IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA...

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2016

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Fungsi :

Sub Fungsi :

Provinsi : JAWA TENGAH

FISIK (%) KEUANGAN (%)

1 3 4 5 6

93.881.250.000 91.700.318.470 Sisa : 2.180.931.530

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 53.279.282.000 52.404.042.493 100 98,36 Sisa : 875.239.507

PERKANTORAN

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat 56.200.000 49.811.050 100 88,63 Sisa : 6.388.950

Dinas Sosial Penghematan penggunaan perangko,

materai, dll

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Resos 3.000.000 3.000.000 100 100,00 Sisa : -

PGOT Mardi Utomo Semarang

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai 2.000.000 2.000.000 100 100,00 Sisa : -

Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang


Eks Penyalahgunaan Napza Mandiri Semarang

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelsos 3.300.000 3.300.000 100 100,00 Sisa : -

Asuhan Anak Kumuda Putra Putri Magelang


Wanita Utama Surakarta


Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas


Anak Wira Adhi Karya Ungaran


Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo


KETERANGANNO. PROGRAM / KEGIATANJUMLAH ANGGARAN

(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGCepiring Kendal


Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga


Anak Dharma Putera Purworejo

13 3.360.000 3.360.000 100 100,00 Sisa : -

Lansia Bisma Upakara Pemalang


Asuhan Anak Kasih Mesra Demak


Disabilitas Netra Penganthi Temanggung


Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali


Lansia Dewanata Cilacap


Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal


Disabilitas Netra Pendowo Kudus


Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang


Anak Taruna Yodha Sukoharjo


Disabilitas Grahita dan Ganda Raharjo Sragen


Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal


Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang

25 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelsos 3.200.000 3.198.000 100 99,94 Sisa : 2.000

Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pelsos


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG26 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Resos 2.400.000 2.400.000 100 100,00 Sisa : -

PGOT dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang


Anak Jalanan Kartini Tawangmangu


Asuhan Anak Sunu Ngesti Tomo Jepara

29 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 937.000.000 862.432.930 100 92,04 Sisa : 74.567.070

Air & Listrik Sekretariat Dinas Sosial Penghematan penggunaan langganan

air, listrik dan telepon


Air & Listrik Baresos PGOT Mardi Utomo Semarang

31 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 45.276.000 45.035.255 100 99,47 Sisa : 240.745

Air & Listrik Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo

Semarang


Air & Listrik Baresos Eks Penyalahguna Napza Mandiri

Semarang


Air & Listrik Bapelsos Asuhan Anak Kumuda Putra Putri Penghematan penggunaan langganan

Magelang air, listrik dan telepon


Air & Listrik Baresos Wanita Utama Surakarta


Air & Listrik Bapelsos Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas Penghematan penggunaan langganan



Air & Listrik Baresos Anak Wira Adhi Karya Ungaran Penghematan penggunaan langganan



Air & Listrik Bapelsos Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi

Purworejo


Air & Listrik Bapelsos Lansia Cepiring Kendal


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG39 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 68.000.000 59.114.476 100 86,93 Sisa : 8.885.524

Air & Listrik Bapelsos Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga Penghematan penggunaan langganan



Air & Listrik Baresos Anak Dharma Putera Purworejo


Air & Listrik Bapelsos Lansia Bisma Upakara Pemalang


Air & Listrik Bapelsos Asuhan Anak Kasih Mesra Demak Penghematan penggunaan langganan



Air & Listrik Baresos Disabilitas Netra Penganthi

Temanggung


Air & Listrik Bapelsos Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali Penghematan penggunaan langganan



Air & Listrik Bapelsos Lansia Dewanata Cilacap


Air & Listrik Baresos Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal Penghematan penggunaan langganan



Air & Listrik Baresos Disabilitas Netra Pendowo Kudus Penghematan penggunaan langganan



Air & Listrik Baresos Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang


Air & Listrik Baresos Anak Taruna Yodha Sukoharjo


Air & Listrik Baresos Disabilitas Grahita dan Ganda Raharjo

Sragen



1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGAir & Listrik Bapelsos Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal Penghematan penggunaan langganan


52 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 61.500.000 61.500.000 100 100,00 Sisa : -

Air & Listrik Baresos Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang


Air & Listrik Bapelsos Asuhan Anak Harapan Bangsa

Rembang


Air & Listrik Baresos PGOT dan Eks Psikotik Samekto Karti Penghematan penggunaan langganan

Pemalang air, listrik dan telepon


Air & Listrik Baresos Anak Jalanan Kartini Tawangmangu Penghematan penggunaan langganan



Air & Listrik Bapelsos Asuhan Anak Sunu Ngesti Tomo

Jepara

57 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan 672.995.000 601.136.000 100 89,32 Sisa : 71.859.000

Perkantoran Sekretariat Dinas Sosial Sisa Kontrak

Terjadi pengoptimalan penggunaan

aset daerah

58 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan 4.000.000 4.000.000 100 100,00 Sisa : -

Perkantoran Baresos PGOT Mardi Utomo Semarang


Perkantoran Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Smg

60 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan 900.000 900.000 100 100,00 Sisa : -

Perkantoran Baresos Eks Penyalahguna Napza Mandiri Smg

61 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan - - - - Sisa : -

Perkantoran Bapelsos Asuhan Anak Kumuda Putra Putri

Magelang


Perkantoran Baresos Wanita Utama Surakarta


Perkantoran Bapelsos Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas


Perkantoran Baresos Anak Wira Adhi Karya Ungaran



1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGPerkantoran Bapelsos Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi

Purworejo


Perkantoran Bapelsos Lansia Cepiring Kendal


Perkantoran Bapelsos Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga


Perkantoran Baresos Anak Dharma Putera Purworejo


Perkantoran Bapelsos Lansia Bisma Upakara Pemalang

70 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan - - 100 - Sisa : -

Perkantoran Bapelsos Asuhan Anak Kasih Mesra Demak


Perkantoran Baresos Disabilitas Netra Penganthi Tmggng


Perkantoran Bapelsos Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali


Perkantoran Bapelsos Lansia Dewanata Cilacap


Perkantoran Baresos Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal


Perkantoran Baresos Disabilitas Netra Pendowo Kudus


Perkantoran Baresos Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang


Perkantoran Baresos Anak Taruna Yodha Sukoharjo


Perkantoran Baresos Disabilitas Grahita dan Ganda Raharjo

Sragen


Perkantoran Bapelsos Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal


Perkantoran Baresos Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang


Perkantoran Bapelsos Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG82 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan 4.000.000 4.000.000 100 100,00 Sisa : -

Perkantoran Baresos PGOT dan Eks Psikotik Samekto Karti Pmlg


Perkantoran Baresos Anak Jalanan Kartini Tawangmangu


Perkantoran Bapelsos Asuhan Anak Sunu Ngesti Tomo Jepara

85 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Sosial 20.000.000 19.774.000 100 98,87 Sisa : 226.000

86 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ 200.000.000 181.505.000 100 90,75 Sisa : 18.495.000

Rumah Dinas Sekretariat Dinas Sosial Sisa Kontrak

87 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat 277.338.000 273.315.000 100 98,55 Sisa : 4.023.000

Dinas Sosial

88 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Baresos 19.000.000 19.000.000 100 100,00 Sisa : -

PGOT Mardi Utomo Semarang

89 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai 25.000.000 25.000.000 100 100,00 Sisa : -

Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang

90 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Baresos 7.613.000 7.612.050 100 99,99 Sisa : 950

Eks Penyalahgunaan Napza Mandiri Semarang

91 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Bapelsos 14.325.000 14.325.000 100 100,00 Sisa : -

Asuhan Anak Kumuda Putra Putri Magelang


Wanita Utama Surakarta


Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas


Anak Wira Adhi Karya Ungaran


Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo


Cepiring Kendal


Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga


Anak Dharma Putera Purworejo


Lansia Bisma Upakara Pemalang



1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGAsuhan Anak Kasih Mesra Demak


Disabilitas Netra Penganthi Temanggung


Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali


Lansia Dewanata Cilacap


Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal


Disabilitas Netra Pendowo Kudus


Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang


Anak Taruna Yodha Sukoharjo


Disabilitas Grahita dan Ganda Raharjo Sragen


Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal


Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang


Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang


PGOT dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang


Anak Jalanan Kartini Tawangmangu


Asuhan Anak Sunu Ngesti Tomo Jepara

115 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 541.974.000 513.796.000 100 94,80 Sisa : 28.178.000

Sekretariat Dinas Sosial Sisa Kontrak

116 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5.783.000 5.783.000 100 100,00 Sisa : -

Baresos PGOT Mardi Utomo Semarang


Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo Semarang

118 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2.612.000 2.611.900 100 100,00 Sisa : 100


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBapelsos Eks Penyalahgunaan Napza Mandiri Semarang


Bapelsos Asuhan Anak Kumuda Putra Putri Magelang


Baresos Wanita Utama Surakarta


Bapelsos Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas


Baresos Anak Wira Adhi Karya Ungaran


Baresos Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo


Baresos Cepiring Kendal


Bapelsos Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga


Baresos Anak Dharma Putera Purworejo


Bapelsos Lansia Bisma Upakara Pemalang


Bapelsos Asuhan Anak Kasih Mesra Demak


Baresos Disabilitas Netra Penganthi Temanggung


Bapelsos Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali


Bapelsos Lansia Dewanata Cilacap


Baresos Eks Psikotik Ngudi Rahayu Kendal


Baresos Disabilitas Netra Pendowo Kudus


Baresos Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang


Baresos Anak Taruna Yodha Sukoharjo

136 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3.513.000 3.505.500 100 99,79 Sisa : 7.500


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBaresos Disabilitas Grahita dan Ganda Raharjo Sragen


Bapelsos Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal


Baresos Disabilitas Netra Distrarastra Pemalang


Bapelsos Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang


Baresos PGOT dan Eks Psikotik Samekto Karti Pemalang


Baresos Anak Jalanan Kartini Tawangmangu


Bapelsos Asuhan Anak Sunu Ngesti Tomo Jepara

143 Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 100.000.000 100.000.000 100 100,00 Sisa : -

Sekretariat Dinas Sosial






Bapelsos Eks Penyalahgunaan Napza Mandiri Semarang

















1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBaresos Anak Dharma Putera Purworejo




















Baresos Disabilitas Grahita dan Ganda Raharjo Sragen









169 Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.989.000 1.988.250 100 99,96 Sisa : 750




171 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 85.620.000 76.942.950 100 89,87 Sisa : 8.677.050

Sekretariat Dinas Sosial Sisa Kontrak

172 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 133.000.000 133.000.000 100 100,00 Sisa : -


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBaresos PGOT Mardi Utomo Semarang









177 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 96.211.000 96.151.000 100 99,94 Sisa : 60.000




























1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBaresos Eks Psikotik Pangrukti Mulyo Rembang







194 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 74.239.000 74.238.800 100 100,00 Sisa : 200










199 Keg Penyed Bahan Bacaan & Peraturan Perundang2an 65.000.000 64.994.000 100 99,99 Sisa : 6.000


200 Keg Penyed Bahan Bacaan & Peraturan Perundang2an 1.700.000 1.700.000 100 100,00 Sisa : -
















208 Keg Penyed Bahan Bacaan & Peraturan Perundang2an 800.000 800.000 100 100,00 Sisa : -


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBaresos Cepiring Kendal

209 Keg Penyed Bahan Bacaan & Peraturan Perundang2an 3.204.000 2.860.000 100 89,26 Sisa : 344.000




































1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBapelsos Asuhan Anak Sunu Ngesti Tomo Jepara

227 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 229.560.000 212.639.200 100 92,63 Sisa : 16.920.800

Sekretariat Dinas Sosial Penerima bantuan ada yang meninggal

dunia

228 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.500.000 54.500.000 100 100,00 Sisa : -

































1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG244 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.154.000 46.154.000 100 100,00 Sisa : -









, Baresos Disabilitas Grahita dan Ganda Raharjo Sragen









253 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.500.000 14.498.875 100 99,99 Sisa : 1.125


254 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.903.000 13.902.500 100 100,00 Sisa : 500


255 Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman 1.154.467.000 1.025.751.500 100 88,85 Sisa : 128.715.500

Sekretariat Dinas Sosial Makan minum Orang Terlantar tidak sesuai

dengan perkiraan

256 Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman 656.900.000 656.900.000 100 100,00 Sisa : -




258 Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman 1.035.277.000 1.035.277.000 100 100,00 Sisa : -








1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBapelsos Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas

262 Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman 1.000.195.000 1.000.045.000 100 99,99 Sisa : 150.000








266 Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman 1.083.875.000 1.083.852.500 100 100,00 Sisa : 22.500














273 Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman 1.116.863.000 1.116.862.500 100 100,00 Sisa : 500






276 Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman 806.468.000 806.437.500 100 100,00 Sisa : 30.500








1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBapelsos Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang

280 Kegiatan Penyediaan Makanan & Minuman 804.729.000 804.727.500 100 100,00 Sisa : 1.500






283 Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.366.820.000 2.209.931.945 100 93,37 Sisa : 156.888.055

di dalam dan luar Daerah Dinas Sosial Prov. Jateng adanya sistem ad cost dan penyesuaian

dengan kebutuhan

284 Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi 55.000.000 55.000.000 100 100,00 Sisa : -

di dalam dan luar Daerah


























1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBaresos Cepiring Kendal










296 Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi 54.660.000 54.627.500 100 99,94 Sisa : 32.500















301 Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi 53.400.000 53.395.000 100 99,99 Sisa : 5.000












1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBaresos Disabilitas Grahita dan Ganda Raharjo Sragen



















311 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 3.158.270.000 2.926.050.985 100 92,65 Sisa : 232.219.015

Dinas Sosial Efisiensi Honor Pengelola Keuangan SKPD,

belanja dekorasi, belanja pemakaman/

pemulangan, belanja jasa pengajar/

instruktur/narasumber, serta tidak

terserapnya Uang Harian Peserta Kegiatan

312 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 197.638.000 195.438.000 100 98,89 Sisa : 2.200.000




314 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 551.525.000 551.524.000 100 100,00 Sisa : 1.000




316 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 276.900.000 276.900.000 100 100,00 Sisa : -




1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBapelsos Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas



319 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 278.000.000 277.200.000 100 99,71 Sisa : 800.000










324 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 395.740.000 395.739.800 100 100,00 Sisa : 200














331 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 357.211.000 357.210.069 100 100,00 Sisa : 931










1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBapelsos Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang







II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 5.190.919.000 4.993.529.608 Sisa : 197.389.392

PRASARANA APARATUR

1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100.000.000 95.546.000 100 95,55 Sisa : 4.454.000

Dinas Sosial Sisa Kontrak

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 73.500.000 73.500.000 100 100,00 Sisa : -

























1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 40.970.000 40.970.000 100 100,00 Sisa : -
























26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 7.845.000 7.785.000 100 99,24 Sisa : 60.000






29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 420.000.000 417.424.500 100 99,39 Sisa : 2.575.500


30 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 64.000.000 64.000.000 100 100,00 Sisa : -





1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG32 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 7.000.000 7.000.000 100 100,00 Sisa : -





































1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG50 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 28.043.000 28.043.000 100 100,00 Sisa : -














57 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 70.000.000 69.998.000 100 100,00 Sisa : 2.000


58 Keg Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 762.235.000 742.658.850 100 97,43 Sisa : 19.576.150

Sekretariat Dinas Sosial , Efisiensi pada Belanja STNK

59 Keg Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 56.683.000 56.683.000 100 100,00 Sisa : -












65 Keg Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 25.500.000 25.498.158 100 99,99 Sisa : 1.842







1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG68 Keg Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 40.916.000 40.916.000 100 100,00 Sisa : -
















76 Keg Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28.000.000 27.999.600 100 100,00 Sisa : 400





















1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG86 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng. Gdg Kantor 212.000.000 207.046.000 100 97,66 Sisa : 4.954.000


87 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng. Gdg Kantor 3.800.000 3.800.000 100 100,00 Sisa : -








91 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng. Gdg Kantor 6.000.000 5.400.000 100 90,00 Sisa : 600.000




93 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng. Gdg Kantor - - - - Sisa : -


94 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng. Gdg Kantor 850.000 850.000 100 100,00 Sisa : -





















1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG104 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Perleng. Gdg Kantor 355.000 355.000 100 100,00 Sisa : -




















114 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg Kantor 94.000.000 93.302.600 100 99,26 Sisa : 697.400


115 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg Kantor 3.500.000 3.500.000 100 100,00 Sisa : -




117 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg Kantor 7.864.000 7.863.800 100 100,00 Sisa : 200




119 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg Kantor 6.000.000 5.400.000 100 90,00 Sisa : 600.000




121 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg Kantor 850.000 850.000 100 100,00 Sisa : -


Efisiensi pemeliharaan peralatan dan mesin


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG122 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg Kantor 4.550.000 4.550.000 100 100,00 Sisa : -






























137 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg Kantor - - - - Sisa : -







1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG140 Keg Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gdg Kantor 810.000 810.000 100 100,00 Sisa : -




142 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 45.000.000 45.000.000 100 100,00 Sisa : -






















153 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 750.000 750.000 100 100,00 Sisa : -








157 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 820.000 820.000 100 100,00 Sisa : -



1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG158 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 2.010.000 2.010.000 100 100,00 Sisa : -
























170 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan 136.500.000 135.440.000 100 99,22 Sisa : 1.060.000

Kantor dan Rumah Tangga Dinas Sosial

171 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 18.000.000 16.287.500 100 90,49 Sisa : 1.712.500

Sekretariat Dinas Sosial Prov. Jateng Efisiensi harga

172 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 900.000 900.000 100 100,00 Sisa : -




174 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 1.070.000 1.070.000 100 100,00 Sisa : -





1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG176 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan - - - - Sisa : -




178 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan - - - - Sisa : -




180 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 1.006.000 1.006.000 100 100,00 Sisa : -








184 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 228.000 227.500 100 99,78 Sisa : 500












190 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 787.500.000 626.805.100 100 79,59 Sisa : 160.694.900

Sekretariat Dinas Sosial Sisa kontrak

191 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 50.000.000 49.600.000 100 99,20 Sisa : 400.000


III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.313.108.000 1.303.218.750 Sisa : 9.889.250

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 31.500.000 31.500.000 100 100,00 Sisa : -



1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 50.000.000 50.000.000 100 100,00 Sisa : -






5 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 49.000.000 48.993.750 100 99,99 Sisa : 6.250




7 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 130.800.000 130.655.000 100 99,89 Sisa : 145.000





Baresos Lansia Cepiring Kendal



11 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 148.300.000 139.062.000 100 93,77 Sisa : 9.238.000

Baresos Anak Dharma Putera Purworejo adanya pengurangan jumlah PM yang

menerima pakaian kerja lapangan serta

penawaran harga kontrak









16 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - - - - Sisa : -


17 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - - - - Sisa : -





1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG19 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 95.000.000 94.500.000 100 99,47 Sisa : 500.000


















IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBERDAYA APARATUR 2.296.820.000 2.262.145.000 Sisa : 34.675.000

1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Sekretariat Dinas Sosial 100.000.000 65.325.000 100 65,33 Sisa : 34.675.000

2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Penghematan kursus

Bapelsos Asuhan Anak Kumuda Putra Putri Magelang 325.033.000 325.033.000 100 100,00 Sisa : -


Bapelsos Asuhan Anak Budhi Sakti Banyumas 188.000.000 188.000.000 100 100,00 Sisa : -


Baresos Asuhan Anak Wiloso Muda Mudi Purworejo 200.000.000 200.000.000 100 100,00 Sisa : -


Baresos Lansia Cepiring Kendal 92.359.000 92.359.000 100 100,00 Sisa : -


Bapelsos Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga 240.736.000 240.736.000 100 100,00 Sisa : -


Bapelsos Lansia Bisma Upakara Pemalang 142.500.000 142.500.000 100 100,00 Sisa : -



1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGBapelsos Asuhan Anak Kasih Mesra Demak 175.345.000 175.345.000 100 100,00 Sisa : -


Baresos Disabilitas Netra Penganthi Temanggung 135.230.000 135.230.000 100 100,00 Sisa : -


Bapelsos Asuhan Anak Pamardi Utomo Boyolali 153.771.000 153.771.000 100 100,00 Sisa : -


Bapelsos Asuhan Anak Suko Mulyo Tegal 116.401.000 116.401.000 100 100,00 Sisa : -


Bapelsos Asuhan Anak Harapan Bangsa Rembang 172.200.000 172.200.000 100 100,00 Sisa : -

14

125.418.000 125.418.000 100 100,00 Sisa : -


Bapelsos Asuhan Anak Sunu Ngesti Tomo Jepara 129.827.000 129.827.000 100 100,00 Sisa : -

16

- - - - -

V PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN 1.104.635.000 1.058.815.100 Sisa : 45.819.900

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1. Kegiatan Bimbingan Sosial & Pembinaan Kader 82.135.000 66.110.000 100 80,49 Sisa : 16.025.000

Perempuan Bidang Kesos

2. Kegiatan Penanganan terhadap Anak dan Remaja 750.000.000 739.378.000 100 98,58 Sisa : 10.622.000

Terlantar

3. Kegiatan Rehabilitasi Psikososial dan 272.500.000 253.327.100 100 92,96 Sisa : 19.172.900

Reintegrasi Sosial bagi Korban Kekerasan

VI PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA ANAK & 259.999.000 258.274.000 Sisa : 1.725.000

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1 . Kegiatan Pengarustamaan Gender di Bidang 59.999.000 58.274.000 100 97,12 Sisa : 1.725.000

Kesejahteraan Sosial

2. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Petugas Kab/Kota 200.000.000 200.000.000 100 100,00 Sisa : -

Program Pengarustamaan Gender Bidang Kesos

VII PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, 6.875.797.000 6.814.387.000 Sisa : 61.410.000

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal


Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Baresos Wanita Utama Surakarta Sisa :


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNGSOSIAL (PMKS) LAINNYA

1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan 4.723.147.000 4.710.943.500 100 99,74 Sisa : 12.203.500

Keluarga Rawan Sosial Ekonomi

2. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat 375.000.000 374.278.000 100 99,81 Sisa : 722.000

Terpencil

3. Kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bagi 787.500.000 752.137.500 100 95,51 Sisa : 35.362.500

Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran & Penghematan perjalanan dinas dalam daerah,

Keluarganya honor pelaksana kegiatan dan uang harian

peserta kegiatan

4. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga 381.750.000 372.198.000 100 97,50 Sisa : 9.552.000

Harapan (PKH)

5. Kegiatan Pengkajian Pengembangan Pelayanan 114.600.000 114.600.000 100 100,00 Sisa : -


6. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Melalui Desa Sejahtera 333.800.000 330.230.000 100 98,93 Sisa : 3.570.000

7. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan 160.000.000 160.000.000 100 100,00 Sisa : -

dan Rehabilitasi Sosial Penerima Manfaat pada

Balai Rehabilitasi Sosial

VIII PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI 10.680.370.000 9.962.081.989 Sisa : 718.288.011

KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang 1.810.100.000 1.758.162.000 100 97,13 Sisa : 51.938.000

Cacat

2. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial 1.320.670.000 1.284.695.000 100 97,28 Sisa : 35.975.000

Keliling (UPSK) terhadap PMKS

3. Kegiatan Perlindungan Sosial terhadap Lanjut Usia 937.500.000 879.710.700 100 93,84 Sisa : 57.789.300

penghematan belanja persediaan makanan

pokok dan perjalanan dinas dalam daerah

4. Kegiatan Peningkatan Sarana & Prasarana Panti2 4.780.600.000 4.266.822.389 101 89,25 Sisa : 513.777.611

Sosial Pemda Jateng Sisa Kontrak

5. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Nakal/ABH 525.000.000 495.771.000 100 94,43 Sisa : 29.229.000

penghematan uang harian peserta kegiatan

& perjalanan dinas dalam daerah

6. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan 750.000.000 738.587.900 101 98,48 Sisa : 11.412.100

7. Kegiatan Penanganan dan Pemberian Bantuan Sosial 556.500.000 538.333.000 100 96,74 Sisa : 18.167.000

terhadap Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan

Korban Tindak Kekerasan


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG

IX PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG 2.182.854.000 2.128.065.000 Sisa : 54.789.000

PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK,

NARKOBA & PENYAKIT LAINNYA)

1. Kegiatan Pembinaan PMKS melalui Warung Sosial 94.000.000 93.944.000 100 99,94 Sisa : 56.000

2. Kegiatan Pelayanan Sosial terhadap Bekas Warga 230.000.000 216.430.000 100 94,10 Sisa : 13.570.000

Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah

3. Kegiatan Pelayanan Sosial terhadap Eks Pekerja Sosial 200.000.000 195.810.000 100 97,91 Sisa : 4.190.000

Komersial (PSK)

4. Kegiatan Pelayanan Sosial terhadap Orang dengan 297.500.000 290.219.500 100 97,55 Sisa : 7.280.500

HIV/AIDS (ODHA)

5. Kegiatan Pelayanan Sosial terhadap Pengemis, 345.000.000 326.971.500 100 94,77 Sisa : 18.028.500

Gelandangan dan Orang Terlantar Efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah

6. Kegiatan Pelayanan Sosial terhadap Eks Korban 243.750.000 234.031.000 100 96,01 Sisa : 9.719.000

Narkoba/NAPZA

7. Kegiatan Penjaringan dan Pendamping Sosial bagi 772.604.000 770.659.000 100 99,75 Sisa : 1.945.000

Pengemis, Gelandangan Orang Terlantar dan

Kelompok Rentan

X PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 6.555.581.000 6.480.899.230 Sisa : 74.681.770

KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Jaminan Sosial 174.500.000 169.438.500 100 97,10 Sisa : 5.061.500

Gotong Royong (JKS-GR)

2. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Karang 1.271.864.000 1.243.473.230 100 97,77 Sisa : 28.390.770

Taruna

3. Kegiatan Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia Usaha 193.846.000 193.000.500 100 99,56 Sisa : 845.500

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tenaga 225.000.000 219.220.000 100 97,43 Sisa : 5.780.000

Kesejahteraan Sosial Sukarela dan Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM)

5. Kegiatan Pembinaan & Pengembangan Orsos yang 975.000.000 955.119.500 100 97,96 Sisa : 19.880.500

Bergerak di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

6. Kegiatan Penyuluhan Sosial dalam Rangka 900.791.000 890.700.000 100 98,88 Sisa : 10.091.000

Peningkatan Kualitas Tanggung Jawab &

Kesetiakawanan Sosial

7. Kegiatan Monitoring & Pengawasan Pelaksanaan 175.000.000 173.633.500 100 99,22 Sisa : 1.366.500

Penarikan Undian di Jawa Tengah


1 3 4 5 6


(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp)

REALISASI

2 8

BELANJA LANGSUNG8. Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial 2.138.405.000 2.136.700.000 100 99,92 Sisa : 1.705.000

Kecamatan (TKSK)

9. Kegiatan Rintisan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga 125.000.000 124.200.000 100 99,36 Sisa : 800.000


10. Kegiatan Rintisan Pelaksanaan Sertifikasi bagi Pekerja 100.000.000 100.000.000 100 100,00 Sisa : -

Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

11. Kegiatan Bimbingan Teknis Organisasi Manajemen 72.000.000 72.000.000 100 100,00 Sisa : -

Enterpreneurship bagi Pengelolaan Balai Rehabilitasi

Sosial

12. Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh Sosial 91.675.000 91.675.000 100 100,00 Sisa : -

Swadaya Masyarakat

13. Kegiatan Pembinaan Lembaga Konsultasi 112.500.000 111.739.000 100 99,32 Sisa : 761.000

Kesejahteraan Keluarga

XI PROGRAM PENYELENGGARAAN 1.500.000.000 1.394.662.300 Sisa : 105.337.700

PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar 750.000.000 713.257.400 100 95,10 Sisa : 36.742.600

(Pangan) bagi Korban Bencana

2. Kegiatan Pengerahan Taruna Siaga Bencana 350.000.000 318.381.000 100 90,97 Sisa : 31.619.000

(TAGANA) dalam Bidang Rekoferi

(Pembersihan Bencana)

3. Kegiatan Pemantapan TAGANA 400.000.000 363.023.900 100 90,76 Sisa : 36.976.100

penyesuaian HPS

XII PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN 2.641.885.000 2.640.198.000 Sisa : 1.687.000

INFORMAL

1 . Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 2.641.885.000 2.640.198.000 100 99,94 Sisa : 1.687.000

efisiensi uang harian peserta kegiatan serta

perjalanan dinas dalam daerah

efisiensi perjalanan dinas dan

minum peserta kegiatan dan perjalanan dinas

dalam daerah

belanja jasa pengajar/instruktur, makan

penghematan uang harian peserta kegiatan,

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA...

Documents

Transcript of IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA...