Visi : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Misi : Meningkatkan kualitas pembangunan daerah

Sasaran 1 : Sasaran : Sasaran : Sasaran : Sasaran :

Sasaran 2 :

Sasaran 3:

Sasaran 4:

Indikator 1: Indikator 1: Indikator 1: Indikator : Indikator :

Indikator 2: Indikator 2: Indikator 2:

Indikator 3:

Indikator 4:

Persentase kajian yang mendukung prioritas

pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan SKPD koordinasi

bidang PPM

Konsistensi Renja SKPD koordinasi bidang PPM

terhadap Renstra.

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi

bidang PPM

Meningkatnya kualitas perencanaan SKPD

koordinasi bidang PSDAIK

Konsistensi renja SKPD koordinasi bidang PSDAIK

terhadap Renstra

Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi

bidang PSDAIK

Terpenuhinya pelayanan kesekretariatan

Rata-rata capaian kinerja kegiatan SKPD

Meningkatnya kualitas pelaksanaan tahapan

penyusunan dokumen rencana pembangunan

daerah

Meningkatnya pengendalian pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan rencana kerja

pembangunan daerah

Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan pembanguan daerah

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen

perencanaan pembangunan daerah

Rata-rata capaian output kegiatan RPKD

Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang

ditindaklanjuti

Persentase ketersediaan data/informasi kebutuhan

penyusunan rencana pembangunan daerah

Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerahSasaran 2 : Tersedianya laporan kelitbangan yang

berkualitas

Indikator 2 : Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Matrik Pohon Kinerja (Cascading Kinerja)

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG (TAHUN 2018)

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan daerah

Indikator : Rata-rata capaian IKU Daerah

Terlaksananya penelitian dan pengkajian dalam

rangka penyusunan dokumen perencanaan

daerah

Indikator 1 : Nilai LHE AKIP Daerah Komponen Perencanaan

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan ManusiaKepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,

Infrastruktur Dan KewilayahanSekretaris Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Indikator 2 : Rata-rata capaian program RKPD

Subbid. Perencanaan

dan Pendanaan

Subbid. Pengendalian

dan evaluasi

Subbid. Data dan

Pelaporan

Subbid. Pendidikan

dan Kesehatan

Subbid.

Kesejahteraan Sosial

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Subbid. Pemerintahan,

Kebudayaan dan

Kependudukan

Subbid.

Perekonomian

Subbid. Pertanian,

Perikanan dan

Lingkungan Hidup

Subbid. Penataan

Ruang dan

Infrastruktur

Subbag. Umum dan

KepegawaianSubbag. Keuangan

Subbag.

Perencanaan

Subbid. Sosial dan

Pemerintahan

Subbid. Ekonomi dan

Pembangunan

Subbid. Inovasi dan

Teknologi

Sasaran 1:

Tersusunnya rancangan

RPJMD/RPJMD

Perubahan

Sasaran 1:

Terlaksananya

pengendalian

pelaksanaan rencana

kerja pemerintah daerah

Sasaran 1:

Tersusunnya Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Sasaran :

Terlaksananya

perencanaan SKPD

koordinasi subbid.

Pendidikan dan

kesehatan tepat waktu

Sasaran :

Terlaksananya

perencanaan SKPD

koordinasi subbid.

Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan

Masyarakat tepat waktu

Sasaran : Terlaksananya

perencanaan SKPD

koordinasi subbid.

Pemerintahan

Kebudayaan dan

Kependudukan tepat

waktu

Sasaran :

Terlaksananya

perencanaan pada SKPD

koordinasi subbid.

Perekonomian tepat

waktu

Sasaran :

Terlaksananya

perencanaan pada SKPD

koordinasi subbid.

Pertanian, Perikanan dan

LH tepat waktu

Sasaran :

Terlaksananya

perencanaan pada SKPD

koordinasi subbid.

Penataan Ruang dan

Infrastruktur tepat waktu

Sasaran 1:

Terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur

Sasaran :

Terlaksananya

penatausahaan

keuangan perangkat

daerah

Sasaran 1:

Tersedianya dokumen

perencanaan dan

penganggaran tepat

waktu

Sasaran :

Terlaksananya penelitian

dan pengkajian bidang

sosial dan pemerintahan

Sasaran :

Terlaksananya penelitian

dan pengkajian bidang

ekonomi

Sasaran 1:

Terlaksananya

pengembangan inovasi

masyarakat

Sasaran 2:

Tersusunnya rancangan

RKPD dan Perubahan

RKPD

Sasaran 2:

Tersusunnya laporan

capaian kinerja kegiatan

dan program

Sasaran 2:

Tersusunnya buku profil

daerah

Sasaran 2:

Meningkatnya disiplin

aparatur

Sasaran 2:

Terlaksananya evaluasi

dan pengendalian

kinerja SKPD

Sasaran 2:

Terlaksananya penelitian

mandiri atas isu-isu

aktual di Kabupaten

Klungkung

Sasaran 3:

Tersusunnya dokumen

KUA, PPAS, KUPA dan

PPAS Perubahan

Sasaran 3:

Terlaksananya evaluasi

pelaksanaan rencana

kerja pembangunan

daerah

Sasaran 3:

Tersusunnya Buku

Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah

dan Laporan SIPD

Sasaran 3:

Tertatanya arsip di

lingkungan perangkat

daerah

Sasaran 4:

Terlaksananya evaluasi

RPJMD

Indikator 1 :

Dokumen

RPJMD/RPJMD

Perubahan tersusun

tepat waktu

Indikator 1.1 : Laporan

rencana aksi pencapaian

kinerja tersusun tepat

waktu

Indikator 1:

Buku LKPJ tersusun

tepat waktu

Indikator 1 :

Dokumen Renja dan

Perubahan Renja SKPD

koordinasi Subbid.

Pendidikan dan

Kesehatan yang

ditetapkan tepat waktu

Indikator 1 :

Dokumen Renja dan

Perubahan Renja SKPD

koordinasi Subbid.

Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan

Masyarakat yang

ditetapkan tepat waktu

Indikator 1 :

Dokumen Renja dan

Perubahan Renja SKPD

koordinasi Subbid.

Pemerintahan,

Kebudayaan dan

Kependudukan yang

ditetapkan tepat waktu

Indikator 1 :

Dokumen Renja dan

Perubahan Renja SKPD

koordinasi Subbid.

Perekonomian yang

ditetapkan tepat waktu

Indikator 1 :

Dokumen Renja dan

Perubahan Renja SKPD

Koordinasi Subbid.

Pertanian, Perikanan dan

LH yang ditetapkan tepat

waktu

Indikator 1 :

Dokumen Renja dan

Perubahan Renja SKPD

Koordinasi Subbid.

Penataan Ruang dan

Infrastruktur yang

ditetapkan tepat waktu

Indikator 1: Persentase

pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur

Indikator : Laporan

keuangan terkirim tepat

waktu

Indikator 1:

Dokumen perencanaan

dan penganggaran

tersedia tepat waktu

Indikator :

Kajian bidang sosial dan

pemerintahan yang

mendukung prioritas

pembangunan daerah

Indikator :

Kajian bidang ekonomi

yang mendukung

prioritas pembangunan

daerah

Indikator 1.1 :

Kandidat penerima

anugerah silpakara

nugraha

Indikator 2.1:

Perbup RKPD tersusun

tepat waktu

Indikator 1.2 :

Laporan Realisasi DAK

tersusun tepat waktu

Indikator 2 :

Buku Profil Daerah

tersusun tepat waktu

Indikator 2 :

Laporan Evaluasi Renja

SKPD koordinasi Subbid.

Pendidikan dan

Kesehatan yang

disampaikan tepat waktu

Indikator 2 :

Laporan Evaluasi Renja

SKPD koordinasi Subbid.

Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan

Masyarakat yang

disampaikan tepat waktu

Indikator 2 : Laporan

Evaluasi Renja SKPD

koordinasi Subbid.

Pemerintahan,

Kebudayaan dan

Kependudukan yang

disampaikan tepat waktu

Indikator 2 : Laporan

Evaluasi Renja SKPD

koordinasi Subbid.

Perekonomian yang

disampaikan tepat waktu

Indikator 2 :

Laporan evaluasi Renja

SKPD koordinasi subbid

Pertanian, Perikanan dan

LH disampaikan tepat

waktu

Indikator 2 :

Laporan Evaluasi Renja

SKPD Koordinasi

Subbid. Penataan Ruang

dan Infrastruktur

disampaikan tepat waktu

Indikator 2: Capaian

disiplin aparatur

Indikator 2:

Laporan kinerja terkirim

tepat waktu

Indikator 1.2 :

Laporan koordinasi

kelitbangan

Indikator 2.2 :

Perbup Perubahan

RKPD tersusun tepat

waktu

Indikator 1.3 : Laporan

realisasi TP tersusun

tepat waktu

Indikator 3.1 :

Laporan SIPD tersusun

tepat waktu

Indikator 3. :

Laporan rencana aksi

pencapaian kinerja

SKPD koordinasi bidang

Pendidikan dan

Kesehatan yang

disampaikan tepat waktu

Indikator 3. :

Laporan rencana aksi

pencapaian kinerja

SKPD koordinasi bidang

Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan

Masyarakat yang

disampaikan tepat waktu

Indikator 3. :

Laporan rencana aksi

pencapaian kinerja SKPD

koordinasi bidang

Pemerintahan,

Kebudayaan dan

Kependudukan yang

disampaikan tepat waktu

Indikator 3. :

Laporan rencana aksi

pencapaian kinerja

SKPD koordinasi subbid

perekonomian yang

disampaikan tepat waktu

Indikator 3. :

Laporan rencana aksi

pencapaian kinerja

SKPD koordinasi subbid

Pertanian, Perikanan dan

LH yang disampaikan

tepat waktu

Indikator 3. :

Laporan rencana aksi

pencapaian kinerja

SKPD koordinasi subbid

Penataan Ruang dan

Infrastruktur yang

disampaikan tepat waktu

Indikator 3:

Persentase surat yang

diarsipkan sesuai

klasifikasi

Indikator 1.3 :

Laporan Kelompok Ahli

tersusun tepat waktu

Indikator 3.1 :

Dokumen KUA dan

PPAS tersusun tepat

waktu

Indikator 2 :

Laporan Capaian

Indikator Kinerja Belanja

Langsung tersusun tepat

waktu

Indikator 3.2 :

Buku IKP tersusun tepat

waktu

Indikator 4 :

LP2KD tersusun tepat

waktu

Indikator 4. :

Laporan BKPRD

tersusun tepat waktu

Indikator 2. :

Kajian/rekomendasi isu-

isu aktual di Kabupaten

Klungkung

Indikator 3.2 :

Dokumen KUPA dan

PPAS Perubahan

tersusun tepat waktu

Indikator 3:

Laporan hasil evaluasi

RKPD tepat waktu

Indikator 4:

Laporan hasil evaluasi

RPJMD tepat waktu