BUPATI KLUNGKUNG RANCANGANklungkungkab.go.id/StorageFile/20180921021823-915452.pdf · dalam...

i

BUPATI KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD,

RPJMD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pajak

Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus

mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah

ii

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1655 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik


iii


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);


tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);


tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008

tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor

4);

iv


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2000 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);


tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung

(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor

3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.202.589.367.631,71

2. Belanja Daerah Rp. 1.248.280.668.389,87

Surplus/(Defisit) Rp. (45.691.300.758,16)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 50.691.300.758,16

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 5.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 45.691.300.758,16

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 179.136.596.702,56

v

b. Dana perimbangan Rp. 763.659.332.158,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 259.793.438.771,15

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 56.436.033.600,00

b. Hasil Retribusi Daerah Rp. 28.813.972.146,64

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 8.101.470.181,00

yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah Rp. 85.785.120.774,92

yang Sah

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Bagi hasil pajak/bagi hasil Rp. 17.961.885.106,00

bukan pajak

b. Dana alokasi umum Rp. 543.263.172.403,00

c. Dana alokasi khusus Rp. 202.434.274.649,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp. 27.680.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 87.145.146.296,75

dan Pemerintah Daerah Lainnya

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 78.026.499.000,00

Khusus

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Rp. 66.941.793.474,40

Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung Rp. 654.362.746.928,16

b. Belanja Langsung Rp. 593.917.921.461,71

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja:

vi

a. Belanja pegawai Rp. 495.485.817.740,16

b. Belanja bunga Rp. 0,00

c. Belanja subsidi Rp. 0,00

d. Belanja Hibah Rp. 45.650.355.193,00

e. Belanja bantuan sosial Rp. 0,00

f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Rp. 8.111.609.000,00

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

g. Belanja bantuan keuangan kepada Rp. 104.614.964.995,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa

h. Belanja tidak terduga Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja pegawai Rp. 8.481.649.085,00

b. Belanja barang dan jasa Rp. 365.313.293.402,71

c. Belanja Modal Rp. 220.122.978.974,00

Pasal 4

(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf h adalah untuk pendanaan keadaan darurat dan keadaan mendesak.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penanggulangan bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang mengancam

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.

(3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program

dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia

dalam tahun anggaran berjalanan dan keperluan mendesak lainnya, yang

apabila ditunda pelaksanaannya akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 50.691.300.758,16

vii

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya (SILPA) Rp. 49.941.300.758,16

b. Pencairan dana cadangan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaaan daerah yang

dipisahkan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman Rp. 0,00

f. Penerimaan kembali penyertaan modal

(Investasi) pemerintah daerah Rp. 750.000.000,00

g. Penerimaan piutang daerah Rp. 0,00

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Rp. 5.000.000.000,00

pemerintah daerah

c. Pembayaran pokok utang Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah Rp. 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan

viii

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset

Lainnya.

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang

Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Tahun

Anggaran ini

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat dan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan

dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi kreteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau mendesak.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat

menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencakupi dapat dilakukan dengan

cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

ix

(5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggaran belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggaranya, dan pengeluaran tersebut

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal ....................2018

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal ....................2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

x

I GEDE PUTU WINASTRA

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 NOMOR .......

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : ()

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor..... Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

RINGKASAN RANCANGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 1.202.589.367.631,71

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 179.136.596.702,56

1 . 1 . 1 56.436.033.600,00 Pendapatan Pajak Daerah

1 . 1 . 2 28.813.972.146,64 Hasil Retribusi Daerah

1 . 1 . 3 8.101.470.181,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1 . 1 . 4 85.785.120.774,92 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 763.659.332.158,00

1 . 2 . 1 17.961.885.106,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1 . 2 . 2 543.263.172.403,00 Dana Alokasi Umum

1 . 2 . 3 202.434.274.649,00 Dana Alokasi Khusus

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 259.793.438.771,15

1 . 3 . 1 27.680.000.000,00 Pendapatan Hibah

1 . 3 . 3 87.145.146.296,75 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 4 78.026.499.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1 . 3 . 5 66.941.793.474,40 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

2 BELANJA 1.248.280.668.389,87

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 654.362.746.928,16

2 . 1 . 1 495.485.817.740,16 Belanja Pegawai

2 . 1 . 4 45.650.355.193,00 Belanja Hibah

2 . 1 . 6 8.111.609.000,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2 . 1 . 7 104.614.964.995,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2 . 1 . 8 500.000.000,00 Belanja Tidak Terduga

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 593.917.921.461,71

2 . 2 . 1 8.481.649.085,00 Belanja Pegawai

2 . 2 . 2 365.313.293.402,71 Belanja Barang dan Jasa

2 . 2 . 3 220.122.978.974,00 Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT) (45.691.300.758,16)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.691.300.758,16

3 . 1 . 1 49.941.300.758,16 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3 . 1 . 7 750.000.000,00 Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5.000.000.000,00

3 . 2 . 2 5.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 45.691.300.758,16

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

I NYOMAN SUWIRTA

BUPATI KLUNGKUNG,

Halaman 1RINGKASAN RANCANGAN APBD

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor..... Tahun 2018 tentang


Lampiran II

TAHUN ANGGARAN 2019

RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI


KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 82.190.320.155,64 727.653.349.879,39 408.654.923.536,23 318.998.426.343,16 1

Pendidikan 0,00 298.415.732.031,16 75.629.444.690,00 222.786.287.341,16 1.01

298.415.732.031,16 75.629.444.690,00 222.786.287.341,16 0,00 Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01

Kesehatan 80.288.502.400,00 275.914.301.777,03 207.303.372.249,03 68.610.929.528,00 1.02

131.694.906.014,03 97.339.845.519,03 34.355.060.495,00 15.288.502.400,00 Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01

144.219.395.763,00 109.963.526.730,00 34.255.869.033,00 65.000.000.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah1.02 . 1.02.02

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.901.817.755,64 111.155.861.053,00 101.659.918.053,00 9.495.943.000,00 1.03

111.155.861.053,00 101.659.918.053,00 9.495.943.000,00 1.901.817.755,64 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman1.03 . 1.03.01

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 1.890.196.752,00 1.890.196.752,00 0,00 1.04

1.890.196.752,00 1.890.196.752,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman1.04 . 1.03.01

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 23.792.002.446,40 9.906.670.350,40 13.885.332.096,00 1.05

16.353.377.904,00 6.042.042.005,00 10.311.335.899,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.01

7.438.624.542,40 3.864.628.345,40 3.573.996.197,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.05 . 1.05.02

Sosial 0,00 16.485.255.819,80 12.265.321.441,80 4.219.934.378,00 1.06

16.485.255.819,80 12.265.321.441,80 4.219.934.378,00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1.06 . 1.06.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 17.037.289.391,00 127.240.886.151,76 68.193.881.208,76 59.047.004.943,00 2

Ketenagakerjaan 0,00 1.316.118.000,00 1.316.118.000,00 0,00 2.01

1.316.118.000,00 1.316.118.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 880.270.000,00 880.270.000,00 0,00 2.02

880.270.000,00 880.270.000,00 0,00 0,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2.02 . 1.06.01

Pangan 42.025.000,00 6.575.530.168,00 1.833.114.304,00 4.742.415.864,00 2.03

6.575.530.168,00 1.833.114.304,00 4.742.415.864,00 42.025.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan2.03 . 2.03.01

Pertanahan 0,00 149.606.004,00 149.606.004,00 0,00 2.04

149.606.004,00 149.606.004,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan2.04 . 2.05.01

Lingkungan Hidup 246.352.391,00 27.589.365.041,00 15.411.834.266,00 12.177.530.775,00 2.05

Halaman 2RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

27.589.365.041,00 15.411.834.266,00 12.177.530.775,00 246.352.391,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan2.05 . 2.05.01

Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 6.558.196.694,00 1.762.577.447,00 4.795.619.247,00 2.06

6.558.196.694,00 1.762.577.447,00 4.795.619.247,00 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01

Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 7.869.871.340,16 3.392.047.808,16 4.477.823.532,00 2.07

7.869.871.340,16 3.392.047.808,16 4.477.823.532,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana2.07 . 2.07.01

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 2.821.671.295,60 2.821.671.295,60 0,00 2.08

2.821.671.295,60 2.821.671.295,60 0,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana2.08 . 2.07.01

Perhubungan 7.932.530.000,00 30.430.437.849,00 21.137.378.636,00 9.293.059.213,00 2.09

30.430.437.849,00 21.137.378.636,00 9.293.059.213,00 7.932.530.000,00 Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01

Komunikasi dan Informatika 60.320.000,00 6.981.870.589,00 3.248.070.208,00 3.733.800.381,00 2.10

6.981.870.589,00 3.248.070.208,00 3.733.800.381,00 60.320.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika2.10 . 2.10.01

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.325.062.000,00 9.650.510.865,00 2.416.513.890,00 7.233.996.975,00 2.11

9.650.510.865,00 2.416.513.890,00 7.233.996.975,00 8.325.062.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan2.11 . 2.11.01

Penanaman Modal 384.000.000,00 6.740.506.215,00 1.949.263.130,00 4.791.243.085,00 2.12

6.740.506.215,00 1.949.263.130,00 4.791.243.085,00 384.000.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu2.12 . 2.12.01

Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 1.751.147.264,00 1.751.147.264,00 0,00 2.13

1.751.147.264,00 1.751.147.264,00 0,00 0,00 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga2.13 . 2.16.01

Statistik 0,00 69.979.500,00 69.979.500,00 0,00 2.14

69.979.500,00 69.979.500,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika2.14 . 2.10.01

Persandian 0,00 183.239.250,00 183.239.250,00 0,00 2.15

183.239.250,00 183.239.250,00 0,00 0,00 Dinas Komunikasi dan Informatika2.15 . 2.10.01

Kebudayaan 47.000.000,00 13.559.066.388,00 8.260.244.488,00 5.298.821.900,00 2.16

13.559.066.388,00 8.260.244.488,00 5.298.821.900,00 47.000.000,00 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga2.16 . 2.16.01

Perpustakaan 0,00 1.181.472.004,00 1.181.472.004,00 0,00 2.17

1.181.472.004,00 1.181.472.004,00 0,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan2.17 . 2.18.01

Kearsipan 0,00 2.932.027.685,00 429.333.714,00 2.502.693.971,00 2.18

2.932.027.685,00 429.333.714,00 2.502.693.971,00 0,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan2.18 . 2.18.01

Urusan Pilihan 7.200.765.000,00 57.455.542.666,99 37.848.683.987,99 19.606.858.679,00 3

Kelautan dan Perikanan 0,00 2.493.103.792,00 2.493.103.792,00 0,00 3.01

2.493.103.792,00 2.493.103.792,00 0,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan3.01 . 2.03.01

Pariwisata 7.081.825.000,00 13.167.926.098,09 8.439.721.742,09 4.728.204.356,00 3.02

13.167.926.098,09 8.439.721.742,09 4.728.204.356,00 7.081.825.000,00 Dinas Pariwisata3.02 . 3.02.01




PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Pertanian 118.940.000,00 19.656.764.998,74 8.355.802.960,74 11.300.962.038,00 3.03

19.656.764.998,74 8.355.802.960,74 11.300.962.038,00 118.940.000,00 Dinas Pertanian3.03 . 3.03.05

Kehutanan 0,00 63.989.552,00 63.989.552,00 0,00 3.04

63.989.552,00 63.989.552,00 0,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan3.04 . 2.05.01

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 10.862.000,00 10.862.000,00 0,00 3.05

10.862.000,00 10.862.000,00 0,00 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu3.05 . 2.12.01

Perdagangan 0,00 17.516.844.049,00 17.516.844.049,00 0,00 3.06

17.516.844.049,00 17.516.844.049,00 0,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan3.06 . 2.11.01

Industri 0,00 4.440.679.177,16 862.986.892,16 3.577.692.285,00 3.07

4.440.679.177,16 862.986.892,16 3.577.692.285,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja3.07 . 3.07.01

Ketransmigrasian 0,00 105.373.000,00 105.373.000,00 0,00 3.08

105.373.000,00 105.373.000,00 0,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja3.08 . 3.07.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.096.160.993.085,07 335.930.889.691,73 79.220.432.728,73 256.710.456.963,00 4

Administrasi Pemerintahan 0,00 135.549.134.384,59 64.050.976.570,59 71.498.157.814,00 4.01

18.765.354.250,00 0,00 18.765.354.250,00 0,00 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah4.01 . 4.01.01

764.747.651,00 0,00 764.747.651,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.02

50.192.217.550,87 21.163.997.341,87 29.028.220.209,00 0,00 Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03

34.838.139.015,00 31.780.166.220,00 3.057.972.795,00 0,00 Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.04

11.980.916.385,72 3.459.050.612,72 8.521.865.773,00 0,00 Kecamatan Klungkung4.01 . 4.01.09

4.054.762.922,00 1.476.471.216,00 2.578.291.706,00 0,00 Kecamatan Banjarangkan4.01 . 4.01.10

4.157.039.346,00 1.714.219.584,00 2.442.819.762,00 0,00 Kecamatan Nusa Penida4.01 . 4.01.11

5.382.029.501,00 3.000.111.596,00 2.381.917.905,00 0,00 Kecamatan Dawan4.01 . 4.01.12

5.413.927.763,00 1.456.960.000,00 3.956.967.763,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat4.01 . 4.01.13

Pengawasan 0,00 7.230.898.951,73 3.102.047.295,73 4.128.851.656,00 4.02

7.230.898.951,73 3.102.047.295,73 4.128.851.656,00 0,00 Inspektorat4.02 . 4.02.01

Perencanaan 0,00 6.921.613.447,00 2.097.470.550,00 4.824.142.897,00 4.03

6.921.613.447,00 2.097.470.550,00 4.824.142.897,00 0,00 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan4.03 . 4.03.01

Keuangan 1.096.160.993.085,07 176.804.469.912,00 4.570.094.832,00 172.234.375.080,00 4.04

176.804.469.912,00 4.570.094.832,00 172.234.375.080,00 1.096.160.993.085,07 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05

Kepegawaian 0,00 5.896.758.396,41 1.871.828.880,41 4.024.929.516,00 4.05

5.896.758.396,41 1.871.828.880,41 4.024.929.516,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia4.05 . 4.05.07

Pendidikan dan Pelatihan 0,00 2.275.780.100,00 2.275.780.100,00 0,00 4.06

2.275.780.100,00 2.275.780.100,00 0,00 0,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia4.06 . 4.05.07




PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Penelitian dan Pengembangan 0,00 1.252.234.500,00 1.252.234.500,00 0,00 4.07

1.252.234.500,00 1.252.234.500,00 0,00 0,00 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan4.07 . 4.03.01

1.202.589.367.631,71 654.362.746.928,16 593.917.921.461,71 1.248.280.668.389,87 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (45.691.300.758,16)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHPEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 50.691.300.758,16 45.691.300.758,16 5.000.000.000,00 4

Keuangan 50.691.300.758,16 45.691.300.758,16 5.000.000.000,00 4.04

45.691.300.758,16 5.000.000.000,00 50.691.300.758,16 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

I NYOMAN SUWIRTA

BUPATI KLUNGKUNG,


Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor..... Tahun 2018 tentang


RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2019


Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 298.415.732.031,16 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 222.786.287.341,16 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 222.786.287.341,16

BELANJA LANGSUNG 75.629.444.690,00 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Kesekretariatan 5.183.325.642,00 1.01 . 1.01.01 . 09

510.706.763,00 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 510.706.763,00

4.404.184.000,00 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.014.000,00

1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.334.170.000,00

17.730.000,00 Pengelolaan Kearsipan1.01 . 1.01.01 . 09 . 03


58.233.059,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 04


103.394.210,00 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 05


89.077.610,00 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 06


Program Pendidikan Anak Usia Dini 11.974.430.350,00 1.01 . 1.01.01 . 15

7.573.219.750,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01


1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.561.345.000,00

132.645.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 795.000,00

Halaman 6RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 131.850.000,00

2.568.739.500,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58


1.699.826.100,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.699.826.100,00 Permendagri 32 Tahun 2011

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 23.632.362.916,00 1.01 . 1.01.01 . 16

15.499.468.500,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01


1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.369.794.000,00

1.118.452.300,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18


1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.093.750.000,00

1.385.600.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19


1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.600.000,00

15.379.600,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59


495.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta

Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63


2.200.000.000,00 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 65

1.01 . 1.01.01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.200.000.000,00

92.657.046,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69


505.498.600,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70


49.619.470,00 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73


2.049.524.200,00 Penyediaan Beasiswa Transisi1.01 . 1.01.01 . 16 . 75


221.163.200,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78


Program Pendidikan Non Formal 738.934.500,00 1.01 . 1.01.01 . 18


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

49.990.000,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 01


0,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

164.264.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04


26.341.000,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05


0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00

390.926.500,00 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 08


47.119.000,00 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 09


16.137.000,00 Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 10


0,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00



Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11.220.391.282,00 1.01 . 1.01.01 . 20

108.390.700,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01


161.104.849,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02


10.782.941.000,00 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03


51.001.996,00 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 07


116.952.737,00 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 22.880.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 25

22.880.000.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 25 . 01

1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.458.454.000,00


1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.053.466.066,00

SURPLUS / (DEFISIT) (298.415.732.031,16)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 15.288.502.400,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.288.502.400,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.158.400.000,00 Perda Kabupaten Klungkung No. 14 Th. 2012

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.130.102.400,00 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014

BELANJA 131.694.906.014,03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 34.355.060.495,00



1.588.696.310,04 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.227.376,00


1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00

1.281.483.164,00 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 02


10.649.100,00 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan1.02 . 1.02.01 . 09 . 03


9.486.100,00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 04


115.901.450,00 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 05


60.391.502,00 Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 06


Program Upaya Kesehatan Masyarakat 53.514.625.872,03 1.02 . 1.02.01 . 16


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

14.870.529.872,03 Revitalisasi Sistem Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06


1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.276.354.550,00

5.802.769.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.880.000,00


32.841.327.000,00 Penyedia Jaminan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.160.000,00


Program Perbaikan Gizi Masyarakat 340.652.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

340.652.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02


Program Pengembangan Lingkungan Sehat 437.446.425,00 1.02 . 1.02.01 . 21

20.791.150,00 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 03


97.355.950,00 Pengembangan Media Promosi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05


319.299.325,00 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.020.000,00


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.136.180.650,00 1.02 . 1.02.01 . 22

957.780.600,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05


3.068.350,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08


9.269.200,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09


166.062.500,00 Penanggulangan Penyakit DBD1.02 . 1.02.01 . 22 . 12


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.095.962.522,63 1.02 . 1.02.01 . 23

444.633.750,00 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02


632.080.500,00 Standarisasi Fasilitas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 07


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


19.248.272,63 Kegiatan Pelayanan Perizinan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08


Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 177.649.500,00 1.02 . 1.02.01 . 32

81.403.800,00 Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi1.02 . 1.02.01 . 32 . 04


23.661.900,00 Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar1.02 . 1.02.01 . 32 . 05


72.583.800,00 Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 32 . 06


Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 95.635.835,00 1.02 . 1.02.01 . 35

95.635.835,00 Pembinaan, pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.010.000,00


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan 37.475.085.088,33 1.02 . 1.02.01 . 36

5.940.341.900,00 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 01


1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 384.950.000,00

13.663.167.372,00 Penyediaan sarana fasilitas kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 02


1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.195.647.272,00

13.962.045.382,33 Penyediaan Prasarana Fasilitas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 03


1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.902.952.054,33

879.163.054,00 Peningkatan kesehatan masayarakat1.02 . 1.02.01 . 36 . 04


1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.900.000,00

3.030.367.380,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Nusa Penida1.02 . 1.02.01 . 36 . 05


1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.205.935.752,00

SURPLUS / (DEFISIT) (116.406.403.614,03)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 65.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 65.000.000.000,00 Keputusan Bupati Klungkung No.253 Tahun 2011

BELANJA 144.219.395.763,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 34.255.869.033,00


Program Pelayanan Kesekretariatan 507.602.485,00 1.02 . 1.02.02 . 09


1.02 . 1.02.02 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 507.602.485,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

100.000.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 11


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

44.176.459.645,00 1.02 . 1.02.02 . 26

550.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 17

1.02 . 1.02.02 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 550.000.000,00

39.327.953.145,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.327.953.145,00

1.300.000.000,00 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000.000,00

2.998.506.500,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry,

Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.998.506.500,00

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

179.464.600,00 1.02 . 1.02.02 . 27


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

179.464.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.464.600,00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 65.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

65.000.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.02 . 33 . 01


1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 852.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (79.219.395.763,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.901.817.755,64 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4



Perda Kabupaten Klungkung No. 14 Th. 2013

BELANJA 113.046.057.805,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.495.943.000,00



470.898.000,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur1.03 . 1.03.01 . 09 . 01


1.03 . 1.03.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.000.000,00

105.950.500,00 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD1.03 . 1.03.01 . 09 . 02










Program Pengembangan Perumahan 1.546.295.100,00 1.04 . 1.03.01 . 15

1.546.295.100,00 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu1.04 . 1.03.01 . 15 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Lingkungan Sehat Perumahan 280.630.152,00 1.04 . 1.03.01 . 16

280.630.152,00 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin1.04 . 1.03.01 . 16 . 02

1.04 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.630.152,00 Permendagri 32 Tahun 2011

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 7.341.650.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

7.341.650.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03


1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.837.000.000,00

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 63.271.500,00 1.04 . 1.03.01 . 17

63.271.500,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat1.04 . 1.03.01 . 17 . 02

1.04 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.640.000,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 179.252.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

38.823.500,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 05


75.017.500,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 11


1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00



Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

6.865.104.345,05 1.03 . 1.03.01 . 24

483.485.510,00 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01


1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 348.000.510,00

1.563.784.500,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10


1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.170.000.000,00

4.740.029.335,05 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.363.498,00


1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.700.045.000,00

77.805.000,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 19



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.200.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5.584.452.956,00 1.03 . 1.03.01 . 27

5.584.452.956,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah1.03 . 1.03.01 . 27 . 01


1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.199.000.000,00

Program Pengendalian Banjir 2.469.084.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

216.283.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 03


1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

2.092.095.000,00 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai1.03 . 1.03.01 . 28 . 09


1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00

14.196.000,00 Perencanaan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 13


1.03 . 1.03.01 . 28 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00

146.510.000,00 Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai1.03 . 1.03.01 . 28 . 14


1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 727.707.500,00 1.03 . 1.03.01 . 29

727.707.500,00 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 379.772.250,00 1.03 . 1.03.01 . 32

379.772.250,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 09


Program Pemanfaatan Ruang 240.031.750,00 1.03 . 1.03.01 . 33

139.675.750,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 33 . 03


100.356.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 33 . 04


Program Pengembangan Jalan dan Jembatan 77.161.594.001,95 1.03 . 1.03.01 . 35

3.928.667.825,98 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan1.03 . 1.03.01 . 35 . 01



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.770.859.825,98

38.239.693.175,97 Pembangunan/Peningkatan Jalan1.03 . 1.03.01 . 35 . 02


1.03 . 1.03.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.831.659.415,97

284.727.000,00 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 03


1.03 . 1.03.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210.000.000,00

3.542.788.000,00 Pembangunan/Peningkatan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 04


1.03 . 1.03.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.500.000.000,00

3.545.777.000,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 35 . 05


1.03 . 1.03.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.929.860.000,00

26.910.754.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 35 . 06


1.03 . 1.03.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.277.000.000,00

88.641.000,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 07


620.546.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 08


SURPLUS / (DEFISIT) (111.144.240.049,36)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 16.353.377.904,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5


1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.311.335.899,00





1.05 . 1.05.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00




1.05 . 1.05.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.406.844,00






9.444.000,00 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD1.05 . 1.05.01 . 09 . 06


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 274.942.129,00 1.05 . 1.05.01 . 15

175.185.129,00 Penyelidikan dan Penindakan1.05 . 1.05.01 . 15 . 07

1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.190.000,00


48.218.000,00 Pembinaan dan Pengawasan1.05 . 1.05.01 . 15 . 08


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


51.539.000,00 Pendataan dan Deteksi Dini1.05 . 1.05.01 . 15 . 09


Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.870.096.400,00 1.05 . 1.05.01 . 16

1.695.747.900,00 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 01


152.161.500,00 Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah Kegiatan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 06


22.187.000,00 Pembinaan dan Penindakan Internal Kegiatan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 07


Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 236.141.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19

92.284.000,00 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 19 . 01


79.355.500,00 Pendataan dan Monitoring Satuan Linmas1.05 . 1.05.01 . 19 . 04


64.501.500,00 Pengerahan Satuan Linmas untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban1.05 . 1.05.01 . 19 . 05


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 2.344.771.384,00 1.05 . 1.05.01 . 22

67.868.000,00 Simulasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 06


1.279.180.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Siap Pakai1.05 . 1.05.01 . 22 . 11


1.05 . 1.05.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 804.460.000,00

997.723.384,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 22 . 12


SURPLUS / (DEFISIT) (16.353.377.904,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.438.624.542,40 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5


1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.573.996.197,00




1.05 . 1.05.02 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.406.844,00


1.05 . 1.05.02 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.146.894,00









Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 158.203.000,00 1.05 . 1.05.02 . 52

84.469.500,00 Pengkajian Verifikasi Kejadian Bencana1.05 . 1.05.02 . 52 . 01


73.733.500,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi1.05 . 1.05.02 . 52 . 02


Program Pengurangan Resiko Bencana 845.637.400,00 1.05 . 1.05.02 . 61

112.387.000,00 Pemetaan dan Pengkajian Resiko Bencana Desa1.05 . 1.05.02 . 61 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


647.322.000,00 Mitigasi Ancaman Bencana1.05 . 1.05.02 . 61 . 03


1.05 . 1.05.02 . 61 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.500.000,00

85.928.400,00 Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 61 . 04


Program Penanganan Darurat Bencana 1.938.823.040,00 1.05 . 1.05.02 . 62

1.855.168.040,00 Pelayanan Tanggap Darurat1.05 . 1.05.02 . 62 . 01

1.05 . 1.05.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 193.200.000,00


1.05 . 1.05.02 . 62 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 947.500.000,00

83.655.000,00 Pengelolaan Bantuan Tanggap Darurat1.05 . 1.05.02 . 62 . 02


SURPLUS / (DEFISIT) (7.438.624.542,40)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 17.365.525.819,80 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.219.934.378,00















Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.042.370.330,00 1.06 . 1.06.01 . 16

398.989.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 12


158.094.500,00 Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 13


485.286.830,00 Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 14



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 498.436.500,00 2.02 . 1.06.01 . 16

113.935.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)2.02 . 1.06.01 . 16 . 02


163.297.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 05




194.372.500,00 Peningkatan Peranan Organisasi Wanita Dalam Bidang Pembangunan2.02 . 1.06.01 . 16 . 10


Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak 381.833.500,00 2.02 . 1.06.01 . 20

83.411.500,00 Upaya Peningkatan Pemenuhan Tumbuh Kembang Anak2.02 . 1.06.01 . 20 . 01


184.084.600,00 Upaya Peningkatan Perlindungan Anak2.02 . 1.06.01 . 20 . 02


114.337.400,00 Peningkatan Partisipasi Anak dan Masyarakat2.02 . 1.06.01 . 20 . 03


Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7.217.279.300,00 1.06 . 1.06.01 . 25

7.217.279.300,00 Penanganan Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 25 . 03


Program Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai

Kepahlawanan

3.283.504.120,00 1.06 . 1.06.01 . 26

302.325.820,00 Pendataan dan Pembinaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)1.06 . 1.06.01 . 26 . 01

1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00


2.981.178.300,00 Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial1.06 . 1.06.01 . 26 . 02


SURPLUS / (DEFISIT) (17.365.525.819,80)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 42.025.000,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 42.025.000,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 35.000.000,00 Perda Kabupaten Klungkung No. 9 Th. 2013

2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.025.000,00

BELANJA 9.068.633.960,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5


2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.742.415.864,00





2.03 . 2.03.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.000.000,00


2.03 . 2.03.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.006.844,00




2.03 . 2.03.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.000.000,00






2.03 . 2.03.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 484.556.560,00 2.03 . 2.03.01 . 16

233.050.000,00 Peningkatan sistem distribusi dan penganekaragaman konsumsi pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 01


2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.200.000,00

105.624.160,00 Peningkatan ketersediaan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 02


145.882.400,00 Penanganan rawan pangan dan peningkatan mutu keamanan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 03

2.03 . 2.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00


Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 683.697.500,00 3.01 . 2.03.01 . 23

424.176.500,00 Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan3.01 . 2.03.01 . 23 . 03


3.01 . 2.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.700.000,00

49.229.000,00 Pembinaan usaha kecil dan permodalan perikanan3.01 . 2.03.01 . 23 . 04


210.292.000,00 Pembinaan mutu pengolahan hasil perikanan3.01 . 2.03.01 . 23 . 05

3.01 . 2.03.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00


Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya 1.809.406.292,00 3.01 . 2.03.01 . 26

128.259.300,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya3.01 . 2.03.01 . 26 . 03


1.345.662.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya Tepat Guna3.01 . 2.03.01 . 26 . 04


3.01 . 2.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.228.780.000,00

335.484.992,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap3.01 . 2.03.01 . 26 . 05


SURPLUS / (DEFISIT) (9.026.608.960,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 246.352.391,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4





BELANJA 27.802.960.597,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.177.530.775,00





1.529.210.676,00 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD2.05 . 2.05.01 . 09 . 02

2.05 . 2.05.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.087.067.592,00






Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.736.336.494,00 2.05 . 2.05.01 . 15

2.955.834.608,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02


2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00

247.861.608,00 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 10


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.858.595.546,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11


284.430.972,00 Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pertamanan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13


141.872.760,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 15 . 15


247.741.000,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA2.05 . 2.05.01 . 15 . 16


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 196.975.456,00 2.05 . 2.05.01 . 16

128.956.304,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03


68.019.152,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04


Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 63.989.552,00 3.04 . 2.05.01 . 16

63.989.552,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan3.04 . 2.05.01 . 16 . 06


Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 149.606.004,00 2.04 . 2.05.01 . 19

66.351.502,00 Pendataan dan Penetapan subyek dan obyek Tanah Ulayat2.04 . 2.05.01 . 19 . 03


83.254.502,00 Koordinasi dan Sosialisasi Pendataan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan2.04 . 2.05.01 . 19 . 04


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

123.024.152,00 2.05 . 2.05.01 . 19

123.024.152,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02


Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penanganan

Sampah, Limbah dan RTH

7.106.308.384,00 2.05 . 2.05.01 . 25

2.089.315.488,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 25 . 01


2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00

3.673.730.624,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan2.05 . 2.05.01 . 25 . 02


1.343.262.272,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 25 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (27.556.608.206,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.558.196.694,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5


2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.795.619.247,00





2.06 . 2.06.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.500.000,00


2.06 . 2.06.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.006.844,00










Program Penataan Administrasi Kependudukan 182.001.500,00 2.06 . 2.06.01 . 15

110.931.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Memelihara)2.06 . 2.06.01 . 15 . 03


42.564.500,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05


28.506.000,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 526.432.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16

470.646.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk2.06 . 2.06.01 . 16 . 01


37.407.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk2.06 . 2.06.01 . 16 . 02


18.379.000,00 Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 16 . 03


Program Pelayanan Pencatatan Sipil 197.606.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17

78.268.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran2.06 . 2.06.01 . 17 . 01


78.306.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian2.06 . 2.06.01 . 17 . 02


41.032.000,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya2.06 . 2.06.01 . 17 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (6.558.196.694,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 10.691.542.635,76 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.477.823.532,00





2.07 . 2.07.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00











Program Keluarga Berencana 2.171.079.303,90 2.08 . 2.07.01 . 15

1.412.707.000,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin2.08 . 2.07.01 . 15 . 01


75.918.903,90 Pelayanan KIE2.08 . 2.07.01 . 15 . 02


541.654.400,00 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling2.08 . 2.07.01 . 15 . 06


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


2.08 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 381.536.000,00

140.799.000,00 Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berencana2.08 . 2.07.01 . 15 . 07


2.08 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.918.775.652,00 2.07 . 2.07.01 . 15

1.918.775.652,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01


Program Kesehatan Reproduksi Remaja 650.591.991,70 2.08 . 2.07.01 . 16

30.805.603,70 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)2.08 . 2.07.01 . 16 . 01


173.773.500,00 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

2.08 . 2.07.01 . 16 . 03


446.012.888,00 Pembinaan PLKB2.08 . 2.07.01 . 16 . 04


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 75.504.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16

75.504.000,00 Pengembangan Lembaga Perekonomian Desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 09


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 743.668.138,16 2.07 . 2.07.01 . 18

257.617.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah2.07 . 2.07.01 . 18 . 02


90.914.603,70 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 03


118.104.888,34 Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 18 . 05


277.031.646,12 Pembinaan Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 06


Pengembangan Potensi Desa 26.321.950,00 2.07 . 2.07.01 . 20

26.321.950,00 Peningkatan Pengembangan Potensi Desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 01


SURPLUS / (DEFISIT) (10.691.542.635,76)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 7.932.530.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4











BELANJA 30.430.437.849,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5


2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.293.059.213,00




2.09 . 2.09.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.363.498,00










KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4




Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.665.808.730,00 2.09 . 2.09.01 . 15

14.034.900,00 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01


175.682.900,00 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 03


310.244.452,00 Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 12

2.09 . 2.09.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.006.844,00


990.112.262,00 Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida2.09 . 2.09.01 . 15 . 13


175.734.216,00 Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida2.09 . 2.09.01 . 15 . 14


Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 11.535.212.472,00 2.09 . 2.09.01 . 17

55.025.100,00 Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan

Tertentu

2.09 . 2.09.01 . 17 . 18


206.280.456,00 Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 17 . 21


2.09 . 2.09.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.200.000,00

11.273.906.916,00 Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 22


Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6.666.912.170,00 2.09 . 2.09.01 . 19

481.708.952,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya2.09 . 2.09.01 . 19 . 06


9.100.000,00 Kegiatan Analisa dampak Lalu-lintas terhadap kelancaran Lalu-lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 09


6.176.103.218,00 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 10


2.09 . 2.09.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.060.470.400,00

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 236.410.052,00 2.09 . 2.09.01 . 25


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

164.856.900,00 Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 25 . 01


2.09 . 2.09.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.000.000,00

14.481.000,00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan

Perhubungan

2.09 . 2.09.01 . 25 . 02


57.072.152,00 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 25 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (22.497.907.849,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 60.320.000,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 7.235.089.339,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5


2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.733.800.381,00





2.10 . 2.10.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00









Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 69.979.500,00 2.14 . 2.10.01 . 15

69.979.500,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah2.14 . 2.10.01 . 15 . 01


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.656.187.325,00 2.10 . 2.10.01 . 15

39.956.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.515.311.325,00 Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 05


2.10 . 2.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 265.000.000,00

100.920.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 06


2.10 . 2.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah 183.239.250,00 2.15 . 2.10.01 . 15

82.100.200,00 Pengelolaan Sumber Daya Persandian2.15 . 2.10.01 . 15 . 01


60.562.500,00 Pengelolaan Informasi Berklasifikasi2.15 . 2.10.01 . 15 . 02


40.576.550,00 Pengawasan dan Evaluasi Persandian2.15 . 2.10.01 . 15 . 04


Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 870.602.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18

145.500.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01


2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00

414.805.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02


2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.200.000,00

310.297.000,00 Penyebarluasan Informasi-informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 18 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (7.174.769.339,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 2 . 11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 8.325.062.000,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4




Perda Kab. Klungkung Nomor 21 Tahun 2012



BELANJA 27.167.354.914,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5


2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.233.996.975,00





2.11 . 2.11.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00












KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

383.405.450,00 2.11 . 2.11.01 . 16

197.983.700,00 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi2.11 . 2.11.01 . 16 . 05


77.478.750,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06


107.943.000,00 Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 16 . 08


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 582.478.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18

386.055.500,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 01


146.650.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05




Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi 182.434.500,00 2.11 . 2.11.01 . 19

70.805.500,00 Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi

Koperasi

2.11 . 2.11.01 . 19 . 01


80.299.500,00 Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha2.11 . 2.11.01 . 19 . 02


31.329.500,00 Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD2.11 . 2.11.01 . 19 . 03


Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 17.516.844.049,00 3.06 . 2.11.01 . 20

1.939.557.900,00 Kegiatan Metrologi Legal dan Promosi Perdagangan3.06 . 2.11.01 . 20 . 01


3.06 . 2.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00

48.146.700,00 Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan3.06 . 2.11.01 . 20 . 02


9.517.384.705,00 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan3.06 . 2.11.01 . 20 . 03


3.06 . 2.11.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.392.409.321,00

6.011.754.744,00 Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.06 . 2.11.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 492.492.000,00


3.06 . 2.11.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 163.900.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (18.842.292.914,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 384.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4



BELANJA 6.751.368.215,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5


2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.791.243.085,00













Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 10.862.000,00 3.05 . 2.12.01 . 17

10.862.000,00 Pengembangan Ketenaga Listrikan3.05 . 2.12.01 . 17 . 01


Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaoran Layanan 132.930.402,00 2.12 . 2.12.01 . 19

43.013.500,00 Pengaduan dan Informasi Layanan2.12 . 2.12.01 . 19 . 01



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

33.635.500,00 Kebijakan dan Penyuluhan Layanan2.12 . 2.12.01 . 19 . 02


56.281.402,00 Pelaporan dan Peningkatan Layanan2.12 . 2.12.01 . 19 . 03


Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 250.400.902,00 2.12 . 2.12.01 . 20

62.164.000,00 Perencanaan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 20 . 01


80.141.902,00 Pemberdayaan Usaha2.12 . 2.12.01 . 20 . 02


108.095.000,00 Deregulasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 20 . 03


Program Promosi Penanaman Modal 608.428.100,00 2.12 . 2.12.01 . 21

176.759.250,00 Pengembangan Promosi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 21 . 01


209.994.000,00 Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 21 . 02


221.674.850,00 Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 21 . 03


Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi

Penanaman Modal

100.022.500,00 2.12 . 2.12.01 . 22

33.067.000,00 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 22 . 01


34.123.000,00 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 22 . 02


32.832.500,00 Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 22 . 03


Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A 224.691.456,00 2.12 . 2.12.01 . 23

114.280.500,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / I2.12 . 2.12.01 . 23 . 01


25.449.000,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / II2.12 . 2.12.01 . 23 . 02


84.961.956,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / III2.12 . 2.12.01 . 23 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B 122.287.698,00 2.12 . 2.12.01 . 24

22.267.000,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / I2.12 . 2.12.01 . 24 . 01


45.542.500,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / II2.12 . 2.12.01 . 24 . 02


54.478.198,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / III2.12 . 2.12.01 . 24 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (6.367.368.215,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 2 . 16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan

Organisasi : 2 . 16 . 01 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 47.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 4




BELANJA 15.310.213.652,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5


2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.298.821.900,00











9.196.073,00 Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD2.16 . 2.16.01 . 09 . 06


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 236.774.804,00 2.16 . 2.16.01 . 16

33.623.600,00 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah2.16 . 2.16.01 . 16 . 04

2.16 . 2.16.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00


17.772.800,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan

Peninggalan Bawah Air

2.16 . 2.16.01 . 16 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


122.015.952,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

2.16 . 2.16.01 . 16 . 10


63.362.452,00 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah2.16 . 2.16.01 . 16 . 11


Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.246.703.079,00 2.16 . 2.16.01 . 17

841.591.475,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 2.16.01 . 17 . 01


175.141.202,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah2.16 . 2.16.01 . 17 . 04


2.229.970.402,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah2.16 . 2.16.01 . 17 . 05


Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.352.695.020,00 2.16 . 2.16.01 . 18

2.106.029.220,00 Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah2.16 . 2.16.01 . 18 . 03


22.280.600,00 Membangun kerjasama, penggalian dan inventarisasi peristiwa dan tokoh sejarah2.16 . 2.16.01 . 18 . 06


2.224.385.200,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah2.16 . 2.16.01 . 18 . 07


Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga 1.751.147.264,00 2.13 . 2.16.01 . 22

240.674.904,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda2.13 . 2.16.01 . 22 . 01


1.143.009.404,00 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah2.13 . 2.16.01 . 22 . 02


367.462.956,00 Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga2.13 . 2.16.01 . 22 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (15.263.213.652,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

Organisasi : 2 . 18 . 01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.113.499.689,00 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5


2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.502.693.971,00















Program Penyelenggaraan Perpustakaan 1.181.472.004,00 2.17 . 2.18.01 . 16

91.776.100,00 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 16 . 01


2.17 . 2.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00

46.946.500,00 Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 16 . 02


1.042.749.404,00 Peningkatan Layanan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 16 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


2.17 . 2.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 927.350.000,00

Program Penyelenggaraan Kearsipan 92.885.750,00 2.18 . 2.18.01 . 19

58.822.250,00 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 19 . 01


22.181.600,00 Kegiatan Pengawasan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 19 . 02


11.881.900,00 Kegiatan Pendataan dan Penataan Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 19 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (4.113.499.689,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 7.081.825.000,00 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4




BELANJA 13.167.926.098,09 3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5


3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.728.204.356,00





3.02 . 3.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00











Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 4.036.557.558,00 3.02 . 3.02.01 . 15

555.008.450,00 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


143.009.500,00 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 04


3.338.539.608,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05


3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.982.837.750,00 3.02 . 3.02.01 . 16

834.240.250,00 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan3.02 . 3.02.01 . 16 . 01

3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.500.000,00


3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.500.000,00

1.085.378.250,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02


3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 168.280.000,00

63.219.250,00 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi3.02 . 3.02.01 . 16 . 07


Program Pengembangan Kemitraan 940.272.852,00 3.02 . 3.02.01 . 17

77.382.250,00 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database3.02 . 3.02.01 . 17 . 01




795.371.052,00 Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 10


3.02 . 3.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 184.730.000,00

Program Sumber Daya Pariwisata 772.301.925,00 3.02 . 3.02.01 . 18

117.607.375,00 Standarisasi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 01

3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.500.000,00


341.204.650,00 Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 02


313.489.900,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (6.086.101.098,09)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 3 . 03 . 05 Dinas Pertanian

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 118.940.000,00 3.03 . 3.03.05 . 00 . 00 . 4





BELANJA 19.656.764.998,74 3.03 . 3.03.05 . 00 . 00 . 5


3.03 . 3.03.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.300.962.038,00













Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 774.101.146,12 3.03 . 3.03.05 . 16

129.303.146,12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian3.03 . 3.03.05 . 16 . 12


324.506.000,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija3.03 . 3.03.05 . 16 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


320.292.000,00 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman3.03 . 3.03.05 . 16 . 32


Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2.305.402.754,77 3.03 . 3.03.05 . 19

34.935.000,00 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian3.03 . 3.03.05 . 19 . 05


87.275.146,12 Penyediaaan Sarana Produksi Pertanian3.03 . 3.03.05 . 19 . 07


2.116.880.608,65 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian3.03 . 3.03.05 . 19 . 08


66.312.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna3.03 . 3.03.05 . 19 . 09


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 732.592.146,12 3.03 . 3.03.05 . 21

492.568.146,12 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak3.03 . 3.03.05 . 21 . 02


3.03 . 3.03.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00

240.024.000,00 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik3.03 . 3.03.05 . 21 . 03


Program Peningkatan Produksi Peternakan 1.079.300.033,76 3.03 . 3.03.05 . 24

134.940.000,00 Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.05 . 24 . 07


861.404.887,64 Pembibitan dan Perawatan Ternak3.03 . 3.03.05 . 24 . 08


82.955.146,12 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.05 . 24 . 09


Program Pengendalian Pembangunan Pertanian 97.202.500,00 3.03 . 3.03.05 . 26

71.397.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah3.03 . 3.03.05 . 26 . 01


25.805.500,00 Penyusunan Database Pertanian3.03 . 3.03.05 . 26 . 02


Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat,

Utuh dan Halal)

48.239.000,00 3.03 . 3.03.05 . 27

48.239.000,00 Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani3.03 . 3.03.05 . 27 . 01


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian 2.177.037.778,16 3.03 . 3.03.05 . 32

2.112.435.778,16 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh3.03 . 3.03.05 . 32 . 01


3.03 . 3.03.05 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.872.500.000,00

64.602.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani3.03 . 3.03.05 . 32 . 02


SURPLUS / (DEFISIT) (19.537.824.998,74)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 3 . 07 Urusan Pilihan Industri

Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.862.170.177,16 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5


3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.577.692.285,00














3.07 . 3.07.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.044.220,00


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 332.499.852,00 3.07 . 3.07.01 . 16

270.344.352,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri3.07 . 3.07.01 . 16 . 02


41.584.500,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 09


20.571.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi3.07 . 3.07.01 . 16 . 10


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Peningkatan Kesempatan Kerja 970.851.000,00 2.01 . 3.07.01 . 16

144.397.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 02


738.267.000,00 Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya2.01 . 3.07.01 . 16 . 08


56.548.000,00 Pengendalian Tenaga Kerja Asing2.01 . 3.07.01 . 16 . 09


31.639.000,00 Pembentukan Wirausaha Mandiri2.01 . 3.07.01 . 16 . 10


Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 139.253.000,00 2.01 . 3.07.01 . 17

36.205.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial2.01 . 3.07.01 . 17 . 02


51.075.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

2.01 . 3.07.01 . 17 . 03


51.973.000,00 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

2.01 . 3.07.01 . 17 . 05


Program Transmigrasi Regional 105.373.000,00 3.08 . 3.07.01 . 17

105.373.000,00 Penyuluhan Transmigrasi Regional3.08 . 3.07.01 . 17 . 01


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 206.014.000,00 2.01 . 3.07.01 . 18

152.345.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja2.01 . 3.07.01 . 18 . 06


53.669.000,00 Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi2.01 . 3.07.01 . 18 . 10


SURPLUS / (DEFISIT) (5.862.170.177,16)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 18.765.354.250,00 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 18.765.354.250,00 PP No. 18 Tahun 2017

SURPLUS / (DEFISIT) (18.765.354.250,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA








Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 764.747.651,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 764.747.651,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1

4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 764.747.651,00 PP Nomor 109 Tahun 2000

SURPLUS / (DEFISIT) (764.747.651,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA








Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Bagian Pemerintahan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.637.356.632,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 732.150.000,00

BELANJA LANGSUNG 905.206.632,00 4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2




4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00









Program Pengembangan Otonomi Daerah 737.573.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33

52.075.000,00 Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 04


52.355.000,00 Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat4.01 . 4.01.03 . 33 . 11


406.270.000,00 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 14


114.911.000,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 15


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


49.614.000,00 Monitoring/Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau

Desa

4.01 . 4.01.03 . 33 . 17


62.348.000,00 Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 33 . 18


SURPLUS / (DEFISIT) (1.637.356.632,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA









Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 Bagian Hukum dan HAM

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.060.001.662,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.181.814.900,00




4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.363.500,00






Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 716.844.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26

318.522.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 01

4.01 . 4.01.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268.800.000,00


239.250.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 03

4.01 . 4.01.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.150.000,00


159.072.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 05

4.01 . 4.01.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00


SURPLUS / (DEFISIT) (2.060.001.662,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA









Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.409.440.818,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 499.320.000,00













Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 2.624.483.362,00 4.01 . 4.01.03 . 63

2.577.949.362,00 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan

dan Kebudayaan

4.01 . 4.01.03 . 63 . 01


23.254.500,00 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan

Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pariwisata

4.01 . 4.01.03 . 63 . 02


23.279.500,00 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4.01 . 4.01.03 . 63 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (3.409.440.818,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA









Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.036.951.501,50 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 516.720.000,00







Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.068.725.601,50 4.01 . 4.01.03 . 16

1.117.879.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02


433.410.000,00 Dialog Interaktif4.01 . 4.01.03 . 16 . 10


2.517.436.601,50 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 11


SURPLUS / (DEFISIT) (5.036.951.501,50)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA









Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 Bagian Perekonomian

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.154.922.874,64 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 473.190.000,00













Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah 537.006.974,64 4.01 . 4.01.03 . 47

259.090.974,64 Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 47 . 01

4.01 . 4.01.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.540.000,00


134.209.000,00 Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah4.01 . 4.01.03 . 47 . 02


111.270.000,00 Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan4.01 . 4.01.03 . 47 . 04


32.437.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan UMKM4.01 . 4.01.03 . 47 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


SURPLUS / (DEFISIT) (1.154.922.874,64)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA









Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 Bagian Administrasi Pembangunan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.867.852.773,15 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 521.220.000,00





4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 883.000.000,00







Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 477.699.904,15 4.01 . 4.01.03 . 16

477.699.904,15 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05


Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 63.655.550,00 4.01 . 4.01.03 . 56

63.655.550,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Barang4.01 . 4.01.03 . 56 . 02


SURPLUS / (DEFISIT) (4.867.852.773,15)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA









Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.390.896.792,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.406.880.000,00











Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 730.827.792,00 4.01 . 4.01.03 . 56

509.917.500,00 Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 56 . 01

4.01 . 4.01.03 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 211.200.000,00


167.310.000,00 Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan

Barang/Jasa

4.01 . 4.01.03 . 56 . 03


53.600.292,00 Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa4.01 . 4.01.03 . 56 . 04


SURPLUS / (DEFISIT) (2.390.896.792,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA









Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 08 Bagian Umum

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 28.000.978.769,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 23.140.605.309,00





4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.000.000,00


4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.363.420,00










Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3.627.087.816,00 4.01 . 4.01.03 . 16

926.089.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 16 . 12


4.01 . 4.01.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 227.296.800,00

757.509.216,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan4.01 . 4.01.03 . 16 . 13


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


1.943.489.100,00 Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 14


SURPLUS / (DEFISIT) (28.000.978.769,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA









Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09 Bagian Organisasi

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.633.815.728,58 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 556.320.000,00













Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 354.429.000,00 4.01 . 4.01.03 . 46

144.708.000,00 Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 46 . 01


147.405.500,00 Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 46 . 02


62.315.500,00 Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM4.01 . 4.01.03 . 46 . 03


Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 56.590.000,00 4.01 . 4.01.03 . 58


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

56.590.000,00 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi4.01 . 4.01.03 . 58 . 01


Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 440.063.124,58 4.01 . 4.01.03 . 59

171.908.200,00 Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 59 . 01


268.154.924,58 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 59 . 02


SURPLUS / (DEFISIT) (1.633.815.728,58)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA








Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 34.838.139.015,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.057.972.795,00 PP No. 18 Tahun 2017


Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 713.410.608,00 4.01 . 4.01.04 . 08










4.01 . 4.01.04 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.500.000,00


4.01 . 4.01.04 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210.041.064,00


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 24.283.505.760,00 4.01 . 4.01.04 . 15

1.237.530.652,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05


1.026.740.608,00 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 11


22.019.234.500,00 Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 13


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD 990.921.672,00 4.01 . 4.01.04 . 69

990.921.672,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pakaian Dinas dan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan

Anggota DPRD

4.01 . 4.01.04 . 69 . 01


Program Peningkatan Kinerja DPRD 2.331.245.020,00 4.01 . 4.01.04 . 70

1.594.567.760,00 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 70 . 01


736.677.260,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat-Rapat dan Persidangan4.01 . 4.01.04 . 70 . 02


SURPLUS / (DEFISIT) (34.838.139.015,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA








Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Klungkung

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 11.980.916.385,72 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.521.865.773,00





4.01 . 4.01.09 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.692.013,72


4.01 . 4.01.09 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.006.844,00










Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 267.750.950,00 4.01 . 4.01.09 . 64

27.743.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah4.01 . 4.01.09 . 64 . 02


77.255.000,00 Penyelenggaran Porsenijar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 64 . 03


16.499.000,00 Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar4.01 . 4.01.09 . 64 . 04


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


41.030.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 64 . 05


7.686.000,00 Penyelenggaran Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 64 . 06


4.431.950,00 Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 64 . 07


11.872.000,00 Penyelenggaran Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan4.01 . 4.01.09 . 64 . 09


77.874.000,00 Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.09 . 64 . 11


3.360.000,00 Penyelenggaran Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban4.01 . 4.01.09 . 64 . 12


Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 42.244.500,00 4.01 . 4.01.09 . 65

42.244.500,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan4.01 . 4.01.09 . 65 . 01


Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 234.031.500,00 4.01 . 4.01.09 . 66

17.745.500,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.01 . 4.01.09 . 66 . 01


104.283.000,00 Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa4.01 . 4.01.09 . 66 . 02


5.881.000,00 Pembinaan Lomba Desa Terpadu4.01 . 4.01.09 . 66 . 03


106.122.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat4.01 . 4.01.09 . 66 . 04


Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kaja 322.020.558,00 4.01 . 4.01.09 . 67

207.609.208,00 Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan4.01 . 4.01.09 . 67 . 01

4.01 . 4.01.09 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.320.152,00


48.730.750,00 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan

Trantib

4.01 . 4.01.09 . 67 . 04


20.855.400,00 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan

Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 67 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


44.825.200,00 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan

Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 67 . 06


Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kangin 322.341.260,00 4.01 . 4.01.09 . 68



4.01 . 4.01.09 . 68 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.500.000,00


Trantrib

4.01 . 4.01.09 . 68 . 04



Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 68 . 05



Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 68 . 06


Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kauh 363.449.493,00 4.01 . 4.01.09 . 73




Trantib

4.01 . 4.01.09 . 73 . 04



Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 73 . 05



Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 73 . 06


Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Tengah 462.412.100,00 4.01 . 4.01.09 . 74



4.01 . 4.01.09 . 74 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 818.500,00


Trantib

4.01 . 4.01.09 . 74 . 04



Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 74 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 74 . 06


Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod 383.840.344,00 4.01 . 4.01.09 . 75


4.01 . 4.01.09 . 75 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.006.844,00


4.01 . 4.01.09 . 75 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00


Trantrib

4.01 . 4.01.09 . 75 . 04



Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 75 . 05



Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 75 . 06


Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod

Kangin

391.628.352,00 4.01 . 4.01.09 . 76



65.511.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum seksi Pemerintahan dan

Trantrib

4.01 . 4.01.09 . 76 . 04



Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 76 . 05



Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 76 . 06


SURPLUS / (DEFISIT) (11.980.916.385,72)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA








Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Banjarangkan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.054.762.922,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.578.291.706,00





4.01 . 4.01.10 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.050.308,00


4.01 . 4.01.10 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.006.844,00










Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 525.513.500,00 4.01 . 4.01.10 . 64







KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








31.839.000,00 Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga4.01 . 4.01.10 . 64 . 08




















SURPLUS / (DEFISIT) (4.054.762.922,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA








Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Nusa Penida

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.157.039.346,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.442.819.762,00





4.01 . 4.01.11 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.000.000,00











Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 727.643.500,00 4.01 . 4.01.11 . 64

68.741.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan4.01 . 4.01.11 . 64 . 01






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4












40.677.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 64 . 10


















SURPLUS / (DEFISIT) (4.157.039.346,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA








Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Dawan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.382.029.501,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.381.917.905,00




4.01 . 4.01.12 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.020.532,00


4.01 . 4.01.12 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 349.765.046,00











Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 1.855.048.000,00 4.01 . 4.01.12 . 64

5.186.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan4.01 . 4.01.12 . 64 . 01






KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.01 . 4.01.12 . 64 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00










1.523.560.000,00 Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga4.01 . 4.01.12 . 64 . 08


4.01 . 4.01.12 . 64 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00



640.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 64 . 10

4.01 . 4.01.12 . 64 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00


















KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS / (DEFISIT) (5.382.029.501,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA








Organisasi : 4 . 01 . 13 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 5.413.927.763,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5


4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.956.967.763,00








4.01 . 4.01.13 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.006.844,00


4.01 . 4.01.13 . 09 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00







Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 74.781.450,00 4.01 . 4.01.13 . 49

74.781.450,00 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan4.01 . 4.01.13 . 49 . 02


Program Pendidikan Politik Masyarakat 148.986.450,00 4.01 . 4.01.13 . 50

43.685.650,00 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik4.01 . 4.01.13 . 50 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4



4.01 . 4.01.13 . 50 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00


25.509.800,00 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan4.01 . 4.01.13 . 50 . 06


Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik 755.905.800,00 4.01 . 4.01.13 . 54

71.247.400,00 Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat, Aparat Keamanan dan Penegak

Hukum Dalam Rangka Kewaspadaan Dini

4.01 . 4.01.13 . 54 . 01

4.01 . 4.01.13 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.620.000,00


684.658.400,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik4.01 . 4.01.13 . 54 . 02

4.01 . 4.01.13 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 542.340.000,00


Program Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan 84.672.000,00 4.01 . 4.01.13 . 55

84.672.000,00 Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika4.01 . 4.01.13 . 55 . 01


SURPLUS / (DEFISIT) (5.413.927.763,00)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.230.898.951,73 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5


4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.128.851.656,00





4.02 . 4.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00











Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan

Desa

1.262.886.900,00 4.02 . 4.02.01 . 18

149.001.900,00 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala4.02 . 4.02.01 . 18 . 01


116.636.000,00 Kegiatan Pemeriksaan Khusus dan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah dan Desa

4.02 . 4.02.01 . 18 . 02



KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

478.018.000,00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.02 . 4.02.01 . 18 . 03


69.918.900,00 Pelaksanaan Audit Kinerja4.02 . 4.02.01 . 18 . 04


449.312.100,00 Pemantauan dan Evaluasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 18 . 05


Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 150.209.000,00 4.02 . 4.02.01 . 19

22.275.800,00 Revieu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran4.02 . 4.02.01 . 19 . 01


11.075.800,00 Revieu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa4.02 . 4.02.01 . 19 . 02


21.685.800,00 Revieu Laporan Kinerja dan Keuangan4.02 . 4.02.01 . 19 . 03


59.685.800,00 Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Road Map Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 19 . 04


35.485.800,00 Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)4.02 . 4.02.01 . 19 . 05


Program Peningkatan Pelembagaan Pemerintah yang Bersih 542.825.300,00 4.02 . 4.02.01 . 20

351.032.900,00 Penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Integrasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

4.02 . 4.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.000.000,00


30.739.500,00 Kegiatan Pembangunan Zona Integritas4.02 . 4.02.01 . 20 . 02


161.052.900,00 Pencegahan dan Penanggulangan Pungutan Liar4.02 . 4.02.01 . 20 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (7.230.898.951,73)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 8.173.847.947,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5


4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.824.142.897,00





4.03 . 4.03.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.400.000,00











Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

1.252.234.500,00 4.07 . 4.03.01 . 15

832.906.000,00 Pengembangan Inovasi Masyarakat4.07 . 4.03.01 . 15 . 02


146.237.000,00 Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi4.07 . 4.03.01 . 15 . 03


121.670.500,00 Penelitian mandiri untuk isu-isu aktual4.07 . 4.03.01 . 15 . 05


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


151.421.000,00 Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan4.07 . 4.03.01 . 15 . 07


Program Perencanaan Sosial dan Budaya 270.662.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

65.648.000,00 Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan4.03 . 4.03.01 . 23 . 05


152.026.000,00 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat4.03 . 4.03.01 . 23 . 06


52.988.000,00 Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan4.03 . 4.03.01 . 23 . 07


Program Perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan

Ruang dan Infrastruktur

422.751.682,00 4.03 . 4.03.01 . 34

90.552.530,00 Perencanaan Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 34 . 01


170.561.152,00 Perencanaan Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup4.03 . 4.03.01 . 34 . 02


161.638.000,00 Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur4.03 . 4.03.01 . 34 . 03

4.03 . 4.03.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00


Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 895.668.000,00 4.03 . 4.03.01 . 36

176.028.500,00 Kegiatan Penyusunan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 36 . 01


411.952.000,00 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 36 . 02

4.03 . 4.03.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.400.000,00


307.687.500,00 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 36 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (8.173.847.947,00)


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 72.708.222.155,92 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4


4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 56.436.033.600,00 Perda Kabupaten Klungkung No 1 Th. 2012

Perda Kabupaten Klungkung No 2 Th. 2012










4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.101.470.181,00 Perda Kabupaten Klungkung No. 11 Th. 2012

Perda Kabupaten Klungkung No. 11 Tahun 2012

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.521.798.374,92

BELANJA 17.927.540.724,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5


4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.357.445.892,00




4.04 . 4.04.05 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.920.152,00





KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4








4.04 . 4.04.05 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.600.000,00


Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 419.449.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17

23.040.000,00 Penyusunan Analisis Standar Belanja4.04 . 4.04.05 . 17 . 05


85.586.500,00 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 14.04 . 4.04.05 . 17 . 07



4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.000.000,00




Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah 355.365.000,00 4.04 . 4.04.05 . 19

120.217.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)4.04 . 4.04.05 . 19 . 01


97.634.500,00 Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.05 . 19 . 02


137.513.500,00 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan4.04 . 4.04.05 . 19 . 03


Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah 622.587.900,00 4.04 . 4.04.05 . 20

135.897.500,00 Pendataan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 20 . 01


196.181.500,00 Pengolahan Data Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 20 . 02


290.508.900,00 Penetapan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 20 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah 900.549.020,00 4.04 . 4.04.05 . 21

560.467.520,00 Penagihan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 21 . 01

4.04 . 4.04.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 281.880.000,00


4.04 . 4.04.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

246.666.000,00 Keberatan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 21 . 02

4.04 . 4.04.05 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00


93.415.500,00 Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 21 . 03


Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 650.390.000,00 4.04 . 4.04.05 . 23

84.875.000,00 Perencanaan dan Penggunaan BMD4.04 . 4.04.05 . 23 . 01


213.640.000,00 Pemanfaatan dan Penghapusan BMD4.04 . 4.04.05 . 23 . 02

4.04 . 4.04.05 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00


351.875.000,00 Penatausahaan dan Pengendalian BMD4.04 . 4.04.05 . 23 . 03


Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 592.685.000,00 4.04 . 4.04.05 . 24

140.525.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Lainnya4.04 . 4.04.05 . 24 . 01


128.495.000,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Lainnya4.04 . 4.04.05 . 24 . 02


289.475.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.05 . 24 . 03


34.190.000,00 Pemantauan dan Tindak lanjut Piutang Daerah4.04 . 4.04.05 . 24 . 04


SURPLUS / (DEFISIT) 54.780.681.431,92


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku SKPKD

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.023.452.770.929,15 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4

DANA PERIMBANGAN 763.659.332.158,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 17.961.885.106,00 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 543.263.172.403,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 202.434.274.649,00 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 259.793.438.771,15 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 27.680.000.000,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 87.145.146.296,75 Surat Sekda Prov Bali No.973/1118/UPT.FET-BPKAD, t

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 78.026.499.000,00 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 66.941.793.474,40 Surat Sekda Prov Bali No.973/1214/UPT.FET-BPKAD, t

BELANJA 158.876.929.188,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5


4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 45.650.355.193,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.111.609.000,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 104.614.964.995,00

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 864.575.841.741,15

PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.691.300.758,16 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 49.941.300.758,16

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 7 Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah 750.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5.000.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 2

4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 45.691.300.758,16


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA







Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 8.172.538.496,41 4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5


4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.024.929.516,00





4.05 . 4.05.07 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00











Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara 361.435.500,00 4.05 . 4.05.07 . 15

197.704.500,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS4.05 . 4.05.07 . 15 . 01


33.133.500,00 Penataan sistem administrasi pensiun PNS4.05 . 4.05.07 . 15 . 02


130.597.500,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.07 . 15 . 03


KODE


1 2 3

DASAR HUKUM

4


Program Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 84.338.000,00 4.05 . 4.05.07 . 16

84.338.000,00 Updating database kepegawaian pada SIMPEG4.05 . 4.05.07 . 16 . 01


Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2.275.780.100,00 4.06 . 4.05.07 . 16

1.560.685.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.06 . 4.05.07 . 16 . 02


715.095.100,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.06 . 4.05.07 . 16 . 04


Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara 267.177.280,41 4.05 . 4.05.07 . 17

267.177.280,41 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.07 . 17 . 01


Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara 750.217.750,00 4.05 . 4.05.07 . 18

348.140.500,00 Penyusunan rencana pengembangan karir ASN4.05 . 4.05.07 . 18 . 01


358.164.250,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS4.05 . 4.05.07 . 18 . 02


43.913.000,00 Penyediaan data formasi pegawai4.05 . 4.05.07 . 18 . 03


SURPLUS / (DEFISIT) (8.172.538.496,41)

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA


Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor..... Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN


KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

408.654.923.536,23 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 197.410.200.585,28 3.944.775.047,00 207.299.947.903,95 1

75.629.444.690,00 Pendidikan 31.595.805.066,00 2.528.468.000,00 41.505.171.624,00 1.01

75.629.444.690,00 Dinas Pendidikan 31.595.805.066,00 2.528.468.000,00 41.505.171.624,00 1.01 . 1.01.01

5.183.325.642,00 Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 70.014.000,00 5.113.311.642,00 1.01 . 1.01.01 . 09

510.706.763,00 0,00 510.706.763,00 0,00 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

4.404.184.000,00 0,00 4.334.170.000,00 70.014.000,00 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 02

17.730.000,00 0,00 17.730.000,00 0,00 Pengelolaan Kearsipan1.01 . 1.01.01 . 09 . 03

58.233.059,00 0,00 58.233.059,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 04

103.394.210,00 0,00 103.394.210,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 05

89.077.610,00 0,00 89.077.610,00 0,00 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 06

11.974.430.350,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.693.195.000,00 0,00 4.281.235.350,00 1.01 . 1.01.01 . 15

7.573.219.750,00 7.561.345.000,00 11.874.750,00 0,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

132.645.000,00 131.850.000,00 795.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

2.568.739.500,00 0,00 2.568.739.500,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

1.699.826.100,00 0,00 1.699.826.100,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

23.632.362.916,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18.849.144.000,00 0,00 4.783.218.916,00 1.01 . 1.01.01 . 16

15.499.468.500,00 15.369.794.000,00 129.674.500,00 0,00 Pembangunan Gedung Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

1.118.452.300,00 1.093.750.000,00 24.702.300,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

1.385.600.000,00 185.600.000,00 1.200.000.000,00 0,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

15.379.600,00 0,00 15.379.600,00 0,00 Pelatihan Penyusunan Kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

495.000.000,00 0,00 495.000.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 65

92.657.046,00 0,00 92.657.046,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

505.498.600,00 0,00 505.498.600,00 0,00 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

49.619.470,00 0,00 49.619.470,00 0,00 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

2.049.524.200,00 0,00 2.049.524.200,00 0,00 Penyediaan Beasiswa Transisi1.01 . 1.01.01 . 16 . 75

221.163.200,00 0,00 221.163.200,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

738.934.500,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 738.934.500,00 1.01 . 1.01.01 . 18

Halaman 115REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

49.990.000,00 0,00 49.990.000,00 0,00 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

164.264.000,00 0,00 164.264.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

26.341.000,00 0,00 26.341.000,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

390.926.500,00 0,00 390.926.500,00 0,00 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 08

47.119.000,00 0,00 47.119.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

16.137.000,00 0,00 16.137.000,00 0,00 Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 12


11.220.391.282,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 11.220.391.282,00 1.01 . 1.01.01 . 20

108.390.700,00 0,00 108.390.700,00 0,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

161.104.849,00 0,00 161.104.849,00 0,00 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

10.782.941.000,00 0,00 10.782.941.000,00 0,00 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

51.001.996,00 0,00 51.001.996,00 0,00 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi1.01 . 1.01.01 . 20 . 07

116.952.737,00 0,00 116.952.737,00 0,00 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

22.880.000.000,00 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 5.053.466.066,00 2.458.454.000,00 15.368.079.934,00 1.01 . 1.01.01 . 25

22.880.000.000,00 5.053.466.066,00 15.368.079.934,00 2.458.454.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.01 . 25 . 01

207.303.372.249,03 Kesehatan 71.376.163.873,33 847.899.861,00 135.079.308.514,70 1.02

97.339.845.519,03 Dinas Kesehatan 26.167.739.628,33 340.297.376,00 70.831.808.514,70 1.02 . 1.02.01

3.066.607.626,04 Program Pelayanan Kesekretariatan 135.000.000,00 156.227.376,00 2.775.380.250,04 1.02 . 1.02.01 . 09

1.588.696.310,04 135.000.000,00 1.297.468.934,04 156.227.376,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

1.281.483.164,00 0,00 1.281.483.164,00 0,00 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 02

10.649.100,00 0,00 10.649.100,00 0,00 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan1.02 . 1.02.01 . 09 . 03

9.486.100,00 0,00 9.486.100,00 0,00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 04

115.901.450,00 0,00 115.901.450,00 0,00 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 05

60.391.502,00 0,00 60.391.502,00 0,00 Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 06

53.514.625.872,03 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.276.354.550,00 131.040.000,00 52.107.231.322,03 1.02 . 1.02.01 . 16

14.870.529.872,03 1.276.354.550,00 13.594.175.322,03 0,00 Revitalisasi Sistem Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

5.802.769.000,00 0,00 5.676.889.000,00 125.880.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

32.841.327.000,00 0,00 32.836.167.000,00 5.160.000,00 Penyedia Jaminan Kesehatan Masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

340.652.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 340.652.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

340.652.000,00 0,00 340.652.000,00 0,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

437.446.425,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 51.020.000,00 386.426.425,00 1.02 . 1.02.01 . 21

20.791.150,00 0,00 20.791.150,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

97.355.950,00 0,00 97.355.950,00 0,00 Pengembangan Media Promosi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

319.299.325,00 0,00 268.279.325,00 51.020.000,00 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Air dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

1.136.180.650,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 1.136.180.650,00 1.02 . 1.02.01 . 22

957.780.600,00 0,00 957.780.600,00 0,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

3.068.350,00 0,00 3.068.350,00 0,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

9.269.200,00 0,00 9.269.200,00 0,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

166.062.500,00 0,00 166.062.500,00 0,00 Penanggulangan Penyakit DBD1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

1.095.962.522,63 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 1.095.962.522,63 1.02 . 1.02.01 . 23

444.633.750,00 0,00 444.633.750,00 0,00 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

632.080.500,00 0,00 632.080.500,00 0,00 Standarisasi Fasilitas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

19.248.272,63 0,00 19.248.272,63 0,00 Kegiatan Pelayanan Perizinan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

177.649.500,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 0,00 177.649.500,00 1.02 . 1.02.01 . 32

81.403.800,00 0,00 81.403.800,00 0,00 Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

23.661.900,00 0,00 23.661.900,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

72.583.800,00 0,00 72.583.800,00 0,00 Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

95.635.835,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 0,00 2.010.000,00 93.625.835,00 1.02 . 1.02.01 . 35

95.635.835,00 0,00 93.625.835,00 2.010.000,00 Pembinaan, pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular1.02 . 1.02.01 . 35 . 01

37.475.085.088,33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Perorangan 24.756.385.078,33 0,00 12.718.700.010,00 1.02 . 1.02.01 . 36

5.940.341.900,00 384.950.000,00 5.555.391.900,00 0,00 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 01

13.663.167.372,00 13.195.647.272,00 467.520.100,00 0,00 Penyediaan sarana fasilitas kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 02

13.962.045.382,33 9.902.952.054,33 4.059.093.328,00 0,00 Penyediaan Prasarana Fasilitas Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 36 . 03

879.163.054,00 66.900.000,00 812.263.054,00 0,00 Peningkatan kesehatan masayarakat1.02 . 1.02.01 . 36 . 04

3.030.367.380,00 1.205.935.752,00 1.824.431.628,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Nusa Penida1.02 . 1.02.01 . 36 . 05

109.963.526.730,00 Rumah Sakit Umum Daerah 45.208.424.245,00 507.602.485,00 64.247.500.000,00 1.02 . 1.02.02

507.602.485,00 Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 507.602.485,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 09

507.602.485,00 0,00 0,00 507.602.485,00 Kegiatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD1.02 . 1.02.02 . 09 . 06

100.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 100.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 11

44.176.459.645,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

44.176.459.645,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 17

39.327.953.145,00 39.327.953.145,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20

2.998.506.500,00 2.998.506.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry,

Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

179.464.600,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

179.464.600,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 27




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

179.464.600,00 179.464.600,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01

65.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum

Daerah

852.500.000,00 0,00 64.147.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33

65.000.000.000,00 852.500.000,00 64.147.500.000,00 0,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.02 . 33 . 01

101.659.918.053,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 92.444.624.751,95 275.363.498,00 8.939.929.803,05 1.03

101.659.918.053,00 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 92.444.624.751,95 275.363.498,00 8.939.929.803,05 1.03 . 1.03.01

711.269.250,00 Program Pelayanan Kesekretariatan 37.000.000,00 0,00 674.269.250,00 1.03 . 1.03.01 . 09

470.898.000,00 37.000.000,00 433.898.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur1.03 . 1.03.01 . 09 . 01

105.950.500,00 0,00 105.950.500,00 0,00 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD1.03 . 1.03.01 . 09 . 02





7.341.650.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 6.837.000.000,00 0,00 504.650.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

7.341.650.000,00 6.837.000.000,00 504.650.000,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

179.252.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 20.000.000,00 0,00 159.252.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

38.823.500,00 0,00 38.823.500,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 05

75.017.500,00 20.000.000,00 55.017.500,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 11


6.865.104.345,05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

5.288.245.510,00 35.363.498,00 1.541.495.337,05 1.03 . 1.03.01 . 24

483.485.510,00 348.000.510,00 135.485.000,00 0,00 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

1.563.784.500,00 1.170.000.000,00 393.784.500,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

4.740.029.335,05 3.700.045.000,00 1.004.620.837,05 35.363.498,00 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

77.805.000,00 70.200.000,00 7.605.000,00 0,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

5.584.452.956,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5.199.000.000,00 0,00 385.452.956,00 1.03 . 1.03.01 . 27

5.584.452.956,00 5.199.000.000,00 385.452.956,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah1.03 . 1.03.01 . 27 . 01

2.469.084.000,00 Program Pengendalian Banjir 2.332.000.000,00 0,00 137.084.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

216.283.000,00 200.000.000,00 16.283.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 03

2.092.095.000,00 2.000.000.000,00 92.095.000,00 0,00 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai1.03 . 1.03.01 . 28 . 09

14.196.000,00 12.000.000,00 2.196.000,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 13

146.510.000,00 120.000.000,00 26.510.000,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai1.03 . 1.03.01 . 28 . 14

727.707.500,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 212.000.000,00 240.000.000,00 275.707.500,00 1.03 . 1.03.01 . 29

727.707.500,00 212.000.000,00 275.707.500,00 240.000.000,00 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

379.772.250,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 379.772.250,00 1.03 . 1.03.01 . 32

379.772.250,00 0,00 379.772.250,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 09




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

240.031.750,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 0,00 240.031.750,00 1.03 . 1.03.01 . 33

139.675.750,00 0,00 139.675.750,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 33 . 03

100.356.000,00 0,00 100.356.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 33 . 04

77.161.594.001,95 Program Pengembangan Jalan dan Jembatan 72.519.379.241,95 0,00 4.642.214.760,00 1.03 . 1.03.01 . 35

3.928.667.825,98 3.770.859.825,98 157.808.000,00 0,00 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan1.03 . 1.03.01 . 35 . 01

38.239.693.175,97 37.831.659.415,97 408.033.760,00 0,00 Pembangunan/Peningkatan Jalan1.03 . 1.03.01 . 35 . 02

284.727.000,00 210.000.000,00 74.727.000,00 0,00 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 03

3.542.788.000,00 3.500.000.000,00 42.788.000,00 0,00 Pembangunan/Peningkatan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 04

3.545.777.000,00 2.929.860.000,00 615.917.000,00 0,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 35 . 05

26.910.754.000,00 24.277.000.000,00 2.633.754.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 35 . 06

88.641.000,00 0,00 88.641.000,00 0,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 07

620.546.000,00 0,00 620.546.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 08

1.890.196.752,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 6.640.000,00 1.883.556.752,00 1.04

1.890.196.752,00 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 6.640.000,00 1.883.556.752,00 1.04 . 1.03.01

1.546.295.100,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 0,00 1.546.295.100,00 1.04 . 1.03.01 . 15

1.546.295.100,00 0,00 1.546.295.100,00 0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu1.04 . 1.03.01 . 15 . 06

280.630.152,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 0,00 280.630.152,00 1.04 . 1.03.01 . 16

280.630.152,00 0,00 280.630.152,00 0,00 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin1.04 . 1.03.01 . 16 . 02

63.271.500,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,00 6.640.000,00 56.631.500,00 1.04 . 1.03.01 . 17

63.271.500,00 0,00 56.631.500,00 6.640.000,00 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat1.04 . 1.03.01 . 17 . 02

9.906.670.350,40 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.993.606.894,00 282.203.688,00 7.630.859.768,40 1.05

6.042.042.005,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 824.460.000,00 48.596.844,00 5.168.985.161,00 1.05 . 1.05.01




174.697.256,00 0,00 134.290.412,00 40.406.844,00 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan1.05 . 1.05.01 . 09 . 03



9.444.000,00 0,00 9.444.000,00 0,00 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD1.05 . 1.05.01 . 09 . 06

274.942.129,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 8.190.000,00 266.752.129,00 1.05 . 1.05.01 . 15

175.185.129,00 0,00 166.995.129,00 8.190.000,00 Penyelidikan dan Penindakan1.05 . 1.05.01 . 15 . 07

48.218.000,00 0,00 48.218.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan1.05 . 1.05.01 . 15 . 08

51.539.000,00 0,00 51.539.000,00 0,00 Pendataan dan Deteksi Dini1.05 . 1.05.01 . 15 . 09

1.870.096.400,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 0,00 1.870.096.400,00 1.05 . 1.05.01 . 16

1.695.747.900,00 0,00 1.695.747.900,00 0,00 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

152.161.500,00 0,00 152.161.500,00 0,00 Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah Kegiatan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 06

22.187.000,00 0,00 22.187.000,00 0,00 Pembinaan dan Penindakan Internal Kegiatan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 07

236.141.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 0,00 236.141.000,00 1.05 . 1.05.01 . 19

92.284.000,00 0,00 92.284.000,00 0,00 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 19 . 01

79.355.500,00 0,00 79.355.500,00 0,00 Pendataan dan Monitoring Satuan Linmas1.05 . 1.05.01 . 19 . 04

64.501.500,00 0,00 64.501.500,00 0,00 Pengerahan Satuan Linmas untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban1.05 . 1.05.01 . 19 . 05

2.344.771.384,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 804.460.000,00 0,00 1.540.311.384,00 1.05 . 1.05.01 . 22

67.868.000,00 0,00 67.868.000,00 0,00 Simulasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.01 . 22 . 06

1.279.180.000,00 804.460.000,00 474.720.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Siap Pakai1.05 . 1.05.01 . 22 . 11

997.723.384,00 0,00 997.723.384,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 22 . 12

3.864.628.345,40 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.169.146.894,00 233.606.844,00 2.461.874.607,40 1.05 . 1.05.02

921.964.905,40 Program Pelayanan Kesekretariatan 84.146.894,00 40.406.844,00 797.411.167,40 1.05 . 1.05.02 . 09

759.203.498,00 84.146.894,00 634.649.760,00 40.406.844,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur1.05 . 1.05.02 . 09 . 01





158.203.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 0,00 0,00 158.203.000,00 1.05 . 1.05.02 . 52

84.469.500,00 0,00 84.469.500,00 0,00 Pengkajian Verifikasi Kejadian Bencana1.05 . 1.05.02 . 52 . 01

73.733.500,00 0,00 73.733.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi1.05 . 1.05.02 . 52 . 02

845.637.400,00 Program Pengurangan Resiko Bencana 137.500.000,00 0,00 708.137.400,00 1.05 . 1.05.02 . 61

112.387.000,00 0,00 112.387.000,00 0,00 Pemetaan dan Pengkajian Resiko Bencana Desa1.05 . 1.05.02 . 61 . 01

647.322.000,00 137.500.000,00 509.822.000,00 0,00 Mitigasi Ancaman Bencana1.05 . 1.05.02 . 61 . 03

85.928.400,00 0,00 85.928.400,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.02 . 61 . 04

1.938.823.040,00 Program Penanganan Darurat Bencana 947.500.000,00 193.200.000,00 798.123.040,00 1.05 . 1.05.02 . 62

1.855.168.040,00 947.500.000,00 714.468.040,00 193.200.000,00 Pelayanan Tanggap Darurat1.05 . 1.05.02 . 62 . 01

83.655.000,00 0,00 83.655.000,00 0,00 Pengelolaan Bantuan Tanggap Darurat1.05 . 1.05.02 . 62 . 02

12.265.321.441,80 Sosial 0,00 4.200.000,00 12.261.121.441,80 1.06

12.265.321.441,80 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 4.200.000,00 12.261.121.441,80 1.06 . 1.06.01

722.167.691,80 Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 0,00 722.167.691,80 1.06 . 1.06.01 . 09

628.361.899,56 0,00 628.361.899,56 0,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur1.06 . 1.06.01 . 09 . 01








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


1.042.370.330,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 1.042.370.330,00 1.06 . 1.06.01 . 16

398.989.000,00 0,00 398.989.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

158.094.500,00 0,00 158.094.500,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Tuna Sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 13

485.286.830,00 0,00 485.286.830,00 0,00 Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 14

7.217.279.300,00 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 0,00 0,00 7.217.279.300,00 1.06 . 1.06.01 . 25

7.217.279.300,00 0,00 7.217.279.300,00 0,00 Penanganan Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 25 . 03

3.283.504.120,00 Program Pemberdayaan Pilar-Pilar Kesejahteraan Sosial dan Nilai-nilai

Kepahlawanan

0,00 4.200.000,00 3.279.304.120,00 1.06 . 1.06.01 . 26

302.325.820,00 0,00 298.125.820,00 4.200.000,00 Pendataan dan Pembinaan PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)1.06 . 1.06.01 . 26 . 01

2.981.178.300,00 0,00 2.981.178.300,00 0,00 Pelaksanaan Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial1.06 . 1.06.01 . 26 . 02

68.193.881.208,76 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 4.376.456.400,00 1.246.351.622,00 62.571.073.186,76 2

1.316.118.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 0,00 1.316.118.000,00 2.01

1.316.118.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 0,00 1.316.118.000,00 2.01 . 3.07.01

970.851.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 970.851.000,00 2.01 . 3.07.01 . 16

144.397.000,00 0,00 144.397.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 02

738.267.000,00 0,00 738.267.000,00 0,00 Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya2.01 . 3.07.01 . 16 . 08

56.548.000,00 0,00 56.548.000,00 0,00 Pengendalian Tenaga Kerja Asing2.01 . 3.07.01 . 16 . 09

31.639.000,00 0,00 31.639.000,00 0,00 Pembentukan Wirausaha Mandiri2.01 . 3.07.01 . 16 . 10

139.253.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 139.253.000,00 2.01 . 3.07.01 . 17

36.205.000,00 0,00 36.205.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial2.01 . 3.07.01 . 17 . 02

51.075.000,00 0,00 51.075.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

2.01 . 3.07.01 . 17 . 03

51.973.000,00 0,00 51.973.000,00 0,00 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

2.01 . 3.07.01 . 17 . 05

206.014.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 206.014.000,00 2.01 . 3.07.01 . 18

152.345.000,00 0,00 152.345.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja2.01 . 3.07.01 . 18 . 06

53.669.000,00 0,00 53.669.000,00 0,00 Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi2.01 . 3.07.01 . 18 . 10

880.270.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 880.270.000,00 2.02

880.270.000,00 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 880.270.000,00 2.02 . 1.06.01

498.436.500,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 498.436.500,00 2.02 . 1.06.01 . 16

113.935.000,00 0,00 113.935.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)2.02 . 1.06.01 . 16 . 02

163.297.000,00 0,00 163.297.000,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 05


194.372.500,00 0,00 194.372.500,00 0,00 Peningkatan Peranan Organisasi Wanita Dalam Bidang Pembangunan2.02 . 1.06.01 . 16 . 10




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

381.833.500,00 Program Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak 0,00 0,00 381.833.500,00 2.02 . 1.06.01 . 20

83.411.500,00 0,00 83.411.500,00 0,00 Upaya Peningkatan Pemenuhan Tumbuh Kembang Anak2.02 . 1.06.01 . 20 . 01

184.084.600,00 0,00 184.084.600,00 0,00 Upaya Peningkatan Perlindungan Anak2.02 . 1.06.01 . 20 . 02

114.337.400,00 0,00 114.337.400,00 0,00 Peningkatan Partisipasi Anak dan Masyarakat2.02 . 1.06.01 . 20 . 03

1.833.114.304,00 Pangan 122.200.000,00 35.006.844,00 1.675.907.460,00 2.03

1.833.114.304,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 122.200.000,00 35.006.844,00 1.675.907.460,00 2.03 . 2.03.01



605.597.244,00 0,00 570.590.400,00 35.006.844,00 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD2.03 . 2.03.01 . 09 . 02

48.094.000,00 43.000.000,00 5.094.000,00 0,00 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan2.03 . 2.03.01 . 09 . 03




484.556.560,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 11.200.000,00 0,00 473.356.560,00 2.03 . 2.03.01 . 16

233.050.000,00 11.200.000,00 221.850.000,00 0,00 Peningkatan sistem distribusi dan penganekaragaman konsumsi pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 01

105.624.160,00 0,00 105.624.160,00 0,00 Peningkatan ketersediaan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 02

145.882.400,00 0,00 145.882.400,00 0,00 Penanganan rawan pangan dan peningkatan mutu keamanan pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 03

149.606.004,00 Pertanahan 0,00 0,00 149.606.004,00 2.04

149.606.004,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 0,00 0,00 149.606.004,00 2.04 . 2.05.01

149.606.004,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

0,00 0,00 149.606.004,00 2.04 . 2.05.01 . 19

66.351.502,00 0,00 66.351.502,00 0,00 Pendataan dan Penetapan subyek dan obyek Tanah Ulayat2.04 . 2.05.01 . 19 . 03

83.254.502,00 0,00 83.254.502,00 0,00 Koordinasi dan Sosialisasi Pendataan, Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan2.04 . 2.05.01 . 19 . 04

15.411.834.266,00 Lingkungan Hidup 205.000.000,00 1.087.067.592,00 14.119.766.674,00 2.05

15.411.834.266,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 205.000.000,00 1.087.067.592,00 14.119.766.674,00 2.05 . 2.05.01

2.249.189.780,00 Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 1.087.067.592,00 1.162.122.188,00 2.05 . 2.05.01 . 09


1.529.210.676,00 0,00 442.143.084,00 1.087.067.592,00 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD2.05 . 2.05.01 . 09 . 02



5.736.336.494,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 190.000.000,00 0,00 5.546.336.494,00 2.05 . 2.05.01 . 15

2.955.834.608,00 190.000.000,00 2.765.834.608,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

247.861.608,00 0,00 247.861.608,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 10

1.858.595.546,00 0,00 1.858.595.546,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11

284.430.972,00 0,00 284.430.972,00 0,00 Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pertamanan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13

141.872.760,00 0,00 141.872.760,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 15 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

247.741.000,00 0,00 247.741.000,00 0,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA2.05 . 2.05.01 . 15 . 16

196.975.456,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 196.975.456,00 2.05 . 2.05.01 . 16

128.956.304,00 0,00 128.956.304,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

68.019.152,00 0,00 68.019.152,00 0,00 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

123.024.152,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 123.024.152,00 2.05 . 2.05.01 . 19

123.024.152,00 0,00 123.024.152,00 0,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 02

7.106.308.384,00 Program Penanganan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui

Penanganan Sampah, Limbah dan RTH

15.000.000,00 0,00 7.091.308.384,00 2.05 . 2.05.01 . 25

2.089.315.488,00 15.000.000,00 2.074.315.488,00 0,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.01 . 25 . 01

3.673.730.624,00 0,00 3.673.730.624,00 0,00 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan2.05 . 2.05.01 . 25 . 02

1.343.262.272,00 0,00 1.343.262.272,00 0,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 25 . 03

1.762.577.447,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 54.500.000,00 35.006.844,00 1.673.070.603,00 2.06

1.762.577.447,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 54.500.000,00 35.006.844,00 1.673.070.603,00 2.06 . 2.06.01








182.001.500,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 182.001.500,00 2.06 . 2.06.01 . 15

110.931.000,00 0,00 110.931.000,00 0,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan

Memelihara)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

42.564.500,00 0,00 42.564.500,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

28.506.000,00 0,00 28.506.000,00 0,00 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 06

526.432.000,00 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 526.432.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16

470.646.000,00 0,00 470.646.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Identitas Penduduk2.06 . 2.06.01 . 16 . 01

37.407.000,00 0,00 37.407.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pindah Datang Penduduk2.06 . 2.06.01 . 16 . 02

18.379.000,00 0,00 18.379.000,00 0,00 Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 16 . 03

197.606.000,00 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 197.606.000,00 2.06 . 2.06.01 . 17

78.268.000,00 0,00 78.268.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran2.06 . 2.06.01 . 17 . 01

78.306.000,00 0,00 78.306.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian2.06 . 2.06.01 . 17 . 02

41.032.000,00 0,00 41.032.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kematian dan Peristiwa Penting Lainnya2.06 . 2.06.01 . 17 . 03

3.392.047.808,16 Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.000.000,00 0,00 3.386.047.808,16 2.07

3.392.047.808,16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

6.000.000,00 0,00 3.386.047.808,16 2.07 . 2.07.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








1.918.775.652,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 1.918.775.652,00 2.07 . 2.07.01 . 15

1.918.775.652,00 0,00 1.918.775.652,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01

75.504.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 0,00 75.504.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16

75.504.000,00 0,00 75.504.000,00 0,00 Pengembangan Lembaga Perekonomian Desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

743.668.138,16 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 0,00 743.668.138,16 2.07 . 2.07.01 . 18

257.617.000,00 0,00 257.617.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah2.07 . 2.07.01 . 18 . 02

90.914.603,70 0,00 90.914.603,70 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 03

118.104.888,34 0,00 118.104.888,34 0,00 Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 18 . 05

277.031.646,12 0,00 277.031.646,12 0,00 Pembinaan Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 06

26.321.950,00 Pengembangan Potensi Desa 0,00 0,00 26.321.950,00 2.07 . 2.07.01 . 20

26.321.950,00 0,00 26.321.950,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Potensi Desa2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

2.821.671.295,60 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 384.536.000,00 0,00 2.437.135.295,60 2.08

2.821.671.295,60 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

384.536.000,00 0,00 2.437.135.295,60 2.08 . 2.07.01

2.171.079.303,90 Program Keluarga Berencana 384.536.000,00 0,00 1.786.543.303,90 2.08 . 2.07.01 . 15

1.412.707.000,00 0,00 1.412.707.000,00 0,00 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin2.08 . 2.07.01 . 15 . 01

75.918.903,90 0,00 75.918.903,90 0,00 Pelayanan KIE2.08 . 2.07.01 . 15 . 02

541.654.400,00 381.536.000,00 160.118.400,00 0,00 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling2.08 . 2.07.01 . 15 . 06

140.799.000,00 3.000.000,00 137.799.000,00 0,00 Pengelolaan Data dan Informasi Program Keluarga Berencana2.08 . 2.07.01 . 15 . 07

650.591.991,70 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 650.591.991,70 2.08 . 2.07.01 . 16

30.805.603,70 0,00 30.805.603,70 0,00 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)2.08 . 2.07.01 . 16 . 01

173.773.500,00 0,00 173.773.500,00 0,00 Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

2.08 . 2.07.01 . 16 . 03

446.012.888,00 0,00 446.012.888,00 0,00 Pembinaan PLKB2.08 . 2.07.01 . 16 . 04

21.137.378.636,00 Perhubungan 2.212.670.400,00 70.370.342,00 18.854.337.894,00 2.09

21.137.378.636,00 Dinas Perhubungan 2.212.670.400,00 70.370.342,00 18.854.337.894,00 2.09 . 2.09.01

1.033.035.212,00 Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 35.363.498,00 997.671.714,00 2.09 . 2.09.01 . 09

785.533.151,00 0,00 750.169.653,00 35.363.498,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur2.09 . 2.09.01 . 09 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






1.665.808.730,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 35.006.844,00 1.630.801.886,00 2.09 . 2.09.01 . 15

14.034.900,00 0,00 14.034.900,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 01

175.682.900,00 0,00 175.682.900,00 0,00 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 03

310.244.452,00 0,00 275.237.608,00 35.006.844,00 Kegiatan Pengembangan Pengoperasian Prasarana Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 12

990.112.262,00 0,00 990.112.262,00 0,00 Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida2.09 . 2.09.01 . 15 . 13

175.734.216,00 0,00 175.734.216,00 0,00 Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan di Nusa Penida2.09 . 2.09.01 . 15 . 14

11.535.212.472,00 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 7.200.000,00 0,00 11.528.012.472,00 2.09 . 2.09.01 . 17

55.025.100,00 0,00 55.025.100,00 0,00 Kegiatan Pendataan dan Monitoring Kendaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek/Kawasan

Tertentu

2.09 . 2.09.01 . 17 . 18

206.280.456,00 7.200.000,00 199.080.456,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

11.273.906.916,00 0,00 11.273.906.916,00 0,00 Kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 22

6.666.912.170,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2.060.470.400,00 0,00 4.606.441.770,00 2.09 . 2.09.01 . 19

481.708.952,00 0,00 481.708.952,00 0,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya2.09 . 2.09.01 . 19 . 06

9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Kegiatan Analisa dampak Lalu-lintas terhadap kelancaran Lalu-lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 09

6.176.103.218,00 2.060.470.400,00 4.115.632.818,00 0,00 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu-Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 10

236.410.052,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan 145.000.000,00 0,00 91.410.052,00 2.09 . 2.09.01 . 25

164.856.900,00 145.000.000,00 19.856.900,00 0,00 Kegiatan Koordinasi dalam Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 25 . 01

14.481.000,00 0,00 14.481.000,00 0,00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Lingkungan

Perhubungan

2.09 . 2.09.01 . 25 . 02

57.072.152,00 0,00 57.072.152,00 0,00 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Keselamatan Jasa Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 25 . 03

3.248.070.208,00 Komunikasi dan Informatika 354.200.000,00 0,00 2.893.870.208,00 2.10

3.248.070.208,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 354.200.000,00 0,00 2.893.870.208,00 2.10 . 2.10.01







1.656.187.325,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 275.000.000,00 0,00 1.381.187.325,00 2.10 . 2.10.01 . 15

39.956.000,00 0,00 39.956.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

1.515.311.325,00 265.000.000,00 1.250.311.325,00 0,00 Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 05

100.920.000,00 10.000.000,00 90.920.000,00 0,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

870.602.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 49.200.000,00 0,00 821.402.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18

145.500.000,00 4.000.000,00 141.500.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

414.805.000,00 45.200.000,00 369.605.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02

310.297.000,00 0,00 310.297.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi-informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 18 . 03

2.416.513.890,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30.000.000,00 0,00 2.386.513.890,00 2.11

2.416.513.890,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 30.000.000,00 0,00 2.386.513.890,00 2.11 . 2.11.01

1.268.195.940,00 Program Pelayanan Kesekretariatan 30.000.000,00 0,00 1.238.195.940,00 2.11 . 2.11.01 . 09







383.405.450,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 383.405.450,00 2.11 . 2.11.01 . 16

197.983.700,00 0,00 197.983.700,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi2.11 . 2.11.01 . 16 . 05

77.478.750,00 0,00 77.478.750,00 0,00 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

107.943.000,00 0,00 107.943.000,00 0,00 Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 16 . 08

582.478.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 582.478.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18

386.055.500,00 0,00 386.055.500,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 01

146.650.000,00 0,00 146.650.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05


182.434.500,00 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi 0,00 0,00 182.434.500,00 2.11 . 2.11.01 . 19

70.805.500,00 0,00 70.805.500,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana bagi

Koperasi

2.11 . 2.11.01 . 19 . 01

80.299.500,00 0,00 80.299.500,00 0,00 Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha2.11 . 2.11.01 . 19 . 02

31.329.500,00 0,00 31.329.500,00 0,00 Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD2.11 . 2.11.01 . 19 . 03

1.949.263.130,00 Penanaman Modal 0,00 0,00 1.949.263.130,00 2.12

1.949.263.130,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 1.949.263.130,00 2.12 . 2.12.01







132.930.402,00 Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaoran Layanan 0,00 0,00 132.930.402,00 2.12 . 2.12.01 . 19




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.013.500,00 0,00 43.013.500,00 0,00 Pengaduan dan Informasi Layanan2.12 . 2.12.01 . 19 . 01

33.635.500,00 0,00 33.635.500,00 0,00 Kebijakan dan Penyuluhan Layanan2.12 . 2.12.01 . 19 . 02

56.281.402,00 0,00 56.281.402,00 0,00 Pelaporan dan Peningkatan Layanan2.12 . 2.12.01 . 19 . 03

250.400.902,00 Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 0,00 0,00 250.400.902,00 2.12 . 2.12.01 . 20

62.164.000,00 0,00 62.164.000,00 0,00 Perencanaan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 20 . 01

80.141.902,00 0,00 80.141.902,00 0,00 Pemberdayaan Usaha2.12 . 2.12.01 . 20 . 02

108.095.000,00 0,00 108.095.000,00 0,00 Deregulasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 20 . 03

608.428.100,00 Program Promosi Penanaman Modal 0,00 0,00 608.428.100,00 2.12 . 2.12.01 . 21

176.759.250,00 0,00 176.759.250,00 0,00 Pengembangan Promosi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 21 . 01

209.994.000,00 0,00 209.994.000,00 0,00 Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 21 . 02

221.674.850,00 0,00 221.674.850,00 0,00 Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 21 . 03

100.022.500,00 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi

Penanaman Modal

0,00 0,00 100.022.500,00 2.12 . 2.12.01 . 22

33.067.000,00 0,00 33.067.000,00 0,00 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 22 . 01

34.123.000,00 0,00 34.123.000,00 0,00 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 22 . 02

32.832.500,00 0,00 32.832.500,00 0,00 Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 22 . 03

224.691.456,00 Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A 0,00 0,00 224.691.456,00 2.12 . 2.12.01 . 23

114.280.500,00 0,00 114.280.500,00 0,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / I2.12 . 2.12.01 . 23 . 01

25.449.000,00 0,00 25.449.000,00 0,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / II2.12 . 2.12.01 . 23 . 02

84.961.956,00 0,00 84.961.956,00 0,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / III2.12 . 2.12.01 . 23 . 03

122.287.698,00 Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B 0,00 0,00 122.287.698,00 2.12 . 2.12.01 . 24

22.267.000,00 0,00 22.267.000,00 0,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / I2.12 . 2.12.01 . 24 . 01

45.542.500,00 0,00 45.542.500,00 0,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / II2.12 . 2.12.01 . 24 . 02

54.478.198,00 0,00 54.478.198,00 0,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / III2.12 . 2.12.01 . 24 . 03

1.751.147.264,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 1.751.147.264,00 2.13

1.751.147.264,00 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 1.751.147.264,00 2.13 . 2.16.01

1.751.147.264,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 1.751.147.264,00 2.13 . 2.16.01 . 22

240.674.904,00 0,00 240.674.904,00 0,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda2.13 . 2.16.01 . 22 . 01

1.143.009.404,00 0,00 1.143.009.404,00 0,00 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah2.13 . 2.16.01 . 22 . 02

367.462.956,00 0,00 367.462.956,00 0,00 Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga2.13 . 2.16.01 . 22 . 03

69.979.500,00 Statistik 0,00 0,00 69.979.500,00 2.14

69.979.500,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 69.979.500,00 2.14 . 2.10.01

69.979.500,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 0,00 69.979.500,00 2.14 . 2.10.01 . 15

69.979.500,00 0,00 69.979.500,00 0,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah2.14 . 2.10.01 . 15 . 01

183.239.250,00 Persandian 0,00 0,00 183.239.250,00 2.15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

183.239.250,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 183.239.250,00 2.15 . 2.10.01

183.239.250,00 Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah 0,00 0,00 183.239.250,00 2.15 . 2.10.01 . 15

82.100.200,00 0,00 82.100.200,00 0,00 Pengelolaan Sumber Daya Persandian2.15 . 2.10.01 . 15 . 01

60.562.500,00 0,00 60.562.500,00 0,00 Pengelolaan Informasi Berklasifikasi2.15 . 2.10.01 . 15 . 02

40.576.550,00 0,00 40.576.550,00 0,00 Pengawasan dan Evaluasi Persandian2.15 . 2.10.01 . 15 . 04

8.260.244.488,00 Kebudayaan 0,00 18.900.000,00 8.241.344.488,00 2.16

8.260.244.488,00 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 18.900.000,00 8.241.344.488,00 2.16 . 2.16.01






9.196.073,00 0,00 9.196.073,00 0,00 Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD2.16 . 2.16.01 . 09 . 06

236.774.804,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 18.900.000,00 217.874.804,00 2.16 . 2.16.01 . 16

33.623.600,00 0,00 14.723.600,00 18.900.000,00 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah2.16 . 2.16.01 . 16 . 04

17.772.800,00 0,00 17.772.800,00 0,00 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum

dan Peninggalan Bawah Air

2.16 . 2.16.01 . 16 . 05

122.015.952,00 0,00 122.015.952,00 0,00 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

2.16 . 2.16.01 . 16 . 10

63.362.452,00 0,00 63.362.452,00 0,00 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah2.16 . 2.16.01 . 16 . 11

3.246.703.079,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 3.246.703.079,00 2.16 . 2.16.01 . 17

841.591.475,00 0,00 841.591.475,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 2.16.01 . 17 . 01

175.141.202,00 0,00 175.141.202,00 0,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah2.16 . 2.16.01 . 17 . 04

2.229.970.402,00 0,00 2.229.970.402,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah2.16 . 2.16.01 . 17 . 05

4.352.695.020,00 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 4.352.695.020,00 2.16 . 2.16.01 . 18

2.106.029.220,00 0,00 2.106.029.220,00 0,00 Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah2.16 . 2.16.01 . 18 . 03

22.280.600,00 0,00 22.280.600,00 0,00 Membangun kerjasama, penggalian dan inventarisasi peristiwa dan tokoh sejarah2.16 . 2.16.01 . 18 . 06

2.224.385.200,00 0,00 2.224.385.200,00 0,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah2.16 . 2.16.01 . 18 . 07

1.181.472.004,00 Perpustakaan 1.007.350.000,00 0,00 174.122.004,00 2.17

1.181.472.004,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.007.350.000,00 0,00 174.122.004,00 2.17 . 2.18.01

1.181.472.004,00 Program Penyelenggaraan Perpustakaan 1.007.350.000,00 0,00 174.122.004,00 2.17 . 2.18.01 . 16

91.776.100,00 80.000.000,00 11.776.100,00 0,00 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 16 . 01

46.946.500,00 0,00 46.946.500,00 0,00 Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 16 . 02

1.042.749.404,00 927.350.000,00 115.399.404,00 0,00 Peningkatan Layanan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 16 . 03

429.333.714,00 Kearsipan 0,00 0,00 429.333.714,00 2.18

429.333.714,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 0,00 429.333.714,00 2.18 . 2.18.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5








92.885.750,00 Program Penyelenggaraan Kearsipan 0,00 0,00 92.885.750,00 2.18 . 2.18.01 . 19

58.822.250,00 0,00 58.822.250,00 0,00 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 19 . 01

22.181.600,00 0,00 22.181.600,00 0,00 Kegiatan Pengawasan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 19 . 02

11.881.900,00 0,00 11.881.900,00 0,00 Kegiatan Pendataan dan Penataan Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 19 . 03

37.848.683.987,99 Urusan Pilihan 14.819.299.321,00 602.536.220,00 22.426.848.446,99 3

2.493.103.792,00 Kelautan dan Perikanan 1.382.480.000,00 0,00 1.110.623.792,00 3.01

2.493.103.792,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 1.382.480.000,00 0,00 1.110.623.792,00 3.01 . 2.03.01

683.697.500,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 153.700.000,00 0,00 529.997.500,00 3.01 . 2.03.01 . 23

424.176.500,00 153.700.000,00 270.476.500,00 0,00 Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan3.01 . 2.03.01 . 23 . 03

49.229.000,00 0,00 49.229.000,00 0,00 Pembinaan usaha kecil dan permodalan perikanan3.01 . 2.03.01 . 23 . 04

210.292.000,00 0,00 210.292.000,00 0,00 Pembinaan mutu pengolahan hasil perikanan3.01 . 2.03.01 . 23 . 05

1.809.406.292,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budidaya 1.228.780.000,00 0,00 580.626.292,00 3.01 . 2.03.01 . 26

128.259.300,00 0,00 128.259.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya3.01 . 2.03.01 . 26 . 03

1.345.662.000,00 1.228.780.000,00 116.882.000,00 0,00 Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya Tepat Guna3.01 . 2.03.01 . 26 . 04

335.484.992,00 0,00 335.484.992,00 0,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap3.01 . 2.03.01 . 26 . 05

8.439.721.742,09 Pariwisata 487.010.000,00 71.000.000,00 7.881.711.742,09 3.02

8.439.721.742,09 Dinas Pariwisata 487.010.000,00 71.000.000,00 7.881.711.742,09 3.02 . 3.02.01








4.036.557.558,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 90.000.000,00 0,00 3.946.557.558,00 3.02 . 3.02.01 . 15

555.008.450,00 0,00 555.008.450,00 0,00 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03

143.009.500,00 0,00 143.009.500,00 0,00 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 04

3.338.539.608,00 90.000.000,00 3.248.539.608,00 0,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.982.837.750,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 195.780.000,00 35.500.000,00 1.751.557.750,00 3.02 . 3.02.01 . 16

834.240.250,00 27.500.000,00 771.240.250,00 35.500.000,00 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan3.02 . 3.02.01 . 16 . 01

1.085.378.250,00 168.280.000,00 917.098.250,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02

63.219.250,00 0,00 63.219.250,00 0,00 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi3.02 . 3.02.01 . 16 . 07

940.272.852,00 Program Pengembangan Kemitraan 184.730.000,00 0,00 755.542.852,00 3.02 . 3.02.01 . 17

77.382.250,00 0,00 77.382.250,00 0,00 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database3.02 . 3.02.01 . 17 . 01


795.371.052,00 184.730.000,00 610.641.052,00 0,00 Pengembangan dan Pengkajian Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 10

772.301.925,00 Program Sumber Daya Pariwisata 0,00 35.500.000,00 736.801.925,00 3.02 . 3.02.01 . 18

117.607.375,00 0,00 82.107.375,00 35.500.000,00 Standarisasi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 01

341.204.650,00 0,00 341.204.650,00 0,00 Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 02

313.489.900,00 0,00 313.489.900,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 03

8.355.802.960,74 Pertanian 1.893.500.000,00 0,00 6.462.302.960,74 3.03

8.355.802.960,74 Dinas Pertanian 1.893.500.000,00 0,00 6.462.302.960,74 3.03 . 3.03.05

1.141.927.601,81 Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 0,00 1.141.927.601,81 3.03 . 3.03.05 . 09

1.011.085.601,81 0,00 1.011.085.601,81 0,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur3.03 . 3.03.05 . 09 . 01





774.101.146,12 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00 0,00 774.101.146,12 3.03 . 3.03.05 . 16

129.303.146,12 0,00 129.303.146,12 0,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian3.03 . 3.03.05 . 16 . 12

324.506.000,00 0,00 324.506.000,00 0,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija3.03 . 3.03.05 . 16 . 15

320.292.000,00 0,00 320.292.000,00 0,00 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman3.03 . 3.03.05 . 16 . 32

2.305.402.754,77 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 2.305.402.754,77 3.03 . 3.03.05 . 19

34.935.000,00 0,00 34.935.000,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian3.03 . 3.03.05 . 19 . 05

87.275.146,12 0,00 87.275.146,12 0,00 Penyediaaan Sarana Produksi Pertanian3.03 . 3.03.05 . 19 . 07

2.116.880.608,65 0,00 2.116.880.608,65 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian3.03 . 3.03.05 . 19 . 08

66.312.000,00 0,00 66.312.000,00 0,00 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna3.03 . 3.03.05 . 19 . 09

732.592.146,12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 21.000.000,00 0,00 711.592.146,12 3.03 . 3.03.05 . 21

492.568.146,12 21.000.000,00 471.568.146,12 0,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak3.03 . 3.03.05 . 21 . 02

240.024.000,00 0,00 240.024.000,00 0,00 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik3.03 . 3.03.05 . 21 . 03

1.079.300.033,76 Program Peningkatan Produksi Peternakan 0,00 0,00 1.079.300.033,76 3.03 . 3.03.05 . 24

134.940.000,00 0,00 134.940.000,00 0,00 Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.05 . 24 . 07

861.404.887,64 0,00 861.404.887,64 0,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak3.03 . 3.03.05 . 24 . 08




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

82.955.146,12 0,00 82.955.146,12 0,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.05 . 24 . 09

97.202.500,00 Program Pengendalian Pembangunan Pertanian 0,00 0,00 97.202.500,00 3.03 . 3.03.05 . 26

71.397.000,00 0,00 71.397.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah3.03 . 3.03.05 . 26 . 01

25.805.500,00 0,00 25.805.500,00 0,00 Penyusunan Database Pertanian3.03 . 3.03.05 . 26 . 02

48.239.000,00 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan Yang ASUH (Aman,

Sehat, Utuh dan Halal)

0,00 0,00 48.239.000,00 3.03 . 3.03.05 . 27

48.239.000,00 0,00 48.239.000,00 0,00 Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani3.03 . 3.03.05 . 27 . 01

2.177.037.778,16 Program Peningkatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian 1.872.500.000,00 0,00 304.537.778,16 3.03 . 3.03.05 . 32

2.112.435.778,16 1.872.500.000,00 239.935.778,16 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh3.03 . 3.03.05 . 32 . 01

64.602.000,00 0,00 64.602.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani3.03 . 3.03.05 . 32 . 02

63.989.552,00 Kehutanan 0,00 0,00 63.989.552,00 3.04

63.989.552,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 0,00 0,00 63.989.552,00 3.04 . 2.05.01

63.989.552,00 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 0,00 0,00 63.989.552,00 3.04 . 2.05.01 . 16

63.989.552,00 0,00 63.989.552,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan3.04 . 2.05.01 . 16 . 06

10.862.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 10.862.000,00 3.05

10.862.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 0,00 10.862.000,00 3.05 . 2.12.01

10.862.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 0,00 0,00 10.862.000,00 3.05 . 2.12.01 . 17

10.862.000,00 0,00 10.862.000,00 0,00 Pengembangan Ketenaga Listrikan3.05 . 2.12.01 . 17 . 01

17.516.844.049,00 Perdagangan 11.056.309.321,00 492.492.000,00 5.968.042.728,00 3.06

17.516.844.049,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 11.056.309.321,00 492.492.000,00 5.968.042.728,00 3.06 . 2.11.01

17.516.844.049,00 Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 11.056.309.321,00 492.492.000,00 5.968.042.728,00 3.06 . 2.11.01 . 20

1.939.557.900,00 1.500.000.000,00 439.557.900,00 0,00 Kegiatan Metrologi Legal dan Promosi Perdagangan3.06 . 2.11.01 . 20 . 01

48.146.700,00 0,00 48.146.700,00 0,00 Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan3.06 . 2.11.01 . 20 . 02

9.517.384.705,00 9.392.409.321,00 124.975.384,00 0,00 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan3.06 . 2.11.01 . 20 . 03

6.011.754.744,00 163.900.000,00 5.355.362.744,00 492.492.000,00 Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 04

862.986.892,16 Industri 0,00 39.044.220,00 823.942.672,16 3.07

862.986.892,16 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 39.044.220,00 823.942.672,16 3.07 . 3.07.01

530.487.040,16 Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 39.044.220,00 491.442.820,16 3.07 . 3.07.01 . 09






74.213.220,00 0,00 35.169.000,00 39.044.220,00 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD3.07 . 3.07.01 . 09 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

332.499.852,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 0,00 332.499.852,00 3.07 . 3.07.01 . 16

270.344.352,00 0,00 270.344.352,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri3.07 . 3.07.01 . 16 . 02

41.584.500,00 0,00 41.584.500,00 0,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 09

20.571.000,00 0,00 20.571.000,00 0,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi3.07 . 3.07.01 . 16 . 10

105.373.000,00 Ketransmigrasian 0,00 0,00 105.373.000,00 3.08

105.373.000,00 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00 0,00 105.373.000,00 3.08 . 3.07.01

105.373.000,00 Program Transmigrasi Regional 0,00 0,00 105.373.000,00 3.08 . 3.07.01 . 17

105.373.000,00 0,00 105.373.000,00 0,00 Penyuluhan Transmigrasi Regional3.08 . 3.07.01 . 17 . 01

79.220.432.728,73 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.517.022.667,72 2.687.986.196,00 73.015.423.865,01 4

64.050.976.570,59 Administrasi Pemerintahan 3.301.122.667,72 1.771.186.044,00 58.978.667.858,87 4.01

21.163.997.341,87 Sekretariat Daerah 1.174.296.800,00 704.416.920,00 19.285.283.621,87 4.01 . 4.01.03


5.356.258.969,00 947.000.000,00 4.375.895.469,00 33.363.500,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur4.01 . 4.01.03 . 09 . 01






8.173.513.321,65 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

227.296.800,00 0,00 7.946.216.521,65 4.01 . 4.01.03 . 16

1.117.879.000,00 0,00 1.117.879.000,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen/Luar Negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

477.699.904,15 0,00 477.699.904,15 0,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 05

433.410.000,00 0,00 433.410.000,00 0,00 Dialog Interaktif4.01 . 4.01.03 . 16 . 10

2.517.436.601,50 0,00 2.517.436.601,50 0,00 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 11

926.089.500,00 227.296.800,00 698.792.700,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan4.01 . 4.01.03 . 16 . 12

757.509.216,00 0,00 757.509.216,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan4.01 . 4.01.03 . 16 . 13

1.943.489.100,00 0,00 1.943.489.100,00 0,00 Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 14

716.844.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 422.950.000,00 293.894.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26

318.522.000,00 0,00 49.722.000,00 268.800.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 01

239.250.000,00 0,00 100.100.000,00 139.150.000,00 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 03

159.072.000,00 0,00 144.072.000,00 15.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 05

737.573.000,00 Program Pengembangan Otonomi Daerah 0,00 0,00 737.573.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33

52.075.000,00 0,00 52.075.000,00 0,00 Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 04

52.355.000,00 0,00 52.355.000,00 0,00 Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat4.01 . 4.01.03 . 33 . 11

406.270.000,00 0,00 406.270.000,00 0,00 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 14




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

114.911.000,00 0,00 114.911.000,00 0,00 Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah4.01 . 4.01.03 . 33 . 15

49.614.000,00 0,00 49.614.000,00 0,00 Monitoring/Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan

atau Desa

4.01 . 4.01.03 . 33 . 17

62.348.000,00 0,00 62.348.000,00 0,00 Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 33 . 18

354.429.000,00 Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 354.429.000,00 4.01 . 4.01.03 . 46

144.708.000,00 0,00 144.708.000,00 0,00 Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 46 . 01

147.405.500,00 0,00 147.405.500,00 0,00 Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 46 . 02

62.315.500,00 0,00 62.315.500,00 0,00 Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM4.01 . 4.01.03 . 46 . 03

537.006.974,64 Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah 0,00 3.540.000,00 533.466.974,64 4.01 . 4.01.03 . 47

259.090.974,64 0,00 255.550.974,64 3.540.000,00 Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 47 . 01

134.209.000,00 0,00 134.209.000,00 0,00 Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah4.01 . 4.01.03 . 47 . 02

111.270.000,00 0,00 111.270.000,00 0,00 Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan4.01 . 4.01.03 . 47 . 04

32.437.000,00 0,00 32.437.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan UMKM4.01 . 4.01.03 . 47 . 05

794.483.342,00 Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0,00 211.200.000,00 583.283.342,00 4.01 . 4.01.03 . 56

509.917.500,00 0,00 298.717.500,00 211.200.000,00 Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 56 . 01

63.655.550,00 0,00 63.655.550,00 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Barang4.01 . 4.01.03 . 56 . 02

167.310.000,00 0,00 167.310.000,00 0,00 Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan

Barang/Jasa

4.01 . 4.01.03 . 56 . 03

53.600.292,00 0,00 53.600.292,00 0,00 Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa4.01 . 4.01.03 . 56 . 04

56.590.000,00 Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 0,00 56.590.000,00 4.01 . 4.01.03 . 58

56.590.000,00 0,00 56.590.000,00 0,00 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi4.01 . 4.01.03 . 58 . 01

440.063.124,58 Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 440.063.124,58 4.01 . 4.01.03 . 59

171.908.200,00 0,00 171.908.200,00 0,00 Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 59 . 01

268.154.924,58 0,00 268.154.924,58 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 59 . 02

2.624.483.362,00 Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 0,00 0,00 2.624.483.362,00 4.01 . 4.01.03 . 63

2.577.949.362,00 0,00 2.577.949.362,00 0,00 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan

dan Kebudayaan

4.01 . 4.01.03 . 63 . 01

23.254.500,00 0,00 23.254.500,00 0,00 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan

Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pariwisata

4.01 . 4.01.03 . 63 . 02

23.279.500,00 0,00 23.279.500,00 0,00 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4.01 . 4.01.03 . 63 . 03

31.780.166.220,00 Sekretariat DPRD 60.500.000,00 210.041.064,00 31.509.625.156,00 4.01 . 4.01.04

713.410.608,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 0,00 0,00 713.410.608,00 4.01 . 4.01.04 . 08








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.560.962.928,00 60.500.000,00 2.500.462.928,00 0,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur4.01 . 4.01.04 . 09 . 01


24.283.505.760,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 24.283.505.760,00 4.01 . 4.01.04 . 15

1.237.530.652,00 0,00 1.237.530.652,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

1.026.740.608,00 0,00 1.026.740.608,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 11

22.019.234.500,00 0,00 22.019.234.500,00 0,00 Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 13

990.921.672,00 Program Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 0,00 990.921.672,00 4.01 . 4.01.04 . 69

990.921.672,00 0,00 990.921.672,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Pakaian Dinas dan Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD

4.01 . 4.01.04 . 69 . 01

2.331.245.020,00 Program Peningkatan Kinerja DPRD 0,00 0,00 2.331.245.020,00 4.01 . 4.01.04 . 70

1.594.567.760,00 0,00 1.594.567.760,00 0,00 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 70 . 01

736.677.260,00 0,00 736.677.260,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat-Rapat dan Persidangan4.01 . 4.01.04 . 70 . 02

3.459.050.612,72 Kecamatan Klungkung 64.010.513,72 105.333.840,00 3.289.706.259,00 4.01 . 4.01.09








267.750.950,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 0,00 0,00 267.750.950,00 4.01 . 4.01.09 . 64

27.743.000,00 0,00 27.743.000,00 0,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah4.01 . 4.01.09 . 64 . 02

77.255.000,00 0,00 77.255.000,00 0,00 Penyelenggaran Porsenijar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 64 . 03

16.499.000,00 0,00 16.499.000,00 0,00 Pelaksanaan Evaluasi UKS di Tingkat Sekolah sesuai Standar4.01 . 4.01.09 . 64 . 04

41.030.000,00 0,00 41.030.000,00 0,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum di Bidang Sosial Budaya Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 64 . 05

7.686.000,00 0,00 7.686.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 64 . 06

4.431.950,00 0,00 4.431.950,00 0,00 Pembinaan Profil Desa dan Pendataan Potensi Kecamatan4.01 . 4.01.09 . 64 . 07

11.872.000,00 0,00 11.872.000,00 0,00 Penyelenggaran Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan4.01 . 4.01.09 . 64 . 09

77.874.000,00 0,00 77.874.000,00 0,00 Penyusunan dan Informasi Data Kerawanan Sosial4.01 . 4.01.09 . 64 . 11

3.360.000,00 0,00 3.360.000,00 0,00 Penyelenggaran Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban4.01 . 4.01.09 . 64 . 12

42.244.500,00 Program Peningkatan Layanan Publik di Kecamatan 0,00 0,00 42.244.500,00 4.01 . 4.01.09 . 65

42.244.500,00 0,00 42.244.500,00 0,00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan4.01 . 4.01.09 . 65 . 01

234.031.500,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 0,00 0,00 234.031.500,00 4.01 . 4.01.09 . 66

17.745.500,00 0,00 17.745.500,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.01 . 4.01.09 . 66 . 01

104.283.000,00 0,00 104.283.000,00 0,00 Penyelenggaraan Evaluasi APBDesa4.01 . 4.01.09 . 66 . 02

5.881.000,00 0,00 5.881.000,00 0,00 Pembinaan Lomba Desa Terpadu4.01 . 4.01.09 . 66 . 03




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

106.122.000,00 0,00 106.122.000,00 0,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat4.01 . 4.01.09 . 66 . 04

322.020.558,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kaja 0,00 35.320.152,00 286.700.406,00 4.01 . 4.01.09 . 67

207.609.208,00 0,00 172.289.056,00 35.320.152,00 Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan4.01 . 4.01.09 . 67 . 01

48.730.750,00 0,00 48.730.750,00 0,00 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemerintahan dan

Trantib

4.01 . 4.01.09 . 67 . 04

20.855.400,00 0,00 20.855.400,00 0,00 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Ekonomi dan

Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 67 . 05

44.825.200,00 0,00 44.825.200,00 0,00 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Seksi Pemberdayaan

Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 67 . 06

322.341.260,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura

Kangin

20.500.000,00 0,00 301.841.260,00 4.01 . 4.01.09 . 68

217.457.050,00 20.500.000,00 196.957.050,00 0,00 Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan4.01 . 4.01.09 . 68 . 01


Trantrib

4.01 . 4.01.09 . 68 . 04


Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 68 . 05


Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 68 . 06

363.449.493,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Kauh 0,00 0,00 363.449.493,00 4.01 . 4.01.09 . 73

224.324.058,00 0,00 224.324.058,00 0,00 Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan4.01 . 4.01.09 . 73 . 01


Trantib

4.01 . 4.01.09 . 73 . 04


Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 73 . 05


Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 73 . 06

462.412.100,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura

Tengah

818.500,00 0,00 461.593.600,00 4.01 . 4.01.09 . 74

193.494.306,00 818.500,00 192.675.806,00 0,00 Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan4.01 . 4.01.09 . 74 . 01


Trantib

4.01 . 4.01.09 . 74 . 04


Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 74 . 05


Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 74 . 06

383.840.344,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod 3.000.000,00 35.006.844,00 345.833.500,00 4.01 . 4.01.09 . 75

289.059.194,00 3.000.000,00 251.052.350,00 35.006.844,00 Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan4.01 . 4.01.09 . 75 . 01


Trantrib

4.01 . 4.01.09 . 75 . 04


Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 75 . 05


Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 75 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

391.628.352,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Semarapura Klod

Kangin

0,00 0,00 391.628.352,00 4.01 . 4.01.09 . 76

230.295.552,00 0,00 230.295.552,00 0,00 Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Kelurahan4.01 . 4.01.09 . 76 . 01

65.511.000,00 0,00 65.511.000,00 0,00 Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum seksi Pemerintahan dan

Trantrib

4.01 . 4.01.09 . 76 . 04


Pembangunan

4.01 . 4.01.09 . 76 . 05


Masyarakat

4.01 . 4.01.09 . 76 . 06

1.476.471.216,00 Kecamatan Banjarangkan 125.050.308,00 35.006.844,00 1.316.414.064,00 4.01 . 4.01.10








525.513.500,00 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 0,00 0,00 525.513.500,00 4.01 . 4.01.10 . 64







31.839.000,00 0,00 31.839.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga4.01 . 4.01.10 . 64 . 08











1.714.219.584,00 Kecamatan Nusa Penida 26.000.000,00 0,00 1.688.219.584,00 4.01 . 4.01.11






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






727.643.500,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 0,00 0,00 727.643.500,00 4.01 . 4.01.11 . 64

68.741.000,00 0,00 68.741.000,00 0,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan4.01 . 4.01.11 . 64 . 01








40.677.000,00 0,00 40.677.000,00 0,00 Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 64 . 10










3.000.111.596,00 Kecamatan Dawan 1.849.765.046,00 119.420.532,00 1.030.926.018,00 4.01 . 4.01.12


874.308.196,00 349.765.046,00 419.522.618,00 105.020.532,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur4.01 . 4.01.12 . 09 . 01






1.855.048.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 1.500.000.000,00 14.400.000,00 340.648.000,00 4.01 . 4.01.12 . 64

5.186.000,00 0,00 5.186.000,00 0,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pemerintahan Umum Bidang Tata Pemerintahan4.01 . 4.01.12 . 64 . 01


95.042.000,00 0,00 80.642.000,00 14.400.000,00 Penyelenggaran Porsenijar Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 64 . 03





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




1.523.560.000,00 1.500.000.000,00 23.560.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga4.01 . 4.01.12 . 64 . 08


640.000,00 0,00 640.000,00 0,00 Pengawasan Pelaksanaan Perda di Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 64 . 10










1.456.960.000,00 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1.500.000,00 596.966.844,00 858.493.156,00 4.01 . 4.01.13




39.231.844,00 1.500.000,00 2.725.000,00 35.006.844,00 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan4.01 . 4.01.13 . 09 . 03




74.781.450,00 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 0,00 74.781.450,00 4.01 . 4.01.13 . 49

74.781.450,00 0,00 74.781.450,00 0,00 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan4.01 . 4.01.13 . 49 . 02

148.986.450,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 3.000.000,00 145.986.450,00 4.01 . 4.01.13 . 50

43.685.650,00 0,00 43.685.650,00 0,00 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik4.01 . 4.01.13 . 50 . 03

79.791.000,00 0,00 76.791.000,00 3.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.01 . 4.01.13 . 50 . 05

25.509.800,00 0,00 25.509.800,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan4.01 . 4.01.13 . 50 . 06

755.905.800,00 Program Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Fasilitasi Penanganan Konflik 0,00 558.960.000,00 196.945.800,00 4.01 . 4.01.13 . 54

71.247.400,00 0,00 54.627.400,00 16.620.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat, Aparat Keamanan dan Penegak

Hukum Dalam Rangka Kewaspadaan Dini

4.01 . 4.01.13 . 54 . 01

684.658.400,00 0,00 142.318.400,00 542.340.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik4.01 . 4.01.13 . 54 . 02

84.672.000,00 Program Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,00 84.672.000,00 4.01 . 4.01.13 . 55

84.672.000,00 0,00 84.672.000,00 0,00 Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika4.01 . 4.01.13 . 55 . 01

3.102.047.295,73 Pengawasan 170.000.000,00 222.000.000,00 2.710.047.295,73 4.02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.102.047.295,73 Inspektorat 170.000.000,00 222.000.000,00 2.710.047.295,73 4.02 . 4.02.01

1.146.126.095,73 Program Pelayanan Kesekretariatan 170.000.000,00 0,00 976.126.095,73 4.02 . 4.02.01 . 09







1.262.886.900,00 Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan

Desa

0,00 0,00 1.262.886.900,00 4.02 . 4.02.01 . 18

149.001.900,00 0,00 149.001.900,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala4.02 . 4.02.01 . 18 . 01

116.636.000,00 0,00 116.636.000,00 0,00 Kegiatan Pemeriksaan Khusus dan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah dan Desa

4.02 . 4.02.01 . 18 . 02

478.018.000,00 0,00 478.018.000,00 0,00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.02 . 4.02.01 . 18 . 03

69.918.900,00 0,00 69.918.900,00 0,00 Pelaksanaan Audit Kinerja4.02 . 4.02.01 . 18 . 04

449.312.100,00 0,00 449.312.100,00 0,00 Pemantauan dan Evaluasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 18 . 05

150.209.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 150.209.000,00 4.02 . 4.02.01 . 19

22.275.800,00 0,00 22.275.800,00 0,00 Revieu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran4.02 . 4.02.01 . 19 . 01

11.075.800,00 0,00 11.075.800,00 0,00 Revieu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa4.02 . 4.02.01 . 19 . 02

21.685.800,00 0,00 21.685.800,00 0,00 Revieu Laporan Kinerja dan Keuangan4.02 . 4.02.01 . 19 . 03

59.685.800,00 0,00 59.685.800,00 0,00 Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Road Map Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 19 . 04

35.485.800,00 0,00 35.485.800,00 0,00 Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)4.02 . 4.02.01 . 19 . 05

542.825.300,00 Program Peningkatan Pelembagaan Pemerintah yang Bersih 0,00 222.000.000,00 320.825.300,00 4.02 . 4.02.01 . 20

351.032.900,00 0,00 129.032.900,00 222.000.000,00 Penyelenggaraan Rencana Aksi Program Penanggulangan Korupsi Integrasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

30.739.500,00 0,00 30.739.500,00 0,00 Kegiatan Pembangunan Zona Integritas4.02 . 4.02.01 . 20 . 02

161.052.900,00 0,00 161.052.900,00 0,00 Pencegahan dan Penanggulangan Pungutan Liar4.02 . 4.02.01 . 20 . 03

2.097.470.550,00 Perencanaan 30.400.000,00 79.400.000,00 1.987.670.550,00 4.03

2.097.470.550,00 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 30.400.000,00 79.400.000,00 1.987.670.550,00 4.03 . 4.03.01








270.662.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 0,00 270.662.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

65.648.000,00 0,00 65.648.000,00 0,00 Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan4.03 . 4.03.01 . 23 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

152.026.000,00 0,00 152.026.000,00 0,00 Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat4.03 . 4.03.01 . 23 . 06

52.988.000,00 0,00 52.988.000,00 0,00 Perencanaan Pemerintahan, Kebudayaan dan Kependudukan4.03 . 4.03.01 . 23 . 07

422.751.682,00 Program Perencanaan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penataan

Ruang dan Infrastruktur

0,00 20.000.000,00 402.751.682,00 4.03 . 4.03.01 . 34

90.552.530,00 0,00 90.552.530,00 0,00 Perencanaan Perekonomian4.03 . 4.03.01 . 34 . 01

170.561.152,00 0,00 170.561.152,00 0,00 Perencanaan Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup4.03 . 4.03.01 . 34 . 02

161.638.000,00 0,00 141.638.000,00 20.000.000,00 Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur4.03 . 4.03.01 . 34 . 03

895.668.000,00 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 0,00 59.400.000,00 836.268.000,00 4.03 . 4.03.01 . 36

176.028.500,00 0,00 176.028.500,00 0,00 Kegiatan Penyusunan Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan dan Pelaporan

Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 36 . 01

411.952.000,00 0,00 352.552.000,00 59.400.000,00 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 36 . 02

307.687.500,00 0,00 307.687.500,00 0,00 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 36 . 03

4.570.094.832,00 Keuangan 5.000.000,00 615.400.152,00 3.949.694.680,00 4.04

4.570.094.832,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5.000.000,00 615.400.152,00 3.949.694.680,00 4.04 . 4.04.05

1.029.068.912,00 Program Pelayanan Kesekretariatan 0,00 124.520.152,00 904.548.760,00 4.04 . 4.04.05 . 09

629.141.304,00 0,00 589.221.152,00 39.920.152,00 Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur4.04 . 4.04.05 . 09 . 01





225.570.000,00 0,00 140.970.000,00 84.600.000,00 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD4.04 . 4.04.05 . 09 . 06

419.449.000,00 Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 0,00 114.000.000,00 305.449.000,00 4.04 . 4.04.05 . 17

23.040.000,00 0,00 23.040.000,00 0,00 Penyusunan Analisis Standar Belanja4.04 . 4.04.05 . 17 . 05

85.586.500,00 0,00 85.586.500,00 0,00 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 14.04 . 4.04.05 . 17 . 07

209.376.500,00 0,00 95.376.500,00 114.000.000,00 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 24.04 . 4.04.05 . 17 . 08

101.446.000,00 0,00 101.446.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Koordinasi Anggaran 34.04 . 4.04.05 . 17 . 09

355.365.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah 0,00 0,00 355.365.000,00 4.04 . 4.04.05 . 19

120.217.000,00 0,00 120.217.000,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)4.04 . 4.04.05 . 19 . 01

97.634.500,00 0,00 97.634.500,00 0,00 Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.05 . 19 . 02

137.513.500,00 0,00 137.513.500,00 0,00 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan4.04 . 4.04.05 . 19 . 03

622.587.900,00 Program Pendataan, Penataan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah 0,00 0,00 622.587.900,00 4.04 . 4.04.05 . 20

135.897.500,00 0,00 135.897.500,00 0,00 Pendataan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 20 . 01

196.181.500,00 0,00 196.181.500,00 0,00 Pengolahan Data Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 20 . 02

290.508.900,00 0,00 290.508.900,00 0,00 Penetapan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 20 . 03

900.549.020,00 Program Penagihan, Keberatan, Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah 5.000.000,00 326.880.000,00 568.669.020,00 4.04 . 4.04.05 . 21

560.467.520,00 5.000.000,00 273.587.520,00 281.880.000,00 Penagihan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 21 . 01

246.666.000,00 0,00 201.666.000,00 45.000.000,00 Keberatan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 21 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

93.415.500,00 0,00 93.415.500,00 0,00 Penelitian dan Pelaporan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.05 . 21 . 03

650.390.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 50.000.000,00 600.390.000,00 4.04 . 4.04.05 . 23

84.875.000,00 0,00 84.875.000,00 0,00 Perencanaan dan Penggunaan BMD4.04 . 4.04.05 . 23 . 01

213.640.000,00 0,00 163.640.000,00 50.000.000,00 Pemanfaatan dan Penghapusan BMD4.04 . 4.04.05 . 23 . 02

351.875.000,00 0,00 351.875.000,00 0,00 Penatausahaan dan Pengendalian BMD4.04 . 4.04.05 . 23 . 03

592.685.000,00 Program Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 0,00 0,00 592.685.000,00 4.04 . 4.04.05 . 24

140.525.000,00 0,00 140.525.000,00 0,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Lainnya4.04 . 4.04.05 . 24 . 01

128.495.000,00 0,00 128.495.000,00 0,00 Penyusunan Pertanggungjawaban Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Lainnya4.04 . 4.04.05 . 24 . 02

289.475.000,00 0,00 289.475.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.05 . 24 . 03

34.190.000,00 0,00 34.190.000,00 0,00 Pemantauan dan Tindak lanjut Piutang Daerah4.04 . 4.04.05 . 24 . 04

1.871.828.880,41 Kepegawaian 10.500.000,00 0,00 1.861.328.880,41 4.05

1.871.828.880,41 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 10.500.000,00 0,00 1.861.328.880,41 4.05 . 4.05.07








361.435.500,00 Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil

Negara

0,00 0,00 361.435.500,00 4.05 . 4.05.07 . 15

197.704.500,00 0,00 197.704.500,00 0,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS4.05 . 4.05.07 . 15 . 01

33.133.500,00 0,00 33.133.500,00 0,00 Penataan sistem administrasi pensiun PNS4.05 . 4.05.07 . 15 . 02

130.597.500,00 0,00 130.597.500,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.07 . 15 . 03

84.338.000,00 Program Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah

0,00 0,00 84.338.000,00 4.05 . 4.05.07 . 16

84.338.000,00 0,00 84.338.000,00 0,00 Updating database kepegawaian pada SIMPEG4.05 . 4.05.07 . 16 . 01

267.177.280,41 Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara 0,00 0,00 267.177.280,41 4.05 . 4.05.07 . 17

267.177.280,41 0,00 267.177.280,41 0,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.07 . 17 . 01

750.217.750,00 Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara 0,00 0,00 750.217.750,00 4.05 . 4.05.07 . 18

348.140.500,00 0,00 348.140.500,00 0,00 Penyusunan rencana pengembangan karir ASN4.05 . 4.05.07 . 18 . 01

358.164.250,00 0,00 358.164.250,00 0,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS4.05 . 4.05.07 . 18 . 02

43.913.000,00 0,00 43.913.000,00 0,00 Penyediaan data formasi pegawai4.05 . 4.05.07 . 18 . 03

2.275.780.100,00 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 2.275.780.100,00 4.06

2.275.780.100,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 0,00 2.275.780.100,00 4.06 . 4.05.07

2.275.780.100,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 0,00 2.275.780.100,00 4.06 . 4.05.07 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.560.685.000,00 0,00 1.560.685.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.06 . 4.05.07 . 16 . 02

715.095.100,00 0,00 715.095.100,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.06 . 4.05.07 . 16 . 04

1.252.234.500,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 1.252.234.500,00 4.07

1.252.234.500,00 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 1.252.234.500,00 4.07 . 4.03.01

1.252.234.500,00 Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

0,00 0,00 1.252.234.500,00 4.07 . 4.03.01 . 15

832.906.000,00 0,00 832.906.000,00 0,00 Pengembangan Inovasi Masyarakat4.07 . 4.03.01 . 15 . 02

146.237.000,00 0,00 146.237.000,00 0,00 Penelitian dan Pengkajian Bidang Ekonomi4.07 . 4.03.01 . 15 . 03

121.670.500,00 0,00 121.670.500,00 0,00 Penelitian mandiri untuk isu-isu aktual4.07 . 4.03.01 . 15 . 05

151.421.000,00 0,00 151.421.000,00 0,00 Penelitian dan Pengkajian Bidang Sosial dan Pemerintahan4.07 . 4.03.01 . 15 . 07

593.917.921.461,71 220.122.978.974,00 365.313.293.402,71 8.481.649.085,00 JUMLAH

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA


Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor..... Tahun 2018 tentang


:

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA


BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAHMODALBARANG & JASAPEGAWAI

BELANJA LANGSUNG

URAIANKODEPEGAWAI LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

346.098.006.715,73 PELAYANAN UMUM 3.871.222.667,72 2.687.986.196,00 76.591.846.537,01 158.876.929.188,00 01 104.070.022.127,00

6.981.870.589,00 354.200.000,00 2.893.870.208,00 0,00 2 0,00 Komunikasi dan Informatika1001 3.733.800.381,00

69.979.500,00 0,00 69.979.500,00 0,00 2 0,00 Statistik1401 0,00

183.239.250,00 0,00 183.239.250,00 0,00 2 0,00 Persandian1501 0,00

2.932.027.685,00 0,00 429.333.714,00 0,00 2 0,00 Kearsipan1801 2.502.693.971,00

135.549.134.384,59 3.301.122.667,72 58.978.667.858,87 1.771.186.044,00 4 0,00 Administrasi Pemerintahan0101 71.498.157.814,00

7.230.898.951,73 170.000.000,00 2.710.047.295,73 222.000.000,00 4 0,00 Pengawasan0201 4.128.851.656,00

6.921.613.447,00 30.400.000,00 1.987.670.550,00 79.400.000,00 4 0,00 Perencanaan0301 4.824.142.897,00

176.804.469.912,00 5.000.000,00 3.949.694.680,00 615.400.152,00 4 158.876.929.188,00 Keuangan0401 13.357.445.892,00

5.896.758.396,41 10.500.000,00 1.861.328.880,41 0,00 4 0,00 Kepegawaian0501 4.024.929.516,00

2.275.780.100,00 0,00 2.275.780.100,00 0,00 4 0,00 Pendidikan dan Pelatihan0601 0,00

1.252.234.500,00 0,00 1.252.234.500,00 0,00 4 0,00 Penelitian dan Pengembangan0701 0,00

23.792.002.446,40 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.993.606.894,00 282.203.688,00 7.630.859.768,40 0,00 03 13.885.332.096,00

23.792.002.446,40 1.993.606.894,00 7.630.859.768,40 282.203.688,00 1 0,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

0503 13.885.332.096,00

106.870.591.006,06 EKONOMI 16.703.159.721,00 636.913.406,00 44.113.324.887,06 0,00 04 45.417.192.992,00

1.316.118.000,00 0,00 1.316.118.000,00 0,00 2 0,00 Ketenagakerjaan0104 0,00

6.575.530.168,00 122.200.000,00 1.675.907.460,00 35.006.844,00 2 0,00 Pangan0304 4.742.415.864,00

7.869.871.340,16 6.000.000,00 3.386.047.808,16 0,00 2 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa0704 4.477.823.532,00

30.430.437.849,00 2.212.670.400,00 18.854.337.894,00 70.370.342,00 2 0,00 Perhubungan0904 9.293.059.213,00

9.650.510.865,00 30.000.000,00 2.386.513.890,00 0,00 2 0,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1104 7.233.996.975,00

6.740.506.215,00 0,00 1.949.263.130,00 0,00 2 0,00 Penanaman Modal1204 4.791.243.085,00

2.493.103.792,00 1.382.480.000,00 1.110.623.792,00 0,00 3 0,00 Kelautan dan Perikanan0104 0,00

19.656.764.998,74 1.893.500.000,00 6.462.302.960,74 0,00 3 0,00 Pertanian0304 11.300.962.038,00

63.989.552,00 0,00 63.989.552,00 0,00 3 0,00 Kehutanan0404 0,00

10.862.000,00 0,00 10.862.000,00 0,00 3 0,00 Energi dan Sumberdaya Mineral0504 0,00

17.516.844.049,00 11.056.309.321,00 5.968.042.728,00 492.492.000,00 3 0,00 Perdagangan0604 0,00

4.440.679.177,16 0,00 823.942.672,16 39.044.220,00 3 0,00 Industri0704 3.577.692.285,00

105.373.000,00 0,00 105.373.000,00 0,00 3 0,00 Ketransmigrasian0804 0,00

Halaman 143 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAHMODALBARANG & JASAPEGAWAI

BELANJA LANGSUNG

URAIANKODEPEGAWAI LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

27.738.971.045,00 LINGKUNGAN HIDUP 205.000.000,00 1.087.067.592,00 14.269.372.678,00 0,00 05 12.177.530.775,00

149.606.004,00 0,00 149.606.004,00 0,00 2 0,00 Pertanahan0405 0,00

27.589.365.041,00 205.000.000,00 14.119.766.674,00 1.087.067.592,00 2 0,00 Lingkungan Hidup0505 12.177.530.775,00

113.046.057.805,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 92.444.624.751,95 282.003.498,00 10.823.486.555,05 0,00 06 9.495.943.000,00

111.155.861.053,00 92.444.624.751,95 8.939.929.803,05 275.363.498,00 1 0,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0306 9.495.943.000,00

1.890.196.752,00 0,00 1.883.556.752,00 6.640.000,00 1 0,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman0406 0,00

278.735.973.072,63 KESEHATAN 71.760.699.873,33 847.899.861,00 137.516.443.810,30 0,00 07 68.610.929.528,00

275.914.301.777,03 71.376.163.873,33 135.079.308.514,70 847.899.861,00 1 0,00 Kesehatan0207 68.610.929.528,00

2.821.671.295,60 384.536.000,00 2.437.135.295,60 0,00 2 0,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana0807 0,00

26.726.992.486,09 PARIWISATA DAN BUDAYA 487.010.000,00 89.900.000,00 16.123.056.230,09 0,00 08 10.027.026.256,00

13.559.066.388,00 0,00 8.241.344.488,00 18.900.000,00 2 0,00 Kebudayaan1608 5.298.821.900,00

13.167.926.098,09 487.010.000,00 7.881.711.742,09 71.000.000,00 3 0,00 Pariwisata0208 4.728.204.356,00

301.348.351.299,16 PENDIDIKAN 32.603.155.066,00 2.528.468.000,00 43.430.440.892,00 0,00 10 222.786.287.341,16

298.415.732.031,16 31.595.805.066,00 41.505.171.624,00 2.528.468.000,00 1 0,00 Pendidikan0110 222.786.287.341,16

1.751.147.264,00 0,00 1.751.147.264,00 0,00 2 0,00 Kepemudaan dan Olah Raga1310 0,00

1.181.472.004,00 1.007.350.000,00 174.122.004,00 0,00 2 0,00 Perpustakaan1710 0,00

23.923.722.513,80 PERLINDUNGAN SOSIAL 54.500.000,00 39.206.844,00 14.814.462.044,80 0,00 11 9.015.553.625,00

16.485.255.819,80 0,00 12.261.121.441,80 4.200.000,00 1 0,00 Sosial0611 4.219.934.378,00

880.270.000,00 0,00 880.270.000,00 0,00 2 0,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

0211 0,00

6.558.196.694,00 54.500.000,00 1.673.070.603,00 35.006.844,00 2 0,00 Administrasi Kependudukan dan Capil0611 4.795.619.247,00

1.248.280.668.389,87 220.122.978.974,00 365.313.293.402,71 8.481.649.085,00 158.876.929.188,00 495.485.817.740,16

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Halaman 144 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

LAMPIRAN VI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR : ...........

TANGGAL : ...........

I II III IVTENAGA

FUNGSIONALSTAFF

I Golongan IV/e 2 - - - - - 2

Golongan IV/d 1 - - 2 - 3

Golongan IV/c 26 - - 14 - 40

Golongan IV/b 2 39 1 480 1 523

Golongan IV/a - 80 16 627 4 727

JUMLAH GOLONGAN IV 2 29 119 17 1,123 5 1,295

II Golongan III/d 13 256 257 29 555

Golongan III/c - 136 394 103 633

Golongan III/b 49 334 244 627

Golongan III/a - 236 297 533

JUMLAH GOLONGAN III - - 13 441 1,221 673 2,348

III Golongan II/d 28 124 152

Golongan II/c 13 246 259

Golongan II/b 4 77 81

Golongan II/a 2 80 82

JUMLAH GOLONGAN II - - - - 47 527 574

IV Golongan I/d 23 23

Golongan I/c 18 18

Golongan I/b 1 1

Golongan I/a 3 3

JUMLAH GOLONGAN I - - - - - 45 45

TOTAL 2 29 132 458 2,391 1,250 4,262

BUPATI KLUNGKUNG

I NYOMAN SUWIRTA

KABUPATEN KLUNGKUNG

NO

TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

GOLONGAN JUMLAH

ESELON NON ESELON

Halaman 145

BUPATI KLUNGKUNG RANCANGANklungkungkab.go.id/StorageFile/20180921021823-915452.pdf · dalam...

Documents

Transcript of BUPATI KLUNGKUNG RANCANGANklungkungkab.go.id/StorageFile/20180921021823-915452.pdf · dalam...