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Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Sumário { Acesse as páginas correspondentes ao seu município com apenas um clique!
Agenda de obrigações do mês de Abril .................................................................................................................................................................................................................02
MunicípiosPrefeitura Municipal de Ampére ............................................................................................................................................................................................................................03
Prefeitura Municipal de Barracão ..........................................................................................................................................................................................................................04
Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu ...............................................................................................................................................................................................05
Prefeitura Municipal de Chopinzinho .....................................................................................................................................................................................................................07
Prefeitura Municipal de Clevelândia ......................................................................................................................................................................................................................08
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares...............................................................................................................................................................................................10
Câmara Municipal de Coronel Vivida ....................................................................................................................................................................................................................12
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu ..........................................................................................................................................................................................................13
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos ...................................................................................................................................................................................................................14
Câmara Municipal de Dois Vizinhos ......................................................................................................................................................................................................................16
Prefeitura Municipal de Enéas Marques................................................................................................................................................................................................................17
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul.........................................................................................................................................................................................................18
Prefeitura Municipal de Itapejara d'Oeste .............................................................................................................................................................................................................19
Prefeitura Municipal de Mangueirinha .................................................................................................................................................................................................................119
Câmara Municipal de Mangueirinha ....................................................................................................................................................................................................................122
Prefeitura Municipal de Mariópolis ......................................................................................................................................................................................................................123
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste .......................................................................................................................................................................................128
Prefeitura Municipal de Palmas ...........................................................................................................................................................................................................................131
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste ...................................................................................................................................................................................................137
Prefeitura Municipal de São João........................................................................................................................................................................................................................138
Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste .........................................................................................................................................................................................................139
Prefeitura Municipal de Vitorino ...........................................................................................................................................................................................................................142
AssociaçõesARSS-PR.............................................................................................................................................................................................................................................................148
PREFEIT....
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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AGENDA DE OBRIGAÇÕES DO MÊS DE ABRIL
Data Obrigação Aplicação Até 50 Mil Habitantes
Mais de 50 Mil Habitantes
07/04/2020 Encerramento do Mural das Licitações de março de 2020Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado
X X
20/04/2020 Encerramento do prazo para envio do SIAP-FP referente ao mês de março de 2020
Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado
X X
30/04/2020 Fechamento do SIM-AM de fevereiro e de março de 2020Executivo, Legislativo, entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado
X X
30/04/2020 Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício de 2019 Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado X X
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRECONTRATO nº. 240/2020
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 de outubro de 2020PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e ANDERPEL PAPELARIA LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 85.514.214/0001-39.OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de Empresa para fornecimento de materiais de expediente diversos para atender as Secretarias do Município de Ampére, nas condições expressas no Edital de Tomada de Preços 16/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA, sendo a empresa vencedora do seguinte item:
Item Material/Serviço Unid. medida Marca Quant.
Valor unitário (R$)
Valor total (R$)
7234048–Livro Ata, com 100 folhas; formato 160 x 220 mm; capa em pa Livro Ata, com 100 folhas; formato 160 x 220 mm; capa em papelão, na cor preta.
UN TILIBRA 70 7,86 550,20
115
34105–PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO, COM PRENDEDOR PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO, COM PRENDEDOR METALICO
UN NOVACRIL 80 8,60 688,00
120 34110–rolo de latex UN REAL 40 1,20 48,00
129 34119–caderno pequeno capa dura 1/4, com 48 folhas, formato 140mmx200mm UN TILIBRA 100 2,32 232,00
Total (R$): 1.518,20
DOTAÇÃO: Recursos Próprios.VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12(doze) meses.FORO: Comarca de Ampére/PR.DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL - ContratanteANDERPEL PAPELARIA LTDA - Contratada
Cod344715SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO nº. 56/2019DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10 DE ABRIL DE 2019.PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e LOURENSSI & FRIZZO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.575.988/0001-33.OBJETO: Contratação de empresa para ministrar aulas de informática.ADITIVOS: Fica prorrogado por mais 180(cento e oitenta) dias, com início para o dia 16 de setembro de 2020 e término previsto para o dia 16 de março de 2021.FORO: Comarca de Ampére/PR.Ampére, 16 de setembro de 2020.Disnei Luquini – Prefeito municipal.
Cod344716
EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOSSECRETARIA DE SAUDE Nome EDELMIR FRANCISCO PAGNOFunção Motorista Matricula 1687Destino CURITIBA-PRMotivo TRANSPORTE DE PACIENTEVeículo BDR9H48DATA 04/11/2020–22h00min Retorno 05/11/2020–23h00minNº de Diárias 0(UMA)Valor da diária R$ 270,89 Valor Total R$ 270,89ELZA CARNINSECRETARIO DE SAÚDE
DISNEI LUQUINIPREFEITO MUNICIPAL
Cod344718
EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOSSECRETARIA DE SAUDE Nome EDELMIR FRANCISCO PAGNOFunção Motorista Matricula 1687Destino MARINGA-PRMotivo TRANSPORTE DE PACIENTEVeículo BAS 9597DATA 01/11/2020–22h00min Retorno 03/11/2020–23h00minNº de Diárias 02(DUAS)Valor da diária R$ 270,89 Valor Total R$ 541,78ELZA CARNINSECRETARIO DE SAÚDE
DISNEI LUQUINIPREFEITO MUNICIPAL
Cod344719INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07 /2020
PROCESSO Nº 133/ 2020ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃODeclaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 25 da Lei federal nº. 8.666/93 e Parecer jurídico constante no processo, a contratação da empresa CATTANI SUL TRANSP. E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 77.472.371/0001-09, com sede na Rua Barão do Rio Branco, Nº 343, Baixada Industrial, Pato Branco-PR, o valor global de R$10.734,44(dez mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), referente a Inexigibilidade de Licitação que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens para transporte de passageiros em ônibus rodoviários intermunicipais, destinado a atender as
necessidades das Secretarias do Município de Ampére, tudo de conformidade com os documentos que instruem o Processo.Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.Ampére (Pr), 04 de novembro de 2020.___________________________________TIAGO GODINHO BEBERPRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Ratifico o ato acima, de autoria de TIAGO GODINHO BEBER, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, tudo de conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente instruído. Publique-se.Ampére (Pr), 04 de novembro de 2020._______________________________________DISNEI LUQUINIPREFEITO MUNICIPALRua Maringá, 279 – Centro – Fone: (46) 3547.1122–CEP 85.640-000 Ampére–ParanáCNPJ: 77.817.054/0001-79 – http:// www.ampere.pr.gov.br Email: adm@ampere.pr.gov.br
Cod344721
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
Cod344656
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇUAVISO DE LICITAÇÃO–PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2020
A Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu faz saber que se encontra aberta, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, a qual terá por objeto: Aquisição de veículos novos, 0 km, em atendimento as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme Anexo I–Termo de Referência, até às 09:00 horas do dia 19/11//2020, e serão abertos no dia 19/11/2020 as 09:00 horas, na Sala de Licitações. Demais informações serão fornecidas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no endereço acima mencionado, das 08h00 até às 11h30, das 13h30 até as 16h00, exceto sábados, domingos e feriado. Formalização para consultas: www.boaesperancadoiguacu.pr.gov.br Fone: (46) 3537-1208 Fax: (46) 3537-1158.Boa Esperança do Iguaçu, 04/11/2020. Rafael José Gava–Pregoeiro Evandro Luiz Cecato – Prefeito.
Cod344659
PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2020 CONTRATO Nº 166/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 166/2020 A MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU, INSCRITA NO CGC/MF SOB N.º 95.589.255/0001-48, COM SEDE À RUA DEMÉTRIO PINZON, N° 16, NESTA CIDADE, ESTADO DO PARANÁ, AQUI REPRESENTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. EVANDRO LUIZ CECATO A SEGUIR DENOMINADA SIMPLESMENTE PREFEITURA, E, DE OUTRO LADO, E DOUGLAS POSSAN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 15.332.845/0001-51, COM SEDE NO ENDEREÇO RUA 09 DE SETEMBRO, 218, BEM MORAR COOHALON I, NA CIDADE DE SALTO DO LONTRA, PARANÁ, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, DORAVANTE DENOMINADO SIMPLESMENTE CONTRATADO, CELEBRAM O PRESENTE TERMO ADITIVO, MEDIANTE AS CLÁUSULAS A SEGUIR RELACIONADAS:
CLÁUSULA I – Fica alterado a CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO o subitem 1.1, passando a constar a marcar INTRAL S/A para os Rele Foto Controlador (item 3), em substituição à marca Margirus CLÁUSULA II- Ficam mantidas e ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. CLÁUSULA III - O presente termo aditivo será publicado dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor. CLÁUSULA IV - As partes em comum acordo elegem o Foro da comarca de Dois Vizinhos - PR, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. E, por estarem justos e CONTRATADOS datam e assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma juntamente com duas testemunhas.
Boa Esperança do Iguaçu/PR, 03 de novembro de 2020.
_____________________________________________________ EVANDRO LUIZ CECATO
PREFEITO
_____________________________________________________ DOUGLAS POSSAN
CPF nº 038.745.979-03 DOUGLAS POSSAN
CNPJ sob nº 15.332.845/0001-51 Contratada
Cod344637
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU - PR
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020
O Prefeito Municipal de Boa Esperança do Iguaçu - PR, Evandro Luiz Cecato, torna público aos interessados a alteração promovida objeto do edital de pregão eletrônico 083/2020, cujo objeto é: Aquisição de Notebook para a Secretária de Assistência Social através da Deliberação nº 089/2019 - CEDCA/PR, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste Edital e no Anexo I - Termo de Referência. ONDE SE LÊ:
ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
1 5 UNID. INFORMAÇÕES TÉCNICAS PROCESSADOR INTEL CORE I5 ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO VELOCIDADE 2.0 GHZ, MEMÓRIA CACHE 6MB MEMÓRIA RAM 8GB ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA RAM EXPANSÍVEL SIM (20GB), BARRAMENTO (FSB) 2400MHZ CLOCK DA MEMÓRIA DDR4 CAPACIDADE DO HD 1TB ESPECIFICAÇÕES DO HD VELOCIDADE DE ROTAÇÃO HD RPM 5400 INTERFACE DO HDSATA 3 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 TIPO DE TELA LED LCD PAINEL TN TAMANHO DA TELA 15,6'' RESOLUÇÃO DA TELA 1366X768 FORMATO DE TELA 16:9 ESPECIFICAÇÕES DA PLACA DE VÍDEO TIPO INTEGRADA UHD GRAPHICS TIPO DE MEMÓRIA DA PLACA DE VÍDEO MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM COR PRATA CONEXÕES - 2 USB 2.0 - 1 USB 3.0 CONECTIVIDADE - WI-FI - BLUETOOTH BLUETOOTH 4.2 CONEXÃO HDMI SIM WEBCAM ACER COM RESOLUÇÃO DE 640 X 480 PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LAN TIPO DE TECLADO TIPO MEMBRANA EM PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2 COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO TOUCHPAD TOUCHPAD MULTI-GESTUAL COM CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD E RESISTENTE A UMIDADE SOFTWARES INCLUSOS 02 ALTO FALANTES DIGITAIS ESTÉREO BATERIA TIPO BATERIA DE 3 CÉLULAS (LI-ÍON) -37 WH DURAÇÃO DA BATERIA AUTONOMIA DE ATÉ 7 HORAS (VALOR OBTIDO NOS RESULTADOS DOS TESTES COM O SOFTWARE MOBILE MARK 2014) ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM DA FONTE BIVOLT TIPO DE TOMADA TRÊS PINOS NOTEBOOK ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO PESO APROXIMADO DO PRODUTO 1,9KG PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 2,4KG DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 36,3CM ALTURA 1,9CM PROFUNDIDADE 24,8CM DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 50,2CM ALTURA 6,5CM PROFUNDIDADE 30CM, WINDOWS 10, UM ANO DE GARANTIA
5.673,33 28.366,65
TOTAL 28.366.65
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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LEIA-SE: ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 5 UNID. INFORMAÇÕES TÉCNICAS PROCESSADOR INTEL CORE I5 ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO VELOCIDADE 2.0 GHZ, MEMÓRIA CACHE 6MB MEMÓRIA RAM 8GB ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA RAM EXPANSÍVEL SIM (20GB), BARRAMENTO (FSB) 2400MHZ CLOCK DA MEMÓRIA DDR4 CAPACIDADE DO HD 1TB ESPECIFICAÇÕES DO HD VELOCIDADE DE ROTAÇÃO HD RPM 5400 INTERFACE DO HDSATA 3 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 TIPO DE TELA LED LCD PAINEL TN TAMANHO DA TELA 15,6'' RESOLUÇÃO DA TELA 1366X768 FORMATO DE TELA 16:9 ESPECIFICAÇÕES DA PLACA DE VÍDEO TIPO INTEGRADA UHD GRAPHICS TIPO DE MEMÓRIA DA PLACA DE VÍDEO MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM COR PRATA CONEXÕES - 2 USB 2.0 - 1 USB 3.0 CONECTIVIDADE - WI-FI - BLUETOOTH BLUETOOTH 4.2 CONEXÃO HDMI SIM WEBCAM COM RESOLUÇÃO DE 640 X 480 PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LAN TIPO DE TECLADO TIPO MEMBRANA EM PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2 COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO TOUCHPAD TOUCHPAD MULTI-GESTUAL COM CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD E RESISTENTE A UMIDADE SOFTWARES INCLUSOS 02 ALTO FALANTES DIGITAIS ESTÉREO BATERIA TIPO BATERIA DE 3 CÉLULAS (LI-ÍON) -37 WH DURAÇÃO DA BATERIA AUTONOMIA DE ATÉ 7 HORAS (VALOR OBTIDO NOS RESULTADOS DOS TESTES COM O SOFTWARE MOBILE MARK 2014) ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM DA FONTE BIVOLT TIPO DE TOMADA TRÊS PINOS NOTEBOOK ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO PESO APROXIMADO DO PRODUTO 1,9KG PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 2,4KG DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 36,3CM ALTURA 1,9CM PROFUNDIDADE 24,8CM DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 50,2CM ALTURA 6,5CM PROFUNDIDADE 30CM, WINDOWS 10, UM ANO DE GARANTIA.
5.673,33 28.366,65
TOTAL 28.366.65
Os demais itens constantes no edital permanecem sem alteração. Boa Esperança do Iguaçu - PR, 04 de novembro de 2020. Evandro Luiz Cecato Prefeito Municipal.
Cod344704
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHODECRETO Nº 453/2020 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhes confere os incisos IV e VI, do Artigo 4°, da Lei Municipal n° 3.797/2019, de 27/11/2019.DECRETA:Art. 1º–Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) no Orçamento Geral do Município conforme Lei nº 3.797/2019 de 27/11/2019 na classificação funcional programática abaixo:CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR06.00 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES06.02 DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA1236100102.016 Manutenção do Ensino Fundamental4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (2335) 000 18.594,3308.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL–FMAS 0824400182.054 Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO (366) 938 16.405,67TOTAL 35.000,00
Art. 2º–Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da abertura dos créditos serão utilizados conforme demonstrado abaixo:I – Anulação Parcial de Dotação:CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR06.00 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES06.02 DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA1236400132.018 Manutenção do Transporte Escolar–Ensino Superior3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (187) 000 18.594,33TOTAL 18.594,33
II – Excesso de arrecadação:RECEITA NOMENCLATURA FONTE VALOR1.7.1.8.12.1.1.04.05 INCR. TEMP. PROT SOCIAL ESPEC. AÇÕES COVID (295) 1016 16.405,67TOTAL 16.405,67
Art. 3º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 04 DE NOVEMBRO DE 2020.Álvaro D. Ceni Scolaro - Prefeito
Cod344707DECRETO Nº 454/2020 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere o inciso VI, do Artigo 4°, da Lei Municipal n° 3.797/2019, de 27/11/2019.DECRETA:Art. 1º–Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$164.271,73 (Cento e sessenta e quatro mil duzentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) no Orçamento Geral do Município conforme Lei nº 3.797/2019 de 27/11/2019 na classificação funcional programática abaixo:CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR06.00 SECR. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA 1339200142.033 Manutenção de Atividades Culturais 3.3.90.31 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE 1016 94.271,733.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 1016 70.000,00TOTAL 164.271,73
Art. 2º–Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da abertura dos créditos serão utilizados conforme demonstrado abaixo:I – Excesso de arrecadação:RECEITA NOMENCLATURA FONTE VALOR1.7.1.8.99.1.1.99.04 Ações emergenciais dest. ao setor cultural – Lei Aldir Blanc (328) 1016 164.271,73TOTAL 164.271,73
Art. 3º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 04 DE NOVEMBRO DE 2020.Álvaro D. Ceni Scolaro - Prefeito
Cod344709PORTARIA Nº 760/2020
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e o Decreto nº 371/2020, de 11 de agosto de 2020 e pelo Decreto nº 431/2018, de 02 de outubro de 2018;
CONSIDERANDO o memorando nº 5.078/2020, da Secretaria de Saúde;RESOLVE:Art. 1º. Conceder Folga Compensatória por serviços prestados à Justiça Eleitoral, para os servidores, conforme segue:Matrícula Servidor Data do Trabalho Dia da Folga1073-6 Rafael Tasca 30.09.2020 23 e 27/10/2020
2009-0 Renata Vieira Batista dos Santos Camargo 08/10/2020 18 e 19/11/2020
2009-0 Renata Vieira Batista dos Santos Camargo 15/11/2020 07 e 08/12/2020
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, PR, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.Rosangela Cavejon Sufiatti - Secretária de AdministraçãoDanieli F. S. Tardetti Machado - Secretária de Saúde
Cod344638AVISO DE LICITAÇÃO
Município de CHOPINZINHO/PR. Modalidade: Pregão. Edital nº 97/2020. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 19 de novembro de 2020, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição de equipamentos de urgência e emergência para a Rede Paraná Urgência, Resolução SESA nº 497/2017: Ventilador pulmonar e Carro de emergência tipo Ambulância furgão padrão SAMU. Gênero: Veículo e Equipamento. Valor máximo: R$ 317.000,00. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho-PR, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho-PR, das 08:00/12:00h e 13:00/17:00h, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br e www.comprasnet.gov.br–Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.Chopinzinho-PR, 29 de outubro de 2020.Álvaro Dênis Ceni Scolaro - Prefeito
Cod344636Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 201/2020.
Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Pedreira Santiago Ltda. CNPJ: 77.744.134/0001-41. Objeto: Supressão de valores ao Contrato. Valor da Supressão: R$ 26.637,80 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta centavos). Origem: Tomada de Preços nº 5/2020. Fundamento Legal: Artigo 65 Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 20/10/2020. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Moisés de Gasperin, pela Empresa.
Cod344713AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 98/2020. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 23 de novembro de 2020, às 09:00 (nove) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS. Gênero: Material de consumo. Valor máximo estimado anual da licitação: R$ 212.308,24. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00hs e 13:00/17:00hs ou no Site www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo fone: (46) 3242-8614.
Cod344722AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 99/2020. Forma: Presencial. Data da Licitação: Dia 18 de novembro de 2020, às 14:00 (catorze) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. Gênero: Material de Consumo. Valor máximo estimado da licitação: R$ 221.457,600. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00 horas, ou no Site www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo fone: (46) 3242-8614.
Cod344724
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIADECRETO Nº 0224/2020
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit, Anulação e Excesso de Arrecadação no Orçamento de 2020 do Município de Clevelândia, Estado do Paraná no valor de R$ 1.940.743,43 (Hum milhão e novecentos e quarenta mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos).O Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 2.705 de 07 de novembro de 2.019.DECRETAArt. 1º–Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, por Superávit Financeiro do Exercício Anterior, Anulação e Excesso de Arrecadação no Orçamento de 2020, no valor de R$ 1.940.743,43 (Hum milhão e novecentos e quarenta mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), para atender despesas no seguinte órgão e Dotações Orçamentárias:06–Secretaria Municipal de assistência Social06.03 – Fundo Municipal da Assistência Social082440018.2.035000 – Transferência do Sistema Único da assistência Social3.3.90.40.00 – 934 – Serviços de Tecnologia da Informação............................. 20.000,0007 – Secretaria. Municipal de Educação Cultura e Esportes07.01 – Administração SMECE.123610020.2.019000 – Manutenção do Ensino Fundamental – Receita Educação 5% e 25%3.3.90.93.00 – 150 – Indenizações e Restituições.............................................. 39.618,9608 – Secretaria Municipal de Obras e Viação08.01 Administração S.M.O.V.267820014.2.029000 – Manutenção da Unidade de Obras e Viação3.3.90.39.00 – 000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica................ 1.880.000,003.3.90.93.00 – 851– Indenizações e Restituições.................................................. 1.124,47Total ................................................................................................................ 1.940.743,43Art. 2º–Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, serão utilizados recursos de superávit, anulação e excesso de arrecadação descrito abaixo:Superávit3– 150 – REND. REC. VINC. SETI........................................................................ 22.031,373– 851 – R END. REC. VINC/AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRIC................................ 1.120,32Excesso1.3.2.1.00.1.1.84 – 851 – R END. REC. VINC/AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRIC........... 4,151.3.2.1.00.1.1.42 – 150 – REND. REC. VINC. SETI................................................ 2.547,15Anulação06–Secretaria Municipal de assistência Social06.03 – Fundo Municipal da Assistência Social082440018.2.035000 – Transferência do Sistema Único da assistência Social3.3.90.39.00 – 934 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.................... 20.000,0007 – SECR. MUNIC.EDUC.CULT.E ESPORTES07.01–ADMINISTRACAO S.M.E.C.E.123640011.2.053000 Faculdade Municipal de Meio Ambiente–FAMA3.3.90.30.00 – 150 – Material de Consumo......................................................... 15.040.4408 – Secretaria Municipal de Obras e Viação08.01 Administração S.M.O.V.3.1.90.11.00 – 000 – Vencimento de Vantagens Fixas – Pessoal..................... 600.000,003.1.90.13.00 – 000 – Obrigações Patronais..................................................... 230.000,003.3.90.00.00 – 000 – Material de Consumo........................................................ 370.000,0009 – Secretaria Municipal de indústria e Comercio09.01 – Administração S.M.I.C.226620034.1.003000 – Construção de Barracão Industrial4.4.90.51.00 – 000 – Obras e Instalações........................................................... 310.000,00226620034.2.030000 Incentivo a Industria, Comercio, Turismo e Serviços3.3.90.39.00 – 000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica................... 170.000,004.4.90.61.00 – Aquisição de Imoveis................................................................. 200.000,00Total ................................................................................................................ 1.940.743,43Art. 3º–Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Clevelândia- Estado do Paraná, 04 de novembro de 2020.ADEMIR JOSE GHELLER - PREFEITO MUNICIPAL
Cod344714PORTARIA N°. 168/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais;CONSIDERANDO a pandemia declarada pela OMS – Organização Mundial da Saúde em razão da grande expansão do vírus COVID 19 (Coronavírus) a nível mundial eCONSIDERANDO o Artigo 3° do Decreto Municipal n° 060/2020 eCONSIDERANDO a substituição de um dos membros do Comitê - RESOLVE:Art.1°–Designa as pessoas abaixo nominadas para compor o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19.Art. 2°–O Comitê é composto pelos seguintes representantes:Membro Representatividade Airam Aparecida Teixeira Fortunati Gabinete do ExecutivoJoão Adalberto Cantele Defesa Civil Municipal
Cidenei Querquen Secretaria Municipal de AdministraçãoSandrigo Veloso Assessoria JurídicaEmanuelle Serpa Stahlschmidt Secretaria Municipal da SaúdeIlda Barbosa de Freitas Cobalchini Conselho Municipal de SaúdeKelli da Silva Moraes Associação Pró-SaúdeAngelita do Carmo Corá de Ávila Secretaria Municipal da Educação, Cultura e EsporteCamila Loyola Daneluz Secretaria Municipal da Assistência SocialDarci Maia Integrante do Poder LegislativoLígia Keli Bernardon Representante do Comércio Local
Art. 3°–O Secretário Municipal de Saúde será o porta- voz oficial e Presidente nato do Comitê.Art.4°- O Comitê tem caráter deliberativo, e com competência ordinária e extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas.Art. 5°–O Comitê se reunirá semanalmente, ou por designação, para avaliar as ações em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, e articular as ações estabelecidas no Plano de Enfrentamento e Contingência da Doença.Art. 6°–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 132/2020.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020.ADEMIR JOSÉ GHELLER - Prefeito Municipal
Cod344717PORTARIA Nº.169/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal e considerando o Requerimento protocolado sob nº 44267.RESOLVE:Art. 1º– Conceder Progressão Salarial Vertical de 13% a Servidora MARIVANE DE OLIVEIRA BORGES, em virtude de a mesma preencher os requisitos previstos na Lei Municipal nº 1614/99, consoante alterações promovidas pela Lei municipal nº 2410/2012 e Lei Complementar nº 012/2014.Art. 2º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020.ADEMIR JOSÉ GHELLER - PREFEITO MUNICIPAL
Cod344726TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 018/2020
PROCESSO Nº. 094/2020 Em face da informação prestada pelo Departamento Contábil, através do oficio sob nº. 144/2020, de 22/10/2020, quanto à existência de dotação orçamentária para fazer frente à obrigação decorrente da contratação comentada no oficio sob nº. 479/2020, de 21/10/2020, da Secretaria Municipal de Agricultura, e, ainda, levando em conta a legalidade do ato, exteriorizada através do parecer jurídico proferido pelas Procuradoras Municipal, senhoras DANIELE REISDOERFER e SIMONI BASSANI, datado do dia 04/11/2020, que declarou dispensável a licitação, com fulcro nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993. RATIFICO a contratação da empresa denominada CRISTIANO SALDANHA DO AMARAL – MEI., inscrita no CNPJ nº. 38.258.724/0001-02, estabelecida na Rua Santa Terezinha, nº. 440, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade de Clevelândia, Estado do Paraná, para mesma efetue a prestação dos serviços especificados na requisição nº. 109/2020, em anexo ao referido expediente, pelo valor global orçado de R$. 13.056,00 (treze mil, cinquenta e seis reais), cujo pagamento ocorrerá em parcela única, no dia 14 (quatorze) do mês subsequente à execução dos serviços ou no primeiro dia útil, mediante a sua aceitação pelos funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura e empenho a nota fiscal relativa. JUSTIFICATIVA: A contratação objeto deste processo é dispensável de licitação em decorrência do disposto no artigo 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, conforme reporta parecer jurídico datado do dia 04/11/2020 em anexo. Publique-se; e, Cumpra-se. Clevelândia, 04 de novembro de 2020. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal
Cod344665AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2020
PROCESSO Nº. 095/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 032/2020 TIPO: Menor Preço Por Lote O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia 18/11/2020, às 09:00 horas, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 – Centro – Clevelândia – Pr., na modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, através da plataforma do licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil, sendo que o referido processo é destinado exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, tendo por objeto o: “registro de preços para eventual e futura contratação de empresas especializadas no ramo de topográfica e georreferenciamento, para fins de execução de serviços de levantamento poligonal georreferenciado em áreas rurais; locação/demarcação de lotes; locação/demarcação de lotes com memorial e ART; levantamento planialtimétrico cadastral de metro a metro; e, nivelamento de ruas/estradas para pavimentação”, sendo que a contratação dar-se-á durante o período de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do edital. OBS: O edital encontra-se à disposição dos interessados, no edifício da Prefeitura
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Municipal de Clevelândia, no endereço acima mencionado, no período das 08:00 horas às 12:00 horas, em dias úteis, nos sites www.clevelandia.pr.gov.br; e, www.licitacoes-e.com.br, ou ainda, pode ser solicitado através dos e-mails licitacoes.clevelandia@gmail.com e/ou licitacoes@clevelandia.pr.gov.br. Clevelândia, 04 de novembro de 2020.DIONATAN R. C. DE OLIVEIRA PREGOEIRO
Cod344690
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARESDECRETO 105/2020
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO 048/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.A PREFEITA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,CONSIDERANDO a deliberação do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde/COVID19, em reunião realizada no dia 29 de outubro de 2020, nas dependências da Prefeitura do Município de Coronel Domingos Soares,CONSIDERANDO o boletim epidemiológico divulgado no dia 28/10/2020 em que demonstra um aumento considerável do número de casos infectados, além dos que se encontram em investigação;CONSIDERANDO que os leitos específicos para tratamento dos casos graves de COVID-19 no Município de Palmas, se encontram todos ocupados;CONSIDERANDO o entendimento do Comitê Gestor quanto a necessidade de reforçar as ações de combate e enfrentamento ao COVID-19, com proibições de jogos, multas por descumprimento aos decretos em vigor, divulgação de matérias de conscientização da população quanto a necessidade de permanecer em isolamento, cuidados de higiene e uso de máscaras;DECRETAArt. 1º–Inclui o parágrafo único ao inciso I, do artigo 9º do Decreto 48/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:“I - Eventos públicos ou particulares do Ginásio Municipal, praças e demais quadras esportivas;Parágrafo único: Ficam permitidos os treinos e jogos do time de FUTSAL, no Ginásio de Esportes, somente para os jogadores, técnicos e juízes, desde que cumpridos, na íntegra, todos os protocolos definidos pelo Departamento de Saúde, sendo proibida a presença de público.”Art. 2º–O inciso IV, do artigo 9º do Decreto 48/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 9º–Fica proibido o funcionamento, por prazo indeterminado, dos seguintes estabelecimentos e atividades:(...)IV–Competições desportivas e jogos amistosos em estabelecimentos públicos, bem como dos privados, a exemplo de bares e estabelecimentos comerciais, inclusive associações, agremiações e outras entidades assemelhadas.Parágrafo único: Em se tratando de competição desportiva, ficam permitidas somente as modalidades regradas no parágrafo único, inciso I do art. 1º, deste decreto.(...)”Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário, mantendo-se inalterados os demais dispositivos do Decreto 48/2020, revogando-se ainda, na íntegra, os Decretos 76 e 91/2020.Coronel Domingos Soares, 29 de outubro de 2020.Maria Antonieta de Araújo Almeida - Prefeita Municipal
Cod344706ADJUDICAÇÃO
Processo 110/2020 – Pregão 54/20201. Ficam adjudicados os objetos da licitação conforme abaixo listado, no respectivo valor do lote/item, conforme descrito em ata do dia 03/11/2020, para o(s) proponente(s) abaixo:- Contratar o fornecimento de materiais esportivosLicitante(s):Nome do proponente CNPJ Repr. Legal CPF repr legalJeverson Ivan Paese Pitty Sports 25.371.647/0001-50 Sem representante
Vencedor(es):Item 01- Bola de futebol de campo, circunferencia 68-70cm peso 410 450g. com 14 gomos laminada em PU, construção termotec câmara 6D sistema de forro termofixo camada interna NEOGEL, miolo capsula SISClass. Etapa de lances Proponente R$ UN/ item1º Jeverson Ivan Paese Pitty Sports 195,70
Item 02- Bola de futebol de campo costurada, circunferencia 68-70cm peso 410-450g. costurada com 32 gomos laminada em microfibra, construção DUOTECH HIBRIDA (MAO) câmara 6D sistema de forro triaxial miolo cápsula SIS.Class. Etapa de lances Proponente R$ UN/ item1º Jeverson Ivan Paese Pitty Sports 195,70
Item 03- Bola de futebol society infantil circunferência 64-66cm, peso 360 390g costurada com 32 gomos, laminada PU SUPER SOFT construção DUOTECH hidrica câmara 6D, sistema de forro triaxial camada interna evacel, miolo cápsula SISClass. Etapa de lances Proponente R$ UN/ item1º Jeverson Ivan Paese Pitty Sports 127,30
Item 04- Bola de Futebol de Campo Samba Velocity Pró Hybrid Composição: PU High solid GOLF, Peso do Produto: 410–450 gr. Circunferência: 68–70 cm, Câmara látex, miolo substituível e lubrificado. Bola usada pela Confederação Brasileira de Futebol.Class. Etapa de lances Proponente R$ UN/ item1º Jeverson Ivan Paese Pitty Sports 218,50
Item 05- Bola de futebol de salão, circunferência 62,5-63,5cm, peso 410 430g, contendo 11 gomos, laminada em PU PRO construção TERMOTEC câmara 6D, sistema de forro termofixo camada interna NEOTEC com dupla colagem miolo Cápsula SIS. Bola da Confederação Brasileira de Futebol de salão.Class. Etapa de lances Proponente R$ UN/ item1º Jeverson Ivan Paese Pitty Sports 292,60
Item 06- Bola de futebol de Salão circunferência 62-64cm, peso 400-440g, contendo 8 gomos laminada em PU, construção termotec câmara 6D, sistema de forro termofixo, camada interna NEOGEL com dupla colagem, miolo cápsula SIS. Bola da Confederação Brasilera de Futebol de Salão.Class. Etapa de lances Proponente R$ UN/ item1º Jeverson Ivan Paese Pitty Sports 222,30
Item 07- Bola de futebol de salão, circunferência 55-58cm, peso 350-380g, laminada em PU termotec, câmara 6D sistema de forro termofixo, camada interna NEOGEL, com dupla colagem miolo cápsula SIS. Bola da Confederação Brasileira de Futebol de salao.Class. Etapa de lances Proponente R$ UN/ item1º Jeverson Ivan Paese Pitty Sports 174,80
Item 08- Bola de futebol de salão, circunferência 52-55cm, peso 300-330g contendo 8 gomos laminada em PU construção TERMOTEC, câmara 6D sistema de forro termofixo, com camada interna NEOGEL com dupla colagem miolo cápsula SIS. Bola da Confederação Brasileira de Futebol de salao.Class. Etapa de lances Proponente R$ UN/ item1º Jeverson Ivan Paese Pitty Sports 165,30
Item 09- Bola de futebol de salão, circunferência 49-52cm, peso 250-280g contendo 8 gomos laminada em PU construção TERMOTEC câmara 6D, sistema de forro termofixo, camada interna NEOGEL com dupla colagem, miolo Capsula SIS, Bola da Confederação Brasileira de Futebol de salãoClass. Etapa de lances Proponente R$ UN/ item1º Jeverson Ivan Paese Pitty Sports 155,80
2. Pelo presente ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, seguindo o presente processo, em transito direto, à Chefe do Executivo Municipal para apreciação e conseqüente homologação, se esta assim entender conveniente.Centro Administrativo Adão Reis, em 04 de novembro de 2020.Tiago Lopes Araujo - Pregoeiro
Cod344657HOMOLOGAÇÃO
Processo 110/2020 – Pregão 54/2020 – Presencial1. Ficam homologados os atos do sr.Pregoeiro pertinente ao processo de licitação supra numerado, que tem por objeto, conforme demais características editalícias o seguinte:- Contratar o fornecimento de materiais esportivos2. Pelo presente ficam intimados os interessados na licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, decorrendo a partir de agora os demais prazos editalicios para finalização do certame.Centro Administrativo Adão Reis, em 04 de novembro de 2020.___________________________________________Maria Antonieta Araujo de Almeida - Prefeita
Cod344658ADJUDICAÇÃO
Processo 111/2020 – Pregão 55/20201. Ficam adjudicados os objetos da licitação conforme abaixo listado, no respectivo valor do lote/item, conforme descrito em ata do dia 04/11/2020, para o(s) proponente(s) abaixo:- Contratar o fornecimento de materiais de auxilio para reabilitação físicaLicitante(s):Nome do proponente CNPJ Repr. Legal CPF repr legalCentro oeste–comercio de moveis e equipamentos ltda 73.334.476/0001-32 Avelino Andretta
Santolin 156.316.309-82
Mzz-comercio de produtos para saude eireli 24.384.602/0001-58 Leandro Lunardi 101.138.129-06
Vencedor(es):Item 01- Andador fixoClass. Etapa de lances Proponente R$ / item1º Centro oeste–comercio de moveis e equipamentos ltda 187,00
Item 02- Bengala canadense regulávelClass. Etapa de lances Proponente R$ / item1º MZZ-comercio de produtos para saude eireli 68,00
Item 03- Cadeira de banho com rodasClass. Etapa de lances Proponente R$ / item1º Centro Oeste–comercio de moveis e equipamentos ltda 385,00
Item 04- Cadeira de rodas adulto
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Class. Etapa de lances Proponente R$ / item1º MZZ-comercio de produtos para saude eireli 1410,00
Item 05- Cadeira de rodas, funcionamento manualClass. Etapa de lances Proponente R$ / item1º Centro Oeste–comercio de moveis e equipamentos ltda 1935,00
Item 06- Muleta axilar tubular em alumínio regulávelClass. Etapa de lances Proponente R$ / item1º MZZ-comercio de produtos para saude eireli 188,00
Item 07- Muleta de alumínio, tipo canadense, regulávelClass. Etapa de lances Proponente R$ / item1º MZZ-comercio de produtos para saude eireli 110,00
Item 08- Tipoia bilateral GClass. Etapa de lances Proponente R$ / item1º MZZ-comercio de produtos para saude eireli 58,00
Item 09- Tipoia bilateral PClass. Etapa de lances Proponente R$ / item1º MZZ-comercio de produtos para saude eireli 58,00
Item 10- Tipoia bilateral MClass. Etapa de lances Proponente R$ / item1º MZZ-comercio de produtos para saude eireli 58,00
2. Pelo presente ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, seguindo o presente processo, em transito direto, à Chefe do Executivo Municipal para apreciação e conseqüente homologação, se esta assim entender conveniente.Centro Administrativo Adão Reis, em 04 de novembro de 2020.Tiago Lopes Araujo - Pregoeiro
Cod344729HOMOLOGAÇÃO
Processo 111/2020 – Pregão 55/2020 – Presencial1. Ficam homologados os atos do sr.Pregoeiro pertinente ao processo de licitação supra numerado, que tem por objeto, conforme demais características editalícias o seguinte:- Contratar o fornecimento de materiais de auxilio para reabilitação física2. Pelo presente ficam intimados os interessados na licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, decorrendo a partir de agora os demais prazos editalicios para finalização do certame.Centro Administrativo Adão Reis, em 04 de novembro de 2020.___________________________________________Maria Antonieta Araujo de Almeida - Prefeita
Cod344731
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
Cod344680
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇUDECRETO Nº 4592/2020
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no OrçamentoGeral do Município de Cruzeiro do Iguaçu – Paraná, e dáoutras providências.DILMAR TÚRMINA–PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal LOA nº 1327/2019 de 23/10/2019, publicada em 24/10/2019.DECRETA:Art.1o–Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Cruzeiro do Iguaçu – Estado do Paraná, para o exercício de 2020, um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de arrecadação no valor de R$:500.000,00 (Quinhentos mil reais), para atender despesas nos seguintes Órgãos e Dotações Orçamentárias:Dotações: Conta Fonte Valor05 - Depto. de Habitação e Urbanismo00 - Depto. de Urbanismo15.451.0006.1014 - Pavimentação Passeios e Urbanização449051.00.00 - Obras e Instalação .................................... 797 605 R$: 500.000,00
Art.2o–A cobertura do crédito a ser aberto em decorrência da autorização constante deste Decreto, serão utilizados os recursos oriundos do Excesso de arrecadação da Receita 211900110000–Outras Operações de Créditos Internas, previstos no Inciso II do Parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64 de 17/03/1964.Art. 3º–O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Cod344645DECRETO Nº 4593/2020
SÚMULA: Atualiza o valor da UFM/CI prevista no Parágrafo Único do Art.7ºda Lei nº 609/2008, para aplicação na Contribuição de IluminaçãoPública, e dá outras providências.DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal.DECRETA:Art.1º–Fica atualizado a base da Unidade Fiscal Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, referência do cálculo da COSIP–Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública para o valor de R$:66,40 (Sessenta e seis reais e quarenta centavos), valor este apurado para o mês de Novembro de 2020, aplicando-se para sua cobrança imediata.Art.2º–O presente Decreto entrará em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Cod344646DECRETO Nº 4594/2020
SÚMULA: Nomeia Comissão de Avaliação para execução da LeiFederal nº 14.017 de 29 de junho de 2020 (Lei AldirBlanc), e dá outras providências.DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, pelos preceitos Lei Federal Aldir Blanc nº 14.017 de 29 de junho de 2020.D E C R E T A:Art. 1º–Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Avaliação da Lei Aldir Blanc, com atribuições de análise, avaliação, deliberação e operacionalização da distribuição de recursos aos beneficiários contemplados, nos termos da Lei Federal n° 14.017 de 29 de junho de 2020, Inciso II e Inciso III:Everton MullerMargarete Inês Cappellesso ViganóTatiane Aparecida do PradoEliane Tatsch GuglielmelloFrancielli ZanollaArt. 2º–Revogadas as disposições em contrário e em especial o Decreto nº 4587/2020 de 26/10/2020, o presente Decreto entrará em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Cod344685
AVISO Nº 01
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2020A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições particulares do Edital, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto federal 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais normas em vigor que regem a matéria.OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para manutenção e fornecimento de peças para reparo da caixa do trator TL75 New holland 0109/TL 75 ano 2015/2015, conforme descrito no Anexo I do edital.ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 19/11/2020.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 19/11/2020.LOCAL: www.bll.org.brCRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, ou através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e www.bll.org.br demais informações através do telefone/fax (0xx46) 3572-8000; e email: licitacaocruzeiro@hotmail.comCruzeiro do Iguaçu/PR, em 04 de novembro de 2020.TATIANE APARECIDA DO PRADO GULHAK - Pregoeira
Cod344681
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSDECRETO Nº 16665/2020
Concede Licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares à servidora Noeli Datzuk Rech.Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º CONCEDE Licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares à servidora NOELI DATZUK RECH, matrícula funcional n.º 13244-1, portadora da Cédula de Identidade 8.538.617-4/PR e do CPF/MF n.º 042.505.019-06, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente (Zeladora) lotada junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, no período de 03 de novembro de 2020 a 02 de maio de 2022, com base no inciso IX, do art. 94, da Lei 577/93, regulamentada pelos Decretos 1823/93 e 3703/98. Conforme protocolo nº 71302/2020.Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de novembro de 2020.Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.Raul Camilo Isotton - Prefeito
Cod344683DECRETO Nº 16666/2020
Concede Avanço Vertical por motivo de conclusão do Curso de Pós Graduação em Ludopedagogia e Educação Infantil, à servidora Neiva Ferreira dos Santos Piana.Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º CONCEDE Avanço Vertical para o Nível C – Classe 20, por motivo de conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ludopedagogia e Educação Infantil, junto a Faculdade Venda Nova do Imigrante – FAVENI, à servidora NEIVA FERREIRA DOS SANTOS PIANA, matrícula funcional nº 13266-1, portadora da Cédula de Identidade n.º 7.539.206-0/PR e do CPF/MF n.º 029.449.439-10, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Educação Infantil com Habilitação em Licenciatura Plena, lotada junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal 28 de Novembro, a partir de 01 de novembro de 2020, com base nos Artigos 32 e 33, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 1.416/2008 e o Artigo 1º da Lei 1.536/2009.Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2020.Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.Raul Camilo Isotton - Prefeito
Cod344684DECRETO Nº 16667/2020
Concede Gratificação de Progressão de Carreira por Aperfeiçoamento – Cursos de Capacitação, o servidor Assis Borges de Oliveira.Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA: - Art. 1º CONCEDER Gratificação de Progressão de Carreira por Aperfeiçoamento – Cursos de Capacitação, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico do servidor ASSIS BORGES DE OLIVEIRA, matrícula funcional 17831-1, portador da Cédula de Identidade n.º 5.180.788-0/PR e do CPF/MF n.º 718.855.449-87, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, a partir de 01 de novembro de 2020, com base no Artigo 96 – §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 1666/2011.Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2020.Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 59° ano de emancipação.Raul Camilo Isotton - Prefeito
Cod344686DECRETO Nº 16668/2020
Concede Gratificação de Progressão de Carreira por Aperfeiçoamento – Cursos de Capacitação, o servidor João Maria Batista França.Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA: - Art. 1º CONCEDER Gratificação de Progressão de Carreira por Aperfeiçoamento – Cursos de Capacitação, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico do servidor JOÃO MARIA BATISTA FRANÇA, matrícula funcional 2682-1, portador da Cédula de Identidade n.º 3.186.671-8/PR e do CPF/MF n.º 492.717.419-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operário, lotado junto à Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos, a partir de 01 de novembro de 2020, com base no Artigo 96 – §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 1666/2011.Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2020.Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 59° ano de emancipação.Raul Camilo Isotton - Prefeito
Cod344687
DECRETO Nº 16669/2020
Concede Gratificação de Progressão de Carreira por Aperfeiçoamento – Cursos de Capacitação, à servidora Tailine Iesbik.Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º CONCEDER Gratificação de Progressão de Carreira por Aperfeiçoamento – Cursos de Capacitação, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico da servidora TAILINE IESBIK, matrícula funcional 17388-1, portadora da Cédula de Identidade n.º 10.319.225-0/PR e do CPF/MF n.º 078.377.839-21, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada junto à Secretaria de Saúde/Posto de Saúde Santa Luzia, a partir de 01 de novembro de 2020, com base no Artigo 96 – §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Lei 1666/2011.Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2020.Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 59° ano de emancipação.Raul Camilo Isotton - Prefeito
Cod344688SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS–DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃOSRP–SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS–PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2020O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES- EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 034/2020 com execução de 12 (doze) meses.ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º093 FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.–ME 31.216.370/0001-94.
Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.Dois Vizinhos, 05 de novembro de 2020.Raul Camilo Isotton - Prefeito
Cod344677TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente à TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2020, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA–EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, em favor da licitante vencedora: CAMPOS LIMPEZA E TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ nº 26.408.235/0001-00, com o valor total de R$ 53.650,26 (cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos) e HOMOLOGA referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.Dois Vizinhos, 04 de novembro de 2020.Raul Camilo Isotton - Prefeito
Cod344679AVISO DE LICITAÇÃO–(Lei n° 8.666/93 e Lei 12.232/10)
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2020OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PEDRAS IRREGULARES–EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 23 de novembro de 2020 às 14 horas e 00 minutos.Valor: R$ 70.029,81 (setenta mil, vinte e nove reais, oitenta e um centavos).Local de entrega e abertura dos envelopes: Av. Rio Grande do Sul, 130–Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações/propostas da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou 3536 8814.Dois Vizinhos, 4 de novembro de 2020.Raul Camilo Isotton - Prefeito
Cod344695AVISO DE LICITAÇÃO–(Lei n° 8.666/93 e Lei 12.232/10)
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 037/2020OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 23 de novembro de 2020 às 8 horas e 00 minutos.
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Valor: R$ 153.417,05 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e cinco centavos).Local de entrega e abertura dos envelopes: Av. Rio Grande do Sul, 130–Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações/propostas da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou 3536 8814.Dois Vizinhos, 4 de novembro de 2020.Raul Camilo Isotton - Prefeito
Cod344696AVISO DE LICITAÇÃO–(Lei n° 8.666/93 e Lei 12.232/10)
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2020OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 896801/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS E O MINISTÉRIO DA CIDADANIA, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 24 de novembro de 2020 às 8 horas e 00 minutos.Valor: R$ 351.284,22 (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais, vinte e dois centavos).Local de entrega e abertura dos envelopes: Av. Rio Grande do Sul, 130–Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações/propostas da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou 3536 8814.Dois Vizinhos, 4 de novembro de 2020.Raul Camilo Isotton - Prefeito
Cod344697
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CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 015/2020.OBJETO: Contratação de empresa provedora de internet para a Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR, para contratação de internet banda larga, link dedicado com capacidade de 35 mega download e 35 mega upload, atendimento via fibra ótica, com garantia de 100% de disponibilidade e suporte 24 horas 7 dias por semana.FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.CONTRATADA: Dez Soluções em Telecomunicações Ltda CNPJ 10.216.357/0001-65, sediada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 45, Centro, na cidade de Dois Vizinhos – PR, representada pelo seu responsável legal o Sr. Vanderlei José Pich, portador do CPF 624.311.389-53 e RG nº 4.085.283-2 SESP PR.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.VALOR – Será de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).RECONHECIMENTO: 04 de novembro de 2020, por Alan Roberto Franceschi, Presidente da Comissão de Licitação.RATIFICAÇÃO: 04 de novembro de 2020, pelo Senhor Douglas Colaço, Presidente da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.Douglas Colaço - Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUES
ATA DE LICITAÇÃO DESERTA
Processo Licitatório Nº 084/2020
Modalidade: Tomada de Preços Nº 007/2020
Objeto: Contratação para pavimentação com pedras irregulares de ruas do perímetro urbano e do distrito de Vista Alegre, no Município de Enéas Marques - PR, conforme condições, quantidades e exigências contidas neste instrumento.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitações juntamente de seus membros, do município de Enéas Marques-PR, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados na Licitação Nº 084/2020, modalidade Tomada de Preços Nº 007/2020, que tem como objeto o Contratação para pavimentação com pedras irregulares de ruas do perímetro urbano e do distrito de Vista Alegre, no Município de Enéas Marques - PR, conforme condições, quantidades e exigências contidas neste instrumento, que não acudiram interessados, sendo a licitação declarada deserta.
Enéas Marques, 04 de Novembro de 2020.
______________________________________ Joelmir Carlos Martins
Presidente CPL
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ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Licitação Tomada de Preços Nº. 6/2020
As dez horas e dezessete minutos do quarto dia, do mês de Novembro de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão interna de Licitação, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, para análise e julgamento de propostas referentes ao Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços Nº. 6/2020. Aberta a sessão, foram distribuídas aos membros da Comissão para o devido exame, as propostas apresentadas pelas Empresas. A seguir, o Presidente da Comissão solicitou a leitura das Propostas para o estudo e análise de preço e outros fatores previstos no respectivo Edital. Depois de examinadas as suas regularidades, a Comissão decidiu adjudicar os itens da presente Licitação a seguinte empresa:
Vencedores Fornecedor Lotes Proposta M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP 1 R$ 349.902,04 M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP 2 R$ 135.176,46 R$ 485.078,50 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, setenta e oito reais e cinquenta centavos)
Participaram da Licitação as seguintes empresas:
Código Fornecedor 152528 M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP
Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente Ata de Julgamento.
Enéas Marques/PR, 04 de novembro de 2020.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES:
JOELMIR CARLOS MARTINS
Presidente
FERNANDA SGARBI AGUIAR
Secretário
BARBARA SIMONI PEREIRA
Membro
Cod344698
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SULPORTARIA Nº 264/2020
CONCEDE QUINQUÊNIO PARA SERVIDORESLUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente - RESOLVE: - Art. 1º–Conceder de acordo com o Artigo nº 68 da Lei Municipal Nº 033/93 de 16 de dezembro de 1993, adicional de 5% do vencimento no seu cargo efetivo correspondente a quinquênio, aos servidores abaixo descritos:Nome RG Cargo Data EfeitoIvone Valdameri Reina 47529743-SSP-PR Professora de Educação Infantil 03/11/2020Fátima Cerati de Oliveira 60932816-SSP-PR Servente de Serviços Gerais 03/11/2020Valdir Cavalli 2.236.670-0 – SSP PR Professor – mat. 509 03/11/2020
Art. 2º Os efeitos financeiros decorrentes da concessão do quinquênio retroagirá conforme data constante na tabela.Art. 3º–Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação. - Flor da Serra do Sul–Pr, em 04 de novembro de 2020.LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal
PORTARIA Nº 265/2020
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA SERVIDORALUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação vigente - RESOLVE:Art. 1º–Conceder LICENÇA PRÊMIO para a Servidora Pública Municipal, Sra. IVONE VALDAMERI REINA, inscrita no RG sob nº 47529743–SSP–PR, efetiva no cargo de Professor de Educação Infantil, pelo período de 03 (três) meses, baseando-se na Lei Municipal nº 033/93, no seu Artigo 101, referente ao período aquisitivo 15/20 a partir de 04 de novembro de 2020, devendo retornar às suas atividades em 02 de fevereiro de 2021.Art. 2º–Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação. - Flor da Serra do Sul–Pr, em 04 de novembro de 2020.LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal
PORTARIA Nº 266/2020
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA SERVIDORALUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA, Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei - RESOLVE:Art. 1º–Conceder LICENÇA PRÊMIO para a Servidora Pública Municipal, Sra. FÁTIMA CERATI DE OLIVEIRA, inscrita no RG sob nº 60932816-SSP-PR, efetiva no cargo de Servente de Serviços Gerais, pelo período de 90 (noventa) dias, baseando-se na Lei Municipal nº 033/93, no seu Artigo 101, referente ao período aquisitivo 15/20, a partir de 04 de novembro de 2020, devendo retornar as suas atividades em 02 de fevereiro de 2021. - Art. 2º–Revogadas as disposições em contrário, entrando a presente Portaria em vigor na data de sua publicação.Flor da Serra do Sul–Pr, em 04 de novembro de 2020.LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal
“ERRATA”
Retifica a Portaria nº. 263/2020FICA RETIFICADA a Portaria nº 263 de 30 de outubro de 2020. Publicada no dia 31 de outubro na Pág. 7A, Edição Nº 1784 no Jornal Tribuna Regional e no DIOEMS no dia 03 de novembro de 2020, Pg. 5, Edição Nº 2228. Considerando que na referida Portaria, constou-se a data de retorno incorreto, desta forma, Retifica:Onde Lê-se: “ Art. 1º [...] devendo retornar às suas atividades em 2/11/2020.”Leia-se: “Art. 1º [...] devendo retornar às suas atividades em 23/11/2020.”.Gabinete do Prefeito Municipal de Flor da Serra do Sul, 03 de novembro de 2020.LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal
Cod344666Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico Nº 38/2020A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL – UASG 985475, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 95.589.271/0001-30, com sede a Rua João Arisi, 115, em Flor da Serra do Sul, Paraná, torna público e para o conhecimento dos interessados que realizará certame licitatório, na modalidade – Pregão Eletrônico para aquisição de um trator agrícola, conforme termo de convênio nº 030/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB/PR e o município de Flor da Serra do Sul/PR, às 09:00 (nove) horas do dia 18 de Novembro de 2020, na forma da lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com Alterações da Lei Complementar 147/2014. Cópia do Edital deverá ser retirada, junto ao Departamento de Licitações do Município, no horário normal de expediente da Prefeitura, através do sitio da prefeitura: www.fssul.pr.gov.br, ou através do Comprasnet https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.Flor da Serra do Sul, 04 de Novembro de 2020.Lucinda Ribeiro de Lima Rosa - Prefeita Municipal
Cod344711
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 013/2019CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL-PRCONTRATADO: JULIANA PERES DA SILVAOBJETO/CARGO: SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS -PSSVALOR SALÁRIO MENSAL: R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)VIGÊNCIA: 03/11/2020 a 03/05/2021
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 014/2019CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL-PRCONTRATADO: GILMAR ANTÔNIO MOTTA DE ALMEIDAOBJETO/CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -PSSVALOR SALÁRIO MENSAL: R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)VIGÊNCIA: 04/11/2020 A 04/05/2021
Cod344662
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
EXTRATO CONTRATUAL
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Aditivo Nº.....: 081/2020 - Contrato Nº: 122/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
Contratada...: ZAMARCHI ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA
Valor............: 8.562,50 (oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e
cinqüenta centavos)
Vigência.......: Início: 03/11/2020 Término: 13/01/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 36/2019
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Contratação de empresa para realização de Serviços de
Topografia, Cartografia e Geodesia em geral no município de Flor da Serra
do Sul.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flor da Serra do Sul, 3 de Novembro de 2020
Cod344712
Cod344730
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTEAVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2020O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço por Item, no dia 18 (dezoito) de Novembro de 2020, às 10h:00min (dez) horas, tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada na comercialização de pintura de ligação com emulsão asfáltica e CBUQ, destinados a manutenção de vias localizadas no Perímetro Urbano e Zona Rural do Município de Itapejara D’Oeste–PR.O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 10h00min (dez) horas do dia 18 (dezoito) de Novembro de 2020.Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N° 040/2020, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR, no endereço eletrônico http://www.itapejaradoeste.pr.gov.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações em contato pelo Telefone (046) 3526 – 8300.Itapejara D’Oeste-PR, 30 (trinta) de Outubro de 2020.Vlademir Lucini - Presidente da Comissão de LicitaçãoDecreto N° 001/2020
Cod344642EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 001/2020
O Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar Leilão Publico, no dia 06 (seis) de Novembro de 2020, às 14h:00min (quatorze) horas.A Comissão de Licitação comunica aos interessados o cancelamento dos Lotes Nº 01 e Nº 03 do Edital de Leilão Público Nº 001/2020, tendo em vista erro na especificação dos Lotes.Outras informações poderão ser obtidas no horário das 08h:00min as 12h00min e das 13h30min as 17h30 min, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste – PR e através do endereço eletrônico www.itapejaradoeste.pr.gov.br. Maiores informações em contato pelo Telefone (046) 3526 – 8300.Itapejara D’ Oeste-PR, 04 (quatro) de Novembro de 2020.Vlademir Lucini - Presidente da Comissão de LicitaçãoDecreto N° 001/2016
Cod344678ESTADO DO PARANÁ LEI Nº 1934/2020
DATA: 04.11.2020SÚMULA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021.A Câmara Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, nos termos da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 54.088.105,00 (cinquenta e quatro milhões, oitenta e oito mil e cento e cinco reais) e fixa a despesa em igual valor.Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes do Anexo I, de acordo com o seguinte desdobramento:RECEITAS CORRENTES 62.703.085,00Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 3.647.280,00Receitas de Contribuições 896.100,00Receita Patrimonial 752.625,00Receita de Serviços 22.750,00Transferências Correntes 57.384.330,00RECEITAS DE CAPITAL 260.810,00Alienação de Bens 187.730,00Transferência de Capital 73.080,00TOTAL DA RECEITA BRUTA 62.963.895,00Deduções – Descontos Concedidos 25.910,00Deduções Para Formação do FUNDEB 8.849.880,00TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA 54.088.105,00
Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros que integram esta lei e terá o seguinte desdobramento:01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO01 - Legislativa 3.113.704,0402 - Judiciária 144.840,0004 - Administração 4.990.070,0005 - Defesa Nacional 10.070,0006 - Segurança Publica 546.410,0008 - Assistência Social 2.405.995,0010 - Saúde 13.732.800,0012 - Educação 13.027.230,0013 - Cultura 37.800,0015 - Urbanismo 3.969.650,0016 - Habitação 38.000,00
17 - Saneamento 245.700,0020 - Agricultura 957.100,0022 - Industria 71.420,0026 - Transporte 5.863.347,9627 - Desporto e Lazer 391.780,0028 - Encargos Especiais 4.002.100,0099 - Reserva de Contingencia 540.088,00TOTAL 54.088.105,00
02 – POR SUBFUNÇÕES31 - Ação Legislativa 3.113.704,0461- Ação Judiciária 144.840,00122 - Administração Geral 4.447.080,00123 - Administração Financeira 556.820,00124 - Controle Interno 148.620,00153 - Defesa Terrestre 10.070,00182 - Defesa Civil 546.410,00241 - Assistência ao Idoso 41.610,00242 - Assistência ao Portador de Deficiência 135.145,00243 - Assistência a Criança e ao Adolescente 615.620,00244 - Assistência Comunitária 1.613.620,00301 - Atenção Básica 10.037.680,00302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.337.160,00304 - Vigilância Sanitária 195.510,00361 - Ensino Fundamental 10.844.240,00362 - Ensino Médio 44.100,00365 - Educação Infantil 1.749.550,00366 - Educação de Jovens e Adultos 389.340,00392 - Difusão Cultural 37.800,00451 - Infraestrutura Urbana 621.100,00452 - Serviços Urbanos 3.556.450,00482 - Habitação Urbana 38.000,00511 - Saneamento Básico Rural 37.800,00606 - Extensão Rural 907.100,00661 - Promoção Industrial 121.420,00782 - Transporte Rodoviário 5.863.347,96812 - Desporto Comunitário 391.780,00846 - Outros Encargos Especiais 4.002.100,00999 - Reserva de Contingencia 540.088,00TOTAL 54.088.105,00
03 – POR PROGRAMAS0 – Operações Especiais 4.002.100,001 - Processo Legislativo 3.113.704,042 - Supervisão e Coordenação Superior 503.100,003 - Serviço Militar 10.070,004 - Administração Geral 3.541.930,005 - Divulgação Oficial 202.000,006 - Serviços Especiais de Segurança 546.410,007 - Controle Interno 148.620,008 - Estradas Vicinais 5.863.347,969 - Serviços de Utilidade Publica 3.617.050,0012 - Vias Urbanas 522.500,0013 - Manutenção da Educação 11.490.230,0016 - Educação da Criança de 0 a 6 Anos 1.575.000,0018 - Cultura 37.800,0019 - Desporto Amador 391.780,0021 - Assistência Médica e Sanitária 13.667.440,0022 - Saneamento Geral 178.760,0023 - Assistência a Velhice 41.610,0024 - Assistência aos Portadores de Deficiências 135.145,0025 - Assistência ao Menor 615.620,0026 - Assistência Social e Geral 1.613.620,0027 - Promoção Agrária e Extensão Rural 907.100,0029 - Industria, Comercio e Serviços 121.420,0030 - Procuradoria Jurídica 144.840,0031 - Administração de Finanças 556.820,0099 - Reserva de Contingência 540.088,00Total 54.088.105,00
04 – POR CATEGORIAS ECONÔMICASDespesas Correntes 46.833.260,97Despesas de Capital 6.714.756,03Reserva de Contingência 540.088,00Total 54.088.105,00
05 – POR ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO01 - Câmara Municipal 3.113.704,04
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02 - Governo Municipal 806.630,0003 - Departamento de Administração 5.421.328,0004 - Departamento de Finanças 2.005.820,0005 - Departamento de Obras, Viação e Urbanismo 10.116.497,9606 - Departamento de Educação, Cultura e Esportes 13.419.010,0007 - Departamento de Saúde 15.732.800,0008 - Departamento de Assistência Social 2.405.995,0009 - Departamento de Agricultura 1.066.320,00Total 54.088.105,00
Art. 4º - Visando adequar as estruturas desta Lei às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, na medita das necessidades, a alterar a programação orçamentária fixada para o exercício de 2021, no que couber:I – Realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;II – Realizar Operações de Crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;III – Abrir créditos adicionais suplementares por Decreto até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.V – Por meio da abertura de Créditos Adicionais Suplementares, ajustar os valores das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais e ao pagamento de encargos e do principal da dívida pública e, desde que tecnicamente justificado, os valores programados em outras despesas correntes e de capital custeados com recursos do tesouro municipal e de outras fontes, utilizando como recursos as formas previstas no artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320/74 de 17.03.1964;VI – Proceder a abertura de Créditos Adicionais Suplementares por Decreto, usando para esse fim o excesso de arrecadação, porém sempre observando as determinações legais da Lei n.º 4.320/64.VII – Proceder a abertura de Créditos Adicionais Suplementares por Decreto, usando para esse fim o superávit financeiro do exercício anterior, porém sempre observando as determinações legais da Lei n.º 4.320/64.Parágrafo único – As autorizações contempladas neste artigo são extensivas as dotações orçamentárias consignadas as programações dos fundos.Art. 5º - Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, o remanejamento de dotações:I – entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentre de cada projeto ou atividade;II – entre as fontes se recursos livres e/ou vinculados dentro de cada projeto ou atividade para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.Art. 6º - Em decorrência ao disposto no artigo 66 e seu parágrafo único da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17.03.64, fica o Executivo Municipal autorizado a movimentar por órgãos centrais as dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias e redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos sociais de uma para outra unidade.Parágrafo único – As redistribuições de recursos da autorização contida neste artigo, não serão computadas para efeito do limite fixado no inciso III, do artigo 4º desta Lei.Art. 7º - Nesta Lei a discriminação da despesa, quanto à sua natureza é por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial n.º 163 de 04 de maio de 2001.Art. 9º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, aos 04 (quatro) dias do mês de novembro de 2020.Agilberto Lucindo Perin - Prefeito Municipal.
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Página: 129/09/2020 11:26
Receita Despesa
Receitas Correntes Despesas Correntes Impostos, Taxas e Contrib 3.647.280,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 25.222.235,90 Contribuições 896.100,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD 567.000,00 Receita Patrimonial 752.625,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.044.025,07 Receita de Serviços 22.750,00 Transferências Correntes 57.384.330,00 (-) Dedução - Descontos Concedidos 25.910,00 (-) Dedução para o FUNDEB 8.849.880,00
Superávit
Receitas Correntes Intraorçamentárias Despesas Correntes Intraorçamentárias Totais .................. Totais ..................
Receitas de Capital Despesas de Capital Alienação de Bens 187.730,00 INVESTIMENTOS 3.694.156,03 Transferências de Capital 73.080,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R 3.020.600,00
Reserva de Contingência
Déficit
Totais .................. Totais ..................
Receitas Correntes 53.827.295,00 Despesas Correntes 46.833.260,97
Resumo Receita Despesa
7.254.844,03 7.254.844,03
540.088,00
6.994.034,03
260.810,00 6.714.756,03
53.827.295,00 53.827.295,00
6.994.034,03
(8.875.790,00)
46.833.260,97
62.703.085,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Estado do Parana Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias EconômicasPrefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64
GOVBR PL - Emissão: 29/09/2020 às 11h26min - Duração: 0h00m10seg (11)
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Página: 229/09/2020 11:26
Receita DespesaUnidade Gestora: CONSOLIDADO
Estado do Parana Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias EconômicasPrefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64
Total ....................... 54.088.105,00 Total ....................... 54.088.105,00
Reserva de Contingência 540.088,00
Receitas de Capital 260.810,00 Despesas de Capital 6.714.756,03Receitas de Capital Intraorçamentária Despesas de Capital Intraorçamentária - -
Receitas Correntes Intraorçamentária Despesas Correntes Intraorçamentária - -
GOVBR PL - Emissão: 29/09/2020 às 11h26min - Duração: 0h00m10seg (11)
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 23 / 147[.@cd_nmrpag]
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Estado do Parana Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao ------------------- Despesas Correntes -------------------
Unidade Orcamentaria Pessoal Juros e Encargos Outras Despesas Total
e Encargos Sociais da Divida Correntes
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL 2.133.975,90 523.032,11 2.657.008,01
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO 714.600,00 78.500,00 793.100,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO 1.829.230,00 2.743.310,00 4.572.540,00
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
ADMINISTRACAO DE FINANCAS 452.120,00 567.000,00 85.700,00 1.104.820,00
DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS 2.181.000,00 3.005.047,96 5.186.047,96
DIVISAO DE URBANISMO 1.538.600,00 1.491.550,00 3.030.150,00
DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
DIVISAO DE EDUCACAO 880.540,00 4.394.630,00 5.275.170,00
DIVISAO DE CULTURA E ESPORTES 160.000,00 215.650,00 375.650,00
FUNDO MAN. DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 7.178.000,00 44.320,00 7.222.320,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DIVISAO DE SAUDE 141.000,00 17.050,00 158.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.427.160,00 6.950.760,00 13.377.920,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 524.900,00 173.320,00 698.220,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 322.410,00 879.745,00 1.202.155,00
FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE 114.900,00 221.940,00 336.840,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA 623.800,00 219.470,00 843.270,00
Total .......... 25.222.235,90 567.000,00 21.044.025,07 46.833.260,97
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao ------------------- Despesas de Capital -------------------
Unidade Orcamentaria Investimentos Inversoes Amortizacao da Total
Financeiras Divida
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL 456.696,03 456.696,03
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO 13.530,00 13.530,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO 170.100,00 138.600,00 308.700,00
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
ADMINISTRACAO DE FINANCAS 19.000,00 882.000,00 901.000,00
DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS 677.300,00 677.300,00
DIVISAO DE URBANISMO 1.223.000,00 1.223.000,00
DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
DIVISAO DE EDUCACAO 517.140,00 517.140,00
DIVISAO DE CULTURA E ESPORTES 16.130,00 16.130,00
FUNDO MAN. DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 12.600,00 12.600,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DIVISAO DE SAUDE 4.400,00 4.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 192.430,00 2.000.000,00 2.192.430,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 29.000,00 29.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 108.280,00 108.280,00
FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE 31.500,00 31.500,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA 223.050,00 223.050,00
Total .......... 3.694.156,03 0,00 3.020.600,00 6.714.756,03
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Estado do Parana Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Segundo as Categorias Economicas
Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao ---------------------- T O T A I S ---------------------
Unidade Orcamentaria Despesas Despesas Reserva
Correntes de Capital de Contingencia Total Geral
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO 793.100,00 13.530,00 806.630,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO 4.572.540,00 308.700,00 540.088,00 5.421.328,00
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
ADMINISTRACAO DE FINANCAS 1.104.820,00 901.000,00 2.005.820,00
DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS 5.186.047,96 677.300,00 5.863.347,96
DIVISAO DE URBANISMO 3.030.150,00 1.223.000,00 4.253.150,00
DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
DIVISAO DE EDUCACAO 5.275.170,00 517.140,00 5.792.310,00
DIVISAO DE CULTURA E ESPORTES 375.650,00 16.130,00 391.780,00
FUNDO MAN. DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 7.222.320,00 12.600,00 7.234.920,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DIVISAO DE SAUDE 158.050,00 4.400,00 162.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.377.920,00 2.192.430,00 15.570.350,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 698.220,00 29.000,00 727.220,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.202.155,00 108.280,00 1.310.435,00
FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE 336.840,00 31.500,00 368.340,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA 843.270,00 223.050,00 1.066.320,00
Total .......... 46.833.260,97 6.714.756,03 540.088,00 54.088.105,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 26 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
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Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.657.008,01
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.133.975,90
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.133.975,90
3.1.90.03.00.0000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 36.702,29
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.769.574,61
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 327.699,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 523.032,11
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 523.032,11
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 65.539,80
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 144.187,56
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.769,90
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 262.159,20
JURIDICA
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 18.375,65
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 456.696,03
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 456.696,03
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 456.696,03
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 148.720,22
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 307.975,81
Total da Unidade Orcamentaria 3.113.704,04
Total do Orgao 3.113.704,04
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 793.100,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 714.600,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 714.600,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 577.780,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 129.260,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 7.560,00
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.500,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 78.500,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 26.250,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 30.240,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.300,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 630,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.080,00
JURIDICA
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 9.000,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 13.530,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 13.530,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 13.530,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.530,00
Total da Unidade Orcamentaria 806.630,00
Total do Orgao 806.630,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 28 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
Para consultar a autenticidade docarimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
http://dioems.com.br/
999925906
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.572.540,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.829.230,00
3.1.71.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS 25.200,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 25.200,00
PUBLICO
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.804.030,00
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.780,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.408.750,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 336.000,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 30.300,00
CIVIL
3.1.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 12.600,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 12.600,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.743.310,00
3.3.50.00.00.0000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS 1.900,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.900,00
3.3.70.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES 1.900,00
MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41.00.0000 CONTRIBUICOES 1.900,00
3.3.71.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS 18.900,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 18.900,00
PUBLICO
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.720.610,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9.850,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 349.300,00
3.3.90.31.00.0000 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. 6.300,00
DESPORT. E OUTRAS
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.160,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.640.600,00
JURIDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 150.000,00
COMUNICACAO - PJ
3.3.90.47.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 464.900,00
3.3.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 75.500,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 308.700,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 170.100,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 170.100,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 88.200,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.900,00
4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO 138.600,00
DA DIVIDA
4.6.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 138.600,00
4.6.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 138.600,00
9.0.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 540.088,00
9.9.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 540.088,00
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Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
9.9.99.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 540.088,00
9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 540.088,00
Total da Unidade Orcamentaria 5.421.328,00
Total do Orgao 5.421.328,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 ADMINISTRACAO DE FINANCAS
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.104.820,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 452.120,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 452.120,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 365.320,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.500,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 6.300,00
CIVIL
3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 567.000,00
3.2.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 567.000,00
3.2.90.21.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 567.000,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.700,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 85.700,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.600,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 41.600,00
JURIDICA
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.200,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 901.000,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 19.000,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 19.000,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00
4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO 882.000,00
DA DIVIDA
4.6.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 882.000,00
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 882.000,00
Total da Unidade Orcamentaria 2.005.820,00
Total do Orgao 2.005.820,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.186.047,96
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.181.000,00
3.1.71.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS 189.000,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 189.000,00
PUBLICO
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.992.000,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.520.000,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 320.000,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 152.000,00
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.005.047,96
3.3.71.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS 95.000,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 95.000,00
PUBLICO
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.910.047,96
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.900,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.768.167,96
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 76.000,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.062.980,00
JURIDICA
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 677.300,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 677.300,00
4.4.71.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS 19.000,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 19.000,00
PUBLICO
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 658.300,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 263.000,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 395.300,00
Total da Unidade Orcamentaria 5.863.347,96
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DE URBANISMO
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 3.030.150,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.538.600,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.538.600,00
3.1.90.03.00.0000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 41.600,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.150.000,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 271.000,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 76.000,00
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.491.550,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.491.550,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.800,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 403.500,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.450,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.062.300,00
JURIDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 10.000,00
COMUNICACAO - PJ
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.223.000,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.223.000,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.223.000,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 826.300,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 219.700,00
4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 164.000,00
4.4.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 13.000,00
Total da Unidade Orcamentaria 4.253.150,00
Total do Orgao 10.116.497,96
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.275.170,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 880.540,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 880.540,00
3.1.90.04.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 672.380,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 148.640,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 9.520,00
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.394.630,00
3.3.30.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO 2.520,00
FEDERAL
3.3.30.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.520,00
3.3.50.00.00.0000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS 68.000,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 68.000,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 4.324.110,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 17.650,00
3.3.90.18.00.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 378.000,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.134.930,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 1.058.700,00
DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 574.400,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 315.800,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 839.590,00
JURIDICA
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.040,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 517.140,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 517.140,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 517.140,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 271.300,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209.300,00
4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 31.500,00
4.4.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.040,00
Total da Unidade Orcamentaria 5.792.310,00
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[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 34 / 147[.@cd_nmrpag]
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE CULTURA E ESPORTES
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 375.650,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 160.000,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 126.000,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 31.500,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 2.500,00
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 215.650,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 215.650,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.350,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 46.520,00
3.3.90.31.00.0000 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. 3.800,00
DESPORT. E OUTRAS
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.760,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 153.720,00
JURIDICA
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 16.130,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 16.130,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 16.130,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 7.280,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.580,00
4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.270,00
Total da Unidade Orcamentaria 391.780,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 35 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
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Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MAN. DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG.
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 7.222.320,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.178.000,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 7.178.000,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.803.000,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.282.000,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 93.000,00
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.320,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 44.320,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.600,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.520,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00
JURIDICA
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 12.600,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 12.600,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 12.600,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 12.600,00
Total da Unidade Orcamentaria 7.234.920,00
Total do Orgao 13.419.010,00
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[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 36 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
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999925906
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO DE SAUDE
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 158.050,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.000,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 141.000,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 107.000,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 31.500,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 2.500,00
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.050,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 17.050,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.300,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.800,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.150,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.800,00
JURIDICA
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 4.400,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 4.400,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 4.400,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.400,00
Total da Unidade Orcamentaria 162.450,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 37 / 147[.@cd_nmrpag]
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999925906
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 13.377.920,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.427.160,00
3.1.71.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS 157.500,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 157.500,00
PUBLICO
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 6.269.660,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.990.000,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.122.200,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 152.460,00
CIVIL
3.1.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.950.760,00
3.3.30.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO 6.300,00
FEDERAL
3.3.30.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.300,00
3.3.71.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS 2.843.000,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 2.843.000,00
PUBLICO
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 4.101.460,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 102.510,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 592.100,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 134.850,00
DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.560,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.149.140,00
JURIDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 20.000,00
COMUNICACAO - PJ
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 31.300,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.192.430,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 192.430,00
4.4.71.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS 6.300,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 6.300,00
PUBLICO
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 186.130,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 42.800,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.730,00
4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 13.600,00
4.6.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO 2.000.000,00
DA DIVIDA
4.6.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.000.000,00
4.6.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.000.000,00
Total da Unidade Orcamentaria 15.570.350,00
Total do Orgao 15.732.800,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 38 / 147[.@cd_nmrpag]
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Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 698.220,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 524.900,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 524.900,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 428.400,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 93.500,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 3.000,00
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.320,00
3.3.50.00.00.0000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS 80.600,00
LUCRATIVOS
3.3.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 12.600,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 68.000,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 92.720,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.300,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 25.200,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.820,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.400,00
JURIDICA
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 29.000,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 29.000,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 29.000,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 12.600,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.400,00
Total da Unidade Orcamentaria 727.220,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 39 / 147[.@cd_nmrpag]
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Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.202.155,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 322.410,00
3.1.50.00.00.0000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS 83.830,00
LUCRATIVOS
3.1.50.41.00.0000 CONTRIBUICOES 630,00
3.1.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 83.200,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 238.580,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 189.000,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 43.080,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 6.500,00
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 879.745,00
3.3.50.00.00.0000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS 220.800,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 220.800,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 658.945,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 7.080,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 144.470,00
3.3.90.31.00.0000 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. 630,00
DESPORT. E OUTRAS
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 1.130,00
DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 129.320,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 367.115,00
JURIDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 8.200,00
COMUNICACAO - PJ
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 108.280,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 108.280,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 108.280,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 12.600,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.680,00
Total da Unidade Orcamentaria 1.310.435,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 336.840,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.900,00
3.1.50.00.00.0000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS 38.000,00
LUCRATIVOS
3.1.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 38.000,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 76.900,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 63.000,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 13.900,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 221.940,00
3.3.40.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 6.300,00
3.3.40.41.00.0000 CONTRIBUICOES 6.300,00
3.3.50.00.00.0000 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS 12.600,00
LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 12.600,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 203.040,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 47.860,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 103.570,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 51.610,00
JURIDICA
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 31.500,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 31.500,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 31.500,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.500,00
Total da Unidade Orcamentaria 368.340,00
Total do Orgao 2.405.995,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 41 / 147[.@cd_nmrpag]
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ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
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999925906
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao...............: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA
Grupo de Natureza Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 843.270,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 623.800,00
3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 623.800,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 504.000,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 113.500,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 6.300,00
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 219.470,00
3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 219.470,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.300,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 97.020,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 19.530,00
FISICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 96.620,00
JURIDICA
3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 223.050,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 223.050,00
4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 223.050,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 96.620,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 76.230,00
4.4.90.61.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00
4.4.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 200,00
Total da Unidade Orcamentaria 1.066.320,00
Total do Orgao 1.066.320,00
Total Geral 54.088.105,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 42 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
Para consultar a autenticidade docarimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
http://dioems.com.br/
999925906
Estado do Parana Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento Fonte Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes 62.703.085,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuicoes de
Melhoria 3.647.280,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos 2.385.900,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 605.300,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF
Municipios 1.780.600,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas 1.234.880,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 348.200,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 886.680,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 26.500,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M 26.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicoes 896.100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica 896.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial 752.625,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Exploracao do Patrimonio Imobiliario do
Estado 277.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliarios 475.625,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correcoes Monetarias 475.625,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Servicos 22.750,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Servicos Administrativos e Comerciais
Gerais 22.750,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias Correntes 57.384.330,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas
Entidades 27.357.720,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao - Especifica E/M 27.357.720,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados e do DF e de
suas Entidades 22.742.580,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados - Especifica
E/M 22.742.580,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privadas 75.090,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privadas -
Especifica E/M 75.090,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Outras Instituicoes
Publicas 7.208.940,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transfe. de Outras Instituicoes Publicas
- Especifica E/M 7.208.940,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital 260.810,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens 187.730,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis 187.730,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 187.730,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias de Capital 73.080,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas
Entidades 16.380,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao - Especificas de
Estados, DF e Muni. 16.380,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Trans. Estados e do Distrito Federal e de
suas Entidades 56.700,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Estado do Parana Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Natureza
Codigo Especificacao Desdobramento Fonte Da Receita
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Trans. dos Estados, Distrito Federal, e
de suas Entidades 56.700,00
Total Geral .............. 62.963.895,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes 25.910,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 25.910,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos 25.910,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Especificos de Estados/DF Municipios 25.910,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes 8.849.880,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias Correntes 8.849.880,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 4.435.480,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias da Uniao - Especifica E/M 4.435.480,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent 4.414.400,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferencias dos Estados - Especifica E/M 4.414.400,00
---------------
Total de Deducoes......... 8.875.790,00
---------------
Total da Receita Liquida.. 54.088.105,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Estado do Parana Resumo Geral da Receita#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
R e s u m o
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho 3.647.280,00
Contribuicoes 896.100,00
Receita Patrimonial 752.625,00
Receita de Servicos 22.750,00
Transferencias Correntes 57.384.330,00
--------------------
Total Receitas Correntes 62.703.085,00
Alienacao de Bens 187.730,00
Transferencias de Capital 73.080,00
--------------------
Total Receitas de Capital 260.810,00
--------------------
Total Geral 62.963.895,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos 25.910,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB 8.849.880,00
-------------------
Total das Deducoes 8.875.790,00
--------------------
Total da Receita Liquida 54.088.105,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Estado do Parana Programa de Trabalho de Governo#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total
01.000.0000 Legislativa 3.113.704,04 3.113.704,04
01.031.0000 Acao Legislativa 3.113.704,04 3.113.704,04
01.031.0001 Assegurar o perfeito funcionamento da 3.113.704,04 3.113.704,04
Camara Municipal, em consonancia com os
preceitos constitucionais e com as
determinacoes da Lei Organica do
Municipio, oferecendo plenas condicoes
aos Senhores Vereadores de exercerem as
funcoes basicas de seu cargo.
02.000.0000 Judiciaria 144.840,00 144.840,00
02.061.0000 Acao Judiciaria 144.840,00 144.840,00
02.061.0030 Coordenar, controlar e delinear a 144.840,00 144.840,00
orientacao juridica a ser seguida pelo
Poder Executivo; desenvolver atividades
de consultoria e assessoramento
juridicos; representar o Municipio
judicial e extra-judiciamente,
recebendo as citacoes, intimacoes e
notificacoes judiciais dirigidas contra
a Prefeitura ou o Municipio; elaborar
defesas e prestar informacoes ao
Ministerio Publico e ao Tribunal de
Contas do Estado; defender em juizo os
interesses da Administracao; realizar
cobranca judicial da divida ativa;
prestar informacoes ao Poder
Judiciario, Defensoria Publica do
Estado, Policia Civil do Estado e
Departamento de Policia Federal.
04.000.0000 Administracao 4.990.070,00 4.990.070,00
04.122.0000 Administracao Geral 4.284.630,00 4.284.630,00
04.122.0002 Exercer as atividades de coordenacao 503.100,00 503.100,00
politico-administrativa do Municipio,
entidades, associacoes, junta de
servico militar, e o desempenho das
demais tarefas do orgao.
04.122.0004 Atendimento de despesas em relacao as 3.541.930,00 3.541.930,00
quais nao se pode associar um bem ou
servico a ser gerado no processo
produtivo corrente tais como dividas,
ressarcimentos, indenizacoes e outras
afins. Executar a politica financeira
do Municipio, da administracao
tributaria, contabil e fiscal, e do
aperfeicoamento da legislacao municipal.
04.122.0005 Dar publicidade e divulgacao aos atos 202.000,00 202.000,00
da administracao municipal.
04.122.0009 Realizar os servicos de utilidade 37.600,00 37.600,00
publica a favor da comunidade e
promover a regularizacao fundiaria dos
terrenos do municipio.
04.123.0000 Administracao Financeira 556.820,00 556.820,00
04.123.0031 Realizar a administracao das areas de 556.820,00 556.820,00
tributacao, tesouraria, contabilidade e
planejamento, promovendo maior
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Estado do Parana Programa de Trabalho de Governo#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total
eficiencia na realizacao desses
servicos.
04.124.0000 Controle Interno 148.620,00 148.620,00
04.124.0007 Orientacao e vigilancia em relacao as 148.620,00 148.620,00
acoes dos administradores, visando a
assegurar eficiente arrecadacao das
receitas e adequado emprego dos
recursos publicos.
05.000.0000 Defesa Nacional 10.070,00 10.070,00
05.153.0000 Defesa Terrestre 10.070,00 10.070,00
05.153.0003 Exercer as atividades da Junta de 10.070,00 10.070,00
Servico Militar.
06.000.0000 Seguranca Publica 546.410,00 546.410,00
06.182.0000 Defesa Civil 546.410,00 546.410,00
06.182.0006 Manter convenio com o Conselho 546.410,00 546.410,00
Municipal de Seguranca Publica e
Secretaria de Estado de Seguranca
Publica.
08.000.0000 Assistencia Social 2.405.995,00 2.405.995,00
08.241.0000 Assistencia ao Idoso 41.610,00 41.610,00
08.241.0023 Coordenar e executar a Politica 41.610,00 41.610,00
Municipal de Assistencia Social,
especialmente as pessoas em situacao de
vulnerabilidade social e economica; a
promocao, coordenacao, orientacao e
execucao da politica social do
Municipio, incluindo a assistencia a
mulher, a maternidade, a infancia e a
adolescencia, o amparo ao idoso e
outras atividades correlatas. Implantar
, construir, manter programas voltados
a crianca e ao adolescente, a pessoa
com deficiencia e ao idoso.
08.242.0000 Assistencia ao Portador de Deficiencia 135.145,00 135.145,00
08.242.0024 Manter programas voltados aos 135.145,00 135.145,00
deficientes fisicos e garantir melhor
circulacao no municipio, bem como
envolvimento com a populacao.
08.243.0000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 615.620,00 615.620,00
08.243.0025 Realizar contribuicoes a entidades que 615.620,00 615.620,00
auxiliem na realizacao de programas
educativos voltados a crianca e ao
adolescente.
08.244.0000 Assistencia Comunitaria 1.613.620,00 1.613.620,00
08.244.0026 Conjunto de acoes objetivando o 1.613.620,00 1.613.620,00
desenvolvimento de atividades sociais e
pedagogicas, dos conjuntos
habitacionais, bem como das
comunidades, com construcao de centros
sociais, esportivos, e recreativos,
para que a populacao circunvizinha a
eles possam se reunir para resolver os
problemas inerentes a comunidade, bem
como utilizar para horas de lazer e
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Estado do Parana Programa de Trabalho de Governo#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total
desconcentracao, palestras, cursos etc.
e outras atividades afins.
10.000.0000 Saude 12.600,00 13.720.200,00 13.732.800,00
10.122.0000 Administracao Geral 162.450,00 162.450,00
10.122.0021 Promover medidas necessarias de 162.450,00 162.450,00
protecao a saude da populacao e a
comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a
pesquisa, estudo e avaliacao da demanda
de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a
prestacao supletiva de servicos medicos
e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia.
Promover o saneamento e areas urbanas e
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao .
10.301.0000 Atencao Basica 10.037.680,00 10.037.680,00
10.301.0021 Promover medidas necessarias de 9.972.320,00 9.972.320,00
protecao a saude da populacao e a
comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a
pesquisa, estudo e avaliacao da demanda
de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a
prestacao supletiva de servicos medicos
e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia.
Promover o saneamento e areas urbanas e
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao .
10.301.0022 Promover o saneamento e areas urbanas e 65.360,00 65.360,00
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao evitando a proliferacao de
doencas infecto contagiosas.
10.302.0000 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 12.600,00 3.324.560,00 3.337.160,00
10.302.0021 Promover medidas necessarias de 12.600,00 3.324.560,00 3.337.160,00
protecao a saude da populacao e a
comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a
pesquisa, estudo e avaliacao da demanda
de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a
prestacao supletiva de servicos medicos
e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia.
Promover o saneamento e areas urbanas e
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao .
10.304.0000 Vigilancia Sanitaria 195.510,00 195.510,00
10.304.0021 Promover medidas necessarias de 195.510,00 195.510,00
protecao a saude da populacao e a
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Estado do Parana Programa de Trabalho de Governo#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total
comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a
pesquisa, estudo e avaliacao da demanda
de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a
prestacao supletiva de servicos medicos
e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia.
Promover o saneamento e areas urbanas e
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao .
12.000.0000 Educacao 185.620,00 12.841.610,00 13.027.230,00
12.361.0000 Ensino Fundamental 185.620,00 10.658.620,00 10.844.240,00
12.361.0013 Planejar, organizar, administrar, 185.620,00 10.658.620,00 10.844.240,00
orientar, supervisionar, acompanhar,
controlar e avaliar o sistema
educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico
fundamental, em perfeita articulacao
com o Governo Federal, Estadual e com a
colaboracao da familia e da sociedade.
E incumbido ainda da assistencia ao
educando atraves de programas de
alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material
didatico escolar, da reciclagem visando
a melhoria do ensino.
12.362.0000 Ensino Medio 44.100,00 44.100,00
12.362.0013 Planejar, organizar, administrar, 44.100,00 44.100,00
orientar, supervisionar, acompanhar,
controlar e avaliar o sistema
educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico
fundamental, em perfeita articulacao
com o Governo Federal, Estadual e com a
colaboracao da familia e da sociedade.
E incumbido ainda da assistencia ao
educando atraves de programas de
alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material
didatico escolar, da reciclagem visando
a melhoria do ensino.
12.365.0000 Educacao Infantil 1.749.550,00 1.749.550,00
12.365.0013 Planejar, organizar, administrar, 212.550,00 212.550,00
orientar, supervisionar, acompanhar,
controlar e avaliar o sistema
educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico
fundamental, em perfeita articulacao
com o Governo Federal, Estadual e com a
colaboracao da familia e da sociedade.
E incumbido ainda da assistencia ao
educando atraves de programas de
alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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999925906
Estado do Parana Programa de Trabalho de Governo#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total
didatico escolar, da reciclagem visando
a melhoria do ensino.
12.365.0016 Desenvolver o processo de ensino, 1.537.000,00 1.537.000,00
garantindo a universalizacao do acesso,
a permanencia e aprendizagem em tempo
adequado aos estudantes da educacao
infantil e do ensino especial do
municipio.
12.366.0000 Educacao de Jovens e Adultos 389.340,00 389.340,00
12.366.0013 Planejar, organizar, administrar, 389.340,00 389.340,00
orientar, supervisionar, acompanhar,
controlar e avaliar o sistema
educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico
fundamental, em perfeita articulacao
com o Governo Federal, Estadual e com a
colaboracao da familia e da sociedade.
E incumbido ainda da assistencia ao
educando atraves de programas de
alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material
didatico escolar, da reciclagem visando
a melhoria do ensino.
13.000.0000 Cultura 37.800,00 37.800,00
13.392.0000 Difusao Cultural 37.800,00 37.800,00
13.392.0018 Planejar, organizar, administrar, 37.800,00 37.800,00
supervisionar, orientar, acompanhar,
controlar e avaliar adocao de medidas
que visem a expansao e a consolidacao
do patrimonio historico, cultural,
artistico e Biblioteca Publica
Municipal. Organizar, administrar,
orientar, supervisionar, planejar, o
desenvolvimento desportivo e recreativo
do municipio e outras atividades
correlatas.
15.000.0000 Urbanismo 608.100,00 3.361.550,00 3.969.650,00
15.451.0000 Infra-estrutura Urbana 558.100,00 63.000,00 621.100,00
15.451.0009 Realizar os servicos de utilidade 217.900,00 63.000,00 280.900,00
publica a favor da comunidade e
promover a regularizacao fundiaria dos
terrenos do municipio.
15.451.0012 Executar obras de circulacao visando 340.200,00 340.200,00
melhorar a qualidade das vias do
municipio.
15.452.0000 Servicos Urbanos 50.000,00 3.298.550,00 3.348.550,00
15.452.0009 Realizar os servicos de utilidade 3.298.550,00 3.298.550,00
publica a favor da comunidade e
promover a regularizacao fundiaria dos
terrenos do municipio.
15.452.0012 Executar obras de circulacao visando 50.000,00 50.000,00
melhorar a qualidade das vias do
municipio.
16.000.0000 Habitacao 38.000,00 38.000,00
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total
16.482.0000 Habitacao Urbana 38.000,00 38.000,00
16.482.0016 Desenvolver o processo de ensino, 38.000,00 38.000,00
garantindo a universalizacao do acesso,
a permanencia e aprendizagem em tempo
adequado aos estudantes da educacao
infantil e do ensino especial do
municipio.
17.000.0000 Saneamento 113.400,00 132.300,00 245.700,00
17.452.0000 Servicos Urbanos 75.600,00 132.300,00 207.900,00
17.452.0012 Executar obras de circulacao visando 132.300,00 132.300,00
melhorar a qualidade das vias do
municipio.
17.452.0022 Promover o saneamento e areas urbanas e 75.600,00 75.600,00
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao evitando a proliferacao de
doencas infecto contagiosas.
17.511.0000 Saneamento Basico Rural 37.800,00 37.800,00
17.511.0022 Promover o saneamento e areas urbanas e 37.800,00 37.800,00
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao evitando a proliferacao de
doencas infecto contagiosas.
20.000.0000 Agricultura 50.000,00 907.100,00 957.100,00
20.606.0000 Extensao Rural 907.100,00 907.100,00
20.606.0027 Promover e articular medidas voltadas 907.100,00 907.100,00
ao desenvolvimento agro-industrial do
Municipio, visando a atracao de
investimentos; o estudo e pesquisas,
incluindo a promocao de eventos
municipais no desenvolvimento de
tecnicas e metodos e incentivos
aplicaveis a atividade agropecuaria, em
apoio ao produtor rural; o incentivo ao
associativismo e ao cooperativismo.
20.661.0000 Promocao Industrial 50.000,00 50.000,00
20.661.0029 Coordenar a politica industrial, 50.000,00 50.000,00
comercial e de servicos do Municipio,
prestando assistencia e apoio a
produtores, criar, manter e conservar
unidades, equipamentos e instalacoes
para apoio e desenvolvimento da
politica agropecuaria, agorindustrial,
comercial e de abastecimento, bem como
promover o desenvolvimento industrial,
comercial e turistico.
22.000.0000 Industria 62.600,00 8.820,00 71.420,00
22.661.0000 Promocao Industrial 62.600,00 8.820,00 71.420,00
22.661.0029 Coordenar a politica industrial, 62.600,00 8.820,00 71.420,00
comercial e de servicos do Municipio,
prestando assistencia e apoio a
produtores, criar, manter e conservar
unidades, equipamentos e instalacoes
para apoio e desenvolvimento da
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Estado do Parana Programa de Trabalho de Governo#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercicio de 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Projetos Atividades Oper. Especiais Total
politica agropecuaria, agorindustrial,
comercial e de abastecimento, bem como
promover o desenvolvimento industrial,
comercial e turistico.
26.000.0000 Transporte 176.400,00 5.686.947,96 5.863.347,96
26.782.0000 Transporte Rodoviario 176.400,00 5.686.947,96 5.863.347,96
26.782.0008 Implementar e administrar a execucao do 176.400,00 5.686.947,96 5.863.347,96
Plano Rodoviario Municipal no que tange
ao estudo, planejamento, execucao,
coordenacao e fiscalizacao na
construcao e conservacao de pontes,
bueiros, estradas e caminhos municipais
integrantes do sistema rodoviario do
Municipio e outras atividades
correlatas.
27.000.0000 Desporto e Lazer 13.860,00 377.920,00 391.780,00
27.812.0000 Desporto Comunitario 13.860,00 377.920,00 391.780,00
27.812.0019 Organizar, administrar, orientar, 13.860,00 377.920,00 391.780,00
supervisionar, planejar, o
desenvolvimento desportivo e recreativo
do municipio.
28.000.0000 Encargos Especiais 4.002.100,00 4.002.100,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais 4.002.100,00 4.002.100,00
99.000.0000 Reservas 540.088,00
99.999.0000 Reserva de Contingencia 540.088,00
99.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 540.088,00
Total ................ 1.260.580,00 48.285.337,00 4.002.100,00 54.088.105,00
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Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total
01.000.0000 Legislativa 3.113.704,04 3.113.704,04
01.031.0000 Acao Legislativa 3.113.704,04 3.113.704,04
01.031.0001 Assegurar o perfeito funcionamento da 3.113.704,04 3.113.704,04
Camara Municipal, em consonancia com os
preceitos constitucionais e com as
determinacoes da Lei Organica do
Municipio, oferecendo plenas condicoes
aos Senhores Vereadores de exercerem as
funcoes basicas de seu cargo.
02.000.0000 Judiciaria 144.840,00 144.840,00
02.061.0000 Acao Judiciaria 144.840,00 144.840,00
02.061.0030 Coordenar, controlar e delinear a 144.840,00 144.840,00
orientacao juridica a ser seguida pelo
Poder Executivo; desenvolver atividades
de consultoria e assessoramento
juridicos; representar o Municipio
judicial e extra-judiciamente,
recebendo as citacoes, intimacoes e
notificacoes judiciais dirigidas contra
a Prefeitura ou o Municipio; elaborar
defesas e prestar informacoes ao
Ministerio Publico e ao Tribunal de
Contas do Estado; defender em juizo os
interesses da Administracao; realizar
cobranca judicial da divida ativa;
prestar informacoes ao Poder
Judiciario, Defensoria Publica do
Estado, Policia Civil do Estado e
Departamento de Policia Federal.
04.000.0000 Administracao 4.570.370,00 419.700,00 4.990.070,00
04.122.0000 Administracao Geral 3.864.930,00 419.700,00 4.284.630,00
04.122.0002 Exercer as atividades de coordenacao 503.100,00 503.100,00
politico-administrativa do Municipio,
entidades, associacoes, junta de
servico militar, e o desempenho das
demais tarefas do orgao.
04.122.0004 Atendimento de despesas em relacao as 3.122.230,00 419.700,00 3.541.930,00
quais nao se pode associar um bem ou
servico a ser gerado no processo
produtivo corrente tais como dividas,
ressarcimentos, indenizacoes e outras
afins. Executar a politica financeira
do Municipio, da administracao
tributaria, contabil e fiscal, e do
aperfeicoamento da legislacao municipal.
04.122.0005 Dar publicidade e divulgacao aos atos 202.000,00 202.000,00
da administracao municipal.
04.122.0009 Realizar os servicos de utilidade 37.600,00 37.600,00
publica a favor da comunidade e
promover a regularizacao fundiaria dos
terrenos do municipio.
04.123.0000 Administracao Financeira 556.820,00 556.820,00
04.123.0031 Realizar a administracao das areas de 556.820,00 556.820,00
tributacao, tesouraria, contabilidade e
planejamento, promovendo maior
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Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total
eficiencia na realizacao desses
servicos.
04.124.0000 Controle Interno 148.620,00 148.620,00
04.124.0007 Orientacao e vigilancia em relacao as 148.620,00 148.620,00
acoes dos administradores, visando a
assegurar eficiente arrecadacao das
receitas e adequado emprego dos
recursos publicos.
05.000.0000 Defesa Nacional 10.070,00 10.070,00
05.153.0000 Defesa Terrestre 10.070,00 10.070,00
05.153.0003 Exercer as atividades da Junta de 10.070,00 10.070,00
Servico Militar.
06.000.0000 Seguranca Publica 546.410,00 546.410,00
06.182.0000 Defesa Civil 546.410,00 546.410,00
06.182.0006 Manter convenio com o Conselho 546.410,00 546.410,00
Municipal de Seguranca Publica e
Secretaria de Estado de Seguranca
Publica.
08.000.0000 Assistencia Social 1.820.530,00 585.465,00 2.405.995,00
08.241.0000 Assistencia ao Idoso 38.460,00 3.150,00 41.610,00
08.241.0023 Coordenar e executar a Politica 38.460,00 3.150,00 41.610,00
Municipal de Assistencia Social,
especialmente as pessoas em situacao de
vulnerabilidade social e economica; a
promocao, coordenacao, orientacao e
execucao da politica social do
Municipio, incluindo a assistencia a
mulher, a maternidade, a infancia e a
adolescencia, o amparo ao idoso e
outras atividades correlatas. Implantar
, construir, manter programas voltados
a crianca e ao adolescente, a pessoa
com deficiencia e ao idoso.
08.242.0000 Assistencia ao Portador de Deficiencia 126.630,00 8.515,00 135.145,00
08.242.0024 Manter programas voltados aos 126.630,00 8.515,00 135.145,00
deficientes fisicos e garantir melhor
circulacao no municipio, bem como
envolvimento com a populacao.
08.243.0000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 613.100,00 2.520,00 615.620,00
08.243.0025 Realizar contribuicoes a entidades que 613.100,00 2.520,00 615.620,00
auxiliem na realizacao de programas
educativos voltados a crianca e ao
adolescente.
08.244.0000 Assistencia Comunitaria 1.042.340,00 571.280,00 1.613.620,00
08.244.0026 Conjunto de acoes objetivando o 1.042.340,00 571.280,00 1.613.620,00
desenvolvimento de atividades sociais e
pedagogicas, dos conjuntos
habitacionais, bem como das
comunidades, com construcao de centros
sociais, esportivos, e recreativos,
para que a populacao circunvizinha a
eles possam se reunir para resolver os
problemas inerentes a comunidade, bem
como utilizar para horas de lazer e
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Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total
desconcentracao, palestras, cursos etc.
e outras atividades afins.
10.000.0000 Saude 2.329.240,00 11.403.560,00 13.732.800,00
10.122.0000 Administracao Geral 162.450,00 162.450,00
10.122.0021 Promover medidas necessarias de 162.450,00 162.450,00
protecao a saude da populacao e a
comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a
pesquisa, estudo e avaliacao da demanda
de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a
prestacao supletiva de servicos medicos
e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia.
Promover o saneamento e areas urbanas e
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao .
10.301.0000 Atencao Basica 1.773.920,00 8.263.760,00 10.037.680,00
10.301.0021 Promover medidas necessarias de 1.773.920,00 8.198.400,00 9.972.320,00
protecao a saude da populacao e a
comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a
pesquisa, estudo e avaliacao da demanda
de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a
prestacao supletiva de servicos medicos
e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia.
Promover o saneamento e areas urbanas e
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao .
10.301.0022 Promover o saneamento e areas urbanas e 65.360,00 65.360,00
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao evitando a proliferacao de
doencas infecto contagiosas.
10.302.0000 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 197.360,00 3.139.800,00 3.337.160,00
10.302.0021 Promover medidas necessarias de 197.360,00 3.139.800,00 3.337.160,00
protecao a saude da populacao e a
comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a
pesquisa, estudo e avaliacao da demanda
de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a
prestacao supletiva de servicos medicos
e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia.
Promover o saneamento e areas urbanas e
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao .
10.304.0000 Vigilancia Sanitaria 195.510,00 195.510,00
10.304.0021 Promover medidas necessarias de 195.510,00 195.510,00
protecao a saude da populacao e a
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Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
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Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total
comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a
pesquisa, estudo e avaliacao da demanda
de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a
prestacao supletiva de servicos medicos
e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia.
Promover o saneamento e areas urbanas e
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao .
12.000.0000 Educacao 772.340,00 12.254.890,00 13.027.230,00
12.361.0000 Ensino Fundamental 383.000,00 10.461.240,00 10.844.240,00
12.361.0013 Planejar, organizar, administrar, 383.000,00 10.461.240,00 10.844.240,00
orientar, supervisionar, acompanhar,
controlar e avaliar o sistema
educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico
fundamental, em perfeita articulacao
com o Governo Federal, Estadual e com a
colaboracao da familia e da sociedade.
E incumbido ainda da assistencia ao
educando atraves de programas de
alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material
didatico escolar, da reciclagem visando
a melhoria do ensino.
12.362.0000 Ensino Medio 44.100,00 44.100,00
12.362.0013 Planejar, organizar, administrar, 44.100,00 44.100,00
orientar, supervisionar, acompanhar,
controlar e avaliar o sistema
educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico
fundamental, em perfeita articulacao
com o Governo Federal, Estadual e com a
colaboracao da familia e da sociedade.
E incumbido ainda da assistencia ao
educando atraves de programas de
alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material
didatico escolar, da reciclagem visando
a melhoria do ensino.
12.365.0000 Educacao Infantil 1.749.550,00 1.749.550,00
12.365.0013 Planejar, organizar, administrar, 212.550,00 212.550,00
orientar, supervisionar, acompanhar,
controlar e avaliar o sistema
educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico
fundamental, em perfeita articulacao
com o Governo Federal, Estadual e com a
colaboracao da familia e da sociedade.
E incumbido ainda da assistencia ao
educando atraves de programas de
alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 56 / 147[.@cd_nmrpag]
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Estado do Parana Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total
didatico escolar, da reciclagem visando
a melhoria do ensino.
12.365.0016 Desenvolver o processo de ensino, 1.537.000,00 1.537.000,00
garantindo a universalizacao do acesso,
a permanencia e aprendizagem em tempo
adequado aos estudantes da educacao
infantil e do ensino especial do
municipio.
12.366.0000 Educacao de Jovens e Adultos 389.340,00 389.340,00
12.366.0013 Planejar, organizar, administrar, 389.340,00 389.340,00
orientar, supervisionar, acompanhar,
controlar e avaliar o sistema
educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico
fundamental, em perfeita articulacao
com o Governo Federal, Estadual e com a
colaboracao da familia e da sociedade.
E incumbido ainda da assistencia ao
educando atraves de programas de
alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material
didatico escolar, da reciclagem visando
a melhoria do ensino.
13.000.0000 Cultura 37.800,00 37.800,00
13.392.0000 Difusao Cultural 37.800,00 37.800,00
13.392.0018 Planejar, organizar, administrar, 37.800,00 37.800,00
supervisionar, orientar, acompanhar,
controlar e avaliar adocao de medidas
que visem a expansao e a consolidacao
do patrimonio historico, cultural,
artistico e Biblioteca Publica
Municipal. Organizar, administrar,
orientar, supervisionar, planejar, o
desenvolvimento desportivo e recreativo
do municipio e outras atividades
correlatas.
15.000.0000 Urbanismo 3.306.050,00 663.600,00 3.969.650,00
15.451.0000 Infra-estrutura Urbana 595.900,00 25.200,00 621.100,00
15.451.0009 Realizar os servicos de utilidade 280.900,00 280.900,00
publica a favor da comunidade e
promover a regularizacao fundiaria dos
terrenos do municipio.
15.451.0012 Executar obras de circulacao visando 315.000,00 25.200,00 340.200,00
melhorar a qualidade das vias do
municipio.
15.452.0000 Servicos Urbanos 2.710.150,00 638.400,00 3.348.550,00
15.452.0009 Realizar os servicos de utilidade 2.660.150,00 638.400,00 3.298.550,00
publica a favor da comunidade e
promover a regularizacao fundiaria dos
terrenos do municipio.
15.452.0012 Executar obras de circulacao visando 50.000,00 50.000,00
melhorar a qualidade das vias do
municipio.
16.000.0000 Habitacao 38.000,00 38.000,00
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Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total
16.482.0000 Habitacao Urbana 38.000,00 38.000,00
16.482.0016 Desenvolver o processo de ensino, 38.000,00 38.000,00
garantindo a universalizacao do acesso,
a permanencia e aprendizagem em tempo
adequado aos estudantes da educacao
infantil e do ensino especial do
municipio.
17.000.0000 Saneamento 245.700,00 245.700,00
17.452.0000 Servicos Urbanos 207.900,00 207.900,00
17.452.0012 Executar obras de circulacao visando 132.300,00 132.300,00
melhorar a qualidade das vias do
municipio.
17.452.0022 Promover o saneamento e areas urbanas e 75.600,00 75.600,00
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao evitando a proliferacao de
doencas infecto contagiosas.
17.511.0000 Saneamento Basico Rural 37.800,00 37.800,00
17.511.0022 Promover o saneamento e areas urbanas e 37.800,00 37.800,00
rurais do Municipio a fim de melhorar
as condicoes de saude e higiene da
populacao evitando a proliferacao de
doencas infecto contagiosas.
20.000.0000 Agricultura 931.900,00 25.200,00 957.100,00
20.606.0000 Extensao Rural 881.900,00 25.200,00 907.100,00
20.606.0027 Promover e articular medidas voltadas 881.900,00 25.200,00 907.100,00
ao desenvolvimento agro-industrial do
Municipio, visando a atracao de
investimentos; o estudo e pesquisas,
incluindo a promocao de eventos
municipais no desenvolvimento de
tecnicas e metodos e incentivos
aplicaveis a atividade agropecuaria, em
apoio ao produtor rural; o incentivo ao
associativismo e ao cooperativismo.
20.661.0000 Promocao Industrial 50.000,00 50.000,00
20.661.0029 Coordenar a politica industrial, 50.000,00 50.000,00
comercial e de servicos do Municipio,
prestando assistencia e apoio a
produtores, criar, manter e conservar
unidades, equipamentos e instalacoes
para apoio e desenvolvimento da
politica agropecuaria, agorindustrial,
comercial e de abastecimento, bem como
promover o desenvolvimento industrial,
comercial e turistico.
22.000.0000 Industria 71.420,00 71.420,00
22.661.0000 Promocao Industrial 71.420,00 71.420,00
22.661.0029 Coordenar a politica industrial, 71.420,00 71.420,00
comercial e de servicos do Municipio,
prestando assistencia e apoio a
produtores, criar, manter e conservar
unidades, equipamentos e instalacoes
para apoio e desenvolvimento da
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Estado do Parana Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Codigo Especificacao Ordinario Vinculado Total
politica agropecuaria, agorindustrial,
comercial e de abastecimento, bem como
promover o desenvolvimento industrial,
comercial e turistico.
26.000.0000 Transporte 5.453.447,96 409.900,00 5.863.347,96
26.782.0000 Transporte Rodoviario 5.453.447,96 409.900,00 5.863.347,96
26.782.0008 Implementar e administrar a execucao do 5.453.447,96 409.900,00 5.863.347,96
Plano Rodoviario Municipal no que tange
ao estudo, planejamento, execucao,
coordenacao e fiscalizacao na
construcao e conservacao de pontes,
bueiros, estradas e caminhos municipais
integrantes do sistema rodoviario do
Municipio e outras atividades
correlatas.
27.000.0000 Desporto e Lazer 391.780,00 391.780,00
27.812.0000 Desporto Comunitario 391.780,00 391.780,00
27.812.0019 Organizar, administrar, orientar, 391.780,00 391.780,00
supervisionar, planejar, o
desenvolvimento desportivo e recreativo
do municipio.
28.000.0000 Encargos Especiais 4.002.100,00 4.002.100,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais 4.002.100,00 4.002.100,00
99.000.0000 Reservas 540.088,00 540.088,00
99.999.0000 Reserva de Contingencia 540.088,00 540.088,00
99.999.0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 540.088,00 540.088,00
Total ................ 28.325.790,00 25.762.315,00 54.088.105,00
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 9, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgao Funcao Despesa Fixada Total
01 CAMARA MUNICIPAL
01 Legislativa 3.113.704,04 3.113.704,04
02 GOVERNO MUNICIPAL
02 Judiciaria 144.840,00
04 Administracao 651.720,00
05 Defesa Nacional 10.070,00 806.630,00
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
04 Administracao 3.743.930,00
06 Seguranca Publica 546.410,00
13 Cultura 37.800,00
28 Encargos Especiais 553.100,00
99 Reservas 540.088,00 5.421.328,00
04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
04 Administracao 556.820,00
28 Encargos Especiais 1.449.000,00 2.005.820,00
05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
04 Administracao 37.600,00
15 Urbanismo 3.969.650,00
16 Habitacao 38.000,00
17 Saneamento 207.900,00
26 Transporte 5.863.347,96 10.116.497,96
06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
12 Educacao 13.027.230,00
27 Desporto e Lazer 391.780,00 13.419.010,00
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
10 Saude 13.732.800,00
28 Encargos Especiais 2.000.000,00 15.732.800,00
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistencia Social 2.405.995,00 2.405.995,00
09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
17 Saneamento 37.800,00
20 Agricultura 957.100,00
22 Industria 71.420,00 1.066.320,00
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Anexo 9, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
------------------------------- Resumo ---------------------------------
Funcao Despesa Fixada
01 Legislativa 3.113.704,04
02 Judiciaria 144.840,00
04 Administracao 4.990.070,00
05 Defesa Nacional 10.070,00
06 Seguranca Publica 546.410,00
08 Assistencia Social 2.405.995,00
10 Saude 13.732.800,00
12 Educacao 13.027.230,00
13 Cultura 37.800,00
15 Urbanismo 3.969.650,00
16 Habitacao 38.000,00
17 Saneamento 245.700,00
20 Agricultura 957.100,00
22 Industria 71.420,00
26 Transporte 5.863.347,96
27 Desporto e Lazer 391.780,00
28 Encargos Especiais 4.002.100,00
99 Reservas 540.088,00
Total Geral .......... 54.088.105,00
Cod344663
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Estado do Parana Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa
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Lei 4.320/64 art. 22
Especificacao Realizada Fixada Prevista Valores LDO
2019 2020 2021
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.685.018,76 25.629.254,00 25.222.235,90 25.222.235,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 254.115,83 525.000,00 567.000,00 567.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.340.877,76 19.703.099,34 21.044.025,07 21.044.025,07
Total DESPESAS CORRENTES 36.280.012,35 45.857.353,34 46.833.260,97 46.833.260,97
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 6.796.263,99 4.606.477,44 3.694.156,03 3.694.156,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO 1.690.324,03 2.945.400,00 3.020.600,00 3.020.600,00
Total DESPESAS DE CAPITAL 8.486.588,02 7.551.877,44 6.714.756,03 6.714.756,03
Total 44.766.600,37 53.409.230,78 53.548.017,00 53.548.017,00
Reserva de Contingencia 0,00 510.093,00 540.088,00 540.088,00
Total Geral .............. 44.766.600,37 53.919.323,78 54.088.105,00 54.088.105,00
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Estado do Parana Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Lei 4.320/64 art. 22
Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2020
Especificacao -------------------------------------------------------- Prevista Prevista Valores LDO
2017 2018 2019 2020 2021
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel 2.597.019,76 2.990.454,41 4.342.754,09 3.351.940,00 3.621.370,00 3.621.370,00
Contribuicoes 659.877,93 725.448,35 804.457,74 829.600,00 896.100,00 896.100,00
Receita Patrimonial 264.856,47 165.653,46 160.515,87 700.010,00 752.625,00 752.625,00
Receita de Servicos 126.266,74 57.037,00 44.438,00 21.050,00 22.750,00 22.750,00
Transferencias Correntes 29.841.932,87 32.954.853,11 33.162.884,37 45.864.850,00 48.534.450,00 48.534.450,00
Outras Receitas Correntes 222.293,02 71.866,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Receitas Correntes 33.712.246,79 36.965.313,04 38.515.050,07 50.767.450,00 53.827.295,00 53.827.295,00
Receitas de Capital
Operacoes de Credito 179.931,63 711.418,87 2.917.215,07 0,00 0,00 0,00
Alienacao de Bens 114.986,50 93.805,91 150,00 173.770,00 187.730,00 187.730,00
Transferencias de Capital 2.718.576,25 3.285.043,38 2.478.265,82 68.100,00 73.080,00 73.080,00
Total Receitas de Capital 3.013.494,38 4.090.268,16 5.395.630,89 241.870,00 260.810,00 260.810,00
Total Geral .............. 36.725.741,17 41.055.581,20 43.910.680,96 51.009.320,00 54.088.105,00 54.088.105,00
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999925906
Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
01
CAMARA MUNICIPAL 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
01.01
CAMARA MUNICIPAL 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
01.01.01
Legislativa 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
01.01.01031
Acao Legislativa 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
01.01.010310001
Assegurar o perfeito funcionamento da Camara 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
Municipal, em consonancia com os preceitos
constitucionais e com as determinacoes da Lei Organica
do Municipio, oferecendo plenas condicoes aos Senhores
Vereadores de exercerem as funcoes basicas de seu
cargo.
01.01.0103100012.001
Manutencao de Atividades Legislativas 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 36.702,29 36.702,29
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.769.574,61 1.769.574,61
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 327.699,00 327.699,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 65.539,80 65.539,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 144.187,56 144.187,56
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 32.769,90 32.769,90
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 262.159,20 262.159,20
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 18.375,65 18.375,65
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 148.720,22 148.720,22
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 307.975,81 307.975,81
Total Unidade Orcamentaria 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
Total Orgao 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 64 / 147[.@cd_nmrpag]
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
02
GOVERNO MUNICIPAL 793.100,00 13.530,00 806.630,00
02.01
GABINETE DO PREFEITO 793.100,00 13.530,00 806.630,00
02.01.02
Judiciaria 142.040,00 2.800,00 144.840,00
02.01.02061
Acao Judiciaria 142.040,00 2.800,00 144.840,00
02.01.020610030
Coordenar, controlar e delinear a orientacao juridica 142.040,00 2.800,00 144.840,00
a ser seguida pelo Poder Executivo; desenvolver
atividades de consultoria e assessoramento juridicos;
representar o Municipio judicial e extra-judiciamente,
recebendo as citacoes, intimacoes e notificacoes
judiciais dirigidas contra a Prefeitura ou o
Municipio; elaborar defesas e prestar informacoes ao
Ministerio Publico e ao Tribunal de Contas do Estado;
defender em juizo os interesses da Administracao;
realizar cobranca judicial da divida ativa; prestar
informacoes ao Poder Judiciario, Defensoria Publica do
Estado, Policia Civil do Estado e Departamento de
Policia Federal.
02.01.0206100302.095
Manutencao do Procuradoria 142.040,00 2.800,00 144.840,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 107.000,00 107.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 22.700,00 22.700,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 1.260,00 1.260,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.520,00 2.520,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 300,00 300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.000,00 4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.800,00 2.800,00
02.01.04
Administracao 641.620,00 10.100,00 651.720,00
02.01.04122
Administracao Geral 499.300,00 3.800,00 503.100,00
02.01.041220002
Exercer as atividades de coordenacao 499.300,00 3.800,00 503.100,00
politico-administrativa do Municipio, entidades,
associacoes, junta de servico militar, e o desempenho
das demais tarefas do orgao.
02.01.0412200022.002
Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito 499.300,00 3.800,00 503.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 360.000,00 360.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 82.600,00 82.600,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.200,00 20.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.200,00 25.200,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
JURIDICA
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.000,00 4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00 3.800,00
02.01.04124
Controle Interno 142.320,00 6.300,00 148.620,00
02.01.041240007
Orientacao e vigilancia em relacao as acoes dos 142.320,00 6.300,00 148.620,00
administradores, visando a assegurar eficiente
arrecadacao das receitas e adequado emprego dos
recursos publicos.
02.01.0412400072.094
Manutencao da Controladoria 142.320,00 6.300,00 148.620,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 107.000,00 107.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 22.700,00 22.700,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 6.300,00 6.300,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.800,00 1.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.260,00 1.260,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.300,00 6.300,00
02.01.05
Defesa Nacional 9.440,00 630,00 10.070,00
02.01.05153
Defesa Terrestre 9.440,00 630,00 10.070,00
02.01.051530003
Exercer as atividades da Junta de Servico Militar. 9.440,00 630,00 10.070,00
02.01.0515300032.003
Manutencao da Junta de Servico Militar 9.440,00 630,00 10.070,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.780,00 3.780,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.260,00 1.260,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.250,00 1.250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.260,00 1.260,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 630,00 630,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 630,00 630,00
Total Unidade Orcamentaria 793.100,00 13.530,00 806.630,00
Total Orgao 793.100,00 13.530,00 806.630,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
03
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 5.112.628,00 308.700,00 5.421.328,00
03.01
ADMINISTRACAO 5.112.628,00 308.700,00 5.421.328,00
03.01.04
Administracao 3.529.730,00 214.200,00 3.743.930,00
03.01.04122
Administracao Geral 3.529.730,00 214.200,00 3.743.930,00
03.01.041220004
Atendimento de despesas em relacao as quais nao se 3.327.730,00 214.200,00 3.541.930,00
pode associar um bem ou servico a ser gerado no
processo produtivo corrente tais como dividas,
ressarcimentos, indenizacoes e outras afins. Executar
a politica financeira do Municipio, da administracao
tributaria, contabil e fiscal, e do aperfeicoamento da
legislacao municipal.
03.01.0412200042.004
Manter as Atividades da Administracao Geral 3.283.630,00 214.200,00 3.497.830,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.780,00 3.780,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.033.750,00 1.033.750,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 256.000,00 256.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 17.700,00 17.700,00
CIVIL
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 12.600,00 12.600,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 12.600,00 12.600,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.900,00 1.900,00
337041.00.00.00 CONTRIBUICOES 1.900,00 1.900,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.600,00 8.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 296.700,00 296.700,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.396.000,00 1.396.000,00
JURIDICA
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 150.000,00 150.000,00
COMUNICACAO - PJ
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 75.500,00 75.500,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 88.200,00 88.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.600,00 75.600,00
469091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 50.400,00 50.400,00
03.01.0412200042.087
Consorcio Intermunicipal de Seguranca Alimentar,
Atencao a Sanidade Agropecuaria 44.100,00 44.100,00
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 25.200,00 25.200,00
PUBLICO
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 18.900,00 18.900,00
PUBLICO
03.01.041220005
Dar publicidade e divulgacao aos atos da administracao 202.000,00 202.000,00
municipal.
03.01.0412200052.005
Dar Publicidade e Divulgacao aos Atos da
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999925906
Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Administracao Municipal 202.000,00 202.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 202.000,00 202.000,00
JURIDICA
03.01.06
Seguranca Publica 540.110,00 6.300,00 546.410,00
03.01.06182
Defesa Civil 540.110,00 6.300,00 546.410,00
03.01.061820006
Manter convenio com o Conselho Municipal de Seguranca 540.110,00 6.300,00 546.410,00
Publica e Secretaria de Estado de Seguranca Publica.
03.01.0618200062.006
Manutencao do Corpo de Bombeiros 540.110,00 6.300,00 546.410,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 375.000,00 375.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00 80.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 12.600,00 12.600,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.250,00 1.250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 30.000,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.300,00 6.300,00
03.01.13
Cultura 37.800,00 37.800,00
03.01.13392
Difusao Cultural 37.800,00 37.800,00
03.01.133920018
Planejar, organizar, administrar, supervisionar, 37.800,00 37.800,00
orientar, acompanhar, controlar e avaliar adocao de
medidas que visem a expansao e a consolidacao do
patrimonio historico, cultural, artistico e Biblioteca
Publica Municipal. Organizar, administrar, orientar,
supervisionar, planejar, o desenvolvimento desportivo
e recreativo do municipio e outras atividades
correlatas.
03.01.1339200182.053
Festividades de Emancipacao Politica do Municipio 25.200,00 25.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 6.300,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. 6.300,00 6.300,00
DESPORT. E OUTRAS
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
JURIDICA
03.01.1339200182.075
Evento do Leitao Maturado 12.600,00 12.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 6.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
JURIDICA
03.01.28
Encargos Especiais 464.900,00 88.200,00 553.100,00
03.01.28846
Outros Encargos Especiais 464.900,00 88.200,00 553.100,00
03.01.288460000
Articular, coordenar a funcionalidade e assistencia 464.900,00 88.200,00 553.100,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
dos orgaos de natureza instrumental e substantiva da
estrutura organizacional, buscando aprimorar a
qualidade no desempenho dos servicos publicos, com
integracao das acoes e racionalizacao dos recursos e
no desenvolvimento de outras atividades do orgao.
03.01.2884600000.001
Contribuicao para Formacao do PASEP 464.900,00 464.900,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 464.900,00 464.900,00
03.01.2884600000.005
Amortizacao de Precatorios 88.200,00 88.200,00
469091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 88.200,00 88.200,00
03.01.99
Reservas 540.088,00 540.088,00
03.01.99999
Reserva de Contingencia 540.088,00 540.088,00
03.01.999990099
RESERVA DE CONTINGENCIA 540.088,00 540.088,00
03.01.9999900999.099
Reserva de Contingencia 540.088,00 540.088,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 540.088,00 540.088,00
Total Unidade Orcamentaria 5.112.628,00 308.700,00 5.421.328,00
Total Orgao 5.112.628,00 308.700,00 5.421.328,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
04
DEPARTAMENTO DE FINANCAS 1.104.820,00 901.000,00 2.005.820,00
04.01
ADMINISTRACAO DE FINANCAS 1.104.820,00 901.000,00 2.005.820,00
04.01.04
Administracao 537.820,00 19.000,00 556.820,00
04.01.04123
Administracao Financeira 537.820,00 19.000,00 556.820,00
04.01.041230031
Realizar a administracao das areas de tributacao, 537.820,00 19.000,00 556.820,00
tesouraria, contabilidade e planejamento, promovendo
maior eficiencia na realizacao desses servicos.
04.01.0412300312.007
Aperfeicoar o Sistema de Planejamento, Orcamento e
Financas 537.820,00 19.000,00 556.820,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 365.320,00 365.320,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 80.500,00 80.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 6.300,00 6.300,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.600,00 6.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 6.300,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 41.600,00 41.600,00
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.200,00 25.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00 19.000,00
04.01.28
Encargos Especiais 567.000,00 882.000,00 1.449.000,00
04.01.28846
Outros Encargos Especiais 567.000,00 882.000,00 1.449.000,00
04.01.288460000
Articular, coordenar a funcionalidade e assistencia 567.000,00 882.000,00 1.449.000,00
dos orgaos de natureza instrumental e substantiva da
estrutura organizacional, buscando aprimorar a
qualidade no desempenho dos servicos publicos, com
integracao das acoes e racionalizacao dos recursos e
no desenvolvimento de outras atividades do orgao.
04.01.2884600000.002
Amortizacao e Encargos da Divida Interna 567.000,00 882.000,00 1.449.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 567.000,00 567.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 882.000,00 882.000,00
Total Unidade Orcamentaria 1.104.820,00 901.000,00 2.005.820,00
Total Orgao 1.104.820,00 901.000,00 2.005.820,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
05
DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO 8.216.197,96 1.900.300,00 10.116.497,96
05.01
DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS 5.186.047,96 677.300,00 5.863.347,96
05.01.26
Transporte 5.186.047,96 677.300,00 5.863.347,96
05.01.26782
Transporte Rodoviario 5.186.047,96 677.300,00 5.863.347,96
05.01.267820008
Implementar e administrar a execucao do Plano 5.186.047,96 677.300,00 5.863.347,96
Rodoviario Municipal no que tange ao estudo,
planejamento, execucao, coordenacao e fiscalizacao na
construcao e conservacao de pontes, bueiros, estradas
e caminhos municipais integrantes do sistema
rodoviario do Municipio e outras atividades correlatas.
05.01.2678200081.001
Executar Obras de Infra-Estrutura de Transportes 50.400,00 50.400,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 50.400,00 50.400,00
05.01.2678200081.002
Aquisicao de Maquinas Rodoviarias 126.000,00 126.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 126.000,00 126.000,00
05.01.2678200082.008
Planejar, Coordenar, Executar e Supervisionar os
Servicos da Unidade 4.902.047,96 481.900,00 5.383.947,96
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.520.000,00 1.520.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 320.000,00 320.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 152.000,00 152.000,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.900,00 1.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.768.167,96 1.768.167,96
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 76.000,00 76.000,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.062.980,00 1.062.980,00
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00 500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 212.600,00 212.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 269.300,00 269.300,00
05.01.2678200082.052
Consorcio Publico Intermunicipal de Pinhais 284.000,00 19.000,00 303.000,00
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 189.000,00 189.000,00
PUBLICO
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 95.000,00 95.000,00
PUBLICO
447170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 19.000,00 19.000,00
PUBLICO
Total Unidade Orcamentaria 5.186.047,96 677.300,00 5.863.347,96
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
05.02
DIVISAO DE URBANISMO 3.030.150,00 1.223.000,00 4.253.150,00
05.02.04
Administracao 37.600,00 37.600,00
05.02.04122
Administracao Geral 37.600,00 37.600,00
05.02.041220009
Realizar os servicos de utilidade publica a favor da 37.600,00 37.600,00
comunidade e promover a regularizacao fundiaria dos
terrenos do municipio.
05.02.0412200092.089
Plano Diretor Municipal 37.600,00 37.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 25.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
JURIDICA
05.02.15
Urbanismo 2.910.650,00 1.059.000,00 3.969.650,00
05.02.15451
Infra-estrutura Urbana 25.200,00 595.900,00 621.100,00
05.02.154510009
Realizar os servicos de utilidade publica a favor da 25.200,00 255.700,00 280.900,00
comunidade e promover a regularizacao fundiaria dos
terrenos do municipio.
05.02.1545100091.003
Obras de Circulacao 217.900,00 217.900,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 215.900,00 215.900,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 2.000,00
05.02.1545100092.081
Implantacao de Sinalizacao Vertical e Horizontal 25.200,00 37.800,00 63.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.800,00 37.800,00
05.02.154510012
Executar obras de circulacao visando melhorar a 340.200,00 340.200,00
qualidade das vias do municipio.
05.02.1545100121.004
Manter, Remodelar e Implantar Novos Equipamentos em
Parques e Pracas 63.000,00 63.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 63.000,00 63.000,00
05.02.1545100121.012
Executar Obras de Pavimentacao Asfaltica 151.200,00 151.200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 145.200,00 145.200,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.000,00 6.000,00
05.02.1545100121.014
Executar Obras de Pavimentacao Poliedrica 126.000,00 126.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 121.000,00 121.000,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 5.000,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 72 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
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999925906
Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
05.02.15452
Servicos Urbanos 2.885.450,00 463.100,00 3.348.550,00
05.02.154520009
Realizar os servicos de utilidade publica a favor da 2.860.450,00 438.100,00 3.298.550,00
comunidade e promover a regularizacao fundiaria dos
terrenos do municipio.
05.02.1545200092.009
Manutencao da Unidade de Divisao de Servicos
Urbanos 2.860.450,00 438.100,00 3.298.550,00
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 41.600,00 41.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.150.000,00 1.150.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 271.000,00 271.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 76.000,00 76.000,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.800,00 4.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 359.600,00 359.600,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.150,00 3.150,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 942.800,00 942.800,00
JURIDICA
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 10.000,00 10.000,00
COMUNICACAO - PJ
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 193.200,00 193.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 118.900,00 118.900,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 126.000,00 126.000,00
05.02.154520012
Executar obras de circulacao visando melhorar a 25.000,00 25.000,00 50.000,00
qualidade das vias do municipio.
05.02.1545200121.095
Instalacao de Cameras de Monitoramento 25.000,00 25.000,00 50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 25.000,00
JURIDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00 25.000,00
05.02.16
Habitacao 38.000,00 38.000,00
05.02.16482
Habitacao Urbana 38.000,00 38.000,00
05.02.164820016
Desenvolver o processo de ensino, garantindo a 38.000,00 38.000,00
universalizacao do acesso, a permanencia e
aprendizagem em tempo adequado aos estudantes da
educacao infantil e do ensino especial do municipio.
05.02.1648200161.015
Adquirir Area Territorial 38.000,00 38.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 38.000,00 38.000,00
05.02.17
Saneamento 81.900,00 126.000,00 207.900,00
05.02.17452
Servicos Urbanos 81.900,00 126.000,00 207.900,00
05.02.174520012
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
Executar obras de circulacao visando melhorar a 69.300,00 63.000,00 132.300,00
qualidade das vias do municipio.
05.02.1745200122.084
Manter Atividades de Gestao Integrada de Residuos
Solidos 69.300,00 63.000,00 132.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 6.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.000,00 63.000,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.000,00 63.000,00
05.02.174520022
Promover o saneamento e areas urbanas e rurais do 12.600,00 63.000,00 75.600,00
Municipio a fim de melhorar as condicoes de saude e
higiene da populacao evitando a proliferacao de
doencas infecto contagiosas.
05.02.1745200221.102
Implantacao da Rede de Esgoto 12.600,00 63.000,00 75.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
JURIDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 63.000,00 63.000,00
Total Unidade Orcamentaria 3.030.150,00 1.223.000,00 4.253.150,00
Total Orgao 8.216.197,96 1.900.300,00 10.116.497,96
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
06
DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.873.140,00 545.870,00 13.419.010,00
06.01
DIVISAO DE EDUCACAO 5.275.170,00 517.140,00 5.792.310,00
06.01.12
Educacao 5.275.170,00 517.140,00 5.792.310,00
06.01.12361
Ensino Fundamental 4.648.080,00 498.240,00 5.146.320,00
06.01.123610013
Planejar, organizar, administrar, orientar, 4.648.080,00 498.240,00 5.146.320,00
supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o
sistema educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico fundamental, em
perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e
com a colaboracao da familia e da sociedade. E
incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de
programas de alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material didatico escolar,
da reciclagem visando a melhoria do ensino.
06.01.1236100131.013
Construir, Instalar, Reformar e Ampliar Centro de
Educacao, Escolas e Salas de Au 185.620,00 185.620,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 139.000,00 139.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.120,00 15.120,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 31.500,00 31.500,00
06.01.1236100132.010
Ministrar Cursos de Aperfeicoamento para
Professores 31.500,00 2.520,00 34.020,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.200,00 25.200,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.520,00 2.520,00
06.01.1236100132.011
Merenda Escolar 1.002.900,00 18.900,00 1.021.800,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 376.000,00 376.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 82.000,00 82.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 4.000,00 4.000,00
CIVIL
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.900,00 18.900,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 517.000,00 517.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.900,00 18.900,00
06.01.1236100132.012
Manter o Programa do Salario Educacao 629.900,00 12.600,00 642.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 541.700,00 541.700,00
DISTRIBUICAO GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.600,00 12.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.000,00 63.000,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
JURIDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6.300,00 6.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.300,00 6.300,00
06.01.1236100132.013
Manutencao da Unidade da Divisao de Educacao 1.886.180,00 261.580,00 2.147.760,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 223.780,00 223.780,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 49.000,00 49.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 2.520,00 2.520,00
CIVIL
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.520,00 2.520,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.600,00 12.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 783.220,00 783.220,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 63.000,00 63.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 278.000,00 278.000,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 466.500,00 466.500,00
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.040,00 5.040,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 126.000,00 126.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.540,00 130.540,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.040,00 5.040,00
06.01.1236100132.014
Manter o Transporte Escolar 1.029.600,00 17.020,00 1.046.620,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 37.800,00 37.800,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.820,00 8.820,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 283.040,00 283.040,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 498.800,00 498.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 188.540,00 188.540,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.020,00 17.020,00
06.01.1236100132.015
Contribuicao ao Cesmar 68.000,00 68.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 68.000,00 68.000,00
06.01.12362
Ensino Medio 44.100,00 44.100,00
06.01.123620013
Planejar, organizar, administrar, orientar, 44.100,00 44.100,00
supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o
sistema educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico fundamental, em
perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e
com a colaboracao da familia e da sociedade. E
incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de
programas de alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material didatico escolar,
da reciclagem visando a melhoria do ensino.
06.01.1236200136.074
Manter as Atividades do SINASE - Sistema Nacional
de Atendimento Socio Educativo 44.100,00 44.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.120,00 15.120,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.380,00 16.380,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
JURIDICA
06.01.12365
Educacao Infantil 193.650,00 18.900,00 212.550,00
06.01.123650013
Planejar, organizar, administrar, orientar, 193.650,00 18.900,00 212.550,00
supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o
sistema educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico fundamental, em
perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e
com a colaboracao da familia e da sociedade. E
incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de
programas de alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material didatico escolar,
da reciclagem visando a melhoria do ensino.
06.01.1236500132.016
Manter Educacao Infantil e Ensino Especial 193.650,00 18.900,00 212.550,00
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 50.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 34.800,00 34.800,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.820,00 8.820,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 3.000,00 3.000,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.050,00 5.050,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.900,00 18.900,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.780,00 3.780,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 69.300,00 69.300,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.900,00 18.900,00
06.01.12366
Educacao de Jovens e Adultos 389.340,00 389.340,00
06.01.123660013
Planejar, organizar, administrar, orientar, 389.340,00 389.340,00
supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o
sistema educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico fundamental, em
perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e
com a colaboracao da familia e da sociedade. E
incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de
programas de alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material didatico escolar,
da reciclagem visando a melhoria do ensino.
06.01.1236600132.017
Transporte Escolar Universitario 378.000,00 378.000,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 378.000,00 378.000,00
06.01.1236600132.022
Manter Educacao de Ensino Medio de Jovens e
Adultos 11.340,00 11.340,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.670,00 5.670,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.670,00 5.670,00
JURIDICA
Total Unidade Orcamentaria 5.275.170,00 517.140,00 5.792.310,00
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Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
06.02
DIVISAO DE CULTURA E ESPORTES 375.650,00 16.130,00 391.780,00
06.02.27
Desporto e Lazer 375.650,00 16.130,00 391.780,00
06.02.27812
Desporto Comunitario 375.650,00 16.130,00 391.780,00
06.02.278120019
Organizar, administrar, orientar, supervisionar, 375.650,00 16.130,00 391.780,00
planejar, o desenvolvimento desportivo e recreativo do
municipio.
06.02.2781200191.113
Construir, Reformar, Ampliar as Instalacoes
Esportivas 6.300,00 7.560,00 13.860,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.520,00 2.520,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.520,00 2.520,00
JURIDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3.780,00 3.780,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.780,00 3.780,00
06.02.2781200192.018
Manutencao da Unidade de Promocao Recreativa e
Desportiva 369.350,00 8.570,00 377.920,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 126.000,00 126.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 31.500,00 31.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 2.500,00 2.500,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.350,00 6.350,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.000,00 44.000,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. 3.800,00 3.800,00
DESPORT. E OUTRAS
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500,00 2.500,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 151.200,00 151.200,00
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3.500,00 3.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00 3.800,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.270,00 1.270,00
Total Unidade Orcamentaria 375.650,00 16.130,00 391.780,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 78 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
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999925906
Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
06.03
FUNDO MAN. DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG. 7.222.320,00 12.600,00 7.234.920,00
06.03.12
Educacao 7.222.320,00 12.600,00 7.234.920,00
06.03.12361
Ensino Fundamental 5.685.320,00 12.600,00 5.697.920,00
06.03.123610013
Planejar, organizar, administrar, orientar, 5.685.320,00 12.600,00 5.697.920,00
supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o
sistema educacional no que tange a manutencao e
desenvolvimento do ensino publico fundamental, em
perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e
com a colaboracao da familia e da sociedade. E
incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de
programas de alimentacao escolar, de transporte
escolar e suplementacao de material didatico escolar,
da reciclagem visando a melhoria do ensino.
06.03.1236100132.019
Manutencao da Unidade 40% FUNDEB 1.787.320,00 12.600,00 1.799.920,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.400.000,00 1.400.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 305.000,00 305.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 38.000,00 38.000,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 4.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.600,00 12.600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.520,00 2.520,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
JURIDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 12.600,00 12.600,00
06.03.1236100132.020
Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizacao do M 3.898.000,00 3.898.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.150.000,00 3.150.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 700.000,00 700.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 48.000,00 48.000,00
CIVIL
06.03.12365
Educacao Infantil 1.537.000,00 1.537.000,00
06.03.123650016
Desenvolver o processo de ensino, garantindo a 1.537.000,00 1.537.000,00
universalizacao do acesso, a permanencia e
aprendizagem em tempo adequado aos estudantes da
educacao infantil e do ensino especial do municipio.
06.03.1236500162.021
Manter a Educacao Infantil e Ensino Especial 1.537.000,00 1.537.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.253.000,00 1.253.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 277.000,00 277.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 7.000,00 7.000,00
CIVIL
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
Total Unidade Orcamentaria 7.222.320,00 12.600,00 7.234.920,00
Total Orgao 12.873.140,00 545.870,00 13.419.010,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
07
DEPARTAMENTO DE SAUDE 13.535.970,00 2.196.830,00 15.732.800,00
07.01
DIVISAO DE SAUDE 158.050,00 4.400,00 162.450,00
07.01.10
Saude 158.050,00 4.400,00 162.450,00
07.01.10122
Administracao Geral 158.050,00 4.400,00 162.450,00
07.01.101220021
Promover medidas necessarias de protecao a saude da 158.050,00 4.400,00 162.450,00
populacao e a comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a pesquisa, estudo e
avaliacao da demanda de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a prestacao supletiva
de servicos medicos e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia. Promover o
saneamento e areas urbanas e rurais do Municipio a fim
de melhorar as condicoes de saude e higiene da
populacao .
07.01.1012200212.023
Manutencao da Unidade de Divisao de Saude 158.050,00 4.400,00 162.450,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 107.000,00 107.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 31.500,00 31.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 2.500,00 2.500,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.300,00 5.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.800,00 3.800,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.150,00 3.150,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.800,00 3.800,00
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00 500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.400,00 4.400,00
Total Unidade Orcamentaria 158.050,00 4.400,00 162.450,00
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
07.02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.377.920,00 2.192.430,00 15.570.350,00
07.02.10
Saude 13.377.920,00 192.430,00 13.570.350,00
07.02.10301
Atencao Basica 9.947.030,00 90.650,00 10.037.680,00
07.02.103010021
Promover medidas necessarias de protecao a saude da 9.881.670,00 90.650,00 9.972.320,00
populacao e a comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a pesquisa, estudo e
avaliacao da demanda de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a prestacao supletiva
de servicos medicos e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia. Promover o
saneamento e areas urbanas e rurais do Municipio a fim
de melhorar as condicoes de saude e higiene da
populacao .
07.02.1030100212.024
Manutencao do Fundo Municipal de Saude 7.959.400,00 88.650,00 8.048.050,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.780.000,00 3.780.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 832.000,00 832.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 126.000,00 126.000,00
CIVIL
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00
333093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.300,00 6.300,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 368.800,00 368.800,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 126.000,00 126.000,00
DISTRIBUICAO GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 63.000,00 63.000,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.500.000,00 2.500.000,00
JURIDICA
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 20.000,00 20.000,00
COMUNICACAO - PJ
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 31.300,00 31.300,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 25.200,00 25.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.850,00 49.850,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 13.600,00 13.600,00
07.02.1030100212.025
Manutencao do Bloco de Atencao Basica 1.768.920,00 1.768.920,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.090.000,00 1.090.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 265.000,00 265.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 25.200,00 25.200,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.260,00 1.260,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.200,00 8.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 378.000,00 378.000,00
JURIDICA
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
07.02.1030100212.073
Programa de Qualificacao da Atencao Primaria a
Saude - APSUS 128.150,00 2.000,00 130.150,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.800,00 100.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.350,00 27.350,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.000,00
07.02.1030100216.076
Manter as Atividades do SINASE - Sistema Nacional
de Atendimento Socio Educativo 25.200,00 25.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 6.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
JURIDICA
07.02.103010022
Promover o saneamento e areas urbanas e rurais do 65.360,00 65.360,00
Municipio a fim de melhorar as condicoes de saude e
higiene da populacao evitando a proliferacao de
doencas infecto contagiosas.
07.02.1030100222.071
Acoes de Saude Ambiental 65.360,00 65.360,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.360,00 25.360,00
JURIDICA
07.02.10302
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 3.235.380,00 101.780,00 3.337.160,00
07.02.103020021
Promover medidas necessarias de protecao a saude da 3.235.380,00 101.780,00 3.337.160,00
populacao e a comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a pesquisa, estudo e
avaliacao da demanda de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a prestacao supletiva
de servicos medicos e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia. Promover o
saneamento e areas urbanas e rurais do Municipio a fim
de melhorar as condicoes de saude e higiene da
populacao .
07.02.1030200211.018
Aquisicao de Aparelhos para Exames Medicos 12.600,00 12.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.600,00 12.600,00
07.02.1030200212.027
Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade 145.630,00 145.630,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 145.630,00 145.630,00
JURIDICA
07.02.1030200212.028
Consorcio Intermunicipal de Saude - CONIMS 2.780.000,00 2.780.000,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 2.780.000,00 2.780.000,00
PUBLICO
07.02.1030200212.029
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 83 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
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código ao lado no site.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
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999925906
Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do
Sudoeste do Parana - SAMU 220.500,00 6.300,00 226.800,00
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 157.500,00 157.500,00
PUBLICO
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 63.000,00 63.000,00
PUBLICO
447170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 6.300,00 6.300,00
PUBLICO
07.02.1030200212.057
Assistencia Farmaceutica - Federal 16.450,00 16.450,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.600,00 7.600,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 8.850,00 8.850,00
DISTRIBUICAO GRATUITA
07.02.1030200212.059
Bloco de Investimento na Rede de Servicos da Saude
- SUS 35.280,00 35.280,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 17.600,00 17.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.680,00 17.680,00
07.02.1030200212.091
Manutencao das Atividades do Programa VigiaSUS 47.600,00 47.600,00 95.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.800,00 37.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.800,00 9.800,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.600,00 47.600,00
07.02.1030200212.092
Manutencao das Atividades do Programa VigiaSUS -
Dengue 25.200,00 25.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
JURIDICA
07.02.10304
Vigilancia Sanitaria 195.510,00 195.510,00
07.02.103040021
Promover medidas necessarias de protecao a saude da 195.510,00 195.510,00
populacao e a comunidade indigena; da qualidade dos
medicamentos e de alimentos; a pesquisa, estudo e
avaliacao da demanda de atendimento medico-hospitalar;
auditoria dos servicos de saude; a prestacao supletiva
de servicos medicos e ambulatorial de urgencia e de
emergencia, incluindo odontologia. Promover o
saneamento e areas urbanas e rurais do Municipio a fim
de melhorar as condicoes de saude e higiene da
populacao .
07.02.1030400212.026
Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude 195.510,00 195.510,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 120.000,00 120.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 25.200,00 25.200,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 1.260,00 1.260,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.250,00 1.250,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 84 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
Para consultar a autenticidade docarimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
http://dioems.com.br/
999925906
Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 37.800,00 37.800,00
JURIDICA
07.02.28
Encargos Especiais 2.000.000,00 2.000.000,00
07.02.28846
Outros Encargos Especiais 2.000.000,00 2.000.000,00
07.02.288460000
Articular, coordenar a funcionalidade e assistencia 2.000.000,00 2.000.000,00
dos orgaos de natureza instrumental e substantiva da
estrutura organizacional, buscando aprimorar a
qualidade no desempenho dos servicos publicos, com
integracao das acoes e racionalizacao dos recursos e
no desenvolvimento de outras atividades do orgao.
07.02.2884600000.006
Amortizacao de Precatorios 2.000.000,00 2.000.000,00
469091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.000.000,00 2.000.000,00
Total Unidade Orcamentaria 13.377.920,00 2.192.430,00 15.570.350,00
Total Orgao 13.535.970,00 2.196.830,00 15.732.800,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
08
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.237.215,00 168.780,00 2.405.995,00
08.01
DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 698.220,00 29.000,00 727.220,00
08.01.08
Assistencia Social 698.220,00 29.000,00 727.220,00
08.01.08243
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 80.600,00 80.600,00
08.01.082430025
Realizar contribuicoes a entidades que auxiliem na 80.600,00 80.600,00
realizacao de programas educativos voltados a crianca
e ao adolescente.
08.01.0824300252.030
Contribuicao ao CESMAR 80.600,00 80.600,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES 12.600,00 12.600,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 68.000,00 68.000,00
08.01.08244
Assistencia Comunitaria 617.620,00 29.000,00 646.620,00
08.01.082440026
Conjunto de acoes objetivando o desenvolvimento de 617.620,00 29.000,00 646.620,00
atividades sociais e pedagogicas, dos conjuntos
habitacionais, bem como das comunidades, com
construcao de centros sociais, esportivos, e
recreativos, para que a populacao circunvizinha a eles
possam se reunir para resolver os problemas inerentes
a comunidade, bem como utilizar para horas de lazer e
desconcentracao, palestras, cursos etc. e outras
atividades afins.
08.01.0824400262.031
Manutencao do Conselho Tutelar 171.420,00 10.100,00 181.520,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 113.400,00 113.400,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 26.500,00 26.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.800,00 2.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.520,00 2.520,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00 500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.100,00 10.100,00
08.01.0824400262.032
Manutencao da Divisao de Assistencia Social 446.200,00 18.900,00 465.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 315.000,00 315.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 67.000,00 67.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 3.000,00 3.000,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.500,00 3.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
FISICA
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 37.800,00 37.800,00
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00 500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 12.600,00 12.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.300,00 6.300,00
Total Unidade Orcamentaria 698.220,00 29.000,00 727.220,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
08.02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.202.155,00 108.280,00 1.310.435,00
08.02.08
Assistencia Social 1.202.155,00 108.280,00 1.310.435,00
08.02.08241
Assistencia ao Idoso 37.180,00 4.430,00 41.610,00
08.02.082410023
Coordenar e executar a Politica Municipal de 37.180,00 4.430,00 41.610,00
Assistencia Social, especialmente as pessoas em
situacao de vulnerabilidade social e economica; a
promocao, coordenacao, orientacao e execucao da
politica social do Municipio, incluindo a assistencia
a mulher, a maternidade, a infancia e a adolescencia,
o amparo ao idoso e outras atividades correlatas.
Implantar , construir, manter programas voltados a
crianca e ao adolescente, a pessoa com deficiencia e
ao idoso.
08.02.0824100232.033
Defesa e Promocao ao Idoso 37.180,00 4.430,00 41.610,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 6.300,00 6.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.030,00 5.030,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. 630,00 630,00
DESPORT. E OUTRAS
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 630,00 630,00
DISTRIBUICAO GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.800,00 3.800,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.790,00 20.790,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.430,00 4.430,00
08.02.08242
Assistencia ao Portador de Deficiencia 135.145,00 135.145,00
08.02.082420024
Manter programas voltados aos deficientes fisicos e 135.145,00 135.145,00
garantir melhor circulacao no municipio, bem como
envolvimento com a populacao.
08.02.0824200242.034
Manter as Atividades aos Portadores de Deficiencia 135.145,00 135.145,00
315041.00.00.00 CONTRIBUICOES 630,00 630,00
315043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 58.000,00 58.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 57.000,00 57.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.515,00 13.515,00
JURIDICA
08.02.08243
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 162.250,00 4.430,00 166.680,00
08.02.082430025
Realizar contribuicoes a entidades que auxiliem na 162.250,00 4.430,00 166.680,00
realizacao de programas educativos voltados a crianca
e ao adolescente.
08.02.0824300252.076
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 110.250,00 4.430,00 114.680,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.890,00 1.890,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 95.130,00 95.130,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.230,00 13.230,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.430,00 4.430,00
08.02.0824300256.036
Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil 52.000,00 52.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 26.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.000,00 26.000,00
JURIDICA
08.02.08244
Assistencia Comunitaria 867.580,00 99.420,00 967.000,00
08.02.082440026
Conjunto de acoes objetivando o desenvolvimento de 867.580,00 99.420,00 967.000,00
atividades sociais e pedagogicas, dos conjuntos
habitacionais, bem como das comunidades, com
construcao de centros sociais, esportivos, e
recreativos, para que a populacao circunvizinha a eles
possam se reunir para resolver os problemas inerentes
a comunidade, bem como utilizar para horas de lazer e
desconcentracao, palestras, cursos etc. e outras
atividades afins.
08.02.0824400262.037
Manutencao do Conselho Regional de Assistencia
Social 6.310,00 2.520,00 8.830,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.520,00 2.520,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.270,00 1.270,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.520,00 2.520,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.520,00 2.520,00
08.02.0824400262.038
Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia
Social 303.420,00 38.100,00 341.520,00
315043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 25.200,00 25.200,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 157.500,00 157.500,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.560,00 4.560,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.530,00 19.530,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 500,00 500,00
DISTRIBUICAO GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.630,00 80.630,00
JURIDICA
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 8.200,00 8.200,00
COMUNICACAO - PJ
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00 500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.100,00 38.100,00
08.02.0824400262.039
Programa de Atencao Integral a Familia 221.750,00 6.930,00 228.680,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 123.000,00 123.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 27.720,00 27.720,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 3.000,00 3.000,00
CIVIL
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.560,00 7.560,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.270,00 1.270,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 89 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
Para consultar a autenticidade docarimbo do tempo, informe o
código ao lado no site.
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
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999925906
Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 59.200,00 59.200,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.930,00 6.930,00
08.02.0824400262.040
Servicos Socio Assistenciais com Recursos do IGD
SUAS 5.040,00 5.040,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.260,00 1.260,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.780,00 3.780,00
JURIDICA
08.02.0824400262.041
Programa Estadual de Protecao a Familia - PAIF 43.900,00 43.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.600,00 17.600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.800,00 3.800,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.500,00 22.500,00
JURIDICA
08.02.0824400262.042
Bloco de Gestao - Componente para Qualificacao da
Gestao SUAS 6.930,00 630,00 7.560,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 630,00 630,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 630,00 630,00
08.02.0824400262.077
Bloco de Gestao - IGD SUAS 8.820,00 630,00 9.450,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 630,00 630,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 630,00 630,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.560,00 7.560,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 630,00 630,00
08.02.0824400262.078
Bloco de Gestao - IGD M 33.000,00 12.880,00 45.880,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.260,00 1.260,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.800,00 7.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.680,00 22.680,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.880,00 12.880,00
08.02.0824400262.079
Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo 20.910,00 630,00 21.540,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.400,00 4.400,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.210,00 10.210,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 630,00 630,00
08.02.0824400262.082
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social -
FMHIS 8.840,00 8.840,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.260,00 1.260,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.520,00 2.520,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.800,00 3.800,00
JURIDICA
08.02.0824400262.086
Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS 88.200,00 11.900,00 100.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.000,00 6.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 2.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 500,00 500,00
CIVIL
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.200,00 22.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 57.500,00 57.500,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.900,00 11.900,00
08.02.0824400262.090
Incentivo a Familia Paranaense 101.560,00 25.200,00 126.760,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 60.000,00 60.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 13.360,00 13.360,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 3.000,00 3.000,00
CIVIL
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 2.000,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.600,00 10.600,00
JURIDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 12.600,00 12.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.600,00 12.600,00
08.02.0824400262.093
Conferencia Municipal de Assistencia Social 18.900,00 18.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 6.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
JURIDICA
Total Unidade Orcamentaria 1.202.155,00 108.280,00 1.310.435,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
08.03
FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE 336.840,00 31.500,00 368.340,00
08.03.08
Assistencia Social 336.840,00 31.500,00 368.340,00
08.03.08243
Assistencia a Crianca e ao Adolescente 336.840,00 31.500,00 368.340,00
08.03.082430025
Realizar contribuicoes a entidades que auxiliem na 336.840,00 31.500,00 368.340,00
realizacao de programas educativos voltados a crianca
e ao adolescente.
08.03.0824300256.043
Programa de Protecao Social Basica de Atencao a
Crianca e ao Adolescente 32.760,00 6.300,00 39.060,00
334041.00.00.00 CONTRIBUICOES 6.300,00 6.300,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 6.300,00 6.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 6.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.300,00 6.300,00
08.03.0824300256.044
Programa de Protecao Social Especial de Atencao a
Crianca e ao Adolescente 75.800,00 6.300,00 82.100,00
315043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 38.000,00 38.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 6.300,00 6.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.300,00 6.300,00
08.03.0824300256.045
Incentivo a Adocao e Guarda 104.800,00 6.300,00 111.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 6.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 91.000,00 91.000,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.500,00 7.500,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.300,00 6.300,00
08.03.0824300256.046
Programa de Aprendizagem Profissional (Lei Federal
no 10.097/2000) 80.680,00 12.600,00 93.280,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 63.000,00 63.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 13.900,00 13.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.260,00 1.260,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.260,00 1.260,00
JURIDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.600,00 12.600,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
08.03.0824300256.047
Manutencao do Fundo da Infancia e Adolescencia 25.200,00 25.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.600,00 12.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
JURIDICA
08.03.0824300256.048
SINASE - Sistema Municipal de Atendimento Socio
Educativo 17.600,00 17.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.800,00 8.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.750,00 3.750,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.050,00 5.050,00
JURIDICA
Total Unidade Orcamentaria 336.840,00 31.500,00 368.340,00
Total Orgao 2.237.215,00 168.780,00 2.405.995,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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999925906
Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificacao Despesas Despesas
Codigos Titulos Correntes de Capital Total
09
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 843.270,00 223.050,00 1.066.320,00
09.01
ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA 843.270,00 223.050,00 1.066.320,00
09.01.17
Saneamento 37.800,00 37.800,00
09.01.17511
Saneamento Basico Rural 37.800,00 37.800,00
09.01.175110022
Promover o saneamento e areas urbanas e rurais do 37.800,00 37.800,00
Municipio a fim de melhorar as condicoes de saude e
higiene da populacao evitando a proliferacao de
doencas infecto contagiosas.
09.01.1751100221.008
Perfurar Pocos Artesianos e Implantar Rede de Agua 37.800,00 37.800,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 37.800,00 37.800,00
09.01.20
Agricultura 837.600,00 119.500,00 957.100,00
09.01.20606
Extensao Rural 837.600,00 69.500,00 907.100,00
09.01.206060027
Promover e articular medidas voltadas ao 837.600,00 69.500,00 907.100,00
desenvolvimento agro-industrial do Municipio, visando
a atracao de investimentos; o estudo e pesquisas,
incluindo a promocao de eventos municipais no
desenvolvimento de tecnicas e metodos e incentivos
aplicaveis a atividade agropecuaria, em apoio ao
produtor rural; o incentivo ao associativismo e ao
cooperativismo.
09.01.2060600272.049
Manutencao das Atividades da Unidade Agricola 818.700,00 69.500,00 888.200,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 504.000,00 504.000,00
CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 113.500,00 113.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL 6.300,00 6.300,00
CIVIL
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.300,00 5.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 88.200,00 88.200,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00 500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.600,00 12.600,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 87.800,00 87.800,00
JURIDICA
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00 500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 6.300,00 6.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.000,00 63.000,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 200,00 200,00
09.01.2060600272.088
Manter as Atividades do Conselho Municipal de
Seguranca Alimentar e Nutricional - 18.900,00 18.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 6.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.300,00 6.300,00
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[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 94 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
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999925906
Estado do Parana Detalhamento do Programa de Trabalho#
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021 - Orcamento
JURIDICA
09.01.20661
Promocao Industrial 50.000,00 50.000,00
09.01.206610029
Coordenar a politica industrial, comercial e de 50.000,00 50.000,00
servicos do Municipio, prestando assistencia e apoio a
produtores, criar, manter e conservar unidades,
equipamentos e instalacoes para apoio e
desenvolvimento da politica agropecuaria,
agorindustrial, comercial e de abastecimento, bem como
promover o desenvolvimento industrial, comercial e
turistico.
09.01.2066100291.011
Fomentar a Industrializacao, Subsidiando a
Construcao de Barracoes 50.000,00 50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 50.000,00
09.01.22
Industria 5.670,00 65.750,00 71.420,00
09.01.22661
Promocao Industrial 5.670,00 65.750,00 71.420,00
09.01.226610029
Coordenar a politica industrial, comercial e de 5.670,00 65.750,00 71.420,00
servicos do Municipio, prestando assistencia e apoio a
produtores, criar, manter e conservar unidades,
equipamentos e instalacoes para apoio e
desenvolvimento da politica agropecuaria,
agorindustrial, comercial e de abastecimento, bem como
promover o desenvolvimento industrial, comercial e
turistico.
09.01.2266100291.009
Adquirir ou Desapropriar Terra Para Doacao ou Ceder
para Instalacao de Industrias 50.000,00 50.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00 50.000,00
09.01.2266100291.010
Adquirir Equipamentos, Maquinas, Motores e
Aparelhos Destinados a Instalacao de I 12.600,00 12.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.600,00 12.600,00
09.01.2266100292.050
Manutencao das Atividades de Desenvolvimento
Industrial, Comercial e Servicos 5.670,00 3.150,00 8.820,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.520,00 2.520,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 630,00 630,00
FISICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.520,00 2.520,00
JURIDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 2.520,00 2.520,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 630,00 630,00
Total Unidade Orcamentaria 843.270,00 223.050,00 1.066.320,00
Total Orgao 843.270,00 223.050,00 1.066.320,00
Total Geral 47.373.348,97 6.714.756,03 54.088.105,00
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000 Manutencao de Atividades Legislativas 3.113.704,04
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 506 Fiscal 1 36.702,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 507 Fiscal 1 1.769.574,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 508 Fiscal 1 327.699,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 509 Fiscal 1 65.539,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 510 Fiscal 1 144.187,56
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 511 Fiscal 1 32.769,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 512 Fiscal 1 262.159,20
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 513 Fiscal 1 18.375,65
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 514 Fiscal 1 148.720,22
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 515 Fiscal 1 307.975,81
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 2.133.975,90 0,00 523.032,11 456.696,03 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.133.975,90 0,00 523.032,11 456.696,03 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 3.113.704,04 0,00 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 3.113.704,04 0,00 2.657.008,01 456.696,03 3.113.704,04
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
02.061.0030.2.095.000 Manutencao do Procuradoria 144.840,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Fiscal 0 107.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2 Fiscal 0 22.700,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3 Fiscal 0 1.260,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4 Fiscal 0 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5 Fiscal 0 2.520,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6 Fiscal 0 300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7 Fiscal 0 1.260,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8 Fiscal 0 4.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9 Fiscal 0 2.800,00
04.122.0002.2.002.000 Manutencao das Atividades do Gabinete do
Prefeito 503.100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10 Fiscal 0 360.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 11 Fiscal 0 82.600,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12 Fiscal 0 20.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13 Fiscal 0 25.200,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14 Fiscal 0 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16 Fiscal 0 4.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17 Fiscal 0 3.800,00
04.124.0007.2.094.000 Manutencao da Controladoria 148.620,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 18 Fiscal 0 107.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 19 Fiscal 0 22.700,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 20 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 21 Fiscal 0 1.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 Fiscal 0 1.260,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23 Fiscal 0 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 24 Fiscal 0 1.260,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25 Fiscal 0 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26 Fiscal 0 6.300,00
05.153.0003.2.003.000 Manutencao da Junta de Servico Militar 10.070,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 27 Fiscal 0 3.780,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 28 Fiscal 0 1.260,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 29 Fiscal 0 1.250,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30 Fiscal 0 1.260,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 31 Fiscal 0 630,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 32 Fiscal 0 1.260,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33 Fiscal 0 630,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 714.600,00 0,00 78.500,00 13.530,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 714.600,00 0,00 78.500,00 13.530,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 806.630,00 0,00 793.100,00 13.530,00 806.630,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 806.630,00 0,00 793.100,00 13.530,00 806.630,00
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0004.2.004.000 Manter as Atividades da Administracao Geral 3.497.830,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 34 Fiscal 0 3.780,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 35 Fiscal 0 1.033.750,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 36 Fiscal 0 256.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 37 Fiscal 0 17.700,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 38 Fiscal 0 12.600,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 39 Fiscal 0 12.600,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 40 Fiscal 0 1.900,00
3.3.70.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 41 Fiscal 0 1.900,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 42 Fiscal 0 8.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43 Fiscal 0 100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44 Fiscal 510 164.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45 Fiscal 511 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 46 Fiscal 748 22.700,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 47 Fiscal 0 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 48 Fiscal 0 12.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 49 Fiscal 0 606.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50 Fiscal 507 630.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51 Fiscal 510 160.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 52 Fiscal 0 150.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 53 Fiscal 0 75.500,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 54 Fiscal 0 3.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 55 Fiscal 0 63.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 56 Fiscal 510 25.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57 Fiscal 0 37.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58 Fiscal 501 37.800,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 59 Fiscal 0 50.400,00
04.122.0004.2.087.000 Consorcio Intermunicipal de Seguranca
Alimentar, Atencao a Sanidade Agropecuaria 44.100,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 60 Fiscal 0 25.200,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 61 Fiscal 0 18.900,00
04.122.0005.2.005.000 Dar Publicidade e Divulgacao aos Atos da
Administracao Municipal 202.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 62 Fiscal 0 202.000,00
06.182.0006.2.006.000 Manutencao do Corpo de Bombeiros 546.410,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 63 Fiscal 0 375.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 64 Fiscal 0 80.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 65 Fiscal 0 12.600,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 66 Fiscal 0 1.250,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 67 Fiscal 0 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 68 Fiscal 0 1.260,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 69 Fiscal 0 30.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 Fiscal 0 6.300,00
13.392.0018.2.053.000 Festividades de Emancipacao Politica do
Municipio 25.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 71 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE 72 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 73 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 74 Fiscal 0 6.300,00
13.392.0018.2.075.000 Evento do Leitao Maturado 12.600,00
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Orgao...............: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 ADMINISTRACAO
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 76 Fiscal 0 6.300,00
28.846.0000.0.001.000 Contribuicao para Formacao do PASEP 464.900,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 77 Fiscal 0 453.500,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 78 Fiscal 504 5.700,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 79 Fiscal 512 5.700,00
28.846.0000.0.005.000 Amortizacao de Precatorios 88.200,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 80 Fiscal 0 88.200,00
99.999.0099.9.099.000 Reserva de Contingencia 540.088,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 81 Fiscal 999 540.088,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 1.829.230,00 0,00 2.743.310,00 170.100,00 0,00 138.600,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.829.230,00 0,00 2.743.310,00 170.100,00 0,00 138.600,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 540.088,00 4.328.140,00 553.100,00 4.572.540,00 308.700,00 5.421.328,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 540.088,00 4.328.140,00 553.100,00 4.572.540,00 308.700,00 5.421.328,00
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 04.01 ADMINISTRACAO DE FINANCAS
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
04.123.0031.2.007.000 Aperfeicoar o Sistema de Planejamento,
Orcamento e Financas 556.820,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 82 Fiscal 0 365.320,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 83 Fiscal 0 80.500,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 84 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 85 Fiscal 0 6.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 86 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 87 Fiscal 0 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 88 Fiscal 0 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 89 Fiscal 0 41.600,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 90 Fiscal 0 25.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91 Fiscal 0 19.000,00
28.846.0000.0.002.000 Amortizacao e Encargos da Divida Interna 1.449.000,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 92 Fiscal 0 567.000,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 93 Fiscal 0 882.000,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 452.120,00 567.000,00 85.700,00 19.000,00 0,00 882.000,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 452.120,00 567.000,00 85.700,00 19.000,00 0,00 882.000,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 556.820,00 1.449.000,00 1.104.820,00 901.000,00 2.005.820,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 556.820,00 1.449.000,00 1.104.820,00 901.000,00 2.005.820,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
26.782.0008.1.001.000 Executar Obras de Infra-Estrutura de
Transportes 50.400,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 94 Fiscal 0 12.600,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 95 Fiscal 512 37.800,00
26.782.0008.1.002.000 Aquisicao de Maquinas Rodoviarias 126.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 96 Fiscal 0 126.000,00
26.782.0008.2.008.000 Planejar, Coordenar, Executar e Supervisionar
os Servicos da Unidade 5.383.947,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 97 Fiscal 0 1.520.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 98 Fiscal 0 320.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 99 Fiscal 0 152.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100 Fiscal 0 1.900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 101 Fiscal 0 1.262.967,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102 Fiscal 504 152.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 103 Fiscal 511 353.200,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 104 Fiscal 0 500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 105 Fiscal 0 76.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 106 Fiscal 0 967.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 107 Fiscal 504 63.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 108 Fiscal 512 32.980,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 109 Fiscal 0 500,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 110 Fiscal 0 212.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 111 Fiscal 0 212.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112 Fiscal 501 56.700,00
26.782.0008.2.052.000 Consorcio Publico Intermunicipal de Pinhais 303.000,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 113 Fiscal 0 189.000,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 114 Fiscal 0 95.000,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 115 Fiscal 0 19.000,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 2.181.000,00 0,00 3.005.047,96 677.300,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.181.000,00 0,00 3.005.047,96 677.300,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 176.400,00 5.686.947,96 0,00 5.186.047,96 677.300,00 5.863.347,96
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 176.400,00 5.686.947,96 0,00 5.186.047,96 677.300,00 5.863.347,96
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DE URBANISMO
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0009.2.089.000 Plano Diretor Municipal 37.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116 Fiscal 0 25.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 117 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 118 Fiscal 0 6.300,00
15.451.0009.1.003.000 Obras de Circulacao 217.900,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 119 Fiscal 0 187.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 120 Fiscal 504 15.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 121 Fiscal 507 13.900,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 122 Fiscal 0 2.000,00
15.451.0009.2.081.000 Implantacao de Sinalizacao Vertical e
Horizontal 63.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 123 Fiscal 0 12.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 124 Fiscal 0 12.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125 Fiscal 0 37.800,00
15.451.0012.1.004.000 Manter, Remodelar e Implantar Novos
Equipamentos em Parques e Pracas 63.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 126 Fiscal 0 63.000,00
15.451.0012.1.012.000 Executar Obras de Pavimentacao Asfaltica 151.200,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 127 Fiscal 0 120.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 128 Fiscal 501 25.200,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 129 Fiscal 0 6.000,00
15.451.0012.1.014.000 Executar Obras de Pavimentacao Poliedrica 126.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 130 Fiscal 0 121.000,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 131 Fiscal 0 5.000,00
15.452.0009.2.009.000 Manutencao da Unidade de Divisao de Servicos
Urbanos 3.298.550,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 132 Fiscal 0 41.600,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 133 Fiscal 0 1.150.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 134 Fiscal 0 271.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 135 Fiscal 0 76.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 136 Fiscal 0 4.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 137 Fiscal 0 163.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 138 Fiscal 507 164.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 139 Fiscal 511 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 Fiscal 555 12.600,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 141 Fiscal 0 500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 142 Fiscal 0 3.150,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 143 Fiscal 0 342.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 144 Fiscal 507 63.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 145 Fiscal 511 500.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 146 Fiscal 555 37.800,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 147 Fiscal 0 10.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 148 Fiscal 0 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 149 Fiscal 0 163.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 150 Fiscal 507 25.200,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 151 Fiscal 511 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152 Fiscal 0 118.900,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 153 Fiscal 0 63.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 154 Fiscal 501 63.000,00
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 05 DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO
Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DE URBANISMO
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
15.452.0012.1.095.000 Instalacao de Cameras de Monitoramento 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 155 Fiscal 0 25.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 156 Fiscal 0 25.000,00
16.482.0016.1.015.000 Adquirir Area Territorial 38.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 157 Fiscal 0 38.000,00
17.452.0012.2.084.000 Manter Atividades de Gestao Integrada de
Residuos Solidos 132.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 158 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 159 Fiscal 0 63.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160 Fiscal 0 63.000,00
17.452.0022.1.102.000 Implantacao da Rede de Esgoto 75.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 161 Fiscal 0 12.600,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 162 Fiscal 0 63.000,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 1.538.600,00 0,00 1.491.550,00 1.223.000,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.538.600,00 0,00 1.491.550,00 1.223.000,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 721.700,00 3.531.450,00 0,00 3.030.150,00 1.223.000,00 4.253.150,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 721.700,00 3.531.450,00 0,00 3.030.150,00 1.223.000,00 4.253.150,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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[@cd_nmrpag]Página 103 / 147[.@cd_nmrpag]
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0013.1.013.000 Construir, Instalar, Reformar e Ampliar Centro
de Educacao, Escolas e Salas de Au 185.620,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 163 Fiscal 103 139.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 164 Fiscal 103 15.120,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 165 Fiscal 103 31.500,00
12.361.0013.2.010.000 Ministrar Cursos de Aperfeicoamento para
Professores 34.020,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 166 Fiscal 103 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 167 Fiscal 103 25.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168 Fiscal 103 2.520,00
12.361.0013.2.011.000 Merenda Escolar 1.021.800,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 169 Fiscal 103 376.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 170 Fiscal 103 82.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 171 Fiscal 103 4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 172 Fiscal 103 18.900,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 173 Fiscal 0 315.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 174 Fiscal 126 202.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 175 Fiscal 103 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 176 Fiscal 103 18.900,00
12.361.0013.2.012.000 Manter o Programa do Salario Educacao 642.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 177 Fiscal 107 12.600,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 178 Fiscal 107 541.700,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 179 Fiscal 107 12.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 180 Fiscal 107 63.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 181 Fiscal 107 6.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 182 Fiscal 107 6.300,00
12.361.0013.2.013.000 Manutencao da Unidade da Divisao de Educacao 2.147.760,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 183 Fiscal 103 223.780,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 184 Fiscal 103 49.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 185 Fiscal 103 2.520,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 186 Fiscal 103 2.520,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 187 Fiscal 103 12.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 188 Fiscal 103 214.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 189 Fiscal 104 567.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 Fiscal 113 2.020,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 191 Fiscal 103 63.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 192 Fiscal 103 63.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 193 Fiscal 104 215.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 194 Fiscal 103 315.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 195 Fiscal 104 151.500,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 196 Fiscal 103 5.040,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 197 Fiscal 103 126.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 198 Fiscal 103 126.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199 Fiscal 105 4.540,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 200 Fiscal 103 5.040,00
12.361.0013.2.014.000 Manter o Transporte Escolar 1.046.620,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 201 Fiscal 103 37.800,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 202 Fiscal 103 8.820,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 203 Fiscal 103 278.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 204 Fiscal 122 2.520,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 205 Fiscal 123 2.520,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 206 Fiscal 103 278.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 207 Fiscal 122 82.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 208 Fiscal 123 138.800,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 209 Fiscal 103 12.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 210 Fiscal 103 183.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 211 Fiscal 122 2.520,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 212 Fiscal 123 2.520,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 213 Fiscal 103 15.120,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 214 Fiscal 122 1.900,00
12.361.0013.2.015.000 Contribuicao ao Cesmar 68.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 215 Fiscal 0 68.000,00
12.362.0013.6.074.000 Manter as Atividades do SINASE - Sistema
Nacional de Atendimento Socio Educativo 44.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 216 Fiscal 103 12.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 217 Fiscal 103 15.120,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 218 Fiscal 103 16.380,00
12.365.0013.2.016.000 Manter Educacao Infantil e Ensino Especial 212.550,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 219 Fiscal 103 50.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 220 Fiscal 103 34.800,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 221 Fiscal 103 8.820,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 222 Fiscal 103 3.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 223 Fiscal 103 5.050,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 Fiscal 103 18.900,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 225 Fiscal 103 3.780,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 226 Fiscal 103 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 227 Fiscal 104 63.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228 Fiscal 103 6.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 229 Fiscal 104 12.600,00
12.366.0013.2.017.000 Transporte Escolar Universitario 378.000,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 230 Fiscal 0 378.000,00
12.366.0013.2.022.000 Manter Educacao de Ensino Medio de Jovens e
Adultos 11.340,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 231 Fiscal 0 5.670,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 232 Fiscal 0 5.670,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 880.540,00 0,00 4.394.630,00 517.140,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 880.540,00 0,00 4.394.630,00 517.140,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 185.620,00 5.606.690,00 0,00 5.275.170,00 517.140,00 5.792.310,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 185.620,00 5.606.690,00 0,00 5.275.170,00 517.140,00 5.792.310,00
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE CULTURA E ESPORTES
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
27.812.0019.1.113.000 Construir, Reformar, Ampliar as Instalacoes
Esportivas 13.860,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 233 Fiscal 0 2.520,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 234 Fiscal 0 1.260,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 235 Fiscal 0 2.520,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 236 Fiscal 0 3.780,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237 Fiscal 0 3.780,00
27.812.0019.2.018.000 Manutencao da Unidade de Promocao Recreativa e
Desportiva 377.920,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 238 Fiscal 0 126.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 239 Fiscal 0 31.500,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 240 Fiscal 0 2.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 241 Fiscal 0 6.350,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 242 Fiscal 0 44.000,00
3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE 243 Fiscal 0 3.800,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 244 Fiscal 0 500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 245 Fiscal 0 2.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 246 Fiscal 0 151.200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 247 Fiscal 0 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 248 Fiscal 0 3.500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 249 Fiscal 0 3.800,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 250 Fiscal 0 1.270,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 160.000,00 0,00 215.650,00 16.130,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 160.000,00 0,00 215.650,00 16.130,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 13.860,00 377.920,00 0,00 375.650,00 16.130,00 391.780,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 13.860,00 377.920,00 0,00 375.650,00 16.130,00 391.780,00
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MAN. DESENV. ENS. FUND. VAL. MAG.
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0013.2.019.000 Manutencao da Unidade 40% FUNDEB 1.799.920,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 251 Fiscal 102 1.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 252 Fiscal 102 305.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 253 Fiscal 102 38.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 254 Fiscal 102 4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 255 Fiscal 102 12.600,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 256 Fiscal 102 12.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 257 Fiscal 102 2.520,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 258 Fiscal 102 12.600,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 259 Fiscal 102 12.600,00
12.361.0013.2.020.000 Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorizacao do M 3.898.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 260 Fiscal 101 3.150.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 261 Fiscal 101 700.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 262 Fiscal 101 48.000,00
12.365.0016.2.021.000 Manter a Educacao Infantil e Ensino Especial 1.537.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 263 Fiscal 101 1.253.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 264 Fiscal 101 277.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 265 Fiscal 101 7.000,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 7.178.000,00 0,00 44.320,00 12.600,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 7.178.000,00 0,00 44.320,00 12.600,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 7.234.920,00 0,00 7.222.320,00 12.600,00 7.234.920,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 7.234.920,00 0,00 7.222.320,00 12.600,00 7.234.920,00
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Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO DE SAUDE
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
10.122.0021.2.023.000 Manutencao da Unidade de Divisao de Saude 162.450,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 266 Seguridade 0 107.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 267 Seguridade 0 31.500,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 268 Seguridade 0 2.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 269 Seguridade 0 5.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 270 Seguridade 0 3.800,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 271 Seguridade 0 500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 272 Seguridade 0 3.150,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 273 Seguridade 0 3.800,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 274 Seguridade 0 500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 275 Seguridade 0 4.400,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 141.000,00 0,00 17.050,00 4.400,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 141.000,00 0,00 17.050,00 4.400,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 162.450,00 0,00 158.050,00 4.400,00 162.450,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 162.450,00 0,00 158.050,00 4.400,00 162.450,00
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[@cd_nmrpag]Página 108 / 147[.@cd_nmrpag]
Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
10.301.0021.2.024.000 Manutencao do Fundo Municipal de Saude 8.048.050,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 276 Seguridade 303 3.780.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 277 Seguridade 303 832.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 278 Seguridade 303 126.000,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 279 Seguridade 0 5.000,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 280 Seguridade 303 6.300,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 281 Seguridade 303 100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 282 Seguridade 303 365.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 283 Seguridade 375 3.800,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 284 Seguridade 303 126.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 285 Seguridade 303 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 286 Seguridade 303 63.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 287 Seguridade 303 2.500.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 288 Seguridade 303 20.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 289 Seguridade 303 31.300,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 290 Seguridade 303 25.200,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 291 Seguridade 303 37.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 292 Seguridade 304 8.900,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 293 Seguridade 375 3.150,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 294 Seguridade 303 13.600,00
10.301.0021.2.025.000 Manutencao do Bloco de Atencao Basica 1.768.920,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 295 Seguridade 494 1.090.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 296 Seguridade 494 265.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 297 Seguridade 494 25.200,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 298 Seguridade 494 1.260,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 299 Seguridade 494 8.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 300 Seguridade 494 1.260,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 301 Seguridade 494 378.000,00
10.301.0021.2.073.000 Programa de Qualificacao da Atencao Primaria a
Saude - APSUS 130.150,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 302 Seguridade 371 100.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 303 Seguridade 371 27.350,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 304 Seguridade 371 2.000,00
10.301.0021.6.076.000 Manter as Atividades do SINASE - Sistema
Nacional de Atendimento Socio Educativo 25.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 305 Seguridade 303 6.300,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 306 Seguridade 303 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 307 Seguridade 303 12.600,00
10.301.0022.2.071.000 Acoes de Saude Ambiental 65.360,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 308 Seguridade 338 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 309 Seguridade 338 25.360,00
10.302.0021.1.018.000 Aquisicao de Aparelhos para Exames Medicos 12.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 310 Seguridade 303 12.600,00
10.302.0021.2.027.000 Manutencao do Bloco de Media e Alta
Complexidade 145.630,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 311 Seguridade 494 145.630,00
10.302.0021.2.028.000 Consorcio Intermunicipal de Saude - CONIMS 2.780.000,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 312 Seguridade 303 2.780.000,00
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
10.302.0021.2.029.000 Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia
do Sudoeste do Parana - SAMU 226.800,00
3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 313 Seguridade 303 157.500,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 314 Seguridade 303 63.000,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 315 Seguridade 303 6.300,00
10.302.0021.2.057.000 Assistencia Farmaceutica - Federal 16.450,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 316 Seguridade 494 7.600,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 317 Seguridade 494 8.850,00
10.302.0021.2.059.000 Bloco de Investimento na Rede de Servicos da
Saude - SUS 35.280,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 318 Seguridade 518 17.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 319 Seguridade 518 17.680,00
10.302.0021.2.091.000 Manutencao das Atividades do Programa
VigiaSUS 95.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 320 Seguridade 340 37.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 321 Seguridade 340 9.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 322 Seguridade 340 47.600,00
10.302.0021.2.092.000 Manutencao das Atividades do Programa VigiaSUS
- Dengue 25.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 323 Seguridade 340 12.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 324 Seguridade 340 12.600,00
10.304.0021.2.026.000 Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude 195.510,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 325 Seguridade 494 120.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 326 Seguridade 494 25.200,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 327 Seguridade 494 1.260,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 328 Seguridade 494 1.250,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 329 Seguridade 494 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 330 Seguridade 494 37.800,00
28.846.0000.0.006.000 Amortizacao de Precatorios 2.000.000,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 331 Fiscal 0 2.000.000,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Segur. 6.427.160,00 0,00 6.950.760,00 192.430,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.427.160,00 0,00 6.950.760,00 192.430,00 0,00 2.000.000,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Segur. 12.600,00 13.557.750,00 0,00 13.377.920,00 192.430,00 13.570.350,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 12.600,00 13.557.750,00 2.000.000,00 13.377.920,00 2.192.430,00 15.570.350,00
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
08.243.0025.2.030.000 Contribuicao ao CESMAR 80.600,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 332 Seguridade 0 12.600,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 333 Seguridade 0 68.000,00
08.244.0026.2.031.000 Manutencao do Conselho Tutelar 181.520,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 334 Seguridade 0 113.400,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 335 Seguridade 0 26.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 336 Seguridade 0 2.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 337 Seguridade 0 12.600,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 338 Seguridade 0 500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 339 Seguridade 0 2.520,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 340 Seguridade 0 12.600,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 341 Seguridade 0 500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 342 Seguridade 0 10.100,00
08.244.0026.2.032.000 Manutencao da Divisao de Assistencia Social 465.100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 343 Seguridade 0 315.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 344 Seguridade 0 67.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 345 Seguridade 0 3.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 346 Seguridade 0 3.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 347 Seguridade 0 12.600,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 348 Seguridade 0 500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 349 Seguridade 0 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 350 Seguridade 0 37.800,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 351 Seguridade 0 500,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 352 Seguridade 0 12.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 353 Seguridade 0 6.300,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 524.900,00 0,00 173.320,00 29.000,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 524.900,00 0,00 173.320,00 29.000,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 727.220,00 0,00 698.220,00 29.000,00 727.220,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 727.220,00 0,00 698.220,00 29.000,00 727.220,00
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ONOBSERVATÓRIO NACIONAL
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código ao lado no site.
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
08.241.0023.2.033.000 Defesa e Promocao ao Idoso 41.610,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 354 Seguridade 0 6.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 355 Seguridade 0 4.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 356 Seguridade 934 630,00
3.3.90.31.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE 357 Seguridade 934 630,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 358 Seguridade 934 630,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 359 Seguridade 0 3.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 360 Seguridade 0 20.160,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 361 Seguridade 934 630,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 362 Seguridade 0 3.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 363 Seguridade 934 630,00
08.242.0024.2.034.000 Manter as Atividades aos Portadores de
Deficiencia 135.145,00
3.1.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 364 Seguridade 0 630,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 365 Seguridade 0 58.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 366 Seguridade 0 57.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 367 Seguridade 0 6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 368 Seguridade 0 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 369 Seguridade 941 8.515,00
08.243.0025.2.076.000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente 114.680,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 370 Seguridade 0 1.260,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 371 Seguridade 934 630,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 372 Seguridade 0 94.500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 373 Seguridade 934 630,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 374 Seguridade 0 12.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 375 Seguridade 934 630,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 376 Seguridade 0 3.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 377 Seguridade 934 630,00
08.243.0025.6.036.000 Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil 52.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 378 Seguridade 0 26.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 379 Seguridade 0 26.000,00
08.244.0026.2.037.000 Manutencao do Conselho Regional de Assistencia
Social 8.830,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 380 Seguridade 0 2.520,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 381 Seguridade 0 1.270,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 382 Seguridade 0 2.520,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 383 Seguridade 0 2.520,00
08.244.0026.2.038.000 Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia
Social 341.520,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 384 Seguridade 0 25.200,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 385 Seguridade 0 157.500,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 386 Seguridade 0 4.100,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 387 Seguridade 934 460,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 388 Seguridade 0 18.900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 389 Seguridade 934 630,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 390 Seguridade 934 500,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 391 Seguridade 0 500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 392 Seguridade 0 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 393 Seguridade 0 80.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 394 Seguridade 934 630,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 395 Seguridade 0 8.200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 396 Seguridade 0 500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 397 Seguridade 0 37.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 398 Seguridade 934 300,00
08.244.0026.2.039.000 Programa de Atencao Integral a Familia 228.680,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 399 Seguridade 934 123.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 400 Seguridade 934 27.720,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 401 Seguridade 934 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 402 Seguridade 0 3.780,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 403 Seguridade 934 3.780,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 404 Seguridade 0 1.270,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 405 Seguridade 0 8.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 406 Seguridade 934 50.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 407 Seguridade 0 6.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 408 Seguridade 934 630,00
08.244.0026.2.040.000 Servicos Socio Assistenciais com Recursos do
IGD SUAS 5.040,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 409 Seguridade 934 1.260,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 410 Seguridade 934 3.780,00
08.244.0026.2.041.000 Programa Estadual de Protecao a Familia -
PAIF 43.900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 411 Seguridade 796 17.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 412 Seguridade 796 3.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 413 Seguridade 796 22.500,00
08.244.0026.2.042.000 Bloco de Gestao - Componente para Qualificacao
da Gestao SUAS 7.560,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 414 Seguridade 936 630,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 415 Seguridade 936 6.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 416 Seguridade 936 630,00
08.244.0026.2.077.000 Bloco de Gestao - IGD SUAS 9.450,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 417 Seguridade 936 630,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 418 Seguridade 936 630,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 419 Seguridade 936 7.560,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 420 Seguridade 936 630,00
08.244.0026.2.078.000 Bloco de Gestao - IGD M 45.880,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 421 Seguridade 936 1.260,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 422 Seguridade 936 2.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 423 Seguridade 940 5.300,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 424 Seguridade 936 1.260,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 425 Seguridade 936 3.780,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 426 Seguridade 940 18.900,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 427 Seguridade 936 3.780,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 428 Seguridade 940 9.100,00
08.244.0026.2.079.000 Servico de Convivencia e Fortalecimento de
Vinculo 21.540,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 429 Seguridade 934 4.400,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 430 Seguridade 934 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 431 Seguridade 934 10.210,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 432 Seguridade 934 630,00
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Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
08.244.0026.2.082.000 Fundo Municipal de Habitacao de Interesse
Social - FMHIS 8.840,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 433 Seguridade 0 1.260,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 434 Seguridade 0 2.520,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 435 Seguridade 0 1.260,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 436 Seguridade 0 3.800,00
08.244.0026.2.086.000 Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS 100.100,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 437 Seguridade 816 6.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 438 Seguridade 816 2.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 439 Seguridade 816 500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 440 Seguridade 816 22.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 441 Seguridade 816 57.500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 442 Seguridade 816 11.900,00
08.244.0026.2.090.000 Incentivo a Familia Paranaense 126.760,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 443 Seguridade 815 60.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 444 Seguridade 815 13.360,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 445 Seguridade 815 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 446 Seguridade 815 12.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 447 Seguridade 815 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 448 Seguridade 815 10.600,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 449 Seguridade 815 12.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 450 Seguridade 815 12.600,00
08.244.0026.2.093.000 Conferencia Municipal de Assistencia Social 18.900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 451 Seguridade 0 6.300,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 452 Seguridade 0 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 453 Seguridade 0 6.300,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 322.410,00 0,00 879.745,00 108.280,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 322.410,00 0,00 879.745,00 108.280,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 1.310.435,00 0,00 1.202.155,00 108.280,00 1.310.435,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 1.310.435,00 0,00 1.202.155,00 108.280,00 1.310.435,00
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Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
08.243.0025.6.043.000 Programa de Protecao Social Basica de Atencao
a Crianca e ao Adolescente 39.060,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 454 Seguridade 0 6.300,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 455 Seguridade 0 6.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 456 Seguridade 0 6.300,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 457 Seguridade 0 1.260,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 458 Seguridade 0 12.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 459 Seguridade 0 6.300,00
08.243.0025.6.044.000 Programa de Protecao Social Especial de
Atencao a Crianca e ao Adolescente 82.100,00
3.1.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 460 Seguridade 0 38.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 461 Seguridade 0 6.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 462 Seguridade 0 12.600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 463 Seguridade 0 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 464 Seguridade 0 12.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 465 Seguridade 0 6.300,00
08.243.0025.6.045.000 Incentivo a Adocao e Guarda 111.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 466 Seguridade 0 6.300,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 467 Seguridade 0 91.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 468 Seguridade 0 7.500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 469 Seguridade 0 6.300,00
08.243.0025.6.046.000 Programa de Aprendizagem Profissional (Lei
Federal no 10.097/2000) 93.280,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 470 Seguridade 0 63.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 471 Seguridade 0 13.900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 472 Seguridade 0 1.260,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 473 Seguridade 0 1.260,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 474 Seguridade 0 1.260,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 475 Seguridade 0 12.600,00
08.243.0025.6.047.000 Manutencao do Fundo da Infancia e
Adolescencia 25.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 476 Seguridade 0 12.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 477 Seguridade 0 12.600,00
08.243.0025.6.048.000 SINASE - Sistema Municipal de Atendimento
Socio Educativo 17.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 478 Seguridade 0 8.800,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 479 Seguridade 0 3.750,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 480 Seguridade 0 5.050,00
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-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 114.900,00 0,00 221.940,00 31.500,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 114.900,00 0,00 221.940,00 31.500,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 368.340,00 0,00 336.840,00 31.500,00 368.340,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 368.340,00 0,00 336.840,00 31.500,00 368.340,00
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999925906
Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
Orgao...............: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
17.511.0022.1.008.000 Perfurar Pocos Artesianos e Implantar Rede de
Agua 37.800,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 481 Fiscal 0 37.800,00
20.606.0027.2.049.000 Manutencao das Atividades da Unidade
Agricola 888.200,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 482 Fiscal 0 504.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 483 Fiscal 0 113.500,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 484 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 485 Fiscal 0 5.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 486 Fiscal 0 63.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 487 Fiscal 555 25.200,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 488 Fiscal 0 500,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 489 Fiscal 0 12.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 490 Fiscal 0 87.800,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 491 Fiscal 0 500,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 492 Fiscal 0 6.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 493 Fiscal 0 63.000,00
4.4.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 494 Fiscal 0 200,00
20.606.0027.2.088.000 Manter as Atividades do Conselho Municipal de
Seguranca Alimentar e Nutricional - 18.900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 495 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 496 Fiscal 0 6.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 497 Fiscal 0 6.300,00
20.661.0029.1.011.000 Fomentar a Industrializacao, Subsidiando a
Construcao de Barracoes 50.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 498 Fiscal 0 50.000,00
22.661.0029.1.009.000 Adquirir ou Desapropriar Terra Para Doacao ou
Ceder para Instalacao de Industrias 50.000,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 499 Fiscal 0 50.000,00
22.661.0029.1.010.000 Adquirir Equipamentos, Maquinas, Motores e
Aparelhos Destinados a Instalacao de I 12.600,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 Fiscal 0 12.600,00
22.661.0029.2.050.000 Manutencao das Atividades de Desenvolvimento
Industrial, Comercial e Servicos 8.820,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 501 Fiscal 0 2.520,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 502 Fiscal 0 630,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 503 Fiscal 0 2.520,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 504 Fiscal 0 2.520,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 505 Fiscal 0 630,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 117 / 147[.@cd_nmrpag]
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Orgao...............: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA
-------- Importancia --------
Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida
Fiscal 623.800,00 0,00 219.470,00 223.050,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 623.800,00 0,00 219.470,00 223.050,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 150.400,00 915.920,00 0,00 843.270,00 223.050,00 1.066.320,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 150.400,00 915.920,00 0,00 843.270,00 223.050,00 1.066.320,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 118 / 147[.@cd_nmrpag]
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Estado do Parana Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo
Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste Exercicio de 2021
.
Por Fontes Por Funcoes de Governo
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho 3.621.370,00 Legislativa 3.113.704,04
Contribuicoes 896.100,00 Judiciaria 144.840,00
Receita Patrimonial 752.625,00 Administracao 4.990.070,00
Receita de Servicos 22.750,00 Defesa Nacional 10.070,00
Transferencias Correntes 48.534.450,00 Seguranca Publica 546.410,00
Assistencia Social 2.405.995,00
Total Receitas Correntes 53.827.295,00 Saude 13.732.800,00
Educacao 13.027.230,00
Receitas de Capital Cultura 37.800,00
Alienacao de Bens 187.730,00 Urbanismo 3.969.650,00
Transferencias de Capital 73.080,00 Habitacao 38.000,00
Saneamento 245.700,00
Total Receitas de Capital 260.810,00 Agricultura 957.100,00
Industria 71.420,00
Transporte 5.863.347,96
Desporto e Lazer 391.780,00
Encargos Especiais 4.002.100,00
Reservas 540.088,00
Totais .................. 54.088.105,00 Totais .................. 54.088.105,00
Cod344664
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 119 / 147[.@cd_nmrpag]
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999925906
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHADECRETO Nº222/2020
Fica reintegrado o Servidor Público Municipal abaixo relacionado, conforme a Sentença Judicial, e dá outras providências.O Prefeito do Município de Mangueirinha, Estado do Paraná, Sr. Elídio Zimerman de Moraes, no uso de suas atribuições legais, em observância ao dispositivo da r. Sentença do Processo nº 0054408-22.2020.8.16.0000, nos termos do art.12, IV C/C art. 29 da Lei Municipal nº 1905/2015–Estatuto do Servidor Público Municipal, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Mangueirinha/PR e art. 28, §1º, I da Lei Municipal nº 1906/2015 – Lei de Cargos e Salários,DECRETA:Art. 1º Reintegrar o Sr. João Maria de Oliveira, ao cargo de concurso como Operador de Máquina Pesada, no Nível da tabela de cargos e salário b-12.Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de novembro de 2020.ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES - Prefeito do Município de Mangueirinha
Cod344700EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 122/2020 – PMM
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020 – PMMÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PRFORNECEDOR REGISTRADO: CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL LTDACNPJ/MF n.º 08.617.050/0001-24OBJETO: Aquisição de dietas enterais e suplementos alimentares com prescrição médica, para pacientes portadores de necessidades especiais e recém-nascidos atendidos na Unidade de saúde desta municipalidade.Item Quant Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total
21 1.000,00 LT
Fórmula para suplementação de nutrição oral e/ou enteral. hipercalórica e hiperproteica. acrescido com mixde fibras e mix de carotenoides.Densidade calórica 1.4 a 1.5 kcal/ml. Marca pré aprovada Fresubinlipid (FreseniusKabi). Unidade a partir de 200ml Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
FRESENIUS 15,50 15.500,00
35 800,00 LT
Suplemento nutricional oral específico, com alto teor em proteínas e calorias, enriquecido com arginina e Carotenoides.Indicado para favorecer o tratamento das úlceras de pressão, feridas infectadas, feridas cirúrgicas, pé diabético e úlcera de perna. Embalagem 200ml. Maca pré aprovada Cubitan (Danone). Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes da pré aprovada.
FRESENIUS 12,00 9.600,00
36 800,00 LT
Suplemento Hiperproteico (acima de 24%) e hipercalórico (acima de 2.4kcal). Indicado para a melhor adesão ao tratamento Oncológico. Embalagem 125ml. Sabores diversos. Marcaspré aprovadas NutridrinkCompactProtein ( Danone). Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
FRESENIUS 16,00 12.800,00
38 800,00 LT
Suplemento Nutricional Hiperproteíco (igual e/ou acima de 22%), 100% PTN animal, com adição de fibras e Ômega -3. Indicado para auxilio ao tratamento oncológico. Sabores diversos. Embalagem a partir de 125ml. Produto Pré aprovado Forticare. Apresentar amostra nos casos de cotações de marcas diferentes da pré aprovada.
FRESENIUS 16,00 12.800,00
VALOR TOTAL: R$ 50.700,00 (cinquenta mil e setecentos reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento 2020.VIGÊNCIA: 12 (doze) mesesEXECUÇÃO: até 02 (dois) dias contados do recebimento da autorização de fornecimento pelo Departamento responsável da Contratante.DATA DA ASSINATURA: 23 de outubro de 2020.Mangueirinha, 23 de outubro de 2020.PUBLIQUE-SEDIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 123/2020
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020– PMMÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PRFORNECEDOR REGISTRADO: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.ACNPJ/MF n.º 05.912.018/0001-83OBJETO: Aquisição de dietas enterais e suplementos alimentares com prescrição médica, para pacientes portadores de necessidades especiais e recém-nascidos atendidos na Unidade de saúde desta municipalidade.Item Quant Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total
2 1.000,00 LT
Fórmula infantil de 0 há 6 meses, adicionada de prebióticos (10% fos–90% gos),nucleotídeos, dha e ara. lata 800g. marcas pré aprovadas Nancomfor 1 (Nestle). Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 29,50 29.500,00
4 300,00 LT
Fórmula infantil de 6 há 12 meses, adicionada de prebióticos (10% fos–90% gos),nucleotídeos, dha e ara. lata 800g. marcas pré aprovadas nancomfor 2 (Nestlé). apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 30,00 9.000,00
5 400,00 LT
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses, à base de proteína isolada de soja. lata 800g. marcas pré aprovadas Nansoy (Nestlé). apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 44,50 17.800,00
7 400,00 LT
Fórmula infantil para lactentes com intolerância a lactose, de 0 a 12 meses. isenta de lactose, com dha e ara e nucleotídeos, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. apresentação em lata com aproximadamente 400g. Marcas pré aprovadasNansl (Nestlé). apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 21,20 8.480,00
9 200,00 LT
Fórmula infantil para prematuros e/ou recém-nascidos de baixo peso, enriquecida com ferro, vitaminas, tcm, lcpufas, dha e ara, apresentação em lata com aproximadamente 400g. Marcas pré aprovadasPréNan (Nestlé). apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 34,00 6.800,00
14 400,00 LT
Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses, que apresentam episódios de regurgitação. contendo dha e ara. apresentação lata 400g. Marcas pré aprovadas NanAr.(Nestlé) apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas
NESTLE 23,00 9.200,00
17 200,00 LT
Alimento indicado para crianças a partir de 1 ano de idade. sendo 100% proteína hidrolisada. indicado para crianças com dificuldades na absorção de proteína intacta e desmame de nutrição parenteral. marca pré aprovada peptamenJunior(Nestlé).Lata de 400g. Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 119,00 23.800,00
18 800,00 LT
Alimento e/ou suplemento para nutrição enteral e/ou oral. especialmente desenvolvida para atender as necessidades de crianças de 1 a 10 anos de idade. Marca pré- aprovadanutren júnior(Nestlé).Unidade contendo no mínimo 400gr. a validade do produto deverá ser no mínimo de 01 ano. Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 38,00 30.400,00
19 1.200,00 LT
Alimento e/ou suplemento, indicado especialmente para pacientes idosos. possuir alto teor de cálcio, elevado nível proteico (acima de 20%), sem sabor para preparo de dietas doces e salgadas. apresentação lata a partir de 350g. Marcaspré- aprovadasnutrensênior sem sabor (Nestlé).Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 30,84 37.008,00
22 1.000,00 LT
Alimento nutricionalmente completo, normocalórico, normoproteico. sendo 100%proteína animal. isento de lactose, glúten e fibras. Marca pré aprovada nutren 1.0(Nestlé). Apresentação lata 400g. Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 35,00 35.000,00
23 200,00 LT
Módulo de fibras solúveis, isenta de açucares e glúten. adicionada de goma guar. marca pré aprovada fiber mais(Nestlé). apresentação lata a partir de 250g. Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 45,00 9.000,00
Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
[@cd_nmrpag]Página 120 / 147[.@cd_nmrpag]
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999925906
25 600,00 LT
Fórmula hiperproteica com adição de arginina e prolina. indicada para cicatrização de lesões por pressão, crônica e diabética. Marca pré aprovada novasourceproline (Nestlé). apresentação a partir de 200ml. Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 12,30 7.380,00
26 300,00 LT
Complemento alimentar com colágeno hidrolisado, hiperproteico e adicionado de vitaminas e minerais antioxidantes. nutrenbeauty (Nestlé). isento de açúcares. embalagem lata 400g. com sabor. Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
NESTLE 37,05 11.115,00
29 1.000,00 LT
Alimento nutricionalmente completo, normocalórico, a base 100% proteína vegetal e 100% maltodextrina, com adição de fibras. Embalagem tetra square 1000ml .Marcapré aprovada isosource (Nestlé) Amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas
NESTLE 15,65 15.650,00
31 300,00 LT
Alimento para situações metabólicas especiais para nutrição enteral ou oral, formulado para auxílio ao controle glicêmico. normocalórico (na diluição padrão).com15% de proteína sendo 100% proteína animal,com 45% de carboidrato (91% amido de tapioca) e 40% de gordura . presença de fibras 19g/l .osmolalidade: 190 mosm/kg de água. sabor variados. lactose 0g/100ml. sacarose 0g/100ml. não contém glútem (igual/similar novasourcegc Nestle).
NESTLE 12,00 3.600,00
32 200,00 LT
Espessante e geleificante para alimentos que modifica instantaneamente a textura e consistência dos alimentos quentes e frios com maltodextrina, goma xantana e goma guar, sem alterar cor, sabor e cheiro. Lata com no mínimo 125gr( Nestlé ou Danone).
NESTLE 49,90 9.980,00
33 500,00 LT
Composto lácteo com fibras prebioticas, com biotina fonte de cálcio, zinco, vitaminas C, D e E. Marca pré aprovada ninho fase +1 (Nestlé).
NESTLE 16,00 8.000,00
VALOR TOTAL: R$271.713,00 (duzentos e setenta e um mil setecentos e treze reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento 2020.VIGÊNCIA: 12 (doze) mesesEXECUÇÃO: até 02 (dois) dias contados do recebimento da autorização de fornecimento pelo Departamento responsável da Contratante.DATA DA ASSINATURA: 23 de outubro de 2020.Mangueirinha, 23 de outubro de 2020.PUBLIQUE-SEDIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 124/2020
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020– PMMÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PRFORNECEDOR REGISTRADO: VACCARIN & ALFF LTDA–EPPCNPJ/MF n.º 18.574.431/0001-27OBJETO: Aquisição de dietas enterais e suplementos alimentares com prescrição médica, para pacientes portadores de necessidades especiais e recém-nascidos atendidos na Unidade de saúde desta municipalidade.Item Quant Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total
27 400,00 LT
Alimento indicado para pacientes que necessitam de controle glicêmico. fórmula com carboidratos de lenta absorção. lata 400grr. Marcas pré aprovadas glucerna (Abbott). Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
Glucerna (Abbott) 57,20 22.880,00
28 1.000,00 LT
suplemento alimentar em pó. normocalorica, normoproteica. presença de fibras com dupla ação prebiotica, isenta de glutem e lactose. lata com 400gr com sabores variados.Marcaspre aprovadas ensure em pó (Abbott).Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
Ensure (Abbott) 49,00 49.000,00
37 300,00 LT
Fórmula Infantil a base de proteína Hidrolisada de arroz. Com Nucleotídeos e Taurina. Lata 400g. Marcapré aprovada Novamil Rice. (Biolab). Apresentar amostra nos casos de cotação de marcas diferentes das marcas pré-aprovadas.
Novamil Rice (Biolab
175,00 52.500,00
VALOR TOTAL: R$ 124.380,00 (cento e vinte e quatro mil trezentos e oitenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento 2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) mesesEXECUÇÃO: até 02 (dois) dias contados do recebimento da autorização de fornecimento pelo Departamento responsável da Contratante.DATA DA ASSINATURA: 23 de outubro de 2020.Mangueirinha, 23 de outubro de 2020.PUBLIQUE-SE - DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 157/2020-PMM
REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2020 – PMMCONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.CONTRATADA: R C FERREIRA E CIA LTDACNPJ: n° 11.399.644/0001-10OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Central de Saúde, com recursos oriundos do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde – APSUS, resolução SESA nº 647/2019 em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde desta municipalidade.VALOR GLOBAL: R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais).RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros para cobertura do valor promovido por este Contrato correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no orçamento de 2020.ENTREGA: até 20 (vinte) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras da CONTRATANTEVIGÊNCIA: 06 (seis) meses.DATA DE ASSINATURA: 23 de outubro de 2020.PUBLIQUE-SE - DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 160/2020–PMM
REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2020 – PMMCONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.CONTRATADA: MZZ – COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDACNPJ: n° 24.384.602/0001-58OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Central de Saúde, com recursos oriundos do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde – APSUS, resolução SESA nº 647/2019 em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde desta municipalidade.VALOR GLOBAL: R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais).RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros para cobertura do valor promovido por este Contrato correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no orçamento de 2020.ENTREGA: em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras da CONTRATANTE.VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.DATA DE ASSINATURA: 23 de outubro de 2020.PUBLIQUE-SEDIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOSEXTRATO DO CONTRATO N.º 161/2020–PMMREFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2020 – PMMCONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.CONTRATADA: CENTRO OESTE–COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA–MECNPJ: n° 73.334.476/0001-32OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Central de Saúde, com recursos oriundos do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde – APSUS, resolução SESA nº 647/2019 em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde desta municipalidade.VALOR GLOBAL: R$ 710,00 (setecentos e dez reais).RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros para cobertura do valor promovido por este Contrato correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no orçamento de 2020.ENTREGA: em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras da CONTRATANTE.VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.DATA DE ASSINATURA: 23 de outubro de 2020.PUBLIQUE-SEDIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DO CONTRATO N.º 162/2020–PMM
REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2020 – PMMCONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.CONTRATADA: NORMELIA LOTTERMANN–EPPCNPJ: n° 20.132.150/0001-66OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Central de Saúde, com recursos oriundos do Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde – APSUS, resolução SESA nº 647/2019 em atendimento a solicitação da Secretaria de Saúde desta municipalidade.VALOR GLOBAL: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros para cobertura do valor promovido por este Contrato correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações consignadas no orçamento de 2020.
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ENTREGA: em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras da CONTRATANTE.VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.DATA DE ASSINATURA: 23 de outubro de 2020.PUBLIQUE-SEDIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2018 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.CONTRATADA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA-LTDACNPJ n.º 03.689.530/0001-87OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a Prorrogação de Prazo e de Vigência do Contrato n.º 129/2018 – PMM, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993, e em especial a Cláusula Sexta e Décima Quarta do instrumento contratual primitivo.PRAZO DE EXECUÇÃO – Em decorrência do presente adita-se a Cláusula Sexta do referido contrato pelo prazo até 31 de dezembro de 2020.PRAZO DE VIGÊNCIA – Em decorrência do presente adita–se a Cláusula Décima Quarta do referido Contrato o qual terá o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2020.RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros para cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações, consignadas no orçamento de 2020DATA DA ASSINATURA: 09 de setembro de 2020.Mangueirinha, 09 de setembro de 2020.PUBLIQUE-SEDIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS
DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 005/2017 – PMM
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PRCONTRATADA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRINHA LTDACNPJ: 03.689.530/0001-87OBJETO–Constitui objeto deste Termo Aditivo a redução do valor pago para a contratada, no item n° 2- Óleo diesel Comum, com fulcro na Clausula Quarta, parágrafo único do termo contratual.DO VALOR: Reajusta-se o valor do contrato em razão do aumento no preço médio da tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), da região, os quais incidiram no valor do combustível DIESEL COMUM, passando assim a vigorar os novos valores de R$ 3,22 (três reais e vinte e dois centavos) por litro para R$ 3,36 (três reais e trinta e seis centavos). Por litro.RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros para cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo correrão a conta do Município de Mangueirinha, alocados nas dotações, consignadas no orçamento de 2020CLÁUSULA QUARTA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do contrato ora aditado. Fica este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.DATA DA ASSINATURA:04 de outubro de 2020.Mangueirinha,04 de outubro de 2020.PUBLIQUE-SE
Cod344723
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLISDECRETO Nº 97/2020
DATA: 04/11/2020SÚMULA: “Novas Medidas ao Combate do COVID 19”.Tobias Ezequiel Taffarel Gheller, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º- Fica estabelecido que pessoas acima de 65 (sessenta e cinco) anos devem priorizar a circulação apenas para atendimento de necessidades essenciais, urgentes e inadiáveis.Art. 2º–Fica estabelecidos os seguintes horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e empresariais no âmbito do Município:§ 1º–Atividades do comércio e prestação de serviços em geral: comerciais lojistas com atividades de comercialização de artigos de vestuário, calçados, utensílios, papelaria, móveis, eletroeletrônicos, autopeças, tintas, comércio de material de construção, comércio de materiais elétricos, comércio de produtos agropecuários e veterinários e assemelhados, prestadores de serviços com atividades de oficina mecânica em geral, consertos de eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, bicicletarias, serralherias, profissionais liberais, escritórios contábeis, de assessoria, engenharia, e assemelhados e demais atividades produtivas, deverão observar/cumprir, ainda:I–Poderão manter atividades no horário compreendido entre as 08h as 12h e das 13h:30min as 18h, de segunda à sexta-feira e das 08h as 16h aos sábados.§ 2º–Atividades de Academias, Clínica de Pilates, Fisioterapia, das 7h às 23h de segunda a sábado.§ 3º–Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, Sorveterias e congêneres das 7h às 23h de segunda a domingo.§ 4º – Bares das 7h às 23h de segunda a domingo, ficando autorizado o jogo de bilhar (sinuca), baralho (carteado) e bocha respeitando todas as medidas de higiene recomendadas pelo Departamento Municipal de Saúde, tais como: uso de máscara, álcool em gel, distanciamento entre as pessoas e aglomerações§ 5º–Distribuidoras de bebidas das 7h às 22h de segunda a sábado atendimento normal e das 8h às 19h aos domingos somente Delivery e Drive Thru.§ 6º–Supermercados, Postos de Combustíveis, das 08h:30min às 12h e das 13h:30min até as 20h de segunda a sábado e aos domingos das 8h:30min às 12h.§ 7º–Mercearias e Padarias das 08h:30min às 12h e das 13h:30min até as 20h de segunda a domingo.§ 8º–Farmácias das 8h30min às 12h e das 13h:30min até ás 23h de segunda a sábado e aos domingos das 8h:30min às 12h.§ 9º–Cabeleireiros, pedicure, manicure, salão de beleza, barbeiros e assemelhados, das 08h:30min até as 20h de segunda a sábado.II- Fica autorizado o funcionamento das práticas desportivas coletivas observando o limite máximo de vinte pessoas no local desde que a ocupação não ultrapasse cinquenta por cento da capacidade.III – Fica autorizado a realização de musicas ao vivo em bares e lanchonetes, desde que a ocupação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade do estabelecimento, observando todos os protocolos exigidos pelo Departamento de Saúde.IV – Fica autorizado a realização de eventos, (reuniões em geral, encontros familiares e religiosos) desde que a ocupação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade do estabelecimento, observando os protocolos exigidos pelo departamento de Saúde.V – Fica autorizado a realização de eventos, (Bailes e som automotivo), desde que a ocupação não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) da capacidade do estabelecimento, observando os protocolos exigidos pelo departamento de Saúde,com horários determinados no Alvará de licença.VI – Fica autorizado a presença de público somente do Município de Mariópolis nos jogos do Campeonato Paranaense de Futsal Série Prata, desde que a ocupação não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) da capacidade autorizada pelo Corpo de Bombeiros, observando os protocolos exigidos pelo Departamento de Saúde.Art. 3º–Será reaberto o parque Arnaldo Weiss no horário das 13h às 20h de segunda feira a domingo obedecendo os seguintes protocolos, principalmente o uso de máscara e álcool gel:PERMITIDO PARA:- CAMINHADAS (PASSEIOS, CORRIDAS E SIMILARES).- TREINOS NA PISTA DE MANOBRAS (CONFORME RECOMENDAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE).- TREINOS DE TIRO DE LAÇO (CONFORME RECOMENDAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE).NÃO SERÁ PERMITIDO: - BEBIDAS ALCÓOLICAS.-AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS PRINCIPALMENTE COMPARTILHAMENTO DE CHIMARRÃO, TERERE E SIMILARES.Art. 4º–Fica estabelecido toque de recolher no âmbito do Município das 24h as 6h.Art. 5º–Fica determinado a intensificação de campanhas de orientação e conscientização acerca de medidas preventivas e imprescindíveis ao combate da Pandemia.Art. 6º- Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, com validade até o dia 23 de Novembro de 2020, ficando revogadas as disposições contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 04 de Novembro de 2020.Tobias Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito Municipal
Cod344689
DECRETO Nº 98/2020
DATA: 04/11/2020SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2020.TOBIAS EZEQUIEL TAFFAREL GHELLER, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Considerando a autorização contida na Lei nº 50/2019 de 03/12/2019, publicada em 04/12/2019.DECRETAArt. 1º–Fica Aberto no orçamento geral do Município de Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2020, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 736.726,24 (setecentos e trinta e seis mil setecentos e vinte seis reais e vinte a quatro centavos), de acordo com as seguintes dotações e rubricas orçamentárias:FONTE VALOR11 – DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS02 – DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS11.02.15.452.0017.1.018 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA4.0.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS4.4.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.......................................... 000 30.000,004.4.90.51.00 – Obras e Instalações.......................................... 501 706.726,24Art. 2º–Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, serão utilizados os seguintes recursos:A) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR ALÍNEA DE RECEITA:FONTE DE RECURSO/RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA501 – ALIENAÇÃO DE BENS 2.2.20.00.1.1.00.00 706.726,24B) ANULAÇÃO:11 – DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS02 – DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS11.02.15.452.0017.2.034 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES3.1.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.. 000 30.000,00Art. 3º–Este Ato entra em vigor a partir da publicação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, aos quatro dias do mês de Novembro de 2020.TOBIAS EZEQUIEL TAFFAREL GHELLER - PREFEITO MUNICIPAL
Cod344699
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Pregão Eletrônico
987693.462020 .3118 .4871 .54000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR
Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00046/2020
Às 09:00 horas do dia 03 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membrosda Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 84-2020 de 28/09/2020, em atendimento àsdisposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,referente ao Processo nº 597, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00046/2020. Modo de disputa:Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste PREGÃO a aquisição de veículo novo a fim deimplementar e estruturar a rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social SUAS, com recursos oriundos daProgramação nº 4115309/2020-0001, Emenda Parlamentar nº 202030410013 e Portaria nº 99 de 14 de Julho de2020, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital.. O Pregoeiro abriu a SessãoPública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida afase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Item: 1Descrição: VEÍCULO UTILITÁRIODescrição Complementar: Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 05 lugares; motorização mínima1.0; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogode tapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível flex; ar condicionado; todositens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de12 (doze) meses.Tratamento Diferenciado: -Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UnidadeValor Máximo Aceitável: R$ 46.373,3300 Situação: Cancelado no julgamentoAplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: NãoIntervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
HistóricoItem: 1 - VEÍCULO UTILITÁRIO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ/CPF Fornecedor Porte ME/EPP
Declaração ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro03.093.776/0001-91 MANUPA
COMERCIO,EXPORTACAO,IMPORTACAODEEQUIPAMENTOS
Não Não 1 R$ 60.000,0000 R$ 60.000,0000 21/10/202015:13:55
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: KWID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 05lugares; motorização mínima 1.0; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros etraseiros, travas elétricas nas portas, jogo de tapetes, protetor de motor, cor branca com padronizaçãovisual do MDS; combustível flex; ar condicionado; todos itens obrigatórios; documentação(emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de 12 (doze) meses.
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora RegistroR$ 60.000,0000 03.093.776/0001-91 03/11/2020 09:00:08:770
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do ItemEvento Data Observações
Aberto 03/11/2020 Item Aberto.
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09:03:27Reinício daDisputaAberta
03/11/202009:15:34 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinício de disputa objetivando preço mais vantajoso.
Reinício daDisputaAberta
03/11/202009:28:49 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinício de disputa objetivando preço mais vantajoso.
Reinício daDisputaAberta
03/11/202009:42:01 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Reinício de disputa objetivando preço mais vantajoso.
EncerradaDisputaAberta
03/11/202009:52:58 Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado 03/11/202009:52:59 Item encerrado.
Recusa 03/11/202009:53:37
Recusa da proposta. Fornecedor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DEEQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 03.093.776/0001-91, pelo melhor lance de R$ 60.000,0000. Motivo:Proposta desclassificada, de acordo com o item 9.2 do edital - Será desclassificada a proposta ou olance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário)
Itemcanceladonojulgamento
03/11/202012:48:17
Item cancelado no julgamento. Motivo: Motivo da Recusa: Proposta desclassificada, de acordo como item 9.2 do edital - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço finalsuperior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário)
Não existem intenções de recurso para o item
Troca de MensagensData Mensagem
Pregoeiro 03/11/202009:01:36
Bom dia senhores tudo bem com vocês? Em instantes vamos iniciar a fase de lances
Pregoeiro 03/11/202009:01:47
Todas as informações serão informadas aqui pelo chat, favor prestar a atenção nasinformações
Pregoeiro 03/11/202009:02:09
Por favor prestem a atenção nos valores informados pelos senhores
Pregoeiro 03/11/202009:02:37
Vamos iniciar a sessão/fase de lances fiquem atentos por favor
Pregoeiro 03/11/202009:03:18
senhores lances com valor abaixo do estipulado no edital R$ 46.373,33
Pregoeiro 03/11/202009:03:27
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro 03/11/202009:03:37
senhores lances com valor abaixo do estipulado no edital R$ 46.373,33
Pregoeiro 03/11/202009:05:56
item 9.2 do edital - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentarpreço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário)
Pregoeiro 03/11/202009:11:11
item 9.2 do edital - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentarpreço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário)
Pregoeiro 03/11/202009:15:34
A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro 03/11/202009:24:12
item 9.2 do edital - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentarpreço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário)
Pregoeiro 03/11/202009:28:49
A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro 03/11/202009:35:24
item 9.2 do edital - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentarpreço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário)
Pregoeiro 03/11/202009:42:01
A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro 03/11/202009:52:59
A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema 03/11/202009:52:59
O item 1 está encerrado.
Sistema 03/11/202009:52:59
Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
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julgamento/habilitação/admissibilidade".Pregoeiro 03/11/2020
09:54:17Senhores encerramos por aqui a fase de lances ótimo dia a todos
Pregoeiro 03/11/202009:54:32
Proposta desclassificada, de acordo com o item 9.2 do edital - Será desclassificada aproposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário)Sistema 03/11/2020
12:48:17Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.Pregoeiro 03/11/2020
12:51:06Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2020 às
09:00:00.
Eventos do PregãoEvento Data/Hora Observações
Abertura de Prazo 03/11/202012:48:17 Abertura de prazo para intenção de recurso
InformadoFechamento de
Prazo
03/11/202012:51:06
Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2020 às09:00:00.
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivositens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, doDecreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:03 horas do dia 04de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
FRANCISCO VALDOMIRO BUENO Pregoeiro Oficial
BRUNA ALMEIDA ZANKOSKIEquipe de Apoio
GIOVANO CHINELATOEquipe de Apoio
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Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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04/11/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
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Pregão Eletrônico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00046/2020
Às 09:03 horas do dia 04 de novembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00046/2020, referente aoProcesso nº 597, o pregoeiro, Sr(a) FRANCISCO VALDOMIRO BUENO, ADJUDICA aos licitantes vencedores osrespectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.
Resultado da Adjudicação
Item: 1Descrição: VEÍCULO UTILITÁRIODescrição Complementar: Veículo (zero quilômetro); capacidade mínima para 05 lugares; motorização mínima1.0; 5 portas, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas nas portas, jogo detapetes, protetor de motor, cor branca com padronização visual do MDS; combustível flex; ar condicionado; todositens obrigatórios; documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado; garantia mínima de12 (doze) meses.Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: NãoAplicabilidade Margem de Preferência: NãoQuantidade: 1 Unidade de fornecimento: UnidadeValor Máximo Aceitável: R$ 46.373,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01Situação: Cancelado no julgamento
Eventos do ItemEvento Data Observações
Itemcancelado
nojulgamento
03/11/202012:48:17
Item cancelado no julgamento. Motivo: Motivo da Recusa: Proposta desclassificada, deacordo com o item 9.2 do edital - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor,apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -Plenário)
Fim do documento
Cod344641
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2020O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, torna público que no dia 17 de novembro de 2020, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará sessão de licitação do tipo Menor preço–Lote de PREGÃO ELETRÔNICO, destinado à: Aquisição de aparelhos eletrônicos e de informática, para atender as necessidades do Departamento de Assistência Social e do Departamento de Educação, do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.Inicio de acolhimento de propostas será a partir das 08h00min do dia 06/11/2020 e limite de acolhimento de propostas no dia 17/11/2020 às 08h30min.Abertura das propostas a partir das 08h30min do dia 17/11/2020.Início das disputas as 09h00min do dia 17/11/2020.Os interessados em participar da presente licitação, vão encontrar o edital e seus anexos nos sites licitacoes-e.com.br e www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados por escrito a Comissão de Licitação pelo endereço eletrônico licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 03 de novembro de 2020.JAIR STANGE - Prefeito MunicipalDIRCEU BONIN - Pregoeiro
Cod344667EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 236/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2020, homologado em 03 de novembro de 2020, RESOLVE registrar os preços para aquisição de peças/acessórios originais do fabricante, tendo como base o Sistema Audatex, nas quantidades e especificações constantes do anexo I–Termo de Referência do Edital, de licitação tipo Menor preço – Por Lote., de conformidade com o seguinte:ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32DETENTOR DA ATA: SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 25.219.169/0001-68, DETENTORA DOS ITENS à saber:
LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PRESTADOR DO SERVIÇO UNIT TOTAL
3
1 1 UN Camionete F1000, Ford, Ano/Modelo 1994-1994, Placas BRP-7745
SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
8.000,00 8.000,00
2 1 UNCamionete Strada Working CD, Fiat, Ano/Modelo 2016-2016, Placas BAL-1655
8.000,00 8.000,00
3 1 UNCamionete Master ALLT AMB1, Renault, Ano/Modelo 2015-2016, Placas AZO-1258
15.000,00 15.000,00
4 1 UNCamionete Transit TCA AMB,Ford, Ano/Modelo 2013-2013, Placas AYI-2418
15.000,00 15.000,00
5 1 UN Camionete Kombi, VW, Ano/Modelo 2012-2013, Placas AXA-0399 8.000,00 8.000,00
6 1 UNCamionete Saveiro 1.6,VW, Ano/Modelo 2017 – 2018 , Placas BBU-7829
8.000,00 8.000,00
7 1 UNCamionete Saveiro TL MBVS,VW, Ano/Modelo 2019 – 2020 , Placas BDC- 6F54
8.000,00 8.000,00
8 1 UNCamionete/Ambulância Strada Marimar, Fiat, Ano/Modelo 2019 – 2020 , Placas BDE – 2G51
8.000,00 8.000,00
9 1 UNCamionete/Ambulância Strada Marimar, Fiat, Ano/Modelo 2019 – 2020
8.000,00 8.000,00
TOTAL DA ATA 86.000,00
FORO: Comarca de Salto do Lontra–PR.DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irreajustáveis.Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de novembro de 2020.____________________________JAIR STANGEMUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEÓRGÃO GERENCIADOR____________________________SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPPCNPJ: 25.219.169/0001-68DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 237/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2020, homologado em 03 de novembro de 2020, RESOLVE registrar os preços para aquisição de peças/acessórios originais do fabricante, tendo como base o Sistema Audatex, nas quantidades e especificações constantes do anexo I–Termo de Referência do Edital, de licitação tipo Menor preço – Por Lote., de conformidade com o seguinte:
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32DETENTOR DA ATA: ALESANDRA MILKIEWICZ EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 37.675.896/0001-19, DETENTORA DOS ITENS à saber:
LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO PRESTADOR DO SERVIÇO UNIT TOTAL
1
1 1 UN Ônibus Masca Granmini–VW- Ano2009/Modelo2010–Placa ASA-3280
ALESANDRA MILKIEWICZ EIRELI
15.000,00 15.000,00
2 1 UN Ônibus Masca Granmini–VW- Ano2009/Modelo2010–Placa ARZ–9095
15.000,00 15.000,00
3 1 UN Ônibus 15.190 EOD E.HD ORE–VW–Ano 2012/Modelo 2013–Placa AWN 5736
15.000,00 15.000,00
4 1 UN Micro Ônibus Volare W8C–VW Ano/Modelo 2016/2016–Placas BAT-5652
20.000,00 20.000,00
5 1 UN Ônibus Granclass 150S21E–Iveco Ano/Modelo 2016/2017–Placas BBK-9311
20.000,00 20.000,00
6 1 UN Ônibus Trans Esco 15190 EOD E HD ORE–VW Ano/Modelo 2019/2020 Placas BDA-5F48
20.000,00 20.000,00
7 1 UN Micro Ônibus Isprinterm 415 CD – M. BENZ Ano/Modelo 2018/2019 Placas BCT-0D96
20.000,00 20.000,00
2
1 1 UN Caminhão Basculante F 14000–Ford–Ano1991–Placa BWB-2379
10.000,00 10.000,00
2 1 UN Caminhão Basculante Cargo 2425–Ford–Ano1998–Placa MDF-6080
15.000,00 15.000,00
3 1 UN Caminhão Basculante Cargo 2629 6x4, Ford, Ano/Modelo 2012-2013, Placas AVZ-1586
35.000,00 35.000,00
4 1 UN Caminhão Basculante Cargo 2629 6x4, Ford, Ano/Modelo 2012-2013, Placas AVZ-1587
35.000,00 35.000,00
5 1 UN Caminhão Basculante Atron, Mercedes Bens, Ano/Modelo 2014-2014, Placas AYH-2283
35.000,00 35.000,00
6 1 UN Caminhão Basculante 31280 6x4, VW, Ano/Modelo 2016 – 2017, Placas BBZ–5739
35.000,00 35.000,00
4
1 1 UN Automóvel Onix 1.0 MT Joy, Chevrolet, Ano/Modelo 2017-2018, Placas BBL-3587
5.000,00 5.000,00
2 1 UN Automóvel Onix 1.0 MT Joy,Chevrolet, Ano/Modelo 2017-2018, Placas BBL-3590
5.000,00 5.000,00
3 1 UN Automóvel Onix 1.0 MT JOY, Chevrolet, Ano/Modelo 2018 -2018, Placas BCG-4806
5.000,00 5.000,00
4 1 UN Automóvel Corolla XEI 2.0, Toyota, Ano/Modelo 2017-2018, Placas BBF-6288
7.000,00 7.000,00
5 1 UN Fiat Siena 1.4 Flex–Ano2014/Modelo2015–Placa AYU-6403 6.000,00 6.000,00
6 1 UN Automóvel Gol TL MCV 1.0, VW, Ano/Modelo 2017-2018, Placas BBQ-4898
5.000,00 5.000,00
7 1 UN Automóvel Gol TL MCV 1.0, VW, Ano/Modelo 2018-2018, Placas BBY-0453
5.000,00 5.000,00
8 1 UN Automóvel Gol TL MCV 1.0, VW, Ano/Modelo 2018-2018, Placas BBY-0455
5.000,00 5.000,00
9 1 UN Automóvel Spin 1.8L MT LTZ, Marca Chevrolet, Ano/Modelo 2015-2016, Placas BAF-0593
7.000,00 7.000,00
10 1 UN Automóvel Spin 1.8L MT LTZ, Chevrolet, Ano/Modelo 2018-2018, Placas BCE-7721
7.000,00 7.000,00
11 1 UN Automóvel New QQ 1.0, Cherry, Ano/Modelo 2018-2018, Placas PRT-6994
5.000,00 5.000,00
12 1 UN Automóvel Voyage TL MBV 1.6, VW, Ano/Modelo 2018-2018, Placas BBY-0454
5.000,00 5.000,00
13 1 UN Automóvel Voyage 1.6 MBS, VW, Ano/Modelo 2019–2019, Placas BCY-9A12
5.000,00 5.000,00
14 1 UN Automóvel Uno fiat, Ano/Modelo 2013-2013, Placa AWW-5598 5.000,00 5.000,00
15 1 UN Automóvel Palio–FIAT, Ano/Modelo 2013-2013, Placa AWR–9531
5.000,00 5.000,00
16 1 UN Automóvel Strada–FIAT, Ano/Modelo 2019-2020, Placa CKU-0B80
5.000,00 5.000,00
TOTAL DA ATA 377.000,00
FORO: Comarca de Salto do Lontra–PR.DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irreajustáveis.Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de novembro de 2020.
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____________________________JAIR STANGEMUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEÓRGÃO GERENCIADOR____________________________ALESANDRA MILKIEWICZ EIRELICNPJ: 37.675.896/0001-19DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Cod344671EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2020, homologado em 03 de novembro de 2020, RESOLVE registrar os preços para aquisição de peças genuínas novas para as máquinas pesadas pertencentes à frota municipal do município de Nova Esperança do Sudoeste–PR, de licitação menor preço por item, aferido diante o maior percentual de desconto, de conformidade com o seguinte:ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32DETENTOR DA ATA: SANDER SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA–EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 04.132.587/0001-43, DETENTORA DOS ITENS à saber:LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO UNIT TOTAL
1
3 1 UN Aquisição de peças novas e originais para reposição na Pá Carregadeira 55CI Michigan–Ano/modelo 1995
19.500,00 19.500,00
4 1 UN Aquisição de Peças novas e originais para reposição na Pá Carregadeira Hidráulica LG936 125HP, Ano/Modelo 2013
27.300,00 27.300,00
TOTAL DA ATA 46.800,00
FORO: Comarca de Salto do Lontra–PR.DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irreajustáveis.Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de novembro de 2020.____________________________JAIR STANGEMUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEÓRGÃO GERENCIADOR____________________________SANDER SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA–EPPCNPJ: 04.132.587/0001-43DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 239/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2020, homologado em 03 de novembro de 2020, RESOLVE registrar os preços para aquisição de peças genuínas novas para as máquinas pesadas pertencentes à frota municipal do município de Nova Esperança do Sudoeste–PR, de licitação menor preço por item, aferido diante o maior percentual de desconto, de conformidade com o seguinte:ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32DETENTOR DA ATA: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA–ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 02.001.435/0001-86, DETENTORA DOS ITENS à saber:LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO UNIT TOTAL
1
1 1 UNAquisição de peças novas e originais para reposição na motoniveladora 12G Caterpillar, Ano/Modelo 1994
26.950,00 26.950,00
2 1 UNAquisição de peças novas e originais para reposição, na Motoniveladora 120K, Marca Caterpillar, Ano/Modelo 2012
46.800,00 46.800,00
5 1 UN Aquisição de peças novas e originais para reposição no Rolo Compactador Ammann–Ano/Modelo 2017 15.600,00 15.600,00
6 1 UNAquisição de Peças novas e originais para reposição na Retroescavadeira 416E 93 HP, Caterpillar, Ano/Modelo 2014
27.650,00 27.650,00
7 1 UNAquisição de peças novas e originais para reposição na Retroescavadeira Modelo 3C JCB–Ano/modelo 2013
26.950,00 26.950,00
TOTAL DA ATA 143.950,00
FORO: Comarca de Salto do Lontra–PR.DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irreajustáveis.Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de novembro de 2020.____________________________JAIR STANGEMUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEÓRGÃO GERENCIADOR____________________________SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA–MECNPJ: 02.001.435/0001-86DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 240/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2020, homologado em 03 de novembro de 2020, RESOLVE registrar os preços para aquisição de peças genuínas novas para as máquinas pesadas pertencentes à frota municipal do município de Nova Esperança do Sudoeste–PR, de licitação menor preço por item, aferido diante o maior percentual de desconto, de conformidade com o seguinte:ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32DETENTOR DA ATA: AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA–ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 02.394.903/0001-20, DETENTORA DOS ITENS à saber:LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO UNIT TOTAL
1 8 1 UNAquisição de peças novas e originais para reposição na Escavadeira Hidráulica 318D, Caterpillar, Ano/Modelo 2016
31.200,00 31.200,00
TOTAL DA ATA 31.200,00
FORO: Comarca de Salto do Lontra–PR.DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irreajustáveis.Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de novembro de 2020.____________________________JAIR STANGEMUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEÓRGÃO GERENCIADOR____________________________AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA–MECNPJ: 02.394.903/0001-20DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 241/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2020, homologado em 03 de novembro de 2020, RESOLVE registrar os preços para aquisição de peças genuínas novas para as máquinas pesadas pertencentes à frota municipal do município de Nova Esperança do Sudoeste–PR, de licitação menor preço por item, aferido diante o maior percentual de desconto, de conformidade com o seguinte:ORGÃO GERENCIADOR: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ nº 95.589.289/0001-32DETENTOR DA ATA: CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 02.911.351/0001-80, DETENTORA DOS ITENS à saber:LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO UNIT TOTAL
19 1 UN
Aquisição de peças novas e originais para reposição na Escavadeira Hidráulica PC 130, Komatsu, Ano/modelo 2018
31.200,00 31.200,00
10 1 UN Aquisição de peças novas e originais para reposição na Retroescavadeira XCMG–Ano/modelo 2019/2019 26.950,00 26.950,00
TOTAL DA ATA 58.150,00
FORO: Comarca de Salto do Lontra–PR.DO REAJUSTE: Os percentuais de descontos registrados serão fixos e irreajustáveis.Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de novembro de 2020.____________________________JAIR STANGEMUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEÓRGÃO GERENCIADOR____________________________CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPPCNPJ: 02.911.351/0001-80DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Cod344672EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 235/2020REFERENTE À INEXIGIBILIDADE Nº. 15/2020PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 89/2020DATA DA ASSINATURA: 04 de novembro de 2020CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE – PR, CNPJ: 95.589.289/0001-32CONTRATADA: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: 01.631.022/0004-65DO OBJETO: Contratação de empresa autorizada da marca para revisão preventiva referente ao ciclo de 2.993.8 horas trabalhadas, da maquina pesada tipo escavadeira hidráulica da marca KOMATSU modelo PC130-8, pertencente ao Município de Nova Esperança do Sudoeste, ParanáDO VALOR: R$ 6.547,74(seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos)PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 31 de dezembro de 2020.PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.FORO: Comarca de Salto do Lontra – Paraná.Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de novembro de 2020.JAIR STANGE - Prefeito Municipal
Cod344673
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[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, JAIR STANGE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, tendo em vista a Ata de Abertura e Julgamento elaborada pela Comissão de Licitação e o Parecer Jurídico Conclusivo favorável, resolve:ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:a) Processo nº 84/2020b) Licitação nº Pregão nº 40/2020c) Natureza:d) Data Homologação
Registro de Preços04 de novembro de 2020
e) Objeto da Licitação Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de lubrificantes para a frota municipal do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná.
Totalizando por fornecedor:NOME DO FORNECEDOR LOTES TOTAL HOMOLOGADO
PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP CNPJ 20.363.508/0001-61 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18 39.848,40 (trinta e nove mil oitocentos
e quarenta e oito reais e quarenta centavos)
KOMAND COMERCIAL LTDA – ME CNPJ 86.780.897/0001-39 2 1.133,50 (mil cento e trinta e três reais
e cinquenta centavos)LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP CNPJ 13.545.473/0001-16
3, 4, 5 9.159,40 (nove mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 13.991.459/0001-46 8, 14, 15, 17, 19, 20
49.237,10 (quarenta e nove mil duzentos e trinta e sete reais e dez centavos)
Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de novembro de 2020.JAIR STANGE - Prefeito Municipal
AVISO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DE LOTES
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 40/2020PROCESSO LICITATÓRIO N°. 84/2020O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no que tange ao PREGÃO ELETRÔNICO N°. 40/2020 que objetivava o Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de lubrificantes para a frota municipal do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná.O Poder Público Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, resolve:I. REVOGAR o lote de n°. 12, tendo em vista que a proponente participantes apresentou proposta para o respectivo lote acima do valor do termo de referência do edital.Portanto por este motivo aqui apresentado, o lote supracitado será considerado revogado.Informações e esclarecimentos entrar em contato pelo telefone (46) 3546-1144, pelo e-mail: licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br, ou na Sede do Município, sito Avenida Iguaçu, 750, centro, Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em dias uteis, em horário de expediente das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min (horário de Brasília).Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 04 de novembro de 2020.______________________________JAIR STANGE - Prefeito Municipal
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Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMASDECRETO N° 3.740
SÚMULA: Convoca a Conferência para Revisão do Plano Diretor de Palmas e cria a Comissão Preparatória Municipal.O Prefeito do Palmas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 87, da Lei Orgânica do Município de Palmas, e:CONSIDERANDO que o processo de revisão do Plano Diretor é participativo, em observância, notadamente, aos termos dos artigos 40, §4º e 43, III, do Estatuto da Cidade; e do inciso X art. 7º da Lei Municipal nº 1.793/2008;DECRETA:Art.1º - Fica convocada a Conferência para Revisão do Plano Diretor, aprovada pela Lei Municipal nº 1.793/2008, a ser realizada no dia 19 do mês de novembro de 2020, às 19h00, no Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori, nos termos dispostos neste Decreto e no seu Regimento.Art.2º - A Conferência da Revisão do Plano Diretor de Palmas tem como objetivo principal deliberar sobre a Minuta de Lei da Revisão do Plano Diretor, seus princípios, diretrizes, estratégias e instrumentos que deverão reger a política urbana do Município de Palmas, visando à equidade socio territorial e ao desenvolvimento sustentável da cidade nos próximos 10 (dez) anos.Art.3º - Em virtude da pandemia de Covid-19 e considerando o Decreto Estadual nº 4.230/2020, a Conferência fica limitada à 50 (cinquenta) pessoas.Parágrafo Único. Durante o evento, deverão ser seguidas as normas sanitárias de prevenção à transmissão da Covid-19, incluindo a utilização de máscaras e de álcool gel e o respeito ao distanciamento social.Art.4º - Para a realização da Conferência do Plano Diretor Municipal de Palmas, fica criada a Comissão Preparatória Municipal.Art.5º - Ficam nomeados, sem qualquer remuneração, os seguintes membros:I. Poder Público:a) Candice de Carvalho;b) Magda Dametto;c) Patrícia A. Zini.II. Sociedade Civil:a) Conrad Auffinger;b) Evandro Giotto de Oliveira;c) Luiz Carlos Ferreira da Silva.Art.6º - Cabe à Comissão definir o Regimento da Conferência da Revisão do Plano Diretor, estabelecendo os seguintes critérios:I. Programação;II. Forma de credenciamento;III. Apresentação do tema;IV. Forma de Participação;V. Debate;VI. Votação e Homologação;VII. Publicação.Parágrafo Único. O Regimento deverá ser elaborado até o dia 06 de novembro de 2020 e publicado em Diário Oficial.Art.7º - A Comissão, em sua primeira reunião, poderá definir um Coordenador dos trabalhos.Art.8º - Os representantes da Comissão poderão convidar representantes de outras Secretarias ou Departamentos para colaborar e auxiliar em assuntos específicos para complementar o desenvolvimento do Regimento.Art.9º - A Comissão Preparatória irá se desfazer depois de cumprir suas atribuições, após os ritos da Conferência.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.Prefeitura Municipal de Palmas, PR, em 04 de novembro de 2020.Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal
Cod344727EXTRATO DO CONTRATO N.º 269/2020
PROCESSO N° 149/2020–INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 48/2020DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30/10/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede na Avenida Clevelândia, nº 521, Município de Palmas, Estado do Paraná, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Kosmos Panayotis Nicolaou, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 4573515-0/PR e inscrito no CPF nº 183.136.630-49, residente e domiciliado neste Município de Palmas, Estado do Paraná.CONTRATADA: CDIPSUL – CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.427.099/0001-87, com sede à Avenida Brasil, nº 230, Centro, CEP 85501-071, em Pato Branco, Paraná, neste ato representada por Sandra Maria Tavares Bier, brasileira, casada, administradora de empresas, natural de Pato Branco/PR, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 6.514.879-0/SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 016.575.559-84.OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos, consistente na realização de exames especializados e confecção de fístulas, credenciadas no Chamamento Público nº 12/2020.Tabela 01
Item Descrição Valor/Consulta (R$) Consultas/Ano Valor/Ano
(R$)
1 ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL–020502018-6 (676-1) 59,3000 1000 59.300,00
2 ULTRA SONOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO–RINS,BEXIGA (26520-1) 60,6300 700 42.441,00
3 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL–020502005-4 (936-1) 110,0000 2400 264.000,00
4 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (FÍGADO, VESÍCULA, VIAS)–020502003 (935-1) 90,0000 500 45.000,00
5 ULTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLOGICA)–020502016-0 (946-1) 46,3700 400 18.548,00
6 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA–0205020143 (674-1) 46,3700 2200 102.014,00
7 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO – SUS (02.05.02.15-1) (60481-1) 166,2500 100 16.625,00
9 ULTRASSOM–MAMAS BILATERAL 020502009-7 (23171-1) 53,7800 600 32.268,00
10 ULTRASSOM BOLSA ESCROTAL / TESTICULOS 020502007-0 (23167-1) 47,3200 120 5.678,40
12 ULTRASSOM–REGIÃO INGUINAL–020502004-6 (23186-1) 53,7800 120 6.453,60
13 ULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL)–020502011 (943-1) 80,0000 150 12.000,00
14 ULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL)–020502010 (942-1) 45,0000 100 4.500,00
15
ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO–020502006-2 PERNA, JOELHO, ANTEBRAÇO, BRAÇO, OMBRO, MANDIBULA,MAO QUADRIL, PUNHO, COTOVELO, PÉ, COXA, PANTURRILHA,COLUNA LOMBAR E REGIAO CERVICAL (938-1)
47,3200 1250 59.150,00
16 ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE–020502012 (673-1) 44,3900 160 7.102,4017 ULTRASSONOGRAFIA DE CARÓTIDAS–BILATERAL (59268-1) 133,9100 100 13.391,0018 ULTRA SONOGRAFIA DE TÓRAX- 020502013-5 (26524-1) 34,4500 50 1.722,50
19 ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS)–020501004 (933-1) 175,0000 700 122.500,00
Total R$ 812.693,90 (oitocentos e doze mil seiscentos e noventa e três reais e noventa centavos)
Tabela 02
Item Descrição Valor/Consulta (R$) Consultas/Ano Valor/Ano
(R$)
20 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA–ABDOMEN TOTAL 900105001-0 (23052-1) 350,0000 200 70.000,00
21 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA–ABDOMEN SUPERIOR–020603001-0 (23048-1) 200,0000 100 20.000,00
22 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA–PELVE/BACIA ABDOMEN INFERIOR 020603003-7 (23110-1) 200,0000 60 12.000,00
23 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO – 020601007 (678-1) 200,0000 1500 300.000,00
24 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL COM OU SEM CONTR–020601001-0 (949-1) 200,0000 50 10.000,00
25 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA COM OU SEM CONTR–020601003-6 (951-1) 200,0000 50 10.000,00
26 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA COM OU SEM CO–020601002-8 (950-1) 200,0000 160 32.000,00
27TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICUL TEMPORO MANDIBULAR (MASTOIDES OU OUVIDOS)–020601004-4 (952-1)
200,0000 200 40.000,00
28 TOMOGRAFIA COMP DE SELA TURSICA 020601006-0 (55154-1) 200,0000 20 4.000,00
29 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA–TORAX 020602003-1 (23128-1) 200,0000 200 40.000,00
30 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO (62579-1) 200,0000 20 4.000,00
31 TOMOGRAFIA COMP DE HEMITORAX, PULMAO MEDIASTINO 020602004-0 (55156-1) 200,0000 30 6.000,00
32 TOMOGRAFIA ARTICULAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES 020602001-5–COTOVELO, PUNHO E OMBRO (23056-1) 180,0000 90 16.200,00
33TOMOGRAFIA COMP DE ART. DE MEMBROS INFERIORES 020603002-9 JOELHO, COXO FEMURAL E TIBIOTARSICA(55155-1)
180,0000 100 18.000,00
35 CONTRASTE 900102003-0 (27346-1) 85,0000 200 17.000,00Total R$ 599.200,00 (quinhentos e noventa e nove mil e duzentos reais)
Tabela 03
Item Descrição Valor/Consulta (R$) Consultas/Ano Valor/Ano
(R$)36 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO–020701006 (960-1) 330,0000 120 39.600,00
37 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL–020701003 (679-1) 330,0000 30 9.900,00
38 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA TORÁCICA (22932-1) 330,0000 30 9.900,00
39 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA–COLUNA LOMBO-SACRA (22930-1) 330,0000 100 33.000,00
40 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TÓRAX (22974-1) 420,0000 50 21.000,0041 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ABDOMEN SUPERIOR (22917-1) 420,0000 50 21.000,0042 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA BACIA/PELVE (22925-1) 330,0000 50 16.500,00
43 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL)–020 702002 (683-1) 330,0000 30 9.900,00
44 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBROS INFERIORES (UNILATERAL) (963-1) 330,0000 50 16.500,00
45 EXAME DE COLANGIORESSONANCIA (52789-1) 579,0000 20 11.580,0046 ANGIORRESSONANCIA DE CRÂNIO (22875-1) 330,0000 20 6.600,0047 ANGIO-TC TÓRAX (22885-1) 446,3000 20 8.926,0048 ANGIOTOMOGRAFIA CEREBRAL (4 VASOS) (62580-1) 446,3000 20 8.926,0050 ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIA ILÍACA (62581-1) 446,3000 20 8.926,00
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52 ANGIOTOMOGRAFIA DE PELVE / BACIA / ABDOMEM INFERIOR (62582-1) 446,3000 20 8.926,00
54 CONTRASTE PARA RESSONÂNCIA (26598-1) 110,0000 120 13.200,00Total R$ 244.384,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e trezentos e oitenta e quatro reais)
Tabela 04
Item Descrição do serviço Valor/Consulta (R$) Consultas/Ano Valor/Ano
(R$)60 UROGRAFIA VENOSA–020405018 (922-1) 200,0000 20 4.000,0064 DENSITOMETRIA ÓSSEA (CORPO INTEIRO)–AMB (22902-1) 160,0000 40 6.400,0065 MAMOGRAFIA BILATERAL (26534-1) 45,0000 2000 90.000,00Total R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais)
Tabela 06Item Descrição do serviço Valor/Consulta (R$) Consultas/Ano Valor/Ano (R$)
81 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM TRANSLUSCÊNCIA NUCAL (69399-1) 138,0300 100 13.803,00
Total R$ 13.803,00 (treze mil oitocentos e três reais)Total Global R$ 1.770.480,90 (um milhão setecentos e setenta mil e quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos)
FISCAL DO CONTRATO: Michelle Barbosa Olivetto, enfermeira, CPF nº 286.592.188-33, matrícula funcional n° 3203991, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.RECURSOS: 253 – 17.020.10.301.0034.2044.3.3.90.39.00–000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE; 261 – 17.020.10.301.0034.2045.3.3.90.39.00–303 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 274 – 17.020.10.301.0034.2046.3.3.90.39.00–494 – MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA; 274 – 17.020.10.301.0034.2046.3.3.90.39.00–495 – MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA.VALOR: 1.770.480,90 (um milhão setecentos e setenta mil e quatrocentos e oitenta reais e noventa centavos).FATURAMENTO: deverá ser apresentado, na sede da contratante, acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.APLICAÇÃO DE MULTA: compete à Administração contratante a aplicação de multas.VIGÊNCIA: Conta-se a partir da data de assinatura do contrato, e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação, por extrato do contrato, até 22/10/2021.FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.
Cod344634EXTRATO DO CONTRATO N.º 270/2020
PROCESSO N° 152/2020–DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS N° 41/2020DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30/10/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede na Avenida Clevelândia, nº 521, Município de Palmas, Estado do Paraná, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Kosmos Panayotis Nicolaou, inscrito no CPF nº 183.136.630-49 e portador do RG sob nº 4573515-0/PR, residente e domiciliado neste Município Palmas, Estado do Paraná.CONTRATADA: ELEKTRO INSTALADORA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 29.687.110/0001-55, com sede na Rua Padre Aquiles Saporiti, nº 1043, Bairro Centro, no Palmas/PR, representada por Felipe Dal Molin Puton, inscrito no CPF sob nº 037.627.399-27, e portador da cédula de identidade RG nº 73742986/SSP.OBJETO: Aquisição de madeiras de eucalipto (pranchas), tratadas e serradas para construção e/ou reformas na ponte do Rio Bandeira e outra sobre o Rio 3 Arroios, conforme especificações da solicitação, termo de referência e orçamentos.
Item Descrição Qtde. Un Valor Unitário (R$)
Valor Total (R$)
01
PRANCHA DE EUCALIPTO DA VARIEDADE GRANDIS COM 7,5 CM DE ESPESSURA E COM 30 CM DE LARGURA E COM 5,40 MT DE COMPRIMENTO DA VARIEDADE GRANDIS COM 7,5CM DE ESPESSURA E COM 30 CM DE LARGURA E COM 5,40 MT DE COMPRIMENTO
155 UN 95,00 14.725,00
Total R$ 14.725,00 (quatorze mil setecentos e vinte e cinco reais)
FISCAL DO CONTRATO: Thiago Junior Pertice, matricula 3206818, CPF nº 881.581.719-53, RG nº 6.752.163-3.RECURSOS: 417 – 00.021.03.015.4520.0062.0.2.13.39.03 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS – 00000.100000.01.07.00.00.VALOR: R$ 14.725,00 (quatorze mil setecentos e vinte e cinco reais).FATURAMENTO: a nota fiscal deverá ser apresentada, na sede do contratante, acompanhada de Certidão Negativa de Tributos Municipais, Estaduais, Federais, FGTS e Trabalhista.APLICAÇÃO DE MULTA: compete à Administração contratante a aplicação de multas.VIGÊNCIA: A vigência será de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de assinatura do contrato, e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação, por extrato do contrato, vedada a prorrogação na forma da Lei de Licitações.FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.
Cod344640TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n° 85/2019PROCESSO N°: 222/2019OBJETO: Aquisição de mesa digital interativa com atividades de conteúdo educativo para atender os alunos pertencentes ao Ensino Fundamental e Centros Municipais de Educação Infantil, da área urbana e rural deste município, conforme especificações do Termo de Referência e Anexos.O MUNICÍPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, através de seu Prefeito Municipal
Kosmos Panayotis Nicolaou, no uso de suas atribuições legais torna público aos interessados a REVOGAÇÃO do Processo de Licitação n° 222/2019, Pregão Eletrônico n° 85/2019, cujo objeto acima mencionado, em obediência ao princípio da autotutela, resolve revogar a presente licitação, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.Palmas, 04 de novembro de 2020.KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU - PREFEITO MUNICIPAL
Cod344692AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 151/2020Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 53/2020, e conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”.INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 do dia 18/11/2020CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.brMODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICOTIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBALOBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia Elétrica/Civil para manutenção, fornecimento e instalação de produtos e equipamentos semafóricos, conforme a necessidade deste Município, de acordo com as especificações do edital e anexos.Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações–Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.Palmas, 26/10/2020Município de PalmasKosmos Panayotis Nicolaou- Prefeito
Cod344694Lei Estadual nº 19.623, de 21 de agosto de 2018
Edital nº 29/2019 –BEdital de Convocação dos Candidatos do Processo Seletivo Simplificado–PSS para seleção de Servidores Públicos CeletistasO Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou, no uso das atribuições legais conferidas pelo do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, e nos termos das Leis Municipais nºs 2.657, de 23 de maio de 2019, e 2.702, de 22 de outubro de2019, tendo em vista a classificação final constante no Edital nº 07/2019–B, fixa prazo para entrega de documentos exigidos para a contratação prevista no Edital 01/2019–B, convoca os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na Divisão de Recursos Humanos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste. O não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará na desistência,Resolve:TORNAR o presente Edital, com a Convocação dos candidatos selecionados no Processo Seletivo Simplificado – PSS regido pelo Edital nº 01/2019–B:AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO - AMPLA CONCORRENCIA Nº NOME D.N. CPF PONTOS NOTA40 TâNIA MARIA DE LIMA 11/1/1960 689.957.259-15 25 83,3341 IVONE PONTES DA LUZ 23/9/1975 015.456.949-66 25 83,3342 ANA PAULA BOBELA 21/6/1983 039.846.079-54 25 83,33
AUXILIAR ADMINISTRATIVO–PSSNº NOME D.N. CPF PONTOS NOTA19 GABRIEL HENRIQUE SCHNEIDER 18/7/1999 088.053.229-70 26 86,6720 HELYSSON DE OLIVEIRA TIBES 3/11/2000 061.412.099-39 26 86,67
Palmas, Paraná, em 30 de outubro de 2020.DR. KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU - Prefeito MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS – Gabinete do Prefeito “Dimorvan Carraro”Av. Clevelândia, 521 – Caixa Postal 111 – Centro – CEP 85555-000 – Telefone (46) 3263-70Publicado no “DIOEMS” no dia ______ de novembro de 2020. Edição nº _______________.
Cod344733
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 271/2020 PROCESSO N° 150/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS N° 40/2020 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30/10/2020 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.161.181/0001-08, com sede na Avenida Clevelândia, nº 521, Município de Palmas, Estado do Paraná, representado legalmente neste ato pelo Senhor Prefeito Kosmos Panayotis Nicolaou, inscrito no CPF nº 183.136.630-49 e portador do RG sob nº 4573515-0/PR, residente e domiciliado neste Município Palmas, Estado do Paraná. FORNECEDOR: HC SUPRIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.951.624/0001-97, com sede na Rua Capitão Pedro Bello, nº 1327, Centro, Clevelândia/PR, neste ato representada por Valdoir Roberto Colli, inscrito no CPF nº 605.365.359-49 e portador da cédula de identidade nº 1.128.300. OBJETO: Aquisição de moveis, eletrodomésticos, materiais de escritório, com finalidade de aumentar a resposta do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no atendimento da rede socioassistencial.
Item Especificação Un. Qtde. Fornecedor Valor unitário (R$)
Valor Total (R$)
1
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA Seguindo a NR 17 MT - CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA DESCRIÇÃO: COM COLUNA A GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM E APÓIA-BRAÇOS; - ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, POSSUIR CURVATURA NA PARTE FRONTAL E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO, ASSENTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA INTERNA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E ENCOSTO; CAPA DO ASSENTO E DO ENCOSTO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA OU AZUL. - APÓIA-BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO, CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO PERMITINDO REGULAGEM LATERAL POR PARAFUSOS. - BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA OU BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO - COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO. SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS; - MECANISMO DO TIPO BACK-SYSTEM, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, COM ASSENTO FIXO TENDO 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. - SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE SISTEMA DE MOVIMENTO SEMICIRCULAR, COM LÂMINAS E PASTILHAS DO TIPO MULTIDISCOS, ACIONADO POR ALAVANCA NO LADO DIREITO, POSSUI MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR; OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM LARGURA DO ENCOSTO 430 MM, ALTURA DO ENCOSTO 390 MM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA 700 MM, LARGURA DO ASSENTO 480 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 440 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA 700 MM, ALTURA DO ASSENTO 420-540 MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 840-1040 MM Seguindo a NR 17 do MT Garantia mínima 12 meses
UN 6
HC SUPRIMENTOS LTDA ME
560,00 3.360,00
2
MESA P/ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS EM MDF - MARFIM OU SIMILAR - MESA PARA ESCRITÓRIO COM 03 (TRES) GAVETAS EM MDF >NA COR TABACO MARFIM OU SIMILAR >MEDIDAS APROXIMADAS: 1500 X 600 X 470 >GARANTIA MÍNIMA DE DOIS (2) ANOS.
UN 2 302,80 605,60
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CONJUNTO INFANTIL OITAVADO, 08 LUGARES - 02 Á 5 ANOS ESPEC - CONJUNTO INFANTIL OITAVADO, 08 LUGARES - 02 Á 5 ANOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS (PODENDO SER IGUAL OU SUPERIOR): CONJUNTO CIRCULAR COM (08) CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS FORMANDO UM CIRCULO COLORIDO. PERMITE FORMAÇÕES VARIADAS. ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO ¾ CHAPA 18 (1.2 MM) COM REFORÇO NOS PÉS DAS MESAS, TODAS UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, CADEIRAS EMPILHÁVEIS ACABAMENTO EM PONTEIRAS PLÁSTICAS, GRADIL PORTA-LIVROS COM FERRO MACIÇO 07 MM NAS CARTEIRAS, METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTURA EPÓXI (A PÓ) NA COR PRATA.APRESENTAR NA PROPOSTA RELATÓRIO OU LAUDO DE CONFORMIDADE DA CADEIRA COM TODA A ABNT 14.006/2008 EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO OU ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR.TAMPO DAS MESAS EM MDF 15 MM FORMATO TRAPEZOIDAL COM CANTOS ARREDONDADOS, CORTE CONVEXO JUNTO A MESA CENTRAL UNINDO-SE PERFEITAMENTE A CARTEIRA E A MESA CENTRAL COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC PRATA, ASSENTO E ENCOSTO DAS CADEIRAS EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 10 MM SEMI-ANATÔMICO, REVESTIDOS EM FÓRMICA COLORIDA TEXTURIZADA NA PARTE SUPERIOR DO ASSENTO E NAS DUAS FACES DO ENCOSTO. OBS: NA AQUISIÇÃO DE (08) OITO CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS DEVE ACOMPANHAR UMA MESA CENTRAL CIRCULAR NA COR BRANCA. CORES: AMARELO LIMA, KIWI, CERÂMICA, AZUL MARINHO, AZUL FRANCÊS, ROSA-CHOQUE, VERMELHO E UVA.
UN 2 1.844,00 3.688,00
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CONJUNTO DE MESA JUVENIL COM 6 CADEIRAS - CONJUNTO DE MESA JUVENIL COM 6 CADEIRAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS (PODENDO SER IGUAL OU SUPERIOR) DESCRIÇÃO: Conjunto composto por uma mesa sextavada e seis cadeiras, estrutura em metálica confeccionada, em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm) com barras duplas tipo ¿U¿ invertido na mesa, metal tratado contra ferrugem pelo processo de a quente em tanques com no mínimo 5 estágios, pintura epóxi (a pó) de cor prata. Composta por 6 cadeiras devidamente certificada pelo INMETRO, e de acordo com a ABNT 14006 para mobiliário escolar, partes metálicas unidas por solda mig, acabamento com ponteiras. Tampo da mesa em MDF 15 mm com formato sextavado, revestido em fórmica cor a escolher, com acabamento bordas em perfil PVC, assento e encosto das cadeiras empilháveis em compensado multilaminado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica cor a escolher. Cores a escolher: (verde, amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, uva e bege).
UN 3 1.160,00 3.480,00
9 QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20x0,95 - QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20x0,95 UN 6 174,00 1.044,00
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ROTEADOR - Roteador AC 1200Mbps. Alcance até: 200m² ou superior. Alimentação Elétrica: Entrada: 100-240V Antena (Ganho): 5dBi. Antena (Quantidade): 4 ou superior. Antena (Tipo): Externa. Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz. Interfaces do Dispositivo:- 1 x WAN 10/100Mbps- 4 x LAN 10/100Mbps. - Wireless AC
UN 6 389,40 2.336,40
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CLIMATIZADOR QUENTE/FRIO - CLIMATIZADOR QUENTE/FRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MULTI FUNÇÕES: VENTILADOR, UMIDIFICADOR E AQUECEDOR; - AQUECIMENTO COM 2 NÍVEIS DE POTÊNCIA; - FUNÇÃO OSCILAÇÃO, DISTRIBUIU O VENTO EM DIVERSAS DIREÇÕES; - FUNÇÃO TIMER COM 8H DE FUNCIONAMENTO; - SELETOR DE VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: BAIXA, MÉDIA, ALTA; - LUZES INDICADORAS DE FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES: UMIDIFICADOR, OSCILAÇÃO, TIMER (1H, 2H, 4H, 6H E 8H), VENTILAÇÃO; - TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 4,5L COM INDICAÇÃO DE MÍNIMO E MÁXIMO; COMPRIMENTO DO CORDÃO ELÉTRICO: 1,6M; - ACOMPANHA PRÉ-FILTRO E FILTRO DE AR REMOVÍVEL ANTIBACTERIANO E ANTIMOFO; - SINAL SONORO; - ALÇA E 4 RODINHAS PARA TRANSPORTE; - DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL; - SAÍDA REGULÁVEL DO AR; - CONTROLE DE TEMPERATURA; -POTÊNCIA (W)1500; -GARANTIA DO FORNECEDOR:12 MESES; - QUENTE E FRIO: PERMITE AQUECER OU RESFRIAR O AMBIENTE; - DIMENSÕES PRODUTO - CM (AXLXP):70X28X38CM; VOLTAGEM: 110V; -CONSUMO (KW/H)1,5; -FILTRO: BACTERICIDA; -VAZÃO DE AR: FUNÇÃO OSCILAÇÃO, DISTRIBUIU O VENTO EM DIVERSAS DIREÇÕES
UN 6 1.085,00 6.510,00
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Televisor, LED de 48 polegadas com conversor digital HD - Televisor, LED de 48 polegadas com conversor digital HD integrado ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS (PODENDO SER IGUAL OU SUPERIOR): Tela: Plana, Formato da tela: Widescreen, conexões mínimas: Entradas USB e PC, alto-falantes integrados e demais componentes obrigatórios ao perfeito funcionamento do equipamento, Características adicionais: Dados técnicos, Voltagem: bivolt. Frequência: 60Hz, Conexões: 1 entrada vídeo componente (Y/Pb/Pr) 4 entradas HDMI, 1 entrada de áudio para PC (conector P2), 2 entradas USB. Itens inclusos: Manual de Instrução, Cabo de Alimentação, Controle Remoto, Suporte de Parede (indispensáveis) Garantia mínima 12 meses.
UN 2 2.599,00 5.198,00
17 TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL - 2,03 X 1,53 COM TRIPÉ - TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS (PODENDO SER IGUAL OU SUPERIOR): MEDIDAS APROX. 2,03 X 1,53 COM TRIPÉ
UN 2 699,00 1.398,00
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PROJETOR DATA SHOW- PROJETOR MULTIMÍDIA LCD - PROJETOR DATA SHOW- PROJETOR MULTIMÍDIA LCD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS (PODENDO SER IGUAL OU SUPERIOR): Resolução mínima de 1024X768, Entrada: de VGA A FULL HD, Luminosidade: Mínimo de 2500 LUMENS, Entradas USB para memória/câmera de documento, Entrada Áudio e Vídeo Lâmpada, 200W UHE, vida útil da lâmpada no mínimo 4000H (alto brilho) e no mínimo 5000H (baixo), reprodução de cores 24 BIT; 16.7 milhões, Tamanho da imagem 30 À 300, Distância de projeção 0,88 - 10,44M, nível de ruído no máximo 37 DB (alto brilho)/29db (Baixo Brilho), Controle Remoto, Entrada Power, Modo de cor, Botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, e zoom, A/V mute. num, freeze, menu, help, auto, aspecto pointer, PG UP/PG Down, Botões de navegação, Botão USER, ESC E ENTER. Bivolt. Preferencialmente com controle remoto. Garantia mínima 12 meses.
UN 2 3.276,00 6.552,00
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NOTEBOOK 2018 - Notebook 2018 Especificações MINIMAS (podendo ser igual ou superior): -Tela: 15.6 LED -Processador: Frequência original de fabrica SEM OVERCLOCK, com desempenho equivalente ou superior a INTEL CORE I5 MODELO: 8250u - 1.6 GHz ESPECIFICAÇÕES NO SITE https://ark.intel.com/pt-br/products/124967/Intel-Core-i5-8250U-Processor-6M-Cache-up-to-3_40-GHz - Memória RAM: 8GB - HD: 1 TB SATA - Sistema Operacional: Windows 10 PRO (64 bits) pt-br, instalado, com licença comprobatória (com mídia ORIGINAL e etiqueta de licença holográfica fixada em local visível no computador). - Slot para cartão de memória - Conexão HDMI - Rede: Wireless padrão - 802.11 b/g/n Entrada padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000 - WebCam: HD - Teclado: Português do Brasil (ABNT2) - Mouse: Touchpad - Alimentação: Bateria 65W AC Adapter - Voltagem: Bivolt Conteúdo da Embalagem: - 01 Notebook - 01 Certificado de Garantia - 01 Carregador 1 - MOUSE: USB, 3200DPI, 5 Botões, Scrool (COM FIO). 1- Maleta ou mochila específica de notebook adequada ao tamanho ofertado. Garantia: 12 meses de garantia
UN 2 5.897,00 11.794,00
23 Pen Drive 64GB - Pen Drive 64GB UN 20 90 1.800,00
24 RADIO PORTATIL CD/USB/AUXILIAR E FM BIVOLT - RADIO PORTATIL CD/USB/AUXILIAR E FM BIVOLT UN 2 349,00 698,00
25
WEBCAM COM VIDEOCHAMADA DE NO MINIMO HD (1280 X 720 PIXELS); - WEBCAM COM VIDEOCHAMADA DE NO MÍNIMO HD (1280 X 720 PIXELS); CAPTURA DE ATÉ 1280 X 720 PIXELS; FOTOS DE ATÉ 3,0 MEGAPIXELS (COM OTIMIZAÇÃO DO SOFTWARE; MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS; CONEXÃO 266 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
UN 10 565 5.650,00
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Fone De Ouvido Estéreo Headphone - Fone De Ouvido Estéreo Headphone Tipo: Headphone Tipo De Plugue: P2 Frequência Nominal: 15mw Potência: 100mw Cabo: 2m X 15mm Sensibilidade: -52db ± 3db Impedância: 32 - ± 15 Garantia Do Fornecedor: Por Defeito Igual ou superior ao modelo: Fone De Ouvido Estéreo Headphone Ls 2000 Bk
UN 10 75 750,00
VALOR TOTAL R$ 54.864,00 (cinquenta mil oitocentos e sessenta e quatro reais) FISCAL DO CONTRATO: Pedro Henrique Fonseca, CPF nº 101.315.779-64, chefe de divisão, lotado na Secretaria de Assistência Social. RECURSOS: 321 – 18.010.08.244.0033.2051.4.4.90.52.00 0 DESENVOLVIMENTO FUNDO MUN. E DAS AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL – 00000.100000.01.07.00.00. VALOR: R$ 54.864,00 (cinquenta mil oitocentos e sessenta e quatro reais). FATURAMENTO: a nota fiscal deverá ser apresentada, na sede do contratante, acompanhada de Certidão Negativa de Tributos Municipais, Estaduais, Federais, FGTS e Trabalhista. APLICAÇÃO DE MULTA: compete à Administração contratante a aplicação de multas. VIGÊNCIA: A vigência será de 180 (cento e oitenta dias) dias a partir da data de assinatura do contrato, e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação, por extrato do contrato, vedada a prorrogação na forma da Lei de Licitações. FORO: Comarca de Palmas, Estado do Paraná.
Cod344639
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTEPORTARIA Nº 12.881
Data: 03.11.2020O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, usando da atribuição que lhe confere o inciso II, Art. 88 da Lei Orgânica Municipal,RESOLVE,Art. 1º–DESIGNAR, a servidora pública SIMONE KINDZERSKI PCHEBICHEWSKI, RG nº 9.921.302-7, para responder pela Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 03.11.2020 à 13.11.2020.Art. 2º–A presente Portaria, ressalvadas as disposições contidas no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 03 de novembro de 2020.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal
Cod344668EXTRATO DO CONTRATO Nº. 315/2020
DISPENSA POR LIMITE Nº. 47/2020PROCESSO LICITATÓRIO Nº 173/2020PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e POSSOLI CAMINHÕES LTDA.OBJETO: Contratação de Empresa especializada para executar a revisão dos 40.000 (quarenta Mil) km, do Caminhão caçamba Iveco 260/30 e placa nº BCH 3414 de propriedade do Município de Santa Izabel do Oeste Paraná, para um período de 06 (seis) meses, com recursos próprios.VIGÊNCIA: 29/04/2021.VALOR TOTAL: R$ 2.404,38 (Dois mil quatrocentos e quatro reais e trinta e oito centavos).DATA: 29/10/2020.EXTRATO DO CONTRATO Nº. 287/2020PREGÃO Nº. 61/2020PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2020PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI–ME.OBJETO: Aquisição de materiais esportivos que serão utilizados nas competições oficiais para crianças, adolescentes, jovens e adultos de nosso município, através da Secretaria Municipal da Cultura e do Esporte, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses.VIGÊNCIA: 13/10/21.VALOR TOTAL: R$ 3.296,00 (três mil duzentos e noventa e seis reais).DATA: 13/10/20.
Cod344734
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃORESOLVE: PORTARIA Nº 5.615, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020.
Dispõe sobre Licença Maternidade.O Prefeito do Município de São João, Estado do Paraná, Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e Art. 125 da Lei nº 1.530, de 17.01.2014 - RESOLVE:Art. 1º Conceder a servidora adiante nominada, Licença Maternidade, sendo:Nome Cargo Prazo PeríodoRozana Robetti Agente Comunitário de Saúde 180 29.10.20 a 26.04.21
Art. 2º Registre-se e publique-se, em 04 de novembro de 2020.ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTECONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
Edital Nº 58/2020O Senhor GILMAR PAIXÃO – Prefeito do Município de São Jorge D’Oeste – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, resolve,TORNAR PÚBLICO1º–A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 01/2018, conforme Edital nº 01/2018 e Edital de Homologação do Resultado Final nº 06/2018.2º–O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de São Jorge do Oeste, PR, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme item 2 do EDITAL nº 01/2018 e documentos indicados no anexo I deste edital.3º–O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.1 e 10.6 do Edital nº 01/2018.MÉDICOINSC. NOME NASC. LP CG-LEG CE PE PT NF CLASSIF.657298 ALEX HENRIQUE BLENK 13/01/1993 16,00 14,00 40,00 70,00 0,00 70,00 24º
657296 LUIS FILIPE FANTINATI LAZANHA 13/12/1990 18,00 12,00 40,00 70,00 0,00 70,00 25º
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.Prefeitura do Município de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, em 04 de novembro de 2020.GILMAR PAIXÃO - Prefeito Municipal, de São Jorge D’Oeste–PR
Cod344676EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO 012/2020; OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INGA VEÍCULOS LTDA SITUADA NO TREVO DAS RODOVIAS 158/208 S/N SALA 2, VITORINO-PR INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA SOB O Nº 01.994.951/0002-77, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA AZZ–2718 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE/PR. FORNECEDOR: INGA VEICULOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº 01.994.951/0002-77, com sede no TREVO DA RODOVIAS, 158 TREVO–CEP: 85575000–BAIRRO: TREVO CIDADE/UF: Vitorino/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge D`Oeste–Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, Inciso I, da Lei Federal 8.666/93; VALOR ESTIMADO–R$ 4.439,11 (quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e onze centavos), RECONHECIMENTO: 04/11/2020, por Paulo Palsikowski, Secretário de Obras, Infra Estrutura Rural e Serviços Urbanos; RATIFICAÇÃO: 04/11/2020, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D` Oeste–Paraná.
Cod344655AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2020, que tem como OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ FORMULA ESPECIAL PARA LACTENTES, LEITE EM PÓ PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS OU RESTRIÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTO PARA USO ENTERAL OU ORAL CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E PROTETOR SOLAR PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas:Fornecedor Item Valor Total R$V&V NUTRIÇÃO HOSPITALAR 01 2.625,00VACCARIN & ALFF LTDA 03 2.900,00
Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.São Jorge D’Oeste-Paraná, 03 de novembro de 2020.Diogo de Oliveira - PregoeiroPortaria n° 1825/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 066/2020–MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ FORMULA ESPECIAL PARA LACTENTES, LEITE EM PÓ PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS OU RESTRIÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTO PARA USO ENTERAL OU ORAL CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E PROTETOR SOLAR PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedores os abaixo relacionados:Fornecedor Item Valor Total R$V&V NUTRIÇÃO HOSPITALAR 01 2.625,00VACCARIN & ALFF LTDA 03 2.900,00
Ficam as empresas vencedoras acima descritas, convocadas para assinatura das atas de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.São Jorge D’Oeste–Paraná, 04/11/2020.___________________GILMAR PAIXÃO - PREFEITO
Cod344675AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE:TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2020, que tem como OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ PARA TRECHO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA TIRADENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL(MDR) CR Nº 899758/2020, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de licitação, torna público o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:Fornecedor Lote Valor Total R$SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI 01 326.446,26
Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.São Jorge D’Oeste-Paraná, 04 de novembro de 2020.Diogo de Oliveira - Presidente da Comissão Permanente de LicitaçãoPortaria n° 1824/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 027/2020–MODALIDADE – TOMADA DE PREÇOS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ PARA TRECHO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA TIRADENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL(MDR) CR Nº 899758/2020, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedores os abaixo relacionados:Fornecedor Lote Valor Total R$SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI 01 326.446,26
Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.São Jorge D’Oeste–Paraná, 04/11/2020.___________________GILMAR PAIXÃO - PREFEITO
Cod344705EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo aditivo: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 206/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 148/2019Contratante: MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03Contratada: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI–EPP – CNPJ nº. 24.170.620/0001-37
Objeto:
O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio de valor do Ata de Registro de Preços, em função do realinhamento de preço dos itens:LOTE 01 – ITEM 12–ARROZ PARBOLIZADO de 5 kg, cujo o valor era de R$ 16,29 (dezesseis reais e vinte e nove centavo), passará para R$ 22,47 (vinte e dois reais e quarenta e sete centavos).LOTE 01 – ITEM 61–FEIJÃO PRETO: 1 kg, cujo o valor era de R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete centavo), passará para R$ 5,69 (cinco reais e sessenta e nove centavo).Nos termos art. 17, do Decreto 7892/2013, c/c 65, II “d” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Prazo de vigência 22/12/2020Prazo de execução 22/12/2020Data assinatura 04/11/2020
Cod344654EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DA 1º TRIMESTRAL DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D´OESTE/PR, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados nas presentes Atas abaixo relacionadas.PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 48/2020O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORA, TOONERS PARA IMPRESSORAS, BATERIAS E PILHAS PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR., através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º48/2020., com prazo de execução/vigência de até 31 de dezembro de 2020.
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Ata nº Empresa Detentora CNPJ Nº. Valor R$111/2020 BELINKI E SOUZA 08.831.603/0001-47 9.950,00112/2020 ISMAEL HENZ 04.926.714/0001-86 54.507,00113/2020 Itamar Luis Guimarães & Cia Ltda EPP 05.686.030/0001-17 9.857,50114/2020 LIBERTY PRO IND E COM DE EQUIP DE INFORMATICA 33.848.018/0001-05 45.800,00115/2020 LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI 15.082.583/0001-14 590,00116/2020 Juv Comercio De Equipamentos De Informática Eireli 30.915.834/0001-98 86.713,00
Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.brSão Jorge D” Oeste/Pr, 04/08/2020–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 49/2020
O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM TRATOR DE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, À SEREM USADAS NO PROGRAMA TERRA FÉRTIL CONFORME LEI 679/2014, COM ALTERAÇÕES FEITAS PELA LEI 788/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º49/2020., com prazo de execução/vigência de até 31 de dezembro de 2020.Ata nº Empresa Detentora CNPJ Nº. Valor R$117/2020 JOACABA TERRAPLENAGEM E CONSTRUTURA LTDA 13.009.699/0001-00 136.800,00
Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.brSão Jorge D” Oeste/Pr, 04/08/2020–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.
EXTRATO DA 3º TRIMESTRAL DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D´OESTE/PR, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que NÃO HOUVE ALTERAÇÃO de valores e ficam MANTIDOS os preços registrados nas presentes Atas abaixo relacionadas.PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2019O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA PÁ CARREGADEIRA DOOSAN DL 200 E TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND TL 75 PERTENCENTES A SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA RURAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR.>, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º120/2019., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.Ata nº Empresa Detentora CNPJ Nº. Valor R$3/2020 CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA 05.000.011/0001-95 119.380,00
Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.brSão Jorge D” Oeste/Pr, 03/02/2020–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO PRESENCIAL N.º 149/2019
O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA AQUISIÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR.>, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial n.º149/2019., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.Ata nº Empresa Detentora CNPJ Nº. Valor R$4/2020 A. G. KIENEN & CIA LTDA 82.225.947/0001-65 9.965,005/2020 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 02.520.829/0001-40 65.140,006/2020 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.093.678/0001-85 84.781,807/2020 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI 09.676.256/0001-98 18.390,008/2020 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS 81.706.251/0001-98 16.670,009/2020 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 27.860.256/0001-25 31.919,50
Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.buscade.com.brSão Jorge D” Oeste/Pr, 04/02/2020–GILMAR PAIXÃO–Prefeito.
Cod344725
Decreto nº. 3196/2020
Abre crédito adicional suplementar no orçamento geral do Município de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Abre credito adicional suplementar no orçamento geral do Município no valor de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil, reais) conforme Relatório de Alteração Orçamentária anexa ao presente decreto.Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 57º anos de emancipação.GILMAR PAIXÃO - Prefeito
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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Município de São Jorge D'Oeste - 2020 Relatório de alteração orçamentária por funcional programática
Equiplano Página:1
Lei/Ato nº 5526 - Decreto nº 3196/2020 de 04/11/2020 Nº Ano Escopo
Autorização: 4954 Lei ordinária Lei Orçamentária Anual - LOA 897 2019 Crédito adicional Recurso do crédito adicional Previsto Realizado
Anulação de Dotações 0,00 45.000,00 Suplementar Anulação de Dotações 45.000,00 0,00 Suplementar
Despesa 07
07.002 28.843.0008.2022
4.6.90.71.00.00 1210 00000 Recursos Ordinários (Livres)
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Amortização e Encargos da Dívida Contratada Departamento de Contabilidade e Finanças SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS 45.000,00 Anulação
Reabertura por Suplementação Anulação
Suplementar Anulação de Dotações Crédito adicional: Recurso do crédito adicional:
07 07.003
09.271.0006.2028 3.3.22.93.00.00
1320 00000 Recursos Ordinários (Livres) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Aposentadorias e Pensões Divisão de Recursos Humanos SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS 45.000,00 Acréscimo
Reabertura por Suplementação Anulação
Suplementar Anulação de Dotações Crédito adicional: Recurso do crédito adicional:
Resumo acumulado Recurso do crédito adicional Previsto Realizado Tipo de alteração Suplementar Suplementar Suplementar
Anulação de Dotações Anulação de Dotações Anulação de Dotações
45.000,00 0,00 0,00
0,00 45.000,00 45.000,00
Acréscimo Acréscimo Anulação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINODECRETO N.º 4526/2020
Ementa: Declara de Utilidade Pública ás áreas de terras para fins de servidão administrativa amigável ou judicial e dá providências.Juarez Votri, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;DECRETA:Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa amigável ou judicial pela Companhia de Saneamento do Paraná–SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto Lei nº3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº2.786 de 21 de maio de 1956.01–Área: 11,79 m²–Faixa de Servidão de Passagem Interceptor–A1Proprietário: Selso Natal Rancatti, ou a quem de direito pertencer.Município: Vitorino Comarca: Pato Branco Uf: ParanáCertidão De Registro: 24.267–2º Registro De ImóveisLote: Lote Urbano Nº 10 Da Quadra Nº 13 Do Loteamento Marins Alves De CamargoÁrea:11,79 M² Perímetro: 22.27 M Largura: 2.00 M Extensão: 5.90 MDescrição: Inicia-se se no vértice denominado ‘0=PP’ , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 322173.442 m e N= 7093652.934 m dividindo-o com o área verde da Quadra nº 13 Loteamento Marins Alves de Camargo; Daí segue confrontando com área verde da Quadra nº 13 Loteamento Marins Alves de Camargo com o azimute de 8°40’12” e a distância de 8.29 m até o vértice ‘1’ (E=322174.692 m e N=7093661.129 m); Daí segue confrontando com o mesmo, Lote Urbano nº 10 da Quadra nº 13 do Loteamento Marins Alves de Camargo com o azimute de 202°37’52” e a distância de 9.47 m até o vértice ‘2’ (E=322171.048 m e N=7093652.388 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano nº 2 da Quadra nº 13 do Loteamento Marins Alves de Camargo com o azimute de 136°43’52” e a distância de 2.19 m até o vértice ‘3’ (E=322172.550 m e N=7093650.793 m); Daí segue confrontando com o mesmo, Lote Urbano nº 10 da Quadra nº 13 do Loteamento Marins Alves de Camargo com o azimute de 22°37’55” e a distância de 2.32 m até o vértice ‘0=PP’ (E=322173.442 m e N=7093652.934 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 11.79 m².Obs: a planta topográfica elucida o presente memorial descritivo, sendo parte integrante do mesmo. Vitorino, PR, 08 de abril de 2020.Eduardo Melim Ferreira Engenheiro Civil / CREA-SC 067.962-702–Área: 11,79 m²–Faixa de Servidão de Passagem Interceptor–A1Proprietário: Selso Natal Rancatti, ou a quem de direito pertencer.Município: Vitorino Comarca: Pato Branco Uf: ParanáCertidão De Registro: 24.268–2º Registro De ImóveisLote: Lote Urbano Nº 10 Da Quadra Nº 13 Do Loteamento Marins Alves De CamargoÁrea: 11.79 M² Perímetro: 22.27 M Largura: 2.00 M Extensão: 5.90 MDescrição: Inicia-se se no vértice denominado ‘0=PP’ , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 322173.442 m e N= 7093652.934 m dividindo-o com o área verde da Quadra nº 13 Loteamento Marins Alves de Camargo; Daí segue confrontando com área verde da Quadra nº 13 Loteamento Marins Alves de Camargo com o azimute de 8°40’12” e a distância de 8.29 m até o vértice ‘1’ (E=322174.692 m e N=7093661.129 m); Daí segue confrontando com o mesmo, Lote Urbano nº 10 da Quadra nº 13 do Loteamento Marins Alves de Camargo com o azimute de 202°37’52” e a distância de 9.47 m até o vértice ‘2’ (E=322171.048 m e N=7093652.388 m); Daí segue confrontando com Lote Urbano nº 2 da Quadra nº 13 do Loteamento Marins Alves de Camargo com o azimute de 136°43’52” e a distância de 2.19 m até o vértice ‘3’ (E=322172.550 m e N=7093650.793 m); Daí segue confrontando com o mesmo, Lote Urbano nº 10 da Quadra nº 13 do Loteamento Marins Alves de Camargo com o azimute de 22°37’55” e a distância de 2.32 m até o vértice ‘0=PP’ (E=322173.442 m e N=7093652.934 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 11.79 m².Obs: a planta topográfica elucida o presente memorial descritivo, sendo parte integrante do mesmo. Vitorino, PR, 08 de abril de 2020.Eduardo Melim Ferreira Engenheiro Civil / CREA-SC 067.962-7Art. 2º–As áreas a que referem o artigo anterior destinam-se a Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Vitorino PR.Art. 3º – Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná–SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa na área descrita no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.Art. 4º – Fica reconhecida a conveniência de constituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição da servidão.Art. 5º – O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso o gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática da referida área, de quaisquer atos que causem danos à empresa, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.Art. 6º–A Companhia de Saneamento do Paraná–SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessária, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto Lei nº 3.365, de junho de 1.941, e suas alterações.Art. 7º–Os ônus decorrentes das constituições das servidões administrativas das áreas a que se refere o art.1º deste Decreto, ficam por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.Art. 8º–Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Vitorino, Paraná, 04 de novembro de 2020.Juarez Votri - Prefeito Municipal
Cod344643
Município de Vitorino Estado do Paraná
CNPJ 76.995.463/0001-00
Rua Barão de Capanema, 134 – Fone/Fax:(46)227-1222 – 85.520-000 – Vitorino – Paraná e-mail:prefeitura@pmvitorino.com.br - http://www.pmvitorino.com.br
1
Extrato da inexigibilidade nº 05/2020. Contratante Município de Vitorino Cnpj 76995463/0001-00 e Contratados – FORNECEDORES 2.CPF
1 VALDEMAR PEDRO MARTARELLO 793.452.479-04
2 JUGLAIR ANTONIO MARTINELLO 500.530.789-34 3 CELSO ANTONIO GRANDO 285.493.769-49
4 ETELVINO PERTILE 495.916.739-49 5 RENATO TSCHÁ 192.638.649-34 6 ADECIR COPACHINSKI 027.206.939-60 7 VALMIR MARIANO LOPES 589.366.109-53 objeto: SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTORES FAMILIARES, PARA DOAÇÃO À ENTIDADES FILANTRÓPICAS, PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - MODALIDADE COMPRA PARA DOAÇÃO SIMULTÂNEA.CHAMANETO PUBLICO 03/2020. Valor. R$ 39000,00 Dotação Orçamentária-172-173. Motivo da Inexigibilidade: A aquisição de Gêneros Alimentícios, objeto deste processo é inexigível de licitação em decorrência do Credenciamento no Chamamento Publico 003/2020 e do disposto no artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data 03/1/2020. Assinaturas: Município de Vitorino - Juarez Votri -Fernando Sinhorini- Presidente da Comissão de Licitação -,CRISTHIAN ENARD DE BRITO- Procurador Jurídico
Cod344633
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 09/2020
Orienta as matrículas nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino de VITORINO/PR, para o ano letivo de 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições e
considerando a necessidade de definir critérios que visem à composição de turmas
das Escolas Municipais e a organização do respectivo Quadro de Pessoal e a
seguinte legislação:
O disposto nos arts. 205, 206 e 208, da Constituição Federal, de 5 de
outubro de 1988;
O disposto no art. 2.º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996;
O disposto na Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDB nº.
9394/96, dizendo que as crianças com 4 anos devem ser matriculadas na Educação
Infantil;
O disposto nos Arts. 53 e 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei
n.º 8069, de 13 de julho de 1990;
O disposto na Constituição do Estado do Paraná, que define a Política de
garantir à população paranaense o acesso à Educação Básica;
A Deliberação 02/14 do Conselho Estadual de Educação do Paraná que
define normas para a oferta da Educação Infantil no Sistema de Educação do
Paraná;
O PARECER CEE/CP N° 12/15, sobre Vigência das Resoluções CNE/CEB
n.º 01/2010 e 06/2010 – matrículas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental;
A Lei Estadual nº 18.492/2015, que aprovou o Plano Estadual de
Educação do Paraná;
A Lei n.º 1455/2015 de 11 de junho de 2015, que aprovou o PME de
Vitorino;
A Deliberação CP/CEE/PR 02/2018, que estabelece normas para a
Organização Escolar, o Projeto Político Pedagógico, o Regimento Escolar e o
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[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Período Letivo das instituições de Educação Básica que integram o Sistema de
Ensino do Paraná;
A necessidade de orientar a Matrícula em todas as Instituições de Ensino
da Rede Municipal de Educação de Vitorino-PR,
RESOLVE:
Art. 1º - Adotar procedimentos para a matrícula para o ano letivo de
2021, na Rede Municipal de Educação de Vitorino - Estado do Paraná;
Art. 2º- Ressaltando a importância do trabalho conjunto entre as
Escolas da Rede Municipal de Ensino, o Processo de Matrículas para o Ano Letivo
de 2021, o dever do Município, enquanto Poder Público será efetivado mediante a
garantia da oferta e do acesso de todos à Escola Pública, as Instituições de Ensino
buscarão atender a sua comunidade escolar, efetivando as matrículas para alunos
na Rede Municipal de Ensino.
I - DA CHAMADA ESCOLAR 2021
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer de Vitorino-
Paraná, comunica aos senhores pais e/ou responsáveis que está aberta a chamada
escolar para o ano letivo de 2021 em todas as escolas municipais de Vitorino.
A chamada Escolar constituiu-se no instrumento para programação de
turmas para o ano letivo de 2021.
Assim, solicitamos que todos os pais e/ou responsáveis façam a devolutiva
dos “Comunicados de Matrícula” entregues juntamente com as atividades remotas,
devido à pandemia da Covid-19, às Escolas Municipais do dia 10 a 20 de
novembro, documento que será a base para a matrícula de 2021.
A assinatura formal da matrícula, dar-se-á na primeira semana de dezembro
de 2020, quando todos os pais e/ou responsáveis deverão comparecer conforme
cronograma estabelecido pela escola, para a assinatura dos documentos, evitando,
sempre o aglomeramento de pessoas, devido à necessidade de distanciamento
social.
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II- EDUCAÇÃO INFANTIL É obrigatória a matrícula de todas as crianças que completam 4 anos em
2021.
Na educação Infantil serão ofertadas as seguintes turmas:
Berçário – Manhã, tarde e tempo integral;
Nível I - Manhã, tarde e tempo integral;
Pré I – Crianças que fazem aniversário de 01 de abril a 31 de dezembro de 2021.
Manhã, tarde e tempo integral;
Pré II – Crianças que completam 4 anos até 31 de março de 2021. Manhã, tarde e
tempo integral;
Pré III – Crianças que completam 5 anos até 31 de março de 2021. Manhã, tarde e
tempo integral;
Alertamos que os pais ou responsáveis das crianças que irão completar de
quatro a seis anos até 31 de março de 2021 devem comparecer às unidades que
ofertam educação infantil (Escolas Municipais Alezio Gervazio Fin, José Bonifácio e
CMEI Palmira Dalmolin), conforme o cronograma estabelecido pelas unidades e
comunicado aos pais e/ou responsáveis, munidos dos seguintes documentos:
Certidão original de nascimento da criança e CPF;
Comprovante de residência do responsável para o preenchimento do
cadastro escolar (conta de luz);
Carteira de Vacinação acompanhada da Declaração de Vacinação
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde;
Comprovante de trabalho, no caso de mães trabalhadoras, com
filhos matriculados na educação infantil.
III - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS Os pais ou responsáveis pelas crianças que frequentarão os anos iniciais
devem comparecer às Escolas Municipais Menino Jesus, José Bonifácio e Alezio
Gervazio Fin para atender a Chamada Escolar, entre os dias 10 a 20 de novembro, conforme cronograma divulgado por cada uma das unidades escolares.
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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IV - MATRÍCULAS A EFETIVAÇÃO das matrículas para o ano letivo de 2021, serão nas
primeiras semanas do mês de dezembro de 2020, do dia 01 a 08 de dezembro em
todas as unidades escolares, conforme cronograma estabelecido por cada uma delas, com a finalidade de manter o distanciamento social e proteger a vida. V- DAS RESPONSABILIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES
a) Orientar a família sobre a importância de efetivar a matrícula na escola
indicada, garantindo o direito de vaga na Rede Municipal de Ensino.
b) Orientar sobre a possibilidade de transferência, dentro da Rede Municipal
de Ensino, em qualquer ano;
c) Estabelecer cronograma de atendimento presencial aos pais e/ou
responsáveis, por ano de matrícula, evitando filas e aglomeração de pessoas;
d) Cabe ao Diretor:
I- Verificar a existência de vaga na Unidade Escolar mais próxima do
endereço atual do aluno;
II- Após verificação da existência da vaga, encaminhar o aluno para a
matrícula;
III- Se a Unidade Escolar ofertar a mesma turma/ano em mais de um turno,
e a demanda de alunos para determinado turno for maior que o número de vagas,
depois de confirmado o número de matrículas no ano para o Ano Letivo de 2021,
serão considerados os critérios a seguir, para ocupação dos turnos:
a) Alunos usuários de Transporte Escolar da linha daquela escola;
b) Alunos em tratamento hospitalar contínuo;
c) Alunos de Inclusão (com matrícula em Escola de Educação Básica, na
modalidade de Educação Especial, em outro turno);
d) Irmão matriculado na escola;
e) Outro critério definido pelo Conselho Escolar.
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VI- DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (matrículas novas)
Certidão de Nascimento (original) e CPF;
Carteira de Identidade – RG (original, se a criança tiver);
Carteira de Vacinação e Declaração de Vacinas emitida pela Secretaria
Municipal de Saúde;
Fatura de energia elétrica (original) – atualizada (no caso de aluguel,
trazer o contrato);
Histórico Escolar ou Declaração da escola de origem.
VII - DA REMATRÍCULA
A rematrícula dos alunos regularmente matriculados em 2020, na mesma
Unidade Escolar, deverá ocorrer para os alunos dos anos de continuidade na Rede
Municipal de Educação Básica de acordo com o cronograma estabelecido pela
unidade de ensino.
Art. 3.º DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) É terminantemente proibida a omissão de vagas e a recusa de
alunos na Rede Municipal de Ensino. Tal situação poderá resultar nas sanções
administrativas previstas em Lei.
b) Todas as Unidades da Rede Municipal de Ensino deverão observar
as seguintes orientações:
I. Comunicar aos pais e/ou responsáveis e à comunidade local, por todos os
meios possíveis, o cronograma de matrículas na unidade escolar;
II. Cumprir rigorosamente o cronograma do processo de matrícula;
III. Planejar todas as ações no sentido de otimizar o processo de matrícula;
IV. Dispor dos meios de comunicação locais para manter a comunidade
informada;
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IV. Divulgar a Instrução de Matrícula à equipe de professores, funcionários
da escola e comunidade, incluindo informações a respeito das vagas e oferta de
anos, turmas e turnos;
V. Dar visibilidade das informações contidas na presente Instrução, nos
espaços físicos da escola;
VI. Organizar a distribuição das vagas disponíveis na escola, com
cronograma detalhado de data e horário para cada ano;
VII. Enviar às famílias correspondência informativa sobre todos os
procedimentos de matrículas para 2021;
VIII. No ato da matrícula dar conhecimento ao pai/responsável, dos
dispositivos regimentais da Unidade Escolar;
I X. O Diretor oficiará, até 18 de dezembro de 2020, a Secretaria Municipal
de Educação, o Conselho Tutelar, e o Ministério Público a relação nominal dos
alunos, que dentro do prazo previsto, não efetivaram a matrícula. A referida relação
deverá conter o nome completo do aluno e código CGM-SERE;
X. Manter a Secretaria Municipal de Educação informada sobre o processo
das matrículas.
CUMPRA-SE Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer
do Município de Vitorino-PR, em 04 de novembro de 2020.
VANIA LUCIA BORTOLAN TOMAZINI:94345759900
Assinado de forma digital por VANIA LUCIA BORTOLAN TOMAZINI:94345759900 Dados: 2020.11.04 14:50:00 -02'00'
Cod344702
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10/2020
Orienta a elaboração do Calendário Escolar para o ano letivo de 2021, nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino de VITORINO/PR.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER, DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições e considerando a necessidade de definir critérios que visem à elaboração e aprovação do Calendário Escolar 2021, pelos Conselhos Escolares das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação de Vitorino-PR e, considerando a seguinte legislação:
O disposto nos arts. 205, 206 e 208, da Constituição Federal, de 5 de
outubro de 1988;
O disposto no art. 2.º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei n.º 9394, de 20 de dezembro de 1996;
O disposto na Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDB
n. 9394/96, dizendo que as crianças com 4 anos devem ser matriculadas na
Educação Infantil;
O disposto nos Arts. 53 e 54, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei n.º 8069, de 13 de julho de 1990;
O disposto na Constituição do Estado do Paraná, que define a
Política de garantir à população paranaense o acesso à Educação Básica;
A Deliberação 02/14 do Conselho Estadual de Educação do Paraná
que define normas para a oferta da Educação Infantil no Sistema de Educação
do Paraná;
O Parecer CEE/CP N° 12/15, sobre Vigência das Resoluções
CNE/CEB n.º 01/2010 e 06/2010 – matrículas na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental;
A Lei Estadual nº 18.492/2015, que aprovou o Plano Estadual de
Educação do Paraná;
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A Lei n.º 1455/2015 de 11 de junho de 2015, que aprovou o PME de
Vitorino;
A Deliberação CP/CEE/PR 02/2018, que estabelece normas para a
Organização Escolar, o Projeto Político Pedagógico, o Regimento Escolar e o
Período Letivo das instituições de Educação Básica que integram o Sistema
de Ensino do Paraná;
A Resolução n.º 3.533/20 GS/SEED, que estabelece normas para o
calendário escolar de 2021, na Rede Pública Estadual;
A necessidade de orientar os Conselhos Escolares das Unidades
Escolares da Rede Municipal de Educação de Vitorino-PR,
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer critérios para a elaboração do Calendário
Escolar para o ano letivo de 2021 por parte das Unidades Escolares e seus
Conselhos Escolares.
Art. 2º- O Calendário Escolar de 2021 deverá ser organizado
tendo em vista o cumprimento de no mínimo 200 (duzentos) dias letivos e 800
(oitocentas) horas de efetivo trabalho Escolar.
Art. 3.º- A elaboração do Calendário Escolar 2021 deve observar
os seguintes itens:
I- Apresentação dos docentes na Unidade Escolar- Redistribuição de
Turmas: 03 de Fevereiro de 2021;
II- Estudos, Planejamento e organização de salas de aulas (Incluindo
revisão de conteúdos: 03 a 10 de Fevereiro de 2021;
III- Início do Período letivo: 11 de fevereiro de 2021;
IV- Recesso de Carnaval: 15,16 e 17 de fevereiro;
VI- Término do Período letivo: 17 de dezembro de 2021;
VII- Recesso do mês de julho: de 12 a 18 de julho de 2021;
VIII- Formação Pedagógica: 19 e 20 de julho;
IX – Inicio do segundo semestre letivo: 21 de julho;
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Art.4.° - O cômputo da carga horária deverá obedecer o critério de hora
relógio.
Art. 5.º As unidades Escolares da Rede Municipal de Vitorino, poderão
computar o intervalo destinado ao recreio escolar, desde que a instituição de
ensino atenda aos requisitos emanados do Conselho Nacional de Educação.
(Del. Nº 02/2018- CEE/PR).
§ 1.º - A Unidade Escolar, ao fazer constar na Carga Horária o tempo
reservado para o recreio, o fará dentro de um planejamento global e sempre
coerente com sua Proposta Pedagógica (Parecer Nº 02/2003 - CNE/CEB).
§ 2.º Não poderá ser considerado o tempo do recreio no cômputo da
Carga Horária do Ensino Fundamental sem o controle da frequência (Parecer
nº 02/2003 - CNE/CEB).
§3º - A frequência deve ser de responsabilidade do corpo docente.
Portanto, sem a participação dos professores não haverá o cômputo do tempo
reservado para o recreio na Carga Horária do ano letivo dessas etapas da
Educação Básica.
§4º - Ao encaminhar o Calendário Escolar para apreciação da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, a unidade
escolar deverá anexar o Projeto de Ação do Recreio Interativo.
Art. 5.º Recessos e Feriados Nacionais e Municipais devem ser
observados, desde que se cumpra o mínimo de 800 (oitocentas) horas e 200
(duzentos) dias letivos.
Art.6.º Considerando-se a necessidade de transporte escolar
compartilhado com a Rede Estadual recomenda-se que, os calendários
escolares de 2021, das unidades de ensino da Rede Municipal de Vitorino,
aproximem-se do calendário escolar da Rede Estadual, conforme o anexo da
Resolução 3.533/20 da GS/SEED- PR.
Art.7.º - A Direção das Unidades Escolares da Rede Municipal de
Educação de Vitorino, deverão convocar os seus respectivos Conselhos
Escolares para propor, discutir e aprovar os seus Calendários Escolares para o
ano letivo de 2021.
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§ 1º Após a proposição, discussão e aprovação do Calendário Escolar
para 2021, devidamente documentada por meio de ata da reunião ocorrida, a
Direção deverá encaminhar a Proposta de Calendário para a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.
§ 2.º A Secretaria Municipal, após análise da Proposta de Calendário,
deverá encaminhá-lo, conforme Artigo 30, da Deliberação CP/CEE/PR
02/2018 à Seed, por meio dos respectivos Núcleos Regionais de Educação,
para conhecimento e apreciação.
§ 3.º Quando da devolução do Calendário, por meio da SEED, a
Mantenedora (Prefeitura Municipal/Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esportes e Lazer) deverá homologá-lo para que surta os efeitos legais.
Encaminhe-se a presente Instrução Normativa às Unidades Escolares
da Rede Municipal de Educação de Vitorino e cumpra-se.
Gabinete da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esportes e
Lazer do Município de Vitorino-PR, em 04 de novembro de 2020.
VANIA LUCIA BORTOLAN TOMAZINI:94345759900
Assinado de forma digital por VANIA LUCIA BORTOLAN TOMAZINI:94345759900 Dados: 2020.11.04 14:53:01 -02'00'
Cod344703
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[@cd_dtext]Quinta-Feira, 05 de Novembro de 2020[.@cd_dtext]
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[@cd_nmredi]Ano IX – Edição Nº 2230 [.@cd_nmredi]
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ARSS-PRLICITAÇÃO MODALIDADE: PREGAO ELETRÔNICO N. 008/2020
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOÀ vista do contido no Processo em referência, como também de acordo com o Parecer Jurídico, ADJUDICO E HOMOLOGO em todo teor e, conforme o julgamento levado a efeito pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o objeto da licitação em referência a favor da licitante, conforme consta na tabela abaixo:ITEM EMPRESA VENCEDORA – POR ITEM VALOR R$1 - Deserto2 R2T TECNOLOGIA LTDA R$ 9.859,00
Francisco Beltrão, 04 de novembro de 2020.HELTON PEDRO PFEIFERPresidente – ARSS.
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