RENCANA KERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT DAERAH...

RENCANA KERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya

penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, yang merupakan

pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun

waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat

digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disampaikan terima kasih.

Semarapura, Pebruari 2017

Sekretaris Daerah Kab. Klungkung

Ir. I Gede Putu Winastraa,M.MA

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630721 198503 1 013

3

DAFTAR ISI

BAB I .......................................................................................................... 4

1.1. Latar Belakang ................................................................................ 4

1.2. Landasan Hukum............................................................................. 5

1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 6

1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... 7

BAB II ......................................................................................................... 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra ........ 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................. 12

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 13

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 16

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................... 16

BAB III ...................................................................................................... 17

4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................ 17

4.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..................................................... 20

4.3. Program dan Kegiatan ................................................................... 22

BAB IV ...................................................................................................... 23

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang

digunakan sebagai acauan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta

penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

dalam periode Tahun 2018. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan

kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai arti yang strategis

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat ;

a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemalah dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program

kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah

tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka

sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja

harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyuusnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.

Klungkung ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan

5

sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

6

Penyuusnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klungkung Nomor 1);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014

Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Klungkung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 15);

l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);

m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6)

n. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

(Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah untuk menyediakan

suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan pengalokasian anggaran secara

7

efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah

yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun tujuan

yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 ini

diantaranya adalah:

a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar

bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

b. Terwujudnya integrase, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di

masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,

penganggaran, serta evaluasi kegiatan.

d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan

hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta

sistematika laporan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunn lalu berisikan evaluasi

pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja

Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi

serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah

terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung, program dan kegiatan menguraikan mengenai

indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana

indikatif dan sumber dana.

BAB IV PENUTUP

8

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

penyusunan rencana kerja Tahun 2018

9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah penjabaran

perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan

kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap

program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa

perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku

pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan

kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana

Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun

2017, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat

program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya

dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran

mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

10

Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG

NO INDIKATOR SPM/STANDAR

NASIONAL IKK

TARGET RENSTRA

REALISASI

CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN

ANALISIS

2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Nilai Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

- - 61 65 70 71 72 45,73 n/a 71,00 75,00 Terdapat perbaikan

implementasi SAKIP diantaranya, perbaikan

perencanaan tingkat Kabupaten maupun SKPD, pengukuran

kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi

dan pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD. Indikator ini merupakan

indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

2. Rata-Rata

Capaian

Sasaran

Kabupaten

Bidang

Pemerintahan

dan Kesra

- - 90 90 90 90 90 96,20 n/a 90 100 Jumlah Capaian

Seluruh Sasaran

Kabupaten Bidang

Pemerintahan dan

Kesra dibagi

jumlah sasaran

Kabupaten Bidang

Pemerintahan dan

Kesra yang

merupakan

Indikator Kinerja

Utama Kabupaten

Klungkung.

Rata-Rata

Capaian

Sasaran

Kabupaten

Bidang

Perekonomian

dan

Pembangunan

- - 90 90 90 90 90 185,03 n/a 90 100 Jumlah Capaian

Seluruh Sasaran

Kabupaten Bidang

Perekonomian dan

Pembangunan

dibagi jumlah

sasaran Kabupaten

Bidang

Perekonomian dan

Pembangunan

yang merupakan

Indikator Kinerja

Utama Kabupaten

Klungkung.

Rata-Rata

Nilai Evaluasi

AKIP

Perangkat

Daerah

- - 65 65 65 65 75 n/a n/a 65 75 Jumlah seluruh

nilai hasil Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja Perangkat

Daerah yang

dievaluasi oleh

Inspektur Kab.

Klungkung dibagi

jumlah perangkat

daerah yang

11

dievaluasi.

Aksi

Pelayanan

Publik Masuk

Nominasi

Penghargaan

Nasional

- - - - - - 1 - - 1 1 Jumlah aksi

pelayanan public

yang masuk TOP

99 dalam anugerah

inovasi pelayanan

public yang

diselenggarakan

oleh Kementerian

PAN dan RB

Republik Indonesia

12

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Klungkung. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan

masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

ditampilkan pada Lampiran 1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari

misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor

eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas

dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan

Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada

peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam

suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

5. Adanya aplikai pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali

surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.

6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang

dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

13

2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat

sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak

proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja

Sekretariat Daerah.

4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek

dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung

menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat

diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2016 mendapat

nilai C dengan point 45,73. Hal tersebut memacu Pemerintah

Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas

kinerjanya di tahun 2018 dan tahun – tahun mendatang.

2. Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tahun 2014

yang menandakan tahun awal RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih,

hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen

perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai

berikut:

Bagian Pemerintahan :

1. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan Data Pendukung

Indikator Kinerja Kunci untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dengan urusan yang

dilaksanakan pada masing-masing OPD

2. Beberapa Data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak

sesuai dengan format IKK

14

Bagian Kesejahteraan Rakyat :

1. Belum maksimalnya koordinasi terkait Pelayanan Kesehatan kepada

masyarakat Klungkung sesuai Program UHC (Universal Health Coverage)

2. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan

Budaya.

Bagian Perekonomian:

1. Masih adanya ego sektoral di masing-masing OPD terkait dalam upaya

pengendalian inflasi.

2. Pemahaman OPD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah

dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga

pelaporan tidak bisa maksimal

4. Kurangnya sumberdaya manusia kualitas dan kwatintas sehingga cukup

menghambat proses pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Pembangunan:

1. Dalam pelaksanaan Inspeksi masih adanya Paket pembangunan yang

tidak sesuai dengan spek dan secedule penyelesaian.

2. Dalam pelaksanaan Temu wirasa terkadang undangan yang hadir

melebihi dari undangan sehingga berakibat kekurangan persediaan

makan dan minum

Bagian Umum :

1. Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan

misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat beberapa

kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada

tahun – tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas

sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada

bidang yang menjadi tanggung jawab masing – masing personil. Dalam

pengelolaan administrasi yang sangat bersentuhan dengan

pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan

tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang

sistematis, efektif dan efisien.

15

2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar

lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat

membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya,

tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajian laporan yang

akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip

dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.

3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan

pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Organisasi :

1. Belum seluruh SKPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri

PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

2. Belum seluruh SKPD menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tepat waktu.

3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD.

4. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD.

5. Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat SKPD.

6. Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Perangkat Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan beban kerja

perangkat daerah secara objektif.

7. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap

Analisa kebutuhan organisasi dan memeprtimbangkan prinsip-prinsip

manajemen yang baik sehingga dapat berkinerja dengan maksimal. Namun

beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah memerlukan Revisi karena

belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun

eksternal pelaksanaan birokrasi.

8. Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat organisasi perangkat daerah

dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggungjawabnya, namun

beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antara

perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga

seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan Batasan

wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi

didalam perangkat daerah.

16

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari

pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih

kurang.

2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan

yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang

peningkatan kinerja aparatur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu

prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Penyelenggaraan Reformasi

Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta

Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam

rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan

kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung dilaksanakan penyesuaian

terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Klungkung.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu

Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat

Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan

Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang

masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

17

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 diimplementasikan dengan prioritas

pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan

pelayanan dasar.

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas

dan kemaritiman

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa

produktif.

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai

digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung juga akan

meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel

3.1 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas

dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Klungkung dalam

membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional,

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitasi Harga Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di

Kabupaten Klungkung, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung turut mendukung melalui kebijakan stabilitasi

harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung melakukan monitoring terhadap harga bahan

pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga

18

Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa

pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik

rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan

UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian

membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal

Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring

dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja

sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan

perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di

Kabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan

Pembangunan di Kabupaten Klungkung Bersama Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang

pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi,

Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

mendukung melalui pembentukan produk hokum daerah yang

responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan

HAM Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah menurunnya tumpang

tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan

perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan

suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung, dimana focus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban

Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan

19

Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara

maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus

evaluasi organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk

menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi

pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga

merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

20

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab.

Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan

melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, maka selanjutnya dirumuskan

pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

Target Tahun

2018

Cara Perhitungan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten

Klungkung

Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten

72 Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun

2014 tentang Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh

Instansi Pemerintah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat

Daerah Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran

dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

21

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

TUJUAN Sasaran Indikator Sasaran

Target Tahun

2018

Program Pendukung

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kabupaten

Klungkung

Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang

Pemerintahan dan Kesra

Rata-Rata Capaian Sasaran

Kabupaten Bidang

Pemerintahan dan Kesra

100 Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan (Bag. Hukum

dan HAM), Program

Program Pengembangan

Otonomi Daerah (Bag.

Pemerintahan), Program

Pengembangan Kebijakan

Bidang Kesejahteraan

Rakyat (Bag.

Pemerintahan), Program

Pengembanagan

Kebijakan Bidang

Kesejahteraan Rakyat

(Bag. Kesra)

Meningkatnya Layanan Kebijakan

Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Rata-Rata Capaian

Sasaran Kabupaten Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

100 Program Penyiapan data/Informasi

Perkembangan Perekonomian daerah (Bag. Perekonomian)

Program Peningkatan pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil

Kepala daerah (Bag. Adm Pembangunan) Program

penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bag. APBJ)

Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab.

Klungkung

Rata-Rata

Nilai Evaluasi AKIP Perangkat

Daerah

75 Program Peningkatan

Kinerja Perangkat Daerah, Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Bagian Organisasi)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik

Aksi Pelayanan

Publik Masuk Nominasi Penghargaan

Nasional

1 Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Program

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

22

Daerah (Bag. Umum), Program Pelayanan

Kesekretariatan Dan Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah

/ Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum)

2.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka

direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat

Daerah Kab. Klungkung adalah sebagaimana Lampiran 2.

23

BAB IV

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan,

dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan

program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018.

Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan

Sekretariat Daerah Kab. Klungkung, meskipun perlu disampaikan bahwa program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam

pelaksanaanya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun

kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan

dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif

sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih

lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalm pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2018.

Semarapura, Pebruari 2017 Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung

Ir. I Gede Putu Winastra,M.MA

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630721 198303 1 013

No

Indikator

Kinerja

Program

(outcome )

/Kegiatan

(output )

Realisasi 2014 Realisasi 2015

SKPD

Penanggu

ng jawab

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

8 1 06 21 Perencana

an

Pembang

unan

Daerah

Persentas

e

Informasi

tentang

Akuntabilit

as Kinerja

Pemkab

100 persen 192.945.805,00 100,00 25.478.000 100,00 18.290.000,00 100,00 43.768.000 90,00 35.049.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 90,33 31.661.350 100,37 90,33 95,17 75.429.350 57,10 39,09 Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i

1

1 06 21 11 Koordinasi

Penyusuna

n Laporan

Kinerja

Pemeintah

Daerah

Jumlah

penyampai

an LAKIP

tepat

waktu

5 Lapora

n

192.945.805,00 1,00 25.478.000 100,00 18.290.000 1,00 43.768.000 1 35.049.000,00 1,00 31.661.350 100,00 90,33 2,00 75.429.350 40,00 39,09

7 1 17 15 Program

Pengemba

ngan Nilai

Budaya

persentas

e

terlaksana

nya

pengemba

ngan nilai

budaya

100 persen 2.300.000.000,00 0,00 0 100,00 450.000.000,00 100,00 450.000.000 100,00 600.000.000 0,00 0 0,00 0 71,78 0 27,55 0 99,33 745.000.000 99,33 124,17 99,67 1.195.000.000 59,80 51,96 Setda

(Bagian

Kesejahter

aan

Rakyat)

1

1 17 15 06 Penunjang

Upacara

Keagamaa

n

terpenuhin

ya

kebutuhan

sesajen

dan sesari

48 bulan 2.300.000.000,00 0,00 0 100,00 450.000.000 24,00 450.000.000 100 600.000.000,00 99,33 745.000.000 99,33 124,17 123,33 1.195.000.000 256,94 51,96

99,33 124,17 256,94 51,96

ST ST ST R

## 1 20 01 Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

persentas

e rata-rata

capaian

output

kegiatan

95%

100 persen 955.333.997,00 95,60 216.114.450 63,59 170.150.800,00 79,60 386.265.250 95,00 387.538.529 0,00 0 0,00 0 31,17 0 0,00 0 95,00 343.083.297 105,26 88,53 87,30 729.348.547 52,38 76,34 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 01 02 Penyediaa

n Jasa

Komunikas

i, Surat

Kabar dan

Jasa

Internet

Jumlah

bulan

kebutuhan

komunikasi

, sumber

daya air

dan listrik

terpenuhi

60 bulan 39.470.220,00 12,00 5.619.000 12,00 6.680.000 24,00 12.299.000 12 7.020.000,00 12,00 6.180.000 100,00 88,03 36,00 18.479.000 60,00 46,82


n Jasa

Administra

Jumlah

Bulan

penyampai

60 bulan 310.314.720,00 12,00 41.700.000 12,00 49.800.000 24,00 91.500.000 12 60.839.000,00 12,00 58.709.400 100,00 96,50 36,00 150.209.400 60,00 48,41


n Alat Tulis

Kantor

Jumlah

bulan

kebutuhan

ATK

terpenuhi

60 bulan 57.103.137,00 12,00 7.350.000 12,00 7.965.000 24,00 15.315.000 12 11.996.450,00 12,00 8.715.500 100,00 72,65 36,00 24.030.500 60,00 42,08

1 20 01 11 Kegiatan

Penyediaa

n Barang

Cetakan

dan

Penggand

aan

Jumlah

bulan

kebutuhan

barang

cetakan

dan

pengganda

an

terpenuhi

60 bulan 58.051.921,00 12,00 6.670.500 12,00 5.277.500 24,00 11.948.000 12 7.825.000,00 12,00 6.616.000 100,00 84,55 36,00 18.564.000 60,00 31,98


n

Peralatan

dan

Perlengkap

an Kantor

Terpenuhin

ya

Peralatan

dan

Perlengkap

an Kantor

100 persen 105.707.929,00 100,00 87.545.000 100,00 4.881.000 100,00 92.426.000 12 79.368.700,00 12,00 89.929.173 100,00 113,31 56,00 182.355.173 33,60 172,51


n Bahan

Logistik

Kantor

Terpenuhin

ya Bahan

Logistik

Kantor

100 persen 93.764.160,00 100,00 9.600.000 12,00 9.025.000 56,00 18.625.000 12 12.940.000,00 12,00 10.482.000 100,00 81,00 34,00 29.107.000 20,40 31,04

Rata-rata Capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

17

Kode Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018

Realisasi Capaian Kinerja

RPJMD s/d RKPD Tahun

Lalu (2015)

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD Tahun Berjalan yang

Dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang Dievaluasi

(2016)

LAMPIRAN 1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran RKPD yang

Dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RPJMD s/d RKPD Tahun Berjalan

(2016)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

RPJMD s/d RKPD

yang Dievaluasi

KET

1 2 3 45 6 Program Nasional7 8 9 10 11 12 = 8+9+10

K

13 = 12/7x100 14 = 12+6 15 = 14/5x10016


n Makanan

dan

Minuman

Jumlah

rapat

laporan

45 laporan 87.096.486,00 9,00 13.222.000 100,00 18.568.000 54,50 31.790.000 12 43.200.000,00 12,00 9.909.000 100,00 22,94 66,50 41.699.000 147,78 47,88

1 20 01 18 Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

Ke Luar

Daerah

Jumlah

Laporan

Pelaksana

an Tugas

60 laporan 114.526.224,00 12,00 32.407.950 12,00 55.954.300 24,00 88.362.250 12 146.925.000,00 12,00 135.383.700 100,00 92,14 36,00 223.745.950 60,00 195,37


n Jasa

Tenaga

Pendukung

Administra

si/ Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

1 orang

tenaga

kontrak

60 bulan 89.299.200,00 12,00 12.000.000 12,00 12.000.000 24,00 24.000.000 12 17.424.379,00 12,00 17.158.524 100,00 98,47 36,00 41.158.524 60,00 46,09

100,00 83,29 62,42 73,57

ST T R S

## 1 20 02 24 Program :

Peningkat

an Sarana

Prasarana

Aparatur

%

terpenuhi

nya

sarana

dan

prasarana

aparatur

100 persen 696.533.760,00 100,00 99.351.400 50,00 67.365.517,00 75,00 166.716.917 100,00 175.185.000 25,00 0 25,00 0 0,00 0 0,00 0 70,00 155.973.426 70,00 89,03 72,50 322.690.343 43,50 46,33 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 2 5 Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas/Oper

asional

3,00 60.000.000 3,00 54.595.500 100,00 90,99 3,00 54.595.500 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 24 Pemelihara

an

Rutin/Berk

Jumlah

bulan

Pemelihara

60 bulan 645.930.880,00 12,00 93.301.400 10,00 62.225.517 22,00 155.526.917 12 93.825.000,00 12,00 77.026.826 100,00 82,10 34,00 232.553.743 56,67 36,00


an

Rutin/Berk

ala

Peralatan

Gedung

kantor

Jumlah

bulan

peralatan

gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

60 bulan 50.602.880,00 12,00 6.050.000 6,00 5.140.000 18,00 11.190.000 12 21.360.000,00 12,00 24.351.100 100,00 114,00 30,00 35.541.100 50,00 70,24

100,00 98,05 53,33 53,12

ST ST R R

## 1 20 16 Program

Peningkat

an

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah

/Wakil

Kepala

Daerah

100 persen 4.978.307.614,00 100,00 657.140.000 70,00 663.175.000,00 85,00 1.320.315.000 100,00 147.854.000 0,00 0 0,00 0 70,00 0 0,00 0 80,00 101.421.000 80,00 68,60 82,50 1.421.736.000 49,50 28,56 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 16 04 Rapat

koordinasi

Pejabat

Pemerinta

h Daerah

Jumlah

bulan

terselengg

aranya

rapat

koordinasi

pejabat

pemerintah

daerah

60 bulan 4.568.547.072,00 12,00 598.920.000 3,00 598.640.000 24,00 1.197.560.000 12 12.800.000,00 0,00 0 0,00 12,00 24,00 1.197.560.000 40,00 26,21

1 20 16 05 Kunjungan

kerja/Inspe

ksi Kepala

Daerah/Wa

kil Kepala

Daerah

Terselenga

ranya

monitoring

dan

evaluasi

penyeleng

araan

pemerintah

an

kecamatan

, kelurahan

dan desa

100 persen 409.760.542,00 100,00 58.220.000 4,00 64.535.000 52,00 122.755.000 16 135.054.000,00 16,00 101.421.000 100,00 75,10 34,00 224.176.000 20,40 54,71

50,00 43,55 30,20 40,46

SR SR SR SR

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

## 1 20 45 Program

Peningkat

an

Kerjasama

Antar

Pemerinta

h Daerah

Jumlah

kerja

sama

antar

daerah

dan pihak

ketiga

meningkat

100 persen 1.804.937.755,00 100,00 248.025.100 50,00 243.990.600,00 75,00 492.015.700 100,00 374.964.625 0,00 0 0,00 0 50,00 0 0,00 0 100,00 270.330.700 100,00 72,09 87,50 762.346.400 52,50 42,24 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 45 01 Fasilitasi/P

embentuka

n

Kerjasama

Antar

Daerah

Dalam

Penyediaa

n

pelayanan

Publik

Jumlah

Kerjasama

Antar

Daerah

dan Pihak

ketiga

Meningkat

100 persen 839.040.400,00 100,00 75.448.600 44,00 116.576.800 72,00 192.025.400 100 148.902.500,00 100,00 90.520.700 100,00 60,79 86,00 282.546.100 51,60 33,67

1 20 45 2 Fasilitasi/p

embentuka

n Kerja

Sama

Pemerinta

h Daerah

dengan

Kementeri

an/Lemba

ga

100 67.321.125,00 100,00 87.740.600 100,00 130,33 50,00 87.740.600 #DIV/0! #DIV/0!


embentuka

n

Kerjasama

Antar

Daerah di

bidang

Hukum

Jumlah

Kerjasama

Antar

Daerah

dan Pihak

ketiga

Meningkat

100 persen 965.897.355,00 100,00 172.576.500 3,00 127.413.800 51,50 299.990.300 100,00 158.741.000,00 100,00 92.069.400 100,00 58,00 75,75 392.059.700 45,45 40,59

100,00 83,04 48,53 37,13

ST T SR SR

## 1 20 27 Program

Penataan

Daerah

Otonomi

Baru

Batas -

batas

desa yang

ditetapkan

di satu

kecamata

n

100 persen 143.474.048,00 100,00 42.606.000 100,00 30.650.000,00 100,00 73.256.000 100,00 83.591.200 0,00 0 0,00 0 40,00 0 60,00 0 100,00 68.634.200 100,00 82,11 100,00 141.890.200 60,00 98,90 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 27 03 Fasilitasi

Percepata

n

Penyelesai

an Tapal

Batas

Wilayah

Administra

si Antar

Daerah

Batas -

batas desa

yang

ditetapkan

di satu

kecamatan

100 persen 143.474.048,00 100,00 42.606.000 1,00 30.650.000 50,50 73.256.000 100,00 83.591.200,00 100,00 68.634.200 100,00 82,11 75,25 141.890.200 45,15 98,90

100,00 82,11 45,15 98,90

ST T SR ST

## 1 20 33 Program

Pengemba

ngan

Otonomi

Daerah

tersusunn

ya

Laporan

Penyeleng

garaan

Pemerinta

h Daerah

Dalam

satu tahun

100 persen 1.092.102.053,00 100,00 117.773.650 100,00 468.610.400,00 100,00 586.384.050 100,00 274.352.350 0,00 0 0,00 0 80,00 0 0,00 0 80,00 215.984.500 80,00 78,73 90,00 802.368.550,00 54,00 73,47 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 33 04 Pembuata

n Buku

Pelaporan

Penyeleng

araan

Pemerinta

han

Daerah

Tercetakny

a Buku

LPPD

Dalam

Satu

Tahun

440 buku 454.153.406,00 88,00 56.566.600 100,00 47.619.000 188,00 104.185.600 106,00 110.573.000,00 106,00 107.238.200 100,00 96,98 294,00 211.423.800 66,82 46,55


dan

Sosialisasi

Tersosialis

asinya

Penataan

100 persen 24.631.696,00 50,00 3.850.000 70,00 312.613.000 60,00 316.463.000 1,00 13.534.000,00 1,00 11.659.300 100,00 86,15 30,50 328.122.300 18,30 1332,11


Predikat kinerja


Predikat kinerja

1 20 33 11 Pelimpaha

n

Kewenang

an Bupati

Kepada

Camat

Terbentukn

ya Tim

Pelimpaha

n

Sebagaian

Wewenang

Bupati

Kepada

Camat

100 persen 273.931.621,00 100,00 23.609.450 4,00 65.055.000 52,00 88.664.450 4,00 104.873.350,00 4,00 76.309.500 100,00 72,76 50,00 164.973.950 30,00 60,22

1 20 33 12 Pembakua

n Nama

Rupa Bumi

Terinventar

isasinya

nama

unsur -

unsur rupa

bumi

kabupaten

klungkung

100 persen 339.385.330,00 40,00 33.747.600 1,00 43.323.400 20,50 77.071.000 100,00 45.372.000,00 100,00 20.777.500 100,00 45,79 120,50 97.848.500 72,30 28,83

100,00 75,42 46,85 366,93

ST S SR ST

## 1 20 36 Program

Pelestaria

n Nilai -

nilai

Kepahlaw

anan

Keperintis

an dan

kejuangan

Terseleng

garanya

Upacara

Peringata

n Hari -

hari besar

nasional

100 persen 4.893.853.145,00 100,00 913.811.350 100,00 1.223.186.800,00 100,00 2.136.998.150 100,00 2.026.186.375 0,00 0 0,00 0 90,00 0 10,00 0 100,00 2.024.112.500 100,00 99,90 100,00 4.161.110.650,00 60,00 85,03 Setda

(Bagian

Pemerinta

han)

1

1 20 36 03 Peringatan

Hari

Puputan

Klungkung

Terselenga

ranya

Upacara

Hari

Puputan

Klungkung

100 persen 901.438.216,00 100,00 150.944.750 100,00 300.308.000 100,00 451.252.750 100 464.935.000,00 100,00 427.350.000 100,00 91,92 100,00 878.602.750 60,00 97,47


Hari Ulang

Tahun

Terselenga

ranya

Upacara

100 persen 201.109.240,00 100,00 26.397.000 100,00 36.807.500 100,00 63.204.500 100 40.436.000,00 100,00 38.495.500 100,00 95,20 100,00 101.700.000 60,00 50,57


HUT

Proklamasi

Kemerdek

aan RI

Terselenga

ranya

Upacara

HUT

Proklamasi

Kemerdek

aan RI

100 persen 3.552.840.483,00 100,00 477.428.600 199,00 780.793.800 149,50 1.258.222.400 100 1.349.612.875,00 100,00 1.307.572.000 100,00 96,88 124,75 2.565.794.400 74,85 72,22

1 20 36 06 Penyambu

tan Tahun

Baru

Terselenga

ranya

Perayaan

Penyambu

tan Tahun

Baru

100 persen 100,00 242.425.000 0,00 87.837.500 50,00 330.262.500 100 148.562.500,00 1,00 228.855.000 1,00 100,00 50,00 559.117.500 30,00 #DIV/0!


Hari

Kebangkita

n Nasional

Terselenga

ranya

Upacara

Hari

Kebangkita

n Nasional

100 persen 238.465.206,00 100,00 16.616.000 100,00 17.440.000 100,00 34.056.000 100 22.640.000,00 100,00 21.840.000 100,00 96,47 100,00 55.896.000 60,00 23,44

80,00 96,09 63,71 60,92

T ST R R

1 20 44 Program

Penyelesa

ian Konflik-

konflik

Pertanaha

n

Pemenuha

n

penyelesai

an konflik-

konflik

pertanaha

n

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i)


Penyelesai

an Konflik-

konflik

Pertanaha

n

Terselengg

aranya

penyelesai

an konflik-

konflik

pertanahan

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

9 1 20 01 Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

Persentas

e rata-rata

capaian

output

kegiatan

dalam

terpenuhi

nya

Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

98 persen 1.761.518.610,00 84,34 205.596.480 44,28 323.332.896,00 128,62 528.929.376 90,00 314.471.240 16,90 0 0 27,38 0 0,00 0 84,15 235.036.893 93,50 74,74 106,38 763.966.269 65,13 43,37 Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i)

1


n Jasa

Administra

si

Keuangan

Jumlah

bulan

penyampai

an laporan

keuangan

dan kinerja

SKPD

tepat

waktu

60 bulan 332.639.520,00 12,00 38.600.000 8,00 41.400.000 20,00 80.000.000 12 66.161.524,00 100,00 55.701.000 833,33 84,19 120,00 135.701.000 200,00 40,80


n Alat tulis

Kantor

Persentase

terpenuhin

ya

kebutuhan

alat tulis

kantor

100 persen 76.189.757,00 100,00 9.522.300 92,01 8.681.300 96,01 18.203.600 100 8.523.500,00 98,35 8.383.000 98,35 98,35 97,18 26.586.600 58,31 34,90


n barang

cetakan

dan

Penggand

aan

Persentase

terpenuhin

ya

kebutuhan

barang

cetakan

dan

Penggand

aan

100 persen 55.121.855,00 100,00 6.468.000 97,80 5.511.500 98,90 11.979.500 100 5.935.400,00 89,38 5.305.000 89,38 89,38 94,14 17.284.500 56,48 31,36


n

Peralatan

dan

Perlengkap

an Kantor

Persentase

terpenuhin

ya

Peralatan

dan

Perlengkap

an Kantor

100 persen 290.222.400,00 100,00 38.030.000 92,00 101.093.000 96,00 139.123.000 100 32.768.000,00 65,01 21.301.089 65,01 65,01 80,51 160.424.089 48,30 55,28


n Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Persentase

Terpenuhin

ya Bahan

Bacaan /

Surat

Kabar.

100 persen 58.580.275,00 100,00 7.404.000 47,09 7.584.000 73,55 14.988.000 12 8.052.000,00 12,00 7.860.000 100,00 97,62 42,77 22.848.000 25,66 39,00


n bahan

logistik

kantor

Persentase

terpenuhin

ya

kebutuhan

Sesajen

kantor

60 bulan 63.253.600,00 12,00 6.500.000 66,67 5.750.000 78,67 12.250.000 100 11.900.000,00 65,00 4.200.000 65,00 35,29 143,67 16.450.000 239,45 26,01


n Makanan

dan

Minuman

Rapat

Jumlah

rapat /

laporan

48 laporan 116.684.288,00 8,00 14.000.000 71,43 8.180.000 79,43 22.180.000 7 29.250.000,00 5,00 23.230.000 71,43 79,42 84,43 45.410.000 175,90 38,92


n Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

Jumlah

laporan

pelaksanaa

n tugas

173 laporan 551.529.963,00 32,00 55.872.180 2,00 101.403.700 34,00 157.275.880 100 99.165.000,00 57,68 57.194.460 57,68 57,68 91,68 214.470.340 52,99 38,89


n jasa

Tenaga

Pendukung

Administra

si /teknis

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

tenaga

harian dan

tenaga

kontrak

60 bulan 217.296.952,48 12,00 29.200.000 8,00 43.729.396 24,00 72.929.396 12 52.715.816,00 12,00 51.862.344 100,00 98,38 36,00 124.791.740 60,00 57,43

176,90 80,04 101,90 40,29

ST T ST SR

10 1 20 02 Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

75 persen 615.197.288,00 65,00 133.828.500 40,99 78.379.600 53,00 212.208.100 100,00 108.310.000 40,99 0 0 0,00 0 0,00 0 100,00 74.478.100 100,00 68,76 76,50 286.686.200 61,20 46,60 Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i)

1

1 20 02 05 Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas /

Operasion

al

Penambah

an jumlah

kendaraan

dinas roda

dua

3 unit 48.000.000,00 3,00 45.603.000 0,00 0 3,00 45.603.000 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 45.603.000 100,00 95,01

1 20 02 10 Pengadaa

n Meubeler

Penambah

an kursi

kerja

10 buah 4.000.000,00 3,00 4.000.000 0,00 0 3,00 4.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 4.000.000 30,00 100,00


an

Rutin/berk

ala

Kendaraan

Dinas/Oper

asional

Jumlah

bulan

seluruh

Kendaraan

Dinas/Oper

asional

dalan

kondisi

baik

60 bulan 557.785.128,00 12,00 78.675.500 100,00 68.654.600 12,00 147.330.100 12 88.810.000,00 12,00 66.158.100 100,00 74,49 24,00 213.488.200 40,00 38,27


an

Rutin/Berk

ala

Perlengkap

an Gedung

Kantor

Jumlah

bulan

Perlengkap

an Gedung

Kantor

dalam

kondisi

baik

60 bulan 57.412.160,00 12,00 5.550.000 97,25 9.725.000 12,00 15.275.000 12 19.500.000,00 12,00 8.320.000 100,00 42,67 24,00 23.595.000 40,00 41,10

100,00 58,58 52,50 68,59

ST R R S

1 20 03 Program

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

Tersedian

ya

pakaian

dinas

0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan 1 20 03 02 Pengadaa

n Pakaian

Dinas

Pakaian

dinas

beserta

0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

11 1 20 26 Penataan

Peraturan

Perundan

g-

undangan

Terpenuhi

nya target

Prolegda

100 persen 5.523.154.030,00 98,00 658.447.640 5,00 615.477.219 51,50 1.273.924.859 100,00 1.212.639.000 0 0 5,00 0 0,00 0 94,00 1.104.028.578 94,00 91,04 72,75 2.377.953.437 43,65 43,05 Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i)

1


Kerjasama

Permasala

han

peraturan

perundang-

undangan

Tersediany

a jumlah

pegawai

yang

memaham

i HAM

100 persen 371.484.672,00 98,00 36.095.000 55,00 88.227.719 76,50 124.322.719 100 402.210.000,00 75,00 285.929.233 75,00 71,09 75,75 410.251.952 45,45 110,44

1 20 26 03 Legislasi

Rancanga

n

Peraturan

Perundang-

undangan

Terbentukn

ya

Ranperda

yang

memenuhi

asas

legalitas

100 persen 4.502.123.350,00 100,00 587.833.140 2,00 483.889.500 51,00 1.071.722.640 100 742.369.000,00 100,00 764.499.345 100,00 102,98 75,50 1.836.221.985 45,30 40,79


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

1 20 26 05 Publikasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Terbentukn

ya Awig-

awig

Tertulis

yang

dikukuhkan

oleh Bupati

100 persen 649.546.008,00 98,00 34.519.500 1,00 43.360.000 49,50 77.879.500 100 68.060.000,00 100,00 53.600.000 100,00 78,75 74,75 131.479.500 44,85 20,24

91,67 84,27 45,20 57,15

ST T SR R

1 20 27 Penataan

Daerah

Otonomi

Baru

Jumlah

Penyampa

ian

laporan

SPM tepat

Waktu

100 persen 587.136.401,00 98,00 11.106.800 40,00 126.453.200 69,00 137.560.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 34,50 137.560.000 20,70 23,43 Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i)

1


Pemantap

an SOTK

Pemerinta

h Daerah

Otonomi

Baru

Tersediany

a laporan

SPM

100 persen 587.136.401,00 98,00 11.106.800 40,00 126.453.200 69,00 137.560.000 #DIV/0! #DIV/0! 34,50 137.560.000 20,70 23,43

#DIV/0! #DIV/0! 20,70 23,43

#DIV/0! #DIV/0! SR SR


an

Efektifitas

Organisas

i dan Tata

Kerja

Perangkat

Daerah

Persentas

e

penataan

satuan

kerja

perangkat

daerah

0 persen 0,00 100,00 458.465.350 0 0 5,00 0 0,00 0 52,78 370.948.550 52,78 80,91 26,39 370.948.550 #DIV/0! #DIV/0! Setda

(Bagian

Hukum,

HAM dan

Organisas

i)

1 20 46 01 Pembentu

kan dan

Penyusuna

n Struktur

Jumlah

tersediany

a

Dokumen

Tata Kerja

Perangkat

Daerah

100 313.202.250,00 90,60 277.269.450 90,60 88,53 90,60 277.269.450 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 46 02 Penataan

Tata Kerja

Perangkat

Daerah

Jumlah

teersedian

ya

peraturan

daerah

100 123.852.900,00 100,00 74.089.100 100,00 59,82 100,00 74.089.100 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 46 03 Penyusuna

n dan

Penerapan

SPM

Jumlah

tersediany

a

peraturan

SPM

100 21.410.200,00 100,00 19.590.000 100,00 91,50 100,00 19.590.000 #DIV/0! #DIV/0!

96,87 79,95 #DIV/0! #DIV/0!

ST T #DIV/0! #DIV/0!

13 1 20 01 Program

Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

Presentas

e rata-rata

capaian

output

kegiatan

100 persen 365.619.850,00 100,00 309.702.450 88,06 600.916.117 94,03 910.618.567 100,00 1.134.472.437 20,37 0 0 26,86 0 44,25 0 91,48 995.163.631 91,48 87,72 92,76 1.905.782.198 55,65 521,25 Setda

(Bagian

Kesejahter

aan

Rakyat)

1

1 20 01 02 Kegiatan

Penyediaa

n jasa

komunikasi

, sumber

daya air

dan listrik

Tersediany

a Informasi

Dari Media

Masa

100 persen 4.800.000,00 100,00 2.880.000 12,00 5.859.617 56,00 8.739.617 100 25.440.000,00 100,00 23.414.445 100,00 92,04 78,00 32.154.062 46,80 669,88

1 20 01 07 Kegiatan

Penyediaa

n jasa

administra

si

keuangan

Tercapainy

a Teknis

Administra

si

Keuangan

100 persen 36.750.000,00 100,00 37.200.000 12,00 35.750.000 56,00 72.950.000 100 42.504.600,00 100,00 55.854.600 100,00 131,41 78,00 128.804.600 46,80 350,49


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

1 20 01 10 Kegiatan

Penyediaa

n alat tulis

kantor

Terpenuhin

ya

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Penyediaa

n Alat-alat

Tulis

Kantor

100 persen 10.943.000,00 100,00 10.459.950 100,00 10.000.000 100,00 20.459.950 100 11.962.450,00 100,00 11.962.950 100,00 100,00 100,00 32.422.900 60,00 296,29

1 20 01 11 Kegiatan

Penyediaa

n barang

cetakan

dan

pengganda

an

Terpenuhin

ya

Penyediaa

n Barang

Cetakan

dan

Penganda

an/ Foto

Copy

100 persen 93.583.850,00 99,98 7.357.500 100,00 7.224.500 99,99 14.582.000 100 7.000.000,00 100,00 7.564.900 100,00 108,07 100,00 22.146.900 60,00 23,67

1 20 01 12 Kegiatan

Penyediaa

n

komponen

instalasi

listrik/

peneranga

n

bangunan

kantor

Terpenuhin

ya

Penyediaa

n

Komponen

Instalasi

Listrik

100 persen 2.000.000,00 100,00 1.182.000 100,00 4.306.000 100,00 5.488.000 100 1.500.000,00 100,00 1.500.000 100,00 100,00 100,00 6.988.000 60,00 349,40

1 20 01 13 Kegiatan

Pengadaa

n

perlengkap

an gedung

kantor

Terpenuhin

ya

Kebutuhan

Peralatan

dan

Kelengkap

an Kantor

100 persen 15.000.000,00 94,99 74.360.000 100,00 7.100.000 97,50 81.460.000 100 17.800.000,00 97,42 17.341.364 97,42 97,42 97,46 98.801.364 58,47 658,68

1 20 01 16 Kegiatan

Penyediaa

n bahan

logistik

kantor

Terpenuhin

ya

Pelayanan

Logistik

Kantor

100 persen 81.500.000,00 99,80 73.083.000 92,81 399.631.000 96,31 472.714.000 100 804.669.000,00 92,64 761.990.000 92,64 94,70 94,47 1.234.704.000 56,68 1.514,97

1 20 01 17 Kegiatan

Penyediaa

n makanan

dan

minuman

Pemenuha

n

Kebutuhan

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n,

Penyediaa

n Makanan

dan

Minuman

100 persen 16.500.000,00 92,42 13.420.000 73,96 7.810.000 83,19 21.230.000 100 30.895.000,00 73,81 4.960.000 73,81 16,05 78,50 26.190.000 47,10 158,73

1 20 01 18 Kegiatan

Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

Terlaksana

nya Rapat-

rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

ke Luar

Daerah

dan Luar

Provinsi

100 persen 68.543.000,00 70,73 58.760.000 91,05 85.235.000 80,89 143.995.000 100 142.892.000,00 59,30 60.807.700 59,30 42,56 70,10 204.802.700 42,06 298,79

1 20 01 19 Kegiatan

Penyediaa

n Jasa

Tenaga

Pendukung

Administra

si /Teknis

Perkantora

n

Terpenuhin

ya

Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n /

Kesejahter

aan

Tenaga

Kontrak

100 persen 36.000.000,00 86,11 31.000.000 12,00 38.000.000 49,06 69.000.000 100 49.809.387,00 100,00 49.767.672 100,00 99,92 74,53 118.767.672 44,72 329,91

92,32 78,47 52,26 465,08Rata-rata Capaian kinerja (%)

ST T R ST

14 1 20 02 Program

Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

aparatur

100 persen 68.000.000,00 100,00 118.997.900 99,93 92.819.100 99,97 211.817.000 100,00 110.007.000 0,00 0 0 0 68,72 0 68,72 86.934.250 9,82 79,03 84,34 86.934.250 50,61 127,84 Setda

(Bagian

Kesejahter

aan

Rakyat)

1

1 20 02 05 Kegiatan

Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas /

Operasion

al

Terpenuhin

ya

Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas /

Operasion

al

100 persen 95,59 51.618.000 95,59 51.618.000 #DIV/0! #DIV/0! 47,80 0 28,68 #DIV/0!

1 20 02 10 Pengadaa

n

Meubelair

99,71 26.922.000 99,71 26.922.000 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 22 Kegiatan

Pemelihara

an

rutin/berkal

a gedung

kantor

Terpenuhin

ya

Pemelihara

an

rutin/berkal

a gedung

kantor

100 persen 100,00 900.000 100,00 685.000 100,00 1.585.000 100 16.828.000,00 100,00 15.523.000 100,00 92,25 100,00 15.523.000 60,00 #DIV/0!

1 20 02 24 Kegiatan

Pemelihara

an Rutin /

berkala

Kendaraan

dinas /

operasional

Terpenuhin

ya

Pemelihara

an

Kendaraan

Dinas/

Orasional

Layak

Pakai

100 persen 63.000.000,00 99,97 63.179.900 100,00 54.812.100 99,99 117.992.000 100 78.529.000,00 100,00 56.761.250 100,00 72,28 99,99 56.761.250 60,00 90,10

1 20 02 26 Kegiatan

Pemelihara

an Rutin/

berkala

perlengkap

an gedung

kantor

Terpenuhin

ya

Pemelihara

an Rutin /

Berkala

Perlengkap

an Gedung

Kantor

100 persen 5.000.000,00 100,00 3.300.000 100,00 10.400.000 100,00 13.700.000 100 14.650.000,00 100,00 14.650.000 100,00 100,00 100,00 14.650.000 60,00 293,00

100,00 88,18 60,00 127,70

ST T R ST

1 20 03 Program

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

pengadaa

n pakaian

dinas

beserta

kelengkap

annya

0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! Setda

(Bagian

Kesejahter

aan

Rakyat)

1 20 03 02 Pengadaa

n Pakaian

Dinas

besertta

perlengkap

annya

Persentase

terpenuhin

ya

pengadaan

pakaian

dinas

beserta

kelengkapa

nnya

0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat kinerja

15 1 20 43 Program

Peningkat

an

Partisipasi

Masyarak

at Dalam

Pembang

unan

Daerah

persentas

e

terlaksana

nya

program

peningkat

an

partisipasi

masyarak

at dalam

pembangu

nan

daerah

100 persen 139.307.000,00 98,70 125.387.000 89,16 117.502.000 93,93 242.889.000 80,00 229.890.500 0,00 0 0 56,50 0 -11,79 0 44,71 123.759.700 55,89 53,83 69,32 123.759.700 41,59 88,84 Setda

(Bagian

Kesejahter

aan

Rakyat)

1

1 20 43 01 Monitoring,

Evaluasi,

dan

Pelaporan

Terlaksana

nya

Verifikasi /

Survey,

Monitoring

dan

Pelaporan

atas

Pelaksana

an Bansos

dan Hibah

100 persen 139.307.000,00 98,70 125.387.000 89,16 117.502.000 93,93 242.889.000 100,00 229.890.500,00 44,71 123.759.700 44,71 98,70 69,32 123.759.700 41,59 88,84

44,71 98,70 41,59 88,84

SR ST SR T

16 1 20 01 Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

Persentas

e rata-rata

output

kegiatan

100 % 3.317.551.023,00 100,00 534.875.427 52,08 560.079.341 76,04 1.094.954.768 100,00 583.852.500 5,42 0 0 46,66 0 0,00 0 86,49 541.980.651 86,49 92,83 81,27 1.636.935.419 48,76 49,34 Setda

(Bagian

Humas

dan

Protokol)

1


n Jasa

Komunikas

i, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Tersediany

a jasa

telepon,

listrik, air,

dan surat

kabar

sebanyak

12 bulan

60 bln 1.050.199.302,00 12,00 163.652.227 12,00 195.277.441 24,00 358.929.668 12 218.952.000,00 12,00 200.148.356 100,00 91,41 36,00 559.078.024 60,00 53,24


n jasa

administra

si

keuangan

Jumlah

bulan

penyampai

an laporan

keuangan

dan kinerja

tepat

waktu

sebanyak

12 bulan

60 bln 276.561.030,00 12,00 43.825.000 12,00 54.600.000 24,00 98.425.000 12 60.100.000,00 12,00 58.068.000 100,00 96,62 36,00 156.493.000 60,00 56,59


n alat tulis

kantor

Pemenuha

n

Kebutuhan

ATK

selama 12

bulan

60 bln 116.970.663,00 12,00 16.671.300 12,00 19.131.300 24,00 35.802.600 12 19.007.500,00 12,00 16.203.900 100,00 85,25 36,00 52.006.500 60,00 44,46


n barang

cetakan

dan

pengadaan

Persentase

Pemenuha

n

Kebutuhan

Cetakan

dan

Penggand

aan

100 % 97.773.177,00 70,62 13.613.000 90,00 15.370.000 80,31 28.983.000 100 19.018.000,00 78,73 14.972.500 78,73 78,73 79,52 43.955.500 47,71 44,96


n peralatan

dan

perlengkap

an kantor

Jumlah

penambah

an

peralatan

dan

perlengkap

an kantor

25 unit 433.059.163,00 25,00 130.928.000 1,00 125.402.000 26,00 256.330.000 12 145.700.000,00 12,00 153.541.773 100,00 105,38 38,00 409.871.773 152,00 94,65


n Bahan

Logistik

Kantor

0,00 0


Predikat Kinerja

1 20 01 18 Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

Jumlah

laporan

pelaksanaa

n tugas

310 laporan 1.049.942.888,00 55,00 118.185.900 21,00 93.298.600 76,00 211.484.500 12 121.075.000,00 22,00 99.046.122 183,33 81,81 98,00 310.530.622 31,61 29,58


n Jasa

Tenaga

Pendukung

Administra

si/Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

tersediany

a tenaga

harian

daerah

60 bln 293.044.800,00 12,00 48.000.000 12,00 57.000.000 24,00 105.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 24,00 105.000.000 40,00 35,83

106,94 89,87 64,48 51,33

ST T R R

17 1 20 02 Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

Terpenuhi

nya

Kebutuha

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

100 % 975.350.776,00 100,00 139.446.000 13,50 146.633.262 56,75 286.079.262 100,00 183.110.000 0,00 0 0 13,50 0 0,00 0 100,00 128.293.854 100,00 70,06 78,38 414.373.116 47,03 42,48 Bagian

Humas

dan

Protokol

1


an

rutin/berkal

a

Jumlah

bulan

kendaraan

dinas

60 bln 906.363.146,00 12,00 129.031.000 12,00 128.933.262 24,00 257.964.262 12 162.010.000,00 12,00 108.443.854 100,00 66,94 36,00 366.408.116 60,00 40,43


an

rutin/berkal

a

Jumlah

Bulan

Perlengkap

an Gedung

60 bln 68.987.630,00 12,00 10.415.000 12,00 17.700.000 24,00 28.115.000 12 21.100.000,00 12,00 19.850.000 100,00 94,08 36,00 47.965.000 60,00 69,53

100,00 80,51 60,00 54,98

ST T R R

1 20 03 Program

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

Perlunya

pakaian

dinas

untuk

mendukun

g

pelaksana

an

100,00 17.040.000 100,00 17.040.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 50,00 17.040.000 #DIV/0! #DIV/0! Bagian

Humas

dan

Protokol

1 20 03 02 Pengadaa

n Pakaian

Dinas

besertta

perlengkap

annya

Perlunya

pakaian

dinas

untuk

mendukun

g

pelaksanaa

n

100,00 17.040.000 100,00 17.040.000 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 17.040.000 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

18 1 20 16 Program

Peningkat

an

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

Persentas

e

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

100 % 4.032.925.273,00 100,00 578.818.000 65,17 733.705.000 82,59 0 100,00 1.213.179.645 0,00 0 0 65,17 0 0,00 0 99,89 913.559.785 99,89 75,30 91,24 913.559.785 54,74 22,65 Bagian

Humas

dan

Protokol

1

1 20 16 02 Penerimaa

n

Kunjungan

Kerja

Pejabat

Negara/De

partemen/

Lembaga

Pemerinta

han Non

Departeme

n/Luar

Negeri

Persentase

Kegiatan

Penerimaa

n

Kunjungan

Kerja

Pejabat

Negara/

Departeme

n/Lembag

a

Pemerinta

h Non

Departeme

n / Luar

Negeri

sebesar

100%

100 % 4.032.925.273,00 100,00 578.818.000 87,00 733.705.000 93,50 1.312.523.000 100 1.010.199.645,00 99,89 875.055.285 99,89 86,62 96,70 2.187.578.285 58,02 54,24


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

1 20 16 08 Penyeleng

garaan

Pisah

Sambut

Pergantian

Pimpinan

Daerah Di

Kabupaten

100,00 578.818.000 87,00 733.705.000 93,50 100 202.980.000,00 25,00 38.504.500 25,00 18,97 25,00 38.504.500 #DIV/0! #DIV/0!

49,95 86,62 29,01 27,12

SR T SR SR

19 1 20 01 Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

Persentas

e rata-rata

capaian

output

kegiatan

dalam

terpenuhi

nya

Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

100 % 3.040.594.901,00 93,41 102.914.720 61,29 125.279.366 77,35 228.194.086 100,00 184.949.508 0,00 0 0 61,29 0 0,00 0 94,16 175.847.021 95,08 95,08 85,76 404.041.107 51,45 13,29 Bagian

Perekono

mian

1


n Jasa

Komunikas

Jumlah

bulan

kebutuhan

60 bln 441.032.424,00 100,00 3.864.000 100,00 8.776.566 24,00 12.640.566 12 24.780.000,00 12,00 23.474.000 100,00 94,73 36,00 36.114.566 60,00 8,19


n jasa

administra

si

keuangan

Jumlah

bulan

penyampai

an laporan

keuangan

dan kinerja

SKPD

tepat

waktu

60 bln 2.124.574.800,00 92,91 28.850.000 100,00 35.375.000 24,00 64.225.000 12 42.470.500,00 12,00 39.900.000 100,00 93,95 36,00 104.125.000 60,00 4,90


n alat tulis

kantor

Prosentase

terpenuhin

ya alat tulis

kantor

100 % 71.031.007,00 92,98 9.646.220 100,00 11.464.300 96,49 21.110.520 100 13.852.250,00 100,00 11.798.900 100,00 85,18 98,24 32.909.420 58,95 46,33


n barang

cetakan

dan

pengganda

an

Prosentase

terpenuhin

ya

kebutuhan

barang

cetakan

dan

pengganda

an

100 % 57.292.090,00 98,08 9.204.500 100,00 8.068.500 99,04 17.273.000 100 8.640.500,00 100,00 8.061.000 100,00 93,29 99,52 25.334.000 59,71 44,22


n peralatan

dan

perlengkap

an kantor

Prosentase

terpenuhin

ya

peralatan

dan

perlengkap

an kantor

100 % 6.000.000,00 71,90 15.100.000 100,00 26.095.000 85,95 41.195.000 100 47.500.000,00 2,00 15.900.000 2,00 33,47 43,98 57.095.000 26,39 951,58


n bahan

logistik

kantor

Prosentase

terpenuhin

ya

kebutuhan

sesajen

kantor

100 % 47.619.780,00 98,00 12.250.000 100,00 11.500.000 99,00 23.750.000 100 15.900.000,00 39,00 31.778.448 39,00 199,86 69,00 55.528.448 41,40 116,61


n Jasa

Tenaga

Pendukung

Administra

si/Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

tenaga

harian

60 bln 293.044.800,00 100,00 24.000.000 100,00 24.000.000 24,00 48.000.000 12 31.806.258,00 12,00 44.934.673 100,00 141,28 36,00 92.934.673 60,00 31,71

89,83 118,05 52,35 171,93

T ST R ST


Predikat kinerja


Predikat kinerja

20 1 20 02 Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Terpelihar

anya

sarana

dan

prasarana

100 % 1.027.208.500,00 48,19 103.107.500 57,14 62.207.700 52,66 165.315.200 100,00 114.085.000 0,00 0 0 41,72 0 25,15 0 66,87 75.087.300 66,87 65,82 59,77 240.402.500 35,86 23,40 Bagian

Perekono

mian

1

1 20 02 05 Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas

/Operasion

al

Penambah

an jumlah

kendaraan

dinas roda

dua

100 % 60.000.000,00 93,00 30.402.000 93,00 30.402.000 100 18.000.000,00 100,00 17.573.500 100,00 97,63 96,50 47.975.500 57,90 79,96

1 20 02 10 Pengadaa

n

Meubelair

100,00 4.350.000 100,00 4.350.000


an

rutin/berkal

a gedung

kantor

Persentase

perlengkap

an gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

100 % 6.000.000,00 100,00 800.000 100,00 1.500.000 100,00 2.300.000 100 1.500.000,00 100,00 1.866.000 100,00 124,40 100,00 4.166.000 60,00 69,43


an

rutin/berkal

Persentase

seluruh

kendaraan

100 % 461.759.050,00 68,02 65.420.500 100,00 50.807.700 84,01 116.228.200 100 78.918.800,00 100,00 48.997.800 100,00 62,09 92,01 165.226.000 55,20 35,78


an

rutin/berkal

a

perlengkap

an gedung

kantor

Persentase

perlengkap

an gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

100 % 499.449.450,00 76,29 6.485.000 100,00 5.550.000 88,15 12.035.000 100 15.666.200,00 66,67 6.650.000 66,67 42,45 77,41 18.685.000 46,45 3,74

88,89 76,31 54,89 47,23

T T R SR

1 20 03 Program

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

pakaian

dinas

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! Bagian

Perekono

mian

1 20 03 05 Pengadaa

n Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

Tersediany

a pakaian

dinas yang

memadai

bagi

pegawai

dilingkunga

n Pemkab

Klungkung

0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 20 25 Program

Peningkat

an

Kerjasama

Antar

Pemerinta

h daerah

100 % 920.368.245,00 64,11 106.850.600 90,00 170.022.000 77,05 276.872.600 0,00 0 0 22,49 0 -22,49 0 #DIV/0! #DIV/0! 38,53 276.872.600 23,12 30,08 Bagian

Perekono

mian

1


embentuka

n

Perkuatan

Kerjasama

Antar

Daerah

Pada

Bidang

Ekonomi

Terselengg

aranya

rapat-rapat

koordinasi

dengan

baik

100 % 920.368.245,00 64,11 106.850.600 90,00 170.022.000 77,05 276.872.600 #DIV/0! #DIV/0! 38,53 276.872.600 23,12 30,08

#DIV/0! #DIV/0! 23,12 30,08



Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

21 1 20 47 Program

Penyediaa

n

Data/Infor

masi

Perkemba

ngan

Ekonomi

Daerah

100 % 920.368.245,00 0,00 0 100,00 343.962.700 0,00 0 0 22,49 0 77,51 0 100,00 294.243.400 100,00 85,55 50,00 294.243.400 30,00 31,97 Bagian

Perekono

mian

1 20 47 01 Monitoring

dan

Fasilitasi

Kegiatan

Pengendali

an Inflasi

Daerah

Terselengg

aranya

rapat-rapat

koordinasi

dengan

baik

100 % 920.368.245,00 0,00 0 100,00 343.962.700 100,00 294.243.400 100,00 85,55 50,00 294.243.400 30,00 31,97

100,00 85,55 30,00 31,97

ST T SR SR

22 1 20 01 Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

Persentas

e rata-rata

output

seluruh

kegiatan

95 % 3.971.819.844,00 93,39 611.711.136 53,43 696.126.794 73,41 1.307.837.930 100,00 1.068.057.566 0,00 0 0,00 0 14,73 0 0,00 0 91,62 927.388.213 91,62 86,83 82,52 2.235.226.143 52,11 56,28 Setda

(Bagian

Pembang

unan)

1


n Jasa

Komunikas

i, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah

Kebutuhan

Komunikas

i Sumber

Daya Air

dan lsitrik

Terpenuhhi

100 %

60 bln 441.032.424,00 12,00 55.975.011 12,00 63.032.194 24,00 119.007.205 12 83.400.000,00 12,00 60.302.017 100,00 72,30 36,00 179.309.222 60,00 40,66


n jasa

administra

si

keuangan

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

tenaga

administra

si

keuangan

60 bln 2.124.574.800,00 12,00 376.200.000 12,00 489.650.000 24,00 865.850.000 12 629.125.000,00 12,00 635.865.000 100,00 101,07 36,00 1.501.715.000 60,00 70,68


n alat tulis

kantor

persentase

terpenuhin

ya

kebutuhan

ATK

100 persen 356.851.031,00 98,00 53.439.000 100,00 32.255.000 99,00 85.694.000 100 47.275.000,00 100,00 42.263.000 100,00 89,40 99,50 127.957.000 59,70 35,86


n barang

cetakan

dan

pengadaan

Persentase

terpenuhin

ya barang

cetakan

dan

pengganda

an

100 persen 94.580.209,00 50,00 6.148.325 100,00 9.466.400 75,00 15.614.725 100 16.045.000,00 100,00 8.397.500 100,00 52,34 87,50 24.012.225 52,50 25,39


n peralatan

dan

perlengkap

an kantor

Persentase

terpenuhin

ya

kebutuhan

peralatan

dan

perlengkap

an kantor

100 persen 6.000.000,00 100,00 5.400.000 0,00 0 50,00 5.400.000 100 37.000.000,00 100,00 33.814.000 100,00 91,39 75,00 39.214.000 45,00 653,57


n bahan

logistik

kantor

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

sesajen

kantor

60 bln 7.800.000,00 12,00 5.050.000 12,00 9.250.000 24,00 14.300.000 12 10.000.000,00 12,00 5.450.000 100,00 54,50 36,00 19.750.000 60,00 253,21


n makanan

dan

minuman

Jumlah

rapat

50 kali 67.156.100,00 12,00 8.070.000 4,00 7.050.000 16,00 15.120.000 10 16.000.000,00 12,00 11.360.000 120,00 71,00 28,00 26.480.000 56,00 39,43


Predikat kinerja

1 20 01 18 Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

Jumlah

laporan

terpenuhi

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

60 lap 540.960.700,00 12,00 65.428.800 12,00 47.423.200 24,00 112.852.000 12 168.000.000,00 12,00 70.179.800 100,00 41,77 36,00 183.031.800 60,00 33,83


n Jasa

Tenaga

Pendukung

Administra

si/Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

terpenuhi

kebutuhan

tenaga

kontrak

60 bln 293.044.000,00 12,00 36.000.000 12,00 38.000.000 24,00 74.000.000 12 61.212.566,00 12,00 59.756.896 100,00 97,62 36,00 133.756.896 60,00 45,64

102,50 72,50 57,02 133,14

ST S R ST

23 1 20 02 Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

aparatur

100 % 627.279.144,00 100,00 177.508.707 21,25 165.652.400 60,63 333.096.107 95,00 112.395.000 0 0 21,25 0 0,00 0 100,00 77.159.500 105,26 68,65 80,31 410.255.607 48,19 65,40 Setda

(Bagian

Pembang

unan)

1

1 20 02 05 Pengadaa

n

kendaraan

Dinas/Oper

asional

Jumlah

pengadaan

kendaraan

dinas/oper

asional

4 unit 70.000.000,00 4,00 63.239.200 0,00 0 4,00 63.239.200 #DIV/0! #DIV/0! 4,00 63.239.200 100,00 90,34

1 20 02 07 Pengadaa

n

Perlengkap

an Gedung

Kantor

Penyediaa

n pesawat

televisi,dis

penser,kur

si kerja dan

alat

komunikasi

14 unit 17.500.000,00 14,00 5.456.000 0,00 0 14,00 5.456.000 #DIV/0! #DIV/0! 14,00 5.456.000 100,00 31,18

1 20 02 10 Pengadaa

n

Meubelair

Tersediany

a kursi

rapat

24,00 9.768.000 24,00 9.768.000 #DIV/0! #DIV/0! 24,00 9.768.000 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 11 Pengadaa

n

Peralatan

kantor

Tersediany

a mesin

calculator

4,00 66.680.000 4,00 66.680.000 #DIV/0! #DIV/0! 4,00 66.680.000 #DIV/0! #DIV/0!


an Rutin

13.642.900 0,00 13.642.900 #DIV/0!


an

rutin/berkal

a

kendaraan

dinas/oper

asional

Jumlah

bulan

seluruh

kendaraan

dinas/oper

asional

dalam

kondisi

baik

60 bulan 511.924.845,00 12,00 84.248.507 8,00 55.711.500 24,00 139.960.007 12 79.620.000,00 12,00 48.992.500 100,00 61,53 36,00 188.952.507 60,00 36,91


an

rutin/berkal

a

perlengkap

an gedung

kantor

Jumlah

bulan

seluruh

perlengkap

an gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

60 bulan 97.854.299,00 12,00 14.500.000 6,00 7.850.000 24,00 22.350.000 12 16.675.000,00 12,00 14.325.000 100,00 85,91 36,00 36.675.000 60,00 37,48

Belanja

Dekorasi

0,00 0,00

Perbaikan/

Pemelihara

an AC

0,00 0,00


Predikat kinerja


an

rutin/berkal

a

Peralatan

gedung

kantor

Jumlah

unit yang

dipelihara

unit 12,00 12.000.000 12,00 12.000.000 12 16.100.000,00 12,00 13.842.000 100,00 85,98 24,00 25.842.000 #DIV/0! #DIV/0!

100,00 77,81 40,00 24,80

ST T SR SR

1 20 03 Program

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

Persentas

e

peningkat

an disiplin

aparatur

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! Bagian

Pembang

unan

1 20 03 05 Pengadaa

n Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

Jumlah

pengadaan

pakaian

hari-hari

tertentu

0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 20 05 Program

Peningkat

an

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Tersedian

ya sumber

daya

manusia

yang

paham

Perpres

Nomor 70

Tahun

2012

5 kali 238.465.206,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 Setda

(Bagian

Pembang

unan)

1

1 20 05 02 Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Terselengg

aranya

sosialisasi

Perpres

Nomor 70

Tahun

2012

5 kali 238.465.206,00 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00

#DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00


24 1 20 16 Program

Peningkat

an

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

jumlah

bulan

terpenuhi

nya

kebutuhan

pelayanan

kedinasan

kepala

daerah/wa

kil kepala

daerah

60 bln 1.068.818.341,00 12,00 132.168.975 6,00 152.617.600 18,00 284.786.575 12,00 327.579.500 1,00 0 2,00 0 0,00 0 9,00 0 12,00 137.807.500 100,00 42,07 15,00 422.594.075 10,00 39,54 Setda

(Bagian

Pembang

unan)

1

1 20 16 05 Kunjungan

Kerja/Inspe

ksi Kepala

Daerah/Wa

kil Kepala

Daerah

Terlaksana

nya

kunjungan

kerja/inspe

ksi kepala

daerah/wa

kil kepala

daerah

60 bln 1.068.818.341,00 12,00 132.168.975 6,00 152.617.600 18,00 284.786.575 12 327.579.500,00 1,00 137.807.500 8,33 42,07 19,00 422.594.075 31,67 39,54

8,33 42,07 31,67 39,54

SR SR SR SR

25 1 20 17 Program

Peningkat

an dan

Pengemba

ngan

Pengelola

an

Keuangan

Daerah

Penyusun

an buku

standar

harga

kebutuhan

pemerinta

h

kabupaten

klungkung

250 buku 359.101.982,00 50,00 56.607.000 50,00 56.607.000 100,00 59.900.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 75,00 0 75,00 57.293.000 75,00 95,65 62,50 113.900.000 10,00 31,72 Bagian

Pembang

unan

1


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

1 20 17 02 Penyusuna

n Standar

Satuan

Harga

Tersediany

a buku

satuan

standar

harga

keperluan

pemerintah

kabupaten

klungkung

250 buku 359.101.982,00 50,00 56.607.000 50,00 56.607.000 1,00 59.900.000,00 4,00 57.293.000 400,00 95,65 54,00 113.900.000 21,60 31,72

400,00 95,65 21,60 31,72

ST ST SR SR

26 1 20 01 Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

% rata-

rata

capaian

output

seluruh

kegiatan

95 % 10.811.382.794,00 89,37 1.487.578.248 41,00 1.811.922.574 65,18 3.299.500.822 95,00 3.074.574.395 #VALUE! 0 #VALUE! 0 10,26 0 #VALUE! 0 89,13 2.699.341.830 93,82 87,80 77,16 5.998.842.652 48,73 55,49 Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1


n Jasa

Komunikas

i, Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah

bulan

kebutuhan

komunikasi

, sumber

daya air

dan listrik

terpenuhi

60 bulan 3.581.952.000,00 12,00 601.550.741 12,00 764.494.980 24,00 1.366.045.721 12,00 1.027.784.000,00 12,00 827.514.086 100,00 80,51 36,00 2.193.559.807 60,00 61,24


n Jasa

Jaminan

Barang

Milik

Daerah

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

asuransi

gedung

dan

kendaraan

dinas milik

daerah

60 bulan 1.416.000.000,00 12,00 144.293.000 100,00 252.844.000 24,00 397.137.000 12 295.000.000,00 12,00 368.464.000 100,00 124,90 36,00 765.601.000 60,00 54,07


n Jasa

Administra

si

Keuangan

Jumlah

bulan

penyampai

an laporan

keuangan

dan kinerja

SKPD

60 bulan 412.919.096,00 12,00 66.240.000 12,00 101.300.000 24,00 167.540.000 12 119.497.000,00 12,00 110.150.000 100,00 92,18 36,00 277.690.000 60,00 67,25


n Alat Tulis

Kantor

%

terpenuhin

ya

kebutuhan

alat tulis

kantor

100 % 239.607.890,00 100,00 36.476.982 80,00 23.656.000 90,00 60.132.982 100 48.917.200,00 65,95 22.096.600 65,95 45,17 77,98 82.229.582 46,79 34,32


n Barang

Cetakan

dan

Penggand

aan

%

terpenuhin

ya

kebutuhan

barang

cetakan

dan

pengganda

an

100 % 129.274.314,00 100,00 15.500.725 85,00 13.388.400 92,50 28.889.125 100 20.049.500,00 60,00 13.658.675 60,00 68,12 76,25 42.547.800 45,75 32,91


n

Komponen

Instalasi/

Peneranga

n

Bangunan

Kantor

%

terpenuhin

ya

kebutuhan

komponen

instalasi

listrik

100 % 163.797.498,00 100,00 46.677.000 75,00 31.879.500 87,50 78.556.500 100 28.935.000,00 45,45 13.950.000 45,45 48,21 66,48 92.506.500 39,89 56,48


n

Peralatan

dan

Perlengkap

an Kantor

%

terpenuhin

ya

peralatan

dan

perlengkap

an kantor

100 % 1.376.060.000,00 100,00 130.744.000 100,00 65.957.000 100,00 196.701.000 100 786.355.567,00 100,00 727.489.825 100,00 92,51 100,00 924.190.825 60,00 67,16


Predikat kinerja


n bahan

Logistik

kantor

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

sesajen

kantor

60 bulan 157.128.000,00 12,00 3.238.000 12,00 94.491.000 24,00 97.729.000 12 10.000.000,00 12,00 16.000.000 100,00 160,00 36,00 113.729.000 60,00 72,38


n Makanan

dan

Minuman

Jumlah

Rapat

(laporan)

100 kali 53.626.000,00 5,00 1.807.000 14,00 5.381.000 19,00 7.188.000 20 14.702.000,00 24,00 7.903.000 120,00 53,75 43,00 15.091.000 43,00 28,14

1 20 01 18 Rapat-

rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

ke Luar

Daerah

Jumlah

laporan

Pelaksana

an Tugas

170 lap 740.125.088,00 9,00 37.850.800 24,00 71.013.850 33,00 108.864.650 34 229.434.000,00 16,00 106.749.700 47,06 46,53 49,00 215.614.350 28,82 29,13


n Jasa

Tenaga

Pendukung

Administra

si/Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

tenaga

harian dan

tenaga

kontrak

60 bulan 2.540.892.908,00 12,00 403.200.000 12,00 387.516.844 24,00 790.716.844 12 493.900.128,00 12,00 485.365.944 100,00 98,27 36,00 1.276.082.788 60,00 50,22

83,85 81,77 51,29 50,30

T T R SR

27 1 20 02 Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

%terpenu

hinya

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

aparatur

100 % 24.448.660.157,00 45,96 8.435.499.251 42,92 4.605.495.635 88,88 13.040.994.886 100,00 8.413.246.900 20,31 0 0,00 0 22,61 0 55,00 0 97,92 10.007.852.940 97,92 118,95 93,40 23.048.847.826 56,04 94,27 Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1

1 20 02 04 Pengadaa

n Mobil

Jabatan

23,00 4.195.021.000 #DIV/0! #DIV/0! 23,00 4.195.021.000 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 05 Pengadaa

n

Kendaraan

Dinas/

Operasion

al

Jumlah

Penambah

an

Kendaraan

Dinas

25 unit 5.011.200.000,00 20,00 4.163.678.000 9,00 1.996.000.000 29,00 6.159.678.000

9

2.144.208.000,00

0,00 0,00 29,00 6.159.678.000 116,00 122,92

1 20 02 07 Pengadaa

n

Perlengkap

an Gedung

Kantor

%

terpenuhin

ya

kebutuhan

peralatan

gedung

kantor

100 % 1.179.061.871,00 93,25 260.937.400 100,00 39.654.000 96,63 300.591.400

100

332.400.000,00

81,25 335.428.000 81,25 100,91 88,94 636.019.400 53,36 53,94

1 20 02 08 Pengadaa

n

Peralatan

Rumah

Jabatan/Di

nas

%

terpenuhin

ya

kebutuhan

Peralatan

Rumah

Jabatan/Di

nas

100 % 1.396.580.000,00 83,62 424.613.840 98,48 120.981.000 91,05 545.594.840

100

215.100.000,00

100,00 214.329.000 100,00 99,64 95,53 759.923.840 57,32 54,41


an

Rutin/Berk

ala Rumah

Jabatan

Jumlah

bulan

kondisi

rumah

jabatan

dalam

kondisi

baik

60 bulan 785.322.884,00 12,00 382.994.850 12,00 312.521.200 24,00 695.516.050

12

248.889.000,00

12,00 203.566.450 100,00 81,79 36,00 899.082.500 60,00 114,49


an

Rutin/Berk

ala Rumah

Dinas

Jumlah

bulan

kondisi

rumah

Dinas

dalam

kondisi

baik

60 bulan 1.020.800.000,00 12,00 19.900.000 12,00 208.277.000 24,00 228.177.000

12

156.000.000,00

12,00 554.373.000 100,00 355,37 36,00 782.550.000 60,00 76,66

Rata- rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja


an

Rutin/Berk

ala

Gedung

Kantor

Jumlah

bulan

kondisi

gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

60 bulan 6.530.762.900,00 12,00 1.947.343.800 12,00 1.015.363.602 24,00 2.962.707.402

12

3.877.911.900,00

12,00 3.640.661.000 100,00 93,88 36,00 6.603.368.402 60,00 101,11


an

Rutin/Berk

ala Mobil

Jabatan

Jumlah

bulan

seluruh

mobil

jabatan

dalam

kondisi

baik

60 bulan 4.320.787.606,00 12,00 586.420.196 12,00 383.514.280 24,00 969.934.476

12

636.248.000,00

12,00 341.989.925 100,00 53,75 36,00 1.311.924.401 60,00 30,36


an

Rutin/Berk

ala

Kendaraan

Dinas/Oper

asional

Jumlah

bulan

seluruh

kendaraan

dinas/oper

asional

dalam

kondisi

baik

60 bulan 3.315.252.696,00 12,00 503.913.985 12,00 379.964.003 24,00 883.877.988

12 546.558.000,00

12,00 351.322.865 100,00 64,28 36,00 1.235.200.853 60,00 37,26


an

Rutin/Berk

ala

Perlengkap

an Gedung

Kantor

Jumlah

bulan

peralatan

gedung

kantor

dalam

kondisi

baik

60 bulan 888.892.200,00 12,00 145.697.180 12,00 149.220.550 24,00 294.917.730

12

255.932.000,00

12,00 171.161.700 100,00 66,88 36,00 466.079.430 60,00 52,43

97,32 80,16 65,19 71,51

ST T R S

28 1 20 03 Program

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

%

terpenuhi

nya

kebutuhan

disiplin

aparatur

100 % 14.124.072.000,00 99,66 838.318.000 71,50 23.820.000 85,58 862.138.000 100,00 25.350.000 0,00 0 0,00 0 71,50 0 0,00 0 100,00 23.925.000 100,00 94,38 92,79 886.063.000 55,67 6,27 Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1

1 20 03 02 Pengadaa

n Pakaian

Dinas

Beserta

Perlengkap

annya

Jumlah

pengadaan

pakaian

dinas

beserta

Perlengkap

annya

50 stel 96.064.000,00 10,00 15.970.000 10,00 15.885.000 20,00 31.855.000

10,00

17.350.000

10,00 15.990.000 100,00 92,16 30,00 47.845.000 60,00 49,81

1 20 03 03 Pengadaa

n Pakaian

Kerja

Lapangan

Jumlah

pengadaan

pakaian

kerja

lapangan

10 stel 12.008.000,00 2,00 1.980.000 2,00 1.985.000 4,00 3.965.000

2,00

2.000.000

2,00 1.985.000 100,00 99,25 6,00 5.950.000 60,00 49,55

1 20 03 05 Pengadaa

n Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

Jumlah

pengadaan

Khusus

Hari-hari

Tertentu

36.000 stel 14.016.000.000,00 7.126,00 820.368.000 6,00 5.950.000 7132,00 826.318.000

10

6.000.000

6,00 5.950.000 60,00 99,17 7138,00 832.268.000 19,83 5,94

86,67 96,86 46,61 35,10

T ST SR SR

29 1 20 16 Program

Peningkat

an

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

% jumlah

kebutuhan

pengharg

aan/hadia

h untuk

koordinasi

dengan

Pemerinta

h Pusat

dan

Pemerinta

h Daerah

Lainnya

100 % 298.550.000,00 71,24 73.175.000 79,41 65.400.000 75,33 138.575.000 100,00 107.250.000 0,00 0 0,00 0 42,14 0 43,13 0 85,27 88.245.000 85,27 82,28 80,30 226.820.000 48,18 75,97 Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1


Predikat kinerja


Predikat kinerja


dengan

Pemerinta

h Pusat

dan

Pemerinta

h Daerah

Lainnya

Jumlah

cinderamat

a

510 buah 298.550.000,00 109,00 73.175.000 135,00 65.400.000 244,00 138.575.000 102,00 107.250.000,00 145,00 88.245.000 142,16 82,28 389,00 226.820.000 76,27 75,97

142,16 82,28 76,27 75,97

ST T T S


an dan

Pengemba

ngan

%

Terpenuhi

nya

Peningkat

95 % 229.556.936 25,00 13.712.000 25,00 9.160.000 50,00 22.872.000 95,00 112.760.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 66,67 0 66,67 14.999.400 70,18 13,30 58,34 37.871.400 36,84 #REF! Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1

1 20 17 16 Peningkata

n

Manajeme

n

Aset/Baran

g Daerah

Jumlah

Tersertifika

tnya tanah

milik

Pemerinta

h

kabupaten

Klungkung

5 paket 229.556.936 0,00 13.712.000 0,00 9.160.000 0,00 22.872.000

95,00

112.760.000 66,67 14.999.400 70,18 13,30 66,67 37.871.400 4,49 #REF!

Jumlah

gedung

yang di

hapus

15 unit 0,00 1,00 1,00

1 paket

1,00

jumlah

kendaraan

yang di

hapus

15 unit 0,00 1,00 1,00

1 paket

1,00

Pengumu

man

penghapus

an

1,00 1,00 2,00

1 paket

2,00

70,18 13,30 4,49 #REF!

S SR SR #REF!

31 1 20 35 Program

Penataan

Sarana

Jalan dan

Perkotaan

%

Terpenuhi

nya

Penataan

Sarana

Jalan dan

Perkotaan

100 % 26.442.016.000 100,00 4.558.053.324 100,00 6.187.495.765 100,00 10.745.549.089 100,00 6.819.700.000 12,50 0 12,50 0 50,00 0 25,00 0 100,00 5.609.938.365 100,00 82,26 100,00 5.609.938.365 60,00 21,22 Setda

(Bagian

Perlengka

pan)

1

1 20 35 02 Pengadaa

n dan

Pemelihara

an Lampu

Peneranga

n Jalan

Jumlah

bulan

lampu

peneranga

n jalan

dalam

kondisi

baik

60 bulan 26.442.016.000 12,00 4.558.053.324 12,00 6.187.495.765 24,00 10.745.549.089

12,00

6.819.700.000,00 12,00 5.609.938.365 100,00 82,26 36,00 16.355.487.454 10,00 61,85

Jumlah

pengadaan

LPJ

200 unit 32,00 0,00 32,00

80 unit

32,00

100,00 82,26 10,00 61,85

ST T SR R

32 1 20 01 Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantor

an

Persentas

e rata-rata

output

seluruh

kegiatan

95 % 7.970.280.096,00 87,68 1.314.162.600 98,43 1.303.341.342 93,06 2.617.503.942 95,00 2.301.296.287 18,41 0 0 56,59 0 14,05 0 89,05 1.925.328.312 93,74 83,66 91,05 4.542.832.254 57,51 57,00 Setda

(Bagian

Umum)

1


n jasa

Jumlah

bulan

7.467 lbr 40.537.864,00 933,00 4.564.000 1212,00 6.847.000 2145,00 11.411.000 1468 7.500.000,00 1233,00 5.920.000 84 78,93 3378,00 17.331.000 45,24 42,75


n jasa

komunikasi

,sumber

daya air

dan listrik

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya jasa

komunikasi

,telepon

dan koran

60 bln 207.842.024,00 12,00 29.874.000 12,00 32.794.000 24,00 62.668.000 12 50.896.000,00 12,00 44.603.141 100,00 87,64 36,00 107.271.141 60,00 51,61


n Jasa

Administra

si

Keuangan

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

tenaga

administra

si

keuangan

60 bln 482.058.696,00 12,00 61.955.000 12,00 91.289.000 24,00 153.244.000 12 110.532.900,00 12,00 93.494.400 100,00 84,59 36,00 246.738.400 60,00 51,18


n Alat Tulis

Persentase

terpenuhin

100 % 222.381.321,00 94,46 39.554.100 12,00 38.683.600 53,23 78.237.700 90,00 34.963.100,00 77,37 32.345.000 85,97 92,51 65,30 110.582.700 39,18 49,73


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja


n Barang

Cetakan

dan

Penggand

aan

Persentase

terpenuhin

ya barang

cetakan

dan

pengganda

an

100 % 236.864.449,00 94,12 36.516.175 100,00 36.077.850 97,06 72.594.025 90,00 38.349.000,00 87,15 37.644.000 96,83 98,16 92,10 110.238.025 55,26 46,54


n

Peralatan

dan

Perlengkap

an Kantor

Persentase

terpenuhin

ya

kebutuhan

peralatan

dan

perlengkap

an kantor

100 % 158.732.600,00 88,43 27.590.000 100,00 25.568.700 94,21 53.158.700 90,00 139.000.000,00 90,00 151.202.900 100,00 108,78 92,11 204.361.600 55,26 128,75


n bahan

Logistik

kantor

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

sesajen

kantor

60 bln 46.398.760,00 12,00 7.600.000 12,00 10.800.000 24,00 18.400.000 12 15.250.000,00 12,00 14.850.000 100,00 97,38 36,00 33.250.000 60,00 71,66


n Makanan

dan

Minuman

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

makanan

dan

minuman

RT Bupati

dan wakil

60 bln 1.204.185.187,00 12,00 221.311.500 12,00 221.920.125 24,00 443.231.625 12 358.110.125,00 12,00 276.027.600 100,00 77,08 36,00 719.259.225 60,00 59,73

1 20 01 18 Rapat-

rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi

ke Luar

Daerah

Jumlah

laporan

terpenuhin

ya rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

221 lap 3.727.786.270,00 77,00 615.997.825 100,00 563.231.671 177,00 1.179.229.496 91 1.175.727.420,00 350,00 903.312.407 384,62 76,83 527,00 2.082.541.903 238,46 55,87


n Jasa

Tenaga

Pendukung

Administra

si/Teknis

Perkantora

n

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

kebutuhan

1 org

tenaga

harian dan

21 org

tenaga

kontrak

60 bln 1.643.492.925,00 12,00 269.200.000 12,00 276.129.396 24,00 545.329.396 12 370.967.742,00 12,00 365.928.864 100,00 98,64 36,00 911.258.260 60,00 55,45

125,14 90,05 73,34 61,33

ST T S R

33 1 20 02 Program

Peningkat

an Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Persentas

e

terpenuhi

nya

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

aparatur

100 % 1.000.045.906,00 81,03 158.118.200 66,67 152.814.750 73,85 310.932.950 95,00 132.420.000 0 0 66,67 0 0,00 0 100,00 95.673.086 105,26 72,25 86,92 406.606.036 52,15 40,66 Setda

(Bagian

Umum)

1

1 20 02 05 Pengadaa

n

kendaraan

Dinas/Opra

sional

Jumlah

Unit

terpenuhin

ya

pengadaan

kendaraan

dinas/opra

sional

5 unit 90.000.000,00 0,00 0 3,00 51.586.500 3,00 51.586.500 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 51.586.500 60,00 57,32

Predikat Kinerja



an

rutin/berkal

a gedung

kantor

terciptanya

kebersihan

kantor

2,00 1.700.000 0,00 0 2,00 1.700.000 #DIV/0! #DIV/0! 2,00 1.700.000 #DIV/0! #DIV/0!


an

Rutin/berk

ala

kendaraan

dinas/opra

sional

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya seluruh

kendaraan

dinas/opra

sional

60 bln 810.909.908,00 12,00 130.464.200 12,00 85.408.150 24,00 215.872.350 12,00 107.870.000,00 12,00 73.968.086 100,00 68,57 36,00 289.840.436 60,00 35,74


an

Rutin/Berk

ala

Perlengkap

an Gedung

Kantor

Jumlah

bulan

terpenuhin

ya

perlengkap

an gedung

kantor

60 bln 189.135.998,00 9,00 25.954.000 12,00 15.820.100 24,00 41.774.100 12,00 24.550.000,00 12,00 21.705.000 100,00 88,41 36,00 63.479.100 60,00 33,56

100,00 78,49 57,38 36,65

ST T R SR

1 20 03 Program

Peningkat

an Disiplin

Aparatur

0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! Setda

(Bagian

Umum)

1 20 03 05 Pengadaa

n Pakaian

Khusus

Hari-hari

Tertentu

0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

34 1 20 16 Program

Peningkat

an

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

Persentas

e

terpenuhi

nya

kebutuhan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/W

akil

Kepala

Daerah

100 % 3.851.662.000,00 85,42 538.180.157 77,14 518.796.161 81,28 1.056.976.318 95,00 1.050.225.000 0 0 77,14 0 18,12 0 95,26 719.083.018 100,27 68,47 88,27 1.776.059.336 52,96 46,11 Setda

(Bagian

Umum)

1

1 20 16 04 Rapat

Koordinasi

pejab

pemerintah

daerah

terlaksany

a laporan

dalam

rangka

koordinasip

ejabat

pemerintah

daerah

76 lap 3.792.262.000,00 36,00 538.180.157 27,00 518.796.161 63,00 1.056.976.318 46,00 1.050.225.000,00 105,00 715.908.312 228,26 68,17 105,00 715.908.312 138,16 18,88

1 20 16 07 Penyedian

jasa

jaminan

pemelihara

an

kesehatan

kepala

daerah dan

wakil

kepala

daerah

Terjaminny

a

kesehatan

Bupati dan

Wakil

Bupati

dalam

setahun

100 % 59.400.000,00 0,00 0 0,00 0 1,00 3.174.706 #DIV/0! #DIV/0! 1,00 3.174.706 0,60 5,34

114,13 34,08 69,38 12,11

ST SR S SR


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

IRENBANGDA 1/2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Pemerintahan

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)Target Capaian

KinerjaKebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 1.538.066.926 1.538.066.9264 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.538.066.926 1.538.066.9264 01 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Rata-Rata Capaian Output Kegiatan 100.00 Persen 245.463.076 100.00 Persen 245.463.076

4 01 09 01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana danprasarana aparatur

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saranadan Prasarana Aparatur 80.00 persen 141.022.576 80.00 persen 141.022.576

4 01 09 02 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Capaian Disiplin Aparatur 90.00 persen 5.417.500 90.00 persen 5.417.500

4 01 09 04 Penyusunan Dokumen Perencanaan danAnggaran SKPD

Dokumen Perencanaan dan Penganggarantersedia tepat waktu 8.00 dokumen 4.832.500 8.00 dokumen 4.832.500

4 01 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Lapoan Kinerja terkirim Tepat Waktu 12.00 Laporan 4.987.500 12.00 Laporan 4.987.500

4 01 09 06 Penatausahaan dan Pengelolaan KeuanganSKPD Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu 12.00 Laporan 89.203.000 12.00 Laporan 89.203.000

4 01 33 Program Pengembangan Otonomi Daerah Cakupan Terpenuhinya Kebijakan BidangPemerintahan 100.00 persen 1.292.603.850 100.00 persen 1.292.603.850

4 01 33 04 Pembuatan Buku PelaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terkirimnya LPPD dan ILPPD tepat Waktu 106.00 buku 97.645.000 106.00 buku 97.645.000

4 01 33 11 Pelimpahan Kewenangan Bupati KepadaCamat

Jumlah Rekomendasi Pelimpahan SebagianKewenangan Bupati Kepada Camat YangDitindaklanjuti

4.00 Rekomendasi 66.330.350 4.00 Rekomendasi 66.330.350

4 01 33 14 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraanpemerintahan umum di daerah

Jumlah Rekomendasi PenyelenggaraanPemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti 4.00 Rekomendasi 636.521.000 4.00 Rekomendasi 636.521.000

4 01 33 15 Fasiliasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah Persentase Terpenuhinya KebutuhanKerjasama Daerah 100.00 persen 297.461.500 100.00 persen 297.461.500

4 01 33 17Monitoring/Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahandan atau Desa

Jumlah Rekomendasi EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan PerangkatDaerah, Kelurahan dan/atau Desa yangDitindaklanjuti

4.00 Rekomendasi 69.406.000 4.00 Rekomendasi 69.406.000

4 01 33 18 Faslitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan 13.00 kebijakan 125.240.000 13.00 kebijakan 125.240.000

IRENBANGDA 2/2

IRENBANGDA 1/2


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Kesejahteraan Rakyat


Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Rencana Tahun2019

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 3.550.587.100 3.550.587.1004 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 3.550.587.100 3.550.587.100

4 01 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-Rata Capaian OutputKegiatan 90.00 % 332.959.464 90.00 % 332.959.464


Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saranadan Prasarana Aparatur (%) Bagian Kesra 90.00 % 217.994.016 90.00 % 217.994.016

4 01 09 02 Pelayanan Administrasi KepegawaianSKPD Capaian Disiplin Aparatur (%) Bagian Kesra 90.00 % 23.519.516 90.00 % 23.519.516


Tersedianya Dokumen Perencanaan danAnggaran tepat waktu kesra 90.00 % 17.822.516 90.00 % 17.822.516

4 01 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Capaian Disiplin Aparatur bagian kesra 18.00 laporan 5.192.000 18.00 laporan 5.192.000

4 01 09 06 Penatausahaan dan Pengelolaan KeuanganSKPD Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu Bagian Kesra 12.00 laporan 68.431.416 12.00 laporan 68.431.416

4 01 63 Program Pengembangan Kebijakan BidangKesejahteraan Rakyat

Persentase Cakupan Terpenuhinya KebijakanBidang Kesejahteraan Rakyat 90.00 % 3.217.627.636 90.00 % 3.217.627.636

4 01 63 01Kegiatan Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kebijakan Bidang Agama,Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikandan Kebudayaan Yang Ditetapkan

BagianKesejahteraanRakyat

90.00Kebijakan 3.175.233.636 90.00

Kebijakan 3.175.233.636

4 01 63 02

Kegiatan Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaandan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan KB, danPariwisata

Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan danOlahraga, PP dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan KB, danPariwisata Yang Ditetapkan

BagianKesejahteraanRakyat

1.00 Kebijakan 20.224.500 1.00 Kebijakan 20.224.500

4 01 63 03Kegiatan Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Kebijakan Bidang Sosial,Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jumlah kebijkaan bidang sosial, kesehatantenaga kerja dan transmigrasi yangditetapkan

bagian kesra 1.00 kebijakan 22.169.500 1.00 kebijakan 22.169.500

IRENBANGDA 2/2

IRENBANGDA 1/2


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Hukum dan HAM




KebutuhanDana/Pagu




4 01 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase terpenuhinya pelayanankesekretariatan 100.00 persen 234.352.600 100.00 persen 234.352.600

4 01 09 01 Penyediaan dan pemeliharaan saranadan prasarana aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana aparatur

Kasubag BantuanHukum dan HAM 100.00 Persen 170.245.300 100.00 Persen 170.245.300

4 01 09 04 Penyusunan Dokumen Perencanaandan Anggaran SKPD

Persentase rata - rata output capaiankagiatan

Kasubag Dokumentasidan PenyuluhanHukum

100.00 Persen 4.698.000 100.00 Persen 4.698.000

4 01 09 06 Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD

Persentase rata - rata capaian outputkegiatan

Kasubag Dokumentasidan PenyuluhanHukum

100.00 Persen 59.409.300 100.00 Persen 59.409.300

4 01 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah produk Hukum Daerah yangditetapkan 535.00 Peraturan

1.532.106.800535.00 Peraturan

1.532.106.800Cakupan terpenuhinya kebijakan bidanghukum dan HAM 100.00 persen 100.00 persen

4 01 26 01 Koordinasi Kerjasama PermasalahanPeraturan Perundang-Undangan

Persentase jumlah kebijakan bidang hukumdan HAM yang ditetapkan Kasubag Bantuan

Hukum dan HAM100.00 Persen

321.575.000100.00 Persen

321.575.000Persentase capaian RAD HAM 100.00 persen 100.00 persen

4 01 26 03 Legislasi Rancangan PeraturanPerundang-Undangan

Persentase rancangan produk hukumDaerah tepat waktu

Kasubag Perundang -undangan 90.00 persen 826.049.800 90.00 persen 826.049.800

4 01 26 05 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Persetase Desa Sadar HukumKasubag Dokumentasidan PenyuluhanHukum

100.00 Persen

384.482.000

100.00 Persen

384.482.000Persentase Desa Pakraman memiliki awig -awig tertulis yang diukuhkan oleh Bupati (jml DP 109, data awal sdh memiliki awig 64)

63.30 Persen 63.30 Persen

IRENBANGDA 2/2

IRENBANGDA 1/2


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Perekonomian




KebutuhanDana/Pagu Indikatif

(Rp.)Target Capaian

KinerjaKebutuhan

Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 1.030.686.232 1.030.686.2324 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.030.686.232 1.030.686.2324 01 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata - rata out put kegiatan 90.00 persen 211.922.932 90.00 persen 211.922.932


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana aparatur 100.00 persen 154.993.032 100.00 persen 154.993.032

4 01 09 02 Pelayanan Administrasi KepegawaianSKPD Capaian disiplin aparatur 90.00 persen 1.573.000 90.00 persen 1.573.000


Dokumen perencanaan dan penganggaranSKPD 2.00 dokumen 3.653.000 2.00 dokumen 3.653.000

4 01 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Laporan kinerja terkirim tepat waktu 12.00 laporan 1.333.000 12.00 laporan 1.333.000

4 01 09 06 Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD Laporan keuangan terkirim tepat waktu 12.00 laporan 50.370.900 12.00 laporan 50.370.900

4 01 47 Program Penyediaan Data/InformasiPerkembangan Ekonomi Daerah

Cakupan terpenuhinya kebijakan bidangperekonomian 100.00 persen 818.763.300 100.00 persen 818.763.300

4 01 47 01 Monitoring dan Fasilitasi KegiatanPengendalian Inflasi Daerah Jumlah komoditas yang harganya terkendali 3.00 komoditas 568.724.800 3.00 komoditas 568.724.800

4 01 47 02 Monitoring Kinerja Penyertaan ModalDaerah

Jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomimikro yang ditetapkan 5.00 kebijakan 142.384.500 5.00 kebijakan 142.384.500

4 01 47 04 Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup danKehutanan

Jumlah kebijakan bidang lingkungan hidupdan kehutanan yang ditetapkan 1.00 kebijakan 69.949.000 1.00 kebijakan 69.949.000

4 01 47 05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM Jumlah kebijakan bidang UMKM yangditetapkan 1.00 kebijakan 37.705.000 1.00 kebijakan 37.705.000

IRENBANGDA 2/2

IRENBANGDA 1/2


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Administrasi Pembangunan



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 4.658.865.343 4.658.865.3434 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4.658.865.343 4.658.865.3434 01 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata capaian Output kegiatan 100.00 persen 4.008.185.843 100.00 persen 4.008.185.843

4 01 09 01 Penyediaan dan pemeliharaansarana dan prasarana aparatur

Persentase pemenuhan Kebutuhan Saranadan Prasaran Aparatur

Bagian Administrasipembangunan 100.00 Persen 3.671.706.343 100.00 Persen 3.671.706.343


Dokumen perencanaan dan PenganggaranSKPD

Bag.AdministrasiPembangunan 4.00 Dokumen 11.242.000 4.00 Dokumen 11.242.000

4 01 09 05 Pengendalian dan Evaluasi KinerjaSKPD Laporan Kinerja terkirim tepat waktu Bag Administrasi

Pembangunan 12.00 laporan 6.257.000 12.00 laporan 6.257.000

4 01 09 06 Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD Laporan Keuangan Terkirim tepat Waktu 12.00 Laporan 318.980.500 12.00 Laporan 318.980.500

4 01 16Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

Jumlah paket pembangunan Daerah yangsesuai dengan Aspirasi Masyarakat 50.00 Aspirasi 583.019.950 50.00 Aspirasi 583.019.950

4 01 16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah Aspirasi Masyarakat yang masuk danJumlah Rekomendasi dalam mnitoring danevaluasi Pembangunan

Bagian Pembangunan 50.00 Aspirasi 583.019.950 50.00 Aspirasi 583.019.950

4 01 56 Program Penataan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

Persentase harga satuan yang digunakandalam Dokumen perencanaan 100.00 persen 67.659.550 100.00 persen 67.659.550

4 01 56 02 Penyusunan Standar Satuan HargaBarang

Tersedianya Buku Satuan Standar HargaKeperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung

Bagian AdministrasiPembangunan 100.00 Persen 67.659.550 100.00 Persen 67.659.550

4 01 56 02 Penyusunan Standar Satuan HargaBarang

Tersedianya Buku Satuan Standar Hargauntuk perencanaan Bagian Pembangunan 50.00 buku 67.659.550 50.00 buku 67.659.550

IRENBANGDA 2/2

IRENBANGDA 1/2


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa



LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)



(Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 1.604.810.084 1.604.810.0844 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1.604.810.084 1.604.810.0844 01 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase rata-rata output kegiatan 100.00 % 525.624.584 100.00 % 525.624.584


Persentase pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana aparatur Kab. Klungkung 100.00 % 419.192.584 100.00 % 419.192.584


Dokumen perencanaan dan penganggaranSKPD Kab. Klungkung 8.00 Dokumen 5.743.000 8.00 Dokumen 5.743.000

4 01 09 05 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Laporan kinerja terkirim tepat waktu Kab. Klungkung 20.00 Laporan 3.855.000 20.00 Laporan 3.855.000

4 01 09 06 Penatausahaan dan Pengelolaan KeuanganSKPD Laporan keuangan terkirim tepat waktu Kab. Klungkung 12.00 bulan 96.834.000 12.00 bulan 96.834.000

4 01 56 Program Penataan Pengadaan Barang/JasaPemerintah

Tingkat Kepuasan Pengguna Atas PemilihanPenyedia Barang/Jasa 3.50 Indeks 1.079.185.500 3.50 Indeks 1.079.185.500

4 01 56 01 Peningkatan Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

Persentase Paket Pekerjaan Yang SelesaiDilelangkan

KabupatenKlungkung 100.00 Persen 895.742.500 100.00 Persen 895.742.500

4 01 56 03Bimbingan Teknis/Sosialisasi ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan PengadaanBarang/Jasa

Jumlah suber daya aparatur yang pahanperundang-undangan pengadaanbarang/jasa pemerintah

Kab. Klungkung 68.00 orang 113.297.000 68.00 orang 113.297.000

4 01 56 04 Peningkatan Sistem Informasi PengadaanBarang/Jasa

Jumlah laporan perkembangan pengadaanbarang/jasa Kab. Klungkung 60.00 laporan 70.146.000 60.00 laporan 70.146.000

IRENBANGDA 2/2

IRENBANGDA 1/2


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Hubungan Masyarakat

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan


LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

Indikatif (Rp.)



(Rp.)4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 6.297.461.856 6.297.461.8564 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 6.297.461.856 6.297.461.856

4 01 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Presentase Rata-rata Capaian OutputKegiatan 100.00 Persen 540.423.000 100.00 Persen 540.423.000


Presentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur


4 01 09 06 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Laporan Keuangan Terkirim TepatWaktu

KabupatenKlungkung 12.00 Laporan 85.807.000 12.00 Laporan 85.807.000

4 01 16 Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Tingkat Kepuasan Tamu Daerah danCakupan Informasi Program UnggulanDaerah Yang Tersebar

100.00 Persen 5.757.038.856 100.00 Persen 5.757.038.856

4 01 16 02Penerimaan Kunjungan Kerja PejabatNegara/Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen/Luar Negeri

Cakupan Layanan Keprotokolan SesuaiSOP

KabupatenKlungkung 100.00 Persen 1.343.495.584 100.00 Persen 1.343.495.584

4 01 16 10 Dialog Interaktif Jumlah Berita Yang Ditanggapi KabupatenKlungkung 60.00 Berita 864.240.000 60.00 Berita 864.240.000

4 01 16 11 Penyebarluasan Informasi Kegiatan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah Informasi PembangunanDaerah Yang Disebarluaskan

KabupatenKlungkung

360.00Informasi 3.549.303.272 360.00

Informasi 3.549.303.272

IRENBANGDA 2/2

IRENBANGDA 1/2


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Umum

Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram/Kegiatan



KebutuhanDana/Pagu




4 01 09 Program PelayananKesekretariatan

Persentase rata-rata capaian outputKegitan 90.00 persen 1.163.742.681 90.00 persen 1.163.742.681


Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur (%)

Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 470421896.00 % 91.066.000 470421896.00 % 91.066.000


Persentase Pemenuhan Kebutuhansarana dan prasarana aparatur

Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 90.00 persen 470.421.896 90.00 persen 470.421.896

4 01 09 02 Pelayanan AdministrasiKepegawaian SKPD Capaian Disiplin Aparatur Bagian Umum Setda

Kabupaten Klungkung 90.00 persen 564.647.485 90.00 persen 564.647.485

4 01 09 03 Pengelolaan Kearsipan Tersedianya Layanan Surat MenyuratSekretariat Daerah

Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 8742.00 surat 12.236.500 8742.00 surat 12.236.500

4 01 09 04 Penyusunan DokumenPerencanaan dan Anggaran SKPD

Tersedianya Dokumem Perencanaandan Penggaran SKPD

Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 12.00 bulan 7.743.400 12.00 bulan 7.743.400

4 01 09 05 Pengendalian dan Evaluasi KinerjaSKPD Laporan Kinerja terkirim tepat waktu Bagian Umum Setda

Kabupaten Klungkung 12.00 laporan 5.237.500 12.00 laporan 5.237.500

4 01 09 06 Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD

Laporan Keuangan Sekretariat DaerahTerkirim Tepat Waktu

Bagian Umum SetdaKabupaten klungkung 12.00 laporan 103.455.900 12.00 laporan 103.455.900

4 01 16Program Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

Meningkatkan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil Kepala daerah 90.00 persen 3.309.349.123 90.00 persen 3.309.349.123

4 01 16 09Fasilitasi Pelaksanaan TugasKedinasan dan Rumah TanggaKepala Daerah/Wakil KepalaDaerah

Tersedianya Peraatan Rumah JabatanBaru

Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 3.00 unit 280.300.000 3.00 unit 280.300.000

4 01 16 12 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya Rumah Jabatan dalamkondisi baik

Bagian Umum SetdaKabupaten Klungkung 12.00 bulan 657.216.500 12.00 bulan 657.216.500

4 01 16 13 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Mobil jabatan dalamkondisi baik

BAGIAN UMUM SETDAKABUPATENKLUNGKUNG

12.00 bulan 719.903.168 12.00 bulan 719.903.168

4 01 16 14Kegiatan Pelayanan danKoordinasi Kedinasan PejabatDaerah

Terpenuhinya Pelayanan KedinasanPejabata daerah

BAGIAN UMUM SETDAKABUPATENKLUNGKUNG

12.00 bulan 1.651.929.455 12.00 bulan 1.651.929.455

IRENBANGDA 2/2

IRENBANGDA 1/3


KABUPATEN KLUNGKUNGSKPD : Bagian Organisasi




KebutuhanDana/Pagu




4 01 09 Program Pelayanan Kesekretariatan Persentase Rata-Rata Capaian OutputKegiatan 90.00 Persen 491.026.532 90.00 Persen 491.026.532

4 01 09 01 Penyediaan dan pemeliharaan saranadan prasarana aparatur

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saranadan Prasarana Aparatur


4 01 09 02 Pelayanan Administrasi KepegawaianSKPD Capaian Disiplin Aparatur Kabupaten

Klungkung 80.00 Nilai 25.692.016 80.00 Nilai 25.692.016


Dokumen Perencanaan dan PenganggaranTersedia Tepat Waktu

KabupatenKlungkung 9.00 Dokumen 6.936.500 9.00 Dokumen 6.936.500

4 01 09 05 Pengendalian dan Evaluasi KinerjaSKPD Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu Kabupaten

Klungkung 23.00 Dokumen 116.297.500 23.00 Dokumen 116.297.500

4 01 09 06 Penatausahaan dan PengelolaanKeuangan SKPD Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu 12.00 Laporan 68.344.000 12.00 Laporan 68.344.000

4 01 46Program Peningkatan EfektivitasOrganisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah

Unit Kerja Yang Menerapkan StandarPelayanan Publik 5.00 Unit Kerja 557.934.000 5.00 Unit Kerja 557.934.000

4 01 46 01 Pembentukan dan PenyusunanStruktur Organisasi Perangkat Daerah

Buku Anjab dan ABK Terkirim Tepat WaktuKabupatenKlungkung

2.00 dokumen270.897.500

2.00 dokumen270.897.500Revisi Perbup Uraian Tugas Tersedia Tepat

Waktu 1.00 Dokumen 1.00 Dokumen

4 01 46 02 Penataan Tata Kerja Perangkat DaerahCakupan Ketersediaan SOP

KabupatenKlungkung

67.00 Persen199.064.000

67.00 Persen199.064.000Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik 4.00 Aksi 4.00 Aksi

4 01 46 03 Penyusunan Penerapan danPencapaian SPM

Laporan Capaian Penerapan SPM KabupatenKlungkung Terkirim Tepat Waktu


4 01 58 Program Pelaksanaan ReformasiBirokrasi

Persentase Pencapaian Target TahapanReformasi Birokrasi 60.00 Persen 111.842.500 60.00 Persen 111.842.500

4 01 58 01 Perencanaan~ Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Reformasi Birokrasi

Terkirimnya Laporan Reformasi BirokrasiKabupaten Klungkung

KabupatenKlungkung 1.00 Laporan 111.842.500 1.00 Laporan 111.842.500

4 01 59 Program Peningkatan KinerjaPerangkat Daerah Skor Komponen Pelaporan Pada LHE AKIP 15.00 Nilai 578.830.000 15.00 Nilai 578.830.000

IRENBANGDA 2/3




KebutuhanDana/Pagu



Indikatif (Rp.)

4 01 59 01 Perencanaan Kinerja OrganisasiPerangkat Daerah Perjanjian Kinerja Tersedia Tepat Waktu Kabupaten

Klungkung 2.00 Dokumen 203.917.500 2.00 Dokumen 203.917.500

4 01 59 02 Evaluasi dan Pelaporan KinerjaOrganisasi Perangkat Daerah

LKjIP Kabupaten Klungkung Terkirim TepatWaktu


IRENBANGDA 3/3

RENCANA KERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT DAERAH...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT DAERAH...