e-renggar.kemkes.go.id · 2019-05-22 · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI...

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TA 2019 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2018

i

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv KATA PENGANTAR ........................................................................................ v RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1 B. Visi dan Misi ................................................................................................... 4 C. Budaya ............................................................................................................ 5 D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6 BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019 A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 8 B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 12 C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 16 D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 120 E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 120 F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 122

ii

BAB III P E N U TU P A. Kesimpulan ................................................................................................ 125 B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 126 LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan ........................................................... 11 Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ............................................................ 12 Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2018 serta Proyeksi 2019 ..................................................................................... 13 Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2018 serta Proyeksi Tahun 2019 ......................................................................................... 14 Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 16 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019 ..... 17 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 17 Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 18 Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 22 Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana ................................................................ 108 Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .. 108 Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ........ 109 Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat ..................................................... 112 Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 ................. 113 Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja .................................................................... 121 Tabel 2.16 Prakiraan Maju Pendapatan ............................................................ 122 Tabel 2.17 Prakiraan Maju Belanja ................................................................... 123 Tabel 2.18 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................... 124

iv DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Lampiran 2 : Master Budget 2019 Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2018 Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2018 Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2018 Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2018 Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2019 Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2019 Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2018 dan Proyeksi 2019 Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2018 dab Proyeksi 2019 Lampiran 11 : Indikator RSB 2018 dan 2019 Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019 Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2019

vKATA PENGANTAR Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2019. Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2019 yang merupakan panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2019 yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun sampai dengan tahun 2019.

vi Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun 2019 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Bandung, 01 November 2018

viiRINGKASAN EKSEKUTIF Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut: Visi “ Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019 ” Misi

Memberikan pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2019 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi pada tahun 2019. Pendapatan Bruto tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.52.474.341.000,- meningkat sebesar 4% dibanding prognosis pendapatan tahun 2018 sebesar

viiiRp.50.456.497.000. Pendapatan ini dialokasikan untuk belanja barang sebesar Rp47.119.305.000,- dan belanja modal sebesar Rp5.355.036.000,- Sedangkan total belanja barang sebesar Rp.71.619.677.000,- yakni naik 1,60% dari prognosis belanja barang tahun 2018 sebesar Rp70.491.229.400,-. Rencana Belanja Investasi tahun 2019 adalah sebesar Rp.13.303.867.000 turun sebesar 11,05% dari prognosis tahun 2018 sebesar Rp. 14.774.172.300,- Gaji PNS tahun 2019 disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp.17.489.783.000,- yakni naik sebesar 7.15% dari tahun 2018 sebesar Rp. 16.322.970.000,- Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2019 adalah : 1. Pelayanan unggulan biologi molekuler 2. Peningkatan kualitas pelayanan MDR TB 3. Optimalisasi pelayanan berdasarkan divisi 4. Optimalisasi program promosi 5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan di 2018 untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru RSPR 6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan kenyamanan pasien 7. Pembuatan modul-modul sistem informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 8. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan komkordik

ix9. Melaksanakan reakreditasi SNARS edisi 1 10. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta evaluasi penyerapan anggaran 11. Melanjutkan Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi indikator kinerja rumah sakit tahun 2019 baik aspek pelayanan maupun aspek keuangan dapat mencapai peningkatan.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 1 BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935 oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakit dan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu. Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti. Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai KMK RI No. 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No. 756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 2 keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah sakit paru kelas A dengan 122\tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/ Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor: 4/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Paru dr.H.A Rotinsulu sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan nasional pada tahun 2019. Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai misi dan rencana strategi bisnis 2015-2019 yang dituangkan melalui program-program. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun kuantitas, serta program lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 3 Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu adalah sbb : a. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien b. Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7 divisi paru yang terdiri dari: Divisi Paru Asma dan PPOK Divisi Paru Infeksi Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas Divisi Paru Onkologi Divisi Faal Paru Klinik Divisi Paru Kerja Divisi Paru Imunologi Saat ini walaupun jumlah dokter spesialis paru terbatas, pelayanan berdasarkan Divisi tetap dapat dilaksanakan. Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan onkologi, serta penambahan divisi paru kerja di tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru, dan pada tahun 2018 melaksanakan pengembangan divisi paru yang sudah ada. Selain itu, program pengembangan pelayanan di tahun 2018 yaitu pelayanan MDR-TB baik rawat inap maupun rawat jalan secara terintegrasi, melalui pembangunan gedung MDR-TB, untuk membangun gedung MDR yang sesuai dengan standar. Pembangunan dilakukan dalam 2 tahap, tahap

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 4 pertama tahun 2018 yaitu lantai 1 yang terdiri dari pelayanan rawat jalan dan penunjang dan tahap 2 yaitu lantai 2 tempat perawatan. Serta pelaksanaan pelayanan High Care Unit sesuai standar pelayanan rumah sakit paru kelas A. Di tahun 2018 pula akan diperkuat pelayanan paru invasive serta layanan unggulan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu berupa pelayanan biologi molekuler. Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2019 yaitu diantaranya Pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway, storage data center, penerapan Rencana Anggaran Biaya berbasis IT (RABIT), penyempurnaan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base; penguatan kerjasama pendidikan dan komkordik; peningkatan kualifikasi staf tenaga yang mampu melatih; peningkatan kualitas pegawai yang sesuai standar kompetensi pada tahun keempat renstra; penyempurnaan sarana prasarana diantaranya untuk keselamatan pasien dan kerja pegawai; promosi kepada masyarakat melalui media sosial, event-event khusus, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berdampak negatif terhadap paru (terkait paru kerja), pemasangan billboard, promosi di tv swasta nasional; peningkatan kinerja pegawai melalui reward dan punishment serta pemeriksaan berkala bagi seluruh pegawai serta khususnya pegawai yang beresiko, serta pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). B. VISI DAN MISI RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU Visi “Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019”.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 5 Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan penunjang pada tahun 2019. M i s i 1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien. Memberikan Pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan melaksanakan pelayanan sesuai standar. 2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional. 3. Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru nasional C. BUDAYA RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi dengan tata nilai sebagai berikut : 1. Bersahabat. Memberikan pelayanan yang ramah dengan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun)

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 6 2. Akurat Memberikan pelayanan pemeriksaaan dengan menjamin mutu dan presisi 3. Tepat Memberikan pelayananan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) :tepat prosedur, tepat identifikasi, tepat lokasi. 4. Update Memberikan pelayanan dengan informasi terkini dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan 5. Cepat Memberikan pelayanan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU a. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini susunan Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut:

o Ketua Dewan Pengawas : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes o Anggota Dewan Pengawas : Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K) o Anggota Dewan Pengawas : Drs.Elman Ritonga,M.A o DirekturUtama : dr. Edi Sampurno Sp.P.,MM o Direktur Medik & Keperawatan : dr. Emil Ibrahim, MARS o Direktur Keuangan : Lilis Risnawati SE.M.Ak & Administrasi Umum b. Uraian Tugas o Dewan Pengawas 1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 7 2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; 3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran; 4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; 5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; 6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan 7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;

o Direktur Utama Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. o Direktur Medik & Keperawatan Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. o Direktur Umum & Keuangan Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 8 BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019 A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2018 Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut: a. Faktor Internal Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut : 1) Pelayanan

Pelayanan sudah berdasarkan divisi paru Mutu pelayanan sudah terakreditasi KARS 2012 paripurna Informasi pelayanan sudah berbasis IT (SMS Gateway, Tempat Tidur Online, Registrasi Pasien Online, BLU Integrated Online System (BIOS), pengembalian rekam medis berbasis IT, Sistem Informasi Rujukan Terpadu (SISRUTE), Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP). Pengembangan pelayanan berdasarkan divisi paru belum optimal (MDR TB, HCU) Sertifikasi nasional pemeriksaan laboratorium TB lini ke 1 dan Lini ke 2.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 9 Adanya peningkatan media promosi pelayanan kesehatan misalnya penyuluhan pelayanan kepada pasien internal, sosialisasi informasi pelayanan baru ke stakeholders/dinas kesehatan/RSUD. 2) Keuangan Pendapatan PNBP masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan operasional (masih disubsidi pemerintah/ RM) Bridging aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit belum terlaksana. Manajemen kas telah bekerjasama dengan bank 3) SDM dan Organisasi Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi Bertambahnya kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit di seputar Bandung Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang paru terutama dokter spesialis jantung Masih kurangnya jumlah dokter spesialis paru Memiliki Renstra Adanya Pedoman Remunerasi Adanya MoU dengan BPJS 4) Sarana dan Prasarana Sudah memiliki beberapa alat kesehatan yang canggih baik untuk diagnostik maupun terapi (CRRT, Cryo Surgery, Body Plethysmograph, TCM yaitu test cepat molekuler )

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 10 Masih belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana RS Telah terlaksananya program IT sesuai program Kemenkes b. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah sakit dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja tahun 2018 tersebut yaitu :

Adanya program JKN yaitu : o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya, o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga harus efisien dan kualitas pelayanan secara langsung dapat terjaga/sesuai standar

Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan rumah sakit Telah adanya revisi KMK Remunerasi RSPR Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian kinerja diantaranya : - Respon BPJS terhadap klaim lambat karena verifikator tidak ada di Rumah Sakit, kebijakan sering berubah, verifikator yang masih merangkap dengan di rumah sakit lain,pembatasan pengiriman jumlah klaim bpjs. - Terbatasnya akses dan transportasi ke RSPR

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 11 - Sistem rujukan berjenjang kurang efektif dan efisien sehingga menyulitkan pasien untuk berobat dari PPK 1 langsung ke PPK 3 atau pasien yang langsung ingin berobat ke RSPR. - Ketidaksesuaian tarif klaim RS Paru Kelas A dalam tarif INA-CBG - Pengklasifikasian tindakan/diagnosa penyakit paru belum seluruhnya terdapat di permenkes 76 tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBG dalam pelaksanaan JKN - Belum optimalnya tarif karena belum dapat diakomodir oleh Kementerian Kesehatan. c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2018 Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2018. Berikut tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2 Tabel 2.1 Asumsi Makro tahun berjalan Uraian Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 5,4 % Tingkat Inflasi 3,5 % Nilai Tukar Rupiah Rata-Rata Rp. 13.400/USD Tingkat Suku Bunga SPN 3bln 5,2 % Sumber : Nota Keuangan APBN 2018 Asumsi makro tahun 2018 terkait peningkatan harga bahan dan alat medis serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kinerja RSPR, diantaranya mempengaruhi perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran, selain itu perlu

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 12 diselenggarakannya efisiensi anggaran bagi tercukupinya pendapatan untuk pelaksanaan biaya. Adapun asumsi mikro tahun 2018 seperti pada tabel berikut : Tabel 2.2 Asumsi Mikro tahun berjalan Uraian Asumsi Nilai Klaim BPJS Rp. 48.129.328.068 Nilai Pendapatan Non BPJS Rp. 6.861.557.320 Pertumbuhan Pelayanan 15,3 % Asumsi Tarif yg Digunakan Tarif INA CBG’s th. 2017 Nilai klaim BPJS asumsi 2018 menjadi salah satu pendorong pendapatan rumah sakit. B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A.ROTINSULU Penilaian kinerja satker BLU tahun 2018 dilakukan melalui penilaian Skor Kinerja Rumah Sakit melalui penilaian terhadap indikator-indikator keuangan dan pelayanan. Pada buku ini digunakan indikator kinerja pelayanan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit Umum/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kementerian Kesehatan RI; serta indikator kinerja keuangan mengambil dari Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2016 tentang

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 13 Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Skor kinerja RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung Semester 1 Tahun 2018 dan prognosis Tahun 2018 serta proyeksi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini: Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2018 serta Proyeksi 2019 No Indikator Bobot Ideal Capaian 2017 Semester I 2018 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan 1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 469% 0.50 2201.11% 0,25 380.26% 1.00 275.78% 2.00 2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 1496% 2.50 6848.10% 2,50 1145.79% 2.50 1301.82% 2.50 3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2.00 55 1.00 13.32 2,00 33 1.50 35 1.50 4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2.00 10.61% 1.00 4.10% 0,25 9.50% 0.50 9.79% 0.50 5 Imbalan Atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 2.00 1.04% 0.50 0.64% 0,00 3.01% 1.10 2.76% 0.80 6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2.00 1.00% 0.60 0.67% 0,40 2.91% 0.80 2.70% 0.80 7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.00 46.57 1.00 151.17 0,00 43 1.50 29 1.50 8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.50 73.38% 2.50 73.34% 2,50 66.30% 2.50 69.01% 2.50 9 Rasio Subsidi Pasien 2.00 3% 1.00 0.00% 0,00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 10 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2.00 Telah sesuai 1.60 Telah sesuai 2,00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 11 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2,00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 12 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2,00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00 13 Tarif Layanan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1,00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 14 Sistem Akuntansi 1.00 Ada 1.00 Ada 1,00 Ada 1.00 Ada 1.00 15 Persetujuan Rekening 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50 16 SOP Pengelolaan Kas 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50 17 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50 18 SOP Pengelolaan Utang 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 14 Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2018 serta Proyeksi Tahun 2019 No Indikator Capaian Tahun 2017 Semester I Tahun 2018 Prognosis Tahun 2018 Proyeksi Tahun 2019 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor LAYANAN a Pertumbuhan Produktivitas 1 Pertumbuhan rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 1.21 3 1.06 2,50 1.14 2.50 1.20 2.50 2 Pertumbuhan rata-rata kunjungan Rawat Darurat 1.12 2.50 1.29 2,50 1.20 2.50 1.25 2.50 3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 1.06 2.00 1.21 2,50 1.25 2.50 1.30 2.50 4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 1.12 2.50 1.36 2,50 1.4 2.50 1.45 2.50 5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 0.97 1.50 1.24 2,50 0.95 1.5 1.0 2.00 6 Pertumbuhan Operasi 1.12 2.50 1.16 2,50 1.25 2.50 1.30 2.50 7 Rata-rata Rehabilitasi Medik 4.996 2.50 1.41 2,50 1.55 2.50 1.60 2.50 JUMLAH 16.50 17,50 16.50 17.00 b Efektivitas Pelayanan 1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 82.23 2.00 79.77 1,50 82.5 2.00 85.0 2.00 2 Pengembalian Rekam Medik 97.24 2.00 65.38 1,50 95 2.00 96 2.00 3 Angka Pembatalan Operasi 0 2.00 0 2,00 0 2.00 0 2.00 4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 1.52 1.50 1.19 1,50 1.07 1.50 1.06 1.50 5 Penulisan Resep Sesuai Formularium 94.53 2.00 93.73 2,00 89 1.50 90 1.50 6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2.41 1.00 2.42 1,00 2 1.00 1.9 1.00 7 Bed Occupancy Rate (BOR) 52.26 1.00 58.15 1,00 55 1.00 60 1.5 JUMLAH 11.00 10,50 11.00 11.5 c Pertumbuhan Pembelanjaran 1 Rata-Rata Jam 1.43 1.50 12.67 1.50 2.5 1.50 3.0 1.50

19 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50 20 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.50 Ada 0.50 Ada 0,50 Ada 0.50 Ada 0.50 JUMLAH ASPEK KEUANGAN 30.00 21.20 18,90 23.40 24.10

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 15 No Indikator Capaian Tahun 2017 Semester I Tahun 2018 Prognosis Tahun 2018 Proyeksi Tahun 2019 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Pelatihan Karyawan 2 Program Reward and Punishment Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 JUMLAH 3.00 3.00 3.00 3.00 JUMLAH LAYANAN (a+b+c) 30.50 31.00 30.50 31.50 MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT a Mutu Pelayanan 1 Emergency Response Time Rate 2.53 2.00 2.57 2,00 3 2.00 3 2.00 2 Waktu Tunggu Rawat jalan 60.23 1.00 54.22 1,50 42.00 1.50 40. 1.50 3 Length Of Stay 4.42 1.50 4.14 1,50 4.0 1.50 4.0 1.50 4 Kecepatan pelayanan Resep Obat Jadi 27.87 1.00 24.52 1,00 22.5 1.00 20 1.00 5 Waktu Tunggu Operasi 1.2 2.00 1.22 2,00 1.5 2.00 1.5 2.00 6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1.52 2.00 1.96 2,00 1.50 2.00 1.45 2.00 7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1.88 2.00 2.22 2,00 1.35 2.00 1.30 2.00 JUMLAH 11.50 12 12 12 b Mutu Klinik 1 Angka Kematian Gawat Darurat 0.41 2.00 0.32 2.00 0.45 2.00 0.40 2.00 2 Angka Kematian ≥ 48 Jam 4.55 2.00 4.40 2.00 3 2.00 2.32 2.00 3 Post Operative Death rate 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 4 Angka Infeksi Nosokomial Decubitus 0.1 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Phlebitis 0.1 1.00 0.15 1.00 0.3 1.00 0.2 1.00 Infeksi Saluran Kemih (ISK) 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Infeksi Luka Operasi (ILO) 0.03 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit - 2.00 0.00 2.00 - 2.00 - 2.00 JUMLAH 12 12 12 12 c Kepedulian Kepada Masyarakat 1 Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Tidak ada program 0,00 Ada Program dan dilaksanakan 1.00 Ada Program dan dilaksanakan 1.00 2 Penyuluhan Kesehatan Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1,00 Ada Program dan dilaksanakan 1.00 Ada Program dan dilaksanakan 1.00 3 Rasio Tempat Tidur kelas III 55.63 2.00 58.92 2,00 59,24 2.00 59,24 2.00 JUMLAH 4 3 4 4 d Kepuasan Pelanggan 1 Penanganan Pengaduan/Komplain 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 16 No Indikator Capaian Tahun 2017 Semester I Tahun 2018 Prognosis Tahun 2018 Proyeksi Tahun 2019 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor 2 Kepuasan Pelanggan 80.58 0.81 86.83 0.87 88,0 0.89 91,00 0.91 JUMLAH 1.81 1.87 1.89 1.91 e Kepedulian Kepada Lingkungan 1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 8295,50 2.00 8093 0,00 8093 2.00 8093 2.00 2 Proper Lingkungan Merah 0.40 0,00 Biru 0.60 Biru 0.60 JUMLAH 2.40 0.00 2.4 2.4 JUMLAH MUTU DAN MANFAAT (a+b+c+d+e) 31.71 28,87 32.29 32.31 JUMLAH ASPEK PELAYANAN 62.21 59,87 62.79 63.81 Adapun hasil rekapitulasi dari indikator kinerja baik aspek keuangan maupun aspek pelayanan sebagai berikut ini : Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja INDIKATOR SKOR TERTINGGI CAPAIAN 2017 SEMESTER I 2018 PROGNOSIS 2018 PROYEKSI 2019 ASPEK KEUANGAN 30 21,20 18,90 23.40 24.10 ASPEK PELAYANAN 70 62.21 59,87 62.79 63.81 TOTAL 100 83.41 78,77 86.19 87.91 C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR.H.A.ROTINSULU Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2018 dan Target kinerja tahun 2019 yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 17 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019 Pelayanan Realisasi Sem I 2018 Prognosis 2018 Proyeksi 2019 Vol Rp Vol Rp Vol Rp Rawat Jalan (kasus) BPJS 9.803 4.568.768.883 19.606 8.348.824.787 22.488 8.682.698.762 Non BPJS 3.158 564.679.300 6.316 1.031.877.221 7.244 1.073.152.310 Jumlah 12.961 5.133.448.183 25.922 9.380.702.007 29.732 9.755.851.071 Rawat Inap (kasus) BPJS 2.695 19.495.895.117 5.390 35.592.358.303 6.182 37.015.715.773 Non BPJS 334 2.388.805.001 668 4.399.055.521 766 4.575.017.741 Jumlah 3.029 21.884.700.151 6.058 39.991.413.823 6.948 41.590.733.514 Total 15.990 27.018.148.335 31.980 49.372.115.831 36.680 51.346.584.586 Proyeksi pendapatan 2019 menggunakan pagu definitif anggaran sebesar Rp102.413.327.000,- yang terdiri dari pendapatan rupiah murni sebesar Rp49.938.986.000, pendapatan jasa layanan BLU seperti pada tabel di atas yaitu sebesar Rp.51.346.584.586 dan pendapatan jasa non BLU pelayanan Rp1.127.756.414,- Adapun pencapaian kegiatan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 Pencapaian Kegiatan Pelayanan NO LAYANAN / KEGIATAN UNIT SATUAN CAPAIAN SMT I 2018 PROGNOSIS 2018 PROYEKSI 2019 1 Rawat Darurat Kunjungan 2.796 4.406 5.054 2 Rawat Jalan Kunjungan 12.961 23.720 27.207 3 Rawat Inap Hari Perawatan 12.248 20.822 23.883 4 Rawat Intensif Hari Perawatan 516 713 818 5 Bedah Operasi 86 145 166 6 Tindakan Medik Non Bedah Tindakan 3.055 4.052 4.648 7 Laboratorium Kegiatan 29.488 66.885 76.717 8 Radiologi Kegiatan 8.363 12.819 14.703

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 18 9 Rehabilitasi Medik Kegiatan 6.736 9.217 10.572 10 Farmasi lembar resep 139.742 481.510 552.290 Rincian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2018 dan Target Kinerja Keuangan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : 1.Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2018 TA 2019 Target Realisasi s/d semester 1 persen Prognosa Target 1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 5,565,938,206 2,483,446,559 44.62 5,565,938,206 5,788,529,857 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 5,565,938,206 2,483,446,559 44.62 5,565,938,206 5,788,529,857 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 2,689,273,695 784,248,180 29.16 2,689,273,695 1,894,704,076 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN 8,255,211,901 3,267,694,739 39.58 8,255,211,901 7,683,233,933 2 UNIT INSTALASI RAWAT DARURAT 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 2,179,166,777 616,801,165 28.30 2,179,166,777 2,266,315,487 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,179,166,777 616,801,165 28.30 2,179,166,777 2,266,315,487 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 2. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 3. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 3,796,621,686 1,107,173,901 29.16 3,796,621,686 3,248,064,130 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT DARURAT 5,975,788,463 1,723,975,066 28.85 5,975,788,463 5,514,379,617 3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 19 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2018 TA 2019 Target Realisasi s/d semester 1 persen Prognosa Target 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 12,019,322,440 7,297,083,428 60.71 12,019,322,440 12,499,996,270 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 12,019,322,440 7,297,083,428 60.71 12,019,322,440 12,499,996,270 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 15,819,257,027 4,613,224,589 29.16 15,819,257,027 12,180,240,488 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP 27,838,579,467 11,910,308,017 42.78 27,838,579,467 24,680,236,758 4 UNIT INTENSIVE CARE UNIT 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1,201,729,125 694,294,430 57.77 1,201,729,125 1,249,788,385 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,201,729,125 694,294,430 57.77 1,201,729,125 1,249,788,385 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 3,163,851,405 922,644,918 29.16 3,163,851,405 2,300,712,092 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI CARE UNIT 4,365,580,530 1,616,939,348 37.04 4,365,580,530 3,550,500,477 5 UNIT INSTALASI LABORATORIUM 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 6,271,043,803 3,717,094,111 59.27 6,271,043,803 6,521,833,867 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6,271,043,803 3,717,094,111 59.27 6,271,043,803 6,521,833,867 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 3. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 3,480,236,546 1,014,909,410 29.16 3,480,236,546 2,977,392,119 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN 9,751,280,349 4,732,003,521 48.53 9,751,280,349 9,499,225,986 6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 7,308,334,280 2,082,178,632 28.49 7,308,334,280 7,600,607,413

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 20 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2018 TA 2019 Target Realisasi s/d semester 1 persen Prognosa Target 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 7,308,334,280 2,082,178,632 28.49 7,308,334,280 7,600,607,413 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 1,898,310,843 553,586,951 29.16 1,898,310,843 1,488,696,060 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI 9,206,645,123 2,635,765,583 28.63 9,206,645,123 9,089,303,473 7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 533,580,653 403,519,267 75.62 533,580,653 554,919,481 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 533,580,653 403,519,267 75.62 533,580,653 554,919,481 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 632,770,281 184,528,984 29.16 632,770,281 541,344,022 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAEHAB MEDIK 1,166,350,934 588,048,251 50.42 1,166,350,934 1,096,263,503 8 UNIT INSTALASI BEDAH 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 3,905,094,662 2,688,994,475 68.86 3,905,094,662 4,061,266,261 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3,905,094,662 2,688,994,475 68.86 3,905,094,662 4,061,266,261 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 1,423,733,132 415,190,213 29.16 1,423,733,132 1,082,688,043 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH 5,328,827,794 3,104,184,688 58.25 5,328,827,794 5,143,954,304 9 UNIT INSTALASI FARMASI 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 9,296,988,894 6,635,929,935 71.38 9,296,988,894 9,668,791,820 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9,296,988,894 6,635,929,935 71.38 9,296,988,894 9,668,791,820 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - -

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 21 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2018 TA 2019 Target Realisasi s/d semester 1 persen Prognosa Target B. Penerimaan RM 2,531,081,124 738,115,934 29.16 2,531,081,124 2,300,712,092 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI 11,828,070,018 7,374,045,869 62.34 11,828,070,018 11,969,503,912 10 REKAM MEDIK 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 294,169,143 21,575,176 7.33 294,169,143 305,933,484 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 294,169,143 21,575,176 294,169,143 305,933,484 2. Pendapatan Hibah BLU - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya - - B. Penerimaan RM 2,056,503,414 599,719,197 29.16 2,056,503,414 1,488,696,060 TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 2,350,672,557 621,294,373 26.43 2,350,672,557 1,794,629,544 11 PENDAPATAN LAIN LAIN (Non Pelayanan) 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan A. Pendapatan BLU 1,881,129,017 854,525,516 45.43 1,881,129,017 1,956,358,677 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 796,747,848 377,231,157 47.35 796,747,848 828,602,262 2. Pendapatan Hibah BLU - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 639,927,376 319,963,688 50.00 639,927,376 665,524,471 4. Pendapatan BLU Lainnya 444,453,793 157,330,671 35.40 444,453,7923 462,231,944 B. Penerimaan RM 21,039,611,846 6,135,588,704 29.16 21,039,611,846 20,435,736,818 TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 22,920,740,863 6,990,114,220 30.50 22,920,740,863 22,392,095,496

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 22

2. Rincian Belanja Per Unit Kerja : Tabel 2.9 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018

PAGU TA 2019 Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD

1 RAWAT JALAN

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU 50,456,497,000 5,169,949,417 10% BL U - 2,385,197,318 BL U

52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 5,169,949,417 10% BL U - 2,141,786,591 BL U 2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100

- - 0% BL U 12 BLN 7,256,045 BL U 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100

BLU 12 BLN 7,256,045 BLU 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 2,378,35

0,650 8% BL U 12 BLN 1,304,096,909 BL U 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100

27,269,822,000 2,312,609,925 8% BLU 12 BLN 1,267,279,636 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 65,740,725 3% BLU 12 BLN 36,817,273

BLU 2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100

1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 51,480,000 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 51,480,000 BL

U 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 20,35

8,000 4% BLU 12 BLN 21,535,455 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 20,358,000 4% BLU 12 BLN

21,535,455 BLU


KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2018 PAGU TA 2019

Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD Barang Konsumsi 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100

10,949,294,000 405,135,685 4% BLU 1 PT 390,413,727 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 405,135,685 4% BLU 1 PT 390,413,727

BLU 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100

3,662,530,000 2,228,583,138 61% BLU 1 PT 164,082,864 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 2,228,583,138 61% BLU 1 PT 164,082,864

BLU 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100

1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 40,127,409 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000

- 0% BLU 1 PT 40,127,409 BLU

2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BL U 1 PT 77,072,591 BL U

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 - 0% BLU 1 PT 77,072,591 BL

U 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -

- BL U 1 PT - BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU

2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 137,521,944 7% BL U 1 PT 85,721,591 BL U

525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT 2,606,818 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 137,521,944 7% BLU 1 PT 83,114,773

BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 5,169,949,417 10% BL U 2,141,786,591 BL U

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 243,410,727 BL U



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT BL U 1 PT 48,095,182 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 48,095,182 BLU

2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 120,046,045 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 120,046,045 BLU

2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 75,269,500 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 75,269,500 BLU

TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 243,410,727 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 5,169,949,417 10% BL U 2,385,197,318 BL U

B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 4,176,751,079 7% RM 2,269,953,909 RM

52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 1,670,423,113 6% RM 1,113,653,273 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100

931,480,000 - 0% RM HAPER 42,630,000 RM

521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER 42,630,000 R

M 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 24,049

,366 3% RM 1 PT 39,954,545 RM

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 24,049,366 3% RM 1 PT 39,954,545

RM 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100

2,748,615,000 468,449,442 17% RM 1 PT 119,994,500 RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 468,449,442 17% RM 1 PT 119,994,500

RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100

2,565,470,000 774,230,168 30% RM 1 PT 43,278,682 RM


RM 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100

252,153,000 - 0% RM 1 PT 9,962,727 RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT 9,962,727 R

M 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000

- 0% RM 1 PT 16,630,773 RM


M 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 18,775

,989 3% RM 1 PT 30,959,773 RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 18,775,989 3% RM 1 PT 30,959,773

RM 2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 384,918,148 2% RM

810,242,273 RM 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000

- 0% RM 1 PT 25,047,273 RM

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100 34,860,000 14,057,136 40% RM 1 PT

RM 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100

777,850,000 15,457,498 2% RM 12 BLN 35,999,864 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 92,912,000 2,382,242 3% RM 12 BLN

4,294,818 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100

138,323,000 3,818,389 3% RM 12 BLN 6,558,864 RM

522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 17,683,000 352,428 2% RM 12 BLN

839,955 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 19,84

0,653 6% RM 12 BLN 12,973,182 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 69,002,638 3% RM 12 BLN 103,471,136

RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 61,145

,912 3% RM 1 PT 89,522,409 RM

522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 31,710,727 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100

4,857,420,000 165,656,795 3% RM 1 PT 221,340,136 RM

524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 26,510,552 2% RM 1 PT

41,607,091 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 3,000

,000 4% RM 1 PT 1,636,364 RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 2,013,905 0% RM 1 PT 64,251,273

RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 1,680

,000 1% RM 1 PT 9,231,636 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 161,757,545 RM TOTAL BELANJA BARANG – RM

25,792,534,000 1,670,423,113 1,113,653,273 RM

51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 2,025,061,557 12%

RM 12 BLN 794,990,136 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100

16,322,970,000 2,025,061,557 12% RM 12 BLN 794,990,136 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11,512,491,000 1,429,920,782 12% RM 12 BLN

532,859,773 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100

199,000 24,717 12% RM 12 BLN 7,545 RM

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646,638,000 80,316,338 12% RM 12 BLN

39,571,682 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100

197,508,000 24,531,684 12% RM 12 BLN 12,566,273 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100

187,110,000 23,240,190 12% RM 12 BLN 9,274,727 RM

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751,240,000 93,308,537 12% RM 12 BLN

54,145,318 RM 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100

46,978,000 5,834,951 12% RM 12 BLN 968,864 RM

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586,982,000 72,906,703 12% RM 12 BLN

31,495,455 RM 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100

1,876,640,000 227,832,000 12% RM 12 BLN 101,217,500 RM

511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477,184,000 59,269,129 12% RM 12 BLN

11,843,818 RM 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100

40,000,000 7,876,527 20% RM 12 BLN 1,039,182 RM

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 2,025,061,557 12% RM - 794,990,136

RM

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 481,266,409 3% RM 1 PT

361,310,500 RM 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100

4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 255,086,091 RM

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000 - 0% RM 1 PT 237,700,727 R

M 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000

- 0% RM 1 PT 7,677,727 RM

533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000 - 0% RM 1 PT 9,707,636 R

M 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 246,646,473 4% RM

1 PT 106,224,409 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 246,646

,473 4% RM 1 PT 106,224,409 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 234,619,936 4% RM

1 PT - RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 234,619

,936 4% RM 1 PT RM TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 481,266

,409 3% RM 1 PT 361,310,500 RM

TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 4,176,751,079 7% RM 2,269,953,909 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 9,346,700,496 9% - 4,655,151,227 RM TOTAL BELANJA RAWAT JALAN

108,987,748,000 9,346,700,496 9% 4,655,151,227 RM


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 RAWAT DARURAT



A. BELANJA BLU 50,456,497,000 5,321,759,737 11% BL U - 3,367,337,390 BL U 52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 5,321,759,737 11% BL U - 3,023,698,717 BL U

2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100 - - BL U 12 BLN 10,243,829 BL U



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100



27,269,822,000 2,281,185,609 8% BLU 12 BLN 1,789,100,663 BLU



1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 72,677,647 BLU



0,706 6% BLU 12 BLN 30,402,995 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 28,740,706 6% BLU 12 BLN 30,402,995

BLU 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100

10,949,294,000 2,287,825,043 21% BLU 1 PT 551,172,321 BLU



3,662,530,000 43,856,666 1% BLU 1 PT 231,646,396 BLU




- 0% BLU 1 PT 56,650,460 BLU




- BL U 1 PT - BL U



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU





53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 343,638,674 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 67,899,080 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 67,899,080 BLU



TOTAL BELANJA MODAL BLU - - 343,638,674 BL U

TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 5,321,759,737 11% BL U 3,367,337,390 BL U




Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 928,919,118 4% RM 1,572,216,385 RM

2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER

60,183,529 RM 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000

- 0% RM HAPER 60,183,529 RM

2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 32,352,681 4% RM 1 PT 56,406,417

RM 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 32,352

,681 4% RM 1 PT 56,406,417 RM

2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 165,335,097 6% RM 1 PT

169,404,000 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 165,335

,097 6% RM 1 PT 169,404,000 RM

2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 5,498,728 0% RM 1 PT


,728 0% RM 1 PT 61,099,316 RM

2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 - 0% RM 1 PT

14,065,027 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000

- 0% RM 1 PT 14,065,027 RM

2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000 - 0% RM 1 PT 23,478,738 R

M 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 227,776,000

- 0% RM 1 PT 23,478,738 RM

2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 25,951,379 4% RM 1 PT 43,707,914

RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 618,200,000 25,951

,379 4% RM 1 PT 43,707,914 RM

2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 699,781,232 4% RM 1,143,871,444 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 - 0% RM 1 PT 35,360,856 R

M



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100

34,860,000 10,991,808 32% RM 1 PT RM

522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 777,850,000 19,996,347 3% RM 12 BLN

50,823,337 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100

92,912,000 3,255,078 4% RM 12 BLN 6,063,273 RM

522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 138,323,000 3,444,602 2% RM 12 BLN

9,259,572 RM 522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100

17,683,000 486,259 3% RM 12 BLN 1,185,818 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 10,290,183 3% RM 12 BLN 18,315,080

RM 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 208,76

3,455 10% RM 12 BLN 146,076,898 RM


RM 522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 44,768,086 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100

4,857,420,000 169,569,291 3% RM 1 PT 312,480,193 RM



,000 3% RM 1 PT 2,310,160 RM



,667 33% RM 1 PT 13,032,898 RM


25,792,534,000 928,919,118 1,572,216,385 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD


RM 12 BLN 1,122,339,016 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100

16,322,970,000 1,621,184,691 10% RM 12 BLN 1,122,339,016 RM



199,000 19,331 10% RM 12 BLN 10,652 RM



197,508,000 19,186,015 10% RM 12 BLN 17,740,620 RM

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187,110,000 18,175,948 10% RM 12 BLN

13,093,733 RM 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100

751,240,000 72,975,787 10% RM 12 BLN 76,440,449 RM

511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46,978,000 4,563,464 10% RM 12 BLN

1,367,807 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100

586,982,000 57,019,692 10% RM 12 BLN 44,464,171 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1,876,640,000 220,776,000 12% RM 12 BLN

142,895,294 RM 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100

477,184,000 46,353,865 10% RM 12 BLN 16,720,684 RM

512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 40,000,000 971,404 2% RM 12 BLN

1,467,080 RM TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 1,621,18

4,691 10% RM - 1,122,339,016 RM

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100

16,415,747,000 686,333,034 4% RM 1 PT 510,085,412 RM

2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 4,651,457,000 - 0% RM 1 PT

360,121,540 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000

- 0% RM 1 PT 335,577,497 RM

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000 - 0% RM 1 PT 10,839,144 R

M 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000

- 0% RM 1 PT 13,704,898 RM

2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 348,206,785 6% RM 1 PT 149,963,872 RM

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 348,206,785 6% RM 1 PT 149,963,872

RM 2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 338,126,249 6% RM



,034 4% RM 1 PT 510,085,412 RM

TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 3,236,436,843 6% RM 3,204,640,813 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 8,558,196,580 8% - 6,571,978,203 RM TOTAL BELANJA RAWAT DARURAT

108,987,748,000 8,558,196,580 8% 6,571,978,203 RM

KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail PAGU TA 2018 PAGU TA 2019

Volume Dana (Rp)



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD Belanja Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD

1 RAWAT INAP




52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 12,701,053,982 25% BL U - 12,094,794,866 BL U 2094,508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100

- - BL U 12 BLN 40,975,316 BL U 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100



27,269,822,000 8,251,199,690 30% BLU 12 BLN 7,156,402,652 BLU



1,097,920,000 1,025,566,725 93% BLU HAPER 290,710,588 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 1,025,566,725 93% BLU HAPER 290,710,588

BLU 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 114,96

2,824 23% BLU 12 BLN 121,611,979 BLU


BLU



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100

10,949,294,000 2,501,207,980 23% BLU 1 PT 2,204,689,283 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 2,501,207,980 23% BLU 1 PT 2,204,689,283


3,662,530,000 388,809,600 11% BLU 1 PT 926,585,583 BLU




- 0% BLU 1 PT 226,601,840 BLU









53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 1,374,554,695 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 271,596,321 BL U



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 271,596,321 BLU

2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 677,907,080 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 677,907,080 BLU

2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT BLU 1 PT 425,051,294 BL U 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 425,051,294 BLU

TOTAL BELANJA MODAL BLU - - BL U 1,374,554,695 BL U

TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 12,701,053,982 25% BL U 13,469,349,561 BL U



931,480,000 838,332,000 90% RM HAPER 240,734,118 RM

521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 838,332,000 90% RM HAPER 240,734,118

RM 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 134,516

,306 16% RM 1 PT 225,625,668 RM



2,748,615,000 661,340,388 24% RM 1 PT 677,616,000 RM


RM 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100

2,565,470,000 23,285,114 1% RM 1 PT 244,397,262 RM




,114 1% RM 1 PT 244,397,262 RM



- 0% RM 1 PT 56,260,107 RM



- 0% RM 1 PT 93,914,952 RM



,112 17% RM 1 PT 174,831,658 RM

2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 2,266,387,238 13% RM 1 PT 4,575,485,775 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 16,320,000 4% RM 1 PT 141,443,422

RM 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100

34,860,000 - 0% RM 1 PT RM



92,912,000 13,429,195 14% RM 12 BLN 24,253,091 RM



17,683,000 1,990,184 11% RM 12 BLN 4,743,273 RM



1,957 19% RM 12 BLN 584,307,594 RM


RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 522161 Belanja Jasa Kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 179,072,342 RM 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100

4,857,420,000 894,969,592 18% RM 1 PT 1,249,920,770 RM



,000 13% RM 1 PT 9,240,642 RM



,000 5% RM 1 PT 52,131,594 RM


25,792,534,000 4,029,890,158 6,288,865,540 RM



16,322,970,000 6,189,100,542 38% RM 12 BLN 4,489,356,064 RM


3,009,090,481 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100

199,000 75,269 38% RM 12 BLN 42,610 RM



197,508,000 74,704,861 38% RM 12 BLN 70,962,481 RM


52,374,930 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100

751,240,000 284,146,869 38% RM 12 BLN 305,761,797 RM



586,982,000 222,018,393 38% RM 12 BLN 177,856,684 RM



477,184,000 180,488,711 38% RM 12 BLN 66,882,738 RM

512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 40,000,000 15,129,486 38% RM 12 BLN


0,542 38% RM - 4,489,356,064 RM


16,415,747,000 2,717,739,722 17% RM 1 PT 2,040,341,647 RM


1,440,486,160 RM 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000

- 0% RM 1 PT 1,342,309,989 RM



- 0% RM 1 PT 54,819,594 RM

2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 1,392,827,140 23% RM 1 PT 599,855,487 RM

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 1,392,827,140 23% RM 1 PT 599,855,487

RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 1,324,912,582 23% RM

1 PT - RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 1,324,912

,582 23% RM 1 PT RM TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 2,717,739

,722 17% RM 1 PT 2,040,341,647 RM

TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 12,936,730,422 22% RM 12,818,563,251 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 58,531,251,000 12,936,730,422 22% - 26,287,912,813 RM TOTAL BELANJA RAWAT INAP

58,531,251,000 12,936,730,422 22% 26,287,912,813 RM


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 BEDAH




2094,508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100 BL U 12 BLN 3,841,436 BL U



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100

BLU 12 BLN 3,841,436 BLU 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 981,60

1,863 3% BL U 12 BLN 690,404,246 BL U 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100

27,269,822,000 748,257,018 3% BLU 12 BLN 670,912,749 BLU



1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 27,254,118 BLU



7,765 2% BLU 12 BLN 11,401,123 BLU



10,949,294,000 4,337,334,978 40% BLU 1 PT 206,689,620 BLU



3,662,530,000 403,846,800 11% BLU 1 PT 86,867,398 BLU




- 0% BLU 1 PT 21,243,922 BLU




- BL U 1 PT - BL U



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU





53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 128,864,503 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 25,462,155 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 25,462,155 BLU







Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 571,923,436 2% RM 589,581,144 RM

2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100 931,480,000 - 0% RM HAPER

22,568,824 RM 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000

0% RM HAPER 22,568,824 RM 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 18,731

,012 2% RM 1 PT 21,152,406 RM



2,748,615,000 248,002,646 9% RM 1 PT 63,526,500 RM



2,565,470,000 2,151,676 0% RM 1 PT 22,912,243 RM



252,153,000 - 0% RM 1 PT 5,274,385 RM



- 0% RM 1 PT 8,804,527 RM



,229 2% RM 1 PT 16,390,468 RM




- 0% RM 1 PT 13,260,321 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100

34,860,000 - 0% RM 1 PT RM



92,912,000 1,179,914 1% RM 12 BLN 2,273,727 RM



17,683,000 186,580 1% RM 12 BLN 444,682 RM



0,809 2% RM 12 BLN 54,778,837 RM



4,857,420,000 104,289,746 2% RM 1 PT 117,180,072 RM



,000 3% RM 1 PT 866,310 RM


RM 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000

- 0% RM 1 PT 4,887,337 RM


25,792,534,000 571,923,436 589,581,144 RM




51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 236,547,608 1%


16,322,970,000 236,547,608 1% RM 12 BLN 420,877,131 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11,512,491,000 163,480,338 1% RM 12 BLN


199,000 2,826 1% RM 12 BLN 3,995 RM



197,508,000 2,804,664 1% RM 12 BLN 6,652,733 RM



751,240,000 10,667,802 1% RM 12 BLN 28,665,168 RM

511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46,978,000 667,100 1% RM 12 BLN

512,928 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100

586,982,000 8,335,296 1% RM 12 BLN 16,674,064 RM



477,184,000 6,776,136 1% RM 12 BLN 6,270,257 RM

512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 40,000,000 568,010 1% RM 12 BLN

550,155 RM TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 236,54

7,608 1% RM - 420,877,131 RM


16,415,747,000 254,788,099 2% RM 1 PT 191,282,029 RM


135,045,578 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000

- 0% RM 1 PT 125,841,561 RM



- 0% RM 1 PT 5,139,337 RM






,099 2% RM 1 PT 191,282,029 RM

TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 1,063,259,143 2% RM 1,201,740,305 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 6,843,200,308 6% - 2,464,491,826 RM TOTAL BELANJA BEDAH 108,987,748,000 6,843,200,308 6% 2,464,491,826 RM


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 INSTALASI PERAWATAN INTENSIF








27,269,822,000 2,520,232,328 9% BLU 12 BLN 1,490,917,219 BLU



1,097,920,000 8,208,000 1% BLU HAPER 60,564,706 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000 8,208,000 1% BLU HAPER 60,564,706

BLU 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 23,95

0,588 5% BLU 12 BLN 25,335,829 BLU



10,949,294,000 714,945,326 7% BLU 1 PT 459,310,267 BLU


BLU




3,662,530,000 36,547,222 1% BLU 1 PT 193,038,663 BLU




- 0% BLU 1 PT 47,208,717 BLU










2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 141,230,642 BL U



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT BLU 1 PT 141,230,642 BLU





931,480,000 6,624,000 1% RM HAPER 50,152,941 RM

521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000 6,624,000 1% RM HAPER 50,152,941

RM 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 28,399

,115 3% RM 1 PT 47,005,348 RM



2,748,615,000 551,116,990 20% RM 1 PT 141,170,000 RM



2,565,470,000 255,695 0% RM 1 PT 50,916,096 RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 255,695 0% RM 1 PT 50,916,096


252,153,000 - 0% RM 1 PT 11,720,856 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000

- 0% RM 1 PT 11,720,856 RM



- 0% RM 1 PT 19,565,615 RM



,398 4% RM 1 PT 36,423,262 RM

2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 659,236,981 4% RM 953,226,203 RM


M 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100

34,860,000 - 0% RM 1 PT RM



92,912,000 2,636,256 3% RM 12 BLN 5,052,727 RM



17,683,000 414,622 2% RM 12 BLN 988,182 RM



9,574 4% RM 12 BLN 121,730,749 RM



4,857,420,000 364,017,270 7% RM 1 PT 260,400,160 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100

1,379,020,000 45,726,960 3% RM 1 PT 48,949,519 RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 4,080,000 6% RM 1 PT 1,925,134

RM 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 15,242

,028 0% RM 1 PT 75,589,733 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 - 0% RM 1 PT 10,860,749 R

M 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 190,302,995 RM

TOTAL BELANJA BARANG – RM 25,792,534,000 1,267,722,179 1,310,180,321 RM

51 51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN

12 BLN 100 16,322,970,000 497,015,140 3% RM 12 BLN 935,282,513 RM

2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 497,015,140 3% RM 12 BLN

935,282,513 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100

11,512,491,000 348,360,960 3% RM 12 BLN 626,893,850 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199,000 6,022 3% RM 12 BLN

8,877 RM 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100

646,638,000 19,566,872 3% RM 12 BLN 46,554,920 RM

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197,508,000 5,976,472 3% RM 12 BLN

14,783,850 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100

187,110,000 5,661,835 3% RM 12 BLN 10,911,444 RM



46,978,000 1,421,526 3% RM 12 BLN 1,139,840 RM


37,053,476 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100

1,876,640,000 59,878,000 3% RM 12 BLN 119,079,412 RM



40,000,000 1,210,376 3% RM 12 BLN 1,222,567 RM

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 497,015,140 3% RM - 935,282,513

RM



4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 300,101,283 RM



- 0% RM 1 PT 9,032,620 RM




,321 5% RM 1 PT 124,969,893 RM

2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 276,023,455 5% RM 1 PT - RM

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 276,023,455 5% RM 1 PT RM

TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 566,195,775 3% RM 1 PT 425,071,176

RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 2,330,933,095 4% RM 2,670,534,011 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 5,819,613,644 5% - 5,476,648,503 RM TOTAL BELANJA INSTALASI PERAWATAN INTENSIF 108,987,748,000 5,819,613,644 5% 5,476,648,503 RM


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 RADIOLOGI




2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100 BL U 12 BLN 5,121,914 BL U

525112 Belanja Barang 12 BLN 12 BLN 100 BLU 12 BLN 5,121,914 BLU

2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 667,197,146 2% BL U 12 BLN 920,538,995 BL U



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100

27,269,822,000 607,654,786 2% BLU 12 BLN 894,550,332 BLU



1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 36,338,824 BLU



0,353 3% BLU 12 BLN 15,201,497 BLU



10,949,294,000 - 0% BLU 1 PT 275,586,160 BLU


U 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100

3,662,530,000 21,928,333 1% BLU 1 PT 115,823,198 BLU



1,000,091,000 969,472,000 97% BL U 1 PT 28,325,230 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 969,472

,000 97% BLU 1 PT 28,325,230 BLU








Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100

BLU 1 PT 1,840,107 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 44,063

,863 2% BLU 1 PT 58,669,251 BLU

TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 1,717,031,695 3% BL U 1,511,849,358 BL U






52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 741,745,870 3% RM 786,108,193 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100

931,480,000 - 0% RM HAPER 30,091,765 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas III 38564 38564 100 931,480,000

- 0% RM HAPER 30,091,765 RM

2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 16,631,522 2% RM 1 PT 28,203,209

RM 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 16,631

,522 2% RM 1 PT 28,203,209 RM

2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 - 0% RM 1 PT

84,702,000 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000

- 0% RM 1 PT 84,702,000 RM

2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 - 0% RM 1 PT

30,549,658 RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000

- 0% RM 1 PT 30,549,658 RM

2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 252,124,246 100 % RM 1 PT 7,032,513 RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 252,153,000 252,124,246 100 % RM 1 PT 7,032,513 RM



- 0% RM 1 PT 11,739,369 RM

2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000 - 0% RM 1 PT 21,853,957 R


- 0% RM 1 PT 21,853,957 RM




34,860,000 - 0% RM 1 PT RM


25,411,668 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100

92,912,000 1,658,571 2% RM 12 BLN 3,031,636 RM



17,683,000 248,773 1% RM 12 BLN 592,909 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 342,891 0% RM 12 BLN 9,157,540


9,565 4% RM 12 BLN 73,038,449 RM



4,857,420,000 127,863,927 3% RM 1 PT 156,240,096 RM


29,369,711 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000

- 0% RM 1 PT 1,155,080 RM



,333 2% RM 1 PT 6,516,449 RM


25,792,534,000 741,745,870 786,108,193 RM


RM 12 BLN 561,169,508 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100

16,322,970,000 419,437,422 3% RM 12 BLN 561,169,508 RM



199,000 5,264 3% RM 12 BLN 5,326 RM



197,508,000 5,224,524 3% RM 12 BLN 8,870,310 RM



751,240,000 19,871,962 3% RM 12 BLN 38,220,225 RM


683,904 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100

586,982,000 15,526,974 3% RM 12 BLN 22,232,086 RM



477,184,000 12,622,574 3% RM 12 BLN 8,360,342 RM


733,540 RM TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 419,43

7,422 3% RM - 561,169,508 RM


16,415,747,000 339,717,465 2% RM 1 PT 255,042,706 RM


180,060,770 RM 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000

- 0% RM 1 PT 167,788,749 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000

- 0% RM 1 PT 5,419,572 RM




,393 3% RM 1 PT 74,981,936 RM




RM TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 1,500,900,758 3% RM 1,602,320,406 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 3,217,932,453 3% - 3,285,989,102 RM TOTAL BELANJA RADIOLOGI

108,987,748,000 3,217,932,453 3% 3,285,989,102 RM


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 GIZI



A. BELANJA BLU 50,456,497,000 545,017,408 1% BL U - 2,104,585,869 BL U 52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 545,017,408 1% BL U - 1,889,811,698 BL U



2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 479,409,639 2% BL U 12 BLN 1,150,673,743 BL U

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 27,269,822,000 289,514,429 1% BLU 12 BLN

1,118,187,914 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 189,89

5,210 7% BLU 12 BLN 32,485,829 BLU

2094.509 Makanan/Minuman 23360 23360 100 1,097,920,000 - 0% BLU HAPER

45,423,529 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000

- 0% BLU HAPER 45,423,529 BLU

2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 17,962,941 4% BLU 12 BLN 19,001,872

BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 17,96

2,941 4% BLU 12 BLN 19,001,872 BLU

2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 - 0% BLU 1 PT

344,482,701 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000

- 0% BLU 1 PT 344,482,701 BLU




3,662,530,000 - 0% BLU 1 PT 144,778,997 BLU


U 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100


- 0% BLU 1 PT 35,406,537 BLU








BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 545,017,408 1% BL U 1,889,811,698 BL U


2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 105,922,981 BL U





TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 214,774,171 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 545,017,408 1% BL U 2,104,585,869 BL U



931,480,000 - 0% RM HAPER 37,614,706 RM



,402 2% RM 1 PT 35,254,011 RM



2,748,615,000 - 0% RM 1 PT 105,877,500 RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,748,615,000 - 0% RM 1 PT 105,877,500 R

M 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100

2,565,470,000 - 0% RM 1 PT 38,187,072 RM


M 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100

252,153,000 - 0% RM 1 PT 8,790,642 RM




- 0% RM 1 PT 8,790,642 RM



- 0% RM 1 PT 14,674,211 RM



- 0% RM 1 PT 27,317,447 RM




34,860,000 4,174,826 12% RM 1 PT RM



92,912,000 2,073,214 2% RM 12 BLN 3,789,545 RM



17,683,000 310,966 2% RM 12 BLN 741,136 RM



4,681 3% RM 12 BLN 91,298,061 RM



4,857,420,000 141,322,484 3% RM 1 PT 195,300,120 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100

1,379,020,000 24,736,000 2% RM 1 PT 36,712,139 RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 - 0% RM 1 PT 1,443,850 R

M 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 4,807

,346 0% RM 1 PT 56,692,299 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 3,536,000 2% RM 1 PT 8,145,561

RM 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 142,727,246 RM

TOTAL BELANJA BARANG – RM 25,792,534,000 925,144,827 982,635,241 RM


12 BLN 100 16,322,970,000 277,225,458 2% RM 12 BLN 701,461,885 RM



11,512,491,000 187,642,669 2% RM 12 BLN 470,170,388 RM



646,638,000 10,539,585 2% RM 12 BLN 34,916,190 RM



187,110,000 3,049,715 2% RM 12 BLN 8,183,583 RM



46,978,000 765,697 2% RM 12 BLN 854,880 RM


27,790,107 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100

1,876,640,000 41,764,000 2% RM 12 BLN 89,309,559 RM



40,000,000 651,962 2% RM 12 BLN 916,925 RM


RM



4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 225,075,963 RM



- 0% RM 1 PT 6,774,465 RM


M 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 - 0% RM

1 PT 93,727,420 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000

- 0% RM 1 PT 93,727,420 RM




RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 1,409,387,876 2% RM 2,002,900,508 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 1,954,405,285 2% - 4,107,486,377 RM TOTAL BELANJA GIZI 108,987,748,000 1,954,405,285 2% 4,107,486,377 RM


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 LABORATORIUM






2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 1,124,414,799 4% BL U 12 BLN 1,687,654,824 BL U


1,640,008,941 BLU



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 343,91

8,135 14% BLU 12 BLN 47,645,882 BLU



- 0% BLU HAPER 66,621,176 BLU



5,647 5% BLU 12 BLN 27,869,412 BLU

2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 27,467,756 0% BLU 1 PT

505,241,294 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 27,467

,756 0% BLU 1 PT 505,241,294 BLU

2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 9,600,000 0% BLU 1 PT


,000 0% BLU 1 PT 212,342,529 BLU

2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 51,929,588 BL U


U 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 1,189,019

,035 81% BL U 1 PT 99,741,000 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 1,189,019

,035 81% BLU 1 PT 99,741,000 BLU

2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 - - BL U 1 PT - BL U

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT BLU 2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT 100

1,981,180,000 61,756,887 3% BL U 1 PT 110,933,824 BL U 525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100

BLU 1 PT 3,373,529 BLU



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 61,756

,887 3% BLU 1 PT 107,560,294 BLU








931,480,000 - 0% RM HAPER 55,168,235 RM


M



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100 864,864,000 125,605

,940 15% RM 1 PT 51,705,882 RM



2,748,615,000 49,624,960 2% RM 1 PT 155,287,000 RM



2,565,470,000 224,871,222 9% RM 1 PT 56,007,706 RM



252,153,000 - 0% RM 1 PT 12,892,941 RM


M 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 227,776,000 204,998

,400 90% RM 1 PT 21,522,176 RM


RM 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000

- 0% RM 1 PT 40,065,588 RM


M 2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 2,111,274,300 12% RM

1,048,548,824 RM 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 25,520

,000 6% RM 1 PT 32,414,118 RM

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100 34,860,000 0% RM 1 PT RM



92,912,000 3,134,191 3% RM 12 BLN 5,558,000 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100

138,323,000 3,900,788 3% RM 12 BLN 8,487,941 RM


1,087,000 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 20,12

6,200 6% RM 12 BLN 16,788,824 RM


RM 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,202,409,000 79,130

,004 4% RM 1 PT 115,852,529 RM


4,857,420,000 1,768,409,594 36% RM 1 PT 286,440,176 RM



,000 3% RM 1 PT 2,117,647 RM



- 0% RM 1 PT 11,946,824 RM


25,792,534,000 2,716,374,822 1,441,198,353 RM



16,322,970,000 605,107,824 4% RM 12 BLN 1,028,810,765 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100

11,512,491,000 423,676,308 4% RM 12 BLN 689,583,235 RM



646,638,000 23,797,213 4% RM 12 BLN 51,210,412 RM



187,110,000 6,885,918 4% RM 12 BLN 12,002,588 RM



46,978,000 1,728,858 4% RM 12 BLN 1,253,824 RM



1,876,640,000 73,462,000 4% RM 12 BLN 130,987,353 RM



40,000,000 1,472,058 4% RM 12 BLN 1,344,824 RM

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 16,322,970,000 605,107,824 4% RM - 1,028,810,765

RM



4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 330,111,412 RM



- 0% RM 1 PT 9,935,882 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000

- 0% RM 1 PT 12,562,824 RM






,353 4% RM 1 PT 467,578,294 RM

TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 3,944,297,999 7% RM 2,937,587,412 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 6,382,902,123 6% - 6,024,313,353 RM TOTAL BELANJA LABORATORIUM

108,987,748,000 6,382,902,123 6% 6,024,313,353 RM


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 REHABILITASI MEDIK




Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU 50,456,497,000 615,145,520 1% BL U - 701,528,623 BL U

52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 615,145,520 1% BL U - 629,937,233 BL U 2094.508 Alat Kesehatan 12 BLN 12 BLN 100


BLU 12 BLN 2,134,131 BLU 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 526,62

6,527 2% BL U 12 BLN 383,557,914 BL U 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100

27,269,822,000 374,151,126 1% BLU 12 BLN 372,729,305 BLU



1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 15,141,176 BLU



7,647 1% BLU 12 BLN 6,333,957 BLU



10,949,294,000 - 0% BLU 1 PT 114,827,567 BLU


U 2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100

3,662,530,000 74,576,403 2% BLU 1 PT 48,259,666 BLU


BLU



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100


- 0% BLU 1 PT 11,802,179 BLU






525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT 766,711 BLU


BLU TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 615,145,520 1% BL U 629,937,233 BL U



2094.951 Layanan Internal 1 PT 1 PT - BL U 1 PT 22,138,088 BL U




TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 71,591,390 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 615,145,520 1% BL U 701,528,623 BL U

B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 450,040,480 1% RM 667,633,503 RM


931,480,000 - 0% RM HAPER 12,538,235 RM



,801 1% RM 1 PT 11,751,337 RM



2,748,615,000 - 0% RM 1 PT 35,292,500 RM



2,565,470,000 - 0% RM 1 PT 12,729,024 RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 0% RM 1 PT 12,729,024 RM



- 0% RM 1 PT 2,930,214 RM


M




- 0% RM 1 PT 4,891,404 RM



0% RM 1 PT 9,105,816 RM 2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 134,709,011 1% RM


- 0% RM 1 PT 7,366,845 RM

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100 34,860,000 - 0% RM 1 PT


777,850,000 28,670,568 4% RM 12 BLN 10,588,195 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 92,912,000 691,071 1% RM 12 BLN


138,323,000 1,047,992 1% RM 12 BLN 1,929,078 RM


247,045 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 1,17

8,263 0% RM 12 BLN 3,815,642 RM



,092 1% RM 1 PT 26,330,120 RM


4,857,420,000 42,699,018 1% RM 1 PT 65,100,040 RM


12,237,380 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 600

,000 1% RM 1 PT 481,283 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 4,846

,972 0% RM 1 PT 18,897,433 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 188,937,000 - 0% RM 1 PT 2,715,187 R

M 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 47,575,749 RM



12 BLN 100 16,322,970,000 166,852,724 1% RM 12 BLN 233,820,628 RM



11,512,491,000 119,862,905 1% RM 12 BLN 156,723,463 RM



646,638,000 6,732,506 1% RM 12 BLN 11,638,730 RM



187,110,000 1,948,106 1% RM 12 BLN 2,727,861 RM



46,978,000 489,114 1% RM 12 BLN 284,960 RM



1,876,640,000 16,444,000 1% RM 12 BLN 29,769,853 RM


3,483,476 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100

40,000,000 416,462 1% RM 12 BLN 305,642 RM


RM



4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 75,025,321 RM



- 0% RM 1 PT 2,258,155 RM




,080 1% RM 1 PT 31,242,473 RM




RM TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 450,040,480 1% RM 667,633,503 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 1,065,186,000 1% - 1,369,162,126 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD TOTAL BELANJA REHABILITASI MEDIK

108,987,748,000 1,065,186,000 1% 1,369,162,126 RM


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 FARMASI






2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 620,865,434 2% BL U 12 BLN 1,227,385,326 BL U


1,192,733,775 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 12,40

5,920 0% BLU 12 BLN 34,651,551 BLU


48,451,765 BLU



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 23360 23360 100 1,097,920,000

- 0% BLU HAPER 48,451,765 BLU



0,471 4% BLU 12 BLN 20,268,663 BLU

2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000 190,652,087 2% BLU 1 PT


,087 2% BLU 1 PT 367,448,214 BLU



,777 1% BLU 1 PT 154,430,930 BLU

2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 8,832,000 1% BL U 1 PT 37,766,973 BL U


BLU 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 145,496

,280 10% BL U 1 PT 72,538,909 BL U 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 145,496

,280 10% BLU 1 PT 72,538,909 BLU




BLU 1 PT 2,453,476 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 18,111

,817 1% BLU 1 PT 78,225,668 BLU










52 BELANJA BARANG 25,792,534,000 975,049,113 4% RM 1,048,144,257 RM 2094.509 Makanan/Minuman 38564 38564 100

931,480,000 - 0% RM HAPER 40,122,353 RM



,362 3% RM 1 PT 37,604,278 RM


RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100

2,748,615,000 440,893,592 16% RM 1 PT 112,936,000 RM



2,565,470,000 208,343,107 8% RM 1 PT 40,732,877 RM



252,153,000 - 0% RM 1 PT 9,376,684 RM



- 0% RM 1 PT 15,652,492 RM



,000 1% RM 1 PT 29,138,610 RM



762,580,963 RM 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 26,400

,000 6% RM 1 PT 23,573,904 RM



777,850,000 16,352,633 2% RM 12 BLN 33,882,225 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 92,912,000 2,211,428 2% RM 12 BLN


138,323,000 2,346,164 2% RM 12 BLN 6,173,048 RM


790,545 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 34,55

6,059 11% RM 12 BLN 12,210,053 RM



,094 3% RM 1 PT 84,256,385 RM


4,857,420,000 67,266,634 1% RM 1 PT 208,320,128 RM


39,159,615 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000

- 0% RM 1 PT 1,540,107 RM



- 0% RM 1 PT 8,688,599 RM


25,792,534,000 975,049,113 1,048,144,257 RM



16,322,970,000 303,299,236 2% RM 12 BLN 748,226,011 RM



199,000 3,643 2% RM 12 BLN 7,102 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100

646,638,000 11,838,462 2% RM 12 BLN 37,243,936 RM



187,110,000 3,425,556 2% RM 12 BLN 8,729,155 RM



46,978,000 860,060 2% RM 12 BLN 911,872 RM



1,876,640,000 38,820,000 2% RM 12 BLN 95,263,529 RM



40,000,000 732,308 2% RM 12 BLN 978,053 RM


RM



4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 240,081,027 RM



- 0% RM 1 PT 7,226,096 RM


M



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 - 0% RM


0% RM 1 PT 99,975,914 RM 2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 220,818,764 4% RM



,764 1% RM 1 PT 340,056,941 RM

TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 1,499,167,113 3% RM 2,136,427,209 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 2,531,522,979 2% - 4,381,318,802 RM TOTAL BELANJA FARMASI 108,987,748,000 2,531,522,979 2% 4,381,318,802 RM


Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 CSSD



A. BELANJA BLU 50,456,497,000 520,860,846 1% BL U - 420,917,174 BL U



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 52 BELANJA BARANG 50,456,497,000 520,860,846 1% BL U - 377,962,340 BL U



2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 12 BLN 12 BLN 100 29,804,302,000 109,700,493 0% BL U 12 BLN 230,134,749 BL U


223,637,583 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,534,480,000 1,54

5,670 0% BLU 12 BLN 6,497,166 BLU



- 0% BLU HAPER 9,084,706 BLU



2,588 1% BLU 12 BLN 3,800,374 BLU


68,896,540 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000

- 0% BLU 1 PT 68,896,540 BLU



,800 11% BLU 1 PT 28,955,799 BLU

2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1,000,091,000 - 0% BL U 1 PT 7,081,307 BL U


U 2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000

- 0% BL U 1 PT 13,601,045 BL U



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000

- 0% BLU 1 PT 13,601,045 BLU




BLU 1 PT 460,027 BLU 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 1,981,180,000 3,720

,966 0% BLU 1 PT 14,667,313 BLU

TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 50,456,497,000 520,860,846 1% BL U 377,962,340 BL U

53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT BL U 1 PT 42,954,834 BL U 2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 8,487,385 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 8,487,385 BLU



TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 42,954,834 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 520,860,846 1% BL U 420,917,174 BL U




B. BELANJA RUPIAH MURNI 58,531,251,000 3,396,996,385 6% RM 400,580,102 RM


931,480,000 - 0% RM HAPER 7,522,941 RM



,880 0% RM 1 PT 7,050,802 RM



2,748,615,000 - 0% RM 1 PT 21,175,500 RM



2,565,470,000 716,432,070 28% RM 1 PT 7,637,414 RM



252,153,000 - 0% RM 1 PT 1,758,128 RM



- 0% RM 1 PT 2,934,842 RM


M 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 618,200,000

- 0% RM 1 PT 5,463,489 RM


M



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 79,554,666 0% RM


- 0% RM 1 PT 4,420,107 RM



777,850,000 7,044,552 1% RM 12 BLN 6,352,917 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 92,912,000 414,643 0% RM 12 BLN

757,909 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100

138,323,000 936,720 1% RM 12 BLN 1,157,447 RM


148,227 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 312,906,000 68

5,781 0% RM 12 BLN 2,289,385 RM



,455 0% RM 1 PT 15,798,072 RM


4,857,420,000 34,378,980 1% RM 1 PT 39,060,024 RM

524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 - 0% RM 1 PT

7,342,428 RM 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 72,000,000 600

,000 1% RM 1 PT 288,770 RM



,000 6% RM 1 PT 1,629,112 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 28,545,449 RM



12 BLN 100 16,322,970,000 83,502,490 1% RM 12 BLN 140,292,377 RM



11,512,491,000 59,939,524 1% RM 12 BLN 94,034,078 RM



646,638,000 3,366,706 1% RM 12 BLN 6,983,238 RM



187,110,000 974,184 1% RM 12 BLN 1,636,717 RM



46,978,000 244,590 1% RM 12 BLN 170,976 RM



1,876,640,000 8,288,000 0% RM 12 BLN 17,861,912 RM



40,000,000 208,259 1% RM 12 BLN 183,385 RM


RM




53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 2,513,349,278 15% RM 1 PT


4,651,457,000 - 0% RM 1 PT 45,015,193 RM



- 0% RM 1 PT 1,354,893 RM


M 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 2,471,945,760 41% RM

1 PT 18,745,484 RM 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319 319 100 6,029,136,000 2,471,945

,760 41% RM 1 PT 18,745,484 RM



TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 2,513,349,278 15% RM 1 PT 63,760,676

RM TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 3,396,996,385 6% RM 400,580,102 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 3,917,857,231 4% - 821,497,275 RM TOTAL BELANJA CSSD 108,987,748,000 3,917,857,231 4% 821,497,275 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Outp ut/Akun Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2018 PAGU TA 2019 Volume

Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD

1 MANAJEMEN








27,269,822,000 6,421,381,087 24% BLU 12 BLN 10,063,691,230 BLU



1,097,920,000 - 0% BLU HAPER 408,811,765 BLU


U 2094.509 Penambah Daya Tahan 12 BLN 12 BLN 100

497,640,000 161,666,471 32% BLU 12 BLN 171,016,845 BLU



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD Tubuh 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 BLN 12 BLN 100 497,640,000 161,66

6,471 32% BLU 12 BLN 171,016,845 BLU


3,100,344,305 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 10,949,294,000

- 0% BLU 1 PT 3,100,344,305 BLU

2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000 - 0% BLU 1 PT

1,303,010,976 BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 3,662,530,000

0% BLU 1 PT 1,303,010,976 BLU 2094.512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100


- 0% BLU 1 PT 318,658,837 BLU

2094.512 Bahan Reagensia dan Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 1,463,540,000 33,780,696 2% BL U 1 PT 612,047,045 BL U


BLU 2094.512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 -








Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 1,932,967,540 BL U

2094.506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 381,932,326 BL U 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT BLU 1 PT 381,932,326 BLU



TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT - - BL U 1 PT 1,932,967,540 BL U TOTAL BELANJA BLU 50,456,497,000 8,065,719,946 16% BL U 18,941,272,821 BL U



931,480,000 - 0% RM HAPER 338,532,353 RM



,597 44% RM 1 PT 317,286,096 RM



2,748,615,000 10,944,000 0% RM 1 PT 952,897,500 RM




,000 0% RM 1 PT 952,897,500 RM

2094.512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 2,565,470,000 420,480,712 16% RM 1 PT


,712 16% RM 1 PT 343,683,650 RM



- 0% RM 1 PT 79,115,775 RM



- 0% RM 1 PT 132,067,901 RM



,000 67% RM 1 PT 245,857,019 RM

2094.994 Layanan Perkantoran 100 17,583,976,000 8,437,459,490 48% RM 6,434,276,872 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 PT 1 PT 100 417,240,000 311,500,000 75% RM 1 PT 198,904,813

RM 521213 Honor Output Kegiatan 1 PT 1 PT 100

34,860,000 2,087,413 6% RM 1 PT RM



92,912,000 57,509,820 62% RM 12 BLN 34,105,909 RM



17,683,000 10,965,571 62% RM 12 BLN 6,670,227 RM


RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100 2,085,560,000 814,54

5,096 39% RM 12 BLN 821,682,553 RM



4,857,420,000 807,945,397 17% RM 1 PT 1,757,701,083 RM

524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 1,379,020,000 1,084,204,254 79% RM 1 PT


,500 64% RM 1 PT 12,994,652 RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 5,006,856,000 4,596,645,023 92% RM 1 PT 510,230,695


,400 42% RM 1 PT 73,310,053 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 RM 1 PT 1,284,545,214 RM TOTAL BELANJA BARANG – RM

25,792,534,000 9,669,928,800 8,843,717,166 RM



16,322,970,000 2,717,266,836 17% RM 12 BLN 6,313,156,965 RM


4,231,533,489 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100

199,000 33,607 17% RM 12 BLN 59,920 RM


314,245,709 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100

197,508,000 33,355,187 17% RM 12 BLN 99,790,989 RM



751,240,000 126,869,548 17% RM 12 BLN 429,977,527 RM



586,982,000 99,129,627 17% RM 12 BLN 250,110,963 RM



477,184,000 80,586,921 17% RM 12 BLN 94,053,850 RM



6,836 17% RM - 6,313,156,965 RM


16,415,747,000 6,049,469,618 37% RM 1 PT 2,869,230,441 RM

2094.056 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 4,651,457,000 4,186,311,300 90% RM 1 PT

2,025,683,663 RM 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4,142,021,000 3,727,818

,900 90% RM 1 PT 1,887,623,422 RM

533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 207,007,000 186,306,300 90% RM 1 PT 60,970,187

RM 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 302,429,000 272,186

,100 90% RM 1 PT 77,090,053 RM



Volume Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/Prog nosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,508 Alat Kesehatan 100 6,029,136,000 - 0% RM


- 0% RM 1 PT 843,546,778 RM

2094.951 Layanan Internal 100 5,735,154,000 1,863,158,318 32% RM 1 PT - RM

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 5,735,154,000 1,863,158,318 32% RM 1 PT RM

TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 16,415,747,000 6,049,469,618 37% RM 1 PT 2,869,230,441

RM TOTAL BELANJA RM 58,531,251,000 18,436,665,254 31% RM 18,026,104,572 RM TOTAL BELANJA BLU + RM 108,987,748,000 26,502,385,200 24% - 36,967,377,393 RM TOTAL BELANJA MANAJEMEN

108,987,748,000 26,502,385,200 24% 36,967,377,393 RM


REKAP KO

DE

KOD

E BA

RU

Ura

ian

Uni

t/Pro

gram

/IKU

Pr

ogra

m/K

egia

tan/

IKK/

Out

put/A

kun

Bela

nja/

Det

ail B

elan

ja

PAG

U T

A 20

18

PAG

U T

A 20

19

Volu

me

Dan

a (R

p)

Targ

et

Rea

lisas

i/Pr

ogno

sa

%

Targ

et

Rea

lisas

i/Pro

gnos

a %

SD

Vo

l. Sa

tuan

Ta

rget

SD

1

RS

PAR

U D

R.H

.A R

OTI

NSU

LU

Prog

ram

Pem

bina

an P

elay

anan

Ke

seha

tan

Duk

unga

n M

anaj

emen

dan

Pe

laks

anaa

n Tu

gas

Tekn

is L

ainn

ya

A. B

ELAN

JA B

LU

50

,456

,497

,000

47

,396

,120

,254

94

%

BLU

-

52,4

74,3

41,0

00

BLU

52

BE

LANJ

A BA

RAN

G

50

,456

,497

,000

47

,396

,120

,254

94

%

BLU

-

47,1

19,3

05,0

00

BLU

2094

.508

Alat

Kes

ehat

an

12 B

LN

12 B

LN

100

- -

0%

BLU

12

BLN

15

9,63

3,00

0 BL

U

5251

12

Be

lanj

a Ba

rang

12

BLN

12

BLN

10

0

BLU

12

BLN

15

9,63

3,00

0 BL

U

2094

.509

Lapo

ran

Laya

nan

Ope

rasi

onal

RS

(PN

BP/B

LU)

12 B

LN

12 B

LN

100

29,8

04,3

02,0

00

27,6

40,8

55,9

23

93%

BL

U

12 B

LN

28,6

90,1

32,0

00

BLU

5251

11

Be

lanj

a G

aji d

an T

unja

ngan

12

BLN

12

BLN

10

0 27

,269

,822

,000

25

,303

,296

,999

93

%

BLU

12

BLN

27

,880

,152

,000

BL

U

5251

19

Be

lanj

a Pe

nyed

iaan

Bar

ang

dan

Jasa

BLU

Lai

nnya

12

BLN

12

BLN

10

0 2,

534,

480,

000

2,33

7,55

8,92

4 92

%

BLU

12

BLN

80

9,98

0,00

0 BL

U

2094

.509

Mak

anan

/Min

uman

23

360

2336

0 10

0 1,

097,

920,

000

1,03

3,77

4,72

5 94

%

BLU

H

APER

1,

132,

560,

000

BLU

5251

21

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

23

360

2336

0 10

0 1,

097,

920,

000

1,03

3,77

4,72

5 94

%

BLU

H

APER

1,

132,

560,

000

BLU


KO

DE

KOD

E BA

RU

Ura

ian

Uni

t/Pro

gram

/IKU

Pr

ogra

m/K

egia

tan/

IKK/

Out

put/A

kun

Bela

nja/

Det

ail B

elan

ja

PAG

U T

A 20

18

PAG

U T

A 20

19

Volu

me

Dan

a (R

p)

Targ

et

Rea

lisas

i/Pr

ogno

sa

%

Targ

et

Rea

lisas

i/Pro

gnos

a %

SD

Vo

l. Sa

tuan

Ta

rget

SD

2094

.509

Pena

mba

h D

aya

Taha

n Tu

buh

12 B

LN

12 B

LN

100

497,

640,

000

447,

876,

000

90%

BL

U

12 B

LN

473,

780,

000

BLU

5251

21

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

12

BLN

12

BLN

10

0 49

7,64

0,00

0 44

7,87

6,00

0 90

%

BLU

12

BLN

47

3,78

0,00

0 BL

U

2094

.512

Oba

t-oba

tan

1 PT

1

PT

100

10,9

49,2

94,0

00

10,4

64,5

68,8

55

96%

BL

U

1 PT

8,

589,

102,

000

BLU

5251

21

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0 10

,949

,294

,000

10

,464

,568

,855

96

%

BLU

1

PT

8,58

9,10

2,00

0 BL

U

2094

.512

Baha

n M

edis

Hab

is P

akai

. 1

PT

1 PT

10

0 3,

662,

530,

000

3,64

0,83

2,74

0 99

%

BLU

1

PT

3,60

9,82

3,00

0 BL

U

5251

21

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0 3,

662,

530,

000

3,64

0,83

2,74

0 99

%

BLU

1

PT

3,60

9,82

3,00

0 BL

U

2094

.512

Baha

n R

adio

logi

1

PT

1 PT

10

0 1,

000,

091,

000

978,

304,

000

98%

BL

U

1 PT

88

2,80

3,00

0 BL

U

5251

21

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0 1,

000,

091,

000

978,

304,

000

98%

BL

U

1 PT

88

2,80

3,00

0 BL

U

2094

.512

Baha

n R

eage

nsia

dan

Kim

ia

Labo

rato

rium

1

PT

1 PT

10

0 1,

463,

540,

000

1,36

8,29

6,01

1 93

%

BLU

1

PT

1,69

5,59

7,00

0 BL

U

5251

21

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0 1,

463,

540,

000

1,36

8,29

6,01

1 93

%

BLU

1

PT

1,69

5,59

7,00

0 BL

U

2094

.512

Oks

igen

dan

Gas

Med

is L

ainn

ya

1 PT

1

PT

100

- -

BL

U

1 PT

-

BLU

5251

21

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0

BLU

1

PT

BL

U

2094

.951

Laya

nan

Inte

rnal

1

PT

1 PT

10

0 1,

981,

180,

000

1,82

1,61

2,00

0 92

%

BLU

1

PT

1,88

5,87

5,00

0 BL

U


KO

DE

KOD

E BA

RU

Ura

ian

Uni

t/Pro

gram

/IKU

Pr

ogra

m/K

egia

tan/

IKK/

Out

put/A

kun

Bela

nja/

Det

ail B

elan

ja

PAG

U T

A 20

18

PAG

U T

A 20

19

Volu

me

Dan

a (R

p)

Targ

et

Rea

lisas

i/Pr

ogno

sa

%

Targ

et

Rea

lisas

i/Pro

gnos

a %

SD

Vo

l. Sa

tuan

Ta

rget

SD

5251

12

Be

ban

Bara

ng

1 PT

1

PT

100

BL

U

1 PT

57

,350

,000

BL

U

5251

19

Be

lanj

a Pe

nyed

iaan

Bar

ang

dan

Jasa

BLU

Lai

nnya

1

PT

1 PT

10

0 1,

981,

180,

000

1,82

1,61

2,00

0 92

%

BLU

1

PT

1,82

8,52

5,00

0 BL

U

TOTA

L BE

LAN

JA B

ARAN

G B

LU

- -

50

,456

,497

,000

47

,396

,120

,254

94

%

BLU

47,1

19,3

05,0

00

BLU

53

BELA

NJA

MO

DAL

1 PT

1

PT

BLU

1

PT

5,35

5,03

6,00

0 BL

U

2094

.506

Ged

ung

Lay

anan

1

PT

1 PT

BL

U

1 PT

1,

058,

094,

000

BLU

5371

13

Be

lanj

a M

odal

Ged

ung

dan

Bang

unan

1

PT

1 PT

BL

U

1 PT

1,

058,

094,

000

BLU

2094

,508

Alat

Kes

ehat

an

1 PT

1

PT

-

-

BLU

1

PT

2,64

1,01

3,00

0 BL

U

5371

12

Be

lanj

a M

odal

Per

alat

an d

an M

esin

1

PT

1 PT

BL

U

1 PT

2,

641,

013,

000

BLU

2094

.951

Laya

nan

Inte

rnal

1

PT

1 PT

-

BL

U

1 PT

1,

655,

929,

000

BLU

5371

12

Be

lanj

a M

odal

Per

alat

an d

an M

esin

1

PT

1 PT

BL

U

1 PT

1,

655,

929,

000

BLU

TOTA

L BE

LAN

JA M

OD

AL B

LU

1 PT

1

PT

-

-

BLU

1

PT

5,35

5,03

6,00

0 BL

U

TOTA

L BE

LAN

JA B

LU

50

,456

,497

,000

47

,396

,120

,254

94

%

BLU

52,4

74,3

41,0

00

BLU

B. B

ELAN

JA R

UPI

AH M

UR

NI

58

,531

,251

,000

54

,381

,566

,447

93

%

RM

49,9

38,9

86,0

00

RM

52

BE

LANJ

A BA

RAN

G

25

,792

,534

,000

24

,438

,904

,866

95

%

RM

24,5

00,3

72,0

00

RM


KO

DE

KOD

E BA

RU

Ura

ian

Uni

t/Pro

gram

/IKU

Pr

ogra

m/K

egia

tan/

IKK/

Out

put/A

kun

Bela

nja/

Det

ail B

elan

ja

PAG

U T

A 20

18

PAG

U T

A 20

19

Volu

me

Dan

a (R

p)

Targ

et

Rea

lisas

i/Pr

ogno

sa

%

Targ

et

Rea

lisas

i/Pro

gnos

a %

SD

Vo

l. Sa

tuan

Ta

rget

SD

2094

.509

Mak

anan

/Min

uman

38

564

3856

4 10

0 93

1,48

0,00

0 84

4,95

6,00

0 91

%

RM

H

APER

93

7,86

0,00

0 R

M

5211

12

Be

lanj

a Ba

han

Mak

anan

Pas

ien

Kela

s III

38

564

3856

4 10

0 93

1,48

0,00

0 84

4,95

6,00

0 91

%

RM

H

APER

93

7,86

0,00

0 R

M

2094

.509

Pena

mba

h D

aya

Taha

n Tu

buh

1 PT

1

PT

100

864,

864,

000

818,

940,

984

95%

R

M

1 PT

87

9,00

0,00

0 R

M

5211

13

Be

lanj

a Pe

nam

bah

Day

a Ta

han

Tubu

h 1

PT

1 PT

10

0 86

4,86

4,00

0 81

8,94

0,98

4 95

%

RM

1

PT

879,

000,

000

RM

2094

.512

Oba

t-oba

tan

1 PT

1

PT

100

2,74

8,61

5,00

0 2,

595,

707,

116

94%

R

M

1 PT

2,

639,

879,

000

RM

5218

11

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0 2,

748,

615,

000

2,59

5,70

7,11

6 94

%

RM

1

PT

2,63

9,87

9,00

0 R

M

2094

.512

Baha

n M

edis

Hab

is P

akai

. 1

PT

1 PT

10

0 2,

565,

470,

000

2,37

5,54

8,49

2 93

%

RM

1

PT

952,

131,

000

RM

5218

11

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0 2,

565,

470,

000

2,37

5,54

8,49

2 93

%

RM

1

PT

952,

131,

000

RM

2094

.512

Baha

n R

adio

logi

1

PT

1 PT

10

0 25

2,15

3,00

0 25

2,12

4,24

6 10

0%

RM

1

PT

219,

180,

000

RM

5218

11

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0 25

2,15

3,00

0 25

2,12

4,24

6 10

0%

RM

1

PT

219,

180,

000

RM

2094

.512

Baha

n R

eage

nsia

dan

Kim

ia

Labo

rato

rium

1

PT

1 PT

10

0 22

7,77

6,00

0 20

4,99

8,40

0 90

%

RM

1

PT

365,

877,

000

RM

5218

11

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0 22

7,77

6,00

0 20

4,99

8,40

0 90

%

RM

1

PT

365,

877,

000

RM

2094

.512

Oks

igen

dan

Gas

Med

is L

ainn

ya

1 PT

1

PT

100

618,

200,

000

608,

060,

107

98%

R

M

1 PT

68

1,11

5,00

0 R

M


KO

DE

KOD

E BA

RU

Ura

ian

Uni

t/Pro

gram

/IKU

Pr

ogra

m/K

egia

tan/

IKK/

Out

put/A

kun

Bela

nja/

Det

ail B

elan

ja

PAG

U T

A 20

18

PAG

U T

A 20

19

Volu

me

Dan

a (R

p)

Targ

et

Rea

lisas

i/Pr

ogno

sa

%

Targ

et

Rea

lisas

i/Pro

gnos

a %

SD

Vo

l. Sa

tuan

Ta

rget

SD

5218

11

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0 61

8,20

0,00

0 60

8,06

0,10

7 98

%

RM

1

PT

681,

115,

000

RM

2094

.994

Laya

nan

Perk

anto

ran

100

17,5

83,9

76,0

00

16,7

38,5

69,5

20

95%

R

M

17

,825

,330

,000

R

M

5211

15

H

onor

Ope

rasi

onal

Sat

uan

Kerja

1

PT

1 PT

10

0 41

7,24

0,00

0 37

9,74

0,00

0 91

%

RM

1

PT

551,

040,

000

RM

5212

13

H

onor

Out

put K

egia

tan

1 PT

1

PT

100

34,8

60,0

00

31,3

11,1

83

90%

R

M

1 PT

RM

5221

11

Be

lanj

a La

ngga

nan

List

rik

12 B

LN

12 B

LN

100

777,

850,

000

720,

480,

413

93%

R

M

12 B

LN

791,

997,

000

RM

5221

12

Be

lanj

a La

ngga

nan

Tele

pon

12 B

LN

12 B

LN

100

92,9

12,0

00

90,5

75,6

22

97%

R

M

12 B

LN

94,4

86,0

00

RM

5221

13

Be

lanj

a La

ngga

nan

Air

12 B

LN

12 B

LN

100

138,

323,

000

132,

705,

598

96%

R

M

12 B

LN

144,

295,

000

RM

5221

21

Be

lanj

a Po

s da

n G

iro

12 B

LN

12 B

LN

100

17,6

83,0

00

15,9

20,3

00

90%

R

M

12 B

LN

18,4

79,0

00

RM

5211

11

Be

lanj

a Ke

perlu

an P

erka

ntor

an

12 B

LN

12 B

LN

100

312,

906,

000

289,

228,

093

92%

R

M

12 B

LN

285,

410,

000

RM

5211

19

Be

lanj

a Ba

rang

Ope

rasi

onal

Lai

nnya

12

BLN

12

BLN

10

0 2,

085,

560,

000

1,94

3,20

9,77

5 93

%

RM

12

BLN

2,

276,

365,

000

RM

5218

11

Be

lanj

a Ba

rang

Per

sedi

aan

Bara

ng

Kons

umsi

1

PT

1 PT

10

0 2,

202,

409,

000

2,05

5,95

2,01

7 93

%

RM

1

PT

1,96

9,49

3,00

0 R

M

5221

61

Be

lanj

a Ja

sa K

epad

a BL

U d

alam

Sa

tu K

emen

teria

n N

egar

a/Le

mba

ga

1 PT

1

PT

100

R

M

1 PT

69

7,63

6,00

0 R

M

5221

91

Be

lanj

a Ja

sa L

ainn

ya

1 PT

1

PT

100

4,85

7,42

0,00

0 4,

688,

388,

728

97%

R

M

1 PT

4,

869,

483,

000

RM

5241

11

Be

lanj

a Pe

rjala

nan

Bias

a 1

PT

1 PT

10

0 1,

379,

020,

000

1,31

9,50

6,08

5 96

%

RM

1

PT

915,

356,

000

RM

5241

13

Be

lanj

a Pe

rjala

nan

Din

as D

alam

Ko

ta

1 PT

1

PT

100

72,0

00,0

00

69,4

45,5

00

96%

R

M

1 PT

36

,000

,000

R

M


KO

DE

KOD

E BA

RU

Ura

ian

Uni

t/Pro

gram

/IKU

Pr

ogra

m/K

egia

tan/

IKK/

Out

put/A

kun

Bela

nja/

Det

ail B

elan

ja

PAG

U T

A 20

18

PAG

U T

A 20

19

Volu

me

Dan

a (R

p)

Targ

et

Rea

lisas

i/Pr

ogno

sa

%

Targ

et

Rea

lisas

i/Pro

gnos

a %

SD

Vo

l. Sa

tuan

Ta

rget

SD

5231

11

Be

lanj

a Bi

aya

Pem

elih

araa

n G

edun

g da

n Ba

ngun

an

1 PT

1

PT

100

5,00

6,85

6,00

0 4,

831,

260,

807

96%

R

M

1 PT

1,

413,

528,

000

RM

5231

12

Bela

nja

Bara

ng P

erse

diaa

n Pe

mel

ihar

aan

Ged

ung

dan

Bang

unan

1

PT

1 PT

10

0 18

8,93

7,00

0 17

0,84

5,40

0 90

%

RM

1

PT

203,

096,

000

RM

5231

21

Be

lanj

a Bi

aya

Pem

elih

araa

n Pe

rala

tan

dan

Mes

in

1 PT

1

PT

100

R

M

1 PT

3,

558,

666,

000

RM

TOTA

L BE

LAN

JA B

ARAN

G –

RM

25,7

92,5

34,0

00

24,4

38,9

04,8

66

24

,500

,372

,000

51

51

BE

LANJ

A PE

GAW

AI

12 B

LN

12 B

LN

100

16,3

22,9

70,0

00

15,1

41,6

01,5

28

93%

R

M

12 B

LN

17,4

89,7

83,0

00

RM

2094

.994

Laya

nan

Perk

anto

ran

12 B

LN

12 B

LN

100

16,3

22,9

70,0

00

15,1

41,6

01,5

28

93%

R

M

12 B

LN

17,4

89,7

83,0

00

RM

5111

11

Be

lanj

a G

aji P

okok

PN

S 12

BLN

12

BLN

10

0 11

,512

,491

,000

10

,665

,193

,453

93

%

RM

12

BLN

11

,722

,915

,000

R

M

5111

19

Be

lanj

a Pe

mbu

lata

n G

aji P

NS

12 B

LN

12 B

LN

100

199,

000

184,

354

93%

R

M

12 B

LN

166,

000

RM

5111

21

Be

lanj

a Tu

nj. S

uam

i/Ist

ri PN

S 12

BLN

12

BLN

10

0 64

6,63

8,00

0 59

9,04

6,66

7 93

%

RM

12

BLN

87

0,57

7,00

0 R

M

5111

22

Be

lanj

a Tu

nj. A

nak

PNS

12 B

LN

12 B

LN

100

197,

508,

000

182,

971,

785

93%

R

M

12 B

LN

276,

458,

000

RM

5111

23

Be

lanj

a Tu

nj. S

trukt

ural

PN

S 12

BLN

12

BLN

10

0 18

7,11

0,00

0 17

3,33

9,05

8 93

%

RM

12

BLN

20

4,04

4,00

0 R

M

5111

24

Be

lanj

a Tu

nj. F

ungs

iona

l PNS

12

BLN

12

BLN

10

0 75

1,24

0,00

0 69

5,95

0,15

8 93

%

RM

12

BLN

1,

191,

197,

000

RM

5111

25

Be

lanj

a Tu

nj. P

Ph. P

NS

12 B

LN

12 B

LN

100

46,9

78,0

00

43,5

20,5

08

93%

R

M

12 B

LN

21,3

15,0

00

RM

5111

26

Be

lanj

a Tu

nj. B

eras

PNS

12

BLN

12

BLN

10

0 58

6,98

2,00

0 54

3,78

1,23

6 93

%

RM

12

BLN

69

2,90

0,00

0 R

M


KO

DE

KOD

E BA

RU

Ura

ian

Uni

t/Pro

gram

/IKU

Pr

ogra

m/K

egia

tan/

IKK/

Out

put/A

kun

Bela

nja/

Det

ail B

elan

ja

PAG

U T

A 20

18

PAG

U T

A 20

19

Volu

me

Dan

a (R

p)

Targ

et

Rea

lisas

i/Pr

ogno

sa

%

Targ

et

Rea

lisas

i/Pro

gnos

a %

SD

Vo

l. Sa

tuan

Ta

rget

SD

5111

29

Be

lanj

a U

ang

Mak

an P

NS

12 B

LN

12 B

LN

100

1,87

6,64

0,00

0 1,

758,

500,

000

94%

R

M

12 B

LN

2,22

6,78

5,00

0 R

M

5111

51

Be

lanj

a Tu

nj. U

mum

PN

S 12

BLN

12

BLN

10

0 47

7,18

4,00

0 44

2,06

4,16

1 93

%

RM

12

BLN

26

0,56

4,00

0 R

M

5122

11

Be

lanj

a U

ang

Lem

bur

12 B

LN

12 B

LN

100

40,0

00,0

00

37,0

50,1

48

93%

R

M

12 B

LN

22,8

62,0

00

RM

TOTA

L BE

LAN

JA P

EGAW

AI –

RM

12

BLN

12

BLN

10

0 16

,322

,970

,000

15

,141

,601

,528

93

%

RM

-

17,4

89,7

83,0

00

RM

53

BELA

NJA

MO

DAL

1 PT

1

PT

100

16,4

15,7

47,0

00

14,8

01,0

60,0

53

90%

R

M

1 PT

7,

948,

831,

000

RM

2094

.506

Ged

ung

Laya

nan

1 PT

1

PT

100

4,65

1,45

7,00

0 4,

186,

311,

300

90%

R

M

1 PT

5,

611,

894,

000

RM

5331

11

Be

lanj

a M

odal

Ged

ung

dan

Bang

unan

1

PT

1 PT

10

0 4,

142,

021,

000

3,72

7,81

8,90

0 90

%

RM

1

PT

5,22

9,41

6,00

0 R

M

5331

13

Bela

nja

Mod

al U

pah

Tena

ga K

erja

da

n H

onor

Pen

gelo

la T

ekni

s G

edun

g da

n Ba

ngun

an

1 PT

1

PT

100

207,

007,

000

186,

306,

300

90%

R

M

1 PT

16

8,91

0,00

0 R

M

5331

15

Be

lanj

a M

odal

Per

enca

naan

dan

Pe

ngaw

asan

Ged

ung

dan

Bang

unan

1

PT

1 PT

10

0 30

2,42

9,00

0 27

2,18

6,10

0 90

%

RM

1

PT

213,

568,

000

RM

2094

,508

Alat

Kes

ehat

an

100

6,02

9,13

6,00

0 5,

446,

212,

049

90%

R

M

1 PT

2,

336,

937,

000

RM

5321

11

Be

lanj

a M

odal

Per

alat

an d

an M

esin

31

9 31

9 10

0 6,

029,

136,

000

5,44

6,21

2,04

9 90

%

RM

1

PT

2,33

6,93

7,00

0 R

M

2094

.951

Laya

nan

Inte

rnal

10

0 5,

735,

154,

000

5,16

8,53

6,70

4 90

%

RM

1

PT

- R

M

5321

11

Be

lanj

a M

odal

Per

alat

an d

an M

esin

1

PT

1 PT

10

0 5,

735,

154,

000

5,16

8,53

6,70

4 90

%

RM

1

PT

R

M

TOTA

L BE

LAN

JA M

OD

AL –

RM

1

PT

1 PT

10

0 16

,415

,747

,000

14

,801

,060

,053

90

%

RM

1

PT

7,94

8,83

1,00

0 R

M


KO

DE

KOD

E BA

RU

Ura

ian

Uni

t/Pro

gram

/IKU

Pr

ogra

m/K

egia

tan/

IKK/

Out

put/A

kun

Bela

nja/

Det

ail B

elan

ja

PAG

U T

A 20

18

PAG

U T

A 20

19

Volu

me

Dan

a (R

p)

Targ

et

Rea

lisas

i/Pr

ogno

sa

%

Targ

et

Rea

lisas

i/Pro

gnos

a %

SD

Vo

l. Sa

tuan

Ta

rget

SD

TOTA

L BE

LAN

JA R

M

58

,531

,251

,000

54

,381

,566

,447

93

%

RM

49,9

38,9

86,0

00

RM

TOTA

L BE

LAN

JA B

LU +

RM

108,

987,

748,

000

101,

777,

686,

700

93%

- 10

2,41

3,32

7,00

0 R

M

Tota

l Bel

anja

RS

PAR

U D

R.H

.A

RO

TIN

SULU

108,

987,

748,

000

101,

777,

686,

700

93%

10

2,41

3,32

7,00

0 R

M

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 108 1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja a. Belanja/Penggunaan Dana Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana PAGU SUMBER DANA (SD***) TA 2018 TA 2019 RM 58.531.251.000 49.938.986.000 RMP PNBP 52.474.341.000 BLU A. TA BERJALAN 50.456.497.000 B. SALDO KAS 10.000.161.762 PLN HLN PDN HDN b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program & Kegiatan Tahun 2019 Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2019 Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun TA 2019 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah sakit 51.346.584.586 - Pasien BPJS 45.698.414.535 - Pasien Umum dan Non BPJS 5.648.170.051 2. Pendapatan Hibah BLU 0 3. Pendapatan Kerjasama BLU 665.524.471 4. Pendapatan BLU Lainnya 462.231.943 TOTAL PENDAPATAN 52.474.341.000


2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan Tabel 2.12Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan

Kode Uraian Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana Alokasi Target/ Volume Satuan Unit Penanggung Jawab

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial Pengeluaran Pembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan:

001 Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

002 Presentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

003 Presentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik

2094,506 Gedung / Bangunan - - 6.669.988.000 - - Umum

1. RM 5.611.894.000 2. RMP

3. PNBP

4. BLU 1.058.094.000




2094,507 Sarana dan Prasarana - - - - - 1 PT

Umum 1. RM

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

2094,508 Alat Kesehatan - 159.633.000 4.977.950.000 - -

1 PT Medik 1. RM 2.336.937.000 2. RMP

3. PNBP

4. BLU 159.633.000 2.641.013.000

2094,509 Layanan Operasional - 32.113.332.000 - - -

1 PT Umum 1. RM 1.816.860.000 2. RMP

3. PNBP

4. BLU 30.296.472.000

2094,512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - 19.635.507.000 - - - 1 PT Medik

1. RM 4.858.182.000 2. RMP

3. PNBP

4. BLU 14.777.325.000




2094.951 Layanan Internal -

1.885.875.000 1.655.929.000 - -

1. RM

2. RMP

3. PNBP

4. BLU 1.885.875.000 1.655.929.000

2094.994 Layanan Perkantoran 17.489.783.000 17.825.330.000 - - -

1 PT Medik 1. RM 17.489.783.000 17.825.

330.000 2. RMP

3. PNBP

4. BLU

JUMLAH 17.489.783.000 71.619.677.000 13.303.867.000 - -

SUMBER DANA:

RM 17. 489.783.000 24.500.

372.000 7.948.831.000 - - -

RMP - - - - - -

PNBP -

- - - - -

BLU - 47.119.305.000 5.355.036.000 - - -

JUMLAH 17. 489.783.000 71.619.

677.000 13.303.867.000 - - -

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 112 3. Pendapatan dan Belanja Agregat Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat No. Uraian Realisasi s.d Juni TA 2018 Prognosa Januari s.d Desember 2018 TA 2019 I PENDAPATAN BLU 27.495.442.694 50.456.497.000 52.474.341.000 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 27.018.148.335 49.372.115.831 51.346.584.586 3. Pendapatan Hasil Kerjasama /KSO BLU 319.963.688 639.927.376 665.524.471 4. Pendapatan BLU Lainnya 157.330.671 444.453.793 462.231.943 II BELANJA OPERASIONAL 36.397.492.897 85.181.902.400 89.109.460.000 A. BELANJA BARANG BLU 21.282.127.283 47.277.948.800 47.119.305.000 1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 13.499.171.059 24.542.839.800 27.880.152.000 2. Belanja Barang BLU 6.277.331.779 18.671.015.000 16.600.648.000 3. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.505.624.445 4.064.094.000 2.638.505.000 B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/ 15.115.365.614 37.903.953.600 41.990.155.000 1. Belanja Pegawai 7.016.008.150 14.690.673.000 17.489.783.000 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.016.008.150 14.690.673.000 17.489.783.000 2. Belanja Barang 8.099.357.464 23.213.280.600 24.500.372.000 Belanja Barang Persediaan 3.966.560.642 7.753.160.700 6.827.675.000 Belanja Keperluan perkantoran 92.329.585 281.615.400 285.410.000 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 338.588.275 838.332.000 937.860.000 Belanja Untuk menambah Daya Tahan Tubuh 419.814.101 778.377.600 879.000.000 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 197.660.000 375.516.000 551.040.000 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2.689.400 15.914.700 18.479.000 Belanja Barang Operasional Lainnya 63.839.368 1.877.004.000 2.276.365.000 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Honor Output Kegiatan 13.580.000 31.374.000 Belanja Langganan Listrik 345.390.972 700.065.000 791.997.000 Belanja Langganan Telepon 42.948.032 83.620.800 94.486.000 Belanja Langganan Air 65.588.500 124.490.700 144.295.000 Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 697.636.000 Belanja Jasa Lainnya 1.672.275.700 4.371.678.000 4.869.483.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 223.699.980 1.123.170.300 1.413.528.000 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 297.367.699 3.383.000.100 3.558.666.000 Belanja Perjalanan Biasa 317.634.960 1.241.118.000 915.356.000 Belanja Transportasi Dalam Kota 18.099.500 64.800.000 36.000.000 Belanja Bahan Kerja Sarana dan Prasarana 21.290.750 170.043.300 203.096.000 III BELANJA MODAL 1.953.565.366 14.774.172.300 13.303.867.000 A. BELANJA MODAL BLU - - 5.355.036.000 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 4.296.942.000 2. Belanja Modal Peralatan Medis

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 113 No. Uraian Realisasi s.d Juni TA 2018 Prognosa Januari s.d Desember 2018 TA 2019 3. Belanja Modal Fisik Lainnya BLU - 4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU 1.058.094.000 B. BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN 1.953.565.366 14.774.172.300 7.948.831.000 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.157.155.616 10.587.861.000 2. Belanja Modal Peralatan Medis 2.336.937.000 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 796.409.750 3.727.818.900 5.229.416.000 4. Belanja Modal Jaringan - 5. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan - 186.306.300 168.910.000 6. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan - 272.186.100 213.568.000 7. Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - `````````` IV Surflus/(Defisit )......... (I-II) (8.902.050.203) (34.725.405.400) (36.635.119.000) V Penggunaan Saldo Kas BLU VI Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN... (IV+V) (8.902.050.203) (34.725.405.400) (36.635.119.000) VII Penerimaan RM/PHLN/PHDN..........(II. B + III.B) 17.068.930.980 52.678.125.900 49.938.986.000 VIII Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari RM/PHLN/PHDN....(VI+VII) 8.166.880.777 17.952.720.500 13.303.867.000 IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII) 44.564.373.674 103.134.622.900 102.413.327.000 X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III) 38.351.058.263 99.956.074.700 102.413.327.000 4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2019 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH 1 Unit Kerja Rawat Jalan 21.348 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 590,222,713 Biaya Bahan 323,670,520 Biaya Jasa Layanan 475,986,059 Biaya Pemeliharaan 95,197,212 Biaya Langganan Daya dan Jasa 57,118,327 Biaya Lain-Lain 361,749,405

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 114 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Jumlah Biaya Langsung 1,903,944,236 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 1,268,259,997 Biaya Administrasi Perkantoran 138,715,937 Biaya Langganan Daya dan Jasa 118,899,375 Biaya Promosi/Marketing 79,266,250 Biaya Lain-Lain 376,514,687 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1,981,656,246 Jumlah Biaya Rawat Jalan 3,885,600,482 2 Unit Kerja Rawat Darurat 5.054 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 529,551,837 Biaya Bahan 635,462,205 Biaya Jasa Layanan 282,427,646 Biaya Pemeliharaan 494,248,381 Biaya Langganan Daya dan Jasa 282,427,646 Biaya Lain-Lain 1,306,227,865 Jumlah Biaya Langsung 3,530,345,581 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 2,003,637,643 Biaya Administrasi Perkantoran 219,147,867 Biaya Langganan Daya dan Jasa 187,841,029 Biaya Promosi/Marketing 125,227,353 Biaya Lain-Lain 594,829,925 Jumlah Biaya Tidak Langsung 3,130,683,817 Jumlah Biaya Rawat Darurat 6,661,029,398 3 Unit Kerja Rawat Inap 23.883 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 7,204,402,872 Biaya Bahan 3,915,436,343 Biaya Jasa Layanan 1,566,174,537 Biaya Pemeliharaan 1,252,939,630

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 115 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Langganan Daya dan Jasa 626,469,815 Biaya Lain-Lain 1,096,322,176 Jumlah Biaya Langsung 15,661,745,373 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 7,561,600,573 Biaya Administrasi Perkantoran 827,050,063 Biaya Langganan Daya dan Jasa 708,900,054 Biaya Promosi/Marketing 472,600,036 Biaya Lain-Lain 2,244,850,170 Jumlah Biaya Tidak Langsung 11,815,000,895 Jumlah Biaya Rawat Inap 27,476,746,268 4 Unit Kerja ICU 818 Kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 1,240,283,674 Biaya Bahan 206,713,946 Biaya Jasa Layanan 797,325,219 Biaya Pemeliharaan 118,122,255 Biaya Langganan Daya dan Jasa 59,061,127 Biaya Lain-Lain 531,550,146 Jumlah Biaya Langsung 2,953,056,367 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 1,484,965,487 Biaya Administrasi Perkantoran 162,418,100 Biaya Langganan Daya dan Jasa 139,215,514 Biaya Promosi/Marketing 92,810,343 Biaya Lain-Lain 440,849,129 Jumlah Biaya Tidak Langsung 2,320,258,574 Jumlah Biaya ICU 5,273,314,940 5 Unit Kerja FARMASI 552.290 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 1,044,449,410 Biaya Bahan 174,074,902 Biaya Jasa Layanan 671,431,763

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 116 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Pemeliharaan 99,471,372 Biaya Langganan Daya dan Jasa 49,735,686 Biaya Lain-Lain 447,621,176 Jumlah Biaya Langsung 2,486,784,309 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 1,250,497,252 Biaya Administrasi Perkantoran 136,773,137 Biaya Langganan Daya dan Jasa 117,234,117 Biaya Promosi/Marketing 78,156,078 Biaya Lain-Lain 371,241,372 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1,953,901,957 Jumlah Biaya farmasi 4,440,686,266 6 Unit Kerja Radiologi 14.703 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 435,964,374 Biaya Bahan 342,543,437 Biaya Jasa Layanan 217,982,187 Biaya Pemeliharaan 93,420,937 Biaya Langganan Daya dan Jasa 62,280,625 Biaya Lain-Lain 404,824,062 Jumlah Biaya Langsung 1,557,015,622 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 957,411,959 Biaya Administrasi Perkantoran 104,716,933 Biaya Langganan Daya dan Jasa 89,757,371 Biaya Promosi/Marketing 59,838,247 Biaya Lain-Lain 284,231,675 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1,495,956,186 Jumlah Biaya Radiologi 3,052,971,808 7 Unit Kerja Laboratorium 76.717 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 1,373,837,313 Biaya Bahan 27,476,746 Biaya Jasa Layanan 247,290,716

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 117 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Pemeliharaan 164,860,478 Biaya Langganan Daya dan Jasa 82,430,239 Biaya Lain-Lain 851,779,134 Jumlah Biaya Langsung 2,747,674,627 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 2,149,292,153 Biaya Administrasi Perkantoran 235,078,829 Biaya Langganan Daya dan Jasa 201,496,139 Biaya Promosi/Marketing 134,330,760 Biaya Lain-Lain 638,071,108 Jumlah Biaya Tidak Langsung 3,358,268,988 Jumlah Biaya Laboratorium 6,105,943,615 8 Unit Kerja BEDAH 4.814 Kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 35,969,559 Biaya Bahan 383,675,293 Biaya Jasa Layanan 35,969,559 Biaya Pemeliharaan 131,888,382 Biaya Langganan Daya dan Jasa 83,928,970 Biaya Lain-Lain 527,553,528 Jumlah Biaya Langsung 1,198,985,292 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 831,296,469 Biaya Administrasi Perkantoran 90,923,051 Biaya Langganan Daya dan Jasa 77,934,044 Biaya Promosi/Marketing 51,956,029 Biaya Lain-Lain 246,791,139 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1,298,900,733 Jumlah Biaya Bedah 2,497,886,024 9 Unit Kerja Rehab Medik 10.572 Kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 128,779,902 Biaya Bahan 12,877,990

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 118 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Jasa Layanan 64,389,951 Biaya Pemeliharaan 83,706,936 Biaya Langganan Daya dan Jasa 38,633,971 Biaya Lain-Lain 315,510,759 Jumlah Biaya Langsung 643,899,509 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 298,414,117 Biaya Administrasi Perkantoran 32,639,044 Biaya Langganan Daya dan Jasa 27,976,323 Biaya Promosi/Marketing 18,650,882 Biaya Lain-Lain 88,591,691 Jumlah Biaya Tidak Langsung 466,272,058 Jumlah Biaya Rehab Medik 1,110,171,566 10 Unit Kerja GIZI Biaya Langsung Biaya Pegawai 482,924,631 Biaya Bahan 48,292,463 Biaya Jasa Layanan 241,462,316 Biaya Pemeliharaan 313,901,010 Biaya Langganan Daya dan Jasa 144,877,389 Biaya Lain-Lain 1,183,165,347 Jumlah Biaya Langsung 2,414,623,157 - Biaya Tidak Langsung - Biaya Pegawai 1,119,052,939 Biaya Administrasi Perkantoran 122,396,415 Biaya Langganan Daya dan Jasa 104,911,213 Biaya Promosi/Marketing 69,940,809 Biaya Lain-Lain 332,218,841 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1,748,520,217 Jumlah Biaya Gizi 4,163,143,374 11 Unit Kerja CSSD Biaya Langsung Biaya Pegawai 96,584,926 Biaya Bahan 9,658,493 Biaya Jasa Layanan 48,292,463

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 119 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Pemeliharaan 62,780,202 Biaya Langganan Daya dan Jasa 28,975,478 Biaya Lain-Lain 236,633,069 Jumlah Biaya Langsung 482,924,631 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 223,810,588 Biaya Administrasi Perkantoran 24,479,283 Biaya Langganan Daya dan Jasa 20,982,243 Biaya Promosi/Marketing 13,988,162 Biaya Lain-Lain 66,443,768 Jumlah Biaya Tidak Langsung 349,704,043 Jumlah Biaya CSSD 832,628,675 12 Unit Kerja MANAJEMEN Biaya Langsung Biaya Pegawai 4,281,931,732 Biaya Bahan 428,193,173 Biaya Jasa Layanan 2,140,965,866 Biaya Pemeliharaan 2,783,255,626 Biaya Langganan Daya dan Jasa 1,284,579,519 Biaya Lain-Lain 10,490,732,742 Jumlah Biaya Langsung 21,409,658,658 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 9,922,269,392 Biaya Administrasi Perkantoran 1,085,248,215 Biaya Langganan Daya dan Jasa 930,212,755 Biaya Promosi/Marketing 620,141,837 Biaya Lain-Lain 2,945,673,726 Jumlah Biaya Tidak Langsung 15,503,545,925 Jumlah Biaya Manajemen 36,913,204,583 TOTAL BIAYA 102,413,327,000

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 120 D. INFORMASI LAINNYA 1. RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu telah terakreditasi Paripurna melalui penilaian oleh KARS untuk Akreditasi Versi 2012, yang diterbitkan pada bulan Februari 2016, serta telah resurvey pada Februari 2017. Selanjutnya akan dilaksanakan reakreditasi menggunakan SNARS-Edisi 1 pada bulan Januari 2019. 2. Laporan Keuangan 2017 telah diaudit oleh auditoreksternal (Kantor Akuntan Publik) dan dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3. Pada tahun 2017 telahterbit KMK baru nomor 392/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU RSPR Bandung pada Kementerian Kesehatan tanggal 12 Mei 2017. Selanjutnya akan dievaluasi ulang setiap tahun sesuai dengan peningkatan pendapatan rumah sakit. 4. Pada tahun 2018 dibangun Gedung Rawat Inap MDR yang akan dilanjutkan pada tahun 2019, dan disertai dengan pembelian alat-alat medis yang menunjang pelayanan MDR, serta telah terpenuhinya obat MDR pemerintah. 5. Pada tahun 2018 dimulai pemeriksaan EGFR untuk menunjang pelayanan unggulan biomolekuler di RSPR. E. AMBANG BATAS BELANJA RS PARU Dr.H.A. ROTINSULU BANDUNG Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 121 belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend naik/ turunnya realisasi Prognosis tahun anggaran berjalan dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A. Rotinsulu karena keterbatasan dana tahun-tahun sebelumnya belum dapat diandalkan, maka RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan besaran ambang batas yang dianggap cukup dapat dipertanggung-jawabkan yaitu sebesar 10%. Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja Tahun Target Pendapatan Operasional Ambang Batas Realisasi 2016 51.014.382.000 (penggunaan saldo awal) 10% 48.524.635.053 (penggunaan saldo awal) 2017 59.149.966.000 10% 43.946.212.341 2018 50.456.497.000 10% 55.502.146.700 (prognosis) 2019 52.474.341.000 10% 57.721.775.100 (Proyeksi)


F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA 1. Prakiraan Maju Pendapatan Tabel 2.16 Prakiraan Maju Pendapatan Kode Akun Program/Kegiatan/Sumber/Pendapatan TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 202

1 Prognosis Pagu Alokasi Proyeksi Proye

ksi 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 424111 Pendapatan Jenias Pelayanan Rumah sakit A. Pendapatan BLU 50.456.497.000 5

2.474.341.000 54.573.315.643 56.756.247.228 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 49.372.115.831 5

1.346.584.586 53.400.447.971 55.536.465.890 - Pasien BPJS 43.941.183.090 4

5.698.414.535 47.526.398.694 49.227.454.642 - Pasien Umum dan Non BPJS 5.430.932.741

5.648.170.051 5.874.049.277 6.109.011.248 2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU 639.927.376

665.524.471 692.145.450 719.831.268 4. Pendapatan BLU Lainnya 444.453.793

462.231.943 480.721.222 499.950.070

TOTAL PENDAPATAN 50.456.497.000 5

2.474.341.000 54.573.315.643 56.756.247.228


2. Prakiraan Maju Belanja Tabel 2.17 Prakiraan Maju Belanja Kode Program/Kegiatan/ Sumber pendapatan/ Kode Akun TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094.506 Gedung Layanan [satuan : paket] 2 2 2 2 2 2094.951 Layanan Internal (overhead) [satuan : layanan] 1 1 1 1 1 2094.508 Alat Kesehatan [satuan : unit] 2 2 1 2 2 2094.509 Layanan Operasional RS [satuan : RS] 1 1 1 1 1 2094.512 Obat-obtan dan BMHP [satuan : paket] 4 4 4 4 4 2094.509 Layanan Perkantoran [satuan : layanan] 1 1 1 1 1

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 124 Tabel 2.18 Prakiraan Belanja RM dan Target Pendapatan BLU Pagu Belanja RM Target Pendapatan BLU TA 2018 58.531.251.000 50.456.497.000 TA 2019 49.938.986.000 52.474.341.000 TA 2020 48.751.880.640 54.573.314.515 TA 2021 46.801.805.414 56.756.247.096 TA 2022 44.929.733.197 59.026.496.980

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page125 BAB III P E N U T U P A. KESIMPULAN RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-BLU. RBA tahun 2019 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain: 1. Program strategis yang digariskan oleh rumah sakit sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategik bisnis rumah sakit 2. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat bottom-up dari setiap unit kerja dimulai dari penyusunan program dan kegiatan setiap unit di RSPR, realisasi dan trend pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta kebutuhan pengembangan pelayanan 3. Kebijakan pemerintah serta Kementerian Kesehatan RI 4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut: a. Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 4% dari Prognosis tahun 2018 b. Proyeksi Pendapatan operasional BLU naik sebesar 4% (dari Prognosis tahun 2018) c. Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2018 sebesar Rp102.413.327.000,- terdiri dari: 1) Penerimaan BLU Rp. 52.474.341.000,- 2) Penerimaan APBN Rp. 49.938.986.000,-

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page126 5. Sumber dana investasi tahun 2019 sebesar Rp.13.303.867.000,- bersumber dari Rupiah Murni Rp7.948.831.000 dan Badan Layanan Umum Rp5.355.036.000. Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah :

Gedung Rp. 6.669.988.000,- Sarana dan Prasarana Rp. 1.496.296.000,- Alat Kesehatan Rp. 5.137.583.000,- 6. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yaitu belum optimalnya anggaran yang ddidapat dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan sesuai rencana pengembangan. 7. Saran agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini berjalan lancar, maka diharapkan dapat dipenuhi anggaran dari Rupiah Murni sesuai rencana pengembangan. B. PENJELASAN LAINNYA Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU antara lain : 1. Terdapatnya kekurangan dana untuk pengembangan RSPR. Merujuk pada penyusunan program dan kegiatan di seluruh unit RSPR yang sesuai dengan arahan program RS, maka beberapa kegiatan belum dapat diakomodir anggarannya, diantaranya sebagai berikut : a. Pembangunan gedung diklat dimana gedung yang sebelumnya sudah tidak mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak serta tidak layak dalam mendukung RSPR sebagai pusat rujukan nasional yaitu pusat pendidikan dan penelitian di bidang paru. b. Pembangunan pelayanan radioterapi termasuk di dalamnya gedung radioterapi, bunker dan penunjang lainnya. c. Rumah Singgah d. Poliklinik Satelit e. CT Scan 128 slice

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page127 2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal RSPR a. Belum terdapatnya akses masuk yang layak/ representative dan belum adanya alat transportasi umum ke rumah sakit dari jalan utama b. Belum terpenuhinya PNS tenaga medis spesialis sesuai kebutuhan c. Belum terpenuhinya PNS non Tenaga Kesehatan.

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page128 LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 :

LAMPIRAN 2 :

MASTER BUDGET 2019

LAMPIRAN 3 :

LAMPIRAN 4

LAMPIRAN 5

LAMPIRAN 6 : BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULURASIO-RASIO KEUANGANUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018NO BOBOT SKOR1 Rasio Kas (Cash Ratio )Kas dan Setara Kas 8,011,510,634Liabilitas Lancar 2,106,851,0932 Rasio Lancar (Current Ratio )Aset Lancar 24,140,009,996Liabilitas Lancar 2,106,851,093 3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)Piutang Usaha x 360 1,648,557,140,760Pendapatan usaha 49,511,158,2744 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)Pendapatan Operasional 50,462,206,016Aset Tetap 531,195,823,3355 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian 15,967,596,756Aset Tetap 531,195,823,3356 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 15,967,596,756549,623,114,9707 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)Total Persediaan x 365 4,472,958,708,445 Pendapatan BLU 103,140,331,916 8 Pendapatan PNBP 50,405,018,016Biaya Operasional 76,025,937,5429 Rasio Subsidi Biaya PasienJumlah Subsidi Biaya Pasien 0Pendapatan BLU 103,140,331,916TOTAL 19.00 12.401.0066.30% 2.50 2.50Rumus= X 100 % X 100% = 0.00% 2.00 =Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasionalRumus = X 100 % x 100% 0.80Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun BerjalanIT = = 43 2.00 1.502.00 1.10ROE= Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian x 100% x 100% = 2.91% 2.00 RFA= X 100% X x 100% = 3.01% 2.00 1.50FAT= X 100% X 100% = 9.50% 2.00 0.50CP= x1 hari X x 1 hari = 33 2.00 1.00CR = X 100 % X 100% = 1145.79% 2.50 2.50INDIKATOR HASIL PERHITUNGANCR = X 100 % X x 100% = 380.26%

LAMPIRAN 7 2 3ASETASET LANCARKas dan Setara Kas 8,011,510,634 6,341,774,133 Investasi Jangka Pendek 7,000,000,000 7,000,000,000 Piutang Pelayanan Bruto 4,579,325,391 5,037,257,930 Penyisihan Kerugian (839,764,356) (923,740,791) Piutang Pelayanan Neto 3,739,561,035 4,113,517,139 Piutang Lainnya Bruto 165,340,947 165,340,947 Penyisihan Kerugian (165,340,947) (165,340,947) Piutang Lainnya Neto - - Pendapatan yang Masih Harus Diterima 134,256,934 147,682,627 Persediaan 12,254,681,393 8,220,327,454 Persediaan yang Belum Diregister - Jumlah Aset Lancar 24,140,009,996 29,936,818,492 - ASET TIDAK LANCAR - - Aset Tetap - Nilai Perolehan Aset Tetap - Tanah 453,412,500,000 453,412,500,000 Peralatan dan Mesin 88,773,639,605 93,532,764,605 Gedung dan Bangunan 47,450,633,809 53,121,078,809 Aset Tetap Lainnya 1,085,467,600 1,085,467,600 Jalan Irigasi Jaringan 4,658,235,002 4,658,235,002 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 595,380,476,016 605,810,046,016 Akumulasi Penyusutan (64,184,652,681) (65,309,006,527) Jumlah Aset Tetap 531,195,823,335 540,501,039,489 - Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud, setelah - dikurangi akumulasi amortisasi 18,821,000 18,821,000 Persediaan Kadaluarsa 9,157,720 9,157,720 Aset yang Tidak Digunakan 793,349,950 833,017,447 - - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (444,456,254) (466,679,067) Yang Tidak DigunakanNilai Buku Aset Tetap yang tidak digunakan 348,893,696 366,338,380 Jumlah Aset Lainnya 376,872,416 394,317,100 - Jumlah Aset Tidak Lancar 531,572,695,750 540,895,356,589 - - JUMLAH ASET 555,712,705,746 570,832,175,081 - LIABILITAS - Utang Usaha 45,168,000 49,684,800 Beban Yang Masih Harus Dibayar 2,045,391,423 2,249,930,565 Sewa diterima dimuka 16,291,670 - Uang Muka dari KPPN - JUMLAH LIABILITAS 2,106,851,093 2,299,615,365 - EKUITAS - Ekuitas 553,605,854,653 568,532,559,716 - JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 555,712,705,746 570,832,175,081 URAIAN Prognosis 2018 Proyeksi 20191BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU PROYEKSI NERACA31 DESEMBER 2019(dinyatakan dalam rupiah)

1 3 4I PENDAPATANPendapatan Operasional Jasa Layanan- Pendapatan Operasional Rawat Jalan 14,634,039,745 15,349,205,075 - Pendapatan Operasional Rawat Inap 34,877,118,529 36,451,331,873 Pendapatan Usaha Lainnya 579,198,400 665,524,471 Pendapatan Lainnya 314,661,342 462,231,943 Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah 57,188,000 Pendapatan APBN 52,678,125,900 49,938,986,000 Operasional 37,903,953,600 41,990,155,000 Investasi 14,774,172,300 7,948,831,000 Jumlah Pendapatan 103,140,331,916 102,867,279,363 II BEBANBeban LayananBeban pegawai 26,220,100,430 26,451,053,599 Beban pemakaian persediaan/bahan 12,748,327,169 12,860,617,607 Beban Pemeliharaan 654,484,589 660,249,452 Beban Langganan Daya dan Jasa 629,384,971 634,928,750 Beban Pendidikan dan Latihan 477,595,780 481,802,563 Beban Penyusutan 6,674,825,460 6,733,618,984 Beban Amortisasi 13,253,112 13,369,848 Beban Promosi 280,662,330 283,134,474 Beban Subsidi Pasien - - Beban Perjalanan Dinas 424,135,592 427,871,484 Beban Pelayanan Lainnya 4,311,919,456 4,349,899,915 Jumlah Beban Layanan 52,434,688,890 52,896,546,675 Beban Umum dan AdministrasiBeban Pegawai 17,480,066,920 17,634,035,698 Beban Pemakaian Persediaan/bahan 8,513,390,608 8,588,378,671 Beban Pemeliharaan 436,323,059 440,166,301 Beban Langganan Daya dan Jasa 419,589,986 423,285,839 Beban Pendidikan dan Pelatihan 318,397,187 321,201,709 Beban Penyusutan 4,449,883,639 4,489,079,321 Beban Amortisasi 8,835,408 8,913,232 Beban Promosi 187,108,220 188,756,316 Beban Penyisihan Kerugian Piutang (222,274,035) (224,231,880) Beban Perjalanan Dinas 282,757,062 285,247,657 Beban Umum dan Administrasi Lainnya 2,862,876,867 2,888,093,799 Jumlah Beban Umum dan Administrasi 34,736,954,921 35,042,926,663 Beban LainnyaBeban Bunga - - Beban Administrasi Bank 1,091,350 1,100,962 Jumlah Beban Lainnya 1,091,350 1,100,962 JUMLAH BEBAN 87,172,735,160 87,940,574,300 SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN (11,984,857,073) - (11,984,857,073) Kerugian/Keuntungan Nilai Aset TetapSURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 3,982,739,683 14,926,705,063 (48,695,386,217) (35,012,280,938)

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULUPROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL 31 DESEMBER 2019(dinyatakan dalam rupiah)No URAIAN Prognosis 2018 Proyeksi 20192Kerugian/Keuntungan Nilai Lain-lainKerugian/Keuntungan Nilai PersediaanSURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUARPENDAPATAN APBN

3 4Ekuitas Awal 549,623,114,970 553,605,854,653 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional 3,982,739,683 14,926,705,063 Koreksi Kenaikan/(Penurunan) EkuitasSelisih Revaluasi Aset TetapKoreksi Nilai Non Revaluasi Aset TetapEKUITAS AKHIR 553,605,854,653 568,532,559,716 URAIAN Prognosis 2018 Proyeksi 20191PROYEKSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS31 DESEMBER 2019(dinyatakan dalam rupiah)

3 4ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIARUS MASUKPenerimaan Usaha dari Jasa Layanan 49,562,637,258 51,346,584,586 Penerimaan Usaha Lainnya 579,198,400 665,524,471 Penerimaan Lainnya 314,661,342 462,231,943 Penerimaan Hibah - - Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 52,678,125,900 49,938,986,000 Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - - Penerimaan Pungutan PajakPenerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - - Jumlah Arus Masuk 103,134,622,900 102,413,327,000 ARUS KELUARBelanja Pegawai 39,233,512,800 43,101,438,250 Belanja Barang 44,081,288,100 40,677,758,250 Pengeluaran LainnyaSetoran Pajak Yang DipungutPenyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara - - Jumlah Arus Keluar 83,314,800,900 83,779,196,500 ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 19,819,822,000 18,634,130,500 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIArus Masuk - - Pencairan Investasi LancarHasil Penjualan Aset Tetap - - Hasil Penjualan Aset Lainnya - - Pemindahtanganan BMNArus Keluar 21,774,172,300 20,303,867,000 Penempatan Investasi Lancar 7,000,000,000 7,000,000,000 Perolehan Aset Lainnya 77 Perolehan Aset Tetap 14,774,172,300 13,303,867,000 Penyetoran Hasil Pemindahtanganan BMN Perolehan Aset LainnyaARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (21,774,172,300) (20,303,867,000) Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas (1,954,350,300) (1,669,736,500) Kas & Setara Kas Awal Periode 9,965,860,935 8,011,510,634 Kas & Setara Kas Akhir Periode 8,011,510,634 6,341,774,133 PERKIRAAN Prognosis 2018 Proyeksi 20192BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULUPROYEKSI LAPORAN ARUS KAS31 DESEMBER 2019(dinyatakan dalam rupiah)

LAMPIRAN 8 :

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULURASIO-RASIO KEUANGANUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019NO BOBOT SKOR1 Rasio Kas (Cash Ratio )Kas dan Setara Kas 6,341,774,133Liabilitas Lancar 2,299,615,3652 Rasio Lancar (Current Ratio )Aset Lancar 29,936,818,492Liabilitas Lancar 2,299,615,365 3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)Piutang Usaha x 360 1,813,412,854,800Pendapatan usaha 51,800,536,9494 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)Pendapatan Operasional 52,928,293,363Aset Tetap 540,501,039,4895 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian 14,926,705,063Aset Tetap 540,501,039,4896 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 14,926,705,063553,605,854,6537 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)Total Persediaan x 365 3,000,419,520,641 Pendapatan BLU 102,867,279,363 8 Pendapatan PNBP 52,928,293,363Biaya Operasional 76,695,592,9159 Rasio Subsidi Biaya PasienJumlah Subsidi Biaya Pasien 0Pendapatan BLU 102,867,279,363TOTAL 19.00 13.101.0069.01% 2.50 2.50Rumus= X 100 % X 100% = 0.00% 2.00 =Rasio Pendapatan PNBP terhadap BiayaOperasionalRumus = X 100 % x 100% 0.80Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun BerjalanIT = = 29 2.00 1.502.00 0.80ROE= Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian x 100% x 100% = 2.70% 2.00 RFA= X 100% X x 100% = 2.76% 2.00 1.50FAT= X 100% X 100% = 9.79% 2.00 0.50CP= x1 hari X x 1 hari = 35 2.00 2.00CR = X 100 % X 100% = 1301.82% 2.50 2.50INDIKATOR HASIL PERHITUNGANCR = X 100 % X x 100% = 275.78%

LAMPIRAN 9 :

Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2018 dan Proyeksi 2019

Rawat Jalan

No. Kode Deskripsi

Realisasi

Semester I

2018

Prognosis

2018

Proyeksi

2019

1 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 4,477 8,954 10,270

2 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN

PERNAFASAN 2,261 4,522 5,187

3 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 599 1,198 1,374

4 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN

PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL 264 528 606

5 C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU &

KANDUNG KEMIH 247 494 567

6 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN

LAIN-LAIN 157 314 360

7 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 109 218 250

8 U-3-16-0 PROSEDUR PADA GIGI 74 148 170

9 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 64 128 147

10 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 50 100 115

11 Z-3-27-0 PERAWATAN LUKA 38 76 87

12 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN

LAIN-LAIN 29 58 67

13 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 26 52 60

14 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 22 44 50

15 J-3-15-0 PROSEDUR BRONKOSKOPI 22 44 50

16 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 17 34 39

17 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN

KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN 16 32 37

18 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 11 22 25

19 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 10 20 23

20 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN

LAIN-LAIN 4 8 9

21 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 2 4 5

22 U-3-13-0

PROSEDUR DIAGNOSTIK LAIN-LAIN

PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN

TENGGOROKAN

1 2 2

23 Q-5-12-0 GIGI DAN PERMASALAHANNYA 1 2 2

24 D-2-22-0 PROSEDUR KECIL PADA NODUL

LIMPA DAN TYMUS 1 2 2

25 M-2-32-0 PROSEDUR LAIN-LAIN PADA KAKI 1 2 2

26 M-2-84-0 PROSEDUR KECIL PADA TANGAN &

PERGELANGAN TANGAN 1 2 2

27 J-3-11-0

PROSEDUR

PEMASANGAN/PENYISIPAN TUBE

PADA DADA

1 2 2

No. Kode Deskripsi

Realisasi

Semester I

2018

Prognosis

2018

Proyeksi

2019

28 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 1 2 2

29 Q-5-27-0 SISTEM SARAF PUSAT AKUT 1 2 2

30 Q-5-13-0 MEDICAL CHECK-UP 1 2 2

31 Q-5-30-0 INFARK MIOKARD AKUT DAN

ARITMIA 1 2 2

Total 8,509 17,018 19,520

Rawat Inap

No. Kode Deskripsi

Realisasi

Semester I

2018

Prognosis

2018

Proyeksi

2019

1 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (RINGAN) 360 720 826

2 C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) 301 602 690

3 Z-4-12-I

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS

KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)

271 542 622

4 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (RINGAN) 226 452 518

5 J-4-21-I

GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS

SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN

(RINGAN)

221 442 507

6 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK

(RINGAN) 134 268 307

7 J-4-14-I TUMOR PARU (RINGAN) 39 78 89

8 J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL

(RINGAN) 38 76 87

9 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN) 20 40 46

10 D-4-14-I

GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN

PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN

(RINGAN)

19 38 44

11 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING

COUGH (RINGAN) 18 36 41

12 A-4-15-I INFEKSI HIV (RINGAN) 16 32 37

13 J-1-30-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN

KOMPLEKS (RINGAN) 13 26 30


NON-KOMPLEKS (RINGAN) 11 22 25

15 B-4-13-I GANGGUAN HATI LAIN-LAIN

(RINGAN) 8 16 18

16 J-1-02-I VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM

TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN) 6 12 14

17 K-4-18-I GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN

LAIN-LAIN (RINGAN) 5 10 11

18 C-4-14-I TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-

LAIN (RINGAN) 5 10 11

No. Kode Deskripsi

Realisasi

Semester I

2018

Prognosis

2018

Proyeksi

2019

19 L-4-12-I PERADANGAN KULIT/CELLULITIS

(RINGAN) 4 8 9


SANGAT KOMPLEKS (RINGAN) 3 6 7

21 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN

PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN) 2 4 5

22 A-4-13-I INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL

LAIN (RINGAN) 2 4 5

23 B-4-14-I GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-

LAIN (RINGAN) 2 4 5

24 D-1-20-I

PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN


(RINGAN)

2 4 5

25 A-4-10-I SEPTIKEMIA (RINGAN) 1 2 2

26 B-4-11-I TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI

DAN PANCREAS (RINGAN) 1 2 2

27 I-4-16-I ATHEROSKLEROSIS (RINGAN) 1 2 2

28 G-4-11-I TUMOR SISTEM SARAF & GANGGUAN

DEGENERATIF (RINGAN) 1 2 2

29 J-4-13-I TRAUMA DADA (RINGAN) 1 2 2

30 L-4-14-I GANGGUAN PADA KULIT &

PAYUDARA LAIN-LAIN (RINGAN) 1 2 2

31 D-4-11-I GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH

(RINGAN) 1 2 2

32 K-4-15-I OBSTRUKSI SALURAN

GASTROINTESTINAL (RINGAN) 1 2 2

33 N-4-13-I BATU URIN (RINGAN) 1 2 2

34 I-4-24-I GANGGUAN SISTEM PEMBULUH

DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) 1 2 2

35 G-4-23-I MIGREN DAN SAKIT KEPALA LAIN

(RINGAN) 1 2 2

36 U-4-15-I

PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, MULUT

DAN TENGGOROKAN LAIN-LAIN

(RINGAN)

1 2 2

37 E-4-13-I GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN

LAIN-LAIN (RINGAN) 1 2 2

38 U-4-13-I

PERADANGAN EPIGLOTIS, TELINGA

TENGAH, ISPA DAN

LARINGOTRAKEITIS (RINGAN)

1 2 2

39 Z-4-12-II

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS

KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)

210 420 482

40 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) 153 306 351

41 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (SEDANG) 134 268 307

42 J-4-21-II



(SEDANG)

79 158 181

No. Kode Deskripsi

Realisasi

Semester I

2018

Prognosis

2018

Proyeksi

2019

43 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (SEDANG) 57 114 131

44 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK

(SEDANG) 44 88 101

45 B-4-13-II GANGGUAN HATI LAIN-LAIN

(SEDANG) 27 54 62

46 J-4-14-II TUMOR PARU (SEDANG) 24 48 55

47 J-1-20-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN

NON-KOMPLEKS (SEDANG) 15 30 34

48 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING

COUGH (SEDANG) 15 30 34

49 J-4-19-II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL

(SEDANG) 8 16 18

50 K-4-18-II GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN

LAIN-LAIN (SEDANG) 7 14 16

51 D-4-14-II

GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN


(SEDANG)

4 8 9

52 A-4-15-II INFEKSI HIV (SEDANG) 4 8 9

53 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG) 4 8 9

54 K-4-17-II

NYERI ABDOMEN &

GASTROENTERITIS LAIN-LAIN

(SEDANG)

4 8 9


KOMPLEKS (SEDANG) 3 6 7

56 J-1-02-II VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM

TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG) 3 6 7

57 E-4-10-II

PENYAKIT KENCING MANIS &

GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK

(SEDANG)

2 4 5

58 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG) 2 4 5

59 L-4-14-II GANGGUAN PADA KULIT &

PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG) 2 4 5

60 M-4-18-II PENYAKIT TULANG DAN SENDI LAIN-

LAIN (SEDANG) 2 4 5

61 I-4-12-II KEGAGALAN JANTUNG (SEDANG) 2 4 5

62 L-4-12-II PERADANGAN KULIT/CELLULITIS

(SEDANG) 2 4 5


SANGAT KOMPLEKS (SEDANG) 2 4 5

64 N-4-10-II TUMOR GINJAL & SALURAN URIN &

GAGAL GINJAL (SEDANG) 1 2 2

65 S-4-13-II

KOMPLIKASI DARI

PENATALAKSANAAN PASIEN

(SEDANG)

1 2 2

66 D-1-20-II

PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN


(SEDANG)

1 2 2

No. Kode Deskripsi

Realisasi

Semester I

2018

Prognosis

2018

Proyeksi

2019

67 K-4-11-II GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM

(SEDANG) 1 2 2

68 D-4-11-II GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH

(SEDANG) 1 2 2

69 I-4-24-II GANGGUAN SISTEM PEMBULUH

DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) 1 2 2

70 G-4-11-II TUMOR SISTEM SARAF & GANGGUAN

DEGENERATIF (SEDANG) 1 2 2

71 B-4-14-II GANGGUAN SALURAN EMPEDU LAIN-

LAIN (SEDANG) 1 2 2

72 I-4-19-II GANGGUAN KONDUKSI & ARITMIA

JANTUNG (SEDANG) 1 2 2

73 I-4-16-II ATHEROSKLEROSIS (SEDANG) 1 2 2

74 L-1-50-II PROSEDUR PADA PAYUDARA

(SEDANG) 1 2 2

75 A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN

PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG) 1 2 2

76 I-4-20-II ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA

(SEDANG) 1 2 2

77 J-4-21-III



(BERAT)

53 106 122

78 Z-4-12-III

FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI STATUS

KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)

40 80 92

79 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI

PERNAFASAN (BERAT) 37 74 85

80 J-1-20-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN

NON-KOMPLEKS (BERAT) 23 46 53

81 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) 22 44 50

82 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK

(BERAT) 14 28 32

83 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF

KRONIS (BERAT) 13 26 30


KOMPLEKS (BERAT) 12 24 28

85 A-4-10-III SEPTIKEMIA (BERAT) 11 22 25

86 J-4-14-III TUMOR PARU (BERAT) 10 20 23

87 J-1-02-III VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM

TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT) 9 18 21

88 B-4-13-III GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (BERAT) 5 10 11

89 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT) 2 4 5

90 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING

COUGH (BERAT) 2 4 5

91 J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL

(BERAT) 2 4 5

92 I-4-24-III GANGGUAN SISTEM PEMBULUH

DARAH LAIN-LAIN (BERAT) 2 4 5

No. Kode Deskripsi

Realisasi

Semester I

2018

Prognosis

2018

Proyeksi

2019

93 A-4-14-III PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN

PARASIT LAIN-LAIN (BERAT) 1 2 2

94 E-4-10-III

PENYAKIT KENCING MANIS &

GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK

(BERAT)

1 2 2

95 C-4-11-III LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT

(BERAT) 1 2 2

96 A-4-15-III INFEKSI HIV (BERAT) 1 2 2


SANGAT KOMPLEKS (BERAT) 1 2 2

Total 2,824 5,648 6,478

LAMPIRAN 10 :

Rekap realisasi kegiatan BPJS 2018 dan Proyeksi 2019

Layanan Realisasi

Semester I 2018

Prognosis 2018 Proyeksi 2019

Rawat Inap severity Level I 1.740 3.480 3.992

Rawat Inap severity Level II 822 1.644 1.886

Rawat Inap severity Level III 262 524 601

Rawat Jalan 8.509 17.018 1.952

TOTAL 11.333 22.666 25.998

LAMPIRAN 11 :

Indikator RSB 2018 dan 2019

SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET

2018 CAPAIAN

SMT I 2018 PROGNOSIS

2018 PROYEKSI

2019

1

PERTUMBUHAN

DAN

PEMBELAJARAN

Terwujudnya sumber daya

manusia yang kompeten

Prosentase SDM yang

memiliki kompetensi sesuai

standar

% 80 70.65 80 90

2 Terwujudnya keandalan sarana

dan prasarana

Prosentase pemenuhan sarana

dan prasarana sesuai standar % 80 77.04 80 90

3 Terwujudnya sistem informasi

manajemen RS berbasis IT

Jumlah penambahan modul

SIM RS yang terimplementasi modul 7 modul 4 modul 7 modul 7

4 Terwujudnya budaya kinerja Prosentase pencapaian kinerja

individu % 85% 94.21 % 85% 90

5

PROSES

BISNIS INTERNAL

Terwujudnya pengembangan

pelayanan per divisi di bidang

paru

Jumlah realisasi pembentukan

divisi paru (divisi

intervensi&gawat nafas,

asma&PPOK, faal paru klinik,

infeksi (TB dan non TB),

onkologi, paru kerja,

imunologi)

divisi 7 1 divisi

7 7

6 Terwujudnya sistem rujukan

yang efektif

Prosentase pertumbuhan

jumlah faskes tingkat 1 dan 2

yang merujuk/ datang ke

RSPR

% 50 10.7 50 70

7

Terwujudnya RSPR sebagai

rumah sakit pendidikan

Prosentase Proses Penetapan

RSPR sebagai rumah sakit

pendidikan

% 100 50 100 100 8

SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET

2018 CAPAIAN

SMT I 2018 PROGNOSIS

2018 PROYEKSI

2019

Terwujudnya pelayanan yang

paripurna

RSPR terakreditasi KARS

versi 2012 sertifikat 1 1 sertifikat 1 1

9 STAKEHOLDERS Terwujudnya kepuasan

Stakeholder Tingkat Kesehatan RS BLU % 82.5 Belum dinilai 82.5 85

10

KEUANGAN Terwujudnya pertumbuhan

pendapatan rumah sakit

Prosentase Pertumbuhan

Pendapatan Kas RS % 10 60.28 10 10

Terwujudnya kemandirian dalam

memenuhi pembiayaan

operasional

Ratio Pendapatan Kas

Terhadap Belanja Operasional % 65 73,31 65 65

11

LAMPIRAN 12 :

Kamus Indikator RSB

1.Prosentase Pemenuhan Kompetensi SDM

Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Sasaran Strategis : Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten

IKU : Persentase pemenuhan kompetensi SDM

Definisi : Kompetensi SDM adalah keahlian yang harus dimiliki setiap pegawai sesuai dengan kebutuhan

tupoksi/jabatan berdasarkan standar SDM yang disusun.

Keahlian yaitu terdiri pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki keahlian sesuai standar.

Formula : Jumlah skor kompetensi SDM yang sudah terpenuhi X100%

Jumlah skor kompetensi seluruh SDM rumah sakit

Bobot IKU (%) : 13

Person in Charge

: Direktur Keuangan dan

Administrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen SDM

- Syarat Jabatan

Periode Laporan : Semester

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 60 70 80 90

2. Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar


Sasaran Strategis : Terwujudnya keandalan sarana prasarana

IKU : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar

Definisi : Sarana dan prasarana sesuai standar adalah Jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia di Rumah Sakit

Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010 serta standar rumah sakit paru rotinsulu.

Keandalan sarana prasarana yaitu mampunya sarana prasarana mendukung pemenuhan tujuan RS.

Formula : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar X 100%

Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya tersedia sesuai standar

Bobot IKU (%) : 10

Person in Charge

: Direktur Keuangan & Administrasi

Umum

Sumber Data : - Dokumen Asset

- Dokumen standar SPA


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50 70 75 80 90

3. Prosentase penambahan modul SIM RS yang terimplementasi


Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT

IKU : Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi

Definisi : Modul SIM RS adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS

Terimplementasi adalah modul SIMRS yang yang mampu menyajikan data informasi realtime, tepat, dan akurat kepada user

yang membutuhkan

Formula : Jumlah modul baru yang terimplementasi

Bobot IKU (%) : 10

: Direktur Keuangan dan Adminitrasi Umum

Sumber Data : Dokumen Asset; Dokumen Standar SPA.


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

7 modul 7 modul 7 modul 7 modul 7 modul

4. Prosentasi pencapaian kinerja individu


Sasaran Strategis : Terwujudnya budaya kinerja yang excellent

IKU : Persentase pencapaian kinerja individu

Definisi : Pencapaian kinerja individu adalah nilai rata-rata pencapaian kinerja individu

dalam periode tertentu.

Individu adalah setiap pegawai baik pns maupun non pns kecuali outsourcing

yang bekerja di RS Paru dr. H. A Rotinsulu

Excellent adalah sempurna, yaitu kinerja individu yang bernilai di atas 85

Formula : Jumlah individu yang berkinerja excellent x 100%

Jumlah seluruh individu

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : -Laporan Kinerja

Periode Laporan : Bulanan

Target : 2015 2016 2017 2018 2019

70 80 80 85 90

5. Jumlah realisasi pembentukan divisi paru

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru

IKU : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru

Definisi : Realisasi pembentukan divisi paru adalah tersedianya divisi paru sesuai standar berikut kelengkapannya (SK

Pembentukan, Pedoman SOP Pelayanan berdasarkan divisi) yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 340

/Menke/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan Keputusan Direktur Utama.

Divisi paru meliputi : Infeksi, Onkologi, Intervensi dan Gawat Nafas, Faal Paru Klinik, Imunologi Paru, Asma

dan PPOK, dan Penyakit Paru Akibat Kerja.

Formula : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru

Bobot IKU (%) : 11

Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan

Sumber Data : - Dokumen notulen rapat pembahasan sistem divisi


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

4 divisi 5 divisi 6 divisi 7 divisi 7 divisi

6. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Faskes Tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR


Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem rujukan yang efektif

IKU : Persentase pasien rujukan yang masuk ke Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu.

Definisi : Pasien rujukan adalah seluruh pengunjung pasien yang berobat ke Rawat Jalan dan Gawat Darurat Rumah Sakit Paru Dr.

H. A. Rotinsulu dengan membawa surat rujukan dari faskes 1,2, dan 3.

Pasien yang berkunjung/berobat adalah seluruh pasien yang datang berobat/berkunjung ke poliklinik rawat jalan dan

gawat darurat baik yang membawa surat rujukan maupun yang tanpa rujukan.

Formula :

Jlh pasien rujukan pada periode tertentu x 100%

Jlh pasien yang berobat pada periode yang sama

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan

Sumber Data : Dokumen laporan bulanan kunjungan pasien.


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

10% 10% 12,5% 50% 70%

7. Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai RS Pendidikan

Perspektif : Prespektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan

IKU :

Persentase proses penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu

sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi.

Definisi : Rumah sakit pendidikan afiliasi yaitu rumah sakit khusus/umum dengan unggulan tertentu yang menjadi pusat rujukan

pelayanan medik tertentu.

Formula

:

Jumlah borang yang terpenuhi x 100%

Jumlah borang yang seharusnya dicapai rumah sakit sebagai rs pendidikan

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge :

Direktur Medik & Keperawatan

dan Komite Medik

Sumber Data :

- Ceklist borang

- SK RS Pendidikan


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50% 75% 50% 100% 100%

8. RSPR Terakreditasi KARS versi 2012


Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan paripurna

IKU : RSPR terakreditasi KARS versi 2012

Definisi : Terakreditasi yaitu memiliki sertifikat dan atau hasil survei verifikasi akreditasi yang dinyatakan lulus akreditasi versi

2012 oleh KARS Kementerian Kesehatan

Pelayanan paripurna yaitu pelayanan yang lengkap dan terstandar melalui akreditasi.

Formula : Sertifikat akreditasi dan atau hasil survey verifikasi akreditasi

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge

: Direktur Medik dan Keperawatan

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : - Surat penetapan terakreditasi


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

1 sertifikat 1 sertifikat 1 sertifikat 1 sertifikat 1 sertifikat

9. Tingkat Kesehatan RS BLU

Perspektif : Perspektif Pelanggan

Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder

IKU : Tingkat kesehatan RS BLU

Definisi : Tingkat kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen 36/PB/2013.

Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat kesehatan rumah

sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR.

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari

aktivitasnya (Freeman, 1984) dalam hal ini yaitu pasien, Kemenkes, instansi penjamin, faskes, masyarakat sekitar, organisasi/instansi

terkait.

Formula : Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge :

Direktur Keuangan & Administrasi Umum

dan Direktur Medik Keperawatan

Sumber Data : - Laporan Kinerja


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

75 80 80 82,5 85

10. Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS

Perspektif : Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit

IKU : Persentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS

Definisi : Pendapatan kas rumah sakit adalah semua penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal/diperoleh atas imbalan

barang/jasa sesuai tarif yang berlaku.

Formula : Pendapatan kas periode tahun berjalan-pendapatan periode yang sama 1 tahun sebelumnya x 100 %

Pendapatan periode yang sama 1 tahun sebelumnya

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge

: Direktur Keuangan &

Administrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen Laporan Keuangan


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

12,5% 15% 15% 10% 10%

11. Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional

Perspektif : Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis : Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan Operasional

IKU : Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional

Definisi : Pendapatan kas adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan

barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku

Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja investasi dan modal

Formula : Pendapatan kas pada periode tertentu x 100 %

Belanja Operasional pada periode yang sama

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : Dokumen Laporan Keuangan


Target : 2015 2016 2017 2018 2019

50% 54% 57% 65% 65%

LAMPIRAN 13 :

Program Strategis RSPR 2015 – 2019

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

1 Terwujudnya sumber daya

RS Paru yang kompeten

Penyusunan standar

kompetensi SDM

RSPR 50%

Pemenuhan

kompetensi SDM

minimal 60%

Pemenuhan

kompetensi SDM

minimal 70%

Pemenuhan

kompetensi SDM

minimal 80%

Pemenuhan

kompetensi SDM

minimal 90%

2

Terwujudnya keandalan

sarana dan prasarana

Penyusunan standar


unit kerja di RSPR

50%

Pemenuhan sarana

dan prasarana unit

kerja di RSPR sesuai

standar minimal

70%

Pemenuhan sarana

dan prasarana unit

kerja di RSPR

sesuai standar

minimal 75%

Pemenuhan

sarana dan

prasarana unit

kerja di RSPR

sesuai standar

minimal 80%

Pemenuhan sarana

dan prasarana unit

kerja di RSPR sesuai

standar minimal 90%

3 Terwujudnya sistem

informasi manajemen RS

berbasis IT

Pembuatan modul

SIM RS baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

Pembuatan modul

SIM RS baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

Pembuatan modul

SIM RS baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

Pembuatan

modul SIM RS

baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

Pembuatan modul

SIM RS baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

4 Terwujudnya budaya

kinerjayang excellent

Penyusunan sistem

(target dll) kinerja

individu serta

pencapaian kinerja

individu yang

excellent minimal

70%

Pemenuhan

pencapaian kinerja

individu yang

excellent minimal

80%

Pemenuhan

pencapaian kinerja

individu yang

excellent minimal

80%

Pemenuhan

pencapaian

kinerja individu

yang excellent

minimal 85%

Pemenuhan

pencapaian kinerja

individu yang

excellent minimal 90%

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS

2015 2016 2017 2018 2019

5 Terwujudnya pengembangan

pelayanan per divisi di

bidang paru

Legalisasi divisi

asma & PPOK,

intervensi&gawat

nafas, dan infeksi

serta penambahan

divisi onkologi

Penambahan divisi

paru kerja

Penambahan divisi

faal paru klinik

Pengembangan

divisi yang ada

Evaluasi sistem

pengembangan dan

pelayanan semua

divisi paru


yang efektif

Promosi yang

efektif terjadwal

untuk penambahan

faskes yang merujuk

ke RSPR wilayah I

dan II Jawa Barat

Promosi yang

efektif terjadwal

untuk penambahan

faskes yang merujuk

ke RSPR wilayah III

dan IV Jawa Barat

serta Banten

Promosi yang

efektif terjadwal

untuk penambahan

faskes yang

merujuk ke RSPR

wilayah pulau Jawa

Promosi yang

efektif terjadwal

untuk

penambahan

faskes yang

merujuk ke

RSPR wilayah

di luar pulau

Jawa

Evaluasi program

promosi

7 Terwujudnya RSPR sebagai


Melakukan

pemenuhan standar

rumah sakit

pendidikan satelit

Melakukan

pemenuhan standar

rumah sakit

pendidikan afiliasi

Melakukan

pemenuhan standar

rumah sakit

pendidikan afiliasi

lanjutan

Melakukan

pemenuhan

standar rumah

sakit pendidikan

utama

Melakukan

pemenuhan standar

rumah sakit

pendidikan utama

lanjutan

8 Terwujudnya pelayanan yang

paripurna

Melakukan survey

akreditasi KARS

versi 2012

Melakukan evaluasi

terhadap

implementasi hasil

akreditasi

Melakukan

evaluasi terhadap

implementasi hasil

akreditasi

Melakukan

survey ulang

akreditasi KARS

Melakukan evaluasi

terhadap implementasi

hasil akreditasi

NO SASARAN STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS

2015 2016 2017 2018 2019

9 Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder

Monitoring dan

Evaluasi Indikator

Kesehatan RS berikut

tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi Indikator

Kesehatan RS

berikut tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi Indikator

Kesehatan RS


Monitoring dan

Evaluasi

Indikator

Kesehatan RS

berikut tindak

lanjut

Monitoring dan

Evaluasi Indikator

Kesehatan RS berikut

tindak lanjut

10 Terwujudnya pertumbuhan


Monitoring dan

Evaluasi Pendapatan

serta tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi Pendapatan

serta tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan serta

tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi

Pendapatan serta

tindak lanjut

Monitoring dan

Evaluasi Pendapatan

serta tindak lanjut

11 Terwujudnya kemandirian

dalam memenuhi pembiayaan

operasional

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian Intern

Monitoring dan

Evaluasi

Efisiensi Biaya

serta tindak

lanjut,

Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian

Intern

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi

Biaya serta tindak

lanjut, Peningkatan

Kualitas Sistem

Pengendalian Intern

LAMPIRAN 14 :

Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM

STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2019

1 Terwujudnya sumber daya

RS Paru yang kompeten

Pemenuhan

kompetensi SDM

minimal 80%

Pengadaan dokter spesialis jantung, spesialis paru

Pelatihan SDM sesuai standard kebutuhan

Pendidikan sesuai pengembangan

Perencanaan analisis kebutuhan diklat

Reviu Standar Kompetensi SDM rumah sakit

Reviu Penataan organisasi

Melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan

pelayanan khususnya pelayanan biomolekuler baik untuk dokter, perawat

maupun tenaga kesehatan lainnya.

Membentuk Tim Champion /penggerak khususnya Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi (PPI) di tiap unit

2 Terwujudnya keandalan


Pemenuhan sarana dan

prasarana unit kerja di

RSPR sesuai standar

minimal 80%

Pembangunan gedung rawat inap dan poliklinik MDR terpadu tahap II

Pengadaan alat medis dan alat non Medis sesuai standard kebutuhan

Pengoptimalan pelayanan isolasi khusus.

Melaksanakan pengembangan pemeriksaan Biologimolekular deteksi TB

dan resistensi OAT (MDR)

Mewujudkan sarana ruang tekanan negative untuk ruang mikrobiologi

dan biomolekular

Melengkapi sarana prasarana radiologi dengan Pesawat X-Ray Mobile

DR dan Dry Film Printer untuk mendukung sistem digitalisasi radiologi

di IGD dan Pelayanan MDR



3 Terwujudnya sistem

informasi manajemen RS

berbasis IT

Pembuatan modul

SIMRS baru dan

implementasinya

minimal 7 buah.

merencanakan bridging simrs dengan simak persediaan

Melaksanakan sistem informasi laboratorium (LIS) standar Patologi

Klinik yang terintegrasi dengan penambahan modul Mikrobiologi

Melakukan riviu clinical pathway yang telah ada dan menambah jumlah

clinical pathway yang baru serta mengintegrasikan ke SIM RS.

Membuat modul layanan CSSD, Kesling, Pendidikan dan Pelatihan,

monitoring Renstra, pemeliharaan sarana prasarana RS, layanan

Ambulance, Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Merencanakan Sistem Informasi KPRS , IKP dan Manajemen

Keselamatan Pasien RS Berbasis IT

4 Terwujudnya budaya

kinerjayang excellent

Pemenuhan pencapaian

kinerja individu yang

excellent minimal 85%

Melakukan Kegiatan Capacity Building

Pelatihan Service Excellent untuk SDM

Melaksanakan cek up pegawai secara terbatas di unit yang beresiko.

Pengoptimalan sistem reward dan punishment

5 Terwujudnya pengembangan

pelayanan per divisi di

bidang paru

Pengembangan

pelayanan divisi Paru

yang sudah ada yaitu

divis Paru Asma/PPOK,

divisi Paru Onkologi,

divisi Paru Infeksi,

divisi Paru Intervensi

dan gawat napas, divisi

Faal Paru Klinik dan

divisi Paru Kerja.

Mengoptimalkan pelayanan divisi paru infeksi melalui pelayanan TB –MDR untuk rawat Inap dan rawat Jalan, dan meningkatkan kualitas

pelayanan TB paru dengan alat TCM (Test Cepat Mikrobiologi) dan

kultur resistensi TB dengan media cair (MGIT) dan konvensional.

Mengoptimalkan pelayanan paru berdasarkan divisi.

Mengembangkan pelayanan paru intervensi untuk tindakan diagnose dan

terapi kasus paru dengan adanya alat Cryosurgery.

Mengembangkan divisi paru Onkologi melalui layanan biomolekuler

(EGFR).

Mengembangkan pelayanan paru kerja bagi pegawai perusahaan yang

memerlukan pemeriksaan kesehatan paru kerja.



Riviu pelayanan berdasarkan divisi dan pengoptimalan pelayanan yang

belum berjalan

Melakukan monev terhadap pelayanan asuhan keperawatan pasien MDR

TB, HCU dan isolasi khusus.

Melaksanakan pemenuhan jumlah kasus untuk memenuhi sertifikasi

intervensi paru dan bedah minimal invasif

Melaksanakan pengembagan pemeriksaan Biomolekular resistensi OAT

(GenX[ert-MDR-TB)


yang efektif

Promosi yang efektif

terjadwal untuk

penambahan faskes

yang merujuk ke RSPR

Program rujukan ke seluruh jawa barat.

Pengembangan daerah binaan terutama kantong TB di Jawa Barat.

Melaksanakan kegiatan penyuluhan berbasis komunitas seperti

komunitas sekolah, pabrik, lansia, perguruan tinggi.

Pengoptimalan even kesehatan untuk promosi kesehatan seperti hari

tuberkolosis, hari kanker, dan hari asma.

Peningkatan kerjasama ke rumah sakit-rumah sakit seputar bandung

untuk kasus regular dan klinik/puskesmas untuk kasus gawat darurat.

Sosialisasi dan update informasi tentang pelayanan melalui media sosial

(website, facebook,dll)

Impelemntasi Whatsapp Business

7 Terwujudnya RSPR sebagai


Melakukan pemenuhan

standar rumah sakit

pendidikan afiliasi

Peningkatan kualifikasi SDM mampu melatih.

Pelatihan SDM sesuai dengan standard yaitu tenaga dokter pendidik

klinis dan tenaga pendidik kesehatan lainnya

Melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan kedokteran umum.

Mempersiapkan rumah sakit pendidikan dengan membentuk Komkordik

Melakukan penelitian internal yang terkait dengan pengembangan



laboratorium.

Merealisasikan dan memfasilitasi Co Ass dan Residence Dokter

Spesialis.

8 Terwujudnya pelayanan yang

paripurna

Melakukan evaluasi

terhadap implementasi

hasil akreditasi

Melakukan reakreditasi menggunakan SNARS edisi 1

Review SOP, kebijakan, Mutu secara rutin dan berkala

Melakukan surveillance mutu

Melakukan survey mutu pelayanan oleh pihak internal dan pihak

eksternal.

Terlaksananya monev implementasi kegiatan keselamatan pasien

Pelayanan Geriatri (Lansia)

Monev Penggunaan Software Sismadak(Sistem Informasi Manajemen

Dokumen Akreditasi RS)

9 Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder

Monitoring dan

Evaluasi Indikator

Kepuasan stakeholder


Riviu dan pengelolaan indikator keuangan sehingga mendekati nilai

ideal.

Pengumpulan data berbasis IT

Upaya-upaya perbaikan sesuai hasil monev (Plan Do Study Action)

10 Terwujudnya pertumbuhan


Monitoring dan

Evaluasi Pendapatan

serta tindak lanjut

Riviu pelaksanaan program promosi

Penambahan kerja sama yang menghasilkan pendapatan

Peningkatan ketepatan klaim melalui komitmen bersama seluruh instalasi

terkait dan peningkatan kerjasama dengan BPJS

Menyusun tarif paket inacbg's berbasis clinical pathway sebagai dasar

bagi informasi pendapatan rumah sakit.

Peningkatan kerja sama dengan dinas untuk rujukan paru ke Rotinsulu.

Pengoptimalan program diklat yang menunjang peningkatan pendapatan.



Penguatan peran sistem penagihan/pencatatan biaya melalui koordinasi

pegawai terkait baik petugas maupun tenaga medis dan para medis.

11 Terwujudnya kemandirian

dalam memenuhi

pembiayaan operasional

Monitoring dan

Evaluasi Efisiensi Biaya

serta tindak lanjut,

Peningkatan Kualitas

Sistem Pengendalian

Intern

Melaksanakan sosialisasi terkait perencanaan bagi seluruh manajemen

RS.

Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh pegawai

tentang efisiensi biaya

Peningkatan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan CP (

Clinical Pathway )

Melaksanakan kegiatan penyerapan anggaran secara real time dan akurat

melalui IT

Melaksanakan evaluasi anggaran biaya rumah sakit berbasisi IT

e-renggar.kemkes.go.id · 2019-05-22 · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI...

Documents

Transcript of e-renggar.kemkes.go.id · 2019-05-22 · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI...