Post on 19-Jan-2020
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pada Tahun 2019 untuk mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2019 melaksanakan 7 program dan 38 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan-Kegiatana. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;j. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor;k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;m. Penyediaan Makanan dan Minuman;n. Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/luar Daerah;o. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur.Kegiatan-Kegiatana. Pembangunan gedung kantor;b. Pengandaan kendaran dinas;c. Penyediaan Sewa kantor Dina atau Rumah Jabatan;d. Pemmeliharan rutin atau berkala gedung kantore. Pememliharaan Rutin atau berkala kendaraan dinas / operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan-kegiatana. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;b. Pembinaan Kedisplinan dan Kinerja Petugas Lapangan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturKegiatan-Kegiatana. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 1
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Caption Kinerja dan KeuanganKegiatan-Kegiatana. Penyusunan laporan caption Kinerja dan ihtisar realisasi SKPD, profil DPPKB;b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ;d. Penyusunan Laporan Aset SKPD;e. Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat;f. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;g. Monitoring Pemutahiran dan Penyampaian Hasil Pemutahiran Data Keluarga
Tingkat Desa;6. Program Keluarga Berencana
Kegiatan - kegiatana. Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin;b. Pelayanan KIEc. Peningkatan Peran serta PLKB, Institusi masyarakat pedesaan ( PPKBD/ Sub
PPKBD ) TOGA dan TOMAd. Sosialisasi dan review pemutahiran data keluarga tahun 2017e. Promosi pelayanan KHIBA f. Pembinaan Keluarga Berencanag. Analisa dan evaluasi Program KBh. Peningkatan Partisipasi Pria dan Keluarga Berencana
7. Program Kesehatan Reproduksi RemajaKegiatan-kegiatana. Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )
8. Program Pelayanan KontrasepsiKegaitan-kegiatana. Pelayanan Konseling KBb. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab OKU TIMUR di dasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sebagaimana pada tabel berikut :
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 2
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tabel 2.1.Pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. OKU TIMUR Tahun 2018
No Sasaran Indikator Target (%)
Realisasi (%)
1Peningkatan pengendalian penduduk dan partisipasi masyrakat dalam ber KB
Program pelayanan Administrasi Perkantoran 100
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 99,71
2Meningktkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 100
Program Keluarga Berencana 100 100
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 100 100
Program Pelayanan Kontrasepsi 100 98,47
Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri
100 93,53
Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2018 : Rp. 11.229.178.425Jumlah realisasi anggaran kegiatan Tahun 2018 : Rp. 10.801.940.571Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKU TIMUR dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKU TIMUR dapat dilihat pada tabel berikut :
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 3
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Satuan
Target Kinerj
a Capaia
n Progra
m (Renstra PD) Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018Target
Program dan
Kegiatan Renja
PD Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d
Tahun Berjalan
Target Renja
PD Tahun 2018
Realisasi
Renja PD
Tahun 2018
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2019
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6)
9 10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
I. URUSAN WAJIB
A. NON PELAYANAN DASAR
12. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
% 100 100 100 100 100% 100 100 100
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 4
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai yang dibutuhkan dalam surat menyurat/dokumen kantor
lembar
1587 1400 1000 1000 100% 1200 3600 2.27
12 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemenuhan biaya jasa komunikasi sumber daya air dan lisrik
bulan
12 12 12 12 100% 12 36 3.00
12 1 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah
Jumlah kendaraan dinas yang dibayar premi asuransinya
unit 6 4 5 500% 100% 500% 14 2.33
12 1 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan
unit 100 71 74 7400% 100% 7000% 215 2.15
12 1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah pejabat pengelola keuangan yang terbayar honor
orang
20 14 14 14 100% 16 44 2.20
12 1 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah pegawai kebersihan yang terbayar honor
orang
29 22 22 22 100% 22 66 2.28
12 1 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah jenis ATK yang di diperlukan
jenis 26 20 20 20 100% 20 60 2.31
12 1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah berkas yang akan dicetak dan digandakan
jenis 72 54 34 34 100% 59 147 2.04
12 1 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis alat/instalasi listrik yang dibutuhkan
jenis 23 25 20 20 100% 21 66 2.87
12 1 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan
unit 32 10 24 24 100% 26 60 1.88
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 5
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis alat kebersihan yang di perlukan
jenis 5 12 7 7 100% 4 23 4.60
12 1 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah bacaan surat kabar/koran/majalah
jenis 25 30 20 20 100% 20 70 2.80
12 1 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah rapat koordinasi internal yang dilaksanakan
rapat 1700 1000 1000 1000 100% 1000 3000 1.76
12 1 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi/rapat dalam dan luar daerah
pegawai
15 12 11 11 100% 13 36 2.40
12 1 01 18 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/luar Daerah
Jumlah pegawai honorer yang di bayar honor
pegawai
13 12 13 13 100% 12 37 2.85
12 1 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran
Jumlah Pegawai Honorer yang di bayar honor
pegawai
250 256 250 250 100% 250 756 3.02
12 1 02 Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik
% 100 100 100 100% 100 300
12 1 02 03 Pembangunan gedung kantor
Jumlah ruangan kantor yang dibangun
ruangan
1 2 3 3 100% 5 5.00
12 1 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional
unit 1 1 100% 1 1.00
12 1 02 12 Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan
Jumlah rumah dinas jabatan yang di sewa
unit 57
1 1 1 100% 1 3 0.05
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 6
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah ruangan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin
ruangan
100
1 1 1 100% 1 3 0.03
12 1 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin
unit 1 46 21 21 100% 49 116 116.00
12 1 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Capaian peningkatan disiplin aparatur
% 100 100 0 0 100% 0 100 1.00
12 1 03 01 Pengadan Mesin dan kartu Mesin
Jumlah Mesin absensi yang dilakukan pengadaan
sistem
5 100% -
12 1 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Jumlah pakaian yang dilakukan pengadaan
pakaian
100 40 100% 40
12 1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
% 5
100 100 100 100% 100 100 20.00
12 1 05 03 Pendididkan dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal
pegawai
90
100% 1 1 0.01
12 1 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% 2 100 100 100 100% 100 -
12 1 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD,Profil DPPKB
Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD profil DPPKB
dokumen
155 4 100% 4
12 1 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen Semesteran
dokumen
7 3 100% 3
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 7
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
dokumen
9 3 100% 3
12 1 06 05 Penyusunan Laporan aset SKPD
Jumlah dokumen indek kepuasan
dokumen
16
1 2 2 100% 3 6 0.38
12 1 15 Program Keluarga Berencana Persentase PUS peserta
KB Baru ( PB)
% 272 74 78 78 100% 82 234 0.86
12 1 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
Jumlah Alkon yg dibagikan bagi keluarga miskin
jenis 3 3 3 3 100% 1 7 2.33
12 1 15 02 Pelayanan KIE Jumlah KIE KIT,Genre KIT, Lansia KIT,Media Advokasi dan KIE, BOKB
jenis 72,50 85
116 116 100% 97 298
12 1 15 04 Sosialisasi dan review pemutakhiran data keluarga tahun 2017
Jumlah dokumen pemutakhiran data keluarga tahun 2017
dokumen
7,9 10 300% 13
12 1 15 04 Promosi pelayanan KHIBA
Jumlah desa yang dilakukan pelayanan KHIBA
desa 250 1 1 6 7 0.03
12 1 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana
jumlah dokumen penurunan angka kelahiran
dokumen
24170 100% 12 12 0.00
12 1 15 06 Analisa dan evaluasi program KB
Jumlah dokumen analisa dan evaluasi program KB
dokumen
25.5 0 -
12 1 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah kelompok PIK KRR yang dibentuk
kelompok
95 116 155 155 100% 194 465 4.89
12 1 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
jumlah lomba BKR,PIK R/M dan Genre Goes to School bagi Pik R/M sekolah
jenis 300 6 4 4 100% 2 12 0.04
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 8
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12 1 17 Program Pelayanan Kontrasepsi
Persentase PUS KB aktif ( PA )
% 100 70,50 71 71 100% 72
Persentase Unmetneed pada PUS
% 100 8.3 8.2 8 100% 8.1 24.6 0.25
Jumlah peserta Akseptor MOW / MOP yang dilayani
% 345 50 100 100 100% 100 250 0.72
Jumlah peserta KB Non MKJP
orang
25 23,227
23459 23459 100% 23694 70380 2,815.20
Jumlah akseptor KB MKJP
% 25.5 23.5 24 24 100% 24.5 72 2.82
12 1 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
jumlah pelayanan peserta KB non MKJP dan MKJP
orang
62 93 87 87 100% 90 270 4.35
12 1 17 04 Pelayanan KB Medis Operasi
Jumlah akseptor kontap MOW dan MOP terlayani
orang
300 100% 0 -
12 1 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
% 100 105 75 75 240 -
Persentase pembinaan pada Kelompok Tri Bina dan UPPKS
% 89.03 73.5 77.17 77.17 81.03 -
12 1 18 04 Pemberdayaan ekonomi keluarga
Jumlah desa yang mengukuti pelatihan Kader dan lomba Kelompok UPPKS
desa 120 120 320
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 9
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
08 01 18 01 fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
jumlah pengadaan alkon untuk fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
jenis 1 1 1 -
08 01 18 02 Pengelolaan data dan informasi program KB
jumlah laporan pengelolaan data dan informasi program KB
laporan
20
8 1 18 6 Pengembangan Kampung KB percontohan tingkat kecamatan
Jumlah kampung KB percontohan tingkat kecamatan
desa 25 -
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 10
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Pada Tahun 2018 untuk mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2018 melaksanakan 7 program dan 38 kegiatan dengan capaian indikator sebagai berikut :
1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administasi perkantoran merupakan kegiatan rutin di setiap perangkat daerah, program kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara baik, sehingga capaiannya 100%;
2. Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparaturProgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berisikan kegiatan pengiriman diklat/ bimtek baik formal maupun non formal, ada 6 pegawai yang mengikuti diklat/bimtek, sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 100%;
3. Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baikProgram peningkatan kapasitas sarana dan prasaran aparatur, berisikan pemeliharan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tahun 2018 capaian pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara baik, sehingga capaiannya 100%;
4. Capaian peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan disiplin aparatur berisikan pengadaan mesin/kartu absensi bertujuan untuk meningkatkan disiplin para pegawai, pencapaian peningkatan disiplin aparatur dilaksanakan secara baik, sehingga capaiannya 100%; dan
5. Capaian tindak lanjut peningkatan promosi dan kerjasama investasiProgram peningkatan promosi dan kerjasama investasi berisikan kegiatan sosialisasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, terlaksananya pemantauan pembinaan dan pengawasan ke kecamatan-kecamatan serta teselenggaranya pameran investasi yang dikuti sebanyak 3 (tiga) kali ke luar daerah, kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dan ditindaklanjuti hasil dari rkegiatan tersebut, sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 100%.
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 11
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tabel 2.3Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKU TIMUR
No. Indikator
SPM/ Standa
r Nasion
al
IKKTarget Renstra Perangkat Daerah Realisasi
Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Indikator Kinerja Kunci
1 Persentase pegawai yang memenuhi kompetensi 100% 100% 100% 100% 80% 85% 95% 100%
2
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana 100% 100% 100% 100% 65% 70% 75% 80%
Indikator Kinerja PD
1 Persentase PUS peserta KB Baru ( PB) 100% 100% 100% 100% 78% 82% 86% 0.92 Persentase PUS KB aktif ( PA ) 100% 100% 100% 100% 71% 72% 72% 72,50
%3 Persentase Unmetneed pada PUS 100% 100% 100% 100% 8,2% 8,1% 8% 7,9%4 Jumlah peserta Akseptor MOW / MOP
yang dilayani 100 org 150 org 200 0rg 250 org 100
org 150 org 200 0rg
250 org
5 Jumlah peserta KB Non MKJP 23459 org
23694 org
23930 org
24170 org
23459 org
23694 org
23930 org
24170 org
6 Jumlah akseptor KB MKJP 100% 100% 100% 100% 0.24 0.245 0.25 0.2557 Jumlah kelompok PIK KRR yang dibentuk 100% 100% 100% 100% 155
klp 194 klp 231 klp
272 klp
8 Persentase pembinaan pada Kelompok Tri Bina dan UPPKS 77,17% 81,03
% 85% 89,33% 77,17% 81,03% 0.85 89,33
%
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 12
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.3 ISU-ISU PENTING PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKU TIMUR memiliki lingkup pelayanan yang luas, sebagai unsur dalam penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKU TIMUR memiliki fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
penyusunan pengembangan investasi, promosi, pelayanan, pengawasan dan pengendalian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai denga tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :
1. Belum optimalnya optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat maupun antara pusat dan daerah;
2. Kurangnya minat investor dalam berinvestasi dibidang infrastruktur pendukung seperti jalan tol, kawasan industri dll;
3. Banyaknya permasalahan yang dihadapi baik oleh PMA/PMDN;4. Masih terbatasnya investor untuk pengembangan investasi di bidang
industri hilir;5. Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab. OKU TIMUR dan bidang
usaha tertentu;6. Masih cukup panjangnya proses perizinan investasi sehingga masih
tingginya biaya perizinan investasi dibandingkan negara-negara kompeyitor;
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 13
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7. Masih rendahnya kesadaran investor untuk menyampaiakan kewajibannya dalam membuat LKPM;
8. Semakin meningkanya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besarab proyek PMA/PMDN yang berada di Kab. OKU TIMUR;
9. Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi
10. Belom optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada
pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDG’s. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKU TIMUR di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi adalah :
1. Masih adanya masyarakat yang enggan mengurus sendiri perizinannya;2. Perlunya koordinasi dengan SKPD teknis yang lebih intensif sehingga proses
perizinan yang tepat waktu seseuai dengan Standar Operasional Prosedur;3. Masih kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi oleh masyarakat dalam
pelayanan perizinan;4. Masih terbatasnya SDM bila diselaraskan dengan beban kerja yang ada;5. Masih perlunya pengembangan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan
sehingga kinerja lebih efektif dan efisien;6. Masih banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dan
pelayanan perizinan dan non perizinan;7. Masih kurangnya informasi tentang pitendi daerah Ogan Komering Ulu Timur.
Sedangkan peluang bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKU TIMUR dalam melasanakan tugasnya adalah :
1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur khususnya Kota Martapura sebagaipusat pemerintahan dan perlintasan antar kabupaten dan antar provinsi dimana sebagian besar kegiatan pemerintahan dan perekonomian berada di Kota Martapura sehingga menumbuhkan investasi;
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 14
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang potensial , sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan investasi yang berdampak seluruh sektor;
3. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun meningkat mengakibatkan bertambahnya aktivitas masyrakat Kab. OKU TIMUR;
4. Kesadaran masyarakat dalam mengurus sendiri perizinan.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan awal RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD Tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. OKU TIMUR secara keseluruhan, hasil telaahan rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 15
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
No. Program/Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan
Penting
Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikat
if (Rp.00
0)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. URUSAN WAJIBA.NON PELAYANAN DASAR12. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran OKU
TIMUR
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100 2,210,790,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
OKU TIMU
R
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100 2,937,483,525
Penyediaan Jasa Surat Menyurat OKU
TIMUR
Jumlah materai yang dibutuhkan dalam surat menyurat/dokumen kantor
1380
5,400,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
OKU TIMUR
Jumlah materai yang dibutuhkan dalam surat menyurat/dokumen kantor
1587 7,141,500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik OKU
TIMUR
Pemenuhan biaya jasa komunikasi sumber daya air dan lisrik
12
33,600,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
OKU TIMUR
Pemenuhan biaya jasa komunikasi sumber daya air dan lisrik
12 44,436,000
Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah OKU
TIMUR
Jumlah kendaraan dinas yang dibayar premi asuransinya
5 20,000,000
Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah
OKU TIMUR
Jumlah kendaraan dinas yang dibayar premi asuransinya
6 26,450,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
OKU TIMUR
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan
83 14,750,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
OKU TIMUR
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan
100 19,506,875
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 16
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan OKU
TIMUR
Jumlah pejabat pengelola keuangan yang terbayar honor
17 178,400,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
OKU TIMUR
Jumlah pejabat pengelola keuangan yang terbayar honor
20 247,664,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor OKU
TIMURJumlah pegawai kebersihan yang terbayar honor
25 93,600,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
OKU TIMUR
Jumlah pegawai kebersihan yang terbayar honor
29 123,786,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja OKU
TIMURJumlah jenis ATK yang di diperlukan
23 9,500,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
OKU TIMUR
Jumlah jenis ATK yang di diperlukan
26 12,563,750
Penyediaan Alat Tulis Kantor OKU TIMUR
Jumlah berkas yang akan dicetak dan digandakan
63 50,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
OKU TIMUR
Jumlah berkas yang akan dicetak dan digandakan
72 66,125,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan OKU
TIMUR
Jumlah jenis alat/instalasi listrik yang dibutuhkan
24 23,760,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
OKU TIMUR
Jumlah jenis alat/instalasi listrik yang dibutuhkan
23 31,422,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor OKU
TIMUR
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan
28
7,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
OKU TIMUR
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan
32 9,257,500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor OKU
TIMURJumlah jenis alat kebersihan yang di perlukan
4 30,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
OKU TIMUR
Jumlah jenis alat kebersihan yang di perlukan
5 39,675,000
Penyediaan peralatan rumah tangga
OKU TIMUR
Jumlah bacaan surat kabar/koran/majal
22 7,500,000
Penyediaan peralatan rumah tangga
OKU TIMUR
Jumlah bacaan surat kabar/koran/majal
25 9,918,750
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 17
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ah ahPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
OKU TIMUR
Jumlah rapat koordinasi internal yang dilaksanakan
1550
8,280,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
OKU TIMUR
Jumlah rapat koordinasi internal yang dilaksanakan
1700 10,950,300
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat OKU
TIMUR
Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi/rapat dalam dan luar daerah
14
15,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
OKU TIMUR
Jumlah pegawai yang melakukan koordinasi/rapat dalam dan luar daerah
15 21,821,250
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/luar Daerah
OKU TIMUR
Jumlah pegawai honorer yang di bayar honor
12
50,000,000
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/luar Daerah
OKU TIMUR
Jumlah pegawai honorer yang di bayar honor
13 66,125,000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran
OKU TIMUR
Jumlah Pegawai Honorer yang di bayar honor
250
1,664,000,000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran
Jumlah Pegawai Honorer yang di bayar honor
250 2,200,640,000
Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur OKU
TIMUR
Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik
100
126,739,000
Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur
OKU TIMU
R
Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik
100
199,333,813
Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan
OKU TIMUR
Jumlah ruangan kantor yang dibangun
Pembangunan gedung kantor
OKU TIMUR
Jumlah ruangan kantor yang dibangun
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor OKU
TIMURJumlah jenis kendaraan dinas/operasional
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
OKU TIMUR
Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
OKU TIMUR
Jumlah rumah dinas jabatan 1
12,50Penyediaan sewa kantor
OKU TIMUR
Jumlah rumah dinas jabatan 1
16,531,RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 18
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
yang di sewa 0,000 dinas/rumah jabatan yang di sewa 250
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah ruangan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin
1
25,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah ruangan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin
1 33,062,500
Pengadan Mesin dan kartu Mesin OKU
TIMUR
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin
55
89,239,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
OKU TIMUR
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin
57 149,740,063
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
OKU TIMUR
Capaian peningkatan disiplin aparatur
0Program Peningkatan Disiplin Aparatur
OKU TIMU
R
Capaian peningkatan disiplin aparatur
100
50,000,000
Pendididkan dan Pelatihan Formal
Jumlah Mesin absensi yang dilakukan pengadaan
Pengadan Mesin dan kartu Mesin
OKU TIMUR
Jumlah Mesin absensi yang dilakukan pengadaan
1
50,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
OKU TIMUR
Jumlah pakaian yang dilakukan pengadaan
Pengadaan pakaian kerja lapangan
OKU TIMU
R
Jumlah pakaian yang dilakukan pengadaan
Penyusunan Laporan aset SKPD OKU
TIMUR
Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100
74,511,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
OKU TIMUR
Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100 98,540,798
Program Keluarga Berencana Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal
4
74,511,000
Pendididkan dan Pelatihan Formal
OKU TIMUR
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal
5 98,540,798
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi
OKU TIMUR
Capaian Peningkatan 100
78,50Program Peningkatan
OKU TIMUR
Capaian Peningkatan 100
274,40RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 19
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
keluarga miskinPengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
0,000 Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
9,550Pelayanan KIE
OKU TIMUR
Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD profil DPPKB
7
40,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD,Profil DPPKB
OKU TIMUR
Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD profil DPPKB
9
164,342,000
Promosi pelayanan KHIBA Jumlah dokumen Semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen Semesteran
-
Pembinaan Keluarga Berencana OKU
TIMURJumlah dokumen keuangan akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
OKU TIMUR
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun
-Analisa dan evaluasi program KB OKU
TIMURJumlah dokumen indek kepuasan 4
38,500,000
Penyusunan Laporan aset SKPD
OKU TIMUR
Jumlah dokumen indek kepuasan 5
96,916,250
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase PUS
peserta KB Baru ( PB)
86
5,796,866,000
Program Keluarga Berencana
Persentase PUS peserta KB Baru ( PB)
90 8,185,923,625
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) OKU
TIMUR
Jumlah Pelksanaan Kegiatan Bhakti TNI KB Kes dan PKK KB Kes
1
53,700,000
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
OKU TIMUR
Jumlah Pelksanaan Kegiatan Bhakti TNI KB Kes dan PKK KB Kes
3 122,400,000
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 20
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pelayanan Kontrasepsi
OKU TIMUR
Jumlah KIE KIT,Genre KIT, Lansia KIT,Media Advokasi dan KIE, BOKB Balai Penyuluh KB, PPKB/Sub PPKBD, dan Kampung KB
5
5,232,151,000 Pelayanan KIE
OKU TIMU
R
Jumlah KIE KIT,Genre KIT, Lansia KIT,Media Advokasi dan KIE, BOKB Balai Penyuluh KB, PPKB/Sub PPKBD, dan Kampung KB
5 7,237,559,788
OKU TIMUR
Jumlah desa yang dilakukan pelayanan KHIBA
6 37,615,000
Promosi pelayanan KHIBA
OKU TIMU
R
Jumlah desa yang dilakukan pelayanan KHIBA
7 49,745,838
OKU TIMUR
jumlah kegiatan pembinaan agar terjadi penurunan angka kelahiran
4 450,000,000
Pembinaan Keluarga Berencana
OKU TIMU
R
jumlah kegiatan pembinaan agar terjadi penurunan angka kelahiran
4 705,272,
000
Jumlah dokumen analisa dan evaluasi program KB
14 23,400,000
Analisa dan evaluasi program KB
Jumlah dokumen analisa dan evaluasi program KB
16 70,946,
000
OKU TIMUR
kegiatan pelayanan KB pria dalam keluarga berencana
Peningkatan partisipasi pria dalam keluarga berencana
OKU TIMU
R
kegiatan pelayanan KB pria dalam keluarga berencana
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB OKU
TIMUR
Jumlah kelompok PIK KRR yang dibentuk
122 24,295,000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
OKU TIMUR
Jumlah kelompok PIK KRR yang dibentuk
124 32,130,
138
Pelayanan KB Medis OperasiOKU
TIMUR
jumlah lomba BKR,PIK R/M dan Genre Goes to School bagi Pik R/M sekolah
2
24,295,000
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
OKU TIMUR
jumlah lomba BKR,PIK R/M dan Genre Goes to School bagi Pik R/M sekolah
3 32,130,
138
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang
OKU TIMUR
Persentase PUS KB aktif ( PA )
74 342,349,00
Program Pelayanan Kontrasepsi
OKU TIMUR
Persentase PUS KB aktif ( PA )
75 651,131,
553RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 21
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Mandiri 0Persentase Unmetneed pada PUS
4.85 OKU TIMUR
Persentase Unmetneed pada PUS
4.75
-
fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Jumlah peserta Akseptor MOW / MOP yang dilayani
220 OKU TIMUR
Jumlah peserta Akseptor MOW / MOP yang dilayani
225 -
Pengembangan Kampung KB percontohan tingkat kecamatan
Jumlah peserta KB Non MKJP
106876
OKU TIMUR
Jumlah peserta KB Non MKJP
107.944
-
Jumlah akseptor KB MKJP 35.26 OKU
TIMURJumlah akseptor KB MKJP 37.02 0
jumlah pelayanan peserta KB non MKJP dan MKJP
94 192,349,000
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
OKU TIMUR
jumlah pelayanan peserta KB non MKJP dan MKJP
95 254,381,
553
Jumlah Alat kontrasepsi yang d adakan
Pengadaan alat Kontrasepsi
OKU TIMUR
Jumlah Alat kontrasepsi yang d adakan
Jumlah akseptor kontap MOW dan MOP terlayani
249 150,000,000
Pelayanan KB Medis Operasi
OKU TIMUR
Jumlah akseptor kontap MOW dan MOP terlayani
300 396,750,
000
Persentase pembinaan pada Kelompok Tri Bina dan UPPKS 85
1,172,000,000
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
OKU TIMU
R
Persentase pembinaan pada Kelompok Tri Bina dan UPPKS
89.33
8,005,182,
430
jumlah 267 fasilitasi OKU jumlah 345 7,7RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 22
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMURDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
pengadaan KIE untuk fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1,133,000,000
Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
TIMUR
pengadaan KIE untuk fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
71,700,000
Jumlah Laporan Dokumen Pendataan Keluarga
2 30,000,000
Pengelolaan data dan informasi program KB
OKU TIMUR
Jumlah Laporan Dokumen Pendataan Keluarga
2 109,028,
200
Jumlah desa yang mengukuti pelatihan Kader dan lomba Kelompok UPPKS
Pemberdayaan ekonomi keluarga
OKU TIMUR
Jumlah desa yang mengukuti pelatihan Kader dan lomba Kelompok UPPKS
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kampung KB percontohan tingkat kecamatan
24
9,000,000
Pengembangan Kampung KB percontohan tingkat kecamatan
OKU TIMUR
Jumlah kampung KB percontohan tingkat kecamatan
37 104,000,
000
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
BAB II - 23