e- .2019-05-22  i DAFTAR ISI DAFTAR ISI

download e- .2019-05-22  i DAFTAR ISI DAFTAR ISI

of 186

  • date post

    13-Jul-2019
  • Category

    Documents

  • view

    222
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of e- .2019-05-22  i DAFTAR ISI DAFTAR ISI

  • RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TA 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2018

  • i

    DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv KATA PENGANTAR ........................................................................................ v RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1 B. Visi dan Misi ................................................................................................... 4 C. Budaya ............................................................................................................ 5 D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6 BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019 A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 8 B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 12 C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 16 D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 120 E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 120 F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 122

  • ii

    BAB III P E N U TU P A. Kesimpulan ................................................................................................ 125 B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 126 LAMPIRAN-LAMPIRAN

  • iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan ........................................................... 11 Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ............................................................ 12 Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2018 serta Proyeksi 2019 ..................................................................................... 13 Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2018 serta Proyeksi Tahun 2019 ......................................................................................... 14 Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 16 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019 ..... 17 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 17 Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 18 Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 22 Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana ................................................................ 108 Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .. 108 Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ........ 109 Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat ..................................................... 112 Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 ................. 113 Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja .................................................................... 121 Tabel 2.16 Prakiraan Maju Pendapatan ............................................................ 122 Tabel 2.17 Prakiraan Maju Belanja ................................................................... 123 Tabel 2.18 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................... 124

  • iv DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Lampiran 2 : Master Budget 2019 Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2018 Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2018 Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2018 Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2018 Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2019 Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2019 Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2018 dan Proyeksi 2019 Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2018 dab Proyeksi 2019 Lampiran 11 : Indikator RSB 2018 dan 2019 Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 2019 Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2019

  • vKATA PENGANTAR Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2019. Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2019 yang merupakan panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2019 yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun sampai dengan tahun 2019.

  • vi Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun 2019 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Bandung, 01 November 2018

  • viiRINGKASAN EKSEKUTIF Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut: Visi Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019 Misi

    Memberikan pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2019 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi pada tahun 2019. Pendapatan Bruto tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.52.474.341.000,- meningkat sebesar 4% dibanding prognosis pendapatan tahun 2018 sebesar

  • viiiRp.50.456.497.000. Pendapatan ini dialokasikan untuk belanja barang sebesar Rp47.119.305.000,- dan belanja modal sebesar Rp5.355.036.000,- Sedangkan total belanja barang sebesar Rp.71.619.677.000,- yakni naik 1,60% dari prognosis belanja barang tahun 2018 sebesar Rp70.491.229.400,-. Rencana Belanja Investasi tahun 2019 adalah sebesar Rp.13.303.867.000 turun sebesar 11,05% dari prognosis tahun 2018 sebesar Rp. 14.774.172.300,- Gaji PNS tahun 2019 disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp.17.489.783.000,- yakni naik sebesar 7.15% dari tahun 2018 sebesar Rp. 16.322.970.000,- Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2019 adalah : 1. Pelayanan unggulan biologi molekuler 2. Peningkatan kualitas pelayanan MDR TB 3. Optimalisasi pelayanan berdasarkan divisi 4. Optimalisasi program promosi 5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan di 2018 untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru RSPR 6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan kenyamanan pasien 7. Pembuatan modul-modul sistem informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 8. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan komkordik

  • ix9. Melaksanakan reakreditasi SNARS edisi 1 10. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta evaluasi penyerapan anggaran 11. Melanjutkan Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi indikator kinerja rumah sakit tahun 2019 baik aspek pelayanan maupun aspek keuangan dapat mencapai peningkatan.

  • Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 1 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935 oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberk