11. AKUNTABILITAS KEUANGAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN...

1. COVER LAKIP.doc

2. DAFTAR ISI, TABEL & GAMBAR.doc

3. IKHTISAR EKSEKUTIF.DOC

4. BAB I (PENDAHULUAN).DOC

5. BAB II (PERENCANAAN & PERJANJIAN KERJA).DOC

6. BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA).doc

7. BAB IV (PENUTUP).DOC

8. LAMP RENCANA KINERJA TAHUNAN 2014.xls

9. LAMP PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014.xls

10. LAMP PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014.xls

11. AKUNTABILITAS KEUANGAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014.xls

KABUPATEN BADUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TAHUN 2014

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 ________________________________________ i

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI .................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................ ii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ iii

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2 Ruang Lingkup ......................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ............................... 8

2.1 Rencana Strategis ................................................................... 8

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum ......................................... 10

2.3 Rencana Kinerja ...................................................................... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... 14

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..................................................... 14

3.2 Realisasi Keuangan ................................................................. 25

BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 26

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I : Rencana Kinerja Tahunan

Lampiran II : Penetapan Kinerja

Lampiran III : Pengukuran Kinerja

LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 ________________________________________ ii

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Tahun 2014 .................................................................................. 5

Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Berdasarkan Eselonering, Status dan Golongan Tahun 2014...... 5

Tabel 1.3 Data Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014 .......................................... 6

Tabel 1.4 Data Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Litbang

Kabupaten Badung Tahun 2014 ................................................... 7

Tabel 3.1 Pengukuran Pencapain Sasaran Tahun 2014 .............................. 16



LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 ________________________________________ iii

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung 4

LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014_______________________________________ iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang tertuang dalam

Rencana Strategis Bappeda Litbang Tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Inovatif Dan

Akuntabel Menuju Badung Yang Santhi Dan Jagadhita.” Untuk mewujudkan

Visi tersebut ditempuh melalui lima Misi, yaitu : (1) Meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia perencanaan pembangunan daerah; (2) Meningkatkan

ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung perencanaan

pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi;

(3) Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; (4) Mengoptimalkan

perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta sinergis antar sektor

dan wilayah; dan (5) Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai

matra dari pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai

oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung, yaitu : (1) Meningkatnya kualitas

SDM perencana pembangunan daerah; (2) Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah; (3) Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan

pengembangan pembangunan daerah; (4) Meningkatnya peranserta

stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah; dan (5) Meningkatnya

kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya Tujuan dimaksud dijabarkan kedalam Sasaran yang ingin

diwujudkan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung sebagai berikut :

(1) Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah;

(2) Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan

pembangunan daerah; (3) Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen

perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD;

(4) Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan

pembangunan daerah; (5) Meningkatnya peranserta stakeholders dalam

perencanaan pembangunan daerah; dan (6) Meningkatnya kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014_______________________________________ v

Guna mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien,

maka Bappeda Litbang Kabupaten Badung menempuh Strategi dan Arah

Kebijakan sebagai berikut : (1) Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi

dan akselerasi pelaksanaan Pembangunan daerah, dengan arah kebijakan

yaitu : (a) Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertikal maupun

horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah;

(b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota lain maupun dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan

pembangunan Terintegrasi; (2) Strategi II : Peningkatan pembangunan yang

seimbang antar wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung, dengan

arah kebijakan yaitu : (a) Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar

sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukungan

lingkungan; (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan

masyarakat setempat; (3) Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur

berdasarkan RTRW Kabupaten Badung, dengan arah kebijakan yaitu :

(a) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik dikawasan perkotaan

maupun kawasan perdesaan; (b) Memelihara infrastruktur yang telah terbangun

secara berkesinambungan; (c) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang

terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan.

Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2014 sesuai dengan perjanjian

kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan

bahwa secara umum Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran tersebut, dengan capaian kinerja 6 Sasaran dan 12 Indikator

Kinerja Tahun 2014 adalah memuaskan dengan persentase mencapai 99,56%.

Pada Tahun Anggaran 2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung

dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran

yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis

dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung

Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.20.066.011.114,00 yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp.12.343.569.723,00 dan Belanja Langsung sebesar

Rp.7.722.441.391,00.

LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014_______________________________________ vi

Pada akhir Tahun Anggaran 2014, realisasi total Belanja Bappeda

Litbang Kabupaten Badung adalah sebesar Rp.18.061.034.875,00 atau 90,01%

yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.11.655.929.538,00 atau 94,43% dan realisasi Belanja Langsung sebesar

Rp.6.405.105.337,00 atau 82,94%.

LKjIP Bappeda Litbasng Tahun 2014_______________________________________ 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good

Governance) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan

pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang

transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna serta

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan kondisi

tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang

kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah mulai dari

tahap perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang

diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud

dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang

lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam

mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban

berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan

LKJIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Badung merupakan

Instansi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II,

sehingga wajib untuk menyampaikan LKjIP sebagai akuntabilitas dari

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun

bersangkutan. Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang memiliki tugas

dan fungsi menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Badung


berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda

Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, yang berorientasi pada

pencapaian hasil selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang mungkin timbul.

Selanjutnya, gambaran tentang instansi Bappeda Litbang

Kabupaten Badung, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya,

diuraikan sebagai berikut :

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor

7 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan kedalam

Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 35 Tahun 2008

tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung

nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Bappeda Litbang Kabupaten Badung.

Bappeda Litbang Kabupaten Badung merupakan unsur

pelaksana perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Litbang

Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan. Selain itu pula Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam

melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan daerah;

d. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan;


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2. Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, bahwa susunan

Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Badung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;

b) Sub Bagian Umum;

c) Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari :

a) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;

b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

d. Bidang Ekonomi terdiri dari :

a) Sub Bidang Pertanian;

b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;

e. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

a) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

b) Sub Bidang Kesejahteraan sosial;

f. Bidang Sarana Prasarana Wilayah terdiri dari :

a) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

a) Sub Bidang Penelitian;

b) Sub Bidang Pengembangan;

h. Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari :

a) Sub Bidang Pemerintahan;

b) Sub Bidang Aparatur;

i. Jabatan Fungsional.


Adapun Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten

Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor

7 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1.1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk

mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas

perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan

di Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan

organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Bappeda Litbang Kabupaten Badung terdiri dari 1 (satu)

Sekretariat dan 6 (enam) Bidang dengan jumlah pegawai pada

Tahun 2014 sebanyak 99 orang sebagaimana nampak pada Tabel

1.1 dibawah ini.


Tabel 1.1

Data Jumlah Pegawai Bappeda Litbang

Kabupaten Badung Tahun 2014

No. Sekretariat / Bidang Jumlah Pegawai

1. Sekretariat 33 Orang

2. Bidang Statistik, Monitoring, dan Evaluasi 10 Orang

3. Bidang Ekonomi 12 Orang

4. Bidang Kesejahteraan Sosial 13 Orang

5. Bidang Pemerintahan dan Aparatur 11 Orang

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan 8 Orang

7. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah 12 Orang

Jumlah 99 Orang

Sedangkan jumlah pegawai Bappeda Litbang Kabupaten

Badung Tahun 2014 berdasarkan Eselonering, Status dan

Golongannya tertuang pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2

Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Berdasarkan Eselonering Status dan Golongan

Tahun 2014

No Eselonering, Status dan Golongan Jumlah Pegawai

1.

Eselon :

a. II

b. III

c. IV

1 Orang

7 Orang

15 Orang


No Eselonering, Status dan Golongan Jumlah Pegawai

2. Golongan :

a. PNS Golongan IV (Struktural)

b. PNS Golongan III (Struktural)

c. PNS Golongan III (Non Struktural)

d. PNS Golongan II

e. PNS Golongan I

11 Orang

12 Orang

53 Orang

20 Orang

3 Orang

Selanjutnya tingkat kompetensi pegawai Bappeda Litbang

Kabupaten Badung Tahun 2014 disajikan pada Tabel 1.3 dibawah

ini.

Tabel 1.3

Data Keadaan Pegawai Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014

No. Jenis Pendidikan Jumlah

1. S3 - Orang

2. S2 (Pasca Sarjana) 23 Orang

3. S1 (Sarjana) 51 Orang

4. D3 (Diploma Tiga) - Orang

5. SMA 22 Orang

6. SMP 2 Orang

7. SD 1 Orang

Jumlah 99 Orang

1.1.4. Prasarana dan Sarana Kerja

Bappeda Litbang Kabupaten Badung dalam melaksanakan

tupoksinya, tidak terlepas dengan sarana dan prasarana

pendukung sehingga dalam operasionalnya tugas-tugas dan fungsi


Bappeda Litbang Kabupaten Badung dapat terlaksana secara

optimal. Adapun sarana dan prasarana kerja yang bersifat utama

dan strategis Tahun 2014, sesuai Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4

Data Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja

Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Tahun 2014

No. Sarana dan Prasarana Jumlah

1. Gedung Kantor 1 Unit

2. Rumah Jabatan 1 Unit

3. Kendaraan roda 4 9 Unit

4. Kendaraan roda 2 27 Unit

5. Meja dan kursi kerja 510 Buah

6. Komputer 46 Buah

7. Laptop 56 Buah

8. Mesin Ketik 2 Buah

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah :

1. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT );

2. Penetapan Kinerja (PK);

3. Evaluasi Kinerja;

4. Pengukuran Kinerja.

LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014_________________________________________ 8

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis

Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Badung disusun adalah dalam

rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Badung Tahun 2010-2015. Renstra Bappeda Litbang tersebut dijabarkan

kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kabupaten Badung yang

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam

Renja Bappeda Litbang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan

untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Untuk dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah

yang berkelanjutan serta berorientasi masa depan, Bappeda Litbang Kabupaten

Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai Visi dan Misi

sebagai berikut :

Visi.

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada

masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Bappeda Litbang Kabupaten

Badung. Visi yang ditetapkan harus mampu memperlihatkan gambaran

keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat,

memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam

pelaksanaannya.

Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh pimpinan dan staf;

b. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable) oleh pimpinan dan staf;

c. Memungkinkan untuk dicapai (achievable);

d. Terfokus pada permasalahan utama;

e. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 20 tahun) dan tidak mengabaikan

perkembangan;

f. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholders.


Berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ada tersebut maka ditetapkan

Visi Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015 adalah :

”MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG

PARTISIPATIF, INOVATIF DAN AKUNTABEL MENUJU BADUNG YANG

SANTHI DAN JAGADHIT”.

Misi.

Misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai Visi

dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih

baik, inovasi dan fleksibelitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan

seluruh staf unit kerja.

Misi terdiri dari beberapa pernyataan tujuan untuk mencapai Visi dan

merupakan akumulasi dari sasaran-sasaran strategis yang dijabarkan kedalam

program-program strategis. Sejalan dengan Visi Bappeda Litbang Kabupaten

Badung, maka Misi Bappeda Litbang Kabupaten Badung dituangkan dalam

pernyataan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencanaan pembangunan

daerah;

b. Meningkatkan ketersediaan basis data dan sarana prasarana pendukung

perencanaan pembangunan daerah dengan sistem teknologi informasi dan

komunikasi;

c. Memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam proses perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

d. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah yang inovatif serta

sinergis antar sektor dan wilayah;

e. Mewujudkan perencanaan tata ruang wilayah sebagai matra dari

pembangunan daerah.


2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Guna mencapai tujuan dan sasaran secara lebih efektif dan efisien,

maka Bappeda Litbang Kabupaten Badung menempuh Strategi dan Arah

Kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Strategi dan Arah

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Badung untuk

mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Strategi I : Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi

pelaksanaan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara

vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan daerah.

2. Meningkatkan koordinasi dengan Pmerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota lain maupun dengan

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan

terintegrasi.

Strategi II : Peningkatan pembangunan yang seimbang antar wilayah

sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar

sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan

daya dukungan lingkungan.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi

setempat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Strategi III : Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan

RTRWKabupaten Badung


Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik

dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara

berkesinambungan.

3. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu

antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah

lingkungan.

2.3 Rencana Kinerja

Bappeda Litbang Kabupaten Badung pada Tahun 2014 telah menyusun

dokumen Penetapan Kinerja yang memuat program ataupun kegiatan sesuai

dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Adapun

sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana pembangunan daerah. Pada tahun

2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung tidak melaksanakan program

dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut.

2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan

pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran

strategis tersebut adalah :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

2) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015;

3) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun

2015;

4) Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;

5) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran

2014;

6) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2014.


b. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan :

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

di Kabupaten Badung.

3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan

pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. Program dan

kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah :

a. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)

dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,

RKA)

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

1) Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2015;

2) Penelitian RKA SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

c. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan :

1) Pemetaan indeks grafis pertanahan di Kabupaten Badung;

2) Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Badung.

4. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan


strategis tersebut adalah Program Penelitian dan Pengembangan dengan

kegiatan :

a. Koordinasi SKPD dalam Lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan Resposive Gender Daerah Kabupaten Badung.

5. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan

daerah. Program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut

adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Badung;

b. Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;

c. Penyelenggaraan Forum SKPD.


6. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan


strategis tersebut adalah :

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah.

LKjIP Bappeda Litbang Tahun 2014 ______________________________________ 14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat

ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya, yang hasilnya

akan mejadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi

pemerintah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan

dan Kinerja dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih

serta mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada masyarakat.

Bappeda Litbang Kabupaten Badung juga mempunyai kewajiban

membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta

keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara

periodik.


Analisis pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Tahun 2014 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam

dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda

Litbang Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

tersebut.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten

Badung Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 6 sasaran

dan 12 indikator kinerja pada Tahun 2014 adalah memuaskan dengan

persentase mencapai 99,56%. Berdasarkan hasil pengukuran atas

6 sasaran dan 12 indikator tersebut, maka pencapaian indikator kinerja

masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini.


No. Sasaran Target Realisasi %

1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74.00% 74.00% 100.00%

pembangunan daerah yang berkualitas

b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83.00% 83.00% 100.00%

telah mengikuti diklat perencanaan

2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95.00% 95.00% 100.00%

dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD

daerah

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75.00% 75.00% 100.00%

dengan RTRW

3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90.00% 90.00% 100.00%

dokumen perencanaan pembangunan dengan Renstra SKPD

daerah dengan dokumen perencanaan

SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100.00% 100.00% 100.00%

dengan Renja SKPD

c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90.00% 90.00% 100.00%

dengan Renstra SKPD

4. Meningkatnya ketersediaan hasil Jumlah hasil penelitian dan 2 paket 2 paket 100.00%

penelitian dan pengembangan pengembangan pembangunan daerah

pembangunan daerah

5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholders yang 53 pihak 53 pihak 100.00%

dalam perencanaan pembangunan daerah menyampaikan usulan

b. Persentase kehadiran stakeholders 85% 83.43% 98.15%

dalam Musrenbang

6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95.00% 93.00% 97.89%

perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas

pembangunan daerah

b. Persentase capaian target kegiatan 95.00% 93.70% 98.63%

yang 100% keatas

Tabel 3.1

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2014

Indikator Kinerja

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikemukakan analisis

pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya sebagai

berikut :

3.1.1 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kapasitas SDM

perencana pembangunan daerah.

Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sebanyak 2 indikator

yaitu :


3.1.1.1 Persentase SKPD yang memiliki SDM yang berkualitas

pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan tahun

2013 sebesar 100%.

3.1.1.2 Persentase SDM Bappeda Litbang yang telah mengikuti

diklat perencanaan pada tahun 2014 sebesar 100% atau

sama dengan tahun 2013 sebesar 100%.

Gambar 1 : Sosialisasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1.2 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian muatan

antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas

sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :

3.1.2.1 Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD pada

tahun 2014 sebesar 100%% atau menurun dibandingkan

dengan tahun 2013 sebesar 117,24%;

`


Gambar 2 : Sosialisasi Evaluasi RPJMD Kabupaten

Badung 2010-2015

3.1.2.2 Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW

pada tahun 2014 sebesar 100% atau menurun

dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 129,40%.

Gambar 3 : Rapat pansus RDTR


3.1.3 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian muatan

antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan

dokumen perencanaan SKPD. Sasaran ini didukung sebanyak 3

indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :

3.1.3.1 Persentase kesesuain antara RPJMD dengan Renstra

SKPD pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan

tahun 2013 sebesar 100%.

3.1.3.2 Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD

sebesar 100,00% atau sama dengan tahun 2013 sebesar

100,00%.

3.1.3.3 Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra

SKPD sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013

sebesar 100%.

Gambar 4 : Rapat pansus RDTR

3.1.4 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya ketersediaan hasil

penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Sasaran ini didukung oleh 1 indikator dengan hasil yang dicapai

pada tahun 2014 sebesar 100% atau sama dengan tahun 2013

sebesar 100%.


3.1.5 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya peranserta

stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 5 : Pembukaan Musrenbang Kabupaten Badung

Tahun 2014.

3.1.5.1 Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan sebesar

100% atau menurun dibandingkan dengan tahun 2013

sebesar 101,92%;

3.1.5.2 Persentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang

pada tahun 2014 sebesar 98,15% atau menurun

dibandingkan tahun 2013 sebesar 105,50%.


Gambar 6 : Pembukaan Musrenbang Kabupaten Badung

Tahun 2014.

3.1.6 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.



3.1.6.1 Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas

sebesar 97,89% atau menurun dibandingkan tahun 2013

sebesar 102,57%;

3.1.6.2 Persentase capaian target kegiatan 100% keatas sebesar

98,63% atau menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar

103,71%.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perbandingan tingkat

pencapaian kinerja Tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat

dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut ini :



1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74% 74,00% 100,00%


b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83% 83,00% 100,00%


2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 93% 109,03% 117,24%


daerah

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75% 97,05% 129,40%

dengan RTRW

3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90% 90,00% 100,00%



SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100% 100% 100,00%

dengan Renja SKPD

c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90% 90,00% 100,00%

dengan Renstra SKPD

4. Meningkatnya ketersediaan hasil Jumlah hasil penelitian dan 5 paket 5 paket 100,00%


pembangunan daerah

5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholders yang 52 pihak 53 pihak 101,92%


b. Persentase kehadiran stakeholders 80% 84,40% 105,50%

dalam Musrenbang

6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95% 97,44% 102,57%


pembangunan daerah

b. Persentase capaian target kegiatan 95% 98,52% 103,71%

yang 100% keatas

7. Meningkatnya kepatuhan masyarakat Jumlah pelanggaran pemanfaatan tata 0 kasus 0 kasus 100,00%

dalam pemanfaatan ruang ruang

Tabel 3.2


Indikator Kinerja



1. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan 92% 97.59% 106.08%

dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan 75% 78.32% 104.43%

RTRW

2. Meningkatnya kesesuaian muatan antara Persentase kesesuaian antara RKPD dengan 100% 100% 100.00%

dokumen perencanaan pembangunan daerah Renja SKPD

dengan dokumen perencanaan SKPD

3. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 6 paket 6 paket 100.00%

dan pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah

4. Meningkatnya peranserta stakeholders dalam a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan 52 pihak 52 pihak 100.00%

perencanaan pembangunan daerah

b. Persentase kehadiran stakeholders dalam 75% 75.92% 101.23%

Musrenbang

5. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 100% 95% 96.77% 101.86%

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan keatas

daerah b. Persentase capaian target kegiatan yang 100% 95% 97.85% 103.00%

keatas

6. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam Jumlah pelanggaran pemanfaatan tata ruang 0 kasus 1 kasus 100.00%

pemanfaatan ruang

Tabel 3.3


Indikator Kinerja

Grafik 3.1

Perbandingan Tingkat Pencapaian Kinerja Dari Tahun 2012-2014

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

102.00%

104.00%

106.00%

108.00%

TH. 2012 TH. 2013 TH. 2014

TH. 2012

TH. 2013

TH. 2014

Pada Tahun 2012 tingkat pencapaian sasarannya sebesar

102,07%, Tahun 2013 pencapaian sasarannya sebesar 106,70% dan

dalam Tahun 2014 tingkat pencapaian sasarannya sebesar 99,56%.


Pada Tahun 2014, Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah

mampu meraih prestasi yaitu Peringkat Terbaik Tingkat Nasional dalam

penyusunan dan substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

dan diberikan Penghargaan berupa PANGRIPTA NUSANTARA

PRATAMA.

Peringkat Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2014 dalam

penyusunan dan substansi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

dalam upaya mendorong daerah untuk meningkatkan kualitas

penyusunan perencanaan pembangunan, serta percepatan pencapaian

sasaran pembangunan dan diberikan Penghargaan berupa PANGRIPTA

NUSANTARA PRATAMA.


B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2014, Bappeda Litbang Kabupaten

Badung dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga

Bappeda Litbang Kabupaten Badung dapat mewujudkan 6 Sasaran dan

12 Indikator Kinerja, yang selanjutnya diimplementasikan melalui 5

Program dan 19 Kegiatan strategis dengan anggaran sebesar

Rp.2.093.317.175,00 dan realisasinya sebesar Rp.1.765.175.175,00.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp.20.066.011.114,00 yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp.12.343.569.723,00 dan Belanja Langsung

sebesar Rp.7.722.441.391,00.

Pada akhir Tahun Anggaran 2014, realisasi total Belanja Bappeda

Litbang Kabupaten Badung adalah sebesar Rp.18.061.034.875,00 atau

90,01% yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.11.655.929.538,00 atau 94,43% dan realisasi Belanja Langsung

sebesar Rp.6.405.105.337,00 atau 82,94%.

LKJIP Bappeda Litbang Tahun 2014 ______________________________________ 26

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bappeda Litbang Kabupaten

Badung Tahun 2010-2015, maka Bappeda Litbang Kabupaten Badung telah

menetapkan 6 Sasaran Strategis dan 12 Indikator Kinerja yang dijabarkan

kedalam 5 Program dan 19 Kegiatan strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran dan indikator

kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa keenam sasaran tersebut dapat

dicapai dengan interprestasi memuaskan. Sedangkan kalau dilihat berdasarkan

pencapaian masing–masing target kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa

sembilan indikator kinerja tersebut telah mencapai target 100%, sedangkan tiga

indikator kinerja lainnya mencapai target rata-rata 98,22%, dengan serapan

APBD Kabupaten Badung mencapai 84,32.

Selanjutnya, pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama

pelaksanaan kegiatan di Bappeda Litbang Kabupaten Badung dapat dicarikan

solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan

antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/

hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih

baik kedepannya. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan

dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Mangupura, 12 Pebruari 2015

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

I WAYAN SUAMBARA, SH., MM Pembina Utama Muda

NIP. 19631025 198810 1 002

SKPD : BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

TAHUN : 2014

Target

1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74%pembangunan daerah yang berkualitas

b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83%telah mengikuti diklat perencanaan

2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95%


daerah

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75%

dengan RTRW

3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90%



SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100%

dengan Renja SKPD

c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90%dengan Renstra SKPD

4. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 2 paketdan pengembangan pembangunan daerah pembangunan daerah

5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan 53 pihak

dalam perencanaan pembangunan usulan

daerah b. Persentase kehadiran stakeholders dalam

Musrenbang 85%

6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95%


pembangunan daerahb. Persentase capaian target kegiatan yang 95%

100% keatas

RENCANA KINERJA TAHUNAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM


b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang


2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD


daerah

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD

dengan RTRW

3. Meningkatnya kesesuaian muatan a. Persentase kesesuaian antara RPJMD

antara dokumen perencanaan dengan Renstra SKPD

pembangunan daerah dengan dokumen

perencanaan SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD

dengan Renja SKPD

c. Persentase kesesuaian antara RTRW

dengan Renstra SKPD

4. Meningkatnya ketersediaan hasil Jumlah hasil penelitian dan


pembangunan daerah

5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan

dalam perencanaan pembangunan usulan

daerah

b. Persentase kehadiran stakeholders

dalam Musrenbang

6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang


pembangunan daerah

b. Persentase capaian target kegiatan yang

100% keatas

PERJANJIAN KINERJA

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2014

- 1 -

Program Anggaran Keterangan

1. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 691.351.000,00 -

2. Program Peningkatan Pengembangan Rp. 6.000.000,00 -

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

3. Program Perencanaan dan Rp. 6.000.000,00 -

Penganggaran SKPD

4. Program Perencanaan Pembangunan Rp. 1.436.579.625,00 -

Daerah

5. Program Penelitian dan Rp. 677.771.850,00 -

Pengembangan

- 2 -

TARGET

74%

83%

95%

75%

90%

100%

90%

2 paket

53 pihak

85%

95%

95%

- 3 -


TAHUN ANGGARAN : 2014

TARGET

1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74% - -


b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 100% - -


2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95% Program Perencanaan

dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD Pembangunan Daerah

daerah

1) Penyusunan Rencana Kerja Rp. 198,641,225.00 Pembangunan Daerah

2) Penyusunan Kebijakan Umum Rp. 70,097,625.00

APBD Tahun Anggaran 2015

3) Penyusunan Prioritas dan Plafon Rp. 90,607,000.00

Anggaran Sementara APBD

Tahun 2015

4) Penyusunan Dokumen Perubahan Rp. 99,278,125.00

Rencana Kerja Pembangunan

Daerah

5) Penyusunan Kebijakan Umum Rp. 40,010,625.00

Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014

PENETAPAN KINERJA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

- 1 -

TARGETNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

6) Penyusunan Prioritas dan Plafon Rp. 86,506,500.00

Anggaran Sementara perubahan

APBD Tahun 2014

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75% Program Perencanaan Tata

dengan RTRW Ruang

1) Penyusunan Rencana Zonasi Rp. 206,183,000.00

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil di Kabupaten Badung

3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90% - -



SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100% Program Penyusunan Dokumen

dengan Renja SKPD Perencanaan SKPD

(Renja,RKA)

1) Penyusunan Dokumen

Perencanaan SKPD (Renja,RKA) Rp. 6,000,000.00

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

2) Penelitian RKA SKPD APBD Rp. 136,198,375.00

Tahun Anggaran 2015

3) Penelitian RKA SKPD Perubahan Rp. 81,870,125.00


c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90% Program Perencanaan Tata

- 2 -


dengan Renstra SKPD Ruang

1) Pemetaan Pola Penggunaan Rp. 287,580,875.00

Lahan Eksisting Kabupaten

Badung

2) Updating Peta Dasar Kabupaten Rp. 197,587,125.00

Badung

4. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan 2 paket Program Penelitian dan

dan pengembangan pembangunan daerah pengembangan pembangunan daerah Pengembangan

1) Koordinasi SKPD Dalam Lingkup Rp. 16,862,750.00

Bidang Penelitian dan

Pengembangan

2) Koordinasi dan Evaluasi Rp. 40,791,900.00

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Pembangunan

Responsive Gender Daerah

Kabupaten Badung

3) Penyusunan Analisis Standar Rp. 414,351,450.00

Belanja

4) Pemetaan Potensi Wisata Alam di Rp. 104,827,000.00

Kabupaten Badung

5) peran Lembaga - Lembaga Adat Rp. 100,938,750.00

(Lokal Genius) Terhadap

Pelestarian Lingkungan di

Kabupaten Badung

- 3 -


5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan 52 pihak Program Perencanaan

dalam perencanaan pembangunan usulan Pembangunan Daerah

daerah

b. Persentase kehadiran stakeholders dalam 85% 1) Penyelenggaraan Musrenbang Rp. 274,885,050.00

Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Badung

2) Fasilitasi Musrenbang RKPD Rp. 35,230,550.00

Kabupaten di Kecamatan

3) Penyelenggaraan Forum SKPD Rp. 121,109,125.00

6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95% Program Peningkatan

perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas Pengembangan Sistem

pembangunan daerah Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

b. Persentase capaian target kegiatan yang 95%

100% keatas 1) Penyusunan LAKIP Rp. 6,000,000.00

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

2) Koordinasi Penyusunan Laporan Rp. 202,145,300.00

Keterangan PertanggungjawabanBupati Badung

JUMLAH ANGGARAN Rp.2,817,702,475.00

- 4 -


BUPATI BADUNG

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Mangupura, 6 Januari 2014

Kepala Bappeda LitbangKabupaten Badung

I WAYAN SUAMBARA, SH.,MM.Pembina Utama muda

NIP. 19631025 198810 1 002

- 5 -


1. Meningkatnya kapasitas SDM perencana a. Persentase SKPD yang memiliki SDM 74.00% 74.00% 100.00%


b. Persentase SDM Bappeda Litbang yang 83.00% 83.00% 100.00%


2. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95.00% 95.00% 100.00%


daerah

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75.00% 75.00% 100.00%

dengan RTRW

3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 90.00% 90.00% 100.00%



SKPD b. Persentase kesesuaian antara RKPD 100.00% 100.00% 100.00%

dengan Renja SKPD

c. Persentase kesesuaian antara RTRW 90.00% 90.00% 100.00%dengan Renstra SKPD

4. Meningkatnya ketersediaan hasil Jumlah hasil penelitian dan 2 paket 2 paket 100.00%


pembangunan daerah

5. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholders yang 53 pihak 53 pihak 100.00%


b. Persentase kehadiran stakeholders 85.00% 83.43% 98.15%

dalam Musrenbang

6. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95.00% 93.00% 97.89%


pembangunan daerah

b. Persentase capaian target kegiatan 95.00% 93.70% 98.63%

yang 100% keatas

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

Indikator Kinerja

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2014


TAHUN ANGGARAN : 2014

TARGET

1. Meningkatnya kesesuaian muatan antar a. Persentase kesesuaian antara RPJMD 95% Program Perencanaan

dokumen perencanaan pembangunan dengan RKPD Pembangunan Daerah

daerah

1) Penyusunan Rencana Kerja Rp. 208,816,225.00 Rp. 182,743,275.00

Pembangunan Daerah

2) Penyusunan Kebijakan Umum Rp. 26,252,625.00 Rp. 17,812,000.00


3) Penyusunan Prioritas dan Plafon Rp. 90,607,000.00 Rp. 57,639,375.00

Anggaran Sementara APBD

Tahun 2015

4) Penyusunan Perubahan Rencana Rp. 132,718,125.00 Rp. 96,019,125.00

Kerja Pembangunan Daerah

5) Penyusunan Kebijakan Umum Rp. 27,070,625.00 Rp. 21,645,625.00

Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2014

6) Penyusunan Prioritas dan Plafon Rp. 37,062,500.00 Rp. 36,406,250.00

Anggaran Sementara perubahan

APBD Tahun 2014

b. Persentase kesesuaian antara RPJMD 75% Program Perencanaan Tata

dengan RTRW Ruang

Penyusunan Rencana Zonasi Rp. 206,183,000.00 Rp. 203,942,000.00

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil di Kabupaten Badung

ANGGARAN REALISASI

UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATANSASARAN STRATEGISNO

- 1 -

TARGET ANGGARAN REALISASIINDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATANSASARAN STRATEGISNO

2. Meningkatnya kesesuaian muatan antara a. Persentase kesesuaian antara RKPD 100% Program Perencanaan dan

dokumen perencanaan pembangunan dengan Renja SKPD Penganggaran SKPD


SKPD

1) Penyusunan Dokumen Rencana

SKPD Rp. 6,000,000.00 Rp. 6,000,000.00

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

2) Penelitian RKA SKPD APBD Rp. 136,198,375.00 Rp. 134,626,375.00

Tahun Anggaran 2015

3) Penelitian RKA SKPD Perubahan Rp. 81,870,125.00 Rp. 69,491,625.00


b. Persentase kesesuaian antara RTRW 90% Program Perencanaan Tata

dengan Renstra SKPD Ruang

1) Pemetaan Pola Penggunaan Rp. 287,580,875.00 Rp. 270,287,875.00

Lahan Eksisting Kabupaten

Badung

2) Updating Peta Dasar Kabupaten Rp. 197,587,125.00 Rp. 189,487,575.00

Badung

3. Meningkatnya ketersediaan hasil penelitian Jumlah hasil penelitian dan 2 paket Program Penelitian dan

dan pengembangan pembangunan daerah pengembangan pembangunan daerah Pengembangan

1) Koordinasi SKPD dalam Lingkup Rp. 16,862,750.00 Rp. 9,982,750.00

Bidang Penelitian dan

Pengembangan

2) Koordinasi dan Evaluasi Rp. 40,791,900.00 Rp. 11,942,600.00

Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Pembangunan

Responsive Gender Daerah

Kabupaten Badung

- 2 -

TARGET ANGGARAN REALISASIINDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATANSASARAN STRATEGISNO

4. Meningkatnya peranserta stakeholders a. Jumlah stakeholder yang menyampaikan 53 pihak Program Perencanaan

dalam perencanaan pembangunan usulan Pembangunan Daerah

daerah

b. Persentase kehadiran stakeholders 85% 1) Penyelenggaraan Musrenbang Rp. 274,885,050.00 Rp. 187,234,050.00

dalam Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Badung

2) Fasilitasi Musrenbang RKPD Rp. 35,230,550.00 Rp. 34,840,550.00

Kabupaten di Kecamatan

3) Penyelenggaraan Forum SKPD Rp. 121,109,125.00 Rp. 97,944,125.00

5. Meningkatnya kesesuaian antara a. Persentase capaian target kinerja yang 95% Program Peningkatan

perencanaan dan pelaksanaan 100% keatas Pengembangan Sistem

pembangunan daerah Pelaporan Capaian Kinerja dan

b. Persentase capaian target kegiatan yang 95% Keuangan

100% keatas

1) Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Rp. 6,000,000.00 Rp. 5,177,500.00

Instansi Pemerintah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

2) Koordinasi Penyusunan Laporan Rp. 160,491,200.00 Rp. 131,952,500.00

Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah

Rp. 2,093,317,175.00 Rp. 1,765,175,175.00 JUMLAH

- 3 -

%

87.51

67.85

63.61

72.35

79.96

98.23

98.91

- 4 -

%

100.00

98.85

84.88

93.99

95.90

59.20

29.28

- 5 -

%

68.11

98.89

80.87

86.29

82.22

84.32

- 6 -

11. AKUNTABILITAS KEUANGAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN...

Documents

Transcript of 11. AKUNTABILITAS KEUANGAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN...