DAFTAR ISI

i

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi………………………………………………………………………………..

i

Daftar Tabel………………………………………………………………................... ii

Kata Pengantar………………………………………………………………………... iii

Ringkasan Eksekutif………………………………………………………………….. iv

Lembar Pengesahan Kepala………………………………………………………… v

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………

A. Gambaran Umum……………………………………………….....

B. Visi dan Misi Balai………………………………………………….

1

1

11

BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN 2019

A. Gambaran Kondisi BLU…………………………………..............

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLU…..............

C. Proses Penilaian Kinerja BLU…………………………………….

D. Ambang Batas Belanja BLU…………………………………..….

E. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja...…..

14

14

35

39

99

100

BAB III

Lampiran

PENUTUP……………………………………………………………....

102

ii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel. 2.1 Jummlah Kunjungan Rawat Jalan ……………………… 26

Tabel. 2.2 Jumlah Operasi Mata.……………………………………. 26

Tabel. 2.3 10 Besar Jenis Penyakit Mata…………………………

28

Tabel. 2.4 Jumlah Pemeriksaan Penunjang Pelayanan 2018………………………………………………………

29

Tabel. 2.5 Jenis dan Jumlah Pelayanan Luar Gedung (UKM) TA 2018…………………………………………

30

Tabel. 2.6 Asumsi Makro …………………………………………

33

Tabel. 2.7 Asumsi Mikro ……………………………………………

34

Tabel. 2.8 Realisasi Indikator Kinerja 2018………………………….

35

Tabel. 2.9 Realisasi Kinerja Keuangan sd Juni 2018..……………..

36

Tabel. 2.10 Realisasi Indikator Kinerja Layanan sd Juni TA 2018……………………………………………………

37

Tabel. 2.11 Realisasi Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat sd Juni 2018………………………………...

38

Tabel. 2.12 Realisasi Indikator Kinerja Utama (KPI) berdasarkan RSB ………………….

39

Tabel. 2.13 Rincian Indikator KInerja Terpilih (IKT)………………….

41

Tabel.2.14 Kesesuaian RSB dan RBA TA 2019….………………….

43

Tabel.2.15 Pencapaian Kinerja Keuangan BKMM Juni 2018 dan Prognosa…………………………………………….

46

Tabel.2.16 Rincian Pendapatan dan Belanja Per Unit Kerja sd Juni 2018 ………………………………………………..

48

Tabel.2.16.1 Rincian Belanja Unit Pelayanan sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

49

iii

Tabel.2.16.2 Rincian Belanja Unit Penunjang Pelayanan sd Juni

2018 dan Target TA 2019…………………………………

50

Tabel.2.16.3 Rincian Belanja Unit Manajemen sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

51

Tabel.2.17 Rincian Belanja Per Unit Kerja sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

52-64

Tabel.2.17.1 Rincian Belanja Unit Pelayanan sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

65-70

Tabel.2.17.2 Rincian Belanja Unit Penunjang Pelayanan sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

71-76

Tabel.2.17.3 Rincian Belanja Unit Manajemen sd Juni 2018 dan Target TA 2019…………………………………

77-82

Tabel.2.18 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2019………………………………………….

83-88

Tabel.2.19 Rekapitulasi Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana 89

Tebel.2.20 Rekapitulasi Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2019………………………………………….

90-91

Tabel.2.21 Pendapatan dan Belanja Agregat Tahun 2019………… 92-95

Tabel.2.22 Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja Tahun 2019 96-98

Tabel 2.23 Ambang Batas Belanja 99

Tabel 2.24 Prakiraan Maju Pendapatan 85

Tabel 2.25 Prakiraan Maju Belanja BLU 101

Tabel 2.26 Pagu Belanja dan Pendapatan 101

iv

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, bersama ini kami

susun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Balai Kesehatan Mata Masyarakat

(BKMM) Makassar Tahun 2019 yang merupakan kewajiban pimpinan BLU

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 .

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Balai Kesehatan Mata Masyarakat

(BKMM) Makassar Tahun 2019 dibuat dengan memperhatikan kebutuhan

organisasi atas rencana kegiatan, program, target kinerja dan anggaran BLU,

yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 .

Akhirnya Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ini diharapkan menjadi

pedoman dalam pelaksanaan program kerja TA 2018 dalam mencapai target

kinerja yang telah ditetapkan.

Makassar, Agustus 2018

Kepala Balai,

dr. Asnadah., MARS NIP. 196512292000122001

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Gambaran realisasi pendapatan dan realisasi belanja BKMM Makassar Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pendapatan berdasarkan realisasi tahun 2018 sampai bulan Juni sebesar Rp. 28.713.618.091 dari target Rp. 52.982.955.000,- yang berarti realisasi penerimaan sebesar 54 % (Akrual base)

2. Belanja Modal pada Tahun 2018 sebesar Rp.5.483.454.000 terealisasi Rp.3.889.182.720,- atau sebesar 70.9 %.

3. Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp5.719.326.000.,dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.542.616.074,.yang berarti realisasi belanja sebesar 44.46 %.

4. Belanja Barang Tahun 2018 sebesar Rp. 17.543.903.000., dan Realisasi anggaran sebesar Rp. 10.613.499.500,.yang berarti realisasi belanja sebesar 60.50 %.

Asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2018 adalah: A. Asumsi Makro

Tabel.1 Asumsi Makro

NO. PARAMETER ASUMSI 2018

1 Tingkat inflasi 3,5 %

2 Tingkat bunga Deposito 5.5 %

3 Nilai tukar rupiah / Kurs $ 1 Rp. 14.500

4 Tingkat Bunga Pinjaman (SIBOR / LIBOR) 6.5 %

Sumber : www.bi.go.id Tahun 2018

vi

B. Asumsi Mikro

No PARAMETER ASUMSI 2018

1 Anggaran Remunerasi pegawai Sebesar 32.4 % dari total anggaran

2 Anggaran Biaya operasional Sebesar 59.8 % dari total anggaran

3 Anggaran Biaya Investasi Sebesar 7.8 % dari total anggaran

4 Tarip pelayanan yang digunakan untuk setiap jenis pelayanan

Berdasarkan Unit Cost 100 %,

5 Volume pelayanan Meningkat sebesar 10 %,

6 Kebutuhan Pengembangan SDM Terpenuhi 100 %

7 Peralatan medic Berfungsi sebesar 92 %

C. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2019

Kebutuhan biaya Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)

Makassar TA 2019 sebesar Rp. 61.348.055.000,- yang bersumber dari:

Penerimaan PNBP Rp. 56.115.165.000,-

Subsidi Belanja Pegawai Rp. 5.232.890.000,-

Ambang batas belanja untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar 20 %

dengan melihat realisasi belanja selama 3 (tiga) tahun sebelumnya yang

mengalami peningkatan yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017.

Pada akhirnya, dukungan dari seluruh pegawai BKMM BLU

Makassar sangat diperlukan dalam merealisasikan Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA) tahun 2019 dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan

vii

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

(RBA)

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM) MAKASSAR

KEPALA,

dr. A s n a d a h, MARS NIP. 196512292000122001

MENYETUJUI: PEJABAT PENGAWAS

drg. Saraswati.,MPH Nip.196709181993022001

1

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

BKMM Makassar merupakan UPT Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan (YANKES) Kementerian Kesehatan ditetapkan

menjadi institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan SK Menteri

Keuangan Nomor 56/KMK.05/2011 tanggal 28 Februari 2011.

BKMM Makassar awal berdirinya pada tahun 1955 – 1992

melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan mata dengan nama

Balai Pengobatan Mata yang berada dibawah pembinaan Seksi

Kesehatan mata Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi

Sulawesi-Selatan, yang awalnya dikepalai oleh Prof.DR.dr. Waraouw,

DSM yang berlokasi di Jln. G. Lompobattang No. 10 Makassar.

Dalam rangka pengembangan Pelayanan Kesehatan Mata

Masyarakat,,Balai Pengobatan mata ditingkatkan menjadi Balai

Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar berdasarkan Surat

Keputusan Menkes RI No. 350 a/Menkes/SK/VI/1991 sebagai Unit

Pelaksana Teknis dilingkungan Departemen Kesehatan di bawah

tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

dengan tingkat eselon III B dan tahun 1992 BKMM Makassar pindah

2

ke gedung baru berlokasi di kompleks Kesehatan Banta-bantaeng

jalan wijaya kesuma raya nomor 19 Makassar sampai sekarang ini

yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

Depkes RI Dr. Leimena, MPH

Pada tahun 2000 dengan adanya subdit indra dalam struktur

organisasi Ditjen Bina Kesmas Depkes RI maka atas dukungan Ditjen

Bina Kesmas Depkes RI Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)

Makassar bekerjasama dengan Bagian Ilmu Penyakit THT Fakultas

Kedokteran UNHAS , melaksanakan uji coba kegiatan integrasi

pelayanan kesehatan indera pendengaran (THT) dengan menfasilitasi

tenaga dokter spesialis THT dan alat kedokteran THT bantuan dari

Jepang, dengan kegiatan pelayanan hanya dilaksanakan 3 kali dalam

seminggu.Seiring meningkatnya jumlah kunjungan layanan THT, pada

tahun 2006 Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

memiliki satu tenaga dokter spesialisTHT, alat kesehatan THT

semakin memadai sehingga pelayanan kesehatan THT sudah

dilaksanakan setiap hari kerja. Hingga saat ini Balai Kesehatan Mata

Masyarakat (BKMM) Makassar menjadi tempat praktek bagi calon

dokter spesialis THT (residen)

Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan melihat

kebutuhan masyarakat umum terkait pemanfaatan pelayanan yang

tersedia di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar,

3

maka untuk periode tahun 2015- 2019 di dalam Rencana Srategis

Bisnis (RSB) ditetapkan transformasi BKMM menjadi RSK Mata.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Masyarakat yang menggunakan jasa Balai Kesehatan Mata

Masyarakat (BKMM) Makassar adalah warga yang berdomisili tidak

hanya pada wilayah Sulawesi selatan namun juga berasal dari 13 (tiga

belas) propinsi di Indonesia Bagian Timur yang merupakan wilayah

kerjanya. Terjadi trend peningkatan kunjungan yang signifikan setiap

tahunnya baik yang menggunakan fasilitas pelayanan mata.

Kebutuhan dan keinginan (need dan demand) masyarakat sangat

bervariasi dan jauh berkembang dibanding beberapa tahun

sebelumnya.

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar sebagai

pusat pelayanan mata memiliki program layanan unggulan berupa

layanan operasi mata metode phacoemulsifikasi dengan di dukung

oleh tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensi sebagai spesialis

dan konsultan mata, menjadi nilai jual tersendiri bagi BKMM di mata

masyarakat

Saat ini Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

memiliki 11 (sebelas) dokter spesialis mata, terdiri atas konsultan

sebanyak 3 orang dan subspesialistik 3 orang , dengan beberapa

4

pengembangan layanan unggulan , ditargetkan dokter subspesialis

akan bertambah sehingga pada tahun 2019 sebanyak 10 subspesialis

sudah dapat terpenuhi.

Program pengembangan lainnya yang disiapkan untuk tahun

2019 Sistem Informasi yang sudah terintegrasi. Pengembangan sistem

informasi manajemen, regulasi dan promosi kesehatan Balai yang

terintegrasi; Implementasi kegiatan yang efektif dan efisien,

kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Penguatan

kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan

Penyedia sesuai pengembangan pelayanan berdasar pemenuhan

Permenkes 56/2014; Pengembangan data base dan sistem

managemen data kepuasan stakeholder berbasis IT, Penguatan

program - program dalam tata laksana komplain Balai; Implementasi

pengendalian biaya berbasis IT dan lain-lain. Di samping itu diperlukan

pemenuhan atas sarana dan prasarana, peralatan maupun

ketenagaan. Program pengembangan pelayanan tersebut di atas

didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 90 Pegawai yang

terdiri dari :

5

Tabel 1.1 : Data Pegawai Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

Tahun 2018

NO URAIAN KEADAAN 2017 TAMBAH KURANG JUNI 2018

1 Menurut Jabatan PNS Non PNS

PNS Non PNS

PNS Non PNS

PNS Non PNS

A. Struktural

- Eselon II

- Eselon III 1 1

- Eselon IV 4 4

B.Fungsional 54 51

- Staf 22 10 24 10 JUMLAH 81 10 80 10

2 Menurut Golongan

- Golongan IV 14 15

- Golongan III 51 49

- Golongan II 13 13

- Golongan I 3 3

JUMLAH 81 80

3 Menurut Pendidikan

-S3 1 1

-S2 16 16

- Spesialis 7 1 7 1

-S1 24 6 23 6

- D IV 4 4

- D III 22 1 22 1

- D II 0 0

- D I 0 0

- SLTA 5 2 5 2

- SMP 0 0

- SD 2 2

JUMLAH 81 10 80 10

4 Menurut Jenis Kelamin

- Laki-Laki 23 3 21 3

- Perempuan 58 7 59 7

JUMLAH 81 10 80 10

6

Pengembangan / penataan sarana fisik yang direncanakan pada

tahun 2018 diantaranya adalah pemenuhan sarana dan prasarana serta

layanan klinik dan Pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana

dan prasarana melalui pemberdayaan SDM.

3. Maksud Dan Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari penyataan misi,

dimana tujuan adalah hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Maka dalam rangka

pencapaian visi dan misi BKMM Makassar ditetapkan tujuan sebagai

berikut:

a. Tercapainya pelayanan prima dan kepuasan pelanggan

b. Terciptanya produk unggulan dalam bidang kesehatan mata

c. Tersedianya sumber daya manusia bidang kesehatan mata yang

professional

d. Tercapainya peningkatan pendapatan sehingga mampu

meningkatkan cost recovery balai kesehatan mata masyrakat.

4. Kegiatan

Dengan dicanangkannya Vision 2020, The Right to Sight oleh wakil

presiden pada tanggal 15 Februari 2000, maka hak untuk melihat adalah

salah satu hak manusia. Diharapkan hak tersebut dapat dimiliki oleh

setiap masyarakat Indonesia pada tahun 2020.

7

Dengan mata kita dapat melihat benda di sekeliling kita dan peran

mata sangat besar sebagai alat untuk mendapatkan informasidan

pengetahuan. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO), saat ini diseluruh dunia , ada sekitar 135 jutra penduduk dunia

memiliki penglihatan lemah dan 45 juta orang (3 %) menderita kebutaan.

Dari jumlah tersebut 90 % diataranya berada di Negara berkembang dan

sepertiganya berada di Asia Tenggara.

Sampai saat ini Indonesia belum terlepas dari masalah kesehatan

mata masyarakat hal ini terlihat dari tingginya angka kebutaan dua mata.

Berdasarkan hasil survey indera penglihatan tahun 1993-1996 hasilnya

menunjukkan angka kebutaan 1,5 %,Angka kebutaan yang tinggi di

Indonesia disebabkan tingginya insidens katarak dengan semakin

meningkatnya usia harapan hidup masyarakat. Selain kebutaan katarak

adalah kelainan refraksi yang merupakan prevalensi morbiditas mata

tertinggi yaitu 22,1%, dan penyakit mata lainnya yang cukup banyak

ditemukan adalah pterigium, konyuctivitis, glaucoma, hordeolum dan

blefaritis.

Tingginya angka kebutaan ini selain disebabkan oleh meningkatnya

angka harapan hidup yang menyebabkan kelompok usia lanjut jumlahnya

meningkat, juga di sebabkan karena penyebab utama kebutaan belum

dapat di tanggulangi sepenuhnya. Hal ini dapat juga di sebabkan oleh

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mata. Dalam hal

8

ini selayaknya Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

menjadi pusat pelayanan,pendidikan,dan penelitian khususnya dalam

bidang kesehatan mata. Adapaun kegiatan Balai Kesehatan Mata

Masyarakat (BKMM) Makassar mencakup:

a. Pelayanan Medis

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

merupakan unit pelayanan mata di Indonesia bagian timur

diharapkan dapat memberikan pelayanan paripurna kesehatan

mata,meliputi:

1) Intalasi Rawat Jalan. Instalasi ini melayani pasien yang

terdiri dari klinik spesialistik yaitu :

a) Katarak Bedah Refraktif;

b) Glaucoma;

c) Retina;

d) Infeksi-Imunologi;

e) Refraksi;

f) Strabismus;

g) Pediaktrik Oftalmologi;

h) Low Vision Dan Lensa Kontak;

i) Oftalmologi Komunitas (yang bertujuan mengembangkan

pelayanan berbasis komunitas,dengan menjalin kemitraan

dengan organisasi non pemerintah,memberikan wawasan

9

kesehatan mata komunitas bagi calon dokter spesialis mata,

melakukan kegiatan pelayanan dalam gedung/hospital

based, luar gedung/outreach services, melatih kader, guru

dan masyarakat dalam membantu melakukan skrining

kelainan mata);

2) Instalasi Kamar Operasi.Instalasi ini memiliki 5 kamar operasi.

a) Pelayanan Penunjang Medik

Pelayanan Penungjang Medik yang terdiri dari:

Laboratorium

Farmasi;

Optik;

b) Pelayanan penunjang Non Medik

Pelayanan penunjang non medik yang terdiri dari:

Pemeliharaan sarana dan prasarana

Kendaraan

c) Pelayanan Administrasi Umum

Pelayanan Administrasi umum antara lain:

Pelayanan administrasi kepegawaian

Pelayanan tata usaha

Pelayanan keuangan

Pelayanan rekam medik

Pelayanan program dan laporan

10

d) Penyelenggaraan Kependididkan

Sesuai dengan fungsi Balai Kesehatan Mata Masyarakat

(BKMM) Makassar untuk menyelenggarakan pendidikan,

pelatihan, penelitian, dan pengembangan, maka Balai

Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar menjalin

kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi diataranya

Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Negeri Makassar,

Universitas Muslim Indonesia untuk melakukan pendidikan,

pelatihan dan penelitian, serta beberapa perawat dari berbagai

Rumah Sakit negeri dan swasta yang ada di wilayah kerja

Makassar telah melakukan magang di Balai Kesehatan Mata

Masyarakat (BKMM) Makassar.

b. Pelayanan Rujukan

5. Layanan Unggulan

Adapun layanan unggulan tahun 2019 yaitu :

a. Operasi Katarak Teknik Phacoemulsifikasi

b. Glaukoma

c. Yag Lazer

d. Retina

11

B. VISI DAN MISI BALAI

1. Visi

Visi adalah gambaran cita-cita masa depan (future) yang realistik

dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan

komitmen pimpinan puncak dalam suatu organisasi. Dalam rangka

memberikan arah pandang kedepan terkait dengan kinerja dan

peranannya serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa

depan yang ingin dicapai oleh Balai Kesehatan Mata Masyarakat

(BKMM) Makassar ditetapkan visi untuk periode 2015-2019 yaitu.

“Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata Unggulan Type A Tahun 2019”.

2. Misi

a. Memberikan pelayanan kesehatan mata yang paripurna, bermutu

serta terjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat.

b. Menggalang kemitraan dalam pelayanan, pendidikan , pelatihan

dan penelitian kesehatan mata

3. Budaya

Tata nilai yang dipilih untuk mengawal penerapan misi dan visi

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar periode tahun

2015 – 2019 adalah sebagai berikut : “MATA” (Melayani dengan

Adil, Tulus dan Akurat):

12

M Melayani : MELAYANI secara komprehensif baik fisik,

psikis, sosial dan spiritual

A Adil : Memberikan pelayanan secara ADIL tanpa

membedakan suku, bangsa dan agama

T Tulus : TULUS dan ikhlas dalam memberikan

pelayanan dan menjalankan tugas

A Akurat : Mampu memberikan pelayanan secara

AKURAT dan terpercaya

Tata Nilai ini harus dijadikan rujukan bagi Balai Kesehatan Mata

Masyarakat (BKMM) Makassar dalam memutuskan dan bertindak

dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan di lingkungan BKMM

Makassar. Tata Nilai ini dikemudian hari selayaknya diturunkan

menjadi Code of Conduct (Panduan Perilaku di tingkat individu) yang

akan menjadi pedoman segenap insan Balai Kesehatan Mata

Masyarakat (BKMM) Makassar untuk mengingatkan dan mengarahkan

seluruh SDM tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh

dilakukan saat berhubungan dengan stakeholders intinya.

4. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)

Makassar berdasarkan permenkes no./1652/menkes/per/xii/2005

13

tentang organisasi dan tata kerja Balai kesehatan Mata Masyarakat

Makassar terdiri atas :

- Kepala

- Ka.Sub Bag Tata Usaha

- Ka.Sie Pelayanan

- Ka.Sie Penunjang Pelayanan

- Ka.Sie Kemitraan

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar juga memiliki

Pejabat Pengawas dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Adapun

uraian tugas dari masing – masing pejabat struktural dan Pejabat

Pengawas tersebut sebagai berikut.

a. Pejabat Pengawas

1) Menentukan arah kebijakan Balai

2) Menyetujui dan Mengawasi pelaksanaan rencana strategis;

3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Balai;

7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Balai, etika profesi, dan

peraturan perundang-undangan;

14

8) Melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepala BKMM

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Kepala BKMM selaku

pemimpin BLU berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional

dan keuangan BLU yang berkewajiban :

1) Menyiapkan rencana strategis bisnis BKMM Makassar;

2) Menyiapkan RBA tahunan BKMM Makassar;

3) Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis BKMM

Makassar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan

keuangan BLU;

5) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan BKMM Makassar;

6) Menetapkan rencana pengembangan SDM dan usulan kebutuhan

SDM BKMM Makassar;

7) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di

lingkungan BKMM Makassar;

8) Menetapkan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan

serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana

BKMM Makassar;

15

9) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan rujukan mata spesialistik

dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat;

10) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di

bidang kesehatan mata;

11) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan

mata masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan;

12) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

bidang kesehatan mata masyarakat;

13) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitiaan dan pengembangan

kesehatan mata masyarakat;

14) Menetapkan usulan tarif pelayanan BKMM Makassar;

15) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BKMM Makassar;

16) Menetapkan laporan berkala, laporan tahunan, laporan

akuntabilitas kinerja BKMM Makassar;

17) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai BKMM Makassar

melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja

untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawas;

16

c. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Uraian Tugas:

1) Membantu Pimpinan dalam kaitannya dengan pengawasan,

pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan BKMM;

2) Melakukan verifikasi keadaan keuangan dan prosedur operasional

BKMM dengan serangkaian program audit yang sistematik

3) Melakukan pemeriksaan secara periodik maupun insedentil (bila

diperlukan) terhadap pengelolaan keuangan BLU di lingkungan

BKMM Makassar

4) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala BKMM Makassar

d. Ka.Sub.Bag.Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan pejabat keuangan

BLU berfungsi sebagai penangungjawab keuangan yang

berkewajiban :

1) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan

anggaran di Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

2) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan

BKMM Makassar serta Sub Bagian Administrasi Umum dan

Keuangan

3) Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan

kebutuhan SDM

17

4) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

5) Menyusun rancangan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana

prasarana

6) Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan meliputi

verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi

7) Melaksanakan administrasi kepegawaian

8) Melaksanakan administrasi ketata usahaan dan ke rumah

tanggaan

9) Melaksanakan dokumentasi dan informasi BKMM Makassar

10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

perencanaan program, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan

dan kerumahtanggaan

11) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat

teknis lainnya di lingkungan BKMM Makassar

12) Menyusun laporan berkala, laporan tahunan, dan akuntabilitas

kinerja

13) Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja

14) Melakukan pengelolaan utang piutang

15) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi

BKMM Makassar

16) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan

17) Menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan

18

18) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai diKepala Sub Bagian

Administrasi Umum dan Keuangan melalui penilaian hasil

pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan dan

pembinaan karier pegawai

19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

20) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran BKMM

Makassar


rencana bisnis anggaran BKMM Makassar.

e. Ka.Sie Pelayanan

Kepala seksi pelayanan sebagai pejabat teknis dibidang

pelayanan kesehatan mata berkewajiban :

1) Merumuskan bahan penyusunan rencana strategis BKMM

Makassar.


anggaran tahunan bidang pelayanan Mata BKMM Makassar.

3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/ kegiatan

bidang pelayanan mata BKMM Makassar.


kebutuhan SDM bidang pelayanan mata BKMM Makassar.

19


bidang pelayanan mata BKMM Makassar.

6) Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan

pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan

prasarana di lingkungan bidang pelayanan mata BKMM Makassar.

7) Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan

pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan mata BKMM Makassar.

8) Menyusun rancangan usulan SOP pemeriksaan, pengobatan, dan

pelayanan mata BKMM Makassar

9) Menyusun rancangan petunjuk operasional pemeriksaan,

pengobatan, dan pelayanan mata BKMM Makassar

10) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan mata BKMM

Makassar.

11) Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan,

pengobatan,mata serta kegiatan pemeliharaan dan

pengembangan sarana kesehatan BKMM Makassar.

12) Melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan

unit terkait dibidang pelayanan kesehatan mata BKMM Makassar.

13) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang pelayanan mata

BKMM Makassar.

14) Merumuskan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

BKMM Makassar

20

15) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang pelayanan

mata melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja

untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai.

16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKMM Makassar.

f. Ka.Sie Penunjang Pelayanan

Kepala seksi penunjang pelayanan sebagai pejabat teknis

dibidang penunjang pelayanan kesehatan mata yang berkewajiban :


Makassar


anggaran tahunan bidang penunjang pelayanan Mata BKMM

Makassar.


bidang penunjang pelayanan mata BKMM Makassar.


kebutuhan SDM bidang penunjang pelayanan mata BKMM

Makassar


bidang penunjang pelayanan mata BKMM Makassar.

21



prasarana di lingkungan bidang penunjang pelayanan mata BKMM

Makassar.

7) Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan

pemeriksaan, pengobatan, dan penunjang pelayanan mata BKMM

Makassar.

8) Menyusun rancangan usulan SOP pemeriksaan, pengobatan, dan

penunjang pelayanan mata BKMM Makassar

9) Menyusun rancangan petunjuk operasional pemeriksaan,

pengobatan, dan penunjang pelayanan mata BKMM Makassar

10) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penunjang pelayanan mata

BKMM Makassar.

11) Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan,

pengobatan,mata serta kegiatan pemeliharaan dan

pengembangan penunjang sarana kesehatan BKMM Makassar.

12) Melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan

unit terkait dibidang penunjang pelayanan kesehatan mata BKMM

Makassar.

13) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang penunjang

pelayanan mata BKMM Makassar.

22

14) Merumuskan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

penunjang pelayanan BKMM Makassar

15) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang penunjang

pelayanan mata melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta

prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier

pegawai.

16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKMM Makassar.

g. Ka.Sie Kemitraan

Kepala seksi kemitraan sebagai pejabat teknis dibidang

kemitraan BKMM Makassar yang berkewajiban :


Makassar


anggaran tahunan bidang kemitraan pelayanan Mata BKMM

Makassar.


bidang kemitraan pelayanan mata BKMM Makassar.


kebutuhan SDM bidang kemitraan pelayanan mata BKMM

Makassar

23


SDM BKMM Makassar.



prasarana pada seksi kemitraan BKMM Makassar.

7) Menyiapkan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor di

bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

8) Menyiapkan bahan petunjuk operasional penyuluhan kesehatan,

konseling pemberdayaan masyarakat.

9) Menyiapkan bahan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan

Mata.

10) Menyiapkan bahan evaluasi penyuluhan kesehatan dan konseling,

pemberdayaan masyarakat dan kerjasama di bidang pelayanan

kesehatan Mata.

11) Menyusun laporan berkala dan tahunan seksi Kemitraan BKMM

Makassar

12) Menyiapkan bahan/data penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

BKMM Makassar

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk

kelancaran tugas BKMM Makassar.

24

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional

sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan fungsional yang ada di

BKMM Makassar adalah dokter, apoteker, sanitarian, perawat, asisten

apoteker, epidemiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, pranata

laboratorium kesehatan , arsiparis, refraksionis, , dan humas .

25

BAB II KINERJA TAHUN BERJALAN (TA. 2018)

DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BALAI TAHUN 2019

A. GAMBARAN KONDISI BLU BALAI

Kondisi internal dan eksternal suatu institusi akan berpengaruh

pada pencapaian kenierja, demikian pula dengan kegiatan yang

dihasilkan oleh Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar.

Hasil kegiatan untuk tahun 2018 sampai bulan Juni berdasarkan target

yang telah ditetapkan sebagian besar sudah tercapai. Beberapa factor

yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Kondisi Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi

pencapaian BKMM Makassar pada tahun berjalan.

a). Faktor Internal

Faktor inernal yang secara langsung maupun tidak lamgsung

dapat mempengaruhi kondisi Balai Kesehatan Mata Masyarakat

(BKMM) Makassar, yaitu;

a.1 Pelayanan Dalam Gedung

Sebagai instansi yang telah terakreditasi ISO 9001 - 2015 Balai

Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar telah

menerapkan pelayanan dengan sistem pendaftaran online dan

senantiasa menerapkan guality dan safety dalam pelayanan.

26

Tabel 2.1 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan

No URAIAN TARGET Realisasi sd Juni 2018

% Prognosa 2018

1 BPJS 60.177 30.949 51 61.898 2 NON BPJS 5.100 1.502 29 3.004 3 IOM 150 155 103 310

Berdasarkan tabel 2.1 terlihat bahwa kunjungan pasien rawat

jalan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

per Juni 2018, 92 % adalah pasien BPJS sementara pasien

IOM hanya 0.2 %.

Tabel 2.2 Jumlah Operasi Mata

No JENIS OPERASI TARGET Realisasi sd Juni 2018 %

Prognosa 2018

1 FECO + IOL 6.255 3.205 51 6.410

2 FECO 70 31 44 62

4 ECCE 10 4 40 8

5 SICS + IOL 10 9 90 18

6 SICS 20 3 15 6

7 ICCE 20 15 75 30

8 IRIS CLAW 10 12 120 24

9 FIKSASI SKLERA/IOL 25 19 76 38

10 TRABEC 80 44 55 88

11 EXISI PT 500 281 56 562

12 OPERASI KECIL 500 273 55 546

Berdasarkan tabel 2.2 terlihat bahwa sampai bulan Juni 2018

jumlah operasi katarak dengan teknik operasi phacoemulsifikasi

+ IOL sudah mencapai 51 % dari target yang ditetapkan pada

27

tahun 2018 sementara operasi katarak dengan metode ECCE

belum memenuhi target yaitu masih 40 %, hal ini terjadi karena

masyarakat lebih memilih operasi dengan metode canggih

(phacoemulsifikasi + IOL) yang memberikan penyembuhan

lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Capaian jumalh

operasi mata sampai bulan Juni 2018 dari target keseluruhan

jumlah operasi yaitu sebanyak 7.500 dan terealisasi sebanyak

3.896 atau sekitar 51 %, namun dengan adanya Peraturan

BPJS No 02/2018 tentang Jaminan Pelayanan Katarak yang

memberikan batasan kuota layanan operasi katarak sehingga

kemungkinan tidak tercapainya target volume layanan operasi

katarak. Implikasi dari aturan tersebut juga terlihat dari

banyaknya jadwal operasi pasien katarak yang pelaksanaan

operasinya tertunda. Namun demikian banyak pula pasien

BPJS yang beralih ke layanan umum karena tidak dapat

menunggu jadwal operasi, dengan alasan efesiensi waktu dan

jarak tempat tinggal yang jauh.

28

Tabel.2.3 10 Besar Jenis Penyakit Mata

NO Kode INA-

CBGs

UNIT PELAYANAN / INSTALASI/DIAGNOSIS

REAL PER JUNI 2018

PROG 2018

1 H25.8 Katarak 17.954 19.749

2 H52 Kelainan Refraksi 9.352 10.287

3 H11.0 Glaukoma 1.422 1.564

4 H40.8 Pterigium 1.300 1.430

5 T15.8 Keratitis 946 1.041

6 H10.8 Dry Eye 794 873

7 H27.0 Konjungtivitis 468 515

8 H16.8 Corpus Alienum 316 348

9 T15.8 Ulkus Kornea 300 330

10 H16.0 Uveitis 294 323

Berdasarkan tabel 2.3 terlihat bahwa 10 besar jenis penyakit

mata di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

terbanyak per Juni tahun 2018 adalah penyakit katarak dan

yang ke sepuluh adalah penyakit uveitis. Hal ini

menguntungkan karena sumber pendapatan terbesar adalah

bersumber dari operasi katarak. Namun demikian bila melihat

pola penyakit yang ada sumber pendapatan masih bisa

dimaksimalkan dengan melihat besarnya jumlah kasus kelainan

refraksi yang berada pada urutan ke dua sepuluh besar pola

penyakit mata. Dengan menyediakan unit layanan optic

sebagai solusi dalam menyediakan kaca mata bagi penderita

kelainan refraksi.

29

Tabel 2.4 Jumlah Pemeriksaan Penunjang Pelayanan

NO URAIAN KEGIATAN Target

Realisasi

% Prog 2018 SM I

1 Automatic Chat Proyektor 54.450 24.941 46 49.882

2 Tonometer (Non kontak) 40.015 20.856 52 41.712

3 SliT Lamp 37.206 21.339 57 42.678

4 Funduskopi 600 329 55 658

5 Refraktometer 15.656 10.073 64 20.146

6 Keratometer 15.380 10.097 66 20.194

7 Hampry 880 551 63 1.102

8 Gonoskopi 377 172 46 344

9 Biometri 6.700 1.140 17 2.280

10 Photo Fundus 3.045 1.630 54 3.260

11 Laser Yag Opthalmic 622 310 50 620

12 Photocoagulator 538 173 32 346

13 USG 1.370 823 60 1.646

14 laser SLT 20 12 60 24

15 OCT 2128 1.875 88 3.750

16 Laser Periferal Iridectomy 163 65 40 130

17 Biometri IOL Master 3.000 3.060 102 6.120

18 Pacymetry 110 50 45 100

19 Laboratorium 25.000 10.873 43 21.746

20 Apotik 50.000 27.372 55 54.744

Berdasarkan tabel 2.4 terlihat bahwa sampai bulan Juni 2018

realisasi pemeriksaan penunjang pelayanan rata-rata sudah

tereaisasi diatas 50 %.

a.2 Pelayanan Luar Gedung

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar dalam

pelaksanaan Tugas dan fungsinya selain pelayanan dalam

30

gedung (UKP) juga melaksanakan pelayanan luar gedung

(UKM) berikut ini tabel realisasi kegiatan pelayanan UKM.

Tabel 2.5 Jenis dan Jumlah Pelayanan Luar Gedung (UKM) .

No Uraian Target 2018

Real Juni 2018 %

Prog 2018

1 Pelayanan Sreening Refraksi 2.500 2.865 115 2.865

2 Pelayanan Sreening Glaukoma 550 615 112 615

3 Pelayanan Penyuluhan Mata 2.500 2.750 110 2.750

4 Pelayanan Operasi Katarak Gratis

500 167 21 2,144

5 Advokasi dan Bimtek 6 6 100 6

6 Pelayanan Kacamata Gratis 80 100 100 100

Berdasarkan tabel 2.5 terlihat bahwa kegiatan layanan luar

gedung (UKM) dari 6 jenis kegiatan hanya 1 (satu) kegiatan

yang belum terealisasi 100 % yaitu pelayanan operasi gratis

luar gedung. Hal ini terjadi karena sebagian wilayah kerja tidak

bersedia untuk dikunjungi dengan alasan telah memiliki dokter

spesialis mata.

b. Keuangan

Dalam pelaksanan tugas dan fungsinya Balai Kesehatan Mata

Masyarakat (BKMM) Makassar sangat dipengaruhi oleh

kebijakan pemerintah terkait pelayanan pasien BPJS karena 92

% pasien yang menggunakan jasa layanan di Balai Kesehatan

Mata Masyarakat (BKMM) Makasar merupakan peserta BPJS.

Perubahan-Perubahan aturan terkait BPJS antara lain:

31

1) PMK 001 Tahun 2014 tentang regionalisasi sistim rujukan

berjenjang.

2) Peraturan BPJS No 02/2018 tentang Jaminan Pelayanan

Katarak .

3) Adanya Refocusing dari Pemerintah

Walaupun pendapatan layanan sampai saat ini telah terealisasi

hingga 54 %, namun beberapa klaim BPJS yang telah diajukan

sampai bulan September belum terbayarkan, sehingga

beberapa program/kegiatan pelaksanaanya tertunda.

Hal lain yang menyebabkan kendala pada bagian keuangan

yaitu adanya refocusing dari pemerintah sehingga ada

program/kegiatan yang tidak dilaksanakan. Untuk hal – hal

tersebut Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Koordinasi dengan pihak BPJS terkait pembayaran

klaim.

Fleksibilitas pengelolaan keuangan

a. Organisasi dan SDM

Jumlah pegawai di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)

Makassar per Juni 2018 sebanyak 90 pegawai yang terdiri atas

tenaga medis 12 orang, perawat 35 tenaga non medis 43 orang

b. Sarana dan Prasarana

32

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar sampai

saat ini telah memiliki sarana prasarana yang memadai.

Pemenuhan sarana dan prasarana mengacu pada RSB tahun

2015-2019 yang merencanakan perubahan status Balai

menjadi RSK Mata, yang hingga tahun 2018 belum terealisasi.

b) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung

dapat mempengaruhi kondisi Balai Kesehatan Mata Masyarakat

(BKMM) Makassar yaitu:

PMK 001 Tahun 2014 tentang regionalisasi sistim

rujukan berjenjang.

Peraturan BPJS No 02/2018 tentang Jaminan Pelayanan

Katarak .

Semakin banyaknya tersedia layanan pengobatan mata

sebagai kompetitor dalam pelayanan mata dan telah

bekerjasama dengan BPJS

Disamping dioengaruhi oleh faktor internal dan eksternal

pelayanan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)

Makassar juga dipengaruhi oleh factor makro dan mikro

ekonomi.

b.1 Asumsi Makro

Dalam perkembangan Global saat ini dengan laju

pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, Asumsi Makro jelas

33

akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi global baik

langsung maupun tak langsung, jika terjadi pertumbuhan

ekonomi dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka berdampak

langsung pada Belanja Modal / Investasi, Pemeliharaan Alat,

dan Anggaran.Dalam Belanja Modal sangat dipengaruhi oleh

pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Terutama laju

inflasi yang tinggi sehingga akan mempengaruhi anggaran

belanja modal. Dengan adanya asumsi makro maka anggaran

untuk belanja modal bisa diperkirakan dengan baik sehingga

dalam realisasinya diharapkan sesuai dengan anggaran yang

sudah ditetapkan.

Tabel 2.6

Asumsi Makro

NO. PARAMETER ASUMSI 2018

1 Tingkat inflasi 3,5 %

2 Tingkat bunga Deposito 5.5 %

3 Nilai tukar rupiah / Kurs $ 1 Rp. 14.500

4 Tingkat Bunga Pinjaman (SIBOR / LIBOR) 6.5 %

Sumber : www.bi.go.id Tahun 2018

b.2 Asumsi Mikro

Asumsi Mikro yang ditetapkan BKMM Makassar dan

berdampak pada kinerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat

(BKMM) Makassar antara lain :

34

Tabel 2.7 Asumsi Mikro

No PARAMETER ASUMSI 2018

1 Anggaran Remunerasi pegawai Sebesar 32.4 % dari total anggaran

2 Anggaran Biaya operasional Sebesar 59.8 % dari total anggaran

3 Anggaran Biaya Investasi Sebesar 7.8 % dari total anggaran

4 Tarip pelayanan yang digunakan untuk setiap jenis pelayanan

Berdasarkan Unit Cost 100 %,

5 Volume pelayanan Meningkat sebesar 10 %,

6 Kebutuhan Pengembangan SDM

Terpenuhi 100 %

7 Peralatan medic Berfungsi sebesar 92 %

Berdasarkan tabel 2.7 dapat dijelaskan sebagai berikut :


menetapkan anggaran remunerasi sebesar 32.4 % dari

total anggaran.

Subsidi dari pemerintah yang berupa anggaran Biaya

Operasional perkantoran dan operasional tupoksi

diasumsikan sebesar 59.8 % dari total anggaran untuk

menutup biaya operasional Balai agar pelayanan

berjalan maksimal.

Biaya Investasi diasumsikan sebesar 7,8 % dari total

anggaran belanja BLU dengan harapan agar

kebutuhan, peralatan medik dan non medik terpenuhi

sehingga pendapatan meningkat.

35

Volume pelayanan diasumsikan meningkat sebesar

10 %, sehingga diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan,dan prevalensi penyakit mata dapat

dikendalikan.

Pemenuhan kebutuhan SDM diasumsikan 100%

terpenuhi diharapkan dapat mendukung pelayanan

dan pelaksanaan program pengembangan dan

optimalisasi;

Peralatan medik diasumsikan berfungsi sebesar 92 %

sehingga bisa mendukung pelayanan dan

pelaksanaan program pengembangan serta

optimalisasi.

B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA SATKER BLU

Berdasarkan Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor Per

36/PB/2016 tentang Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum

Bidang Layanan Kesehatan, Penilaian Kinerja Balai Kesehatan

Mata Masyarakat (BKMM) Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.8 Realisasi Indikator Kinerja

NO INDIKATOR

Semester I 2017

Semester I 2018

Prognosa 2018

1. Indikator Kinerja Keuangan 24,5 25,8 25,8

2. Indikator Kinerja Pelayanan 28 28 28,25

3.

Indikator Kinerja Mutu Pelayanan Dan Manfaat Bagi Masyarakat

30,5 30,75 31

JUMLAH 83 84,55 85.05

36

Berdasarkan jumlah total di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

tingkat kesehatan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)

Makassar Semester I (Januari – Juni) Tahun 2018 termasuk kategori

AA atau status “Sehat”.

Berikut digambarkan pencapaian masing-masing indicator, yaitu

indicator keuangan, indicator kinerja pelayanan dan indicator Mutu

Pelayanan dan manfaat bagi kesehatan.

a. Indikator Kinerja Keuangan

Tabel 2.9 Realisasi Indikator Kinerja Keuangan

No Indikator Bobot Haper Nilai

A. Rasio Keuangan 19 14.8

1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2 26.993 0.25

2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 44.550 3

3 Periode penagihan piutang (Collection Periods) 2 30 hr

1,5

4 Perputaran Total Aset (Fixed asset turnover) 2 32.44 2

5 Imbalan atas asset tetap (Return on asset) 2 6.30 2

6 Imbalan equitas (return on equity) 2 6.49 1.05

7 Rasio Perputaran Persediaan ( Inventory turnover)

2 18.4 1

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya operasional

2.5 124 4

9 Subsidi Biaya Pasien 2 0 0

C. Aspek Kepatuhan 11 11

1 RBA Definitif 2 sesuai 2

2 Laporan Keuangan SAK 2 1 2

3 SP3B BLU 2 1 2

4 Tarif Layanan 1.5 1 1.5

5 Sistem Akuntansi 0,5 1 0.5

6 Persetujuan Rekening 0,5 0.5 0.5

37


7 SOP Pengelolaan Kas 0,5 0,5 0.5

8 SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,5 0.5

9 SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,5 0.5

10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,5 0,5 0.5

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,5 0.5

Total 30 25.8

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Layanan


A Pertumbuhan Produktifitas 16 13

1 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan rawat jalan 2 1.01 1.5

2 Pertumbuhan Rata-rata pemeriksaan penunjang diagnostic

2 1.38 2

3 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan one day care

2 tdk ada program

0

4 Pertumbuhan jumlah operasi mata 2 1.05 1.5

5 Pertumbuhan Pemeriksaan penunjang pelayanan

2 1.52 2

6 Pertumbuhan Rehab Medik 2 44.6 2

7 Pertumbuhan Tindakan spesialistik 2 1.96 2

8 Pertumbuhan Jumlah penyuluhan 2 1 2

B Efisiensi Pelayanan BKMM 14 11

1 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 30 org 0.25

2 Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 18 org 0.25

3 Rasio Pasien Penunjang Diagnostik dengan Dokter

1 19 org 0.5

4 Rasio Pasien Penunjang Diagnostik dengan Perawat

1 11 org 1

5 Angka kegagalan refraksi (rehabilitasi visus pasca operasi)

1 3.1 1.5

6 Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 2 0 2

7 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2 0 2

8 Pengembalian Rekam Medik 2 99% 2

9 Rasio penyuluhan dan petugas penyuluhan 2 4.8 2

II.2 Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 5 4

38

1 Program diklat 2 Ada program dilaksanakan seluruhnya

2

3 Penelitian 1 Tidak Ada program

0

4 Program Reward dan Punishment 2 Ada program dilaksanakan

semua 2

TOTAL 35 28

Tabel 2.11 Indikator Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

No Indikator Bkmm Bobot Haper Nilai

A Mutu Pelayanan 12.5 10.5

1 Emergency response time 2 0 mnt 1.5

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 43.1 mnt 0.5

3 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 1.5 0.05 mnt 1.5

4 Waktu tunggu hasil Laboratorium 1.5 0.05 mnt 1.5

5 Waktu tunggu pemeriksaan visus 1.5 15 menit 1.5

6 Waktu tunggu sebelum tindakan 2 60 menit 2

7 Waktu tunggu penyuluhan 2 10 menit 2

B Mutu Klinik 10 9

1 Angka kebutaan 2 15 % 1.5

2 Angka Infeksi pasca operasi 2 0,00% 2

3 Angka kecacatan mata 2 1.1 % 1.5

4 Angka pasien yang dirujuk 2 1,40% 2

5 Kesalahan Pelayanan Obat 2 0% 2

C Kepedulian Pada Masyarakat 8 7.25

1 Pembinaan kepada puskes & Sarkes lain 2 Ada program dilaksanakan

semua 2

2 Penyuluhan kesehatan 2 Ada program 2

3 Pelayanan Pasien tidak mampu 2 13% 0.75

4 Pemberdayaan masyarakat 2 Ada prog

dilaksanakan 2

D Kepuasan Pelanggan 2 2

39


1 Penanganan Pengaduan 1 > 70 % 1

2 Kepuasan Pelanggan 1 84.1 1

E Kepedulian Terhadap Lingkungan 2.5 2

1 Program Rumah Sakit Berseri 1.5 Ada program

dilaks 1.5

2 Proper Lingkungan (KLH) 1 Ada program

dilaks sebagian

0.5

Total 35 30.75

C. PROSES PENILAIAN KINERJA BALAI

a. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI) berdasarkan RSB

Tabel 2.12 Realisasi Indikator Kinerja Utama (KPI)

No Sasaran Srategis Indikator Target Realiasi Sem I

Prog 2018

1 Terwujudnya efesiensi pelayanan

% POBO (Perbandingan pendapatan operasional dengan biaya operasional)

47% 120% 120%

2 Terwujudnya Kepuasan Stake Holder

% waktu tunggu rawat jalan ≤ 50 mnt 43.1 mnt 40 mnt

Indeks kepuasan pasien 65% 84.1 % 85% % komplain yang ditindaklanjuti 60% 100% 100%

Angka infeksi Endofthalmitis pasca operasi katarak ≤ 2 % 0% 0%

Incidence Katarak ≥ 26 % 57.8 % 56%

Incidence Glaukoma ≥ 25 % 25.3 % 26%

Jumlah Operasi Katarak (surgical catarak rate) ≥ 75 % 86.7 % 87%

3

Terwujudnya peningkatan jenis pelayanan sub spesialistik dan penunjang pelayanan

Kepatuhan penggunaan formularium nasional ≥ 80 % 88% 88%

Emergency respon time ≥ 120 mnt 0 menit 0 mnt

Pengembalian rekam medik 1 x 24 jam 100% 99% 99%

4 Terwujudnya peningkatan pelayanan jejaring Jumlah fasyankes jejaring 9 faskes 9 faskes

9 faskes

40

No Sasaran Srategis Indikator Target Realiasi Sem I

Prog 2018

5

Terwujudnya transformasi mutu pelayanan yang terakreditasi

% Penerapan patient safety ≥ 15 % 100% 100%

% kegiatan advokasi ke supra system > 80 % 56% 100%

6

Terwujudnya manajemen SDM yang exelent

% tersusunnya sistem manajemen SDM > 50 % 50% 50%

7

Terwujudnya sarana dan prasarana yang handal RSK mata

% kelengkapan sarana dan prasarana RSK mata

> 70 % 85% 85%

8 Terwujudnya sistem ICT yang terintegrasi

% road map ICT terimplementasi > 50 % 75% 80%

Berdasarkan tabel 2.12 terlihat bahwa dari semua indikator yang

ada realisasi capaian semester I tahun 2018 mencapai 100 %.

No Indikator Kinerja Individu Standar Realisasi

Sem I

1 Penerapan Keselamatan Operasi 100 % 100 % 2 Kepatuhan Penggunaan Fornas ≥ 80 % 88.0 % 3 Infeksi Daerah Operasi ≤ 2 % 0 % 4 Tidak Adanya Kejadian Salah Sisi 0 % 0 %

5 Angka Kejadian Endofthalmitis Pasca Operasi Glaukoma

0 % 0 %

6 Angka Kejadian Endofthalmitis Pasca Operasi Katarak

1.2 % 0 %

7 Insiden Katarak ≥ 26 % 57.85 % 9 Tingkat Kebutaan di IGD ≤ 2.5 % 0 %

10 Jumlah Operasi Katarak (Surgical Katarak Rate)

≥ 75 % 86.65 %

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain >75% 100 % 12 Emergensi Respon Time 2 (ERT) ≤ 120 mnt 0 % 13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤ 60 mnt 43.15 Mnt 14 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) ≤ 2 Jam 9 Mnt 16 Waktu Tunggu Pemeriksaan USG Mata ≤ 60 Mnt 8.00 Mnt

17 Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional

65 % 120 %

41

b. Capaian IKT semester I tahun 2018

Tabel 2.14 Realisasi Indikator Kinerja Terpilih

NO INDIKATOR STANDAR REALISASI SEMESTER

I 1 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya

Operasional (POBO) 65 120 %

2 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online Sistem/BIOS)

100 91 %

3 Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS)

100 90 %

4 Terlaksananya Program yang terintegrasi lintas sector

30 66 %

5 Pembinaan Kesehatan Mata di Wilayah Kerja BKMM

35 86 %

Rata – Rata Cn 86 % IKI Disetujui 1.38

b. Target Kinerja Balai Tahun 2019

Berdasarkan rencana strategis bisnis tahun 2015-2019 maka

target kinerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)

Makassar pada tahun 2019 sebagai berikut;

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya efesiensi pelayanan

Indikator Kinerja KPI : % POBO (Perbandingan

pendapatan operasional dengan biaya operasional)

2. Sasaran Strategis :Terwujudnya Kepuasan Stake Holder

Indikator Kinerja KPI :

% waktu tunggu rawat jalan

% Indeks kepuasan pasien

42

% komplain yang ditindaklanjuti

3. Sasaran Strategsi :Terwujudnya peningkatan pelayanan

jejaring


% Kontribusi Penanggulangan Kebutaan di Wilayah

Kerja

% Pelatihan Dokter, Perawat dan Kader Mata

% Advokasi dan Bimtek di Wilayah Kerja

4. Sasaran Strategis : Terwujudnya manajemen SDM yang

exelent

5. Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem ICT yang

terintegrasi


% Layanan yang terintergrasi

43

Tabel 2.14 Kesesuaian RSB Tahun 2015 – 2019 Dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun 2019

NO KEGIATAN RSB (2019) RBA 2019

1 Layanan Unggulan

a. Operasi Katarak Teknik Phacoemulsifikasi a. Operasi Katarak Teknik Phacoemulsifikasi

b. Glaukoma b. Glaukoma

c. Yag Lazer c. Yag Lazer

d. Pterigium metode Graf d. Pterigium metode Graf e. Eye Camp di Wilayah Kerja e. Eye Camp di Wilayah Kerja

2 Roadmap

a. Pengembangan Jenis Layanan - Onkologi Mata - Neuro Opthalmologi - Yag Lazer - Vitreo Retina

a. Pengembangan Jenis Layanan - Onkologi Mata - Neuro Opthalmologi - Yag Lazer - Vitreo Retina

b. Pengembangan Sumber Pendapatan Organisasi - Perhitungan Cost Containment - Implementasi Cost Containment

b. Pengembangan Sumber Pendapatan Organisasi - Perhitungan Cost Containment - Implementasi Cost Containment

c. Pengembangan Kerjasama - Koordinasi dan sosialisasi dengan

lembaga/organisasi/institusi - Membuat kesepakatan kerjasama dengan

lembaga/organisasi/institusi

c. Pengembangan Kerjasama

- Membuat kesepakatan kerjasama dengan lembaga/organisasi/institusi

d. Pengembangan Sistem Pelayanan - Review alur pelayanan - Revisi SOP alur pelayanan

d. Pengembangan Sistem Pelayanan - Review alur pelayanan - Revisi SOP alur pelayanan

44

NO KEGIATAN RSB (2019) RBA 2019

Roadmap

e. Pengembangan Indeks Kepuasan Pasien - Melaksanakan pembuatan kuisioner - Sosialisasi kuisioner pada seluruh unit pelayanan

e. Pengembangan Indeks Kepuasan Pasien - Melaksanakan Survei Kepuasan

Pelanggan dengan Sistem Online

f. Akreditasi KARS - Persiapan Akreditasi - Meraih Akreditasi Paripurna

f. Akreditasi KARS - Persiapan Akreditasi - Meraih Akreditasi Paripurna

45

D. Tabel Rincian Pendapatan Dan Belanja PerUnit Kerja Ihtisar

Pendapatan dan Belanja Per Program dan Kegiatan,

Pendapatan dan Belanja Agregat Serta Perhitungan Biaya

Layanan Per Unit .

Tabel berikut merupakan rincian pendapatan Balai Kesehatan Mata

Masyarakat Makassar (BKMM) Makassar sampai bulan Juni tahun

2018.

46

Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)

Makassar S/D Juni 2018

No. Uraian

Target dan Realisasi RBA

Prognosa Rupiah Volume

RBA 2018

Realisasi Sampai dengan

Juni 2018 % RBA 2018

Realisasi Sampai

Juni 2018 % Rupiah VOL

1 2 3 4 5 6 7 8

A Bagian Pelayanan 51.882.955.000 28.172.080.234 56,04 65.273 32.606 49,9 56.344.160.468 65.21

1 Pendapatan layanan BPJS 50.782.955.000 27.597.854.184 56,12 60.100 31.000 51,5 55.195.708.368 62.00

2 Pendapatan layanan IOM 100.000.000 28.245.000 28,25 150 48 32 56.490.000 96

3 Pendapatan layanan Umum 1.000.000.000 545.981.050 54,6 5.023 1.558 31 1.091.962.100 3.116

B Bagian Penunjang Pelayanan 50.000.000 31.250.000 62,5 50 37 74 62.500.000 74

1 Magang dan Penelitian 50.000.000 31.250.000 62,5 50 37 74 62.500.000 74

C Bagian Manajemen 1.050.000.000 510.287.857 54 12 6 50 1.020.575.714 12

1 Giro Bank Operasional BLU 1.050.000.000 510.287.857 48,6 12 6 50.0 1.020.575.714 12

47

2 Pendapatan Lainnya 0 0 0 0 0 0 -

JUMLAH 52.982.955.000 28.713.618.091 54,194 65.273 32.606 49,9 57.427.236.182 65.212

48

Berdasarkan tabel Capaian Kinerja di atas menunjukkan bahwa

realisasi pendapatan pelayanan sampai bulan 31 Juni 2018 sudah

mencapai 54% yaitu Rp 28.713.618.091 dari target Rp 52.982.955.000

49

Tabel 2.16

Rincian Pendapatan Per Unit Kerja s/d Juni 2018 Dan Target Tahun 2018


KODE Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

Tahun Anggaran 2018

Target 2019

Target Realisasi s/d

Juni % Prognosa

024.04.07

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

Pendapatan BLU 52.982.955.000 28.713.618.091 54,19 57.427.236.182 56.115.165.000

A. Pendapatan Layanan 52.732.955.000 28.172.080.234 53,42 56.344.160.468 56.115.165.000

1. Pendapatan Jasa

Layanan BLU 52.732.955.000 28.172.080.234 53,42 56.344.160.468 54.923.781.715

- Pasien BPJS 50.782.955.000 27.597.854.184 54,34 55.195.708.368 53.623.781.715

- Pasien IOM 100.000.000 28.245.000 28,25 56.490.000 100.000.000

- Pasien Umum dan

Non BPJS 1.000.000.000 545.981.050 54,60 1.091.962.100 1.200.000.000

B. Pendapatan Non

Layanan 1.100.000.000 541.537.857 49,23 1.083.075.714 1.191.383.285

- Pendapatan Jasa Giro 1.050.000.000 510.287.857 48,60 1.020.575.714 1.122.633.285

- Pendapatan Pelatihan

dan Magang 50.000.000 31.250.000 62,50 62.500.000 68.750.000

Penerimaan RM 17.543.903.000 10.613.499.500 60,50 16.666.707.850 5.232.890.000

1. Belanja Pegawai 5.719.326.000 2.542.616.074 44,46 5.433.359.700 5.232.890.000

2. Belanja Barang 6.341.123.000 4.181.700.706 65,95 6.024.066.850 -

3. Belanja Modal 5.483.454.000 3.889.182.720 70,93 5.209.281.300 -

TOTAL PENDAPATAN (BLU + RM)

70.526.858.000 39.327.117.591 55,76 67.000.515.100 61.348.055.000

50

Tabel.2.16.1 Rincian Pendapatan dan Belanja Unit Pelayanan s/d Juni 2018

KODE

Uraian Unit/Kode/Program/Ke

giatan/Akun Pendapatan

Tahun Anggaran 2018

Target T 2019


Juni % Prognosa

024.04.07


2094


UNIT PELAYANAN

Pendapatan BLU 41.531.364.000 27.970.802.453 53,9 55.941.604.905 40.422.891.620

A. Pendapatan Layanan

41.506.364.000 27.955.177.453 53,9 55.910.354.905 40.383.829.120

1. Pendapatan Jasa

Layanan BLU 41.506.364.000 27.955.177.453 53,9 55.910.354.905 40.383.829.120

- Pasien BPJS 40.626.364.000 27.495.796.613 67,6 54.991.593.225 39.343.829.120

- Pasien IOM 80.000.000 22.596.000 28,2 45.192.000 80.000.000

- Pasien Umum

dan Non BPJS 800.000.000 436.784.840 54,5 873.569.680 960.000.000

B. Pendapatan Non

Layanan 25.000.000 15.625.000 62,5 31.250.000 39.062.500

- Pendapatan Jasa

Giro 0 0 0 0

- Pendapatan

Pelatihan & Magang

25.000.000 15.625.000 62,5

31.250.000 39.062.500

Penerimaan RM 9.649.146.650 5.837.424.725 22,5 6.219.660.380 2.878.089.500

1. Belanja Pegawai 3.145.629.300 1.398.438.841 47,3 2.632.688.450 2.878.089.500

2. Belanja Barang 3.487.617.650 2.299.935.388 16,8 1.105.881.000

3. Belanja Modal 3.015.899.700 2.139.050.496 0 2.481.090.930


51.180.510.650 33.808.227.178 49,4 48.621.485.118 43.300.981.120

51

Tabel.2.16.2 Rincian Pendapatan dan Belanja Unit Penj. Pelayanan s/d Juni 2018

KODE

Uraian Unit/Kode/Program/K

egiatan/Akun Pendapatan

Tahun Anggaran 2018

Target 2019


Juni % Prognosa

024.04.07


2094


Pendapatan BLU 10.376.591.000 5.634.416.047 54,3 11.268.832.094 10.087.308.595


10.376.591.000 5.634.416.047 54,3 11.268.832.094 10.087.308.595

1. Pendapatan

Jasa Layanan BLU

10.376.591.000 5.634.416.047 54,3 11.268.832.094 10.087.308.595

- Pasien BPJS 10.156.591.000 5.519.570.837 54,3 11.039.141.674 9.747.308.595

- Pasien IOM 20.000.000 5.649.000 28,2 11.298.000 100.000.000

- Pasien Umum

dan Non BPJS 200.000.000 109.196.210 54,6 218.392.420 240.000.000

B. Pendapatan Non Layanan

0 0

- Pendapatan Jasa

Giro 0 0

- Pendapatan

Pelatihan & Magang

0 0

Penerimaan RM 2.631.585.450 1.592.024.925 60,5 2.500.006.178 5.232.890.000

1. Belanja Pegawai 857.898.900 381.392.411 44,4 815.003.955 5.232.890.000

2. Belanja Barang 951.168.450 627.255.106 65,9 903.610.028 -

3. Belanja Modal 822.518.100 583.377.408 70,9 781.392.195 -


13.008.176.450 7.226.440.972 55,5 12.357.767.628 15.320.198.595

52

Tabel.2.16.3 Rincian Pendapatan dan Belanja Unit Manajemen s/d Juni 2018

KO DE

Uraian Unit/Kode/Program/K

egiatan/Akun Pendapatan

Tahun Anggaran 2018

Target 2019 Target

Realisasi s/d Juni

% Prognosa

024.04.0

7


2094


Pendapatan BLU 1.075.000.000 525.912.857 49 1.051.825.714 1.157.008.285


0 0 0 0 0

1. Pendapatan Jasa

Layanan BLU 0 0 0 0 0

- Pasien BPJS 0 0 0 0 0

B. Pendapatan Non Layanan

1.075.000.000 525.912.857 48,9 1.051.825.714 1.157.008.285

- Pendapatan Jasa

Giro 1.050.000.000 510.287.857 48,6 1.020.575.714 1.122.633.285

- Pendapatan

Pelatihan dan Magang

25.000.000 15.625.000 62,5 31.250.000 34.375.000

Penerimaan RM 5.263.170.900 3.184.049.85

0 60,5 5.000.012.355 1.569.867.000

1. Belanja Pegawai 1.715.797.800 762.784.822 44,4 1.630.007.910 1.569.867.000

2. Belanja Barang 1.902.336.900 1.254.510.21

2 65,9 1.807.220.055 -

3. Belanja Modal 1.645.036.200 1.166.754.816 70,9 1.562.784.390 -

TOTAL PENDAPATAN

(BLU + RM) 6.338.170.900 3.709.962.707 58,5 6.021.262.355 2.726.875.285

53

Tabel 2.17 Rincian Belanja Per Unit Kerja s/d Juni 2018

Dan Target Tahun 2019 Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

KODE

URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU

PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN

BELANJA/DETIL BELANJA

TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d

JUNI % Prog TARGET REAL s/d JUNI % Prog

SEMUA UNIT

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

1 Thn Rp 70.526.858.000 Rp 41.277.939.057 58,53 95 1 Thn Rp 61.348.055.000

2094

Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

1 Thn Rp 70.526.858.000 Rp 41.277.939.057 58,53 95 1 Thn

Rp 61.348.055.000

1 RUPIAH MURNI

Rp 17.543.903.000 Rp 10.613.499.500 60,50 Rp 5.232.890.000

2094,509 Layanan Operasional UPT BLU

Rp 171.020.000 Rp 31.560.000 18,45 Rp -

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

84,59

%

Rp 171.020.000 Rp 31.560.000 18,45 Rp -

524113 Belanja Perjalanan Biasa 1 Thn

30,86%

Rp 32.280.000 Rp 9.960.000 30,86

Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0

0,00%

Rp 50.540.000 Rp - 0,00

Rp -

54

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53,73

Rp 40.200.000 Rp 21.600.000 53,73

Rp -

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat

0,00 Rp 48.000.000 Rp - 0,00 Rp -

2094,512 Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Rp 7.583.197.000 Rp 7.196.065.005 94,89 Rp -

005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Rp 7.583.197.000 Rp 7.196.065.005 94,89

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1 Pkt

Rp 7.571.177.000 Rp 7.192.168.005 94,99

Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Pkt

Rp 2.750.000 Rp 717.000 26,07

Rp -

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1 Pkt

Rp 9.270.000 Rp 3.180.000 34,30

Rp -

2094. 951 Layanan Internal (Overhead)

Rp 233.219.000 Rp - 0,00

Rp -

011 Layanan Internal Organisasi

Rp 233.219.000 Rp - 0,00

Rp -

524111 Belanja Perjalanan Biasa Paket

Rp 152.709.000 Rp - 0,00

Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Paket

Rp 41.030.000 Rp - 0,00

Rp -

55

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Pkt Rp 2.750.000 Rp 717.000 26,07 Rp -

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1 Pkt Rp 9.270.000 Rp 3.180.000 34,30 Rp -

2094. 951 Layanan Internal (Overhead) Rp 233.219.000 Rp - 0,00 Rp -

011 Layanan Internal Organisasi Rp 233.219.000 Rp - 0,00 Rp -

524111 Belanja Perjalanan Biasa Paket Rp 152.709.000 Rp - 0,00 Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Paket Rp 41.030.000 Rp - 0,00 Rp -

521211 Belanja Bahan Paket Rp 25.480.000 Rp - 0,00 Rp -

522141 Belanja Sewa Paket Rp 4.000.000 Rp - 0,00 Rp -

522151 Belanja Jasa Profesi Paket Rp 10.000.000 Rp - 0,00 Rp -

2094.994 Layanan Perkantoran Rp 9.556.467.000 Rp 3.385.874.495 35,43 0 0 Rp 5.232.890.000

001 Gaji dan Tunjangan Rp 5.719.326.000 Rp 2.542.616.074 44,46 0 0 Rp 5.232.890.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bln 6 Bln 42,86 100 Rp 3.662.037.000 Rp 1.695.019.200 46,29 14 Bln Rp 3.175.615.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bln 6 Bln 42,86 100 Rp 67.000 Rp 25.008 37,33 14 Bln Rp 62.000

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14 Bln 6 Bln 42,86 100 Rp 252.324.000 Rp 123.296.080 48,86 14 Bln Rp 221.577.000

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14 Bln 6 Bln 42,86 100 Rp 90.773.000 Rp 5.827.930 50,49 14 Bln Rp 85.788.000

511123 Belanja Tunja Struktural PNS 14 Bln 6 Bln 42,86 100 Rp 47.880.000 Rp 23.940.000 50,00 14 Bln Rp 44.460.000

56

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT

511124 Belanja Tunjangan fungsional PNS 14 Bln 6 Bln 42,86 100 Rp 334.727.000 Rp 194.361.100 58,07 14 Bln Rp 365.241.000

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 Bln 6 Bln 42,86 100 Rp 46.647.000 Rp 2.717.456 5,83 14 Bln Rp 24.921.000

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bln 6 Bln 42,86 100 Rp 242.214.000 Rp 102.474.300 42,31 14 Bln Rp 219.537.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 14 Bln 6 Bln 42,86 100 Rp 767.077.000 Rp 274.057.000 35,73 14 Bln Rp 617.760.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 Bln 6 Bln 42,86 100 Rp 67.200.000 Rp 22.200.000 33,04 14 Bln Rp 85.961.000

512211 Belanja Uang Lembur 28,17 95 Rp 208.380.000 Rp 58.698.000 28,17 Rp 391.968.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 3.837.141.000 Rp 843.258.421 21,98 0 0 Rp -

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 Keg Rp 252.230.000 Rp 34.823.430 13,81 Rp -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 313.440.000 Rp 124.600.000 39,75 Rp -

521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 105.050.000 Rp 22.050.000 20,99 Rp -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya Rp 671.389.000 Rp 178.444.322 26,58 Rp -

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 557.700.000 Rp 121.609.500 21,81 Rp -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Rp 245.000.000 Rp 1.526.500 0,62

Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rp 260.972.000 Rp 14.431.050 5,53 Rp -

57

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 415.460.000 Rp 96.877.171 23,32 Rp -

522111 Belanja Langganan Listrik Rp 391.254.000 Rp 170.861.365 43,67 Rp -

522112 Belanja Langganan Telepon Rp 72.000.000 Rp 20.878.272 29,00 Rp -

522113 Belanja Langganan Air Rp 98.466.000 Rp 23.730.080 24,10 Rp -

524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp 290.240.000 Rp 28.176.731 9,71 Rp -

521211 Belanja Bahan Rp 20.100.000 Rp - 0,00 Rp -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp 132.160.000 Rp - 0,00 Rp -

534113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 11.680.000 Rp 5.250.000 44,95 Rp -

06 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Rp 52.982.955.000 Rp 30.664.439.557 57,88 Rp 56.115.165.000

2094. 508 Alat Kesehatan Rp 5.483.454.000 Rp 3.889.182.720 70,93 Rp 364.830.000

051 Pengadaan Alat Kesehatan Rp 5.483.454.000 Rp 3.889.182.720 70,93 Rp 364.830.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Paket Rp 5.473.144.000 Rp 3.889.182.720 71,0

A Alat Kedokteran Mata Unit Unit 60 Rp 363.080.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Paket Rp 7.560.000 Rp - 0,00 Rp -

58

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d

JUNI % Prog TARGET REAL s/d JUNI %

Prog

SEMUA UNIT

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Paket Rp 2.750.000 Rp - 0,00

Rp 1.750.000

2094. 509 Layanan Operasional UPT BLU Rp 29.408.016.000 Rp 10.084.090.774 34,29 Rp 32.628.967.000

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Rp 274.380.000 Rp - 0,00 Rp 127.220.000

A Advokasi dan sosialisasi Pel Kes Indra - - - - Rp 32.280.000 Rp - 0,00

Kl 4 Rp 21.520.000

525116 Belanja Perjalanan Rp 32.280.000 Rp - 10,0 Rp 21.520.000

B Penyebaran Informasi Kesehatan Indera Rp 64.000.000 Rp -

KL 2 Rp 70.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 6.000.000 Rp - 0,00 Rp 6.000.000

525112 Belanja Barang Rp 58.000.000 Rp - 0,00 Rp 30.000.000

525113 Belanja Jasa

Rp -

Rp - 0,00

Rp 34.000.000

C Penyuluhan dan Screening - - - - Rp 81.000.000 - - KL 12 Rp 16.800.000

525112 Beban Perjalanan Rp 81.000.000 KL 12 Rp 16.800.000

D Honor Tim T4D Kejaksaan Rp 97.100.000 OK 21 Rp 18.900.000

525112 Beban Gaji dan Tunjangan Rp 97.100.000 OK 21 Rp 18.900.000

051 Pembayaran Remunerasi Rp 23.886.837.000 Rp 9.342.587.832 39,11 Rp 23.522.340.000

59

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT

A Jasa Remunerasi BLN 12 Rp 22.400.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 13 Bln 5 Bln Rp 22.740.297.000 Rp 8.871.888.265 39,01 Rp 22.400.000.000

B Operasional dan Tupoksi BLN 12 Rp 921.620.000

525115 Belanja Perjalanan Rp 926.720.000 Rp 470.699.567 50,79 Rp 921.620.000

C Peningkatan Sumber Daya Manusia Rp 219.820.000

Paket 2 Rp 200.720.000

Peningkatan Skill Dokter Ahli Mata

525115 Beban Perjalanan Rp 198.320.000 Rp 105.720.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Rp 21.500.000 Rp - 0,00

Rp 95.000.000

052 Operasional dan Pemeliharaan RS Rp 5.246.799.000 Rp 741.502.942 14,13

Rp 6.226.907.000

A Kegiatan Safari Katarak dan Eye Camp Lay Kes Mata

KAB 10 Rp 316.800.000

525115 Belanja Perjalanan Rp 95.940.000 Rp - 0,00 Rp 316.800.000

B Evaluasi Program dan Eye Cam Penanggulangan Kebutaan KAB 10 Rp 87.600.000

525115 Belanja Perjalanan

Rp -

Rp 87.600.000

C Jasa Lapangan Olah Raga BLN 11 Rp 11.000.000

60

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT

525113 Belanja Jasa Rp 11.000.000

D Kegiatan Manajemen Mutu,KAP,dan Pengembangan Infrastruktur Rp 646.442.000 Pkt 7 Rp 518.582.000

525113 Belanja Jasa Rp 646.442.000 Rp 526.177.715 81,40 Rp 518.582.000

E Pemeliharaan Alat Kedokteran dan IPAL Bln 12 Rp 1.237.478.000

BLN 12 Rp 1.341.455.000

525114 Belanja Pemeliharaan Rp 1.237.478.000 Rp 109.526.047 8,85 Rp 1.341.455.000

F Honor Tim Pembimbing Tenaga Kesehatan Non Medik Rp 4.650.000

KEG 3 Rp 4.650.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 4.650.000 Rp - 0,00 Rp 4.650.000

G Honor Tenaga Administrasi Non PNS Rp 690.173.000

BLN 13 Rp 574.873.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 690.173.000 Rp 6.624.180 0,96 Rp 578.168.000

H Tenaga OutSourcing Satpam dan Cleaning Service Bln 12 Rp 1.346.936.000

BLN 12 Rp 1.734.031.000

525112 Belanja Barang Rp 1.346.936.000 Rp 110.668.000

525113 Belanja Jasa Rp 1.623.363.000

K Peningkatan Kelembagaan Balai Keg 1 Rp 182.570.000

Pkt 1 Rp 234.960.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 93.000.000 Rp 62.400.000

525112 Belanja Barang Rp 89.570.000 Rp 30.600.000

61

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT

525115 Belanja Perjalanan 0 Rp 141.960.000

H Kegiatan Internal Perkantoran Bln 12 Rp 71.100.000 BLN 12 Rp 673.500.000

525112 Belanja Barang Rp 36.000.000 Rp 86.400.000

525113 Belanja Jasa Rp 35.100.000

Rp 552.000.000

525115 Belanja Perjalanan 0

Rp 35.100.000

I Kegiatan Kapasity Bilding Keg 1 Rp 450.000.000 Pkt 1 Rp 175.500.000

525113 Belanja Jasa Rp 144.000.000

Rp 108.000.000

525115 Belanja Perjalanan Rp 306.000.000

Rp 67.550.000

J Pengadaan Alat Perkantoran Unit 40 Rp 490.500.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 138.050.000 Rp 99.175.000 71,84

Rp 490.500.000

K Pameran Keg 1 Rp 57.740.000 Keg 1 Rp 63.456.000

525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Rp 57.740.000

Rp 63.456.000

054 Layanan Kesehatan Mata Rp 286.220.000 Rp 0,00 Rp 2.752.500.000

A Advokasi Lintas Propinsi Prop 15 Rp 679.600.000

525115 Belanja Perjalanan Rp - Rp - 0,00 Rp 679.600.000

B Pelatihan Tenaga Dokter Rp 286.220.000 Pkt 1 Rp 269.250.000

62

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp - Rp - 0,00 Rp 25.000.000

525112 Belanja Barang Rp - Rp - 0,00 Rp 56.250.000

525115 Belanja Perjalanan Rp 286.220.000 Rp 188.000.000

C Pelatihan Tenaga Perawat,SDM

Pkt 1 Rp 269.250.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 0 Rp 25.000.000

525112 Belanja Barang 0 Rp 56.250.000

525115 Belanja Perjalanan Rp 46.880.000 Rp 188.000.000

D Kegiatan Safari Katarak Lintas Propinsi

Prop 15 Rp 1.091.600.000

525115 Beban Perjalanan Rp 89.640.000 Rp 1.091.600.000

E Evaluasi Program safari Katarak

Prop 15 Rp 442.800.000

525115 Beban Perjalanan Rp 41.030.000 Rp 442.800.000

2094. 512 Rp 18.091.485.000 Rp 16.691.166.063 92,26 Rp 19.937.411.000

005 A Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp 18.091.485.000 Rp 16.691.166.063 92,26 Rp 18.563.850.000

525121 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 1 pkt 1 100,0 Rp 16.517.924.000 Rp 16.279.474.820 98,56

Pkt 2 Rp 18.556.250.000

525111 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU Rp 7.583.197.000 Rp - 0,00

Rp 7.600.000

63

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT

B Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Penunjang Lay

BLN 12 Rp 1.373.561.000

525112 Beban Barang 1 pkt 1 26,16 Rp 1.573.561.000 Rp 411.691.243 26,16 Rp 1.373.561.000

2094. 951

011 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp 3.183.957.000

Layanan Internal Organisasi Rp - Rp - 0,00 Rp 162.600.000

A Peningkatan SDM Tenaga Terampil OH 2 Rp 40.680.000 KL

2 Rp 29.540.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 40.680.000 Rp 18.000.000

525115 Beban Perjalanan Rp - Rp - 0,00 Rp 3.900.000

525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Rp - Rp - 0,00

Rp 4.140.000

B Pelatihan Monitoring dan Evaluasi KL

1 Rp 33.840.000

525115 Beban Perjalanan Rp 20.340.000

525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Rp 13.500.000

C Pelatihan Surveilance dan Konsultasi ULP KL

1 Rp 41.120.000

525115 Beban Perjalanan Rp 27.120.000

64

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT


Rp 14.000.000

D Pemeriksaan Sampel Lingkungan dan Jasa Pengambilan

BLN

12 Rp 58.100.000

525113 Beban Jasa Rp 53.100.000


Rp 5.000.000

058 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Rp 3.021.357.000

Dukungan Internal Lainnya Rp - Rp - 0,00

A Keperluan Pokok Perkantoran BLN 12 Rp 2.908.317.000

525111 Beban Gaji dan Tunjangan Rp 349.800.000

525112 Beban Barang Rp - Rp - 0,00 Rp 932.517.000

525114 Beban Pemeliharaan Rp - Rp - 0,00 Rp 1.425.760.000

525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Rp - Rp - 0,00

Rp 150.240.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU Rp - Rp - 0,00

Rp 50.000.000

B Rapat Evaluasi Tahunan BKMM Makassar KEG

1 Rp 78.730.000

525112 Beban Barang Rp 12.650.000

65

KODE




TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

Vol TARGET Target

REAL s/d


SEMUA UNIT

525115 Belanja Perjalanan Rp - Rp - 0,00 Rp 66.080.000

C Penghapusan Barang Milik Negara KEG 1

Rp 34.310.000

525111 Beban Gaji dan Tunjangan Rp 1.350.000

525115 Belanja Perjalanan Rp 24.960.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Rp - Rp - 0,00

Rp 1.500.000

525129 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU Rp - Rp - 0,00

Rp 6.500.000

66

Tabel 2. 17.1 Rincian Belanja Unit Pelayanan

KODE URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU

PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ AKUN BELANJA/DETIL BELANJA

TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET TARGET

REAL s/d

JUNI %

PROG NOSA

TARGET REAL s/d JUNI % PROG NOSA

II. UNIT PELAYANAN


1 Thn Rp 51.909.642.200 Rp 35.108.836.515 68,00 95 1 Thn

Rp 43.419.040.150

2094

Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

1 Thn Rp 51.909.642.200 Rp 35.108.836.515 67 95 1 Thn

Rp 43.419.040.150

1 RUPIAH MURNI

Rp 13.041.373.350 Rp 9.074.075.977 69 Rp 2.878.089.500

2094,509 Layanan Operasional UPT BLU Rp 85.510.000 Rp 15.780.000 18 Rp -


84

Rp 85.510.000 Rp 15.780.000 18 Rp -

524113 Belanja Perjalanan Biasa 1 Thn 30 Rp 16.140.000 Rp 4.980.000 30 Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0 0 Rp 25.270.000 Rp - 0 Rp -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53 Rp 20.100.000 Rp 10.800.000 53 Rp -


0 Rp 24.000.000 Rp - 0 Rp -

67



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET TARGET

REAL s/d

JUNI %

PROG NOSA


2094,512 Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Rp 7.583.197.000 Rp 7.196.065.005 94 Rp -


Rp 7.583.197.000 Rp 7.196.065.005 94

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1 Pkt Rp 7.571.177.000 Rp 7.192.168.005 94 Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Pkt Rp 2.750.000 Rp 717.000 26 Rp -

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1 Pkt Rp 9.270.000 Rp 3.180.000 34 Rp -

2094. 951 Layanan Internal (Overhead) Rp 116.609.500 Rp - 0 Rp -

011 Layanan Internal Organisasi Rp 116.609.500 Rp - 0 Rp -

524111 Belanja Perjalanan Biasa Pkt Rp 76.354.500 Rp - 0 Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pkt Rp 20.515.000 Rp - 0 Rp -

521211 Belanja Bahan Pkt Rp 12.740.000 Rp - 0 Rp -

522141 Belanja Sewa Pkt Rp 2.000.000 Rp - 0 Rp -

522151 Belanja Jasa Profesi Pkt Rp 5.000.000 Rp - 0 Rp -

2094.994 Layanan Perkantoran Rp 5.256.056.850 Rp 1.862.230.972 35 0 0 Rp 2.878.089.500

001 Gaji dan Tunjangan Rp 3.145.629.300 Rp 1.398.438.841 44 0 0 Rp 2.878.089.500

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 2.014.120.350 Rp 932.260.560 46 14 Bln Rp 1.746.588.250

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 36.850 Rp 13.754 37 14 Bln Rp 34.100

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 138.778.200 Rp 67.812.844 48 14 Bln Rp 121.867.350

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 49.925.150 Rp 25.205.362 50 14 Bln Rp 47.183.400

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 26.334.000 Rp 13.167.000 50 14 Bln Rp 24.453.000

511124 Belanja Tunjangan fungsional PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 184.099.850 Rp 106.898.605 58 14 Bln Rp 200.882.550

68



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET TARGET

REAL s/d

JUNI %

PROG NOSA

TARGET REAL s/d JUNI %

PROG

NOSA

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 25.655.850 Rp 1.494.601 0.5 14 Bln Rp 13.706.550

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 133.217.700 Rp 56.360.865 42 14 Bln Rp 120.745.350

511129 Belanja Uang Makan PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 421.892.350 Rp 150.731.350 35 14 Bln Rp 339.768.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 36.960.000 Rp 12.210.000 33 14 Bln Rp 47.278.550

512211 Belanja Uang Lembur 28 Rp 114.609.000 Rp 32.283.900 28 Rp 215.582.400

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 2.110.427.550 Rp 463.792.132 21 0 0 Rp -

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 Keg Rp 138.726.500 Rp 19.152.887 13 Rp -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 172.392.000 Rp 68.530.000 39 Rp -

521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 57.777.500 Rp 12.127.500 20 Rp -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya Rp 369.263.950 Rp 98.144.377 26 Rp -

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Rp 306.735.000 Rp 66.885.225 21

Rp -


Rp 134.750.000 Rp 839.575 0,6

Rp -


523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 228.503.000 Rp 53.282.444 0,2 Rp -





521211 Belanja Bahan Rp 11.055.000 Rp - 0 Rp -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Rp 72.688.000 Rp - 0

Rp -


69



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET TARGET

REAL s/d

JUNI %

PROG NOSA


PROG

NOSA

6 BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Rp 38.868.268.850 Rp 26.034.760.538 0,7 Rp 40.540.950.650

2094. 508 Alat Kesehatan Rp 5.483.454.000 Rp 3.889.182.720 0,7 Rp 364.830.000

051 Pengadaan Alat Kesehatan Rp 5.483.454.000 Rp 3.889.182.720 0,7 Rp 364.830.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pkt Rp 5.473.144.000 Rp 3.889.182.720 0,7 Rp 363.080.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pkt Rp 7.560.000 Rp - 0 Rp -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Pkt

Rp 2.750.000 Rp - 0

Rp 1.750.000



Rp 76.780.000 Rp - 0

Rp 69.971.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 44.880.000 Rp - 0 Rp 13.695.000

525112 Belanja Barang Rp 31.900.000 Rp - 0 Rp 16.500.000

525113 Belanja Jasa Rp - Rp - 0 Rp 18.700.000

525115 Belanja Perjalanan Rp - Rp - 0 Rp 21.076.000




525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Rp - Rp - 0

Rp 52.250.000

052 Operasional dan Pemeliharaan RS Rp 2.004.660.500 Rp 315.988.448 0,2 Rp 2.217.386.000

525115 Belanja Perjalanan Rp 368.035.000 Rp - 0 Rp 169.140.000

525113 Belanja Jasa Rp 1.100.355.000 Rp 263.088.858 0,2 Rp 1.406.472.500

525114 Belanja Pemeliharaan Rp - Rp - 0 Rp -


70



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET TARGET

REAL s/d

JUNI %

PROG NOSA


PROG

NOSA

525112 Belanja Barang Rp 119.834.000 Rp 3.312.090 0,03 Rp 289.084.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU

Rp 31.728.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 69.025.000 Rp 49.587.500 0,7 Rp -

054 Layanan Kesehatan Mata Rp - Rp - 0 Rp 911.250.000


525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp - Rp - 0 Rp 25.000.000

525112 Belanja Barang Rp - Rp - 0 Rp 56.250.000

2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Rp 18.091.485.000 Rp 16.691.166.063 0,9 Rp23.013.485.000


Rp 18.091.485.000 Rp 16.691.166.063 0,9 Rp23.013.485.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU 1 paket 1 100

Rp 16.517.924.000 Rp 16.279.474.820 1,0

Rp21.639.924.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp - Rp - 0 Rp -

525112 Belanja Barang 1 paket 1 26 Rp 1.573.561.000 Rp 411.691.243 0,3 Rp 1.373.561.000

2094. 951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp - Rp - 0 Rp 1.613.902.950

011 Layanan Internal Organisasi Rp - Rp - 0 Rp 77.880.000




71



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET TARGET

REAL s/d

JUNI %

PROG NOSA



Rp - Rp - 0

Rp 18.320.000

058 Dukungan Internal Lainnya Rp - Rp - 0 Rp 1.536.022.950




525114 Belanja Pemeliharaan Rp - Rp - 0 Rp 521.158.000



Rp - Rp - 0

Rp 83.457.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

Rp - Rp - 0

Rp 27.500.000

525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU Rp - Rp - 0 Rp 3.575.000

72

Tabel 2.17.2 Rincian Belanja Unit Penunjang Pelayanan



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET Target

REAL s/d

JUNI %

PROGNOSA

TARGET REAL s/d JUNI % PROGNOSA

III. UNIT PENUNJANG

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1

Thn

Rp 6.295.130.600 Rp 2.018.795.396 32 95 1 Thn Rp 5.532.602.950

2094 Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

1 Thn

Rp 6.295.130.600 Rp 2.018.795.396 32 95 1

Tahun Rp 5.532.602.950

1 RUPIAH MURNI

Rp 1.433.470.050 Rp 507.881.174 35 Rp 784.933.500

2094,509 Layanan Operasional UPT BLU Rp - Rp - 0 Rp -


84

Rp - Rp - 0 Rp -

524113 Belanja Perjalanan Biasa 1

Thn

30

Rp - Rp - 0 Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0 0 Rp - Rp - 0 Rp -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53 Rp - Rp - 0 Rp -


0 Rp - Rp - 0 Rp -

2094,512 Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp - Rp - 0 Rp -

005 Pengadaan Obat-Obatan dan BMHP Rp - Rp - 0

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1

Pkt

Rp - Rp - 0 Rp -

73



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET Target

REAL s/d

JUNI %

PROGNOSA

TARGET REAL s/d JUNI % PROGN

OSA

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Pkt Rp - Rp - 0 Rp -

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1 Pkt Rp - Rp - 0 Rp -

2094. 951 Layanan Internal (Overhead) Rp - Rp - 0 Rp -

011 Layanan Internal Organisasi Rp - Rp - 0 Rp -

524111 Belanja Perjalanan Biasa Pkt Rp - Rp - 0 Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pkt Rp - Rp - 0 Rp -

521211 Belanja Bahan Pkt Rp - Rp - 0 Rp -

522141 Belanja Sewa Pkt Rp - Rp - 0 Rp -

522151 Belanja Jasa Profesi Pkt Rp - Rp - 0 Rp -

2094.994 Layanan Perkantoran Rp 1.433.470.050 Rp 507.881.174 35 0 0 Rp 784.933.500

001 Gaji dan Tunjangan Rp 857.898.900 Rp 381.392.411 44 0 0 Rp 784.933.500

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 549.305.550 Rp 254.252.880 46 14 Bln Rp 476.342.250

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 10.050 Rp 3.751 37,00 14 Bln Rp 9.300

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 37.848.600 Rp 18.494.412 48 14 Bln Rp 33.236.550

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 13.615.950 Rp 6.874.190 50 14 Bln Rp 12.868.200

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 7.182.000 Rp 3.591.000 0,5 14 Bln Rp 6.669.000

511124 Belanja Tunjangan fungsional PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 50.209.050 Rp 29.154.165 58 14 Bln Rp 54.786.150

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 6.997.050 Rp 407.618 5,8 14 Bln Rp 3.738.150

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 36.332.100 Rp 15.371.145 42 14 Bln Rp 32.930.550

511129 Belanja Uang Makan PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 115.061.550 Rp 41.108.550 35 14 Bln Rp 92.664.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 10.080.000 Rp 3.330.000 33 14 Bln Rp 12.894.150

512211 Belanja Uang Lembur 28 Rp 31.257.000 Rp 8.804.700 28 Rp 58.795.200

74



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET Target

REAL s/d

JUNI %

PROGNOSA

TARGET REAL s/d JUNI % PROGNOS

A

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 575.571.150 Rp 126.488.763 21 0 0 Rp -

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 Keg Rp 37.834.500 Rp 5.223.515 13 Rp -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 47.016.000 Rp 18.690.000 39 Rp -

521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 15.757.500 Rp 3.307.500 20 Rp -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya Rp 100.708.350 Rp 26.766.648 26 Rp -

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 83.655.000 Rp 18.241.425 21 Rp -


Rp 36.750.000 Rp 228.975 0,6 Rp -


523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 62.319.000 Rp 14.531.576 23 Rp -

522111 Belanja Langganan Listrik Rp 58.688.100 Rp 25.629.205 43 Rp -

522112 Belanja Langganan Telepon Rp 10.800.000 Rp 3.131.741 28 Rp -

522113 Belanja Langganan Air Rp 14.769.900 Rp 3.559.512 24 Rp -




Rp 19.824.000 Rp - 0 Rp -

534113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 1.752.000 Rp 787.500 44 Rp -

06 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Rp 4.861.660.550 Rp 1.510.914.222 31 Rp4.747.669.450

2094. 508 Alat Kesehatan Rp - Rp - 0 Rp -

051 Pengadaan Alat Kesehatan Rp - Rp - 0 Rp -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pkt Rp - Rp - 0 Rp -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pkt Rp - Rp - 0 Rp -


Pkt Rp - Rp - 0 Rp -

75



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp) VOL TARGET

Target REAL s/d

JUNI %

PROGNOSA


2094. 509 Layanan Operasional UPT BLU Rp 4.861.660.550 Rp1.510.914.222 31 Rp4.328.754.100


Rp 20.940.000 Rp - 0 Rp 19.083.000





051 Pembayaran Remunerasi Rp 3.603.242.550 Rp 1.401.388.175 38 Rp 3.368.216.100

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 13 Bln 5 Bln Rp 3.437.189.550 Rp 1.330.783.240 38 Rp 3.204.770.100

525115 Belanja Perjalanan Rp 166.053.000 Rp 70.604.935 42 Rp 149.196.000


Rp - Rp - 0 Rp 14.250.000

052 Operasional dan Pemeliharaan RS Rp 1.237.478.000 Rp 109.526.047 8,9 Rp 941.455.000

525115 Belanja Perjalanan Rp - Rp - Rp -

525113 Belanja Jasa Rp - Rp - Rp -

525114 Belanja Pemeliharaan Rp 1.237.478.000 Rp 109.526.047 8,9 Rp 941.455.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp - Rp - Rp -

525112 Belanja Barang Rp - Rp - Rp -


Rp -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp - Rp - Rp -

054 Layanan Kesehatan Mata Rp - Rp - 0 Rp -

525115 Belanja Perjalanan Rp - Rp - 0 Rp -


525112 Belanja Barang Rp - Rp - 0 Rp -

76



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp) VOL TARGET

Target

REAL

s/d JUN

I

% PROGN

OSA TARGET

REAL s/d JUNI

% PROGNOSA

2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp - Rp - Rp -


Rp - Rp - Rp -

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU

1 pkt 1 100 Rp - Rp - 0 Rp -


525112 Belanja Barang 1 pkt 1 26,16 Rp - Rp - 0 Rp -

2094. 951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp - Rp - 0 Rp 418.915.350

011 Layanan Internal Organisasi Rp - Rp - 0 Rp -


525113 Belanja Jasa Rp - Rp - 0 Rp -

525115 Belanja Perjalanan Rp - Rp - 0 Rp -


Rp - Rp - 0 Rp -

058 Dukungan Internal Lainnya Rp - Rp - 0 Rp 418.915.350




77



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET Target

REAL

s/d JUN

I

% PROGN

OSA TARGET

REAL s/d JUNI

% PROGNOSA

525114 Belanja Pemeliharaan Rp - Rp - 0 Rp 142.134.000



Rp - Rp - 0 Rp 22.761.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsums i - BLU

Rp - Rp - 0 Rp 7.500.000

525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU Rp - Rp - 0 Rp 975.000

78

Tabel 2.17.3 Rincian Belanja Unit Manajemen



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET Target

REAL s/d JUNI

% PROGN

OSA TARGET REAL s/d JUNI %

PROGNOSA

I. UNIT MANAJEMEN


1 Thn Rp 12.322.085.200 Rp 4.150.307.146 33,68 95 1 Thn Rp 12.396.411.900

2094 Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

1 Thn Rp 12.322.085.200 Rp 4.150.307.146 33,68 95 1 Thn Rp 12.396.411.900

1 RUPIAH MURNI Rp 3.069.059.600 Rp 1.031.542.349 33,61 Rp 1.569.867.000

2094,509 Layanan Operasional UPT BLU Rp 85.510.000 Rp 15.780.000 18,45 Rp -


84

Rp 85.510.000 Rp 15.780.000 18,45 Rp -

524113 Belanja Perjalanan Biasa 1 Thn 30 Rp 16.140.000 Rp 4.980.000 30,86 Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0 0 Rp 25.270.000 Rp - 0,00 Rp -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53 Rp 20.100.000 Rp 10.800.000 53,73 Rp -


0 Rp 24.000.000 Rp - 0,00

Rp -

2094,512 Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp - Rp - 0,00 Rp -


Rp - Rp - 0,00

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1 Pkt Rp - Rp - 0,00 Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 Pkt Rp - Rp - 0,00 Rp -

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1 Pkt Rp - Rp - 0,00 Rp -

79



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET Target

REAL s/d

JUNI %

PROGNOSA


2094. 951 Layanan Internal (Overhead) Rp 116.609.500 Rp - 0,00 Rp -

011 Layanan Internal Organisasi Rp 116.609.500 Rp - 0,00 Rp -

524111 Belanja Perjalanan Biasa Pkt Rp 76.354.500 Rp - 0,00 Rp -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pkt Rp 20.515.000 Rp - 0,00 Rp -

521211 Belanja Bahan Pkt Rp 12.740.000 Rp - 0,00 Rp -

522141 Belanja Sewa Pkt Rp 2.000.000 Rp - 0,00 Rp -

522151 Belanja Jasa Profesi Pkt Rp 5.000.000 Rp - 0,00 Rp -

2094.994 Layanan Perkantoran Rp 2.866.940.100 Rp 1.015.762.349 35,4 0 0 Rp 1.569.867.000

001 Gaji dan Tunjangan Rp 1.715.797.800 Rp 762.784.822 44,5 0 0 Rp 1.569.867.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 1.098.611.100 Rp 508.505.760 46,3 14 Bln Rp 952.684.500

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 20.100 Rp 7.502 37,3 14 Bln Rp 18.600

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 75.697.200 Rp 36.988.824 48,9 14 Bln Rp 66.473.100

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 27.231.900 Rp 13.748.379 50,5 14 Bln Rp 25.736.400

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 14.364.000 Rp 7.182.000 50 14 Bln Rp 13.338.000

511124 Belanja Tunjangan fungsional PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 100.418.100 Rp 58.308.330 58,1 14 Bln Rp 109.572.300

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 13.994.100 Rp 815.237 5,83 14 Bln Rp 7.476.300

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 72.664.200 Rp 30.742.290 42,3 14 Bln Rp 65.861.100

511129 Belanja Uang Makan PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 230.123.100 Rp 82.217.100 35,7 14 Bln Rp 185.328.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 Bln 6 Bln 42 100 Rp 20.160.000 Rp 6.660.000 33,0 14 Bln Rp 25.788.300

512211 Belanja Uang Lembur 28 Rp 62.514.000 Rp 17.609.400 28,2 Rp 117.590.400

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 1.151.142.300 Rp 252.977.526 22,0 0 0 Rp -

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 Keg Rp 75.669.000 Rp 10.447.029 13,8 Rp -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp 94.032.000 Rp 37.380.000 39,8 Rp -

80



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET Target

REAL s/d JUNI

% PROGN


PROGNOSA

521213 Belanja Honor Output Kegiatan Rp 31.515.000 Rp 6.615.000 21,0 Rp -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya Rp 201.416.700 Rp 53.533.297 26,6 Rp -


Rp 167.310.000 Rp 36.482.850 21,8

Rp -


Rp 73.500.000 Rp 457.950 0,6

Rp -


523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rp 124.638.000 Rp 29.063.151 23,3

Rp -







Rp 39.648.000 Rp - 0

Rp -


06 BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Rp 9.253.025.600 Rp 3.118.764.797 33,7 Rp 10.826.544.900

2094. 508 Alat Kesehatan Rp - Rp - Rp -

051 Pengadaan Alat Kesehatan Rp - Rp - Rp -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pkt Rp - Rp - Rp -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pkt Rp - Rp - Rp -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Pkt

Rp - Rp -

Rp -

81



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET Target

REAL s/d JUNI

% PROGN


PROGNOSA



Rp 41.880.000 Rp - 0 Rp 38.166.000



525113 Belanja Jasa Rp - Rp - Rp 10.200.000

525115 Belanja Perjalanan Rp - Rp - Rp 11.496.000





Rp - Rp -

Rp 28.500.000

052 Operasional dan Pemeliharaan RS Rp 2.004.660.500 Rp 315.988.448 15,8 Rp 2.217.386.000

525115 Belanja Perjalanan Rp 368.035.000 Rp - 0 Rp 169.140.000

525113 Belanja Jasa Rp 1.100.355.000 Rp 263.088.858 23,9 Rp 1.406.472.500

525114 Belanja Pemeliharaan Rp - Rp - Rp -


525112 Belanja Barang Rp 119.834.000 Rp 3.312.090 2,8 Rp 289.084.000


Rp 31.728.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 69.025.000 Rp 49.587.500 71,8 Rp -

054 Layanan Kesehatan Mata Rp - Rp - Rp 911.250.000


525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp - Rp - Rp 25.000.000

525112 Belanja Barang Rp - Rp - Rp 56.250.000

82



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET Target

REAL s/d

JUNI %

PROGNOSA


2094. 512 Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Rp - Rp - Rp 7.600.000


Rp - Rp - Rp 7.600.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU 1 pkt 1 100

Rp - Rp -

Rp -


525112 Belanja Barang 1 pkt 1 26 Rp - Rp - Rp -

2094. 951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp - Rp - Rp 915.710.700

011 Layanan Internal Organisasi Rp - Rp - Rp 77.880.000





Rp - Rp -

Rp 18.320.000

058 Dukungan Internal Lainnya Rp - Rp - Rp 837.830.700


525112 Belanja Barang Rp - Rp - Rp 284.240.700


83



TA. 2018 TA 2019

VOLUME DANA (Rp)

VOL TARGET Target

REAL s/d

JUNI % PROGNOSA TARGET REAL s/d JUNI % PROGNOSA

525114 Belanja Pemeliharaan Rp - Rp - Rp 284.268.000



Rp - Rp -

Rp 45.522.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU

Rp - Rp -

Rp 15.000.000

525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU

Rp - Rp -

Rp 1.950.000

84

Tabel 2.18 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2018 Dan Target Tahun 2019


KODE

URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU TA. 2018 TA 2019

PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ DANA (Rp)

VOL TARGET AKUN BELANJA/DETIL BELANJA TARGET REAL s/d JUNI % PROGNOSA


Indikator Kinerja Utama Program :

1

Jumlah kec yg memiliki minimal 1 PKM yang tersertifikasi akreditasi

2

Jumlah Kab/Kota Yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

Belanja BLU 52.982.955.000 30.664.439.557 57,88 50.333.807.250 56.115.165.000

1 BELANJA BARANG 29.269.966.000 9.984.915.774 34,11 27.806.467.700 29.780.721.000

525112 Belanja Barang 297.668.000 6.624.180 2,23 282.784.600 12 Bln 720.668.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 23.691.020.000 8.871.888.265 37,45 22.506.469.000 12 Bln 22.081.957.000

525115 Belanja Perjalanan 1.843.090.000 470.699.567 25,54 1.750.935.500 12 Bln 3.031.240.000

525113 Belanja Jasa 2.200.710.000 526.177.715 23,91 2.090.674.500 12 Bln 2.846.945.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.237.478.000 109.526.047 8,85 1.175.604.100 12 Bln 941.455.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 0 0 0.00 0 12 bln 158.456.000

2.094.512 Pengadaan Obat-Obatan dan BHP 18.091.485.000 16.691.166.063 92,26 17.774.357.770 12 Bln 23.021.085.000

85

KODE


PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/ DANA (Rp)

VOL TARGET AKUN BELANJA/DETIL BELANJA TARGET REAL s/d JUNI % PROGNOSA

525121 Belanja Barang Persediaan Konsumsi BLU 16.517.924.000 16.279.474.820 98,56 16.279.474.820 12 bln 21.639.924.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 0 0 0 0 12 Bln 7.600.000

525112 Belanja Barang 1.573.561.000 411.691.243 26,16 1.494.882.950 12 Bln 1.373.561.000

2094.951. Layanan Sarana Prasarana 2.948.529.000

011 Layanan Internal Organisasi 155.760.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 0 0 12 Bln 21.500.000

525113 Belanja Jasa 0 0 12 Bln 46.260.000

525115 Belanja Perjalanan 0 0 12 Bln 51.360.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 0 0

12 Bln 36.640.000

058 Dukungan Internal Lainnya 2.792.769.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 0 0 12 Bln 351.150.000

525112 Belanja Barang 0 0 12 Bln 947.469.000

525113 Belanja Jasa 0 0 12 Bln 247.310.000

525114 Belanja Pemeliharaan 0 0 12 Bln 947.560.000

525115 Belanja Perjalanan 0 0 12 Bln 91.040.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 0 0

12 Bln 151.740.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 0 0

12 Bln 50.000.000

525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 0 0 12 Bln 6.500.000

86

KODE


PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/

DANA (Rp)

VOL TARGET

AKUN BELANJA/DETIL BELANJA TARGET REAL s/d JUNI % PROGNOSA

2 BELANJA MODAL AlKes 5.621.504.000 3.988.357.720 70,95 5.340.428.800 364.830.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.473.144.000 3.889.182.720 71,06 5.340.428.800 Paket 363.080.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.560.000 - 7.182.000 Paket -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 2.750.000 - 2.612.500 Paket 1.750.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 138.050.000 99.175.000

B Belanja RM 17.310.684.000 10.613.499.500 61,31 16.445.149.800 5.232.890.000

1 BELANJA PEGAWAI

2094.99 Layanan Perkantoran 5.719.326.000 2.542.616.074 44,46 5.433.359.700 14 Bln 5.232.890.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 3.662.037.000 1.695.019.200 46,29 3.478.935.150 14 Bln 3.175.615.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 67.000 25.008 37,33 63.650 14 Bln 62.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 252.324.000 123.296.080 48,86 239.707.800 14 Bln 221.577.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 90.773.000 45.827.930 50,49 86.234.350 14 Bln 85.788.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47.880.000 23.940.000 50,00 45.486.000 14 Bln 44.460.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 334.727.000 194.361.100 58,07 317.990.650 14 Bln 365.241.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 46.647.000 2.717.456 5,83 44.314.650 14 Bln 24.921.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 242.214.000 102.474.300 42,31 230.103.300 14 Bln 219.537.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 767.077.000 274.057.000 35,73 728.723.150 14 Bln 617.760.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 67.200.000 22.200.000 33,04 63.840.000 14 Bln 85.961.000

512211 Belanja Uang Lembur 208.380.000 58.698.000 28,17 197.961.000 14 Bln 391.968.000

87

KODE



DANA (Rp)

VOL TARGET

2 BELANJA BARANG

2.094.002 Layanan Perkantoran 3.837.141.000

843.258.421 21,98

3.645.283.950 0 0

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 252.230.000 34.823.430 13,81

239.618.500 0 0

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 313.440.000 124.600.000 39,75

297.768.000 0 0

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 105.050.000 22.050.000 20,99

99.797.500 0 0

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 671.389.000 178.444.322 26,58

637.819.550 0 0


557.700.000 121.609.500 21,81

529.815.000 0 0


245.000.000 1.526.500 0,62

232.750.000 0 0

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 260.972.000 14.431.050 5,53

247.923.400 0 0

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 415.460.000 96.877.171 23,32

394.687.000 0 0

522111 Belanja Langganan Listrik 391.254.000 170.861.365 43,67

371.691.300 0 0

522112 Belanja Langganan Telepon 72.000.000 20.878.272 29,00

68.400.000 0 0

522113 Belanja Langganan Air 98.466.000 23.730.080 24,10

93.542.700 0 0

524111 Belanja Perjalanan Biasa 290.240.000 28.176.731 9,71

275.728.000 0 0

521211 Belanja Bahan 20.100.000 - 0,00

19.095.000 0 0


132.160.000 - 0,00

125.552.000 0 0

534113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.680.000 5.250.000 44,95

11.096.000 0 0

88

KODE



DANA (Rp)

VOL TARGET

2.094.509.005 Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit 171.020.000

31.560.000 18,45

162.469.000

524113 Belanja Perjalanan Biasa 32.280.000 9.960.000 30,86

30.666.000 0 0

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 50.540.000 - 0,00

48.013.000 0 0

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.200.000 21.600.000 53,73

38.190.000 0 0


48.000.000 - 0,00

45.600.000 0 0

2094. 951 Layanan Internal (Overhead) 233.219.000 -

221.558.050 0 0

011 Layanan Internal Organisasi 233.219.000 -

221.558.050 0 0

524111 Belanja Perjalanan Biasa 152.709.000 -

145.073.550 0 0

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 41.030.000 -

38.978.500 0 0

521211 Belanja Bahan 25.480.000 -

24.206.000 0 0

522141 Belanja Sewa 4.000.000 -

3.800.000 0 0

522151 Belanja Jasa Profesi 10.000.000 -

9.500.000 0 0

2.094.512.005 Pengadaan Obat-Obatan dan BHP 7.583.197.000 7.196.065.005 94,89

7.204.037.150 0 0

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 7.571.177.000 7.192.168.005 94,99

7.192.618.150 0 0

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.750.000 717.000 26,07

2.612.500 0 0

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9.270.000 3.180.000 34,30

8.806.500 0 0

89

KODE



DANA (Rp)

VOL TARGET

2.094.994.001 Layanan Internal Organisasi

233.219.000 - 0 221.558.050 0 0

524111 Belanja Perjalanan Biasa

152.709.000 -

0 145.073.550 0 0

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 41.030.000

- 0 38.978.500 0 0

521211 Belanja Bahan

25.480.000 -

0 24.206.000 0 0

522141 Belanja Sewa

4.000.000 -

0 3.800.000 0 0

522151 Belanja Jasa Profesi 10.000.000

- 0 9.500.000 0 0

2.094.508.051 BELANJA MODAL - 0

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0 0

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - 0 0

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - 0 0

REKAPAN BELANJA BLU

52.982.955.000 30.664.439.557 57,88 50.333.807.250 12 Bln 56.115.165.000

REKAPAN BELANJA RM

17.543.903.000 10.613.499.500 60,50 16.445.149.800 12 Bln 5.232.890.000

90

Tabel 2.19 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

PAGU

SUMBER DANA (SD) ***) TA 2018 TA 2019

RM 17.543.903.000 5.232.890.000

RMP

PNBP 52.982.955.000 56.115.165.000

BLU

A. TA Berjalan 28.713.618.091 -

B. Saldo Kas 39.189.717.105

38.139.453.039

PLN - -

HLN - -

PDN - -

HDN - -

91

Tabel 2.20

Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

TA. 2019

KODE URAIAN PROGRAM/IKU

PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA

ALOKASI TARGET/VOLUME SATUAN

UNIT P.JWB BELANJA

PEGAWAI BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

BANTUAN SOSIAL

024.04.07 Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program:

01. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

2094

Dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

1. Persentasi Monitoring dan evaluasi yang terintegrasi baerjalan efektif

92

KODE URAIAN PROGRAM/IKU

PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA

ALOKASI TARGET/VOLUME SATUAN

UNIT P.JWB BELANJA

PEGAWAI BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

BANTUAN SOSIAL

2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

3. Persentasi UPT vertikal dengan indeks kinerja Baik

B L U 56.115.165.000

2094.1 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

1 Lap

2.094.508.051 Pengadaan ALKES 363.080.000 60 Unit

209.509.005 Layanan Operasional UPT BLU 29.780.721.000 2 Dok

2.094.512 Obat-Obatan dan BHP 23.021.085.000 2 Pkt

2.094.951.011 Layanan Sarana Prasarana Internet

2.948.529.000

12 Bln

APBN/RM

2.094.994.001 Layanan Perkantoran 5.232.890.000 14 Bln

JUMLAH

SUMBER DANA ***)

RM 5.232.890.000

.

93

RMP

PNBP

BLU 55.750.335.000 363.080.000

Tabel 2.21

Pendapatan Dan Belanja Agregat Tahun 2019 Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

URAIAN TARGET 2018 REALISASI SAMPAI DENGAN JUNI 2018

PROGNOSA TAHUN ANGGARAN 2018

TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAPATAN 52.982.995.000 28.713.618.091 57.427.236.182 56.115.165.000

PENDAPATAN JASA LAYANAN

A. UNIT PELAYANAN 52.982.995.000 28.713.618.091 57.427.236.182 56.115.165.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 51.882.955.000 28.172.080.234 56.344.160.468 54.923.781.715

- Pasien BPJS 50.782.955.000 27.597.854.184 55.195.708.368 53.623.781.715

- Pasien IOM 100.000.000 28.245.000 56.490.000 100.000.000

- Pasien Umum dan Non BPJS 1.000.000.000 545.981.050 1.091.962.100 1.200.000.000

B. Pendapatan Non Layanan 1.100.000.000 541.537.857 1.083.075.714 1.191.383.285

- Pendapatan Jasa Giro 1.050.000.000 510.287.857 1.020.575.714 1.122.633.285

- Pendapatan Pelatihan dan Magang 50.000.000 31.250.000 62.500.000 68.750.000

II. BELANJA OPERASIONAL 65.043.404.000 45.890.579.197 61.791.233.800 60.983.225.000

A. BELANJA OPERASIONAL BLU 47.499.501.000 26.775.256.837 45.124.525.950 55.750.335.000

a. BELANJA BARANG : 47.499.501.000 26.775.256.837 45.124.525.950 55.750.335.000

94

- Layanan Operasional UPT BLU 139.600.000 0 132.620.000 127.220.000

- Pembayaran Remunerasi 24.021.617.000 9.342.587.832 22.820.536.150 22.454.774.000

- Operasional dan Pemeliharaan Balai 5.246.799.000 741.502.942 4.984.459.050 5.376.227.000

- Layanan Kesehatan Mata 0 0 0 1.822.500.000



TAHUN ANGGARAN 2019

- Pengadaan Obat-Obatan dan BHP 18.091.485.000 16.691.166.063 17.186.910.750 23.021.085.000

Layanan Internal Organisasi 0 0 0 155.760.000

- Dukungan Internal Lainnya 0 0 0 2.792.769.000

B. BELANJA APBN / RUPIAH MURNI 17.543.903.000 10.828.969.217 16.522.141.060 5.232.890.000

I. BELANJA PEGAWAI 5.719.326.000 2.542.616.074 5.301.562.910 5.232.890.000

- Belanja Gaji Pokok 3.662.037.000 1.695.019.200 3.478.935.150 3.175.615.000

- Belanja Pembulatan gaji PNS 67.000 25.008 63.650 62.000

- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 252.324.000 123.296.080 239.707.800 221.577.000

- Belanja Tunjangan Anak PNS 90.773.000 45.827.930 86.234.350 85.788.000

- Belanja Tunjangan Struktural PNS 47.880.000 23.940.000 46.922.400 44.460.000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 334.727.000 194.361.100 328.032.460 365.241.000

- Belanja Tunjangan PPH PNS 46.647.000 2.717.456 6.997.050 24.921.000

- Belanja Tunjangan Beras PNS 242.214.000 102.474.300 217.992.600 219.537.000

- Belanja Uang Makan PNS 767.077.000 274.057.000 652.015.450 617.760.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 67.200.000 22.200.000 57.120.000 85.961.000

- Belanja Uang Lembur danj uang makan 208.380.000 58.698.000 187.542.000 391.968.000

95

II. BELANJA BARANG 11.824.577.000 8.286.353.143 11.220.578.150 0

1. Langganan Daya dan Jasa 561.720.000 215.469.717 537.966.000 0

- Belanja Langganan Listrik 391.254.000 170.861.365 371.691.300 0

96



TAHUN ANGGARAN 2019

- Belanja Langganan Telepon 72.000.000 20.878.272 57.600.000 0

- Belanja Langganan Air 98.466.000 23.730.080 68.926.200 0

2. Layanan Operasional UPT 11.262.857.000 8.070.883.426 10.682.612.150 0

- Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 171.020.000 31.560.000 145.367.000 0

- Pengadaan Obat-Obatan dan BHP 7.583.197.000 7.196.065.005 7.204.037.150 0

- Layanan Internal Organisasi

233.219.000 0 221.558.050 0

- Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.275.421.000 843.258.421 3.111.649.950 0

III III. BELANJA MODAL 5.483.454.000 3.889.182.720 5.209.281.300 364.830.000

A. BELANJA MODAL BLU

5.483.454.000 3.889.182.720 5.209.281.300 364.830.000

- Belanja Modal Tanah-BLU 0 0 0 0

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0 0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.483.454.000 3.889.182.720 5.209.281.300 364.830.000

- Belanja Alat Perkantoran dan Alat Rumah Tangga Kantor

0 0 0 0

B. BELANJA MODAL APBN/RM 0 0 0 0

- Belanja Modal Tanah 0 0 0 0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 0

97



TAHUN ANGGARAN 2019

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0 0

- Pengadaan Alat Perkantoran dan Alat Rumah Tangga Kantor

0 0 0

IV Surplus / (Defisit) (I-II) -12.060.409.000 -17.176.961.106 -4.363.997.618 -4.868.060.000

V Penggunaan saldo Kas BLU 0 0 0 0

VI. Surplus (Defisit) Sebelum Penerimaan dari RM/(IV+V) -12.060.409.000 -17.176.961.106 -4.363.997.618 -4.868.060.000

VII. Penerimaan Rupiah Murni (RM) / (II.B + III.2) 17.308.031.000 14.718.151.937 20.411.323.780 5.232.890.000

VIII Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan dari RM/(VI+VII) 5.247.622.000 -2.458.809.169 16.047.326.162 364.830.000

IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I + VII) 70.526.858.000 43.431.770.028 77.838.559.962 61.348.055.000

X. TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III) 70.526.858.000 49.779.761.917 67.000.515.100 61.348.055.000

98

Tabel 2.22 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar TA. 2019

NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH (RP)

I Unit Pelayanan

Biaya Langsung

Biaya Pegawai 14 Bln 2.878.089.500

Biaya Bahan 5 Paket 24.502.234.450

Biaya Jasa Layanan 12 Bln 12.350.125.700

Biaya Pemeliharaan 12 Bln 521.158.000

Biaya Langganan Daya dan Jasa 12 Bln 136.020.500

Biaya Langsung Lainnya 12 Bln 2.217.386.000

Jumlah Biaya Langsung

42.605.014.150

Biaya Tidak Langsung

Biaya Pegawai 14 Bln 69.971.000

Biaya Administrasi Perkantoran 1 Paket 243204500

Biaya Langganan Daya dan Jasa 12 Bln 136020500

Biaya Promosi dan Marketing

Biaya Tidak Langsung Lainnya 1 Tahun 364.830.000

Jumlah Biaya Tidak Langsung 814.026.000

99


Jumlah Biaya Unit Pelayanan 43.419.040.150

II Unit Penunjang Pelayanan

Biaya Langsung


Biaya Bahan 0




Biaya Langsung Lainnya 12 Bln 381.818.850

Jumlah Biaya Langsung 5.513.519.950



Biaya Administrasi Perkantoran 0

Biaya Langganan Daya dan Jasa 0

Biaya Promosi dan Marketing 0

Biaya Tidak Langsung Lainnya 0


100


Jumlah Biaya Unit Penunjang Pelayanan 5.532.602.950

III Unit Manajemen

Biaya Langsung

Biaya Pegawai 14 Bln 1.569.867.000

Biaya Bahan 5 Paket 7.600.000




Biaya Langsung Lainnya 12 Bln 2.217.386.000

Jumlah Biaya Langsung 11.446.995.900



Biaya Administrasi Perkantoran 1 Paket 30.696.000

Biaya Langganan Daya dan Jasa 12 Bln 0

Biaya Promosi dan Marketing 1 Paket 0

Biaya Tidak Langsung Lainnya 1 Tahun 911.250.000


Jumlah Biaya Unit Manajemen 12.396.411.900

TOTAL BIAYA (I + II + III) 61.348.055.000

101

D. AMBANG BATAS BELANJA BLU

BLU dapat melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai

dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu

anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase

terhadap pagu anggaran (ambang batas). Dalam menghitung ambang

batas belanja, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend

naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/prognosa

tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun

anggaran yang lalu, maka diusulkan ambang batas belanja BLU

BKMM Makassar sebesar 25%.

Tabel 2.23

Ambang Batas Belanja Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Makassar

Tahun 2019

NO URAIAN Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019

A Pendapatan

Target

Pendapatan 28,000,000,000 41.622.397.600 50.297.705.000 52.982.955.000 52.982.955.000

Realisasi

Pendapatan 38.559.915.637 43.473.760.868 55.010.794.152 28.713.618.091 52.982.955.000

Naik/Turun

(10,107,060,522) 1,044479977 1,093703861 0 0

Persentase 64% 104,45 109,37 100% 100%

B Belanja

Pagu Belanja 28.000.000.000

41.622.397.600 50.297.705.000 52.982.955.000 52.982.955.000

Realisasi

Belanja 22.879.162.583

35.379.037.960 39.941.544.585 30.664.439.557 52.982.955.000

Naik/Turun 5.120.837.417

7.700.143.546 10.356.160.415 0 0

Persentase 82% 85 79 100% 100%

102

c. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU

BELANJA

Perhitungan prakiraan maju pendapatan dan belanja sebagai

pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan

output prioritas yang dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan

dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku.

Tabel 2.24

Prakiraan Maju Pendapatan BLU


KODE

PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER

PENDAPATAN/KODE AKUN

TA. 2015 TA. 2016 TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019

024.04.07 Program: Pembinaan Upaya Kesehatan

2094.

Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Sekretariat Ditjen BUK

424111 Pendapatan Jasa Layanan Umum

28.000.000.000 41,622,397,600 50.000.000.000 52.982.955.000 56.115.165.000

Total Pendapatan 28.000.000.000 41,622,397,600 50.000.000.000 52.982.955.000

56.115.165.000

103

Tabel 2.25

Prakiraan Maju Belanja BLU


KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT TA. 2015 TA. 2016 TA. 2017 TA. 2018 TA. 2019

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan

Kesehatan

2094

Kegiatan: Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Sekretariat Ditjen Bina

Upaya Kesehatan

2094.018 Laporan Layanan Operasional

Rumah Sakit (PNBP/BLU) 12 bln 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap

2094.028 Peningkatan SDM 76 org 71 org 71 org 80 org 85 org

2094.081

Terlaksananya penyiapan

Koordinasi dan penyusunan rencana

program dan anggaran pengelolaan

data dan informasi, eval dan

pelaporan

0 2 3 3 3

2094.034 Obat-obatan 2 paket 3 paket 2 paket 5 paket 2 paket

2094.088 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 11 unit 78 unit 17 unit 35 unit 60 unit

2094.089 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4 unit 8 unit 10 unit 12 unit 15 unit

2094.093 Operasional kantor, pemeliharaan

kantor dan perjalanan dinas 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg

2094.994 Layanan Perkantoran 12 bln

layanan

12 bln

layanan

12 bln

layanan

12 bln

layanan

12 bln

layanan

Tabel 2.26 Pagu Belanja dan Pendapatan


PAGU BELANJA TARGET

PENDAPATAN

TA. 2015 49.622.387.000 28.000.000.000

TA. 2016 67.233.150.000 41,622,397,600

TA. 2017 84.234.156.000 50.000.000.000

TA. 2018 70.526.858.000 52.982.955.000

TA. 2019 61.348.055.000 56.115.165.000

102

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RBA tahun 2019 akan melaksanakan program kesehatan mata,

dengan core bisnis pada operasi canggih metode phacoemulsifikasi

dan layanan luar gedung berupa operasi mata gratis pada masyarakat.

2. RBA tahun 2018 memproyeksikan pencapaian Indikator Kinerja Balai

BLU sebesar 85,00 dengan kategori SEHAT “AA”. Sedangkan

realisasi sampai juni 2018 indikator kinerja BLU sebesar 84,55 terdiri

dari :

o Indikator Kinerja Keuangan (30%) : 25,8

o Indikator Kinerja Pelayanan (35%) : 28

o Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat

Bagi Masyarakat (35%) : 30,75

3. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2019 sebesar

Rp. 5.232.890.000,-, yang bersumber dari rupiah murni (RM). dan

pendapatan operasional (BLU) tahun 2019 sebesar

Rp.56.115.165.000,-.

4. Rencana kegiatan secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun

2019 yang memuat rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2019.

Rencana yang dimaksud terlampir pada dokumen RBA ini.

5. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2019 adalah :

103

a. Pengembangan / penataan sarana fisik yang direncanakan pada

tahun 2019 diantaranya adalah pemenuhan alat kesehatan

b. Anggaran Investasi tahun 2019 diproyeksikan sebesar

Rp. 364.830.000- bersumber dari pendapatan BLU untuk

keperluan belanja Modal Perkantoran. .

c. Sebagai BLU BKMM Makassar yang secara organisatoris berada

di bawah Kementerian Kesehatan telah melaksanakan kegiatan

fungsi sosial dengan memberikan pelayanan kepada pasien

keluarga miskin dan kurang mampu.

6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

a. PMK 001 Tahun 2014 tentang regionalisasi sistim rujukan

berjenjang.

b. Peraturan BPJS No 02/2018 tentang Jaminan Pelayanan Katarak .

c. Semakin banyaknya tersedia layanan pengobatan mata sebagai

kompetitor dalam pelayanan mata dan telah bekerjasama dengan

BPJS

d. Adanya Recofusing dari Pemerintah

7. Upaya memecahkan masalah / hambatan :

a. Koordinasi dengan pihak BPJS tentang sistem rujukan.

b. Peningkatan Pelayanan

c. Fleksibilitas penggunan anggaran BLU

104

B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik

1. Kejelasan status BKMM

2. Peraturan Khusus Tentang Rujukan Untuk Balai

3. Mengoptimalkan penerapan reward dan konsekuensi pegawai.

DAFTAR ISI - e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI Hal Daftar...

Documents

Transcript of DAFTAR ISI - e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI Hal Daftar...

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar DAFTAR ISI MODUL 1 ...ppmkp.bppsdmp.pertanian.go.id/...cpns_gol_iii/nilai_dasar_aneka/...ii DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar..... i DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR ISI · 2021. 1. 25. · PPID Bawaslu Provinsi Banten | i DAFTAR ISI DAFTAR ISI.....i DAFTAR TABEL .....iv

Daftar Isi · Daftar Isi Daftar Isi ... Daftar Kegiatan Investasi Berdasarkan Sektor Ekonomi ... Grafik 1.51. Arus Barang Melalui Pelabuhan ...

DAFTAR ISI - eprints.stainkudus.ac.ideprints.stainkudus.ac.id/255/3/3. DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR... · x daftar isi halaman judul..... i halaman persetujuan pembimbing .....

kalbarprov.go.id · Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Gambar RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 i DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI

e-renggar.kemkes.go.id viewe-renggar.kemkes.go.id

DAFTAR ISI - repository.unj.ac.idrepository.unj.ac.id/7043/7/DAFTAR ISI .pdf · ix daftar isi hal cover …………………………………………………………………….....

DAFTAR ISI - siamik.upnjatim.ac.idi DAFTAR ISI DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… i Kata Pengantar ...

e-renggar.kemkes.go.id · RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2018 ii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR BAGAN vi DAFTAR GRAFIK vii KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI · 2021. 1. 29. · i . DAFTAR ISI . Daftar Isi . Pendahuluan ; Kode Etik

€¦ · ii DAFTAR ISI DAFTAR ISI.................................................................................................................................. ii KATA ...

· PDF filei DAFTAR ISI Daftar Isi ................................................................................................................... i Daftar Tabel

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iv ...

DAFTAR ISI - dpr-papua.go.idi daftar isi daftar isi ..... i

Daftar Isi - Politeknik Negeri Jakarta · Daftar Isi Daftar Isi..... Kata Pengantar.....

e-renggar.kemkes.go.id · RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2019 ii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL i DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii DAFTAR BAGAN vi DAFTAR GRAFIK vii KATA PENGANTAR viii

ISI, daftar isi, lengkap

e-renggar.kemkes.go.id · RSB RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Peride 2020 s.d. 2024 ii DAFTAR ISI Halaman Judul

e-renggar.kemkes.go.id · RENCANA STRATEGIS BISNIS ii DAFTAR ISI Kata Pengantar..... Daftar Isi.....