2017 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) … · 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......

2017

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR Jl.Dr.Muwardi No.395 Cianjur 43215 Jawa Barat

RENCANA KERJA DISHUB 2017 i

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR ISI………………………. ............................................................ i

BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 2

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu,

Tahun (berjalan)2017 dan Capaian Renstra Dinas 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ................................................ 6

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ........ 8

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................. 8

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ 9

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIAT 11

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 11

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................................ 12

3.3 Program dan Kegiatan .................................................................. 14

BAB IV PENUTUP.................................................................................. 15

Lampiran –lampiran

Tabel 3.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun

2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018……………………… 16

Tabel Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2017………………………. 24

RENCANA KERJA DISHUB 2017 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan

Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan

Tahun 2017

Ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan kebijakan SOTK yang baru pada

penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017, dimana adanya perubahan Struktur

Organisasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur

berubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur pada tahun lalu.

Dengan adanya perubahan SOTK yang baru dan mulai berjalan Rencana

Strategis (Renstra) sesuai dengan visi,misi,dan tujuan Kebijakan Kepemimpinan

Kepala Daerah yang baru, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yang

mendukung visi,misi dan tujuan Kepala Daerah yang baru, sesuai dengan Dokumen

Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang telah

dibuat sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 akan menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran tahun 2017 selain yang bersumber dari hasil Musrembang,

dimana pada stiap triwulannya akan diukur hasil capaian dari kinerja dan keuangan

tahun 2017 dan dituangkan dalam laporan evaluasi Rencana Kerja (Rencana Kerja)

Triwulanan.

Beberapa Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam Renja Tahun 2017

juga memperhatikan isu-isu strategis Nasional dan Kebijakan Nasional yang berlaku.

Dan pada akhir tahun akan diukur Capaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang

dalam Renja, apakah target kinerja tercapai atau tidak sebagai tolak ukur

keberhasilan Dinas dalam 1 (satu) tahun.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur

Tahun 2017 kami buat, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun

untuk perbaikan dan kebaikan Kinerja Dinas Perhubungan.

RENCANA KERJA DISHUB 2017 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode

jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan

dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun

daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.

RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan

sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan,

berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran

dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran

kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan

oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017

dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan

evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target

program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan

Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu SKPD di

Kabupaten Cianjur memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan

tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam

bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan

Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur 2016 – 2021 yaitu “ Cianjur Lebih Maju

dan Agamis”.

Tahun Anggaran 2017 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana

Strategis Dinas Perhubungan 2016 - 2021, yang dituangkan dalam Rencana


Kerja Tahun 2017 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta

kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam

APBD tahun tersebut.

1.5 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016 – 2021;

4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur tentang Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.

1.6 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 selaras dengan maksud dan

tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan

yang berisi :

a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Cianjur;

b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur;

c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;


Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan

kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif

tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang

optimal, serta sebagai arah dan acuan :

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;

b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);

c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara

Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Cianjur Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN (BERJALAN) 2017

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun s/d tahun 2017

(tahun berjalan) dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas,

Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap

Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja

Dinas, Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam

pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan

rencana tindaklanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS

TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun (berjalan) 2017

dan Capaian Renstra Dinas

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah untuk

mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan

program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target

kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2017 terdapat Lima ( 5 ) program Non Urusan dan Tiga (3)

program yang dibiayai dan menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan

Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan Tujuan Dinas ”. Meningkatnya kualitas

dan kapasitas transportasi

Berikut ini secara rinci target dan realisasi serta pencapaian tiap tiap program

pada tahun anggaran 2017

Tabel 2.1 Target dan Capaian Renja Dinas

Tahun 2017 (Tahun berjalan/ Tw.III)

NO. PROGRAM INDIKATOR TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

1 Program

pelayanan

angkutan dan

pengamanan lalu

lintas

Persentase

ketersediaan

trayek angkutan

88.5

84 95

2 Program

peningkatan

kelaikan

pengoperasian

kendaraan

bermotor

Persentase

kendaraan

umum/barang laik

jalan di kabupaten

Cianjur

95

70.20 78

3 Program

pembangunan

dan rehabilitasi

sarana,

prasarana dan

fasilitas

perhubungan

Persentase

Ketersediaan

Lampu

Penerangan Jalan

Umum (PJU)

5.4

4 Program

pelayanan

angkutan dan

pengamanan lalu

lintas

Terpenuhinya

Tingkat Kinerja

Lalu Lintas (v/c

rasio)

0.6

-

-

Sumber : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2017.


Faktor Faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi factor penyebab untuk program dan kegiatan

yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun

anggaran.

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program dan kegiatan pada tahun (berjalan) 2017 terdapat

beberapa kegiatan yang reasliasinya tidak sesuai target yang ditetapkan.

Berikut beberapa factor penyebab penghambat pencapaian target, yaitu:

1. Tahun 2017 merupakan pelaksanaan awal renstra 2016-2021, sehingga

masih memerlukan berbagai macam penyesuaian pada awal tahun anggaran.

2. Untuk tahun 2017,adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah

yang baru sehingga terjadi beberapa perubahan susunan bidang dan seksi

yang memerlukan penyesuaian.

3. Terbatas pagu anggaran, sehingga mengurangi capaian program.

4. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara

optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)

5. Di tahun 2017 sebagian besar realisasi belum terlaksana di awal tahun

karena beberapa pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada pertengahan

tahun dan kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga masih dalam tahap

pelelangan.

a. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Dinas

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target

kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

b. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

Untuk Faktor Penyebab

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah

sebagai berikut :

1. Perubahan target capaian kinerja akhir periode RENSTRA.

2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan

3. Efisiensi alokasi belanja

4. Penambahan alokasi pagu anggaran

5. Tahap pelelangan dilakukan di awal tahun.


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun

Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Sasaran Renstra Dinas

Tabel 2.2 Target dan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tahun

2017 (Tw.III)

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN TARGET REALISASI

CAPAIAN

%

1

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

transportasi

Persentase Sarana

dan Prasarana

Perhubungan

51.61 48.39 93.75

Persentase

perijinan/rekomemdasi

trayek

98 52.14 53.2

2

Meningkatnya

Keselamatan

dan Keamanan

Transportasi

Persentase kendaraan

umum/barang laik

jalan di kabupaten

Cianjur

95 70.20 78

Persentase

ketersediaan fasilitas

perhubungan

61

Tingkat kinerja lalu

lintas (v/c rasio)

0.6


b. Capaian Indikator Kinerja Dinas Yang Mengacu Pada Sasaran

RPJMD

Tabel 2.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu

Pada Sasaran RPJMD Tahun 2017 (Tw.III)

No.

INDIKATOR

KINERJA

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

TARGET

2017

REALISASI

2017

CAPAIAN

(%)

1 Persentase

ketersediaan trayek

angkutan

88 %

88.5 % 84

95 %

2 Tingkat kinerja lalu

lintas(v/c ratio)

0.6

0.6

3 Persentase

penyediaan sarana

dan prasarana

perhubungan

36.15 %

41.75 %

4 Persentase

penyediaan fasilitas

perlengkapan jalan

61 %

62 %

5 Persentase

kendaraan umum

laik jalan di

kabupaten Cianjur

93 %

94 % 70.20

74.68 %

TABEL 2.3.1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA INDIKATOR

KINERJA DAERAH RPJMD

No.

INDIKATOR

KINERJA

Cakupan ketersediaan

prasarana perhubungan (%)

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

RPJMD

TARGET CAPAIAN PER TAHUN KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

RPJMD

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2020

TAHUN

2021

1 Persentase

ketersediaan trayek

angkutan

88 %

88.5 %

98.2 %

90.3 %

91.1 %

92 %

92 %

2 Tingkat kinerja lalu

lintas(v/c ratio)

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Persentase

penyediaan sarana

dan prasarana

perhubungan

36.15 %

41.75

41.75 %

44.2 %

46.75 %

47.25 %

47.25 %

5 Persentase

penyediaan fasilitas

perlengkapan jalan

61 %

62 %

63 %

64 %

65 %

66 %

66 %

6 Persentase

kendaraan umum

laik jalan di

kabupaten Cianjur

94 %

95 %

96 %

97 %

98 %

99 %

99 %


b. Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten

Cianjur mendapatkan alokasi anggaran sebesar 20 milyar lebih, dan dibebani

pendapatan sebesar 4,7 milyar lebih. Realisasi kinerja anggaran belanja dan

pendapatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Anggaran Tahun (berjalan)

2017 (Triwulan III)

No. Uraian Target

2017

(Rp)

Realisasi

2017

Rp %

1. Kinerja Anggaran Belanja 21.640.132.050 14.530.418.750 67.14

2. Kinerja Pendapatan Dinas 6.013.772.000 3.525.721.000 58.62

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas

Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang

berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

a. Keselamatan lalu lintas

b. Adanya angkutan umum berbasis aplikasi online

c. Kelembagaan pengadaan barang / jasa secara elektronik.

2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD tahun 2017

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD th 2017 yang

menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.

a. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cianjur

Tema pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah

“Cianjur maju dan agamis” dengan SAPTA CIPTA”. Sapta Cita memberikan

arahan penjabaran misi yang meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

2. Peningkatan Ekonomi

3. Peningkatan Sosial Keagamaan


4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

5. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan

6. Peningkatan Kesehatan

7. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata

.

Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Cianjur

pada tahun 2017, penentuan prioritas pembangunan pada tahun 2017

didasarkan kepada isu isu strategis sebagai berikut :

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan

strategis

2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam,

perwujudan penataan ruang Kabupaten Cianjur

3. Peningkatan kerjasama penanganan kawasan perbatasan

4. Penataan kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau

5. Ketahanan energy dan kualitas air baku

6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air

Beberapa program kegiatan yang menjadi komitmen daerah untuk

diwujudkan pada tahun 2017 antara lain :

1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup :

Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar ;

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan

Saluran Drainase / Gorong – Gorong ;

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan

Jaringan Pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya ;

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Cianjur Sport Centre.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat

melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dalam Forum OPD tahun 2016

yang belum terealisasikan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan

Kegiatan Revitalisasi Terminal Type C Perkotaan Cipanas, diusulkan oleh

Desa Cipanas dan Kecamatan Cipanas;



Kegiatan Pengadaan Terminal / Pangkalan Angkutan di Pusat Kecamatan

Gekbrong;


Kegiatan Pengadaan Terminal / Pangkalan Angkutan di Pusat Kecamatan

Cibeber ;


Kegiatan lanjutan pembangunan terminal type C di Pusat Kecamatan

Ciranjang ;


Kegiatan lanjutan pembangunan terminal type C di Pusat Kecamatan

Cikalong.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah

pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk

ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu

lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional,

kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk

mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi

perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem

angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem

angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara

terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan

besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan

mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda,

perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Perhubungan

1. Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program

pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan

dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk

system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan

rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas

konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;

2. Program prioritas perkeretaapian, yaitu rehabilitasi jalur Kereta Api

Sukabumi – Cianjur – Padalarang, dan menghidupkan kembali lintas

mati Jalur Sukabumi – Cianjur – Padalarang.

3. Program Prioritas Pembangunan Jalan Tol Bogor – Cianjur – Sukabumi.


3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan :

Tujuan pembangunan bidang perhubungan adalah : Meningkatnya

kualitas dan kapasitas transportasi.

“Meningkatnya kualitas dan kapasitas transportasi” guna mendukung

perwujudan ketersediaan aksesibilitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan,

sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten

khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah serta guna

mendukung sasaran Rencana Umum Keselamatan yaitu zero accident

Sasaran:

Sasaran pembangunan perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2016-

2021 adalah :

Sasaran Pembangunan Perhubungan :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dengan membangun

prasarana transportasi seperti terminal tipe c serta shelter/halte, dan

membuka perizinan trayek di Kabupaten Cianjur terutama pada wilayah

terisolir;

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dengan menambah

kapasitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, dan

membangun fasilitas perlengkapan jalan serta terpenuhinya tingkat kinerja

lalu lintas (vc rasio).


a. Target Sasaran Yang Mengacu Pada Renstra Dinas

Tabel 3.5 Target Kinerja Dinas Yang Mengacu Pada

Sasaran Strategis Dinas dan RPJMD Tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

KINERJA 2017

1 Meningkatnya

sarana dan

prasarana

transportasi

Persentase sarana dan

prasarana

perhubungan

51.61

Persentase perizinan

trayek / Rekomendasi

Trayek

98

2 Meningkatnya

keselamatan

dan keamanan

transportasi

Persentase angkutan

laik jalan di

Kabupaten Cianjur

95

Persentase

ketersediaan fasilitas

perhubungan

61

Tingkat kinerja lalu

lintas (v/c rasio)

0.6


3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan

program dan kegiatan dinas tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Cianjur Lebih Maju dan

Agamis yang diterjemah kedalam 7 tujuan dan 12 sasaran RPJMD 2016 –

2021 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pencapaian MDGS, yaitu sektor perhubungan sebagai pendukung tidak

langsung tercapainya 8 sasaran pembangunan milenium.

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, yaitu sebagai daerah penghasil

pertanian.

Pengembangan daerah terisolir, khususnya peningkatan konektivitas

antarwilayah yang masih minim sarana angkutan di wilayah Cianjur

Selatan.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2017 secara

keseluruhan adalah Delapan (8) program, terdiri enam (5) program Non Urusan

dan tiga (3) program Urusan Wajib.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran ditindaklanjuti dengan program

prioritas :

Non Urusan :

Program pelayanan administrasi perkantoran;

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian

kinerja dan keuangan;

Program perencanaan dan penganggaran.

Urusan Wajib :

Program pembangunan dan rehabilitasi sarana,prsarana dan

fasilitas perhubungan;

Program pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas;

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Serta kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan 3 program

Urusan Wajib adalah Rp 25.138.738.000 dengan rincian sumber

dari APBD Kabupaten Cianjur sebesar Rp 13.063.738.000 dan APBD

Propinsi Jawa Barat,Rp. 12.075.000.000

Sebagaimana program dan kegiatan terlampir.


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur yang didalamnya

mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam

mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan.

Rencana kerja ini akan terlaksana dan berhasil apabila mendapat perhatian semua

fihak dan tersedianya anggaran. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas

Perhubungan

Kabupaten Cianjur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara

terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan

instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang

bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

CIANJUR, .............................2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN CIANJUR

DJONI ROZALI,SH,MH,MM NIP. 195801011987011001


Tabel 3. 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib

1

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4%

8%

1 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah RPPJ terpasang Kabupaten Cianjur 15 RPPJ

50,000,000 APBD

55,000,000


Jumlah rambu terpasang

Kabupaten Cianjur 150 rambu

100,000,000 APBD

110,000,000


Jumlah kerucut Kabupaten Cianjur 200 kerucut

60,000,000 APBD

66,000,000


Panjang marka terpasang

Kabupaten Cianjur 11848 m

150,000,000 APBD

165,000,000


Jumlah Road barier yang terpasang

Kabupaten Cianjur 25 road barier

50,000,000 APBD

55,000,000

6 Kegiatan Pengadaan Fasilitas dan sarana Perparkiran

Jumlah kelengkapan fasilitas dan sarana perparkiran

Kabupaten Cianjur

2 paket

15,000,000

APBD 16,500,000


150,000,000

APBD

165,000,000


Jumlah ZOSS terpasang Kabupaten Cianjur 5 lokasi

200,000,000 APBD

220,000,000


Jumlah PJU terpasang Kabupaten Cianjur 10 Titik

250,000,000 APBD

275,000,000


Jumlah Alat Pengendali Lalu Lintas terpasang

Kabupaten Cianjur 2 titik

100,000,000 APBD

110,000,000

10 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan jalan Pelican Crossing

Jumlah Pelican crossing terpasang

Kabupaten Cianjur 2 Buah

120,000,000 APBD

132,000,000

No




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting



Kinerja Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif Sumber

Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Terbangunnya Interior ruangan

Kecamatan Cianjur 1 paket

100,000,000 APBD

110,000,000


Jumlah Paku Jalan terpasang

Kabupaten Cianjur 170 buah

100,000,000 APBD

110,000,000

13 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Serta Media Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat

Jumlah rambu terpasang

Kabupaten Cianjur

104 Rambu

98,800,000

APBN 108,680,000


Luar Ruang

Jumlah Guard Rail

terpasang Kabupaten Cianjur

264 m' 369,600,000

APBN

406,560,000

Jumlah Paku Jalan Kabupaten Cianjur

1187 buah 356,100,000

APBN

391,710,000

Jumlah Marka Jalan

Terpasang Kabupaten Cianjur

6323 m' 227,628,000

APBN

250,390,800

Jumlah Marka Jalan

ZOSS Terpasang Kabupaten Cianjur

2334 m' 116,700,000

APBN

128,370,000

14 Pemeliharaan PJU Jumlah PJU Terpelihara Kabupaten Cianjur

150 unit 75,000,000

APBD PROV

82,500,000

15 Pengadaan dan pemasangan PJU

Jumlah PJU terpasang Kabupaten Cianjur 50 unit

1,600,000,000

APBD PROV

1,760,000,000

16 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal

Terpeliharanya bangunan Terminal Type B dan Type C

Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cipanas

25,000,000

APBD 27,500,000

17 Kegiatan Revitalisasi Fasilitas Terminal

Jumlah revitalisasi fasilitas terminal type B

Kecamatan Cilaku 100%

50,000,000

APBD 55,000,000

18 Kegiatan Revitalisasi Emplasemen Parkir

Jumlah Emplasemen Parkir yg direhab

Kabupaten Cianjur 1 lokasi

100,000,000

APBD

110,000,000

19 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Kabupaten Cianjur 4 APIL

68,000,000 APBD

74,800,000

Jumlah Alat Pengendali

Isyarat Lalu Lintas Kabupaten Cianjur

14 APEL

68,000,000 APBD

74,800,000

Jumlah PJU yang

terpelihara Kabupaten Cianjur

80 Titik 200,000,000 APBD

220,000,000

Jumlah Rambu yang

terpelihara Kabupaten Cianjur

1 Paket 100,000,000

APBD

110,000,000

Jumlah Marka Jalan

yang di pelihara Kabupaten Cianjur

11848 m' 200,000,000

APBD

220,000,000


No




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting





Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 Kegiatan Pembangunan Terminal Type C

Jumlah Terminal Tahap 1 yang dibangun

Kabupaten Cianjur 1 lokasi

1,000,000,000 APBD

1,100,000,000

21

Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe C Terminal Ciranjang Tahap II

Terbangunnya Terminal Tipe C Ciranjang

Kecamatan Ciranjang

1 lokasi

10,000,000,000

APBD PROV

11,000,000,000

22

Kegiatan pengadaan tanah terminal type C Sukanagara dan Sindangbarang

Tersedianya lahan calon terminal

Kabupaten Cianjur

2 lokasi

200,000,000

APBD

220,000,000

23

Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe C Cibeber

Terbangunnya Terminal Tipe C Cibeber

Kabupaten Cianjur

1 lokasi

3,300,000,000

APBD

3,630,000,000

2

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

1%

2%

1

Keg. Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan pada Hari Raya dan Tahun Baru

Jumlah Petugas Pengendali Lalu Lintas

Kecamatan Haurwangi, Karang Tengah, Cianjur, Ciranjang, Cipanas, Gekbrong, Pacet, Cilaku,dll

40 orang

150,000,000

APBD

165,000,000

2

Keg. Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas

Terlaksananya pemantauan dan pengendalian lalu

Kecamatan Pacet, Haurwangi, Gekbrong,dll 12 bulan

150,000,000 APBD

165,000,000


lintas pada ruas jalan tertentu

3

Keg. Forum Lalu Lintas Terlaksana Rapat Koordinasi lintas sektoral bidang lalu lintas

Kecamatan Cianjur

5 Kali

25,000,000

APBD

27,500,000

4 Kegiatan kampanye dan aksi tertib lalu lintas

Jumlah Titik Ruas Jalan Tertib Lalu Lintas

Kecamatan Cianjur, dll 15 Kecamatan

300,000,000 APBD

330,000,000

5 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah titik ruas jalan yang lancar

Kabupaten Cianjur 1 Lokasi

75,000,000 APBD

82,500,000

No




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting





Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perparkiran

Jumlah Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran

Kabupaten Cianjur 12 bulan

202,000,000 APBD

222,200,000

7 Kegiatan Penertiban Parkir Liar

Jumlah Pelaksanaan Penertiban Parkir

Kabupaten Cianjur 12bln

50,000,000

APBD

55,000,000

8

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Keselamatan Lalu Lintas

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Tingkat Kecelakaan di Jalan

Kabupaten Cianjur

1 kali

75,000,000

APBD

82,500,000

9

Kegiatan Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Survey PJU

Kabupaten Cianjur

1 dokumen

662,870,000

APBD

729,157,000

Jumlah Kerucut Lalu 1 paket APBD


Lintas 45,000,000

Jumlah Rambu Lalu

Lintas

1 paket

100,000,000 APBD

10 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran

Jumlah Papan Tarif Parkir

Kabupaten Cianjur 5 Buah

232,760,000 APBD

256,036,000

Jumlah Jas Hujan 320 Buah

Jumlah Sepatu Petugas

Parkir 320 Pasang

Jumlah Buku Saku

Petugas Parkir 320 Buku

Jumlah Stiker

Abodemen 320 Lembar

Jumlah Kartu Tanda

Pengenal 320 Buah

Jumlah Pakaian

Petugas Parkir 320 Potong

APBD

11 Kegiatan Kajian Manajemen dan Rekayasa Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan

Kabupaten Cianjur

3 Dokumen

647,620,000

712,382,000

12 Kegiatan Pengelolaan Angkutan

Jumlah Form Permohonan Trayek

Kabupaten Cianjur 10 Rim

147,668,000

APBD

162,434,800

Jumlah Bend. 26 Ijin

Trayek

50 Buku

Jumlah Kartu Induk 1.000 Lembar

Jumlah Resi Trayek 30 Buku

13 Kegiatan Pengelolaan Angkutan

14 Kegiatan Pembinaan Operator Angkutan

Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Bimbingan Teknis

Kecamatan Cianjur 2 Kali

50,000,000

APBD 55,000,000

15

Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Trayek Angkutan

Jumlah Kendaraan yang tertib administrasi trayek

Kecamatan Cianjur

80%

150,000,000

APBD

165,000,000


No




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting





Dana



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 Kegiatan Pengadaan Barang Kelengkapan Ijin Angkutan

Persediaan Barang Cetakan

Kecamatan Cianjur 7 Jenis

50,000,000 APBD

55,000,000

17 Sosialisasi peraturan lalu lintas dan angkutan

Jumlah Pelaksanaan Sosialialisasi Guru dan Murid Sekolah

Kabupaten Cianjur 1 Kali

50,000,000 APBD

55,000,000

18 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan SIM PKB

Kecamatan Cianjur

50,000,000

APBD 55,000,000

19 Kegiatan pemutahiran data Rambu dan PJU

Jumlah pemutahiran data

Kabupaten Cianjur 1 Paket

200,000,000

APBD 220,000,000

20 Monitoring, Evaluasi Pelayanan Dinas

Jumlah dokumen IKM bahan kebijakan

Kabupaten Cianjur 1 Dokumen

50,000,000

APBD

55,000,000

21

Kegiatan Penyusunan Feasibility Studi Lokasi Terminal Type C Cidaun

Jumlah Dokumen FS bahan kebijakan penyediaan lahan

Kabupaten Cianjur

1 Dokumen

400,000,000 APBD

PROV

440,000,000

3

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor

4,2%

8.40%

1 Kegiatan Pemeliharaan

Terpeliharanya Peralatan Pengujian

Kecamatan Cianjur 10 Jenis

130,000,000 APBD

143,000,000


Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor

2

Kegiatan Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kecamatan Cianjur

14Jenis

400,000,000

APBD

165,000,000

3 Kegiatan Pembinaan Pelayanan PKB Keliling

Jumlah Pembinaan Pelayanan PKB Keliling

Kabupaten Cianjur 12 Bulan 50,000,000 APBD

165,000,000

4 Kegiatan Pengadaan Alat Uji

Jumlah Alat Uji yang tersedia

Kabupaten Cianjur 1 paket

1,095,992,000

APBD 1,205,591,200

TOTAL ANGGARAN 25,138,738,000

27,328,111,800


EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2017 s/d Triwulan III (PERUBAHAN)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

2 09' 2 09' URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN

2 09' 2 09' 01' PERHUBUNGAN

2 09'01' 17 Program pelayanan

angkutan dan

pengamanan lalu lintas

Terpenuhinya Tingkat

Kinerja Lalu Lintas

(v/c)

0.6 27,068,095,000 0.6 1,718,910,000.00 109,190,000.00 337,530,500.00 389,034,500.00 0 835,755,000.00 - 48.62 - 835,755,000 0.00 3.088

2 09'01' 17 42 Pengendalian dan

Manajemen rekayasa lalu

lintas

Jumlah rekayasa lalu

lintas yang dilakukan

15 6,112,870,000 3 878,055,000.00 95,700,000.00 1 102,485,000.00 124,295,000.00 1 322,480,000.00 33.33 36.73 1 322,480,000.00 7 5.275427091

2 09'01' 17 44 Pengelolaan dan

penyelenggaraan

perparkiran

Jumlah titik parkir

yang terkelola

dengan baik

150 2,935,170,000 30 337,560,000.00 30 13,490,000.00 30 139,560,000.00 30 40,320,000.00 30 193,370,000.00 100 57.28 30 193,370,000.00 20 6.588034083

Aksi keselamatan lalu

lintas

Jumlah pembinaan

keselamatan lalu

lintas yang

dilaksanakan

8 1,870,000,000

2 09'01' 17 47 Penyusunan kajian

manajemen dan rekayasa

pelayanan lalu lintas dan

angkutan jalan

Jumlah kajian

dokumen rekayasa

lalu lintas dan

angkutan jalan

27 9,487,620,000 3 503,295,000.00 95,485,500.00 1 224,419,500.00 1 319,905,000.00 33.33 63.56 1 319,905,000.00 4 3.37181506

Monitoring evaluasi dan

Pelaporan Dinas

Jumlah Dokumen

Monev yg tersedia

48 162,435,000

Pengadaan kendaraan

operasional lalu lintas

Jumlah kendaraan

operasional lalu lintas

yang tersedia

4 6,500,000,000

Persentase

ketersediaan trayek

angkutan

92 2,122,668,000 88.5 297,668,000.00 16.03 33,539,800.00 10.69 15,566,200.00 14.49 60,621,500.00 41.21 109,727,500.00 46.57 36.86 41.21 109,727,500.00 44.80 5.169319931

2 09'01' 17 48 Pengelolaan angkutan Jumlah ijin/

rekomendasi yang

diterbitkan

3,419 2,122,668,000 842 297,668,000.00 135 33,539,800.00 90 15,566,200.00 122 60,621,500.00 347 109,727,500.00 41.21 36.86 347 109,727,500 10.15 5.169

51.97 48.61 10.13 5.10

2 09'01' 20 Program peningkatan

kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Prosentase kendaraan

umum/barang laik jalan

di Kabupaten Cianjur

100 13,586,360,000 95 1,002,578,000.00 19.76 18,000,000.00 23.28 356,713,750.00 25.07 224,737,750.00 68.12 599,451,500.00 71.70 59.79 68.12 599,451,500 68.12 4.412

2 09'01' 20 14 Pengelolaan Pengujian

dan Pengadaan Barang

Kelengkapan Pengujian

Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan

wajib uji yg di uji

30,761 6,542,080,000 27565 928,298,000.00 6079 18,000,000.00 6418 356,713,750.00 6911 224,737,750.00 19408 599,451,500.00 70 64.58 19,408.00 599,451,500 63.09 9.163

2 09'01' 20 19 Pengadaan alat

Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB)

Jumlah alat pengujian

kendaraan bermotor

(pkb) yang tersedia

5 2,044,280,000 1 74,280,000.00 - - - - - - - - - 0.00 0.000

Pengadaan kendaraan

Pengujian Kendaraan

Bermotor (PKB)

Jumlah kendaraan

pengujian kendaraan

bermotor (PKB) yang

tersedia

2 5,000,000,000

35 32.29 31.55 4.58

3

DISHUB

Rata-rata capaian kinerja

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 %16 17

1

DISHUB

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

DISHUB

Unit

SKPD

Penan

ggung

Jawab

KetI II III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yg

dievaluasi (2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja

SKPD s/d tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra PD s/d tahun 2017

(Akhir tahun pelaksanaan Renja

PD Tahun 2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Rentra PD s/d tahun 2017

(%)

No kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Renstra PD pada Tahun

2021 (Akhir Periode Renstra

PD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra PD sampai

dengan Renja PD Tahun

lalu (2016)


K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

2 09'01' 22 Program pembangunan

dan rehabilitasi sarana,

prasarana dan fasilitas

perhubungan

Persentase jumlah

terminal umum

penumpang tipe c

53.85 56,376,005,000 23,08 827,445,000.00 - 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 - 540,000,000.00 65.26 - 540,000,000 0.00 0.958

2 09'01' 22 01' Pembangunan terminal

tipe C

Jumlah Terminal Tipe

c yang terbangun

6 44,998,560,000 - - - - - - - - - - 0.00 0.000

Pembangunan

Shelter/Halte

Jumlah shelter/halte

yang terbangun

5 500,000,000

2 09'01' 22 04' Pemeliharaan dan

pengelolaan terminal

tipe C

Jumlah terminal Tipe

c yang terpelihara

dan terkelola

6 9,077,445,000 2 827,445,000.00 2 180,000,000.00 2 180,000,000.00 2 180,000,000.00 2 540,000,000.00 100.00 65.26 2 540,000,000 0.33 5.949

Pemeliharaan

Shelter/Halte

Terpeliharanya

shelter/halte

6 1,800,000,000

Persentase

ketersediaan Lampu

Penerangan Jalan

(PJU)

6 105,058,325,000 5.4 3,512,743,000 86,341,000 148,030,000 262,509,000 - 496,880,000.00 - 14.15 - 496,880,000.00 - 0.472956332

2 09'01' 22 02' Pengadaan fasilitas

perlengkapan jalan

Jenis fasilitas

perlengkapan jalan

yang tersedia

45 92,995,590,000 4 1,561,466,000.00 -

27,907,000.00

- 27,907,000.00 - 1.79 - 27,907,000.00 - 0.03000895

2 09'01' 22 03' Pemeliharaan/rehabilitas

i fasilitas perlengkapan

jalan

Jenis fasilitas

perlengkapan jalan

yang terpelihara

35 12,062,735,000 3 1,951,277,000.00 1 86,341,000.00 148,030,000.00

1

234,602,000.00 2 468,973,000.00 67 24.03 2.00 468,973,000.00 6 3.887783326

41.67 30.36 1.51 2.47

7,359,344,000.00 427,070,800.00 1,037,840,450.00 1,116,902,750.00

43 37 14.40 4.05

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten / Kota berikutnya *)

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3)

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *)


Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 %16 17

4

DISHUB

7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4

5 6

No kode Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)

Target Renstra PD pada Tahun

2021 (Akhir Periode Renstra

PD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra PD sampai

dengan Renja PD Tahun

lalu (2016)

Unit

SKPD

Penan

ggung

Jawab

KetI II III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yg

dievaluasi (2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang

dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja

SKPD s/d tahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra PD s/d tahun 2017

(Akhir tahun pelaksanaan Renja

PD Tahun 2017)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Rentra PD s/d tahun 2017

(%)

2017 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) … · 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......

Documents

Transcript of 2017 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) … · 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......