan dan pendidikan serta meningkatkan aksebilitas bagi masyarakat. Dengan adanya kemajuan

infrastruktur di Kabupaten Rokan Hulu akan memberikan dampak yang luar biasa.

Pembangunan dibidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai masalah dan tantangan

dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan

masyarakat memerlukan terciptanya kondisi pertumubuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan

stabilitas ekonomi yang kokoh dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Stabilitas

ekonomi sangat penting dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang inklusif berkelanjutan dan

memberikan pondasi fundamental yang kuat agar perekonomian daerah bisa tumbuh sesuai harapan.

Penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi (jalan, jembatan, bandara), perumahan, air

bersih dan energi listrik apabila mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya akan

menyebabkan berkurangnya kualitas dan pelayanan, dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru

serta dapat menghambat laju pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan

infrastruktur harus memperoleh perhatian serius dalam rangka menciptakan pemerataan, sekaligus

mendorong pertumbuhan ekonomi.

Prioritas pembangunan daerah telah disinergikan dengan RKP Nasional, memuat prioritas

pembangunan, terdiri prioritas pokok, prioritas wajib dan prioritas pemerataan. Prioritas pokok sendiri

terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri. Untuk prioritas

wajib, terdiri pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan

untuk prioritas pemerataan terdiri pemerataan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertekad melakukan pembangunan yang berkualitas.

Pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tiga dimensi RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV


pembangunan dalam rangka menciptakan daya saing, peningkatan kualitas pembangunan manusia,

ekonomi, kelautan dan kemaritiman, ketimpangan wilayah maupun untuk memajukan kehidupan

masyarakat. Terdapat 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia

(pendidikan, kesehatan, mental dan karakter), dimensi pembangunan sektor unggulan (kedaulatan

pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman, pariwisata dan industri) dan dimensi

pemerataan dan kewilayahan (antar kelompok pendapatan, antar wilayah).

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam RKPD Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan fokus pada 8 (delapan) prioritas

pembangunan daerah. Kesemua prioritas pembangunan daerah tersebut diarahkan terutama untuk

mendukung nawa cita dan 3 (tiga) dimensi pembangunan khususnya dimensi pembangunan sektor

unggulan. Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program

pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Semuanya secara

utuh mengacu kepada RPJMD dan pelaksanaannya secara terpadu dan sinergis dalam RKP Nasional

dan RKPD Propinsi Riau.

Tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 adalah PENINGKATAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PEDESAAN MEMBUKA ISOLASI DAERAH.

4.2.1. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sebagai bagian dari unsur Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten Rokan Hulu sudah barang

tentu harus dilibatkan secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan Rencana Pembangunan

untuk setiap tahunnya.Dengan dilibatkannya DPRD dalam pembahasan sejak awal,diharapkan

memberikan masukan berupa aspirasi masyarakat dan hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat

yang didapat ketika melaksanakan reses maupun kunjungan kerja ke daerah.

Hal ini juga diharapkan mampu mewujudkan kesamaan pandangan dan pemahaman terkait

kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017, serta menjadi komitmen

bersama dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan tersebut dengan tetap

memperhatikan visi misi Bupati Rokan Hulu, RPJMD Rokan Hulu juga RPJP Rokan Hulu dengan tidak

melupakan kemampuan anggaran daerah. Dan tidak lupa untuk menciptakan sinergitas perencanaan

pembangunan di tingkat Provinsi dan Nasional.

Berangkat dari tema tersebut, maka Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan serta konservasi lingkungan hidup. Pemerataan pembangunan ini

dititikberatkan untuk meningkatkan infrastruktur dibidang jalan (seluruh jalan desa), pendidikan

(penambahan ruang kegiatan belajar dan peningkatan kualitas guru), jaringan listrik desa dan

kesehatan (pembangunan puskesmas pembantu).

2. Tingkatkan program dan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli

daerah, dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh SKPD pengelola pendapatan daerah agar

bekerja lebih serius dalam rangka menggali potensi-potensi pendapatan daerah sehingga



pendapatan asli daerah kabupaten Rokan Hulu dapat lebih di tingkatkan dan dimaksimalkan

serta juga dapat memaksimalkan peran BUMD (PD.Rokan Hulu Jaya) dalam memberikan

kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.

3. Tata kelola pemerintahan khususnya pemerintahan desa, setelah terbitnya Undang-undang

Nomor 6 tentang Desa dan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Desa yang mengikutinya maka

sangat banyak yang perlu dibenahi tentang Desa di Kabupaten Rokan Hulu ini.

4. Mengurangi tingkat kemiskinan dengan berupaya mengurangi beban biaya hidup dan

memfasilitasi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin termasuk meningkatkan

peran dunia usaha/ perusahaan melalui peningkatan kegiatan-kegiatan pemberdayaan

terhadap program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

5. Mengurangi angka pengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan pasar kerja global,

diperlukan peran pemerintah untuk memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja

khususnya tenaga kerja tempatan dan perluasan kesempatan kerja, dengan meningkatkan

kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja,serta

memfasilitasi pengembangan wirausaha baru. Untuk hal ini kiranya dapat dilaksanakan dengan

memberdayakan Balai latihan Kerja (BLK) Rokan Hulu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan

yang ada di Rokan Hulu.

6. Meningkatkan pengembangan pembangunan sektor-sektor ekonomi dan kepariwisataan

(pembangunan los pasar dan los-los UKM), budaya, sosial dan keagamaan serta memantapkan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

7. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pencapaian swasembada pangan.Untuk hal ini sangat

diperlukan upaya-upaya konstruktif melalui program-program penataan sumber-sumber produksi

pangan (berupa pembangunan irigasi, jalan produksi, penyediaan bibit unggul dan pencetakan

sawah baru), pengembangan kearifan pangan lokal serta kebijakan yang berpihak pada

produsen pangan kecil.

8. Mewujudkan iklim politik yang kondusif,harus senantiasa dijaga oleh semua pihak.

Untuk mencapai itu semua tentunya diperlukan program pembangunan yang jelas, terarah dan terukur dalam perencanaan, pelaksanaan serta kekuatan anggaran yang tersedia.

4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017

Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa RKPD yang disusun

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat. Untuk itu, usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai

dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA)

pada RPJMN 2015-2019. Usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik

lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah. Dalam hal ini diperlukan upaya

pengintegrasian berbagai Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga ke dalam satu

tujuan (goal) yang jelas dan terukur dengan usulan kegiatan dan pendanaan daerah.



Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah ditetapkan tema pembangunan yaitu

“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA

SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH”. Tema pembangunan 2017 ini

menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi

pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 mendatang serta sekaligus mengurangi ketimpangan

yang ada baik antar individu maupun antar wilayah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 telah disepakati beberapa Prioritas Nasional yaitu

antara lain (1) Revolusi Mental; (2) Pembangunan Pendidikan; (3) Pembangunan Kesehatan; dan (4)

Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang merupakan bagian dari Dimesi Pembangunan

Manusia. Sementara dari dimensi sektor unggulan antara lain (1) Kedaulatan Pangan; (2) Kedaulatan

Energi dan Ketenagalistrikan; (3) Kemaritiman dan Kelautan; (4) Pariwisata; (5) Kawasan Industri dan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dimensi yang ketiga yaitu dimensi pemerataan dan kewilayahan

meliputi (1) Pemerataan Antarkelompok Pendapatan; (2) Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal; (3)

Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan; (4) Pengembangan Konektivitas Nasional serta (5)

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Seluruh Prioritas Nasional ini harus didukung

oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program dan dan Kegiatan

Prioritas serta dari Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

melalui pembagian Urusan Wajib dan Pilihan.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2017 adalah pertumbuhan ekonomi 5,5 – 5,9 persen,

angka pengangguran 5,3 - 5,6 persen, angka kemiskinan 9,5 – 10,5 persen, indeks gini ratio 0,38 dan

indeks pembangunan manusia 75,7 tahun.

4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018

telah ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2017 yaitu PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DAN

APARATUR PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Mengacu pada Tema Pembangunan Tahun 2017 ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan Tahun 2017

yaitu:

1. Pembangunan dan pemantapan infrastruktur;

Meningkatkan kualitas akses masyarkat didaerah perdesaan target 15 desa.

Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman perdesaan dan perkotaan target 1.492 desa.

Lancarnya arus barang dan jasa target 1.406 km;

Meningkatnya aksebilitas energi listrik bagi rumah tangga dan meningkatnya produksi energi

listrik lokal Provinsi Riau target rasio elektrifikasi 77,34 persen dan kapasitas daya pembangkit

listrik 583 MW.

Meningkatnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat target 45 persen.

2. Pemantapan kualitas aparatur dan birokrasi pemerintahan;

Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan target WTP;



Meningkatnya efektvitas dan integritas pemerintahan daerah target indeks efektivitas

pemerintahan 7,00 dan integritas pelayanan publik 8,80;

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah target prediket B;

Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan target 46,45 persen.

3. Peningkatan ekonomi berdaya saing serta kesejahteraan rakyat;

Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas target 68,61 persen;

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing target 70.977 orang;

Meningkatnya nilai investasi swasta target 11,67 trilyun;

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 7,10 persen;

Mengurangi tingkat pengangguran 66,19 persen;

Optimalisasi lahan dan diversifikasi target 0,55 persen;

Meningkatnya jumlah industri olahan produk pertanian dan perkebunan target 124 industri

hilir;

Meningkatnya nilai tukar petani target 108,23;

Menurunnya jumlah penduduk miskin 6,36 persen;

Menurunnya tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan target P1=0,88 dan P2= 0,16;

Meningakatkan kesejahteraan masyarakat target Rp.671.060/bulan.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah target 9,72 persen dan angka merek huruf

target 99,38 persen;

Terkendalinya angka kelahiran target 62 persen dari pasangan usia subur;

Sasaran angka harapan hidup 73,17 persen.

5. Pengembangan budaya, olahraga, seni dan kemasyarakatan.

Terwujudnya masyarakat yang berbudaya melayu dan berprestasi target 9 gedung kesenian

dan 37 unit sarana olahraga;

Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender target 67,04 persen;

Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat target 60 potensi konflik.

4.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

RKPD Tahun 2017 meliputi 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah, termasuk didalamnya

prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi untuk menanggapi

situasi saat ini dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama

ini. Hal ini menunjukkan bahwa Rokan Hulu selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai

perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil

pembangunan yang lebih baik. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur

dibidang transportasi (jalan, jembatan, bandara), perumahan, air bersih dan energi listrik serta

infrastruktur pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta menyediakan



kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap

wilayah sehingga mampu mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pembangunan: Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan;

Pemenuhan pasokan listrik bagi rumah tangga dan wilayah perdesaan;

Pengelolaan sumber daya air, penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi;

Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas umum serta

perkantoran.

2. Meningkatkan ketersediaan prasarana pendidikan bertujuan untuk menyelenggarakan

pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang dengan

fokus pembangunan:

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;

Pemenuhan hak dan akses layanan pendidikan dasar yang berkualitas.

3. Meningkatkan derajat dan mutu kesehatan bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan

kesehatan yang berkualitas, merata, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang

dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif, dengan fokus pembangunan:

Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan;

Peningakatan status kesehatan dan gizi masyarakat;

Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

4. Meningkatkan ketersediaan pangan dan perkebunan bertujuan untuk mewujudkan swasembada

pangan dan perkebunan dengan fokus pembangunan:

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;

Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan

bendung/bendungan;

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian/ perkebunan, perikanan dan

peternakan;

Pemantapan dan peningkatan produksi pangan domestik melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi pada lahan yang sesuai dan masih potensial.

5. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif bertujuan untuk melakukan

penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur dengan

landasan dedikasi, integritas, the right man the right place, pemenuhan formasi pegawai secara

bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara secara efektif dan efisien,

dengan fokus pembangunan:

Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal;

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;

Peningkatan akses pelayanan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta untuk

pengembangan teknologi.

6. Pengembangan sektor-sektor ekonomi, pariwisata dan inovasi daerah serta memantapkan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan berbagai RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB IV


jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dari sektor–sektor yang

memanfaatkan potensi lokal (comparative advantage) seperti pertanian, peternakan,

perkebunan, dan kehutanan serta menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku

koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya (permodalan,

keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk) serta mewujudkan

keseimbangan pengelolaan sumber daya alam dipedesaan secara optimal dan pemerataan

pembangunan daerah, pembangunan antar wilayah desa dan wilayah perkotaan. Wujud

keseimbangan pembangunan antar wilayah ditandai oleh adanya peningkatan kapasitas

pemerintahan desa, pemenuhan sarana prasarana tingkat desa, serta mendorong terbentuknya

desa mandiri dan sejahtera, dengan fokus pembangunan:

Pemetaan wilayah sumberdaya alam dan pariwisata;


Pelestarian lingkungan hidup;

Penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan

berkeadilan serta ramah lingkungan.

7. Meningkatkan integritas pelayanan publik, dengan fokus pembangunan:

Peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah;

Penatakelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

Peningkatan transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintahan;

Peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur;

Peningkatan ketersediaan data dan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil

pembangunan.

8. Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan

penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran menurun serta kemiskinan pun menurun,

dengan fokus pembangunan:

Pemetaan wilayah kemiskinan/rentan miskin;

Perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja informal;

Peningkatan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang

mampu;

Penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja;

Penataan sumber dana penanggulangan kemiskinan.

Tabel 40 Program dan Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Daerah Prioritas Pembangunan Daerah

1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur

1 Pembangunan jalan dan jembatan

2 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

3 Pembangunan turap/talud/ bronjong

4 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

5 Pengembangan dan pengelolaan jaringan



irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

6 Penyediaan dan pengelolaan air baku


8 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

9 Pengembangan perumahan

10 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

11 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

12 Peningkatan pelayanan angkutan

13 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas


1 Pendidikan anak usia dini


3 Pendidikan non formal

4 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

5 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

6 Peningkatan peran serta kepemudaan

7 Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

8 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

9 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

3 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

1 Obat dan perbekalan kesehatan

2 Upaya kesehatan masyarakat

3 Pengawasan obat dan makanan


5 Perbaikan gizi masyarakat

6 Pengembangan lingkungan sehat

7 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

8 Standarisasi pelayanan kesehatan

9 Pelayanan kesehatan penduduk miskin

10 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

11 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

12 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

13 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia




15 Pengembangan dan pemberdayaan sumber

daya manusia kesehatan

16 Peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD

17 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

18 Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak

19 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

20 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

21 Keluarga berencana

22 Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

23 Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS


1 Pengembangan budidaya perikanan

2 Pengembangan perikanan tangkap

3 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

4 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

5 Peningkatan kesejahteraan petani

6 Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)

7 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan


9 Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

10 Peningkatan dan pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan

11 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

12 Peningkatan produksi hasil peternakan

13 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan


15 Pengembangan jaringan irigasi pertanian

16 Pengembangan informasi penyuluhan pertanian

17 Pengembangan agribisnis

5 Meningkatkan sumber daya lokal yang berdaya saing

1 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah


3 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi



4 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

5 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

6 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

7 Pengembangan industri kecil dan menengah



1 Perencanaan tata ruang

2 Pemanfaatan ruang



5 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan

6 Peningkatan pengendalian polusi

7 Pengendalian kebakaran hutan

8 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

9 Pengelolaan kekayaan budaya




13 Perencanaan dan pengembangan hutan


1 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

2 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3 Pengembangan wawasan kebangsaan

4 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

5 Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

6 Pendidikan politik masyarakat

7 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

8 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

9 Penataan administrasi kependudukan

10 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

11 Kerjasama informasi dengan mas media

12 Perbaikan sistem administrasi kearsipan

13 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

14 Perencanaan pembangunan daerah

15 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan



rakyat daerah

16 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah



19 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

20 Penataan peraturan perundang-undangan

21 Penataan daerah otonomi baru

22 Pendataan, penertiban perizinan dan pembinaan ekonomi kerakyatan

23 Penerangan dan bimbingan agama islam

24 Pendidikan kedinasan

25 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

26 Pembinaan dan pengembangan aparatur

27 Fasilitasi peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat kelurahan

28 Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum

29 Penetapan wilayah administrasi

30 Penataan kelembagaan

31 Pengembangan wilayah perbatasan

32 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

33 Pencegahan dan pemberantasan korupsi

34 Pengembangan data/informasi

35 Kerjasama pembangunan

36 Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

37 Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

38 Perencanaan pembangunan ekonomi

39 Perencanaan sosial dan budaya

40 Penelitian dan pengembangan

41 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

8 Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja serta penanganan PMKS

1 Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

2 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

3 Rehabilitasi dan rekonstruksi

4 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

5 Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya




7 Pembinaan anak terlantar


9 Pembinaan panti asuhan/panti jompo

10 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

11 Bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial

12 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

13 Peningkatan kesempatan kerja


15 Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan


17 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

18 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

19 Pembinaan otonomi desa

20 Pengembangan wilayah transmigrasi

Tabel 41 Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target 1 Meningkatkan

ketersediaan infrastruktur

Pemenuhan akses jalan dan jembatan perdesaan

Panjang jalan yang dibangun

50 km Dinas PUPR

Panjang jalan yang ditingkatkan

10,90 km Dinas PUPR

Panjang jalan lingkungan yang dibangun

1865 meter Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Panjang drainase yang dibangun

1095 meter Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pengelolaan sumber daya air, penyediaan air bersih, air minum dan sanitasi

Terpenuhinya kebutuhan air bersih

1 desa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pemenuhan prasarana dan sarana dasar perumahan, pemukiman dan fasilitas umum serta perkantoran

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah

11 unit Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah terminal yang dikelola

1 terminal Dinas Perhubungan


Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan

Jumlah gedung paud/TK yang dibangun

32 unit Disdikpora



Jumlah gedung

SMP yang dibangun 1 unit Disdikpora

Jumlah gedung RKS SD/SMP yang dibangun

110 ruang Disdikpora

Pemenuhan hak dan akses layanan pendidikan dasar yang berkualitas

APK SD/MI 113.80 persen Disdikpora

APK SMP/MTs 104.97 persen

APM SD/MI 99,27 persen

APM SMP/MTs 97,12 persen

APS SD/MI 99,58 persen

APS SMP/MTs 99,60 persen

Angka putus sekolah SD/MI

0,11 persen

Angka putus sekolah SMP/MTs

0,21 persen

3 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

Pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD

Dinkes

Pembangunan puskesmas

1 unit Dinkes

Posyandu 10 unit Dinkes

Peningakatan status kesehatan dan gizi masyarakat

Balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100 persen Dinkes

AKB 3,8/100 KH

AKI 75/100.000 KH

Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di RSUD

2.693 orang Dinkes

Cakupan pelayanan dasar kesehatan dasar masyarakat miskin

100 persen Dinkes

Prevalensi KB pada pasangan usia subur

75.605 PUS Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



Panjang jaringan irigasi yang direhab

2.097 ha Dinas PUPR

Panjang jaringan irigasi tingkat usaha tani yang direhab

500 meter Distanholti

Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan

Luas areal sawah yang mampu diairi air irigasi

100 persen (2137 ha)

Distanholti



bendung/ bendungan

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian/ perkebunan, perikanan dan peternakan

Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi padi, palawija

Distanholti

Tanam padi 16.577 ha

Panen padi 16.490 ha

Produktivitas padi 37,13 kw/ha

Produksi padi 61.227,37 ton

Tanam palawija 45.10 ha

Panen palawija 44,89 ha

Produktivitas palawija

23,03 kw/ha

Produksi palawija 10.338,17 ton

Produksi perikanan dan populasi ternak serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

Dinas Peternakan dan Perkebunan

Ikan 7.560,27 ton

Ternak 657.133,8 ekor

Persentase peningkatan produktifitas kebun rakyat

5 persen Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jumlah ketersediaan beras kg/kap/tahun

135,50 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pemantapan dan peningkatan produksi pangan domestik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada lahan yang sesuai dan masih potensial

Persentase peningkatan penggunaan bibit bersertifikat

10 persen Dinas Peternakan dan Perkebunan

Persentase penggunaan alat dan mesin pertanian

100 persen (60 unit)

Distanholti

Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman

100 persen (500 ha)

Distanholti

Peningkatan Penerapan teknologi tepat guna di bidang perikanan dan peternakan

336 orang Dinas Peternakan dan Perkebunan

Jumlah programa yang disusun

170 programa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



5 Meningkatkan

sumber daya lokal yang berdaya saing

Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal

Jumlah volume usaha UKM

18.286 Disperindag

Persentase UKM yang bermitra dengan BUMN/S

2,53 persen Disperindag

Persentase UMK disbanding UMKM

94 persen Disperindag

Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif

Jumlah investor yang masuk melalui promosi investasi didalam dan luar negeri, nilai investasi PMA dan PMDN

20 investor Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Peningkatan akses pelayanan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta untuk pengembangan teknologi

Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna

29,37 persen Disperindag

Jumlah hasil IKM yang dipromosikan

25 IKM Disperindag

Jumlah koperasi berkualifikasi “berkualitas”

205 koperasi Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja


Pemetaan wilayah sumberdaya alam dan pariwisata

Jumlah pengelolaan dan data peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

1 kegiatan Disparbud

Jumlah pengadaan alat musik tradisional

10 set Disparbud

Pelestarian lingkungan hidup

Jumlah kasus ilegal loging

5 kasus DLH

Jumlah kasus kebakaran hutan dan laha

5 kasus DLH

Luas lahan kritis 200 ha DLH

Penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan

Presentasi penanganan limbah B3 (bahan, berbahaya dan beracun) yang dihasilkan oleh pabrik atau industri

45 usaha DLH

Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik

2 kawasa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jumlah tempat 2 kota DLH



pembuangan sampah



8 lokasi Disparbud


Peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

5 dokumen Bappeda

Persentasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

7,72% Bapenda

Persentase bagi hasil pajak pusat

4% Bapenda

Penatakelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah

WTP BPKA

Penyusunan APBD tepat waktu

100 persen BPKA

Jumlah program/ kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan

70 kali Sekretariat Daerah

Jumlah pedoman/ kebijakan pengawasan yang terbit

2 dokumen Inspektorat

Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan ke masyarakat

95 persen Sekretariat DPRD

Indeks kepuasan masyarakat

83,20 persen Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Persentase izin yang waktu penerbitannya lebih cepat dari ketentuan (SOP)

100 persen Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jumlah SKPD yang mengelola arsip statis dan dinamis yang utuh, autentik dan andal

8 SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip

Jumlah penduduk yang memiliki KK

141.180 KK Disdukcapil

Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el

22.714 orang Disdukcapil

Peningkatan transparansi Persentase 6 laporan, 45 Inspektorat



dan akuntabiltas kinerja pemerintahan

penyelesaian dan pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawasan lainnya

SKPD

Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

tersedia BPKA

Jumlah SKPD yang telah terkoneksi jaringan interner (internet kabupaten)

52 SKPD Diskominfo

Jumlah angka konflik

3 konflik Kesbangpol

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

1 :100 Satpol PP & Pemadam Kebakaran

Peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur

jumlah pegawai yang mengikuti diklat pengembangan karir dan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Diklatpim Tk.II 10 orang

Diklatpim Tk.III 30 orang

Diklatpim Tk.IV 45 orang

Tugas belajar 7 orang

Peningkatan ketersediaan data dan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan

Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tepat waktu

2 LHR Inspektorat

Evaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

16 LHE Inspektorat

8 Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja serta penanganan PMKS

Pemetaan wilayah kemiskinan/rentan miskin

Persentase pelayanan terhadap korban bencana

100 persen (16 kecamatan)

BPBD

Perlindungan sosial bagi penduduk rentan dan pekerja informal

Persentase pelayanan bagi penyandang cacat dan mental

1,94 persen Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase pelayanan

300 orang Dinas Sosial Pemberdayaan



terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu melalui panti dan luar panti

Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu

Persentase pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya

43,42 persen Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja

Persentase pengangguran usia produktif


Tingkat partisipasi angkatan kerja


Penataan sumber dana penanggulangan kemiskinan

Fasilitasi pengembangan BUMDes

106 BUMDes DPMPD



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017 yang tertuang didalam bab ini memberikan

gambaran dan penjelasan tentang program dan

kegiatan prioritas pembangunan daerah yang

sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk

selanjutnya penganggaran harus didasarkan pada

pencapaian sasaran pembangunan yang efektif

dan efesien karena perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu adalah kunci

untuk mencapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat

pembangunan lebih mudah dapat dicapai. Anggaran daerah harus berorientasi manfaat untuk

masyarakat dan pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kebijakan anggaran

belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function tetapi money follow program prioritas

dengan kata lain tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata dan fokus anggaran

hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.

Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah

pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh

sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi baik secara

lintas sektor, lintas SKPD dan lintas kewilayahan. Merujuk kepada pendekatan pembangunan dalam

menyusun RKP Tahun 2017, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan

tersebut didalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, yaitu:

1. Holistik – Tematik: pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat

kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama, dimana pendekatan ini

mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional, provinsi dan daerah,

identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar SKPD yang bertujuan untuk

mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;

2. Integratif: pendekatan yang menyatukan berbagai aspek kedalam satu proses yang mengarah

pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang

terdapat pada suatu SKPD dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada

SKPD lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas;

3. Spasial: pendekatan yang digunakan untuk menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang

terdapat pada beberapa SKPD untuk diintegrasikan dan diselaraskan dengan usulan yang

diajukan.

Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan

mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran

hingga pelaksanaan. Jadi, perencanaan pembangunan dengan tiga pendekatan diatas diharapkan

mampu meningkatkan efektivitas dan efesiensi sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini diyakini

mampu memacu kerjasama yang kuat antar SKPD. Hal ini disebabkan pendekatan holistik-tematik dan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V


integratif mensyaratkan SKPD bersinergi dan berbagai peran dalam menjalankan suatu program atau

kegiatan prioritas.

Selanjutnya, strategi penyusunan program yang berbasis pada norma pembangunan yang

terdiri dari: (1) pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait, (2)

pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi

mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah, (3) pembangunan tidak

menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, (4) pembangunan tidak boleh merusak dan

menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem dan (5) pembangunan harus mendorong tumbuh

kembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan. Pembangunan

merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan

output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan bagi masyarakat tentang arah pembangunan

yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 telah disinergikan dengan

RKP Tahun 2017, yang terdiri dari prioritas pokok (dimensi pembangunan sektor unggulan), prioritas

wajib (dimensi pembangunan manusia) dan prioritas pemerataan (dimensi pemerataan dan

kewilayahan). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dibutuhkan agar kebijakan berjalan

dengan efektif. Salah satunya adalah melalui upaya pengutan Kepala Daerah dalam rangka

percepatan pertumbuhan. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sinergi antara pembangunan di

tataran pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga cakupan wilayah terkecil (desa). Peran Kepala Daerah

juga penting dalam menciptakan koordinasi efektif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur

a. Program pembangunan jalan dan jembatan

- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan sebanyak 5 dokumen;

- Tersedianya akses jalan yang lebih baik sepanjang 62,70 km;

- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan sebanyak 5 dokumen;

- Tersedianya akses jembatan yang lebih baik sepanjang 30,00 m’;

MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pemenuhan akses jalan dan jembatanperdesaan

Pemenuhan pasokan listrik bagi rumahtangga dan wilayah perdesaan

Pengelolaan sumber daya air, penyediaan airbersih, air minum dan sanitasi

Pemenuhan prasarana dan sarana dasarperumahan, pemukiman dan fasilitas umumserta perkantoran



- Meningkatnya ketersediaan jalan lingkungan yang baik sepanjang 49.821 meter;

- Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi di 16 kecamatan;

- Tersedianya akses jalan yang lebih baik sepanjang 97,70 km.

b. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

- Tersedianya sanitasi semakin baik sepanjang 31.231 meter;

- Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi di 16 kecamatan.

c. Program pembangunan turap/talud/ bronjong

- Menurunnya pengikisan longsor terhadap tebing sungai serta mencegah terjadinya banjir

sepanjang 1130 m’;

- Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi di 16 kecamatan.

d. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

- Meningkatnya kualitas jalan sepanjang 402 km;

- Meningkatnya kualitas jembatan sepanjang 400 m’.

e. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

- Terlaksananya normalisasi saluran sungai sepanjang 10.000 m’;

- Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi di 16 kecamatan;

- Terlengkapinya jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya di 1 (satu) desa.

f. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

- Meningkatnya penataan listrik diperkotaan.

g. Program penyediaan dan pengelolaan air baku

- Terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan fasilitas umum yang disediakan oleh kegiatan

pamsimas di 1 (satu) desa.

h. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

- Terpeliharanya sarana dan prasarana air limbah sebanyak 1 unit;

- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana air minum di 16 unit BPAB.

i. Program pengembangan perumahan

- Tersedianya kebijakan, strategi dan program perumahan sebanyak 2 dokumen;

- Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu sebanyak 20 unit.

j. Program pengelolaan areal pemakaman

- Meningkatnya sarana dan prasarana pemakaman sepanjang 200 meter;

- Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman.

k. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

- Meningkatnya jumlah los pasar yang dibangun sebanyak 9 unit.

l. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

- Terpeliharanya tera alat pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 unit;

- Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 unit;

- Meningkatnya pemanfaatan fasilitas rambu jalan di 16 kecamatan.

m. Program peningkatan pelayanan angkutan

- Meningkatnya keselamatan penumpang dan angkutan jalan sebanyak 2 kali; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V


- Meningkatnya disiplin angkutan umum dijalan raya sebanyak 1 kali;

- Terlaksananya penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan terminal Pasir Pengaraian;

- Meningkatnya pelayanan angkutan kota perintis sebanyak 31 unit.

n. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

- Meningkatnya kebersihan bandara.

o. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

- Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, plang nama jalan dan RPPJ sebanyak 562

unit;

- Terlaksananya pengadaan marka jalan sepanjang 450 m2;

- Terlaksananya pengadaan pagar pengaman jalan sebanyak 180 buah.

p. Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

- Terpenuhinya ketersediaan mobil uji keliling sebanyak 1 unit;

- Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor di 4 lokasi.

q. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Tersedianya bangunan gedung kantor sebanyak 12 unit;

- Tersedianya bangunan gedung sosial kemasyarakatan sebanyak 4 unit.

2. Meningkatkan layanan pendidikan

a. Program pendidikan anak usia dini

- Tersedianya gedung sekolah paud/TK sebanyak 32 unit;

- Tersedianya MCK sekolah paud/ TK sebanyak 7 unit;

- Terlaksananya rehab ruang kelas paud/TK sebanyak 2 unit;

- Terlaksananya uji kompetensi guru paud/TK untuk 32 orang guru;

- Tersedianya media pengembangan program paud/ TK untuk 32 orang guru;

- Terselenggaranya pendidikan anak usia dini untuk 32 orang guru;

- Terlaksananya pembangunan pagar sekolah paud/TK sepanjang 900 meter.

b. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

- Tersedianya gedung sekolah SD dan SMP sebanyak 1 unit;

- Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah sebanyak 2 unit;

- Tersedianya ruang kelas baru SD dan SMP sebanyak 110 ruang;

- Tersedianya ruang guru sekolah SD dan SMP sebanyak 2 unit;

- Tersedianya ruang labor sekolah sebanyak 2 unit;

- Tersedianya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir sebanyak 1 unit;

MENINGKATKAN LAYANAN PENDIDIKAN

Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan

Pemenuhan hak dan akses layananpendidikan dasar yang berkualitas



- Tersedianya perpustakaan sekolah sebanyak 1 unit;

- Tersedianya alat praktik dan peraga siswa sebanyak 1 set;

- Tersedianya mebeluer SD dan SMP sebanyak 45 ruang;

- Terlaksananya rehab bangunan sekolah sebanyak 26 ruang;

- Terlaksananya uji kompetensi guru SD dan SMP kepada 640 guru;

- Tersedianya ruang guru sekolah SMP/MTs/SMPLB sebanyak 30 ruang;

- Terlaksananya program keagamaan pada tingkat SMP dan SMA di 18 sekolah;

- Terlaksananya program paket A setara SD di 21 PKBM;

- Terlaksananya program paket B setara SMP di 21 PKBM;

- Meningkatnya jumlah siswa berprestasi sebanya 100 perserta;

- Tersedianya dana BOS terhadap 450 orang;

- Terlaksananya pembangunan turap SD dan SMP sepanjang 890 meter;

- Terlaksananya pembangunan pagar SD dan SMP sepanjang 3700 meter;

- Terlaksananya revitalisasi gedung sekolah sebanyak 2 ruang.

c. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

- Meningkatnya jumlah guru yang lulus ujian sertifikasi sebanyak 400 guru;

- Meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang mengikuti uji kompetensi sebnayak 35 guru;

- Meningkatnya standar kompetensi tenaga pendidik sebanyak 533 guru;

- Meningkatnya jumlah kepala sekolah yang mampu memberikan penilaian angka kredit

sebanyak 400 guru.

d. Program pendidikan non formal /DIKMAS

- Meningkatnya kualitas tenaga pendidik non formal;

- Meningkatkan Kompetensi kelulusan yang siap saing;

- Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal sebanyak 2 unit.

e. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

- Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan lomba di 20 perpustakaan;

- Tersedianya beragam buku di perpustakaan daerah sebanyak 500 eksemplar;

- Meningkatnya kualitas aparatur dibidang perpustakaan sebanyak 30 orang;

- Meningkatnya jumlah buku di pustaka desa sebanyak 1000 eksemplar.

f. Program peningkatan peran serta kepemudaan

- Meningkatnya jumlah siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan sebanyak 20 orang.

g. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

- Meningkatnya mutu organisasi dan tenaga keolahragaan sebanyak 100 orang.

h. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

- Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga sebanyak 3 cabang olahraga;

- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi kepada 5

orang.

i. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- Tersedianya lapangan bola basket, volly ball, takraw, bulu tangkis sebanyak 4 unit; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V


- Terlaksananya kegiatan kepramukaan.

3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan

a. Program obat dan perbekalan kesehatan

- Terpenuhinya kebutuhan obat di puskesmas di 21 puskesmas

b. Program upaya kesehatan masyarakat

- Terlayaninya kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya di 21 puskesmas;

- Terpeliharanya kesehatan masyarakat terhadap 200 orang;

- Terlaksananya peningkatan kesehatan usila dan perkesmas di 21 puskesmas;

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di 5 desa;

- Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin diluar jamkesmas bagi peserta

BPJS;

- Terlaksananya pemeriksaan calon jemaah haji;

c. Program pengawasan obat dan makanan

- Meningkatnya keamanan pangan dan bahan berbahaya di 5 TMP, 10 IRT;

- Tersedianya reagen labkesda sebanyak 1 set.

d. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

- Terlaksananya pengembangan media promosi, cakupan desa siaga aktif dan desa PHBS di

seluruh desa;

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat di seluruh desa;

- Terbinanya kader kesehatan desa di 577 posyandu, 145 poskesdes.

e. Program perbaikan gizi masyarakat

- Terlaksananya pemberian makanan tambahan dan vitamin A bagi bayi dan balita kepada

16335 bayi dan 77246 balita;

- Meningkatnya pengetahuan tenaga gizi di 577 posyandu;

- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat mencapai keluarga sadar gizi di 145 desa/

kelurahan.

f. Program pengembangan lingkungan sehat

- Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat di 2 kecamatan.

-

MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Pemenuhan sarana prasarana dan tenagakesehatan

Peningkatan status kesehatan dan gizimasyarakat

Peningkatan akses pelayanan kesehatandasar yang berkualitas



g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- Terlaksanayan fogging fokus DBD di 60 fokus;

- Tersedianya vaksin dan logistik imunisasi sebanyak 1400 pcs/ buah;

- Terlaksananya bulan imunisasi anak sekolah di 362 sekolah;

- Menurunnya angka kesakitan penyakit menular 70 % penduduk terdeteksi TB;

- Meningkatnya jumlah desa UCI sebanyak 145 desa/ kelurahan;

- Terlaksananya kewaspadaan dini KLB dan penanggulangan wabah penyakit menular di 21

puskesmas;

- Terlaksananya surveyland penyakit tidak menular di 21 puskesmas.

h. Program standarisasi pelayanan kesehatan

- Tersedianya SPM bidang kesehatan sebanyak 1 dokumen;

- Tersedianya dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan yang

berkualitas sebanyak 5 dokumen;

- Tersusunnya dokumen profil, penerapan aplikasi sikda generik, aspak dan penyediaan aplikasi

BLUD puskesmas sebanyak 1 dokumen, 3 aplikasi;

- Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di 5 puskesmas.

i. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

- Terlaksananya pelayanan sunatan massal bagi penduduk miskin sebanyak 200 orang.

j. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas

pembantu dan jaringannya

- Tersedianya bangunan ruangan laboratorium puskesmas sebanyak 1 unit;

- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas terakreditasi di 10 puskesmas;

- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu di 8 posyandu;

- Terlaksananya rehab puskesmas pembantu sebanyak 5 puskesmas pembantu.

k. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah

sakit paru-paru/rumah sakit mata

- Terlaksananya rehab bangunan kelas I, II dan III sebanyak 6 unit;

- Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit;

- Meningkatnya ketersediaan obat-obatan rumah sakit sebanyak 2127 buah, unit, vial;

- Meningkatnya ketersediaan mebeleur rumah sakit;

- Meningkatnya ketersediaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit sebanyak 1355 botol/

bungkus/pak /gulung/unit.

l. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata

- Terpeliharanya IPAL rumah sakit;

- Tersedianya alat-alat kesehatan yang siap pakai;

- Terlaksananya pemeliharaan mobil ambulance rumah sakit sebanyak 11 unit.

m. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

- Meningkatnya kesehatan lansia di 16 kecamatan. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V


n. Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak

- Tersedianya pelayanan jampersal di 21 puskesmas;

- Terlaksananya pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi kepada 17705 ibu

hamil.

o. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan

- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan kepada 42 peserta;

- Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi kepada 12

peserta.

p. Program dukungan manajemen BLUD

- Terlaksananya pelayanan kesehatan di rumah sakit;

- Tersedianya dukungan manajemen dalam penerapan BLUD di puskesmas.

- Tersedianya pelayanan kesehatan dasar yang lebih efektif, efesien dan berkualitas di

Puskesmas Rambah selama 12 bulan;


Puskesmas Rambah Samo I selama 12 bulan;


Puskesmas Rambah Samo II selama 12 bulan;


Puskesmas Rambah Hilir I selama 12 bulan;


Puskesmas Rambah Hilir II selama 12 bulan;


Puskesmas Tandun I selama 12 bulan;


Puskesmas Tandun II selama 12 bulan;


Puskesmas Tambusai selama 12 bulan;


Puskesmas Tambusai Utara I selama 12 bulan;


Puskesmas Tambusai Utara II selama 12 bulan;


Puskesmas Bangun Purba selama 12 bulan;


Puskesmas Kepenuhan selama 12 bulan;


Puskesmas Ujungbatu selama 12 bulan;


Puskesmas Rokan IV Koto I selama 12 bulan; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V



Puskesmas Rokan IV Koto II selama 12 bulan;


Puskesmas Kunto Darussalam selama 12 bulan;


Puskesmas Kabun selama 12 bulan;


Puskesmas Bonai Darussalam selama 12 bulan;


Puskesmas Pagaran Tapah selama 12 bulan;


Puskesmas Kepenuhan Hulu selama 12 bulan;


Puskesmas Pendalian IV Koto selama 12 bulan.

q. Program keluarga berencana

- Meningkatnya pelayanan IBI, KB KES, TNI KB KES, PKK KB KES kepada 6850 PUS miskin;

- Meningkatnya jumlah keluarga berencana yang sejahtera dan harmonis sebanyak 168 PPKBD.

r. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

- Tersedianya tenaga pendamping kelompok masyarakat peduli KB sebanyak 30 kelompok.

s. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

- Terselenggaranya ajang prestasi remaja tingkat kabupaten dan mengikuti ajang prestasi

remaja tingkat provinsi.

t. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

- Tersusunnya dokumen kebijakan pembentokan Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Rokan Hulu

sebanyak 1 dokumen.

u. Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak

- Meningkatnya pengetahuan tentang PUG di Kabupaten Rokan Hulu di 3 kecamatan/ 104

orang;

- Terlaksananya pendampingan kasus anak dan perempuan serta terkelolanya P2TP2A kepada

50 peserta;

- Meningkatnya perlindungan anak serta sukses pelaksanaan Hari Anak Nasional kepada 75

peserta.

v. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

- Terwujudnya peningkatan derajat perempuan menjelang, selama masa kehamilan, persalinan

dan pasca persalinan di 4 kecamatan;

- Sukses penyelenggraan peringatan hari ibu sebanyak 1 kali.

w. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Terlaksananya pelatihan P2WKSS di desa binaan sebanyak 175 peserta.



4. Meningkatkan ketersediaan pangan dan perkebunan

a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

- Terpeliharanya jaringan irigasi seluas 2097 ha dan 12000 m’;

- Tersedianya dokumen Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail

(RTTD) sebanyak 1 dokumen;

- Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan air irigasi per musim tanam sebanyak 1

dokumen.

b. Program peningkatan kesejahteraan petani

- Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan

perkebunan sebanyak 20 kelompok;

- Meningkatnya pengetahuan petani dan pelaku agribisnis dalam budidaya tanaman

perkebunan sebanyak 3 kelompok;

- Menjadikan kelompok tani/kebun yang mandiri dan tangguh sebanyak 7 kelompok;

- Meningkatnya kualitas petani perkebunan sebanyak 2 kelompok;

- Meningkatnya kemampuan kelas kelompok tani sebanyak 60 kelompok tani;

- Meningkatnya kemampuan dan wawasan kelompok KTNA Rokan Hulu sebanyak 40 orang.

c. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)

- Tersedianya data tingkat produksi dan produktivitas tanaman padi dan palawija sebanyak 1

dokumen;

- Tersedianya laporan dan rumusan ketahanan pangan sebanyak 3 dokumen;

- Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi subsidi pertanian sebanyak 1 dokumen;

- Tersedianya sumber bahan pangan dan gizi keluarga sebanyak 2000 bibit jambu, 1500 bibit

lengkeng;

- Tersedianya laporan analisis harga pangan pokok di 16 pasar utama;

- Meningkatnya produksi tanaman padi seluas 100 ha;

MENINGKATKAN KETERSEDIAAN PANGAN DAN PERKEBUNAN


Peningkatan kelayakan, dan rehabilitasi jaringanirigasi/pengairan dan bendung/ bendungan

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambahproduk pertanian/perkebunan, perikanan danpeternakan

Pemantapan dan peningkatan produksi pangandomestik melalui intensifikasi dan ekstensifikasipada lahan yang sesuai dan masih potensial



- Terpenuhinya cadangan pangan daerah sebanyak 10 ton;

- Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat miskin pada desa mandiri pangan di 4 desa;

- Meningkatnya produktifitas padi sawah sebanyak 6 ton/ha padi;

- Meningkatnya cadangan pangan masyarakat di 3 unit lumbung;

- Meningkatnya produktifitas padi, kedelai dan kacang hijau seluas 78 ha;

- Tercapainya penerapan standar mutu dan keamanan pangan terhadap 40 orang petani;

- Tersedianya laporan pelaksanaan program dan kegiatan tanaman pangan di 16 kecamatan;

- Terciptanya resep menu baru khas Rokan Hulu sebanyak 16 resep menu B2SA;

- Tersedianya data ubinan sebanyak 1 dokumen.

d. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

- Tersedianya pasar kecamatan dan perdesaan gasil perkebunan sebanyak 4 unit;

- Terlaksananya promosi produk pertanian unggulan daerah serta tanam perdana dan panen

raya sebanyak 11 kali;

- Meningkatnya pengetahuan petani pasca panen dan pemasaran produksi perkebunan

sebanyak 3 kelompok;

- Tersedianya alat pengolah hasil perkebunan sebanyak 2 unit.

e. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna sebanyak 56 unit;

- Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan tepat guna

sebanyak 2 kelompok dan 103 penyuluh;

- Terlatihnya anggota kelompok tani SL PTT sebanyak 4 kelompok;

- Terlatihnya anggota kelompok tani SLPHAT sebanyak 3 kelompok;

- Meningkatnya jumlah agensia hayati dan sarana prasarana pengendalian OPT;

- Bertambahnya lokasi kawasan perkebunan kopi, aren dan coklat sebanyak 2 lokasi;

- Tersedianya demfarm pengendalian OPT perkebunan sebanyak 2 lokasi.

f. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

- Tersedianya sarana penggandaan produksi pertanian sebanyak 700 liter;

- Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan sebanyak 25000 batang;

- Meningkatnya jumlah bibit tanaman perkebunan yang ditanam sebanyak 37000 batang;

- Meningkatnya jumlah perusahaan yang mendapat penilaian usaha perkebunan sebanyak 10

perusahaan;

- Meningkatnya jumlah izin usaha perkebunan;

- Menurunnya angka gangguan usaha perkebunan;

- Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan kebun;

- Menurunnya angka peredaran bibit palsu di 16 kecamatan;

- Meningkatnya panjang jalan produksi perkebunan;

- Tersedianya water management pada kawasan perkebunan.



g. Program peningkatan dan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

- Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, Kepala dan KTU UPTB-BP sebanyak 106 PPL, 18

Kepala dan KTU UPTB-BP;

- Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan di tingkat kecamatan

sebanyak 50 unit;

- Tersedianya bahan informsi penyuluhan pertanian sebanyak 27 judul leaflet, 7 judul poster, 1

judul stiker;

- Terlaksananya peningkatan dan pengembangan cyber extension dan simluhtan sebanyak 2

kali;

- Terlaksananya penerapan paket teknologi terhadap 4 komoditas.

h. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

- Tersedianya rekomendasi mengenai masalah peternakan sebanyak 1 dokumen;

- Terlaksananya pemeriksaan sampel dan specimen sebanyak 3744 sampel;

- Tersedianya stok obat hewan sebanyak 50.000 dosis;

- Terdeteksinya penyakit hewan secara dini.

i. Program peningkatan produksi hasil peternakan

- Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak sebanyak 1 unit;

- Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak sebanyak 11 kelompok;

- Tersedianya pakan rumput;

- Terlaksananya pembinaan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan SPR di 1

kawasan;

- Meningkatnya pengetahuan peternak sapi sebanyak 90 orang;

- Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak sebanyak 21.600 kg.

j. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;

- Terlaksananya pameran produksi perikanan dan peternakan sebanyak 4 kali;

k. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna untuk 139

kelompok.

l. Program pengembangan jaringan irigasi pertanian

- Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani seluas 500 meter;

m. Program peningkatan pemasaran hasil pertanian

- Meningkatnya jalan usaha tani sepanjang 500 meter.

n. Program pengembangan agribisnis

- Meningkatnya luas areal tanaman buah-buahan sebanyak 20000 batang;

- Meningkatnya luas areal tanaman sayuran seluas 10 ha;

- Meningkatnya luas areal tanaman hias dan biofarmaka seluas 2 ha.

o. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan

- Meningkatnya luas areal tanaman palawija seluas 40 ha;

- Meningkatnya luas areal tanaman umbi-umbian seluas 6,5 ha. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V


p. Program pengembangan informasi penyuluhan pertanian

- Tersedianya bahan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan sebanyak 165 programa.

q. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

- Bertambahnya jumlah kelompok yang mengembangkan hasil hutan non kayu sebanyak 3

kelompok;

- Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan hutan kota.

5. Meningkatkan sumber daya lokal yang berdaya saing

a. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

- Terbentuknya informasi tentang dana KUR dalam rangka pengembangan usaha sebanyak 40

UKM.

b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

- Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dalam upaya peningkatan SDM UKM kepada 40

orang;

- Meningkatnya jumlah UMKM yang berkualitas sebanyak 100 UMKM.

c. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

- Meningkatnya jumlah produk UMKM dan IKM yang dipromosikan sebanyak 17 produk.

d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

- Tersedianya dokumen penilaian kesehatan KSP/USO sebanyak 1 dokumen.

e. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

- Tersedianya alat UTTP yang telah ditera ulang sebanyak 39 PKS, 51 peron, 75 pasar;

- Tersedianya data base UTTP (ukur, timbang, takar dan perlengkapannya) sebanyak 1

dokumen;

- Tersedianya dokumen monitoring sembako di 16 kecamatan.

f. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

- Meningkatnya sarana dan prasarana pasar lelang karet di 2 lokasi.

g. Program pengembangan industri kecil dan menengah

- Tersedianya tenaga terampil dan mesin peralatan IKM sebanyak 2 IKM.

MENINGKATKAN SUMBER DAYA LOKAL YANG BERDAYA SAING

Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal

Peningkatan iklim investasi dan iklim usahayang kondusif

Peningkatan akses pelayanan usaha mikro,kecil, menengah dan koperasi serta untukpengembangan teknologi



h. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

- Terlaksananya partisipasi pameran Riau Expo, MTQ Propinsi, Rohul Expo dan pameran diluar

Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 4 kali.

i. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

- Terlaksananya pameran promosi investasi daerah sebanyak 2 event.

6. Pengembangan sektor-sektor pariwisata dan inovasi daerah serta memantapkan pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup

a. Program pengembangan nilai budaya

- Terlaksananya pelestarian musik tradisional SD/SMP sederajat sebanyak 32 set.

b. Program pengelolaan kekayaan budaya

- Tersedianya data BCB Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 1 dokumen.

c. Program pengelolaan keragaman budaya

- Terlaksananya penyelenggaraan festival budaya daerah sebanyak 1 kali;

- Terlaksananya kegiatan parade tari pegelaran seni budaya TMII dan pegelaran seni rakyat

sebanyak 3 event;

- Terlaksananya pawai perayaan hari besar dan keagamaan sebanyak 2 kali;

- Terlaksananya penampilan kesenian dalam daerah sebanyak 94 penampilan;

- Terlaksannya pengadaan alat musik tradisional sebanyak 36 set.

d. Program pengembangan pemasaran pariwisata

- Tersedianya informasi dan bahan-bahan informasi pariwisata sebanyak 1500 eksemplar;

- Terwujudanya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

e. Program pengembangan destinasi pariwisata

- Terlengkapinya kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata pada objek-objek wisata di 8

lokasi.

f. Program pengembangan kemitraan

- Tertatanya objek wisata unggulan Rokan Hulu di 5 lokasi.

PENGEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR PARIWISATA DAN INOVASI DAERAH SERTA MEMANTAPKAN

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemetaan wilayah sumber daya alam danpariwisata


Penataan, pengelolaan, dan pemanfaatanruang dan kegiatan perkotaan yang efisiendan berkeadilan serta ramah lingkungan




g. Program perencanaan tata ruang

- Tersedianya dokumen perencanaan RTBL sebanyak 1 dokumen;

- Meningkatnya pemahaman tentang perda bangunan gedung (BG) di 4 kecamatan;

- Tersedianya dokumen survey dan pemetaan di 16 kecamatan.

h. Program pemanfaatan ruang

- Tersedianya sarana informasi peraturan pemanfaatan ruang.

i. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

- Terpeliharanya kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 400 unit;

- Terpeliharanya kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu;

- Meningkatnya kemampuan aparatur dibidang pengelolaan persampahan sebanyak 28

orang.

j. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- Tersedianya laporan penilaian kota sehat/adipura sebanyak 1 paket laporan evaluasi;

- Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan di 4 sungai besar;

- Terawasinya pelaksanaan amdal dan UKL-UPL di 20 sungai;

- Sukses pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup sebanyak 1 kali;

- Tersedianya laporan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup;

- Tersedianya IPAL, reagen, alat IPAL, alat laboratorium, interior laboratorium lingkungan hidup;

- Tersedianya standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup sebanyak 4 pelayanan/

tahun;

- Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan/ adiwiyata.

k. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan

- Tersedianya laporan SLHD, kualitas air dan laporan periodik volume sampah sebanyak 3 buku.

l. Program peningkatan pengendalian polusi

- Tersedianya data kualitas lingkungan pabrik kelapa sawit dan sekitarnya sebanyak 5 PKS.

- Meningkatnya pengetahuan tentang pengendalian polusi dan pencemaran bagi PKS di Rokan

Hulu sebanyak 50 orang.

m. Program pengendalian kebakaran hutan

- Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan di lima kecamatan MPA.

n. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

- Meningkatnya penataan RTH dan lingkungan median jalan;

- Terpeliharanya RTH dan taman hijau kota Pasir Pengaraian dan Ujungbatu.

o. Program rehabilitasi hutan dan lahan

- Tersedianya bibit tanaman kehutanan;

- Meningkatnya jumlah pohon yang ditanam pada kawasan tahura;

- Terjaganya hutan dan lahan kawasan tahura.

p. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

- Menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan kawasan tahura;

- Menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di sekitar kawasan tahura; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V


- Menurunnya kejadian tindak pidana bidang kehutanan disekitar kawasan tahura

q. Program perencanaan dan pengembangan hutan

- Tersedianya dokumen rencana kerja tahura sebanyak 1 dokumen

7. Meningkatkan integritas pelayanan publik

a. Program perencanaan tata ruang

- Meningkatnya pemahaman tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan Hulu di 16

kecamatan;

- Tersedianya acuan detail tata ruang kawasan;

b. Program kerjasama pembangunan

- Tersedianya laporan koordinasi perencaaan pembangunan bidang pekerjaan umum;

- Tersedianya laporan koordinasi perencaaan pembangunan SDA, perhubungan dan

telekomunikasi.

c. Program pengembangan wilayah perbatasan

- Tersedianya laporan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar kecamatan dan desa

di 16 kecamatan.

d. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

- Tersedianya laporan koordinasi penanganan perumahan;

- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.

e. Program perencanaan pembangunan daerah

- Tersusunnya perencanaan tahunan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2018;

- Tersedianya usulan musrenbang desa dan kecamatan tahun 2017;

- Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2017;

- Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPD;

- Tersedianya sistem dan prosedur perencanaan pembangunan daerah;

MENINGKATKAN INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan sinergitas perencanaan danpenganggaran pemerintah pusat dandaerah

Penatakelolaan pemerintahan yang bersih,efektif, demokratis dan terpercaya

Peningkatan transparansi dan akuntabiltaskinerja pemerintahan

Peningkatan kualitas manajemen sumberdaya manusia aparatur

Peningkatan ketersediaan data dan untukperencanaan dan evaluasi hasil-hasilpembangunan



- Tersedianya aplikasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;

- Tersusunnya perubahan perencanaan tahunan program dan kegiatan pembangunan daerah

tahun 2017;

- Tersedianya dokumen rencana kinerja tahun 2018;

- Tersedianya dokumen penetapan kinerja tahun 2017;

- Tersedianya dokumen rencana kerja Bappeda Tahun 2018;

- Tersedianya informasi hasil pembangunan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu;

- Tersedianya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah;

- Tersedianya dokumen koordinasi monitoring dan evaluasi.

f. Program perencanaan pembangunan ekonomi

- Tersedianya data angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu

- Meningkatnya tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu;

- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi, investasi dan

lingkungan hidup;

- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan pertanian;

- Tersedianya dokumen pemetaan penduduk miskin.

g. Program perencanaan sosial dan budaya

- Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pemberantasan korupsi;

- Tersedianya dokumen rencana aksi daerah hak asasi manusia;

- Tersedianya laporan koordinasi kemasyarakatan;

- Tersedianya laporan koordinasi pemerintahan dan aparatur;

- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan SDGs;

- Tersedianya laporan koordinasi kabupaten sehat.

h. Program penelitian dan pengembangan

- Tersedianya dokumen kajian pengembangan wilayah berbasis potensi sumber daya alam di

Kabupaten Rokan Hulu;

- Tersedianya dokumen kajian sumber daya manusia;

- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia;

- Tersedianya laporan koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya alam.

i. Program pengembangan data/informasi

- Tersedianya buku profil daerah;

- Tersedianya dokumen data statistik daerah yang tepat dan akurat.

j. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

- Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah;

- Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan;

- Tercapainya keputusan/ kebijakan DPRD yang dihasilkan melalui kegiatan rapat paripurna;

- Tertampung nya aspirasi masyarakat melalui reses pimpinan dan anggota DPRD;

- Terciptanya yang profesional dalam melaksanaan tugas dan wewenang;

- Terciptanya anggota DPRD yang profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenang; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V


- Terpeliharanya kesehatan dan pengobatan pimpinan dan anggota DPRD beserta

keluarganya;

- Tersedianya laporan konsultasi dan koordinasi pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah.

k. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

- Terciptanya komunikasi yang baik antara KDH/ WKDH denngan tokoh masyarakat, agama,

mahasiswa dan anggota organisasi sosial serta kelompok masyarakat lainnya;

- Terciptanya hubungan yang baik antara pejabat dan masyarakat Rokan Hulu dengan para

pejabat dan pemerintah daerah lainnya;

- Meningkatkan koordinasi kinerja pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan desa;

- Meningkatnya koordinasi pemerintah daerah dengan masyarakat;

- Meningkatnya koordinasi dengan baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

lainnya;

- Tersedianya dokumen kinerja penyelenggaraan pemerinttah daerah Kabupaten Rokan Hulu;

- Tersedianya pedoman dan evalauai pelaksanaan penyerahan urusan pemerintah kabupaten

kepada desa sebagai wewenang Bupati kepada Camat dan Lurah;

l. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- Tersedianya standar satuan harga barang dan jasa;

- Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

- Tersusunnya Perda tentang APBD 2018 dan Ranperda tentang APBD 2018;

- Tersusunnya Ranperda tentang PAPBD 2017 dan Perda tentang PAPBD 2017;

- Tersusunnya Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

- Meningkatnya manajemen aset/ barang daerah;

- Meningkatnya PAD;

- Meningkatnya kualitas bendahara dibidang pengelolaan keuangan daerah;

- Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;

- Tersedianya data administrasi PBB yang akurat;

- Tersusunnya DPA SKPD 2018, DPPA SKPD 2018, DPA SKPD 2018;

- Tertibnya administrasi pertanggung jawaban bendahara;

- Terjaminnya kondisi aset/ barang daerah;

- Tersedianya aplikasi software/ program keuangan;

- Tersedianya laporan dan tercapainya rekonsiliasi data;

- Terealisasinya penghapusan dan penjualan barang milik daerah.

m. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

- Terlaksananya proses penggajian pegawai yang tepat waktu;

- Terlaksananya pembelian bahan komputerisasi SP2D.

n. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- Tersedianya dokumen pengendalian dan realisasi pelaksanaan pembangunan/RFK, hasil

koordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi pembangunan dan evaluasi

dan pengawasan penyerapan anggaran daerah; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V


- Tersedianya laporan hasil pemeriksaan SKPD, laporan hasil reviu atas laporan keuangan

pemerintah daerah;

- Tersedianya laporan hasil pemeriksaan (LHP) khusus/ kasus;

- Terselesaikannya temuan tahun 2016 dan pending tahun-tahun sebelumnya yang belum

ditindaklanjuti pada SKPD;

- Tersedianya informasi temuan pemeriksaan APIP yang belum/ sudah ditindaklanjuti oleh SKPD;

- Tersedianya data LP2P PNS dalam memenuhi sistem dan prosedur kenaikan pangkat;

- Meningkatnya hasil kinerja SKPD di lingkungan pemerintah daerah;

- Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

- Terciptanya pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi;

- Terciptanya unit layanan pengadaan Kabupaten Rokan Hulu;

- Majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MPTP-GR).

o. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- Terbinanya kemampuan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

- Meningkatnya level APIP di Kabupaten Rokan Hulu.

p. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

- Tersedianya sistem dan prosedur pengawasan/ audit di lingkungan Inspektorat Kabupaten

Rokan Hulu.

q. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara elektronik, akuntabel, efektif dan efisien;

- Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku usaha;

- Tersedianya data data teknis 30 SKPD dan 16 Kecamatan yang akan disajikan pada beranda

informasi Bupati Rokan Hulu.

r. Program pendataan, penertiban perizinan dan pembinaan ekonomi kerakyatan

- Meningkatnya pembinaan kepada usaha dagang produksi daerah;

- Meningkatnya pembinaan usaha ekonomi kerakyatan

s. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah golongan I, II dan III;

- Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana bagi PNS.

t. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

- Meningkatnya jumlah PNS Daerah formasi umum;

- Tersedianya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas;

- Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur;

- Pemberian SK kenaikan pangkat PNS sesuai dengan periode pengangkatan;

- Pengangkatan PND pada jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas;

- Meningkatnya administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Menurunnya angka kasus-kasus kepegawaian.



8. Mengurangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja serta penanganan PMKS

a. Program pengembangan perumahan

- Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu/ warga KAT sebanyak 10 unit.

b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

- Meningkatnya pemahaman tentang program keluarga harapan sebanyak 3764 KK;

- Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana sebanyak 7017 KK;

- Meningkatnya pelayanan kepada PMKS sebanyak 60 orang;

- Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana sebanyak 20 orang

c. Program pembinaan anak terlantar

- Meningkatnya keterampilan anak terlantar/ remaja putus sekolah sebanyak 30 orang.

d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

- Meningkatnya kemampuan para penyandang cacat, eks trauma dan terlaksananya

rehabilitasi penyakit kejiwaan sebayak 30 orang.

e. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo

- Meningkatnya kesejahteraan anak panti asuhan sebanyak 40 orang.

f. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

- Meningkatnya pelayanan dan penyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam

rangka peningkatan kesetiakawanan social sebanyak 86 orang.

g. Program bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial

- Meningkatnya pemahaman tentang program keluarga harapan;

- Terpenuhinya kebutuhan beras sejahtera.

h. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

- Tersedianya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam sebanyak 3 unit.

i. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

- Terlaksananya pengawasan terhadap kebijakan pencegahan kebakaran;

- Meningkatnya kualitas dalam menanggulangi bahaya kebakaran;

MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENYEDIAKAN LAPANGAN KERJA

SERTA PENANGANAN PMKS

Pemetaan wilayah kemiskinan/rentanmiskin

Perlindungan sosial bagi penduduk rentandan pekerja informal

Peningkatan perlindungan, produktifitas danpemenuhan hak dasar bagi penduduk kurangmampu

Penataan informasi pangsa kerja dan tenaga kerja

Penataan sumber danapenanggulangan kemiskinan



- Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran;

- Penyuluhan mengadakan bahaya kebakaran kepada masyarakat.

j. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam di 5

kecamatan;

- Tersedianya logistik dan obat-obatan bagi korban bencana;

- Meningkatnya pengetahuan petugas didalam penanganan bencana;

- Terlaksananya penurunan resiko bencana berbasir masyarakat;

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan resiko bencana;

- Meningkatnya kualitas aparatur didalam penyediaan data informasi dan data lapangan

opersional;

- Terlaksananya rapat koordinasi pengurangan resiko bencana.

k. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

- Tersedianya tenaga kerja siap pakai di bidang otomotif dan permesinan kepada 30 orang

pelatihan security dan 20 orang pelatihan perbengkelan.

l. Program peningkatan kesempatan kerja

- Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran, setengah pengangguran

dan masyarakat miskin.

m. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- Terselesainya kasus perselisihan hubungan industrial;

- Tersedianya peraturan tentang standar pengupahan Kabupaten tahun 2015.

n. Program pengembangan wilayah transmigrasi

- Tersedianya sertifikat fasum dan fasos dikawasan eks transmigrasi.

o. Program pembinaan otonomi desa

- Terlaksananya fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan penyusunan APBDes di 147 desa.

5.2. USULAN DANA ALOKASI KHUSUS

DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH

a. Peningkatan jaringan irigasi/rawa kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dalam

kondisi rusak

Fokus dari kegiatan ini adalah rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi DI. Sei Menaming

seluas 10.000 m’, DI. Sei Perak seluas 1.000 m’, DI. Sei Palis seluas 2000 m’ dan DI. Sei Kijang

seluas 500 m’.

b. Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada jalan/jembatan kabupaten/kota/ strategis

kabupaten/kota

Fokus dari kegiatan ini adalah peningkatan jalan Langkitin - Karya Mulya sepanjang 3 km;

peningkatan jalan Batang Samo - Simpang Muara Rumbai sepanjang 4 km; peningkatan

jalan Lubuk Bendahara Barat - Tanjung Medan sepanjang 3 km; peningkatan jalan

Pemandang - Lubuk Bendahara Timur sepanjang 4 km; peningkatan jalan Ujung Batu - Kota



Lama sepanjang 3 km; peningkatan jalan Kota Lama - Muara Dilam - Simpang Tripa

sepanjang 5 km; peningkatan jalan Simpang PIR - Pendalian (rigit pavement) sepanjang 3

km; peningkatan jalan Sungai Emas - Tanjung Alam sepanjang 3 km; peningkatan jalan Pasir

Rambah - Rantau Upih sepanjang 3 km; peningkatan jalan Surau Gading - Lubuk Bilang

sepanjang 3 km; peningkatan jalan Ujung Gurap - Surau Munai sepanjang 3,5 km;

peningkatan jalan Pekan Tebih - Kampung Baru sepanjang 3 km; peningkatan jalan Pekan

Tebih – Pebadaran sepanjang 3,1 km; peningkatan jalan Kota Tengah – Kesra sepanjang 3

km dan peningkatan jalan Dalu-Dalu - Pekan Tebih sepanjang 5 km.

c. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal di lokasi

yang sudah dipicu sanitasi total berbasis masyarakat

Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan toilet umum sebanyak 20 unit.

d. Peningkatan struktur jalan dan jembatan, pada jalan/jembatan kabupaten/kota/ strategis

kabupaten/kota

Fokus dari kegiatan ini adalah peningkatan jalan Kota Tengah - SP. I - SP. II - SP. III sepanjang

5 km; peningkatan jalan Banjar Datar - Lubuk Ulat sepanjang 5 km; peningkatan jalan

Langgar Payung - Pasir Intan sepanjang 5 km dan peningkatan jalan Tanjung Berani - Pasir

Intan sepanjang 5 km.

DAK REGULER

a. Bidang Pendidikan

Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan RKB SDN 029 Tambusai Utara sebanyak 4

ruang; pembangunan ruang perpustakaan sekolah beserta perabotnya sebanyak 48

ruang; pembangunan RKB SDN 018 Tambusai Utara sebanyak 4 ruang; pembangunan RKB

MTS Miftahul Ulum Kepenuhan sebanyak 3 ruang; pembangunan RKB SMP 4 Kepenuhan

sebanyak 3 ruang; Pembangunan RKB SDN sebanyak 171 ruang; Pembangunan RKB SMP

sebanyak 21 ruang; rehabilitasi SMP Desa Dayo Tandun sebanyak 3 ruang dan rehabilitasi

ruang belajar beserta perabotnya sebanyak 53 ruang.

b. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Fokus dari kegiatan ini adalah pengadaan ambulans gawat darurat sebanyak 1 unit;

pengadaan alat kesehatan rawat jalan sebanyak 50 unit; pengadaan alat kesehatan IGD

sebanyak 25 unit; pengadaan alat kesehatan ruang operasi sebanyak 50 unit; pengadaan

alat kesehatan rawat inap sebanyak 100 unit; pengadaaan alat kesehatan BDRS sebanyak

3 unit; pengadaan alat kesehatan radiologi sebanyak 10 unit; pengadaan alat laboratorium

sebanyak 3 unit; pembangunan IPAL sebanyak 1 unit; peningkatan puskesmas rawat inap

menjadi puskesmas mampu PONED sebanyak 2 unit; pengadaan instalasi pengolahan air

limbah sebanyak 7 unit; pengadaan ambulance sebanyak 5 unit; pengadaan alkes

puskesmas rawat inap sebanyak 2 paket; pengadaan kendaraan roda dua petugas

lapangan puskesmas sebanyak 60 unit; pembangunan rumah dinas sebanyak 2 unit;

pembangunan baru gudang farmasi sebanyak 1 unit; penyediaan sarana pendukung



instalasi farmasi sebanyak 1 paket; pembangunan puskesmas baru non rawat inap

sebanyak 1 unit; pengadaan alat intensive care (ICU) sebanyak 12 unit; pengadaan obat-

obatan generik dan non generik sebanyak 2 paket; pengadaan BHP medis sebanyak 1

paket; pembangunan penambahan ruangan puskesmas sebanyak 16 paket; pengadaan

alkes puskesmas mampu PONED sebanyak 2 paket dan pembangunan gedung balai

penyuluhan KB sebanyak 15 unit.

c. Bidang Infrastruktur Air Minum, Sanitasi dan Perumahan

Fokus dari kegiatan ini adalah pengadaan dan pemasangan pipa distribusi dan

pengadaan SR IKK Tambusai Utara dan Bono Tapung sebanyak 2 kegiatan; pengadaan

dump truck 2 unit untuk operasional persampahan Ujungbatu, pengadaan arm roll (10 unit)

untuk Kecamatan Rambah, Ujungbatu dan Tandun; pembangunan IPAL kombinasi

komunal dengan MCK di Desa Pasir Maju dan Pasir Baru; pengadaan dan pemasangan

meteran induk untuk 16 IPA IKK; pembangunan Intake IKK Dalu-dalu; penambahan jaringan

pipa air bersih IKK Tandun, Rambah Samo, Ujungbatu, Pasir Pengaraian; penambahan

jaringan pipa air bersih di Kecamatan Rambah Hilir dan Kunto Darussalam dan

pembangunan bak reservoar Kecamatan Tandun

d. Bidang Sarana Perdagangan dan Industri

Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan pasar tradisional pasar Dalu-dalu, Ujungbatu

Timur dan Tanjung Medan; pembangunan gedung UPT Metrologi serta pengadaan alat

kelengkapan sarana UTTP kemetrologian legal dan mobil operasional kemetrologian

daerah.

e. Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan

Fokus dari kegiatan ini adalah pengadaan kendaraan pengangkut sampah roda tiga untuk

mendukung kegiatan bank sampah sebanyak 14 unit; pengadaan alat AAS dan gas

analizer sebanyak 2 set; pembuatan lubang resapan biopori sebanyak 5 paket, Pembuatan

lubang resapan biopori; pengadaan spektrofotometer uvis sebanyak 6 set; pengadaan

peralatan sampling air dan air limbah serta sampling udara ambient, pembangunan pagar

TPA Tanjung Belit Kota Pasir Pengaraian (200 m); pembangunan jembatan ttimbang (1 unit)

untuk TPA Tanjung Belit; pengadaan tong sampah (1000 unit) untuk Kecamatan Rambah,

Ujungbatu, Tambusai dan Kunto Darussalam.

f. Bidang Transportasi

Fokus dari kegiatan ini adalah pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak

461 unit; pengadaan dan pembuatan marka jalan sepanjang 5712 meter persegi;

pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan tipe terminal end lengkung

sepanjang 728 meter; pengadaan dan pemasangan traffic light simpang 3 (tiga) dan 4

(empat)di 25 titik; pengadaan dan pemasangan delinator sebanyak 374 unit; pengadaan

dan pemasangan paku marka sebanyak 948 unit; pengadaan dan pemasangan cermin

tikungan; pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor keliling (mobile test line);

pengadaan dan pemasangan implementasi rute aman selamat Ssekolah (RASS) di 18 titik; RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB V


pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah; pengadaan dan pemasanagan

media sosialisasi keselamatan (baliho); peningkatan jalan Pasir Pengaraian - Kubu Manggis -

Pasir Utama sepanjang 2 km; peningkatan jalan sepanjang 62,5 km.

g. Bidang Kelautan dan Perikanan

Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan gudang pakan sebanyak 1 unit; rehab

hatchery UPTD BBI sebanyak 1 unit; rehab rumah teknisi UPTD sebanyak 2 unit; semenisasi

halaman parkir UPTD seluas 180 meter; pengadaan kendaraan Roda 2 dan 3 BBI sebanyak 4

unit; pengadaan filling UPTD sebanyak 4 unit; rehab mess pelatihan di UPTD serta

pembangunan kolam reservoir UPTD dan pembuatan bengkel kerja.

h. Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah

Fokus dari kegiatan ini adalah pengadaan kendaraan roda 6 (dalmas) sebanyak 4 unit;

Pengadaan kendaraan roda 4 dan 2 (patroli) sebanyak 22 unit; pengadaan tenda pleton

sebanyak 6 unit; pengadaan fell bed sebanyak 180 unit; pengadaan tameng sebanyak 400

unit; pengadaan tongkat kejut sebanyak 400 unit; pengadaan tongkat T sebanyak 400 unit;

pengadaan helm PHH sebanyak 400 unit; pengadaan baju PHH sebanyak 400 unit;

pembangunan gedung kantor SKPD sebanyak 7 unit, pembangunan gedung kantor camat

sebanyak 6 unit, pembangunan kantor kepala desa sebanyak 40 unit.

i. Bidang Kedaulatan Pangan

Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai

jemur sebanyak 1 unit; pembangunan gedung/UPTB - Balai Penyuluhan sebanyak 2 unit;

pembangunan rumah dinas UPTB - Balai Penyuluhan sebanyak 5 unit; pembangunan pagar

depan kantor UPTB - Balai Penyuluhan sebanyak 2 unit; pembangunan pagar

samping/belakang Kantor UPTB - Balai Penyuluhan sebanyak 2 unit; pengadaan kendaraan

roda 2 untuk operasional penyuluh sebanyak 25 unit; pengadaan pick-up kenderaan roda 4

sebanyak 4 unit; pembangunan kandang ternak sepanjang 280 meter; pembangunan

Kantor UPTD/Puskeswan Peternakan sebanyak 5 unit; rehabilitasi berat bangunan

puskeswan sebanyak 4 unit; pengadaan sarana dan prasarana pasar hewan sebanyak 3

paket; pembangunan pos inseminasi buatan sebanyak 8 unit; penyediaan sarana

pendukung UPTD/Balai/instalasi perbibitan sebanyak 9 unit; pembangunan air Irigasi, sumur

bor, pompa air dan perlengkapannya, generator, rumah pompa, dan genset, jaringan

instalasi air (bidang peternakan) sebanyak 1 paket; pengadaan generator pasar hewan

sepanjang 7 km; pembangunan/pengadaan prasarana dan sarana penangkar benih

mendukung Desa Mandiri Benih sebanyak 7 unit; pengadaan embung untuk pertanian

sebanyak 8 unit; pembangunan/ rehabilitasi tanah dangkal; pembangunan/ rehabilitasi

irigasi air permukaan sebanyak 2 unit; pembangunan jalan usaha tani sepanjang 10.000

meter serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 500 ha.



5.3. USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

a. Kedaulatan Pangan

Fokus dari kegiatan ini adalah intensifikasi dan pengembangan budidaya kedelai perluasan

areal tanam (PAT/IP) Seluas 2.000 ha di 14 kecamatan; pengelolaan produksi tanaman

serealia (pengembangan padi organik seluas 175 ha); peningkatan produksi sayuran dan

tanaman obat (pengembangan tanaman bawang merah 5 ha dan cabe merah 52 ha);

pengembangan tanaman jagung seluas 999 ha; pengembangan budidaya padi sistim

tanam jajar legowo (lahan irigasi dan non irigasi) seluas 7000 ha; sarana pengolahan dan

pemasaran hasil tanaman pangan serta sarana pasca panen (alat-alat pasca panen)

sebanyak 80 unit; penyediaan sarana dan prasarana pertanian sebanyak 95 unit;

b. Kedaulatan Energi

Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan jaringan listrik JTM/JTR dan trafo yaitu JTM 54,5

KMS, JTR 33,7 KMS = 88,2 KMS; pembangunan PLTMH yang dapat dimanfaatkan oleh 504 KK;

pembangunan PLTS Terpusat di 16 desa serta pembangunan PJU TS di 4 desa.

c. Pelayanan Pendidikan

Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan SMP unit sekolah baru (USB) sebanyak 4 unit

dan pembangunan SD unit sekolah baru (USB) sebanyak 3 unit.

d. Perumahan dan Pemukiman

Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan rumah layak huni sebanyak 75 unit dan

pembangunan rumah khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 123 unit;

pengadaan dan pemasangan pipa PVC di 7 kawasan; pembangunan TPS 3R Kelurahan

Pasir Pengaraian; pembangunan TPA Kecamatan Tambusai seluas 2 ha serta pengadaan

SR IKK sebanyak 3650 unit. Penyusunan RTBL kawasan wisata sejarah Istana Rokan seluas 60

ha; desain kawasan belakan pasar modern Kampung Padang seluas 8 ha; desain kawasan

bersejarah Benteng Tujuh Lapis seluas 10,90 ha; perencanaan master plan infrastruktur

pemukiman kumuh kawasan Kampung Baru Barat, Tanjung Harapan, Tanjung Belanti dan

Luba Hilir.

e. Desa dan Kawasan Perdesaan

Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan drainase di daerah transmigrasi seluas 1000

meter dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah transmigrasi sepanjang 52

km.

f. Pembangunan Pariwisata

Fokus dari kegiatan ini adalah pembangunan pagar dan landscape kawasan Visitor Center

Riau di Kabupaten Rokan Hulu.



Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Pencapaian target pembangunan yang direncanakan

dalam satu tahun anggaran menunjukkan pencapaian

rencana jangka pendek yang merupakan bagian dari

rencana jangka menengah dan jangka panjang, dengan

menyerap berbagai aspirasi masyarakat melalui forum

Musrenbang, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja

pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan

Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten

Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun

Anggaran 2017. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten

Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transparansi, akuntabel dan partisipatif

dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang yang tertuang

dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2017 ini. Pelaksanaan semua kegiatan baik

dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan

sinkronisasi antar SKPD dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing SKPD sesuai

bidang tugasnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini disusun oleh pemerintah Kabupaten Rokan

Hulu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif,

optimal dan mencapai sasaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar secara yuridis formal untuk menyusun

dokumen perencanaan ini. Hal ini lebih di stream-line dengan dokumen-dokumen perencanaan

penganggaran yang akan tergambar pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2017. Tindak lanjut dari RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 ini adalah yaitu bahwa Bupati Rokan

Hulu dan para penyelenggara pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu akan membahas lebih lanjut agar

dapat melaksanakan program pembangunan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kaitan

itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program

tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan

RKPD Tahun 2017 ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan

untuk maju dan disiplin dari semua rakyat dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB VI

PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 | BAB VI

1

Tingkat Realisasi

(%)

Tingkat Capaian Realisasi

Target s/d Tahun 2016

(%)

(2) (3) (8) (11)

I URUSAN WAJIB

1 PENDIDIKAN1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia

DiniMeningkatnya sarana danprasarana PAUD

1 01 1.01.01 15 01 50 unit 26 unit 2 unit 1 unit 50% 6 unit 33 unit 66.00%

100 lokal 2 lokal

1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas sekolah yangdibangun

20 lokal 13 lokal 4 lokal 0 lokal 0% 10 lokal 23 lokal 115.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan sarana air bersihdan sanitary

Tersedianya bangunan sarana airbersih dan sanitary

50 unit 3 unit 5 unit 0 unit 0% 1 unit 4 unit 8.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik danperaga sekolah

Jumlah alat praktik dan peragasekolah yang tersedia

448 set 12 set 36 set 13 set 36% 6 set 31 set 6.92% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah mebeluer sekolah yangtersedia

140 ruang 7 ruang 4 ruang 0 ruang 0% 7 ruang 14 ruang 10.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik

Meningkatnya mutu tenagapendidik

140 guru 2,052 guru 484 guru 0 guru 0% 2052 guru 1465.71% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anakusia dini

Meningkatnya pengembanganpaud

128 guru 149 guru - guru 0% 0 guru 0.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 59 320 paud 16 paud 16 paud 5.00% Disdikpora

2000 orang 1000 orang 1000 orang 50.00%

1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2500 m2 787.8 meter 200 m2 192 m2 96% 200 m2 1179.8 m2 47.19% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan dasarsembilan tahun

1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah


1 01 1.01.01 16 02 Pembangunan rumah dinaskepala sekolah, guru, penjagasekolah

Jumlah rumah dinas kepalasekolah, guru, penjaga sekolahyang dibangun

8 unit 1 unit 1 unit 2 unit 25.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah 75 ruang 53 ruang 54 ruang 36 ruang 67% 64 ruang 153 ruang 204.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Jumlah ruang guru sekolah yangdibangun

25 unit 3 unit 3 unit 12.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikum sekolah

Meningkatnya laboratorium danruang pratikum sekolah


(9) (10)

Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah

Disdikpora

Penyelenggaraan pendidikananak usia dini

Terdidiknya anak usia dini

SKPDTarget RKPD Tahun

2015Realisasi RKPD

Tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d Tahun 2016

LAMPIRAN IEVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

KABUPATEN ROKAN HULU

NomorUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran s/d Tahun 2014

Target dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015

Target Program/ Kegiatan RKPD

Tahun 2016

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Tahun 2015

(1) (4) (5) (6) (7)

2

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkirMeningkatnya sarana taman,lapangan upacara dan fasilitasparkir


1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaansekolah

Meningkatnya saranaperpustakaan sekolah



Jumlah sarana air bersih dansanitary yang dibangun


1 01 1.01.01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alattulis siswa

Jumlah buku-buku dan alat tulissiswa yang tersedia

300000 eksemplar 23.202 eksemplar 23.202 eksemplar 0.01% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktik danperaga siswa

Tersedianya alat praktik danperaga siswa

64 set 0 set 4 set 0 set 0% 8 ruang 8 ruang 12.50% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya mebeleur sekolah 122 ruang 103 ruang 32 ruang 22 ruang 69% 56 ruang 181 ruang 148.36% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Meningkatnya sarana danprasarana sekolah

40 set 126 set 35 set 35 set 100% 161 set 402.50% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan sekolah

Terehabnya bangunan sekolah 24 unit 15 unit 10 unit 6 unit 60% 11 unit 32 unit 133.33% Disdikpora



4320 orang 2272 orang 766 orang 72 orang 9% 2344 orang 54.26% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan SantunanPendidikan Non Islam setara SDdan SMP

Tersedianya Bantuan OperasionalSekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan SantunanPendidikan Non Islam setara SDdan SMP

5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.38 tahun 38% 1 tahun 2.38 tahun 47.60% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setaraSD

Terselenggaranya paket A setaraSD

1600 orang 200 orang 0 orang 0% 0 orang 0.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setaraSMP

Terselenggaranya paket B setaraSMP


1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat, bakat dankreativitas siswa

Meningkatnya bakat dankreativitas siswa

36 kegiatan 16 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 100% 3 kegiatan 22 kegiatan 61.11% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materi belajarmengajar dan metodepembelajaran denganmenggunakan teknologi informasidan komunikasi

Semakin bagusnya materi danmetode belajar mengajar

40268 orang 30771 orang 7400 orang 0 orang 0% 30771 0rang 76.42% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar

Meningkatnya kesadaranmasyarakat menyekolahkananaknya

2275 sekolah 226 sekolah 466 sekolah 0 sekolah 0% 466 sekolah 692 sekolah 30.42% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 4 unit 10 unit 3 unit 0.04 unit 1% 1 unit 11.04 unit 276.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar 1200 m' 4719 m' 1450 m' 1055 m' 73% 300 m' 6074 m' 506.17% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 82 Revitalisasi wajib belajar sembilantahun

Jumlah bangunan sekolah yangdirevitalisasi

4 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 50.00% Disdikpora

3

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya sarana dan

prasarana pendidikan menengah




1 01 1.01.01 17 04 Penambahan ruang guru sekolah Tersedianya ruang guru sekolah 12 unit 2 unit 2 unit 16.67% Disdikpora

1 01 1.01.01 17 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikum sekolah(laboratorium bahasa, komputer,IPA, IPS dan lain-lain)

Jumlah laboratorium bahasa,komputer, IPA, IPS dan lain-lainyang bertambah


1 01 1.01.01 17 14 Pembanguna sarana air bersihdan sanitary

Meningkatnya sarana danprasarana air bersih dan sanitarysekolah

1 unit 1 unit Disdikpora

1 01 1.01.01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Meningkatnya sarana danprasarana mebeluer sekolah

5 ruang 5 unit Disdikpora




Jumlah tenaga pendidik yangdilatih


1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum Meningkatnya pengetahuanpendidik mengenai kurikulum 2013


1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan paket C setaraSMU

Terselenggaranya paket C setaraSMU


1 01 1.01.01 17 65 Pengembangan metode belajardan mengajar denganmenggunakan teknologi informasidan komunikasi

Meningkatnya metode belajar danmengajar dengan menggunakanteknologi informasi dan komunikasi

22086 siswa 8376 siswa 8376 37.92% Disdikpora

1 01 1.01.01 17 70 Penjaringan siswa berprestasi Jumlah siswa berprestasi PLS 4732 orang 120 orang 0 orang 0%

1 01 1.01.01 17 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 13 sekolah 3 sekolah 16 sekolah Disdikpora

1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar sekolah 2000 m' 1138 m' 500 m' 476 m' 95% 500 m' 2114 m' 105.70% Disdikpora

1 01 1.01.01 17 82 Tercapainya biaya tambahanoperasional


780 sekolah 220 sekolah 220 sekolah 28.21%

1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya kualitas pendidikannon formal

1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidiknon formal

Meningkatnya kualitas tenagapendidik non formal


Pengelolaan pelaksanaanpendidikan SMA

4

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 01 1.01.01 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaanJumlah kursus dan kelembagaanyang dibina

45 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 2.22% Disdikpora

1 01 1.01.01 18 06 Penyediaan sarana dan prasaranapendidikan non formal

Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan non formal

8 lokal 2 lokal 2 lokal 4 lokal 50.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

Meningkatnya kualitas dankuantitas tenaga pendidik dankependidikan

1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik 2640 orang 1806 orang 550 orang 0 orang 0% 1806 orang 68.41% Disdikpora

1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensipendidik dan tenagakependidikan

Terlaksananya pemilihan tenagakependidikan yang berprestasi

162 orang 106 orang 41 orang 41 orang 100% 41 orang 188 orang 116.05% Disdikpora

1 01 1.01.01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitasprogram pendidikan danpelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan

Berkembangnya mutu dan kualitasprogram pendidikan danpelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan

jumlah guru SD, SMP dan SMA se


7386 orang 7386 orang Disdikpora

1 01 1.01.01 20 13 Pelatihan kompetensi tenagapengelola kependidikan

Terlatihnya kompetensi tenagapengelola kependidikan

100 orang 100 orang 100 orang 100.00% Disdikpora


Terlaksananya pelatihan penilaianangka kredit bagi tenaga pendidik


1 01 1.01.01 20 15 Pemberian penghargaan kepadatenaga pendidik dan tenagakependidikan

Terlaksananya pemberianpenghargaan kepada tenagapendidik dan tenagakependidikan


1 01 1.01.01 20 16 Pelatihan penilaian angka kreditbagi tenaga pendidik

Jumlah tenaga pendidik yangmendapatkan penilaian angkakredit

400 orang 400 orang 372 orang 93%

1 01 1.26.01 21 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan

Peningkatan minat dan budayabaca masyarakat

1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat danbudaya baca

Jumlah peningkatan minat danbudaya baca

25 lomba 4 lomba 3 lomba 1 lomba 33% 5 lomba 20.00% KPA

1 01 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasipada perpustakaan umum,perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat

Terlaksananya program pustakakeliling

2560 kali 1300 kali 1300 kali 437 kali 34% 1737 kali 67.85% KPA

1 01 1.26.01 21 04 Pelaksanaan koordinasipengembangan perpustakaan

Terlaksananya koordinasipengembangan perpustakaan

15 kali 3 kali 1 kali 33% 1 eksemplar 6.67% KPA

5

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerahTersedianya beragam bukudiperpustakaan umum daerah

13000 eksemplar 4004 eksemplar 890 eksemplar 706 eksemplar 79% 4710 eksemplar 36.23% KPA

1 01 1.26.01 21 13 Diklat perpustakaan Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpustakaan

3 kali 1 kali 1 kali 33.33% KPA

1 01 1.26.01 21 14 Pengadaan buku perpustakaandesa

Meningkatnya jumlah buku diperpustakaan desa


2 KESEHATAN1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan

KesehatanMeningkatkan persediaan obatdan perbekalan kesehatan

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan (sharing budget)

Tersedianya obat dan perbekalankesehatan

617 ribu orang 714 ribu orang 584 ribu orang 212 ribu orang 36% 553 ribu orang 1479 ribu orang 239.71% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 Program Upaya KesehatanMasyarakat

Meningkatnya upaya kesehatanmasyarakat

1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan pendudukmiskin di puskesmas danjaringannya (sharing budget)

Terlaksananya pelayanankesehatan penduduk miskin diseluruh kecamatan


1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihankesehatan

Terwujudnya pemeliharaan danpemulihan kesehatan

800 orang 278 orang 200 orang 189 orang 95% 200 orang 667 orang 83.38% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 09 Peningkatan kesehatanmasyarakat

Meningkatnya kesehatanmasyarakat

765 posyandu/ lima tahun

514 posyandu 580 posyandu 330 posyandu 57% 844 posyandu 110.33% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatanlingkungan

Terwujudnya lingkungan yangsehat

60 desa 63 desa 15 desa 15 desa 100% 78 desa 130.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasa pelayanankesehatan

Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat

110 ribu jiwa 186 ribu jiwa 198 ribu jiwa 68 ribu jiwa 34% 21 ribu jiwa 275 ribu jiwa 250.00% Dinas Kesehatan

Terselenggaranya pelayanankesehatan masyarakat

8100 kunjungan 5760 kunjungan 1788 kunjungan 1217 kunjungan 68% 2040 kunjungan perhari

9017 kunjungan perhari

111.32% RSUD

1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatan kerja,olahraga dan MATRA

Meningkatnya kesehatan kerja,olahraga dan MATRA

2500 jemaah haji 1065 jemaah haji 275 jemaah haji 238 jemaah haji 87% 270 jemaah haji 1573 jemaah haji 62.92% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 18 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah

Tersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat

24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 100.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 19 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Samo I



1 02 1.02.01 16 20 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Samo II



1 02 1.02.01 16 21 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Hilir I



1 02 1.02.01 16 22 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Hilir II



6

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 02 1.02.01 16 23 Dana kapasitas FKTP Puskesmas

Tandun ITersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat


1 02 1.02.01 16 24 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTandun II



1 02 1.02.01 16 25 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai



1 02 1.02.01 16 26 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai Utara I



1 02 1.02.01 16 27 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai Utara II



1 02 1.02.01 16 28 Dana kapasitas FKTP PuskesmasBangun Purba



1 02 1.02.01 16 29 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKepenuhan



1 02 1.02.01 16 30 Dana kapasitas FKTP PuskesmasUjung Batu



1 02 1.02.01 16 31 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRokan IV Koto I



1 02 1.02.01 16 32 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRokan IV Koto II



1 02 1.02.01 16 33 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKunto Darussalam



1 02 1.02.01 16 34 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKabun



1 02 1.02.01 16 35 Dana kapasitas FKTP PuskesmasBonai Darussalam



1 02 1.02.01 16 36 Dana kapasitas FKTP PuskesmasPagaran Tapah



1 02 1.02.01 16 37 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKepenuhan Hulu



1 02 1.02.01 16 38 Dana kapasitas FKTP PuskesmasPendalian IV Koto



1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat danMakanan

Meningkatkan pengelolaanpengawasan obat dan makanan

1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya

Meningkatnya pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya

150 IRT 30 IRT 8 IRT 27% 8 unit 5.33% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitaslaboratorium pengawasan obatdan makanan

Meningkatnya kapasitaslaboratorium pengawasan obatdan makanan

5 unit 3 unit 1 unit 0 unit 0% 1 unit 4 unit 80.00% Dinas Kesehatan

7

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan MasyarakatMeningkatnya kesehatan danpemberdayaan masyarakat

1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosidan informasi sadar hidup sehat(sharing budget)

Meningkatnya pengetahuanmasyarakat tentang pola hidupsehat

765 seluruh desa/ lima

tahun

458 desa 153 desa 113 desa 74% 153 desa 724 desa 94.64% Dinas Kesehatan

Berkembangnya media promosidan informasi sadar hidup sehat

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 60.00% RSUD

1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat

Terlaksananya pengawasanmakanan dan obat berbahaya


tahun

458 desa 153 desa 0 desa 0% 458 desa 59.87% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 03 Peningkatan pemanfaatan saranakesehatan



1272 posyandu 580 posyandu 464 posyandu 80% 587 posyandu 2323 posyandu 303.66% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatkan gizi masyarakat

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Tersedinya tambahan makanan dan vitamin

250000 seluruh balita/ lima

tahun

177649 seluruh balita/

400 balita 80 balita 20% 50 balita 177779 balita 71.11% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energiprotein (KEP), anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium(GAKY), kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikro lainnya

Terwujudnya penanggulangan kurang energi protein (KEP)


tahun

458 seluruh desa

153 desa 56 desa 37% 153 balita 667 balita 87.19% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluarga sadar gizi

Terciptnya keluarga sadar gizi 765 seluruh desa/ lima

tahun

458 seluruh desa

458 desa 59.87% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 21 Program PengembanganLingkungan Sehat

Berkembangnya LingkunganSehat

1 02 1.02.01 21 03 Sosilalisasi kebijakan lingkungansehat

Tersosialisasinya kebijakanlingkungan sehat

6 kecamatan 8 kecamatan 3 kecamatan 1 kecamatan 33% 7 kecamatan 16 kecamatan 266.67% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular

Terlaksananya pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular

1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarangnyamuk

Terlaksananya penyemprotansarang nyamuk DBD

250 fokus 150 fokus 50 fokus 39 fokus 78% 50 fokus 239 fokus 95.60% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksin penyakitmenular

Tersedianya vaksin penyakitmenular

500 kiur 300 kiur 100 kiur 24 kiur 24% 45 kiur 369 kiur 73.80% Dinas Kesehatan

8

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 02 1.02.01 22 04 352 sekolah 1108 sekolah 377 sekolah 291 sekolah 77% 379 sekolah 1778 sekolah 505.11%

52 ribu balita

1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakit menular

Terwujudnya pencegahan danpenanggulan penyakit menular

350 penduduk terdeterksi

TB


TB


TB


TB

82% 70 penduduk terdeteksi

TB

254 penduduk terdeteksi

TB

72.57% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Meningkatnya pelayanan imunisasi 765 seluruh desa/ lima

tahun


1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan sirveillanceepidemiologi danpenanggulangan wabah

Terlaksananya sirveillance KLB 250 kejadian 100 kejadian 50 kejadian 25 kejadian 50% 125 kejadian 50.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 10 Survey land penyakit tidak menular Terdeteksinya penyakit-penyakittidak menular

21 puskesmas 2 puskesmas 2 puskesmas 100% 2 puskesmas

1 02 1.02.01 22 11 Pengadaan vaksin penyakitmenular (DAK)

200 kiur 163 kiur 163 kiur 100%

1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi PelayananKesehatan

Memenuhi standarisasi pelayanankesehatan

1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanankesehatan

Tersedianya standar pelayanankesehan


1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhirandata dasar standar pelayanankesehatan

Tersedianya data dasar standarpelayanan kesehatan

5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 8 dokumen 160.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO dan akreditasi rumahsakit


10 puskesmas 1 puskesmas 0 puskesmas 0% 2 dokumen 2 dokumen 20.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/ PuskesmasPembantu dan Jaringannya

Meningkatkan sarana danprasarana puskesmas/ puskesmaspembantu dan jaringannya

1 02 1.02.01 25 01 2 puskesmas 1 puskesmas 2 puskesmas 3 puskesmas 150.00%

4 ruang

1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmaspembantu (poskesdes)

Terlaksannya pembangunanpuskesmas pembantu

26 poskesdes 16 poskesdes 1 poskesdes 1 poskesdes 100% 8 poskesdes 25 poskesdes 96.15% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling(DAK)

Terlaksannya pembangunanpuskesmas keliling


1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas (DAK)

Tersedianya sarana dan prasaranapuskesmas

10 puskesmas 7 puskesmas 21 puskesmas 16 puskesmas 76% 3 puskesmas 26 puskesmas 260.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas pembantu

Tersedianya sarana dan prasaranapuskesmas pembantu

50 pustu 17 pustu 1 pustu 0 pustu 0% 17 pustu 34.00% Dinas Kesehatan

Pelayanan vaksinasi bagi balitadan anak-anak sekolah

Terlaksananya vaksinasi bagi balita dan anak-anak sekolah

Pembangunan puskesmas (DAK) Terlaksannya pembangunanpuskesmas

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

9

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan sarana dan prasarana

posyanduTersedianya sarana dan prasaranaposyandu

400 posyandu 65 posyandu 48 posyandu 113 posyandu 28.25% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/ beratpuskesmas pembantu

Terehabnya puskesmas pembantu 50 pustu 5 pustu 8 pustu 1 pustu 13% 1 pustu 7 pustu 14.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/ beratpuskesmas

Terehabnya puskesmas 10 puskesmas 10 puskesmas 11 puskesmas 1 puskesmas 9% 11 puskesmas 110.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 28 Bantuan operasional kesehatan(DAK)

Tersedianya bantuan operasionalkesehatan (DAK)

21 puskesmas 21 puskesmas

1 02 1.02.01 25 29 Dukungan manajemen kesehatan(DAK)

Tersedianya dukunganmanajemen kesehatan (DAK)

12 bulan 12 bulan

1 02 1.02.02 26 Program Pengadaan, PeningkatanSarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru /Rumah Sakit Mata

Meningkatkan sarana danprasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 1.02.02 26 01 Pembangunan rumah sakit Tersedianya alat-alat kesehatan 1 unit 1 unit 100% 1 unit 2 unit RSUD

1 02 1.02.02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan 348 unit, set 28 unit 1 unit 0 unit 0% 14 unit 42 unit 12.07% RSUD

1 02 1.02.02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumahsakit

Tersedianya obat-obatan rumahsakit

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 3 kegiatan 60.00% RSUD

1 02 1.02.02 26 20 Pengadaan ambulance/ mobiljenazah

Tersedianya ambulance/ mobiljenazah

3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 2 unit 4 unit 133.33% RSUD

1 02 1.02.02 26 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit Tersedianya mebeleur 291 unit/set/ buah

101 unit/set/ buah

8 unit/set/ buah

8 unit/set/ buah

100% 8 unit/set/ buah

117 unit/set/ buah

40.21% RSUD

1 02 1.02.02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit (dapur, ruangpasien, laundry, ruang tunggu danlain-lain)

Tersedianya perlengkapan rumahtangga rumah sakit


1 02 1.02.02 27 Program Pemeliharaan Saranadan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Meningkatkan pemeliharaansarana dan prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/ RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutin/ berkalainstalasi pengolahan limbah rumahsakit

Terpeliharanya instalasipengolahan limbah rumah sakit


1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan rutin/ berkala rumahsakit

Terpeliharanya alat-alat kesehatanrumah sakit


1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan rutin/ berkala mobilambulance/ jenazah

Terpeliharanya mobilambulance/jenazah

8 unit ambulan

22 unit ambulan

4 unit ambulan

4 unit ambulan

100% 4 unit ambulan

30 unit ambulan

375.00% RSUD

10

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 02 1.02.01 32 Program Peningkatan Kesehatan

Ibu Melahirkan dan Anak

1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibudari keluarga kurang mampu

Terlaksananya upaya pertolonganpersalinan bagi ibu dari keluargakurang mampu

32500 ibu hamil 25882 ibu hamil 9000 ibu hamil 1196 ibu hamil 13% 9000 ibu hamil 36078 ibu hamil 111.01% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 32 04 Pembinaan pelayanan kesehatanibu dan reproduksi

Terlaksananya pelayanankesehatan ibu dan reproduksi


1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan danPemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan

1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yangterlatih

25 pelatihan 10 pelatihan 2 pelatihan 2 pelatihan 100% 1 pelatihan 13 pelatihan 52.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 34 Program Peningkatan PelayananKesehatan Pada BLUD

1 02 1.02.01 34 01 Pelayanan kesehatan Jumlah jasa pelayanan kesehatanyang diberikan

48 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 48 bulan 100.00% RSUD

1 02 1.02.01 34 02 Pendukung pelayanan kesehatan Jumlah jasa pendukungpelayanan kesehatan yangdiberikan

48 bulan 24 bulan 24 bulan 50.00% RSUD

3 PEKERJAAN UMUM1 03 1.05.01 16 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturMeningkatnya sarana danprasarana aparatur

1 03 1.05.01 16 02 Pembangunan rumah dinas Terbangunnya rumah dinas 1 unit 12 unit 2 unit 14 unit 1400.00% Dinas TRCK

1 03 1.05.01 16 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor 51 unit 81 unit 12 unit 11 unit 92% 5 unit 97 unit 190.20% Dinas TRCK

1 03 1.05.01 16 45 Pembangunan gedung sosialkemasyarakatan

Terbangunnya gedung sosialkemasyarakatan

66 unit 193 unit 60 unit 46 unit 77% 7 unit 246 unit 372.73% Dinas TRCK

1 03 1.05.01 16 47 Pembangunan islamic center(multy years)

Peningkatan pembangunanislamic center (multy years)

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 4 kegiatan Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan

Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan guna kelancaran lalulinta barang dan jasa demimeningkatkan perekonomianmasyarakat

1 03 1.03.01 15 01 Perencanaan pembangunan jalan Terencananya pembangunanjalan

15 dokumen 2 dokumen 6 dokumen 8 dokumen 53.33% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Tersedianya akses jalan yang lebihbaik

50 km 78.6 km 36.5 km 34 km 93% 10.00 km 122.6 km 245.20% Dinas BMP

11

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan

jembatanMeningkatkan pelayananprasarana jembatan

30 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 21 dokumen 33 dokumen 110.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan Meningkatkan pelayanan prasarana jembatan

300 m', dokumen

359 m' 12 m', dokumen

0 m', dokumen

0% 251 m' 610 m' 203.33% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasi danpelaporan

Laporan pengawasan kegiatanpeningkatan dan rehab jalan

25 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 36.00% Dinas BMP

Terlaksananya monitoring danevaluasi

2 dokumen 1 dokumen 3 dokumen Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan 250 km 105.81 km 17.76 km 13.68 km 77% 12.50 km 131.99 km 52.80% Dinas BMP

29300 m3

2.00 unit

1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya jalan lingkungan 8200 meter 83567 meter 18296 meter 0 meter 0% 37305 meter 120872 meter 1474.05% Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar km.4 - simpang lapanganterbang km.10 (multy years)

Terlaksananya peningkatan jalan 6 km 4 km 2 km 2 km 100% 6 km 100.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar - simpang kumu (multyyears)


1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalan rambah samobarat - sempurna alam (multyyears)

Terlaksananya peningkatan jalan 11 km 7.3 km 3.7 km 3.7 km 100% 10.97 km 99.73% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalan simpang jalantrans SKP.D - aur betung (multyyears)

Terlaksananya peningkatan jalan 15 km 10 km 5.0 km 5.0 km 100% 15 km 100.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalan kota lama -simpang jalan provinsi (multyyears)

Terlaksananya peningkatan jalan 32.5 km 21.67 km 10.83 km 10.83 km 100% 32.5 km 100.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalan dalu-dalu -pekan tebih (multy years)

Terlaksananya peningkatan jalan 23.00 km 15.33 km 7.67 km 7.67 km 100% 23 km 100.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 15 Peningkatan jalan (DAK) Terlaksananya peningkatan jalan 4 km 8.36 km 8.36 km 100% 12.36 km Dinas BMP

1. 03 1.03.01 16 Program Pembangunan SaluranDrainase/ Gorong-Gorong



Meningkatkan prasaranadrainase/ gorong-gorong


1 03 1.03.01 16 05 Pembangunan box culvert Meningkatkan prasarana boxculvert

32 unit 172 unit 22 unit 7 unit 32% 21 unit 200 unit 625.00% Dinas BMP

Terlaksananya peningkatan jalan

12

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 03 1.05.01 16 06 Pembangunan saluran drainase Terlaksananya pembangunan

saluran drainase 7400 meter 22949 meter 11117 meter 0 meter 0% 18322 meter 41271 meter 557.72% Dinas TRCK

1 03 1.03.01 16 07 Pembangunan box culvert (DAK) Meningkatkan prasarana boxculvert

6 meter 6 m' Dinas BMP

1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana gunakelancaran lalu linta barang danjasa demi meningkatkanperekonomian masyarakat

1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/ talud/bronjong

Tersedianya dokumenperencanaan pembangunanturap

1 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50% 7 dokumen 700.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/ talud/bronjong

Menurunnya pengikisan terhadapkanan kiri sungai

4925 meter 4218 meter 150 meter 75 meter 50% 30 meter 4323 meter 87.78% Dinas BMP

Terlaksananya pembangunantembok penahan tebing

2 kegiatan 3 kegiatan 5 kegiatan Dinas TRCK


Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi


1 03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan

1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Peningkatan infrastruktur jalan 2000 km 2018.5 km 252 km 244 km 97% 157.70 km 2420.2 km 121.01% Dinas BMP

1 03 1.03.01 18 04 900 m' 1150 m' 200 m' 199 m' 100% 200 m' 1549 m' 172.11% Dinas BMP

4 unit

1 03 1.03.01 20 Program Inspeksi Kondisi Jalandan Jembatan

Meningkatkan kualitaspembangunan jalan danjembatan

1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Kondisi jalan yang selalu baik 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 80.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisi jembatan Kondisi jembatan yang selalu baik 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 3 dokumen 60.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

Meningkatnya sarana danprasarana kebinamaargaan

1 03 1.03.01 23 04 1173 unit 14 unit 14 unit 1.19% Dinas BMP

120 m'

Rehabilitasi/ pemeliharaanjembatan

Peningkatan infrastruktur jembatan

Pengadaan alat-alat berat Tersedianya alat-alat berat

13

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

Mengembangankan pengelolaansumber daya air

1 03 1.03.01 24 06 Pembangunan jaringan airbersih/air minum

Terbangunnya jaringan air bersih/air minum


1 03 1.03.01 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai

Meningkatnya kualitas sungai 43850 m' 87918 m' 48835 m' 16884 m' 35% 34285 m' 139087 m' 317.19% Dinas BMP

1 03 1.03.01 24 10 6040 ha 5451 ha 2127 ha 1396 ha 66% 1040 ha 7887 ha 130.58% Dinas BMP

3000 m' 8000 m' 11000 m'


Terkendalinya banjir di daerahrawa


1 03 1.05.01 25 Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku

Meningkatkan PAD (PendapatanAsli Daerah) dalam bidangpengelolaan kebersihan,pengelolaan tata ruang danpengelolaan air bersih

1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan pembangunandan kebersamaan

18 desa 32 desa 5 desa 4 desa 80% 15 desa 51 desa 283.33% Dinas TRCK

1 03 1.03.01 26 Program Pengembangan danPengelolaan dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber DayaAir Lainnya


1 03 1.03.01 26 03 600 m' 100 m' 100 m' 16.67% Dinas BMP

1 03 1.05.01 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

Meningkatkan kinerjapengelolaan air minum dan airlimbah

1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana air minum

Terpeliharanya sarana danprasarana air minum

20 unit BPAB/ lima tahun

12 unit BPAB 4 unit BPAB 3 unit BPAB 75% 4 unit BPAB 19 unit BPAB 95.00% Dinas TRCK

1 03 1.05.01 30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

Meningkatkan pembangunaninfrastruktur perdesaan

1 03 1.05.01 30 01 50 desa 22 desa 22 desa 44.00% Dinas TRCK

Rehabilitasi kawasan kritis daerahtangkapan sungai dan danau

Terlaksananya pemeliharaanbantaran dan tanggul sungai

Penataan lingkungan pemukimanpenduduk perdesaan

Tertatanya lingkungan pemukimanpenduduk pedesaan

Rehabilitasi/ pemeliharaanjaringan irigasi

Terawatnya jaringan irigasi

14

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 03 1.05.01 30 04 60 unit 69 unit 65 unit 48 unit 74% 1 unit 118 unit 196.67% Dinas TRCK

20 kegiatan 65 kegiatan 48 kegiatan 74% 10 kegiatan 78 kegiatan

4 PERUMAHAN 1 04 1.05.01 15 Program Pengembangan

PerumahanJumlah desa yang mendapatkegiatan pembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP,PAMSIMAS dan PembangunanRumah Layak Huni serta jumlahpemukiman perumahan yangmemiliki MCK yang layak

1 04 1.05.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu

Tersedianya rumah sederhanasehat

150 KK 16 KK 16 KK 16 KK 100% 30 KK 62 KK 41.33% Disosnaker trans

1 04 1.05.01 15 07 Pembangunan sarana danprasarana rumah sederhana sehat



1 04 1.19.01 18 Program Perbaikan PerumahanAkibat Bencana Alam/Sosial

Jumlah perbaikan infrastruktur danperumahan akibat bencanaalam/sosial

1 04 1.19.01 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasirumah akibat bencana alam

Jumlah rehabilitasi rumah akibatbencana alam yang dibantu

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% BPBD

1 04 1.19.01 19 Program Peningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran

Meningkatnya kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaran

1 04 1.19.01 19 01 Penyusunan norma, standar,prosedur dan manualpencegahan bahaya kebakaran

Pembuatan rencana induk sistemproteksi kebakaran (RISPK)

3 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 33.33% BPBD

1 04 1.19.01 19 02 Sosialisasi norma, standar, prosedurdan manual pencegahan bahayakebakaran

Terlaksananya sosialisasi norma,standar, prosedur dan manualpencegahan bahaya kebakaran

5 kali 1 kali 1 kali 20.00% BPBD

1 04 1.19.01 19 05 Kegiatan pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran

Terlatihnya masyarakat terhadappencegahan kebakaran


1 04 1.19.01 19 08 Pengadaan sarana dan prasaranapencegah bahaya kebakaran

Tersedianya sarana dan prasaranaPMK

148 unit 124 unit, rol, buah,

pasang

47 rol, buah, pasang

0 rol, buah, pasang

0% 163 unit, rol, set,buah

287 unit, rol, set,buah

193.92% BPBD

1 04 1.19.01 19 09 Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran

Terpeliharanya sarana danprasarana PMK

20 unit damkar

12 unit damkar

7 unit unit damkar

6 unit unit damkar

86% 6 unit unit damkar

24 unit unit damkar

120.00% BPBD

Pembangunan pasar pedesaan Bertambahnya saranaperdagangan untuk memenuhikebutuhan masyarakat pedesaan

15

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 04 1.19.01 19 13 Monitoring, evaluasi dan

pelaporanTersedianya dokumen monitoringevaluasi dan pelaporan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BPBD

1 04 1.19.01 19 15 Penyuluhan pencegahan bahayakebakaran

Terlaksananya penyuluhanbahaya kebakaran kepadamasyarakat

5 kali 1 kali 1 kali 100% 12 kali 13 kali 260.00% BPBD

1 04 1.05.01 20 Program Pengelolaan ArealPemakaman

Tersedianya areal pemakaman

1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman

Meningkat dan tertatanya fungsipemakaman

11 kecamatan 19 kecamatan 10 kecamatan 0 kecamatan 0% 16 kecamatan 35 kecamatan 318.18% Dinas TRCK

1 04 1.05.01 20 07 Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman

Terpeliharanya sarana danprasarana pemakaman

34 lokasi 10 lokasi 0 lokasi 0% 0 kecamatan 0.00% Dinas TRCK

5 PENATAAN RUANG1 05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Terarahnya perencanaan tata

ruang

1 05 1.06.01 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang

Sosialisasi peraturan daerahtentang rencana tata ruangwilayah Kabupaten Rokan Hulu

16 baliho 0 baleho 0 baleho 0.00% Bappeda

1 05 1.06.01 15 06 Penyusunan rencana teknis ruangkawasan

Tersedianya rencana teknis ruangkawasan

11 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0.00% Bappeda

1 05 1.06.01 15 12 Pelatihan aparat dalamperencanaan tata ruang

Meningkatnya kemampuanaparatur perencana mengenaitata ruang

6 orang 32 orang 32 orang 533.33% Bappeda

1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisi RTRW Tersedianya perda RTRW 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 100% 1 perda 3 perda 300.00% Bappeda

1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)

Terlaksananya KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD)

5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 4 dokumen 80.00% Bappeda

1 05 1.06.01 15 18 Identifikasi dan pengembanganekowisata

Terlaksananya identifikasi danpengembangan ekowisata

1 dokumen 1 dokumen Bappeda

1 05 1.06.01 15 21 Penyusunan kajian resiko danrencana penanggulanganbencana daerah

Tersedianya peta daerah rawanbencana Kabupaten Rokan Hulu

1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen Bappeda

1 05 1.06.01 15 22 Penyusunan rencana indukjaringan lalu-lintas angkutanjalan

Tersedianya rencana indukjaringan lalu-lintas angkutan


1 05 1.05.06 16 Program Pemanfaatan Ruang Terarahnya pemanfaatan ruang

1 05 1.06.01 16 05 Survey dan pemetaan Tersedianya data penggunaanlahan

1 aplikasi 2 aplikasi 2 aplikasi 200.00% Bappeda

1 05 1.05.01 16 07 Sosialisasi kebijakan, norma,standar, prosedur dan manualpemanfaatan ruang

Meningkatkan kemampuanaparatur

16 buah baleho

5 buah baleho

5 buah baleho

100% 5 buah baleho

10 buah baleho

62.50% Dinas TRCK

16

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 05 1.05.01 17 Program Pengendalian

Pemanfaatan RuangTerarahnya pengendalianpemanfaatan ruang

1 05 1.05.01 17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalianpemanfaatan ruang

Terlaksananya sosialisasi kebijakanpengendalian pemanfaatanruang

20 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 20.00% Dinas TRCK

6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 1.06.01 15 Program PengembanganData/Informasi

Meningkatnya kualitas dankuantitas data dan informasipembangunan

1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Tersedianya data untukpenyusunan dokumenperencanaan

5 dokumen dan

website

0 dokumen dan

website

0.00% Bappeda

1 06 1.06.01 15 06 Pengembangan sistem informasiprofil daerah

Tersedianya buku profil daerahKabupaten Rokan Hulu

5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 80.00% Bappeda

1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan danpengembangan data statistik

Tersedianya buku Rokan Huludalam Angka, Kecamatan dalamAngka, Register Penduduk AkhirTahun, Register PendudukPertengahan Tahun dan PDRBKabupaten Rokan Hulu


1 06 1.06.01 15 08 Penyusunan indeks pembangunanmanusia

Tersedianya dokumen indekspembangunan manusiaKabupaten Rokan Hulu

3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33% Bappeda

1 06 1.06.01 16 Program KerjasamaPembangunan

Terarahnya kerjasamapembangunan prasarana

1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaanpembangunan prasarana

Terciptanya perencanaanpembangunan prasarana


1 06 1.06.01 20 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

Menimgkatnya kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

1 06 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana

Meningkatnya kemampuanaparatur perencana

5 kali 1 kali 1 kali 20.00% Bappeda

1 06 1.06.01 20 03 Bimbingan teknis tentangperencanaan pembangunandaerah



1 06 1.06.01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Meningkatnya kualitaspenyusunan dokumenperencanaan pembangunanKabupaten Rokan Hulu

17

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 06 1.06.01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Terlaksananya penyusunan RPJMD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 06 Penyelenggaraan musrenbangRPJMD

Terlaksananya musrenbang RPJMD 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 07 Penetapan RPJMD Terbitnya peraturan daerahtentang RPJMD

1 perda 1 perda 1 perda 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya penyusunan RKPD 5 dokumen 5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 9 dokumen 180.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbangRKPD

Terlaksananya musrenbang RKPD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan rencanapembangunan daerah

Tersedianya laporan monitoring,evaluasi, pengendalian danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah


1 06 1.06.01 21 15 Forum Satuan Perangkat Daerah(SKPD)

Terlaksananya musyawarah forumSKPD

5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumenperencanaan daerah

Tersedianya dokumen RencanaKinerja, Penetapan KinerjaPemerintah Daerah dan RencanaKinerja Bappeda


1 06 1.06.01 21 21 Penyusunan sistem perencanaanpembangunan daerah

Tersedianya sistem perencanaanpembangunan daerah

1 aplikasi 1 aplikasi Bappeda

1 06 1.06.01 21 23 Evaluasi RPJMD Tersedianya dokumen evaluasitengah tahun RPJMD KabupatenRokan Hulu Tahun 2011-2016


1 06 1.06.01 21 24 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya dokumen renstra SKPDyang berisi visi misi untukperencanaan pembangunan limatahunan

52 SKPD 52 SKPD 52 dokumen 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 25 Penyusunan sistem dan prosedurperencanaan pembangunandaerah

Tertatanya perencanaan secaraefektif dan efesien


1 06 1.06.01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang ekonomi

1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomidaerah

Buku indikator ekonomi daerah 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 33.33% Bappeda

1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanbidang ekonomi


18

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 06 1.06.01 22 07 Penyusunan indikator dan

pemetaan daerah rawan panganTersedianya indikator danpemetaan daerah rawan pangan


1 06 1.06.01 22 12 Penyusunan mansterplanpengembangan perikanan

Tersedianya masterplanpengembangan perikanan


1 06 1.06.01 22 13 Penyusunan masterplanpengembangan peternakan

Tersedianya masterplanpengembangan peternakan


1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penangggulangankemiskinan

Terlaksananya koordinasipenangggulangan kemiskinan

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 7 dokumen Bappeda

1 06 1.06.01 22 17 Koordinasi Tanggung Jawab SosialPerusahaan (TJSP)

Terlaksananya koordinasiTanggung Jawab SosialPerusahaan (TJSP)


1 06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial danBudaya

Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang sosial budaya

1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya



1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencana aksi daerahpemberantasan korupsi

Meningkatnya kesiapan pemdadalam rangka pemberantasankorupsi


1 06 1.06.01 26 Program Penelitian danPengembangan

Meningkatnya pengendalianpelaksanaan pembangunandaerah

1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidang penelitianpengembangan

Terlaksananya koordinasipenelitian dan pengembangan


1 06 1.06.01 26 04 Kajian kebijakan pola pendidikan70:30

Terkajinya kebijakan polapendidikan 70:30


1 06 1.06.01 26 05 Kajian kontribusi galian C terhadappeningkatan PAD

Terkajinya kontribusi galian Cterhadap peningkatan PAD


1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumber daya alam Jumlah kajian bidang sumberdaya alam yang dilakukan


1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidang lembaga dansumber daya manusia

Jumlah kajian bidang lembagadan sumber daya manusia yangdilakukan


7 PERHUBUNGAN1 07 1.07.01 15 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas PerhubunganTersedianya prasarana danfasilitas perhubungan

1 07 1.07.01 15 04 Sosialisasi kebijakan dibidangperhubungan

Tersedianya kebijakan dibidangperhubungan

5 kali 2 kali 2 kali 40.00% Dishub kominfo

19

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

Terlaksananya rehabilitasi danpemeliharaan prasarana danfasilitas LLAJ

1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraanbermotor

Terpeliharanya prasarana alatpengujian kenderaan bermotor

5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharaanprasarana balai pengujiankendaraan bermotor

Terpeliharanya prasarana balaipengujian kendaraan bermotor

4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 2 kegiatan 50.00% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 16 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana jembatan timbang

Rehabilitasi/ pemeliharaangedung jembatan timbang

6 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 50.00% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/ pemeliharaanterminal/ pelabuhan

Terpeliharanya prasaranaterminal/ pelabuhan

10 terminal/ lima tahun

5 terminal/ tahun

5 terminal/ tahun

50.00% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 16 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

Terpeliharanya rambu-rambu lalulintas


1 07 1.07.01 17 Program Peningkatan PelayananAngkutan

Meningkatnya kualitas SDM aparatpemerintah

1 07 1.07.01 17 09 Kegiatan penciptaan disiplin danpemeliharaan kebersihandilingkungan terminal

Terciptanya disiplin danpemeliharaan kebersihandilingkungan terminal

1 kegiatan 1 kegiatan

1 07 1.07.01 17 15 Kegiatan pemilihan danpemberian panghargaansopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum teladan

Terlaksananya pemilihan danpemberian panghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum teladan


1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasa angkutan Tersedianya angkutan MTQ TingkatProvinsi Riau di Kabupaten RokanHulu


1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Saranadan Prasarana Perhubungan

Tersedianya sarana dan prasaranaperhubungan

1 07 1.07.01 18 01 Pembangunan gedung terminal Berfungsinya gedung terminal 3 unit 4 unit 4 unit 133.33% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitasbandar udara

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas bandarudara

5 kegiatan 3 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 67% 2 kegiatan 9 kegiatan 180.00% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 18 06 Pembangunan sarana dan fasilitasbandara

Meningkatnya fasilitas bandarayang memadai

unit 8 unit 6 unit 75% 6 kegiatan Dishub kominfo

1 07 1.07.01 19 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas

Terciptanya pengendalian danpengamanan lalu lintas

1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalulintas

Tersedianya rambu-rambu lalulintas pada jalan kabupaten

765 unit/buah 495 buah 239 unit/buah 187 unit/buah 78% 682 unit/buah 89.15% Dishub kominfo

20

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 07 1.07.01 19 02 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 16 kecamatan 1 kecamatan 1 kecaatan 1 kecaatan 100% 2 kecamatan 12.50% Dishub

kominfo

1 07 1.07.01 20 Program Peningkatan KelayakanPengoperasian KendaraanBermotor

Terciptanya peningkatankelayakan pengoperasiankendaraan bermotor

1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balai pengujiankendaraan bermotor

Berfungsinya balai pengujiankendaraan bermotor

2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100% 3 unit 150.00% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 20 02 Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor

Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor

4 unit 3 unit 3 unit 75.00% Dishub kominfo

8 LINGKUNGAN HIDUP1 08 1.05.01 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan PersampahanTerciptanya pengolahanpersampahan

1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dan saranapengolahan persampahan

Tersedianya prasarana dan saranapengolahan persampahan

10 kota 6 kota 2 kota 1 kota 50% 2 kota 9 kota 90.00% Dinas TRCK

1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan

Meningkatnya pelayananpersampahan kepadamasyarakat

10 kota 6 kota 2 kota 1 kota 50% 7 kota 70.00% Dinas TRCK

1 08 1.08.01 16 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

Terkendalinya pencemaran dankerusakan lingkungan

1 08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian kotasehat/adipura

Terlaksananya koordinasi penilaiankota sehat/ adipura

10 laporan 4 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 6 laporan 60.00% BLH

1 08 1.08.01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan Terpantaunya kualitas lingkungan 160 PKS 24 PKS 24 PKS 15.00% BLH

1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkunganhidup

Terawasinya pelaksanaan amdaldan UKL-UPL

105 usaha 228 usaha 90 usaha 82 usaha 91% 310 usaha 295.24% BLH

1 08 1.08.01 16 06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Tersosialisasinya kebijakanpengelolaan limbah B3 danterawasinya limbah B3

66 usaha 50 usaha 50 usaha 75.76% BLH

1 08 1.08.01 16 07 Pengkajian dampak lingkungan Terlaksananya pengkajiandampak lingkungan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BLH

1 08 1.08.01 16 10 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih

Tercapainya pengelolaanprokasih/ superkasih

5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 40.00% BLH

1 08 1.08.01 16 13 Koordinasi AMDAL Terkoordinasinya penilaian amdal 210 usaha 80 usaha 80 usaha 38.10% BLH

1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkunganhidup di pemukiman masyarakat

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BLH

21

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 08 1.08.01 16 15 Peningkatan kapasitas

laboratorium lingkungan hidupMeningkatnya kapasitaslaboratorium lingkungan hidup

3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 3 laporan 100.00% BLH

1 08 1.08.01 16 17 Pengadaan sarana dan prasaranapencegahan pencemaranlingkungan

Tersedianya sarana dan prasaranapencegahan pencemaranlingkungan

9 paket 3 paket 9 paket 12 paket 133.33% BLH

1 08 1.08.01 16 20 SPM bidang lingkungan hidup Terlaksananya standar pelayananminimal bidang lingkungan hidup

20 pelayan/ tahun

10 pelayan/ tahun

4 pelayan/ tahun

0 pelayan/ tahun

0% 2 pelayan/ tahun

12 pelayan/ tahun

60.00% BLH

1 08 1.08.01 16 21 Penyediaan sarana dan prasaranasekolah adiwiyata

Terlaksananya program adiwiyata 20 sekolah 6 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 100% 9 sekolah 45.00% BLH

1 08 1.08.01 16 22 Operasional laboratorium Tersedianya operasionallaboratorium

2 kali 2 kali 2 kali 100.00% BLH

1 08 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas dan aksesinformasi sumber daya alam danlingkungan hidup

1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan status lingkunganhidup daerah

Tersusunnya laporan SLDH, kualitasair dan laporan periodik volumesampah (wajib bagi setiapkabupaten/kota sebagai dasardalam penilaian DAK)

15 laporan 7 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 9 laporan 60.00% BLH

1 08 1.08.01 20 Program PeningkatanPengendalian Polusi


1 08 1.08.01 20 01 Pengujian emisi kendaraanbermotor

Terujinya emisi gas buangkendaraan bermotor roda 4


1 08 1.08.01 20 02 Pengujian emisi/polusi udaraakibat aktivitas industri

Terukurnya data kualitaslingkungan pabrik kelapa sawitdan sekitarnya


1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan dan pengendalianpolusi dan pencemaran

Bertambahnya pemahamantentang pentingnya penguranganpolusi dan pencemaran

250 orang 150 orang 50 orang 39 orang 78% 189 orang 75.60% BLH

1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian KebakaranHutan

Terkendalinya kebakaran hutan

1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendaliankebakaran hutan

Adanya koordinasi pengendaliankebakaran hutan

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 3 kegiatan 60.00% BLH

1 08 1.08.01 24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)


1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH 20 kegiatan 60 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan 65 kegiatan 325.00% Dinas TRCK

60 kota 50 kota 12 kota 12 kota 100%

Terciptanya taman median jalankota Pasir Pengaraian

22

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)Terlaksananya penataan ruangterbuka hijau

5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0% 3 kali 60.00% BLH

1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH 15 ha 14 ha 8 ha 7 ha 88% 3 ha 24 ha 160.00% Dinas TRCK

Tercapainya pemeliharaan RTH/taman keanekaragaman hayati

2 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100% 3 lokasi BLH

9 PERTANAHAN1 09 1.09.03 16 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

Terlaksananya pemilikan tanaholeh Pemerintah Daerah

1 09 1.09.03 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan Jumlah hukum pertanahan yang di sosialisasikan

16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100.00% Sekretariat Daerah

1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan lahan untukpembangunan perkantoranpemerintah dan kepentinganumum

Bertambahnya luas lahan untukperkantoran pemerintah dankepentingan umum di KabupatenRokan Hulu

120 ha 20 ha 1 ha 1 ha 100% 21 ha 17.50% Sekretariat Daerah

1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan dan penerapannama rupa bumi

Penataan administrasi nama rupabumi Kabupaten Rokan Hulu

10 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 3 dokumen 30.00% Sekretariat Daerah

1 09 1.09.03 16 10 Perencanaan pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum

Terlaksananya perencanaanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum

0 dokumen Disdikpora

1 dokumen 1 dokumen BMP

0 dokumen RSUD

0 dokumen Dinas TRCK

1 09 1.09.03 16 11 Persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum

Terlaksananya persiapanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum

0 lokasi Disdikpora

0 lokasi RSUD

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 lokasi BMP

0 lokasi Dinas TRCK

1 09 1.09.03 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum

Terlaksananya pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum

1 lokasi 0 lokasi 0% 0 lokasi Disdikpora

1 lokasi 0 lokasi 0% 2 dokumen 2 dokumen BMP

1 09 1.09.03 16 13 Penyerahan hasil kegiatanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum

Tersedianya tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum


23

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)10 kegiatan 0 kegiatan 0% 2 kegiatan 2 dokumen Dinas BMP

2 kegiatan 2 dokumen Disbudpar

1 09 1.09.03 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Jumlah penyelesaian konflik-konflikpertanahan yang di fasilitasi olehpemerintah

100 konflik 27 konflik 20 konflik 15 konflik 75% 20 konflik 62 konflik 62.00% Sekretariat Daerah

10 KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL

1 10 1.14.01 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan

Meningkatnya pelayanan sistemadministrasi kependudukanberbasis SIAK yang online

1 10 1.14.01 15 01 Pembangunan danpengoperasian SIAK secaraterpadu

Tersedianya dan beroperasinyaSIAK secara terpadu

80 kecamatan /lima tahun

6 kecamatan 16 kecamatan 11 kecamatan 69% 16 kecamatan 33 kecamatan 41.25% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Meningkatnya tenaga pengelolaSIAK yang terlatih

107 orang 50 orang 48 orang 0 orang 0% 50 orang 46.73% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 03 Implementasi sistem administrasikependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)

Tersedianya sistem administrasikependudukan

250 ribu KK 50000 KK 50000 KK 100% 50000 ribu KK 20000.00% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalam penyusunanlaporan informasi kependudukan

Tersedianya informasikependudukan yang akurat


16 kecamatan 16 kecamatan 13 kecamatan 81% 29 kecamatan 36.25% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 07 Penyediaan informasi yang dapatdiakses masyarakat

Tersedianya informasi yang dapatdiakses masyarakat



1 10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan

Meningkatnya pelayanan publikdalam bidang kependudukan



1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan data basekependudukan

Berkembangnya data basekependudukan

400 ribu KTP 40 ribu 16 ribu 40% 16 KTP 4.00% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 10 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 20.00% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 11 Sosialisasi kebijakankependudukan

Meningkatnya pengetahuanmasyarakat mengenai kebijakankependudukan

9912 orang 800 orang 800 orang 100% 800 orang 8.07% Disdukcapil



80 kecamatan /lima

0 kecamatan 0.00% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 14 Penyimpanan dokumenadministrasi kependudukan

Tersedianya dokumen administrasikependudukan

1 kegiatan 1 kegiatan Disdukcapil

24

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 10 1.14.01 15 16 Penyusunan kebijakan

kependudukanTersedianya kebijakankependudukan

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25.00% Disdukcapil

11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

1 11 1.19.01 15 Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan

Terciptanya keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak danperempuan

1 11 1.19.01 15 05 Sosialisasi peraturan peningkatankualitas anak dan perempuan

Meningkatnya pengetahuanmengenai UU Nomor 32 Tahun2003 tentang Perlindungan Anak

160 orang 200 orang 180 orang 178 orang 99% 80 peserta 458 peserta 286.25% BKBPP

1 11 1.19.01 15 06 Fasilitasi pembentukan Kota LayakAnak (KLA)

Terbentuknya Kota Layak Anak 5 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 0 kegiatan 0.00% BKBPP

1 11 1.22.01 16 Program Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender danAnak

Terwujudnya penguatankelembagaan pengarusutamangender dan anak

1 11 1.22.01 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagiperempuan

Terlaksananya pemantauankualitas lingkungan

210 orang 118 orang 118 peserta 56.19% BKBPP

1 11 1.22.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusatpelayanan terpadupemberdayaan perempuan(P2TP2)

Berkembangnya pusat pelayananterpadu pemberdayaanperempuan (P2TP2)

50 peserta 30 peserta 30 peserta 100% 60 peserta 140 peserta BKBPP

1 11 1.22.01 16 03 Peningkatan kapasitas danjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dananak

Meningkatnya apasitas danjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dananak

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan BKBPP

1 11 1.22.01 16 10 Penyusunan data terpilah Tersedianya dokumen dataterpilah

3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33% BKBPP

1 11 1.22.01 17 Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

Persentase peningkatanpengarustamaan gender danperlindungan anak sertapenyusunan responsif gender diKabupaten Rokan Hulu

1 11 1.22.01 17 10 P2WKSS dan PHBS 20 desa 9 desa 4 desa 4 desa 100% 4 desa 17 desa 85.00% BKBPP

16 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan

1 11 1.22.01 17 11 Pelaksanaan peringatan hari ibu Terlaksananya peringatan hari ibu 5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BKBPP

Terlaksananya P2WKSS dan PHBS didesa binaan

25

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 1.22.01 15 Program Keluarga Berencana Terciptanya keluarga berencana

1 12 1.22.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB danalat kontrasepsi bagi keluargamiskin

Meningkatnya pelayanan KB dantersedianya alat kontrasepsi bagikeluarga miskin

35390 PUS miskin 99847 PUS miskin 6850 PUS miskin 6714 PUS miskin 98% 6850 PUS miskin 113411 PUS miskin 320.46% BKBPP

1 12 1.22.01 15 02 Pelayanan KIE Jumlah pelayanan KIE yangdilakukan

80 kecamatan per lima

tahun

32 kecamatan 16 kecamatan 4 kecamatan 25% 36 kecamatan 45.00% BKBPP

1 12 1.22.01 15 05 Pembinaan keluarga berencana Jumlah keluarga berencana yangterbina

840 PPKBD 306 PPKBD 153 PPKBD 153 PPKBD 100% 153 PPKBD 612 PPKBD 72.86% BKBPP

1 12 1.22.01 15 10 Rakerda program keluargaberencana tingkat kabupaten

Terselenggaranya rakerdaprogram keluarga berencanatingkat kabupaten

5 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 5 kegiatan 100.00% BKBPP

1 12 1.22.01 15 11 Pendataan keluarga Jumlah keluarga yang terdata 770 desa/ kelurahan per lima

tahun

458 desa/ kelurahan

153 desa/ kelurahan

153 desa/ kelurahan

100% 611 desa/ kelurahan

79.35% BKBPP

1 12 1.22.01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Terlaksananya pelayanankontrasepsi

1 12 1.22.01 17 04 Pelayanan KB medis operasi Terlaksananya pelayanan KBmedis operasi

320 peserta 175 peserta 175 peserta 54.69% BKBPP

1 12 1.22.01 18 Program Pembinaan Peran SertaMasyarakat dalam PelayananKB/KR Yang Mandiri

Terlaksananya pelayanankontrasepsi

1 12 1.22.01 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompokmasyarakat peduli KB

Meningkatnya jumlah kelompokmasyarakat peduli KB

152 pendamping 0 pendamping 0.00% BKBPP

1 12 1.22.01 21 Program PeningkatanPenanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/ AIDS


1. 12 1.22.01 21 01 Penyuluhan penanggulangannarkoba dan PMS di sekolah

Meningkatnya jumlah remaja yangmengerti akan bahaya narkoba

1500 orang 450 orang 150 orang 0 orang 0% 450 orang 30.00% BKBPP

1 12 1.22.01 21 02 Pelaksanaan ajang prestasi remajatingkat kabupaten dan propinsi

Meningkatnya prestasi remaja ditingkat kabupaten dan provinsi


26

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 12 1.22.01 23 Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok BinaKeluarga


1 12 1.22.01 23 01 Pelatihan tenaga pendampingkelompok bina keluarga dikecamatan

Jumlah kelompok masyarakatpeduli KB

320 peserta 218 peserta 153 peserta 153 peserta 100% 371 peserta 115.94% BKBPP

13 SOSIAL1 13 1.13.01 15 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya

Meningkatkan kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial

1 13 1.13.01 15 04 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin

Tersedianya sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin

50 kube 14 kube 9 kube 23 kube 46.00% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 15 06 Pemetaan, pengukuran dan paritbatas warga KAT

Meningkatnya kualitas pelayananterhadap PMKS WRSE

200 ha 8 ha 8 ha 4.00% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 15 08 Monitoring, evaluasi danpelaporan KUBE

Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi kube

3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 15 09 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi PMKSlainnya

Tersedianya sarana dan prasaranapendukung usaha bagi PMKSlainnya

165 orang 20 orang 20 orang 12.12% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 16 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan mutu danprofesionalisme pelayanan sosialdan kompetensi tenagakesejahteraan sosial masyarakat

1 13 1.13.01 16 03 Pelaksanaan KIE konseling dankampanye sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)

Terlaksananya KIE konseling dankampanye sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)

460 orang 36 orang 200 orang 200 orang 100% 200 orang 436 orang 94.78% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

Tertanganinya masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

24766 KK 13804 KK 5000 KK 4773 KK 95% 5000 KK 23577 KK 95.20% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 17 Program Pembinaan AnakTerlantar

Meningkatkan kualitas,kompetensi, akhlak danperlindungan terhadap anakjalanan dan anak terlantar

1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan danpraktek belajar kerja bagi anakterlantar

Meningkatkan kemampuan anakterlantar

150 anak 90 anak 30 anak 30 anak 100% 120 anak 80.00% Disos nakertrans

27

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 13 1.13.01 17 04 Pengembangan bakat dan

keterampilan anak terlantarTersalurnya bakat danketerampilan anak terlantar yngsudah mendapatkan pendidikandan latihan kerja

40 anak 4 anak 4 anak 10.00% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 18 Program Pembinaan ParaPenyandang Cacat dan Trauma

Persentase pelayanan bagipenyandang cacat dan mental

1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan

Tersedianya sarana dan prasaranapanti asuhan


1 13 1.13.01 19 Program Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo

Meningkatkan perlindungan dankesejahteraan sosial bagi lansiamelalui peran panti jompo danpanti asuhan

1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan sarana danprasarana panti asuhan/ jompo


4 panti asuhan

1 panti asuhan

1 panti asuhan

2 panti asuhan

50.00% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 19 02 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan panti asuhan/ jompo

Terpeliharanya sarana bangunanpanti

10 panti asuhan

1 panti asuhan

1 panti asuhan

1 panti asuhan

100% 2 panti asuhan

4 panti asuhan


1 13 1.13.01 19 03 Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo

Tersedianya operasional danpemeliharaan sarana danprasarana panti asuhan/jompo


1 13 1.13.01 20 Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana,PSK, Narkoba danPenyakit Sosial Lainnya)

Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial

1 13 1.13.01 20 06 Pembinaan dan pemulangan eksPSK ke daerah asal

Berkurangnya jumlah masyarakatpenyandang penyakit sosial


1 13 1.13.01 21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial

Meningkatkan pemberdayaandan partisipasi lembaga sosial,pekerja sosial dan masyarakatdalam penangananpermasalahan kesejahteraansosial

1 13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan pantiasuhan di Kabupaten Rokan Hulu


1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modalkelembagaan perlindungan sosial

Berkembangnya modalkelembagaan perlindungan sosial

5 lembaga 3 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 100% 1 lembaga 5 lembaga 100.00% Disos nakertrans

28

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyedaran

pemahaman pelayanan danpenyantunan veteran, jandaperintis kemerdekaan,kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanansosial

Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/ jandaperintis kemerdekaan dalamrangka peningkatankesetiakawanan sosial

170 orang 99 orang 91 orang 92% 80 orang 341 orang Disos nakertrans

14 KETENAGAKERJAAN1 14 1.14.01 15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga KerjaMeningkatkan standardisasikompetensi dan produkstivitastenaga kerja melalui pembinaanprogram pelatihan kerja danprofesi serta pembinaankelembagaan pelatihan kerja

1 14 1.14.01 15 01 Penyusunan database tenagakerja

Tersedianya dokumen databasetenaga kerja dan kamus jabatan


1 14 1.14.01 15 06 Pendidikan dan keterampilan bagipencari kerja

Meningkatnya kemampuanaparatur


1 14 1.14.01 16 Program Peningkatan KesempatanKerja

Menciptakan perluasankesempatan kerja dankesejahteraan tenaga kerjamelalui penyebaran informasi,penempatan tenaga kerja

1 14 1.14.01 16 02 20000 orang 5945 orang 5945 orang 29.73%

100 perusahaan 20 perusahaan 20 perusahaan 20.00%

1 14 1.14.01 16 05 Pengembangan kelembagaanproduktivitas dan pelatihankewirausahaan

Tersedianya tenaga kerja yangberkualitas

160 orang 0 orang 0.00% Disos nakertrans

1 14 1.14.01 16 08 Padat karya insfratruktur Terlaksananya program padatkarya insfratruktur

160 40 orang 40 orang 25.00% Disos nakertrans

1 14 1.14.01 17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Meningkatkan harmonisasihubungan industrial melaluipembinaan norma kerja danpenerapan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

1 14 1.14.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihanhubungan industrial

Terfasilitasinya penyelesaianprosedur penyelesaian perselisihanhubungan industrial

103 kasus 58 kasus 24 kasus 24 kasus 100% 24 kasus 106 kasus 102.91% Disos nakertrans

Disos nakertrans

Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja

Meningkatnya kesempatan danpeluang kerja

29

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 14 1.14.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukumdan jaminan sesuaiketenagakerjaan

Pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum terhadapkeselamatan

79 kasus 2 kasus 1 kasus 1 kasus 100% 3 kasus 3.80% Disos nakertrans

1 14 1.14.01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan tentangketenagakerjaan

Tersosialisasinya berbagaiperaturan tentangketenagakerjaan


1 14 1.14.01 17 05 85 perusahaan 66 perusahaan 22 perusahaan 22 perusahaan 100% 88 perusahaan 103.53% Disos nakertrans

5 dokumen 82 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 83 dokumen 1660.00%

15 KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH

1 15 1.15.01 16 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya pengembangan UKMdalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat

1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan

Meningkatnya angkakewirausahaan

380 UKM 30 UKM 35 UKM 0 UKM 0% 30 UKM 7.89% Disko perindag

1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah

Meningkatnya dukunganperkuatan permodalan bagikoperasi dan UKM

1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produkUMKM

Meningkatnya promosi produkUMKM

10 kali pameran

3 kali pameran

1 kali pameran

0 kali pameran

0% 2 kali pameran

5 kali pameran

50.00% Disko perindag

9 produk UKM

1 15 1.15.01 17 14 21 sertifikat 6 sertifikat 29%

18 SKGR 5 SKGR 28%

1 15 1.15.01 17 16 Temu konsultasi dalam rangkapengembangan jaringan usahakecil menengah

Mewujudkan koperasi yangtangguh dan mandiri

200 UKM 50 UKM 0 UKM 0% 0 UKM 0.00% Disko perindag

1 15 1.15.01 17 18 Penyusunan profil UKM Tersedianya profil UKM 4 kali 1 kali 0 kali 0% 0 UKM 0.00% Disko perindag

1 15 1.15.01 17 20 Pembangunan pasar tradisionalproduk koperasi dan UKM

Meningkatnya pemasaran produkkoperasi dan UKM

3 unit 1 unit 1 unit 100% 1 UKM 33.33% Disko perindag

1 15 1.15.01 18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

Terciptanya kebijakan dalampembangunan koperasi

1 15 1.15.01 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakandan program pembangunankoperasi


1080 koperasi/ lima tahun

239 koperasi/ tahun

239 koperasi/ tahun


Penggantian sertifikat dan SKGRyang terbakar bagi koperasi danUKM

Jumlah sertifikat dan SKGR koperasi yang diganti

Disko perindag

Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakanhukum dan jaminan sosialketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan danpengembangan lembagaketenagakerjaan

30

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasianMeningkatnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian

250 koperasi 50 koperasi 30 koperasi 0 koperasi 0% 50 koperasi 20.00% Disko perindag

1 15 1.15.01 18 05 176 koperasi 489 koperasi 216 koperasi/ tahun

705 koperasi/ tahun


4 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 125.00%



5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 40.00% Disko perindag

1 15 1.15.01 18 12 Pelatihan akuntansi koperasi bagipengurus koperasi

Meningkatnya kemampuanpengurus dibidang akuntansikoperasi

40 orang 40 orang 40 orang 100.00% Disko perindag

1 15 1.15.01 18 14 340 orang 56 orang 56 KSP/USP 16.47%

210 KSP/USP 40 KSP/USP

16 PENANAMAN MODAL1 16 1.16.01 15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama InvestasiMeningkatkan promosi dankerjasama investasi

1 16 1.16.01 15 04 Koordinasi antar lembaga dalampelaksanaan PMDN dan PMA

Terciptanya koordinasi yang baikantar lembaga dalampelaksanaan PMDN dan PMA

5 kali 2 kali 2 kali 40.00% BPTPPM

1 16 1.16.01 15 06 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha

Meningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BPTPPM




1 16 1.16.01 15 12 Penyelenggaraan pameraninvestasi

Meningkatnya nilai investasi diKabupaten Rokan Hulu

25 kegiatan 13 even 4 even 3 event 75% 3 even 19 even 76.00% BPTPPM

17 KEBUDAYAAN1 17 2.04.01 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya Peningkatan pelestarian adat danbudaya daerah

1 17 2.04.01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah

Tersedianya buku masakantradisional Kabupaten Rokan Hulu

10 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 60.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Peningkatan pengelolaankekayaan budaya daerah

1. 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan dan pengembanganpelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

Terkelolanya peninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 40.00% Disbudpar

Terlatihnya pengurus tentangakuntansi koperasi

Disko perindag

Pembinaan, pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi

Pelatihan peningkatan kualitaskelembagaan koperasi

Meningkatnya pengawasanpenghargaan koperasi berprestasiSe-Kabupaten Rokan Hulu

31

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 17 2.04.01 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya Meningkatnya pengelolaan daneksplorasi keragaman budaya

1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelengaraan festivalbudaya daerah

Terwujudnya ajang bagimasyarakat seni untukmengekspresikan diri

5 kegiatan 3 kegiatan/ kali

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 4 kegiatan 80.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 15 Penampilan kesenian dalamdaerah

Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian

140 kali 262 kali penampila

n

94 kali 86 kali 91% 5 kali 353 kali 252.14% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti event budaya Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian

25 event 8 event 8 event 8 event 100% 1 event 17 event 68.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Sebagai ajang informasi budayadaerah kabupaten Rokan Hulu,Provinsi Riau

5 kegiatan 8 kali/ kegiatan

4 kegiatan 3 kegiatan 75% 1 kegiatan 12 kegiatan 240.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alat musik tradisionaldan alat-alat kesenian

Hidupnya dan berkembangnyamusik tradisional di KabupatenRokan Hulu

39 set 157 set 12 set 4 set 33% 25 set 186 set 476.92% Disbudpar

18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 18 1.01.01 16 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

Meningkatnya peran sertakepemudaan

1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan

Meningkatnya peran pemudamemberikan kontribusi padakemajuan negeri


1 18 1.01.01 19 Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlahraga


1 18 1.01.01 19 01 Peningkatan mutu organisasi dantenaga keolahragaan

Meningkatnya mutu organisasi dantenaga keolahragaan

507 orang 0 orang 0.00% Disdikpora

1 18 1.01.01 20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

Meningkatnya minat danpenggalian bakat pemuda dalambidang olahraga sertapeningkatan upayapemasyarakatan olahraga dalam

1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetisiolahraga

Terlaksananya penyelenggaraankompetisi olahraga

5 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan 75% 3 kegiatan 11 kegiatan Disdikpora

19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI

32

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 19 1.19.01 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan LingkunganMeningkatnya keamanan dankenyamanan lingkungan

1 19 1.19.01 15 01 Penyiapan tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan

Jumlah tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan yang tersedia

12880 stel 150 stel 2496 stel 1738 stel 70% 1888 stel 14.66% Satpol PP

1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamananlingkungan

Terlaksananya pengendaliankeamanan lingkungan

17 kegiatan 8 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 4 kegiatan 16 kegiatan 94.12% Badan Kesbangpol

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Satpol PP

1 19 1.19.01 16 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

Meningkatkan, ketentraman,ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan Daerah danKDH

1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatan Polisi PamongPraja

Jumlah pengawasanpengendalian dan evaluasikegiatan Polisi Pamong Praja

80 kecamatan / lima tahun

32 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 16 kecamatan 64 kecamatan 80.00% Satpol PP

1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama denganaparat keamanan dalam teknikpencegahan kejahatan

Jumlah kegiatan pengamanankerja pimpinan serta tertibnya aksiunjuk rasa dapat dilaksanakan

5 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 4 kali 80.00% Satpol PP

1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparatdalam rangka pelaksanaansiskamswakarsa di daerah

Jumlah kegiatan jaga/piket rutindalam rangka pengendalianpengamanan dilingkunganperkantoran dan rumah dinaspimpinan daerah




5 kali 0 kali 0.00% Satpol PP

1 19 1.19.01 16 06 Pelatihan satpol PP Terlaksananya pelatihan aparatPolisi Pamong Praja

5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 40.00% Satpol PP

1 19 1.19.01 17 Program PengembanganWawasan Kebangsaan

Terwujudnya pengembanganwawasan kebangsaan

1 19 1.19.01 17 01 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

Terciptanya toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

10 kali 1 kali 1 kali 10.00% Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasa solidaritas danikatan sosial dikalanganmasyarakat

Meningkatnya wawasankebangsaan terutama dalamkehidupan beragama dan sosialkemasyarakatan

9 kali 5 kali 2 kali 1 kali 50% 6 kali 66.67% Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa

Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan nilai luhurbudaya bangsa


1 19 1.19.01 17 04 Peningkatan solidaritas Satpol PP Terlaksananya peningkatansolidaritas Satpol PP

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 3 kegiatan 7 kegiatan Badan Kesbangpol

33

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 19 1.19.01 18 Program Kemitraan

Pengembangan WawasanKebangsaan

Meningkatnya wawasankebangsaan bagi Ormas, OKP danLSM serta pejabat dilingkunganPemerintah Kabupaten Rokan Hulu

1 19 1.19.01 18 02 Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasankebangsaan



1 19 1.19.01 18 03 Pentas seni dan budaya, festival,lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasankebangsaan

Meningkatnya rasa kebangsaan 5 kali 1 kali 1 kali 20.00% Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 20 Program PeningkatanPemberatasan PenyakitMasyarakat (Pekat)


1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan dan pemberantasanpekat

Berkurangnya volume penyakitmasyarakat yang ada di RokanHulu


1 19 1.19.01 21 Program Pendidikan PolitikMasyarakat

Meningkatnya pendidikan politikmasyarakat

1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Bertambahnya pemahaman politikdikalangan pengurus parpol


1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusipolitik

Dialog pembangunan KabupatenRokan Hulu




4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 75.00% Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 21 11 Pembinaan ormas, LSM dan OKP Terbinanya ormas, LSM dan OKP 375 orang 400 orang 100 orang 500 orang 133.33% Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 22 Program Pencegahan Dini danPenanggulangan Korban BencanaAlam

Meminimalkan bencana alam

1 19 1.19.01 22 01 Pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi bencana alam

Terlaksananya pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 40.00% BPBD

1 19 1.19.01 22 02 Pengadaan tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dariancaman/korban bencana alam

Tersedianya tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dari ancamanbencana alam

5 kegiatan 0 kegiatan 0.00% BPBD

34

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 19 1.19.01 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dariancaman/ korban bencana alam

Jumlah sarana dan prasaranapenanggulangan bencana

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan 80.00% BPBD

1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempatpenampungan sementara

Jumlah logistik dan obat-obatanyang disediakan bagi penduduk ditempat penampungan sementara


20 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 1.20.04 15 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan RakyatDaerah

Meningkatkan kapasitas kinerjadan kualitas legislatif

1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancanganperaturan daerah

Tercapainya peraturan daerah 80 ranperda 22 peraturan daerah

8 ranperda 4 ranperda 50% 8 ranperda 34 ranperda 42.50% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapandewan

Terselenggaranya rapat-rapat alatkelengkapan dewan

1165 kali rapat 682 kali rapat 233 kali rapat 218 kali rapat 94% 150 kali rapat 1050 kali rapat 90.13% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapatparipurna

402 kali rapat 178 kali 60 kali 31 kali 52% 60 kali 269 kali 66.92% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Terlaksananya tugas reses DPRD 15 kali reses 8 kali reses 3 kali 3 kali 100% 2 kali 13 kali 86.67% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dananggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRDdalam daerah

32 kali kunker 17 kali kunker 6 kali kunker 5 kali kunker 83% 8 kali kunker 30 kali kunker 93.75% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinandan anggota DPRD

30 kali 13 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 16 kali 53.33% Sekretariat DPRD

175 orang 140 orang 43 orang 15 orang 35% 45 orang 200 orang 114.29%

1 20 1.20.04 15 10 Pemeliharaan kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRD

Terpeliharanya kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRD

700 polis 453 orang 180 orang 633 orang 90.43% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli dalammendukung tugas dan fungsi fraksiDPRD

480 orang/ bulan

224 orang/ bulan

96 orang/ bulan

74 orang/ bulan

77% 96 orang/ bulan

394 orang/ bulan

82.08% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.03 16 Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/ WakilKepala Daerah

Terlaksananya peningkatanpelayanan kedinasan KepadaDaerah/ Wakil Kepala Daerahdengan berbagai kalangan

1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dankemasyarakatan

Dilakukannya dialog dengantokoh-tokoh masyarakat, organisasisosial dan kemasyarakatan

43 kali 32 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 56 kali 130.23% Sekretariat Daerah

Tercapainya kapasitas pimpinandan anggota DPRD dalammelaksanakan tugas dan fungsi

35

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahah nondepartemen/luar negeri

Terlaksananya penerimaankunjungan kerja pejabatnegara/departeman/ lembagapemerintahah non departemen


1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasi unsur Muspida Meningkatkan ketentraman danketertiban umum di KabupatenRokan Hulu

36 kali 12 bulan 10 bulan 83% 12 bulan 58 bulan Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasi pejabatpemerintahan daerah

Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah dan pemerintahan desa


1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi KepalaDaerah/ Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya kunjungan kerja/Inspeksi/Bupati/ Wakil Bupati


1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah lainnya

Adanya koordinasi denganpemerintah pusat dan pemdalainnya


1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahun RepublikIndonesia

Terlaksananya perayaan hariulang tahun Repulik Indonesia


1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahun Rokan Hulu Terlaksananya perayaan hariulang tahun Rokan Hulu


1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah

Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah

20 dokumen 11 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 19 dokumen 95.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan pelimpahankewenangan pemerintahkabupaten kepada kecamatan,kelurahan dan desa

Terlaksananya pemilihan kepaladesa dan pelantikan kepala desa

125 perbup 21 perbub 1 perbup 1 perbub 100% 22 perbup 17.60% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah

1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standar satuan harga Adanya standarisasi harga barangdan jasa pada Pemda Rokan Hulu

5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasipemerintah daerah

Kebijakan akuntasi pemerintahdaerah

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 40.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah

Terrsedianya sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah


1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD

Terlaksananya ranperda APBD 15 dokumen 9 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 25% 8 dokumen 18 dokumen 120.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD

Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD


36

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang perubahan APBD Tersusunnya rancangan peraturandaerah tetang perubahan APBD


1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranperubahan APBD

Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaranperubahan APBD


1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentangpertangungjawaban pelaksanaanAPBD

Terwujudnya penyusunanrancangan peraturan daerahtentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaAPBD


1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaanAPBD

Terwujudnya penyusunanrancangan peraturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD


1 20 1.20.03 17 12 Penyusunan sistem informasikeuangan daerah

Tersedianya sistem informasikeuangan daerah


Tertibnya administrasi pendapatanasli daerah dan meningkatnyaPAD

2 aplikasi/ tahun

1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 4 aplikasi DPKA

1 20 1.20.06 17 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Tersedianya informasi tentang asetdaerah

100 persen 60 persen 20 persen 12 persen 60% 65 persen 137 persen 137.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah

Terlaksananya intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak dan retribusidaerah

Bertambahnya pemahamanpeserta dalam pengelolaan pajakdan retribusi daerah

80 kecamatan/ lima tahun

47 kecamatan 16 kecamatan 9 kecamatan 56% 16 kecamatan 72 kecamatan 90.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 23 Pemantapan pelatihan tata carapertanggungjawaban keuangan(bendaharawan SKPD)

Meningkatnya kemampuanaparatur dibidangpertanggungjawaban keuangan

750 orang 636 orang 636 orang 84.80% DPKA

1 20 1.20.06 17 26 Bimbingan teknis penyusunananggaran keuangan daerah

Teknis penyusunan anggarankeuangan daerah


1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata carapenyusunan pelaporan keuangandaerah bagi SKPD

Meningkatnya penataanpenyusunan pelaporan keuangandaerah bagi SKPD

260 orang 186 orang 54 orang 0 orang 0% 75 orang 261 orang 100.38% DPKA

1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan

Tertibnya data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan

16 kecamatan 32 kecamatan 16 kecamatan 11 kecamatan 69% 16 kecamatan 59 kecamatan 368.75% DPKA

1 20 1.20.06 17 50 Penyusunan dokumenpelaksanaan anggaran

Tersusunnya pedoman agarkegiatan yang ada di APBD dapatsegera dilaksanakan


37

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.06 17 51 Bimbingan perpajakan dalam

pertanggungjawaban keuanganSKPD

Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpajakan dalampertanggungjawaban keuanganSKPD

600 orang 100 orang 67 orang 67% 67 dokumen 11.17% DPKA

1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA danPPAS sebagai bahan pengusulananggaran


1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara

Dokumen petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara


1 20 1.20.06 17 60 Perawatan dan pemeliharaanaset/ barang milik daerah

Terawat dan terpeliharanya aset/barang daerah



1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikanaplikasi software/programkeuangan

Terpeliharanya aplikasi software/program keuangan

24 aplikasi 2 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 4 aplikasi 16.67% DPKA

1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporan BendaharaUmum Daerah (BUD)

Sistem dan prosedur administrasipajak daerah

5 laporan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 6 laporan 10 laporan 200.00% DPKA

1 20 1.20.03 17 67 Peningkatan wawasan aparatur/petugas penyusun laporankeuangan daerah

Meningkatnya kualitas bendaharadibidang penyusun laporankeuangan daerah


1 20 1.20.03 17 69 Pekan panutan PBB pedesaandan perkotaan

Meningkatnya pendapatan sektorPBB

3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 100.00% DPKA

1 20 1.20.03 17 70 Penyusunan database PAD Tersedianya pusat data PAD 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 150.00% DPKA

1 20 1.20.03 17 71 Penghapusan danpelelangan/penjualan barangmilik daerah

Tersedianya data aset daerahyang dihapus/ dijual

1 tahun 1 tahun 0 tahun 0 1 dokumen 2 dokumen DPKA

1 20 1.20.03 17 72 Peningkatan wawasan aparaturpengelolaan keuangan daerah


600 orang 0 orang 0.00% DPKA

1 20 1.20.06 18 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/ Kota

Terwujudnya pembinaanpengelolaan keuangan daerah

1 20 1.20.06 18 07 Pemeliharaan server dan jaringan(LAN) komputer

Terpeliharanya server 1 aplikasi 3 aplikasi 3 aplikasi 300.00% DPKA

1 20 1.20.06 18 10 Fasilitasi dan asistensi penyiapanadministrasi penggajian pegawai

Bertambah baiknya penyiapanadministrasi penggajian pegawai

1 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 5 tahun 500.00% DPKA

1 20 1.20.06 18 11 Pembelian bahan komputerisasipenertiban SP2D

Komputerisasi gaji pegawaibertambah lancar


38

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.06 18 12 Evaluasi rancangan peraturan

daerah tentang pajak daerah danretribusi daerah

Tersedianya hasil evaluasirancangan peraturan daerahtentang pajak daerah dan retribusidaerah


1 20 1.20.03 20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

Terarahnya pelaksanaankebijakan KDH dalampelaksanaan pembangunan

1 20 1.20.07 20 01 100 LHP reguler 55 LHP SKPD 45 LHP SKPD 34 LHP SKPD 76% 30 LHP SKPD 119 LHP SKPD 119.00% Inspektorat

80 LHP kecamata

41 LHP kecamata

16 LHP kecamata

0 LHP kecamata

0% 16 LHP kecamata

57 LHP kecamata

71.25%

80 LHP APBDes LHP APBDes 12 12 LHP APBDes 15.00%

30 LHP Kelurahan

12 LHP Kelurahan

6 LHP Kelurahan

0 LHP Kelurahan

6 LHP Kelurahan

18 LHP Kelurahan

60.00%

30 LHP PNPM 2 LHP PNPM 2 4 LHP PNPM 13.33%

5 LHP Dana BOS

2 LHP Dana BOS

2 4 LHP Dana BOS

80.00%

10 LHR LKPD 4 LHR LKPD 1 LHR LKPD 0 LHR LKPD 0% 2 LHR LKPD 6 LHR LKPD 60.00%

1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Tertanganinya dantertindaklanjutinya kasuspengaduan di lingkunganpemerintah daerah yangdilaporkan ke inspektorat

15 LHP Riksus 5 LHP Riksus 2 LHP riskus 0 LHP riskus 0% 6 LHP riskus 11 LHP riskus 73.33% Inspektorat

1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH

Peningkatan pengendalianpelaksanaan pembangunan


1 20 1.20.07 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan Menurunnya temuan yang belumditindaklanjuti

1 update sistem

1 update sistem

1 update sistem

2 update sistem

200.00% Inspektorat

1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjuti hasil temuanpengawasan

20 laporan PHP

12 laporan PHP

4 laporan PHP

4 laporan PHP

100% 4 laporan PHP

20 laporan PHP

100.00% Inspektorat

10 laporan TPKN

6 laporan TPKN

2 laporan TPKN

2 laporan TPKN

100% 2 laporan TPKN

10 laporan TPKN

100.00%

1 20 1.20.07 20 07 60 kali 36 kali 12 kali 48 kali 80.00% Inspektorat

10 laporan semester

6 laporan semester

2 laporan semester

8 laporan semester

80.00%

1 20 1.20.07 20 08 27 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 60 SKPD 222.22% Inspektorat

16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 32 kecamatan 200.00%

6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 12 kelurahan 200.00%

Informasi temuan pemeriksaanyang sudah/belum ditindaklanjutioleh SKPD

10 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 5 dokumen 50.00% Sekretariat DPRD

Terindikasi ada atau tidaknyatindakan penyimpangan dilingkungan Pemerintah KabupatenRokan Hulu dan terlaksananyaperaturan perundang-undanganyang berlaku

Terselesaikannya temuan-temuantahun-tahun sebelumnya yangbelum ditindaklanjuti

Terkoordinasinya perencanaandan pelaksanaan pengawasan

Evaluasi berkala hasil temuanpengawasan

Terlaksananya gelar pengawasanKabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala

Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

39

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 19 1.19.03 20 09 Pelatihan satuan polisi pamong

prajaMeningkatnya kemampuansatuan polisi pamong praja

5 kali 2 kali 2 kali 40.00% Satpol PP

1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan penelitian danpenilaian LP2P

Tersedianya data LP2P PegawaiNegeri Kabupaten Rokan Huludalam memenuhi sistem danprosedur kenaikan pangkat

11500 orang 6900 orang 2300 orang 1624 orang 71% 2300 orang 10824 orang 94.12% Inspektorat

1 20 1.20.07 20 13 Evaluasi LAKIP SKPD di lingkunganPemda Kabupaten Rokan Hulu

60 LHE Lakip 28 LHE Lakip 16 LHE Lakip 44 LHE Lakip 73.33% Inspektorat

1 19 1.19.03 20 15 Operasional Satpol PP Terlaksananya operasi danpenertiban penegakan Perda danKDH

16 kecamatan 32 kecamatan 32 kecamatan 200.00% Satpol PP

1 20 1.20.03 20 18 Operasional unit layananpengadaan dan layananpengadaan secara elektronik

Terlaksananya proses pengadaanbarang/ jasa dengan baik sesuaiketentuan

1760 paket 350 paket 350 paket 19.89% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 20 22 Pelaksanaan petunjuk teknispelaksanaan pengadaan barangdan jasa

Tersedianya petunjuk teknispelaksanaan pengadaan barangdan jasa

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaan barang danjasa pemerintah

Terlaksananya sertifikasipengadaan barang dan jasapemerintah

5 kali 2 kali 1 kali 0 kali 0% 2 kali 40.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.07 20 24 152 desa 152 desa 152 desa 304 desa 200.00% Inspektorat

52 SKPD 52 SKPD 52 SKPD 104 SKPD 200.00%

1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasa konstruksi Terbinanya jasa konstruksi 5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 20.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 20 26 Pelaksanaan unit layananpengadaan Kabupaten RokanHulu

Tersedianya unit layananpengadaan Kabupaten RokanHulu

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Sekretariat Daerah

1 20 1.20.07 21 Program PeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan

1 20 1.20.07 21 01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur

Jumlah aparatur pengawasanyang mengikuti pelatihan nonpengawasan

233 orang 106 orang 37 orang 143 orang 61.37% Inspektorat

1 20 1.20.07 21 02 Pelatihan teknis pengawasan danpenilaian akuntabilitas kinerja

Jumlah tenaga pemeriksa yangmengikuti pelatihan teknispengawasan


1 20 1.20.07 22 Program Penataan danPenyempurnaan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan

Tewujudnya penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan

Sosialisai peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan

40

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.07 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasanTersedianya standar operasionalprosedur bagi aparat Inspektorat

10 dokumen 4 dokumen 6 dokumen 10 dokumen 100.00% Inspektorat

1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIP KabupatenRokan Hulu

Tersusunnya LAKIP KabupatenRokan Hulu

5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% Inspektorat

1 20 1.20.03 23 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi


1 20 1.20.09 23 01 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik

Tersedianya sistem layananterhadap publik

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% BPTPPM

1 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan terpadu Meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat

3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 4 kali 133.33% BPTPPM

1 20 1.20.09 23 07 Pendampingan PATEN Terlaksananya PATEN diKabupaten Rokan Hulu

16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% BPTPPM

1 20 1.20.09 23 08 Pendataan dan penertibanperizinan

Meningkatnya persentasepenertiban perizinan


1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layanan pengadaansecara elektronik (LPSE)

Terlaksananya sistem layananpengadaan secara elektronik

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Daerah


Terbangunnya sistem informasilayanan publik

10 media informasi

6 media informasi

2 media informasi

2 media informasi

100% 2 media informasi

10 media informasi


1. 20 1.20.03 23 13 Penyusunan dan pengelolaansistem informasi data elektronikdaerah

Terlaksananya rakornis dantersedianya sistem informasi dataelektronik daerah


1. 20 1.20.03 23 14 Pengembangan sistem informasiterhadap pelayanan publik

Tersedianya sistem informasiterhadap pelayanan publik

1 sistem 1 sistem 0 sistem 0% 0 kegiatan 0.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.09 24 Program MengintensifikasikanPenanganan PengaduanMasyarakat

Meningkatkan kualitas pelayananterhadap masyarakat dan investor

1 20 1.20.09 24 03 Survey indeks kepuasanmasyarakat

Terlaksananya survei Indekskepuasan masyarakat


1 20 1.20.09 24 04 Sertifikasi ISO Tersedianya sertifikasi ISO 6 kali 3 kali 3 kali 50.00% BPTPPM

1 20 1.20.03 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

Tertatanya peraturan perundang-undangan

1 20 1.20.03 26 03 Ligislasi rancangan peraturanperundang-undangan

Rancangan peraturan perundang-undangan

225 ranperda, perbub

157 ranperda 120 ranperda, perbub


100% 120 ranperda 397 ranperda 176.44% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan

Dilakukannya publikasi peraturanperundangan-undangan

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 60.00% Sekretariat Daerah

41

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukum dengan sistem

terpadu Terlaksananya penyuluhan hukumkepada masyarakat di kecamatan

160 desa 80 desa 16 desa 16 desa 100% 16 desa 112 desa 70.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukum pemerintahdaerah Kabupaten Rokan Hulu

Terselesaikannya masalah HukumTata Usaha Negara

20 perkara 8 perkara 3 perkara 1 perkara 33% 9 perkara 45.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 26 17 Rencana aksi daerah hak azasimanusia

Terwujudnya pelaksanaanpengukuhan RANHAM Rokan Hulu


1 20 1.20.03 27 Program Penataan DaerahOtonomi Baru

Tertatanya daerah otonom baru

1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapan data daninformasi pendukung prosespemekaran daerah

Penyiapan data dan informasipendukung proses pemekarandaerah


1 20 1.20.03 27 02 Fasilitasi percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasiantar daerah

Percepatan penyelesaian tapalbatas wilayah administrasi antardaerah

105 km 435 km 125 km 25 km 20% 125 km 585 km 557.14% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 27 03 Fasilitas percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasiantar daerah


1 kali 0 km 0.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 27 04 Fasilitasi pemantapan SOTKpemerintah daerah otonom baru

Terciptanya pemantapan SOTKpemerintah daerah otonom baru

1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 1 km 100.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 28 Program Pendataan, PenertibanPerizinan dan Pembinaan EkonomiKerakyatan

Terciptanya penertiban perizinandan PEK

1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan dan motivasi usahadagang produksi daerah

Meningkatnya usaha dagangproduksi daerah

3260 orang 416 orang 176 orang 0 orang 0% 416 orang 12.76% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan dan motivasi usahaekonomi kerakyatan

Terlaksananya pembinaan danpengembangan ekonomikerakyatan


1 20 1.20.03 30 Program Penerangan danBimbingan Agama Islam

Terwujudnya penerangaan danbimbingan agama islam

1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan danpemulangan jemaah haji

Terlaksananya pemberangkatandan pemulangan jemaah hajiKabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu

Terpillihnya qori dan qori'ah terbaikI,II,III dan harapan I,II,III tingkatkabupaten


42

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman peserta mengikuti MTQ

Tingkat ProvinsiIkut sertanya Kabupaten RokanHulu pada MTQ tingkat PropinsiRiau


1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safari ramadhan Tercapainya kesuksesan safariramadhan di seluruh wilayahKabupaten Rokan Hulu


48 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 16 kecamatan 80 kecamatan 100.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besar Islam diRohul

Tercapainya kesuksesanperingatan hari besar Islam diKabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambut bulan suciramadhan

Terlaksananya kegiatan bulan suciramadhan dengan baik


1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malam takbiran HariRaya Idul Fitri dan Idul Adha

Terlaksananya kegiatan malamtakbiran Hari Raya Idul Fitri dan IdulAdha dengan baik


1 20 1.20.03 30 19 Pelaksanaan MTQ Tingkat ProvinsiRiau

Terlaksananya MTQ Tingkat ProvinsiRiau di Kabupaten Rokan Hulu

1 kali 1 kali 1 kali 100.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 30 21 Pelepasan jemaah haji bagianggota Korpri

Terlaksananya pelepasan jemaahhaji bagi anggota Korpri RokanHulu

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat Korpri

1 20 1.20.03 31 Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya kemampuan PNS

1 20 1.20.03 31 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Meningkatnya kemampuanaparatur

51 orang 30 orang 30 orang 100% 81 orang Sekretariat Daerah

1 20 1.20.05 32 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon PNSDaerah


1050 orang 44 orang 168 orang 140 orang 83% 184 orang 17.52% BKD

1 20 1.20.05 32 05 Pendidikan dan pelatihanfungsional bagi pimpinan daerah

Terlaksananya diklatkepemimpinan

1 orang 0 orang 0.00% BKD

1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS yang ditangani

250 kasus 200 kasus 50 kasus 35 kasus 70% 50 kasus 285 kasus 114.00% BKD

1 20 1.20.05 32 16 Peningkatan kualitas dankemampuan anggota korpri

Keikutsertaan kontingen KorpriRokan Hulu pada MTQ danPORNAS KORPRI Tk. Nasional

6 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 33.33% Sekretariat Korpri

1 20 1.20.05 33 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

Meningkatnya pembinaan danjumlah aparatur

43

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya penerimaan calon

PNS6260 berkas

seleksi588 berkas

seleksi3000 berkas

seleksi0 berkas

seleksi0% 588 berkas

seleksi9.39% BKD

1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuan tugas belajardan ikatan dinas

Tersedianya bantuan tugas belajardan ikatan dinas

93 orang 5 orang 60 orang 28 orang 47% 5 orang 38 orang 40.86% BKD

1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuanpenyelenggaraan penerimaanPraja IPDN

Tersedianya bantuanpenyelenggaraan penerimaanPraja IPDN


1 20 1.20.05 33 17 Pemberian penghargaan satyalencana bagi PNS

Jumlah PNS yang mendapatkanpenghargaan satya lencana bagiPNS


1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat Bapperjakat 32 kali 21 kali 6 kali 5 kali 83% 3 kali 29 kali 90.63% BKD

1 20 1.20.05 33 19 Pengambilan sumpahjanji/pegawai negeri sipil

Jumlah PNS yang mengikutisumpah janji PNS

3400 orang 2400 orang 2400 orang 70.59% BKD

1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.III

Terkirimya peserta diklatpim Tk.III 90 orang 25 orang 3 orang 3 orang 100% 5 orang 33 orang 36.67% BKD

1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.II

Terkirimnya peserta diklatpim Tk.II 25 orang 6 orang 1 orang 1 orang 100% 2 orang 9 orang 36.00% BKD

1 20 1.20.33 33 24 Pelaksanaan HUT KorpriKabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya HUT KOPRIKabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinan Tingkat IV Tersedianya standar kompetensijabatan struktural PNS


1 20 1.20.05 33 34 Pembangunan sistem aplikasikepegawaian

Tersedianya sistem aplikasipelayanan kepegawaian

4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 75.00%

1 20 1.20.33 33 40 Sosialisasi pelaksanaan peraturankepegawaian

Terlaksananya sosialisasipelaksanaan peraturankepegawaian

178 orang 150 orang 150 kegiatan 84.27% Sekretariat Korpri

1 20 1.20.33 33 41 Rapat kerja dan koordinasi korpriKabupaten Rokan Hulu

Meningkatnya rapat kerja dankoordinasi korpri

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 60.00% Sekretariat Korpri

1 20 1.20.33 33 42 Pelaksanaan upacarapersemayaman dan pemakamanbagi anggota korpri yangmeninggal dunia

Terlaksananya upacarapersemayaman dan pemakamanbagi anggota korpri


1 20 1.20.33 33 44 Fasilitasi bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri

Tersedianya bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri


1 20 1.20.05 33 Sistem informasi manajemenkepegawaian online

Tersedianya SIM kepegawaiansecara online

1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100.00% BKD

22 PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA

1 22 1.05.01 15 Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat

Mewujudkan pemberdayaanmasyarakat desa

44

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat perdesaanTersedianya dana pendampingPNPM

340 desa 51 desa 24 desa 6 desa 25% 57 desa 16.76% Dinas TRCK

1 22 1.05.01 15 04 Pembinaan, monitoring danevaluasi pos pelayanan teknologipedesaan

Meningkatnya pengetahuan danpemahaman dalamkelembagaan posyantekdes

16 posyantek desa

1 posyantek desa

1 posyantek desa

6.25% Dinas TRCK

1 22 1.05.01 15 06 560 peserta 112 peserta 112 peserta 20.00% BPMPD

16 posyantek desa

1 22 1.05.01 15 07 Pelaksanaan gelar TTG TingkatProvinsi dan Nasional

Meningkatnya peran sertaKabupaten Rokan Hulu dalamkegiatan tingkat Provinsi danNasional

10 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 40.00% BPMPD

1 22 1.22.01 16 Program PengembanganLembaga Ekonomi Pedesaan

Terciptanya pengembanganlembaga ekonomi desa

1 22 1.22.01 16 02 Pelatihan keterampilanmanajemen badan usaha milikdesa

Meningkatnya kualitas badanusaha milik desa

333 peserta BUMDes

132 peserta BUMDes

132 peserta BUMDes

39.64% BPMPD

1 22 1.22.01 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usahamikro kecil dan menengah diperdesaan

Terfasilitasinya modal usaha kecildan menengah di perdesaan

248 fasilitator/ pendampi

ng desa


ng desa


ng desa

89.52% BPMPD

1 22 1.22.01 16 08 Fasilitasi pengembangan teknologitepat guna perdesaan

Berkembangnya teknologi tepatguna di perdesaan


1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin Fasilitasi rakor tim TKPK seluruhkabupaten se propinsi Riau

87000 ribu RTS 49737 RTS 195312 RTS 195312 RTS 100% 16276 RTS 261325 RTS 300.37% BPMPD

1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes 80 kecamatan / lima tahun

32 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

100% 16 kecamatan

64 kecamatan

80.00% BPMPD

45 fasilitator 384 fasilitator 134 fasilitator 134 fasilitator 100% 146 fasilitator 664 fasilitator 1475.56%

1 22 1.22.01 16 14 Bimbingan teknis pengelolaan UED-SP

Terkelolanya UED-SP dengan baik 446 peserta 105 peserta 105 peserta 23.54% BPMPD

1 22 1.22.01 16 15 Bimbingan teknis pengelolaanpasar desa

Meningkatnya pengelolaan pasardesa

200 peserta 114 peserta 114 peserta 57.00% BPMPD

1 22 1.22.01 16 16 Rapat koordinasi programpemberdayaan masyarakat dandesa

Tercapainya hasil kesepakatandan sinkronisasi program kegiatanpemberdayaan masyarakat desase Provinsi Riau

5 kali rakor 2 kali rakor 2 kali rakor 40.00% BPMPD

1 22 1.22.01 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa

Mewujudkan partisipasimasyarakat dalam pembangunan

Tercapainya pembentukan BadanUsaha Milik Desa (BUMDES)

Sosialisasi dan penguatankelembagaan posyentekdes

Meningkatnya pengetahuan danpemahaman peserta dalamkelembagaan posyentekdes

45

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desaTerlaksananya pembinaankelompok masyarakatpembangunan desa

9 kecamatan 18 kecamatan 18 kecamatan 200.00% BPMPD

1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unit pengelola kegiatan(UPK) PNPM mandiri pedesaan

Terlatihnya pengelola kegiatanPNPM MP


1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)tingkat kabupaten

Terwujudnya kesadaran gotong-royong masyarakat dalammembangun desa


1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BPMPD

1 22 1.22.01 17 12 Peningkatan pokjanal pospelayanan terpadu (POSYANDU)

Terbentuknya pokjanal posyanduyang terlatih di kecamatan

153 desa/ kelurahan

0 desa/ kelurahan

0.00% BPMPD

1 22 1.22.01 17 13 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat pedesaan(LPM)

Meningkatnya SDM kelembagaanmasyarakat pedesaan

153 LPM 153 LPM 84 desa/ kelurahan

237 desa/ kelurahan

154.90% BPMPD

1 22 1.22.01 18 Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa

Terwujudnya peningkatankapasitas sumber daya aparaturdesa

1 22 1.22.01 18 07 Lomba desa Terselenggarannya lomba desa 152 desa/ kelurahan

12 desa/ kelurahan

12 desa/ kelurahan

7.89% BPMPD

1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknis penyusunanRPJM Desa

Tersedianya RPJM Desa 760 peserta 250 peserta 122 peserta 372 peserta 48.95% BPMPD

1 22 1.22.01 18 12 Temu orientasi kades dan lurah seKabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya temu orientasikades dan lurah se KabupatenRokan Hulu

765 desa/ kelurahan

306 desa/ kelurahan

306 desa/ kelurahan

40.00% BPMPD

1 22 1.22.01 18 13 Profil desa dan kelurahan Tersedianya profil desa dankelurahan

152 desa/ kelurahan

90 desa/ kelurahan

90 desa/ kelurahan

59.21% BPMPD

1 22 1.22.01 18 14 Fasilitasi dan pembinaan desapersiapan

Terlaksananya fasilitasi danpembinaan desa persiapan

32 desa 32 desa 28 desa 88% 28 desa/ kelurahan

87.50% BPMPD

1 22 1.22.01 20 Program Pembinaan OtonomiDesa

Terwujudnya pembinaan otonomidesa

1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaan alokasi danadesa (ADD) dan penyusunanAPBDes

Terfasilitasinya pelaksanaanAlokasi Dana Desa (ADD) danfasilitasi penyusunan APBDes

760 peserta 306 peserta 294 peserta 600 peserta 78.95% BPMPD

24 KEARSIPAN1 24 1.26.01 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi KearsipanTerciptanya perbaikan sistemadministrasi kearsipan

1 24 1.26.01 15 01 Pembangunan data baseinformasi kearsipan

Terlaksananya sistem informasikearsipan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 2 kegiatan 200.00% KPA

1 24 1.26.01 15 08 Supervisi kearsipan Terlaksananya supervisi kearsipan 107 kali 0 kali 0.00% KPA

46

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 24 1.26.01 16 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/ ArsipDaerah

Terlaksananya penyelamatan danpelestarian dokumen/ arsipdaerah

1 24 1.26.01 16 05 Diklat pemberkasan arsip inaktif Terlaksananya diklat pemberkasanarsip inaktif


1 24 1.26.01 16 13 Akuisisi dan penelusuran arsip statisyang bernilai guna pada SKPD

Terkumpulnya arsip statis yangbernilai guna pada SKPD

28 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 17.86% KPA

25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 1.20.03 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

Terlaksananya pengembanganinformasi dan komunikasi denganmedia massa

1 25 1.20.03 15 02 Pengawasan dan pengendalianfrekuensi siaran radio, pos dantelekomunikasi

Terkendalianya frekuensi menaraselular, pos dan telekomunikasi

5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0% 3 kali 60.00% Dishub kominfo

1 25 1.20.03 15 03 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi

Terbinanya sumber dayakehumasan dan jurnalistik


1 25 1.20.03 15 09 E-Government/ internet Tersedianya dan terkelolanyawebsite Pemda Rokan Hulu


1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan dana operasionalRadio Pelangi Darussalam (RPD)






Terlaksananya pengawasan danpengendalian frekuensi siaranradio, pos dan telekomunikasi

5 kali 2 kali 1 kali 3 kali 60.00% Dishub kominfo

1 25 1.20.03 18 Program Kerjasama InformasiDengan Mas Media

Terciptanya kerjasamapemerintah daerah dengan masmedia

1 25 1.20.03 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat

Terlaksananya penyebarluasaninformasi pembangunan daerahkepada masyarakat luas


Tersedianya berbagai bentukinformasi kepada masyarakat daripihak luar serta sebagai sumberinformasi bagi masyarakat

47

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)1 25 1.20.03 18 04 Kerjasama mas media dan

elektronik5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat

Daerah

14 media 5 media 5 media 100% 5 media 24 media

1 25 1.20.03 18 05 Propoganda/ pameran Tersebarnya Informasi Rokan Hulumelalui berbagai media dalamrangka promosi Rokan Hulu


1 25 1.20.03 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerja perangkatdaerah

Terlaksananya penyebarluasaninformasi tentang Kegiatan padasatuan kerja perangkat daerahKabupaten Rokan Hulu


II URUSAN PILIHAN

1 PERTANIAN2 01 1.21.01 15 Program Peningkatan

Kesejahteraan PetaniMeningkatnya kesejahteraanpetani

2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis

Terlaksananya sosialisasipeningkatan IP 100 menjadi IP 200

125 kelompok 62 kelompok 62 kelompok 49.60% Distanholti

Meningkatnya pengetahuanpetani dan pelaku agribisnis

18 kelompok 18 kelompok Dishutbun

2 01 1.21.01 15 02 Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis

Terciptanya petani yang terampilmengelola usaha agribisnis (DanaPendamping APBN)

43 gapoktan 56 gapoktan 3 gapoktan 2 gapoktan 67% 58 gapoktan 134.88% BKPPP

Terdampinginya petani danpelaku agribisnis

90 kelompok 18 kelompok 18 kelompok 18 kelompok 100% 36 kelompok 40.00% Dishutbun

2 01 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuanlembaga petani

Terlaksananya kegiatanpeningkatan kemampuanlembaga petani

2050 orang 1968 orang 4 orang 4 orang 100% 100 orang 2072 orang 101.07% BKPPP

Terlaksananya peningkatankemampuan lembaga petani

90 kelompok 11 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 100% 16 kelompok 17.78% Distanholti


5 kelompok 9 kelompok 0 kelompok 0%

2 01 2.01.01 15 05 Penyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitaslahan

Terlaksananya kegiatanpenyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitaslahan tidur

11 unit 4 unit 4 unit 36.36% Distanholti

2 01 2.02.01 15 08 Registrasi perkebunan rakyat Terdatanya perkebunanmasyarakat

16 kecamatan

2 kecamatan

2 kecamatan

12.50% Dishutbun

Terselenggaranya penyebarluasaninformasi pemerintah daerah baikmelalui media cetak maupunmedia elektronik

48

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/ Perkebunan)Meningkatnya ketahanan pangandi Kabupaten Rokan Hulu

2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan database potensiproduksi pangan

Terlaksananya penyusunandatabase potensi produksi pangan

15 kali 6 kali 6 kali 40.00% Distanholti

1 21 1.21.01 16 03 Analisis dan penyusunan polakonsumsi dan suplai pangan

Tersedianya buku pola konsumsipangan

2 buku 1 buku 1 buku 0 buku 0% 1 buku 2 buku 100.00% BKPPP

1 21 1.21.01 16 08 Monitoring, evaluasi danpelaporan kebijakan subsidipertanian

Tersedianya laporan monitoringpencegahan penyimpanganpupuk dan pestisida

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BKPPP

1 21 1.21.01 16 11 Pemantauan dan analisis hargapangan pokok

Terlaksananya pemantauan dananalisis harga pangan pokok

16 pasar utama

30 pasar utama

10 pasar utama

10 pasar utama

100% 16 pasar utama

56 pasar utama

350.00% BKPPP

2 01 2.01.01 16 12 23 unit 78 unit 2 unit 2 unit 100% 18 unit 98 unit 426.09% Distanholti

140 ekor

1 21 1.21.01 16 14 Pengembangan desa mandiripangan (Sharing APBN)

Terlaksananya pengembangandesa mandiri pangan (SharingAPBN)

20 desa 17 desa 17 desa 85.00% BKPPP

2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan insentifikasitanaman padi, palawija

Terlaksananya insentifikasitanaman padi dan palawija

4550 ha 1900 ha 60 ha 60 ha 100% 60 ha 2020 ha 44.40% Distanholti

1 21 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasitanaman

Tercapainya pengembangandiversifikasi tanaman

22000 batang 17500 batang 4500 batang 4224 batang 94% 10100 batang 31824 batang 144.65% BKPPP

2 01 2.01.01 16 17 Pengembangan pertanian padalahan kering

Lahan kering yang ditanami 24000 batang 3300 batang 3300 batang 13.75% Distanholti

1 21 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangandesa

Tercapainya pengembanganlumbung pangan desa

22 unit 8 unit 1 unit 1 unit 100% 3 unit 12 unit 54.55% BKPPP

1 21 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusipangan yang efisien

Terlaksananya pengembanganmodel distribusi pangan yangefisien

14 gapoktan 2 gapoktan 2 gapoktan 14.29% BKPPP

2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/pembibitan

Meningkatnya mutu bibit/benih 250 ha 31 ha 27 ha 0 ha 0% 31 ha 12.40% Distanholti

1 21 1.21.01 16 22 Peningkatan mutu dan keamananpangan

Pengawasan dan pembinaankeamanan pangan

200 orang 80 orang 80 orang 40.00% BKPPP

1 21 1.21.01 16 29 Peningkatan produksi, proudktivitasdan mutu produk perkebunan,produk pertanian

Tersedianya sarana produksi padipeningkatan IP

1000 ha 45 ha 45 ha 100% 45 ha 4.50% BKPPP

1 21 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumber panganalternatif

Terlaksananya penyuluhan sumberpangan alternatif


48 kecamatan 16 kecamatan 8 kecamatan 50% 16 kecamatan 72 kecamatan 90.00% BKPPP


Tersedianya laporan dan evaluasimonitoring


48 kecamatan

48 kecamatan 60.00% Distanholti

Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

Berkurangnya tingkat kehilanganhasil panen

49

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)2 01 2.01.01 16 35 Orientasi studi pengolahan

pangan lokalTerlaksananya studi pengolahanpangan lokal

1 kali 1 kali 100% 1 kecamatan Distanholti

1 21 1.21.01 16 36 Pendampingan diversifikasipangan (sharing APBN)

Tersedianya diversifikasi pangan 50 kelompok 13 kelompok 13 kelompok 26.00% BKPPP

2 01 1.21.01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya pemasaran hasilproduksi perkebunan

2 01 1.21.01 17 07 Promosi atas hasil produksipertanian/ perkebunan unggulandaerah

Terlaksananya promosi atas hasilproduksi pertanian/ perkebunanunggulan daerah

15 kali 8 kali 1 kali 9 kali 60.00% BKPPP

Meningkatnya nilai jual produksitanaman pangan

24 kali 21 kali 8 kali 8 kali 100% 4 kali 33 kali 137.50% Distanholti

2 01 2.01.01 18. Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya penerapanteknologi pertanian

2 01 2.01.01 18. 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi pertanian/ perkebunantepat guna

Terlaksananya pengadaan alatdan mesin pertanian

86 unit 29 unit 10 unit 10 unit 100% 10 unit 49 unit 56.98% Distanholti

2 01 2.01.01 18. 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/ perkebunan tepatguna

Terlaksananya pelatihan danbimbingan pengoperasianteknologi pertanian/ perkebunantepat guna

40 orang 500 orang 500 orang 1250.00% Distanholti

Terlatihnya petani kebun 10 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 50.00% Dishutbun

2 01 2.01.01 18. 08 Pelatihan dan bimbingan sekolahlapang pengendalian hamaterpadu (SL-PHT)

Meningkatnya pengetahuandalam pengendalian hama

10 kelompok 8 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 100% 3 kelompok 14 kelompok 140.00% Distanholti

2 01 2.01.01 18. 11 Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) Meningkatnya kemampuanaparatur dibidang pertanian


2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ Perkebunan

Meningkatnya produksi pertanian

2 01 2.01.01 19 02 Penyediaan sarana produksipertanian/ peternakan

Tersedianya sarana produksipertanian/ perkebunan

4200 liter 2309 liter 653 liter 653 liter 100% 579 liter 3541 liter 84.31% Distanholti

2 01 2.02.01 19 03 Pengembangan bibit unggulpertanian/ perkebunan

Tersedianya bibit unggul tanamankaret

550 ribu batang, ha

279 ribu batang, ha

279 ribu batang 50.73% Dishutbun

2 01 2.02.01 19 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

Tersedianya bibit unggul yangbersertifikat bagi masyarakat

550 ribu batang 83 batang 83 batang 15.09% Dishutbun

2 01 2.02.01 19 21 Penyediaan dan perlindungantanaman perkebunan

Terlindunginya tanamanperkebunan masyarakat


23 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 39 kecamatan 48.75% Dishutbun

50

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)2 01 2.02.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan

tanaman perkebunanTerpeliharanya tanamanperkebunan masyarakat

1200 ha 216 ha 50 ha 25 ha 50% 300 ha 541 ha 45.08% Dishutbun

2 01 1.21.01 20 Program Peningkatan danPemberdayaan PenyuluhPertanian/ Perkebunan


2 01 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian perkebunan

Terlaksananya peningkatankapasitas tenaga penyuluhpertanian perkebunan

16 angkatan 10 angkatan 2 angkatan 2 angkatan 100% 2 angkatan 14 angkatan 87.50% BKPPP

2 01 1.21.01 20 03 Penyuluhan dan pendampinganbagi pertanian/ perkebunan

Terlaksananya penyuluhan danpendampingan bagi pertanian/perkebunan

17 programa 33 programa 16 programa 9 programa 56% 17 programa 59 programa 347.06% BKPPP

2 01 1.21.01 20 05 Peningkatan sarana danprasarana penunjang kegiatanteknis penyuluhan pertanian (DAK)

Terlaksananya Pembangunan danrehab Kantor BPP

16 BPP 15 BPP 3 BPP 3 BPP 100% 1 BPP 19 BPP 118.75% BKPPP

2 01 2.05.01 21 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Ternak

Kesehatan ternak dan masyarakatveteriner terhadap populasi ternak

2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Terpeliharanya peningkatankesehatan ternak dan masyarakatveteriner

219 ribu dosis 78 ribu dosis 40 ribu dosis 40 ribu dosis 100% 40 ribu dosis 158 ribu dosis 72.15% Diskanak

2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternak yangterjangkit penyakit endemik

Terlaksananya pemusnahan ternakyang terjangkit penyakit endemik

1000 ekor 610 ekor 220 ekor 220 ekor 100% 830 ekor 83.00% Diskanak

2 01 2.05.01 22 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan

Terdistribusinya ternak sapi setorankepada masyarakat

2 01 2.05.01 22 01 Pembangunan sarana danprasarana pembibitan ternak

Tersedianya pagar gedung stokdaerah dan pasar ternak

5 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% 4 unit 80.00% Diskanak

2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat

Bertambahnya tingkat hiduppeternak sapi penerima bantuan

3500 ekor 1588 ekor 28 ekor 23 ekor 82% 421 ekor 2032 ekor 58.06% Diskanak

2 01 2.05.01 22 06 50 ton pakan 11000 ton pakan 20800 ton pakan 31800 ton pakan Diskanak

50000 dosis 36400 dosis 9490 dosis 9418 dosis 99% 4500 dosis 50318 dosis 100.64%

2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnispeternakan

Tersedianya lahan hijauanmakanan ternak

5 ha 4 ha 1 ha 1 ha 100% 5 ha 100.00% Diskanak



5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 40.00% Diskanak

2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaan bibit ternakyang didistribusikan kepadamasyarakat

Terlatihnya peternak penerimabantuan ternak

1700 orang 1000 orang 80 orang 0 orang 0% 1000 orang 58.82% Diskanak

Tersedianya vaksin dan pakanternak

Pembelian dan pendistribusianvaksin dan pakan ternak

51

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)2 01 2.05.01 23 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi PeternakanMeningkatnya sarana danprasarana pasar produksipeternakan

2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasil peternakanunggulan daerah

Promosi ternak unggulan daerahyang dilaksanakan

20 kali 9 kali 4 kali 3 kali 75% 12 kali 60.00% Diskanak

2 01 2.05.01 24 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan

Terwujudnya peningkatan mutugenetik ternak sapi KabupatenRokan Hulu

2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna

Tersedianya sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna

19500 ekor 8000 ekor 3000 liter, dosis, buah,

bungkus, botol, stel

1437 liter, dosis, buah,


48% 600 liter, dosis, buah,




51.47% Diskanak

515 kelompok 4 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100% 60 kelompok 66 kelompok 12.82%

2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipeternakan tepat guna

Pelatihan petugas ATR dan PKB 50 orang 20 orang 5 orang 5 orang 100% 25 orang 50.00% Diskanak

2 01 2.01.01 25 Program Pengembangan JaringanIrigasi Pertanian

Meningkatnya pemasaran hasilpertanian

2 01 2.01.01 25 01 7000 meter 3727 meter 695 meter 490 meter 71% 45 meter 4262 meter 60.89% Distanholti

28 unit 5 unit

2 01 2.01.01 25 11 Pengadaan embung untukpertanian (DAK)

5 unit 5 unit

2 01 2.01.01 25 12 Pembangunan/rehabilitasi tanahdangkal (DAK)

3 unit 3 unit

2 01 2.01.01 25 13 Pembangunan/rehabilitasi irigasiair permukaan (DAK)

3 unit 3 unit

2 01 2.01.01 33 Program Peningkatan PemasaranHasil Pertanian


2 01 2.01.01 33 01 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani

Tersedianya jalan usaha tani 5 km 9.04 km 5.3 km 4.90 km 92% 1.4 km 15.34 km 306.80% Distanholti

2 01 2.01.01 34 Program PengembanganAgribisnis

Meningkatnya produksi tanamanholtikultura

2 01 2.01.01 34 01 Pengembangan tanaman buah-buahan

Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman buah-buahan

7000 batang 4780 batang 2968 batang 1501 batang 51% 7100 batang 13381 batang 191.16% Distanholti

2 01 2.01.01 34 02 Pengembangan tanaman sayur-sayuran

Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman sayuran

15 komoditi 23 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 100% 16 komoditi 40 komoditi 266.67% Distanholti

Pembangunan/ rehabilitasijaringan irigasi tingkat usaha tani

Tersedianya jaringan irigasi tingkatusaha tani

52

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)2 01 2.01.01 34 03 Pengembangan tanaman hias

dan biofarmakaPersentase luas areal tanam danproduksi tanaman hias danbiofarmaka

17 jenis 10 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 3 jenis 17 jenis 100.00% Distanholti

2 01 2.01.01 34 04 Pengembangan tanamanpalawija

Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman palawija


2 01 2.01.01 34 05 Pengembangan tanaman umbi-umbian

Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman umbi-umbian


2 KEHUTANAN2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya HutanTerwujudnya pemanfaatan potensisumber daya hutan

2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu

Bertambahnya produksi madulebah yang dikelola peternaklebah


2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatanhutan

Jumlah pemanfaatan hasil hutannon kayu

5 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 5 kegiatan 100.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasilhutan

Terkendalinya peredaran hasilhutan

200 dokumen 845 dokumen 100 dokumen 100 dokumen 100% 945 dokumen 472.50% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 Program Rehabilitasi Hutan danLahan

Terciptanya rehabilitasi hutan danlahan

2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/ benih tanamankehutanan

Tersedianya kebutuhan bibitmasyarakat

500000 ribu batang 106080 batang 30300 batang 30300 batang 100% 153248 batang 289628 batang 57.93% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Tanaman penghijauan 500000 ribu batang 17800 batang 12850 batang 12253 batang 95% 30053 batang 6.01% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Meningkatnya jumlah hutan yangdirehabilitasi

1500 ha 350 ha 50 ha 5 ha 10% 355 ha 23.67% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukung kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan

Tersedianya dana rehabilitasihutan dan lahan

5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 4 tahun 80.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 40 DAK bidang kehutanan Tersedianya dana DAK bidangkehutanan

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 tahun 100.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan

Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan lahan

2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya pencegahan danpengendalian kebakaran hutandan lahan

5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 4 tahun 80.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 17 02 Sosialisasi pencegahan dandampak kebakaran hutan danlahan

Meningkanya kesadaranmasyarakat tentang dampakkebakaran hutan dan lahan

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% Dishutbun

53

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)2 02 2.02.01 20 Program Perencanaan dan

Pengembangan HutanTertib peruntukan danpenggunaan kawasan

2 02 2.02.01 20 02 Pendampingan kelompok usahaperhutanan rakyat

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pemanfaatandan pelestarian hutan

50 kelompok 10 kelompok 10 kelompok 20.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 20 05 Evaluasi potensi sumber dayahutan

Tersedianya hasil evaluasi potensisumber daya hutan

2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 22 Program Pengamanan danPengendalian Satwa Liar Yang diLindungi

Terciptanya pengamanankawasan hutan dan satwa liaryang dilindungi

2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasan hutan Terlaksananya pengamanankawasan hutan


3 ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL

2 03 1.03.01 15 Program Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan

2 03 1.03.01 15 01 Penyusunan regulasi mengenaikegiatan pertambangan bahangalian C

Tersedianya peraturan yangmengatur kegiatanpertambangan bahan galian C

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25.00% Distamben



4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 25.00% Distamben

2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadappelaksanaan kegiatanpenambangan galian C

Terawasinya kegiatan usahapertambangan

4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 25.00% Distamben




2 03 1.03.01 17 Program Pembinaan danPengembangan BidangKetenagalistrikan

Terwujudnya pembangunanenergi listrik

2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrik perkotaan Tertatanya listrik perkotaan 18 km 51 km 12 km 7 km 58% 7 km 65 km 361.11% Distamben

Jalan lingkar 800 m

Depan KNPI 200 m

Babussalam (RSUD) 2000 m

Rumah Dinas Bupati 550 m

Depan Kejaksaan 500 m

54

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)2 03 1.03.01 17 04 17 kegiatan 35 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 8 kegiatan 47 kegiatan 276.47% Distamben

1 desa

2 03 1.03.01 19 Program Pembinaan danPengembangan Bidang Energibaru dan Terbarukan

2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTS untukmasyarakat yang jauh darijaringan PLN

Terciptanya penerangan dipedesaan denganmemanfaatkan energi baru danterbarukan

4 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 50% 9 kegiatan 11 kegiatan 275.00% Distamben

2 03 1.03.01 19 03 Pengembangan PLT biogas Meningkatnya pengembanganPLT biogas

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 50.00% Distamben

4 PARIWISATA2 04 2.04.01 15 Program Pengembangan

Pemasaran PariwisataMeningkatan promosi wisata diKabupaten Rokan Hulu

2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan diluarnegeri

Memperkenalkan budaya danpariwisata Rokan Hulu

4 kegiatan 2 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan 83% 1 kegiatan 8 kegiatan 200.00% Disbudpar

2 04 2.04.01 15 10 Sadar wisata Bertambahnya pengunjung obyekwisata di Rokan Hulu

5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 40.00% Disbudpar

2 04 2.04.01 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Meningkatan prowisata diKabupaten Rokan Hulu

2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunansarana dan prasarana pariwisata

Objek wisata Kabupaten RokanHulu menarik minat wisatawan

15 objek 13 objek 6 objek 5 objek 83% 6 objek 24 objek 160.00% Disbudpar

5 PERIKANAN DAN KELAUTAN

2 05 2.05.01 20 Program PengembanganBudidaya Perikanan

Tercapainya kebutuhan benihikan di Kabupaten Rokan Hulu

2 05 2.05.01 20 01 2000 induk ikan 19100 induk ikan 40000 bibit 33253 bibit 83% 52353 2617.65% Diskanak

150 ribu

kg 24600 kg 10000 pakan 34600 pakan

9 jenis alat 10 19

3 unit jaring 3

22500 ekor 22500

2 05 2.05.01 20 02 100 kelompok 79 kelompok 16 kelompok 6 kelompok 38% 17 kelompok 102 kelompok 102.00% Diskanak

11500 ekor

20450 kg pakan ikan

Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembanganbibit ikan unggul

Pendampingan pada kelompoktani budidaya ikan

Terlaksananya pendampinganpada kelompok tani budidayaikan

Pengembangan listrik pedesaan Tertatanya listrik pedesaan

55

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembangan

perikananTerlaksananya pembinaan danpengembangan saluranperikanan

40 kelompok 12 kelompok 3 kelompok 1 kelompok 33% 17 kelompok 30 kelompok 75.00% Diskanak

2 05 2.05.01 20 04 Peningkatan sarana danprasarana perikanan budidaya

Tersedianya sarana dan prasaranaperikanan budidaya

500 unit 207 unit 22 unit 10 unit 45% 10 unit 227 unit 45.40% Diskanak



10 BBI/ tahun 2 BBI/ tahun 2 BBI/ tahun 1 BBI/ tahun 50% 2 BBI/ tahun 5 BBI 50.00% Diskanak

2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-BP)

Meningkatnya usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-BP)

50 kelompok 18 kelompok 10 kelompok 0 kelompok 0% 18 kelompok 36.00% Diskanak

2 05 2.05.01 20 08 Domestifikasi ikan langka Tersedianya ikan arwana, belidadan tapah

12 jenis 4 jenis 4 jenis 0 jenis 0% 4 jenis 33.33% Diskanak

2 05 2.05.01 21 Program PengembanganPerikanan Tangkap

Peningkatan usaha perikanan

2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan dan pengambanganperikanan tangkap

Berkembangnya sistem perikanantangkap

300 RTP 100 RTP 40 RTP 0 RTP 0% 100 RTP 33.33% Diskanak

2 05 2.05.01 23 Program Optimalisasi Pengelolaandan Pemasaran ProduksiPerikanan

Terwujudnya optimalisasipengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan

2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pasca panen danpengelolaan produk perikanandan peternakan

Meningkatnya kemampuan petanidalam pengolahan produkperikanan


6 PERDAGANGAN2 06 1.15.01 15 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan PerdaganganTerciptanya perlindungankonsumen dan pengamananperdagangan

2 06 1.15.01 15 07 Pengawasan barang-barangberedar

Meningkatnya pengawasanbarang-barang beredar

5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 60.00% Disko perindag

2 06 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP (ukuran, takar,timbang dan perlengkapannya)

Terujinya tera alat UTTP (ukuran,takar, timbang danperlengkapannya)

4000 UTTP/ tahun 124 UTTP/ tahun 8 UTTP/ tahun 0 UTTP/ tahun 0% 800 UTTP/ tahun 924 UTTP/ tahun 23.10% Disko perindag

2 06 1.15.01 15 10 Monitoring harga sembilan bahanpokok dan barang-barangesensisal lainnya

Lancarnya perdistribusian hargasembilan bahan pokok danbarang-barang esensisal lainnya

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 40.00% Disko perindag

2 06 1.15.01 18 Program Peningkatan EfesiensiPerdagangan Dalam Negeri

Terciptanya efesiensiperdagangan dalam negeri

56

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(9) (10)


2015Realisasi RKPD

Tahun 2015






Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016


(1) (4) (5) (6) (7)2 06 1.15.01 18 09 Peningkatan sarana dan

prasarana pasarMeningkatnya kebersihan danlancarnya proses kegiatanperdagangan di pasar

4 1 paket/ unit

2 paket/ unit 4 paket/ unit 3 paket/ unit 75% 2 paket/ unit 7 paket/ unit 175.00% Disko perindag

2 06 1.15.01 18 10 Pengembangan distribusi sembilanbahan pokok kepada masyarakatkurang mampu/miskin

Terlaksananya distribusi sembilanbahan pokok kepada masyarakatkurang mampu/miskin

3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 paket/ unit 66.67% Disko perindag

7 INDUSTRI2 07 1.15.01 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan MenengahMeningkatnya industri kecil danmenengah

2 07 1.15.01 16 12 Peningkatan mutu dan kemasanproduk olahan

Meningkatnya kualitas mutu dankemasan produk olahan

4 produk/ tahun

2 produk/ tahun

3 produk/ tahun

2 produk/ tahun

67% 4 produk/ tahun


2 07 1.15.01 16 13 32 orang 10 orang 10 31.25%

15 IKM 3 IKM 2 IKM 0 IKM 0% 3 IKM 20.00%

4 kecamatan 4

32815 pelaku IKM 90 pelaku IKM 90 pelaku IKM 0.27%

2 07 1.15.01 17 Program PeningkatanKemampuan Teknologi Industri

2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologiindustri

Meningkatnya mutu dan kemasanproduk olahan

8 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 5 kali 62.50% Disko perindag

2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Dikenalnya produk unggulanindustri daerah

20 kali pameran

9 kali pameran

3 kali pameran

3 kali pameran

100% 4 kali pameran

16 kali pameran


8 KETRANSMIGRASIAN2 08 1.14.01 15 Program Pengembangan Wilayah

TransmigrasiBerkembangnya wilayahtransmigrasi

2 08 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antarwilayah, antar pelaku dan antarsektor dalam rangkapengembangan kawasantransmigrasi

Meningkatnya perekonomiandaerah transmigrasi

700 persil 224 persil 24 persil 24 persil 100% 25 persil 273 persil 39.00% Disos nakertrans

2 08 1.14.01 15 02 Penyediaan dan pengelolaanprasarana dan sarana sosial danekonomi di kawasan transmigrasi

Tersedianya sarana dan prasaranasosial dan ekonomi dikawasantransmigras

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Disos nakertrans

Disko perindag

Pelatihan dan bantuan mesinperalatan IKM

Meningkatnya usaha industri kecildan menengah

1

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR 525,798,805,757 534,619,196,840

1 01 PENDIDIKAN 95,700,393,800 97,614,401,676 1 01 1.01.01 15 Program pendidikan

anak usia diniPrioritas 2 Peningkatan

mutu dankualitas pendidikan

Persentase sekolah yangmemiliki saranadan prasaranamemadai

Kualitas pendidikan bagiseluruh anak usiapendidikan usiadini

11,947,100,000 12,186,042,000

1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan gedungsekolah


Tersedianya gedung sekolahTK

73 unit Meningkatnya daya tampungmurid TK

1.825 murid 8,899,000,000 9,076,980,000 A Disdikpora

Pembangunan gedungTK Bonai Darussalam

Kecamatan Bonai

Darussalam

1 unit 25 murid 165,000,000

KECAMATAN RAMBAH Pembangunan gedungpaud Al- Ikhlas DusunHuta Baru

Desa Menaming 1 unit 25 murid 172,000,000

Pembangunan paud Desa Rambah Tengah Hulu

1 unit 25 murid 140,000,000

Pembangunan TKAisyah Rambah

Kecamatan Rambah

1 unit 25 murid 140,000,000

KECAMATAN RAMBAH SAMO

Pembangunan RuangKelas PAUD CempakaPutih Dusun Danau Sati

Desa Rambah Samo Barat

1 unit 25 murid 140,000,000

KECAMATAN RAMBAH HILIR

Pembangunan gedungTK Bina Mandiri

Desa Lubuk Kerapat

1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan paud Desa Pasir Utama 3 unit 75 murid 495,000,000

Pembangunan gedungTK

Desa Sungai Dua Indah

1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan paud Desa Langkitin 1 unit 25 murid 140,000,000

KECAMATAN UJUNGBATU

Indikator Kinerja Utama Program dan

Kegiatan

Lokasi

1

LAMPIRAN IIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017


Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Prakiraan Maju Jenis Kegiatan SKPDHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanKODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah

2


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan gedungTK Babus SalamUjungbatu Timur

Desa Ujungbatu Timur

3unit 75 murid 490,000,000

Pembangunan gedungTK Annahal YayasanBikari Dusun DurianSebatang

Desa Sukadamai 1 unit 25 murid 200,000,000

KECAMATAN ROKAN IV KOTO

Pembangunan gedungpaud

Desa Lubuk Bendahara Timur

1 unit 25 murid 165,000,000


Desa Tanjung Medan

1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan kelasbaru TK Negeri

Kecamatan Rokan IV Koto

1 unit 25 murid 175,000,000

KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM

Pembangunan paudDusun 2 RT.09

Desa Kota Raya 1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan gedungpaud Attaqwa

Desa Muara Dilam

1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan paudKayasah

Kunto Darussalam

1 unit 25 murid 165,000,000


Desa Koto Raya 1 unit 25 murid 140,000,000

KECAMATAN KEPENUHAN HULU

Pembangunan gedungTK

Desa Muara Jaya 1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan gedungpaud Semata Wayang(lengkap)

Desa Kepayang 1 unit 25 murid 165,000,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Pembangunan paud Kelurahan Kepenuhan

Tengah

1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan gedungPAUD Sei Mandian

Desa Sei Mandian

1 unit 25 murid 165,000,000

3


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan TKDarma Wanita

Kelurahan Kepenuhan

Tengah

1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan TK SeiMadian

Desa Sei Mandian

1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan paud Desa Kepenuhan Sejati

1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan TK Desa Kepenuhan 1 unit 25 murid 165,000,000


Desa Kepenuhan Raya

1 unit 25 murid 172,000,000

Pembangunan paudMawaddah

Desa Kepenuhan Barat

1 unit 25 murid 200,000,000

KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO

Pembangunan gedungTK Mekar Sari, Desa SeiKandis

Desa Sei Kandis 1 unit 25 murid 165,000,000

KECAMATAN BONAI DARUSSALAM

Pembangunan paudDusun II Delapan Tali

Desa Sontang 1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan gedungpaud Dusun I TelukSono, Dusun II Air Hitam,Dusun III Sekilang

Desa Teluk Sono 1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan TKDarma Wanita Dusun I,II, III

Desa Rawa Makmur

1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan paud Desa Bonai 3 unit 75 murid 495,000,000

Pembangunan ruangkelas baru TK di Dusun I


Pembangunan ruangkelas baru paud DusunDelapan Tali


KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

Pembangunan gedungpaud Anggrek RT 001RW 001 Dusun 02

Desa Tambusai Utara

1 unit 25 murid 165,000,000

4


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan gedungpaud Maju BersamaDusun I

Desa Tanjung Medan

1 unit 25 murid 165,000,000

Pembangunan gedungpaud RT 08 dan RT 18

Desa Rantau Sakti

2 unit 50 murid 330,000,000


Desa Tambusai Utara

1 unit 25 murid 200,000,000

Pembangunan gedungpaud Alifia

Desa Suka Damai 1 unit 25 murid 200,000,000

KECAMATAN TANDUNPembangunan gedungTK

Desa Dayo 1 unit 25 murid 140,000,000

Pembangunan gedungTK Nurul Huda

Desa Dayo 1 unit 25 murid 200,000,000

Pembangunan gedungpaud Tunas HarapanKita

Desa Tandun 1 unit 25 murid 190,000,000

Pembangunan gedungTK Muara Indah

Desa Puo Raya 1 unit 25 murid 200,000,000

Pembangunan gedungpaud Tunas BangsaRW.005

Desa Tandun 1 unit 25 murid 190,000,000

KECAMATAN BANGUN PURBA

Pembangunan aula TKSKPC DK. 2

Desa Pasir Intan 1 unit 25 murid 100,000,000

KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan gedungTK Tunas Bangsa

Desa Sei Kumango

1 unit 25 murid 140,000,000

1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah

Tersedianya ruang kelas baru TK/paud

2 ruang Meningkatnya ruang kelas belajar murid TK/paud

40 murid 328,100,000 334,662,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 09 Pembangunan taman,lapangan upacara danfasilitas parkir

Tersedianya taman, lapangan upacara danfasilitas parkir

2 unit Meningkatnya jumlah taman,lapangan upacara danfasilitas parkir

2 sekolah 240,000,000 244,800,000 A Disdikpora

Semenisasi halaman TK Desa Kepenuhan Baru

1 unit 1 sekolah 100,000,000

Semenisasi halamanPAUD Alifia

Desa Suka Damai 1 kegiatan 1 sekolah 40,000,000

Landscape TK Istiqlal Desa Kumain 1 unit 1 sekolah 100,000,000

5


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 01 1.01.01 15 14 Pembangunan saranaair bersih dan sanitary

Tersedianya MCKsekolah paud/ TK

10 unit Meningkatnya kebersihan sekolah paud/ TK



Pembangunan MCK KBMelati 2

Desa Pasir Utama 1 unit 1 sekolah 35,000,000

Pembangunan MCK TKMawar


Pembangunan MCK KBMelati 3


Pembangunan MCK RAAr-Raudah


KECAMATAN RAMBAH Pembangunan MCK KBMekar jaya

Desa Rambah Tengah Hilir

1 unit 1 sekolah 35,000,000

Pembangunan MCKMuhammadiyah Rambah

Pasir Pengaraian 1 unit 1 sekolah 45,000,000

TK Pembina Rambah Pasir Pengaraian 2 unit 1 sekolah 50,000,000

KECAMATAN TANDUNPembangunan MCKpaud Tunas HarapanKita

Desa Tandun 1 unit 1 sekolah 75,000,000

Pembangunan MCKpaud Tunas Bangsa

Desa Tandun 1 unit 1 sekolah 75,000,000


Pembangunan MCKpaud Assyfa

Desa Mahato 1 unit 1 sekolah 50,000,000

1 01 1.01.01 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelassekolah


Terlaksananya rehab ruangkelas TK

2 unit Meningkatnya jumlah bangunan sekolah dalamkondisi baik


1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik


Terlaksananya ujikompetensi gurupaud/TK

1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi

32 guru 150,000,000 153,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usiadini


Tersedianya media pengembangan program paud/TK

1 kegiatan Meningkatnya pengetahuan guru dalampengembangan program paud/TK

484 orang 150,000,000 153,000,000 A Disdikpora

6


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 01 1.01.01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usiadini


Terselenggaranya pendidikananak usia dini

1 kegiatan Tersedianya pendidikan anakusia dini

32 guru 250,000,000 255,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 15 81 Pembangunan pagar Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya pembangunan pagar sekolahpaud/TK

1.648 meter Meningkatnya jumlah sekolahpaud/TK yangmemiliki pagar

8 sekolah 1,260,000,000 1,285,200,000 A Disdikpora

KECAMATAN KEPENUHAN

Pembangunan pagarpaud Kasih Bunda

Desa Kepenuhan Baru

200 meter 1 sekolah 150,000,000

Pembangunan pagarTK

Desa Kepenuhan Baru

200 meter 1 sekolah 150,000,000

Pembangunan pagarTK

Desa Kepenuhan Baru

80 meter 1 sekolah 60,000,000

KECAMATAN PAGARAN TAPAH

Pembangunan pagarTK Terpadu HarapanBunda Dusun Setia

Desa Pagaran Tapah

200 meter 1 sekolah 150,000,000


Pembangunan pagarpaud Kasih Bunda

Desa Mekar Jaya 267 meter 1 sekolah 200,000,000


Pembangunan pagarTK Kartini I

Desa Rambah Baru

200 meter 1 sekolah 150,000,000


Pembangunan pagarTK Al Islam

Desa Bukit Intan Makmur

267 meter 1 sekolah 200,000,000

KECAMATAN TANDUNPembangunan pagarpaud Mutiara Bunda

Desa Dayo 300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarpaud Mutiara Kasih


1 01 1.01.01 16 Program wajib belajarpendidikan dasarsembilan tahun

Prioritas 2 Peningkatan mutu dankualitas pendidikan

Persentase sekolah yangmemiliki saranadan prasaranamemadai

Kualitas pendidikan bagiseluruh anak usiapendidikan SDdan SMP

79,483,478,000 81,073,147,560

7


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedungsekolah

Tersedianya gedung sekolahSD dan SMP

2 unit Meningkatnya daya tampungmurid SD danSMP

64 murid 280,000,000 285,600,000 A Disdikpora

KECAMATAN RAMBAHPembayaran kurangbayar SMP Pasir KotaBaru

Desa Koto Tinggi 1 unit 32 murid 140,000,000


Pembangunan gedungMDA Desa

Desa Pasir Luhur 1 unit 32 murid 140,000,000


1 01 1.01.01 16 02 Pembangunan rumahdinas kepala sekolah,guru, penjaga sekolah

Tersedianya rumah dinaskepala sekolah,guru, penjagasekolah

2 unit Meningkatnya jumlah rumahdinas kepalasekolah, guru,penjaga sekolah


Pembangunan rumahpenjaga sekolah SDN010 Kepenuhan Hulu

Desa Muara Jaya

1 01 1.01.01 16 03 Penambahan ruangkelas sekolah

Tersedianya ruang kelas baru SD dan SMP

164 ruang Meningkatnya ruang kelasbelajar murid SDdan SMP

5.248 murid 28,971,000,000 29,550,420,000 A Disdikpora

KECAMATAN RAMBAHPembangunan RKSSDN 015 Rambah

Desa Tanjung Belit

2 ruang 64 murid 280,000,000

Pembangunan RKS SDMuhammadiyah Rambah

Desa Koto Tinggi 2 ruang 64 murid 280,000,000

Pembangunan RKSSDN 024 Rambah

Desa Pematang Berangan

3 ruang 96 murid 496,500,000

Pembangunan RKSSDN 014 Rambah

Desa Suka Maju 1 ruang 32 murid 165,000,000

Pembangunan RKS MTSMenaming

Desa Menaming 1 ruang 32 murid 172,000,000

Pembangunan RKS SDN007 Rambah


1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan RKSSMPN 7 Rambah


1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan RKS SDN22 Rambah

Desa Rambah Tengah Hulu

1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan RKS Kecamatan Rambah

1 ruang 32 murid 140,000,000

8


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan RKSMDA Nurul Ikhsan

Desa Sialang Jaya

1 ruang 32 murid 140,000,000


Pembangunan RKSSDN 018 Rambah Samo

Desa Rambah Samo

2 ruang 64 murid 330,000,000

Pembangunan RKSSDN 022 Rambah Samodan meubeleur


1 ruang 32 murid 183,000,000


Pembangunan RKSSDN 001 TambusaiUtara

Desa Tambusai Utara

2 ruang 64 murid 331,000,000


Desa Bangun Jaya

3 ruang 96 murid 496,500,000


Desa Simpang Harapan

2 ruang 64 murid 331,000,000


Desa Suka Damai 1 ruang 32 murid 165,000,000


Desa Mahato 1 ruang 32 murid 140,000,000




Desa Pagar Mayang

2 ruang 64 murid 280,000,000

Pembangunan RKS MIDarussalam

Desa Bangun Jaya

1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan RKSSDN Tambusai Utara

Desa Tambusai Utara

1 ruang 32 murid 200,000,000







9


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan RKSSDN 008 TambusaiUt


KECAMATAN TAMBUSAI

Pembangunan RKSSDN 019 KualaTambusai

Desa Sei Kumango

1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan RKSSDN 013 Tambusai

Kecamatan Tambusai

1 ruang 32 murid 140,000,000


Kecamatan Tambusai

1 ruang 32 murid 140,000,000


Kelurahan Tambusai Tengah

1 ruang 32 murid 150,000,000


Desa Suka Maju 1 ruang 32 murid 165,000,000

Pembangunan RKSSDN 022 Huta BargotTambusai

Desa Sei Kumango

2 ruang 64 murid 330,000,000

Pembangunan RKSSDN 012 ParinggonanTambusai

Desa Sei Kumango

1 ruang 32 murid 165,000,000

Pembangunan RKSSDN 003 MondangTambusai

Desa Sei Kumango

2 ruang 64 murid 330,000,000


Kecamatan Tambusai

2 ruang 64 murid 330,000,000


Desa Tingkok 1 ruang 32 murid 140,000,000


Desa Batas 1 ruang 32 murid 172,000,000


Desa Sialang Rindang

1 ruang 32 murid 172,000,000



1 ruang 32 murid 172,000,000

Pembangunan RKSSDN 024 KampungLalang, Bukit Senyum

Desa Tambusai Timur

2 ruang 64 murid 280,000,000

Pembangunan RKSSDN 025 RantauPanjang

Desa Rantau Panjang

1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan RKS SDN19 Tambusai

Kecamatan Tambusai

1 ruang 32 murid 140,000,000

10


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Kecamatan Tambusai

1 ruang 32 murid 140,000,000


Kecamatan Tambusai

1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan RKS SDSwasta Sei Juragi

Desa Batang Kumu

2 ruang 64 murid 280,000,000

Pembangunan RKS SMP04 Tambusai

Kecamatan Tambusai

1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan RKSSMPN 03 Tambusai


1 ruang 32 murid 193,000,000

Pembangunan RKSSMPN 05 Tambusai

Desa Tambusai Timur

2 ruang 64 murid 280,000,000


Pembangunan RKSSDN 011

Desa Tangun 3 ruang 96 murid 496,500,000

Pembangunan RKSSDN 011 Bangun Purba

Desa Tangun 2 ruang 64 murid 280,000,000

Pembangunan RKSSDN Bangun PurbaBarat

Desa Bangun Purba Barat

1 ruang 32 murid 172,000,000

Pembangunan RKSSDN Bangun Purba

Desa Bangun Purba

1 ruang 32 murid 172,000,000

KECAMATAN KABUNPembangunan RKSSDN 004 Kabun

Desa Batu Langkah Besar

4 ruang 128 murid 660,000,000

Pembangunan SMPlengkap SMPN 5 RT. 007Kabun

Desa Batu Langkah

6 unit 192 murid 933,000,000

Pembangunan RKS SMPLPMD KecamatanKabun

Kecamatan Kabun

1 ruang 32 murid 148,000,000

Pembangunan RKS SDIT AlmunawarahTapung Jaya

Desa Aliantan 1 ruang 32 murid 148,000,000


Pembangunan RKSSDN 026 Rokan

Desa Sikebau Jaya

2 ruang 64 murid 330,000,000

Pembangunan RKSSDN 002 Rokan

Desa Tibawan 3 ruang 96 murid 495,000,000

Pembangunan RKSSDN 007 dan 019Rokan

Desa Cipang Kiri Hilir

2 ruang 64 murid 330,000,000

11


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan RKSSDN 029 MarginalRokan

Kecamatan Rokan

1 ruang 32 murid 165,000,000

Pembangunan RKSSDN 006 dan 018 Rokan

Desa Cipang Kiri Hulu

2 ruang 64 murid 331,000,000


Desa Rokan Koto Ruang

1 ruang 32 murid 172,000,000


Pembangunan RKSSDN 004 KuntoDarussalam

Kelurahan Kota Lama

3 ruang 96 murid 496,500,000

Pembangunan RKSSDN 022 KuntoDarussalam

Kelurahan Kota Lama

3 ruang 96 murid 496,500,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Pembangunan RKSSDN 001 Kepenuhan

Kelurahan Kepenuhan

Tengah

1 ruang 32 murid 165,500,000


Kelurahan Kepenuhan

Tengah

2 ruang 64 murid 331,000,000


Kelurahan Kepenuhan

Tengah

3 ruang 96 murid 496,500,000



2 ruang 64 murid 344,000,000

Pembangunan RKS SDdan SMP panggung

Desa Ulak Patian 1 ruang 32 murid 165,000,000


Desa Kepenuhan Raya

1 ruang 32 murid 165,000,000


Desa Kepenuhan Timur

6 ruang 192 murid 990,000,000


Desa Ulak Patian 2 ruang 64 murid 330,000,000

Pembangunan RKSSDN Kepenuhan Sejati

Desa Kepenuhan Sejati

2 ruang 64 murid 330,000,000

Pembangunan RKS SDN007 Kepenuhan Hilir

Desa Kepenuhan Hilir

1 ruang 32 murid 140,000,000

12


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan RKS SDN012 Kepenuhan Timur


1 ruang 32 murid 140,000,000


Pembangunan RKSSDN SDN 003 BonaiDarussalam

Desa Kasang Mungkal

2 ruang 64 murid 331,000,000

Pembangunan RKS SDSKosmar Dusun III Kosmar Bonai Darussalam

Desa Kasang Padang

3 ruang 96 murid 496,500,000

Pembangunan RKS SDSKasang Lapit BonaiDarussalam

Desa Kasang Padang

3 ruang 96 murid 496,500,000

Pembangunan RKS SDSTanjung Pauh BonaiDarussalam

Desa Pauh 4 ruang 128 murid 662,000,000

Pembangunan RKSSDN 006 Dusun III TitianGading

Desa Sontang 2 ruang 64 murid 331,000,000

Pembangunan RKS SDSRintis Bonai Darussalam

Desa Sontang 1 ruang 32 murid 165,500,000

Pembangunan RKSSDN 008 Dusun 1 BonaiDarussalam

Desa Rawa Makmur

4 ruang 128 murid 662,000,000

Pembangunan RKSSDN Bonai Darussalam

Desa Bonai 1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan RKSSDN Kasang Padang

Desa Desa Kasang Padang

3 ruang 96 murid 420,000,000


Desa Teluk Sono 1 ruang 32 murid 140,000,000





Desa Rimbo Makmur

2 ruang 64 murid 331,000,000


Desa Sangkir Indah

2 ruang 64 murid 331,000,000

Pembangunan RKS SDN008 Pagaran TapahDarussalam




Desa Lubuk Kerapat

3 ruang 96 murid 495,000,000

13


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Desa Sungai Sitolang

3 ruang 96 murid 495,000,000


Desa Rambah 3 ruang 96 murid 495,000,000

Pembangunan RKSSDN 027 Rambah Hilir

Desa Rambah 2 ruang 64 murid 330,000,000



Kecamatan Kepenuhan Hulu

2 ruang 64 murid 330,000,000


Desa Kepayang 1 ruang 32 murid 172,000,000

Pembangunan RKSSDN 03 Kampung Baru

Desa Pekan Tebih 3 ruang 96 murid 420,000,000

Pembangunan RKS SLTPN 03 Kepenuhan Hulu

Desa Muara Jaya 1 ruang 32 murid 140,000,000

KECAMATAN TANDUNPembangunan RKSSMP Pilar Padura -Harapan Baru

Kecamatan Tandun

3 ruang 96 murid 320,000,000

Pembangunan RKS SDN004

Desa Tandun Barat

1 ruang 32 murid 190,000,000


Desa Tandun Barat

1 ruang 32 murid 198,000,000

Pembangunan RKS SDN002

Desa Sei Kuning 1 ruang 32 murid 198,000,000

KECAMATAN UJUNGBATU

Pembangunan RKS SDYayasan BikariUjungbatu


Pembangunan RKSSDN 015 Ujungbatu

Desa Pematang Tebih

2 ruang 64 murid 280,000,000

Pembangunan RKSMDA Km.6

Desa Pematang Tebih

1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan RKSSLTP 4 Ujungbatu

Kecamatan Ujungbatu

1 ruang 32 murid 140,000,000

1 01 1.01.01 16 04 Penambahan ruangguru sekolah

Tersedianya ruang gurusekolah SD danSMP

6 unit Meningkatnya jumlah ruangguru sekolah SDdan SMP yangdibangun



14


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan gedungkantor SLTP N 03Kepenuhan Hulu

Desa Muara Jaya 1 ruang 32 murid 140,000,000

Pembangunan gedungkantor SDN 003Kepenuhan Hulu

Desa Pekan Tebih

1 unit 1 sekolah 165,000,000

Pembangunan gedungkantor SDN 007Kepenuhan


1 unit 1 sekolah 165,000,000


Desa Muara Jaya 1 unit 1 sekolah 140,000,000

Pembangunan gedungkantor SMPN 1Kepenuhan Hulu

Desa Kepenuhan Hulu

1 unit 1 sekolah 200,000,000



KECAMATAN RAMBAHPembangunan KantorMajlis guru PondokPesantren Khalid binWalid


1 unit 1 sekolah 500,000,000

KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan kantorguru SDN 006 Tambusai


1 unit 1 sekolah 180,000,000


Pembangunan kantorguru SDN 026 TambusaiUtara


Pembangunan kantorguru SMPN 3 TambusaiUtara


1 01 1.01.01 16 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Tersedianya ruang laborsekolah

4 unit Meningkatnya jumlah laborsekolah/ saranadan prasaranasekolah


Pembangunan gedunglaboratorium IPA SMPN6 Rambah

Desa Pasir Maju 1 unit 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan gedunglabor SDN 024Kampung Lalang,Dusun Bukit Senyum

Desa Tambusai Timur

1 unit 1 sekolah 150,000,000

15


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan gedunglabor bahasa SMPN 3Kabun

Desa Bencah Kesuma

1 unit 1 sekolah 250,000,000

Pembangunan laboratorium SMPN 07Rambah

Kecamatan Rambah

1 unit 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan laboratorium IPA SMPN07


1 unit 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan ruanglabor komputer SMPIslam Al -Furqon

Desa Rantau Panjang

1 unit 1 sekolah 200,000,000

1 01 1.01.01 16 08 Pembangunan RuangSerba Guna/ Aula

Tersedianya ruang serbaguna/aula sekolah

2 unit Meningkatnya jumlah ruangserba guna/aulasekolah yangtersedia


Pembangunan AulaTerbuka Sekolah SDN021 Tambusai

Kecamatan Tambusai

1 unit 1 sekolah 150,000,000

Pembangunan AulaSDN 003 Rambah Samo

Kecamatan Rambah Samo

1 unit 1 sekolah 190,000,000

Pembangunan RuangAula SMP Islam AlFurqon

Desa Rantau Panjang

1 unit 1 sekolah 250,000,000

1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman,lapangan upacara danfasilitas parkir

Tersedianya taman, lapangan upacara danfasilitas parkir

5 unit, 3870 meter

Meningkatnya jumlah taman,lapangan upacara danfasilitas parkir


KECAMATAN KEPENUHAN

Pembangunan parkirSMPN 3 Kepenuhan

Desa Kepenuhan Baru

1 unit 1 sekolah 250,000,000

KECAMATAN UJUNGBATU

Pembangunan pavingblok, kanopi dandapura di SMPN 1Ujungbatu

Kelurahan Ujungbatu

1 unit 1 sekolah 150,000,000

Land scape SDN 012 Kelurahan Ujungbatu

1 unit 1 sekolah 200,000,000


16


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi SDKepayang

Desa Kepayang 1 unit 1 sekolah 100,000,000

Semenisasi jalan lingkardalam Areal SMPN 1Kepenuhan Hulu

Kepenuhan Hulu 1 unit 1 sekolah 100,000,000

Semenisasi lapanganupacara SDN 002Kepenuhan Hulu

Desa Kepenuhan Hulu

400 meter 1 sekolah 100,000,000


Semenisasi LapanganSDN 003 Rambah Hiir

Desa Rambah Hilir

400 meter 1 sekolah 100,000,000

KECAMATAN KABUNSemenisasi lapanganupacara SDN 002Kabun

Desa Aliantan 400 meter 1 sekolah 100,000,000

Semenisasi lapanganupacara SDN 008Kabun

Desa Boncah Kesuma

400 meter 1 sekolah 100,000,000

Semenisasi jalan SMPN5 Kabun

Desa Batu Langkah

360 meter 1 sekolah 100,000,000

KECAMATAN RAMBAHSemenisasi halamansekolah SDN 09Rambah

Desa Menaming 14 m x 60 m 200,000,000

Semenisasi halamansekolah SDN 023Rambah

Kec. Rambah 150 meter 200,000,000

Semenisasi halamansekolah SDN 015Tanjung Belit

Desa Tanjung Belit

800 meter 1 sekolah 200,000,000

Seminisasi lapanganupacara SDN 027Rambah

Kecamatan Rambah

150 meter 1 sekolah 125,000,000


Semenisasi lapanganupacara SMPN 12Tambusai Utara

Desa Rantau Sakti

1 sekolah 200,000,000

KECAMATAN TAMBUSAI

Semenisasi lapanganupacara SDN 019

Kecamatan Tambusai

150 meter 1 sekolah 150,000,000

Semenisasi lapanganupacara SDN 06Tambusai

Kecamatan Tambusai

150 meter 1 sekolah 150,000,000

17


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi lapanganupacara SDN 04

Desa Talikumain 150 meter 1 sekolah 150,000,000

Semenisasi lapanganupacara SMPN 01

Desa Talikumain 150 meter 1 sekolah 150,000,000

Semenisasi lapanganupacara SDN 06Tambusai

Kecamatan Tambusai

150 meter 1 sekolah 150,000,000

Semenisasi lapanganolahraga SMPN 07Tambusai Utara


Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga

1 kegiatan Tersedianya lapangan olahraga

1 unit 40,000,000


Semenisasi SMP 008 Desa Tibawan 200 meter 1 sekolah 200,000,000

Timbunan SD 008 Desa Tibawan 100,000,000

1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah

Tersedianya perpustakaan sekolah

3 unit Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah



Pembangunan perpustakaan SDKepayang

Desa Kepayang 1 unit 1 sekolah 100,000,000

KECAMATAN TAMBUSAIPengadaan buku-bukuperpustakaan SMPIslam Al-Furqon

Desa Rantau Panjang


1 01 1.01.01 16 14 Pembangunan saranaair bersih dan sanitary

Tersedianya MCKsekolah SD danSMP

12 unit Meningkatnya kebersihan SDdan SMP



Pembangunan MCKSDN 003 Rambah SamoRT.06

Desa Lubuk Bilang

5 unit 1 sekolah 190,000,000

KECAMATAN UJUNGBATU

Pembangunan MCKSMPN 1 Ujungbatu

Kelurahan Ujungbatu


KECAMATAN RAMBAHPembangunan MCKMTs Menaming

Desa Menaming 1 unit 1 sekolah 100,000,000

18


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan MCKdan sumur bor SDN 005

Desa Pagar Mayang


Pembangunan MCKdan sumur bor SDN 018

Desa Pagar Mayang


Pembangunan MCKSMP Islam Al-Furqon

Desa Rantau Panjang

1 unit 1 sekolah 100,000,000

Pembangunan MCKSDN 025 RantauPanjang

Desa Rantau Panjang


Pembangunan MCKSDN 026 Suka Maju

Desa Suka Maju 1 unit 1 sekolah 50,000,000


Pembangunan MCKSDN 02 Bonai

Desa Teluk Sono 1 unit 1 sekolah 45,000,000


Pembangunan MCKSDN 005 Bangun Purba

Desa Bangun Purba


1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktikdan peraga siswa

Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa

4 set Tersedianya alatpraktik danperaga siswa


Dram band sekolahSMPN3 Kepenuhan Hulu

Desa Muara Jaya

Pengadaan alat musikkesenian SD 025

Kecamatan Tambusai

1 set 1 sekolah 30,000,000

Pengadaan marchingband SMPN 1 Rambah

Desa Koto Tinggi 1 set 1 sekolah 200,000,000

Pengadaan marchingband SMPN Puo Raya

Desa Puo Raya - Tandun

1 set 1 sekolah 200,000,000

Pengadaan marchingband SMPN 1 PagaranTapah Darussalam

Desa Pagaran Tapah

1 set 1 sekolah 100,000,000

Pengadaan bajudrumband SD 001Rambah

Kelurahan Pasir Pengaraian

1 set 1 sekolah 75,000,000

19


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pengadaan komputersekolah SMKN 01 TU

Kecamatan Tambusai

20 unit 1 sekolah 180,000,000

Pengadaan alat musikkesenian SD 025

Kecamatan Tambusai

1 set 1 sekolah 30,000,000

Pengadaan komputersekolah

Kecamatan Tambusai

10 unit 1 sekolah 50,000,000

Pengadaan alat musikdan sound system SMPIslam Al-Furqon

Desa Rantau Panjang

1 set 1 sekolah 25,000,000

1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeluersekolah


Tersedianya mebeluer SD danSMP

47 ruang Terpenuhinya kursi dan meja SDdan SMP


KECAMATAN UJUNGBATU

Mebeluer SLTP 1 Kecamatan Ujungbatu

5 ruang 1 sekolah 125,000,000


Mebeluer SDN 008Pagaran TapahDarussalam

Pagaran Tapah 1 ruang 1 sekolah 25,000,000

1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terlaksananya rehab bangunansekolah

47 ruang Meningkatnya jumlah bangunan sekolah dalamkondisi baik



Rehab gedung SDN 007Bangun Purba

Desa Pasir Intan 4 ruang 1 sekolah 160,000,000

KECAMATAN KABUNRehab berat SDN 002Kabun

Desa Aliantan 6 ruang 1 sekolah 240,000,000

Pengecatan SekolahSMPN 02 Kabun

Desa Aliantan 1728 m 1 sekolah 86,054,400

Pengecatan SekolahSDN 05 Kabun

Desa Giti 1344 m 1 sekolah 66,931,200


Rehab gedung SDN 007Pendalian IV Koto

Kecamatan Pendalian IV

Koto


Rehab gedung SDN 004Pendalian IV Koto

Kecamatan Pendalian IV

Koto


20


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Rehab gedung SDN 003Kunto Darussalam(revitalisasi)

Desa Muara Dilam


Rehab gedung SDN 002Kunto Darussalam(revitalisasi)

Desa Kota Intan 6 ruang 1 sekolah 200,000,000


Rehab gedung SDN 013Pagaran TapahDarussalam

Desa Rimbo Makmur



Rehab RKB MTs Desa Rantau Kasai


Rehab RKS PondokPesantren DaarulKhoriyah

Desa Batang Kumu


Pemasangan plafonruang belajar SMP IslamAl Furqon

Desa Rantau Panjang


Pemasangan Kramiklokal SD 025

Desa Rantau Panjang


Rehab RKB SDN 03Tambusai Utara

Desa Bangun Jaya


Rehab RKB SDN PagarMayang

Desa Pagar Mayang


Rehab RKB SDN PayungSekaki

Desa Payung Sekaki


Rehab RKB SDN MekarJaya

Desa Mekar Jaya 2 ruang 1 sekolah 100,000,000

Rehab RKB SDNSimpang Harapan



KECAMATAN UJUNGBATU

Rehab gedung SDN 001Ujungbatu

Kelurahan Ujungbatu


Pengecatan SekolahSMPN 01 Ujungbatu

Kecamatan Ujungbatu

1728 m 1 sekolah 86,054,400


Kecamatan Ujungbatu

1344 m 1 sekolah 66,931,200

21


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Kecamatan Ujungbatu

1728 m 1 sekolah 86,054,400

KECAMATAN TANDUNRehab atap SMPN 02Tandun

Desa Tandun 1 ruang 1 sekolah 200,000,000

Pengecatan SekolahSMPN 01 Tandun

Desa Tandun 1728 m 1 sekolah 86,054,400





Pengecatan SekolahSDN 01 Tandun


Rehab SDN 013 Tandun Desa Tandun 2 ruang 1 sekolah 200,000,000


Pengecatan SekolahSMPN 02 RambahSamo

Desa Surau Gading

1728 m 1 sekolah 86,054,400

Pengecatan SekolahSMPN 07 RambahSamo

Desa Langkitin 1728 m 1 sekolah 86,054,400

Pengecatan SekolahSDN 02 Rambah Samo

Okak 1344 m 1 sekolah 66,931,200


Surau Gading 1344 m 1 sekolah 66,931,200


Desa Langkitin 1344 m 1 sekolah 66,931,200


Okak 1344 m 1 sekolah 66,931,200


Sei Gatal 1344 m 1 sekolah 66,931,200

KECAMATAN RAMBAHRehab SDMuhammadiyah km.2


1 unit 1 sekolah 100,000,000

Rehab SDN 016Rambah Dusun SungaiBungo

Desa Sialang Jaya

1 unit 1 sekolah 150,000,000

Rehab SDN 001Rambah


1 unit 1 sekolah 200,000,000

22


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pengecatan SekolahSDN 01 Rambah


1344 m 1 sekolah 66,931,200

Pengecatan SekolahSDN 05 Rambah

Batang Samo 1344 m 1 sekolah 66,931,200

Pengecatan SMPMuhammadiyah

Desa Koto Tinggi 1728 m 1 sekolah 86,054,400


RehaBilitasi SDN 09Kepenuhan Hulu



Rehab SDN 006 Sei.Kijang



Rehab SDN 016 LubukUlat



Rehab SDN 023 kersikputih



Rehab SDN 013 LubukIngu Rokan IV Koto

Desa Cipang Kanan


1 01 1.01.01 16 57 Pelatihan kompetensitenaga pendidik


Terlaksananya ujikompetensi guruSD dan SMP

2 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yangmengikuti ujikompetensi

640 orang 2,950,000,000 3,009,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 62 Penambahan RuangKelas BaruSMP/MTs/SMPLB

Tersedianya ruang gurusekolah SMP/MTs/SMPLB

30 ruang Meningkatnya ruang kelasbelajar muridSMP/MTs/ SMPLB


RKB SMPN 4 RambahSamo

Desa Marga Mulya

4 ruang 730,000,000

RKB SMP Tandun Barat,Sosial

Desa Tandun Barat

3 ruang 547,500,000

RKB SMP Dusun I, II danIII

Desa Kumain 4 ruang 730,000,000

RKB SD dan SMPpanggung Kepenuhan

Desa Ulak Patian 4 ruang 730,000,000

RKB SMPN 6 TambusaiUtara


2 ruang 365,000,000

Pembangunan RKB SMP 4 Kepenuhan

Desa Ulak Patian 2 ruang 330,000,000

Pembangunan RKB SMP IT Nizamuddin

Desa Kepenhan Barat

3 ruang 561,500,000

Pembangunan RKB SMP Kepenuhan Sejati


4 ruang 660,000,000

23


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan RKBSMPN Satap 6 TambusaiUtara


4 ruang 660,000,000

1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah(BOS) jenjang SD/ MI/SDLB dan SMP/ MTSserta pesantrensalafiyah dan SantuanPendidikan Non Islamsetara SD dan SMP


Terlaksananya program keagamaan pada tingkat SMPdan SMA

18 sekolah Meningkatnya pengetahuan keagaamaan siswa SMP danSMA

12 bulan 3,900,000,000 3,978,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setara SD


Terlaksananya program paket Asetara SD

1 kegiatan Menurunnya angka buta huruf

21 PKBM 200,000,000 204,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setara SMP


Terlaksananya program paket Bsetara SMP

1 kegiatan Menurunnya angka buta huruf

21 PKBM 200,000,000 204,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat,bakat dan kreativitassiswa


Tersedianya sarana peningkatan minat, bakat dankreativitas siswa

9 kegiatan Meningkatnya jumlah siswaberprestasi

100 persen 625,000,000 637,500,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dansosialisasi berbagaiinformasi pendidikandasar


Tersedianya dana BOS

1 kegiatan Meningkatnya pegelolaan dana BOS yangtepat sasaran


1 01 1.01.01 16 78 Monitoring, evaluasidan pelaporan


Terlaksananya monitoring pelaksanaan paud

1 kegiatan Tersedianya laporan monitoring danevaluasi paud

1 dokumen 125,422,800 127,931,256 A Disdikpora

1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turapsekolah

Terlaksananya pembangunan turap SD danSMP

1050 meter Meningkatnya jumlah SD danSMP yangmemiliki turap


KECAMATAN RAMBAH Pembangunan turapSDN 012 Rambah

Desa Pasir Baru 140 meter 1 sekolah 100,000,000

Pembangunan turapSDN 018 Rambah

Kecamatan Rambah

100 meter 1 sekolah 180,000,000


Pembangunan turapbatas SDN 005 dan SDN007 Rambah Samo

Desa Rambah Utama

100 meter 1 sekolah 100,000,000

24


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan turapSDN 014 Rambah Samo

Desa Karya Mulya

100 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan turapSDN 003 Rambah SamoRT.06

Desa Lubuk Bilang

100 meter 1 sekolah 199,000,000


Pembangunan turapSMPN 2 Rambah Hilir

Desa Pasir Jaya 150 meter 1 sekolah 150,000,000


Pembangunan turapSLTPN 2 Bangun Purba

Desa Pasir Intan 200 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan turapSDN 008 Bangun Purba

Desa Rambah Jaya

300 meter 1 sekolah 200,000,000

KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan turapSDN 027 Tambusai

Desa Batas 60 meter 1 sekolah 180,000,000

1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terlaksananya pembangunan pagar SD danSMP

8233 meter Meningkatnya jumlah SD danSMP yangmemiliki pagar


KECAMATAN RAMBAHPembangunan pagarSDN Menaming

Desa Menaming 100 meter 1 sekolah 100,000,000

Pembangunan pagarbelakang SDN 020Rambah

Kecamatan Rambah

300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarbelakang SDN 022Rambah

Kecamatan Rambah

300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarbelakang SMPN 5Rambah

Kecamatan Rambah

300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarbelakang SMPN 1Rambah

Desa Koto Tinggi 300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarMTS Menaming

Desa Menaming 300 meter 1 sekolah 200,000,000


Pembangunan PagarSDN 016 Rambah Samo

Desa Pasir Makmur

150 meter 1 sekolah 150,000,000

25


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan pagarSDN 009

Desa Rambah Samo

300 meter 1 sekolah 200,000,000


Desa Lubuk Napal

300 meter 1 sekolah 190,000,000

Pembangunan pagarSDN 003 RT.06

Desa Lubuk Bilang

300 meter 1 sekolah 190,000,000

Pembangunan pagarSDN 019 Dusun LubukKupiek

Desa Rambah Samo

100 meter 1 sekolah 100,000,000


Pembangunan pagarSMPN 5 Rambah Hilir

Desa Rambah 300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarMI SKPC DU. C

Desa Pasir Utama 100 meter 1 sekolah 100,000,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Pembangunan pagarSDN 013 Kepenuhan

Desa Kepenuhan Raya

200 meter 1 sekolah 150,000,000

Pembangunan pagarSMPN 3 Kepenuhan

Desa Kepenuhan Baru

300 meter 1 sekolah 200,000,000


Desa Kepenuhan Baru

200 meter 1 sekolah 150,000,000


Desa Kepenuhan Jaya

200 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarsekolah Darul Jihad

Kecamatan Kepenuhan

200 meter 1 sekolah 150,000,000


Desa Sei Mandian

200 meter 1 sekolah 150,000,000


Pembangunan pagarSDN 008 Pendalian IVKoto

Desa Sei Kandis 300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarSDN 007 Pendalian IVKoto

Desa Bengkolan Salak

200 meter 130 meter 130,000,000


Pembangunan pagarSDN 011 BonaiDarussalam

Desa Pauh 100 meter 1 sekolah 100,000,000

Pembangunan pagarSDN 010 Bonai

Desa Teluk Sono 130 meter 1 sekolah 90,000,000

26


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Pembangunan pagarSMPN 1 Pagaran TapahDarussalam

Desa Pagaran Tapah

150 meter 1 sekolah 150,000,000


Pagar PondokPasantren Al-Kahfi

Desa Bangun Purba Barat

500 meter 1 sekolah 500,000,000

Pagar MI SKPD. DURambah Muda

Desa Rambah Muda

100 meter 1 sekolah 100,000,000

Pagar SDN Janjiraja Desa Bangun Purba Timur Jaya

100 meter 1 sekolah 100,000,000

Pagar SMPN 1 BangunPurba

Bangun Purba 250 meter 1 sekolah 220,000,000

KECAMATAN UJUNGBATU

Pembangunan pagarSD 06 Ujungbatu

Kelurahan Ujungbatu

300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarSDN 012 Tanah Datar

Kecamatan Ujung Batu

300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarSDN 015 Ujungbatu

Kelurahan Ujungbatu

300 meter 1 sekolah 200,000,000


Pagar SD 008 Rokan IVKoto

Desa Lubuk Bendahara

300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pagar SD 009 Rokan IVKoto


300 meter 1 sekolah 200,000,000


Pembangunan pagarSDN 007 KepenuhanHulu

Desa Kepenuhan Jaya

200 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarSDN 009 KepenuhanHulu

Desa Kepenuhan Barat Mulia

200 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan PagarSekolah SMP N 01Kepenuhan Hulu

Desa Kepenuhan Hulu

230 meter 1 sekolah 230,000,000

Pembangunan PagarSDN 09 KepenuhanHulu

Desa Muara Jaya 200 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan PagarSekolah SDN 003Kepenuhan Hulu

Desa Pekan Tebih 200 meter 1 sekolah 200,000,000

27


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan PagarSekolah SDN 010Kepenuhan Hulu


Pembangunan PagarSekolah SLTP N 03Kepenuhan Hulu


KECAMATAN TAMBUSAI

Pembangunan pagarSDN 002 Tambusai

Desa Batas 160 meter 1 sekolah 160,000,000

Pembangunan pagarSMP Al Furqon

Desa Rantau Panjang

175 meter 1 sekolah 175,000,000


Desa Tingkok 200 meter 1 sekolah 150,000,000

Pembangunan pagarSDN 023 Pardomuan

Desa Tingkok 133 meter 1 sekolah 100,000,000



200 meter 1 sekolah 200,000,000


Pembangunan PagarSDN 029 TU

Desa Mahato 200 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarSDN 023 TU

Desa Mahato 200 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagardan gerbang SDN 038TU

Desa Bangun Jaya

200 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarSMPN 01 TU

Desa Bangun Jaya

200 meter 1 sekolah 200,000,000

KECAMATAN KABUNPembangunan pagarSDN 002 Kabun

Desa Aliantan 190 meter 1 sekolah 190,000,000

Pembangunan pagarSDN 011 Kabun

Desa Giti 100 meter 1 sekolah 100,000,000

Pembangunan pagardan semenisasilapangan upacara SDN006 K b

Desa Boncah Kesuma

190 meter 1 sekolah 190,000,000

KECAMATAN TANDUNPembangunan pagarSDN 010 Tandun

Kecamatan Tandun

300 meter 1 sekolah 200,000,000

Pembangunan pagarSDN 003 Tandun

Desa Koto Tandun

300 meter 1 sekolah 200,000,000


Desa Sei Kuning 300 meter 1 sekolah 197,000,000

28


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan pagarSMPN 2



Pembangunan pagarSMPN 01 KuntoDarussalam

Kelurahan Kota Lama

200 meter 1 sekolah 200,000,000

1 01 1.01.01 16 82 Revitalisasi gedungsekolah

Terlaksananya revitalisasi gedung sekolah

2 ruang Meningkatnya keamanan dankenyamanan dalam prosesbelajar mengajar


Revitalisasi gedungsekolah SDN 012Pagaran TapahDarussalam

Desa Rimba Jaya

1 01 1.01.01 16 83 DAK bidang pendidikan Tersedianya DAKjenjang pendidikan anakusia dini

1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan anakusia dini

paud 7,771,500,000 7,926,930,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 18 Program pendidikannon formal

Prioritas 2 Peningkatan mutu dankualitas pendidikan

Angka kelulusan seluruh jenjangpendidikan

Kualitas pendidikan nonformal bagiseluruh anak usiapendidikan

475,000,000 484,500,000

1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenagapendidik non formal


Terlaksananya pemberdayaan tenaga pendidiknon formal

1 kegiatan Meningkatnya kualitas tenagapendidik nonformal

225,000,000 229,500,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 18 02 Pembinaan pendidikankursus dankelembagaan


Tersedianya kelulusan yangberkompeten dibidangnya

1 kegiatan Meningkatkan Kompetensi kelulusan yangsiap saing

150,000,000 153,000,000 A Disdikpora

1 01 1.01.01 18 06 Penyediaan saranadan prasaranapendidikan non formal


Tersedianya sarana danprasarana pendidikan nonformal

1 kegiatan Meningkatnya jumlah saranadan prasaranapendidikan nonformal

2 unit 100,000,000 102,000,000 A Disdikpora

29


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 01 1.01.01 20 Program peningkatanmutu pendidik dantenaga kependidikan

Prioritas 2 Peningkatan proporsi guruyang memenuhi kualifikasi pendidikan danstandar kompetensi yang disyaratkan

Persentase guruyang telahbersertifikasi

Terwujudnya peningkatan mutu pendidikdan tenagakependidikan

3,092,260,300 3,154,105,506

1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasipendidik


Terlaksananya ujian sertifikasitenaga pendidik

1 kegiatan Meningkatnya jumlah guru yanglulus ujiansertifikasi


1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan ujikompetensi pendidikdan tenagakependidikan


Terlaksananya ujikompetensi tenaga pendidik

1 kegiatan Meningkatnya jumlah tenagapendidik yangmengikuti ujikompetensi


1 01 1.01.01 20 09 Pengembangan sistempendataan danpemetaan pendidikdan tenagakependidikan


Terlaksananya pengembangan sistem pendataan danpemetaan pendidik dantenaga kependidikan

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan sistem pendataan danpemetaan pendidik dantenaga kependidikan


1 01 1.01.01 20 13 Pelatihan kompetensitenaga pengelolakependidikan


Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pengelola kependidikan

1 kegiatan Meningkatnya standar kompetensi tenaga pendidik


1 01 1.01.01 20 14 Pelatihan penilaianangka kredit bagitenaga pendidik


Terlaksananya pelatihan penilaian angkakredit bagitenaga pendidik

1 kegiatan Meningkatnya jumlah kepalasekolah yangmampu memberikan penilaian angkakredit


1 01 2.17.01 21 Program pengembangan budaya baca danpembinaan perpustakaan

Prioritas 2 Menurunnya angka buta aksara penduduk bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca

Peningkatan minat danbudaya bacamasyarakat

Terwujudnya pengembangan budaya bacadan pembinaanperpustakaan

702,555,500 716,606,610

30


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 01 2.17.01 21 02 Pengembangan minatdan budaya baca


Terlaksananya lomba mendongeng dan lombapidato bahasainggris

3 lomba Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan lomba

50 orang, 20 pustaka

178,900,500 182,478,510 A DPA

1 01 2.17.01 21 03 Supervisi, pembinaandan stimulasi padaperpustakaan umum,sekolah danperpustakaan masyarakat


Terlaksananya pembinaan danstimulasi padaseluruh perpustakaan

4 kali Meningkatnya budaya bacamasyarakat melalui event

4000 orang 91,203,600 93,027,672 A DPA



Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan

1 kali Meningkatnya kualitas perpustakaan

12 bulan 67,027,800 68,368,356 A DPA

1 01 2.17.01 21 09 Penyediaan bahanpustaka perpustakaanumum daerah


Terlaksananya pengadaan bukuuntuk perpustakaan daerah

1 kegiatan Tersedianya beragam buku diperpustakaan daerah

500 eksemplar

65,423,600 66,732,072 A DPA

1 01 2.17.01 21 13 Diklat perpustakaan Pasir Pengaraian Terlaksananya diklat perpustakaan

1 kali Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpustakaan

30 orang 100,000,000 102,000,000 A DPA

1 01 2.17.01 21 14 Pengadaan bukuperpustakaan desa


Terlaksananya penyediaan bahan pustakadesa

6 kegiatan Meningkatnya jumlah buku dipustaka desa

1000 eksemplar

200,000,000 204,000,000 A DPA

1 02 KESEHATAN 130,458,609,807 132,659,782,003 1 02 1.02.01 15 Program obat dan

perbekalan kesehatanPrioritas 3 Meningkatkan

derajat kesehatan, pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan

Cakupan ketersedian obat

Terwujudnya penyediaan obatdan perbekalankesehatan

21 puskesmas

4,900,000,000 4,998,000,000

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat danperbekalan kesehatan

Puskesmas dan jaringannya

Terlaksananya pengadaan obatdan perbekalankesehatan

614.114 jiwa Terpenuhinya kebutuhan obatdi puskesmas

21 puskesmas

1,400,000,000 1,428,000,000 A Dinas Kesehatan

31


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.01 15 07 Pengadaan obat danperbekalan kesehatan(DAK)

Puskesmas dan jaringannya

Terlaksananya pengadaan obatdan perbekalankesehatan (DAK)

1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan obatdi puskesmas(DAK)

21 puskesmas


1 02 1.02.01 16 Program upayakesehatan masyarakat

Prioritas 3 Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin

Terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat

21 puskesmas

33,096,061,000 33,757,982,220

1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas danjaringannya

Puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskindi puskesmasdan jaringannya

21 puskesmas

Terlayaninya kesehatan penduduk miskindi puskesmasdan jaringannya

614.114 jiwa 1,100,000,000 1,122,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan danpemulihan kesehatan

Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihankesehatan

3 kegiatan Terpeliharanya kesehatan masyarakat

200 orang 200,000,000 204,000,000 A Dinas Kesehatan


Puskesmas Terlaksananya peningkatan kesehatan usiladan perkesmas

21 puskesmas

Tersedianya honor kader usiladan kegiatanperkesmas

12 bulan 100,000,000 102,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatan lingkungan

Puskesmas Terlaksananya penyehatan lingkungan

4 kegiatan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

5 desa 70,000,000 71,400,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasapelayanan kesehatan

Puskesmas Terlaksananya jaminan pelayanan kesehatan

16 kecamatan

Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskindiluar jamkesmas


RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat

1 kegiatan Meningkatnya jumlah pasienyang dilayani

200 kunjungan

perhari

801,536,000 817,566,720 A

32


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatankerja, olahraga danMATRA

Dinas dan Puskesmas

Terlaksananya pemeriksaan calon jemaahhaji

21 unit kerja Tersedianya datakesehatan calonjemaah haji

510 jemaah 200,000,000 204,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 40 Bantuan operasionalkesehatan (DAK)

Dinas dan Puskesmas

Tersedianya bantuan operasional kesehatan (DAK)

21 puskesmas

Meningkatnya pelayanan kesehatan

12 bulan 10,093,298,750 10,295,164,725 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 41 Dukungan manajemenkesehatan (DAK)

Dinas dan Puskesmas

Tersedianya dukungan manajemen kesehatan (DAK)

21 puskesmas

Meningkatnya pelayanan kesehatan


1 02 1.02.01 17 Program pengawasanobat dan makanan

Prioritas 3 Menjamin mutudan peningkatan pengawasan terhadap penggunaaan bahan berbahaya

Cakupan desa/kelurahan UCI

Terwujudnya pengawasan obat danmakanan

16 kecamata

n

130,000,000 132,600,000

1 02 1.02.01 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangandan bahan berbahaya

Industri rumah tangga dan

tempat pengolahan

makanan

Terlaksananya pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya

1 kegiatan Meningkatnya keamanan pangan danbahan berbahaya

5TMP, 10 IRT 50,000,000 51,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitaslaboratorium pengawasan obat danmakanan

Labkesda Terlaksananya pengadaan reagen untukkualitas airlabkesda

1 kali Tersedianya reagen labkesda

1 set 80,000,000 81,600,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 Program promosikesehatan danpemberdayaan masyarakat

Prioritas 3 Meningkatkan mutu dancakupan pelayanan kesehatan masyarakat

Cakupan desasiaga aktif

Terwujudnya promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat

seluruh desa

554,744,000 565,838,880

1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat

seluruh desa Terlaksananya pengembangan media promosi,cakupan desasiaga aktif dandesa PHBS

5 kali penyuluhan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat

seluruh desa 250,000,000 255,000,000 A Dinas Kesehatan

33


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




RSUD Terlaksananya penyediaan media promosidan informasisadar hidupsehat

1 kegiatan Tersedinya sarana informasipelayanan kesehatan

2 sarana promosi

11,344,000 11,570,880 A

1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat

seluruh desa Terlaksananya penyuluhan masyarakat polahidup sehat

3 kegiatan Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang polahidup sehat

seluruh desa 100,000,000 102,000,000 A Dinas Kesehatan


seluruh posyandu dan poskesdes

Terlaksananya pembinaan kader kesehatan

3 kegiatan Terbinanya kaderkesehatan didesa

577 posyandu,

145 poskesdes

193,400,000 197,268,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 Program perbaikan gizimasyarakat

Prioritas 3 Menurunkan kasus gizikurang dan giziburuk

Balita gizi burukyang mendapat perawatan

Terwujudnya peningkatan gizimasyarakat

100% balita

450,000,000 459,000,000

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin


Terlaksananya pemberian makanan tambahan danvitamin A bagibayi dan balita

2 kegiatan Meningkatnya status gizi bayidan balita

16335 bayi dan 77246

balta


1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energi protein(KEP), anemia gizi besi,gangguan akibatkurang yodium (GAKY),kurang vitamin A dankekurangan zat gizimikro lainnya


Terlaksananya pelatihan penanggulangan gizi

2 kegiatan Meningkatnya pengetahuan tenaga gizi

577 posyandu


1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluargasadar gizi

Kelurahan/ Desa Terlaksananya pemberdayaan gizi melaluipelatihan

1 kegiatan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat mencapai keluarga sadargizi

145 desa/ kelurahan


1 02 1.02.01 21 Program pengembangan lingkungan sehat

Prioritas 3 Menurunkan angka kesakitan dankematian akibat penyakitmenular

Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakit

Terwujudnya lingkungan sehat

2 kecamata

n

75,000,000 76,500,000

34


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.01 21 03 Sosialisasi kebijakanlingkungan sehat

Kecamatan Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

2 kegiatan Terciptanya kecamatan sehat

2 kecamatan 75,000,000 76,500,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 Program pencegahandan penanggulanganpenyakit menular

Prioritas 3 Menurunkan angka kesakitan dankematian akibat penyakitmenular

Cakupan penemuan danpenanganan penderita penyakit

Terwujudnya penurunan angka penyebaran penyakit menular

100% desa 1,245,000,000 1,269,900,000

1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk

daerah endemik dan KLB

Terlaksanayan fogging fokusDBD

1 kegiatan Terkontrolnya DBD didaerahendemis

60 fokus 240,000,000 244,800,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksinpenyakit menular

Puskesmas Terlaksananya pengadaan logistik imunisasiVAR, coldchaindan coldroom

50 kiur Tersedianya vaksin danlogistik imunisasi

1400 pcs/ buah


1 02 1.02.01 22 04 Pelayanan vaksinasibagi balita dan anak-anak sekolah


Terlaksananya bulan imunisasianak sekolah

1 kegiatan Menurunnya angka kesakitanpada anaksekolah

362 sekolah 200,000,000 204,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakitmenular


Terlaksananya penanggulangan penyakitmenular TB,malaria, kustadan filaria

5 penyakit menular

Menurunnya angka kesakitanpenyakit menular

70 % penduduk

terdeteksi TB


1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Kelurahan/ Desa Terlaksananya pelayanan imunisasi dasarlengkap bagibayi

3 kegiatan Meningkatnya jumlah desa UCI

145 desa/ kelurahan


1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan surveillance epidemiologi danpenanggulangan wabah


Terlaksananya kewaspadaan dini KLB danpenanggulangan wabahpenyakit menular

30 kejadian Meningkatnya kesehatan masyarakat

21 puskesmas


1 02 1.02.01 22 12 Surveyland penyakittidak menular


Terlaksananya surveyland penyakit tidakmenular

5 jenis penyakit dan

IVA

Meningkatnya kesehatan masyarakat

21 puskesmas


35


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.01 23 Program standarisasipelayanan kesehatan

Prioritas 3 Peningkatan kuantitas dankualitas saranaserta prasaranakesehatan pada Puskesmas danRSUD

Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana puskesmas

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit

8 dokumen

1,934,943,907 1,973,642,785

1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standarpelayanan kesehatan

Puskesmas Tersusunnya SPMbidang kesehatan

1 kali Tersedianya SPMbidang kesehatan

1 dokumen 50,000,000 51,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 23 02 Evaluasi danpengembangan standar pelayanankesehatan

Dinas Kesehatan Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran danevaluasi pembangunan kesehatan

1 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan anggaran danevaluasi pembangunan kesehatan yangberkualitas

5 dokumen 75,000,000 76,500,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan dan puskesmas

Tersusunnya dokumen profil,penerapan aplikasi sikdagenerik, aspakdan penyediaanaplikasi BLUDpuskesmas

2 kegiatan Tersedianya datayang akurat

1 dokumen, 3 aplikasi


1 02 1.02.01 23 10 Sertifikasi ISO danakreditasi puskesmas

Puskesmas Terlaksananya audit ISO

1 kegiatan Meningkatnya mutu pelayanankesehatan

5 puskesmas 200,000,000 204,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 23 11 Sertifikasi ISO danakreditasi puskesmas(DAK)

Puskesmas Terlaksananya audit ISO (DAK)

1 kegiatan Meningkatnya mutu pelayanankesehatan (DAK)

21 puskesmas


1 02 1.02.01 23 12 Pembangunan danpemutakhiran datadasar standarpelayanan kesehatan(DAK)

Dinas Kesehatan dan puskesmas

Tersusunnya dokumen profil,penerapan aplikasi sikdagenerik, aspakdan penyediaanaplikasi BLUDpuskesmas

2 kegiatan Tersedianya datayang akurat

1 dokumen, 3 aplikasi


36


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.01 24 Program pelayanankesehatan pendudukmiskin

Prioritas 3 Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan danketerjangkauan pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin

200 orang 400,000,000 408,000,000

1 02 1.02.01 24 04 Pelayanan sunatanmassal

Puskesmas Terlaksananya pelayanan sunatan massalbagi pendudukmiskin

1 kegiatan Terpenuhinya pelayanan sunatan massalbagi pendudukmiskin

200 orang 400,000,000 408,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 Program pengadaan,peningkatan danperbaikan sarana danprasarana puskesmas/puskesmas pembantudan jaringannya


Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana puskesmas

Terwujudnya peningkatan sarana danprasarana kesehatan

21 puskesmas

10,150,000,000 9,945,000,000

1 02 1.02.01 25 01 Pembangunan puskesmas

Rambah Hilir I Terlaksananya pembangunan penambahan ruangan puskesmas

4 kegiatan Tersedianya bangunan puskesmas

3 unit, 150 meter



Pembangunan penambahan ruanganlaboratorium

Keluarahan Kota Lama

1 kegiatan 1 unit 100,000,000


Pembangunan pagarpuskesmas KuntoDarussalam


1 kegiatan 150 meter 150,000,000


Pembangunan pagarpuskesmas KepenuhanHulu

Kec. Kepenuhan Hulu



Pembangunan pagarpuskesmas RambahSamo I

Desa Rambah Samo


Pembangunan pagarpuskesmas RambahSamo II

Desa Rambah Utama


37


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan semenisasi halamanPuskesmas KecamatanTambusai

Desa Tali Kumain 1 kegiatan 1 unit 195,000,000

Semenisasi lingkunganpuskesmas pembantu

Desa Rantau Panjang


1 02 1.02.01 25 02 Pembanguan puskesmas pembantu

490,000,000 499,800,000 Dinas Kesehatan


Pembangunan puskesmas pembantuDusun XII

Desa Mahato 1 unit 1 unit 370,000,000


Pembangunan PagarPuskesdes

Desa Marga Mulya

1 unit 1 unit 120,000,000

1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmaskeliling


Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling

2 kegiatan Tersedianya kendaraan puskesmas keliling

2 ambulan, 10 puskes

roda 2


1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas

Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas terakreditasi

1 kali Tersedianya alatkesehatan danmebeleur

10 puskesmas


1 02 1.02.01 25 10 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas keliling

Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas keliling

2 unit Tersedianya sarana danprasarana puskesmas keliling

2 unit 400,000,000 A Dinas Kesehatan

Pengadaan mobilambulance desa

Desa Suka Damai 1 unit 1 unit 200,000,000

Pengadaan mobilambulance desa

Desa Mahato Sakti

1 unit 1 unit 200,000,000

1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan saranadan prasaranaposyandu

Posyandu Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana posyandu

9 kegiatan Terpenuhinya sarana danprasarana posyandu

9 unit posyandu



38


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan posyandu

Desa Tanjung Medan



Desa Mahato Sakti



Pembangunan posyandu Dusun 3Kampung Baru

Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 1 unit 400,000,000

KECAMATAN RAMBAHPembangunan posyandu DesaRambah Tengah Hulu



KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan posyandu

Desa Suka Maju 1 kegiatan 1 unit 300,000,000


Desa Rantau Panjang



Desa Sei Kumango





KECAMATAN TANDUNPembangunan posyandu Dusun IV

Desa Puo Raya 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Pembangunan posyandu Akarbia

Desa Puo Raya 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

Desa Terlaksananya rehab puskesmaspembantu

3 kecamatan Terpeliharanya puskesmas pembantu

3 puskemas 505,000,000 515,100,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmaspembantu

Puskesmas Terlaksananya rehab puskesmaspembantu

5 kali Terpeliharanya puskesmas pembantu

5 puskesmas pembantu


1 02 1.02.01 25 25 Pengadaan puskesmaskeliling (DAK)


Terlaksananya pengadaan puskesmas keliling (DAK)

1 kegiatan Tersedianya kendaraan puskesmas keliling (DAK)

4 unit 2,040,000,000 2,080,800,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 26 Pengadaan saranadan prasaranapuskesmas (DAK)

Dinas Kesehatan Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana puskesmas (DAK)

2 kegiatan Tersedianya alatkesehatan danmebeleur (DAK)

2 puskesmas 1,400,000,000 1,428,000,000 A Dinas Kesehatan

39


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.02 26 Program pengadaan,peningkatan saranadan prasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata


Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin di RSUD

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit

12 bulan 8,186,985,800 8,350,725,516

1 02 1.02.02 26 17 Rehabilitasi bangunanrumah sakit

RSUD Terlaksananya rehab bangunankelas I, II dan III

2 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit

6 unit 2,883,000,000 2,940,660,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.02 26 18 Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit

RSUD Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit

1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit

1 paket 1,200,000,000 1,224,000,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

RSUD Terlaksananya pengadaan obat-obatan rumahsakit

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan obat-obatan rumah sakit

2127 buah, unit, vial


1 02 1.02.02 26 21 Pengadaan mebeleurrumah sakit

RSUD Terlaksananya pengadaan mebeleur rumahsakit

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan mebeleur rumahsakit

unit, buah, set


1 02 1.02.02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit(dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggudan lain-lain)

RSUD Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit

2 kegiatan Meningkatnya ketersediaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit

1355 botol/ bungkus/pak /gulung/ unit


1 02 1.02.01 26 27 Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit(DAK)

RSUD Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit (DAK)

2 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana rumahsakit (DAK)

1 kali 3,129,630,000 3,192,222,600 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.02 27 Program pemeliharaansarana dan prasaranarumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakitmata


Bed Turn Over(BTO) rawatinap dan Netdeath Rate(NDR)

Terwujudnya pemeliharaan sarana danprasarana rumahsakit

530,915,000 541,533,300

1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasipengolahan limbahrumah sakit

RSUD Terlaksananya pemeliharaan IPAL rumah sakit

1 kegiatan Terpeliharanya IPAL rumah sakit


40


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alatkesehatan rumah sakit

RSUD Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan rumahsakit

1 kegiatan Tersedianya alat-alat kesehatanyang siap pakai


1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan rutin/berkala mobilambulance/ jenazah

RSUD Terlaksananya pemeliharaan mobil ambulance rumah sakit

1 kegiatan Lancarnya pelayanan danoperasional rumah sakit

11 unit 327,841,000 334,397,820 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 30 Program peningkatanpelayanan kesehatanlansia

Prioritas 3 Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia

16 kecamata

n

40,000,000 40,800,000

1 02 1.02.01 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Puskesmas Terlaksananya pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia

1 kegiatan Meningkatnya kesehatan lansia

16 kecamatan


1 02 1.02.01 32 Program peningkatankesehatan ibumelahirkan dan anak

Prioritas 3 Menurunkan angka kematian ibunifas dan ibubersalin

Cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan

Terwujudnya penurunan angka kematianibu

17705 ibu hamil

7,438,397,000 7,587,164,940

1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinanbagi ibu dari keluargakurang mampu


Terlaksananya persalinan bagiibu dari keluargakurang mampu

2 kegiatan Tersedianya pelayanan jampersal

21 puskesmas, 17705 orang


1 02 1.02.01 32 04 Pembinaan danpelayanan kesehatanibu dan reproduksi


Terlaksananya pembinaan danpelayanan kesehatan ibudan reproduksi

1 kegiatan Tersedianya pelayanan jampersal

17705 ibu hamil


1 02 1.02.01 32 05 Jaminan Persalinan(DAK)

Dinas dan Puskesmas

Terlaksananya persalinan bagiibu dari keluargakurang mampu(DAK)

21 puskesmas

Tersedianya pelayanan jampersal (DAK)


1 02 1.02.01 32 06 Dukungan manajemenjaminan persalinan(DAK)

Dinas dan Puskesmas

Terlaksananya persalinan bagiibu dari keluargakurang mampu(DAK)

1 kegiatan Tersedianya pelayanan jampersal (DAK)

14.385 jiwa 336,919,850 343,658,247 A Dinas Kesehatan

41


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.01 33 Program pengembangan danpemberdayaan sumberdaya manusiakesehatan

Prioritas 3 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan

Jumlah tenagakesehatan yang terlatih

Terwujudnya peningkatan sumber dayamanusia dibidang kesehatan

54 orang 195,000,000 198,900,000

1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenagakesehatan

Dinas Kesehatan Terlaksananya pendidikan danpelatihan tenagakesehatan

2 pelatihan Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan

42 peserta 120,000,000 122,400,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 33 02 Penilaian tenagakesehatan teladan danpuskesmas berprestasi

Dinas Kesehatan Terlaksananya penilaian tenagakesehatan teladan danpuskesmas berprestasi

3 puskesmas Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan

12 peserta 75,000,000 76,500,000 A Dinas Kesehatan

1 02 1.02.02 34 Program peningkatanpelayanan kesehatanpada BLUD

Prioritas 3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yangberkualitas

12 bulan 61,131,563,100 62,354,194,362

1 02 1.02.02 34 02 Pendukung pelayanankesehatan

Puskesmas Tersedianya kebutuhan administrasi dandukungan manajemen dalam penerapan BLUD

6 kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dalam penerapan BLUD

21 puskesmas


1 02 1.02.02 34 03 Pelayanan kesehatanBLUD RSUD

RSUD Terlaksananya pelayanan kesehatan dirumah sakit

1 kegiatan Tersedianya sarana danprasarana pelayanan kesehatan padarumah sakit


1 02 1.02.01 34 04 BLUD PuskesmasRambah

Puskesmas Rambah

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rambah

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas diPuskesmas Rambah


42


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.01 34 05 BLUD Rambah Samo I Puskesmas Rambah Samo I

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rambah Samo I

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas diPuskesmas Rambah Samo I


1 02 1.02.01 34 06 BLUD Rambah Samo II Puskesmas Rambah Samo II

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rambah Samo II

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas diPuskesmas Rambah Samo II


1 02 1.02.01 34 07 BLUD PuskesmasRambah Hilir I

Puskesmas Rambah Hilir I

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rambah Hilir I

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas diPuskesmas Rambah Hilir I


1 02 1.02.01 34 08 BLUD PuskesmasRambah Hilir II

Puskesmas Rambah Hilir II

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rambah Hilir II

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Rambah Hilir II


1 02 1.02.01 34 09 BLUD PuskesmasTandun I

Puskesmas Tandun I

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Tandun I

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Tandun I


43


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.01 34 10 BLUD PuskesmasTandun II

Puskesmas Tandun II

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Tandun II

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Tandun II


1 02 1.02.01 34 11 BLUD PuskesmasTambusai

Puskesmas Tambusai

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Tambusai

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Tambusai


1 02 1.02.01 34 12 BLUD PuskesmasTambusai Utara I

Puskesmas Tambusai Utara I

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Tambusai Utara I

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Tambusai Utara I


1 02 1.02.01 34 13 BLUD PuskesmasTambusai Utara II

Puskesmas Tambusai Utara II

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Tambusai Utara II

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Tambusai Utara II


1 02 1.02.01 34 14 BLUD PuskesmasBangun Purba

Puskesmas Bangun Purba

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Bangun Purba

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Bangun Purba


44


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.01 34 15 BLUD PuskesmasKepenuhan

Puskesmas Kepenuhan

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Kepenuhan

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Kepenuhan


1 02 1.02.01 34 16 BLUD PuskesmasUjungbatu

Puskesmas Ujungbatu

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Ujungbatu

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Ujungbatu


1 02 1.02.01 34 17 BLUD Puskesmas RokanIV Koto I

Puskesmas Rokan IV Koto I

Terselenggarang BLUD diPuskesmas RokanIV Koto I

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas RokanIV Koto I


1 02 1.02.01 34 18 BLUD Puskesmas RokanIV Koto II

Puskesmas Rokan IV Koto II

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Rokan IV Koto II

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas RokanIV Koto II


1 02 1.02.01 34 19 BLUD Puskesmas KuntoDarussalam

Puskesmas Kunto Darussalam

Terselenggarang BLUD diPuskesmas KuntoDarussalam

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas KuntoDarussalam


45


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 02 1.02.01 34 20 BLUD Puskesmas Kabun Puskesmas Kabun Terselenggarang BLUD diPuskesmas Kabun

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Kabun


1 02 1.02.01 34 21 BLUD Puskesmas BonaiDarussalam

Puskesmas Bonai Darussalam

Terselenggarang BLUD diPuskesmas BonaiDarussalam

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas BonaiDarussalam


1 02 1.02.01 34 22 BLUD PuskesmasPagaran Tapah

Puskesmas Pagaran Tapah

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Pagaran Tapah

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Pagaran Tapah


1 02 1.02.01 34 23 BLUD PuskesmasKepenuhan Hulu

Puskesmas Kepenuhan Hulu

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Kepenuhan Hulu

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Kepenuhan Hulu


1 02 1.02.01 34 24 BLUD PuskesmasPendalian IV Koto

Puskesmas Pendalian IV

Koto

Terselenggarang BLUD diPuskesmas Pendalian IVKoto

1 kegiatan Tersedianya pelayanan kesehatan dasaryang lebih efektif, efesien danberkualitas Puskesmas Pendalian IVKoto


1 03 PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG

248,280,227,850 251,892,668,583

46


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 03 1.03.01 15 Program pembangunanjalan dan jembatan

Prioritas 1 Pembangunan dan perbaikanjalan danjembatan

Persentase peningkatan jalan danjembatan

Terwujudnya pembangunan jalan danjembatan

16 kecamata

n

121,755,021,500 124,190,121,930

1 03 1.03.01 15 01 Perencanaan pembangunan jalan


Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan

10 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan

5 dokumen 780,000,000 795,600,000 A DinasPUPR


Perencanaan peningkatan ruas jalanDanau Makmur

Desa Mahato 1 kegiatan 1 dokumen 200,000,000

Perencanaan peningkatan ruas jalankm.18


Perencanaan peningkatan ruas JalanSyekh Maksum


Perencanaan peningkatan ruas jalanpelajar


Perencanaan peningkatan ruas jalanpelajar

Desa Tambusai Utara

1 kegiatan 1 dokumen 80,000,000

1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Terlaksananya pembangunan jalan

1 kegiatan Tersedianya akses jalan yanglebih baik

55,7 km 8,050,000,000 8,211,000,000 A DinasPUPR


Pembangunan jalan se-Kabupaten Rokan Hulu(swakelola)


1 kegiatan 50 km 6,250,000,000


Pembuatan jalan baruRT 001 RW 002 Dusun III

Desa Muara Jaya 1 kegiatan 0,2 km 200,000,000

Pembukaan jalanproduksi dari sosial keSungai Keluang

Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 3 km 200,000,000

Pembukaan badanjalan desa Dusun 1

Desa Kepenuhan Hulu

1 kegiatan 0,5 km 200,000,000

KECAMATAN KABUNPembukaan jalan baruDusun III

Desa Puo Raya 1 kegiatan 0,5 km 200,000,000

47


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




KECAMATAN KEPENUHAN

Pembukaan jalan baruDusun Suka Jadi


1 kegiatan 0,5 km 200,000,000


Pembukaan badanjalan desa

Desa Bonai 1 kegiatan 0,5 km 200,000,000

KECAMATAN TAMBUSAIPembukaan jalan baru Desa Batang

Kumu1 kegiatan 3 km 200,000,000


Pembukaan jalan baru Desa Bangun Jaya

1 kegiatan 3 km 200,000,000

Pembukaan jalan baru Desa Tambusai Utara

1 kegiatan 1 km 200,000,000

1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan jembatan


Terlaksananya perencanaan pembangunan jembatan

5 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jembatan


1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan

Terlaksananya pembangunan jembatan

2 kegiatan Tersedianya akses jembatanyang lebih baik

20 m' 500,000,000 510,000,000 A DinasPUPR


Pembangunan Jembatan Sei Botong

Desa Kota Intan 1 kegiatan 300,000,000


Pembangunan jembatan semipermanen di kantehmati

Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 10 m' 200,000,000




16 kecamatan

Tersedianya laporan monitoring danevaluasi


1 03 1.04.01 15 Kabupaten Rokan Hulu


1 kegiatan Tersedianya laporan monitoring danevaluasi

1 dokumen 51,221,500 52,245,930 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan Terlaksananya peningkatan jalan

37 kegiatan Tersedianya akses jalan yanglebih baik

97,70 km 81,827,800,000 83,464,356,000 A DinasPUPR

48


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




KECAMATAN RAMBAHPeningkatan jalan(Komplek Pemda -SMAN.2 Rambah -Jalan T. Tambusai)


1 kegiatan 2 km 1,300,000,000

Pengerasan JalanMenuju SMPN 4Rambah


1 kegiatan 0,5 km 200,000,000

Peningkatan jalan darijalan pertamina kejalan gaharu dusunpematang baih


1 kegiatan 0,5 km 200,000,000

Semenisasi bahu jalanMenuju BendunganCipogas

Desa Menaming 1 kegiatan 0,5 km 200,000,000


Peningkatan jalanpadat karya (aspal)

Desa Sejati 1 kegiatan 1 km 2,500,000,000

KECAMATAN TAMBUSAI

Peningkatan jalanKuala Tambusai (aspal)

Desa Sungai Kumango

1 kegiatan 1 km 2,500,000,000

Peningkatan jalanSurau Suluk (aspal)

Desa Talikumain 1 kegiatan 1 km 2,500,000,000

Semenisasi bahu jalanBukit Senyum

Desa Tambusai Timur

1 kegiatan 0,5 km 200,000,000

Pengerasan jalanDusun Tobat

Desa Tambusai Timur

1 kegiatan 0,5 km 350,000,000

Peningkatan jalan desa Desa Tingkok 1 kegiatan 0,5 km 53,650,000

Pengerasan jalan porosdesa

Desa Lubuk Soting

1 kegiatan 0,5 km 53,650,000


Pengaspalan jalankabupaten dari BangunJaya ke Mekar Jaya(aspal)

Desa Bangun Jaya

1 kegiatan 1 km 2,500,000,000

Semenisasi jalanpemakaman umumdesa

Desa Bangun Jaya

1 kegiatan 265 m 198,750,000

Peningkatan ruas jalanDanau Makmur

Desa Mahato 1 kegiatan 3800 meter 3,040,000,000

Peningkatan ruas jalankm 18


49


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Peningkatan ruas jalanSyekh Maksum


peningkatan ruas jalan Desa Mahato 1 kegiatan 2500 meter 2,000,000,000

Peningkatan ruas jalanpelajar


Lanjutan peningkatanruas jalan


KECAMATAN KEPENUHAN

Peningkatan jalan antardesa dari Pasir Pandakmenuju DesaKepenuhan Makmur(Base B)


1 kegiatan 4,5 km 1,800,000,000

Peningkatan jalan Desa Desa Sei Rokan Jaya

1 kegiatan 1,4 km 1,120,000,000

Peningkatan jalanConoco

Desa Sei Rokan Jaya

1 kegiatan 1,3 km 1,040,000,000

Pengaspalan jalanSimpang Penantian


1 kegiatan 0,8 km 2,400,000,000


Peningkatan jalanporos desa di Dusun IHarapan (Base B)

Desa Sontang 1 kegiatan 2 km 1,300,000,000

Pengerasan jalanlingkungan Dusun I

Desa Teluk Sono 1 kegiatan 100,000,000


Peningkatan jalanpebadaran (aspal)

Desa Kepenuhan Hulu

1 kegiatan 1 km 2,500,000,000

Peningkatan danperbaikan jalan dariKantor Desa ke Dusun IIIKampung Baru

Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 4 km 1,000,000,000

Peningkatan danperbaikan jalan ke

Desa Kepayang 1 kegiatan 4 km 2,000,000,000

Peningkatan jalan Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 2 km 700,000,000

Peningkatan di Dusun 4Perdamaian Jaya

Desa Kepenuhan Hulu

1 kegiatan 2 km 700,000,000


50


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Peningkatan jalandalam kelurahan (BaseB)


1 kegiatan 2 km 1,300,000,000

Pengaspalan jalan Desa Bukit Intan Makmur

2,7 km 8,100,000,000


Peningkatan jalan PasirRambah - Rantau Upih(Base B)

Desa Rokan Timur 1 kegiatan 2,5 km 1,625,000,000

Peningkatan jalanpenghubung ke dusunBukit Raya

Desa Tanjung Medan

1 kegiatan 200,000,000

Peningkatan jalan desamenuju SMAN (aspal)


1 kegiatan 1 km 2,500,000,000

Pengerasan jalan SuligiBengkolan Salak

Desa Suligi 1 kegiatan 200,000,000

Pengerasan jalanSimpang Pesantren Tran2

Desa Rokan Timur 1 kegiatan 200,000,000

Pengerasan jalan Trans2 d ke Rantau Upih

Desa Rokan Timur 1 kegiatan 200,000,000

Semenisasi jalan porosdesa

Desa Air Panas 1 kegiatan 265 meter 198,750,000

KECAMATAN KABUNPeningkatan jalanBeringin (akses jalan kekecamatan) (Base B)

Desa Bencah Kesuma

1 kegiatan 2 km 1,300,000,000


Peningkatan jalandalam desa (aspal)

Desa Pendalian 1 kegiatan 1,5 km 3,750,000,000


Peningkatan jalanTanjung Berani - PasirAgung - Pasir Utama(Base B)

Desa Pasir Agung 1 kegiatan 4 km 2,400,000,000

KECAMATAN TANDUNPeningkatan jalan jalurdua

Desa Tandun 1 kegiatan 1 km 2,500,000,000

Peningkatan jalanpenghubung Desa kototandun - Bono Tapung(base c)

Kecamatan Tandun

1 kegiatan 200,000,000

51


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




KECAMATAN UJUNGBATU

Peningkatan jalandalam kKelurahan(aspal)

Kelurahan Ujungbatu

1 kegiatan 4,5 km 4,500,000,000

Semenisasi badanJalan Kasuang

Desa Suka Damai 1 kegiatan 200,000,000

Peningkatan ruas jalandari stadion menujuyahardika

Kecamatan Ujungbatu

1 kegiatan 1 km 1,200,000,000

Pengaspalan jalanSimpang Caltex- SMP 5 -Sp. Jalan Lingkar DesaSuka Damai

Desa Suka Damai 1 kegiatan 3 km 3,600,000,000

Pengerasan jalanDusun Damai II

Desa Pematang Tebih

1 kegiatan 200,000,000


Peningkatan Jalanmenuju STKIP Rokania(aspal)

Desa Langkitin 1 kegiatan 0,7 km 1,750,000,000

Peningkatan jalan PorosBase C

Desa Masda Makmur

1 kegiatan 12 km 199,000,000

Peningkatan jalantembus dari SungaiSalak ke Lubuk Bilang

Desa Sungai Salak

1 kegiatan 12 km 199,000,000


Pengaspalan jalan Desa Kembang Damai

1 kegiatan 1,5 km 4,500,000,000

Pengerasan danpeninggian badanjalan

Desa Kota Baru 1 kegiatan km 200,000,000

1 03 1.04.01 15 08 Peningkatan jalanlingkungan


Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan

16 kecamatan

Meningkatnya ketersediaan jalan lingkunganyang baik

49.821 meter 35,715,250,000 36,429,555,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah A


Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah B


52


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah C


Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah D


KECAMATAN RAMBAHPembangunan semenisasi jalanlingkungan diLingkungan Lenggopan



Semenisasi jalansetapak di depan STAI



Semenisasi jalanPanglima Awang L=3

Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 150 meter 180,000,000

Semenisasi jalanlingkungan KeramatApeh



Semenisasi jalanlingkungan menujuKuburan Rambaan L=3

Desa Rambah 1 kegiatan 150 meter 112,500,000

Semenisasi jalanmenuju Surau BungsuDusun Pasir Jambu



Semenisasi menujuPemakaman DusunBudoyo

Desa Pasir Baru 1 kegiatan 133 meter 100,000,000

Semenisasi Dusun KumuSejati


Semenisasi Dusun Sei.Deras Hulu

Desa Rambah Tengah Barat


Semenisasi jalan ke Desa Pasir Baru 1 kegiatan 133 meter 100,000,000

Semenisasi menujupemakaman Dusun 3Simpang D


Pembangunan jalansetapak depan STAI



Pembangunan jalansetapak

Desa Tanjung Belit


53


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi jalanlingkungan


Semenisasi jalanlingkungan dariperkuburan umummenuju MasjidIstiqamah

Desa Menaming 1 kegiatan 267 meter 200,000,000

Semenisasi jalanlingkungan daripemukiman masyarakat menujuMasjid Ar-RahmanDusun Tanjung Godang


Semenisasi jalanlingkungan DusunTanjung Godang


Semenisasi jalanlingkungan RT 01 RW 01Dusun Ngarai


Semenisasi jalanlingkungan DusunKampung Baru


Semenisasi jalanlingkungan Dusun PasirPutih Timur KampungPlanet L=4



Semenisasi jalanLingkungan Dusun PasirPutih Utama KampungBawah



Semenisasi jalanGaharu IV DusunPematang Baih



Semenisasi jalanlingkungan tanjungbelanti



Semenisasi Jalan KaryaUtama Dusun WonosriBarat L=4


Semenisasi Jalan KancilDusun Wonosri TimurL=4


Semenisasi jalanlingkungan di RW 005L=3



54


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan JalanSetapak Menuju DusunSungai Bunga L=2,5

Desa Sialang Jaya


Semenisasi jalanSujadah KampungBawah



KECAMATAN UJUNGBATU

Pembangunan semenisasi jalanlingkungan KampungBaru L=2

Kelurahan Ujungbatu


Pembangunan semenisasi jalanKutilang sampingMasjid Raya Ujungbatu

Kelurahan Ujungbatu


Pembangunan semenisasi jalanlingkungan Tanah Datar

Kelurahan Ujungbatu


Semenisasi jalanlingkungan Dusun BukitRaya RT.001 RW.007 L=3

Desa Pematang Tebih


Semenisasi jalanlingkungan GangMelati RT.03/RW.02 L=2

Desa Ujung Batu Timur


Semenisasi jalanlingkungan GangPlamboyan RT.03 RW.02L=3



Semenisasi jalanlingkungan Gang NuriRT.05/RW.04



Semenisasi jalanlingkungan GangPinang RT.06/RW.03



Semenisasi jalanlingkungan RT.16/RW 02



Semenisasi jalanlingkungan GangBelitung RT.03 RW.11L=3

Kec. Ujungbatu 1 kegiatan 220 meter 165,000,000

Semenisasi tanahUjungbatu

Kelurahan Ujungbatu


55


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi tanahUjungbatu Rt 02 Rw 01

Kelurahan Ujungbatu


Semenisasi tanahUjungbatu Rt 03 Rw 01

Kelurahan Ujungbatu


Semenisasi jalanlingkungan LimtamDalam

Desa Pematang Tebih


Semenisasi jalanlingkungan Mushalla Al-Muhajirin Aur KuningL=2

Desa Ngaso 1 kegiatan 400 meter 200,000,000

Semenisasi jalan SerojaL=3

Desa Suka Damai 1 kegiatan 200 meter 150,000,000

Semenisasi jalanlingkungan dusundurian


Semenisasi jalanlingkungan Dusun SukaMaju

Desa Pematang Tebih


Semenisasi jalanlingkungan menuju SMP4 di Batu Timur



Semenisasi jalanlingkungan Transpol

Desa Pematang Tebih


Semenisasi jalanlingkungan Sei KebunJaya

Ujung Batu 1 kegiatan 200 meter 150,000,000

Semenisasi jalanlingkungan RT 02 RW 05Dusun Bukit Raya

Desa Pematang Tebih


Semenisasi jalanlingkungan RT 02 RW 10Dusun Suka Karya

Desa Pematang Tebih



Pembangunan semenisasi jalanlingkungan menuju SD011 Bangun Purba

Desa Tangun 1 kegiatan 120 meter 90,000,000

Pembangunan semenisasi jalanlingkungan menuju SDN011

Desa Tangun 1 kegiatan 150 meter 112,500,000

56


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Desa Bangun Purba Timur Jaya


Semenisasi jalanlingkungan SKPC DK. 1

Desa Pasir Agung 1 kegiatan 133 meter 100,000,000

Semenisasi jalanlingkungan SKPC DU

Desa Pasir Utama 1 kegiatan 133 meter 100,000,000

Semenisasi jalanlingkungan SKPC DK. 4

Desa Rambah Jaya


Semenisasi jalan diDusun III Desa BangunPurba

Desa Bangun Purba


Semenisasi jalanlingkungan desa

Desa Pasir Intan 1 kegiatan 125 meter 150,000,000


Desa Rambah Jaya



Desa Pasir Agung 1 kegiatan 167 meter 200,000,000


Pembangunan semenisasi jalanlingkungan

Kelurahan Rokan 1 kegiatan 260 meter 195,000,000

Semenisasi jalan dalamKelurahan Rokan


Semenisasi dusunlembah mulia RW 02L=3

Desa Tanjung Medan


Semenisasi jalanlingkungan DusunTandikat

Desa Cipang Kiri Hilir


Semenisasi jalanlingkungan KubangBuaya L=3

Desa Cipang Kanan



Desa Cipang Kiri 1 kegiatan 260 meter 195,000,000


Desa Sikebau Jaya


KECAMATAN KABUNSemenisasi jalanLingkungan

Desa Boncah Kesuma


Semenisasi jalan ke IPA(air bersih)

Desa Kabun 1 kegiatan 267 meter 200,000,000

57


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi jalanlingkungan L=3



Semenisasi jalanLingkungan RT 09 RW 03

Desa Boncah Kesuma





Pembangunan semenisasi jalanJengkol Giti

Desa Giti 1 kegiatan 160 meter 120,000,000

Pembangunan semenisasi jalanMutiara Giti


Pembangunan semenisasi jalanSimpang Juntak RT.01/RW.01 Dusun I

Desa Batu Langkah


Pembangunan semenisasi jalanmenuju TempatPemakaman Umum Giti


Pembangunan semenisasi jalan LASRIO

Desa Batu Langkah


Pembangunan semenisasi jalanmenuju pemakamanumum RT. 06/RW. 02disamping lapanganbola kaki Aliantan

Desa Aliantan 1 kegiatan 200 meter 150,000,000


Desa Alahan 1 kegiatan 250 meter 187,500,000


Desa Boncah Kesuma



Semenisasi jalan Desa Muara Dilam


Pembangunan semenisasi jalanlingkungan L=2

Desa Kota Baru 1 kegiatan 400 meter 200,000,000


Desa Pasir Luhur 1 kegiatan 400 meter 180,000,000

58


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi jalanlingkungan RT.04, RW.02

Kelurahan Kota Lama



Desa Muara Dilam


Semenisasi jalanlingkungan perumnas

Kelurahan Kota Lama



Desa Muara Dilam



Desa Pasir Indah 1 kegiatan 133 meter 100,000,000


Desa Pasir Indah 1 kegiatan 230 meter 172,500,000

Semenisasi jalanlingkungan RT 03 RW 01

Kelurahan Kota Lama


Semenisasi jalanlingkungan RW 04 RT 01

Kelurahan Kota Lama


Semenisasi jalanlingkungan Dusun SeiMerah

Desa Kota Intan 1 kegiatan 200 meter 150,000,000

KECAMATAN KEPENUHAN


Desa Kepenuhan Baru



Desa Kepenuhan Baru









Desa Kepenuhan Tengah







1 kegiatan 150 Meter 112,500,000

59


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja








Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan

Jaya









Desa Ulak Patian 1 kegiatan 150 Meter 112,500,000


Desa Rantau Binuang Sakti



Desa Kepenuhan Raya (SP 1)



Desa Kepenuhan Baru (SP 2)



Desa Kepenuhan Makmur (SP 3)



Desa Kepenuhan Sejati (SP 4)



Desa Sai Mandian (SP 5)



Kelurahan Kepenuhan

Tengah



Pembangunan semenisasi jalanlingkungan Dusun I danII Pekan Tebih

Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 250 meter 187,500,000

Semenisasi jalanlingkungan di Dusun III

Desa Kepenuhan Hulu


Semenisasi jalanlingkungan di Dusun II

Desa Kepenuhan Hulu


60


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi jalanlingkungan JalurPertama (belakangkantor desa) SosialMadani


Semenisasi jalan dalamdesa Dusun II SukaDamai


Semenisasi jalansetapak RT 01 RW 01

Desa Kepenuhan Hulu


Semenisasi jalanproduksi Dusun III RW 7Pebadaran

Desa Kepenuhan Hulu


Semenisasi jalan DanauNupuk L=2


Semenisasi lingkunganPasar Baru

Desa Kepenuhan Hulu





Desa Kepayang 1 kegiatan 150 Meter 112,500,000


Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 150 Meter 112,500,000


Semenisasi jalan Sei.Salak Hulu

Desa Sungai Salak


Semenisasi jalan Sei.Salak Hilir

Desa Sungai Salak


Semenisasi jalan DusunLubuk Ngarai

Desa Lubuk Napal


Semenisasi jalan DusunKubu Pauh

Desa Lubuk Bilang


Semenisasi jalan darilapangan pemuda kejalan Lubuk Bilang RT 07

Desa Teluk Aur 1 kegiatan 300 meter 225,000,000

Semenisasi jalan LubukBilang ke tanggapemandian RT.08


Semenisasi jalan depanRumah Sunarni


Semenisasi jalan depanRumah Rajak


61


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi jalan dariTPU ke SDN 003Rambah Samo


Semenisasi jalan LubukBilang RT 05


Semenisasi jalan kesungai RT 05


Semenisasi jalan dari M.Caih ke jalan LubukBilang RT 07


Semenisasi jalan darikantor Desa ke jalanNegara

Desa Sungai Kuning


Semenisasi jalan keGereja KM 6

Desa Sungai Kuning


Perbaikan semenisasijalan RT 07


Semenisasi jalanlingkungan Dusun III L=3

Desa Marga Mulia


Semenisasi jalanlingkungan DusunBanjar Sari

Desa Karya Mulya


Semenisasi jalanlingkungan KampungBukit

Desa Pasir Makmur


Semenisasi jalanlingkungan DusunHasahatan

Desa Rambah Samo


Pembangunan jalansetapak menuju TPUDesa Rambah Utama

Desa Rambah Utama


Semenisasli JalanLingkungan L=2

Desa Rambah Utama


Semenisasi jalanlingkungan SKPB DU.Tambahan

Desa Marga Mulya


Semenisasi jalanpemakaman DusunSuka Makmur

Desa Rambah Baru



Desa Suka Mulya 1 kegiatan 265 meter 198,750,000


Desa Pematang Tebih


62


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja






Desa Tanjung Medan



Desa Rantau Kasai



Desa Rantau Sakti



Desa Mahato Sakti





Semenisasi jalanlingkungan Makam

Desa Bangun Jaya



Desa Pagar Mayang



Desa Payung Sekaki


Semenisasi jalanlingkungan Dusun 1

Desa Mekar Jaya 1 kegiatan 267 meter 200,000,000

Semenisasi jalanlingkungan DusunDurian Sebatang


Semenisasi jalanlingkungan Dusun 2

Desa Bangun Jaya




Semenisasi JalanPemakaman DusunSuka Makmur

Desa Mahato 1 kegiatan 250 meter 195,000,000

KECAMATAN TANDUNSemenisasi jalanlingkungan P4

Desa Dayo 1 kegiatan 250 meter 187,500,000

Semenisasi jalanlingkungan Dusun II


Semenisasi jalanlingkungan RT.02/ RW.01


Semenisasi jalanlingkunganPelita 3Rimba Sari

Desa Tandun 1 kegiatan 150 meter 112,500,000

Semenisasi jalan desa Desa Bono Tapung


Semenisasi jalan RT. 001 Desa Puo Raya 1 kegiatan 200 meter 150,000,000

63


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi jalanlingkungan Kantor Desa


Pembangunan Semenisasi L=3

Desa Kumain 1 kegiatan 200 meter 150,000,000

Semenisasi jalan ke IPA(Air Bersih)


Semenisasi jalanlingkungan RW 02Dusun Sumber Agung

Desa Bono Tapung


Semenisasi jalanlingkungan DusunRimba Sari


Semenisasi jalanlingkungan Langgak

Desa Koto Tandun



Pembangunan semenisasi jalanlingkungan DesaSiasam

Pendalian IV Koto



Pendalian IV Koto



Pendalian IV Koto


Semenisasi jalan desa Desa Bengkolan Salak


Semenisasi jalan desa Desa Air Panas 1 kegiatan 267 meter 200,000,000

Semenisasi jalan desaL=3



Desa Sei Kandis 1 kegiatan 133 meter 100,000,000





Semenisasi jalan Desa Bonai 1 kegiatan 133 meter 100,000,000


Desa Sontang 1 kegiatan 150 Meter 112,500,000

Semenisasi jalanlingkungan DusunHarapan

Desa Sontang 1 kegiatan 227 meter 170,000,000

64


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi jalanlingkungan Dusun I

Desa Teluk Sono 1 kegiatan 240 meter 180,000,000

Semenisasi jalanlingkungan pasar DusunII



Desa Kasang Padang


Semenisasi jalanlingkungan Dusun IIIKasang Sekilang


KECAMATAN TAMBUSAISemenisasi jalanlingkungan

Desa Pagar Mayang


Semenisasi jalanlingkungan Dusun III

Desa Batas 1 kegiatan 100 meter 75,000,000


Desa Payung Sekaki



Desa Payung Sekaki


Semenisasi jalanmenuju pasar

Desa Batas 1 kegiatan 100 meter 75,000,000

Semenisasi lingkunganpasar




Desa Tambusai Timur


Semenisasi jalanlingkungan Murini

Kelurahan Tambusasi

Tengah


Semenisasi Bahu JalanMasuk Benteng TujuhLapis

Kelurahan Tambusasi

Tengah


Semenisasi Bahu JalanLingkungan Godong

Kecamatan Tambusai


Semenisasi Bahu Jalanke MTS Lama Dalu-Dalu

Kecamatan Tambusai


Semenisasi jalan SeiPutek (Kuba)



Semenisasi jalan dalamPasar Lama dalu-Dalu(Pasar Tradisional)



65


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi jalanlingkungan (bahuJalan) Dusun KualaTambusai

Desa Sei. Kumango



Desa Sei Kumango



Desa Tingkok 1 kegiatan 260 meter 195,000,000


Desa Suka Maju 1 kegiatan 260 meter 195,000,000


Desa Tambusai Timur


Semenisasi jalankuburan kampunglalang

Desa Tambusai Timur



Pembangunan semenisasi jalanlingkungan menuju kepemakaman

Desa Rimbo Makmur


Semenisasi jalanlingkungan dari surauke pondok PKS DusunSei Korang RT.001,RW.001

Desa Kembang Damai



Desa Pagaran Tapah




Semenisasi jalan ke IPA(Air Bersih)

Desa Pagaran Tapah


Semenisasi jalanlingkungan RT 03 RW 01Dusun Mekar Indah

Desa Pagaran Tapah



Desa Kembang Damai


Semenisasi jalanlingkungan RT 02 RW 01Dusun Mekar Indah

Desa Pagaran Tapah



Semenisasi jalanlingkungan SKPD DU. DDusun Sukadamai

Desa Rambah Muda


66


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Semenisasi jalanlingkungan SKPD DU. DDusun Suka Maju

Desa Rambah Muda


Semenisasi jalanmenuju Kantor CamatRambah Hilir

Desa Rambah Hilir


Semenisasi jalanlingkungan PPK diDusun II Kulim Jaya

Desa Rambah Hilir


Semenisasi jalan didisamping Kantor DesaRambah Hilir Timur

Desa Rambah Hilir Timur



Desa Sejati 1 kegiatan 150 meter 112,500,000

Semenisasi jalanmenuju Surau Al-Hidayah Lubuk Kerapat

Desa lubuk Kerapat


Semenisasi jalanlingkungan Dusun SukaMakmur






Desa Pasir Jaya 1 kegiatan 167 meter 200,000,000

1 03 1.03.01 15 15 Peningkatan jalan(DAK)

Terlaksananya peningkatan jalan (DAK)

11 kegiatan Tersedianya akses jalan yanglebih baik (DAK)

10,90 km 29,996,000,000 30,595,920,000 C3 DinasPUPR

1 03 1.03.01 16 Program pembangunansaluran drainase/gorong-gorong


Jumlah panjang drainase dalamkondisi yangbaik

Terwujudnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

16 kecamata

n

35,672,400,000 36,385,848,000

1. 03 1.03.01 16 04 Monitoring, evaluasidan pelaporan



16 kecamatan


1 dokumen 50,000,000 51,000,000 A Dinas PUPR

1. 03 1.03.01 16 05 Pembangunan boxculvert


Terlaksananya pembangunan box culvert

16 kecamatan

Tersedianya saluran air yanglebih baik

25 unit 8,410,000,000 8,578,200,000 A Dinas PUPR

KECAMATAN KEPENUHAN

67


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Box culvert Masjid BaitulRahman



Box culvert 2 x 2 M Desa Kepenuhan Baru


Box culvert 2 x 2 M Desa Kepenuhan Sejati


Box culvert 2 x 2 M Desa Kepenuhan Sei Mandian


Box culvert 2 x 2 M Desa Kepenuhan Raya


Box culvert Desa Kepenuhan Makmur



Box culvert RT 001 RW002 Dusun III

Desa Muara Jaya 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Box culvert Desa Kepenuhan Hulu


Box culvert Desa Kepayang 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

KECAMATAN UJUNGBATU

Box culvert RT/RW002/006 Dusun BukitRaya

Desa Pematang Tebih


Box culvert di Sei Teriak Kelurahan Ujungbatu


Box culvert Desa Pematang Tebih


Box culvert DusunDurian Sebatang

Desa Suka Damai 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Box culvert Desa Ujung Batu Ti


Box culvert jalan mesjidSyuhada ke Stadion

Kelurahan Ujungbatu


Box culvert menujuSurau Suluk



Box culvert Dusun 1 Desa Bangun Jaya


Box culvert Desa Suka Damai 1 kegiatan 1 unit 120,000,000

68


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Box culvert Desa Tambusai Utara



Box culvert Desa Bonai 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Box culvert jalanmenuju SD Negeri 06 diDusun Titian Gading

Desa Sontang 1 kegiatan 1 unit 120,000,000

Box culvert JalanLingkungan Dusun TitianGading



Box culvert Desa Suligi 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Box culvert Desa Suligi 1 kegiatan 1 unit 200,000,000


Box culvert DusunSukajadi

Desa Kota Baru 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Box culvert Dusun SukaMulya

Desa Sangkir Indah


KECAMATAN TANDUNBox culvert Desa Tandun

Barat1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Box culvert RT.009 Desa Koto Tandun


Box culvert Sei Gondo Desa Puo Raya 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Box culvert jalansimpang bambu

Desa Tandun 1 kegiatan 1 unit 200,000,000


Box culvert musholladusun palit

Kelurahan Rokan 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Box culvert jalanSimpang PesantrenRantau Upih

Desa Rokan Timur 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Box culvert di SeiTembusan




Box culvert Desa Kota Raya 1 kegiatan 1 unit 50,000,000

Box culvert Kelurahan Kota Lama


69


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




KECAMATAN RAMBAHBox culvert JalanGaharu RT.01 RW.03Dusun Pematang Baih



Box culvert Jalan ImamBonjol



Box culvert lingkar DesaMenaming menujuKampung Rambaan

Desa Menaming 2 kegiatan 2 unit 200,000,000

Box culvert JalanKesatuan/ Koperasi



KECAMATAN TAMBUSAI

Box culvert Desa Batang Kumu


Box culvert sungai kura-kura

Keluarahan Tambusai Tengah


Box culvert jalanKepayang

Keluarahan Tambusai Tengah


1. 03 1.04.01 16 06 Pembangunan salurandrainase

Terlaksananya pembangunan saluran drainase

16 kecamatan

Tersedianya sanitasi semakinbaik

31.231 meter 27,212,400,000 27,756,648,000 A Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman

Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingk ngan ila ah A


Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah B


Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah C


Pengawasan pembangunan semenisasi jalanlingkungan wilayah D


KECAMATAN RAMBAHPembangunan drainase disampingkuburan/ depan kantordesa

Desa Tanjung Belit


70


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan drainase Dusun TulangGajah

Desa Rambah Tengah Utara


Pembangunan drainase Jalan Nila



Pembangunan drainase didepanMesjid Nurul Anwarbaru LingkunganLenggopan



Pembangunan drainase lingkungan SeiBabi


Pembangunan Drainase Lingkungan diDusun Huta Baru


Pembangunan drainase


Pembangunan drainase Jalan BudiLuhur

Kecamatan Rambah


Pembangunan drainase jalan porosdesa

Desa Pasir Maju 1 kegiatan 235 meter 200,000,000

Pembangunan drainase perkotaansepanjang Jalan BukitBeringin


Pembangunan drainase Jalan ImamBaqi



Pembangunan paritprimer

Desa Babussalam 1 kegiatan 235 meter 200,000,000




Pembangunan drainase JalanKeluarga DusunPematang Baih



Pembangunan drainase Gang MawarRT.01 RW.10



Pembangunan drainase Jalan ArRahman



71


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan drainase Jalan IkhlasDusun Pematang Baih



Pembangunan drainase Jalan GaharuDusun Pematang Baih



Pembangunan drainase RT 001, RW 003samping Mesjid DarulMubarok DusunDarussalam

Desa Babussalam 1 kegiatan 235 meter 200,000,000





KECAMATAN UJUNGBATU

Pembuatan parit betonRT.02, 11, 12



Pembangunan drainase RT.01 RW.02

Kelurahan Ujungbatu


Pembangunan drainase KomplekHardeka

Kelurahan Ujungbatu


Pembangunan drainase RT/RW. 02/04Dusun Suka Damai II

Desa Pematang Tebih


Pembangunan drainase Jalan Indah



Pembangunan drainase RT 06 RW 10

Kelurahan Ujungbatu



Kelurahan Ujungbatu


Pembangunan drainase jalan SMSP 5


Pembangunan drainase Jalan TengkuRajo



Pembangunan drainase Tanah Datar

Kelurahan Ujungbatu


Pembangunan drainase Jalan MawarPetakur Atas


Pembangunan drainase RW 01 DusunSuka Maju

Desa Pematang Tebih


72


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan drainase RW 07 DusunBukit Raya

Desa Pematang Tebih


Pembangunan drainase Dusun DurianSebatang


Pembangunan drainase Jalan Durian

Kelurahan Ujung Batu


Pembangunan drainase Jalan RT.01RW.12

Kelurahan Ujung Batu





Pembangunan drainase Jalan Jelutunggg Horas



Pembangunan drainase Lintam

Desa Pematang Tebih


Pembangunan drainase RT.01 RW.01Dusun Pasir Putih


Pembangunan drainase RT.02 RW.04Dusun Pulau Mas


Pembangunan drainase RT.01 RW.02Sukamaju


Pembangunan drainase arealpemakaman RW 3


Pembangunan drainase RT.02 RW.01Pasir Putih


Pembangunan drainase RW.01 RT.01















73


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan drainase Jalan SaiDanto RT.14 RW.03



Pembangunan drainase Dusun TengkuRejo



KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan drainase Bukit Senyumke Suka Maju

Desa Tambusai Timur

1 kegiatan 1000 meter 850,000,000

Pembangunan drainase Simpang Bejo

Desa Tambusai Timur


Pembangunan drainase jalan poros


Pembangunan drainase jalan sampingSD Negeri 01 Tambusai



Pembangunan drainase JalanKampung TeladanLingkungan Taulan Baru





Pembangunan drainase keliling PasarLama Dalu-Dalu



Pembangunan drainase bertulangsungai Kura-Kura



Pembangunan drainase di lingkunganbukit tempurung



Pembangunan drainase Dusun KualaTambusai

Desa Sei Kumango



Drainase pembuanganair banjir

Desa Tanjung Medan


Drainase primer RW.004 Desa Lubuk Bendahara Timur


74


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Drainase lingkungan Kelurahan Rokan 1 kegiatan 230 meter 195,500,000

Drainase primer RW.003


Drainase Lingkungan diKelurahan Rokan


Drainase Lingkungan diDesa Alahan

Desa Alahan 1 kegiatan 230 meter 195,500,000

Pembangunan drainase Dusun SukaJadi

Desa Sikebau Jaya



Desa Sikebau Jaya



Desa Lubuk Betung






Desa Lubuk Betung




Pembangunan ParitBeton

Desa Cipang Kiri Hulu



Drainase pasar senin Kepenuhan Hulu 1 kegiatan 200 meter 170,000,000

Drainase RT 004 RW 001Dusun III

Desa Muara Jaya 1 kegiatan 235 meter 199,750,000

Drainase RT 03/RW 03Simpang Kanteh


Drainase pasarKepenuhan jaya

Desa Kepenuhan Jaya


Drainase Primer JalanDesa Kepayang

Desa Kepayang 1 kegiatan 235 meter 199,750,000

Drainase Desa Kepayang 1 kegiatan 200 meter 170,000,000

Drainase Desa Kepayang 1 kegiatan 200 meter 170,000,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Drainase Desa Kepenuhan Timur


Drainase Kelurahan Kepenuhan

Tengah


75


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Drainase SimpangPenantian



Drainase Jalan Desa Desa Kepenuhan Barat



Drainase Dusun I RT 05RW 02

Desa Kota Raya 1 kegiatan 150 meter 127,500,000

Pembangunan drainase lingkunganSuka Maju RT.01. RW.01

Kelurahan Kota Lama


Pembangunan drainase depan KantorKua Menuju mesjidRiadhol Muttakin

Kelurahan Kota Lama


Pembangunan drainase belakang SDN001

Kelurahan Kota Lama


Pembangunan drainase RW 04 RT 04

Kelurahan Kota Lama


Pembangunan drainase depan MesjidBesar Riadul Muttaqin

Kelurahan Kota Lama



Pembangunan drainase jalan dekatmakam Dusun III

Desa Tanjung Medan


Pembangunan gorong-gorong





Pembangunan drainase lingkunganpasar

Desa Bangun Jaya


Pembangunan drainase Dusun II





Desa Bangun Jaya


76


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Desa Tanjung Medan









Pembangunan drainase Sungai Salak

Desa Sungai Salak


Pembangunan drainase Dusun I



Pembangunan drainase Dusun II



Pembangunan drainase Dusun III



Pembangunan drainase Dusun IV



Pembangunan drainase Dusun V



Pembangunan drainase Dusun III



Pembangunan drainase Mesjid SungaiKuning

Desa Sungai Kuning


Pembangunan drainase km.8

Desa Sungai Kuning

1 kegiatan 234meter 199,000,000

Pembangunan gorong-gorong jalan AhmadNur Dusun II

Desa Rambah Tengah Utara,


Pembangunan drainase SKPA DK. 5

Desa Pasir Makmur



Desa Pasir Makmur



Desa Pasir Makmur


Pembangunan drainase SKPB DU.

Desa Marga Mulva



Desa Rambah Utama


KECAMATAN KABUNPembangunan drainase



77


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan drainase Jalan

Desa Koto Ranah 1 kegiatan 235 meter 200,000,000

Pembangunan drainase ruas jalanKabun-Koto Ranah 1


Pembangunan drainase Jalan

Desa Giti (Meranti Dalam)


KECAMATAN TANDUNPembangunan drainase Jalan PadangGajah

Desa Tandun Barat


Pembangunan drainase jalan desa

Desa Tapung Jaya


Pembangunan drainase RT 7 dan RT 8




Pembangunan drainase RT.06


Pembangunan drainase Desa


Pembangunan drainase Desa DayoTanjung Harapan





Pembangunan drainase Dusun Suligi

Desa Suligi 1 kegiatan 100 meter 85,000,000




Pembangunan drainase lingkungandesa




Desa Sikebau Jaya




Desa Kota Intan 1 kegiatan 235 meter 200,000,000

78


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja







Desa Kota Raya 1 kegiatan 235 meter 200,000,000

Pembangunan drainase RT 03 RW 01Dusun Setia

Desa Pagaran Tapah


Pembangunan drainase RT 01 RW 01Dusun Mekar Indah

Desa Pagaran Tapah



Drainase jalanlingkungan DU. SKPDDesa Rambah Muda

Desa Rambah Muda


Drainase jalanlingkungan DusunLanggar Payung




Drainase jalanlingkungan DusunHarapan

Desa Sontang 1 kegiatan 176 meter 150,000,000


Drainase Blok D SKPADU. A


1 03 1.03.01 17 Program pembangunanturap/talud/ bronjong

Prioritas 1 Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir

Persentase pembangunan turap/ talud/bronjong

Terwujudnya pembangunan turap/talud/ bronjong

24,730,000,000 25,224,600,000

1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/talud/ bronjong

100,000,000 102,000,000 A Dinas PUPR


Perencanaan Turap Sei.Mahato

Desa Mahato Terlaksananya perencanaan turap


79


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/ bronjong


Terlaksananya pembangunan turap

11 kegiatan Menurunnya pengikisan longsor terhadaptebing sungaiserta mencegahterjadinya banjir

1680 m' 22,505,000,000 22,955,100,000 A Dinas PUPR

KECAMATAN RAMBAHPembangunan turapSungai Kaiti dekatjembatan lubukbandung

Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Pembangunan tembokpenahan tebing Sei.Kaiti di jembatangantung


1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Pembangunan turapSungai Batang Lubuh

Desa Babussalam 1 kegiatan 200 m' 2,200,000,000

Pembangunan bronjong Sei. BatangLubuh di pemakamanDusun Gelumbang


1 kegiatan 100 m' 600,000,000

Rehabilitasi tembokpenahan tebing Sei.Batang Lubuh di hilirjembatan BatangLubuh


1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Pembangunan bronjong DK. V PasirMakmur untukpengamanan ABTjembatan


1 kegiatan 100 m' 600,000,000

Pembangunan turapKantor Desa DusunKeramat


1 kegiatan meter 200,000,000

Pembangunan turapMesjid KhairunnasDusun Pematang Baih



Pembangunan turapBronjong di TanjungHarapan



Pembangunan turapPenahan Tebing SDMuhammadiyah Rambah

Pasir Pengaraian 1 kegiatan meter 200,000,000

80


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan turapsungai Dusun WonosriBarat

Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 2,000,000,000


Pembangunan bronjong Dusun I

Desa Batang Kumu

1 kegiatan 25 m' 150,000,000

Pembangunan tembokpenahan tebing Sei.Sosah di dekat KantorKepala Desa TambusaiTimur

Desa Tambusai Timur

1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Pembangunan turap Desa Tanjung Medan

1 kegiatan 100 m' 100,000,000

Pembangunan turappenahan tebing PAUD

Desa Tingkok 1 kegiatan 195,000,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Pembangunan turappenahan tebing SungaiBatang Lubuh

Desa Ulak Patian 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Turap penahan tebingSei Batang Lubuh


1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Turap pasar Desa Rambah Samo Barat

meter 170,000,000


81


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Turap/bronjong penahan tebing SeiSosah di pinggirjembatan pada ruasjalan Provinsi

Desa Pekan Tebih 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Turap penahan tebingSurau Mutmainnah

Desa Kepenuhan Hulu

1 kegiatan 18 m' 200,000,000

Turap pasar desa Desa Kepenuhan Jaya

1 kegiatan 18 m' 200,000,000


Pembangunan tembokpenahan tebing Sei.Rokan

Desa Kota Intan 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Pembangunan tembokpenahan tebing SeiLimiding Ketek


1 kegiatan 18 m' 200,000,000


Turap penahan tebing Desa Lubuk Betung

1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Turap penahan tebing Desa Pemandang

1 kegiatan 50 m' 550,000,000

Turap penahan tebingSei. Pondom di dekatjembatan

Desa Tanjung Medan

1 kegiatan 80 m' 880,000,000


Pembangunan tembokpenahan tebing SeiDua

Desa Suka Damai 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Pembangunan turaptebing Pasar MuaraRumbai

Desa Rambah Hilir

1 kegiatan 50 m' 150,000,000

KECAMATAN UJUNGBATU

Pembangunan tembokpenahan tebing Sei.Rokan di Petakur Atas

Desa Sungai Dua Indah

1 kegiatan 100 m' 110,000,000

Pembangunan tembokpenahan tebing MesjidAl Anshor


1 kegiatan 100 m' 100,000,000

82


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Pembangunan tembokpenahan tebing Sei.Batang Lubuh di Dusun I Pasar Tangun

Desa Bangun Purba

1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

Pembangunan turap Desa Rambah Muda

1 kegiatan 100 m' 100,000,000

KECAMATAN KABUNPembangunan tembokpenahan tebing SeiSaran di dekatPesantren

Desa Kabun 1 kegiatan 100 m' 1,100,000,000

1 03 1.04.01 17 Pembangunan turap/talud/ bronjong

Terlaksananya pembangunan turap

16 kecamatan

Menurunnya pengikisan longsor

555 m' 1,925,000,000 1,963,500,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Perencanaan pembangunan turap


Pengawasan pembangunan turap



Pembangunan turapMDA

Desa Teluk Aur meter 180,000,000

Pembangunan turapMesjid Dakwah Islamiah


90 meter 180,000,000

Pembangunan tembokpenahan tebing MasjidDa’wah IslamiyahDusun Hasahatan


meter 175,000,000

Pembangunan tembokpenahan tebing SDN005 Rambah Samo


meter 150,000,000

Pembangunan turapTulang Gajah

Desa Babussalam 100 meter 150,000,000


Turap pasar tender Desa Sei Kandis meter 190,000,000


Pembangunan turapSei Pagaran TapahRT.1/RW.1 Dusun Setia

Desa Pagaran Tapah

meter 100,000,000

83


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan tembokpenahan tebing badanjalan Dusun MuaraLintam

Desa Sangkir Indah

200,000,000

Pembangunan tembokpenahan tebing RT 007RW 003 Dusun Suka Tani

Desa Sangkir Indah

200,000,000

Pembangunan tembokpenahan tebing SeiJernih RT 02 RW 02Dusun Setia

Desa Pagaran Tapah

100,000,000

KECAMATAN TANDUNPembangunan turapjembatan P2 RT 03 DesaBono Tapung

Desa Bono Tapung

100 meter 200,000,000




16 kecamatan






16 kecamatan



1 03 1.03.01 24 18 Penyusunan dokumenperancanaan tatatanam tahunan yangmencakup RencanaTata Tanam Global(RTTG) dan RencanaTata Tanam Detail(RTTD)


Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana TataTanam Global(RTTG) danRencana TataTanam Detail(RTTD)

1 kegiatan Tersedianya dokumen Rencana TataTanam Global(RTTG) danRencana TataTanam Detail(RTTD)


1 03 1.03.01 24 19 Penyusunan dokumenperencanaan kebutuhan air irigasi permusim tanam


Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan airirigasi per musimtanam

1 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan airirigasi per musimtanam


1 03 1.03.01 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalandan jembatan


Persentase pemeliharaan jalan danjembatan

Terwujudnya pemeliharaan jalan danjembatan

16 kecamata

n

28,834,000,000 29,410,680,000

1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

Terpeliharanya jalan

16 kecamatan

Meningkatnya kualitas jalan

404 km 18,200,000,000 18,564,000,000 A Dinas PUPR

84


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pemeliharaan jalanseluruh kecamatan diKabupaten Rokan Hulu(swakelola)


400 km 15,400,000,000 15,708,000,000

Pemeliharaan jalanaspal seluruhkecamatan diKabupaten Rokan Hulu(swakelola)


2 km 1,600,000,000 1,632,000,000

KECAMATAN KABUNPerawatan profil jalan Desa Koto Ranah 200,000,000

KECAMATAN RAMBAHPerbaikan jalan karetlingkungan pasar lama


500 meter 500,000,000

KECAMATAN TAMBUSAIRehabilitasi pemeliharaan jalan(bahu jalan)


200,000,000

Pemeliharaan jalanBukit Tempurung

Desa Rantau Panjang

0,5 km 100,000,000

KECAMATAN UJUNGBATU

Pemeliharaan jalan/faching Jalan MawarPetakur Atas

Desa Suka Damai

500 meter 200,000,000

1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan

Terpeliharanya jembatan

16 kecamatan

Meningkatnya kualitas jembatan

600 m' 2,500,000,000 2,550,000,000 A Dinas PUPR

Pemeliharaan jembatan Se-Kabupaten Rokan Hulu(swakelola)


600 m' 1,800,000,000 1,836,000,000


Rehab total jembatanDanau Pisang KolekPenghubung 5 Desa

Kelurahan Kota Lama

1 unit 500,000,000


Rehab jembatan dusunSuka makmur RW 3 RT 1

Desa Rambah Baru

1 unit 200,000,000

1 03 1.03.01 18 05 Pemeliharaan berkalajalan (DAK)

Terpeliharanya jalan

16 kecamatan

Meningkatnya kualitas jalan

1000 m' 8,134,000,000 8,296,680,000 A Dinas PUPR

85


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 03 1.03.01 24 Program pengembangan danpengelolaan jaringanirigasi, rawa danjaringan pengairanlainnya

Prioritas 1 Meningkatnya kinerja danberkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasisehingga daparmeningkatkan efesiensi danefektivitas pengelolaan banjir

Persentase pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi,rawa danjaringan pengairan lainnya

Terwujudnya pengembangan dan pengelolaanjaringan irigasi

16 kecamata

n

20,898,261,250 21,316,226,475

1 03 1.04.01 24 06 Pembangunan jaringanair bersih/ air minum


Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya

1 kegiatan Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya

1 lokasi 1,900,000,000 1,938,000,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pengadaan danpemasangan piparetribusi

PAB Lintam Dusun BukitRaya

Desa Pematang Tebih

1 kegiatan 200,000,000

Pengadaan danpemasangan piparetribusi

Desa Tandun 1 kegiatan 200,000,000

Pengadaan danpemasangan pipa airbersih dari Bono Tapungke Desa Koto Tandun

Kecamatan Tandun

1 kegiatan 1,500,000,000

Penambahan pembangunan jaringanair bersih lingkungankepayang


4 km 400,000,000



Terlaksananya normalisasi saluran sungai

16 kecamatan

Lancarnya aliranair sungai

28800 m' 11,515,450,000 11,745,759,000 A Dinas PUPR

Normalisasi sungai Se-Kabupaten Rokan Hulu

10000 m' 800,000,000 816,000,000

KECAMATAN RAMBAHNormalisasi SungaiMenaming (Aek Alaan)

Kecamatan Rambah

500 m' 100,000,000

Normalisasi SungaiBatang Lubuh

Desa Babussalam 2500 m' 200,000,000

Normalisasi SungaiTulang Gajah Hilir


2500 m' 200,000,000

86


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Normalisasi Sungai MisiuDusun Tulang Gajah


2500 m' 200,000,000

Normalisasi SungaiSiolang Dusun PasirPutih


2500 m' 200,000,000

Normalisasi SungaiJulutung DusunPematang Baih


2000 m' 160,000,000

Normalisasi SungaiDusun Huta Baru

Desa Menaming 1000 m' 98,700,000

Normalisasi SungaiHutan Simpan


1000 m' 98,700,000

Normalisasi SungaiMuruh

Desa Tanjung Belit

2500 m' 200,000,000

Normalisasi Sungai Ponji Desa Rambah Tengah Hilir

2500 m' 200,000,000

Normalisasi Sungai Kaiti Desa Rambah Tengah Barat

2500 m' 200,000,000


Normalisasi sungai diDesa BPTJ

Kecamatan Bagun Purba

500 m' 100,000,000

Normalisasi sungai Desa Bangun 500 m' 100,000,000 KECAMATAN KABUN

Normalisasi SungaiSemaung

Desa Batu Langkah

950 m' 190,000,000

Normalisasi Sungai BatuLangkah

Desa Batu Langkah

950 m' 190,000,000

Normalisasi SungaiDesa Aliantan

Desa Aliantan 950 m' 190,000,000

Normalisasi SungaiBomban

Kecamatan Kabun

1000 m' 200,000,000


Normalisasi SeiPesagang


750 m' 150,000,000

Normalisasi SeiKepayang

Desa Rambah Baru

750 m' 150,000,000

Normalisasi Sei OkakDusun III

Desa Rambah Utama

1000 m' 200,000,000


Normalisasi Sungai Desa Pagar Mayang

1000 m' 200,000,000

87


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Normalisasi Sungai Desa Mahato Sakti

1500 m' 200,000,000

Normalisasi Sungai Desa Bangun Jaya

1500 m' 200,000,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Normalisasi SungaiNgunggang


500 m' 50,000,000

Normalisasi Sungai SeiEmas


1000 m' 100,000,000

Normalisasi SungaiKepenuhan


1000 m' 100,000,000

Normalisasi SungaiMuara Kuku


500 m' 50,000,000

Cuci Parit Desa Desa Kepenuhan Barat

200 m' 200,000,000

Normalisasi SungaiGalian Tanah


2000 m' 200,000,000

Normalisasi SungaiImbo Kuku


2000 m' 200,000,000


Normalisasi SungaiMenalu

Desa Kepenuhan Hulu

1000 m' 200,000,000

Normalisasi Sungaiblampam

Desa Muara Jaya 1000 m' 200,000,000


Normalisasi SungaiOkak


950 m' 190,000,000


Normalisasi SungaiSangkir

Desa Sangkir 1000 m' 200,000,000

Normalisasi anakSungai Kunto

Desa Kembang Damai

750 m' 150,000,000


Normalisasi SungaiKepayang DK 6 A

Desa Serombou Indah

1500 m' 148,050,000

88


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Normalisasi Sei Lintam Desa Sangkir Indah

200,000,000

Normalisasi sungai desa Desa Pasir Jaya 200,000,000

KECAMATAN UJUNGBATU

Normalisasi sungai Desa Suka Damai 1500 m' 200,000,000

Normalisasi sungaiNgaso


1500 m' 200,000,000

Normalisasi sungaiDesa Pematang Tebih

Desa Pematang Tebih

1500 m' 200,000,000

Normalisasi sungaiDesa Ujungbatu Timur


1500 m' 200,000,000


Normalisasi sungai SeiLimiding Ketek


1500 m' 200,000,000

Normalisasi anak sungaiSei Limiding Ketek


1500 m' 200,000,000


Normalisasi SungaiGumarang


1500 m' 200,000,000

Normalisasi SungaiDesa Lubuk Bendahara


1500 m' 200,000,000

Normalisasi SungaiDesa Sikebau Jaya

Desa Sikebau Jaya

1500 m' 200,000,000


Normalisasi sungaiNanan

Desa Air Panas 1500 m' 200,000,000

Normalisasi sungai Desa Pendalian 1500 m' 200,000,000

KECAMATAN TANDUNNormalisasi sungai Sosa Desa Puo Raya 1500 m' 200,000,000

Normalisasi sungai DesaKumain ke Sungai Puo

Kecamatan Tandun

1500 m' 200,000,000

Normalisasi SungaiKukun

Desa Tandun 1500 m' 200,000,000

Normalisasi sungaiPunggu

Desa Puo Raya 1500 m' 200,000,000

89


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Normalisasi sungai Desa Tandun Barat

1500 m' 200,000,000

Normalisasi sungai Desa Koto Tandun

1500 m' 200,000,000

Normalisasi sungai Desa Bono Tapung

1500 m' 200,000,000

Normalisasi sungai Desa Tapung Jaya

1500 m' 200,000,000

Normalisasi sungai Desa Dayo 1500 m' 200,000,000

KECAMATAN TAMBUSAINormalisasi SungaiPinang Duo Tobat danSei Tobat

Desa Tambusai Timur

1500 m' 200,000,000

Normalisasi Sei Taulan Keluarahan Tambusai Tengah

1500 m' 200,000,000

1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringanirigasi

Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi

16 kecamatan

Terpeliharanya jaringan irigasi

1513 ha 1,403,050,000 1,431,111,000 A Dinas PUPR

KECAMATAN RAMBAHOperasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei. Menaming (swakelola)

Desa Menaming 400 ha 220,000,000 224,400,000

Pemeliharaan Sei.Pupat, Sei. Pogang danSei. Batang Lubuh(4.000 m¹ x 3 kali)(swakelola)

Desa Pematang Berangan dan

Desa Babussalam

12000 m' 42,000,000 42,840,000


Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei. Kaiti Samo(swakelola)

Sei Kaiti Samo 440 ha 242,000,000 246,840,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Karya Mulya(SKPB) (swakelola)

Karya Mulya 40 ha 22,000,000 22,440,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Makmur(swakelola)

Pasir Makmur 30 ha 16,500,000 16,830,000

90


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. MasdaMakmur (swakelola)

Masda Makmur 10 ha 5,500,000 5,610,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Baru(swakelola)

Pasir Baru 10 ha 5,500,000 5,610,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Maju(swakelola)

Pasir Maju 10 ha 5,500,000 5,610,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. RambahUtama (swakelola)

Rambah Utama 50 ha 27,500,000 28,050,000

Rehabilitasi pintu airchek dam Desa PasirMakmur (swakelola) (1unit)

Pasir Makmur 1 unit 200,000,000 204,000,000


Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Jaya(swakelola)

Pasir Jaya 50 ha 27,500,000 28,050,000


Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei. Perak(swakelola)

Sei Perak 60 ha 33,000,000 33,660,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Gunung Intan(swakelola)

Gunung Intan 40 ha 29,700,000 30,294,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Gunung IntanHilir (swakelola)

Gunung Intan Hilir 44 ha 24,200,000 24,684,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Tangun(swakelola)

Tangun 40 ha 22,000,000 22,440,000

91


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Rambah Jaya(swakelola)

Rambah Jaya 40 ha 22,000,000 22,440,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Pasir Agung(swakelola)

Pasir Agung 20 ha 11,000,000 11,220,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sungai Pinang(swakelola)

Sungai Pinang 20 ha 11,000,000 11,220,000


Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. Sei.Palis (swakelola)

Sei Palis 180 ha 99,000,000 100,980,000

Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. Sei.Kijang (swakelola)

Sei Kijang 110 ha 60,500,000 61,710,000

Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. PakisUban (swakelola)

Pakis Uban 27 ha 14,850,000 15,147,000

Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. AirMancur (swakelola)

Air Mancur 75 ha 41,250,000 42,075,000

Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. Banjar Padang (swakelola)

Banjar Padang 70 ha 38,500,000 39,270,000

Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI.Rimbo Batu Kudo(swakelola)

Rimbo Batu Kudo 30 ha 16,500,000 16,830,000

Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI.Gantiang Batu(swakelola)

Gantiang Batu 25 ha 13,750,000 14,025,000

Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI. Sei.Rumbia (swakelola)

Sei Rumbia 50 ha 27,500,000 28,050,000

92


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Operasi dan rehabilitasijaringan irigasi DI.Tibawan (swakelola)

Tibawan 100 ha 55,000,000 56,100,000

Operasi dan rehabilitasijaringan irigasii DI. Sei.Duku (swakelola)

Sei Duku 25 ha 13,750,000 14,025,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Boncah KubuPadang (swakelola)

Boncah Kubu Padang

21 ha 11,550,000 11,781,000

Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Rawa Ombik(swakelola)

Rawa Ombik 50 ha 27,500,000 28,050,000


Operasi danpemeliharaan jaringanirigasi DI. Sei. Kepayang(swakelola)

Sei Kepayang 30 ha 16,500,000 16,830,000

1 03 1.04.01 24 20 Pembangunan jaringanair bersih/ air minum(DAK)


Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya

2 kegiatan Terlengkapinya jaringan irigasi,rawa danpengairan lainnya

1759 unit 1,538,644,250 1,569,417,135 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1 03 1.03.01 24 21 Rehabilitasi jaringanirigasi (DAK)


Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

1 kegiatan Terpeliharanya jaringan irigasi

16 kecamatan

4,541,117,000 4,631,939,340 A Dinas PUPR

1 03 1.04.01 25 Program penyediaandan pengelolaan airbaku

Prioritas 1 Terwujudnya pengelolaan airbaku

6 desa 1,360,000,000 1,387,200,000

1 03 1.04.01 25 05 Peningkatan partisipasimasyarakat dalampengelolaan air


Terlaksanannya pembangunan berpola pamsimas

6 desa Terlayaninya kebutuhan masyarakat dengan fasilitasumum yang


Pemasangan pipa airbersih (pansimas) dariSei Murai ke area DesaSialang Jaya

Desa Sialang Jaya

350,000,000

93


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Penyediaan air minumdan sanitasi berbasismasyarakat (PAMSIMAS)

Desa Kasang Padang

220,000,000


Desa Bonai 220,000,000


Desa Tambusai 220,000,000

PAB Desa Pematang Tebih

150,000,000

Pengadaan sumber airbersih

Desa Menaming 200,000,000

1 03 1.04.01 27 Program pengembangan kinerjapengelolaan air minumdan air limbah

Prioritas 1 Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana danprasarana publik termasuktransportasi, airbersih sertaenergi listrik

Jumlah unitpengolahan airbersih padasetiap kecamatan

Terwujudnya pengelolaan airminum dan airlimbah

11,905,046,900 12,143,147,838

1 03 1.04.01 27 02 Penyediaan prasaranadan sarana air limbah

Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana air limbah

3 kegiatan Terpeliharanya sarana danprasarana airlimbah

56unit 560,000,000 571,200,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman


Pembangunan MCK Desa Pasir Luhur 1 kegiatan 2 unit 70,000,000

Pembangunan MCK Kelurahan Kota Lama


KECAMATAN KEPENUHAN

Pembangunan MCKMusholla Nurul Iman



KECAMATAN TAMBUSAIPembangunan MCKMesjid/Musholla AlHuda

Desa Gunung Intan


94


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Pembangunan MCKMesjid Al Iklas

Desa Payung Sekaki


Pembangunan MCKMesjid Al Iklas DusunSimaninggir

Desa Lubuk Soting


Pembangunan MCKMushola Al Ittihad

Desa Payung Sekaki



Pembangunan MCK Desa Rambah Utama


1 03 1.04.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana airminum


Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana airminum

1 kegiatan Terpeliharanya sarana danprasarana airminum

16 unit BPAB 8,485,046,900 8,654,747,838 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1 03 1.04.01 27 11 Penyediaan prasaranadan sarana air limbah(DAK REGULER danDAK IPD)


Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana air limbah(DAK REGULERdan DAK IPD)

1 kegiatan Meningkatnya prasarana dansarana air limbah(DAK REGULERdan DAK IPD)

16 kecamatan

2,860,000,000 2,917,200,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1 03 1.03.01 32 Program perencanaantata ruang

Prioritas 1 Terarahnya perencanaan detail tata ruang kawasan

2,396,631,200 1,091,400,000

1 03 1.03.01 32 02 Penetapan kebijakantentang RDTRK, RTRK,dan RTBL

Kecamatan Ujungbatu dan

Kepenuhan

Terlaksananya penyusunan RTBL

1 kali Tersedianya dokumen perencanaan RTBL

1 dokumen 700,000,000 714,000,000 A Dinas TRCK

1 03 1.03.01 32 03 Sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang rencana tataruang

Kecamatan Rambah,

Ujungbatu, Kepenuhan dan

Tambusai

Terlaksananya sosialisasi perdabangunan gedung (BG)

4 kegiatan Meningkatnya pemahaman tentang perdabangunan gedung (BG)

4 kecamatan 150,000,000 153,000,000 A Dinas TRCK

1 03 4.03.01 32 05 Penyusunan rencanadetail tata ruangkawasan

Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana detailtata ruangkawasan

5 buah peta Tersedianya acuan detail tataruang kawasan

1 perda 500,000,000 A Bappeda

95


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 03 4.03.01 32 10 Rapat koordinasitentang rencana tataruang daerah

Luar Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya rapat koordinasitentang rencanatata ruangdaerah

1 kali Tersedianya laporan rapatkoordinasi tentang rencanatata ruangdaerah

1 dokumen 120,000,000 122,400,000 A Bappeda

1 03 4.03.01 32 16 Penetapan revisi RTRW Bappeda Terlaksananya revisi RTRW

1 kali Tersedianya perda RTRWKabupaten Rokan Hulu

1 perda 100,000,000 102,000,000 A Bappeda

1 03 4.03.01 32 20 Penyusunan rencanainduk pengembanganpariwisata daerah

Bappeda Terlaksananya penyusunan rencana indukpengembangan pariwisata daerah

1 kali Terarahnya perencanaan detail tata ruangkawasan

1 dokumen 826,631,200 A Bappeda

1 03 1.03.01 33 Program pemanfaatanruang

Prioritas 1 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang baik

728,867,000 743,444,340

1 03 4.03.01 33 05 Survey dan pemetaan Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya penyediaan data citra satelit

1 kali Tersedianya datapengguna lahan/land use di5 kecamatan

6 kecamatan 600,867,000 612,884,340 A Bappeda

1 03 1.03.01 33 07 Sosialisasi kebijakannorma, standar, danmanual pemanfaatanruang


Terlaksananya sosialisasi kebijakan norma,standar, danmanual pemanfaatan ruang

5 kegiatan Tersedianya sarana informasiperaturan pemanfaatan ruang

5 buah baleho

128,000,000 130,560,000 A Dinas PUPR

1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

37,628,235,200 38,380,799,904

1 04 1.04.01 02 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur

Prioritas 1 Meningkatnya pembangunan sarana danprasarana aparatur pemerintah

Jumlah gedungkantor danrumah dinasaparatur pemerintah yang sesuaipemanfaatannya

Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana aparatur

12 bulan 20,420,000,000 20,828,400,000

1 04 1.04.01 02 02 Pembangunan rumahdinas

Dinas TRCK Terlaksananya pembangunan rumah dinas

2 kegiatan Tersedianya bangunan rumahdinas

2 unit 850,000,000 867,000,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

96


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pengawasan pembangunan pendopo rumah dinaswakil Bupati

50,000,000

Pembangunan pendopo rumah dinaswakil Bupati

800,000,000

1 04 1.04.01 02 03 Pembangunan gedungkantor

Dinas TRCK Terlaksananya pembangunan gedung kantor

19 kegiatan Tersedianya bangunan gedung kantor

2 dokumen, 15 unit, 300

meter


Pengawasan pembangunan kantorkepala desa


Pengawasan pembanguna KantorCamat Ujung batu


Pembangunan kantorkepala desa

Desa Marga Mulya



Desa Sungai Sitolang



Desa Tandun 1 kegiatan 1 unit 400,000,000


Desa Tangun 1 kegiatan 1 unit 400,000,000




Desa Pasir Luhur 1 kegiatan 1 unit 400,000,000





Desa Sei Kandis 1 kegiatan 1 unit 400,000,000


Desa Pauh 1 kegiatan 1 unit 400,000,000





Desa Pagaran Tapah



Desa kepenuhan Baru



Desa Kota Intan 1 kegiatan 1 unit 400,000,000

Pembangunan kantorCamat Ujungbatu

Kelurahan Ujungbatu

1 kegiatan 1 unit 4,500,000,000

97


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan pagarkantor kepala desa

Desa Kepenuhan Hulu


Pembangunan kantorBPD

Desa Kumain 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Semenisasi di KantorCamat Bangun Purba

Kecamatan Bangun Purba


Pagar Kantor DesaDayo


Semenisasi di KantorDesa Simpang Harapan

Kecamatan Tambusai Utara


Pembangunan pagarkantor Camat Rambah

Kecamatan Rambah


Pembangunan BalaiDusun

Desa Pasir Intan 1 kegiatan 1 unit 100,000,000

1 04 1.04.01 02 45 Pembangunan gedungsosial kemasyarakatan

Dinas TRCK Terlaksananya pembangunan gedung sosialkemasyarakatan

33 kegiatan Tersedianya bangunan gedung sosialkemasyarakatan

2 dokumen, 31 unit, 150

meter


Perencanaan pembangunan gedungsosial kemasyarakatan


Pengawasan pembangunan gedungsosial kemasyarakatan


KECAMATAN RAMBAHKegiatan penujangMTQ tingkat Provinsi

Kecamatan Rambah


Kegiatan penunjangMTQ tingkat Kabupaten

Kecamatan Rambah


RKB MDA Nurul IkhsanDusun Tj. Pauh

Desa Sialang Jaya


Pembangunan PagarMesjid Taqwa PasarLama



Pembangunan PagarMesjid Raya TanjungBelanti




Pembangunan stadionmini




98


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan lanjutanLKA Kunto Darussalam

Kelurahan kota lama

1 kegiatan 1 unit 1,500,000,000

Pembangunan pagarbesi depan Mesjid RayaDarussalam

Kelurahan kota lama


Pembangunan stadionmini



Pembangunan gedungMDA

Desa Pasir Luhur 1 kegiatan 1 unit 100,000,000

Pembangunan pagartribun lapangan bolakaki

Desa Bagan Tujuh 1 kegiatan 1 unit 75,000,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Pembangunan MCKMusholla Nurul Iman




Pembangunan PagarMesjid Jami'atul Muslim

Desa Kepenuhan Hulu


KECAMATAN KABUNRehab Balai MajelisTaklim

Desa Kabun 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Pemasangan keramikteras Masjid Al Fajar

Kecamatan Kabun

1 kegiatan 170,000,000

Pembangunan tempatwudhu Mesjid AlMuawwanah

Kecamatan Kabun

1 kegiatan 200,000,000

Rehab MushallaIstiqamah


1 kegiatan 150,000,000

Pembangunan gedungserba guna

Kecamatan Kabun

1 kegiatan 200,000,000

Pemasangan keramikMushalla Istiqamah



Pembangunan teras,MCK, dan keramikMasjid Nur Iman



Rehab Masjid Al Ikhlas Desa Batu Langkah Besar


Pengadaan QubahMasjid Masjid BaitulMuttaqin

Desa Giti 1 kegiatan 1 unit 190,000,000


99


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan fasilitastempat dudukpenonton di lapanganbola kaki PrimadonaPagaran Tapah

Desa Pagaran Tapah


Pemasangan KeramikLantai Masjid Besar Al-Hidayah Dusun MekarIndah

Desa Pagaran Tapah



Pembangunan PagarMesjid DU.TambahanMarga Mulya

Desa Marga Mulya


Pembangunan gedungpemuda desa

Desa Karya Mulia 1 kegiatan 1 unit 200,000,000


Pembangunan Pagar,Pavling Blok, WC Mesjid Nurul Hikmah

Desa Sei Siasam 1 kegiatan 1 paket 200,000,000

KECAMATAN UJUNGBATU

Pembangunan MesjidDarul Ikhsan RT.02RW.01 Dusun Suka Maju

Desa Pematang Tebih

1 kegiatan 1 paket 200,000,000

Pembangunan TempatWudhu, PenggantianAtap dan Teras MesjidUsada

Kelurahan Ujungbatu

1 kegiatan 1 paket 200,000,000


Pembangunan PagarMesjid DK.3. Desa PasirJaya

Desa Pasir Jaya 1 kegiatan 100 meter 100,000,000

KECAMATAN TAMBUSAISemenisasi lapanganupacara PondokPesantren YAPITATambusai

Kecamatan Tambusai


Pembangunan atapstadion mini SultanZainal Abidin



100


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




MCK Masjid JamiatulMuslimin

Desa Tambusai Barat


Semenisasi halamanMasjid Al Huda


MCK Masjid Al Ikhlas Desa Lubuk Soting


Pagar Masjid Desa Rantau Panjang


Pagar Masjid Desa Tambusai Barat



Pembangunan gapurajalan lingkungan



Pembangunan lapangan volly SKPADU. A

Desa Pasir Utama 1 kegiatan 2 unit 100,000,000

Pembangunan MCKSKPC DU. C

Desa Pasir Utama 1 kegiatan 1 unit 60,000,000


MCK Masjid Al Ikhlas Desa Payung Sekaki


MCK MushaUa AlIttihad

Desa Pagar Mayang


Pembangunan balaipertemuan Dusun VIDesa Mahato

Desa Mahato 1 kegiatan 1 unit 200,000,000

Revitalisasi balaipertemuan

Desa Rantau Sakti


1 04 1.04.01 15 Program pengembangan perumahan

Prioritas 1 Terwujudnya pembangunan perumahan bagimasyarakat kurang mampu

50 unit 12,200,000,000 12,444,000,000

1 04 1.04.01 15 01 Penetapan kebijakan,strategi dan programperumahan


Terlaksanya penetapan kebijakan, strategi danprogram perumahan

2 kegiatan Tersedianya kebijakan, strategi danprogram perumahan

2 unit 900,000,000 918,000,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Perencanaan DEDkawasan pemukimankumuh


101


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Perencanaan DEDRusunawa komplek UPP


1 04 1.06.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahan masyarakat kurangmampu


Terlaksanya pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

16 kecamatan

Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu/warga KAT

10 unit 210,000,000 214,200,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 04 1.04.01 15 07 Pembangunan saranadan prasarana rumahsederhana sehat


Terlaksanya pembangunan rumah sederhana sehat

44 kegiatan Terbangunnya perumahan masyarakat kurang mampu


Perencanaan pembangunan rumahlayak huni


Pengawasan pembangunan rumahlayak huni


Pembangunan rumahlayak huni

1 kegiatan 20 unit 1,400,000,000



Desa Lubuk Napal



Desa Teluk Aur 1 kegiatan 2 unit 100,000,000


Desa Lubuk Napal



Desa Teluk Aur 1 kegiatan 3 unit 150,000,000


Desa Lubuk Bilang



Desa Langkitin 1 kegiatan 2 unit 100,000,000




Pembangunan rumahlayak huni di RT.03 RK.02

Desa Rambah Baru



Desa Masda Makmur




Desa Tanjung Medan


102


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Desa Rantau Kasai





Desa Rantau Sakti



Desa Mahato 1 kegiatan 3 unit 185,000,000



Desa Kepenuhan Hulu










KECAMATAN KEPENUHAN





Desa Sei Rokan Jaya


KECAMATAN TAMBUSAI


Desa Rantau Panjang



Desa Talikumaen 1 kegiatan 4 kelompok 200,000,000


Desa Sungai Kumango



Desa Talikumain 1 kegiatan 2 unit 100,000,000


Desa Batas 1 kegiatan 2 unit 100,000,000

Pembangunan rumahlayak huni Dusun BukitSenyum

Desa Tambusai Timur


Pembangunan rumahlayak huni Dusun Tobat

Desa Tambusai Timur


Pembangunan rumahlayak huni Desa SukaMaju


103


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan rumahlayak huni Desa RantauPanjang

Desa Rantau Panjang


Pembangunan rumahlayak huni Dusun SetiaBaru

Desa Tambusai Timur


Pembangunan rumahlayak huni DusunKampung Lalang

Desa Tambusai Timur


Pembangunan rumahlayak huni DusunSimpang Baru/ Bejo

Desa Tambusai Timur



Desa Tingkok 1 kegiatan 3 unit 150,000,000



Pembangunan rumahlayak huni Dusun RKKuning

Desa Rantau Panjang









Kelurahan Kota Lama




Desa Tangun 1 kegiatan 1 unit 50,000,000





Desa Pasir Agung 1 kegiatan 3 unit 150,000,000

KECAMATAN RAMBAHPembangunan rumahlayak huni

Desa Menaming 1 kegiatan 4 unit 200,000,000


Desa Sialang 1 kegiatan 4 unit 200,000,000

Pembangunan rumahlayak huni Dusun I



Pembangunan rumahlayak huni DusunBoncah Tagonang



104


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan rumahlayak huni Dusun PasirPutih Utama



Pembangunan rumahlayak huni DusunB b l

Desa Babussalam


Pembangunan rumahlayak huni Dusun PasirPutih Timur RT.1 RW.1Kampung Planet




Desa Koto Tinggi 1 kegiatan 4 unit 150,000,000






Desa Pagaran Tapah






KECAMATAN TANDUNPembangunan rumahlayak huni

Desa Tandun Barat


KECAMATAN KABUNPembangunan rumahlayak huni

Desa Bencah Kesuma


KECAMATAN UJUNGBATU


Kecamatan Ujungbatu








Desa Cipang Kanan



Desa Alahan 1 kegiatan 2 unit 100,000,000



Desa Sejati 1 kegiatan 3 unit 150,000,000

105


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 04 1.06.02 18 Program perbaikanperumahan akibatbencana alam/ sosial

Prioritas 6 Terwujudnya perbaikan perumahan akibat bencanaalam

90,000,000 91,800,000

1 04 1.06.02 18 01 Fasilitasi dan stimulasirehabilitasi rumahakibat bencana alam


Terlaksananya fasilitasi danstimulasi rehabilitasi rumahakibat bencanaalam

1 kegiatan Tersedianya fasilitasi danstimulasi rehabilitasi rumahakibat bencanaalam

3 unit 90,000,000 91,800,000 A BPBD

1 04 1.05.02 19 Program peningkatankesiagaan danpencegahan bahayakebakaran

Prioritas 6 Terwujudnya pemenuhan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran

434,000,000 442,680,000

1 04 1.05.02 19 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakanpencegahan kebakaran


Terlaksananya pengawasan terhadap kebijakan pencegahan kebakaran

3 kali Tersedianya laporan penurunan angka bencanakebakaran

3 laporan 30,000,000 30,600,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1 04 1.05.02 19 05 Kegiatan pendidikandan pelatihanpertolongan danpencegahan bahayakebakaran


Terlaksananya pdiklat pertolongan danpencegahan bahaya kebakaran

1 kali Meningkatnya kualitas dalammenanggulangi bahaya kebakaran

20 orang 30,000,000 30,600,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1 04 1.05.02 19 09 Pemeliharaan saranadan prasaranapencegahan bahayakebakaran


Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahaya kebakaran

1 kegiatan Terpeliharanya kendaraan operasional pemadam kebakaran

5 unit damkar

350,000,000 357,000,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran


Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

12 kali Penyuluhan mengadakan bahaya kebakaran kepada masyarakat

16 kecamatan


1 04 1.04.01 20 Program pengelolaanareal pemakaman

Prioritas 1 Terwujudnya penataan arealpemakaman

4,420,000,000 4,508,400,000

106


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 04 1.04.01 20 06 Pembangunan saranadan prasaranapemakaman


Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana pemakaman

20 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana pemakaman

1 unit, 3090 meter


Perencanaan pembangunan saranadan prasaranapemakaman


Pengawasan pembangunan saranadan prasaranapemakaman


KECAMATAN RAMBAHPembangunan saranadan prasaranapemakaman umumLingkungan Lenggopan




Pembangunan pagartembok TPU Al-IkhlasPagaran TapahRT.3/RW.1 Dusun MekarIndah

Desa Pagaran Tapah



Pembangunan pagarkuburan umum

Desa Sikebau Jaya


KECAMATAN KABUNPembangunan pagartempat pemakamanumum

Desa Aliantan 1 kegiatan 130 meter 130,000,000

Pembangunan pagartempat pemakamanumum


KECAMATAN TAMBUSAI

Turap Makam UmumBukit Senyum

Desa Tambusai Timur


Pembangunan pagartempat pemakamanumum

Desa Tingkok 1 kegiatan 150 meter 150,000,000

Pembangunan pagarkuburan Dusun Tandihat

Desa Tambusai Utara


107


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan pagartempat pemakamanumum Dusun TanjungBaru

Desa Tambusai Barat


Pembangunan pagartempat pemakamanumum Dusun Tandihat

Desa Tambusai Barat



Pembangunan pagardan gapura TPU DusunKoto Tinggi



Pembangunan pagarTPU

Desa Rambah Samo


KECAMATAN TANDUNPembangunan pagardan Pendopo MakamBudaya "Niniok LoweTalingo"

Desa Puo Raya 1 kegiatan 200 meter 200,000,000

Pembangunan pagarMakam Budaya DatukJang Polowan SonsangBulu

Desa Sei Kuning 1 kegiatan 200 meter 200,000,000



Pembangunan pagarlapangan sepak bola



Pembangunan Pagar TPU Pasir Pinang

Desa Muara Musu


Pembangunan pagarbesi TempatPemakaman UmumNurul Arifin


Pembangunan pagarbesi TempatPemakaman UmumDusun Kumu Sejati


Pembangunan pagarbesi PemakamanUmum Dusun kulimJaya

Desa Rambah Hilir


KECAMATAN KEPENUHAN


Desa Kepenuhan Baru


108


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Pembangunan PagarTPU RT 01 RW 06

Desa Kepenuhan 1 kegiatan 200 meter 200,000,000


Pembangunan pagarpemakaman km.18

Desa Mahato 1 kegiatan 500 meter 350,000,000

1 04 1.04.01 20 07 Pemeliharaan saranadan prasaranapemakaman


Terlaksananya pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman

1 kegiatan Terpeliharanya sarana danprasarana pemakaman

100,000,000 102,000,000 A Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1 04 1.06.02 Program rehabilitasidan rekonstruksi

Prioritas 6 64,235,200 65,519,904

1 04 1.06.02 Fasilitasi koordinasirehabilitasi danrekonstruksi bencana


Terlaksananya fasilitasi koordinasi rehabilitasi danrekonstruksi bencana

4 kali Tersedianya laporan koordinasi rehabilitasi danrekonstruksi bencana

1 dokumen 14,235,200 14,519,904 A BPBD

1 04 1.06.02 Penyusunan norma,standar, prosedur danmanual rehabilitasi danrekonstruksi


Terlaksananya penyusunan norma, standar,prosedur danmanual rehabilitasi danrekonstruksi

1 kali Tersedianya norma, standar,prosedur danmanual rehabilitasi danrekonstruksi

1 dokumen 50,000,000 51,000,000 A BPBD

1 05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

10,451,885,100 10,726,501,594

1 05 1.05.01 15 Program peningkatankeamanan dankenyamanan lingkungan

Prioritas 7 8,105,232,000 8,283,290,000

1 05 1.05.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan


Terlaksananya rapat KOMINDAdan tim terpadupenanganan gangguan keamanan dalam negeri

1 kegiatan Terciptanya koordinasi yangbaik dalamrangka meningkatkan keamanan dankenyamanan

12 bulan 165,732,000 185,000,000 A Kesbagpol

109


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 05 1.05.02 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan


Terlaksananya koordinasi pengendalian keamanan lingkungan

433 orang Terciptanya pengendalian keamanan lingkungan

12 bulan 7,787,700,000 7,943,454,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1 05 1.05.02 15 08 Penegakan danpenindakan pelanggaran peraturandaerah


Terlaksananya penegakan danpenindakan pelanggaran peraturan daerah

5 kali Menurunnya tingkat pelanggaran peraturan daerah

5 peraturan daerah


1 05 1.05.02 15 09 Pengawasan penegakan peraturandaerah


Terlaksananya pengawasan penegakan peraturan daerah

1 kegiatan Tertibnya pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah

12 bulan 130,800,000 133,416,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1 05 1.05.02 16 Program pemeliharaankantrantibmas danpencegahan tindakkriminal

Prioritas 7 Terwujudnya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

35,962,000 36,681,240

1 05 1.05.02 16 02 Peningkatan kerjasamadengan aparatkeamanan dalamteknik pencegahankejahatan


Terlaksananya kerjasama dengan aparatkeamanan dalam teknikpencegahan kejahatan

12 kali Terciptanya kerjasama yangbaik dalampencegahan kejahatan

12 bulan 35,962,000 36,681,240 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1 05 1.05.01 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

Prioritas 7 Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan

641,150,800 749,171,240

1 05 1.05.01 17 01 Peningkatan toleransidan kerukunan dalamkehidupan beragama


Terlaksananya sosialisasi dalamrangka menciptakan toleransi dankerukunan dalamkehidupan beragama

1 kali Meningkatnya rasa kebangsaanmasyarakat

85 orang 84,423,800 181,309,700 A Kesbagpol

110


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 05 1.05.01 17 03 Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhur budayabangsa


Terlaksananya pengukuhan Forum Pembauran Kebangaan danPusat PendidikanWawasan Kebangsaan

1 kegiatan Terbentuknya kepenguruan FPKdan PPWKKabupaten Rokan Hulu

1 kali 156,200,000 159,324,000 A Kesbagpol

1 05 1.05.02 17 04 Peningkatan solidaritassatpol PP


Terlaksananya pelatihan satpolPP

2 kali Meningkatnya kualitas kerjasatpol PP

2 kegiatan 400,527,000 408,537,540 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1 05 1.05.01 18 Program kemitraanpengembangan wawasan kebangsaan

Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan

105,555,700 107,666,814

1 05 1.05.01 18 03 Pentas seni danbudaya, festival, lombacipta dalam upayapeningkatan wawasankebangsaan


Terlaksananya pentas seni danbudaya tingkatSLTA seKabupaten Rokan Hulu

1 kali Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi siswa diKabupaten Rokan Hulu

1 kali 105,555,700 107,666,814 A Kesbagpol

1 05 1.05.02 20 Program peningkatanpemberantasan penyakit masyarakat(pekat)

Prioritas 7 Terwujudnya pemberantasan pekan

12 bulan 1,050,150,000 1,071,153,000

1 05 1.05.02 20 09 Pencegahan danpemberantasan pekat


Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan pekat

1158 kali Menurunnya angka penyakitmasyarakat

20 persen 1,050,150,000 1,071,153,000 A Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

1 05 1.05.01 21 Program pendidikanpolitik masyarakat

Prioritas 7 Meningkatnya partisipasi politikmasyarakat Kabupaten Rokan Hulu

284,079,600 244,189,200

1 05 1.05.01 21 03 Koordinasi forum-forumdiskusi politik


Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusipolitik

10 kali Tersedianya dana verifikasidan bantuanPARPOL


1 05 1.05.01 21 11 Pembinaan ormas, LSMdan OKP


Terlaksananya pembinaan ORMAS, LSM, danOKP

10 kali Terbinanya ORMAS, LSM, danOKP


111


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 05 1.06.02 22 Program pencegahandini danpenanggulangan korban bencana alam

Prioritas 6 Terwujudnya pencegahan dinidan penanggulangan korban bencanaalam

1 kali, 40 kejadian

229,755,000 234,350,100

1 05 1.06.02 22 01 Pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam


Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensibencana alam

5 kali Tersebarluas kannya informasipotensi bencanaalam

5 kecamatan 25,000,000 25,500,000 A BPBD

1 05 1.06.02 22 04 Pengadaan logistik danobat-obatan bagipenduduk di tempatpenampungan sementara


Terlaksananya pengadaan logistik dan obat-obatan bagipenduduk ditempat penampungan sementara

1 kegiatan Tersedianya logistik dan obat-obatan bagikorban bencana

1 unit 25,000,000 25,500,000 A BPBD

1 05 1.06.02 22 05 Sosialisasi resikobencana padamasyarakat


Terlaksananya sosialisasi resikobencana padamasyarakat

1 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan resiko bencana

16 kecamatan

56,155,000 57,278,100 A BPBD

1 05 1.06.02 22 06 Pendidikan danpelatihan penanggulangan bencana


Terlaksananya pendidikan danpelatihan penanggulangan bencana

1 kali Meningkatnya pengetahuan petugas didalampenanganan bencana

50 orang 100,000,000 102,000,000 A BPBD

1 05 1.06.02 22 07 Rapat koordinasipengurangan resikobencana


Terlaksananya rapat koordinasipengurangan resiko bencana

5 kali Tersedianya laporan koordinasi pengurangan resiko bencana

1 laporan 23,600,000 24,072,000 A BPBD

1 06 SOSIAL 3,279,454,000 3,345,043,080 1 06 1.06.01 15 Program

pemberdayaan fakirmiskin, komunitas adatterpencil (KAT) danpenyandang masalahkesejahteraan sosial(PMKS) lainnya

Prioritas 8 313,122,000 319,384,440

112


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 06 1.06.01 15 11 Penyaluran bantuansembako bagipenyandang masalahkesejateraan sosial(PMKS)


Terlaksananya pemberian bantuan sembako bagipenyandang masalah kesejateraan sosial (PMKS)

1 kegiatan Meningkat pendapatan ekonomi keluarga fakirmiskin

16 kecamatan

313,122,000 319,384,440 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 06 1.06.01 16 Program pelayanandan rehabilitasikesejahteraan sosial

Prioritas 8 Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial

818,799,200 835,175,184

1 06 1.06.01 16 03 Pelaksanaan KIEkonseling dankampanye sosial bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS)


Terlaksananya sosialisasi program keluarga harapan

1 kali Meningkatnya pemahaman tentang programkeluarga harapan

3764 KK 38,400,000 39,168,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 06 1.06.01 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dankejadian luar biasa


Terbantunya masyarakat korban bencana

16 kecamatan

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana

7017 KK 35,000,000 35,700,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 06 1.06.01 16 12 Pendataan penyandang masalahkesejahteraan sosial(PMKS) dan potensisumber kesejahteraansosial (PSKS)


Terlaksananya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) danpotensi sumberkesejahteraan sosial (PSKS)

1 kali Tersedianya datapenyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) danpotensi sumberkesejahteraan sosial (PSKS)

16 kecamatan


1 06 1.06.01 16 13 Penanganan bagiorang-orang terlantar


Terlaksananya pemberian bantuan bagimasyarakat terlantar danlansia terlantar

16 kecamatan

Meningkatnya pelayanan kepada PMKS

60 orang 38,616,000 39,388,320 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 06 1.06.01 16 14 Bantuan stimulan pemulihan sosial bahan bangunan rumah relokasi bencana alam dan bencana sosial


Terlaksananya bantuan bahanrumah bagimasyarakat korban bencanaalam banjir

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana


113


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 06 1.06.01 16 15 Sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja


Terlaksananya sosialisasi penanggulangan kenakalanremaja

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan terhadap kenakalan remaja


1 06 1.06.01 17 Program pembinaananak terlantar

Prioritas 8 Terwujudnya pembinaan anakterlantar

69,999,000 71,398,980

1 06 1.06.01 17 02 Pelatihan keterampilandan praktek belajarkerja bagi anakterlantar

PSBR dan PSKW Pekanbaru

Terlaksananya pelatihan anakterlantar/ remajaputus sekolah

1 kali Meningkatnya keterampilan anak terlantar/remaja putussekolah


1 06 1.06.01 18 Program pembinaanpara penyandangcacat dan trauma

Prioritas 8 Terwujudnya pembinaan parapenyandang cacat dan

30 orang 32,000,000 32,640,000

1 06 1.06.01 18 06 Pendayagunaan parapenyandang cacat,eks trauma danrehabilitasi penyakitkejiwaan


Tersedianya alatbantu penyandang cacat danrehabilitasi penyakit kejiwaan

35 unit Meningkatnya kemampuan para penyandang cacat, ekstrauma danterlaksananya rehabilitasi penyakit kejiwaan


1 06 1.06.01 19 Program pembinaanpanti asuhan/pantijompo

Prioritas 8 Terwujudnya pembinaan pantiasuhan/ pantijompo

1 panti asuhan

889,326,900 907,113,438

1 06 1.06.01 19 03 Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo

Kecamatan Rambah,

Ujungbatu, Kabun

Tersedianya sarana danprasarana pantiasuhan

5 panti asuhan

Meningkatnya kesejahteraan anak pantiasuhan


1 06 1.06.01 21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Prioritas 8 Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

405 orang 142,225,000 145,069,500

114


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




1 06 1.06.01 21 07 Peningkatan penyadaran pemahaman pelayanan danpenyantunan veteran,janda perintiskemerdekaan, kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanan sosial


Terlaksananya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial

1 kali Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/janda perintis kemerdekaan dalam rangkapeningkatan kesetiakawanan sosial


1 06 1.06.01 22 Program bantuan danjaminan sosial sertaperlindungan sosial

Prioritas 8 Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

405 orang 1,013,981,900 1,034,261,538

1 06 1.06.01 22 01 Pendistribusian berassejahtera


Terlaksananya pendistribusian beras sejahtera

1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan berassejahtera

16 kecamatan

557,968,500 569,127,870 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1 06 1.06.01 22 02 Fasilitasi forum

koordinasi programkeluarga harapan


Terlaksananya sosialisasi program keluarga harapan

1 kali Meningkatnya pemahaman tentang programkeluarga harapan


2 URUSAN WAJIB BUKANPELAYANAN DASAR

154,599,340,600 155,238,982,284

2 01 TENAGA KERJA 561,191,000 572,414,820 2 01 2.11.01 15 Program peningkatan

kualitas danproduktifitas tenagakerja

Prioritas 8 Terwujudnya peningkatan kualitas danproduktifitas tenaga kerja

259,999,600 265,199,592

2 01 2.11.01 15 06 Pendidikan danketerampilan bagipencari kerja


Terlaksananya pelatihan dibidang outomotif danpermesinan

2 kali Tersedianya tenaga kerja siappakai di bidangotomotif danpermesinan

30 orang pelatihan

security dan 20 orang pelatihan

perbengkela

259,999,600 265,199,592 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2 01 2.11.01 16 Program peningkatankesempatan kerja

Prioritas 8 Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja

200,000,000 204,000,000

115


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 01 2.11.01 16 08 Padat karya infrastrukturpedesaan


Terlaksananya pembangunan infrastruktur pedesaan

1 kegiatan Tersedianya lapangan pekerjaan bagimasyarakat pengangguran, setengah pengangguran dan masyarakatmiskin

66 orang 200,000,000 204,000,000 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2 01 2.11.01 17 Program perlindungandan pengembanganlembaga ketenagakerjaan

Prioritas 8 Terwujudnya perlindungan terhadap tenagakerja

101,191,400 103,215,228

2 01 2.11.01 17 02 Fasilitasi penyelesaianprosedur penyelesaianperselisihan hubunganindustrial


Terlaksananya penyelesaian kasus perselisihanhubungan industrial

1 kegiatan Terselesainya kasus perselisihanhubungan industrial

24 kasus 38,400,000 39,168,000 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2 01 2.11.01 17 09 Operasional DewanPengupahan Kabupaten Rokan Hulu


Terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten Rokan Hulu

1 kali Tersedianya Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten Rokan Hulu

12 bulan 62,791,400 64,047,228 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1,838,343,000 1,875,109,860

2 02 1.06.01 15 Program keserasiankebijakan peningkatankualitas anak danperempuan

Prioritas 3 Meningkatnya kualitas anakdan perempuan

60,000,000 61,200,000

2 02 1.06.01 15 06 Fasilitasi pembentukanKota Layak Anak (KLA)

Provinsi dan Kaltim

Terlaksananya sosialisasi KotaLayak Anak

1 kegiatan Tersusunnya dokumen kebijakan pembentokan Kota Layak Anak(KLA) KabupatenRokan Hulu

1 dokumen 60,000,000 61,200,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 02 1.06.01 16 Program penguatankelembagaan pengarusutaman gender dan anak

Prioritas 3 Terwujudnya kualitas hidupdan perlindungan perempuan

388,754,700 396,529,794

116


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 02 1.06.01 16 01 Advokasi dan fasilitasiPUG bagi perempuan


Terlaksananya diklat dan fasilitasPUG bagiperempuan

1 kali Meningkatnya pengetahuan tentang PUG diKabupaten Rokan Hulu

3 kecamatan/

104 orang


2 02 1.06.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusatpelayanan terpadupemberdayaan perempuan (P2TP2)


Terlaksananya pendampingan kasus anak danperempuan sertaterkelolanya P2TP2A

50 peserta Tersedianya pelayanan daninfo yang mudahdi akses olehperempuan dananak dikecamatan

1 kegiatan 190,753,000 194,568,060 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 02 1.06.01 16 06 Peningkatan kapasitasdan jaringankelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak


Terlaksananya forum anak danHari AnakNasional

75 peserta Meningkatnya perlindungan anak serta suksespelaksanaan HariAnak Nasional

1 kegiatan 140,431,700 143,240,334 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 02 1.06.01 17 Program peningkatankualitas hidup danperlindungan perempuan

Prioritas 3 Terwujudnya peningkatan kualitas hidupdan perlindungan anak

836,758,900 853,494,078

2 02 1.06.01 17 10 P2WKSS dan PHBS Terlaksananya pelatihan P2WKSSdan PHBS

4 desa/ 2 kecamatan

Meningkatnya pengetahuan P2WKSS dan PHBS

80 peserta 571,758,900 583,194,078 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 02 1.06.01 17 11 Pelaksanaan kegiatanhari ibu

Terlaksananya peringatan hariibu

1 kali Sukses penyelenggraan peringatan hariibu

1 kegiatan 115,000,000 117,300,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2 02 1.06.01 17 12 Gerakan sayang ibu Terwujudnya

peningkatan derajat perempuan menjelang, selama masakehamilan, persalinan danpasca persalinan

4 kecamatan Meningkatnya derajat perempuan menjelang, selama masakehamilan, persalinan danpasca persalinan

126 peserta 150,000,000 153,000,000 A Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

117


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 02 1.06.01 18 Program peningkatanperan serta dankesetaraan genderdalam pembangunan

Prioritas 3 Meningkatnya peran serta dankesetaraan gender dalampembangunan

552,829,400 563,885,988

2 02 4.01.10 18 07 Pelaksanaan PKKkecamatan

Kantor Camat Rambah

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Rambah

1 kegiatan Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan

12 bulan 40,000,000 40,800,000 A Kecamatan Rambah

2 02 4.01.11 Kantor Camat Tambusai

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Tambusai


12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Tambusai

2 02 4.01.12 Kantor Camat Rokan IV Koto

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Rokan IV Koto


12 bulan 27,537,600 28,088,352 A Kecamatan Rokan IV Koto

2 02 4.01.13 Kantor Camat Kepenuhan

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Kepenuhan


12 bulan 30,212,300 30,816,546 A Kecamatan Kepenuhan

2 02 4.01.14 Kantor Camat Kunto

Darussalam

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Kunto Darussalam


12 bulan 32,349,000 32,995,980 A Kecamatan Kunto Darussalam

2 02 4.01.15 Kantor Camat Ujungbatu

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Ujungbatu


12 bulan 30,500,000 31,110,000 A Kecamatan Ujungbatu

2 02 4.01.16 Kantor Camat Kabun

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Kabun


12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Kabun

2 02 4.01.17 Kantor Camat Tandun

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Tandun


12 bulan 29,933,000 30,531,660 A Kecamatan Tandun

118


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 02 4.01.18 Kantor Camat Rambah Samo

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Rambah Samo


12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Rambah Samo

2 02 4.01.19 Kantor Camat Rambah Hilir

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Rambah Hilir


12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Rambah Hilir

2 02 4.01.20 Kantor Camat Bangun Purba

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Bangun Purba


12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Bangun Purba

2 02 4.01.21 Kantor Camat Tambusai Utara

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Tambusai Utara


12 bulan 29,996,700 30,596,634 A Kecamatan Tambusai Utara

2 02 4.01.22 Kantor Camat Bonai

Darussalam

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Bonai Darussalam


12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Bonai Darussalam

2 02 4.01.23 Kantor Camat Pagaran Tapah

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Pagaran Tapah


12 bulan 30,000,000 30,600,000 A Kecamatan Pagaran Tapah

2 02 4.01.24 Kantor Camat Kepenuhan Hulu

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Kepenuhan Hulu


12 bulan 32,070,000 32,711,400 A Kecamatan Kepenuhan Hulu

2 02 4.01.25 Kantor Camat Pendalian IV

Koto

Terlaksananya program kegiatan PKKKecamatan Pendalian IVKoto


12 bulan 30,030,000 30,630,600 A Kecamatan Pendalian IV Koto

2 02 4.01.10 18 08 Pelaksanaan PKKkelurahan


Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan PasirPengaraian


12 bulan 10,114,000 10,316,280 A Kecamatan Rambah

119


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 02 4.01.11 Kelurahan Tambusai Tengah

Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan Tambusai Tengah


12 bulan 9,990,000 10,189,800 A Kecamatan Tambusai

2 02 4.01.12 Kelurahan Rokan Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan Rokan


12 bulan 10,083,000 10,284,660 A Kecamatan Rokan IV Koto

2 02 4.01.13 Kelurahan Kepenuhan

Tengah

Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan Kepenuhan Tengah


12 bulan 10,013,800 10,214,076 A Kecamatan Kepenuhan

2 02 4.01.14 Kelurahan Kota Lama

Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan KotaLama


12 bulan 10,000,000 10,200,000 A Kecamatan Kunto Darussalam

2 02 4.01.15 Kelurahan Ujungbatu

Terlaksananya program kegiatan PKKKelurahan Ujungbatu


12 bulan 10,000,000 10,200,000 A Kecamatan Ujungbatu

2 04 PERTANAHAN 112,831,528,800 112,211,759,376 2 04 1.01.01 16 Program penataan

penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatantanah

Prioritas 7 Terwujudnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah secarabaik

20 persen 112,771,328,800 112,150,355,376

2 04 4.01.03 16 09 Pembakuan danpenetapan nama rupabumi

Terlaksananya pembakuan danpenetapan nama rupa bumi

1 kali Tersedianya datadan informasiterhadap namarupa bumi

5 dokumen 300,300,000 306,306,000 A Sekretariat Daerah

2 04 1.03.01 16 10 Perencanaan pengadaan tanah bagipembangunan untukkepentingan umum

100,000,000 102,000,000

120


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Terlaksananya perencanaan pengadaan tanah untukkepentingan umum

2 kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untukuntuk kepentingan umum

2 lokasi 100,000,000 102,000,000 A Dinas PUPR

Perencanaan pengadaan tanahuntuk pembangunanembung/ chek damSei. Kepayang

Desa Rambah Utama

50,000,000

Perencanaan pengadaan tanahuntuk pembangunanembung/ chek damSei. Mandang

Desa Pemandang

50,000,000

2 04 1.03.01 16 11 Persiapan pengadaantanah bagipembangunan untukkepentingan umum

180,000,000 183,600,000


Terlaksananya persiapan pengadaan anah bagipembangunan untuk kepentingan umum

2 kegiatan Tersedianya dokumen persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum

2 lokasi 180,000,000 183,600,000 A Dinas PUPR

Belanja jasa identifikasipengukuran danpenilaian untukpembangunan embung/ chek damSei. Kepayang

Desa Rambah Utama

80,000,000

Belanja jasa identifikasipengukuran danpenilaian untukpembangunan embung/ chek damSei. Mandang

Desa Pemandang

100,000,000

121


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 04 1.01.01 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanah bagipembangunan untukkepentingan umum

5,830,000,000 3,100,800,000

2 04 1.01.01 16 SDN 018 Kunto Darussalam

Terlaksananya engadaan tanahbagi pembangunan untuk kepentingan umum

1 kegiatan Tersedianya dokumen pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum



Terlaksananya pembebasan lahan untukkepentingan umum

2 kegiatan Tersedianya dokumen pembebasan lahan untukkepentingan umum

90 persil 2,790,000,000 2,845,800,000 A Dinas PUPR

Belanja jasa konsultansipenelitian

Belanja jasa konsultansipenilaian harga tanahuntuk pembangunanembung/chek dam Sei.Kepayang

Desa Rambah Utama

1 kegiatan 40 persil 40,000,000

Belanja jasa konsultansipenilaian harga tanahuntuk pembangunanembung/chek dam Sei.Mandang

Desa Pemandang


Belanja modalpengadaan tanah

Pembebasan pelaksanaan pengadaan tanahuntuk pembangunanembung/ chek damSei. Kepayang

Desa Rambah Utama

1 kegiatan 4 ha 1,200,000,000

Pembebasan Pelaksanaan Pengadaan tanahuntuk pembangunanembung/ chek damSei. Mandang

Desa Pemandang

1 kegiatan 5 ha 1,500,000,000

122


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 04 1.01.01 16 13 Penyerahan hasilkegiatan pengadaantanah bagipembangunan untukkepentingan umum

106,220,885,800 108,314,703,516


Terlaksananya pengadaan tanah untukkepentingan umum

2 kegiatan Tersedianya lahan pembangunan untuk kepentingan umum

5 persil 106,190,885,800 108,314,703,516 A Dinas PUPR

Penyerahan sertifikasipengadaan tanah bagipembangunan untukpembangunan embung/ chek damSei. Kepayang

Desa Rambah Utama


Penyerahan sertifikasipengadaan tanahuntuk pembangunanembung/chek dam Sei.Mandang

Desa Pemandang


2 04 4.01.03 16 15 Sosialisasi hukumpertanahan

Terlaksananya sosialisasi hukumpertanahan

8 kali Tersosialisasinya hukum pertanahan

8 kegiatan 140,143,000 142,945,860 A Sekretariat Daerah

2 04 4.01.03 17 Program penyelesaiankonflik-konflik pertanahan

Prioritas 7 Terwujudnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan

20 konflik 60,200,000 61,404,000

2 04 4.01.03 17 14 Penyelenggaraan penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyelesaian konflik pertanahan antar masyarakatdengan pemerintah, antar masyarakatdengan perusahaan

25 konflik Terselesaikannya pengaduan penyelesaian konflik pertanahan dikabupaten Rokan Hulu

25 fasilitasi 60,200,000 61,404,000 A Sekretariat Daerah

2 05 LINGKUNGAN HIDUP 10,274,007,000 11,281,301,140 2 05 2.05.01 15 Program

pengembangan kinerjapengelolaan persampahan

Prioritas 1 Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

3 kota 685,400,000 699,108,000

123


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 05 2.05.01 15 02 Penyediaan prasaranadan saranapengolahan persampahan

Terlaksananya penyediaan prasarana dansarana persampahan

5 kegiatan Terpeliharanya kebersihan diKabupaten Rokan Hulu

400 unit 263,400,000 268,668,000 A DLH

Penyediaan peralatankebersihan dan bahanpembersih

Kecamatan Rambah dan

Tambusai

1 kegiatan 163,400,000

Penyediaan tongsampah







Kelurahan Kota lama



Kelurahan Ujung batu


2 05 2.05.01 15 04 Peningkatan operasidan pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan

Terlaksananya operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan

2 kegiatan Terpeliharanya kebersihan diKabupaten Rokan Hulu

2 kota 375,000,000 382,500,000 A DLH

Pemeliharaan TPA PasirPengaraian

Pasir Pengaraian 1 kegiatan 1 kota 200,000,000

Pemeliharaan TPAUjung batu

Ujungbatu 1 kegiatan 1 kota 175,000,000

2 05 2.05.01 16 Program pengendalianpencemaran danperusakan lingkunganhidup

Prioritas 6 Terkendalinya pencemaran danpengrusakan lingkungan hidup

582,664,000 594,317,280

2 05 2.05.01 16 03 Pemantauan kualitaslingkungan


Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan

4 sungai besar

Tersedianya laporan kualitaslingkungan

1 buku 75,000,000 76,500,000 A DLH

2 05 2.05.01 16 14 Peningkatan peranserta masyarakatdalam pengendalianlingkungan hidup

Pasir Pengaraian Terlaksananya kegiatan HariLingkungan Hidup

1 kali Sukses pelaksanaan HariLingkungan Hidup

1 laporan 72,904,000 74,362,080 A DLH

124


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 05 2.05.01 16 15 Peningkatan kapasitaslaboratorium lingkungan hidup

Pasir Pengaraian Terlaksananya pelayanan danpengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup

1 kali Tersedianya laporan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup

1 laporan 390,000,000 397,800,000 A DLH

2 05 2.05.01 16 24 Penyelesaian pengaduan masyarakat mengenaidugaan pencemaranlingkungan hidup

Pasir Pengaraian Tersedianya sarana pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan hidup

16 kecamatan

Terselesaikannya kasus pencemaran lingkungan hidup

10 kasus 44,760,000 45,655,200 A DLH

2 05 2.05.01 19 Program peningkatankualitas dan aksesinformasi sumber dayaalam dan lingkungan

Prioritas 6 Meningkatnya kualitas danakses informasisumber dayaalam danlingkungan

114,982,000 117,281,640

2 05 2.05.01 19 01 Peningkatan edukasidan komunikasimasyarakat di bidanglingkungan

BLH Terlaksananya edukasi dankomunikasi masyarakat dibidang lingkungan

1 kegiatan Meningaktnya pengetahuan pelajar tentanglingkungan hidup

9 sekolah 54,982,000 56,081,640 A DLH

2 05 2.05.01 19 06 Penyusunan statuslingkungan hidupdaerah

BLH Tersusunnya laporan kualitasdan aksesinformasi SDAdan lingkunganhidup

3 laporan Tersedianya laporan SLHD,kualitas air danlaporan periodikvolume sampah

3 buku 60,000,000 61,200,000 A DLH

2 05 2.05.01 20 Program peningkatanpengendalian polusi

Prioritas 6 57,608,000 58,760,160

2 05 2.05.01 20 02 Pengujian emisi/polusiudara akibat aktivitasindustri


Terukurnya datakualitas lingkungan pabrik kelapasawit dansekitarnya

5 PKS Tersedianya datakualitas lingkungan pabrik kelapasawit dansekitarnya

1 laporan 57,608,000 58,760,160 A DLH

2 05 2.05.01 22 Program pengendaliankebakaran hutan

Prioritas 6 31,578,000 32,209,560

125


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 05 2.05.01 22 05 Sosialisasi kebijakanpencagahan kebakaran hutan

Kecamatan Rokan IV Koto, Tambusai Utara

dan Bonai Darussalam

Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencagahan kebakaran hutan

3 kali Terkendalinya kebakaran hutandan lahan

3 kecamatan 31,578,000 32,209,560 A DLH

2 05 1.04.01 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Prioritas 1 Terciptanya kawasan RTH

8,801,775,000 9,779,624,500

2 05 1.04.01 24 05 Penataan RTH Median jalan Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya penataan lingkungan median jalan

5 kegiatan Meningkatnya penataan RTHdan lingkunganmedian jalan


Perencanaan penataan RTH

1 kegiatan 50,000,000

Pengawasan penataanRTH

1 kegiatan 50,000,000

Penataan median jalandi boter

Kecamatan Rambah

1 kegiatan 1,500,000,000

Pembangunan danpenataan lanjutanmedian jalan ruas jalankm.1 menuju lapanganterbang

Kecamatan Rambah

1 kegiatan 2,500,000,000

Penataan median jalan Kecamatan Tandun

1 kegiatan 750,000,000

Penataan median jalan Kecamatan Kabun

1 kegiatan 750,000,000

2 05 2.05.01 Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya penataan RTH

4 kegiatan Meningkatnya penataan jalandan pembuatanparit betondalam lokasi RTH

450 meter dan 165 meter

250,000,000 1,056,814,000 A DLH

1 05 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Pasir Pengaraian dan Ujungbatu

Terlaksananya pemeliharaan RTH

6 kegiatan Terpeliharanya RTH dan tamanhijau kota PasirPengaraian danUjungbatu


2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2,905,304,600 2,963,410,692

126


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 06 2.06.01 15 Program penataanadministrasi kependudukan

Prioritas 7 Terciptanya penataan administrasi kependudukan

2,905,304,600 2,963,410,692

2 06 2.06.01 15 01 Pembangunan danpengoperasian SIAKsecara terpadu

Dinas dan Kecamatan

Tersedianya perangkat danpemeliharaan perekaman KTP-elektronik

13 unit Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

16 kecamatan

548,332,600 559,299,252 A Disdukcapil

2 06 2.06.01 15 08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidangkependudukan


Terwujudnya desa lengkapadministrasi kependudukan

16 kecamatan

Meningkatnya pelayanan dalam bidangpendaftaran penduduk

Itsbat nikah 800 pasutri, 10000 akta kelahiran, 200 akta kematian

450,000,000 459,000,000 A Disdukcapil

2 06 2.06.01 15 09 Pengembangan database kependudukan

Disdukcapil Terlaksananya upto datedatabase kependudukan melalui pelayanan perekaman KTP-elektronik regulersecara offline

16 kecamatan

Meningkatnya kuantitas database kependudukan untuk wajib KTP-elektronik danusia dibawahwajib KTP-elektronik

50000 orang 270,000,000 275,400,000 A Disdukcapil


16 kecamatan Tersosialisasikannya kebijakankependudukan kepada Camat,Lurah/Kepala Desa, RT/RW/,perusahaan, organisasi sosialkeagamaan serta bidan desa

16 kecamatan

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan

1120 orang 250,000,000 255,000,000 A Disdukcapil

2 06 2.06.01 15 03 Implementasi sistemadministrasi kependudukan (membangun, updating danpemeliharaan) (DAK)

Disdukcapil 80 persen Terpeliharanya database sistemadministrasi kependudukan

12 bulan Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatansipil

50000 KK 1,386,972,000 1,414,711,440 A Disdukcapil

2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

4,391,990,400 4,816,071,080

127


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 07 2.07.01 15 Program peningkatankeberdayaan masyarakat perdesaan

Prioritas 8 Terwujudnya pemberdayaan masyarakat pedesaan

571,016,400 918,677,600

2 07 2.07.01 15 06 Sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyantekdes

Kecamatan Terlaksananya sosialisasi danpenguatan kelembagaan posyantekdes

112 peserta/16 posyantek

desa

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam kelembagaan posyantekdes

16 kecamatan

130,000,000 132,600,000 A DPMPD

2 07 2.07.01 15 07 Pelaksanaan gelar TTGTingkat Provinsi danNasional

Provinsi dan Nasional

Mengikuti gelarTTG TingkatProvinsi dan gelarTTG TingkatNasional

2 kegiatan Meningkatnya peran sertaKabupaten Rokan Huludalam kegiatanProvinsi maupunNasional

2 kegiatan 357,308,000 393,038,800 A DPMPD

2 07 2.07.01 15 16 Peningkatan kapasitaslembaga kemasyarakatan


Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

2 kegiatan Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan

2 kegiatan 83,708,400 393,038,800 A DPMPD

2 07 2.07.01 16 Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan

Prioritas 8 Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1,770,229,000 1,805,633,580

2 07 2.07.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes

BUMDes Terfasilitasi pengembangan BUMDes diKabupaten Rokan Hulu

35 fasilitator Tercapainya pembentukan BUMDes diKabupaten Rokan Hulu

106 BUMDes 1,720,229,000 1,754,633,580 A DPMPD

2 07 2.07.01 16 18 Pelatihan keterampilanmanajemen badanusaha milik desa dankelurahan

Pasir pengaraian Terfasilitasi pengembangan BUEK diKabupaten Rokan Hulu

24 perserta Tercapainya pembentukan BUEK diKabupaten Rokan Hulu

10 BUEK 50,000,000 51,000,000 A DPMPD

2 07 2.07.01 17 Program peningkatanpartisipasi masyarakatdalam membangundesa

Prioritas 8 Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1,600,745,000 1,632,759,900

128


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 07 2.07.01 17 11 Pelaksanaan bulanbhakti gotong-royongmasyarakat (BBGRM)tingkat kabupaten

Desa, Provinsi, Nasional

Terlaksananya bulan bhaktigotong royong

1 kegiatan Meningkatnya semangat masyarakat dalam bergotong royong

16 kecamatan

240,734,000 245,548,680 A DPMPD

2 07 2.07.01 17 12 Peningkatan pokjanalpos pelayanan terpadu(posyandu)

Pasir pengaraian Terlatihnya pokjanal posyandu yangada di desa-desa

peserta Terbentuknya pokjanal posyandu yangterlatih dikecamatan

153 desa/ kelurahan

1,200,000,000 1,224,000,000 A DPMPD

2 07 2.07.01 17 13 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatpedesaan (LPM)

Pasir pengaraian Terlaksananya kelembagaan dan organisasimasyarakat pedesaan

153 desa/ kelurahan

Meningkatnya SDM kelembagaan masyarakat pedesaan

104 BP SPAMS

160,011,000 163,211,220 A DPMPD

2 07 2.07.01 18 Program peningkatankapasitas aparaturpemerintahan desa

Prioritas 8 Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

250,000,000 255,000,000

2 07 2.07.01 18 16 Evaluasi desa dankelurahan

Pasir pengaraian Terlaksananya lomba desa dankelurahan menurut Permendagri Nomor 81 Tahun2015

1 kali Terpilihnya desadan kelurahanterbaik padatingkat Kabupaten Rokan Hulu

153 desa/ kelurahan

250,000,000 255,000,000 A DPMPD

2 07 2.07.01 20 Program pembinaanotonomi desa

Prioritas 8 Terwujudnya pembinaan otonomi desa

200,000,000 204,000,000

2 07 2.07.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaanAlokasi Dana Desa(ADD) dan penyusunanAPBDes

153 desa/ kelurahan

Terlaksananya fasilitasi AlokasiDana Desa (ADD) dan penyusunanAPBDes

16 kecamatan

Terfasilitasinya pelaksanaan ADD danpenyusunan APBDes

147 desa 200,000,000 204,000,000 A DPMPD

2 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1,492,676,800 1,522,530,336

2 08 2.08.01 15 Program keluargaberencana

Prioritas 3 Terwujudnya pelayanan keluarga berencana

1,009,536,400 1,029,727,128

129


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 08 2.08.01 15 01 Penyediaan pelayananKB dan alat kontrasepsibagi keluarga miskin


Terlaksananya pelayanan keluarga berencana danHarganas

16 kecamatan

Meningkatnya pelayanan IBI, KBKES, TNI KB KES,PKK KB KES

6850 PUS miskin

500,000,000 510,000,000 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2 08 2.08.01 15 05 Pembinaan keluargaberencana


Terlaksananya lomba institusikeluarga berencana

6 lomba Meningkatnya jumlah keluargaberencana yangsejahtera danharmonis

168 PPKBD 204,158,800 208,241,976 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2 08 2.08.01 15 12 DAK bidang keluargaberencana


Tersedianya DAKbidang keluargaberencana

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan dibidang keluarga b

1 unit mobil pelayanan


2 08 2.08.01 15 13 Koordinasi pengendalian kualitaspenduduk


Terlaksananya koordinasi pengendalian kualitas penduduk

1 kegiatan Tersedianya laporan koordinasi pengendalian kualitas penduduk

1 dokumen 50,661,600 51,674,832 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2 08 2.08.01 17 Program pelayanankontrasepsi

Prioritas 2 Meningkatnya jumlah pesertaKB aktifmenurunnya angka keluargaprasejahtera

Prevalensi KBaktif padapasangan usiasubur

Terwujudnya pelayanan KBmedis operasi

20 MOP/ 30 MOW

213,140,400 217,403,208

2 08 2.08.01 17 05 Bantuan operasional KB(DAK)


Tersedianya bantuan operasional KB(DAK)

3 kegiatan Terlayaninya pelayanan KB

16 kecamatan


2 08 2.08.01 18 Program pembinaanperan serta masyarakatdalam pelayananKB/KR yang mandiri

Prioritas 3 Terwujudnya pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayanan KB/KRyang mandiri

100,000,000 102,000,000

2 08 2.08.01 18 01 Fasilitasi pembentukankelompok masyarakatpeduli KB


Terlaksananya pembentukan tenaga pendamping kelompok masyarakat peduli KB

1 kegiatan Tersedianya tenaga pendamping kelompok masyarakat peduli KB

30 kelompok 100,000,000 102,000,000 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

130


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 08 2.08.01 21 Program peningkatanpenanggulangan narkoba, PMS termasukHIV/ AIDS

Prioritas 3 Meningkatnya pengetahuan remaja dalampenanggulangan narkoba dan PMS

170,000,000 173,400,000

2 08 2.08.01 21 02 Pelaksanaan ajangprestasi remaja tingkatkabupaten dan propinsi


Terselenggaranya ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi

1 kegiatan Sukses pelaksanaan ajang prestasiremaja tingkatkabupaten danmengikuti ajangprestasi remajatingkat provinsi

180 peserta 170,000,000 173,400,000 A Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

2 09 PERHUBUNGAN 1,687,252,000 1,720,997,040 2 09 2.09.01 15 Program pembangunan

prasarana dan fasilitasperhubungan

Prioritas 1 Terwujudnya pembangunan sarana danfasilitas perhubungan

37,814,000 38,570,280

2 09 2.09.01 15 04 Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan


Terlaksananya sosialisasi keselamatan jalan, angkutanjalan danpengujian kendaraan bermotor

1 kali Meningkatnya ketertiban masyarakat pengguna lalulintas jalan

80 persen 37,814,000 38,570,280 A Dinas Perhubungan

2 09 2.09.01 16 Program rehabilitasidan pemeliharaanprasarana dan fasilitasLLAJ

Prioritas 1 Meningkatnya kualitas prasarana danfasilitas LLAJ

443,000,000 451,860,000

2 09 2.09.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujiankendaraan bermotor

UPTD PKB Terlaksananya pemeliharaan pelatan pengujian kendaraan bermotor

1 kali Terpeliharanya tera alatpengujian kendaraan bermotor

1 unit 145,000,000 147,900,000 A Dinas Perhubungan

Tera rutin danpemeliharaan alat ujikendaraan bermotorUPTD PKB


Dishub kominfo Terpeliharanya fasilitas gedungUPPKB Ujungbatu

1 kali Meningkatnya pemanfaatan fasilitas rambujalan

unit 298,000,000 303,960,000 A Dinas Perhubungan

131


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 09 2.09.01 17 Program peningkatanpelayanan angkutan

Prioritas 1 Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan

253,874,000 258,951,480

2 09 2.09.01 17 09 Kegiatan penciptaandisiplin danpemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal


Terlaksananya penciptaan disiplin danpemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal

1 kegiatan Meningkatnya kebersihan dilingkungan terminal

3 terminal 33,874,000 34,551,480 A Dinas Perhubungan

2 09 2.09.01 17 19 Penyediaan jasaangkutan


Tersedianya operasional busbantuan angkutan kota

1 kali Meningkatnya pelayanan angkutan kotaperintis

31 unit 220,000,000 224,400,000 A Dinas Perhubungan

2 09 2.09.01 19 Program pengendaliandan pengamanan lalulintas

Prioritas 1 Terwujudnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

952,564,000 971,615,280

2 09 2.09.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas


Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, plangnama jalan danRPPJ

9 kegiatan Tersedianya fasilitas keselamatan jalan

16 kecamatan

184,400,000 188,088,000 A Dinas Perhubungan

Pengadaan rambulalulintas

1 kegiatan 300 unit 72,000,000 73,440,000

Pengadaan plangnama jalan

1 kegiatan 240 unit 78,400,000 79,968,000

Pengadaan cermintikungan

1 kegiatan 22 titik 34,000,000 34,680,000

2 09 2.09.01 19 02 Pengadaan markajalan


Terlaksananya pengadaan marka jalan

1 kegiatan Meningkatnya keselamatan pada lalu lintasjalan

450 m2 117,000,000 119,340,000 A Dinas Perhubungan

2 09 2.09.01 19 04 Pengadaan pengendali isyarat lalulintas


Terlaksananya pengendali isyarat lalu lintas


8 buah 51,164,000 52,187,280 A Dinas Perhubungan

2 09 2.09.01 19 05 Pengadaan/ pemeliharaan lampujalan


Terlaksananya pengadaan lampu jalan


8 buah 600,000,000 612,000,000 A Dinas Perhubungan

Pengadaan lampujalan tenaga surya

Desa Bangun Purba

1 kegiatan 4 200,000,000

132


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Desa Masda Makmur

1 kegiatan 4 200,000,000


Desa Tandun Barat

1 kegiatan 4 200,000,000

2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

9,042,161,600 9,223,004,832

2 10 2.10.01 15 Program pengembangan komunikasi, informasidan media massa

Prioritas 7 Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi danmedia massa

3,845,383,600 3,922,291,272

2 10 2.10.01 15 02 Pembinaan danpengembangan sumber dayakomunikasi daninformasi

Dinas Komunikasi dan Informatika

Terlaksananya pembinaan kepada masyarakat danpelajar pengguna media informasi

1 kali Meningkatnya pengetahuan masyarakat danpelajar tentangpenggunaan media informasiyang baik danbenar

100 orang 80,000,000 81,600,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika

2 10 2.10.01 15 04 Pengadaan alat studiodan komunikasi

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tersedianya alatstudio dankomunikasi

1 kali Meningkatnya akses komunikasi

256 unit/pak/ rol/buah/

meter

30,000,000 30,600,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika

2 10 2.10.01 15 06 Perencanaan danpengembangan kebijakan komunikasidan informasi

Sekretariat Daerah

Terlaksananya perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi daninformasi

3 dokumen Tersedianya kebijakan komunikasi daninformasi

1 dokumen 350,000,000 357,000,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika

2 10 2.10.01 15 09 E-Government/ internet Sekretariat Daerah

Terlaksananya penerapan seluruh aplikasi e-gov yang efektifdan efisien

10 kegiatan Tersedianya jaringan internetkomplek binapraja dan 16kecamatan, dandesign webseluruh SKPD

52 SKPD 2,400,000,000 2,448,000,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika

2 10 2.10.01 15 10 Penyediaan danaoperasional radiopemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Tersedianya dana operasional Radio Pemerintah Daerah (RPD)

16 orang Terciptanya penyebaran informasi pemerintah daerah

1 kegiatan 479,992,000 489,591,840 A Dinas Komunikasi dan Informatika

2 10 2.10.01 15 11 Layanan PPID Sekretariat Daerah

Terlaksananya layanan PPID

1 kegiatan Tersedianya laporan pelayanan PPID

1 laporan 359,500,000 366,690,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika

133


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 10 4.01.03 15 12 Pelatihan kehumasandan jurnalistik

Sekretariat Daerah

Terlaksananya pelatihan kehumasan dankurnalistik

1 kali Meningkatnya kemampuan aparatur dibidang kehumasan dankurnalistik

12 orang 145,891,600 148,809,432 A Sekretariat Daerah

2 10 4.01.03 18 Program kerjasamainformasi dengan masmedia

Prioritas 7 Kerjasama informasi denganmas media

12 bulan 5,196,778,000 5,300,713,560

2 10 4.01.03 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifatpenyuluhan bagimasyarakat

Sekretariat Daerah

Terlaksananya informasi pembangunan daerah

1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah

635 lembar spanduk/

baliho

127,845,000 130,401,900 A Sekretariat Daerah

2 10 4.01.03 18 04 Kerjasama mas mediadan elektronik

Sekretariat Daerah

Terlaksananya kerjasama masmedia danelektronik

1 kegiatan Meningkatnya kerjasama masmedia danelektronik

3 media cetak, 2 media

elektronik

2,552,725,000 2,603,779,500 A Sekretariat Daerah

2 10 4.01.03 18 05 Propoganda danpameran

Sekretariat Daerah

Terlaksananya propoganda danpameran

1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikondisi daerah

1 tahun iklan, 11 kali

liputan, 22 media

2,243,808,000 2,288,684,160 A Sekretariat Daerah

2 10 4.01.03 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerjaperangkat daerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah

1 kegiatan Meningkatnya sajian informasikegiatan padasatuan kerjaperangkat daerah

3 media cetak, 2 media

elektronik


2 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

635,331,200 648,037,824

2 11 2.11.01 16 Program pengembangan kewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha kecil menengah

Prioritas 5 Terciptanya wirausaha baruyang mampumelihat danmenagkap potensi danpeluang yangada

340,331,200 347,137,824

2 11 2.11.01 16 Sosialisasi izin usahamikro kecil danmenengah (IUMKM)

Pasir Pengaraian Terlaksananya sosialisasi pemberian izinusaha mikro kecildan menengah(IUMKM)

1 kegiatan Meningkatnya jumlah UMKMyang berkualitas

100 UKM 340,331,200 347,137,824 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

134


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 11 2.11.01 17 Program pengembangan sistempendukung usaha bagiusaha mikro kecilmenengah

Prioritas 5 Mewujudkan wirausaha baruyang kompetitif

70,000,000 71,400,000

2 11 2.11.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produk UMKM


Terlaksananya pameran produkUKM

1 kali Meningkatnya jumlah produkUMKM dan IKMyang dipromosikan

17 produk 70,000,000 71,400,000 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2 11 2.11.01 18 Program peningkatankualitas kelembagaankoperasi

Prioritas 5 Terwujudnya koperasi yangtangguh danmandiri

225,000,000 229,500,000

2 11 2.11.01 18 01 Penilaian kesehatanKSP/USO


Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USO

75 koperasi Tersedianya dokumen penilaian kesehatan KSP/USO

1 dokumen 225,000,000 229,500,000 A Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2 12 PENANAMAN MODAL 380,000,000 387,600,000 2 12 2.12.01 15 Program peningkatan

promosi dan kerjasamainvestasi

Prioritas 5 Meningkatnya koordinasi dankerjasama dibidang penanaman modal denganinstansi pemerintah dandunia usaha

380,000,000 387,600,000

2 12 2.12.01 15 12 Penyelenggaraan pameran investasi

Dalam dan luar daerah Provinsi

Riau

Terlaksananya pameran promosi investasidaerah

2 kali Meningkatnya promosi investasidaerah

2 event 380,000,000 387,600,000 A Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2 13 KEPEMUDAAN DANOLAHRAGA

4,878,836,000 4,262,412,720

2 13 1.01.01 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Prioritas 2 Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan

1,631,536,000 1,664,166,720

2 13 1.01.01 16 02 Pendidikan danpelatihan dasarkepemimpinan


Terlaksananya diklat dasarkepemimpinan bagi siswasekolah

5 kegiatan Meningkatnya jumlah siswayang memilikijiwa kepemimpinan

20 persen 1,631,536,000 1,664,166,720 A Disdikpora

135


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 13 1.01.01 19 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

Prioritas 2 Terwujudnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

250,000,000 255,000,000

2 13 1.01.01 19 01 Peningkatan mutuorganisasi dan tenagakeolahragaan


Terlaksananya diklat dasarkepemimpinan bagi siswasekolah

5 kegiatan Meningkatnya jumlah siswayang memilikijiwa kepemimpinan


2 13 1.01.01 20 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Prioritas 2 Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

1,197,300,000 1,221,246,000

2 13 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetensi olahraga


Terlaksananya penyelenggaraan kompetensiolahraga

3 cabang Meningkatnya prestasi olahraga

20 persen 1,147,300,000 1,170,246,000 A Disdikpora

2 13 1.01.01 20 08 Pemberian penghargaan bagiinsan olahraga yangberdedikasi danberprestasi


Terlaksananya pembinaan prestasi olahraga

1 kegiatan Meningkatnya prestasi olahraga


2 13 1.01.01 20 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Prioritas 2 Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

1,800,000,000 1,122,000,000

2 13 1.01.01 20 02 Peningkatan pembangunan saranadan prasaranaolahraga



5 kegiatan Tersedianya lapangan bolabasket, volly ball,takraw, bulutangkis


Pembangunan lapangan bola basket,volly ball, takraw, bulutangkis

Pembangunan lapangan volly

Desa Suka Damai Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga


1 unit 50,000,000

136


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pembangunan lapangan bola basketdi taman kota pasirpengaraian

Kelurahan Pasir pengaraian



1 unit 100,000,000

Pembangunan lapangan bola kaki didesa masda makmur

Desa Masda Makmur



1 unit 100,000,000

Pembangunan lapangan bola kaki didusun pasir putih




1 unit 150,000,000


Desa Teluk Aur Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana olahraga


1 unit 50,000,000


Desa Mahato Sakti



1 unit 50,000,000

Pembangunan lapangan volly danjaring keliling




1 unit 100,000,000

Pembangunan lapangan volly danjaring keliling

Dusun Banjar Sari Kec. Rambah

Samo



1 unit 100,000,000

2 13 1.01.01 20 Kepramukaan Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya kegiatan kepramukaan

1 kegiatan Meningkatnya prestasi olahraga


2 16 KEBUDAYAAN 3,331,982,400 3,398,622,048 2 16 3.02.01 16 Program pengelolaan

kekayaan budayaPrioritas 6 Terwujudnya

pengelolaan kekayaan budaya

88,968,000 90,747,360

137


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 16 3.02.01 16 05 Pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museumdan peninggalanbawah air


Terlaksananya pengelolaan danpengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air yangsifatnya bergerak

1 kali Tersedianya dataBCB KabupatenRokan Hulu

1 dokumen 88,968,000 90,747,360 A Disparbud

2 16 3.02.01 17 Program pengelolaankeragaman budaya

Prioritas 6 Terwujudnya pengelolaan keragaman budaya

3,243,014,400 3,307,874,688

2 16 3.02.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah


Terlaksananya penyelenggaraan festival budayadaerah

1 kegiatan Sukses penyelenggaraan festival budayadaerah

1 kali 345,550,000 352,461,000 A Disparbud

2 16 3.02.01 17 09 Mengikuti ajangbudaya


Terlaksananya kegiatan paradetari pegelaranseni budaya TMIIdan pegelaranseni rakyat

2 kegiatan Keikutsertaan dalam rangkaevent keseniandidalam dan luardaerah

3 even 987,500,000 1,007,250,000 A Disparbud

2 16 3.02.01 17 10 Pawai perayaan haribesar dan keagamaan


Terlaksananya pawai perayaanhari besar dankeagamaan

2 kegiatan Keikutsertaan pawai budaya diluar KabupatenRokan Hulu

2 kali 1,340,994,400 1,367,814,288 A Disparbud

2 16 3.02.01 17 15 Penampilan keseniandalam daerah


Terlaksananya penampilan kesenian dalamdaerah

4 kegiatan Meningkatnya penampilan budaya dalamrangka pelestarian b d

94 penampilan

568,970,000 580,349,400 A Disparbud

2 18 KEARSIPAN 348,735,800 355,710,516 2 18 2.17.01 15 Program perbaikan

sistem administrasikearsipan

Prioritas 7 Terwujudnya perbaikan administrasi kearsipan

24 SKPD 180,506,800 184,116,936

138


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




2 18 2.17.01 15 09 Pengadaan peralatanjaringan informasikearsipan

KPA Terlaksananya pengadaan peralatan jaringan informasikearsipan

1 kegiatan Tersedianya peralatan sistemperpustakaan digital danjaringan internet

1 kali 120,000,000 122,400,000 A DPA

2 18 2.17.01 15 10 Penyusunan tata kelolakearsipan

KPA Terlaksananya penyusunan tatakelola kearsipan

1 kegiatan Tersedianya tatakelola kearsipan

1 kali 60,506,800 61,716,936 A DPA

2 18 2.17.01 16 Program penyelamatandan pelestariandokumen/arsip daerah

Prioritas 7 Terwujudnya penyelamatan dan pelestarianarsip daerah

168,229,000 171,593,580

2 18 2.17.01 16 02 Pendataan danpenataan dokumen/arsip daerah

KPA Terlaksananya pendataan danpenataan dokumen/ arsipdaerah

1 kegiatan Tersedianya datadokumen/ arsipdaerah

8 SKPD 39,200,000 39,984,000 A DPA

2 18 2.17.01 16 05 Diklat pemberkasanarsip in aktif

KPA Terlaksananya diklat arsiparis

1 kali Meningkatnya kualitas aparaturdalam bidangkearsipan

40 orang 129,029,000 131,609,580 A DPA

3 URUSAN PILIHAN 36,422,028,250 33,095,161,327

3 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3,090,846,200 2,779,673,604

3 01 2.03.01 20 Program pengembangan budidaya perikanan

Prioritas 4 Terwujudnya pengembangan budidaya

2,588,184,000 2,266,958,160

3 01 2.03.01 20 01 Pengembangan bibitikan unggul


Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul

2 lokasi Tersedianya pakan ikan dancalon induk

30.000 kg pakan dan

250 ekor

550,000,000 561,000,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

KECAMATAN TANDUNPengadaan bibit ikan +pakan

Desa Dayo 3 kelompok 77,838,000

Pengadaan bibit ikan Desa Dayo 3 kelompok 75,000,000

KECAMATAN TAMBUSAI

Pengadaan bibit ikan +pakan


3 kelompok 77,838,000



Desa Pekan Tebih 2 kelompok 35,000,000

139


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja







3 kelompok 50,000,000



Kecamatan Bonai

Darussalam

1 kegiatan 50,000,000

3 01 2.03.01 20 05 Peningkatan saranadan prasarana BBI

BBI Rambah dan BBI Kepenuhan

Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana BBI

2 BBI/ tahun Tersedianya kolam dansaluran pembuangan

20 buah kolam dan 20 meter saluran


3 01 2.03.01 20 09 Peningkatan saranadan prasarana BBI(DAK)


Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana BBI(DAK)

2 BBI/ tahun Tersedianya kolam dansaluran pembuangan (DAK)

1 unit 1,402,000,000 1,430,040,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 01 2.03.01 20 10 Pelatihan penerimabantuan sarana danprasarana (BANSAPRAS)perikanan budidaya


Terlaksananya pelatihan penerima bantuan saranadan prasarana(BANSAPRAS) perikanan budidaya

5 kelompok Meningkatnya kemampuan kelompok penerima bantuan saranadan prasarana(BANSAPRAS) perikanan budidaya

50 orang 25,508,000 26,018,160 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 01 2.03.01 21 Program pengembangan perikanan tangkap

Prioritas 3 Meningkatnya produksi perikanan danpeternakan

Peningkatan pendapatan petani

Terwujudnya pengembangan perikanan tangkap

66,273,400 67,598,868

3 01 2.03.01 21 06 Pembinaan danpengembangan perikanan tangkap


Terlaksananya pembinaan danpengembangan perikanan t k

1 kali Meningkatnya kualitas koperasiperikanan

3 koperasi perikanan


3 01 2.03.01 23 Program optimalisasipengelolaan danpemasaran produksiperikanan

Prioritas 4 Terwujudnya optimalisasi pengelolaan danpemasaran

417,374,000 425,721,480

3 01 2.03.01 23 02 Penanganan pascapanen danpengolahan produkperikanan dan

t k


Terlaksananya penanganan pasca panendan pengelolaan

d k

1 kali Meningkatnya kemampuan petani dalampengolahan

d k ik

15 kelompok 100,000,000 102,000,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

140


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




3 01 2.03.01 23 03 Sosialisasi gemar ikan Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya sosialisasi gemarikan

4 kali Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan

4 kegiatan 317,374,000 323,721,480 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 01 2.03.01 26 Program pengawasansumber daya kelautandan perikanan

Prioritas 4 Terwujudnya pengawasan sumber dayakelautan danperikanan

19,014,800 19,395,096

3 01 2.03.01 26 01 Penguatan kelembagaan masyarakat pengawassumber daya perikanandan kelautan(pokmaswas)


Terlaksananya penguatan kelembagaan masyarakat pengawas sumber dayaperikanan dankelautan (pokmaswas)

6 pokmaswas

Meningkatnya kemampuan kelembagaan masyarakat pengawas sumber dayaperikanan dankelautan


3 02 PARIWISATA 5,978,046,600 6,097,607,532 3 02 3.02.01 15 Program

pengembangan pemasaran pariwisata

Prioritas 6 Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata

574,306,600 585,792,732

3 02 3.02.01 15 05 Pelaksanaan promosipariwisata nusantara didalam dan diluarnegeri


Terlaksananya promosi pariwisata nusantara didalam dan diluarnegeri

2 kegiatan Tersedianya informasi danbahan-bahan informasi pariwisata

1500 eksemplar

574,306,600 585,792,732 A Disparbud

3 02 3.02.01 16 Program pengembangan destinasi pariwisata

Prioritas 6 Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata

5,403,740,000 5,511,814,800

3 02 3.02.01 16 02 Peningkatan pembangunan saranadan prasarana wisata


Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana danprasarana pariwisata

8 objek/ tahun

Terlengkapinya kebutuhan sarana danprasarana pariwisata padaobjek-objek wisata

8 lokasi 5,403,740,000 5,511,814,800 A Disparbud

141


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




3 03 PERTANIAN 20,329,759,850 17,538,002,247 3 03 3.03.01 15 Program peningkatan

kesejahteraan petaniPrioritas 4 Meningkatnya

kesejahteraan petani

632,203,400 644,847,468

3 03 3.03.01 15 01 Pelatihan petani danpelaku agribisnis


Terlaksananya sosialisasi kegiatan danpelatihan petani

17 kali Meningkatnya pengetahuan petani dalampengolahan danpemasaran hasilpertanian

kelompok 82,145,000 83,787,900 A Distanholti

3 03 3.03.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembagapetani


Terlaksananya peningkatan kemampuan kelembagaan petani

2 kali Menjadikan kelompok taniyang mandiridan tangguh

kelompok 50,058,400 51,059,568 A Distanholti

3 03 3.03.01 15 06 Pemberdayaan kelompok tani


Terlaksananya peningkatan kelas kelompoktani

1 kegiatan Meningkatnya kemampuan kelas kelompoktani

60 kelompok tani

235,448,000 240,156,960 A Distanholti

3 03 3.03.01 15 07 Fasilitasi keikutsertaanKTNA


Terlaksananya fasilitasi keikutsertaan KTNA pada PEDAdan PENAS

1 kegiatan Meningkatnya kemampuan danwawasan kelompok KTNARokan Hulu

40 orang 264,552,000 269,843,040 A Distanholti

3 03 2.03.01 16 Program peningkatanketahanan pangan(pertanian/ perkebunan)

Prioritas 4 Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)

3,021,913,400 3,082,351,668

3 03 2.03.01 16 01 Penanganan daerahrawan pangan


Terlaksananya penanganan daerah rawanpangan

1 kegiatan Menurunnya desa rawanpangan di RokanHulu

10 desa 349,532,800 356,523,456 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 03 2.03.01 16 03 Analisis danpenyusunan polakonsumsi dan suplaypangan

Distanholti Terlaksananya analisis danpenyusunan polakonsumsi dansuplay pangan

12 bulan Untuk mengetahui polakonsumsi realmasyarakat sesuai denganskor Pola PanganHarapan (PPH)dan untukmengetahui ketersediaan energi sertaprotein perkapita

1 buku 80,915,100 82,533,402 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

142


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




3 03 2.03.01 16 09 Pemanfaatan pekarangan untukpengembangan pangan


Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

8 desa Tersedianya sumber bahanpangan dan gizikeluarga

2000 bibit jambu, 1500

bibit lengkeng

1,200,000,000 1,224,000,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan


Pengadaan bibitJambu


1 kecamatan 1 kegiatan 200,000,000


Pengadaan bibitlengkeng

Kecamatan Kunto

Darussalam


KECAMATAN RAMBAHPengadaan bibitlengkeng

Kec. Rambah 1 kecamatan 1500 batang 200,000,000


Pengadaan bibitMangga



Pengadaan bibit Sukun Kecamatan Tambusai Utara


KECAMATAN KABUNPengadaan bibit jambumadu

Kecamatan Kabun


3 03 2.03.01 16 11 Pemantauan dananalisis harga panganpokok

16 kecamatan Terlaksananya pemantauan dan analisisharga panganpokok

3 kali Tersedianya laporan analisisharga panganpokok

16 pasar utama


3 03 2.03.01 16 13 Pengembangan cadangan pangandaerah

Desa Rambah Baru, Kepenuhan

Raya, Kepenuhan

Barat, Rambah Tengah Barat, Tali

Kumain, Puo Raya, Bangun Purba Barat,

Bangun Purba Timur, Tanjung

Belit, Pasir Jaya, Pasir Utama, Rambah Hilir

Terlaksananya pengadaan cadangan pangan daerah

1 kegiatan Terpenuhinya cadangan pangan daerah

10 ton 100,000,000 102,000,000 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

143


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




3 03 2.03.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa

Desa Pasir Jaya, Gapoktan

Rambah Baru dan Bangun Tani

Terlaksananya pembangunan lumbung pangandi KabupatenRokan Hulu

3 desa Meningkatnya cadangan pangan masyarakat

3 unit lumbung


3 03 2.03.01 16 19 Pengembangan modeldistribusi pangan yangefisien

Desa Bangun Purba Timur Jaya,

Bangun Purba, Cipang Kiri Hulu, Kelurahan Rokan

Terlaksananya model distribusipangan yangefisien melaluilembaga distribusi panganmasyarakat

1 kegiatan Meningkatnya gapoktan yangmemiliki modeldistribusi panganyang efisien

2 LDPM 35,475,200 36,184,704 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 03 2.03.01 16 22 Peningkatan mutu dankeamanan pangan


Terlaksananya pengawasan dan pembinaankeamanan pangan

1 kali Tercapainya penerapan standar mutudan keamananpangan


3 03 2.03.01 16 39 Lomba cipta menu Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,

Nasional

Terlaksananya pembinaan ibu-ibu rumahtangga dalampenyusunan menu

3 kali Terciptanya resep menu barukhas Rokan Hulu

16 resep menu B2SA


3 03 2.03.01 16 40 Peningkatan kapasitasdan operasionalpengembangan kelembagaan dewanketahanan pangan


Terlaksananya peningkatan kapasitas danoperasional pengembangan kelembagaan dewan ketahanan pangan

2 kegiatan Meningkatnya kapasitas dewanketahanan pangan

2 kali 49,885,200 50,882,904 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 03 2.03.01 16 41 Pengembangan cadangan panganpemerintah desa


Terlaksananya pengembangan cadangan pangan pemerintah desa

1 desa Meningkatnya jumlah cadangan pangan pemerintah desa

5 ton beras 147,955,000 150,914,100 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 03 2.03.01 16 42 Pengembangan pangan lokal

Desa Pasir Utama, Desa

Payung Sekaki, Kelurahan Kota

Lama, Desa Kepenuhan Baru,

Desa Tandun B t

Terlaksananya pengembangan pangan lokal

5 desa Meningkatnya jumlah panganlokal

2 jenis 54,222,800 55,307,256 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

144


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




3 03 2.03.01 16 43 Pengawasan danpembinaan keamananpangan segar


Terlaksananya pengawasan dan pembinaankeamanan pangan segar

1 kegiatan Meningkatnya keamanan pangan segar

10 komoditas 112,591,200 114,843,024 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 03 2.03.01 16 44 Promosi dan publikasiketahanan pangan

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,

Nasional

Terlaksananya promosi danpublikasi ketahanan pangan

1 kegiatan Meningkatnya promosi danpublikasi ketahanan pangan

2 kali 278,297,000 283,862,940 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 03 2.03.01 16 45 Penyusunan data daninformasi ketahananpangan


Terlaksananya penyusunan data dan informasiketahanan pangan

1 kali Tersedianya datadan informasiketahanan pangan

1 dokumen 15,310,700 15,616,914 A Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3 03 2.03.01 17 Program peningkatanpemasaran hasilproduksi pertanian/perkebunan

Prioritas 4 Terwujudnya promosi produkunggulan daerah

258,187,000 263,350,740

3 03 2.03.01 17 07 Promosi atas hasilproduksi pertanian/perkebunan unggulandaerah

Dalam dan luar kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya promosi produkpertanian unggulan daerahserta tanamperdana danpanen raya

7 kali Dikenalnya produk unggulandaerah

12 produk 258,187,000 263,350,740 A Distanholti

3 03 2.03.01 18 Program peningkatanpenerapan teknologipertanian/ perkebunan

Prioritas 4 Terwujudnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

293,138,850 299,001,627

3 03 2.03.01 18 04 Penyuluhan penerapanteknologi pertanian/perkebunan tepatguna

Kabupaten Rokan Hulu dan

Provinsi Aceh

Terlaksananya latihan, kunjungan dansupervisi penyelenggaraan penyuluhan

198 kali pertemuan

Meningkatnya kemampuan danketerampilan penyuluh pertanian lapangan

103 penyuluh 173,000,000 176,460,000 A Distanholti

3 03 2.03.01 18 08 Pelatihan danbimbingan SekolahApang PengendalianHama Terpadu (SLPHAT)


Terlaksananya pelatihan danbimbingan Sekolah ApangPengendalian Hama Terpadu(SLPHAT)

3 kali Terlatihnya anggota kelompok taniSLPHAT

3 kelompok 120,138,850 122,541,627 A Distanholti

145


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




3 03 2.03.01 19 Program peningkatanproduksi pertanian/perkebunan

Prioritas 4 Peningkatan kualitas produksipertanian

2,157,340,000 786,114,000

3 03 2.03.01 19 02 Penyediaan saranaproduksi pertanian/perkebunan


Terlaksananya penyediaan sarana produksipertanian

1 kegiatan Tersedianya sarana penggandaan produksi pertanian

700 liter 195,700,000 199,614,000 A Distanholti

3 03 2.02.02 19 03 Pengembangan bibitunggul pertanian/perkebunan


Terlaksananya penyediaan bibitunggul tanamanperkebunan

1 kegiatan Tersedianya bibitunggul tanamanperkebunan

25000 batang

275,000,000 280,500,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan


Bantuan bibit sawit Desa Pekan Tebih 1 kelompok 200,000,000

Bantuan bibit sawit Desa Kepenuhan Hulu

3000 batang 162,000,000

KECAMATAN TAMBUSAIBantuan bibit sawit Desa Lubuk

Soting4 kelompok 200,000,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Bantuan bibit sawit Desa Kepenuhan Barat Mulia

3000 batang 162,000,000

Bantuan bibit sawit Desa Kepenuhan Hilir

2 kelompok 50,160,000

Bantuan bibit sawit Desa Kepenuhan Barat Mulia

1 kelompok 25,080,000

KECAMATAN RAMBAHBantuan bibit sawit Desa Menaming 3000 batang 162,000,000

Bantuan bibit kopirobusta

Desa Menaming 1500 batang 100,000,000

Bantuan bibit aren Desa Rambah Tengah Barat

1000 batang 100,000,000


Bantuan bibit kopirobusta


1500 batang 100,000,000


Bantuan bibit sawit Desa Kasang Padang

3 kelompok 75,240,000

146


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Bantuan bibit sawit Desa Bonai 2 kelompok 50,160,000

3 03 2.02.02 19 25 Penyediaan bibittanaman perkebunan


Tersedianya bibittanaman perkebunan rakyat

1 kegiatan Meningkatnya jumlah bibittanaman perkebunan yang ditanam

30000 batang


Desa Menaming 1000 batang

Desa Koto Tinggi 3000 batang

Desa Rambah Hilir Tengah

3000 batang

3 03 2.03.01 20 Program peningkatandan pemberdayaanpenyuluh pertanian/perkebunan

Prioritas 4 Terwujudnya pemberdayaan penyuluh diKabupaten Rokan Hulu

17 programa

1,159,000,000 1,182,180,000

3 03 2.03.01 20 02 Peningkatan kesejahteraan tenagapenyuluh pertanian/perkebunan


Tersedianya BOPbagi PPL dandana supervisiKepala dan KTUUPTB-BP

12 bulan Meningkatnya kinerja penyuluhpertanian, Kepala dan KTUUPTB-BP

106 PPL, 18 Kepala dan KTU UPTB-BP

468,480,000 477,849,600 A Distanholti

3 03 2.03.01 20 05 Peningkatan saranadan prasaranapenunjang kegiatanteknis penyuluhanpertanian


Terlaksananya pengadaan mobiler danperlengkapan kantor sertapembangunan pagar lahanBalai Penyuluhan

1 kegiatan Meningkatnya ketersediaan sarana danprasarana penyuluhan ditingkat kecamatan

50 unit 152,520,000 155,570,400 A Distanholti

3 03 2.03.01 20 07 Penyusunan danpenyebaran bahaninformsi penyuluhanpertanian


Terlaksananya penyusunan danpenyebaran bahan informsipenyuluhan pertanian

3 paket Tersedianya bahan informsipenyuluhan pertanian

27 judul leaflet, 7

judul poster, 1 judul stiker

40,000,000 40,800,000 A Distanholti

3 03 2.03.01 20 08 Peningkatan danpengembangan cyberextension dansimluhtan


Terlaksananya peningkatan danpengembangan cyber extensiondan simluhtan

2 kegiatan Tersedianya materi dan datapenyuluhan

2 laporan 97,000,000 98,940,000 A Distanholti

147


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




3 03 2.03.01 20 09 Penyelenggaraan metode penyuluhanpertanian lapangan


Terlaksananya penerapan paket teknologi

4 komoditas Tersedianya rekomendasi paket teknologi

1 laporan 401,000,000 409,020,000 A Distanholti

3 03 2.02.02 21 Program pencegahandan penanggulanganpenyakit ternak

Prioritas 4 Terwujudnya pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak

950,000,000 969,000,000

3 03 2.02.02 21 01 Pendataan masalahpeternakan


Terlaksananya pendataan masalah peternakan

1 kali Tersedianya rekomendasi mengenai masalah peternakan

1 dokumen 200,000,000 204,000,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan

3 03 2.02.02 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakitmenular ternak


Terlaksananya pemeriksaan sampel danspesimen

3744 sampel Meningkatnya kesehatan ternak

1 dokumen 200,000,000 204,000,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan

3 03 2.02.02 21 06 Pengadaan obathewan


Terlaksananya pengadaan obathewan

50.000 dosis Tersedianya stokobat hewan

30 kelompok 550,000,000 561,000,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan

3 03 2.02.02 22 Program peningkatanproduksi hasilpeternakan

Prioritas 4 Terwujudnya peningkatan produksi hasilpeternakan

7,212,200,000 7,356,444,000

3 03 2.02.02 22 03 Pendistribusian bibitternak kepadamasyarakat


Terlaksananya penyerahan bibitternak kepadamasyarakat

1880 ekor Meningkatnya perekonomian masyarakat peternak

85 kelompok 7,018,000,000 7,158,360,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan


Bantuan ternak sapi Desa Rantau Sakti

11 ekor 1 kelompok 93,500,000

Bantuan ternak sapi Desa Suka Damai 11 ekor 1 kelompok 93,500,000

Bantuan ternak sapikelompok tani SetiaHati



Bantuan ternak sapikelompok tani JayaAbadi

Desa Suka Damai 30 ekor 1 kelompok 60,000,000

Bantuan ternak sapikelompok tani MajuMandiri

Desa Pagar Mayang


148


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Bantuan ternak sapi Desa Tanjung Medan


Bantuan ternak sapi Desa Bangun Jaya


Bantuan ternak sapi Desa Tambusai Utara


Bantuan ternakkambing

Desa Mahato Sakti



Desa Suka Damai 10 ekor 1 kelompok 100,000,000


Bantuan ternak sapi Desa Pekan Tebih 11 ekor 1 kelompok 93,500,000

Bantuan ternak sapi Desa Kepenuhan Hulu


Bantuan ternak sapi Desa Kepenuhan Hulu


Bantuan ternak sapi Desa Pekan Tebih 10 ekor 1 kelompok 51,500,000


Desa Kepayang 10 ekor 1 kelompok 100,000,000


Desa Kepenuhan Jaya



Desa Pekan Tebih 10 ekor 1 kelompok 100,000,000


Desa Kepenuhan Hulu



Desa Kepenuhan Baru


Bantuan ternak Sapi Desa Pekan Tebih 10 ekor 1 kelompok 51,500,000

Bantuan ternak Sapi Desa Kepayang 11 ekor 1 kelompok 93,500,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Bantuan ternak sapi Desa Kepenuhan Barat Mulia


Bantuan ternak sapi Desa Kepenuhan Barat





KECAMATAN RAMBAH

149


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Desa Koto Tinggi 10 ekor 1 kelompok 100,000,000

Bantuan ternak sapi Desa Menaming 10 ekor 1 kelompok 93,500,000

KECAMATAN UJUNGBATU


Desa Pematang Tebih



Bantuan ternak sapi Desa Suligi 11 ekor 1 kelompok 93,500,000

Bantuan ternakkambing Kelompok TaniBukit Tungku



Bantuan ternak sapiKelompok Karya MajuDusun Sei Durian

Desa Marga Mulya


Bantuan mesinpembuat pakan sapiDusun Sei Durian

Desa Marga Mulya

1 set 1 kelompok 150,000,000

KECAMATAN TAMBUSAI

Bantuan ternak sapi Desa Sialang Rindang


Bantuan ternak sapi Desa Mekar Jaya 11 ekor 1 kelompok 93,500,000

Bantuan ternak sapi Desa Tingkok 16 ekor 1 kelompok 140,000,000

Bantuan ternak sapi Desa Lubuk Soting


Bantuan ternak sapi Desa Suka Maju 16 ekor 1 kelompok 140,000,000

Bantuan ternak sapi Kecamatan Tambusai


Bantuan ternak sapi Desa Rantau Panjang


Bantuan ternak sapi Desa Tali Kumain 11 ekor 1 kelompok 93,000,000

Bantuan ternak sapi Desa Lubuk Soting


Bantuan ternak sapi Desa Sei Kumango



Desa Tanjung Medan



Desa Rantau Panjang


150


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Bantuan ternak sapi Desa Kota Baru 22 ekor 1 kelompok 187,000,000

Bantuan ternak sapi Kelurahan Kota Lama


Bantuan ternak sapi Desa Pasir Indah 10 ekor 1 kelompok 93,500,000

Bantuan ternak sapi Desa Bagan Tujuh 10 ekor 1 kelompok 93,500,000

Bantuan ternak sapi Desa Kota Raya 10 ekor 1 kelompok 93,500,000

Bantuan ternak sapi Desa Pasir Luhur 10 ekor 1 kelompok 93,500,000

Bantuan ternak sapi Desa Bukit Intan Makmur



Bantuan ternak sapi Desa Kota Raya 11 ekor 1 kelompok 110,000,000


Bantuan ternak sapiDusun Sei Lilin

Desa Muara Dilam


Bantuan ternak sapi Desa Kota Intan 11 ekor 1 kelompok 93,000,000


Bantuan ternak sapi Desa Muara Dilam




Desa Kembang Damai



Desa Sangkir Indah




Desa Bonai 40 ekor 4 kelompok 100,000,000

Bantuan ternak sapi Desa Kasang Padang


Bantuan ternak sapi Desa Bonai 10 ekor 1 kelompok 51,500,000

KECAMATAN TANDUNBantuan ternakkambing

Desa Dayo 40 ekor 4 kelompok 100,000,000

Bantuan ternak sapi Desa Dayo 10 ekor 1 kelompok 140,000,000

Bantuan ternak sapi Desa Kumain 10 ekor 1 kelompok 140,000,000


Bantuan ternak sapi Desa Bangun Purba Timur Jaya


151


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




KECAMATAN KABUNBantuan ternak sapi Desa Boncah

Kesuma10 ekor 1 kelompok 140,000,000


Bantuan ternak sapiKelompok BinaSejahtera Dusun PasirPanjang

Desa Rambah Hilir


3 03 2.02.02 22 12 Pengadaan pakanternak


Tersedianya pakan ternak

ha Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak

21.600 kg 125,000,000 127,500,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan

3 03 2.02.02 22 13 Pengembangan kawasan peternakan


Terlaksananya pengembangan kawasan peternakan

1 kegiatan Berkembangnya kawasan peternakan

1 kawasan 69,200,000 70,584,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan

3 03 2.02.02 23 Program peningkatanpemasaran hasilproduksi peternakan

Prioritas 4 Terwujudnya peningkatan pemasaran hasilproduksi peternakan

150,000,000 153,000,000

3 03 2.02.02 23 05 Promosi atas hasilpeternakan ungguldaerah

Luar daerah Terlaksananya pameran produksi perikanan danpeternakan

4 kegiatan Meningkatnya promosi hasilpeternakan unggul daerah

4 kali 150,000,000 153,000,000 A Dinas Peternakan dan Perkebunan

3 03 2.02.02 24 Program peningkatanpenerapan teknologipeternakan

Prioritas 4 Terwujudnya penerapan teknologi peternakan

225,000,000 229,500,000

3 03 2.02.02 24 02 Pengadaan saranadan prasaranateknologi peternakantepat guna


Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana teknologi peternakan tepatguna

2000 ekor Tersedianya N2cair, semen bekudan alat-alat IB

139 kelompok


3 03 2.03.01 25 Program pengembangan jaringan irigasipertanian

Prioritas 3 Terwujudnya pengembangan jaringan irigasipertanian

813,195,000 829,458,900

152


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




3 03 2.03.01 25 11 Pengadaan embunguntuk pertanian (DAK)


Terlaksananya pengadaan embung untukpertanian (DAK)

1 kegiatan Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian


3 03 2.03.01 25 12 Pembangunan/ rehabilitasi tanahdangkal (DAK)


Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi tanahdangkal (DAK)



3 03 2.03.01 25 13 Pembangunan/ rehabilitasi irigasi airpermukaan (DAK)


Terlaksananya pembangunan/ rehabilitasi irigasiair permukaan(DAK)



3 03 2.03.01 26 Program pengembangan informasi penyuluhanpertanian

Prioritas 3 Terwujudnya pengembangan informasi penyuluhan pertanian

257,742,200 262,897,044

3 03 2.03.01 26 01 Penyusunan programapenyuluhan pertanian


Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan pertanian

1 kegiatan Meningkatnya jumlah programapenyuluhan pertanian

165 programa

257,742,200 262,897,044 A Distanholti

3 03 2.03.01 34 Program pengembangan agribisnis

Prioritas 4 Terwujudnya pengembangan tanaman agribisnis

3,199,840,000 1,479,856,800



Terlaksananya penambahan areal barutanaman buah-buahan

kecamatan Meningkatnya luas arealtanaman buah-buahan

20000 batang

824,000,000 840,480,000 A Distanholti


Pengadaan bibitnangka mini

Kecamatan Kepenuhan Hulu

100,000,000

Pengadaan bibitkelengkeng

Desa Pekan Tebih 500 batang 15,000,000

Pengadaan bibitmangga

Desa Pekan Tebih 1500 batang 45,000,000

Pengadaan bibit durian Desa Pekan Tebih 1500 batang 52,500,000

KECAMATAN KEPENUHAN

153


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja






1500 batang 45,000,000



1500 batang 45,000,000

Pengadaan bibit durian Desa Kepenuhan Barat

1500 batang 52,500,000



Desa Bangun Purba Barat dan


1 kecamatan 750 batang 100,000,000

Pengadaan bibitlengkeng, durian,mangga, jambu madu





Kecamatan Rambah Hilir



Pengadaan bibit buah-buahan



KECAMATAN TAMBUSAI


Desa Tambusai 1 kecamatan 2 kelompok 146,000,000


Desa Tambusai 1 kecamatan 2 kelompok 186,000,000

Pengadaan bibit buah-buahan

Kecamatan Tambusai


KECAMATAN UJUNGBATU

Pengadaan bibit jerukmanis

Kelurahan Ujungbatu

1 kecamatan 4 kelompok 240,000,000

KECAMATAN TANDUNPengadaan bibitmangga

Kecamatan Tandun



Kecamatan Tandun



154


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pengadaan bibit jerukmanis

Kecamatan Bonai

Darussalam


3 03 2.03.01 34 02 Pengembangan tanaman sayuran


Terlaksananya penambahan areal barutanaman sayuran

komoditi Meningkatnya luas arealtanaman sayuran

10 ha 342,000,000 348,840,000 A Distanholti


Pengadan bibit jeruknipis


1 kegiatan 150,000,000

3 03 2.03.01 34 03 Pengembangan tanaman hias danbiofarmaka


Terlaksananya penambahan areal barutanaman hiasdan biofarmaka

6400 rumpun Meningkatnya luas arealtanaman hiasdan biofarmaka

2 ha 242,000,000 246,840,000 A Distanholti



Terlaksananya penambahan areal barutanaman umbi-umbian

1 kegiatan Meningkatnya luas arealtanaman umbi-umbian

14 ha 42,840,000 43,696,800 A Distanholti

3 04 KEHUTANAN 350,000,000 357,000,000 3 04 2.05.01 20 Program perencanaan

dan pengembanganhutan

Prioritas 4 Terwujudnya tertib peruntukandan penggunaankawasan

350,000,000 357,000,000

3 04 2.05.01 20 03 Penyusunan pengelolaan tahura


Terlaksananya penyusunan pengelolaan tahura

1 kali Tersedianya dokumen pengelolaan tahura

1 dokumen 350,000,000 357,000,000 A DLH

3 06 PERDAGANGAN 5,394,353,200 5,630,275,096 3 06 3.07.01 15 Program perlindungan

konsumen danpengamanan perdagangan

Prioritas 5 Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen danpedagang

538,917,800 549,696,156

3 06 3.07.01 15 09 Tera alat UTTP (ukuran,takar, timbang danperlengkapannya)


Terlaksananya bimtek dansidang tera/teraulang alat UTTP

1 kegiatan Tersedianya alatUTTP yang telahditera ulang

39 PKS, 51 peron, 75

pasar

538,917,800 549,696,156 A Disperindag

3 06 3.07.01 18 Program peningkatanefisiensi perdagangandalam negeri

Prioritas 5 Terwujudnya sarana danprasarana pasaryang memadai

1 unit 4,855,435,400 5,080,578,940

155


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




3 06 3.07.01 18 09 Peningkatan saranadan prasarana pasar


Terlaksananya pembangunan pasar lelangkaret

1 kegiatan Meningkatnya sarana danprasarana pasarlelang karet

2 lokasi 500,000,000 510,000,000 A Disperindag

3 06 3.07.01 18 11 Peningkatan saranadan prasarana pasar(DAK)


Tersedianya DAKbidang perdagangan

1 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

16 kecamatan

735,167,000 808,683,700 A Disperindag

3 06 3.07.01 18 12 Pelaksanaan operasipasar


Terlaksananya pasar murah

7 kegiatan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

16 kecamatan

865,268,400 951,795,240 A Disperindag

3 06 3.07.01 18 Pembangunan pasarpedesaan

Terlaksananya pembangunan los pasarpedesaan

22 kegiatan Meningkatnya jumlah los pasaryang dibangun

28 unit 2,755,000,000 2,810,100,000 A Disperindag

Perencanaan pembangunan saranadan prasarana pasar


Pengawasan pembangunan saranadan prasarana pasar



Pembangunan lospasar

Desa Rambah Samo



Desa Rambah Barat



Desa Rambah Samo



Pembangunan lospasar sempurna alam

Desa Serombou Indah


KECAMATAN UJUNGBATU

Lanjutan pembangunan saranadan prasarana pasar

d





Kelurahan Kota Lama


Rehab los pasar Desa Muara Dilam


156


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Desa Sungai Kuti 1 kegiatan 1 unit 200,000,000


Desa Pasir Indah 1 kegiatan 2 unit 160,000,000


Desa Sungai Kuti 1 kegiatan 2 unit 160,000,000

KECAMATAN KEPENUHAN

Pembangunan lospasar RW 09




Rehab los pasar desa Desa Air Panas 1 kegiatan 2 unit 80,000,000


Pembangunan los/ kiospasar

Desa Tanjung Medan


Pembangunan los/ kiospasar

Desa Rantau Kasai


KECAMATAN TAMBUSAI

Pembangunan pagarpasar Bukit Senyum

Desa Tambusai Timur





Pembangunan lospasar Sei Kumango

Kecamatan Tambusai


KECAMATAN TANDUNRehab los pasar Tandun Desa Tandun 1 kegiatan 2 unit 100,000,000


Rehab pasar dan turap Desa Air Panas 1 kegiatan 2 unit 200,000,000

3 07 PERINDUSTRIAN 1,106,000,000 516,120,000 3 07 3.07.01 16 Program

pengembangan industrikecil dan menengah

Prioritas 5 Terwujudnya pengembangan IKM

776,000,000 179,520,000

3 07 3.07.01 16 13 Pelatihan dan bantuanmesin peralatan IKM


Terlaksananya bantuan mesinperalatan IKM

2 kali Tersedianya tenaga terampildan mesinperalatan IKM

2 IKM 176,000,000 179,520,000 A Disperindag


157


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




Pelatihan menjahit dan alat-alat mesin jahit

Desa Suka Damai 1 kali 15 IKM 100,000,000

Pelatihan dan alat-percetakan/ printing/ sablon

Desa Bangun Jaya

1 kali 1 Kelompok 100,000,000

Modal kerjapembuatan makananringan

Desa Mekar Jaya 1 kali 10 IKM 100,000,000

Modal kerjapembuatan makananringan

Desa Bangun Jaya

1 kali 10 IKM 100,000,000


Bantuan kursus menjahit Desa Sei Dua Indah

1 kali 3 kelompok 200,000,000

3 07 3.07.01 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Prioritas 5 Terciptanya pengembangan sentra-sentra industri potensial

4 kali 330,000,000 336,600,000

3 07 3.07.01 19 06 Partisipasi pameran Luar dan Dalam Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya partisipasi pameran RiauExpo, MTQPropinsi, RohulExpo danpameran diluarKabupaten Rokan Hulu

4 kegiatan Meningkatnya jumlah produkRokan Hulu yangdipromosikan

4 kali 330,000,000 336,600,000 A Disperindag

3 08 TRANSMIGRASI 173,022,400 176,482,848 3 08 2.11.01 15 Program

pengembangan wilayah transmigrasi

Prioritas 8 Terwujudnya pengembangan wilayah transmigrasi

2 UPT 173,022,400 176,482,848

3 08 2.11.01 15 06 Sertifikasi tanah fasilitasumum dan fasilitassosial


Terlaksananya penerbitan sertifikat fasumdan fasosdikawasan ekstransmigrasi

1 kegiatan Tersedianya sertifikat fasumdan fasosdikawasan ekstransmigrasi

21 UPT 173,022,400 176,482,848 A Dinas Koperasi UKM, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

70,827,166,778 71,480,634,094

4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

55,927,357,030 57,040,761,591

158


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.01 08 Program perencanaanpembangunan daerah

Prioritas 7 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah

237,752,500 242,507,550

4 01 4.01.10 08 01 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

Kantor Camat Rambah

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Rambah

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Rambah

1 dokumen 17,695,100 18,049,002 A Kecamatan Rambah

4 01 4.01.11 Kantor Camat Tambusai

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Tambusai

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Tambusai

1 dokumen 14,942,000 15,240,840 A Kecamatan Tambusai

4 01 4.01.12 Kantor Camat Rokan IV Koto

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Rokan IV Koto

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Rokan IV Koto

1 dokumen 27,960,100 28,519,302 A Kecamatan Rokan IV Koto

4 01 4.01.13 Kantor Camat Kepenuhan

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Kepenuhan

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Kepenuhan

1 dokumen 19,326,000 19,712,520 A Kecamatan Kepenuhan

4 01 4.01.14 Kantor Camat Kunto

Darussalam

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Kunto Darussalam

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Kunto Darussalam

1 dokumen 19,764,800 20,160,096 A Kecamatan Kunto Darussalam

4 01 4.01.15 Kantor Camat Ujungbatu

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Ujungbatu

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Ujungbatu

1 dokumen 12,000,000 12,240,000 A Kecamatan Ujungbatu

4 01 4.01.16 Kantor Camat Kabun

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Kabun

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Kabun

1 dokumen 10,497,700 10,707,654 A Kecamatan Kabun

4 01 4.01.17 Kantor Camat Tandun

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Tandun

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Tandun

1 dokumen 12,411,300 12,659,526 A Kecamatan Tandun

4 01 4.01.18 Kantor Camat Rambah Samo

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Rambah Samo

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Rambah Samo

1 dokumen 12,796,200 13,052,124 A Kecamatan Rambah Samo

159


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.19 Kantor Camat Rambah Hilir

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Rambah Hilir

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Rambah Hilir

1 dokumen 16,359,300 16,686,486 A Kecamatan Rambah Hilir

4 01 4.01.20 Kantor Camat Bangun Purba

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Bangun Purba

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Bangun Purba

1 dokumen 15,000,000 15,300,000 A Kecamatan Bangun Purba

4 01 4.01.21 Kantor Camat Tambusai Utara

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Tambusai Utara

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Tambusai Utara

1 dokumen 13,663,000 13,936,260 A Kecamatan Tambusai Utara

4 01 4.01.22 Kantor Camat Bonai

Darussalam

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Bonai Darussalam

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Bonai Darussalam

1 dokumen 11,746,500 11,981,430 A Kecamatan Bonai Darussalam

4 01 4.01.23 Kantor Camat Pagaran Tapah

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Pagaran Tapah

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Pagaran Tapah

1 dokumen 8,864,000 9,041,280 A Kecamatan Pagaran Tapah

4 01 4.01.24 Kantor Camat Kepenuhan Hulu

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Kepenuhan Hulu

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Kepenuhan Hulu

1 dokumen 12,906,000 13,164,120 A Kecamatan Kepenuhan Hulu

4 01 4.01.254 Kantor Camat Pendalian IV

Koto

Terlaksananya musrenbang Kecamatan Pendalian IVKoto

1 kali Tersedianya dokumen hasilmusrenbang Kecamatan Pendalian IVKoto

1 dokumen 11,820,500 12,056,910 A Kecamatan Kepenuhan Hulu

4 01 4.01.04 15 Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyatdaerah

Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

21,851,425,000 22,288,453,500

4 01 4.01.04 15 01 Pembahasan rancangan peraturandaerah


Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah

13 kegiatan Tersedianya peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu

13 peraturan daerah

493,210,000 503,074,200 A Sekretariat DPRD

160


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.04 15 03 Rapat-rapat alatkelengkapan dewan


Terlaksananya rapat-rapat alatkelengkapan dewan

233 kali rapat Tersedianya kebijakan/ keputusan

40 kebijakan/ keputusan


4 01 4.01.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya rapat-rapat paripurna

80 kali rapat Tercapainya keputusan/ kebijakan DPRDyang dihasilkanmelalui kegiatanrapat paripurna

20 keputusan/ kebijakan


4 01 4.01.04 15 05 Kegiatan reses Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya tugas resespimpinan dananggota DPRD

3 kali reses Tertampung nyaaspirasi masyarakat melalui resespimpinan dananggota DPRD

45 orang 6,232,815,000 6,357,471,300 A Sekretariat DPRD

4 01 4.01.04 15 06 Kunjungan kerjapimpinan dan anggotaDPRD dalam daerah


Terlaksananya pelaksanaan fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD

45 orang 8 kali kunker

Terciptanya yangprofesional dalam melaksanaan tugas danwewenang

48 kebijakan/

rekomendasi


4 01 4.01.04 15 07 Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggotaDPRD


Terlaksananya fungsi legislasi,anggaran danpengawasan DPRD

3 kali Terciptanya anggota DPRDyang profesionaldalam melaksanakan tugas danwewenang

45 orang 2,134,350,000 2,177,037,000 A Sekretariat DPRD

4 01 4.01.04 15 10 Pemeliharaan kesehatan pimpinandan anggota DPRD


Terlaksananya medical checkup bagipimpinan dananggota DPRD

1 kali Terpeliharanya kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRDbeserta keluarganya

180 orang 277,200,000 282,744,000 A Sekretariat DPRD

4 01 4.01.04 15 11 Penyediaan tenagaahli fraksi


Terlaksananya penyediaan tenaga ahli fraksi

96 orang/ bulan

Tersedianya tenaga ahlidalam mendukung tugas dan fungsifraksi DPRD

8 fraksi 384,000,000 391,680,000 A Sekretariat DPRD

161


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.04 15 14 Penyelenggaraan konsultasi dankoordinasi pimpinandan anggota DPRD keluar daerah


Terlaksananya konsultasi dankoordinasi pimpinan dananggota DPRDke luar daerah

kali Tersedianya laporan konsultasi dankoordinasi pimpinan dananggota DPRDke luar daerah

1 dokumen 11,237,040,000 11,461,780,800 A Sekretariat DPRD

4 01 4.01.03 16 Program peningkatanpelayanan kedinasankepala daerah/wakilkepala daerah

Prioritas 7 Terwujudnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah

5,057,690,000 5,158,843,800

4 01 4.01.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokohmasyarakat denganpimpinan/ anggotadengan pimpinan/anggota organisasisosial dankemasyarakatan


Terlaksananya dialog antaraKDH/ WKDHdenngan tokohmasyarakat, agama, mahasiswa dananggota organisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya

12 bulan Terciptanya komunikasi yangbaik antara KDH/WKDH denngantokoh masyarakat, agama, mahasiswa dananggota organisasi sosialserta kelompokmasyarakat lainnya

12 kali 485,430,000 495,138,600 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 16 02 Penerimaan kunjungankerja pejabat negara/departemen/ lembagapemerintahah nondepartemen/ luarnegeri


Terlaksananya penerimaan kunker pejabatnegara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/ luar negeri

12 bulan Terciptanya hubungan yangbaik antarapejabat danmasyarakat Rokan Huludengan parapejabat danpemerintah daerah lainnya


4 01 4.01.03 16 04 Rapat koordinasipejabat pemerintahdaerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya rapat koordinasipejabat pemerintah daerah denganpemerintah kecamatan, kelurahan dandesa

12 bulan Meningkatkan koordinasi kinerjapemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dandesa


162


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.03 16 05 Kunjungan kerja/inspeksi/kepala daerah/wakil kepaladaerah


Terlaksananya kunker KDH/WKDH ke 16kecamatan

12 bulan Meningkatnya koordinasi pemerintah daerah denganmasyarakat

48 kali 1,003,750,000 1,023,825,000 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 16 06 Koordinasi denganpemerintah pusat danpemda lainnya


Terlaksananya koordinasi dankonsultasi yangbaik denganpemerintah daerah lainnya

12 bulan Meningkatnya koordinasi dengan baikdengan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya


4 01 4.01.03 16 08 Hari ulang tahunRepublik Indonesia

Pasir Pengaraian Terlaksananya penyelenggaraan hari ulangtahun RepublikIndonesia

1 kali Sukses pelaksanaan hariulang tahunRepublik Indonesia


4 01 4.01.03 16 09 Hari ulang tahun RokanHulu

Pasir Pengaraian Terlaksananya penyelenggaraan hari ulangtahun Rokan Hulu

1 kali Sukses pelaksanaan hariulang tahunRokan Hulu


4 01 4.01.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintah daerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya evaluasi, LPPD,ILPPD dan LKPjakhir anggarantahun 2015 ataspenyelenggaraan pemerintahdaerah

4 kali Tersedianya dokumen kinerjapenyelenggaraan pemerinttahdaerah Kabupaten Rokan Hulu


4 01 4.01.03 16 16 Pelaksanaan kegiatanforum komunikasipimpinan daerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya forum komunikasipimpinan daerah

12 bulan Terciptanya forum komunikasiantar pimpinandaerah


163


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.03 16 18 Penyusunan kebijakanpelimpahan kewenangan pemerintah kabupatenkepada kecamatan,lurah dan desa

Sekretariat Daerah

Tersusunnya kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepada kecamatan, lurah dan desa

13 kegiatan Tersedianya pedoman danevalauai pelaksanaan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desasebagai wewenang Bupati kepadaCamat danLurah

1 perda, 10 perbup, 2 dokumen


4 01 4.01.03 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Prioritas 7 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah

252,001,200 257,041,224

4 01 4.01.03 17 12 Penyusunan sisteminformasi keuangandaerah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

1 kegiatan Tersedianya laporan keuangan semesteran danakhir tahun

1 aplikasi 252,001,200 257,041,224 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 20 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalian pelaksanaan kebijakanKDH

Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan pengawasan internal danpengendalian kebijakan KDH

3,321,392,030 3,387,819,871

164


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.03 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakankepala daerah

Sekretariat Daerah

Tersusunnya dokumen pengendalian dan realisasipelaksanaan pembangunan/RFK, hasilkoordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidangekonomi pembangunan dan evaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah

3 dokumen Tersedianya dokumen pengendalian dan realisasipelaksanaan pembangunan/RFK, hasilkoordinasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidangekonomi pembangunan dan evaluasi danpengawasan penyerapan anggaran daerah

125 eksemplar


4 01 4.01.03 20 08 Evaluasi berkala hasiltemuan pengawasan


Terlaksananya evaluasi berkalatemuan hasilpengawasan

2 kali Ditindak lanjutinya temuan hasilpengawasan BPK

2 dokumen 275,202,000 280,706,040 A Sekretariat DPRD

4 01 4.01.03 20 23 Sertifikasi pengadaanbarang dan jasapemerintah

Sekretariat Daerah

Terlaksananya sertifikasi barangdan jasa

5 kali Meningkatnya jumlah aparaturyang memilikisertifikat barangdan jasa


4 01 4.01.03 20 25 Pembinaan jasakonstruksi

Sekretariat Daerah

Terlaksananya pembinaan jasakontruksi

5 kali Terciptanya pembinaan terhadap penyedia jasakonstruksi


4 01 4.01.03 20 26 Pelaksanaan unitlayanan pengadaanKabupaten Rokan Hulu

Sekretariat Daerah

Terlaksananya unit layananpengadaan Kabupaten Rokan Hulu

1 kegiatan Terciptanya unitlayanan pengadaan Kabupaten Rokan Hulu

400 paket 2,099,076,180 2,141,057,704 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.11 20 27 Penyelesaian penataanpemerintahan desa

Kantor Camat Tambusai

Terlaksananya penyelesaian penataan pemerintahan desa

1 kali Terciptanya keamanan danketentraman desa


165


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.14 20 Kantor Camat Kunto

Darussalam




4 01 4.01.15 20 Kantor Camat Ujungbatu




4 01 4.01.16 20 Kantor Camat Kabun



1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Kabun

4 01 4.01.17 20 Kantor Camat Tandun




4 01 4.01.18 20 Kantor Camat Rambah Samo




4 01 4.01.19 20 Kantor Camat Rambah Hilir




4 01 4.01.20 20 Kantor Camat Bangun Purba




4 01 4.01.22 20 Kantor Camat Bonai

Darussalam




4 01 4.01.23 20 Kantor Camat Pagaran Tapah




166


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.25 20 Kantor Camat Pendalian IV

Koto



1 dokumen 25,000,000 25,500,000 A Kecamatan Pendalian IV Koto

4 01 4.01.10 20 28 Penerimaan kunjungankerja KDH dan pejabatdaerah

Kantor Camat Rambah

Terlaksananya penerimaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah

1 kali Suksesnya pelaksanaan kunjungan kerjaKDH dan pejabatdaerah


4 01 4.01.12 20 Kantor Camat Rokan IV Koto





Darussalam
























167


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.21 20 Kantor Camat Tambusai Utara



1 dokumen 24,997,000 25,496,940 A Kecamatan Tambusai Utara


Darussalam









Koto




4 01 4.01.13 20 29 Pengenalan sistempemeritahan kecamatan

Kantor Camat Kepenuhan

Terlaksananya pengenalan sistem pemeritahan kecamatan

1 kali Tersedianya sistem pemeritahan dikecamatan Kepenuhan



Darussalam


1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Kunto Darussalam




1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Tandun




1 kali Tersedianya sistem pemeritahan dikecamatan Rambah Samo




1 kali Tersedianya sistem pemeritahan dikecamatan Rambah Hilir


168


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja






1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Bangun Purba



Darussalam


1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Bonai Darussalam




1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Pagaran Tapah



Koto


1 kali Tersedianya sistem pemeritahan diKecamatan Pendalian IVKoto


4 01 4.01.03 23 Program optimalisasipemanfaatan teknologiinformasi

Prioritas 7 Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi

80 persen 2,161,113,200 2,204,335,464

4 01 4.01.18 23 10 Pelaksanaan PATEN Kantor Camat Rambah Samo

Terlaksananya PATEN

1 kali Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat



Terlaksananya PATEN

1 kali Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat


4 01 2.10.01 23 11 Optimalisasi layananpengadaan secaraelektronik (LPSE)

Sekretariat Daerah

Terlaksananya layanan pengadaan secara elektronik(LPSE)

1 kegiatan Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara elektronik,akuntabel, efektifdan efisien

80 persen 850,000,000 867,000,000 A Dinas Komunikasi dan Informatika

169


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.04 23 12 Penyediaan sisteminformasi terhadaplayanan publik


Tersedianya sistem informasiterhadap layanan publik

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi terhadap kegiatan DPRD

2 media informasi

1,287,130,000 1,312,872,600 A Sekretariat DPRD

4 01 4.01.03 26 Program penataanperaturan perundang-undangan

Prioritas 7 Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan

15 ranperda, 30 perbup

1,132,680,000 1,155,333,600

4 01 4.01.03 26 03 Legislasi rancanganperaturan perundang-undangan

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyusunan produk hukumdaerah Kabupaten Rokan Hulu

100 Produk Hukum

Tersusunnya produk hukumdaerah Kabupaten Rokan Hulu

15 ranperda, 30 perbup


4 01 4.01.03 26 07 Penyuluhan hukumdengan sistem terpadu

Sekretariat Daerah

Terlaksananya penyuluhan hukum padamasyarakat

960 orang Meningkatnya pengetahuan dan kesadaranhukum masyarakat


4 01 4.01.03 26 14 Bantuan hukumpemerintah daerahKabupaten Rokan Hulu

Sekretariat Daerah

Tersedianya bantuan hukumpemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu

3 perkara TUN/ Perdata

Terselesaikannya bantuan hukumdi PTUN bagiPemerintah Kabupaten Rokan Hulu

4 kecamatan 91,500,000 93,330,000 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 26 18 Publikasi peraturanperundang-undangan

Sekretariat Daerah

Terlaksananya publikasi peraturan perundang-undangan

350 buah cd dan 28 buku

Tersedianya dokumentasi produk hukumdaerah

162 buku 23,100,000 23,562,000 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 26 19 Bantuan hukum bagimasyarakat miskin

Sekretariat Daerah

Tersedianya bantuan hukumbagi masyarakatmiskin

3 perkara Terselesaikannya bantuan hukumbagi masyarakatmiskin

3 kasus 69,945,000 71,343,900 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 26 20 Penyelenggaraan sosialisasi peraturanperundang-undangan

Sekretariat Daerah

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 kegiatan Tersosialisasinya peraturan daerah


4 01 4.01.03 27 Program penataandaerah otonomi baru

Prioritas 7 Terwujudnya penataan daerahotonomi baru

85 persen 1,925,912,000 1,964,430,240

170


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.03 27 05 Penataan kebijakanpelayanan publik


Terlaksananya penataan kebijakan pelayanan publik

1 kegiatan Tersedianya kebijakan pelayanan publik


4 01 4.01.03 27 06 Kegiatan penetapanbatas kabupaten


Terlaksananya penetapan bataskabupaten

1 kegiatan Tersedianya penetapan bataskabupaten

16 kecamatan


4 01 4.01.03 27 08 Penyelenggaraan penyiapan data daninformasi pendukungproses pemekaranpaerah


Terlaksananya penyiapan datadan informasipendukung proses pemekaran daerah

2 kegiatan Tersedianya datadan informasipendukung proses pemekaran daerah

2 dokumen 1,037,150,000 1,057,893,000 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 27 09 Penyelenggaran percepatan penyelesaian tapalbatas wilayahadministrasi antardaerah


Terlaksananya percepatan penyelesaian tapal bataswilayah administrasi antardaerah

1 kegiatan Terselesaikannya tapal bataswilayah administrasi antardaerah

125 km 608,620,000 620,792,400 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 28 Program pendataan,penertiban perizinandan pembinaanekonomi kerakyatan

Prioritas 7 Terwujudnya pendataan, penertiban perizinan danpembinaan ekonomi kerakyatan

97,428,000 99,376,560

4 01 4.01.03 28 01 Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Sekretariat Daerah

Terlaksananya koordinasi dan pengendalian inflasi daerah (TPID)

1 kegiatan Tersedianya angka inflasiyang akurat diRokan Hulu

1 laporan 97,428,000 99,376,560 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 30 Program penerangandan bimbingan agamaislam

Prioritas 7 Terwujudnya penerangan danbimbingan agama islam

2 kali 12,615,258,500 12,867,563,670

4 01 4.01.03 30 04 Pemberangkatan danpemulangan jemaahhaji

Kabupaten Rokan Hulu dan

Kota Batam

Terlaksananya pemberangkatan danpemulangan jema'ah haji

2 kegiatan Sukses danlancarnya pemberangkatan danpemulangan jema'ah haji 1437H


171


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.03 30 10 Pelaksanaan MTQTingkat KabupatenRokan Hulu


Terlaksananya MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu

1 kegiatan Sukses danlancarnya pelaksanaan MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu


4 01 4.01.03 30 11 Pengiriman pesertamengikuti MTQ TingkatPropinsi

Kabupaten Kepulauan

Meranti

Terlaksananya pengiriman peserta mengikuti MTQTingkat Propinsi

2 kegiatan Ikut sertanyaKabupaten Rokan Hulu padaMTQ tingkatPropinsi Riau


4 01 4.01.03 30 13 Pelaksanaan safariramadhan

16 kecamatan Terlaksananya kunjungan safariramadhan Pemerintah Kabupaten kekecamatan dandesa

16 kecamatan

Sukses danlancarnya pelaksanaan safari ramadhan


4 01 4.01.03 30 14 Peringatan hari besarislam

Pasir Pengaraian Terlaksananya acara peringatan haribesar Islam diKabupaten Rokan Hulu

5 kegiatan Sukses danlancarnya acaraperingatan haribesar Islam diKabupaten Rokan Hulu


4 01 4.01.03 30 15 Kegiatan menyambutbulan suci ramadhan

Pasir Pengaraian Terlaksananya pelaksanaan kegiatan menyambut bulan suciramadhan

4 kegiatan Suksesnya acaradan kegiatanmenyambut bulan suciRamadhan tingkat Kabupaten Rokan Hulu

4 kegiatan 303,585,000 309,656,700 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 30 16 Pelaksanaan malamtakbiran Hari Raya IdulFitri dan Idul Adha

Pasir Pengaraian Terlaksananya kegiatan acaramalam takbiranHari Raya Idul Fitridan Idul Adha

2 kegiatan Terjalinnya hubungan yangbaik antarapemerintah danmasyarakat


4 01 4.05.05 30 21 Pelepasan jemaah hajibagi anggota Korpri

Luar dan Dalam Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya pelepasan jemaah haji bagianggota Korpri

1 kegiatan Meningkatnya pelayanan kepada anggotaKorpri

62 jemaah 66,546,000 67,876,920 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

172


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.10 30 22 Pelaksanaan LPTQkecamatan

Kantor Camat Rambah

Terlaksananya LPTQ diKecamatan Rambah

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Rambah

1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Rambah

4 01 4.01.11 30 Kantor Camat Tambusai

Terlaksananya LPTQ diKecamatan Tambusai

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Tambusai

1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Tambusai

4 01 4.01.12 30 Kantor Camat Rokan IV Koto

Terlaksananya LPTQ diKecamatan Rokan IV Koto

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Rokan IV Koto

1 kali 49,826,000 50,822,520 A Kecamatan Rokan IV Koto

4 01 4.01.13 30 Kantor Camat Kepenuhan

Terlaksananya LPTQ diKecamatan Kepenuhan

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Kepenuhan

1 kali 49,999,500 50,999,490 A Kecamatan Kepenuhan


Darussalam

Terlaksananya LPTQ diKecamatan Kunto Darussalam

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Kunto Darussalam

1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Kunto Darussalam


Terlaksananya LPTQ diKecamatan Ujungbatu

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Ujungbatu

1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Ujungbatu

4 01 4.01.16 30 Kantor Camat Kabun

Terlaksananya LPTQ diKecamatan Kabun

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Kabun

1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Kabun


Terlaksananya LPTQ diKecamatan Tandun

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Tandun

1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Tandun


Terlaksananya LPTQ diKecamatan Rambah Samo

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Rambah Samo

1 kali 47,060,600 48,001,812 A Kecamatan Rambah Samo

173


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Terlaksananya LPTQ diKecamatan Rambah Hilir

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Rambah Hilir

1 kali 50,005,000 51,005,100 A Kecamatan Rambah Hilir


Terlaksananya LPTQ diKecamatan Bangun Purba

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Bangun Purba

1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Bangun Purba

4 01 4.01.21 30 Kantor Camat Tambusai Utara

Terlaksananya LPTQ diKecamatan Tambusai Utara

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Tambusai Utara

1 kali 49,608,000 50,600,160 A Kecamatan Tambusai Utara


Darussalam

Terlaksananya LPTQ diKecamatan Bonai Darussalam

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Bonai Darussalam

1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Bonai Darussalam


Terlaksananya LPTQ diKecamatan Pagaran Tapah

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Pagaran Tapah

1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Pagaran Tapah

4 01 4.01.24 30 Kantor Camat Kepenuhan Hulu

Terlaksananya LPTQ diKecamatan Kepenuhan Hulu

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Kepenuhan Hulu

1 kali 50,000,000 51,000,000 A Kecamatan Kepenuhan Hulu


Koto

Terlaksananya LPTQ diKecamatan Pendalian IVKoto

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ diKecamatan Pendalian IVKoto

1 kali 50,050,000 51,051,000 A Kecamatan Pendalian IV Koto

4 01 4.01.10 30 23 Pelaksanaan LPTQkelurahan


Terlaksananya LPTQ Kelurahan

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Pasir Pengaraian

1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Rambah

4 01 4.01.11 30 Kelurahan Tambusai Tengah


1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Tambusai Tengah

1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Tambusai

174


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.12 30 Kelurahan Rokan Terlaksananya LPTQ Kelurahan

1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Rokan

1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Rokan IV Koto

4 01 4.01.13 30 Kelurahan Kepenuhan

Tengah


1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Kepenuhan Tengah

1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Kepenuhan

4 01 4.01.14 30 Kelurahan Kota Lama


1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Kota Lama

1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Kunto Darussalam

4 01 4.01.15 30 Kelurahan Ujungbatu


1 kegiatan Sukses pelaksanaan LPTQ di Kelurahan Ujungbatu

1 kali 6,000,000 6,120,000 A Kecamatan Ujungbatu

4 01 4.01.03 30 24 Operasi danpemeliharaan saranadan prasarana MasjidAgung Nasional IslamicCenter

Pasir Pengaraian Terlaksananya kegiatan danpemeliharaan sarana danprasarana MasjidAgung NasionalIslamic Center

1 kegiatan Terpeliharanya sarana danprasarana MasjidAgung NasionalIslamic Center

12 bulan 4,039,385,000 4,120,172,700 A Sekretariat Daerah

4 01 4.01.03 30 25 Pelatihan peserta MTQProvinsi UtusanKabupaten

Pasir Pengaraian Terlaksananya pelatihan pesertaMTQ ProvinsiUtusan Kabupaten

1 kegiatan Meningkatnya kualitas pesertaMTQ ProvinsiUtusan Kabupaten


1 20 1.20.03 30 26 Pembinaan badankontak majlis taqlim


Terlaksananya pembinaan badan kontak majlis taqlim

1 kegiatan Terbinanya badan kontakmajlis taqlim

12 bulan 181,869,200 185,506,584 A Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 30 27 Memakmurkan mesjid Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya kegiatan memakmurkan masjid

1 kegiatan Sukses pelaksanaan kegiatan memakmurkan mesjid

12 bulan 2,465,900,000 2,515,218,000 A Sekretariat Daerah

4 01 2.12.01 31 Program pendidikankedinasan

Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan kualitas aparatur

150,000,000 153,000,000

175


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 2.12.01 31 01 Pendidikan danpelatihan teknis

BPTPPM Terlaksananya peningkatan keterampilan dan profesionalisme aparatur

1 kali Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme aparatur

35 orang 150,000,000 153,000,000 A Dinas Penanaman Modal dan PTSP

4 01 4.05.05 32 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur

Prioritas 7 Tercapainya pembinaan danpengembangan aparatur

161 orang 72,300,000 73,746,000


BKD Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencanabagi PNS

1 kali Pemberian satyalencana kepadaPNS berdasarkanmasa bhakti

550 orang 72,300,000 73,746,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4 01 4.05.05 33 Program pembinaandan pengembanganaparatur

Prioritas 7 Terwujudnya pembinaan danpengembangan aparatur

6,193,138,600 6,311,858,792

4 01 4.05.05 33 02 Seleksi penerimaancalon PNS

BKD Terlaksananya seleksi penerimaan calon PNSformasi umum

2 kegiatan Meningkatnya jumlah PNSDaerah formasiumum


4 01 4.05.05 33 11 Pemberian bantuantugas belajar danikatan dinas

Jakarta Terlaksananya pemberian bantuan tugasbelajar danikatan dinas

10 orang Tersedianya bantuan tugasbelajar danikatan dinas

12 bulan 1,017,000,000 1,037,340,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4 01 4.05.05 33 19 Pengambilan sumpahjanji/ pegawai negerisipil

BKD Terlaksananya Pengambilan sumpah janji/pegawai negerisipil

1 kali Terwujudnya sumpah janji/pegawai negerisipil


4 01 4.05.05 33 20 Bantuan pengirimanpeserta diklatpim Tk.III

Luar Daerah Luar Propinsi

Terlaksananya pengiriman diklatkepemimpinan Tk. III

1 kali Meningkatnya kualitas dankinerja aparatur


4 01 4.05.05 33 21 Bantuan pengirimanpeserta diklatpim Tk.II

Luar Daerah Luar Propinsi

Terlaksananya pengiriman peserta diklatpimTk. II



176


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja





Pasir Pengaraian Terlaksananya HUT KorpriKabupaten Rokan Hulu

1 kegiatan Sukses pelaksanaan HUTKorpri KabupatenRokan Hulu

1 kali 157,959,600 161,118,792 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4 01 4.05.05 33 30 Diklat kepemimpinantingkat IV

Pasir Pengaraian Terlaksananya diklatpim Tk. IV


40 orang 1,250,000,000 1,275,000,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4 01 4.05.05 33 40 Sosialisasi pelaksanaanperaturan kepegawaian

BKD Terlaksananya sosialisasi peraturan kepegawaian


orang 175,000,000 178,500,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4 01 4.05.05 33 48 Pelayanan kepangkatan satu atap

BKD Terlaksananya pelayanan kepangkatan satu atap

1 kegiatan Pemberian SKkenaikan pangkat PNSsesuai dengan

i d

2 kali 210,000,000 214,200,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4 01 4.05.05 33 49 Pengelolaan administrasi danpenataan jabatanpimpinan tinggi

t d i i t t

BKD Terlaksananya pengelolaan administrasi danpenataan j b t

1 kegiatan Pengangkatan PND padajabatan pimpinan tinggi

t

2 kali seleksi 650,000,000 663,000,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4 01 4.05.05 33 50 Penilaian kinerjaaparatur sipil negara

BKD Terlaksananya penilaian aparatur sipilnegara

1 kegiatan Meningkatnya administrasi kepegawaian sesuai dengank t t

orang 725,000,000 739,500,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4 01 4.05.05 33 51 Penanganan kasus-kasus kepegawaian

BKD Tertanganinya kasus-kasus kepegawaian

1 kegiatan Menurunnya angka kasus-kasus kepegawaian

50 kasus 75,000,000 76,500,000 A Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

4 10 4.01.01 34 Program fasilitasi peningkatan pelayanan dan pembinaan masyarakat kelurahan

Prioritas 7 Terwujudnya fasilitasi peningkatan pelayanan danpembinaan masyarakat kelurahan

209,703,000 213,897,060

4 10 4.01.10 34 01 Peningkatan saranadan prasaranakelurahan


Terlaksananya peningkatan sarana danprasarana kelurahan

1 kali Tersedianya sarana danprasarana kelurahan PasirPengaraian




1 kali Tersedianya sarana danprasarana kelurahan KotaLama


177


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja






1 kali Tersedianya sarana danprasarana kelurahan Ujungbatu


4 10 4.01.10 34 02 Sosialisasi peningkatandan pemanfaatanpotensi kelurahan


Terlaksananya sosialisasi peningkatan danpemanfaatan potensi kelurahan

1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan PasirPengaraian


4 10 4.01.11 34 Kelurahan Tambusai Tengah


1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan Tambusai Tengah


4 10 4.01.12 34 Kelurahan Rokan Terlaksananya sosialisasi peningkatan danpemanfaatan potensi kelurahan

1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan Rokan


4 10 4.01.13 34 Kelurahan Kepenuhan

Tengah


1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan Kepenuhan Tengah




1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan KotaLama




1 kali Meningkatnya potensi Kelurahan Ujungbatu


178


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 01 4.01.03 35 Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum

Prioritas 7 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahanumum

180,560,000 184,171,200

4 01 4.01.03 35 01 Pembinaan danpenilaian sinergitaskinerja kecamatan


Terlaksananya pembinaan danpenilaian sinergitas kinerjakecamatan

16 kecamatan

Tersedianya laporan pembinaan danpenilaian sinergitas kinerjakecamatan


4 01 4.01.03 35 02 Pembinaan pelayananadministrasi terpadukecamatan


Terlaksananya pembinaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

1 kali Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan

16 kecamatan


4 01 4.01.03 37 Program penetapan wilayah administrasi

Prioritas 7 Terwujudnya penetapan wilayah administrasi

203,746,000 207,820,920

4 01 4.01.03 37 01 Kegiatan fasilitas,pelatihan dan sosialisasitata cara penetapanbatas desa


Terlaksananya fasilitas, pelatihandan sosialisasitata carapenetapan batasdesa

3 kegiatan Tersedianya laporan fasilitas,pelatihan dansosialisasi tatacara penetapanbatas desa


4 01 4.01.03 38 Program penataankelembagaan

Prioritas 7 Terwujudnya penataan kelembagaan

100,080,000 102,081,600

4 01 4.01.03 38 01 Penyusunan road mapreformasi birokrasi


Terlaksananya penyusunan roadmap reformasibirokrasi

1 kali Tersedianya roadmap reformasibirokrasi


4 01 4.01.03 39 Program pengembangan wilayah perbatasan

Prioritas 7 Terwujudnya pengembangan wilayah perbatasan

374,880,000 382,377,600

4 01 4.01.03 39 01 Koordinasi penyelesaian masalahperbatasan antardaerah


Terlaksananya koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah

2 kabupaten Tersedianya laporan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah


179


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 02 PENGAWASAN 3,075,192,500 3,136,696,350 4 02 4.02.01 20 Program peningkatan

sistem pengawasaninternal danpengendalian pelaksanaan kebijakanKDH

Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan pengawasan internal danpengendalian kebijakan KDH

2,566,550,000 2,617,881,000

4 02 4.02.01 20 01 Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala

Inspektorat Terindikasi adaatau tindakanpenyimpangan melalui pengawasan internal secaraberkala

24 LHP Kantor Camat/Lurah/Puskesmas,

147 LHP Desa, 34 LHP SKPD, 5 LHP

Non Pengawasan

Tersedianya laporan hasilpemeriksaan SKPD, laporanhasil reviu ataslaporan keuangan pemerintah daerah

4 dokumen 1,606,229,000 1,638,353,580 A Inspektorat

4 02 4.02.01 20 02 Penanganan kasuspengaduan dilingkungan pemerintahdaerah


Ditindaklanjutinya kasus pengaduan yang dilaporkanke Inspektorat

6 LHP Riksus Tersedianya laporan hasilpemeriksaan (LHP) khusus/kasus

6 dokumen 68,221,000 69,585,420 A Inspektorat

4 02 4.02.01 20 06 Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan


Ditindaklanjutinya hasil temuanpemeriksaan aparat pengawas internal daneksternal

4 laporan tindak lanjut

Terselesaikannya temuan tahun2016 danpending tahun-tahun sebelumnya yang belumditindaklanjuti pada SKPD


4 02 4.02.01 20 08 Evaluasi berkala hasiltemuan pengawasan


Terarahnya penyelesaian temuan yangbelum ditindaklanjuti oleh SKPD

30 SKPD, 16 kecamatan

dan 6 kelurahan

Tersedianya informasi temuanpemeriksaan APIP yangbelum/ sudahditindaklanjuti oleh SKPD

3 laporan 104,373,000 106,460,460 A Inspektorat

4 02 4.02.01 20 12 Pelaksanaan danpenelitian LP2P


Terlaksananya penilaian LP2P

2300 orang Tersedianya dataLP2P PNS dalammemenuhi sistemdan prosedurkenaikan pangkat

2300 dokumen

67,495,000 68,844,900 A Inspektorat

180


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 02 4.02.01 20 13 Evaluasi LAKIP SKPD Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya evaluasi LakipSKPD

16 SKPD Meningkatnya hasil kinerja SKPDdi lingkunganpemerintah daerah

16 LHE LAKIP 138,284,000 141,049,680 A Inspektorat

4 02 4.02.01 20 24 Sosialisasi peraturanperundang-undangan


Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 kali Meningkatnya hasil kinerja SKPDdi lingkunganpemerintah daerah

37 orang 69,620,000 71,012,400 A Inspektorat

4 02 4.02.01 20 25 Penanganan Majelis TPTGR


Terlaksananya tindak lanjut hasiltemuan pemeriksaan aparat pengawas internal daneksternal

2 kali Terselesaikannya temuan tahun2016 danpending tahun-tahun sebelumnya yang belumditindaklanjuti pada SKPD

2 laporan majelis MPTP-

GR

188,962,000 192,741,240 A Inspektorat

4 02 4.02.01 21 Program peningkatanprofesionalisme tenagapemeriksa danaparatur pengawasan

Prioritas 7 Terwujudnya peningkatan kemampuan danketerampilan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan

376,686,000 384,219,720

4 02 4.02.01 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa danaparatur

Pasir Pengaraian Terlaksananya pelatihan teknisjabatan fungsional danP2UPD

1 kali Terbinanya kemampuan danpengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan


4 02 4.02.01 21 02 Pelatihan teknispengawasan danpenilaian akuntabilitaskinerja

Pasir Pengaraian Terlaksananya pelatihan teknispengawasan dan penilaianakuntabilitas kinerja

1 kali Terbinanya kemampuan danpengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan


181


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 02 4.02.01 21 03 Peningkatan tata keloladan kapabilitasaparatur internpemerintah

Pasir Pengaraian Terlaksananya peningkatan level APIPKabupaten Rokan Hulu

1 kali Meningkatnya level APIP diKabupaten Rokan Hulu


4 02 4.02.01 23 Program pencegahandan pemberantasankorupsi

Prioritas 7 Terwujudnya pencegahan danpemberantasan korupsi

131,956,500 134,595,630

4 02 4.02.01 23 01 Focus group discussionpencegahan korupsi

Pasir Pengaraian Terlaksananya focus groupdiscussion pencegahan korupsi

1 kali Tersedianya laporan focusgroup discussionpencegahan korupsi


4 03 PERENCANAAN 4,653,450,100 4,149,133,662 4 03 4.03.01 15 Program

pengembangan data/informasi

Prioritas 4 Terwujudnya penyediaan data dan informasi yang akurat

205,689,000 209,802,780

4 03 4.03.01 15 06 Pengembangan sisteminformasi profil daerah


Tersusunnya dokumen profildaerah

1 kali Tersedianya bukuprofil daerah


4 03 2.10.01 15 07 Penyempurnaan danpengembangan datastatistik

Bappeda Tersusunnya dokumen datastatistik daerah

1 kali Tersedianya dokumen datastatistik daerahyang tepat danakurat

1 dokumen 41,039,000 41,859,780 A Dinas Komunikasi dan Informatika

4 03 4.03.01 16 Program kerjasamapembangunan

Prioritas 7 Terarahnya kerjasama pembangunan bidang fisik prasarana

64,732,000 66,026,640

4 03 4.03.01 16 07 Koordinasi perencaaanpembangunan bidangpekerjaan umum, tataruang danperhubungan


Terlaksananya koordinasi perencaaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tataruang danperhubungan

14 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan bidang pekerjaan umum, tataruang danperhubungan


182


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 03 4.03.01 16 08 Koordinasi perencaaanpembangunan SDAdan lingkungan hidup


Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan SDA danlingkungan hidup

10 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan SDA danlingkungan hidup


4 03 4.03.01 16 09 Koordinasi penataanperumahan, pemukiman dankawasan


Terlaksananya koordinasi penataan perumahan, pemukiman dankawasan

10 kali Tersedianya laporan koordinasi penataan perumahan, pemukiman dankawasan


4 03 4.03.01 17 Program pengembangan wilayah perbatasan

Prioritas 7 Terarahnya pengembangan wilayah perbatasan

150,000,000 153,000,000

4 03 4.03.01 17 06 Koordinasi penyelesaian masalahperbatasan antarkecamatan dan desa


Terlaksananya koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antarkecamatan dandesa

16 kecamatan

Tersedianya laporan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antarkecamatan dandesa


4 03 4.03.01 19 Program perencanaanpengembangan wilayah strategis dancepat tumbuh

Prioritas 7 Terarahnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

150,000,000 153,000,000

4 03 4.03.01 19 09 Koordinasi perencanaan airminum, drainase dansanitasi perkotaan


Terlaksananya koordinasi perencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan

1 kali Tersedianya laporan koordinasi perencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan


4 03 4.03.01 20 Program peningkatankapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Prioritas 4 Terwujudnya peningkatan kapasitas aparat perencanaan pembangunan daerah

200,000,000 204,000,000

183


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja






Terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparatperencana

1 kali Meningkatkan kualitas teknisaparat perencana

20 orang 200,000,000 204,000,000 A Bappeda

4 03 4.03.01 21 Program perencanaanpembangunan daerah

Prioritas 7 2,136,536,800 1,917,892,536

4 03 4.03.01 21 08 Penyusunan rancanganRKPD

Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen RKPDtahun 2018

2 kali Tersusunnya perencanaan tahunan program dankegiatan pembangunan daerah tahun2018


4 03 4.03.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Bappeda Terlaksananya Musrenbang RKPD tahun 2017

1 kali Tersedianya usulan musrenbang desa dankecamatan tahun 2017


4 03 4.03.01 21 13 Monitoring, evaluasi,pengendalian, danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah


Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan rencana pembangunan daerah

16 kecamatan

Tersedianya laporan monitoring, evaluasi, pelaksanaan pembangunan daerah tahun2016


4 03 4.03.01 21 15 Forum SatuanPerangkat Daerah(SKPD)

Bappeda Terlaksananya wahana konsultasi publikantar pihak -pihak yanglangsung atautidak langsungmendapatkan manfaat ataudampak dariprogram dankegiatan pembangunan

1 kali Tersedianya dokumen perencanaan program dankegiatan sesuaidengan tugasdan fungsi SKPD


184


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 03 4.03.01 21 24 Penyusunan renstraSKPD

Bappeda Terlaksananya penyusunan renstra SKPD

1 kali Tersedianya dokumen renstraSKPD tahun 2016-2021

45 SKPD 56,250,000 - A Bappeda

4 03 4.03.01 21 25 Penyusunan sistemaplikasi monitoring danevaluasi pembangunan daerah

Bappeda Terlaksananya penyusunan sistem aplikasimonitoring danevaluasi pembangunan daerah

1 kali Tersedianya aplikasi monitoring danevaluasi pembangunan daerah

1 aplikasi 200,000,000 A Bappeda

4 03 4.03.01 21 27 Penyusunan rencanakinerja tahunan

Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kinerjatahun 2018

1 kail Tersedianya dokumen rencana kinerjatahun 2018


4 03 4.03.01 21 29 Penyusunan dokumenpenetapan kinerja

Bappeda Terlaksananya penyusunan dokumen penetapan kinerja tahun2017

1 kail Tersedianya dokumen penetapan kinerja tahun2017


4 03 4.03.01 21 31 Koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah

4 kail Tersedianya dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah


4 03 4.03.01 21 33 Pemeliharaan aplikasiperencanaan pembangunan

Bappeda Terlaksananya pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan

1 kegiatan Terpeliharanya aplikasi perencanaan pembangunan

1 aplikasi 48,000,000 48,960,000 A Bappeda

4 03 4.03.01 21 34 Penyusunan laporankinerja instansipemerintah

Bappeda Terlaksananya penyusunan laporan kinerjainstansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

1 kali Tersedianya informasi hasilpembangunan dalam wilayahKabupaten Rokan Hulu


4 03 4.03.01 21 35 Penyusunan KUA danPPAS

Terlaksananya penyusunan KUAdan PPASPerubahan 2017dan KUA danPPAS 2018

4 dokumen Tersedianya KUAdan PPASPerubahan 2017dan KUA danPPAS 2018

770 buku 842,828,800 859,685,376 Bappeda

185


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 03 4.03.01 22 Program perencanaanpembangunan ekonomi

Prioritas 7 Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang ekonomi

587,852,000 263,598,600

4 03 4.03.01 22 16 Koordinasi penangggulangan kemiskinan

Bappeda Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan danpendataan masyarakat miskin Kabupaten Rokan Hulu

7 kali Tersedianya dataangka kemiskinan diKabupaten Rokan Hulu


4 03 4.03.01 22 17 Koordinasi tanggungjawab sosialperusahaan

Bappeda Terlaksananya koordinasi tanggung jawabsosial perusahaan

4 kali Meningkatnya tanggung jawabsosial perusahaan diKabupaten Rokan Hulu


4 03 4.03.01 22 18 Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan keuangan daninvestasi

6 kali Tersedianya laporan koordinasi keuangan daninvestasi


4 03 4.03.01 22 19 Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pertanian

8 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan pertanian


4 03 4.03.01 22 20 Pemetaan pendudukmiskin

Bappeda Terlaksananya pemetaan penduduk miskin

1 aplikasi Tersedianya dokumen pemetaan penduduk miskin

1 dokumen 329,422,000 A Bappeda

4 03 4.03.01 22 21 Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaanpeningkatan ekonomi

6 kali Tersedianya laporan koordinasi peningkatan ekonomi


1 03 1.06.01 23 Program perencanaansosial dan budaya

Prioritas 4 Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang sosial budaya

652,639,700 665,692,494

186


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 03 4.03.01 23 08 Penyusunan rencanaaksi daerahpemberantasan korupsi

Bappeda Terlaksananya penyusunan aksidaerah pencegahan dan pemberantasan korupsi

1 kali Tersedianya dokumen rencana aksidaerah pemberantasan korupsi


4 03 4.03.01 23 10 Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dankemasyarakatan

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dankemasyarakatan

1 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan kesehatan dankemasyarakatan


4 03 4.03.01 23 11 Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan danaparatur

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur

5 kali Tersedianya laporan koordinasi pembangunan pemerintahan dan aparatur


4 03 4.03.01 23 12 Koordinasi perencanaan SDGs

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan perencanaan SDGs

4 kali Tersedianya laporan koordinasi perencanaan SDGs


4 03 4.03.01 23 13 Koordinasi pelaksanaankabupaten sehat

Bappeda Terlaksananya koordinasi kabupaten sehat

1 kali Tersedianya laporan koordinasi kabupaten sehat


4 03 4.03.01 23 11 Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisatadan perpustakaan

Bappeda Terlaksananya koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata danperpustakaan

6 kali Tersedianya laporan koordinasi pendidikan, pariwisata danperpustakaan


4 03 4.03.01 26 Program penelitian danpengembangan

Prioritas 7 Terarahnya kerjasama pembangunan dibidang penelitian pengembangan

3 dokumen

506,000,600 516,120,612

187


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 03 4.03.01 26 06 Kajian bidang sumberdaya alam


Terlaksananya pengkajian bidang sumberdaya alam

1 kali Tersedianya dokumen kajianpengembangan wilayah berbasispotensi sumberdaya alam diKabupaten Rokan Hulu


4 03 4.03.01 26 07 Kajian bidang lembagadan sumber dayamanusia


Terlaksananya pengkajian bidang lembagadan sumberdaya manusia

1 kali Tersedianya dokumen kajiansumber dayamanusia


4 03 4.03.01 26 08 Koordinasi kajian sosialbudaya dan sumberdaya manusia

Bappeda Terlaksananya koordinasi kajiansosial budayadan sumberdaya manusia

1 kali Tersedianya laporan koordinasi kajiansosial budayadan sumberdaya manusia


4 03 4.03.01 26 09 Koordinasi kajianekonomi pembangunan dansumber daya alam

Bappeda Terlaksananya koordinasi kajianekonomi pembangunan dan sumberdaya alam

2 kali Tersedianya laporan koordinasi kajianekonomi pembangunan dan sumberdaya alam


4 03 4.03.01 26 10 Koordinasi pengendalian pembangunan

Bappeda Terlaksananya koordinasi pengendalian pembangunan

5 kali Tersedianya laporan koordinasi pengendalian pembangunan


4 04 KEUANGAN 7,171,167,148 7,154,042,491 4 04 4.04.01 17 Program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Prioritas 7 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah

6,716,598,248 6,690,382,213

4 04 4.04.02 17 02 Penyusunan standarsatuan harga

DPKA Terlaksananya penyusunan standar satuanharga barangdan jasa

1 dokumen Tersedianya standar satuanharga barangdan jasa

150 buku 41,351,800 42,178,836 A BPKA

188


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 04 4.04.02 17 04 Penyusunan sistem danprosedur pengelolaankeuangan daerah

DPKA Terlaksananya penyusunan sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah

2 dokumen Tersedianya sistem danprosedur pengelolaan keuangan daerah

375 buku 171,497,700 174,927,654 A BPKA

4 04 4.04.02 17 06 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang APBD

Pasir Pengaraian Terlaksananya penyusunan APBD

8 dokumen Tersusunnya Perda tentangAPBD

360 buku 720,882,400 735,300,048 A BPKA

4 04 4.04.02 17 08 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang perubahanAPBD

Pasir Pengaraian Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang PAPBD2017 dan Perdatentang APBD2018

4 dokumen Tersusunnya Ranperda tentang PAPBD2017 dan Perdatentang APBD2018

180 buku 352,537,200 359,587,944 A BPKA

4 04 4.04.02 17 10 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD

Pasir Pengaraian Terlaksananya penyusunan Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

2 dokumen Tersusunnya Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

225 buku 133,450,200 136,119,204 A BPKA

4 04 4.04.02 17 11 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaan APBD

Pasir Pengaraian Tersusunya rancangan perbup penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

1 dokumen Tersedianya rancangan perbup penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

450 buku 152,468,800 155,518,176 A BPKA

4 04 4.04.01 17 12 Penyusunan sisteminformasi keuangandaerah

DPKA Terlaksananya aplikasi simbadda

12 bulan Tertibnya administrasi PADdan meningkatnya PAD

1 kabupaten 145,500,000 148,410,000 A Badan Pendapatan Daerah



Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barangdaerah

1 aplikasi Meningkatnya manajemen aset/ barangdaerah

1 kali/ 65 orang

328,631,324 335,203,950 A BPKA

4 04 4.04.01 17 19 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah


Terlaksananya instensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1 kegiatan Meningkatnya PAD

1 tahun 238,010,000 242,770,200 A Badan Pendapatan Daerah

189


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 04 4.04.01 17 20 Sosialisasi pajak danretribusi daerah

16 kecamatan Terlaksananya sosialisasi Perdatentang pajakdaerah

4322 kali Meningkatnya PAD

3 media 128,600,000 131,172,000 A Badan Pendapatan Daerah

4 04 4.04.02 17 23 Pemantapan pelatihantata carapertanggungjawaban keuangan (BendaharaSKPD)

DPKA Terlaksananya pelatihan tatacara pertanggung jawaban keuangan (Bendahara SKPD)

1 kali Meningkatnya kualitas bendahara dibidang pengelolaan keuangan daerah

53 orang 171,007,200 174,427,344 A BPKA

4 04 4.04.01 17 47 Perbaikan dataadministrasi PBBpedesaan danperkotaan

16 kecamatan Terlaksananya perbaikan dataadministrasi PBBperdesaan danperkotaan

16 kecamatan

Tersedianya dataadministrasi PBByang akurat

30.000 objek pajak

852,939,450 869,998,239 A Badan Pendapatan Daerah


DPKA Terlaksananya penyusunan DPASKPD 2017, DPPASKPD 2017, DPASKPD 2018

4 dokumen Tersusunnya DPASKPD 2017, DPPASKPD 2017, DPASKPD 20178

520 buku 180,797,200 184,413,144 A BPKA

4 04 4.04.02 17 56 Penyusunan petunjukteknis penatausahaandan laporanpertanggung jawabanbendahara

DPKA Terlaksananya penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggung jawaban

1 dokumen Tertibnya administrasi pertanggung jawaban bendahara

20 buku 52,427,800 53,476,356 A BPKA

4 04 4.04.02 17 60 Perawatan danpemeliharaan aset/barang milikdaerah

16 kecamatan Terawat danterpeliharanya aset/barang milikdaerah

16 kecamatan

Terjaminnya kondisi aset/barang daerah

470 kegiatan/ unit/buah

873,961,525 891,440,756 A BPKA

4 04 4.04.02 17 64 Pengembangan/ perbaikan aplikasisoftware/ programkeuangan

DPKA Terlaksananya pengembangan aplikasi keuangan

1 kegiatan Tersedianya aplikasi software/program keuangan

1 aplikasi 172,130,000 175,572,600 A BPKA

4 04 4.04.02 17 65 Penyusunan laporanBendahara UmumDaerah (BUD)

Pasir Pengaraian Tersusunnya Laporan Bendahara UmunDaerah (BUD)

1 laporan Tersedianya laporan dantercapainya rekonsiliasi data

650 buku 259,657,600 264,850,752 A BPKA

190


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Kegiatan

Lokasi

1

Indikator Kinerja




4 04 4.04.02 17 68 Bimbingan teknispelatihan akuntansibagi PPK SKPD menurutstandar akutansipemerintah

Pasir Pengaraian Terlaksananya pelatihan akuntansi bagiPPK SKPDmenurut standarakutansi pemerintah

1 kali Meningkatnya kualitas PPK SKPD

45 SKPD 152,658,000 155,711,160 A BPKA

4 04 4.04.02 17 71 Penghapusan danpelelangan/ penjualanbarang milik daerah


Terlaksananya penghapusan dan penjualanbarang milikdaerah

barang milik daerah

Terealisasinya penghapusan dan penjualanbarang milikdaerah

40 unit 189,548,000 193,338,960 A BPKA

4 04 4.04.01 17 73 Uji petik PBB P3 Kabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya ujipetik PBB P3

1 kegiatan Meningkatnya PAD

3 perusahaan

1,241,142,049 1,265,964,890 A Badan Pendapatan Daerah

4 04 4.04.02 17 71 Penyusunan rancanganperaturan daerahtentang BMD


Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah tentangBMD

1 kali Tersedianya peraturan daerah tentangBMD

1 perda 157,400,000 - A BPKA

4 04 4.04.02 18 Program pembinaandan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota

Prioritas 7 Terwujudnya pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangan daerah

SKPD 454,568,900 463,660,278

4 04 4.04.02 18 10 Fasilitasi dan asistensipenyiapan administrasipenggajian pegawai

DPKA Terlaksananya proses penggajian pegawai yangtepat waktu

1 kabupaten Tersedianya amprah gaji SKPD se KabupatenRokan Hulu

795 buku 235,086,500 239,788,230 A BPKA

4 04 4.04.02 18 11 Pembelian bahankomputerisasi penerbitan SP2D

DPKA Terlaksananya pembelian bahan komputerisasi SP2D

1 kabupaten Tersedianya bahan komputerisasi SP2D

120 blok 219,482,400 223,872,048 A BPKA

787,647,341,385 794,433,974,545

Ket : AB

C

3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran RenstraSKPD

Sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPDAlternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak gunamempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerahbaru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD dengan kriteria1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD

1

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)

I URUSAN WAJIB

1 PENDIDIKAN1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak Usia

DiniMeningkatnya sarana danprasarana PAUD

1 01 1.01.01 15 01 50 unit 26 unit 2 unit 1 unit 50% 6 unit 33 unit 66.00%

100 lokal 2 lokal

1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas sekolah Jumlah ruang kelas sekolah yangdibangun

20 lokal 13 lokal 4 lokal 0 lokal 0% 10 lokal 23 lokal 115.00% Disdikpora


Tersedianya bangunan sarana airbersih dan sanitary


1 01 1.01.01 15 18 Pengadaan alat praktik danperaga sekolah

Jumlah alat praktik dan peragasekolah yang tersedia

448 set 12 set 36 set 13 set 36% 6 set 31 set 6.92% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah mebeluer sekolah yangtersedia

140 ruang 7 ruang 4 ruang 0 ruang 0% 7 ruang 14 ruang 10.00% Disdikpora



140 guru 2,052 guru 484 guru 0 guru 0% 2052 guru 1465.71% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 58 Pengembangan pendidikan anakusia dini

Meningkatnya pengembanganpaud

128 guru 149 guru - guru 0% 0 guru 0.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 15 59 320 paud 16 paud 16 paud 5.00% Disdikpora

2000 orang 1000 orang 1000 orang 50.00%

1 01 1.01.01 15 69 Pembangunan pagar Panjang pagar yang dibangun 2500 m2 787.8 meter 200 m2 192 m2 96% 200 m2 1179.8 m2 47.19% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan dasarsembilan tahun



1 01 1.01.01 16 02 Pembangunan rumah dinaskepala sekolah, guru, penjagasekolah

Jumlah rumah dinas kepalasekolah, guru, penjaga sekolahyang dibangun



1 01 1.01.01 16 04 Penambahan ruang guru sekolah Jumlah ruang guru sekolah yangdibangun


1 01 1.01.01 16 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikum sekolah

Meningkatnya laboratorium danruang pratikum sekolah


(1) (4) (5) (6) (7)

LAMPIRAN IEVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2016





Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)

Pembangunan gedung sekolah Tersedianya bangunan gedungsekolah

Disdikpora

Penyelenggaraan pendidikananak usia dini

Terdidiknya anak usia dini

2

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 01 1.01.01 16 09 Pembangunan taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkirMeningkatnya sarana taman,lapangan upacara dan fasilitasparkir


1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaansekolah

Meningkatnya saranaperpustakaan sekolah



Jumlah sarana air bersih dansanitary yang dibangun


1 01 1.01.01 16 15 Pengadaan buku-buku dan alattulis siswa

Jumlah buku-buku dan alat tulissiswa yang tersedia

300000 eksemplar 23.202 eksemplar 23.202 eksemplar 0.01% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktik danperaga siswa

Tersedianya alat praktik danperaga siswa

64 set 0 set 4 set 0 set 0% 8 ruang 8 ruang 12.50% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan mebeleur sekolah Tersedianya mebeleur sekolah 122 ruang 103 ruang 32 ruang 22 ruang 69% 56 ruang 181 ruang 148.36% Disdikpora


40 set 126 set 35 set 35 set 100% 161 set 402.50% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan sekolah

Terehabnya bangunan sekolah 24 unit 15 unit 10 unit 6 unit 60% 11 unit 32 unit 133.33% Disdikpora




1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan SantunanPendidikan Non Islam setara SDdan SMP

Tersedianya Bantuan OperasionalSekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan SantunanPendidikan Non Islam setara SDdan SMP

5 tahun 1 tahun 1 tahun 0.38 tahun 38% 1 tahun 2.38 tahun 47.60% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket A setaraSD

Terselenggaranya paket A setaraSD


1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggaraan paket B setaraSMP

Terselenggaranya paket B setaraSMP


1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat, bakat dankreativitas siswa

Meningkatnya bakat dankreativitas siswa


1 01 1.01.01 16 72 Pengembangan materi belajarmengajar dan metodepembelajaran denganmenggunakan teknologi informasidan komunikasi

Semakin bagusnya materi danmetode belajar mengajar

40268 orang 30771 orang 7400 orang 0 orang 0% 30771 0rang 76.42% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 73 Penyebarluasan dan sosialisasiberbagai informasi pendidikandasar

Meningkatnya kesadaranmasyarakat menyekolahkananaknya

2275 sekolah 226 sekolah 466 sekolah 0 sekolah 0% 466 sekolah 692 sekolah 30.42% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 4 unit 10 unit 3 unit 0.04 unit 1% 1 unit 11.04 unit 276.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar 1200 m' 4719 m' 1450 m' 1055 m' 73% 300 m' 6074 m' 506.17% Disdikpora

1 01 1.01.01 16 82 Revitalisasi wajib belajar sembilantahun

Jumlah bangunan sekolah yangdirevitalisasi

4 sekolah 2 sekolah 2 sekolah 50.00% Disdikpora

3

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya sarana dan

prasarana pendidikan menengah




1 01 1.01.01 17 04 Penambahan ruang guru sekolah Tersedianya ruang guru sekolah 12 unit 2 unit 2 unit 16.67% Disdikpora

1 01 1.01.01 17 05 Pembangunan laboratorium danruang pratikum sekolah(laboratorium bahasa, komputer,IPA, IPS dan lain-lain)

Jumlah laboratorium bahasa,komputer, IPA, IPS dan lain-lainyang bertambah


1 01 1.01.01 17 14 Pembanguna sarana air bersihdan sanitary

Meningkatnya sarana danprasarana air bersih dan sanitarysekolah

1 unit 1 unit Disdikpora

1 01 1.01.01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Meningkatnya sarana danprasarana mebeluer sekolah

5 ruang 5 unit Disdikpora




Jumlah tenaga pendidik yangdilatih


1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan penyusunan kurikulum Meningkatnya pengetahuanpendidik mengenai kurikulum 2013


1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan paket C setaraSMU

Terselenggaranya paket C setaraSMU


1 01 1.01.01 17 65 Pengembangan metode belajardan mengajar denganmenggunakan teknologi informasidan komunikasi

Meningkatnya metode belajar danmengajar dengan menggunakanteknologi informasi dan komunikasi

22086 siswa 8376 siswa 8376 37.92% Disdikpora

1 01 1.01.01 17 70 Penjaringan siswa berprestasi Jumlah siswa berprestasi PLS 4732 orang 120 orang 0 orang 0%

1 01 1.01.01 17 80 Pembangunan turap Panjang turap yang dibangun 13 sekolah 3 sekolah 16 sekolah Disdikpora

1 01 1.01.01 17 81 Pembangunan pagar Terbangunnya pagar sekolah 2000 m' 1138 m' 500 m' 476 m' 95% 500 m' 2114 m' 105.70% Disdikpora

1 01 1.01.01 17 82 Tercapainya biaya tambahanoperasional


780 sekolah 220 sekolah 220 sekolah 28.21%

1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya kualitas pendidikannon formal

1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan tenaga pendidiknon formal

Meningkatnya kualitas tenagapendidik non formal


Pengelolaan pelaksanaanpendidikan SMA

4

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 01 1.01.01 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaanJumlah kursus dan kelembagaanyang dibina

45 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 2.22% Disdikpora

1 01 1.01.01 18 06 Penyediaan sarana dan prasaranapendidikan non formal

Meningkatnya sarana danprasarana pendidikan non formal

8 lokal 2 lokal 2 lokal 4 lokal 50.00% Disdikpora

1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

Meningkatnya kualitas dankuantitas tenaga pendidik dankependidikan

1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya sertifikasi pendidik 2640 orang 1806 orang 550 orang 0 orang 0% 1806 orang 68.41% Disdikpora

1 01 1.01.01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensipendidik dan tenagakependidikan

Terlaksananya pemilihan tenagakependidikan yang berprestasi


1 01 1.01.01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitasprogram pendidikan danpelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan

Berkembangnya mutu dan kualitasprogram pendidikan danpelatihan bagi pendidik dantenaga kependidikan

jumlah guru SD, SMP dan SMA se




Terlatihnya kompetensi tenagapengelola kependidikan

100 orang 100 orang 100 orang 100.00% Disdikpora


Terlaksananya pelatihan penilaianangka kredit bagi tenaga pendidik


1 01 1.01.01 20 15 Pemberian penghargaan kepadatenaga pendidik dan tenagakependidikan

Terlaksananya pemberianpenghargaan kepada tenagapendidik dan tenagakependidikan


1 01 1.01.01 20 16 Pelatihan penilaian angka kreditbagi tenaga pendidik

Jumlah tenaga pendidik yangmendapatkan penilaian angkakredit

400 orang 400 orang 372 orang 93%

1 01 1.26.01 21 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan

Peningkatan minat dan budayabaca masyarakat

1 01 1.26.01 21 02 Pengembangan minat danbudaya baca

Jumlah peningkatan minat danbudaya baca

25 lomba 4 lomba 3 lomba 1 lomba 33% 5 lomba 20.00% KPA

1 01 1.26.01 21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasipada perpustakaan umum,perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat

Terlaksananya program pustakakeliling

2560 kali 1300 kali 1300 kali 437 kali 34% 1737 kali 67.85% KPA


Terlaksananya koordinasipengembangan perpustakaan

15 kali 3 kali 1 kali 33% 1 eksemplar 6.67% KPA

5

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 01 1.26.01 21 09 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerahTersedianya beragam bukudiperpustakaan umum daerah


1 01 1.26.01 21 13 Diklat perpustakaan Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpustakaan


1 01 1.26.01 21 14 Pengadaan buku perpustakaandesa

Meningkatnya jumlah buku diperpustakaan desa


2 KESEHATAN1 02 1.02.01 15 Program Obat dan Perbekalan

KesehatanMeningkatkan persediaan obatdan perbekalan kesehatan

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan (sharing budget)

Tersedianya obat dan perbekalankesehatan


1 02 1.02.01 16 Program Upaya KesehatanMasyarakat

Meningkatnya upaya kesehatanmasyarakat

1 02 1.02.01 16 01 Pelayanan kesehatan pendudukmiskin di puskesmas danjaringannya (sharing budget)

Terlaksananya pelayanankesehatan penduduk miskin diseluruh kecamatan


1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihankesehatan

Terwujudnya pemeliharaan danpemulihan kesehatan

800 orang 278 orang 200 orang 189 orang 95% 200 orang 667 orang 83.38% Dinas Kesehatan


Meningkatnya kesehatanmasyarakat


514 posyandu 580 posyandu 330 posyandu 57% 844 posyandu 110.33% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 14 Penyelenggaran penyehatanlingkungan

Terwujudnya lingkungan yangsehat

60 desa 63 desa 15 desa 15 desa 100% 78 desa 130.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 16 Penyediaan jasa pelayanankesehatan

Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat

110 ribu jiwa 186 ribu jiwa 198 ribu jiwa 68 ribu jiwa 34% 21 ribu jiwa 275 ribu jiwa 250.00% Dinas Kesehatan

Terselenggaranya pelayanankesehatan masyarakat

8100 kunjungan 5760 kunjungan 1788 kunjungan 1217 kunjungan 68% 2040 kunjungan perhari

9017 kunjungan perhari

111.32% RSUD

1 02 1.02.01 16 17 Pembinaan kesehatan kerja,olahraga dan MATRA

Meningkatnya kesehatan kerja,olahraga dan MATRA

2500 jemaah haji 1065 jemaah haji 275 jemaah haji 238 jemaah haji 87% 270 jemaah haji 1573 jemaah haji 62.92% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 18 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah



1 02 1.02.01 16 19 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Samo I



1 02 1.02.01 16 20 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Samo II



1 02 1.02.01 16 21 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Hilir I



1 02 1.02.01 16 22 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRambah Hilir II



6

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 02 1.02.01 16 23 Dana kapasitas FKTP Puskesmas

Tandun ITersedianya pelayanan kesehatanmasyarakat


1 02 1.02.01 16 24 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTandun II



1 02 1.02.01 16 25 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai



1 02 1.02.01 16 26 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai Utara I



1 02 1.02.01 16 27 Dana kapasitas FKTP PuskesmasTambusai Utara II



1 02 1.02.01 16 28 Dana kapasitas FKTP PuskesmasBangun Purba



1 02 1.02.01 16 29 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKepenuhan



1 02 1.02.01 16 30 Dana kapasitas FKTP PuskesmasUjung Batu



1 02 1.02.01 16 31 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRokan IV Koto I



1 02 1.02.01 16 32 Dana kapasitas FKTP PuskesmasRokan IV Koto II



1 02 1.02.01 16 33 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKunto Darussalam



1 02 1.02.01 16 34 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKabun



1 02 1.02.01 16 35 Dana kapasitas FKTP PuskesmasBonai Darussalam



1 02 1.02.01 16 36 Dana kapasitas FKTP PuskesmasPagaran Tapah



1 02 1.02.01 16 37 Dana kapasitas FKTP PuskesmasKepenuhan Hulu



1 02 1.02.01 16 38 Dana kapasitas FKTP PuskesmasPendalian IV Koto



1 02 1.02.01 17 Program Pengawasan Obat danMakanan

Meningkatkan pengelolaanpengawasan obat dan makanan

1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya

Meningkatnya pengawasankeamanan pangan dan bahanberbahaya

150 IRT 30 IRT 8 IRT 27% 8 unit 5.33% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 17 03 Peningkatan kapasitaslaboratorium pengawasan obatdan makanan



7

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 02 1.02.01 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan MasyarakatMeningkatnya kesehatan danpemberdayaan masyarakat

1 02 1.02.01 19 01 Pengembangan media promosidan informasi sadar hidup sehat(sharing budget)

Meningkatnya pengetahuanmasyarakat tentang pola hidupsehat


tahun


Berkembangnya media promosidan informasi sadar hidup sehat


1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat

Terlaksananya pengawasanmakanan dan obat berbahaya


tahun

458 desa 153 desa 0 desa 0% 458 desa 59.87% Dinas Kesehatan




1272 posyandu 580 posyandu 464 posyandu 80% 587 posyandu 2323 posyandu 303.66% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatkan gizi masyarakat

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Tersedinya tambahan makanan dan vitamin

250000 seluruh balita/ lima

tahun

177649 seluruh balita/

400 balita 80 balita 20% 50 balita 177779 balita 71.11% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 03 Penanggulangan kurang energiprotein (KEP), anemia gizi besi,gangguan akibat kurang yodium(GAKY), kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikro lainnya

Terwujudnya penanggulangan kurang energi protein (KEP)


tahun

458 seluruh desa

153 desa 56 desa 37% 153 balita 667 balita 87.19% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 04 Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluarga sadar gizi

Terciptnya keluarga sadar gizi 765 seluruh desa/ lima

tahun

458 seluruh desa

458 desa 59.87% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 21 Program PengembanganLingkungan Sehat

Berkembangnya LingkunganSehat

1 02 1.02.01 21 03 Sosilalisasi kebijakan lingkungansehat

Tersosialisasinya kebijakanlingkungan sehat

6 kecamatan 8 kecamatan 3 kecamatan 1 kecamatan 33% 7 kecamatan 16 kecamatan 266.67% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular

Terlaksananya pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular

1 02 1.02.01 22 01 Penyemprotan/fogging sarangnyamuk

Terlaksananya penyemprotansarang nyamuk DBD

250 fokus 150 fokus 50 fokus 39 fokus 78% 50 fokus 239 fokus 95.60% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 03 Pengadaan vaksin penyakitmenular

Tersedianya vaksin penyakitmenular

500 kiur 300 kiur 100 kiur 24 kiur 24% 45 kiur 369 kiur 73.80% Dinas Kesehatan

8

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 02 1.02.01 22 04 352 sekolah 1108 sekolah 377 sekolah 291 sekolah 77% 379 sekolah 1778 sekolah 505.11%

52 ribu balita

1 02 1.02.01 22 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulan penyakit menular

Terwujudnya pencegahan danpenanggulan penyakit menular


TB


TB


TB


TB

82% 70 penduduk terdeteksi

TB

254 penduduk terdeteksi

TB

72.57% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan imunisasi Meningkatnya pelayanan imunisasi 765 seluruh desa/ lima

tahun


1 02 1.02.01 22 09 Peningkatan sirveillanceepidemiologi danpenanggulangan wabah

Terlaksananya sirveillance KLB 250 kejadian 100 kejadian 50 kejadian 25 kejadian 50% 125 kejadian 50.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 10 Survey land penyakit tidak menular Terdeteksinya penyakit-penyakittidak menular

21 puskesmas 2 puskesmas 2 puskesmas 100% 2 puskesmas

1 02 1.02.01 22 11 Pengadaan vaksin penyakitmenular (DAK)

200 kiur 163 kiur 163 kiur 100%

1 02 1.02.01 23 Program Standarisasi PelayananKesehatan

Memenuhi standarisasi pelayanankesehatan

1 02 1.02.01 23 01 Penyusunan standar pelayanankesehatan

Tersedianya standar pelayanankesehan


1 02 1.02.01 23 03 Pembangunan dan pemutakhirandata dasar standar pelayanankesehatan


5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 8 dokumen 160.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 23 09 Sertifikasi ISO dan akreditasi rumahsakit


10 puskesmas 1 puskesmas 0 puskesmas 0% 2 dokumen 2 dokumen 20.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/ PuskesmasPembantu dan Jaringannya

Meningkatkan sarana danprasarana puskesmas/ puskesmaspembantu dan jaringannya

1 02 1.02.01 25 01 2 puskesmas 1 puskesmas 2 puskesmas 3 puskesmas 150.00%

4 ruang

1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan puskesmaspembantu (poskesdes)

Terlaksannya pembangunanpuskesmas pembantu

26 poskesdes 16 poskesdes 1 poskesdes 1 poskesdes 100% 8 poskesdes 25 poskesdes 96.15% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 04 Pengadaan puskesmas keliling(DAK)

Terlaksannya pembangunanpuskesmas keliling


1 02 1.02.01 25 07 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas (DAK)

Tersedianya sarana dan prasaranapuskesmas

10 puskesmas 7 puskesmas 21 puskesmas 16 puskesmas 76% 3 puskesmas 26 puskesmas 260.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 08 Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas pembantu

Tersedianya sarana dan prasaranapuskesmas pembantu

50 pustu 17 pustu 1 pustu 0 pustu 0% 17 pustu 34.00% Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pelayanan vaksinasi bagi balitadan anak-anak sekolah

Terlaksananya vaksinasi bagi balita dan anak-anak sekolah

Pembangunan puskesmas (DAK) Terlaksannya pembangunanpuskesmas

9

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 02 1.02.01 25 11 Pengadaan sarana dan prasarana

posyanduTersedianya sarana dan prasaranaposyandu

400 posyandu 65 posyandu 48 posyandu 113 posyandu 28.25% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/ beratpuskesmas pembantu

Terehabnya puskesmas pembantu 50 pustu 5 pustu 8 pustu 1 pustu 13% 1 pustu 7 pustu 14.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 24 Rehabilitasi sedang/ beratpuskesmas

Terehabnya puskesmas 10 puskesmas 10 puskesmas 11 puskesmas 1 puskesmas 9% 11 puskesmas 110.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 28 Bantuan operasional kesehatan(DAK)

Tersedianya bantuan operasionalkesehatan (DAK)


1 02 1.02.01 25 29 Dukungan manajemen kesehatan(DAK)

Tersedianya dukunganmanajemen kesehatan (DAK)

12 bulan 12 bulan

1 02 1.02.02 26 Program Pengadaan, PeningkatanSarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru /Rumah Sakit Mata

Meningkatkan sarana danprasarana Rumah Sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 1.02.02 26 01 Pembangunan rumah sakit Tersedianya alat-alat kesehatan 1 unit 1 unit 100% 1 unit 2 unit RSUD

1 02 1.02.02 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan 348 unit, set 28 unit 1 unit 0 unit 0% 14 unit 42 unit 12.07% RSUD

1 02 1.02.02 26 19 Pengadaan obat-obatan rumahsakit

Tersedianya obat-obatan rumahsakit


1 02 1.02.02 26 20 Pengadaan ambulance/ mobiljenazah

Tersedianya ambulance/ mobiljenazah

3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 2 unit 4 unit 133.33% RSUD

1 02 1.02.02 26 21 Pengadaan mebeleur rumah sakit Tersedianya mebeleur 291 unit/set/ buah

101 unit/set/ buah

8 unit/set/ buah

8 unit/set/ buah

100% 8 unit/set/ buah

117 unit/set/ buah

40.21% RSUD

1 02 1.02.02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit (dapur, ruangpasien, laundry, ruang tunggu danlain-lain)

Tersedianya perlengkapan rumahtangga rumah sakit


1 02 1.02.02 27 Program Pemeliharaan Saranadan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Meningkatkan pemeliharaansarana dan prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/ RumahSakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 1.02.02 27 16 Pemeliharaan rutin/ berkalainstalasi pengolahan limbah rumahsakit

Terpeliharanya instalasipengolahan limbah rumah sakit


1 02 1.02.02 27 17 Pemeliharaan rutin/ berkala rumahsakit

Terpeliharanya alat-alat kesehatanrumah sakit


1 02 1.02.02 27 18 Pemeliharaan rutin/ berkala mobilambulance/ jenazah

Terpeliharanya mobilambulance/jenazah

8 unit ambulan

22 unit ambulan

4 unit ambulan

4 unit ambulan

100% 4 unit ambulan

30 unit ambulan

375.00% RSUD

10

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 02 1.02.01 32 Program Peningkatan Kesehatan

Ibu Melahirkan dan Anak

1 02 1.02.01 32 03 Pertolongan persalinan bagi ibudari keluarga kurang mampu

Terlaksananya upaya pertolonganpersalinan bagi ibu dari keluargakurang mampu

32500 ibu hamil 25882 ibu hamil 9000 ibu hamil 1196 ibu hamil 13% 9000 ibu hamil 36078 ibu hamil 111.01% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 32 04 Pembinaan pelayanan kesehatanibu dan reproduksi

Terlaksananya pelayanankesehatan ibu dan reproduksi


1 02 1.02.01 33 Program Pengembangan danPemberdayaan Sumber DayaManusia Kesehatan

1 02 1.02.01 33 01 Pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yangterlatih

25 pelatihan 10 pelatihan 2 pelatihan 2 pelatihan 100% 1 pelatihan 13 pelatihan 52.00% Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 34 Program Peningkatan PelayananKesehatan Pada BLUD

1 02 1.02.01 34 01 Pelayanan kesehatan Jumlah jasa pelayanan kesehatanyang diberikan

48 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 48 bulan 100.00% RSUD

1 02 1.02.01 34 02 Pendukung pelayanan kesehatan Jumlah jasa pendukungpelayanan kesehatan yangdiberikan

48 bulan 24 bulan 24 bulan 50.00% RSUD

3 PEKERJAAN UMUM1 03 1.05.01 16 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturMeningkatnya sarana danprasarana aparatur

1 03 1.05.01 16 02 Pembangunan rumah dinas Terbangunnya rumah dinas 1 unit 12 unit 2 unit 14 unit 1400.00% Dinas TRCK

1 03 1.05.01 16 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor 51 unit 81 unit 12 unit 11 unit 92% 5 unit 97 unit 190.20% Dinas TRCK

1 03 1.05.01 16 45 Pembangunan gedung sosialkemasyarakatan

Terbangunnya gedung sosialkemasyarakatan


1 03 1.05.01 16 47 Pembangunan islamic center(multy years)

Peningkatan pembangunanislamic center (multy years)

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 4 kegiatan Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan


1 03 1.03.01 15 01 Perencanaan pembangunan jalan Terencananya pembangunanjalan

15 dokumen 2 dokumen 6 dokumen 8 dokumen 53.33% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan jalan Tersedianya akses jalan yang lebihbaik

50 km 78.6 km 36.5 km 34 km 93% 10.00 km 122.6 km 245.20% Dinas BMP

11

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 03 1.03.01 15 04 Perencanaan pembangunan

jembatanMeningkatkan pelayananprasarana jembatan

30 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 21 dokumen 33 dokumen 110.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatan Meningkatkan pelayanan prasarana jembatan

300 m', dokumen

359 m' 12 m', dokumen

0 m', dokumen

0% 251 m' 610 m' 203.33% Dinas BMP


Laporan pengawasan kegiatanpeningkatan dan rehab jalan



2 dokumen 1 dokumen 3 dokumen Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 07 Peningkatan jalan 250 km 105.81 km 17.76 km 13.68 km 77% 12.50 km 131.99 km 52.80% Dinas BMP

29300 m3

2.00 unit

1 03 1.05.01 15 08 Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya jalan lingkungan 8200 meter 83567 meter 18296 meter 0 meter 0% 37305 meter 120872 meter 1474.05% Dinas TRCK

1 03 1.03.01 15 09 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar km.4 - simpang lapanganterbang km.10 (multy years)


1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan jalan simpang jalanlingkar - simpang kumu (multyyears)


1 03 1.03.01 15 11 Peningkatan jalan rambah samobarat - sempurna alam (multyyears)

Terlaksananya peningkatan jalan 11 km 7.3 km 3.7 km 3.7 km 100% 10.97 km 99.73% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 12 Peningkatan jalan simpang jalantrans SKP.D - aur betung (multyyears)

Terlaksananya peningkatan jalan 15 km 10 km 5.0 km 5.0 km 100% 15 km 100.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 13 Peningkatan jalan kota lama -simpang jalan provinsi (multyyears)

Terlaksananya peningkatan jalan 32.5 km 21.67 km 10.83 km 10.83 km 100% 32.5 km 100.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 14 Peningkatan jalan dalu-dalu -pekan tebih (multy years)

Terlaksananya peningkatan jalan 23.00 km 15.33 km 7.67 km 7.67 km 100% 23 km 100.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 15 15 Peningkatan jalan (DAK) Terlaksananya peningkatan jalan 4 km 8.36 km 8.36 km 100% 12.36 km Dinas BMP

1. 03 1.03.01 16 Program Pembangunan SaluranDrainase/ Gorong-Gorong



Meningkatkan prasaranadrainase/ gorong-gorong


1 03 1.03.01 16 05 Pembangunan box culvert Meningkatkan prasarana boxculvert

32 unit 172 unit 22 unit 7 unit 32% 21 unit 200 unit 625.00% Dinas BMP

Terlaksananya peningkatan jalan

12

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 03 1.05.01 16 06 Pembangunan saluran drainase Terlaksananya pembangunan

saluran drainase 7400 meter 22949 meter 11117 meter 0 meter 0% 18322 meter 41271 meter 557.72% Dinas TRCK

1 03 1.03.01 16 07 Pembangunan box culvert (DAK) Meningkatkan prasarana boxculvert

6 meter 6 m' Dinas BMP

1 03 1.03.01 17 Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana gunakelancaran lalu linta barang danjasa demi meningkatkanperekonomian masyarakat

1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan turap/ talud/bronjong

Tersedianya dokumenperencanaan pembangunanturap

1 dokumen 6 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 50% 7 dokumen 700.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/ talud/bronjong

Menurunnya pengikisan terhadapkanan kiri sungai

4925 meter 4218 meter 150 meter 75 meter 50% 30 meter 4323 meter 87.78% Dinas BMP

Terlaksananya pembangunantembok penahan tebing

2 kegiatan 3 kegiatan 5 kegiatan Dinas TRCK




1 03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

Meningkatnya kondisi danpelayanan prasarana jalan danjembatan

1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Peningkatan infrastruktur jalan 2000 km 2018.5 km 252 km 244 km 97% 157.70 km 2420.2 km 121.01% Dinas BMP

1 03 1.03.01 18 04 900 m' 1150 m' 200 m' 199 m' 100% 200 m' 1549 m' 172.11% Dinas BMP

4 unit

1 03 1.03.01 20 Program Inspeksi Kondisi Jalandan Jembatan

Meningkatkan kualitaspembangunan jalan danjembatan

1 03 1.03.01 20 01 Inspeksi kondisi jalan Kondisi jalan yang selalu baik 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 80.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 20 02 Inspeksi kondisi jembatan Kondisi jembatan yang selalu baik 5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 3 dokumen 60.00% Dinas BMP

1 03 1.03.01 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

Meningkatnya sarana danprasarana kebinamaargaan

1 03 1.03.01 23 04 1173 unit 14 unit 14 unit 1.19% Dinas BMP

120 m'

Rehabilitasi/ pemeliharaanjembatan

Peningkatan infrastruktur jembatan

Pengadaan alat-alat berat Tersedianya alat-alat berat

13

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya


1 03 1.03.01 24 06 Pembangunan jaringan airbersih/air minum

Terbangunnya jaringan air bersih/air minum



Meningkatnya kualitas sungai 43850 m' 87918 m' 48835 m' 16884 m' 35% 34285 m' 139087 m' 317.19% Dinas BMP

1 03 1.03.01 24 10 6040 ha 5451 ha 2127 ha 1396 ha 66% 1040 ha 7887 ha 130.58% Dinas BMP

3000 m' 8000 m' 11000 m'


Terkendalinya banjir di daerahrawa


1 03 1.05.01 25 Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku

Meningkatkan PAD (PendapatanAsli Daerah) dalam bidangpengelolaan kebersihan,pengelolaan tata ruang danpengelolaan air bersih

1 03 1.05.01 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan pembangunandan kebersamaan

18 desa 32 desa 5 desa 4 desa 80% 15 desa 51 desa 283.33% Dinas TRCK

1 03 1.03.01 26 Program Pengembangan danPengelolaan dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber DayaAir Lainnya


1 03 1.03.01 26 03 600 m' 100 m' 100 m' 16.67% Dinas BMP

1 03 1.05.01 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

Meningkatkan kinerjapengelolaan air minum dan airlimbah

1 03 1.05.01 27 07 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana air minum

Terpeliharanya sarana danprasarana air minum

20 unit BPAB/ lima tahun

12 unit BPAB 4 unit BPAB 3 unit BPAB 75% 4 unit BPAB 19 unit BPAB 95.00% Dinas TRCK

1 03 1.05.01 30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

Meningkatkan pembangunaninfrastruktur perdesaan

1 03 1.05.01 30 01 50 desa 22 desa 22 desa 44.00% Dinas TRCK

Rehabilitasi/ pemeliharaanjaringan irigasi

Terawatnya jaringan irigasi

Tertatanya lingkungan pemukimanpenduduk pedesaan

Rehabilitasi kawasan kritis daerahtangkapan sungai dan danau

Terlaksananya pemeliharaanbantaran dan tanggul sungai

Penataan lingkungan pemukimanpenduduk perdesaan

14

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 03 1.05.01 30 04 60 unit 69 unit 65 unit 48 unit 74% 1 unit 118 unit 196.67% Dinas TRCK

20 kegiatan 65 kegiatan 48 kegiatan 74% 10 kegiatan 78 kegiatan

4 PERUMAHAN 1 04 1.05.01 15 Program Pengembangan

PerumahanJumlah desa yang mendapatkegiatan pembangunan padaProgram RIS-PNPM / PPIP,PAMSIMAS dan PembangunanRumah Layak Huni serta jumlahpemukiman perumahan yangmemiliki MCK yang layak

1 04 1.05.01 15 06 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu


150 KK 16 KK 16 KK 16 KK 100% 30 KK 62 KK 41.33% Disosnaker trans

1 04 1.05.01 15 07 Pembangunan sarana danprasarana rumah sederhana sehat



1 04 1.19.01 18 Program Perbaikan PerumahanAkibat Bencana Alam/Sosial

Jumlah perbaikan infrastruktur danperumahan akibat bencanaalam/sosial

1 04 1.19.01 18 01 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasirumah akibat bencana alam

Jumlah rehabilitasi rumah akibatbencana alam yang dibantu

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% BPBD

1 04 1.19.01 19 Program Peningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran

Meningkatnya kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaran

1 04 1.19.01 19 01 Penyusunan norma, standar,prosedur dan manualpencegahan bahaya kebakaran

Pembuatan rencana induk sistemproteksi kebakaran (RISPK)

3 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 33.33% BPBD

1 04 1.19.01 19 02 Sosialisasi norma, standar, prosedurdan manual pencegahan bahayakebakaran

Terlaksananya sosialisasi norma,standar, prosedur dan manualpencegahan bahaya kebakaran


1 04 1.19.01 19 05 Kegiatan pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran

Terlatihnya masyarakat terhadappencegahan kebakaran


1 04 1.19.01 19 08 Pengadaan sarana dan prasaranapencegah bahaya kebakaran

Tersedianya sarana dan prasaranaPMK

148 unit 124 unit, rol, buah,

pasang

47 rol, buah, pasang

0 rol, buah, pasang

0% 163 unit, rol, set,buah

287 unit, rol, set,buah

193.92% BPBD

1 04 1.19.01 19 09 Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran

Terpeliharanya sarana danprasarana PMK

20 unit damkar

12 unit damkar

7 unit unit damkar

6 unit unit damkar

86% 6 unit unit damkar

24 unit unit damkar

120.00% BPBD

Pembangunan pasar pedesaan Bertambahnya saranaperdagangan untuk memenuhikebutuhan masyarakat pedesaan

15

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 04 1.19.01 19 13 Monitoring, evaluasi dan

pelaporanTersedianya dokumen monitoringevaluasi dan pelaporan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BPBD


Terlaksananya penyuluhanbahaya kebakaran kepadamasyarakat

5 kali 1 kali 1 kali 100% 12 kali 13 kali 260.00% BPBD

1 04 1.05.01 20 Program Pengelolaan ArealPemakaman

Tersedianya areal pemakaman

1 04 1.05.01 20 06 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman

Meningkat dan tertatanya fungsipemakaman

11 kecamatan 19 kecamatan 10 kecamatan 0 kecamatan 0% 16 kecamatan 35 kecamatan 318.18% Dinas TRCK

1 04 1.05.01 20 07 Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman

Terpeliharanya sarana danprasarana pemakaman

34 lokasi 10 lokasi 0 lokasi 0% 0 kecamatan 0.00% Dinas TRCK

5 PENATAAN RUANG1 05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Terarahnya perencanaan tata

ruang

1 05 1.06.01 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tataruang

Sosialisasi peraturan daerahtentang rencana tata ruangwilayah Kabupaten Rokan Hulu

16 baliho 0 baleho 0 baleho 0.00% Bappeda

1 05 1.06.01 15 06 Penyusunan rencana teknis ruangkawasan

Tersedianya rencana teknis ruangkawasan

11 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0.00% Bappeda

1 05 1.06.01 15 12 Pelatihan aparat dalamperencanaan tata ruang

Meningkatnya kemampuanaparatur perencana mengenaitata ruang

6 orang 32 orang 32 orang 533.33% Bappeda

1 05 1.06.01 15 16 Penetapan revisi RTRW Tersedianya perda RTRW 1 perda 1 perda 1 perda 1 perda 100% 1 perda 3 perda 300.00% Bappeda

1 05 1.06.01 15 17 Koordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)

Terlaksananya KoordinasiPenataan Ruang Daerah (BKPRD)


1 05 1.06.01 15 18 Identifikasi dan pengembanganekowisata

Terlaksananya identifikasi danpengembangan ekowisata


1 05 1.06.01 15 21 Penyusunan kajian resiko danrencana penanggulanganbencana daerah

Tersedianya peta daerah rawanbencana Kabupaten Rokan Hulu

1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen Bappeda

1 05 1.06.01 15 22 Penyusunan rencana indukjaringan lalu-lintas angkutanjalan

Tersedianya rencana indukjaringan lalu-lintas angkutan


1 05 1.05.06 16 Program Pemanfaatan Ruang Terarahnya pemanfaatan ruang

1 05 1.06.01 16 05 Survey dan pemetaan Tersedianya data penggunaanlahan

1 aplikasi 2 aplikasi 2 aplikasi 200.00% Bappeda

1 05 1.05.01 16 07 Sosialisasi kebijakan, norma,standar, prosedur dan manualpemanfaatan ruang

Meningkatkan kemampuanaparatur

16 buah baleho

5 buah baleho

5 buah baleho

100% 5 buah baleho

10 buah baleho

62.50% Dinas TRCK

16

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 05 1.05.01 17 Program Pengendalian

Pemanfaatan RuangTerarahnya pengendalianpemanfaatan ruang

1 05 1.05.01 17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalianpemanfaatan ruang

Terlaksananya sosialisasi kebijakanpengendalian pemanfaatanruang

20 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 4 dokumen 20.00% Dinas TRCK

6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 1.06.01 15 Program PengembanganData/Informasi

Meningkatnya kualitas dankuantitas data dan informasipembangunan

1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Tersedianya data untukpenyusunan dokumenperencanaan

5 dokumen dan

website

0 dokumen dan

website

0.00% Bappeda

1 06 1.06.01 15 06 Pengembangan sistem informasiprofil daerah

Tersedianya buku profil daerahKabupaten Rokan Hulu


1 06 1.06.01 15 07 Penyempurnaan danpengembangan data statistik

Tersedianya buku Rokan Huludalam Angka, Kecamatan dalamAngka, Register Penduduk AkhirTahun, Register PendudukPertengahan Tahun dan PDRBKabupaten Rokan Hulu


1 06 1.06.01 15 08 Penyusunan indeks pembangunanmanusia

Tersedianya dokumen indekspembangunan manusiaKabupaten Rokan Hulu


1 06 1.06.01 16 Program KerjasamaPembangunan

Terarahnya kerjasamapembangunan prasarana

1 06 1.06.01 16 06 Koordinasi perencanaanpembangunan prasarana

Terciptanya perencanaanpembangunan prasarana


1 06 1.06.01 20 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

Menimgkatnya kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah




1 06 1.06.01 20 03 Bimbingan teknis tentangperencanaan pembangunandaerah



1 06 1.06.01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Meningkatnya kualitaspenyusunan dokumenperencanaan pembangunanKabupaten Rokan Hulu

17

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 06 1.06.01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Terlaksananya penyusunan RPJMD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 06 Penyelenggaraan musrenbangRPJMD

Terlaksananya musrenbang RPJMD 1 kali 1 kali 1 kali 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 07 Penetapan RPJMD Terbitnya peraturan daerahtentang RPJMD

1 perda 1 perda 1 perda 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Terlaksananya penyusunan RKPD 5 dokumen 5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 9 dokumen 180.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan musrenbangRKPD

Terlaksananya musrenbang RKPD 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan rencanapembangunan daerah

Tersedianya laporan monitoring,evaluasi, pengendalian danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah


1 06 1.06.01 21 15 Forum Satuan Perangkat Daerah(SKPD)

Terlaksananya musyawarah forumSKPD

5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 16 Penyusunan dokumenperencanaan daerah

Tersedianya dokumen RencanaKinerja, Penetapan KinerjaPemerintah Daerah dan RencanaKinerja Bappeda


1 06 1.06.01 21 21 Penyusunan sistem perencanaanpembangunan daerah

Tersedianya sistem perencanaanpembangunan daerah

1 aplikasi 1 aplikasi Bappeda

1 06 1.06.01 21 23 Evaluasi RPJMD Tersedianya dokumen evaluasitengah tahun RPJMD KabupatenRokan Hulu Tahun 2011-2016


1 06 1.06.01 21 24 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya dokumen renstra SKPDyang berisi visi misi untukperencanaan pembangunan limatahunan

52 SKPD 52 SKPD 52 dokumen 100.00% Bappeda

1 06 1.06.01 21 25 Penyusunan sistem dan prosedurperencanaan pembangunandaerah

Tertatanya perencanaan secaraefektif dan efesien


1 06 1.06.01 22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanbidang ekonomi

1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan indikator ekonomidaerah

Buku indikator ekonomi daerah 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 1 dokumen 33.33% Bappeda

1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunanbidang ekonomi


18

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 06 1.06.01 22 07 Penyusunan indikator dan

pemetaan daerah rawan panganTersedianya indikator danpemetaan daerah rawan pangan


1 06 1.06.01 22 12 Penyusunan mansterplanpengembangan perikanan

Tersedianya masterplanpengembangan perikanan


1 06 1.06.01 22 13 Penyusunan masterplanpengembangan peternakan

Tersedianya masterplanpengembangan peternakan


1 06 1.06.01 22 16 Koordinasi penangggulangankemiskinan

Terlaksananya koordinasipenangggulangan kemiskinan

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 7 dokumen Bappeda

1 06 1.06.01 22 17 Koordinasi Tanggung Jawab SosialPerusahaan (TJSP)

Terlaksananya koordinasiTanggung Jawab SosialPerusahaan (TJSP)


1 06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial danBudaya


1 06 1.06.01 23 03 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya



1 06 1.06.01 23 08 Penyusunan rencana aksi daerahpemberantasan korupsi

Meningkatnya kesiapan pemdadalam rangka pemberantasankorupsi


1 06 1.06.01 26 Program Penelitian danPengembangan

Meningkatnya pengendalianpelaksanaan pembangunandaerah

1 06 1.06.01 26 03 Koordinasi bidang penelitianpengembangan

Terlaksananya koordinasipenelitian dan pengembangan


1 06 1.06.01 26 04 Kajian kebijakan pola pendidikan70:30

Terkajinya kebijakan polapendidikan 70:30


1 06 1.06.01 26 05 Kajian kontribusi galian C terhadappeningkatan PAD

Terkajinya kontribusi galian Cterhadap peningkatan PAD


1 06 1.06.01 26 06 Kajian bidang sumber daya alam Jumlah kajian bidang sumberdaya alam yang dilakukan


1 06 1.06.01 26 07 Kajian bidang lembaga dansumber daya manusia

Jumlah kajian bidang lembagadan sumber daya manusia yangdilakukan


7 PERHUBUNGAN1 07 1.07.01 15 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas PerhubunganTersedianya prasarana danfasilitas perhubungan

1 07 1.07.01 15 04 Sosialisasi kebijakan dibidangperhubungan

Tersedianya kebijakan dibidangperhubungan


19

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 07 1.07.01 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

Terlaksananya rehabilitasi danpemeliharaan prasarana danfasilitas LLAJ

1 07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraanbermotor

Terpeliharanya prasarana alatpengujian kenderaan bermotor


1 07 1.07.01 16 02 Rehabilitasi/ pemeliharaanprasarana balai pengujiankendaraan bermotor

Terpeliharanya prasarana balaipengujian kendaraan bermotor

4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 2 kegiatan 50.00% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 16 03 Rehabilitasi/ pemeliharaan saranadan prasarana jembatan timbang

Rehabilitasi/ pemeliharaangedung jembatan timbang


1 07 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/ pemeliharaanterminal/ pelabuhan

Terpeliharanya prasaranaterminal/ pelabuhan

10 terminal/ lima tahun

5 terminal/ tahun

5 terminal/ tahun

50.00% Dishub kominfo


Terpeliharanya rambu-rambu lalulintas


1 07 1.07.01 17 Program Peningkatan PelayananAngkutan

Meningkatnya kualitas SDM aparatpemerintah

1 07 1.07.01 17 09 Kegiatan penciptaan disiplin danpemeliharaan kebersihandilingkungan terminal

Terciptanya disiplin danpemeliharaan kebersihandilingkungan terminal

1 kegiatan 1 kegiatan

1 07 1.07.01 17 15 Kegiatan pemilihan danpemberian panghargaansopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum teladan

Terlaksananya pemilihan danpemberian panghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum teladan


1 07 1.07.01 17 19 Penyediaan jasa angkutan Tersedianya angkutan MTQ TingkatProvinsi Riau di Kabupaten RokanHulu


1 07 1.07.01 18 Program Pembangunan Saranadan Prasarana Perhubungan

Tersedianya sarana dan prasaranaperhubungan

1 07 1.07.01 18 01 Pembangunan gedung terminal Berfungsinya gedung terminal 3 unit 4 unit 4 unit 133.33% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 18 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitasbandar udara

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas bandarudara

5 kegiatan 3 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 67% 2 kegiatan 9 kegiatan 180.00% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 18 06 Pembangunan sarana dan fasilitasbandara

Meningkatnya fasilitas bandarayang memadai

unit 8 unit 6 unit 75% 6 kegiatan Dishub kominfo

1 07 1.07.01 19 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas

Terciptanya pengendalian danpengamanan lalu lintas

1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalulintas

Tersedianya rambu-rambu lalulintas pada jalan kabupaten

765 unit/buah 495 buah 239 unit/buah 187 unit/buah 78% 682 unit/buah 89.15% Dishub kominfo

20

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 07 1.07.01 19 02 Pengadaan marka jalan Tersedianya marka jalan 16 kecamatan 1 kecamatan 1 kecaatan 1 kecaatan 100% 2 kecamatan 12.50% Dishub

kominfo

1 07 1.07.01 20 Program Peningkatan KelayakanPengoperasian KendaraanBermotor

Terciptanya peningkatankelayakan pengoperasiankendaraan bermotor

1 07 1.07.01 20 01 Pembangunan balai pengujiankendaraan bermotor

Berfungsinya balai pengujiankendaraan bermotor

2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100% 3 unit 150.00% Dishub kominfo

1 07 1.07.01 20 02 Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor

Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor

4 unit 3 unit 3 unit 75.00% Dishub kominfo

8 LINGKUNGAN HIDUP1 08 1.05.01 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan PersampahanTerciptanya pengolahanpersampahan

1 08 1.05.01 15 02 Penyediaan prasarana dan saranapengolahan persampahan

Tersedianya prasarana dan saranapengolahan persampahan

10 kota 6 kota 2 kota 1 kota 50% 2 kota 9 kota 90.00% Dinas TRCK

1 08 1.05.01 15 04 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan

Meningkatnya pelayananpersampahan kepadamasyarakat

10 kota 6 kota 2 kota 1 kota 50% 7 kota 70.00% Dinas TRCK

1 08 1.08.01 16 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

Terkendalinya pencemaran dankerusakan lingkungan

1 08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian kotasehat/adipura

Terlaksananya koordinasi penilaiankota sehat/ adipura

10 laporan 4 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 6 laporan 60.00% BLH

1 08 1.08.01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan Terpantaunya kualitas lingkungan 160 PKS 24 PKS 24 PKS 15.00% BLH

1 08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkunganhidup

Terawasinya pelaksanaan amdaldan UKL-UPL


1 08 1.08.01 16 06 Pengelolaan B3 dan limbah B3 Tersosialisasinya kebijakanpengelolaan limbah B3 danterawasinya limbah B3

66 usaha 50 usaha 50 usaha 75.76% BLH

1 08 1.08.01 16 07 Pengkajian dampak lingkungan Terlaksananya pengkajiandampak lingkungan

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BLH

1 08 1.08.01 16 10 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih

Tercapainya pengelolaanprokasih/ superkasih


1 08 1.08.01 16 13 Koordinasi AMDAL Terkoordinasinya penilaian amdal 210 usaha 80 usaha 80 usaha 38.10% BLH

1 08 1.08.01 16 14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkunganhidup di pemukiman masyarakat

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BLH

21

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 08 1.08.01 16 15 Peningkatan kapasitas

laboratorium lingkungan hidupMeningkatnya kapasitaslaboratorium lingkungan hidup

3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 3 laporan 100.00% BLH

1 08 1.08.01 16 17 Pengadaan sarana dan prasaranapencegahan pencemaranlingkungan

Tersedianya sarana dan prasaranapencegahan pencemaranlingkungan

9 paket 3 paket 9 paket 12 paket 133.33% BLH

1 08 1.08.01 16 20 SPM bidang lingkungan hidup Terlaksananya standar pelayananminimal bidang lingkungan hidup

20 pelayan/ tahun

10 pelayan/ tahun

4 pelayan/ tahun

0 pelayan/ tahun

0% 2 pelayan/ tahun

12 pelayan/ tahun

60.00% BLH

1 08 1.08.01 16 21 Penyediaan sarana dan prasaranasekolah adiwiyata

Terlaksananya program adiwiyata 20 sekolah 6 sekolah 3 sekolah 3 sekolah 100% 9 sekolah 45.00% BLH

1 08 1.08.01 16 22 Operasional laboratorium Tersedianya operasionallaboratorium

2 kali 2 kali 2 kali 100.00% BLH

1 08 1.08.01 19 Program Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas dan aksesinformasi sumber daya alam danlingkungan hidup

1 08 1.08.01 19 06 Penyusunan status lingkunganhidup daerah

Tersusunnya laporan SLDH, kualitasair dan laporan periodik volumesampah (wajib bagi setiapkabupaten/kota sebagai dasardalam penilaian DAK)

15 laporan 7 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 9 laporan 60.00% BLH

1 08 1.08.01 20 Program PeningkatanPengendalian Polusi


1 08 1.08.01 20 01 Pengujian emisi kendaraanbermotor

Terujinya emisi gas buangkendaraan bermotor roda 4


1 08 1.08.01 20 02 Pengujian emisi/polusi udaraakibat aktivitas industri

Terukurnya data kualitaslingkungan pabrik kelapa sawitdan sekitarnya


1 08 1.08.01 20 05 Penyuluhan dan pengendalianpolusi dan pencemaran

Bertambahnya pemahamantentang pentingnya penguranganpolusi dan pencemaran

250 orang 150 orang 50 orang 39 orang 78% 189 orang 75.60% BLH

1 08 1.08.01 22 Program Pengendalian KebakaranHutan


1 08 1.08.01 22 03 Koordinasi pengendaliankebakaran hutan

Adanya koordinasi pengendaliankebakaran hutan

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 3 kegiatan 60.00% BLH

1 08 1.08.01 24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)


1 08 1.05.01 24 05 Penataan RTH 20 kegiatan 60 kegiatan 5 kegiatan 4 kegiatan 80% 1 kegiatan 65 kegiatan 325.00% Dinas TRCK

60 kota 50 kota 12 kota 12 kota 100%

Terciptanya taman median jalankota Pasir Pengaraian

22

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)Terlaksananya penataan ruangterbuka hijau

5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0% 3 kali 60.00% BLH

1 08 1.05.01 24 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH 15 ha 14 ha 8 ha 7 ha 88% 3 ha 24 ha 160.00% Dinas TRCK

Tercapainya pemeliharaan RTH/taman keanekaragaman hayati

2 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100% 3 lokasi BLH

9 PERTANAHAN1 09 1.09.03 16 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

Terlaksananya pemilikan tanaholeh Pemerintah Daerah

1 09 1.09.03 16 02 Penyuluhan hukum pertanahan Jumlah hukum pertanahan yang di sosialisasikan

16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100.00% Sekretariat Daerah

1 09 1.09.03 16 07 Pembebasan lahan untukpembangunan perkantoranpemerintah dan kepentinganumum

Bertambahnya luas lahan untukperkantoran pemerintah dankepentingan umum di KabupatenRokan Hulu

120 ha 20 ha 1 ha 1 ha 100% 21 ha 17.50% Sekretariat Daerah

1 09 1.09.03 16 09 Pembakuan dan penerapannama rupa bumi

Penataan administrasi nama rupabumi Kabupaten Rokan Hulu

10 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 3 dokumen 30.00% Sekretariat Daerah

1 09 1.09.03 16 10 Perencanaan pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum

Terlaksananya perencanaanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum


1 dokumen 1 dokumen BMP

0 dokumen RSUD

0 dokumen Dinas TRCK

1 09 1.09.03 16 11 Persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum

Terlaksananya persiapanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum

0 lokasi Disdikpora

0 lokasi RSUD

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 lokasi BMP

0 lokasi Dinas TRCK

1 09 1.09.03 16 12 Pelaksanaan pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum

Terlaksananya pengadaan tanahbagi pembangunan untukkepentingan umum

1 lokasi 0 lokasi 0% 0 lokasi Disdikpora

1 lokasi 0 lokasi 0% 2 dokumen 2 dokumen BMP

1 09 1.09.03 16 13 Penyerahan hasil kegiatanpengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum

Tersedianya tanah bagipembangunan untuk kepentinganumum


23

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)10 kegiatan 0 kegiatan 0% 2 kegiatan 2 dokumen Dinas BMP

2 kegiatan 2 dokumen Disbudpar

1 09 1.09.03 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1 09 1.09.03 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Jumlah penyelesaian konflik-konflikpertanahan yang di fasilitasi olehpemerintah

100 konflik 27 konflik 20 konflik 15 konflik 75% 20 konflik 62 konflik 62.00% Sekretariat Daerah

10 KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL

1 10 1.14.01 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan

Meningkatnya pelayanan sistemadministrasi kependudukanberbasis SIAK yang online

1 10 1.14.01 15 01 Pembangunan danpengoperasian SIAK secaraterpadu

Tersedianya dan beroperasinyaSIAK secara terpadu



1 10 1.14.01 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK Meningkatnya tenaga pengelolaSIAK yang terlatih

107 orang 50 orang 48 orang 0 orang 0% 50 orang 46.73% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 03 Implementasi sistem administrasikependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)

Tersedianya sistem administrasikependudukan

250 ribu KK 50000 KK 50000 KK 100% 50000 ribu KK 20000.00% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 06 Pengolahan dalam penyusunanlaporan informasi kependudukan

Tersedianya informasikependudukan yang akurat



1 10 1.14.01 15 07 Penyediaan informasi yang dapatdiakses masyarakat

Tersedianya informasi yang dapatdiakses masyarakat



1 10 1.14.01 15 08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan

Meningkatnya pelayanan publikdalam bidang kependudukan



1 10 1.14.01 15 09 Pengembangan data basekependudukan

Berkembangnya data basekependudukan

400 ribu KTP 40 ribu 16 ribu 40% 16 KTP 4.00% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 10 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya kapasitas aparatkependudukan dan catatan sipil

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 20.00% Disdukcapil


Meningkatnya pengetahuanmasyarakat mengenai kebijakankependudukan

9912 orang 800 orang 800 orang 100% 800 orang 8.07% Disdukcapil



80 kecamatan /lima

0 kecamatan 0.00% Disdukcapil

1 10 1.14.01 15 14 Penyimpanan dokumenadministrasi kependudukan

Tersedianya dokumen administrasikependudukan

1 kegiatan 1 kegiatan Disdukcapil

24

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 10 1.14.01 15 16 Penyusunan kebijakan

kependudukanTersedianya kebijakankependudukan

4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 25.00% Disdukcapil

11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

1 11 1.19.01 15 Program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan

Terciptanya keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak danperempuan

1 11 1.19.01 15 05 Sosialisasi peraturan peningkatankualitas anak dan perempuan

Meningkatnya pengetahuanmengenai UU Nomor 32 Tahun2003 tentang Perlindungan Anak

160 orang 200 orang 180 orang 178 orang 99% 80 peserta 458 peserta 286.25% BKBPP

1 11 1.19.01 15 06 Fasilitasi pembentukan Kota LayakAnak (KLA)

Terbentuknya Kota Layak Anak 5 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 0 kegiatan 0.00% BKBPP

1 11 1.22.01 16 Program Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender danAnak

Terwujudnya penguatankelembagaan pengarusutamangender dan anak

1 11 1.22.01 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagiperempuan

Terlaksananya pemantauankualitas lingkungan

210 orang 118 orang 118 peserta 56.19% BKBPP

1 11 1.22.01 16 02 Fasilitasi pengembangan pusatpelayanan terpadupemberdayaan perempuan(P2TP2)

Berkembangnya pusat pelayananterpadu pemberdayaanperempuan (P2TP2)

50 peserta 30 peserta 30 peserta 100% 60 peserta 140 peserta BKBPP

1 11 1.22.01 16 03 Peningkatan kapasitas danjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dananak

Meningkatnya apasitas danjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dananak

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 4 kegiatan BKBPP

1 11 1.22.01 16 10 Penyusunan data terpilah Tersedianya dokumen dataterpilah

3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33.33% BKBPP

1 11 1.22.01 17 Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

Persentase peningkatanpengarustamaan gender danperlindungan anak sertapenyusunan responsif gender diKabupaten Rokan Hulu

1 11 1.22.01 17 10 P2WKSS dan PHBS 20 desa 9 desa 4 desa 4 desa 100% 4 desa 17 desa 85.00% BKBPP

16 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan

1 11 1.22.01 17 11 Pelaksanaan peringatan hari ibu Terlaksananya peringatan hari ibu 5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BKBPP

Terlaksananya P2WKSS dan PHBS didesa binaan

25

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

1 12 1.22.01 15 Program Keluarga Berencana Terciptanya keluarga berencana

1 12 1.22.01 15 01 Penyediaan pelayanan KB danalat kontrasepsi bagi keluargamiskin

Meningkatnya pelayanan KB dantersedianya alat kontrasepsi bagikeluarga miskin

35390 PUS miskin 99847 PUS miskin 6850 PUS miskin 6714 PUS miskin 98% 6850 PUS miskin 113411 PUS miskin 320.46% BKBPP

1 12 1.22.01 15 02 Pelayanan KIE Jumlah pelayanan KIE yangdilakukan

80 kecamatan per lima

tahun

32 kecamatan 16 kecamatan 4 kecamatan 25% 36 kecamatan 45.00% BKBPP

1 12 1.22.01 15 05 Pembinaan keluarga berencana Jumlah keluarga berencana yangterbina

840 PPKBD 306 PPKBD 153 PPKBD 153 PPKBD 100% 153 PPKBD 612 PPKBD 72.86% BKBPP

1 12 1.22.01 15 10 Rakerda program keluargaberencana tingkat kabupaten

Terselenggaranya rakerdaprogram keluarga berencanatingkat kabupaten


1 12 1.22.01 15 11 Pendataan keluarga Jumlah keluarga yang terdata 770 desa/ kelurahan per lima

tahun

458 desa/ kelurahan

153 desa/ kelurahan

153 desa/ kelurahan

100% 611 desa/ kelurahan

79.35% BKBPP

1 12 1.22.01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi Terlaksananya pelayanankontrasepsi

1 12 1.22.01 17 04 Pelayanan KB medis operasi Terlaksananya pelayanan KBmedis operasi

320 peserta 175 peserta 175 peserta 54.69% BKBPP

1 12 1.22.01 18 Program Pembinaan Peran SertaMasyarakat dalam PelayananKB/KR Yang Mandiri


1 12 1.22.01 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompokmasyarakat peduli KB

Meningkatnya jumlah kelompokmasyarakat peduli KB

152 pendamping 0 pendamping 0.00% BKBPP

1 12 1.22.01 21 Program PeningkatanPenanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/ AIDS


1. 12 1.22.01 21 01 Penyuluhan penanggulangannarkoba dan PMS di sekolah

Meningkatnya jumlah remaja yangmengerti akan bahaya narkoba

1500 orang 450 orang 150 orang 0 orang 0% 450 orang 30.00% BKBPP

1 12 1.22.01 21 02 Pelaksanaan ajang prestasi remajatingkat kabupaten dan propinsi

Meningkatnya prestasi remaja ditingkat kabupaten dan provinsi


26

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 12 1.22.01 23 Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok BinaKeluarga


1 12 1.22.01 23 01 Pelatihan tenaga pendampingkelompok bina keluarga dikecamatan

Jumlah kelompok masyarakatpeduli KB

320 peserta 218 peserta 153 peserta 153 peserta 100% 371 peserta 115.94% BKBPP

13 SOSIAL1 13 1.13.01 15 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya

Meningkatkan kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial

1 13 1.13.01 15 04 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin

Tersedianya sarana dan prasaranapendukung usaha bagi keluargamiskin

50 kube 14 kube 9 kube 23 kube 46.00% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 15 06 Pemetaan, pengukuran dan paritbatas warga KAT

Meningkatnya kualitas pelayananterhadap PMKS WRSE

200 ha 8 ha 8 ha 4.00% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 15 08 Monitoring, evaluasi danpelaporan KUBE

Tersedianya laporan monitoringdan evaluasi kube


1 13 1.13.01 15 09 Pengadaan sarana dan prasaranapendukung usaha bagi PMKSlainnya

Tersedianya sarana dan prasaranapendukung usaha bagi PMKSlainnya


1 13 1.13.01 16 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan mutu danprofesionalisme pelayanan sosialdan kompetensi tenagakesejahteraan sosial masyarakat

1 13 1.13.01 16 03 Pelaksanaan KIE konseling dankampanye sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)

Terlaksananya KIE konseling dankampanye sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)


1 13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

Tertanganinya masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

24766 KK 13804 KK 5000 KK 4773 KK 95% 5000 KK 23577 KK 95.20% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 17 Program Pembinaan AnakTerlantar

Meningkatkan kualitas,kompetensi, akhlak danperlindungan terhadap anakjalanan dan anak terlantar

1 13 1.13.01 17 02 Pelatihan keterampilan danpraktek belajar kerja bagi anakterlantar

Meningkatkan kemampuan anakterlantar

150 anak 90 anak 30 anak 30 anak 100% 120 anak 80.00% Disos nakertrans

27

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 13 1.13.01 17 04 Pengembangan bakat dan

keterampilan anak terlantarTersalurnya bakat danketerampilan anak terlantar yngsudah mendapatkan pendidikandan latihan kerja

40 anak 4 anak 4 anak 10.00% Disos nakertrans

1 13 1.13.01 18 Program Pembinaan ParaPenyandang Cacat dan Trauma

Persentase pelayanan bagipenyandang cacat dan mental

1 13 1.13.01 18 01 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan



1 13 1.13.01 19 Program Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo

Meningkatkan perlindungan dankesejahteraan sosial bagi lansiamelalui peran panti jompo danpanti asuhan

1 13 1.13.01 19 01 Pembangunan sarana danprasarana panti asuhan/ jompo


4 panti asuhan

1 panti asuhan

1 panti asuhan

2 panti asuhan


1 13 1.13.01 19 02 Rehabilitasi sedang/ beratbangunan panti asuhan/ jompo

Terpeliharanya sarana bangunanpanti

10 panti asuhan

1 panti asuhan

1 panti asuhan

1 panti asuhan

100% 2 panti asuhan

4 panti asuhan


1 13 1.13.01 19 03 Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo

Tersedianya operasional danpemeliharaan sarana danprasarana panti asuhan/jompo


1 13 1.13.01 20 Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana,PSK, Narkoba danPenyakit Sosial Lainnya)

Meningkatnya kualitas hidup sertakesejahteraan penyandangmasalah kesejahteraan sosial

1 13 1.13.01 20 06 Pembinaan dan pemulangan eksPSK ke daerah asal

Berkurangnya jumlah masyarakatpenyandang penyakit sosial


1 13 1.13.01 21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial

Meningkatkan pemberdayaandan partisipasi lembaga sosial,pekerja sosial dan masyarakatdalam penangananpermasalahan kesejahteraansosial

1 13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan pantiasuhan di Kabupaten Rokan Hulu


1 13 1.13.01 21 04 Pengembangan modalkelembagaan perlindungan sosial

Berkembangnya modalkelembagaan perlindungan sosial

5 lembaga 3 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 100% 1 lembaga 5 lembaga 100.00% Disos nakertrans

28

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 13 1.13.01 21 07 Peningkatan penyedaran

pemahaman pelayanan danpenyantunan veteran, jandaperintis kemerdekaan,kepahlawanan, keperintisan sertapeningkatan kesetiakawanansosial

Meningkatnya pelayanan danpenyantunan veteran/ jandaperintis kemerdekaan dalamrangka peningkatankesetiakawanan sosial

170 orang 99 orang 91 orang 92% 80 orang 341 orang Disos nakertrans

14 KETENAGAKERJAAN1 14 1.14.01 15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga KerjaMeningkatkan standardisasikompetensi dan produkstivitastenaga kerja melalui pembinaanprogram pelatihan kerja danprofesi serta pembinaankelembagaan pelatihan kerja

1 14 1.14.01 15 01 Penyusunan database tenagakerja

Tersedianya dokumen databasetenaga kerja dan kamus jabatan


1 14 1.14.01 15 06 Pendidikan dan keterampilan bagipencari kerja



1 14 1.14.01 16 Program Peningkatan KesempatanKerja

Menciptakan perluasankesempatan kerja dankesejahteraan tenaga kerjamelalui penyebaran informasi,penempatan tenaga kerja

1 14 1.14.01 16 02 20000 orang 5945 orang 5945 orang 29.73%

100 perusahaan 20 perusahaan 20 perusahaan 20.00%

1 14 1.14.01 16 05 Pengembangan kelembagaanproduktivitas dan pelatihankewirausahaan

Tersedianya tenaga kerja yangberkualitas

160 orang 0 orang 0.00% Disos nakertrans

1 14 1.14.01 16 08 Padat karya insfratruktur Terlaksananya program padatkarya insfratruktur

160 40 orang 40 orang 25.00% Disos nakertrans

1 14 1.14.01 17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Meningkatkan harmonisasihubungan industrial melaluipembinaan norma kerja danpenerapan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

1 14 1.14.01 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihanhubungan industrial

Terfasilitasinya penyelesaianprosedur penyelesaian perselisihanhubungan industrial

103 kasus 58 kasus 24 kasus 24 kasus 100% 24 kasus 106 kasus 102.91% Disos nakertrans

Disos nakertrans

Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja

Meningkatnya kesempatan danpeluang kerja

29

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 14 1.14.01 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukumdan jaminan sesuaiketenagakerjaan

Pengawasan, perlindungan danpenegakan hukum terhadapkeselamatan

79 kasus 2 kasus 1 kasus 1 kasus 100% 3 kasus 3.80% Disos nakertrans

1 14 1.14.01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan tentangketenagakerjaan

Tersosialisasinya berbagaiperaturan tentangketenagakerjaan


1 14 1.14.01 17 05 85 perusahaan 66 perusahaan 22 perusahaan 22 perusahaan 100% 88 perusahaan 103.53% Disos nakertrans

5 dokumen 82 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 83 dokumen 1660.00%

15 KOPERASI DAN USAHA KECIL DANMENENGAH

1 15 1.15.01 16 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya pengembangan UKMdalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat

1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan

Meningkatnya angkakewirausahaan

380 UKM 30 UKM 35 UKM 0 UKM 0% 30 UKM 7.89% Disko perindag

1 15 1.15.01 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah

Meningkatnya dukunganperkuatan permodalan bagikoperasi dan UKM

1 15 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan promosi produkUMKM

Meningkatnya promosi produkUMKM

10 kali pameran

3 kali pameran

1 kali pameran

0 kali pameran

0% 2 kali pameran

5 kali pameran


9 produk UKM

1 15 1.15.01 17 14 21 sertifikat 6 sertifikat 29%

18 SKGR 5 SKGR 28%

1 15 1.15.01 17 16 Temu konsultasi dalam rangkapengembangan jaringan usahakecil menengah


200 UKM 50 UKM 0 UKM 0% 0 UKM 0.00% Disko perindag

1 15 1.15.01 17 18 Penyusunan profil UKM Tersedianya profil UKM 4 kali 1 kali 0 kali 0% 0 UKM 0.00% Disko perindag

1 15 1.15.01 17 20 Pembangunan pasar tradisionalproduk koperasi dan UKM

Meningkatnya pemasaran produkkoperasi dan UKM

3 unit 1 unit 1 unit 100% 1 UKM 33.33% Disko perindag

1 15 1.15.01 18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

Terciptanya kebijakan dalampembangunan koperasi

1 15 1.15.01 18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakandan program pembangunankoperasi


1080 koperasi/ lima tahun

239 koperasi/ tahun

239 koperasi/ tahun


Penggantian sertifikat dan SKGRyang terbakar bagi koperasi danUKM

Jumlah sertifikat dan SKGR koperasi yang diganti

Disko perindag

Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakanhukum dan jaminan sosialketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan danpengembangan lembagaketenagakerjaan

30

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasianMeningkatnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian

250 koperasi 50 koperasi 30 koperasi 0 koperasi 0% 50 koperasi 20.00% Disko perindag

1 15 1.15.01 18 05 176 koperasi 489 koperasi 216 koperasi/ tahun

705 koperasi/ tahun


4 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 5 kali 125.00%



5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 40.00% Disko perindag

1 15 1.15.01 18 12 Pelatihan akuntansi koperasi bagipengurus koperasi

Meningkatnya kemampuanpengurus dibidang akuntansikoperasi

40 orang 40 orang 40 orang 100.00% Disko perindag

1 15 1.15.01 18 14 340 orang 56 orang 56 KSP/USP 16.47%

210 KSP/USP 40 KSP/USP

16 PENANAMAN MODAL1 16 1.16.01 15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama InvestasiMeningkatkan promosi dankerjasama investasi

1 16 1.16.01 15 04 Koordinasi antar lembaga dalampelaksanaan PMDN dan PMA

Terciptanya koordinasi yang baikantar lembaga dalampelaksanaan PMDN dan PMA


1 16 1.16.01 15 06 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha

Meningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansi pemerintahdan dunia usaha





1 16 1.16.01 15 12 Penyelenggaraan pameraninvestasi

Meningkatnya nilai investasi diKabupaten Rokan Hulu

25 kegiatan 13 even 4 even 3 event 75% 3 even 19 even 76.00% BPTPPM

17 KEBUDAYAAN1 17 2.04.01 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya Peningkatan pelestarian adat danbudaya daerah

1 17 2.04.01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah

Tersedianya buku masakantradisional Kabupaten Rokan Hulu

10 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 60.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Peningkatan pengelolaankekayaan budaya daerah

1. 17 2.04.01 16 05 Pengelolaan dan pengembanganpelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

Terkelolanya peninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 40.00% Disbudpar

Meningkatnya pengawasanpenghargaan koperasi berprestasiSe-Kabupaten Rokan Hulu

Pelatihan peningkatan kualitaskelembagaan koperasi

Pembinaan, pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi

Terlatihnya pengurus tentangakuntansi koperasi

Disko perindag

31

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 17 2.04.01 17 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya Meningkatnya pengelolaan daneksplorasi keragaman budaya

1 17 2.04.01 17 05 Fasilitasi penyelengaraan festivalbudaya daerah

Terwujudnya ajang bagimasyarakat seni untukmengekspresikan diri


1 kegiatan 1 kegiatan 100% 4 kegiatan 80.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 15 Penampilan kesenian dalamdaerah

Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian

140 kali 262 kali penampila

n

94 kali 86 kali 91% 5 kali 353 kali 252.14% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 16 Mengikuti event budaya Ajang bagi masyarakat seni untukmengekspresikan diri, pasirpengaraian

25 event 8 event 8 event 8 event 100% 1 event 17 event 68.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 26 Pawai budaya Sebagai ajang informasi budayadaerah kabupaten Rokan Hulu,Provinsi Riau

5 kegiatan 8 kali/ kegiatan

4 kegiatan 3 kegiatan 75% 1 kegiatan 12 kegiatan 240.00% Disbudpar

1 17 2.04.01 17 27 Pengadaan alat musik tradisionaldan alat-alat kesenian

Hidupnya dan berkembangnyamusik tradisional di KabupatenRokan Hulu

39 set 157 set 12 set 4 set 33% 25 set 186 set 476.92% Disbudpar

18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 18 1.01.01 16 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan


1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan

Meningkatnya peran pemudamemberikan kontribusi padakemajuan negeri


1 18 1.01.01 19 Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlahraga


1 18 1.01.01 19 01 Peningkatan mutu organisasi dantenaga keolahragaan

Meningkatnya mutu organisasi dantenaga keolahragaan

507 orang 0 orang 0.00% Disdikpora

1 18 1.01.01 20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

Meningkatnya minat danpenggalian bakat pemuda dalambidang olahraga sertapeningkatan upayapemasyarakatan olahraga dalam

1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetisiolahraga

Terlaksananya penyelenggaraankompetisi olahraga

5 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan 75% 3 kegiatan 11 kegiatan Disdikpora

19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIKDALAM NEGERI

32

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 19 1.19.01 15 Program Peningkatan Keamanan

dan Kenyamanan LingkunganMeningkatnya keamanan dankenyamanan lingkungan

1 19 1.19.01 15 01 Penyiapan tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan

Jumlah tenaga pengendalikeamanan dan kenyamananlingkungan yang tersedia

12880 stel 150 stel 2496 stel 1738 stel 70% 1888 stel 14.66% Satpol PP

1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamananlingkungan

Terlaksananya pengendaliankeamanan lingkungan

17 kegiatan 8 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 4 kegiatan 16 kegiatan 94.12% Badan Kesbangpol

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Satpol PP

1 19 1.19.01 16 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

Meningkatkan, ketentraman,ketertiban, keamanan dalampenegakan peraturan Daerah danKDH

1 19 1.19.01 16 01 Pengawasan pengendalian danevaluasi kegiatan Polisi PamongPraja

Jumlah pengawasanpengendalian dan evaluasikegiatan Polisi Pamong Praja


32 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 16 kecamatan 64 kecamatan 80.00% Satpol PP

1 19 1.19.01 16 02 Peningkatan kerjasama denganaparat keamanan dalam teknikpencegahan kejahatan

Jumlah kegiatan pengamanankerja pimpinan serta tertibnya aksiunjuk rasa dapat dilaksanakan


1 19 1.19.01 16 04 Peningkatan kapasitas aparatdalam rangka pelaksanaansiskamswakarsa di daerah

Jumlah kegiatan jaga/piket rutindalam rangka pengendalianpengamanan dilingkunganperkantoran dan rumah dinaspimpinan daerah




5 kali 0 kali 0.00% Satpol PP

1 19 1.19.01 16 06 Pelatihan satpol PP Terlaksananya pelatihan aparatPolisi Pamong Praja

5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 40.00% Satpol PP

1 19 1.19.01 17 Program PengembanganWawasan Kebangsaan

Terwujudnya pengembanganwawasan kebangsaan

1 19 1.19.01 17 01 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama



1 19 1.19.01 17 02 Peningkatan rasa solidaritas danikatan sosial dikalanganmasyarakat

Meningkatnya wawasankebangsaan terutama dalamkehidupan beragama dan sosialkemasyarakatan


1 19 1.19.01 17 03 Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa

Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan nilai luhurbudaya bangsa


1 19 1.19.01 17 04 Peningkatan solidaritas Satpol PP Terlaksananya peningkatansolidaritas Satpol PP

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 3 kegiatan 7 kegiatan Badan Kesbangpol

33

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 19 1.19.01 18 Program Kemitraan

Pengembangan WawasanKebangsaan


1 19 1.19.01 18 02 Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasankebangsaan



1 19 1.19.01 18 03 Pentas seni dan budaya, festival,lomba cipta dalam upayapeningkatan wawasankebangsaan

Meningkatnya rasa kebangsaan 5 kali 1 kali 1 kali 20.00% Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 20 Program PeningkatanPemberatasan PenyakitMasyarakat (Pekat)


1 19 1.19.01 20 09 Pencegahan dan pemberantasanpekat

Berkurangnya volume penyakitmasyarakat yang ada di RokanHulu


1 19 1.19.01 21 Program Pendidikan PolitikMasyarakat

Meningkatnya pendidikan politikmasyarakat

1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Bertambahnya pemahaman politikdikalangan pengurus parpol


1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusipolitik

Dialog pembangunan KabupatenRokan Hulu




4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 75.00% Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 21 11 Pembinaan ormas, LSM dan OKP Terbinanya ormas, LSM dan OKP 375 orang 400 orang 100 orang 500 orang 133.33% Badan Kesbangpol

1 19 1.19.01 22 Program Pencegahan Dini danPenanggulangan Korban BencanaAlam

Meminimalkan bencana alam

1 19 1.19.01 22 01 Pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi bencana alam

Terlaksananya pemantauan danpenyebarluasan informasi potensibencana alam

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 40.00% BPBD

1 19 1.19.01 22 02 Pengadaan tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dariancaman/korban bencana alam

Tersedianya tempatpenampungan sementara danevakuasi penduduk dari ancamanbencana alam

5 kegiatan 0 kegiatan 0.00% BPBD

34

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 19 1.19.01 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana

evakuasi penduduk dariancaman/ korban bencana alam

Jumlah sarana dan prasaranapenanggulangan bencana


1 19 1.19.01 22 04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempatpenampungan sementara

Jumlah logistik dan obat-obatanyang disediakan bagi penduduk ditempat penampungan sementara


20 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 1.20.04 15 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan RakyatDaerah

Meningkatkan kapasitas kinerjadan kualitas legislatif

1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancanganperaturan daerah

Tercapainya peraturan daerah 80 ranperda 22 peraturan daerah

8 ranperda 4 ranperda 50% 8 ranperda 34 ranperda 42.50% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapandewan

Terselenggaranya rapat-rapat alatkelengkapan dewan

1165 kali rapat 682 kali rapat 233 kali rapat 218 kali rapat 94% 150 kali rapat 1050 kali rapat 90.13% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat-rapatparipurna

402 kali rapat 178 kali 60 kali 31 kali 52% 60 kali 269 kali 66.92% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan reses Terlaksananya tugas reses DPRD 15 kali reses 8 kali reses 3 kali 3 kali 100% 2 kali 13 kali 86.67% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dananggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRDdalam daerah

32 kali kunker 17 kali kunker 6 kali kunker 5 kali kunker 83% 8 kali kunker 30 kali kunker 93.75% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinandan anggota DPRD

30 kali 13 kali 1 kali 1 kali 100% 2 kali 16 kali 53.33% Sekretariat DPRD

175 orang 140 orang 43 orang 15 orang 35% 45 orang 200 orang 114.29%

1 20 1.20.04 15 10 Pemeliharaan kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRD

Terpeliharanya kesehatan danpengobatan pimpinan dananggota DPRD

700 polis 453 orang 180 orang 633 orang 90.43% Sekretariat DPRD

1 20 1.20.04 15 11 Penyediaan tenaga ahli fraksi Tersedianya tenaga ahli dalammendukung tugas dan fungsi fraksiDPRD

480 orang/ bulan

224 orang/ bulan

96 orang/ bulan

74 orang/ bulan

77% 96 orang/ bulan

394 orang/ bulan


1 20 1.20.03 16 Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/ WakilKepala Daerah

Terlaksananya peningkatanpelayanan kedinasan KepadaDaerah/ Wakil Kepala Daerahdengan berbagai kalangan

1 20 1.20.03 16 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dankemasyarakatan

Dilakukannya dialog dengantokoh-tokoh masyarakat, organisasisosial dan kemasyarakatan


Tercapainya kapasitas pimpinandan anggota DPRD dalammelaksanakan tugas dan fungsi

35

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 20 1.20.03 16 02 Penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahah nondepartemen/luar negeri

Terlaksananya penerimaankunjungan kerja pejabatnegara/departeman/ lembagapemerintahah non departemen


1 20 1.20.03 16 03 Rapat koordinasi unsur Muspida Meningkatkan ketentraman danketertiban umum di KabupatenRokan Hulu

36 kali 12 bulan 10 bulan 83% 12 bulan 58 bulan Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 16 04 Rapat koordinasi pejabatpemerintahan daerah

Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah dan pemerintahan desa


1 20 1.20.03 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi KepalaDaerah/ Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya kunjungan kerja/Inspeksi/Bupati/ Wakil Bupati


1 20 1.20.03 16 06 Koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah lainnya

Adanya koordinasi denganpemerintah pusat dan pemdalainnya


1 20 1.20.03 16 08 Hari ulang tahun RepublikIndonesia

Terlaksananya perayaan hariulang tahun Repulik Indonesia


1 20 1.20.03 16 09 Hari ulang tahun Rokan Hulu Terlaksananya perayaan hariulang tahun Rokan Hulu


1 20 1.20.03 16 10 Penyusunan laporanpenyelenggaraan pemerintahdaerah

Meningkatkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahandaerah


1 20 1.20.03 16 14 Penyusunan kebijakan pelimpahankewenangan pemerintahkabupaten kepada kecamatan,kelurahan dan desa

Terlaksananya pemilihan kepaladesa dan pelantikan kepala desa

125 perbup 21 perbub 1 perbup 1 perbub 100% 22 perbup 17.60% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah

1 20 1.20.06 17 02 Penyusunan standar satuan harga Adanya standarisasi harga barangdan jasa pada Pemda Rokan Hulu


1 20 1.20.06 17 03 Penyusunan kebijakan akuntasipemerintah daerah

Kebijakan akuntasi pemerintahdaerah


1 20 1.20.06 17 04 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah

Terrsedianya sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah


1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD

Terlaksananya ranperda APBD 15 dokumen 9 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 25% 8 dokumen 18 dokumen 120.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 07 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD

Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD


36

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 20 1.20.06 17 08 Penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang perubahan APBD Tersusunnya rancangan peraturandaerah tetang perubahan APBD


1 20 1.20.06 17 09 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranperubahan APBD

Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang penjabaranperubahan APBD


1 20 1.20.06 17 10 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentangpertangungjawaban pelaksanaanAPBD

Terwujudnya penyusunanrancangan peraturan daerahtentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaAPBD


1 20 1.20.06 17 11 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranpertangungjawaban pelaksanaanAPBD

Terwujudnya penyusunanrancangan peraturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD


1 20 1.20.03 17 12 Penyusunan sistem informasikeuangan daerah

Tersedianya sistem informasikeuangan daerah


Tertibnya administrasi pendapatanasli daerah dan meningkatnyaPAD

2 aplikasi/ tahun

1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 4 aplikasi DPKA


Tersedianya informasi tentang asetdaerah

100 persen 60 persen 20 persen 12 persen 60% 65 persen 137 persen 137.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah

Terlaksananya intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% DPKA

1 20 1.20.06 17 20 Sosialisasi pajak dan retribusidaerah

Bertambahnya pemahamanpeserta dalam pengelolaan pajakdan retribusi daerah



1 20 1.20.06 17 23 Pemantapan pelatihan tata carapertanggungjawaban keuangan(bendaharawan SKPD)

Meningkatnya kemampuanaparatur dibidangpertanggungjawaban keuangan


1 20 1.20.06 17 26 Bimbingan teknis penyusunananggaran keuangan daerah

Teknis penyusunan anggarankeuangan daerah


1 20 1.20.06 17 31 Pembekalan tata carapenyusunan pelaporan keuangandaerah bagi SKPD

Meningkatnya penataanpenyusunan pelaporan keuangandaerah bagi SKPD

260 orang 186 orang 54 orang 0 orang 0% 75 orang 261 orang 100.38% DPKA

1 20 1.20.06 17 47 Perbaikan data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan

Tertibnya data dan administrasiPBB pedesaan dan perkotaan

16 kecamatan 32 kecamatan 16 kecamatan 11 kecamatan 69% 16 kecamatan 59 kecamatan 368.75% DPKA


Tersusunnya pedoman agarkegiatan yang ada di APBD dapatsegera dilaksanakan


37

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 20 1.20.06 17 51 Bimbingan perpajakan dalam

pertanggungjawaban keuanganSKPD

Meningkatnya kualitas aparaturdibidang perpajakan dalampertanggungjawaban keuanganSKPD

600 orang 100 orang 67 orang 67% 67 dokumen 11.17% DPKA

1 20 1.20.06 17 55 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya dokumen KUA danPPAS sebagai bahan pengusulananggaran


1 20 1.20.06 17 56 Penyusunan petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara

Dokumen petunjuk teknispenatausahaan dan laporanpertanggungjawaban bendahara


1 20 1.20.06 17 60 Perawatan dan pemeliharaanaset/ barang milik daerah

Terawat dan terpeliharanya aset/barang daerah



1 20 1.20.06 17 64 Pengembangan/ perbaikanaplikasi software/programkeuangan

Terpeliharanya aplikasi software/program keuangan

24 aplikasi 2 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100% 1 aplikasi 4 aplikasi 16.67% DPKA

1 20 1.20.06 17 65 Penyusunan laporan BendaharaUmum Daerah (BUD)

Sistem dan prosedur administrasipajak daerah

5 laporan 3 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 6 laporan 10 laporan 200.00% DPKA

1 20 1.20.03 17 67 Peningkatan wawasan aparatur/petugas penyusun laporankeuangan daerah



1 20 1.20.03 17 69 Pekan panutan PBB pedesaandan perkotaan

Meningkatnya pendapatan sektorPBB

3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 100.00% DPKA

1 20 1.20.03 17 70 Penyusunan database PAD Tersedianya pusat data PAD 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 150.00% DPKA

1 20 1.20.03 17 71 Penghapusan danpelelangan/penjualan barangmilik daerah

Tersedianya data aset daerahyang dihapus/ dijual

1 tahun 1 tahun 0 tahun 0 1 dokumen 2 dokumen DPKA

1 20 1.20.03 17 72 Peningkatan wawasan aparaturpengelolaan keuangan daerah


600 orang 0 orang 0.00% DPKA

1 20 1.20.06 18 Program Pembinaan dan FasilitasiPengelolaan KeuanganKabupaten/ Kota

Terwujudnya pembinaanpengelolaan keuangan daerah

1 20 1.20.06 18 07 Pemeliharaan server dan jaringan(LAN) komputer

Terpeliharanya server 1 aplikasi 3 aplikasi 3 aplikasi 300.00% DPKA

1 20 1.20.06 18 10 Fasilitasi dan asistensi penyiapanadministrasi penggajian pegawai

Bertambah baiknya penyiapanadministrasi penggajian pegawai


1 20 1.20.06 18 11 Pembelian bahan komputerisasipenertiban SP2D

Komputerisasi gaji pegawaibertambah lancar


38

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 20 1.20.06 18 12 Evaluasi rancangan peraturan

daerah tentang pajak daerah danretribusi daerah

Tersedianya hasil evaluasirancangan peraturan daerahtentang pajak daerah dan retribusidaerah


1 20 1.20.03 20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH


1 20 1.20.07 20 01 100 LHP reguler 55 LHP SKPD 45 LHP SKPD 34 LHP SKPD 76% 30 LHP SKPD 119 LHP SKPD 119.00% Inspektorat

80 LHP kecamata

41 LHP kecamata

16 LHP kecamata

0 LHP kecamata

0% 16 LHP kecamata

57 LHP kecamata

71.25%

80 LHP APBDes LHP APBDes 12 12 LHP APBDes 15.00%

30 LHP Kelurahan

12 LHP Kelurahan

6 LHP Kelurahan

0 LHP Kelurahan

6 LHP Kelurahan

18 LHP Kelurahan

60.00%

30 LHP PNPM 2 LHP PNPM 2 4 LHP PNPM 13.33%

5 LHP Dana BOS

2 LHP Dana BOS

2 4 LHP Dana BOS

80.00%

10 LHR LKPD 4 LHR LKPD 1 LHR LKPD 0 LHR LKPD 0% 2 LHR LKPD 6 LHR LKPD 60.00%

1 20 1.20.07 20 02 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Tertanganinya dantertindaklanjutinya kasuspengaduan di lingkunganpemerintah daerah yangdilaporkan ke inspektorat

15 LHP Riksus 5 LHP Riksus 2 LHP riskus 0 LHP riskus 0% 6 LHP riskus 11 LHP riskus 73.33% Inspektorat

1 20 1.20.03 20 03 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH

Peningkatan pengendalianpelaksanaan pembangunan


1 20 1.20.07 20 05 Inventarisasi temuan pengawasan Menurunnya temuan yang belumditindaklanjuti

1 update sistem

1 update sistem

1 update sistem

2 update sistem

200.00% Inspektorat

1 20 1.20.07 20 06 Tindak lanjuti hasil temuanpengawasan

20 laporan PHP

12 laporan PHP

4 laporan PHP

4 laporan PHP

100% 4 laporan PHP

20 laporan PHP

100.00% Inspektorat

10 laporan TPKN

6 laporan TPKN

2 laporan TPKN

2 laporan TPKN

100% 2 laporan TPKN

10 laporan TPKN

100.00%

1 20 1.20.07 20 07 60 kali 36 kali 12 kali 48 kali 80.00% Inspektorat

10 laporan semester

6 laporan semester

2 laporan semester

8 laporan semester

80.00%

1 20 1.20.07 20 08 27 SKPD 30 SKPD 30 SKPD 60 SKPD 222.22% Inspektorat

16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 32 kecamatan 200.00%

6 kelurahan 6 kelurahan 6 kelurahan 12 kelurahan 200.00%

Informasi temuan pemeriksaanyang sudah/belum ditindaklanjutioleh SKPD

10 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 5 dokumen 50.00% Sekretariat DPRD

Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala

Terindikasi ada atau tidaknyatindakan penyimpangan dilingkungan Pemerintah KabupatenRokan Hulu dan terlaksananyaperaturan perundang-undanganyang berlaku

Terselesaikannya temuan-temuantahun-tahun sebelumnya yangbelum ditindaklanjuti

Terkoordinasinya perencanaandan pelaksanaan pengawasan

Evaluasi berkala hasil temuanpengawasan

Terlaksananya gelar pengawasanKabupaten Rokan Hulu

39

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 19 1.19.03 20 09 Pelatihan satuan polisi pamong

prajaMeningkatnya kemampuansatuan polisi pamong praja

5 kali 2 kali 2 kali 40.00% Satpol PP

1 20 1.20.07 20 12 Pelaksanaan penelitian danpenilaian LP2P

Tersedianya data LP2P PegawaiNegeri Kabupaten Rokan Huludalam memenuhi sistem danprosedur kenaikan pangkat

11500 orang 6900 orang 2300 orang 1624 orang 71% 2300 orang 10824 orang 94.12% Inspektorat

1 20 1.20.07 20 13 Evaluasi LAKIP SKPD di lingkunganPemda Kabupaten Rokan Hulu

60 LHE Lakip 28 LHE Lakip 16 LHE Lakip 44 LHE Lakip 73.33% Inspektorat

1 19 1.19.03 20 15 Operasional Satpol PP Terlaksananya operasi danpenertiban penegakan Perda danKDH

16 kecamatan 32 kecamatan 32 kecamatan 200.00% Satpol PP

1 20 1.20.03 20 18 Operasional unit layananpengadaan dan layananpengadaan secara elektronik

Terlaksananya proses pengadaanbarang/ jasa dengan baik sesuaiketentuan

1760 paket 350 paket 350 paket 19.89% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 20 22 Pelaksanaan petunjuk teknispelaksanaan pengadaan barangdan jasa

Tersedianya petunjuk teknispelaksanaan pengadaan barangdan jasa


1 20 1.20.03 20 23 Sertifikasi pengadaan barang danjasa pemerintah

Terlaksananya sertifikasipengadaan barang dan jasapemerintah


1 20 1.20.07 20 24 152 desa 152 desa 152 desa 304 desa 200.00% Inspektorat

52 SKPD 52 SKPD 52 SKPD 104 SKPD 200.00%

1 20 1.20.03 20 25 Pembinaan jasa konstruksi Terbinanya jasa konstruksi 5 kali 1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 20.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 20 26 Pelaksanaan unit layananpengadaan Kabupaten RokanHulu

Tersedianya unit layananpengadaan Kabupaten RokanHulu

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Sekretariat Daerah

1 20 1.20.07 21 Program PeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan

1 20 1.20.07 21 01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparatur

Jumlah aparatur pengawasanyang mengikuti pelatihan nonpengawasan


1 20 1.20.07 21 02 Pelatihan teknis pengawasan danpenilaian akuntabilitas kinerja

Jumlah tenaga pemeriksa yangmengikuti pelatihan teknispengawasan


1 20 1.20.07 22 Program Penataan danPenyempurnaan Kebijakan Sistemdan Prosedur Pengawasan

Tewujudnya penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan

Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan

Sosialisai peraturan perundang-undangan

40

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 20 1.20.07 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasanTersedianya standar operasionalprosedur bagi aparat Inspektorat

10 dokumen 4 dokumen 6 dokumen 10 dokumen 100.00% Inspektorat

1 20 1.20.07 22 03 Penyusunan LAKIP KabupatenRokan Hulu

Tersusunnya LAKIP KabupatenRokan Hulu

5 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 5 dokumen 100.00% Inspektorat

1 20 1.20.03 23 Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi



Tersedianya sistem layananterhadap publik

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00% BPTPPM

1 20 1.20.09 23 03 Sosialisasi pelayanan terpadu Meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat


1 20 1.20.09 23 07 Pendampingan PATEN Terlaksananya PATEN diKabupaten Rokan Hulu

16 kecamatan 0 kecamatan 0.00% BPTPPM

1 20 1.20.09 23 08 Pendataan dan penertibanperizinan

Meningkatnya persentasepenertiban perizinan


1 20 1.20.03 23 11 Optimalisasi layanan pengadaansecara elektronik (LPSE)

Terlaksananya sistem layananpengadaan secara elektronik



Terbangunnya sistem informasilayanan publik

10 media informasi

6 media informasi

2 media informasi

2 media informasi

100% 2 media informasi

10 media informasi


1. 20 1.20.03 23 13 Penyusunan dan pengelolaansistem informasi data elektronikdaerah

Terlaksananya rakornis dantersedianya sistem informasi dataelektronik daerah


1. 20 1.20.03 23 14 Pengembangan sistem informasiterhadap pelayanan publik

Tersedianya sistem informasiterhadap pelayanan publik

1 sistem 1 sistem 0 sistem 0% 0 kegiatan 0.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.09 24 Program MengintensifikasikanPenanganan PengaduanMasyarakat

Meningkatkan kualitas pelayananterhadap masyarakat dan investor

1 20 1.20.09 24 03 Survey indeks kepuasanmasyarakat

Terlaksananya survei Indekskepuasan masyarakat


1 20 1.20.09 24 04 Sertifikasi ISO Tersedianya sertifikasi ISO 6 kali 3 kali 3 kali 50.00% BPTPPM

1 20 1.20.03 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

Tertatanya peraturan perundang-undangan

1 20 1.20.03 26 03 Ligislasi rancangan peraturanperundang-undangan

Rancangan peraturan perundang-undangan


157 ranperda 120 ranperda, perbub


100% 120 ranperda 397 ranperda 176.44% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturanperundang-undangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan


1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan

Dilakukannya publikasi peraturanperundangan-undangan


41

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 20 1.20.03 26 07 Penyuluhan hukum dengan sistem

terpadu Terlaksananya penyuluhan hukumkepada masyarakat di kecamatan

160 desa 80 desa 16 desa 16 desa 100% 16 desa 112 desa 70.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 26 14 Bantuan hukum pemerintahdaerah Kabupaten Rokan Hulu

Terselesaikannya masalah HukumTata Usaha Negara

20 perkara 8 perkara 3 perkara 1 perkara 33% 9 perkara 45.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 26 17 Rencana aksi daerah hak azasimanusia

Terwujudnya pelaksanaanpengukuhan RANHAM Rokan Hulu


1 20 1.20.03 27 Program Penataan DaerahOtonomi Baru

Tertatanya daerah otonom baru

1 20 1.20.03 27 01 Fasilitasi penyiapan data daninformasi pendukung prosespemekaran daerah

Penyiapan data dan informasipendukung proses pemekarandaerah


1 20 1.20.03 27 02 Fasilitasi percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasiantar daerah


105 km 435 km 125 km 25 km 20% 125 km 585 km 557.14% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 27 03 Fasilitas percepatan penyelesaiantapal batas wilayah administrasiantar daerah


1 kali 0 km 0.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 27 04 Fasilitasi pemantapan SOTKpemerintah daerah otonom baru

Terciptanya pemantapan SOTKpemerintah daerah otonom baru

1 kali 1 kali 0 kali 0% 1 kali 1 km 100.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 28 Program Pendataan, PenertibanPerizinan dan Pembinaan EkonomiKerakyatan

Terciptanya penertiban perizinandan PEK

1 20 1.20.03 28 07 Pembinaan dan motivasi usahadagang produksi daerah

Meningkatnya usaha dagangproduksi daerah

3260 orang 416 orang 176 orang 0 orang 0% 416 orang 12.76% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 28 08 Pembinaan dan motivasi usahaekonomi kerakyatan

Terlaksananya pembinaan danpengembangan ekonomikerakyatan


1 20 1.20.03 30 Program Penerangan danBimbingan Agama Islam

Terwujudnya penerangaan danbimbingan agama islam

1 20 1.20.03 30 04 Pemberangkatan danpemulangan jemaah haji

Terlaksananya pemberangkatandan pemulangan jemaah hajiKabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.03 30 10 Pelaksanaan MTQ TingkatKabupaten Rokan Hulu

Terpillihnya qori dan qori'ah terbaikI,II,III dan harapan I,II,III tingkatkabupaten


42

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 20 1.20.03 30 11 Pengiriman peserta mengikuti MTQ

Tingkat ProvinsiIkut sertanya Kabupaten RokanHulu pada MTQ tingkat PropinsiRiau


1 20 1.20.03 30 13 Pelaksanaan safari ramadhan Tercapainya kesuksesan safariramadhan di seluruh wilayahKabupaten Rokan Hulu


48 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 16 kecamatan 80 kecamatan 100.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 30 14 Peringatan hari besar Islam diRohul

Tercapainya kesuksesanperingatan hari besar Islam diKabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.03 30 15 Kegiatan menyambut bulan suciramadhan

Terlaksananya kegiatan bulan suciramadhan dengan baik


1 20 1.20.03 30 16 Pelaksanaan malam takbiran HariRaya Idul Fitri dan Idul Adha

Terlaksananya kegiatan malamtakbiran Hari Raya Idul Fitri dan IdulAdha dengan baik


1 20 1.20.03 30 19 Pelaksanaan MTQ Tingkat ProvinsiRiau

Terlaksananya MTQ Tingkat ProvinsiRiau di Kabupaten Rokan Hulu

1 kali 1 kali 1 kali 100.00% Sekretariat Daerah

1 20 1.20.03 30 21 Pelepasan jemaah haji bagianggota Korpri

Terlaksananya pelepasan jemaahhaji bagi anggota Korpri RokanHulu


1 20 1.20.03 31 Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya kemampuan PNS

1 20 1.20.03 31 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Meningkatnya kemampuanaparatur

51 orang 30 orang 30 orang 100% 81 orang Sekretariat Daerah

1 20 1.20.05 32 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

1 20 1.20.05 32 01 Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon PNSDaerah



1 20 1.20.05 32 05 Pendidikan dan pelatihanfungsional bagi pimpinan daerah

Terlaksananya diklatkepemimpinan

1 orang 0 orang 0.00% BKD

1 20 1.20.05 32 14 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus-kasus pelanggarandisiplin PNS yang ditangani

250 kasus 200 kasus 50 kasus 35 kasus 70% 50 kasus 285 kasus 114.00% BKD

1 20 1.20.05 32 16 Peningkatan kualitas dankemampuan anggota korpri

Keikutsertaan kontingen KorpriRokan Hulu pada MTQ danPORNAS KORPRI Tk. Nasional


1 20 1.20.05 33 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

Meningkatnya pembinaan danjumlah aparatur

43

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 20 1.20.05 33 02 Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya penerimaan calon

PNS6260 berkas

seleksi588 berkas

seleksi3000 berkas

seleksi0 berkas

seleksi0% 588 berkas

seleksi9.39% BKD

1 20 1.20.05 33 11 Pemberian bantuan tugas belajardan ikatan dinas

Tersedianya bantuan tugas belajardan ikatan dinas


1 20 1.20.05 33 12 Pemberian bantuanpenyelenggaraan penerimaanPraja IPDN

Tersedianya bantuanpenyelenggaraan penerimaanPraja IPDN



Jumlah PNS yang mendapatkanpenghargaan satya lencana bagiPNS


1 20 1.20.05 33 18 Bapperjakat Bapperjakat 32 kali 21 kali 6 kali 5 kali 83% 3 kali 29 kali 90.63% BKD

1 20 1.20.05 33 19 Pengambilan sumpahjanji/pegawai negeri sipil

Jumlah PNS yang mengikutisumpah janji PNS

3400 orang 2400 orang 2400 orang 70.59% BKD

1 20 1.20.05 33 20 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.III

Terkirimya peserta diklatpim Tk.III 90 orang 25 orang 3 orang 3 orang 100% 5 orang 33 orang 36.67% BKD

1 20 1.20.05 33 21 Bantuan pengiriman pesertadiklatpim Tk.II

Terkirimnya peserta diklatpim Tk.II 25 orang 6 orang 1 orang 1 orang 100% 2 orang 9 orang 36.00% BKD


Terlaksananya HUT KOPRIKabupaten Rokan Hulu


1 20 1.20.05 33 30 Diklat kepemimpinan Tingkat IV Tersedianya standar kompetensijabatan struktural PNS


1 20 1.20.05 33 34 Pembangunan sistem aplikasikepegawaian

Tersedianya sistem aplikasipelayanan kepegawaian

4 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 75.00%

1 20 1.20.33 33 40 Sosialisasi pelaksanaan peraturankepegawaian

Terlaksananya sosialisasipelaksanaan peraturankepegawaian

178 orang 150 orang 150 kegiatan 84.27% Sekretariat Korpri

1 20 1.20.33 33 41 Rapat kerja dan koordinasi korpriKabupaten Rokan Hulu

Meningkatnya rapat kerja dankoordinasi korpri

5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 3 kegiatan 60.00% Sekretariat Korpri

1 20 1.20.33 33 42 Pelaksanaan upacarapersemayaman dan pemakamanbagi anggota korpri yangmeninggal dunia

Terlaksananya upacarapersemayaman dan pemakamanbagi anggota korpri


1 20 1.20.33 33 44 Fasilitasi bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri

Tersedianya bantuan hukum dankesadaran hukum bagi anggotakorpri


1 20 1.20.05 33 Sistem informasi manajemenkepegawaian online

Tersedianya SIM kepegawaiansecara online

1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi 100.00% BKD

22 PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA

1 22 1.05.01 15 Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat

Mewujudkan pemberdayaanmasyarakat desa

44

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 22 1.05.01 15 01 Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat perdesaanTersedianya dana pendampingPNPM

340 desa 51 desa 24 desa 6 desa 25% 57 desa 16.76% Dinas TRCK

1 22 1.05.01 15 04 Pembinaan, monitoring danevaluasi pos pelayanan teknologipedesaan

Meningkatnya pengetahuan danpemahaman dalamkelembagaan posyantekdes

16 posyantek desa

1 posyantek desa

1 posyantek desa

6.25% Dinas TRCK

1 22 1.05.01 15 06 560 peserta 112 peserta 112 peserta 20.00% BPMPD

16 posyantek desa

1 22 1.05.01 15 07 Pelaksanaan gelar TTG TingkatProvinsi dan Nasional

Meningkatnya peran sertaKabupaten Rokan Hulu dalamkegiatan tingkat Provinsi danNasional


1 22 1.22.01 16 Program PengembanganLembaga Ekonomi Pedesaan

Terciptanya pengembanganlembaga ekonomi desa

1 22 1.22.01 16 02 Pelatihan keterampilanmanajemen badan usaha milikdesa

Meningkatnya kualitas badanusaha milik desa

333 peserta BUMDes

132 peserta BUMDes

132 peserta BUMDes

39.64% BPMPD

1 22 1.22.01 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usahamikro kecil dan menengah diperdesaan

Terfasilitasinya modal usaha kecildan menengah di perdesaan


ng desa


ng desa


ng desa

89.52% BPMPD

1 22 1.22.01 16 08 Fasilitasi pengembangan teknologitepat guna perdesaan

Berkembangnya teknologi tepatguna di perdesaan


1 22 1.22.01 16 10 Pendistribusian raskin Fasilitasi rakor tim TKPK seluruhkabupaten se propinsi Riau

87000 ribu RTS 49737 RTS 195312 RTS 195312 RTS 100% 16276 RTS 261325 RTS 300.37% BPMPD

1 22 1.22.01 16 13 Fasilitasi pengembangan BUMDes 80 kecamatan / lima tahun

32 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

100% 16 kecamatan

64 kecamatan

80.00% BPMPD

45 fasilitator 384 fasilitator 134 fasilitator 134 fasilitator 100% 146 fasilitator 664 fasilitator 1475.56%

1 22 1.22.01 16 14 Bimbingan teknis pengelolaan UED-SP

Terkelolanya UED-SP dengan baik 446 peserta 105 peserta 105 peserta 23.54% BPMPD

1 22 1.22.01 16 15 Bimbingan teknis pengelolaanpasar desa

Meningkatnya pengelolaan pasardesa


1 22 1.22.01 16 16 Rapat koordinasi programpemberdayaan masyarakat dandesa

Tercapainya hasil kesepakatandan sinkronisasi program kegiatanpemberdayaan masyarakat desase Provinsi Riau

5 kali rakor 2 kali rakor 2 kali rakor 40.00% BPMPD

1 22 1.22.01 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa

Mewujudkan partisipasimasyarakat dalam pembangunan

Sosialisasi dan penguatankelembagaan posyentekdes

Meningkatnya pengetahuan danpemahaman peserta dalamkelembagaan posyentekdes

Tercapainya pembentukan BadanUsaha Milik Desa (BUMDES)

45

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 22 1.22.01 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desaTerlaksananya pembinaankelompok masyarakatpembangunan desa

9 kecamatan 18 kecamatan 18 kecamatan 200.00% BPMPD

1 22 1.22.01 17 09 Pelatihan unit pengelola kegiatan(UPK) PNPM mandiri pedesaan

Terlatihnya pengelola kegiatanPNPM MP


1 22 1.22.01 17 11 Pelaksanaan bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM)tingkat kabupaten

Terwujudnya kesadaran gotong-royong masyarakat dalammembangun desa


1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% BPMPD

1 22 1.22.01 17 12 Peningkatan pokjanal pospelayanan terpadu (POSYANDU)

Terbentuknya pokjanal posyanduyang terlatih di kecamatan

153 desa/ kelurahan

0 desa/ kelurahan

0.00% BPMPD

1 22 1.22.01 17 13 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat pedesaan(LPM)

Meningkatnya SDM kelembagaanmasyarakat pedesaan

153 LPM 153 LPM 84 desa/ kelurahan

237 desa/ kelurahan

154.90% BPMPD

1 22 1.22.01 18 Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Desa

Terwujudnya peningkatankapasitas sumber daya aparaturdesa

1 22 1.22.01 18 07 Lomba desa Terselenggarannya lomba desa 152 desa/ kelurahan

12 desa/ kelurahan

12 desa/ kelurahan

7.89% BPMPD

1 22 1.22.01 18 08 Bimbingan teknis penyusunanRPJM Desa

Tersedianya RPJM Desa 760 peserta 250 peserta 122 peserta 372 peserta 48.95% BPMPD

1 22 1.22.01 18 12 Temu orientasi kades dan lurah seKabupaten Rokan Hulu

Terlaksananya temu orientasikades dan lurah se KabupatenRokan Hulu

765 desa/ kelurahan

306 desa/ kelurahan

306 desa/ kelurahan

40.00% BPMPD

1 22 1.22.01 18 13 Profil desa dan kelurahan Tersedianya profil desa dankelurahan

152 desa/ kelurahan

90 desa/ kelurahan

90 desa/ kelurahan

59.21% BPMPD

1 22 1.22.01 18 14 Fasilitasi dan pembinaan desapersiapan

Terlaksananya fasilitasi danpembinaan desa persiapan

32 desa 32 desa 28 desa 88% 28 desa/ kelurahan

87.50% BPMPD

1 22 1.22.01 20 Program Pembinaan OtonomiDesa

Terwujudnya pembinaan otonomidesa

1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi pelaksanaan alokasi danadesa (ADD) dan penyusunanAPBDes

Terfasilitasinya pelaksanaanAlokasi Dana Desa (ADD) danfasilitasi penyusunan APBDes

760 peserta 306 peserta 294 peserta 600 peserta 78.95% BPMPD

24 KEARSIPAN1 24 1.26.01 15 Program Perbaikan Sistem

Administrasi KearsipanTerciptanya perbaikan sistemadministrasi kearsipan

1 24 1.26.01 15 01 Pembangunan data baseinformasi kearsipan

Terlaksananya sistem informasikearsipan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 2 kegiatan 200.00% KPA

1 24 1.26.01 15 08 Supervisi kearsipan Terlaksananya supervisi kearsipan 107 kali 0 kali 0.00% KPA

46

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 24 1.26.01 16 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/ ArsipDaerah

Terlaksananya penyelamatan danpelestarian dokumen/ arsipdaerah

1 24 1.26.01 16 05 Diklat pemberkasan arsip inaktif Terlaksananya diklat pemberkasanarsip inaktif


1 24 1.26.01 16 13 Akuisisi dan penelusuran arsip statisyang bernilai guna pada SKPD

Terkumpulnya arsip statis yangbernilai guna pada SKPD

28 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 17.86% KPA

25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




Terkendalianya frekuensi menaraselular, pos dan telekomunikasi

5 kali 3 kali 1 kali 0 kali 0% 3 kali 60.00% Dishub kominfo

1 25 1.20.03 15 03 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi

Terbinanya sumber dayakehumasan dan jurnalistik


1 25 1.20.03 15 09 E-Government/ internet Tersedianya dan terkelolanyawebsite Pemda Rokan Hulu


1 25 1.20.03 15 10 Penyediaan dana operasionalRadio Pelangi Darussalam (RPD)






Terlaksananya pengawasan danpengendalian frekuensi siaranradio, pos dan telekomunikasi

5 kali 2 kali 1 kali 3 kali 60.00% Dishub kominfo

1 25 1.20.03 18 Program Kerjasama InformasiDengan Mas Media

Terciptanya kerjasamapemerintah daerah dengan masmedia

1 25 1.20.03 18 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat

Terlaksananya penyebarluasaninformasi pembangunan daerahkepada masyarakat luas


Tersedianya berbagai bentukinformasi kepada masyarakat daripihak luar serta sebagai sumberinformasi bagi masyarakat

47

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)1 25 1.20.03 18 04 Kerjasama mas media dan

elektronik5 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 5 kegiatan 100.00% Sekretariat

Daerah

14 media 5 media 5 media 100% 5 media 24 media

1 25 1.20.03 18 05 Propoganda/ pameran Tersebarnya Informasi Rokan Hulumelalui berbagai media dalamrangka promosi Rokan Hulu


1 25 1.20.03 18 08 Penyebarluasan informasi kegiatanpada satuan kerja perangkatdaerah

Terlaksananya penyebarluasaninformasi tentang Kegiatan padasatuan kerja perangkat daerahKabupaten Rokan Hulu


II URUSAN PILIHAN

1 PERTANIAN2 01 1.21.01 15 Program Peningkatan

Kesejahteraan PetaniMeningkatnya kesejahteraanpetani

2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis

Terlaksananya sosialisasipeningkatan IP 100 menjadi IP 200

125 kelompok 62 kelompok 62 kelompok 49.60% Distanholti

Meningkatnya pengetahuanpetani dan pelaku agribisnis

18 kelompok 18 kelompok Dishutbun

2 01 1.21.01 15 02 Penyuluhan dan pendampinganpetani dan pelaku agribisnis

Terciptanya petani yang terampilmengelola usaha agribisnis (DanaPendamping APBN)

43 gapoktan 56 gapoktan 3 gapoktan 2 gapoktan 67% 58 gapoktan 134.88% BKPPP

Terdampinginya petani danpelaku agribisnis


2 01 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuanlembaga petani

Terlaksananya kegiatanpeningkatan kemampuanlembaga petani

2050 orang 1968 orang 4 orang 4 orang 100% 100 orang 2072 orang 101.07% BKPPP




5 kelompok 9 kelompok 0 kelompok 0%

2 01 2.01.01 15 05 Penyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitaslahan

Terlaksananya kegiatanpenyuluhan dan bimbinganpemanfaatan dan produktivitaslahan tidur

11 unit 4 unit 4 unit 36.36% Distanholti

2 01 2.02.01 15 08 Registrasi perkebunan rakyat Terdatanya perkebunanmasyarakat

16 kecamatan

2 kecamatan

2 kecamatan

12.50% Dishutbun

Terselenggaranya penyebarluasaninformasi pemerintah daerah baikmelalui media cetak maupunmedia elektronik

48

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)2 01 2.01.01 16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/ Perkebunan)Meningkatnya ketahanan pangandi Kabupaten Rokan Hulu

2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan database potensiproduksi pangan

Terlaksananya penyusunandatabase potensi produksi pangan

15 kali 6 kali 6 kali 40.00% Distanholti

1 21 1.21.01 16 03 Analisis dan penyusunan polakonsumsi dan suplai pangan

Tersedianya buku pola konsumsipangan

2 buku 1 buku 1 buku 0 buku 0% 1 buku 2 buku 100.00% BKPPP

1 21 1.21.01 16 08 Monitoring, evaluasi danpelaporan kebijakan subsidipertanian

Tersedianya laporan monitoringpencegahan penyimpanganpupuk dan pestisida

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20.00% BKPPP

1 21 1.21.01 16 11 Pemantauan dan analisis hargapangan pokok

Terlaksananya pemantauan dananalisis harga pangan pokok

16 pasar utama

30 pasar utama

10 pasar utama

10 pasar utama

100% 16 pasar utama

56 pasar utama

350.00% BKPPP

2 01 2.01.01 16 12 23 unit 78 unit 2 unit 2 unit 100% 18 unit 98 unit 426.09% Distanholti

140 ekor

1 21 1.21.01 16 14 Pengembangan desa mandiripangan (Sharing APBN)

Terlaksananya pengembangandesa mandiri pangan (SharingAPBN)

20 desa 17 desa 17 desa 85.00% BKPPP

2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan insentifikasitanaman padi, palawija

Terlaksananya insentifikasitanaman padi dan palawija


1 21 1.21.01 16 16 Pengembangan diversifikasitanaman

Tercapainya pengembangandiversifikasi tanaman

22000 batang 17500 batang 4500 batang 4224 batang 94% 10100 batang 31824 batang 144.65% BKPPP

2 01 2.01.01 16 17 Pengembangan pertanian padalahan kering

Lahan kering yang ditanami 24000 batang 3300 batang 3300 batang 13.75% Distanholti

1 21 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangandesa

Tercapainya pengembanganlumbung pangan desa

22 unit 8 unit 1 unit 1 unit 100% 3 unit 12 unit 54.55% BKPPP

1 21 1.21.01 16 19 Pengembangan model distribusipangan yang efisien

Terlaksananya pengembanganmodel distribusi pangan yangefisien

14 gapoktan 2 gapoktan 2 gapoktan 14.29% BKPPP

2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/pembibitan

Meningkatnya mutu bibit/benih 250 ha 31 ha 27 ha 0 ha 0% 31 ha 12.40% Distanholti

1 21 1.21.01 16 22 Peningkatan mutu dan keamananpangan

Pengawasan dan pembinaankeamanan pangan

200 orang 80 orang 80 orang 40.00% BKPPP

1 21 1.21.01 16 29 Peningkatan produksi, proudktivitasdan mutu produk perkebunan,produk pertanian

Tersedianya sarana produksi padipeningkatan IP

1000 ha 45 ha 45 ha 100% 45 ha 4.50% BKPPP

1 21 1.21.01 16 30 Penyuluhan sumber panganalternatif

Terlaksananya penyuluhan sumberpangan alternatif


48 kecamatan 16 kecamatan 8 kecamatan 50% 16 kecamatan 72 kecamatan 90.00% BKPPP


Tersedianya laporan dan evaluasimonitoring


48 kecamatan

48 kecamatan 60.00% Distanholti

Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

Berkurangnya tingkat kehilanganhasil panen

49

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)2 01 2.01.01 16 35 Orientasi studi pengolahan

pangan lokalTerlaksananya studi pengolahanpangan lokal

1 kali 1 kali 100% 1 kecamatan Distanholti

1 21 1.21.01 16 36 Pendampingan diversifikasipangan (sharing APBN)

Tersedianya diversifikasi pangan 50 kelompok 13 kelompok 13 kelompok 26.00% BKPPP

2 01 1.21.01 17 Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya pemasaran hasilproduksi perkebunan

2 01 1.21.01 17 07 Promosi atas hasil produksipertanian/ perkebunan unggulandaerah


15 kali 8 kali 1 kali 9 kali 60.00% BKPPP

Meningkatnya nilai jual produksitanaman pangan

24 kali 21 kali 8 kali 8 kali 100% 4 kali 33 kali 137.50% Distanholti

2 01 2.01.01 18. Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/ Perkebunan

Meningkatnya penerapanteknologi pertanian

2 01 2.01.01 18. 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi pertanian/ perkebunantepat guna

Terlaksananya pengadaan alatdan mesin pertanian

86 unit 29 unit 10 unit 10 unit 100% 10 unit 49 unit 56.98% Distanholti

2 01 2.01.01 18. 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipertanian/ perkebunan tepatguna

Terlaksananya pelatihan danbimbingan pengoperasianteknologi pertanian/ perkebunantepat guna

40 orang 500 orang 500 orang 1250.00% Distanholti

Terlatihnya petani kebun 10 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 50.00% Dishutbun

2 01 2.01.01 18. 08 Pelatihan dan bimbingan sekolahlapang pengendalian hamaterpadu (SL-PHT)

Meningkatnya pengetahuandalam pengendalian hama

10 kelompok 8 kelompok 3 kelompok 3 kelompok 100% 3 kelompok 14 kelompok 140.00% Distanholti

2 01 2.01.01 18. 11 Sekolah Lapang Iklim (SL-Iklim) Meningkatnya kemampuanaparatur dibidang pertanian


2 01 2.01.01 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/ Perkebunan

Meningkatnya produksi pertanian

2 01 2.01.01 19 02 Penyediaan sarana produksipertanian/ peternakan

Tersedianya sarana produksipertanian/ perkebunan

4200 liter 2309 liter 653 liter 653 liter 100% 579 liter 3541 liter 84.31% Distanholti

2 01 2.02.01 19 03 Pengembangan bibit unggulpertanian/ perkebunan

Tersedianya bibit unggul tanamankaret

550 ribu batang, ha

279 ribu batang, ha

279 ribu batang 50.73% Dishutbun

2 01 2.02.01 19 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

Tersedianya bibit unggul yangbersertifikat bagi masyarakat

550 ribu batang 83 batang 83 batang 15.09% Dishutbun

2 01 2.02.01 19 21 Penyediaan dan perlindungantanaman perkebunan

Terlindunginya tanamanperkebunan masyarakat


23 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan 100% 39 kecamatan 48.75% Dishutbun

50

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)2 01 2.02.01 19 23 Pengembangan/ pemeliharaan

tanaman perkebunanTerpeliharanya tanamanperkebunan masyarakat

1200 ha 216 ha 50 ha 25 ha 50% 300 ha 541 ha 45.08% Dishutbun

2 01 1.21.01 20 Program Peningkatan danPemberdayaan PenyuluhPertanian/ Perkebunan


2 01 1.21.01 20 01 Peningkatan kapasitas tenagapenyuluh pertanian perkebunan

Terlaksananya peningkatankapasitas tenaga penyuluhpertanian perkebunan

16 angkatan 10 angkatan 2 angkatan 2 angkatan 100% 2 angkatan 14 angkatan 87.50% BKPPP

2 01 1.21.01 20 03 Penyuluhan dan pendampinganbagi pertanian/ perkebunan

Terlaksananya penyuluhan danpendampingan bagi pertanian/perkebunan

17 programa 33 programa 16 programa 9 programa 56% 17 programa 59 programa 347.06% BKPPP

2 01 1.21.01 20 05 Peningkatan sarana danprasarana penunjang kegiatanteknis penyuluhan pertanian (DAK)

Terlaksananya Pembangunan danrehab Kantor BPP

16 BPP 15 BPP 3 BPP 3 BPP 100% 1 BPP 19 BPP 118.75% BKPPP

2 01 2.05.01 21 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Ternak

Kesehatan ternak dan masyarakatveteriner terhadap populasi ternak

2 01 2.05.01 21 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Terpeliharanya peningkatankesehatan ternak dan masyarakatveteriner

219 ribu dosis 78 ribu dosis 40 ribu dosis 40 ribu dosis 100% 40 ribu dosis 158 ribu dosis 72.15% Diskanak

2 01 2.05.01 21 03 Pemusnahan ternak yangterjangkit penyakit endemik

Terlaksananya pemusnahan ternakyang terjangkit penyakit endemik

1000 ekor 610 ekor 220 ekor 220 ekor 100% 830 ekor 83.00% Diskanak

2 01 2.05.01 22 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan

Terdistribusinya ternak sapi setorankepada masyarakat

2 01 2.05.01 22 01 Pembangunan sarana danprasarana pembibitan ternak

Tersedianya pagar gedung stokdaerah dan pasar ternak

5 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% 4 unit 80.00% Diskanak

2 01 2.05.01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepadamasyarakat

Bertambahnya tingkat hiduppeternak sapi penerima bantuan

3500 ekor 1588 ekor 28 ekor 23 ekor 82% 421 ekor 2032 ekor 58.06% Diskanak

2 01 2.05.01 22 06 50 ton pakan 11000 ton pakan 20800 ton pakan 31800 ton pakan Diskanak

50000 dosis 36400 dosis 9490 dosis 9418 dosis 99% 4500 dosis 50318 dosis 100.64%

2 01 2.05.01 22 08 Pengembangan agribisnispeternakan

Tersedianya lahan hijauanmakanan ternak

5 ha 4 ha 1 ha 1 ha 100% 5 ha 100.00% Diskanak



5 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 40.00% Diskanak

2 01 2.05.01 22 11 Pelatihan pengelolaan bibit ternakyang didistribusikan kepadamasyarakat

Terlatihnya peternak penerimabantuan ternak

1700 orang 1000 orang 80 orang 0 orang 0% 1000 orang 58.82% Diskanak

Pembelian dan pendistribusianvaksin dan pakan ternak

Tersedianya vaksin dan pakanternak

51

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)2 01 2.05.01 23 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi PeternakanMeningkatnya sarana danprasarana pasar produksipeternakan

2 01 2.05.01 23 05 Promosi atas hasil peternakanunggulan daerah

Promosi ternak unggulan daerahyang dilaksanakan

20 kali 9 kali 4 kali 3 kali 75% 12 kali 60.00% Diskanak

2 01 2.05.01 24 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan

Terwujudnya peningkatan mutugenetik ternak sapi KabupatenRokan Hulu

2 01 2.05.01 24 02 Pengadaan sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna

Tersedianya sarana dan prasaranateknologi peternakan tepat guna

19500 ekor 8000 ekor 3000 liter, dosis, buah,




48% 600 liter, dosis, buah,




51.47% Diskanak

515 kelompok 4 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 100% 60 kelompok 66 kelompok 12.82%

2 01 2.05.01 24 05 Pelatihan dan bimbinganpengoperasian teknologipeternakan tepat guna

Pelatihan petugas ATR dan PKB 50 orang 20 orang 5 orang 5 orang 100% 25 orang 50.00% Diskanak

2 01 2.01.01 25 Program Pengembangan JaringanIrigasi Pertanian


2 01 2.01.01 25 01 7000 meter 3727 meter 695 meter 490 meter 71% 45 meter 4262 meter 60.89% Distanholti

28 unit 5 unit

2 01 2.01.01 25 11 Pengadaan embung untukpertanian (DAK)

5 unit 5 unit

2 01 2.01.01 25 12 Pembangunan/rehabilitasi tanahdangkal (DAK)

3 unit 3 unit

2 01 2.01.01 25 13 Pembangunan/rehabilitasi irigasiair permukaan (DAK)

3 unit 3 unit

2 01 2.01.01 33 Program Peningkatan PemasaranHasil Pertanian


2 01 2.01.01 33 01 Pembangunan/ rehabilitasi jalanusaha tani

Tersedianya jalan usaha tani 5 km 9.04 km 5.3 km 4.90 km 92% 1.4 km 15.34 km 306.80% Distanholti

2 01 2.01.01 34 Program PengembanganAgribisnis

Meningkatnya produksi tanamanholtikultura


Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman buah-buahan

7000 batang 4780 batang 2968 batang 1501 batang 51% 7100 batang 13381 batang 191.16% Distanholti

2 01 2.01.01 34 02 Pengembangan tanaman sayur-sayuran

Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman sayuran

15 komoditi 23 komoditi 1 komoditi 1 komoditi 100% 16 komoditi 40 komoditi 266.67% Distanholti

Pembangunan/ rehabilitasijaringan irigasi tingkat usaha tani

Tersedianya jaringan irigasi tingkatusaha tani

52

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)2 01 2.01.01 34 03 Pengembangan tanaman hias

dan biofarmakaPersentase luas areal tanam danproduksi tanaman hias danbiofarmaka

17 jenis 10 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 3 jenis 17 jenis 100.00% Distanholti

2 01 2.01.01 34 04 Pengembangan tanamanpalawija

Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman palawija



Persentase luas areal tanam danproduksi tanaman umbi-umbian


2 KEHUTANAN2 02 2.02.01 15 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya HutanTerwujudnya pemanfaatan potensisumber daya hutan

2 02 2.02.01 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu

Bertambahnya produksi madulebah yang dikelola peternaklebah


2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatanhutan

Jumlah pemanfaatan hasil hutannon kayu

5 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 5 kegiatan 100.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 15 08 Pengembangan pengujian danpengendalian peredaran hasilhutan

Terkendalinya peredaran hasilhutan

200 dokumen 845 dokumen 100 dokumen 100 dokumen 100% 945 dokumen 472.50% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 Program Rehabilitasi Hutan danLahan

Terciptanya rehabilitasi hutan danlahan

2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/ benih tanamankehutanan

Tersedianya kebutuhan bibitmasyarakat

500000 ribu batang 106080 batang 30300 batang 30300 batang 100% 153248 batang 289628 batang 57.93% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 35 Penghijauan Tanaman penghijauan 500000 ribu batang 17800 batang 12850 batang 12253 batang 95% 30053 batang 6.01% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 38 Rehabilitasi hutan Meningkatnya jumlah hutan yangdirehabilitasi

1500 ha 350 ha 50 ha 5 ha 10% 355 ha 23.67% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 39 Dana pendukung kegiatanrehabilitasi hutan dan lahan

Tersedianya dana rehabilitasihutan dan lahan

5 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 4 tahun 80.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 16 40 DAK bidang kehutanan Tersedianya dana DAK bidangkehutanan

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 tahun 100.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan

Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan lahan

2 02 2.02.01 17 01 Pencegahan dan pengendaliankebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya pencegahan danpengendalian kebakaran hutandan lahan


2 02 2.02.01 17 02 Sosialisasi pencegahan dandampak kebakaran hutan danlahan

Meningkanya kesadaranmasyarakat tentang dampakkebakaran hutan dan lahan

5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20.00% Dishutbun

53

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)2 02 2.02.01 20 Program Perencanaan dan

Pengembangan HutanTertib peruntukan danpenggunaan kawasan

2 02 2.02.01 20 02 Pendampingan kelompok usahaperhutanan rakyat

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pemanfaatandan pelestarian hutan

50 kelompok 10 kelompok 10 kelompok 20.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 20 05 Evaluasi potensi sumber dayahutan

Tersedianya hasil evaluasi potensisumber daya hutan

2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 50.00% Dishutbun

2 02 2.02.01 22 Program Pengamanan danPengendalian Satwa Liar Yang diLindungi

Terciptanya pengamanankawasan hutan dan satwa liaryang dilindungi

2 02 2.02.01 22 01 Pengamanan kawasan hutan Terlaksananya pengamanankawasan hutan


3 ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL

2 03 1.03.01 15 Program Pembinaan danPengawasan BidangPertambangan






4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 25.00% Distamben

2 03 1.03.01 15 05 Pengawasan terhadappelaksanaan kegiatanpenambangan galian C

Terawasinya kegiatan usahapertambangan

4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0% 1 kegiatan 25.00% Distamben




2 03 1.03.01 17 Program Pembinaan danPengembangan BidangKetenagalistrikan

Terwujudnya pembangunanenergi listrik

2 03 1.03.01 17 02 Penataan listrik perkotaan Tertatanya listrik perkotaan 18 km 51 km 12 km 7 km 58% 7 km 65 km 361.11% Distamben

Jalan lingkar 800 m

Depan KNPI 200 m

Babussalam (RSUD) 2000 m

Rumah Dinas Bupati 550 m

Depan Kejaksaan 500 m

54

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)2 03 1.03.01 17 04 17 kegiatan 35 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100% 8 kegiatan 47 kegiatan 276.47% Distamben

1 desa

2 03 1.03.01 19 Program Pembinaan danPengembangan Bidang Energibaru dan Terbarukan

2 03 1.03.01 19 01 Pengembangan PLTS untukmasyarakat yang jauh darijaringan PLN

Terciptanya penerangan dipedesaan denganmemanfaatkan energi baru danterbarukan

4 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 50% 9 kegiatan 11 kegiatan 275.00% Distamben

2 03 1.03.01 19 03 Pengembangan PLT biogas Meningkatnya pengembanganPLT biogas

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 50.00% Distamben

4 PARIWISATA2 04 2.04.01 15 Program Pengembangan

Pemasaran PariwisataMeningkatan promosi wisata diKabupaten Rokan Hulu

2 04 2.04.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan diluarnegeri

Memperkenalkan budaya danpariwisata Rokan Hulu

4 kegiatan 2 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan 83% 1 kegiatan 8 kegiatan 200.00% Disbudpar

2 04 2.04.01 15 10 Sadar wisata Bertambahnya pengunjung obyekwisata di Rokan Hulu

5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 40.00% Disbudpar

2 04 2.04.01 16 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Meningkatan prowisata diKabupaten Rokan Hulu

2 04 2.04.01 16 02 Peningkatan pembangunansarana dan prasarana pariwisata

Objek wisata Kabupaten RokanHulu menarik minat wisatawan

15 objek 13 objek 6 objek 5 objek 83% 6 objek 24 objek 160.00% Disbudpar

5 PERIKANAN DAN KELAUTAN

2 05 2.05.01 20 Program PengembanganBudidaya Perikanan

Tercapainya kebutuhan benihikan di Kabupaten Rokan Hulu

2 05 2.05.01 20 01 2000 induk ikan 19100 induk ikan 40000 bibit 33253 bibit 83% 52353 2617.65% Diskanak

150 ribu

kg 24600 kg 10000 pakan 34600 pakan

9 jenis alat 10 19

3 unit jaring 3

22500 ekor 22500

2 05 2.05.01 20 02 100 kelompok 79 kelompok 16 kelompok 6 kelompok 38% 17 kelompok 102 kelompok 102.00% Diskanak

11500 ekor

20450 kg pakan ikan

Pengembangan listrik pedesaan Tertatanya listrik pedesaan

Pengembangan bibit ikan unggul Terlaksananya pengembanganbibit ikan unggul

Pendampingan pada kelompoktani budidaya ikan

Terlaksananya pendampinganpada kelompok tani budidayaikan

55

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan pengembangan

perikananTerlaksananya pembinaan danpengembangan saluranperikanan




500 unit 207 unit 22 unit 10 unit 45% 10 unit 227 unit 45.40% Diskanak



10 BBI/ tahun 2 BBI/ tahun 2 BBI/ tahun 1 BBI/ tahun 50% 2 BBI/ tahun 5 BBI 50.00% Diskanak

2 05 2.05.01 20 07 Pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-BP)

Meningkatnya usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-BP)

50 kelompok 18 kelompok 10 kelompok 0 kelompok 0% 18 kelompok 36.00% Diskanak

2 05 2.05.01 20 08 Domestifikasi ikan langka Tersedianya ikan arwana, belidadan tapah

12 jenis 4 jenis 4 jenis 0 jenis 0% 4 jenis 33.33% Diskanak

2 05 2.05.01 21 Program PengembanganPerikanan Tangkap

Peningkatan usaha perikanan

2 05 2.05.01 21 06 Pembinaan dan pengambanganperikanan tangkap

Berkembangnya sistem perikanantangkap

300 RTP 100 RTP 40 RTP 0 RTP 0% 100 RTP 33.33% Diskanak

2 05 2.05.01 23 Program Optimalisasi Pengelolaandan Pemasaran ProduksiPerikanan

Terwujudnya optimalisasipengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan

2 05 2.05.01 23 02 Penanganan pasca panen danpengelolaan produk perikanandan peternakan

Meningkatnya kemampuan petanidalam pengolahan produkperikanan


6 PERDAGANGAN2 06 1.15.01 15 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan PerdaganganTerciptanya perlindungankonsumen dan pengamananperdagangan

2 06 1.15.01 15 07 Pengawasan barang-barangberedar

Meningkatnya pengawasanbarang-barang beredar

5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 60.00% Disko perindag

2 06 1.15.01 15 09 Tera alat UTTP (ukuran, takar,timbang dan perlengkapannya)

Terujinya tera alat UTTP (ukuran,takar, timbang danperlengkapannya)

4000 UTTP/ tahun 124 UTTP/ tahun 8 UTTP/ tahun 0 UTTP/ tahun 0% 800 UTTP/ tahun 924 UTTP/ tahun 23.10% Disko perindag

2 06 1.15.01 15 10 Monitoring harga sembilan bahanpokok dan barang-barangesensisal lainnya

Lancarnya perdistribusian hargasembilan bahan pokok danbarang-barang esensisal lainnya

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 40.00% Disko perindag

2 06 1.15.01 18 Program Peningkatan EfesiensiPerdagangan Dalam Negeri

Terciptanya efesiensiperdagangan dalam negeri

56

Tingkat Realisasi

(%)



(%)

(2) (3) (8) (11)(1) (4) (5) (6) (7)




Kegiatan (output)


Tahun 2016





Tahun 2016



2015Realisasi RKPD

Tahun 2015



(9) (10)2 06 1.15.01 18 09 Peningkatan sarana dan

prasarana pasarMeningkatnya kebersihan danlancarnya proses kegiatanperdagangan di pasar

4 1 paket/ unit

2 paket/ unit 4 paket/ unit 3 paket/ unit 75% 2 paket/ unit 7 paket/ unit 175.00% Disko perindag

2 06 1.15.01 18 10 Pengembangan distribusi sembilanbahan pokok kepada masyarakatkurang mampu/miskin

Terlaksananya distribusi sembilanbahan pokok kepada masyarakatkurang mampu/miskin

3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 paket/ unit 66.67% Disko perindag

7 INDUSTRI2 07 1.15.01 16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan MenengahMeningkatnya industri kecil danmenengah

2 07 1.15.01 16 12 Peningkatan mutu dan kemasanproduk olahan

Meningkatnya kualitas mutu dankemasan produk olahan

4 produk/ tahun

2 produk/ tahun

3 produk/ tahun

2 produk/ tahun

67% 4 produk/ tahun


2 07 1.15.01 16 13 32 orang 10 orang 10 31.25%

15 IKM 3 IKM 2 IKM 0 IKM 0% 3 IKM 20.00%

4 kecamatan 4

32815 pelaku IKM 90 pelaku IKM 90 pelaku IKM 0.27%

2 07 1.15.01 17 Program PeningkatanKemampuan Teknologi Industri

2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologiindustri

Meningkatnya mutu dan kemasanproduk olahan

8 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% 5 kali 62.50% Disko perindag

2 07 1.15.01 19 Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

2 07 1.15.01 19 06 Partisipasi pameran Dikenalnya produk unggulanindustri daerah

20 kali pameran

9 kali pameran

3 kali pameran

3 kali pameran

100% 4 kali pameran

16 kali pameran


8 KETRANSMIGRASIAN2 08 1.14.01 15 Program Pengembangan Wilayah

TransmigrasiBerkembangnya wilayahtransmigrasi

2 08 1.14.01 15 02 Peningkatan kerjasama antarwilayah, antar pelaku dan antarsektor dalam rangkapengembangan kawasantransmigrasi

Meningkatnya perekonomiandaerah transmigrasi

700 persil 224 persil 24 persil 24 persil 100% 25 persil 273 persil 39.00% Disos nakertrans

2 08 1.14.01 15 02 Penyediaan dan pengelolaanprasarana dan sarana sosial danekonomi di kawasan transmigrasi

Tersedianya sarana dan prasaranasosial dan ekonomi dikawasantransmigras

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 2 kegiatan Disos nakertrans

Disko perindag

Pelatihan dan bantuan mesinperalatan IKM

Meningkatnya usaha industri kecildan menengah

1

Nawacita

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PERTANIAN Program peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu hasiltanaman pangan

Pengelolaan produksi tanamananeka kacang dan umbi

Terlaksanakannya penerapanteknologi intensifikasi budidayakedelai

Luas penerapan intensifikasibudidaya kedelai

300 ribu ha intensifikasi budidaya kedelai 421,045

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Intensifikasi dan pengembangan

budidaya kedelai perluasan areal tanam

2,000 hektar 2,800 Terlaksananya intensifikasi danpengembangan budidaya kedelaiperluasan areal tanam (PAT/IP) seluas 2.000ha di 14 kecamatan dalam KabupatenRokan Hulu. 1. Kecamatan Rambah 360 ha,2. Kecamatan Rambah Samo 150 ha, 3.Kecamatan Ujungbatu 25 ha, 4. KecamatanRokan IV Koto 185 ha, 5. KecamatanPendalian IV Koto 30 ha, 6. KecamatanKepenuhan 140 a, 7. KecamatanKepenuhan Hulu 135 ha, 8. KecamatanRambah Hilir 335 ha, 9. Kecamatan BangunPurba 100 ha, 10. Kecamatan BonaiDarussalam 100 ha, 11. KecamatanTambusai 220 ha, 12. Kecamatan TambusaiUtara 75 ha, 13. Kecamatan KuntoDarussalam 70 ha dan 14. KecamatanKabun 75 ha

-

2,000 2,800



Pengelolaan produksi tanamanserealia

Terlaksananya penanaman padiorganik

Luas penerapan padi organik 4.000 ha padi organik 80,370

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pengelolaan produksi tanaman

serealia (pengembangan padi organik)

175 hektar 3516.19 Pengembangan padi organik di KabupatenRokan Hulu seluas 175 ha di 3 Kecamatan antara Lain : 1. Kecamatan Rambah 75 ha(Kelompok Tani Hidup Baru 25 ha danKelompok Tani Maju Setia Pasir Maju 50 ha)2. Kecamatan Rokan IV Koto 50 ha dan 3.Kecamatan Rambah Samo KelompokUsaha Baru 50 ha

-

175 3516.19

LAMPIRAN IVUSULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2017Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Kedaulatan pangan

Peningkatan produksi padi dan pangan lain

Teknologi peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan penyuluhan

Total

Total

2

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PERTANIAN Program peningkatan produksi

dan nilai tambah hortikulturaPeningkatan produksi sayuran dantanaman obat

Terbangunnya desa pertanianorganik berbasis sayuran/tanamanobat

Jumlah desa pertanian organikberbasis sayuran/tanaman obat

150 desa pertanian organik berbasissayuran/tanaman obat

8,357

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Peningkatan produksi sayuran dan

tanaman obat (pengembangantanaman bawang merah dancabe merah)

13 Desa/Kelurahan 2,396 Pengembangan tanaman sayur-sayuranseluas 57 ha terdiri dari 5 ha bawang merahdan 52 ha cabe merah di Kabupaten Rokan Hulu dalam 13 Desa/ Kelurahan. A. Bawangmerah 1. Kecamatan Kepenuhan Desa SeiMandian seluas 5 ha. dan B.Pengembangan cabe merah seluas 52 ha,lokasi antara lain : 1. Desa Sei Mandian 5 ha, 2. Desa Tanjung Belit 5 ha, 3. DesaBabusalam 5 ha, 4. Desa PematangBerangan 1 ha, 5. Desa Pematang Tebih 7ha, 6. Kelurahan ujung Batu 5 ha, 7. DesaRantau Panjang 1 ha, 8. Desa Rantau Sakti 5ha, 9. Desa Simpang Harapan 5 ha, 10. Desa Sangkir Indah 5 ha, 11. Desa Kota Intan 1 hadan 12. Kelurahan Kota Lama 7 ha

-

13 2,396




Terlaksananya penerapanteknologi intensifikasi jagung

Luas penerapan budidayajagung hibrida

1,5 juta ha jagung hibrida 1,306,500

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pengembangan tanaman jagung

di Kabupaten Rokan Hulu 1,000 hektar 871 Terlaksananya pengembangan tanaman

jagung di Kabupaten Rokan Huludiantaranya:

-

1. Kecamatan Rambah (86 ha) = 5 desa

2. Kecamatan Rambah Samo (184 ha) = 6desa

3. Kecamatan Ujungbatu (15 ha) = 1 desa

4. Kecamatan Rokan IV Koto (90 ha) = 7desa5. Kecamatan Tambusai (150 ha) = 4 desa

6. Kecamatan Tambusai Utara (25 ha) = 1desa7. Kecamatan Kepenuhan (100 ha) = 6 desa

8. Kecamatan Rambah Hilir (149 ha) = 7desa

Total

3

9. Kecamatan Bangun Purba (85 ha) = 3desa

10. Kecamatan Kepenuhan Hulu (45 ha) = 3desa

11. Kecamatan Kunto Darussalam (70 ha) =2 desa

1,000 871

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)

KEMENTERIAN PERTANIAN Program peningkatan produksi,produktivitas dan mutu hasiltanaman pangan


Terlaksananya penerapanteknologi intensifikasi padi

Luas penerapan intensifikasibudidaya jajar legowo padi

4.600.000 ha padi jajar legowo 2,252,945

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pengembangan Budidaya Padi

Sistim Tanam Jajar Legowo (LahanIrigasi dan Non Irigasi)

7,000 hektar 3,430 Pengembangan budidaya padi sistemtanam jajar legowo seluas 7.000 ha diKabupaten Rokan Hulu. untuk A. Lahanirigasi seluas 1.000 ha Pada 2 Kecamatanantara lain : 1. Kecamatan Rambah seluas381 ha pada pada dalam 7Kelurahan/Desa dan 2. KecamatanRambah Samo seluas 619 ha dalam 5 Desa. B. Lahan non irigasi seluas 6.000 hatersebar 15 Kecamatan dalam KabupatenRokan Hulu antara Lain : 1. KecamatanPagaran Tapah 50 ha, 2. KecamatanUjungbatu 175 ha, 3. Kecamatan KuntoDarussalam 575 ha, 4. Kecamatan BonaiDarussalam 150 ha, 5. Kecamatan Tambusai750 ha, 6. Kecamatan Tambusai Utara 150ha, 7. Kecamatan Bangun Purba 500 ha, 8.Kecamatan Rokan IV Koto 425 ha, 9.Kecamatan Rambah Hilir 500 ha, 10.Kecamatan Kepenuhan 150 ha, 11.Kecamatan Kepenuhan Hulu 175 ha, 12.Kecamatan Rambah 1.250 ha, 13.Kecamatan Rambah Samo 1.000 ha, 14.Kecamatan Tandun 125 ha dan 15.Kecamatan Kabun 25 ha

-

7,000 3429.9

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)

KEMENTERIAN PERTANIAN Program eningkatan produksi dannilai tambah hortikultura

Peningkatan produksi buah danflorikultura

Terbangunnya desa pertanianorganik berbasis tanamanbuah/florikultura

Jumlah desa pertanian organikberbasis tanamanbuah/florikultura

100 desa pertanian organik berbasistanaman buah/florikultura

6,566

Total

Total

4

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Peningkatan produksi buah dan

florikultura (pengembangankawasan jeruk)

4 Desa/Kelurahan 1,260 Pengembangan kawasan jeruk seluas 60 hapenanam baru dan penanaman lanjutan diKabupaten Rokan Hulu dengan 5 kelompoktani dan dalam 4 Desa/Kelurahan diKabupaten Rokan Hulu. 1. Kelurahan RokanKoto Ruang 40 ha, 2. Desa Pematang Tebih10 ha, 3. Desa Pasir Indah 4 ha dan 4.Kelurahan Ujungbatu 6 ha

-

4 1,260

Nawacita

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan

Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan

Tersalurkan dan termanfaatkannya alat dan mesin pasca panen padi

Jumlah bantuan alat dan mesin pascapanen padi

5.120 unit alat dan mesin pasca panen padi 680,676

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Sarana pengolahan dan

pemasaran hasil tanaman panganserta sarana pasca panen (alat-alat pasca panen)

90 unit 6,220 Pengadaan alat-alat pasca panen 80 unit di Kabupaten Rokan Hulu. 1. Combineharvester kecil 10 unit, 2. Combine harvesterbesar 5 unit 3. Power threser solar 20 unit, 4.Power threser bensin 40 unit dan 5. Ricemilling unit (RMU) 5 unit

-

90 6,220

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PERTANIAN Program penyediaan dan

pengembangan prasarana dansarana pertanian

Pengelolaan sistem penyediaandan pengawasan alat mesinpertanian

Tersalurkan dan termanfaatkannyaalat dan mesin pertanian

Jumlah bantuan alat dan mesinpertanian

83.025 unit alat dan mesin 4172750

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Penyediaan sarana dan prasarana

pertanian 95 unit 7,540 Tersedianya sarana dan prasarana

pertanian di Kabupaten Rokan Hulu (16kecamatan) diantaranya:

-

1. Pengadaan traktor roda 2 = 30 unit @ 28(juta)

2. Pengadaan traktor roda 4 = 10 unit @ 450(juta)

3. Pengadaan pompa air = 40 unit @ 25(juta)

4. Pengadaan rice transplanter = 15 unit @80 (juta)

95 7,540 Total

Total

Total

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Kedaulatan pangan

Peningkatan produksi padi dan pangan lain

Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian

5

Nawacita

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program pengelolaanketenagalistrikan

Penyusunan kebijakan danprogram serta evaluasipelaksanaan kebijakanketenagalistrikan

Terbangunnya jaringan transmisidan distribusi (panjang terpasang)

Fasilitasi pembangunganjaringan transmisi dan distribusi(panjang terpasang) (KMS)

10,986 1,308

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan jaringan listrik

JTM/JTR dan trafo di Kabupaten Rokan Hulu

82 KMS 18,160 1. Desa Pemandang - Tanjung Medan(Kecamatan Rokan IV Koto, JTM 15 KMS, JTR1 KMS = 16 KMS)

-

2. Desa Kepenuhan Jaya (KecamatanKepenuhan Hulu, JTM 3 KMS, JTR 3 KMS = 6KMS)3. Desa Kepayang (KecamatanKepenuhan, JTM 5 KMS, JTR 1 KMS = 6 KMS)

4. Dusun Padadaran, Desa Kepenuhan(Kecamatan Kepenuhan Hulu, JTM 2 KMS,JTR 0,5 KMS = 2,5 KMS)

5. Desa Telok Sono (Kecamatan BonaiDarussalam, JTM 16 KMS, JTR 4.5 KMS = 20,5KMS)6 Desa Batang Kumu (KecamatanTambusai, JTM 7 KMS, JTR 18 KMS = 25 KMS)

7. Desa Pagar Mayang (KecamatanTambusai Utara, JTM 6.5 KMS, JTR 5.7 KMS =12,2 KMS)Catatan :

Harga satuan per KMS JTR : 170 (juta)

Harga satuan per KMS JTM : 228 (juta)

Hasil Musrenbang dan RE terlampir

82 18,160

Nawacita

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program pendidikan dasar danmenengah

Pembinaan sekolah menengahpertama

190 unit sekolah baru SMPdibangun

Unit sekolah baru yangdibangun

190 505,201

Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas


Kedaulatan energi

Peningkatan aksesibilitas energi

Pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik

Total

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

Pelayanan Pendidikan

6

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan StatusTerbangunnya SMP unit lengkap diKabupaten Rokan Hulu di antaranya:

1. Pembangunan SMP Kubu Du EnauKabupaten Rokan Hulu = 1 unit

2. Pembangunan SMP N 7 Tandun = 1 unit

3. Pembangunan SMP LKMD Sialang rindangkab. Rokan Hulu = 1 unit4. Pembangunan SMP N 4 Rambah Samo =1 unit

4 10,636

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program pendidikan dasar danmenengah

Pembinaan sekolah dasar 20 unit sekolah baru SD dibangun Unit Sekolah Baru yangdibangun

20 41,102

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan SD unit sekolah

baru (USB) di Kabupaten Rokan Hulu

3 unit 6165 Terbangunnya SDN di Kabupaten RokanHulu diantaranya:

-

1. Pembangunan SDN Puo RayaKecamatan Tandun

2. Pembangunan SDN Kumu BaruKabupaten Rokan Hulu

3. Pembangunan SDs Kumu SejatiKecamatan Rambah Hilir

Nawacita

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Program pengembanganperumahan

Pemberdayaan perumahanswadaya

Tersalurkannya bantuan stimulanuntuk pembangunan barusebanyak 250.000 unit secaraswadaya

Jumlah rumah yang terfasilitasibantuan stimulanpembangunan baru rumahswadaya

40,071 1,500,000

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan rumah layak huni

Kelurahan Pasir PengaraianKecamatan Rambah

15 unit 561 Tersedianya rumah layak huni untuk masyarakat yang kurang mampu

-

2 Pembangunan rumah layak huniDesa Rambah Samo BaratKecamatan Rambah Samo

15 unit 561 -

3 Pembangunan rumah layak huniKelurahan Kota Lama KecamatanKunto Darussalam

15 unit 561 -

Penyediaan perumahan baru MBR

Total


Perumahan dan permukiman

Fasilitasi penyediaan hunian layak baru

1 Pembangunan SMP unit sekolahbaru (USB) di Kabupaten RokanHulu

4 unit 10,636 -

7

4 Pembangunan rumah layak huniKelurahan TambusaitengahKecamatan Tambusai

15 unit 561 -

5 Pembangunan rumah layak HuniKelurahan Kepenuhan TengahKecamatan Kepenuhan

15 unit 561 -

75 2,805


Program pengembanganperumahan

Pembinaan dan pengembanganrumah umum dan komersial

Rumah umum layak huni yangdifasilitasi melalui bantuan rumahumum

Jumlah rumah umum layak huniyang difasilitasi melalui bantuanrumah umum

10,145 253,625

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan rumah khusus bagi

masyarakat berpenghasilanrendah Desa Marga MulyaKecamatan Rambah SamoKabupaten Rokan Hulu

33 unit 825 -

2 Pembangunan rumah khusus bagimasyarakat berpenghasilanrendah Desa Pagaran TapahDarussalam Kecamatan PagaranTapah Darussalam KabupatenRokan Hulu

30 unit 750 -

3 Pembangunan rumah khusus bagimasyarakat berpenghasilanrendah Kelurahan RokanKecamatan Rokan IV KotoKabupaten Rokan Hulu

30 unit 750 -

4 Pembangunan rumah khusus bagimasyarakat berpenghasilanrendah Desa Kumain KecamatanTandun Kabupaten Rokan Hulu

30 unit 750 -

123 3,075

Nawacita

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas


Program pembinaan danpengembangan infrastrukturpermukiman

Pengaturan, pembinaan,pengawasan, danpengembangan sumberpembiayaan dan pola investasi,serta pengembangan sistempenyediaan air minum

Terbangunnya SPAM kawasankhusus

Jumlah Sambungan Rumah (SR)di kawasan khusus (kumuhperkotaan, kawasan nelayan,dan kawasan rawanair/perbatasan/pulau terluar)

350000 SR 925,884

Total

5



Penyediaan akses air minum dan sanitasi

Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi

8

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pengadaan dan Pemasangan

Pipa PVC Desa Dayo KabupatenRokan Hulu

10 liter 2,500 -

2 Pengadaan dan Pemasanganpipa JDU Kecamatan KuntoDarussalam Kabupaten RokanHulu

1 kawasan 4,000 -

3 Penambahan Kapasitas IPAKapasitas 10 L/dtk Dalu-Dalu

1 kawasan 4,000 -

4 Pengadaan dan PemasanganPipa JDU Dalu-dalu

1 kawasan 3,000 -

5 Pengadaan dan pemasanganpipa JDU Kecamatan RambahSamo

1 kawasan 4,000 -

6 Pengadaan dan Pemasanganpipa JDU Kota Tengah KecamatanKepenuhan Kabupaten RokanHulu

1 kawasan 4,000 -

7 Penambahan kapasitas 20 L/ dtkKecamatan Tandun

1 kawasan 8,000 -

8 Pengadaan dan pemasanganpipa JDU Kecamatan TandunKabupaten Rokan Hulu

1 kawasan 4,000 -

17 33,500



Pengaturan, pembinaan,pengawasan, danpengembangan sumberpembiayaan dan pola investasi,serta pengelolaanpengembangan infrastruktursanitasi dan persampahan

Terbangunnya TPST/3R skalakomunal di kota/kab

Jumlah kota/kab yang terlayaniinfrastruktur tempat pengolahansampah terpadu/3R

42 kab/kota 27,843

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan TPS 3R Kelurahan

Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu

1 unit 663 -

1 663




Terbangunnya TPA di kota/kab Jumlah kota/kab yang terlayaniinfrastruktur tempat pemrosesanakhir sampah

33 kab/kota 561000

Total

Total

9

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan TPA Kecamatan

Tambusai Kabupaten Rokah Hulu2 hektar 2,000 -

2 2,000




Terbangunnya SPAM Perdesaan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan

1670000 SR 1,162,604

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pengadaan SR IKK Kecamatan

Kunto Darussalam KabupatenRokan Hulu

600 unit 417 -

2 Pengadaan SR IKK KecamatanTambusai Kabupaten Rokan Hulu

150 unit 104 -

3 Pengadaan SR IKK KecamatanRambah Hilir Kabupaten RokanHulu

600 unit 417 -

4 Pengadaan SR IKK KecamatanTandun Kabupaten Rokan Hulu

600 unit 417 -

5 Pengadaan SR IKK KecamatanRambah Samo Kabupaten RokanHulu

800 unit 556 -

6 Pengadaan SR IKK Kec. PendalianIV Koto Kabupaten Rokan Hulu

300 unit 208 -

7 Pengadaan SR IKK KecamatanRokan IV Koto Kabupaten RokanHulu

600 unit 417 -

3,650 2,536

Nawacita

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas



Pembinaan dan pengembangankawasan permukiman

Meningkatnya kualitaspermukiman di 38.431 ha daerahperkotaan

Luas kawasan permukimankumuh perkotaan (ha)

3800 ha 3,800,000


Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh)

Percepatan Pendataan dan Perencanaan Penataan Permukiman

Total

Total


10

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Penyusunan RTBL kawasan wisata

sejarah Istana Rokan KabupatenRokan Hulu

60 hektar 800 -

2 Disain kawasan belakang pasarmodern Kampung PadangKecamatan Rambah Kota PasirPengaraian

8 hektar 590 -

3 Disain kawasan bersejarahbenteng tujuh lapis

10,9 hektar 500 Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

-

4 Perencanaan master planinfrastruktur pemukiman kumuhkawasan Kampung Baru Barat

1 kawasan 250 Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

-

5 Perencanaan masterplaninfrastruktur pemukiman kumuhkawasan Tanjung Harapan,Tanjung Belanti dan Luba Hilir

1 kawasan 500 Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

-

70 2,640

Nawacita

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Program penyiapan kawasan danpembangunan permukimantransmigrasi

Pembangunan permukimantransmigrasi

Terbangunnya drainase Drainase yang dibangun 185 km 18,070

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan drainase di daerah

transmigrasi 1,000 meter 98 Terbangunnya drainase di daerah

transmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu-

1,000 98

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Program penyiapan kawasan danpembangunan permukimantransmigrasi

Pembangunan permukimantransmigrasi

Terbangunnya jalan Jalan yang dibangun 2741 km 966433

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Peningkatan sarana dan

prasarana infrastruktur daerahtransmigrasi

52 kilometer 18,356 Terbangunnya jalan menuju daerahtransmigrasi di Kabupaten Rokan Hulu

-

52 18,356 Total

Total

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan

Desa dan kawasan pedesaan

Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk permukiman transmigrasi

Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)

Total

11

Nawacita

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian/Lembaga Program K/L Kegiatan K/L Sasaran K/L Indikator K/L Target Nasional Total Dana (Juta)KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program pengelolaan energi baruterbarukan dan konservasi energi

Pembinaan, pengawasan danpengusahaan aneka energi baruterbarukan

Terlaksananya pembangunanpembangkit listrik dari aneka EBT

Jumlah unit pembangunanpembangkit listrik dari aneka EBT(Unit)

69 959038

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan PLTMH Di

Kabupaten Rokan Hulu3 unit 2,250 Terbangunnya PLTMH di Kabupaten Rokan

Hulu diantaranya :-

1. Dusun 4 Sei Talas Desa Cipang Kiri Hulu(Kecamatan Rokan IV Koto denganPemanfaat 50 KK)

2. Dusun 3 Koto Ingin Desa Rokan KotoRuang (Kecamatan Rokan IV Koto denganpemanfaat 98 KK)

3. Dusun Kubang Buaya Desa CipangKanan (Kecamatan Rokan IV Koto denganPemanfaat 360 KK)

2 Pembangunan PLTS Terpusat di Kabupaten Rokan Hulu

16 unit 12,000 Terbangunnya PLTS di Kabupaten RokanHulu diantaranya:

-

1. Kecamatan Kepenuhan :a. Desa Rantau Binuang Saktib. Desa Kepenuhan Rayac. Desa Kepenuhan Barud. Desa Kepenuhan Makmure. Desa Kepenuhan Sei Mandianf. Desa Kepenuhan Sejatig. Desa Ulak patian

2. Kecamatan Rokan IV Koto :a. Desa Cipang Kiri Hulub. Desa Cipang Kiri Hilirc. desa Tibawan

3. Kecamatan Rambah Hilira. Desa Rambah Hilir Timur

4. Kecamatan Tambusai Utaraa. Desa Simpang Harapanb. Desa Mekar jaya


Kedaulatan Energi

Peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi

Pengembangan PLT matahari, hidro, angin, arus laut dan nuklir

12

5. Kecamatan Kunto Darussalama. Desa Sei Kuti

6. Kecamatan Bonai Darussalama. Desa Bonaib. Desa Pauh

4 80 Unit 2000 Pembangunan PJU TS di: - 1. Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam

2. Desa Kasang Padang Kecamatan BonaiDarussalam

3. Desa Muara Dilam Kecamatan KuntoDarussalam

4. Desa Sei Kuti Kecamatan KuntoDarussalam

Proposal terlampir.

99 16,250

Nawacita

Prioritas Nasional

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas



Pembinaan dan pengembanganpenataan bangunan

Pembangunan dan penataanarea lagoon

Area yang tertata 0

No Nama Aktivitas Target Aktivitas Satuan Usulan Dana (Juta) Keterangan Status1 Pembangunan pagar dan

landscape kawasan visitor Center Riau di Kabupaten Rokan Hulu

1 kegiatan 2,000 Terbangunnya pembangunan pagar danlandscape kawasan visitor Center Riau diKabupaten Rokan Hulu

-

1 2,000

Pengembangan destinasi wisata

Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan

Total

Pembangunan PJU TS dikabupaten Rokan Hulu

Total

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Pembangunan pariwisata

1

No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPD

(1) 263,175,340,000

I1

- Paud Al-Barokah Kabun 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Anggrek Bonai Darussalam 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Kayyasah Kunto Darussalam 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Harapan Bunda Pagaran Tapah 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Nusa Indah Pendalian IV Koto 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Bina Kusuma Tandun 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Harapan Bunda Kepenuhan 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Kasih Ibu Tambusai 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Raudhatul hasanah Ujungbatu 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Pembina Tambusai Utara 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Pembina Rambah Samo 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora- Paud Pembina Bangun Purba 1 unit lengkap 530,000,000 Disdikpora

2- PKBM Bina Ilmu 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Giat Mitra 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Maju Bersama 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Bina Karya 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Damai Sejahtera 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Aneka Karya 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Ibu Pertiwi 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Intan Gumalo 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Lia Abadi 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Bina Insan Mandiri 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Cahaya Gemilang 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Bangun Karya Mandiri 1 set 250,000,000 Disdikpora

Program pendidikan anak usia diniPembangunan gedung sekolahPembangunan paud Pembina Kecamatan

Pengadaan alat praktik siswa

LAMPIRAN VUSULAN PENDANAAN KABUPATEN ROKAN HULU

UNTUK APBD PROVINSI RIAU TAHUN 2017Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

URUSAN PENDIDIKAN

2

No Lokasi Volume Pagu Indikatif (Rp.) SKPDUrusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

- PKBM Madani 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Tunas Baru 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Jannatul Makwa 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Peduli Sesama 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Permata Kembar 1 set 250,000,000 Disdikpora- PKBM Bina Ilmu 1 set 250,000,000 Disdikpora

3- TK Negeri Pembina Rambah 150,000,000 Disdikpora- Paud Terpadu Wijaya Kusuma Rambah Samo 150,000,000 Disdikpora- TK Harapan Bunda Pendalian IV Koto 150,000,000 Disdikpora- TK Aisyah Rambah Hilir 150,000,000 Disdikpora- Paud Terpadu Pembina Ujungbatu 150,000,000 Disdikpora- Paud Terpadu Pembina Rambah 150,000,000 Disdikpora- Paud Anggrek Bonai Darussalam 150,000,000 Disdikpora- Paud KB Pembina Rambah Hilir 150,000,000 Disdikpora- TK Bunda Kartini Kepenuhan Hulu 150,000,000 Disdikpora- Paud Kasih Ibu Tambusai 150,000,000 Disdikpora

II1. Buku- PKBM Bina Ilmu 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Bangun Karya Mandiri 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Nusa Indah 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Giat Mitra 1 75,000,000 Disdikpora2. Alat Pramuka- SMA 4 Tambusai Utara Tambusai Utara 1 75,000,000 Disdikpora- SMA 1 Kunto Darussalam Kunto Darussalam 1 75,000,000 Disdikpora- SMA 1 Pagaran Tapah Pagaran Tapah 1 75,000,000 Disdikpora- Madrasah Aliyah Swasta Kepenuhan 1 75,000,000 Disdikpora3. Alat pelatihan PKBM- PKBM Ibu Pertiwi 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Giat Mitra 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Bina Karya Rokan 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Damai Sejahtera 1 75,000,000 Disdikpora4. Sarana SKB Kabupaten Rokan Hulu 2 75,000,000 Disdikpora5 Alat wirausaha hidroponik- PKBM Giat Mitra 1 75,000,000 Disdikpora

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Program pendidikan non formal dan informal

3


- PKBM Madani 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Titian Ilmu Cendikia 1 75,000,000 Disdikpora6. Alat pelatihan sablon- PKBM Bina Insan Mandiri 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Damai Sejahtera 1 75,000,000 Disdikpora7. Meubeleur SKB Rokan Hulu 1 75,000,000 Disdikpora8. Alat digital elektronik- PKBM Damai Sejahtera 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Giat Mitra 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Madani 1 75,000,000 Disdikpora9. Alat pelatihan pendingin ruang televisi dan radio- LKP Yuri Komputer 1 75,000,000 Disdikpora- LKP Mutiara Andalas 1 75,000,000 Disdikpora- LKP Bina lmu 1 75,000,000 Disdikpora- LKP Aini Komputer 1 75,000,000 Disdikpora

10. Alat pelatihan pengetahuan mechanical roda 2- PKBM Cahay Gemilang 1 75,000,000 Disdikpora- LKP Safinatunnajah 1 75,000,000 Disdikpora

11. Alat tata boga- PKBM Bina Ilmu 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Madani 1 75,000,000 Disdikpora

12. Alat kursus salon- PKBM Jannatul Ma'wa 1 75,000,000 Disdikpora- PKBM Damai Sejahtera 1 75,000,000 Disdikpora

13. Digital elektronik- LKP Darunnajah Education Center 1 75,000,000

14. Komputer- LKP Alvito English Education 1 75,000,000 Disdikpora- LKP Safinatunnajah 1 75,000,000 Disdikpora

15. Alat kursus bordir- PKBM Madani 1 75,000,000 Disdikpora

16. Alat kursus menjahit- PKBM Ibu Pertiwi 1 75,000,000 Disdikpora

17. Mebeleur- LKP Zakia 1 75,000,000 Disdikpora

18. Pembangunan ruang kelas baru

4


- TK Ridho Harapan Ujungbatu 2 280,000,000 Disdikpora- TK Dharmawanita Kepenuhan 2 280,000,000 Disdikpora- TK Amanah Desa Tanjung Belit 2 280,000,000 Disdikpora- TK Muzdalifah Rambah 2 280,000,000 Disdikpora- PAUD Permata Bunda Rambah 2 280,000,000 Disdikpora

19. Pembangunan paud holistik integratif PAUD Holistik Kabupaten 1 165,000,000 Disdikpora20. Pengadaan alat permainan edukatif indoor- TK Zaliah 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Kasih Ibu Tambusai 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Anggrek Bonai Darussalam 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Pelita Bunda Rambah 1 25,000,000 Disdikpora- TK Pembina Kabupaten Rambah 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Seroja Bangun Purba Ujungbatu 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Cahaya Gemilang 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Kartini Kabun 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Tunas Bangsa Bonai Darussalam 1 25,000,000 Disdikpora- Tunas Pratama Rokan IV Koto 1 25,000,000 Disdikpora

21. Pengadaan alat permainan edukatif outdoor- Paud Kasih Ibu Kabun 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Darul Iman Ujungbatu 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Fajar Harapan Bunda Rokan IV Koto 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Harapan Bunda Pendalian IV Koto 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Tunas Harapan Pagaran Tapah 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Bina Kesuma Tandun 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Firdaus Rambah 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Sayang Anak Rambah Hilir 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Harapan Bunda Kepenuhan 1 25,000,000 Disdikpora

22. Mobiler- Paud Raudah Bangun Purba 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Cinta Kasih Tambusai Utara 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Sayang Ibu Tambusai 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Kenanga Rambah Samo 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Persada Bunda Kepenuhan Hulu 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Intan Pertiwi Kunto Darussalam 1 25,000,000 Disdikpora- Paud Pembina Rambah Hilir 1 25,000,000 Disdikpora

5


III- Paud Pembina Kabupaten- Paud Pembina Kijang Batu

1- Pembangunan USB SD Kubudi Enau (pindah lokasi) 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SD Kumu Baru 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SMP Kubu Du Enau 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SMP 2 Rambah (pemindahan lokasi) 1 unit lengkap 4,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SMP 7 Tandun 1 unit lengkap 2,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SMP LKMD Sialang Rindang 1 unit lengkap 2,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SLB Tandun 1 unit lengkap 600,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SLB Kepenuhan 1 unit lengkap 600,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SLB Tambusai Utara 1 unit lengkap 600,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SMPN 4 Rambah Samo 1 unit lengkap 2,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SDS Kumu sejati Rambah Hilir 1 unit lengkap 1,700,000,000 Disdikpora- Pembangunan USB SDN 013 Kabun 1 unit lengkap 1,700,000,000 Disdikpora

2- SDN 029 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 036 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 025 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 032 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 035 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 026 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 033 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 021 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 015 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 031 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 013 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 028 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 004 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 022 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 003 Kabun 1 unit 180,000,000 Disdikpora

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun


Pembangunan perpustakaan sekolah

6


- SDN 001 Tambusai 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 003 Tambusai 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 014 Tambusai 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 016 Tambusai 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 001 Bangun Purba 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 002 Bangun Purba 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 004 Bangun Purba 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SD LKMD Kabun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 007 Kabun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 010 Kabun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 012 Kabun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tandun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 008 Tandun 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Hilir 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 015 Rambah 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 020 Rambah 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 009 Ujungbatu 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SD Muhammadyah Rambah 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 010 Rokan IV Koto 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 012 Rokan IV Koto 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SDN 003 Ujungbatu 1 unit 180,000,000 Disdikpora- SMP 4 Rokan IV Koto 1 unit 185,000,000 Disdikpora

3- Laboratorium IPA SDN 008 Rambah 1 ruang 140,000,000 Disdikpora- Laboratorium IPA SMP 9 Tambusai Utara 1 ruang 165,000,000 Disdikpora- Laboratorium IPA SMP 8 Kunto Darussalam 1 ruang 165,000,000 Disdikpora- Laboratorium IPA SMP 4 Tambusai 1 ruang 165,000,000 Disdikpora

4- SDN 008 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora

5- Revitalisasi SDN 001 (Lantai 2) Kepenuhan Hulu 12 ruang 4,500,000,000 Disdikpora- Revitalisasi SDN 017 Rambah Hilir Lubuk Kerapat 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- RKB SDN 027 Kepenuhan Hulu 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- RKB SDN 003 Muara Dilam Kunto Darussalam 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- RKB SDN 001 (revitalisasi bertingkat) Tambusai 6 ruang 2,500,000,000 Disdikpora

Pembangunan laboratorium IPA sekolah dasar

Pengadaan alat dan meublier laboratorium IPA sekolah dasar

Pembangunan ruang kelas sekolah

7


- RKB SDN 001 (revitalisasi bertingkat) Ujung Batu 12 ruang 4,500,000,000 Disdikpora- RKB SDN 007 (revitalisasi) Bangun Purba 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- RKB SDN 008 (revitalisasi) Kepenuhan 6 ruang 2,200,000,000 Disdikpora- RKB SDN 003 (revitalisasi) Tandun 6 ruang 2,200,000,000 Disdikpora- SDN 018 Tambusai Utara 5 ruang 750,000,000 Disdikpora- SDN 029 Tambusai Utara 10 ruang 1,500,000,000 Disdikpora- SDN 032 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 036 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 025 Tambusai Utara 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 023 Tambusai Utara 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 035 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 026 Tambusai Utara 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tambusai Utara 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- SDN 015 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- SDN 004 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 031 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 033 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 038 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 028 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 003 Tambusai 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 014 Tambusai 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SD Hutahaean 10 ruang 1,500,000,000 Disdikpora- SDN 009 Kabun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SD Bumi Asih Kabun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 004 Kabun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SD LKMD Kabun 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 017 Rambah Hilir 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Hilir 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 003 Ujungbatu 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 008 Ujungbatu 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 005 Ujungbatu 3 ruang 450,000,000 Disdikpora

8


- SDN 015 Ujungbatu 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 009 Ujungbatu 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 004 Ujungbatu 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 013 Tandun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 004 Tandun 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tandun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 003 Bangun Purba 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 011 Bangun Purba 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 004 Bangun Purba 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 012 Kepenuhan 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 001 Pagaran Tapah 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 008 Pagaran Tapah 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 007 Kepenuhan 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 020 Tambusai 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- SDN 027 Tambusai 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDS Batas Marubi 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDS Huta Baru Sei Kaporo 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDS Suka Damai 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai 6 ruang 900,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 5 ruang 750,000,000 Disdikpora- SDN 021 Rambah Samo 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 018 Rambah Samo 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 015 Rambah 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 001 Kabun 1 ruang 150,000,000 Disdikpora- SDN 007 Kabun 1 ruang 150,000,000 Disdikpora- SDN 010 Kabun 1 ruang 150,000,000 Disdikpora- SDN 010 Kepenuhan 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 005 Kepenuhan 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDS Subur Arum Makmur Kepenuhan 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SDN 019 Kunto Darussalam 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 016 Tandun 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SDN 008 Tandun 4 ruang 600,000,000 Disdikpora- SDN 017 Tandun 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- SD Muhammadyah Rambah 2 ruang 300,000,000 Disdikpora- SMPN 10 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora

9


- RKB SMP 11 Tambusai Utara 3 ruang 450,000,000 Disdikpora- RKB SMP 8 Kunto Darussalam 3 ruang 450,000,000 Disdikpora

6- SDN 013 Tambusai Utara 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 001 Bangun Purba 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tambusai Utara 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Hilir 5 ruang 350,000,000 Disdikpora- SDN 014 Tandun 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 003 Tandun 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 015 Rambah 5 ruang 350,000,000 Disdikpora- SDN 010 Tandun 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 008 Tandun 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 005 Pendalian 6 ruang 420,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 020 Tambusai 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah Samo 8 ruang 560,000,000 Disdikpora- SDN 022 Rambah Samo 6 ruang 420,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 016 Ujung batu 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 017 Rambah Samo 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 010 Rambah Samo 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 006 Pagaran Tapah 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 004 Kepenuhan 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 010 Pagaran Tapah 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 003 Pagaran Tapah 12 ruang 840,000,000 Disdikpora- SDN 003 Kunto Darussalam 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 020 Tambusai 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 002 Kabun 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Samo 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 020 Rambah Samo 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 008 Ujungbatu 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 017 Ujungbatu 1 ruang 70,000,000 Disdikpora- SDN 013 Tandun 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 016 Tandun 3 ruang 210,000,000 Disdikpora- SDN 001 Kepenuhan 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDS UPT Kabun 3 ruang 210,000,000 Disdikpora

Rehabilitasi ruang kelas sekolah

10


- SDN 007 Kabun 4 ruang 280,000,000 Disdikpora- SDN 010 Bonai Darussalam 9 ruang 1,260,000,000 Disdikpora- SDN 009 Kabun 9 ruang 1,260,000,000 Disdikpora

7Pengadaan mobil operasional SLB 6 unit 2,400,000,000 Disdikpora

8- SDN 032 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 025 Tambusai Utra 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 029 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 035 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 026 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 023 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 033 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 027 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 036 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 015 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 021 Tambusai Utara 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 004 Rambah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 007 Rambah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 015 Rambah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 018 Rambah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SD Muhammadyah Rambah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 011 Ujungbatu 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 003 Ujungbatu 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 009 Ujungbatu 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 005 Ujungbatu 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 004 Ujungbatu 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 003 Tambusai 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 014 Tambusai 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 001 Rambah Hilir 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora

Pengadaan sarana transportasi

Pengadaan peralatan kesenian

11


- SDN 026 Rambah Hilir 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 009 Rambah Hilir 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 008 Rambah Hilir 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah Samo 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 010 Tandun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tandun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 003 Kabun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 004 Kabun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 009 Kabun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SD LKMD Kabun 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDN 001 Pagaran Tapah 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora- SDI Permata 1 unit lengkap 250,000,000 Disdikpora

9- SDN 029 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 032 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 033 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 031 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 021 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 026 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 035 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 036 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 025 Tambusai Utra 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 019 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 027 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 003 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Kabun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Bonai Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Rokan IV Koto 1 set 75,000,000 Disdikpora

Pengadaan peralatan olahraga

12


- SDN 002 Rambah Hilir 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 015 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Kunto Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Bangun Purba 1 set 75,000,000 Disdikpora

10- SDN 029 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 036 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 025 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 032 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 035 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 026 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 021 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 015 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 013 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 010 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 027 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 019 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 004 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 033 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 031 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 038 Tambusai Utara 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 012 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 004 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 007 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora

Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi

13


- SDN 008 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 018 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Rambah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 012 Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 018 Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 006 Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SD S Hutahean Tambusai 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 003 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 009 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 008 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Hilir 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 008 Rambah Hilir 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 020 Rambah Hilir 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Rambah Hilir 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 013 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 017 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 014 Tandun 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 003 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 013 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 004 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 014 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 009 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 015 Kepenuhan 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 008 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 003 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 004 Ujungbatu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 005 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 026 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 009 Rambah Samo 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Bangun Purba 1 set 75,000,000 Disdikpora

14


- SDN 002 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 003 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 006 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 007 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 012 Pagaran Tapah 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 002 Kunto Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 007 Kunto Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 016 Kunto Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 001 Bonai Darussalam 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDN 011 Kepenuhan Hulu 1 set 75,000,000 Disdikpora- SDI Permata SDI Permata 1 set 75,000,000 Disdikpora

IV1

- SMAN 3 Tambusai Utara 2 ruang 185,000,000 Disdikpora- SMAN 2 Tambusai 2 ruang 185,000,000 Disdikpora- SMAN 2 Ujungbatu 2 ruang 185,000,000 Disdikpora- SMKN 1 Kepenuhan 2 ruang 185,000,000 Disdikpora- SMKN 1 Tambusai Utara 2 ruang 185,000,000 Disdikpora- SMKN 1 Rambah 2 ruang 185,000,000 Disdikpora

2- SMAN 1 Kepenuhan 1 paket 200,000,000 Disdikpora

3- SMAN 1 Tandun 1 paket 200,000,000 Disdikpora- SMAN 2 Rambah 1 paket 200,000,000 Disdikpora

4- SMAN 1 Tambusai 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Tambusai Utara 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Rambah Hilir 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Rambah Samo 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Ujungbatu 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Rokan IV Koto 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Tandun 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Kabun 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Kepenuhan 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Kepenuhan Hulu 1 unit 299,420,000 Disdikpora

Pembangunan ruang kelas baru SMA

Pengadaan sarana dan prasarana labor kimia SMA

Pengadaan sarana dan prasarana labor fisika SMA

Pengadaan peralatan labor bahasa

Program pendidikan menengah

15


- SMAN 1 Kunto Darussalam 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Bangun Purba 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Bonai Darussalam 1 unit 299,420,000 Disdikpora- SMAN 1 Pagaran Tapah 1 unit 299,420,000 Disdikpora

5- SMKN I Tambusai 1 set 525,000,000 Disdikpora- SMKN I Rambah 1 set 525,000,000 Disdikpora- SMKN I Tandun 1 set 525,000,000 Disdikpora- SMKN I Ujungbatu 1 set 525,000,000 Disdikpora- SMKN I Rambah Samo 1 set 525,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Rambah 1 set 525,000,000 Disdikpora

6- SMKN I Tambusai 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Rambah 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN 2 Rambah 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Rambah Samo 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Pendalian IV Koto 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN 4 Rambah 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMK S Yapim Tambusai Utara 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN 2 Rambah 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Rokan IV Koto 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Kunto Darussalam 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMK Terpadu Ujungbatu 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Tambusai Utara 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN 2 Kepenuhan 1 unit 367,390,000 Disdikpora- SMKN I Ujungbatu 1 unit 367,390,000 Disdikpora

7- SMKN I Pagaran Tapah 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMK LPMD Kabun 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMK Pemdes Ujungbatu 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMK Islam Inayah Ujungbatu 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Rambah 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMKN I Tambusai Utara 32 unit 160,000,000 Disdikpora- SMKN I Kepenuhan 32 unit 160,000,000 Disdikpora

8- SMKN I Tambusai 3 unit 52,500,000 Disdikpora

Pengadaan peralatan teknik kendaraan ringan (TKR)

Pengadaan peralatan teknik komputer dan jaringan (TKJ)

Pengadaan peralatan akuntansi

Pengadaan peralatan teknik sepeda motor

16


- SMKN I Tandun 3 unit 52,500,000 Disdikpora- SMKN 3 Rambah 3 unit 52,500,000 Disdikpora- SMKN I Kunto Darussalam 3 unit 52,500,000 Disdikpora- SMKN I Ujungbatu 3 unit 52,500,000 Disdikpora- SMKN I Bangun Purba 3 unit 52,500,000 Disdikpora

9- SMKN 3 Rambah 1 set 180,000,000 Disdikpora- SMKN I Tambusai Utara 1 set 180,000,000 Disdikpora- SMK LPMD Kabun 1 set 180,000,000 Disdikpora- SMKN I Bonai Darussalam 1 set 180,000,000 Disdikpora- SMKN I Tambusai 1 set 180,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Tambusai Utara 1 set 180,000,000 Disdikpora

10- SMK Islam Inayah Ujungbatu 1 set 100,000,000 Disdikpora- SMKN I Rambah 1 set 100,000,000 Disdikpora- SMKN I Pagaran Tapah 1 set 100,000,000 Disdikpora- SMKN I Tandun 1 set 100,000,000 Disdikpora- SMKN I Kunto Darussalam 1 set 100,000,000 Disdikpora

11- SMKN 2 Rambah 1 set 200,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Tambusai Utara 1 set 200,000,000 Disdikpora

12- SMKN 4 Rambah 1 paket 200,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Kepenuhan 1 paket 200,000,000 Disdikpora

13- SMKN I Kunto Darussalam 1 paket 30,000,000 Disdikpora- SMKN I Kepenuhan Hulu 1 paket 30,000,000 Disdikpora- SMKN 2 Kepenuhan Hulu 1 paket 30,000,000 Disdikpora- SMKN 3 Rambah 1 paket 30,000,000 Disdikpora

14- SMKN I Ujungbatu 1 paket 300,000,000 Disdikpora

15- SMKN I Tandun 1 paket 350,000,000 Disdikpora

16- SMK Islam Inayah Ujungbatu 1 Paket 400,000,000 Disdikpora

Adminitrasi perkantoran

Teknik multimeda

Tata niaga

Perbankan

Agribisnis tanaman

Teknologi pengolahan hasil pertanian (TPHP)

Agribisnis tanaman pangan dan holtikultura

Tata busana

17


V1

- Pembangunan stadion utama Kabupaten Rokan Hulu Rambah 1 unit 60,000,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Kepenuhan Hulu 1 unit 6,000,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion renang Kabupaten Rokan Hulu Rambah 1 unit 5,000,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Babusalam Rambah 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Rambah Hilir 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan kolam renang mini Rambah Hilir 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Tambusai Utara 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Tambusai 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Kunto Darussalam 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Rokan IV Koto 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Kabun 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini Kepenuhan 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Pembangunan stadion mini . Pagaran Tapah 1 unit 3,500,000,000 Disdikpora- Kelengkapan sarana lapangan paralayang Rokan IV Koto 1 unit 3,000,000,000 Disdikpora- Pembinaan atlit 1 kegiatan 2,000,000,000 Disdikpora- Pelatihan kursus pembina pramuka mahir lanjutan 1 kegiatan 500,000,000 Disdikpora- Pelatihan kursus pelatih dasar 1 kegiatan 500,000,000 Disdikpora

2- Pembangunan asrama SLBN Rambah 1 unit 500,000,000 Disdikpora- RKB SLB Kalifah Ahmad 3 ruang 420,000,000 Disdikpora- Alat praktek SLB Karya Bakti Ujungbatu 1 paket 75,000,000 Disdikpora- Ruang Perpusatakaan SD Rambah Hilir 1 unit 165,000,000 Disdikpora- Labor IPA Kantor Majelis Guru Rambah Hilir 1 unit 165,000,000 Disdikpora- Pagar luar SD Marginal Rambah Hilir 100 meter 150,000,000 Disdikpora

(2) 103,020,800,000

A.

1 100% 4,000,000,000 RSUD

2 8,000,000,000 RSUD3 100% 30,000,000,000 RSUD

Program/kegiatan PKPLK

DINAS KESEHATAN

URUSAN KESEHATANProgram pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Lanjutan pembangunan RSUD Rokan Hulu Tahap IV (pekerjaan luar, landscape danruang genset)

Pembangunan gedung rawatan isolasi penyakit infeksi

OlahragaProgram peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Pengadaan alkes dan alat kedokteran gedung baru

18


4 100% 7,000,800,000 RSUD5 100% 1,000,000,000 RSUD6 100% 5,000,000,000 RSUD7 100% 2,400,000,000 RSUD8 100% 1,000,000,000 RSUD9 100% 2,500,000,000 RSUD10 100% 2,500,000,000 RSUDB.

1- Pembangunan puskesmas lengkap (plus) 15,000,000,000 Dinas Kesehatan- Revitalisasi gedung rawat inap Puskesmas Ujungbatu 2,000,000,000 Dinas Kesehatan

2- Puskesmas Rambah Hilir.II 800,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo. I 500,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.II 800,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan Hulu 800,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 250,000,000 Dinas Kesehatan- Lanjutan pagar Puskesmas Pagaran Tapah 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun.I 500,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kabun 500,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto II 800,000,000 Dinas Kesehatan

3- Pustu Desa Rambah Tengah Hulu (Pawan) Rambah 450,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Sei. Mandian Kepenuhan 400,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Desa Lubuk Napal Rambah Samo 350,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Desa Tangun Bangun Purba 350,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Pemandang Rokan IV Koto 350,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Sindur Desa Mahato Tambusai Utara 350,000,000 Dinas Kesehatan

4- Rehab Pagar Puskesmas Rambah 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Hilir.I 500,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo.I 200,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 200,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.I 200,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan 100,000,000 Dinas Kesehatan

Rehab sedang/berat puskesmas

Revitalisasi rumah kopel perawatPengadaan alat loundryProgram pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannyaPembangunan puskesamas

Pembangunan pagar puskesmas

Pembangunan puskesmas pembantu

Pengadaan tempat tidur pasien VVIP, VIP + bedside cabinet gedung baruPengadaan meubeleur RSUD gedung baruPengadaan alat laboratoriumPembangunan instalasi pengolahan air limbahRevitalisasi septitank/pembuatan septitank

19


- Puskesmas Tandun.I 300,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kabun 200,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto II 100,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai 200,000,000 Dinas Kesehatan

5- Poskesdes Desa Pasir Baru (SKPA) Rambah 150,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Surau Munai Desa Rambah Hilir Timur Rambah Hilir 150,000,000 Dinas Kesehatan- Rehab Pustu Lubuk Kerapat Rambah Hilir 150,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Rambah Samo Rambah Samo 100,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Suka Damai Tambusai Utara 100,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Kepenuhan Jaya (Sp.4) Kepenuhan Hulu 150,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Kepenuhan Barat Seroja Kepenuhan 100,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Rawa Makmur Bonai Darussalam 100,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Pasir Indah Kunto Darussalam 150,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Kumain Tandun 150,000,000 Dinas Kesehatan- Pustu Aliantan Kabun 150,000,000 Dinas Kesehatan- Poskesdes Bangun Purba Timur Jaya Bangun Purba 150,000,000 Dinas Kesehatan

6

- Puskesmas Rambah 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Ujung Batu 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesams Rambah Samo.I 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesams Rambah Samo.II 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.I 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesams Bonai Darussalam 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV koto 30,000,000 Dinas Kesehatan

7

- Puskesmas Bangun Purba 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo.II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan Hulu 30,000,000 Dinas Kesehatan

Rehab sedang/berat pustu

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (pembangunan rumah genset puskesmas)

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (pemasangan terali puskesmas)

20


- Puskesmas Kepenuhan 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darusalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pagaran Tapah 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bonai Darussalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun.I 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun.II 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kabun 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto II 30,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 30,000,000 Dinas Kesehatan

8

- Puskesmas Rambah Hilir.I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Hilir.II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara. I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bonai Darussalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun.I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bangun Purba 50,000,000 Dinas Kesehatan

9

- Puskesmas Tambusai 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.I 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Hilir.II Kec. Rambah Hilir 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bangun Purba 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo.II 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bonai Darussalam 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 310,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 310,000,000 Dinas Kesehatan

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (pembangunan garasi ambulance)

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas (pengadaan incenerator puskesmas rawatinap)

21


10- Puskesmas Tambusai 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tambusai Utara.I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kepenuhan 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Hilir.II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bangun Purba 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo.II 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Bonai Darussalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 50,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Ujungbatu 50,000,000 Dinas Kesehatan

11

- Puskesmas Pendalian IV Koto 200,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rambah Samo.I 200,000,000 Dinas Kesehatan

C.1 1,000,000,000 Dinas KesehatanD.1 5,520,000,000 Dinas Kesehatan

(3) 720,014,450,685

I.IA

- Pembangunan jembatan gantung Sei. Batang Lubuh pada ruas jalan LanggarPayung - Aek Matua

1 unit 17,799,754,000 Dinas BMP

- Pembangunan jembatan Sei. Batang Lubuh pada ruas jalan Muara Rumbai - PekanLama

1 unit 38,606,544,436 Dinas BMP

- Pembangunan jembatan Sei. Batang Lubuh pada ruas jalan Surau Munai - UjungKurap

1 unit 16,737,196,000 Dinas BMP

- Pembangunan jembatan Sei. Batang Sosa pada ruas jalan Pekan Tebih - KampungBaru

1 unit 8,362,503,108 Dinas BMP

- Pembangunan jembatan Sei. Batang Lubuh pada ruas jalan Kota Tengah - SP III 1 unit 24,008,408,009 Dinas BMP

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

URUSAN PEKERJAAN UMUMProgram pembangunan jalan dan jembatanPembangunan jembatan

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (pengadaan SPAL)

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (semenisasi jalan masuk puskesmas)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturPekerjaan penyelasaian turap Kantor Dinas KesehatanProgram upaya kesehatan masyarakatPenyediaan jasa pelayanan kesehatan (Integrasi Jamkesda ke JKN/BJS tahun 2017)

22


- Pembangunan jembatan Sei. Rokan pada ruas jalan lingkar Ujungbatu 1 unit 34,000,000,000 Dinas BMP- Pembangunan jembatan gantung Sei. Rokan pada ruas jalan Rokan - Rantau Upih 1 unit 7,584,732,132 Dinas BMP

- Pembangunan jembatan Sei. Mentawai pada ruas jalan Rokan - Banjar Datar 1 unit 5,000,000,000 Dinas BMP

B- Peningkatan jalan Rantau Berangin - Tandun 1 kegiatan 9,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Tandun - Pasir Pengaraian 1 kegiatan 9,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut 1 kegiatan 9,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Pasir Pengaraian -Tangun - Batas Sumut 1 kegiatan 13,500,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Ujungbatu - Rokan - Batas Sumbar (rigit pavement) 1 kegiatan 70,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 1 kegiatan 20,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Kota Tengah - Sontang (rigit pavement) 1 kegiatan 24,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Dalu-Dalu - Mahato - Simpang Maggala (Batas Rohil) (rigit

pavement)1 kegiatan 42,000,000,000 Dinas BMP

- Peningkatan jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 1 kegiatan 35,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Simpang Pir - Pendalian 1 kegiatan 35,000,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Sontang - Kota Lama - Sinamonenek (Batas Kampar) 1 kegiatan 22,500,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Ujung Batu - Kota Lama 1 kegiatan 22,500,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Kota Lama - Simpang Tripa 1 kegiatan 22,500,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan Langkitin - Surau Munai 1 kegiatan 22,500,000,000 Dinas BMP

C- Pemeliharaan jalan Tandun - Pasir Pengaraian 1 kegiatan 5,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Pasir Pengaraian - Batas Sumut 1 kegiatan 10,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 1 kegiatan 5,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Ujungbatu - Rokan - Batas Sumbar 1 kegiatan 10,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Pasir Pengaraian - Tangun - Batas Sumut 1 kegiatan 10,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Dalu-dalu - Mahato 1 kegiatan 5,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Sontang - Kota Lama - Simpang suram 1 kegiatan 10,000,000,000 - Pemeliharaan jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 1 kegiatan 10,000,000,000 - Pemeliharaan jalan Kota Tengah - Sontang 1 kegiatan 10,000,000,000 Dinas BMP- Pemeliharaan jalan Ujungbatu - Kota Lama - Simpang Bagan Tujuh 1 kegiatan 10,000,000,000 Dinas BMP

IIA

- Pembangunan tembok penahan tebing Sungai Batang Kumu di Kampung LamaRantau Kasai

Tambusai Utara 1 kegiatan 6,600,000,000 Dinas BMP

Program pengendalian banjirKegiatan pembangunan turap/ talud/bronjong

Peningkatan jalan

Pemeliharaan jalan

23


- Pembangunan tembok penahan tebing Sungai Batang Kumu di Desa PayungSekaki


- Pembangunan tembok penahan tebing Sungai Batang Kumu di Desa TanjungMedan


- Pembangunan tembok penahan tebing Sungai Rokan Kiri di Dekat Istana RajaRokan

Rokan IV Koto 1 kegiatan 6,600,000,000 Dinas BMP

- Pembangunan tembok penahan tebing Sungai Rokan Kiri di Glopong Rokan IV Koto 1 kegiatan 4,400,000,000 Dinas BMPIII

- Rehabilitasi/Peningkatan DI. Sei Kaiti Samo 1 kegiatan 3,583,570,000 Dinas BMP- Semenisasi jalan inspeksi DI. Sei Kaiti Samo 1 kegiatan 6,053,691,000 Dinas BMP- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi DI. Sei Kaiti Samo 1 kegiatan 864,000,000 Dinas BMP

IV

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

- Pengerukan areal genangan bendung Kaiti Samo : 42,557,026,000 - - Bendungan Pegadis Cipogas 1 kegiatan 32,272,662,000 Dinas BMP- - Bendungan Batang Samo 1 kegiatan 10,284,364,000 Dinas BMP

(4) 83,643,750,000

IA1

- Pembangunan rumah sederhana layak huni dengan pola OMS kawasan kumuh 1 kegiatan 2,250,000,000 Dinas TRCK

- Pembangunan rumah sederhana layak huni dengan pola OMS 1 kegiatan 2,250,000,000 Dinas TRCKIIA1

- Pembangunan semenisasi jalan lingkungan L = 3 M di kawasan kumuh 0% wilayah kumuh 1,350,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan semenisasi jalan lingkungan L = 3 M 0% wilayah kumuh 1,350,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan semenisasi jalan lingkungan Mesjid Nurul Anwar Lingkungan

Lenggopan Pasir Pengaraian L=4 M P=120 M144,000,000 Dinas TRCK

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringanpengairan lainnya

Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber dayaair lainnya

DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

URUSAN PERUMAHANProgram pengembangan perumahan perkotaanPembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

URUSAN INFRASTRUKTURProgram pembangunan jalan dan jembatanPeningkatan jalan lingkungan

24


B- Pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh kawasan Tulang Gajah unit 7,000,000,000 Dinas TRCK

IIIA

1- Pembangunan Bak Reservoar Dalu-dalu Tambusai 4,500,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan Bak Reservoar Ujungbatu 6,500,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan Bak reservoar Rambah Samo 3,000,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan Bak Reservoar Tandun 3,000,000,000 Dinas TRCK- Penambahan Jaringan Pipa Air Bersih di Kota Lama Kunto Darussalam 2,000,000,000 Dinas TRCK- Penambahan Kapasitas IPA menjadi 2 x 40 Ltr/Dtk Tandun 5,000,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan jalan akses menuju instalasi pengolahan air dan pembangunan

kolam tandon dan intake sarana dan prasaranan air bakuRambah Samo 6,000,000,000 Dinas TRCK

B1

- Pembangunan los pasar desa Se-Kabupaten Rokan Hulu 100% 9,900,000,000 Dinas TRCK- Rehab Pasar Senin Pasir Pengaraian 100% 2,000,000,000 Dinas TRCK

C1

- Penataan Komplek Pemakaman Umum lingkungan Lenggopan Kelurahan PasirPengaraian

100% 1,000,000,000 Dinas TRCK

D1

- Pembangunan drainase di depan Mesjid Nurul Anwar Lingkungan Lenggopan PasirPengaraian P= 235 M

100% 199,750,000 Dinas TRCK

E1

- Rehabilitasi jaringan air bersih Jl. Riau Pasir Pengaraian Rambah 100% 400,000,000 Dinas TRCKIVA1

- Pembangunan stadion mini lapangan sepak bola Babussalam 100% 1,500,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan sarana dan prasarana lapangan sepak bola Garuda Pasir

PengaraianRambah 100% 2,000,000,000 Dinas TRCK

Program pengelolaan areal pemakamanPembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorongPembangunan saluran drainase

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnyaRehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum

Program pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh perkotaan

PEKERJAAN UMUMProgram pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Pembangunan infratstruktur perdesaanPembangunan pasar perdesaan

PEMUDA DAN OLAH RAGAPeningkatan sarana dan prasarana olahragaPeningkatan sarana dan prasarana olahraga

25


VA1

- Pengadaan alat Berat Buldozer 2 Unit Untuk TPA Pasir Pengaraian dan Ujungbatu 100% 4,000,000,000 Dinas TRCK

- Penataan dan Peningkatan Sarana dan Prasaran TPA Pasir Pengaraian dan TPAUjungbatu

100% 5,000,000,000 Dinas TRCK

- Pengadaan truck pengangkut tenaga kebersihan dan pertamanan 2 unit 100% 800,000,000 Dinas TRCK

- Pengadaan truck sampah 8 unit 100% 3,200,000,000 Dinas TRCKB1

- Pembangunan pendestrian Jl. Riau Pasir Pengaraian Rambah 100% 3,000,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan pedestrian Jl. K.H dewantara Pasir Pengaraian Rambah 100% 2,000,000,000 Dinas TRCK- Pembangunan pedestrian Simp. Tangun - Komplek PEMDA 100% 3,500,000,000 Dinas TRCK

VIA1

- RTBL Kawasan Eko Wisata Arena Paralayang Bukit Tungkuih Nasi 100% 800,000,000 Dinas TRCK

(5) 6,248,726,000 I

A.1.

- Pembuatan marka jalan 1 kegiatan 1,588,250,000 Dinas Perhubungan 2.

- Rambu - rambu lalu lintas 1 kegiatan 663,382,000 Dinas Perhubungan - Cermin Tikungan 1 kegiatan 339,310,000 Dinas Perhubungan - RPPJ Bentang Portal 1 kegiatan 866,716,000 Dinas Perhubungan - Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan 1 kegiatan 676,015,000 Dinas Perhubungan - Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 1 kegiatan 376,740,000 Dinas Perhubungan 3. Pengadaan pagar pengaman jalan

- Pagar Pengaman Jalan 1 kegiatan 1,367,628,000 Dinas Perhubungan - Deliniator 1 kegiatan 370,685,000 Dinas Perhubungan

URUSAN PERHUBUNGANProgram pengendalian dan pengamanan lalulintasPengadaan marka jalan

Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas

Pengelolaan ruang terbuka hijauPenataan RTH

PENATAAN RUANGPerencanaan tata ruangPenetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

LINGKUNGAN HIDUPProgram pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan

26


(6) 3,500,000,000

A.

1.- Pengadaan alat ukur kualitas udara 1 unit 3,500,000,000 BLH

(7) 5,100,000,000

A.

1.- Pelatihan menjahit dan bantuan mesin peralatan 1 kegiatan 400,000,000 Diskoperindag - Pelatihan dan bantuan peralatan salon 1 kegiatan 200,000,000 Diskoperindag - Pelatihan dan bantuan mesin peralatan bordir teknologi komputer 1 kegiatan 300,000,000 Diskoperindag

B.1.

- Penertiban koperasi lar 1 kegiatan 350,000,000 Diskoperindag - Pelatihan penilaian kesehatan koperasi 1 kegiatan 500,000,000 Diskoperindag - Pelatihan klarifikasi koperasi 1 kegiatan 300,000,000 Diskoperindag - Pelatihan koperasi jasa keuangan syariah 1 kegiatan 200,000,000 Diskoperindag - Pelatihan bagi pengawas koperasi 1 kegiatan 250,000,000 Diskoperindag - Pelatihan keuangan kKoperasi 1 kegiatan 500,000,000 Diskoperindag - Pelatihan manajemen koperasi 1 kegiatan 500,000,000 Diskoperindag - Pelatihan akuntansi koperasi 1 kegiatan 500,000,000 Diskoperindag

2.- Penyusunan database koperasi 1 kegiatan 250,000,000 Diskoperindag - Pertemuan teknis bulanan PPKL 1 kegiatan 250,000,000 Diskoperindag

C.1.

- Pelatihan dan bantuan mesin peralatan bordir teknologi komputer 1 kegiatan 450,000,000 Diskoperindag - Pelatihan dan bantuan mesin peralatan sablon 1 kegiatan 150,000,000 Diskoperindag

(8) 14,091,000,000

I

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Program pengendalian pencemaran dan perusakan kerusakan lingkungan hidup

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengembangan industri kecil dan menengahPelatihan dan bantuan mesin peralatan IKM

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KEHUTANAN

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan pencemaran lingkungan

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecilmenengah

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasiPembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

27


1- Pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

unggulan DaerahKabupaten Rokan Hulu 1 kegiatan 250,000,000 Dinas Kehutanan

- Pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan hutan tanaman rakyat (HTR) Kabupaten Rokan Hulu 250 ha 500,000,000 Dinas Kehutanan

- Pelatihan pengembangan potensi ekonomi masyarakat di sekitar hutan Kabupaten Rokan Hulu 1 kegiatan 250,000,000 Dinas Kehutanan2

- Pengadaan sarana dan prasarana pusat perbenihan/pemibitan tanaman hutan Kab. Rokan Hulu (HL. Bukit Suligi / Hutan Diklat Bukit

S ligi dan Ka asan

1 kegiatan 600,000,000 Dinas Kehutanan

3- Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Rokan Hulu 1 kegiatan 750,000,000 Dinas Kehutanan

- Pemberantasan pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan Kabupaten Rokan Hulu 1 kegiatan 500,000,000 Dinas Kehutanan

- Pengelolaan hutan lindung lintas Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu 1 kegiatan 300,000,000 Dinas Kehutanan

4- Pemeliharaan batas kawasan hutan Kabupaten Rokan Hulu

(HL. Bukit Suligi dan HL. Sei Mahato)

2 lokasi 6,184,000,000 Dinas Kehutanan

II1

- Peremajaan kebun karet rakyat Kabupaten Rokan Hulu 100 ha 1,200,000,000 Dinas Perkebunan

- Penyediaan bibit kakao Kabupaten Rokan Hulu 15.000 batang 150,000,000 Dinas Perkebunan

- Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 150 ha 400,000,000 Dinas Perkebunan

- Rehabilitasi jalan produksi Kabupaten Rokan Hulu 15 km 1,800,000,000 Dinas Perkebunan

- SID dan pembangunan water management pada kawasan perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 1 km 120,000,000 Dinas Perkebunan

- Normalisasi saluran drainase pada areal perkebunan rakyat Kabupaten Rokan Hulu 2 km 240,000,000 Dinas Perkebunan

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Program perencanaan dan pengembangan hutan

PERTANIANProgram Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

28


- Pengadaan alat mekanisasi perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 1 kelompok 100,000,000 Dinas Perkebunan

- Intensifikasi tanaman perkebunan Kabupaten Rokan Hulu 75 ha 187,000,000 Dinas Perkebunan

- Pembinaan kelembagaan petani pekebun Kabupaten Rokan Hulu 16 kelompok 560,000,000 Dinas Perkebunan

(9) 86,347,416,300

I

- Penyusunan standar SOP Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi 1 dokumen 100,000,000 DistambenII1. 250,000,000 Distamben

- Batubara- Batuan

2. 242,000,000 Distamben

3. 50,000,000 Distamben4. 168,046,000 Distamben5. 50,000,000.00 Distamben6. 219,700,000.00 Distamben

7. Kota Lama 244,840,000.00 DistambenTandun

Pendalian Sontang

8. Rokan Timur 1,000,000,000.00 DistambenPasir Pengaraian

Surau GadingUjungbatu Timur

9. 400,000,000 Distamben

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Study kerentanan gerakan tanah skala 1:100.000

Sinkronisasi PNBP sektor pertambangan umumMonitoring dan evaluasi kegiatan pertambanganRekonsilasi perhitungan lifting migasVerifikasi perizinan dan sinkronisasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara

Monitoring dan pengawasan kegiatan migas

Eksplorasi air tanah metode geolistrik dan pengeboran air tanah

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALBidang PertambanganProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambanganPengawasan keselamatan dan operasi K3 lingkungan pertambangan mineral danbatubara

Pengawasan dan pembinaan pelaku usaha tambang mineral logam, non logam danbatuan

29


I

- Pengadaan PLTMH Sei. Talas 350,000,000 DistambenKoto Ingin/Rokan Koto

Ruang350,000,000

Pintu Kuari 350,000,000

- Pengadaan PLTS Terpusat, Pengadaan PJU TS Bonai Darussalam 750,000,000 Distamben` Kasang Padang 750,000,000

Sei. Kuti 750,000,000 Tanjung Betung 300,000,000

- Pengadaan pembangkit tenaga biogas/bio massa/angin dan energi terbarukanlainnya

Pasir Jaya 50,000,000 Distamben

` Rambah Jaya 50,000,000 Rambah Mulia 25,000,000

Rambah 25,000,000 Tapung Jaya 25,000,000

Masda Makmur 25,000,000 - Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Kabupaten Rokan Hulu 500,000,000 Distamben

II1. Kecamatan 24,040,000 Distamben2 153 desa/kelurahan 28,080,000 Distamben

3 23,188,000 Distamben4 23,188,000 Distamben5 500,000,000 Distamben

- Pengadaan kendaraan operasional pengawasan 70,000,000 - Pengadaan bejana 15,000,000 - Kalibrasi timbangan 10,000,000

III1. Distamben

Bidang EnergiProgram pembinaan dan pengembangan energi baru dan terbarukan dan konversienergi

Program pembinaan dan pengawasan geologi dan migasPengawasan distribusi BBMPengawasan distribusi LPG

Sosialiasi peraturan perundangan - undangn dan penetapan HET LPGEvaluasi pengawasan dan pendistribusian LPGPengadaan kendaraan operasional pengawasan

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikanIventarisasi kebutuhan pembangkit dan jaringan listrik desa, perencanaan lokasi danrekomendasi jenis pembangkit yang digunakan

30


- Perencanaan pengadaan dan pemasangan jaringan tiang/trafo Teluk Sono 50,000,000 Desa Pemandang dan

Tanjung Medan50,000,000

Desa Kepayang 50,000,000 Dusun Kampung Baru

Desa Pekan Tebih50,000,000

Dusun Padadaran Desa Kepenuhan Hulu

50,000,000

Desa Batang Kumu 50,000,000 Dusun Sejati Sosial dan

Sejati Hilir 50,000,000

Desa Suka Maju 50,000,000 Desa Pagar Mayang 50,000,000

Desa Mekar Jaya 50,000,000 Dusun Rantau upih Rokan

Timur50,000,000

- Perencanaan pengadaan tiang dan trafo 50,000,000 - FS dan DED kelistrikan Rokan Hulu 1,000,000,000 - Pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan tiang/trafo Distamben- Pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan tiang/trafo Teluk Sono 50,000,000

Desa Pemandang dan Tanjung Medan

50,000,000

Desa Kepayang 50,000,000 Dusun Kampung Baru



50,000,000

Desa Batang Kumu 50,000,000 Dusun Sejati Sosial dan

50,000,000

Desa Suka Maju 50,000,000 Desa Pagar Mayang 50,000,000

Desa Mekar Jaya 50,000,000 Dusun Rantau Upih Rokan

Timur50,000,000

- Pengawasan pengadaan tiang dan trafo 50,000,000 2 274,204,000 DistambenRapat koordinasi bidang ketenagalistrikan dan energi

31


3- Pengadaan JTM dan JTR Teluk Sono 6,728,021,000 Distamben

Desa Pemandang dan Tanjung Medan

5,000,000,000

Desa Kepayang 2,000,000,000 Dusun Kampung Baru



850,000,000

Desa Batang Kumu 6,300,000,000 Dusun Sejati Sosial dan

Sejati Hilir 827,000,000

Desa Suka Maju 583,000,000 Desa Pagar Mayang 6,425,189,000

Desa Mekar Jaya 4,406,859,000 Dusun Rantau Upih Rokan

Timur3,000,000,000

Dusun Teluk Bintungan 98,500,000.00 Dusun Pasir Jambu 98,500,000.00

Desa Sejati 198,000,000.00 Desa Rambah Hilir

Tengah198,000,000.00

Desa Ngaso, Ujungbatu Timur, Pematang Tebih

800,000,000.00

Desa Tingkok 3,566,570,000.00 Desa Tambusai Barat 594,000,000.00

Desa Tali Kumain 574,200,000.00 Desa kepenuhan Jaya 2,139,822,000.00

Desa Kepayang 1,426,548,000.00 Desa Pekan Tebih, Desa

3,566,570,000.00

- Pengadaan tiang trafo Rambah, Marga Mulya, Pasir Pengaraian, Ujungbatu Timur

2,300,000,000

Pengadaan dan pemasangan tiang jaringan/trafo

32


- Pengadaan penerangan jalan umum (PJU)Desa Pasir Maju 550,000,000.00

Desa Sialang Jaya 250,000,000.00 Dusun Pasir Jambu 130,000,000.00

Dusun Teluk Bintungan 250,000,000.00 Kelurahan Pasir

Pengaraian5,000,000,000.00

Desa Rambah Utama 100,000,000.00 Kelurahan Ujungbatu 1,480,860,000.00

Desa Tandun 1,000,000,000.00 - Pengadaan trafo dan recloser 700,000,000

4. Dusun Kampung Tinggi 750,000,000 Distamben

Desa Cipang Kiri Hilir 750,000,000 IV1

- Pemeliharaan dan perbaikan listrik penerangan umum (swakelola) 265,000,000 - Pemasangan, pemeliharaan dan penertiban PJU tersebar (swakelola) 200,000,000 - Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang higt masth 195,000,000 - Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang asmaul husna 190,000,000 - Pemeliharaan PJU 195,000,000 - Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang lampu hias 150,000,000 - Pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang lampu taman

2- Pengadaan material PJU 190,000,000 - Pengadaan material lampu taman 197,000,000

3- Jasa service- Jasa service rutin mesin genset 145,511,400 - Service berat mesin genset 267,729,900

4- Penggantian suku cadang genset 137,000,000

5- Bahan bakar minyak/gas 4,305,350,000 - Sewa mobilitas darat 364,000,000

Penggantian suku Ccadang

Penyediaan bahan logistik kantor

Pengadaan dan pemasangan genset beserta jaringan

Program penataan listrik perkotaanBelanja pemeliharaan jaringan/instalasi

Pengadaan instalasi listrik

Pemeliharaan rutin perlengkapan kantor

33


6- Pembayaran rekening listrik 5,761,900,000

(10) 30,511,620,000

I- Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 300 ekor 3,000,000,000 Diskanak- Pengembangan agribisnis peternakan 450 ekor 3,999,000,000 Diskanak- pengembangan kendaraan roda dua untuk pengawasan kesehatan masyarakat

veteriner4 unit 112,000,000 Diskanak

- Peningkatan pemanfaatan sumber pakan lokal 15 unit 675,000,000 Diskanak- Pengembangan usaha sapi potong 15 unit 3,168,000,000 Diskanak- Pengadaan sarana dan prasarana peternakan 1 paket 2,987,620,000 Diskanak

2- Peningkatan sarana dan prasarana teknologi perikanan 8 unit 640,000,000 Diskanak- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya 11 kelompok 880,000,000

6 kelompok 600,000,000 250,000,000

- Pengembangan bibit ikan unggul 1000 kg 500,000,000 Diskanak- Domesrtifikasi ikan langka 50 ekor 150,000,000 - Diseminasi CPIB dan CBIB Seporopinsi Riau 100 orang 200,000,000

3- Peningkatan sarana dan prasarana produk pengolahan 7 kelompok 450,000,000 Diskanak- Pameran Bazar tingkat propinsi dan nasional, gemar ikan serta etalase pemasaran

produk perikanan5 kegiatan 500,000,000

- Pengembangan menu ikan, kampanye makan ikan dan aktifitas makan ikan sertasosialisasi ikan

3 kegiatan 1,000,000,000

- peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur pengolahan hasil perikanan 7 kelompok 1,200,000,000

4- Pelatihan PPNS 5 orang 300,000,000 Diskanak

5- Pembangunan pos pengawasan 1 unit 300,000,000 Diskanak

Belanja listrik

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKANURUSAN PETERNAKANBidang PeternakanProgram peningkatan produksi hasil peternakan

Program pengembangan budi daya perikanan

Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan

Program peningkatan sumberdaya manusia perikanan dan kelautan

Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

34


- Pembinaan dan pemberdayaan serta penilaian pkmaswas 5 pokmaswas 300,000,000 6

- Perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi 1 lokasi 300,000,000 Diskanak- identifikasi kawasan rantau larangan 3 lokasi 300,000,000 - Pelestarian dan pemanfaatan jenis ikan terancam punah 5 jenis 300,000,000

7- Pengembangan usaha penangkapan ikan 20 kube 5,200,000,000 Diskanak

20 kube 2,800,000,000 - Pemulihan potensi sumberdaya perikanan di danau larangan 1lokasi 400,000,000

(11) 750,000,000

I1

- Penyediaan bahan perpustakaan desa 35000 eksemplar 500,000,000 KPAII

- Pengadaan rak buku perpustakaan desa 100 rak 250,000,000

(12) 8,323,000,000

I1

- Pengadaan kenderaan roda 6 (Dalmas) 4 unit 2,400,000,000 - Pengadaan kenderaan roda 6 (Bus) 2 unit 2,400,000,000 - Pengadaan kenderaan roda 4 (Patroli) 2 unit 728,000,000 - Pengadaan kenderaan roda 2 (Patroli) 20 unit 480,000,000 - Pengadaan alat komunikasi (HT) 30 unit 90,000,000 - Pengadaan tenda peleton 6 unit 45,000,000 - Pengadaan fell bed 180 unit 1,350,000,000 - Pengadaan tameng 400 unit 160,000,000 - Pengadaan tongkat kejut 400 unit 200,000,000 - Pengadaan tongkat T 400 unit 30,000,000 - Pengadaan helm PHH 400 unit 160,000,000

Program pengembangan dan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan

Program pengembangan perikanan tangkap

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN PEMERINTAHProgram peningkatan sarana aparaturPengadaan sarana dan prasarana

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

URUSAN PENDIDIKANProgram pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaanPengembangan minat dan budaya baca

Pengadaan sarana dan prasrana perpustakaan

35


- Pengadaan baju PHH 400 unit 280,000,000

(13) 20,683,000,000

I1 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam- Perbaikan rumah pasca bencana akibat bencana banjir batang lubuh Kelurahan Pasir

Pengaraian, Lingkungan Tanjung Harapan

1 unit 60,000,000

- Perbaikan rumah pasca puting beliung Muara Rumbai Muara Rumbai 1 unit 60,000,000 II

1 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran- Pengadaan mobil tanki air suplay pemadam kebakaran 5 lokasi 5 unit 3,000,000,000 - Pengadaan portable fire pump 5 lokasi 5 unit 1,000,000,000 - Pengadaan pos pemadam 5 lokasi 5 unit 2,500,000,000 - Pembangunan bak tandon air 5 lokasi 5 unit 5,000,000,000 - Mobil komando BPBD 1 unit 600,000,000 - Alat proteksi petugas BPBD 1 unit 1,500,000,000 - Kendaraan roda 2 Tracker BPBD 7 unit 210,000,000

I1 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban

bencana alam

- Mobil serba guna BPBD 2 unit 1,400,000,000 BPBD- Gedung PUSDALOPS BPBD 1 unit 1,200,000,000 BPBD- Perlengkapan PUSDALOPS BPBD 1 set 1,000,000,000 BPBD- Kendaraan roda 2 tracker BPBD 15 unit 450,000,000 BPBD- Perlengkapan petugas evakuasi BPBD 80 set 1,200,000,000 BPBD- Gedung gudang logistik BPBD 1 unit 800,000,000 BPBD- Mobil rescue BPBD 1 unit 700,000,000 BPBD2 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam- Rencana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana BPBD 1 kegiatan 800,000 BPBD- Mitigasi bencana BPBD 4 kegiatan 600,000 BPBD- Kontijensi bencana BPBD 4 kegiatan 800,000 BPBD

BADAN PENENGGULANGAN BENCANA DAERAH

URUSAN PERUMAHANProgram perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIProgram pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

36


- Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana BPBD 4 kegiatan 800,000 BPBD

(14) 25,250,000,000

I1 Pembangunan water park hapanasan (objek wisata unggulan Kabupaten Rokan

Hulu)23,750,000,000

II

- Rohul Creative Carnival: 1,500,000,000

(15) 16,516,675,000

I1. Pengembangan tanaman padi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (IP) 1 lokasi 8,750,000,000 Distanholti2. Pengembangan tanaman jagung melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (IP) 1 lokasi 450,000,000 Distanholti

3. Pengembangan tanaman AKABI melalui intensifikasi dan ekstensifikasi (IP) 1 lokasi Distanholti- Paket kedelai 300,000,000 - Paket kacang tanah 1,000,000,000 - Paket ubi kayu 150,000,000

21. Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen tanaman pangan 1 lokasi Distanholti- Pengadaan paket power thresher 1,000,000,000 - Pengadaan paket power thresher multi guna 450,000,000 - Pengadaan paket pemipil jagung (cornsheller) 150,000,000

3.- Penumbuhan dan pengembangan kawasan produksi sayur-sayuran dan tanaman

obat7 lokasi 3,586,675,000 Distanholti

- Penumbuhan dan pengembangan kawasan produksi buah-buahan dan tanamanhias

7 lokasi 680,000,000 Distanholti

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program pengembangan destinasi pariwisata

URUSAN KEBUDAYAANProgram pengelolaan keragaman kebudayaanKegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

URUSAN PERTANIAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

URUSAN PARIWISATA

37


(16) 1,553,452,000 1.A.

- Pengembangan desa mapan 2 desa 100,000,000 BKPPP- Pengembangan lumbung pangan 2 desa 200,000,000 BKPPP- Pemanfaatan pekarangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan

masyarakat2 desa 100,000,000 BKPPP

- Pengembangan pangan lokal 2 desa 200,000,000 B.

- Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian/perkebunan 9 unit 253,652,000 BKPPPC.

- Penguatan aksesibilitas petani terhadap informasi dan teknologi pertanian 1 paket 699,800,000 BKPPP

(17) 27,037,100,000

I

- Pembangunan pemukiman perumahan sosial bagi warga komunitas adat terpencil(KAT)

150 unit 4,050,000,000 Disosnakertrans

- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi warga KAT melalui KUBE 20 kube 500,000,000 Disosnakertrans

- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 80 kelompok 2,000,000,000 Disosnakertrans

- Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial danpemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

10 orang 84,000,000 Disosnakertrans

II - Peningkatan kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat 16 orang 96,000,000 Disosnakertrans

III - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 40 orang 60,000,000 Disosnakertrans

IV - Program keluarga harapan 1 kegiatan 500,000,000 Disosnakertrans

V- Penanganan masalah-masalah strategis dan yang menyangkut tanggap darurat

dan kejadian luar biasa 50 rumah 1,500,000,000 Disosnakertrans

BADAN KETAHANAN PANGAN dan PELAKSANA PENYULUHANURUSAN KETAHANAN PANGANProgram peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)

Program keluarga harapan

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI

Program pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpenci (KAT) dan PMKSlainnya

Program pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

38


VI- Bantuan asistensi sosial lanjut usia 200 orang 529,600,000 Disosnakertrans

VII- Pengembangan bakat dan keterampilan anak berbakat 30 anak 457,500,000 Disosnakertrans

VIII- Bantuan anak terlantar 250 anak 375,000,000 Disosnakertrans

IX- Bantuan kelangsungan hidup ODK berat 57 orang 285,000,000 Disosnakertrans - Bantuan kaki palsu untuk ODK berat 7 orang 75,000,000 Disosnakertrans

I

- - Pelatihan menjahit 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - - Pelatihan bordir 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - - Pelatihan mobil bensin 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - - Pelatihan operator komputer 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - - Pelatihan instalasi listrik 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - - Pelatihan security 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans

- Pelatihan perbengkelan sepeda motor 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - Tata boga 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - Tata rias/salon 16 orang 250,000,000 Disosnakertrans - Pembuatan jalan di UPT-LK Wilayah III 1,2 km 5,200,000,000 Disosnakertrans - Pembuatan gedung serbaguna 1 unit 5,000,000,000 Disosnakertrans - Pembuatan rumah dinas Tipe 45 1 unit 160,000,000 Disosnakertrans - Pembuatan rumah dinas Tipe 36 4 unit 520,000,000 Disosnakertrans

II

- Budidaya ikan patin 20 orang 125,000,000 Disosnakertrans - Budidaya ikan baung 20 orang 125,000,000 Disosnakertrans - Pembentukan wirausaha baru 40 orang 290,000,000 Disosnakertrans - teknik pembuatan kripik pisang 16 orang 95,000,000 Disosnakertrans - teknik pembuatan karangan bunga 16 orang 165,000,000 Disosnakertrans

III- Penyediaan operasional Dewan Pengupahan 12 bulan 120,000,000 Disosnakertrans

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada UPT-LK Wilayah III

(pelatihan institusional)

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada UPT-LK Wilayah III(pelatihan non Iinstitusional)

Program peningkatan kesempatan kerja Pembentukan kader teknologi padat karya

Program perlindungan dan pengupahan lembaga ketenagakerjaan

Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Program pembinaan anak terlantar

Program kesejahteraan sosial anak

Bantuan pelayanan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan (ODK)

39


- Operasional lembaga kerja Dewan Tripartit Kabupaten Rokan Hulu 12 bulan 150,000,000 Disosnakertrans IV

- Identifikasi kepemilikan lahan 15 desa 525,000,000 Disosnakertrans - Rehabilitasi jalan 9 km 1,800,000,000 Disosnakertrans

1,415,766,329,985

Program pengembangan wilayah transmigrasi

JUMLAH

1

No Indikator Kinerja/Sasaran Volume/Target Lokasi (Kecamatan/Desa/ Kelurahan) Pagu SKPD Provinsi Pemverifikasi

1 3 4 5 6 71 172,155,199,754

1.1 13,669,000,000

1 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas baruKecamatan Kunto Darussalam

- Pembangunan RKB SDN 018 Eka Dura 2 ruang Dusun Limau Manis 150,000,000 DisdikporaKecamatan Rambah

- Pembangunan RKB SDN 027 Rambah 2 ruang Desa Rambah Tengah Utara 300,000,000 DisdikporaKecamatan Ujungbatu

- Pembangunan RKB SDN 004 Ujungbatu plus 2 ruang Desa Ngaso 350,000,000 Disdikpora- Pembangunan RKB SDN 008 Ujungbatu 1 ruang Desa Pematang Tebih 150,000,000 Disdikpora- Pembangunan RKB SDN 012 Ujungbatu 1 ruang Kecamatan Ujungbatu 150,000,000 Disdikpora- Pembangunan RKB SMPN 004 Ujungbatu 1 ruang Desa Ujungbatu Timur 157,000,000 Disdikpora

Kecamatan Bangun Purba- Pembangunan RKB SDN 011 Bangun Purba plus

meubeleur2 ruang Desa Tangun 350,000,000 Disdikpora

Kecamatan Rambah Hilir- Pembangunan/penambahan RKB SDN Dusun Kumu 1 ruang Desa Rambah 150,000,000 Disdikpora

Kecamatan Kabun- Pembangunan/penambahan RKB SDN Desa Giti 1 ruang Desa Giti 150,000,000 Disdikpora

Kecamatan Tambusai- Pembangunan RKB SDN Desa Batas 1 ruang Desa Batas 150,000,000 Disdikpora

Kecamatan Tambusai Utara- Pembangunan RKB SDN 038 Desa Tanjung Medan 1 ruang Desa Tanjung Medan 150,000,000 Disdikpora- Pembangunan RKB SDN 004 Tambusai Utara 2 ruang Desa Simpang Harapan 300,000,000 Disdikpora

LAMPIRAN VI

PENDIDIKANProgram wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Kegiatan:

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2017

Program/Kegiatan

2URUSAN WAJIB

2


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2- Pembangunan RKB SDN 014 Tambusai Utara 2 ruang Kecamatan Tambusai Utara 300,000,000 Disdikpora

- Pembangunan RKB SMPN 006 Tambusai Utara 1 ruang Desa Simpang Harapan 157,000,000 Disdikpora

Kecamatan Rambah Samo- Pembangunan RKB SMPN 4 Rambah Samo plus

meubeleur 1 ruang Desa Marga Mulya 182,500,000 Disdikpora

Kecamatan Kepenuhan

- Pembangunan RKB SDN 012 Kepenuhan plusb l

4 ruang Desa Pasir Pandak 700,000,000 Disdikpora

Kecamatan Tandun

- Pembangunan RKB SDN 009 Tandun 2 ruang Desa Dayo 300,000,000 Disdikpora

- Pembangunan RKB SDN 010 Tandun 1 ruang Desa Bono Tapung 150,000,000 Disdikpora

2 Penambahan ruang guru sekoah Tersedianya ruang guru yangrepresentatif


Penambahan ruang guru SDN 016 Rambah Samo 1 Ruang Desa Pasir Makmur 267,500,000 Dinas Pendidikan

3 USB SMP Tersedianya ruang kelas baru


- Pembangunan USB SMP N 5 Rokan IV Koto plusmeubeleur

4 ruang Kecamatan Rokan IV Koto 700,000,000 Disdikpora

4 Revitalisasi/ rehabilitasi ruang kelas Tersedianya ruang kelas baru

Kecamatan Kabun

- Revitalisasi SDN 002 Kabun plus mobeluer 4 ruang Desa Aliantan 700,000,000 Disdikpora


- Revitalisasi SDN 007 Bangun Purba plus meubeluer 4 ruang Desa Pasir Intan 700,000,000 Disdikpora


- Revitalisasi SDN 006 Rokan IV Koto plus meubeluer 4 ruang Desa Cipang Kiri Hulu 700,000,000 Disdikpora

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

- Revitalisasi SDN 003 Pagaran Tapah plus meubeluer 3 ruang Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

525,000,000 Disdikpora

5 Pembangunan aula sekolah Tersedianya ruang kelas baru

3


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2Kecamatan Tambusai

- Pembangunan aula SDN 021 murini Tambusai 1 ruang Kecamatan Tambusai 200,000,000 Disdikpora6 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat praktik dan

peraga siswa

PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN EDUKATIFBERBASIS ANIMASI INTERAKTIF UNTUK SD

PENGADAAN MEDIAPEMBELAJARAN EDUKATIFBERBASIS ANIMASI INTERAKTIFUNTUK SD (66.000.000)

SDN 005 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 006 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 66,000,000 Dinas PendidikanSD Muhammadiyah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 66,000,000 Dinas PendidikanSDN Oil Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 002 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 002 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 004 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 015 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 66,000,000 Dinas PendidikanSD Islam Mawaddah Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 002 Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 66,000,000 Dinas PendidikanSD Swasta Tiara Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 016 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 66,000,000 Dinas PendidikanSDS Kita Torus Ganda 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 019 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 020 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 016 Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Pagaran Tapah 1 set alat peraga Kecamatan Pagaran Tapah

Darussalam66,000,000 Dinas Pendidikan

SDN 004 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 006 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 66,000,000 Dinas Pendidikan

4


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2SDN 004 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 005 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 016 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 017 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 003 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 66,000,000 Dinas PendidikanSDN 011 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 66,000,000 Dinas Pendidikan

Pengadaan sarana dan prasarana PengenalanGeografis Indonesia (Atlas Tematik dan Kreatif) SD

Pengadaan sarana danprasarana PengenalanGeografis Indonesia (AtlasTematik dan Kreatif) SD(21.000.000)

- SDN 003 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 005 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 006 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 010 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 011 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN O11 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 013 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 016 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 020 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 023 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 024 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 002 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 006 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 014 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 002 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan

5


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2- SDN 004 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 005 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 009 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 005 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 006 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 009 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 015 Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SD Islam Mawaddah Kepenuhan 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 002 Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 009 Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDSTiga Hati Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SD Swasta Tiara Kepenuhan Hulu 1 set alat peraga Kecamatan Kepenuhan Hulu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 009 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 013 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 014 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 016 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 021 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 010 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 012 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan

- SDN 016 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan

- SDN 019 Tambusai Utara 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai Utara 21,000,000 Dinas Pendidikan

- SDN 007 Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 21,000,000 Dinas Pendidikan

6


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2- SDN 010 Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN Oil Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 014 Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 016 Ujung Batu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan

- SDN 002 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan

- SDN 016 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan

- SDN 020 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Pagaran Tapah 1 set alat peraga Kecamatan Pagaran Tapah

Darussalam21,000,000 Dinas Pendidikan

- SDN 005 Pagaran Tapah 1 set alat peraga Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam

21,000,000 Dinas Pendidikan





- SDN 001 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 010 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 028 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 001 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 002 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Pendalian IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Pendalian IV Koto 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 002 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 006 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 007 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 008 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan

7


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2- SDN 009 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 011 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 0012 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 013 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 016 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 017 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 003 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 005 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 006 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 009 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 011 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 21,000,000 Dinas Pendidikan- SDN 004 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan

- SDN 005 Bonai Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Bonai Darussalam 21,000,000 Dinas Pendidikan






PAKET ALAT LABORATORIUM IPA-IPS KREATIF SMP PAKET ALAT LABOR ATOTIUM IPA-IPS KREATIF SMP (150.000.000)

- SMPN 1 Rambah 1 set alat peraga Kecamatan Rambah 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Rambah Hilir 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Hilir 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Rambah Samo 1 set alat peraga Kecamatan Rambah Samo 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Bangun Purba 1 set alat peraga Kecamatan Bangun Purba 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Tambusai 1 set alat peraga Kecamatan Tambusai 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Ujungbatu 1 set alat peraga Kecamatan Ujung Batu 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Kunto Darussalam 1 set alat peraga Kecamatan Kunto Darussalam 150,000,000 Dinas Pendidikan

8


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2- SMPN 1 Rokan IV Koto 1 set alat peraga Kecamatan Rokan IV Koto 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Tandun 1 set alat peraga Kecamatan Tandun 150,000,000 Dinas Pendidikan- SMPN 1 Kabun 1 set alat peraga Kecamatan Kabun 150,000,000 Dinas Pendidikan

1.2 7,848,949,754

1 Rehab puskesmas sedang/berat puskesmas rawatinap dan non rawat inap

Tersedianya sarana danprasarana Puskesmas


- Puskesmas Rambah Samo I 1 unit Kecamatan Rambah Samo 145,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun I 1 unit Kecamatan Tandun 214,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 1 unit Kecamatan Pendalian IV Koto 103,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 1 unit Kecamatan Rokan IV Koto 214,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 1 unit Kecamatan Kunto Darussalam 214,000,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kabun 1 unit Kecamatan Kabun 53,500,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pagaran Tapah 1 unit Kecamatan Pagaran Tapah 107,000,000 Dinas Kesehatan2 Rehab poskesdes/pustu Tersedianya sarana dan

prasarana PoskesdesKecamatan Rambah Hilir

- Rehab pustu Lubuk Kerapat 1 unit Desa Lubuk Kerapat 190,000,000 Dinas KesehatanKecamatan Rambah Samo

- Rehab pustu Rambah Samo 1 unit Kecamatan Rambah Samo 150,000,000 Dinas KesehatanKecamatan Rambah

- Rehab puskesdes (SKPA) 1 unit Desa Pasir Baru 195,000,000 Dinas KesehatanKecamatan Pendalian IV Koto

- Rehab pustu 1 unit Desa Air Panas 76,500,000 Dinas Kesehatan- Rehab pustu Cipang Kiri Hilir 1 unit Kecamatan Rokan IV Koto 107,000,000 Dinas Kesehatan- Rehab pustu Cipang Kanan 1 unit Kecamatan Rokan IV Koto 107,000,000 Dinas Kesehatan3 Pengadaan alat kesehatan puskesmas Tersedianya peralatan

kesehatan puskesmas yanglebih baik

Kecamatan Rambah Hilir

- Pengadaan alat kesehatan Puskesmas Rambah Hilir II 1 paket Kecamatan Rambah Hilir 1,200,000,000 Dinas Kesehatan

KESEHATANProgram pengadaan, peningkatan dan perbaikan saranadan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu danjaringannyaKegiatan:

9


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2Kecamatan Bangun Purba

- Pengadaan alat kesehatan Puskesmas Bangun Purba 1 paket Kecamatan Bangun Purba 1,200,000,000 Dinas Kesehatan

4 Pengadaan puskesmas keliling

- Ambulance double gardan Puskesmas Tandun II 1 unit Kecamatan Tandun 510,000,000 Dinas Kesehatan

- Ambulance double gardan Puskesmas Pendalian 1 unit Kecamatan Pendalian IV Koto 510,000,000 Dinas Kesehatan

- Ambulance double gardan Puskesmas Kepenuhan 1 unit Kecamatan Pendalian IV Koto 510,000,000 Dinas Kesehatan

5 Pembangunan pustu baru

- Pustu Desa Pemandang 1 unit Kecamatan Rokan IV Koto 515,000,000 Dinas Kesehatan

6 Pengadaan alkes pustu

- Pustu Pemandang 1 unit Kecamatan Rokan IV Koto 60,000,000 Dinas Kesehatan

1 Pengadaan alat kesehatan (alkes) rumah sakit Tersedianya Alkes Kecamatan Rambah- Pengadaan alat kesehatan (alkes) rumah sakit 1 paket Kecamatan Rambah 982,854,542 Dinas Kesehatan

1 Pengadaan peralatan SIKDA Puskesmas:- Puskesmas Ujung Batu 5 unit Kecamatan Ujung Batu 44,289,180 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 5 unit Kecamatan Kunto Darussalam 44,289,180 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 5 unit Kecamatan Rokan IV Koto 44,289,180 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 2 unit Kecamatan Pendalian IV Koto 17,715,672 Dinas Kesehatan2 Pengadaan peralatan SIKDA Puskesmas: UPS- Puskesmas Ujung Batu 2 Unit Kecamatan Ujung Batu 5,616,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 4 Unit Kecamatan Kunto Darussalam 11,232,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pagaran Tapah 4 Unit Kecamatan Pagaran Tapah 11,232,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun I 1 Unit Kecamatan Tandun 2,808,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 2 Unit Kecamatan Rokan IV Koto 5,616,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 1 Unit Kecamatan Pendalian IV Koto 2,808,000 Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasaranarumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Program standarisasi pelayanan kesehatan

10


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

23 Pengadaan peralatan SIKDA Puskesmas: Printer- Puskesmas Ujung Batu 3 Unit Kecamatan Ujung Batu 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kunto Darussalam 3 Unit Kecamatan Kunto Darussalam 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pagaran Tapah 3 Unit Kecamatan Pagaran Tapah 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun I 3 Unit Kecamatan Tandun 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Tandun II 3 Unit Kecamatan Tandun 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto I 3 Unit Kecamatan Rokan IV Koto 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Rokan IV Koto II 3 Unit Kecamatan Rokan IV Koto 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Pendalian IV Koto 3 Unit Kecamatan Pendalian IV Koto 5,400,000 Dinas Kesehatan- Puskesmas Kabun 3 Unit Kecamatan Kabun 5,400,000 Dinas Kesehatan4 Peralatan untuk up grade benwith internet untuk

puskesmas (6 puskesmas)246,600,000 Dinas Kesehatan

1.3 120,637,250,000

1 Peningkatan jalan Tersedianya akses jalan yanglebih baik

Kecamatan Tambusai

- Peningkatan jalan Pelajar dari Simpang Provinsimenuju SDN 013 Tambusai, SDN 01 Tambusai danSMAN 1 Tambusai, Dalu-Dalu

0,6 km Kelurahan Tambusai Tengah 1,500,000,000 Dinas BMP

- Peningkatan jalan menuju jalan Suka Maju pada ruasjalan Seminai ke Desa Suka Maju

2 km Desa Suka Maju 2,300,000,000 Dinas BMP

Kecamatan Kepenuhan- Pengaspalan jalan poros desa 1 km Desa Kepenuhan Timur 3,500,000,000 Dinas BMP- Peningkatan jalan simpang jalan Provinsi - Ulak Patian

- Rantau Binuang Sakti 16 km Kecamatan Kepenuhan 12,815,250,000 Dinas BMP

- Peningkatan jalan simpang jalan Provinsi - SempurnaAlam - SP4 - SP3 - SP2 - Kepenuhan Jaya

2 km Kecamatan Kepenuhan 1,400,000,000 Dinas BMP

Kecamatan Ujung Batu- Pengaspalan jalan Simpang Provinsi - Jalan Horas ke

Pasar Baru, Kelurahan Ujung Batu, L=4, Bahu=2 1 km Kelurahan Ujung Batu 2,300,000,000 Dinas BMP

PEKERJAAN UMUMProgram pembangunan jalan dan jembatan Kegiatan :

11


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2Kecamatan Rambah

- Pengaspalan jalan Al-Muttaqin - jl. Almuttaqin 1 dan 2- RSUD Rokan Hulu

0.6 km Desa Rambah Tengah Utara 1,500,000,000 Dinas BMP

Kecamatan Rambah Hilir- Pengaspalan jalan SKP.C (Simpang Badul) - Desa

Pasir Agung pada ruas Simpang Jalan PropinsiKecamatan Rambah Hilir

6 km SKP.C - Desa Pasir Agung 20,000,000,000 Dinas BMP

- Peningkatan jalan ruas Simpang Jalan Provinsimenuju SKPA - Surau Munai Kec. Rambah Hilir

2 km Desa Serombou Indah 2,450,000,000 Dinas BMP

- Pengaspalan jalan ruas simpang jalan Provinsimenuju Suka Mulya - Desa Rambah Hilir L=4

2 km Desa Rambah Hilir 2,800,000,000 Dinas BMP

Kecamatan Bonai Darussalam- Peningkatan jalan dalam desa 5 km Desa Sontang 17,500,000,000 Dinas BMP

Kecamatan Rokan IV Koto- Peningkatan jalan lingkar Rokan IV Koto 13 km Kecamatan Rokan IV Koto 10,000,000,000 Dinas BMP

Kecamatan Rambah Samo- Pengaspalan jalan Simpang Propinsi - Lubuk Bilang 3,5 km Kecamatan Rambah Samo 10,000,000,000 Dinas BMP

Kecamatan Tambusai Utara- Peningkatan jalan simpang Propinsi - Jalan Pelajar

Desa Mahato1,5 km Desa Mahato 1,200,000,000 Dinas BMP

- Peningkatan jalan simpang Propinsi - Jalan SyekhMaksum Desa Mahato

2 km Desa Mahato 1,600,000,000 Dinas BMP

Kecamatan Kunto Darussalam- Pengaspalan jalan simpang jalan Propinsi - Jalan

Mesjid - Jalan Hang Tuah - Jalan Pelajar - JalanSeipobatu - Jalan Sweet - Jalan Ahmad Dahlan -Jalan Sei Rokan II - Jalan H. Gazali KelurahanKotalama L=4

4 km Kelurahan Kotalama 4,800,000,000 Dinas BMP

2 Pembangunan jembatan Tersedianya akses jembatanyang lebih baik


- Pembangunan Jembatan Gantung Lubuk Ingu DesaCipang Kiri Hilir

1 unit, 75 m' Desa Cipang Kiri Hilir 5,000,000,000 Dinas BMP

- Pembangunan jembatan Sei Sopan 1 unit, 9 m' Desa Rokan Koto Ruang 1,500,000,000 Dinas BMP- Pembangunan jembatan Sei Muara Mandang 1 unit, 12 m' Desa Pemandang 1,500,000,000 Dinas BMP- Pembangunan jembatan Gantung Rantau Upih Sei

Rokan 1 unit, 80 m' Desa Rokan Timur 5,000,000,000 Dinas BMP

12


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2Kecamatan Tambusai

- Pembangunan jembatan Sei Tolan Simpang JalanPropinsi Tanjung Usai

1 unit, 12 m' Kecamatan Tambusai 1,500,000,000 Dinas BMP

1 Peningkatan jalan lingkungan Meningkatnya ketersediaanjalan lingkungan yang baik


- Semenisasi jalan simpang Propinsi - Jalan MawarKelurahan Ujung Batu

300 meter Kelurahan Ujung Batu 300,000,000 Dinas TRCK

- Semenisasi jalan lingkungan Ngaso - Kampung BaruRT.05 RW.12 Kelurahan Ujung Batu (L=3m)

200 meter Kelurahan Ujung Batu 200,000,000 Dinas TRCK

Kecamatan Rambah - Semenisasi jalan setapak di depan STAI Kelurahan

Pasir Pengaraian200 meter Kelurahan Pasir Pengaraian 150,000,000 Dinas TRCK

- Semenisasi jalan Riau (depan STAI Pasir Pengaraian) 170 meter Kelurahan Pasir Pengaraian 170,000,000 Dinas TRCK- Semenisasi jalan Riau Lingkungan Lenggopan 200 meter Kelurahan Pasir Pengaraian 200,000,000 Dinas TRCK

Kecamatan Tambusai Utara- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi -

KelurahanTambusai Tengah L=3 600 meter Kelurahan Tambusai Tengah 600,000,000 Dinas TRCK

- Semenisasi jalan menuju objek wisata Aek Matua 4666 meter Kecamatan Bangun Purba 3,500,000,000 Dinas TRCKKecamatan Kepenuhan

- Semenisasi jalan simpang jalan Propinsi - SimpangSomin - Sei. Sosah

1000 meter Desa Kepenuhan Barat Mulya 500,000,000 Dinas TRCK

- Semenisasi jalan Simpang Propinsi -Mushola NurulAmal Dusun Tanggerang

100 meter Desa Kepenuhan Barat Mulya 100,000,000 Dinas TRCK

- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi -Kelurahan Kepenuhan Tengah

2000 meter Kelurahan Kepenuhan Tengah 2,000,000,000 Dinas TRCK

Kecamatan Kunto Darussalam- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi -

Masjid Raya Kunto Darussalam - L4500 meter Kelurahan Kota Lama 600,000,000 Dinas TRCK

- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi-UPTD Disdikpora Kunto Darussalam - L4

100 meter Kelurahan Kota Lama 125,000,000 Dinas TRCK

- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi-lingkungan pasar Kunto Darussalam - L=2

100 meter Kelurahan Kota Lama 75,000,000 Dinas TRCK

Kegiatan :Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

13


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2- Semenisasi jalan lingkungan Simpang Jalan Propinsi-

SMP N 1 kunto Darussalam - L=3225 meter Kelurahan Kota Lama 225,000,000 Dinas TRCK

1 Pembangunan saluran drainase Kecamatan Kepenuhan

- Pembangunan saluran drainase RW 3 TanjungPadang

Tersedianya saluran air yanglebih baik

235 meter Kelurahan Kepenuhan Tengah 199,750,000 Dinas TRCK

Kec. Rokan IV Koto- Pembangunan saluran drainase Lingkungan Pasar

Kelurahan Rokan150 meter Kelurahan Rokan 127,500,000 Dinas TRCK

Kecamatan Tambusai - Pembangunan saluran drainase drainase jalan

kampung teladan/kampung panjang menuju kantorlurah lama lingkungan taulan baru

235 meter Kelurahan Tambusai tengah 199,750,000 Dinas TRCK

1 Pembangunan box culvert Tersedianya saluran air yanglebih baik

Kecamatan Tandun

- Pembangunan box culvert Simpang Jalan Provinsi - Kumain Kecamatan Tandun

1 unit, 12 meter Kecamatan Tandun 1,200,000,000 Dinas BMP

1.7 30,000,000,000 Program Keamanan dan Ketertiban Lalu LintasKegiatan:

1 Pengadaan lampu jalan (mendukung wisata religi Islamic Center)

Meningkatnya keamanan dankenyamanan lalu lintas


- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Ujung Batu

85 unit Kecamatan Ujung Batu 4,250,000,000 Distamben

- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Tandun

86 unit Kecamatan Tandun 4,300,000,000 Distamben

- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Kabun

86 unit Kecamatan Kabun 4,300,000,000 Distamben

- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Kunto Darussalam

85 unit Kecamatan Kunto Darussalam 4,250,000,000 Distamben

Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Program pembangunan turap/talud/ bronjong

PERHUBUNGAN

14


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasi

pada ibukota Kecamatan Tambusai86 unit Kecamatan Tambusai 4,300,000,000 Distamben

- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Tambusai Utara

86 unit Kecamatan Tambusai Utara 4,300,000,000 Distamben

- Pengadaan lampu jalan tenaga surya terintegrasipada ibukota Kecamatan Kepenuhan

86 unit Kecamatan Kepenuhan 4,300,000,000 Distamben

2 7,636,637,968 2.1 501,653,968

Pembangunan/ rehabilitasi jalan usaha tani Kecamatan Kepenuhan- Peningkatan jalan produksi Dusun Poloman 500 meter Desa Kepenuhan Hilir 375,000,000 Disbun

Kecamata Rambah Samo- Peningkatan jalan produksi konektifitas jalan propinsi

ujung batu - pasir pengaraian1200 meter Kecamata Rambah Samo 126,653,968 Disbun

2.4 7,134,984,000

1 Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalamdan luar negeri

Terselenggaranya PromosiPariwisata Daerah


- Jelajah rimba Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu 925,000,000 - Tour de Siak Kabupaten Rokan Hulu 1,076,447,000

Kabupaten Rokan HuluKabupaten Rokan Hulu

1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Terselenggaranya FestivalBudaya Daerah


- Rohul Creative Carnival (RCC) Kabupaten Rokan Hulu 2,710,000,000

Kegiatan :

Program peningkatan pemasaran hasil pertanianKegiatan:

PARIWISATAProgram pengembangan pemasaran pariwisataKegiatan :

Program pengelolaan keragaman budaya

URUSAN PILIHANPERTANIAN

15


1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan

2- Festival Sungai Rokan Kabupaten Rokan Hulu 881,907,000 - Ratik Togak Kabupaten Rokan Hulu 1,541,630,000

TOTAL 179,791,837,722

bappeda.rokanhulukab.go.id · 2019-10-16 · i PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU . Daftar Isi i...

Documents

Transcript of bappeda.rokanhulukab.go.id · 2019-10-16 · i PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU . Daftar Isi i...