-330 00 - gardamutuprima.com · ketenagakerjaan. Sedang Tersedia sebagian besar dokumen...

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 1

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

A. Identitas LPPHPL

Nama Lembaga PT GARDA MUTU PRIMA

Nomor Akreditasi LPPHPL-022-IDN

Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Nomor Telepon/Faks/

E-Mail

Telp : 0251-7554068

Email : [email protected] Website : www.gardamutuprima.com

Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM

Standar Audit Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Tim Audit 1. Ir. Amril Abuzar (Lead Auditor / Auditor Kriteria VLK) 2. Yun Afiatun, S.Hut (Auditor Kriteria Prasyarat) 3. Ir. Amin Kadeni (Auditor Kriteria Produksi)

4. Irvan, S.Hut (Auditor Kriteria Ekologi) 5. Ir. M. Irsan Simpoha, M.Si (Auditor Kriteria Sosial)

Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM

B. Identitas Auditee

Nama Pemegang Izin PT BORNEO KARYA INDAH MANDIRI

Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.474/Menhut-II/2006,

Tanggal 5 Oktober 2006

Luas Areal ± 50.860 Ha

Lokasi Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

NPWP 02.251.391.5-725.000

Alamat Kantor Kantor Pusat : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88, Samarinda, Kalimantan Timur

Cabang : Graha Hanurata, Jl. Kebun Sirih No. 67-69, Jakarta Pusat

Nomor Telepon/Faks/ E-Mail

Telp : 0541 – 741355 Email : [email protected]

Pengurus Perusahaan Komisaris Utama : Hendry Lesmana

Komisaris : Timotius Sintrajaya Direktur Utama : Soesanto Direktur : Dan Toding

Nomor Sertifikat GMP/2017/10001

Masa berlaku Sertifikat 5 (lima) tahun, terhitung dari tanggal 5 Juli 2017 s.d. 10 Februari 2022

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 2

C. Tahapan Audit

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

03 dan 10/07/2018,

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur,

di Samarinda.

Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda, di Samarinda.

- Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda terkait pelaksanaan Penilikan Ke-1 Peniliaian

Kinerja PHPL dan VLK PT Borneo Karya Indah Mandiri (PT BKIM).

- Diperoleh beberapa informasi dan masukan

yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan Penilikan Ke-1 PHPL dan VLK PT BKIM.

Pertemuan Pembukaan

04/07/2018,

Kantor/Basecamp PT BKIM,

Site Manubar

Desa Manubar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur,

Prov. Kalimantan Timur.

- Dihadiri oleh Tim Audit PT Garda Mutu Prima (PT GMP), Wakil Manajemen/MR dan

perwakilan karyawan Auditee.

- Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta dan penjelasan peran

dan tugas masing-masing; Konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar, dan tata waktu audit;

Penjelasan metodologi dan tahapan audit; Review singkat hasil audit awal; Penjelasan bahwa perkembangan audit akan

diinformasikan kepada auditee; Konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi

ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan oleh tim audit; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee

untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; Informasi terkait penyampaian dan konfirmasi temuan audit,

termasuk pengkategorian temuan audit; Informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi

Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; dan Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

04-08/07/2018,

Kantor/Basecamp PT BKIM, Site Manubar

Desa Manubar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan

Timur.

Areal kerja PT BKIM,

Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur.

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi

lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee dan para pihak sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu

kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran

1.1. Standar Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar VLK pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak

Pengelolaan.

Pertemuan Penutupan

09/07/2018,

Kantor/Basecamp PT BKIM,

Site Manubar

- Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen /MR dan perwakilan karyawan

Auditee.

- Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 3

Desa Manubar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur.

berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara

ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu

pemenuhannya; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; Penandatanganan

Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan

Keputusan

25/07/2018,

Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor – Provinsi Jawa Barat.

- Keputusan Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja

PHPL IUPHHK-HA PT BKIM adalah “Lulus” dengan predikat “Sedang”.

- Sertifikat PHPL PT BKIM Nomor

GMP/2017/10001 Tidak mengalami perubahan dan “Dapat Dilanjutkan”.

- Menetapkan waktu pelaksanaan Penilikan Ke-2 selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya keputusan Penilikan

Ke-1.

D. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi

1 Prasyarat

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA.

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman

TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB).

Baik PT BKIM telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah

dilakukan.

Dokumen legal izin operasional IUPHHK-HA telah dimiliki melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.474/Menhut-II/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan administrasi tata batas terakhir terdapat Rencana Penataan Batas Nomor 19/KUH-

2/IUPHHK-HA/2018 tanggal 29 Januari 2018.

1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).

Sedang Terdapat upaya PT BKIM untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan adanya kegiatan penataan batas/rekonstruksi

batas persekutuan dengan pihak lain walaupun hasilnya belum temu gelang.

Bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu

gelang terbaru adalah berupa dokumen Rencana Penataan Batas Areal Kerja PT BKIM dan Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja PT BKIM Skala

1:50.000 yang telah disahkan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian LHK a.n. Dirjen Planologi Kehutanan

dan Tata Lingkungan pada 12 Maret 2018.

1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).

Sedang Dalam areal kerja PT BKIM terdapat konflik batas berupa perambahan dan ada upaya untuk menyelesaikan konflik batas tersebut secara

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 4


terus-menerus berupa pendataan, pemasangan plang batas dan penyusunan rencana tata batas.

1.1.4 Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan

fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Baik Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29

Agustus 2014 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, areal IUPHHK-HA PT

BKIM mengalami perubahan fungsi kawasan (sebagian areal HP berubah menjadi APL seluas 1.718 Ha dan menjadi HL seluas 921 Ha).

Adanya perubahan fungsi kawasan tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan Revisi RKUPHHK-HA PT BKIM Periode 2012-2021 dan

telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.176/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018

tanggal 24 Januari 2018.

1.1.5 Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan

kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Sedang Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan oleh pihak lain di dalam areal kerja PT BKIM. PT BKIM telah berupaya untuk mendata

dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut kepada instansi yang berwenang tetapi belum seluruhnya karena

sampai saat ini belum ada batas yang tegas antara areal BKIM fungsi HP dan areal APL yang sudah ada kegiatan perkebunan di dalamnya.

Sampai saat ini persoalan/konflik batas tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas.

1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA.

1.2.1 Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.

Baik PT BKIM telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang legal melalui Keputusan Direktur Utama PT BKIM No. 34/Dir A-BKIM/SMD/XII/2016 tanggal

10 Desember 2016 yang isinya telah sesuai dengan kerangka PHPL.

1.2.2 Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.

Baik PT BKIM telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi kepada karyawan dan masyarakat sekitar

areal kerja. Sosialisasi visi misi telah dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi Visi Misi.

1.2.3 Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.

Sedang PT BKIM telah berupaya melakukan implementasi visi misi melalui serangkaian implementasi kelola

produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial tetapi baru sebagaian sesuai visi misi. Terdapat pelaksanaan PHPL yang belum optimal antara lain

realisasi produksi yang masih di bawah target, pengelolaan kawasan lindung berupa identifikasi flora fauna baru dilakukan di sebagian Kawasan

lindung, GANISPHPL masih kurang serta tata batas belum temu gelang.

1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 5


1.3.1 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan

tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan

pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedang

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) PT BKIM di lapangan tersedia pada setiap bidang

kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya belum memenuhi sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015.

1.3.2 Peningkatan kompetensi SDM. Sedang PT BKIM pada tahun 2017-2018 telah merealisasi peningkatan kompetensi SDM sebesar 67,6 %,

dan realisasi pemenuhan kompetensi SDM GANISPHPL terhadap ketentuan Perdirjen PHPL baru 55,6 %.

1.3.3 Ketersediaan dokumen

ketenagakerjaan.

Sedang Tersedia sebagian besar dokumen

ketenagakerjaan PT BKIM tetapi tidak lengkap.

1.4 Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi

dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA.

1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka

PHPL.

Sedang PT BKIM telah memiliki Struktur Organisasi yang legal sesuai Keputusan Direktur Utama PT BKIM

Nomor 121/DIR A-BKIM/SMD/VI/2017 tanggal 02 Juni 2017, yang telah dilengkapi dengan Job Description yang sesuai dengan kerangka PHPL

tetapi masih terdapat jabatan dalam struktur organisasi yang masih kosong personilnya dan terdapat rangkap jabatan.

1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem

Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana

Sedang PT BKIM telah memiliki perangkat Sistem

Informasi Manajemen (SIM) dan tenaga pelaksananya tersedia tetapi belum berjalan efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan

dalam merealisasikan target yang sudah ditentukan.

1.4.3 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.

Sedang PT BKIM telah memiliki organisasi SPI, tetapi belum berjalan efektif mengontrol seluruh bidang

kegiatan. Realisasi produksi RKT 2017 yang dibawah target, operasional kelola lingkungan dan kelola sosial belum menjadi objek SPI.

1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil

monitoring dan evaluasi.

Sedang Terdapat keterlaksanaan tindak perbaikan terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring

dan evaluasi yang telah dilakukan, tetapi belum efektif meningkatkan kinerja perusahaan, antara

lain masih adanya kekurangan GANISPHPL, realisasi produksi RKT 2017 yang masih rendah.

1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).

1.5.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman,

keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Baik Kegiatan RKT 2017 dan RKT 2018 PT BKIM yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan dan

telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai berupa ditandatangannya Berita Acara Sosialisasi dan

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 6


Berita Acara Persetujuan dari masyarakat sekitar areal kerja.

1.5.2 Persetujuan dalam proses tata batas.

Sedang Proses sebagian Tata Batas areal kerja PT BKIM telah mendapat persetujuan dalam proses tata

batas dari para pihak. Karena tata batas areal kerja belum temu gelang mengakibatkan persetujuan dalam proses tata batas baru dari

sebagian para pihak ada.

1.5.3 Persetujuan dalam proses dan

pelaksanaan CSR/CD.

Baik CD/CSR PT BKIM telah mendapat persetujuan

dalam proses dan pelaksanaannya, melalui pelaksanaan sosialisasi dan persetujuan dana pembinaan PT BKIM dengan Desa Binaan.

Terhadap bantuan CD/ CSR yang telah diserahkan telah ditandatangan kedua belah pihak.

1.5.4 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.

Baik Kawasan lindung dalam areal kerja PT BKIM telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang

tinggal di sekitar areal kerja PT BKIM dan perusahaan yang berbatasan persekutuan dengan PT BKIM.

2 Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.

2.1.1 Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management

plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Baik Terdapat dokumen Revivi RKUPHHK-HA PT BKIM Berbasis IHMB periode 2012-2021 lengkap

dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan nomor SK.176/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018,

dan PT BKIM tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.

2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di

lapangan dengan rencana jangka panjang.

Baik PT BKIM telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/petak)

sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada dokumen rencana jangka

panjang (RKU) dan surat Perubahan Urutan Blok RKT.

2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja.

Sedang PT BKIM telah melakukan Penataan Areal Kerja di lapangan, namun tanda batas blok dan petak

kerja hanya sebagian (> 50%) yang terlihat dengan jelas dilapangan.

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem.

2.2.1 Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada

(berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan).

Sedang PT BKIM memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil

ITSP 3 tahun terakhir, namun hanya sebagian yang memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei dan peta pohon).

2.2.2 Terdapat informasi tentang

riap tegakan.

Buruk PT BKIM memiliki data pengukuran riap tegakan/

PUP untuk tipe ekosistem yang ada (hutan daratan kering), namun pembuatan PUP tidak

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 7


sesuai dengan ketentuan yaitu dibuat pada petak yang belum dilaksanakan eksploitasi.

2.2.3 Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data

potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.

Buruk Hasil pengukuran Riap pada PUP PT BKIM belum sesuai dengan petunjuk teknis tentang PUP,

dengan demikian PT BKIM belum mempunyai cukup bukti melakukan upaya analisis data potensi dan riap tegakan.

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.

2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem

silvikultur.

Baik PT BKIM telah membuat SOP seluruh tahapan sistem silvikultur dengan lengkap dan isinya

sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.

2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem

silvikultur.

Sedang Terdapat bukti-bukti bahwa PT BKIM telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan

sistem silvikultur.

2.3.3 Tingkat kecukupan potensi

tegakan sebelum masak tebang

Sedang Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan

(tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata sejumlah 41 batang/ha (dengan mempertimbangkan kemampuan riap

pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha), namun PT

BKIM belum seluruhnya malaksanakan kegiatan PAK dan ITSP untuk blok URKT 2019.

2.3.4 Tingkat kecukupan potensi permudaan.

Baik Tingkat kecukupan permudaan pada areal kerja PT BKIM adalah sebanyak 203 btg tiang/ha.

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan

kayu.

2.4.1 Ketersediaan prosedur

pemanfaatan hutan ramah lingkungan.

Baik Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan

ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan isinya telah uruhnya sesuai untuk karakteristik kondisi areal kerja PT BKIM.

2.4.2 Penerapan teknologi ramah

lingkungan.

Sedang PT BKIM telah menerapan teknologi ramah

lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan

keterbukaan wilayah.

Sedang Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang,

tiang, pohon) 16% - 30 %.

2.4.4 Limbah pemanfaatan hutan

minimal

Baik Faktor Eksploitasi > 0,70.

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya.

2.5.1 Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT)

yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai

Baik PT BKIM telah memiliki dokumen rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen

perencanaan jangka panjang (RKUPHHK periode tahun 2012 s/d 2021) dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilengkapi

peta kerjanya.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 8


peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).

2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek

dengan rencana jangka panjang.

Sedang Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan /

ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan Peta RKU / RKT yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang.

2.5.3 Implementasi peta kerja

berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelih

ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/

religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).

Sedang Terdapat implementasi peta kerja berupa

penandaan pada sebagian besar (>50%) batas blok dan petak tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan

sebagai kawasan lindung.

2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan

dokumen rencana jangka pendek.

Sedang Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana

tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi

luas yang direncanakan.

2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia.

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial Sedang Likuiditas 99,01%, Solvabilitas 53,71%, Rentabilitas : positif, dan Catatan Kantor Akuntan

Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar dengan Pengecualian serta pada tahun 2017 ini PT BKIM sudah mengantongi

keuntungan.

2.6.2 Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan

yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi

(yang telah diaudit oleh akuntan publik).

Buruk Alokasi dana yang direalisasikan untuk kegiatan pengusahaan hutan hanya mencapai 20% (< 59%) dari total biaya pengusahaan hutan yang

dibutuhkan (dianggarkan).

2.6.3 Realisasi alokasi dana yang proporsional.

Sedang Realisasi pembiayaan pengusahaan hutan tahun 2017 menunjukkan alokasi dana untuk seluruh

kegiatan kelola hutan kurang proporsional dengan tingkat perbedaan < 50% atau perbedaan 20 – 50%.

2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.

Sedang Realisasi pendanaan PT BKIM untuk kegiatan pengusahan hutan tahun 2017 cukup lancar

namun tidak sesuai dengan tata waktu.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 9


2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.

Sedang Realisasi modal kegiatan Pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal IUPHHK-HA PT BKIM tahun 2017

adalah 62% atau antara 60-80%.

2.6.6 Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan.

Sedang Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) PT BKIM tahun 2017 sebesar 94% dari yang direncanakan, namun

masih terdapat perbedaan data antara dokumen RKTUPHHK-HA dengan Laporan Kegiatan.

3 Ekologi

3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.

3.1.1 Luasan kawasan dilindungi. Sedang Luas kawasan lindung di dalam areal kerja PT

BKIM sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021),

tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.

3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas

dikenali).

Baik Penataan batas kawasan lindung yang dilakukan PT BKIM sudah mencapai 240,53 km (86,06%) dari panjang keseluruhan 279,49 km.

3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi.

Baik Kondisi penutupan Kawasan Lindung PT BKIM yang berhutan > 80% yaitu sekitar 99,42%.

3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi.

Baik Keberadaan Kawasan Lindung di PT BKIM telah mendapat pengakuan para pihak masyarakat

yang ada di sekitar areal PT BKIM, yaitu Desa Kerayaan dan Desa Susuk Dalam dan para pihak perusahaan yang ada di sekitar areal PT BKIM.

3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang

areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.

Sedang Kegiatan pengelolaan kawasan lindung sudah dilakukan dituangkan dalam bentuk bukti

dokumen/laporan. PT BKIM telah memiliki sebagian dokumen/laporan pengelolaan sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian Kawasan

Lindung hasil tata ruang yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA dan RKL RPL PT BKIM.

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.

3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai

dengan jenis-jenis gangguan yang ada.

Sedang PT BKIM telah memiliki prosedur-prosedur terkait perlindungan hutan dan sudah mencakup seluruh

jenis gangguan yang ada, tetapi masih terdapat SOP yang belum disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.

3.2.2 Sarana prasarana

perlindungan gangguan hutan.

Sedang PT BKIM sudah memiliki sarana prasarana

perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi baru sebagian (58,10%) dari jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana yang sesuai dengan ketentuan.

3.2.3 SDM perlindungan hutan.

Sedang PT BKIM sudah memiliki personil perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi jumlah dan kualifikasi

dari personil belum sesuai dengan ketentuan.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 10


3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

Sedang PT BKIM sudah mengimplementasikan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi belum maksimal dan belum mempertimbangkan

seluruh gangguan yang ada.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

3.3.1 Ketersediaan prosedur

pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air.

Sedang PT BKIM telah memiliki prosedur-prosedur terkait

pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

3.3.2 Sarana pengelolaan dan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air.

Sedang PT BKIM telah memiliki sarana prasarana

pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi fungsi dan jenis sarana prasarana belum seluruhnya sesuai dengan

dokumen perencanaan (AMDAL PT BKIM tahun 2002)

3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap

tanah dan air

Sedang PT BKIM memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

dengan kualifikasi sesuai dengna ketentuan, tetapi jumlahnya belum memadai (60%).

3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan

vegetatif).

Sedang Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak

terhadap tanah dan air sekitar 84,61% dari rencana.

3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap

tanah dan air.

Sedang Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, dan telah

diimplementasikan oleh PT BKIM sebesar 66,67 %.

3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air.

Sedang Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan

dampak sesuai ketentuan.

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang

(rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang

berlaku.

Sedang PT BKIM telah memiliki prosedur (SOP) identifikasi flora dan fauna dilindungi, tetapi belum mencantumkan pengelompokkan jenis

berdasarkan status perlindungannya (PP No.7, IUCN dan CITES) dan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi.

3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi.

Sedang Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna oleh PT BKIM, tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT BKIM.

3.5 Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 11


3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku.

Sedang Prosedur pengelolaan flora dilindungi yang dimiliki oleh PT BKIM belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemik yang terdapat di areal PT BKIM.

3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai

dengan yang direncanakan.

Sedang Implementasi pengelolaan flora dilindungi sudah dilakukan oleh PT BKIM, tetapi kegiatan yang

dilakukan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, melainkan masih secara

umum.

3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi

dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian

species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat

di areal PT BKIM.

3.6 Pengelolaan fauna untuk:

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah

dan endemik.

3.6.1 Ketersedian prosedur

pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang

berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan

pemantauan).

Sedang Prosedur pengelolaan fauna dilindungi baru

mencakup sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT BKIM.

3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang

direncanakan.

Sedang Implementasi pengelolaan fauna dilindungi sudah dilakukan oleh PT BKIM, tetapi kegiatan yang dilakukan belum mencakup seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, melainkan masih secara umum.

3.6.3 Kondisi species fauna

dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi fauna

dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik di dalam dan sekitar areal kerja PT BKIM, namun ada upaya

penanggulangan gangguan oleh PT BKIM.

4 Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh

pemegang izin.

Baik PT BKIM telah memiliki laporan/dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaaan SDH/SDA setempat seperti dokumen Kegiatan Usaha

Masyarakat Di Areal HPH Konsesi Tahun 2017, Profil dan Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Desa Susuk Dalam/Dusun Kerayaan Tahun 2017,

serta Identifikasi hak masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam buku RKUPHHK periode 2012 - 2021

dan/atau Revisi RKUPHHK-HA tahaun 2018 peride

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 12


2012 – 2021, RKTUPHHK 2017 - 2018.

4.1.2 Tersedia mekanisme

pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan

penyelesaian konflik batas kawasan.

Baik PT BKIM telah memiliki mekanisme penataan

batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan/atau konflik batas kawasan yang

disepakati para pihak yang dijabarkan pada dokumen SOP yang dimaksud, dan mekanisme penataan batas luar areal kerja dan/atau batas

denga IUPHHK-Lainnya telah mengikuti mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti yang tertuang

pada dokumen laporan tata batas.

4.1.3 Tersedia mekanisme

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan

masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH.

Baik PT BKIM telah memiliki mekanisme terkait dengan

pengakuan hak-hak dasar masyarakat yang lengkap dan jelas, serta secara legalitas

menunjukkan bahwa dokumen SOP tersebut dibuat, diperiksa dan disetujui oleh personal perusahaan yang sesuai dengan jabatan dan

kewenangannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja

unit manajemen dengan kawasan kehidupan

masyarakat.

Sedang PT BKIM telah memiliki batas areal kerjanya yang secara de facto merupakan hasil penataan batas yang dilakukan oleh persekutuannya, dan

terdapat wilayah yang dimiliki oleh masyarakat dan terdapat pengakuan hak adat masyarakat

setempat terkait dengan wilayah kehidupan masyarakat setempat dengan telah diimplementasikan dalam bentuk bantuan Dana

Kompensasi/Fee Kayu produksi serta kegiatan Sosialisasi Blok Tebangan RKT Tahun 2017 - Tahun 2018.

4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas

areal kerja IUPHHK/KPH.

Sedang PT BKIM belum melakukan penataan batas/ rekonstruksi batas areal kerjanya secara

keseluruhan terkait dengan adanya kebijakan SK Menhut No.718/Menhut-II/2014, Tanggal 29

Agustus 2014, adapun panjang batas tersebut sepanjang ±60.162,13 meter, dan terdapat okupasi lahan di dalam areal perusahaan berupa

perkebunan sawit.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai

dengan peraturan perundangan yang relevan.

Baik PT BKIM telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan

yang dijabarkan pada dokumen RKUPHHK-HA periode 2012 - 2021 dan/atau Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 - 2021 (tahun 2018),

RKTUPHHK-HA 2017 dan 2018, dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2017 dan 2018.

4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social

Baik PT BKIM telah memiliki acuan mekanisme yang lengkap dan legal terkait pemenuhan kewajiban

sosial terhadap masyarakat yang mengacu pada

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 13


pemegang izin terhadap masyarakat.

dokumen SOP yang berlaku di lingkup kerja perusahaan.

4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan

kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH

Sedang PT BKIM telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan hak dan tanggung jawab, akan

tetapi belum secara tegas menjelaskan terkait dengan hak-hak dan kewajiban perusahaan dan/atau masyarakat desa.

4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab social

terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan

masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.

Baik PT BKIM telah merealisasikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat berdasarkan jenis

kegiatan bantuan, dan terdapat bukti implementasi di lapangan yang dituangkan pada dokumen Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan

Pembinaan Masyarakat Desa dan Lingkungan. Persentase pencapaian realisasi kelola sosial pada

RKTUPHHK 2017 adalah sebesar 82,88%.

4.2.5 Ketersediaan laporan/

dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti

rugi.

Baik PT BKIM telah melakukan pendokumentasian

terkait keberadaan laporan/dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan tanggung jawab sosial selama periode RKTUPHHK-HA 2017 - 2018.

4.3 Mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.

4.3.1 Ketersediaan data dan

informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat

setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.

Baik PT BKIM telah memiliki data dan informasi yang

lengkap dan jelas tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh

aktivitas pengelolaan SDH terkait dengan implementasi program kelola sosial selama periode tahun 2017 - 2018.

4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

Baik PT BKIM telah memiliki mekanisme yang legal terkait pelaksanaan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat yang secara legal menjadi acuan di dalam pelaksanaan di lapang.

4.3.3 Keberadaan dokumen rencana

pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat.

Baik PT BKIM telah memiliki dokumen rencana terkait

dengan kegiatan peningkatan peran serta dan aktvitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam agenda rencana umum, jangka waktu 10

(sepuluh) tahun dan kegiatan jangka waktu tahunan.

4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh

pemegang izin yang tepat sasaran.

Baik PT BKIM dapat membuktikan hasil implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dengan adanya sebagian besar (≥ 50%) bukti dokumen seperti Berita

Acara Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Lingkungan, dan Laporan Penggunaan Tenaga Kerja Bidang Umum selama

RKTUPHHK-HA 2017 - 2018.

4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai

Sedang Pelaksanaan distribusi nilai manfaat terkait dengan kewajiban pembayaran PSDH dan DR telah terimplementasi dan terdapat bukti

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 14


pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.

dokumen, akan tetapi untuk kewajiban pembayaran PBB dan BPJS Kesehatan tidak terdapat bukti dokumen pembayaran..

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.

4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik

Sedang PT BKIM telah memliki mekanisme resolusi konflik yang mengacu pada dokumen yang telah dimiliki

akan tetapi belum mengakomodir Peraturan Dirjen PHPL No : P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 Tahun 2016 terkait dengan dokumen keluaran

yang dihasilkan.

4.4.2 Tersedia peta konflik.

Sedang PT BKIM telah memiliki dokumen Peta Area Konflik akan tetapi dokumen peta tersebut belum mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Tahun 2016 guna pembuatan Peta Potensi Konflik serta belum membuat Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan

Resolusi Konflik.

4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.

Sedang PT BKIM telah memiliki kelembagaan resolusi konflik akan tetapi belum sepenuhnya melibatkan satuan fungsi pelaksana yang dimiliki, selain tidak

tercakup tupoksi dari satuan fungsi pelaksana dan/atau sruktur lembaga yang terlibat serta pengalokasian anggaran yang belum dicakup

walaupun perusahaan memiliki dana yang cukup.

4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.

Sedang Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang dimiliki oleh PT BKIM akan tetapi substansi isi dokumen masih pada tahap kegiatan

identifikasi, sosialisasi, dan pelaporan kepada instansi terkait dan belum masuk kedalam tahapan progress pencapaian penyelesaian

konflik walaupun konflik tersebut telah ada sejak tahun 2015.

4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

4.5.1 Adanya hubungan industrial. Sedang PT BKIM telah mengimplementasi hubungan industrialnya dengan seluruh pekerja yang dijabarkan kedalam bentuk Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu, akan tetapi terkait dengan kebijakan perusahaan yang mengikat para pihak yang telah dituangkan pada dokumen PP Tahun

2016 - 2018 belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Timur.

4.5.2 Adanya rencana dan realisasi

pengembangan kompetensi tenaga kerja.

Sedang PT BKIM telah merealisasikan peningkatan

kompetensi tenaga kerjanya selama periode RKTUPHHK-HA 2017 dan 2018 dengan persentase pencapaian sebesar 66,67% - 68,75%, dan

persentase pemenuhan syarat terpenuhi kecukupan GANIS PHPL hanya mencapai 55,55%.

4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya.

Baik PT BKIM telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya dan

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 15


dapat dibuktikan dengan dokumen hasil kegiatan.

4.5.4 Adanya Dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan implementasinya.

Sedang PT BKIM telah mengimplementasikan tunjangan

kesejahteraan bagi pekerjanya seperti standar upah minimum, Jaminan sosial/Kesehatan, dan

Tunjangan hari besar agama yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen hasil ouput pelaksanaannya, dan untuk bukti dokumen

pembayaran BPJS Kesehatan tidak ditemukan.

Keterangan: *) Baik, Sedang, Buruk, NA (Not Applicable / Tidak Diterapkan).

E. Resume Hasil Verifikasi LK

Prinsip / Kriteria /

Indikator / Verifier

Hasil

Penilaian* Ringkasan Justifikasi

P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

1.1.1.a Dokumen legal terkait

perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen SK IUPHHK-HA

PT BKIM yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.474/Menhut-II/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang

Pembaharuan IUPHHK-HA PT BKIM di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur dengan luas 50.860 Ha, dengan jangka waktu

IUPHHK-HA selama 20 tahun.

- SK IUPHHK-HA PT BKIM dinyatakan absah,

proses perizinan IUPHHK-HA PT BKIM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lokasi areal IUPHHK-HA PT BKIM telah

sesuai dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi (HP).

1.1.1.b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi PT BKIM telah melunasi kewajiban pembayaran IHPH/IIUPHHK sesuai dengan

SPP-IIUPH yang diterbitkan pejabat berwenang dengan jumlah total sebesar Rp. Rp.2.543.000.000,00.

1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

(jika ada).

Memenuhi Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK dan terdapat data dan

informasi serta upaya dari PT BKIM untuk mendata penggunaan di luar kegiatan IUPHHK tersebut yaitu berupa perkebunan Karet a.n.

PT Alhada Agro Sejahtera yang berada pada fungsi kawasan APL di dalam areal kerja PT

BKIM.

P.2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang

berwenang.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 16

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier

Hasil Penilaian*

Ringkasan Justifikasi

2.1.1.a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT

beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang

disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis

PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan

oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self

approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT BKIM

Periode 2012-2021 yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

SK.176/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis

IHMB Atas Nama PT BKIM Periode Tahun 2012 - 2021.

- Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA

PT BKIM tahun 2017 yang telah disetujui melalui Keputusan Kepada Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/426/Kpts/RKT/DK-II/2017, tanggal 5 Mei 2017.

- Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA PT BKIM Tahun 2018 yang telah disetujui melalui Keputusan Kepada Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/50/Kpts/RKT/DK-II/2018, tanggal 19 Februari 2018 tentang

Persetujuan RKTUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Tahun 2018 PT BKIM, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2018.

- Hasil telaah dokumen SK dan Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2018 beserta lampirannya, menunjukkan bahwa

dokumen tersebut disusun berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 dan kelengkapan

serta keabsahannya telah terpenuhi.

2.1.1.b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di lapangan.

Memenuhi - Tersedia peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan

keberadaan areal tersebut terbukti di lapangan, dan lokasinya sesuai dengan peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018.

- Implementasi di lapangan diantaranya berupa papan nama lokasi, pal/tanda batas

dan bekas rintisan batas. Terdapat juga beberapa papan himbuan dan larangan terkait pengelolaan kawasan lindung dan

lingkungan.

2.1.1.c Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi - Tersedia Peta kerja RKTUPHHK-HA PT

BKIM tahun 2017 dan 2018 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan

stempel/cap basah dan paraf Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Timur.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 17


Hasil Penilaian*


- Posisi/lokasi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang

disahkan, dan bukti-bukti penandaan blok/petak di lapangan terlihat jelas.

K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah.

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.1.a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa

dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 yang telah disetujui

melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.176/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018

tanggal 24 Januari 2018 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 a.n. PT

BKIM.

- Proses penyusunan dan pengesahaan Revisi RKUPHHK-HA PT BKIM telah sesuai

dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

2.1.1.b Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan

alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan

tanaman industri.

NA PT BKIM merupakan pemegang IUPHHK-HA bukan pemegang IUPHHK-HT, sehingga tidak

terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu

(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

3.1.1 Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen LHP selama

periode Mei 2017 s.d. 08 Juli 2018 yaitu realisasi RKT 2017 (LHP Mei 2017 s.d Desember 2017 sebanyak 10 dokumen

LHP; dan RKT 2018 (LHP Januari 2018 s.d. Juni 2018 sebanyak 7 dokumen LHP) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH dan

disahkan/ditandatangani oleh petugas pembuat LHP (Syahril / No.reg. 00534-11/PKB-R/XX/2011) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

- Hasil uji petik antara dokumen LHP dan Buku Ukur dengan fisik kayu bulat di TPK

Antara menunjukan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu.

- Nomor batang di LHP dapat ditemukan di

lapangan/petak tebangan.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 18


Hasil Penilaian*


3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

3.1.2 Surat keterangan sahnya

hasil hutan dan lampirannya dari:

TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri

primer dan/atau

penampung kayu terdaftar,

TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung

kayu terdaftar.

Memenuhi - Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan

ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli/Industri selama periode Mei 2017 s.d. Juni 2018 telah dilindungi

dengan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.

- Hasil uji petik persediaan kayu di TPK

Antara yang tercantum di LMKB TPK Antara telah sesuai dengan dokumen SKSHH terkait pada periode yang sama.

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/ barcode

pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak

balak.

Memenuhi Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat PT BKIM

telah sesuai dengan dokumen dan dapat dilacak balak/ditelusuri sampai ke tunggak.

3.1.3.b Identitas kayu diterapkan

secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi PT BKIM telah melaksanakan sistem

penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan tanda-tanda PUHH (label pohon dan ID-barcode) pada setiap kayu

bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan hingga ke petak tebangan.

3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

3.1.4 Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk

hutan tanaman.

Memenuhi - Tersedia lengkap arsip dokumen SKSHHK

dan lampiran DK untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli/Industri selama

periode Mei 2017 s.d. Juni 2018, yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlalu.

- Seluruh dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Ke TPK Antara ditandatangani oleh Petugas Penerbit SKSHHK (Syahril /No.reg: 00534-

11/PKB-R/XX/2011), dan SKSHHK dari TPK Antara Ke Tujuan Pembeli/Industri ditandatangani oleh Petugas Penerbit

SKSHHK (Paiman /No.reg: 00797-11/PKB-R/XX/2012).

K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

3.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau

PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Dokumen tagihan/SPP PSDH dan DR yang diterbitkan untuk realisasi produksi PT BKIM

selama periode Mei 2017 s.d. Juni 2018 telah sesuai dengan jumlah dan volume kayu yang telah di-LHP-kan, baik menurut kelompok

jenis, volume maupun tarif yang berlaku.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 19


Hasil Penilaian*


3.2.1.b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

Memenuhi PT BKIM telah melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan

dokumen tagihan /SPP yang diterbitkan.

3.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian

tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh PT BKIM telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis maupun ukurannya.

K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

3.3.1 Dokumen PKAPT Memenuhi Tersedia dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan

No. 482/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri, Kementerian Perdagangan RI. PT BKIM mendapat pengakuan sebagai PKAPT dengan nomor 17.11.1.01107. PKAPT tersebut berlaku

s.d. 21 Juli 2018.

PT BKIM telah melakukan pengurusan pembaharuan PKAPT ke instansi yang

berwenang melalui Surat Direktur Utama PT BKIM Nomor 045/DIR A-BKIM/SMD/VII/2018 pada tanggal 10 Juli 2018, perihal Pemohonan

PKAPT an. PT BKIM, yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda.

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia

dan memiliki izin yang sah.

3.3.2 Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi Setiap kapal pengangkut kayu PT BKIM selama periode Mei 2017 s.d. Juni 2018 adalah kapal berbendera Indonesia.

K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.

3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT BKIM telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat maupun pada dokumen PUHH dan dokumen terkait lainnya sesuai dengan

ketentuan.

P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 20


Hasil Penilaian*


4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

4.1.1 Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-

UPL/RKL-RPL.

Memenuhi - PT BKIM telah memiliki dokumen AMDAL

(ANDAL, RKL, RPL) yang telah dinyatakan lengkap dan disetujui oleh Komisi AMDAL Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur

dan telah disahkan/disetujui melalui Surat Bupati Kutai Timur Nomor 051/413/660.1/BUP-KUTIM/IX/2003,

Tanggal 13 Agustus 2003. - Proses penyusunan dokumen AMDAL PT

BKIM telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

4.1.2.a Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL-RPL PT BKIM yang disusun dengan mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Komisi

AMDAL Kab. Kutai Timur /Bupati Kutai Timur.

4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-

kimia, biologi dan sosial.

Memenuhi Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT BKIM sesuai dengan rencana dan dampak

penting yang terjadi di lapangan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL PT BKIM yang disahkan oleh pejabat berwenang.

P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

5.1.1.a Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT BKIM telah memiliki prosedur K3 dan dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk penanggungjawab K3

berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT BKIM Nomor 123/DIR A-BKIM/SMD/VI/2017

Tanggal 05 Juni 2017 Tentang Pembentukan Panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT BKIM.

5.1.1.b Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi - PT BKIM telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi

baik dan tidak kadaluarsa, seperti: APD bagi karyawan (sepatu boot, masker, rompi

safety, kacamata safety, helm, kacamata las).

- Tersedia peralatan pemadam Api Ringan

(APAR) dan Mobil Damkar, serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang tidak kadaluarsa.

- Sekitar areal kerja PT BKIM terdapat beberapa rambu-rambu/himbauan K3, dan di sepanjang jalan angkutan terdapat

rambu-rambu jalan.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 21


Hasil Penilaian*


- Tersedianya radio komunikasi/SSB sebagai sarana komunikasi vital bagi pengendara

pada setiap kendaraan operasional yang berfungsi untuk mengetahui keberadaan kendaraan lain dan kondisi jalan angkutan

agar terhindar dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau terjebak di jalan angkutan.

5.1.1.c Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - PT BKIM telah memiliki laporan kecelakaan

kerja yang dibuat setiap bulan, dimana selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja/nihil.

- Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan oleh PT BKIM diantaranya adalah dengan penyediaan APD bagi

karyawan, pemasangan rambu-rambu K3, pemasangan rambu-rambu jalan angkutan, penyediaan radio komunikasi/SSB pada

setiap kendaraan operasional, dan sebagainya.

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.

5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi - Pada PT BKIM tidak terdapat organisasi serikat pekerja.

- Manajemen Puncak PT BKIM telah

memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawannya melalui Keputusan Direktur Utama PT BKIM tentang

Kebebasan Pekerja untuk Berserikat atau Mendirikan SPSI di dalam IUPHHK-HA PT BKIM.

- Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat

kebebasan berserikat bagi karyawan.

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

5.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi - Tersedia PP PT BKIM yang ditetapkan oleh

Direktur Utama PT BKIM. - PP tersebut telah disampaikan untuk

disahkan/didaftarkan kepada Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, dan mendapat beberapa catatan perbaikan sehingga hingga saat ini

masih dalam proses pengesahan.

5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

5.2.3 Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi PT BKIM tidak mempekerjakan tenaga kerja

yang masih di bawah umur.

Keterangan: *) Memenuhi, Tidak Memenuhi, NA (Not Applicable / Tidak Diterapkan)

-330 00 - gardamutuprima.com · ketenagakerjaan. Sedang Tersedia sebagian besar dokumen...

Documents

Transcript of -330 00 - gardamutuprima.com · ketenagakerjaan. Sedang Tersedia sebagian besar dokumen...