2017
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIANJUR Jl.Dr.Muwardi No.395 Cianjur 43215 Jawa Barat
RENCANA KERJA DISHUB 2017 i
DAFTAR ISI
halaman
DAFTAR ISI………………………. ............................................................ i
BAB I PENDAHULUAN......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 2
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU 4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu,
Tahun (berjalan)2017 dan Capaian Renstra Dinas 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ................................................ 6
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ........ 8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................. 8
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............ 9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIAT 11
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................................ 12
3.3 Program dan Kegiatan .................................................................. 14
BAB IV PENUTUP.................................................................................. 15
Lampiran –lampiran
Tabel 3.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun
2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018……………………… 16
Tabel Evaluasi Hasil Renja PD Tahun 2017………………………. 24
RENCANA KERJA DISHUB 2017 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan
Tahun 2017
Ada banyak hal yang harus disesuaikan dengan kebijakan SOTK yang baru pada
penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017, dimana adanya perubahan Struktur
Organisasi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur
berubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur pada tahun lalu.
Dengan adanya perubahan SOTK yang baru dan mulai berjalan Rencana
Strategis (Renstra) sesuai dengan visi,misi,dan tujuan Kebijakan Kepemimpinan
Kepala Daerah yang baru, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yang
mendukung visi,misi dan tujuan Kepala Daerah yang baru, sesuai dengan Dokumen
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan yang telah
dibuat sebelumnya.
Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 akan menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran tahun 2017 selain yang bersumber dari hasil Musrembang,
dimana pada stiap triwulannya akan diukur hasil capaian dari kinerja dan keuangan
tahun 2017 dan dituangkan dalam laporan evaluasi Rencana Kerja (Rencana Kerja)
Triwulanan.
Beberapa Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam Renja Tahun 2017
juga memperhatikan isu-isu strategis Nasional dan Kebijakan Nasional yang berlaku.
Dan pada akhir tahun akan diukur Capaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang
dalam Renja, apakah target kinerja tercapai atau tidak sebagai tolak ukur
keberhasilan Dinas dalam 1 (satu) tahun.
Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur
Tahun 2017 kami buat, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun
untuk perbaikan dan kebaikan Kinerja Dinas Perhubungan.
RENCANA KERJA DISHUB 2017 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode
jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun
daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.
RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan
sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan,
berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.
Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran
dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).
Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran
kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan
oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017
dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan
evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target
program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan
Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.
Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu SKPD di
Kabupaten Cianjur memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan
tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam
bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan
Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur 2016 – 2021 yaitu “ Cianjur Lebih Maju
dan Agamis”.
Tahun Anggaran 2017 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana
Strategis Dinas Perhubungan 2016 - 2021, yang dituangkan dalam Rencana
RENCANA KERJA DISHUB 2017 4
Kerja Tahun 2017 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta
kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam
APBD tahun tersebut.
1.5 Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016 – 2021;
4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur tentang Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021.
1.6 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 selaras dengan maksud dan
tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan
yang berisi :
a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Cianjur;
b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur;
c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;
RENCANA KERJA DISHUB 2017 5
Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan
kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif
tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang
optimal, serta sebagai arah dan acuan :
a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan
efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara
Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan.
1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Cianjur Tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN (BERJALAN) 2017
Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun s/d tahun 2017
(tahun berjalan) dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas,
Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap
Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja
Dinas, Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam
pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan
rencana tindaklanjut.
RENCANA KERJA DISHUB 2017 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun (berjalan) 2017
dan Capaian Renstra Dinas
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah untuk
mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan
program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target
kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Pada tahun 2017 terdapat Lima ( 5 ) program Non Urusan dan Tiga (3)
program yang dibiayai dan menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan
Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan Tujuan Dinas ”. Meningkatnya kualitas
dan kapasitas transportasi
Berikut ini secara rinci target dan realisasi serta pencapaian tiap tiap program
pada tahun anggaran 2017
Tabel 2.1 Target dan Capaian Renja Dinas
Tahun 2017 (Tahun berjalan/ Tw.III)
NO. PROGRAM INDIKATOR TARGET
REALISASI
%CAPAIAN
1 Program
pelayanan
angkutan dan
pengamanan lalu
lintas
Persentase
ketersediaan
trayek angkutan
88.5
84 95
2 Program
peningkatan
kelaikan
pengoperasian
kendaraan
bermotor
Persentase
kendaraan
umum/barang laik
jalan di kabupaten
Cianjur
95
70.20 78
3 Program
pembangunan
dan rehabilitasi
sarana,
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
Persentase
Ketersediaan
Lampu
Penerangan Jalan
Umum (PJU)
5.4
4 Program
pelayanan
angkutan dan
pengamanan lalu
lintas
Terpenuhinya
Tingkat Kinerja
Lalu Lintas (v/c
rasio)
0.6
-
-
Sumber : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2017.
RENCANA KERJA DISHUB 2017 7
Faktor Faktor Penyebab
a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan Mencapai Target
Secara umum, yang menjadi factor penyebab untuk program dan kegiatan
yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun
anggaran.
b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target
Untuk program dan kegiatan pada tahun (berjalan) 2017 terdapat
beberapa kegiatan yang reasliasinya tidak sesuai target yang ditetapkan.
Berikut beberapa factor penyebab penghambat pencapaian target, yaitu:
1. Tahun 2017 merupakan pelaksanaan awal renstra 2016-2021, sehingga
masih memerlukan berbagai macam penyesuaian pada awal tahun anggaran.
2. Untuk tahun 2017,adanya pembentukan dan susunan perangkat daerah
yang baru sehingga terjadi beberapa perubahan susunan bidang dan seksi
yang memerlukan penyesuaian.
3. Terbatas pagu anggaran, sehingga mengurangi capaian program.
4. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara
optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi)
5. Di tahun 2017 sebagian besar realisasi belum terlaksana di awal tahun
karena beberapa pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada pertengahan
tahun dan kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga masih dalam tahap
pelelangan.
a. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Dinas
Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target
kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
b. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil
Untuk Faktor Penyebab
Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah
sebagai berikut :
1. Perubahan target capaian kinerja akhir periode RENSTRA.
2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan
3. Efisiensi alokasi belanja
4. Penambahan alokasi pagu anggaran
5. Tahap pelelangan dilakukan di awal tahun.
RENCANA KERJA DISHUB 2017 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas
Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun
Anggaran 2017 sebagai berikut:
a. Capaian Kinerja Sasaran Renstra Dinas
Tabel 2.2 Target dan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tahun
2017 (Tw.III)
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
%
1
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
transportasi
Persentase Sarana
dan Prasarana
Perhubungan
51.61 48.39 93.75
Persentase
perijinan/rekomemdasi
trayek
98 52.14 53.2
2
Meningkatnya
Keselamatan
dan Keamanan
Transportasi
Persentase kendaraan
umum/barang laik
jalan di kabupaten
Cianjur
95 70.20 78
Persentase
ketersediaan fasilitas
perhubungan
61
Tingkat kinerja lalu
lintas (v/c rasio)
0.6
RENCANA KERJA DISHUB 2017 9
b. Capaian Indikator Kinerja Dinas Yang Mengacu Pada Sasaran
RPJMD
Tabel 2.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu
Pada Sasaran RPJMD Tahun 2017 (Tw.III)
No.
INDIKATOR
KINERJA
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
TARGET
2017
REALISASI
2017
CAPAIAN
(%)
1 Persentase
ketersediaan trayek
angkutan
88 %
88.5 % 84
95 %
2 Tingkat kinerja lalu
lintas(v/c ratio)
0.6
0.6
3 Persentase
penyediaan sarana
dan prasarana
perhubungan
36.15 %
41.75 %
4 Persentase
penyediaan fasilitas
perlengkapan jalan
61 %
62 %
5 Persentase
kendaraan umum
laik jalan di
kabupaten Cianjur
93 %
94 % 70.20
74.68 %
TABEL 2.3.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA INDIKATOR
KINERJA DAERAH RPJMD
No.
INDIKATOR
KINERJA
Cakupan ketersediaan
prasarana perhubungan (%)
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
TARGET CAPAIAN PER TAHUN KONDISI
KINERJA
PADA
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2017
TAHUN
2018
TAHUN
2019
TAHUN
2020
TAHUN
2021
1 Persentase
ketersediaan trayek
angkutan
88 %
88.5 %
98.2 %
90.3 %
91.1 %
92 %
92 %
2 Tingkat kinerja lalu
lintas(v/c ratio)
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
Persentase
penyediaan sarana
dan prasarana
perhubungan
36.15 %
41.75
41.75 %
44.2 %
46.75 %
47.25 %
47.25 %
5 Persentase
penyediaan fasilitas
perlengkapan jalan
61 %
62 %
63 %
64 %
65 %
66 %
66 %
6 Persentase
kendaraan umum
laik jalan di
kabupaten Cianjur
94 %
95 %
96 %
97 %
98 %
99 %
99 %
RENCANA KERJA DISHUB 2017 10
b. Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas
Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten
Cianjur mendapatkan alokasi anggaran sebesar 20 milyar lebih, dan dibebani
pendapatan sebesar 4,7 milyar lebih. Realisasi kinerja anggaran belanja dan
pendapatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.4 Target dan Realisasi Anggaran Tahun (berjalan)
2017 (Triwulan III)
No. Uraian Target
2017
(Rp)
Realisasi
2017
Rp %
1. Kinerja Anggaran Belanja 21.640.132.050 14.530.418.750 67.14
2. Kinerja Pendapatan Dinas 6.013.772.000 3.525.721.000 58.62
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas
Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang
berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :
a. Keselamatan lalu lintas
b. Adanya angkutan umum berbasis aplikasi online
c. Kelembagaan pengadaan barang / jasa secara elektronik.
2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD tahun 2017
Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD th 2017 yang
menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.
a. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cianjur
Tema pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah
“Cianjur maju dan agamis” dengan SAPTA CIPTA”. Sapta Cita memberikan
arahan penjabaran misi yang meliputi:
1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ekonomi
3. Peningkatan Sosial Keagamaan
RENCANA KERJA DISHUB 2017 11
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
5. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peningkatan Kesehatan
7. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata
.
Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Cianjur
pada tahun 2017, penentuan prioritas pembangunan pada tahun 2017
didasarkan kepada isu isu strategis sebagai berikut :
Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan
strategis
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam,
perwujudan penataan ruang Kabupaten Cianjur
3. Peningkatan kerjasama penanganan kawasan perbatasan
4. Penataan kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau
5. Ketahanan energy dan kualitas air baku
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air
Beberapa program kegiatan yang menjadi komitmen daerah untuk
diwujudkan pada tahun 2017 antara lain :
1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup :
Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar ;
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan
Saluran Drainase / Gorong – Gorong ;
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air
Lainnya ;
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Cianjur Sport Centre.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat
melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dalam Forum OPD tahun 2016
yang belum terealisasikan sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan
Kegiatan Revitalisasi Terminal Type C Perkotaan Cipanas, diusulkan oleh
Desa Cipanas dan Kecamatan Cipanas;
RENCANA KERJA DISHUB 2017 12
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan
Kegiatan Pengadaan Terminal / Pangkalan Angkutan di Pusat Kecamatan
Gekbrong;
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan
Kegiatan Pengadaan Terminal / Pangkalan Angkutan di Pusat Kecamatan
Cibeber ;
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan
Kegiatan lanjutan pembangunan terminal type C di Pusat Kecamatan
Ciranjang ;
5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan
Kegiatan lanjutan pembangunan terminal type C di Pusat Kecamatan
Cikalong.
RENCANA KERJA DISHUB 2017 13
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan
Perhubungan
Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah
pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk
ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu
lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional,
kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk
mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.
Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi
perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem
angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem
angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara
terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan
besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan
mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda,
perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.
b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan
Perhubungan
1. Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program
pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan
dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk
system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan
rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas
konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;
2. Program prioritas perkeretaapian, yaitu rehabilitasi jalur Kereta Api
Sukabumi – Cianjur – Padalarang, dan menghidupkan kembali lintas
mati Jalur Sukabumi – Cianjur – Padalarang.
3. Program Prioritas Pembangunan Jalan Tol Bogor – Cianjur – Sukabumi.
RENCANA KERJA DISHUB 2017 14
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
Tujuan :
Tujuan pembangunan bidang perhubungan adalah : Meningkatnya
kualitas dan kapasitas transportasi.
“Meningkatnya kualitas dan kapasitas transportasi” guna mendukung
perwujudan ketersediaan aksesibilitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan,
sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten
khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah serta guna
mendukung sasaran Rencana Umum Keselamatan yaitu zero accident
Sasaran:
Sasaran pembangunan perhubungan Kabupaten Cianjur Tahun 2016-
2021 adalah :
Sasaran Pembangunan Perhubungan :
1. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi dengan membangun
prasarana transportasi seperti terminal tipe c serta shelter/halte, dan
membuka perizinan trayek di Kabupaten Cianjur terutama pada wilayah
terisolir;
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dengan menambah
kapasitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor (PKB) keliling, dan
membangun fasilitas perlengkapan jalan serta terpenuhinya tingkat kinerja
lalu lintas (vc rasio).
RENCANA KERJA DISHUB 2017 15
a. Target Sasaran Yang Mengacu Pada Renstra Dinas
Tabel 3.5 Target Kinerja Dinas Yang Mengacu Pada
Sasaran Strategis Dinas dan RPJMD Tahun 2017
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
KINERJA 2017
1 Meningkatnya
sarana dan
prasarana
transportasi
Persentase sarana dan
prasarana
perhubungan
51.61
Persentase perizinan
trayek / Rekomendasi
Trayek
98
2 Meningkatnya
keselamatan
dan keamanan
transportasi
Persentase angkutan
laik jalan di
Kabupaten Cianjur
95
Persentase
ketersediaan fasilitas
perhubungan
61
Tingkat kinerja lalu
lintas (v/c rasio)
0.6
RENCANA KERJA DISHUB 2017 16
3.3 Program dan Kegiatan
Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan
program dan kegiatan dinas tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Cianjur Lebih Maju dan
Agamis yang diterjemah kedalam 7 tujuan dan 12 sasaran RPJMD 2016 –
2021 sebagaimana telah diuraikan di atas.
Pencapaian MDGS, yaitu sektor perhubungan sebagai pendukung tidak
langsung tercapainya 8 sasaran pembangunan milenium.
Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, yaitu sebagai daerah penghasil
pertanian.
Pengembangan daerah terisolir, khususnya peningkatan konektivitas
antarwilayah yang masih minim sarana angkutan di wilayah Cianjur
Selatan.
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2017 secara
keseluruhan adalah Delapan (8) program, terdiri enam (5) program Non Urusan
dan tiga (3) program Urusan Wajib.
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran ditindaklanjuti dengan program
prioritas :
Non Urusan :
Program pelayanan administrasi perkantoran;
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan;
Program perencanaan dan penganggaran.
Urusan Wajib :
Program pembangunan dan rehabilitasi sarana,prsarana dan
fasilitas perhubungan;
Program pelayanan angkutan dan pengamanan lalu lintas;
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
Serta kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan 3 program
Urusan Wajib adalah Rp 25.138.738.000 dengan rincian sumber
dari APBD Kabupaten Cianjur sebesar Rp 13.063.738.000 dan APBD
Propinsi Jawa Barat,Rp. 12.075.000.000
Sebagaimana program dan kegiatan terlampir.
RENCANA KERJA DISHUB 2017 17
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur yang didalamnya
mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam
mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan.
Rencana kerja ini akan terlaksana dan berhasil apabila mendapat perhatian semua
fihak dan tersedianya anggaran. Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas
Perhubungan
Kabupaten Cianjur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara
terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan
instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang
bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.
CIANJUR, .............................2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIANJUR
DJONI ROZALI,SH,MH,MM NIP. 195801011987011001
RENCANA KERJA DISHUB 2017 18
Tabel 3. 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib
1
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4%
8%
1 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Jumlah RPPJ terpasang Kabupaten Cianjur 15 RPPJ
50,000,000 APBD
55,000,000
2 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Jumlah rambu terpasang
Kabupaten Cianjur 150 rambu
100,000,000 APBD
110,000,000
3 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Jumlah kerucut Kabupaten Cianjur 200 kerucut
60,000,000 APBD
66,000,000
4 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Panjang marka terpasang
Kabupaten Cianjur 11848 m
150,000,000 APBD
165,000,000
5 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Jumlah Road barier yang terpasang
Kabupaten Cianjur 25 road barier
50,000,000 APBD
55,000,000
6 Kegiatan Pengadaan Fasilitas dan sarana Perparkiran
Jumlah kelengkapan fasilitas dan sarana perparkiran
Kabupaten Cianjur
2 paket
15,000,000
APBD 16,500,000
RENCANA KERJA DISHUB 2017 19
150,000,000
APBD
165,000,000
7 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Jumlah ZOSS terpasang Kabupaten Cianjur 5 lokasi
200,000,000 APBD
220,000,000
8 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Jumlah PJU terpasang Kabupaten Cianjur 10 Titik
250,000,000 APBD
275,000,000
9 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Jumlah Alat Pengendali Lalu Lintas terpasang
Kabupaten Cianjur 2 titik
100,000,000 APBD
110,000,000
10 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan jalan Pelican Crossing
Jumlah Pelican crossing terpasang
Kabupaten Cianjur 2 Buah
120,000,000 APBD
132,000,000
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya Interior ruangan
Kecamatan Cianjur 1 paket
100,000,000 APBD
110,000,000
12 Kegiatan Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Jumlah Paku Jalan terpasang
Kabupaten Cianjur 170 buah
100,000,000 APBD
110,000,000
13 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Serta Media Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat
Jumlah rambu terpasang
Kabupaten Cianjur
104 Rambu
98,800,000
APBN 108,680,000
RENCANA KERJA DISHUB 2017 20
Luar Ruang
Jumlah Guard Rail
terpasang Kabupaten Cianjur
264 m' 369,600,000
APBN
406,560,000
Jumlah Paku Jalan Kabupaten Cianjur
1187 buah 356,100,000
APBN
391,710,000
Jumlah Marka Jalan
Terpasang Kabupaten Cianjur
6323 m' 227,628,000
APBN
250,390,800
Jumlah Marka Jalan
ZOSS Terpasang Kabupaten Cianjur
2334 m' 116,700,000
APBN
128,370,000
14 Pemeliharaan PJU Jumlah PJU Terpelihara Kabupaten Cianjur
150 unit 75,000,000
APBD PROV
82,500,000
15 Pengadaan dan pemasangan PJU
Jumlah PJU terpasang Kabupaten Cianjur 50 unit
1,600,000,000
APBD PROV
1,760,000,000
16 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal
Terpeliharanya bangunan Terminal Type B dan Type C
Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cipanas
25,000,000
APBD 27,500,000
17 Kegiatan Revitalisasi Fasilitas Terminal
Jumlah revitalisasi fasilitas terminal type B
Kecamatan Cilaku 100%
50,000,000
APBD 55,000,000
18 Kegiatan Revitalisasi Emplasemen Parkir
Jumlah Emplasemen Parkir yg direhab
Kabupaten Cianjur 1 lokasi
100,000,000
APBD
110,000,000
19 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
Kabupaten Cianjur 4 APIL
68,000,000 APBD
74,800,000
Jumlah Alat Pengendali
Isyarat Lalu Lintas Kabupaten Cianjur
14 APEL
68,000,000 APBD
74,800,000
Jumlah PJU yang
terpelihara Kabupaten Cianjur
80 Titik 200,000,000 APBD
220,000,000
Jumlah Rambu yang
terpelihara Kabupaten Cianjur
1 Paket 100,000,000
APBD
110,000,000
Jumlah Marka Jalan
yang di pelihara Kabupaten Cianjur
11848 m' 200,000,000
APBD
220,000,000
RENCANA KERJA DISHUB 2017 21
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Kegiatan Pembangunan Terminal Type C
Jumlah Terminal Tahap 1 yang dibangun
Kabupaten Cianjur 1 lokasi
1,000,000,000 APBD
1,100,000,000
21
Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe C Terminal Ciranjang Tahap II
Terbangunnya Terminal Tipe C Ciranjang
Kecamatan Ciranjang
1 lokasi
10,000,000,000
APBD PROV
11,000,000,000
22
Kegiatan pengadaan tanah terminal type C Sukanagara dan Sindangbarang
Tersedianya lahan calon terminal
Kabupaten Cianjur
2 lokasi
200,000,000
APBD
220,000,000
23
Kegiatan Pembangunan Terminal Tipe C Cibeber
Terbangunnya Terminal Tipe C Cibeber
Kabupaten Cianjur
1 lokasi
3,300,000,000
APBD
3,630,000,000
2
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
1%
2%
1
Keg. Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan pada Hari Raya dan Tahun Baru
Jumlah Petugas Pengendali Lalu Lintas
Kecamatan Haurwangi, Karang Tengah, Cianjur, Ciranjang, Cipanas, Gekbrong, Pacet, Cilaku,dll
40 orang
150,000,000
APBD
165,000,000
2
Keg. Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas
Terlaksananya pemantauan dan pengendalian lalu
Kecamatan Pacet, Haurwangi, Gekbrong,dll 12 bulan
150,000,000 APBD
165,000,000
RENCANA KERJA DISHUB 2017 22
lintas pada ruas jalan tertentu
3
Keg. Forum Lalu Lintas Terlaksana Rapat Koordinasi lintas sektoral bidang lalu lintas
Kecamatan Cianjur
5 Kali
25,000,000
APBD
27,500,000
4 Kegiatan kampanye dan aksi tertib lalu lintas
Jumlah Titik Ruas Jalan Tertib Lalu Lintas
Kecamatan Cianjur, dll 15 Kecamatan
300,000,000 APBD
330,000,000
5 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah titik ruas jalan yang lancar
Kabupaten Cianjur 1 Lokasi
75,000,000 APBD
82,500,000
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perparkiran
Jumlah Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran
Kabupaten Cianjur 12 bulan
202,000,000 APBD
222,200,000
7 Kegiatan Penertiban Parkir Liar
Jumlah Pelaksanaan Penertiban Parkir
Kabupaten Cianjur 12bln
50,000,000
APBD
55,000,000
8
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Keselamatan Lalu Lintas
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Tingkat Kecelakaan di Jalan
Kabupaten Cianjur
1 kali
75,000,000
APBD
82,500,000
9
Kegiatan Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah Survey PJU
Kabupaten Cianjur
1 dokumen
662,870,000
APBD
729,157,000
Jumlah Kerucut Lalu 1 paket APBD
RENCANA KERJA DISHUB 2017 23
Lintas 45,000,000
Jumlah Rambu Lalu
Lintas
1 paket
100,000,000 APBD
10 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran
Jumlah Papan Tarif Parkir
Kabupaten Cianjur 5 Buah
232,760,000 APBD
256,036,000
Jumlah Jas Hujan 320 Buah
Jumlah Sepatu Petugas
Parkir 320 Pasang
Jumlah Buku Saku
Petugas Parkir 320 Buku
Jumlah Stiker
Abodemen 320 Lembar
Jumlah Kartu Tanda
Pengenal 320 Buah
Jumlah Pakaian
Petugas Parkir 320 Potong
APBD
11 Kegiatan Kajian Manajemen dan Rekayasa Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan
Kabupaten Cianjur
3 Dokumen
647,620,000
712,382,000
12 Kegiatan Pengelolaan Angkutan
Jumlah Form Permohonan Trayek
Kabupaten Cianjur 10 Rim
147,668,000
APBD
162,434,800
Jumlah Bend. 26 Ijin
Trayek
50 Buku
Jumlah Kartu Induk 1.000 Lembar
Jumlah Resi Trayek 30 Buku
13 Kegiatan Pengelolaan Angkutan
14 Kegiatan Pembinaan Operator Angkutan
Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Bimbingan Teknis
Kecamatan Cianjur 2 Kali
50,000,000
APBD 55,000,000
15
Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Perizinan Trayek Angkutan
Jumlah Kendaraan yang tertib administrasi trayek
Kecamatan Cianjur
80%
150,000,000
APBD
165,000,000
RENCANA KERJA DISHUB 2017 24
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Kegiatan Pengadaan Barang Kelengkapan Ijin Angkutan
Persediaan Barang Cetakan
Kecamatan Cianjur 7 Jenis
50,000,000 APBD
55,000,000
17 Sosialisasi peraturan lalu lintas dan angkutan
Jumlah Pelaksanaan Sosialialisasi Guru dan Murid Sekolah
Kabupaten Cianjur 1 Kali
50,000,000 APBD
55,000,000
18 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan SIM PKB
Kecamatan Cianjur
50,000,000
APBD 55,000,000
19 Kegiatan pemutahiran data Rambu dan PJU
Jumlah pemutahiran data
Kabupaten Cianjur 1 Paket
200,000,000
APBD 220,000,000
20 Monitoring, Evaluasi Pelayanan Dinas
Jumlah dokumen IKM bahan kebijakan
Kabupaten Cianjur 1 Dokumen
50,000,000
APBD
55,000,000
21
Kegiatan Penyusunan Feasibility Studi Lokasi Terminal Type C Cidaun
Jumlah Dokumen FS bahan kebijakan penyediaan lahan
Kabupaten Cianjur
1 Dokumen
400,000,000 APBD
PROV
440,000,000
3
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor
4,2%
8.40%
1 Kegiatan Pemeliharaan
Terpeliharanya Peralatan Pengujian
Kecamatan Cianjur 10 Jenis
130,000,000 APBD
143,000,000
RENCANA KERJA DISHUB 2017 25
Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor
2
Kegiatan Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kecamatan Cianjur
14Jenis
400,000,000
APBD
165,000,000
3 Kegiatan Pembinaan Pelayanan PKB Keliling
Jumlah Pembinaan Pelayanan PKB Keliling
Kabupaten Cianjur 12 Bulan 50,000,000 APBD
165,000,000
4 Kegiatan Pengadaan Alat Uji
Jumlah Alat Uji yang tersedia
Kabupaten Cianjur 1 paket
1,095,992,000
APBD 1,205,591,200
TOTAL ANGGARAN 25,138,738,000
27,328,111,800
RENCANA KERJA DISHUB 2017 26
EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2017 s/d Triwulan III (PERUBAHAN)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2 09' 2 09' URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
2 09' 2 09' 01' PERHUBUNGAN
2 09'01' 17 Program pelayanan
angkutan dan
pengamanan lalu lintas
Terpenuhinya Tingkat
Kinerja Lalu Lintas
(v/c)
0.6 27,068,095,000 0.6 1,718,910,000.00 109,190,000.00 337,530,500.00 389,034,500.00 0 835,755,000.00 - 48.62 - 835,755,000 0.00 3.088
2 09'01' 17 42 Pengendalian dan
Manajemen rekayasa lalu
lintas
Jumlah rekayasa lalu
lintas yang dilakukan
15 6,112,870,000 3 878,055,000.00 95,700,000.00 1 102,485,000.00 124,295,000.00 1 322,480,000.00 33.33 36.73 1 322,480,000.00 7 5.275427091
2 09'01' 17 44 Pengelolaan dan
penyelenggaraan
perparkiran
Jumlah titik parkir
yang terkelola
dengan baik
150 2,935,170,000 30 337,560,000.00 30 13,490,000.00 30 139,560,000.00 30 40,320,000.00 30 193,370,000.00 100 57.28 30 193,370,000.00 20 6.588034083
Aksi keselamatan lalu
lintas
Jumlah pembinaan
keselamatan lalu
lintas yang
dilaksanakan
8 1,870,000,000
2 09'01' 17 47 Penyusunan kajian
manajemen dan rekayasa
pelayanan lalu lintas dan
angkutan jalan
Jumlah kajian
dokumen rekayasa
lalu lintas dan
angkutan jalan
27 9,487,620,000 3 503,295,000.00 95,485,500.00 1 224,419,500.00 1 319,905,000.00 33.33 63.56 1 319,905,000.00 4 3.37181506
Monitoring evaluasi dan
Pelaporan Dinas
Jumlah Dokumen
Monev yg tersedia
48 162,435,000
Pengadaan kendaraan
operasional lalu lintas
Jumlah kendaraan
operasional lalu lintas
yang tersedia
4 6,500,000,000
Persentase
ketersediaan trayek
angkutan
92 2,122,668,000 88.5 297,668,000.00 16.03 33,539,800.00 10.69 15,566,200.00 14.49 60,621,500.00 41.21 109,727,500.00 46.57 36.86 41.21 109,727,500.00 44.80 5.169319931
2 09'01' 17 48 Pengelolaan angkutan Jumlah ijin/
rekomendasi yang
diterbitkan
3,419 2,122,668,000 842 297,668,000.00 135 33,539,800.00 90 15,566,200.00 122 60,621,500.00 347 109,727,500.00 41.21 36.86 347 109,727,500 10.15 5.169
51.97 48.61 10.13 5.10
2 09'01' 20 Program peningkatan
kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Prosentase kendaraan
umum/barang laik jalan
di Kabupaten Cianjur
100 13,586,360,000 95 1,002,578,000.00 19.76 18,000,000.00 23.28 356,713,750.00 25.07 224,737,750.00 68.12 599,451,500.00 71.70 59.79 68.12 599,451,500 68.12 4.412
2 09'01' 20 14 Pengelolaan Pengujian
dan Pengadaan Barang
Kelengkapan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Jumlah kendaraan
wajib uji yg di uji
30,761 6,542,080,000 27565 928,298,000.00 6079 18,000,000.00 6418 356,713,750.00 6911 224,737,750.00 19408 599,451,500.00 70 64.58 19,408.00 599,451,500 63.09 9.163
2 09'01' 20 19 Pengadaan alat
Pengujian Kendaraan
Bermotor (PKB)
Jumlah alat pengujian
kendaraan bermotor
(pkb) yang tersedia
5 2,044,280,000 1 74,280,000.00 - - - - - - - - - 0.00 0.000
Pengadaan kendaraan
Pengujian Kendaraan
Bermotor (PKB)
Jumlah kendaraan
pengujian kendaraan
bermotor (PKB) yang
tersedia
2 5,000,000,000
35 32.29 31.55 4.58
3
DISHUB
Rata-rata capaian kinerja
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja
Predikat Kinerja
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 %16 17
1
DISHUB
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
DISHUB
Unit
SKPD
Penan
ggung
Jawab
KetI II III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yg
dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD s/d tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d tahun 2017
(Akhir tahun pelaksanaan Renja
PD Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Rentra PD s/d tahun 2017
(%)
No kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra PD pada Tahun
2021 (Akhir Periode Renstra
PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD sampai
dengan Renja PD Tahun
lalu (2016)
RENCANA KERJA DISHUB 2017 27
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2 09'01' 22 Program pembangunan
dan rehabilitasi sarana,
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Persentase jumlah
terminal umum
penumpang tipe c
53.85 56,376,005,000 23,08 827,445,000.00 - 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 - 540,000,000.00 65.26 - 540,000,000 0.00 0.958
2 09'01' 22 01' Pembangunan terminal
tipe C
Jumlah Terminal Tipe
c yang terbangun
6 44,998,560,000 - - - - - - - - - - 0.00 0.000
Pembangunan
Shelter/Halte
Jumlah shelter/halte
yang terbangun
5 500,000,000
2 09'01' 22 04' Pemeliharaan dan
pengelolaan terminal
tipe C
Jumlah terminal Tipe
c yang terpelihara
dan terkelola
6 9,077,445,000 2 827,445,000.00 2 180,000,000.00 2 180,000,000.00 2 180,000,000.00 2 540,000,000.00 100.00 65.26 2 540,000,000 0.33 5.949
Pemeliharaan
Shelter/Halte
Terpeliharanya
shelter/halte
6 1,800,000,000
Persentase
ketersediaan Lampu
Penerangan Jalan
(PJU)
6 105,058,325,000 5.4 3,512,743,000 86,341,000 148,030,000 262,509,000 - 496,880,000.00 - 14.15 - 496,880,000.00 - 0.472956332
2 09'01' 22 02' Pengadaan fasilitas
perlengkapan jalan
Jenis fasilitas
perlengkapan jalan
yang tersedia
45 92,995,590,000 4 1,561,466,000.00 -
27,907,000.00
- 27,907,000.00 - 1.79 - 27,907,000.00 - 0.03000895
2 09'01' 22 03' Pemeliharaan/rehabilitas
i fasilitas perlengkapan
jalan
Jenis fasilitas
perlengkapan jalan
yang terpelihara
35 12,062,735,000 3 1,951,277,000.00 1 86,341,000.00 148,030,000.00
1
234,602,000.00 2 468,973,000.00 67 24.03 2.00 468,973,000.00 6 3.887783326
41.67 30.36 1.51 2.47
7,359,344,000.00 427,070,800.00 1,037,840,450.00 1,116,902,750.00
43 37 14.40 4.05
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten / Kota berikutnya *)
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 3)
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *)
Rata-rata capaian kinerja
Predikat Kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100 %16 17
4
DISHUB
7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4
5 6
No kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) /
Kegiatan (Output)
Target Renstra PD pada Tahun
2021 (Akhir Periode Renstra
PD)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra PD sampai
dengan Renja PD Tahun
lalu (2016)
Unit
SKPD
Penan
ggung
Jawab
KetI II III IV
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yg
dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
dievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja
SKPD s/d tahun 2017 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra PD s/d tahun 2017
(Akhir tahun pelaksanaan Renja
PD Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran
Rentra PD s/d tahun 2017
(%)
Top Related