Post on 22-Feb-2018
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.930.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 87.500.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 113.140.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 46.590.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 99.830.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 21.830.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.570.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.930.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.030.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 14.640.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 444.640.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 32.680.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 60.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 79.500.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.980.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 144.930.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13.310.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.300.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 133.100.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26.620.000 0 0
00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 26.620.000 0 0
00 00 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 9.000.000 0 0
00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 16.500.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 15 Program Pengembangan data/informasi
01 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
50.000.000 0 0
112.500.000 0 0
270.000.000 0 0
100.000.000 0 0
01 06 15 09 Kajian kebijakan penguatan SIDa 185.000.000 0 0
01 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
01 06 18 02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
60.000.000 0 0
50.000.000 0 0
250.000.000 0 0
01 06 18 05 Koordinasi bidang prasarana pengebangan wilayah 60.000.000 0 0
01 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
50.000.000 0 0
50.000.000 0 0
250.000.000 0 0
75.000.000 0 0
01 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
01 06 19 09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan
01 06 19 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
01 06 18 03 Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
01 06 15 07 Kegiatan penyusunan potensi investasi Kabupaten Batang
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
Kabupaten Batang
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 06 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 100.000.000 0 0
01 06 20 04 Fasilitasi Krenova 60.000.000 0 0
01 06 20 05 Fasilitasi Dewan Riset Daerah 60.000.000 0 0
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik
217.000.000 0 0
01 06 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD 200.000.000 0 0
01 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD 214.000.000 0 0
01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
130.000.000 0 0
01 06 21 14 Kegiatan Evaluasi RPJMD Kab. Batang 150.000.000 0 0
01 06 21 20 Penyusunan KUA PPAS 370.000.000 0 0
01 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
01 06 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 265.000.000 0 0
01 06 22 09 Kegiatan pendampingan koodinasiaan perencanaan pembangunan bidang
ekonomi (FEDEP)
30.000.000 0 0
01 06 22 10 Penyusunan buku nilai tukar petani (NTP) dan pemerataan pendapatan 100.000.000 0 0
01 06 23 Program perencanaan sosial budaya
0 70.000.000 0
30.000.000 0 0
01 06 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
75.000.000 0 0
75.000.000 0 0
75.000.000 0 0
01 23 Statistik
01 23 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
150.000.000 0 0
470.000.000 0 0
271.000.000 0 0
01 23 15 03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 200.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 6.226.670.000 Rp 70.000.000 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 57.200.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 55.285.850 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 78.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 63.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 50.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 750.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 24.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 20.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 289.040.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 36.750.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.000.000 0 0
00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai 100.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Inspektorat
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
01 06 24 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup
01 06 23 05 Pendampingan fasilitasi program pendidikan untuk semua (PUS)
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 75.000.000 0 0
50.000.000 0 0
85.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 55.800.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
01 20 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.078.000.000 0 0
70.000.000 0 0
70.000.000 0 0
70.000.000 0 0
70.000.000 0 0
01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 100.000.000 0 0
80.000.000 0 0
63.900.000 0 0
01 20 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 890.000.000 0 0
01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 40.000.000 0 0
01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 200.000.000 0 0
01 20 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 150.000.000 0 0
01 20 21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
01 20 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 100.000.000 0 0
01 24 Kearsipan
01 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
01 24 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 12.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 5.161.975.850 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 85.000.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 27.125.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 204.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 64.049.500 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 130.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22.175.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 95.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30.000.000 0 0
00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 10.900.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 28.850.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 130.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 47.721.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 132.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.840.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 280.500.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 40.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 60.500.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 16.500.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Sekretariat Dewan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 20 20 04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 450.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 123.750.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
01 20 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 594.000.000 0 0
01 20 15 02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
10.000.000 0 0
01 20 15 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 60.000.000 0 0
01 20 15 04 Rapat-rapat paripurna 100.000.000 0 0
01 20 15 05 Kegiatan Reses 2.025.000.000 0 0
01 20 15 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 202.847.000 0 0
1.999.055.000 0 0
220.000.000 0 0
01 20 15 11 Koordinasi dan konsultansi pimpinan dan anggota DPRD pada kegiatan
pemerintahan dan kemasyarakatan ke luar daerah
6.448.531.000 0 0
01 20 15 13 Penyusunan kajian terhadap isu-isu strategis daerah 205.000.000 0 0
01 25 Komunikasi dan Informatika
01 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa
01 25 18 04 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi 90.000.000 0 0
120.000.000 0 0
42.500.000 0 0
35.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 16.072.003.500 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 60.010.480 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 555.569.650 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 146.027.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 343.168.100 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 237.485.410 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.337.955.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.006.016.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 259.767.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 86.157.400 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 218.174.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 264.300.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 761.682.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 3.600.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 300.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 336.775.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 680.064.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 26.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 111.215.000 0 0
00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 25 18 05 Kerjasama informasi dengan mass media
01 20 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
00 00 02 46 Invetarisasi barang daerah 150.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 993.160.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.000.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi 100.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
45.000.000 0 0
50.000.000 0 0
00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 44.800.000 0 0
25.000.000 0 0
15.000.000 0 0
00 00 06 06 Pengelolaan bantuan keuangan 105.000.000 0 0
01 WAJIB
01 01 Pendidikan
01 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
01 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah 300.000.000 0 0
125.000.000 0 0
110.000.000 0 0
65.000.000 0 0
110.000.000 0 0
100.000.000 0 0
80.000.000 0 0
150.000.000 0 0
70.000.000 0 0
125.000.000 0 0
01 01 15 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 35.000.000 0 0
01 01 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah 50.369.800 0 0
01 01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 50.000.000 0 0
01 01 15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 100.000.000 0 0
01 01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 100.000.000 0 0
01 01 15 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 15.000.000 0 0
01 01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 200.000.000 0 0
01 01 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan
ank usia dini
25.000.000 0 0
30.000.000 0 0
150.000.000 0 0
15.000.000 30.000.000 0
01 01 15 70 Pengembangan dan pembinaan kecakapan hidup sejak dini 60.000.000 0 0
01 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
300.000.000 0 0
150.000.000 0 0
01 01 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 300.000.000 0 0
271.970.600 0 0
149.986.500 0 0
01 01 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 187.500.000 0 0
01 01 16 19 Pengadaan mebeluer sekolah 420.000.000 0 0
01 01 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 30.000.000 50.000.000 0
200.000.000 0 0
100.000.000 0 0
01 01 16 61 Pembinaan SMP terbuka 50.000.000 0 0
01 01 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara
SD dan SMP
165.000.000 0 0
01 01 16 69 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan
penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
200.000.000 0 0
01 01 16 75 Penyediaan beasiswa transisi 426.000.000 0 0
01 01 16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 100.000.000 0 0
01 01 16 77 Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil 150.000.000 0 0
01 01 16 79 Penyelenggaraan ujian sekolah 1.499.805.450 0 0
250.000.000 0 0
283.600.000 0 0
01 01 16 81 Lomba siswa SD/MI
01 01 16 59 Pelatihan penyusunan kurikulum
01 01 16 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa
01 01 16 09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
01 01 15 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
01 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah
00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01 01 16 82 Lomba siswa SMP/MTs 200.000.000 0 0
01 01 16 85 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD 7.614.500.000 1.808.940.000 0
01 01 16 87 Pengembangan sekolah satu atap 300.000.000 0 0
01 01 16 88 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal 300.000.000 0 0
01 01 16 89 Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi dan pengendalian mutu
pendidikan dasar untuk memenuhi standar minimal pendidikan
200.000.000 0 0
01 01 16 90 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS 634.080.000 0 0
01 01 16 91 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMP 300.000.000 0 0
01 01 17 Program Pendidikan Menengah
01 01 17 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa 86.971.000 0 0
01 01 17 64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan
manajemen berbasis sekolah (MBS)
650.000.000 0 0
01 01 17 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 25.000.000 0 0
01 01 17 70 Penyelanggaraan ujian sekolah 149.960.000 0 0
01 01 17 72 Lomba upacara dan seleksi paskibra 300.000.000 0 0
01 01 17 74 Lomba siswa SMA/MA dan SMK 150.000.000 0 0
01 01 17 77 Sekolah Unggulan Berbasis Olahraga SMK 300.000.000 0 0
01 01 18 Program Pendidikan Non Formal
01 01 18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 20.000.000 0 0
01 01 18 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 100.000.000 0 0
01 01 18 14 Penyelenggaraan ujian pendidikan non formal 49.000.000 0 0
01 01 19 Program Pendidikan Luar Biasa
01 01 19 60 Penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus 60.000.000 0 0
01 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
01 01 20 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 40.000.000 0 0
01 01 20 04 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 120.000.000 0 0
01 01 20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan
80.000.000 0 0
3.497.417.000 0 0
1.180.883.000 0 0
1.379.103.000 0 0
01 01 20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program
profesipendidik dan tenaga kependidikan
84.000.000 0 0
75.000.000 0 0
60.000.000 0 0
01 01 20 18 Pelaksanaan evaluasi kinerja guru 35.000.000 0 0
01 01 20 20 Pelatihan kompetensi dan ketrampilan bagi tutor pendidikan masyarakat 30.000.000 0 0
01 01 20 21 Pemeliharaan SIM NUPTK 25.000.000 0 0
01 01 20 22 Penyelenggaraan jambore pendidik dan tenaga kependidikan 25.000.000 0 0
01 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
01 01 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 100.000.000 0 0
01 01 22 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 60.000.000 0 0
01 01 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 60.000.000 0 0
01 01 22 10 Manajemen pendataan pendidikan 94.000.000 0 0
01 01 22 11 Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program pendidikan
kegiatan kependidikan (Pendampingan USAID)
130.000.000 0 0
01 01 22 12 Penerapan SMM ISO 9001:2008 Disdikpora Kab. Batang 100.000.000 0 0
01 18 Kepemudaan dan Olah Raga
01 18 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
01 18 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan 80.000.000 0 0
01 18 16 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 50.000.000 0 0
01 18 16 04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 75.000.000 0 0
01 18 16 07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 30.000.000 0 0
01 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
01 18 20 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 500.000.000 0 0
01 18 20 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 160.000.000 0 0
01 18 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 155.000.000 0 0
01 18 20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
185.000.000 0 0
01 18 20 10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 50.000.000 0 0
01 01 20 17 Seleksi calon kepala sekolah
01 01 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi
pendidik
01 01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik
01 18 20 13 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan
teknisi olahraga
75.000.000 0 0
01 18 20 19 Pengiriman tim tri lomba juang 75.000.000 0 0
01 18 20 20 Pengiriman atlit dan pelatih olahraga 50.000.000 0 0
01 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
01 18 21 02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 100.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 39.859.472.390 Rp 1.888.940.000 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 38.387.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 664.476.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 24.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 156.119.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 533.956.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 165.994.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 286.605.600 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 393.556.900 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 87.776.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 600.850.000 0 0
00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 76.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20.731.600 0 0
00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 347.359.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 679.035.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 305.860.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 336.353.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 6.000.000.000 0 0
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 440.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 11.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 56.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 299.100.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 430.060.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 826.978.200 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 25.000.000 0 0
00 00 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 45.575.000 0 0
25.000.000 0 0
50.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 120.000.000 0 0
00 00 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 88.925.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
39.500.000 0 0
20.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 125.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 150.000.000 0 0
00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 6.000.000 0 0
00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6.000.000 0 0
01 WAJIB
01 01 Pendidikan
01 01 17 Program Pendidikan Menengah
01 01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 110.000.000 335.000.000 0
01 02 Kesehatan
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
00 00 02 48 Penataan taman
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Kesehatan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
01 02 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 2.000.000.000 0 0
01 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
01 02 16 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 0 0 0
01 02 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 250.000.000 0 0
0 0 2.250.000.000
0 0 3.200.000.000
01 02 16 07 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan 250.000.000 0 0
01 02 16 08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik
esensial
3.000.000.000 0 0
107.600.000 0 0
2.000.000.000 0 0
01 02 16 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 781.340.000 0 0
01 02 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 148.000.000 0 0
01 02 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
01 02 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 102.500.000 0 0
01 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
01 02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 160.000.000 0 0
01 02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 250.000.000 0 0
01 02 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 117.788.000 0 0
855.000.000 0 0
60.000.000 0 0
110.000.000 0 0
01 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
275.000.000 0 0
80.000.000 0 0
01 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
150.000.000 0 0
70.000.000 0 0
60.000.000 0 0
50.000.000 0 0
60.000.000 0 0
01 02 21 06 Pengembangan dan peningkatan lingkungan sehat 100.000.000 0 0
01 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
01 02 22 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 220.000.000 0 0
01 02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 325.000.000 0 0
120.000.000 0 0
110.000.000 0 0
60.000.000 0 0
01 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
146.000.000 0 0
110.000.000 0 0
01 02 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
400.000.000 0 0
25.000.000 0 0
25.000.000 0 0
01 02 25 11 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 50.000.000 0 0
221.741.350 0 0
221.741.350 0 0
260.850.000 0 0
216.450.000 0 0
186.480.000 0 0
210.900.000 0 0
210.900.000 0 0
210.900.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0 0
25.000.000 0 0
20.000.000 0 0 01 02 25 25 Pembangunan/rehabilitasi puskesmas dan jaringannya
01 02 25 20 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu
01 02 25 02 Pembangunan puskesmas pembantu
01 02 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
01 02 22 07 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
01 02 21 05 Peningkatan kemandirian masyarakat akan kebutuhan sanitasi dasar
01 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
01 02 19 06 Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam
pengembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat
01 02 16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat
01 02 16 03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas
dan jaringannya
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
250.000.000 0 0
250.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
250.000.000 0 0
250.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
175.000.000 0 0
175.000.000 0 0
20.000.000 0 0
150.000.000 0 0
222.000.000 0 0
183.150.000 0 0
183.150.000 0 0
183.150.000 0 0
1.007.813.400 0 0
911.769.500 0 0
589.687.500 0 0
589.687.500 0 0
666.000.000 0 0
732.600.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
40.000.000 0 0
40.000.000 0 0
40.000.000 0 0
40.000.000 0 0
30.000.000 0 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0
150.000.000 0 0
300.000.000 0 0
100.000.000 0 0
300.000.000 0 0
6.250.000 0 0
01 02 25 28 Pembangunan ruang bersalin di puskesmas rawat jalan 40.000.000 0 0
468.281.250 0 0
532.800.000 0 0
297.202.500 0 0
40.000.000 0 0
01 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
01 02 25 29 Pembangunan/rehab rumah dinas medis dan paramedis
01 02 25 26 Pengadaan sarana puskesmass dan jaringannya
01 02 26 01 Pembangunan rumah sakit 20.000.000.000 0 0
01 02 28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
01 02 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 6.600.000.000 0 0
01 02 28 07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 26.924.276.750 0 0
01 02 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
01 02 30 06 Pelayanan kesehatan 227.709.900 0 0
01 02 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
100.000.000 0 0
370.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 92.289.916.300 Rp 335.000.000 Rp 5.450.000.000
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.815.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 36.300.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 54.450.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18.150.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.300.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.890.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 14.641.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.680.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.993.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 72.600.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 36.300.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 4.300.000.000 0 0
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 375.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 42.350.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 72.600.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 120.164.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.324.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.025.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.050.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 30.250.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 36.300.000 0 0
01 WAJIB
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
200.000.000 0 0
18.150.000 0 0
121.000.000 0 0
01 22 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 36.300.000 0 0
01 22 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
18.150.000 0 0
6.050.000 0 0
40.000.000 0 0
01 22 16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
121.000.000 0 0 01 22 16 03 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 02 32 05 Peningkatan pelayanan kesehatan anak
14.520.000 0 0
200.000.000 0 0
50.000.000 0 0
60.500.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
30.250.000 0 0
66.550.000 0 0
60.500.000 0 0
36.300.000 0 0
169.400.000 0 0
169.400.000 0 0
84.700.000 0 0
01 22 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 300.000.000 0 0
60.500.000 0 0
300.000.000 0 0
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
72.600.000 0 0
121.000.000 0 0
01 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
242.000.000 0 0
121.000.000 0 0
24.200.000 0 0
14.520.000 0 0
35.090.000 0 0
24.200.000 0 0
14.520.000 0 0
20.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 16.308.582.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
0
0
60.000.000 0
0
360.000.000 0
0
25.000.000 0
864.000.000 0
121.000.000 0 0
01 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
01 22 18 01 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan
perdesaan
01 22 17 05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah
6.000.000.000 0 0
01 22 17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa
50.000.000 0 0
01 22 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
01 22 16 06 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
140.000.000 0 0
530.000.000 0 0
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 123.000.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000 0 0
00 00 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 75.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 47.200.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 17.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.700.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 142.250.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 57.040.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 119.120.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 58.149.500 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 140.070.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000 0 0
150.000.000 0 0
250.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 60.000.000 0 0
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 80.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
01 20 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 0 0 0
01 20 29 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1.485.000.000 0 0
175.000.000 0 0
200.000.000 0 0
100.000.000 0 0
01 20 29 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 100.000.000 0 0
01 20 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
01 20 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 474.325.300 0 0
01 20 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS 400.000.000 0 0
01 20 30 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 86.018.000 0 0
110.000.000 0 0
100.000.000 0 0
01 20 30 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 30.000.000 0 0
01 20 30 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 150.000.000 0 0
14.250.000 0 0
14.250.000 0 0
14.370.000 0 0
01 24 Kearsipan
01 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
01 24 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 55.500.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 5.017.742.800 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 20 30 19 Pengembangan aparatur
01 20 30 05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
01 20 29 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah
00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 310.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.850.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 125.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 550.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 148.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.500.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.500.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 30.200.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 65.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 30.258.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 735.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 297.740.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14.500.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 12.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 60.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.000.000 0 0
01 WAJIB
01 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
01 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
01 10 15 02 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 25.000.000 0 0
01 10 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan
pemeliharaan)
262.000.000 0 0
01 10 15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 30.000.000 0 0
41.600.000 0 0
50.000.000 0 0
01 10 15 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 15.000.000 0 0
01 10 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 187.000.000 0 0
01 10 15 09 Pengembangan data base kependudukan 115.000.000 0 0
01 10 15 10 Penyusunan kebijakan kependudukan 120.000.000 0 0
01 10 15 11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 375.000.000 0 0
01 10 15 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan 135.050.000 0 0
01 10 15 14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 131.000.000 0 0
01 10 15 16 Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan 90.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 4.096.198.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 61.200.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 23.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 53.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 10 15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.296.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 28.060.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000 0 0
00 00 01 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam 0 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 107.760.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 40.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 900.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.000.000 0 0
00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 22.500.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 60.960.000 0 0
00 00 05 25 Peningkatan kapasitas aparatur penyuluh KB 22.500.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.500.000 0 0
01 WAJIB
01 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
01 11 15 03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
40.000.000 0 0
01 11 15 05 Penyelenggaraan forum anak 38.000.000 0 0
87.000.000 0 0
50.000.000 0 0
01 11 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
01 11 16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
dan anak (P2TP2A)
85.000.000 0 0
01 11 16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 70.000.000 0 0
50.000.000 0 0
80.000.000 0 0
01 11 16 10 Sosialisasi pengarus utamaan gender (PUG) 37.000.000 0 0
01 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
01 11 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 50.000.000 0 0
01 11 17 10 Revitalisasi sayang ibu dan bayi (GSIB) 35.000.000 0 0
01 11 17 11 Pelatihan bagi tim penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan
dan anak
77.000.000 0 0
01 11 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
46.000.000 0 0
70.000.000 0 0
01 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
01 12 15 Program Keluarga Berencana
01 12 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 90.000.000 0 0
01 12 15 02 Pelayanan KIE 157.148.000 0 0
01 12 15 03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 70.000.000 0 0
01 12 15 04 Promosi Pelayanan Khiba 0 0 0
65.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
01 12 15 07 Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi 45.000.000 0 0
01 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
01 12 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 95.000.000 0 0
01 12 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana
01 11 18 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender
01 11 16 08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
01 11 15 06 Sosialisasi kebijakan Kabupaten layak anak
01 12 16 03 Advokasi dan KIE tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
(PKBR)
65.000.000 0 0
01 12 17 Program pelayanan kontrasepsi
01 12 17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 45.000.000 0 0
01 12 17 03 Pengadaan alat kontrasepsi 345.000.000 0 0
01 12 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang madiri
01 12 18 03 Pemberdayaan ekonomi keluarga 40.000.000 0 0
01 12 18 04 Pemilihan pengelolaan terbaik PKK KB kes 10.000.000 0 0
01 12 18 05 Pengolahan data & informasi program kependudukan dan KB 360.000.000 0 0
01 12 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
01 12 22 01 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
40.000.000 0 0
01 12 22 02 Pengadaan bantuan sarana prasarana posyandu 50.000.000 0 0
01 12 22 03 Gerakan cuci tangan sedunia bagi kelompok integrasi BKB-Posyandu-PADU 30.000.000 0 0
01 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
01 12 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 70.000.000 0 0
01 12 23 02 Pemilihan kelompok bina lingkungan keluarga terbaik 20.000.000 0 0
01 12 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
01 12 24 01 Pelatihan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 25.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 5.359.924.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 72.000.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.415.000 0 0
00 00 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 0 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 33.583.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.350.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 26.400.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.700.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 15.950.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 42.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 35.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 225.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 16.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.000.000 0 0
00 00 02 45 Pemeliharaan Buku - buku perpusatakaan 14.500.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9.350.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 55.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
900.000.000 0 0 01 12 18 02 Operasional kelompok masyarakat peduli KB
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 27.500.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.600.000 0 0
01 WAJIB
01 24 Kearsipan
01 24 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
01 24 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan 37.400.000 0 0
01 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
01 24 16 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 102.850.000 0 0
01 24 16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 44.000.000 0 0
01 24 16 04 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 100.000.000 0 0
01 24 16 05 Pembinaan pengelolaan kearsipan 20.350.000 0 0
01 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
01 24 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 11.000.000 0 0
01 24 17 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 15.000.000 0 0
01 24 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
01 24 18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 50.000.000 0 0
01 24 18 04 Pameran arsip 15.000.000 0 0
01 24 18 05 Lomba tertib arsip 21.000.000 0 0
01 26 Perpustakaan
01 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
01 26 15 01 Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
258.000.000 0 0
01 26 15 02 Pengembangan minat dan budaya baca 22.000.000 0 0
01 26 15 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan
khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
68.000.000 0 0
01 26 15 04 Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan 30.000.000 0 0
01 26 15 05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 30.000.000 0 0
01 26 15 06 Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca 40.000.000 0 0
01 26 15 07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 60.000.000 0 0
01 26 15 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 70.000.000 0 0
01 26 15 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 100.000.000 0 0
01 26 15 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 1.853.948.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
01 WAJIB
01 02 Kesehatan
01 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
10.000.000.000 0 0
6.000.000.000 0 0
12.000.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 28.000.000.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Humas dan Protokol
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 02 26 14 Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.625.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.960.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 28.500.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 21.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.650.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.279.600 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 36.300.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15.880.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 93.935.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi 50.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000 0 0
01 WAJIB
01 25 Komunikasi dan Informatika
01 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa
110.150.000 0 0
60.675.000 0 0
150.000.000 0 0
39.900.000 0 0
21.250.000 0 0
95.211.000 0 0
5.000.000 0 0
85.605.000 0 0
108.000.000 0 0
100.000.000 0 0
01 25 30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
01 25 30 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 63.619.000 0 0
01 25 30 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi 326.250.000 0 0
31.100.000 0 0
43.100.000 0 0
01 25 30 15 Analisa dan Pengelolaan Informasi Kehumasan 28.767.000 0 0
01 25 31 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
5.000.000 0 0
29.700.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 1.691.956.600 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 408 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.750.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.500.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.200.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 15.500.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 6.500.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Pemerintahan Desa
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 25 31 01 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
01 25 30 14 Fasilitasi Keprotokolan
01 25 18 05 Kerjasama informasi dengan mass media
01 25 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
01 25 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
01 25 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 45.500.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.500.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.500.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
01 20 19 05 Penyusunan dan penetapan klasifikasi/skor desa 28.000.000 0 0
01 20 19 06 Kompensasi sekdes yang tidak memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS 44.000.000 0 0
01 20 19 07 Bantuan penyelenggaraan pilkades se-Kabupaten Batang 1.500.000.000 0 0
01 20 19 10 Pembinaan monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa (ADD) 153.368.500 0 0
01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 100.000.000 0 0
01 20 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 100.000.000 0 0
01 20 26 09 Sosialisasi perdaa tentang Desa 50.000.000 0 0
01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa 100.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 2.256.726.500 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 577.5 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.925.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 55.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15.500.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.500.000 0 0
01 WAJIB
01 05 Penataan Ruang
01 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
50.000.000 0 0
70.000.000 0 0
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 217.500.000 0 0
01 06 21 19 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) 80.000.000 0 0
01 09 Pertanahan
01 09 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
01 05 17 06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas
kabupaten/kota
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Tata Pemerintahan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 09 16 01 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah 88.828.900 0 0
01 09 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
01 09 17 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 274.449.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 55.000.000 0 0
01 20 20 09 Sosialisasi dan fasilitasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
(PATEN)
100.000.000 0 0
01 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
01 20 25 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan
publik
30.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 1.132.280.400 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.798.400 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.219.900 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.864.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.537.700 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.488.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35.450.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 26.136.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 48.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 6.102.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 43.137.600 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 500.000.000 0 0
01 20 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 280.000.000 0 0
01 20 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan 200.000.000 0 0
01 20 26 06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-
undangan daerah
455.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 1.639.733.600 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Hukum
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 110.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 24.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 0 0 0
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 350.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 125.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 125.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 77.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 28 Pengiriman Diklat Pol PP dan PPNS 70.000.000 0 0
00 00 05 29 Bintek Peningkatan Peran Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Penegakan Perda dan Perbub
50.000.000 0 0
00 00 05 30 Pembekalan Peningkatan Ketrampilan Satpol PP 20.000.000 0 0
00 00 05 31 Pengiriman Peserta Latram Pol PP Tk. Provinsi 12.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.000.000 0 0
01 WAJIB
01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
01 19 15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 65.000.000 0 0
01 19 15 05 pengendalian keamanan lingkungan 175.000.000 0 0
01 19 15 07 Posko pengamanan pasar rakyat kliwonan 45.000.000 0 0
01 19 15 08 Pembinaan dan pengembangan potensi kelinmasan 245.000.000 0 0
01 19 15 09 Penertiban pasar, papan reklame, PKL, atribut parpol dan atribut kampanye 60.000.000 0 0
01 19 15 10 Pemantauan ketertiban masyarakat dan pengamanan wilayah di Kab. Batang 50.000.000 0 0
01 19 15 11 Pembinaan Pileg dan Pilpres 2014 150.000.000 0 0
01 19 15 12 Pengamanan Bupati dan Pengawalan Bupati 150.000.000 0 0
01 19 15 13 Pengamanan Unjuk rasa/kerusuhan rasa 45.000.000 0 0
01 19 15 14 Gelar pasukan HUT SatpolPP 55.000.000 0 0
01 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
01 19 16 06 Pengiriman Peserta Latihan Ketrampilan (Latram) Provinsi Jawa Tengah 30.000.000 0 0
01 19 16 07 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 100.000.000 100 0
01 19 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
01 19 19 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 50.000.000 0 0
01 19 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
01 19 20 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 80.000.000 0 0
01 19 20 10 Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kab.
Batang
55.000.000 0 0
01 19 24 Program Penegakkan Peraturan Perundangan-undangan Daerah
01 19 24 01 Pengendalian dan Pengawasan Penegakkan Perda di Kab. Batang 50.000.000 0 0
01 19 24 03 Kegiatan operasional penunjang Kesekretariatan PPNS 92.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 2.586.000.000 Rp 100 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 110.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 104.400.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 27.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.500.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 35.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.250.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 110.000.000 0 0
00 00 01 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam 80.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 65.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
55.000.000 0 0
30.000.000 0 0
75.000.000 0 0
200.000.000 0 0
60.000.000 0 0
25.000.000 0 0
35.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 85.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 175.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 21 Bimbingan Teknis Budaya Kerja 20.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 13 Sosial
01 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
01 13 15 02 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 50.000.000 0 0
01 13 15 05 Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 80.000.000 0 0
01 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
01 13 16 05 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban
bencana
35.000.000 0 0
01 13 16 06 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 65.000.000 0 0
1.100.000.000 0 0
70.000.000 0 0
01 13 16 10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
80.000.000 0 0
01 13 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30.000.000 0 0
01 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
01 13 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 50.000.000 0 0
01 13 21 02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
550.000.000 0 0
01 13 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 45.000.000 0 0
01 13 21 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 120.000.000 0 0
01 14 Ketanagakerjaan
01 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
0 750.000.000 0
0 500.000.000 0
01 14 15 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
01 13 16 08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor
01 14 15 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30.000.000 0 0
01 14 15 10 Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja 450.000.000 0 0
01 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
130.000.000 0 0
69.500.000 0 0
15.000.000 0 0
800.000.000 0 0
1.125.000.000 0 0
150.000.000 0 0
135.000.000 0 0
55.000.000 0 0
50.000.000 0 0
60.000.000 0 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0 0
01 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
01 14 17 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 40.000.000 0 0
01 14 17 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
130.000.000 0 0
200.000.000 0 0
40.000.000 0 0
01 14 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 200.000.000 0 0
01 14 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap
keselamatan dan kesehatan kerja
300.000.000 0 0
01 14 17 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 08 Ketransmigrasian
02 08 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
02 08 15 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam
rangka pengembangan kawasan transmigrasi
300.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 8.741.150.000 Rp 1.250.000.000 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 24.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.440.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.250.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 72.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 24.376.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 432.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.500.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.500.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000 0 0
00 00 06 06 Pengelolaan bantuan keuangan 37.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 14 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan
sosial ketenagakerjaan
01 14 16 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat
01 14 16 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai
01 14 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
01 WAJIB
01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
01 19 16 02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
70.000.000 0 0
01 19 16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di
daerah
70.075.000 0 0
01 19 16 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 125.000.000 0 0
01 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
01 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 100.000.000 0 0
01 19 17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 47.500.000 0 0
01 19 17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 47.500.000 0 0
01 19 18 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan
01 19 18 01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan kebangasaan
100.000.000 0 0
01 19 18 01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan kebangasaan
252.027.000 0 0
01 19 18 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan 350.500.000 0 0
01 19 18 03 Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan
wawasan kebangsaan
80.000.000 0 0
01 19 21 Program pendidikan politik masyarakat
01 19 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat 40.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 2.024.768.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 13.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 40.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 8.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 95.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
01 20 24 03 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 275.000.000 0 0
01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 50.000.000 0 0
01 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
01 20 27 04 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru 200.000.000 0 0
01 20 29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
01 20 29 05 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.000.000 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0 0
01 20 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
01 20 30 18 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah 80.000.000 0 0
01 20 29 06 Bintek implementasi peraturan perundang-undangan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Organisasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 20 31 Program Peningkatan Pelayanan Publik
01 20 31 19 (Bag. Organisasi) Evaluasi kinerja unit pelayanan 35.000.000 0 0
01 20 31 21 (Bag. Organisasi) Penyusunan SOP perangkat daerah 50.000.000 0 0
01 20 31 22 (Bag. Organisasi) Survey IKM pada unit pelayanan publik 50.000.000 0 0
01 20 31 36 Monitoring dan evaluasi SPM 50.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 1.373.500.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 9.750.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.205.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.600.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 16.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.035.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.920.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 6.202.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 228.125.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 81.180.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.550.000 0 0
01 WAJIB
01 18 Kepemudaan dan Olah Raga
01 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
01 18 20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 93.600.000 0 0
01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
01 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 140.000.000 0 0
01 19 17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 400.000.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/
kota
01 20 18 07 Penyaluran bantuan keuangan daerah 104.160.000 0 0
01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan 61.800.000 0 0
01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan 61.800.000 0 0
01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan 47.800.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 1.288.227.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 14.775.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 757.800.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 60.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 250.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
SKPD : Bagian Umum
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 93.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 150.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 85.000.000 0 0
00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 110.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 32.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 750.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 650.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 166.947.800 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 0
00 00 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 41.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 214.000.000 0 0
00 00 02 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 105.050.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 19.500.000 0 0
00 00 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 350.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 250.000.000 0 0
00 00 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 160.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 862.366.000 0 0
00 00 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0 0 0
00 00 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 55.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 47.195.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 45.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 77.950.000 0 0
00 00 03 08 Pengelolaan Sandi dan Telekomunikasi 35.836.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000 0 0
00 00 05 23 Peningkatan Fasilitas Staf Ahli 250.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.999.950 0 0
00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 0 0 0
00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 28.737.800 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala
daerah
01 20 16 01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota
organisasi sosial dan masyarakat
400.400.000 0 0
01 20 16 05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 50.000.000 0 0
01 20 16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 180.000.000 0 0
01 20 16 09 Penyediaan Jaminan Kesehatan 0 0 0
01 20 16 10 Fasilitasi pemanduan KDH/WKDH 0 0 0
01 20 16 11 Fasilitasi dan operasional kedinasan Bupati dalam kegiatan rakor dan
BKKSI/APKASI
15.040.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 6.459.597.550 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.400.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18.700.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 36.520.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.910.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.955.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 17.545.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.787.250 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.650.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 22.605.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.970.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 25.647.600 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 85.514.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 22.165.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.060.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 44.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.810.500 0 0
01 WAJIB
01 08 Lingkungan Hidup
01 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
469.741.140 0 0
100.000.000 0 0
250.000.000 0 0
01 08 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 186.367.500 0 0
01 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
01 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 118.096.000 0 0
01 08 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 71.775.000 0 0
01 08 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 45.705.000 0 0
01 08 16 08 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan 16.945.500 0 0
01 08 16 11 Pengembangan produksi ramah lingkungan 53.009.000 0 0
01 08 16 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
150.000.000 0 0
01 08 16 13 Koordinasi penyusunan AMDAL 40.645.000 0 0
01 08 16 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 87.106.250 0 0
01 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
01 08 17 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber
Air
82.274.500 0 0
01 08 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 213.310.900 0 0
01 08 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 67.347.500 0 0
01 08 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 61.649.500 0 0
01 08 17 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 110.440.000 0 0
01 08 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
01 08 18 07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan
cadangan SDA
176.137.500 0 0
01 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
01 08 19 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 64.295.000 0 0
01 08 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 150.000.000 0 0
01 08 23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
01 08 23 01 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 73.920.000 0 0
01 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
01 08 24 05 Penataan RTH 224.647.500 0 0
TOTAL PAGU Rp 3.318.652.140 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 08 15 05 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.460.600 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.198.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 165.802.670 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.088.808 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 40.950.804 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.977.152 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.931.183 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.135.146 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 6.987.750 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 292.820.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 47.916.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 350.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 16.239.531 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 53.240.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 318.042.450 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 37.883.588 0 0
00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 122.288.953 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 103.145.845 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11.180.400 0 0
01 WAJIB
01 03 Pekerjaan Umum
01 03 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
01 03 15 05 Pembangunan jembatan 1.500.000.000 0 0
01 03 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
200.000.000 0 0
450.000.000 0 0
275.000.000 0 0
246.100.000 0 0
260.000.000 0 0
260.000.000 0 0
350.000.000 0 0
250.000.000 0 0
35.000.000 0 0
01 03 17 Program Pembangunan turap/talud/brojong
01 03 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong 200.000.000 0 0
01 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
250.000.000 0 0
100.000.000 0 0
130.000.000 0 0
120.000.000 0 0
800.000.000 0 0
400.000.000 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0 0
500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
1.500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
550.000.000 0 0
2.434.000.000 0 0
1.700.000.000 0 0
01 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
01 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.900.000.000 0 0
800.625.000 0 0
17.706.250.000 0 0
312.000.000 0 0
819.000.000 0 0
240.000.000 0 0
720.000.000 0 0
245.000.000 0 0
245.000.000 0 0
250.000.000 0 0
75.000.000 0 0
600.000.000 0 0
240.000.000 0 0
960.000.000 0 0
240.000.000 0 0
54.462.800 0 0
254.284.000 0 0
50.000.000 0 0
100.761.000 0 0
116.263.000 0 0
155.017.000 0 0
186.020.000 0 0
155.017.000 0 0
116.263.000 0 0
103.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
0 0 0
150.000.000 0 0
2.000.000.000 0 0
200.000.000 0 0
0 0 0
100.000.000 0 0
0 0 0
1.000.000.000 0 0
500.000.000 0 0
250.000.000 0 0
1.300.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
1.500.000.000 0 0
0 0 0
480.000.000 0 0
1.848.000.000 0 0
66.358.220 0 0
504.000.000 0 0
1.159.200.000 0 0
960.000.000 0 0
240.000.000 0 0
420.000.000 0 0
500.000.000 0 0
493.200.000 0 0
1.197.000.000 0 0
1.026.000.000 0 0
540.000.000 0 0
324.000.000 0 0
564.000.000 0 0
360.000.000 0 0
200.000.000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
200.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
500.000.000 0 0
01 03 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
40.000.000 0 0
150.000.000 0 0
2.000.000.000 0 0
250.000.000 0 0
0 0 0
0 0 0
01 03 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
01 03 23 04 Pengadaan alat-alat berat 4.000.000.000 0 0
01 03 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera 95.000.000 0 0
01 03 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
125.000.000 0 0
600.000.000 0 0
275.000.000 0 0
125.000.000 0 0
130.000.000 0 0
95.000.000 0 0
95.000.000 0 0
110.000.000 0 0
75.000.000 0 0
150.000.000 0 0
200.000.000 0 0
250.000.000 0 0
40.000.000 0 0
100.000.000 0 0
275.000.000 0 0
120.000.000 0 0
240.000.000 0 0
150.000.000 0 0
135.000.000 0 0
150.000.000 0 0
100.000.000 0 0
500.000.000 0 0
180.000.000 0 0
500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
500.000.000 0 0
650.000.000 0 0
250.000.000 0 0
374.400.000 0 0
288.000.000 0 0
480.000.000 0 0
480.000.000 0 0
153.600.000 0 0
12.000.000 0 0
106.800.000 0 0
200.000.000 0 0
12.000.000 0 0
110.000.000 0 0
168.000.000 0 0
350.000.000 0 0
8.400.000 0 0
450.000.000 0 0
614.400.000 0 0
200.000.000 0 0
400.000.000 0 0
288.000.000 0 0
300.000.000 0 0
192.000.000 0 0
400.000.000 0 0
288.000.000 0 0
125.000.000 0 0
01 03 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
130.000.000 0 0
125.000.000 0 0
230.400.000 0 0
384.000.000 0 0
400.000.000 0 0
600.000.000 0 0
288.000.000 0 0
500.000.000 0 0
150.000.000 0 0
300.000.000 0 0
384.000.000 0 0
475.000.000 0 0
200.000.000 0 0
192.000.000 0 0
700.000.000 0 0
200.000.000 0 0
192.000.000 0 0
200.000.000 0 0
600.000.000 0 0
384.000.000 0 0
192.000.000 0 0
550.000.000 0 0
76.800.000 0 0
250.000.000 0 0
96.000.000 0 0
38.400.000 0 0
500.000.000 0 0
192.000.000 0 0
190.800.000 0 0
69.600.000 0 0
19.200.000 0 0
96.000.000 0 0
126.000.000 0 0
76.000.000 0 0
477.600.000 0 0
48.000.000 0 0
76.800.000 0 0
76.800.000 0 0
76.800.000 0 0
7.200.000 0 0
19.200.000 0 0
9.600.000 0 0
38.400.000 0 0
595.200.000 0 0
250.000.000 0 0
350.000.000 0 0
290.000.000 0 0
350.000.000 0 0
400.000.000 0 0
600.000.000 0 0
350.000.000 0 0
300.000.000 0 0
350.000.000 0 0
350.000.000 0 0
200.000.000 0 0
250.000.000 0 0
250.000.000 0 0
250.000.000 0 0
425.000.000 0 0
200.000.000 0 0
250.000.000 0 0
250.000.000 0 0
350.000.000 0 0
200.000.000 0 0
350.000.000 0 0
1.050.000.000 0 0
300.000.000 0 0
500.000.000 0 0
200.000.000 0 0
600.000.000 0 0
400.000.000 0 0
200.000.000 0 0
170.000.000 0 0
375.000.000 0 0
250.000.000 0 0
300.000.000 0 0
350.000.000 0 0
250.000.000 0 0
200.000.000 0 0
250.000.000 0 0
300.000.000 0 0
120.000.000 0 0
220.000.000 0 0
425.000.000 0 0
240.000.000 0 0
250.000.000 0 0
425.000.000 0 0
330.000.000 0 0
110.000.000 0 0
125.000.000 0 0
125.000.000 0 0
100.000.000 0 0
180.000.000 0 0
275.000.000 0 0
260.000.000 0 0
240.000.000 0 0
225.000.000 0 0
500.000.000 0 0
240.000.000 0 0
500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
1.500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
170.000.000 0 0
250.000.000 0 0
240.000.000 0 0
240.000.000 0 0
200.000.000 0 0
350.000.000 0 0
210.000.000 0 0
300.000.000 0 0
231.000.000 0 0
250.000.000 0 0
250.000.000 0 0
175.000.000 0 0
300.000.000 0 0
300.000.000 0 0
200.000.000 0 0
150.000.000 0 0
175.000.000 0 0
240.000.000 0 0
180.000.000 0 0
250.000.000 0 0
200.000.000 0 0
180.000.000 0 0
160.000.000 0 0
250.000.000 0 0
250.000.000 0 0
300.000.000 0 0
165.000.000 0 0
210.000.000 0 0
210.000.000 0 0
350.000.000 0 0
250.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
150.000.000 0 0
100.000.000 0 0
50.000.000 0 0
55.000.000 0 0
50.000.000 0 0
100.000.000 0 0
150.000.000 0 0
225.000.000 0 0
200.000.000 0 0
250.000.000 0 0
190.000.000 0 0
200.000.000 0 0
180.000.000 0 0
180.000.000 0 0
250.000.000 0 0
225.000.000 0 0
140.000.000 0 0
240.000.000 0 0
200.000.000 0 0
250.000.000 0 0
500.000.000 0 0
142.500.000 0 0
120.000.000 0 0
250.000.000 0 0
200.000.000 0 0
160.000.000 0 0
240.000.000 0 0
120.000.000 0 0
240.000.000 0 0
180.000.000 0 0
0 0 0
500.000.000 0 0
100.000.000 0 0
250.000.000 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0 0
100.000.000 0 0
50.000.000 0 0
250.000.000 0 0
156.000.000 0 0
117.000.000 0 0
156.000.000 0 0
165.000.000 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0 0
300.000.000 0 0
0 0 0
01 03 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
175.000.000 0 0
150.000.000 0 0
100.000.000 0 0
700.000.000 0 0
150.000.000 0 0
400.000.000 0 0
250.000.000 0 0
200.000.000 0 0
110.000.000 0 0
200.000.000 0 0
01 03 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
01 03 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
01 03 24 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
300.000.000 0 0
190.000.000 0 0
200.000.000 0 0
250.000.000 0 0
200.000.000 0 0
275.000.000 0 0
100.000.000 0 0
250.000.000 0 0
80.000.000 0 0
189.000.000 0 0
140.000.000 0 0
100.000.000 0 0
180.000.000 0 0
250.000.000 0 0
150.000.000 0 0
80.000.000 0 0
180.000.000 0 0
65.000.000 0 0
100.000.000 0 0
68.000.000 0 0
80.000.000 0 0
80.000.000 0 0
100.000.000 0 0
135.000.000 0 0
213.000.000 0 0
132.000.000 0 0
225.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
160.000.000 0 0
100.000.000 0 0
157.000.000 0 0
350.000.000 0 0
400.000.000 0 0
200.000.000 0 0
500.000.000 0 0
300.000.000 0 0
200.000.000 0 0
500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
80.000.000 0 0
250.000.000 0 0
250.000.000 0 0
200.000.000 0 0
150.000.000 0 0
300.000.000 0 0
100.000.000 0 0
300.000.000 0 0
85.000.000 0 0
75.000.000 0 0
160.000.000 0 0
100.000.000 0 0
150.000.000 0 0
250.000.000 0 0
130.000.000 0 0
442.980.000 0 0
350.000.000 0 0
715.000.000 0 0
300.000.000 0 0
250.000.000 0 0
200.000.000 0 0
350.000.000 0 0
500.000.000 0 0
100.000.000 0 0
80.000.000 0 0
75.000.000 0 0
100.000.000 0 0
150.000.000 0 0
80.000.000 0 0
120.000.000 0 0
140.000.000 0 0
125.000.000 0 0
280.000.000 0 0
200.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
130.000.000 0 0
0 0 0
0 0 0
60.000.000 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0 0
350.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
160.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
140.000.000 0 0
115.000.000 0 0
140.000.000 0 0
120.000.000 0 0
120.000.000 0 0
130.000.000 0 0
100.000.000 0 0
130.000.000 0 0
300.000.000 0 0
120.000.000 0 0
100.000.000 0 0
110.000.000 0 0
100.000.000 0 0
200.000.000 0 0
100.000.000 0 0
115.000.000 0 0
100.000.000 0 0
60.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
110.000.000 0 0
191.000.000 0 0
100.000.000 0 0
158.000.000 0 0
400.000.000 0 0
200.000.000 0 0
750.000.000 0 0
60.000.000 0 0
334.000.000 0 0
170.000.000 0 0
825.000.000 0 0
125.000.000 0 0
70.000.000 0 0
500.000.000 0 0
15.600.000 0 0
150.000.000 0 0
600.000.000 0 0
250.000.000 0 0
80.000.000 0 0
125.000.000 0 0
250.000.000 0 0
75.000.000 0 0
01 03 30 05 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
200.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
1.292.000.000 0 0
150.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
75.000.000 0 0
225.000.000 0 0
275.000.000 0 0
250.000.000 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0 0
250.000.000 0 0
300.000.000 0 0
100.000.000 0 0
257.000.000 0 0
200.000.000 0 0
400.000.000 0 0
150.000.000 0 0
135.000.000 0 0
170.000.000 0 0
450.000.000 0 0
200.000.000 0 0
400.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
170.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
20.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
750.000.000 0 0
120.000.000 0 0
140.000.000 0 0
175.000.000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
200.000.000 0 0
0 0 0
01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
01 19 15 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 103.672.800 0 0
TOTAL PAGU Rp 176.239.262.700 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.340.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300.005.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.174.637.650 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 38.318.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 38.158.700 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49.205.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 437.207.500 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.336.100 0 0
00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 35.015.600 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 179.113.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 328.560.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5.000.000.000 0 0
3.000.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
400.000.000 0 0
400.000.000 0 0
400.000.000 0 0
500.000.000 0 0
2.500.000.000 0 0
3.000.000.000 0 0
2.500.000.000 0 0
3.000.000.000 0 0
300.000.000 0 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0 0
86.000.000 0 0
562.000.000 0 0
400.000.000 0 0
500.000.000 0 0
0 0 0
1.650.000.000 0 0
800.000.000 0 0
770.000.000 0 0
99.000.000 0 0
450.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 250.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 50.000.000 0 0
175.000.000 0 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0 0
75.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.725.617.160 0 0
250.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
250.000.000 0 0
740.000.000 0 0
300.000.000 0 0
50.000.000 0 0
200.000.000 0 0
150.000.000 0 0
200.000.000 0 0
75.000.000 0 0
180.000.000 0 0
60.000.000 0 0
18.000.000 0 0
45.000.000 0 0
45.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 47.877.500 0 0
00 00 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 170.797.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000 0 0
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 215.312.700 0 0
00 00 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 100.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000 0 0
01 WAJIB
01 03 Pekerjaan Umum
01 03 16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
110.000.000 0 0
55.000.000 0 0
55.000.000 0 0
4.880.000.000 0 0
3.120.000.000 0 0
7.030.400.000 0 0
960.000.000 6.000.000.000 0
320.000.000 2.000.000.000 0
5.720.000.000 0 0
500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
400.000.000 0 0
150.000.000 0 0
125.000.000 0 0
150.000.000 0 0
595.600.000 0 0
175.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
480.000.000 0 0
40.000.000 0 0
40.000.000 0 0
50.000.000 0 0
120.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
7.500.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
200.000.000 0 0
0 0 0
01 03 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
01 03 24 02 Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum 55.000.000 0 0
50.000.000 0 0
300.000.000 0 0
540.000.000 0 0
350.000.000 0 0
125.000.000 0 0
20.000.000 0 0
2.850.000.000 0 0
2.600.000.000 0 0
250.000.000 0 0
01 03 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku
550.000.000 0 0
500.000.000 0 0
01 03 28 Program pengendalian banjir
333.809.000 0 0
0 0 0
01 03 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1.500.000.000 0 0
3.500.000.000 0 0
2.000.000.000 0 0
30.000.000 0 0
01 03 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur
01 03 28 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
01 03 25 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
01 03 24 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum
01 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
01 03 16 01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.000.000.000 0 0
01 03 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
250.000.000 0 0
500.000.000 0 0
200.000.000 0 0
140.000.000 0 0
1.500.000.000 0 0
250.000.000 0 0
50.000.000 0 0
100.000.000 0 0
75.000.000 0 0
50.000.000 0 0
117.000.000 0 0
75.000.000 0 0
25.000.000 0 0
100.000.000 0 0
01 04 Perumahan
01 04 15 Program Pengembangan Perumahan
01 04 15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 300.000.000 0 0
01 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
600.000.000 0 0
150.000.000 0 0
50.000.000 0 0
01 04 16 05 Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang
50.000.000 0 0
01 04 17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
01 04 17 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis
masyarakat
500.000.000 0 0
01 05 Penataan Ruang
01 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang
200.000.000 0 0
50.000.000 0 0
1.625.000.000 0 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0 0
01 05 15 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang 75.000.000 0 0
01 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
01 05 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
01 08 Lingkungan Hidup
01 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
01 08 15 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 50.000.000 0 0
200.000.000 0 0
75.000.000 0 0
70.000.000 0 0
35.000.000 0 0
90.000.000 0 0
175.000.000 0 0
10.000.000 0 0
100.000.000 0 0
300.000.000 0 0
75.000.000 0 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0
01 08 15 12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 0 0
01 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
01 08 17 08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA 50.000.000 0 0
01 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
5.000.000.000 0 0
6.000.000.000 0 0
3.000.000.000 0 0
01 08 24 05 Penataan RTH
01 08 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
01 08 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
01 05 17 06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas
kabupaten/kota
01 05 15 04 Penyusunan rencana tata ruang wilayah
01 05 15 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang
01 04 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
miskin
01 03 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
01 03 30 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
1.000.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
200.000.000 0 0
50.000.000 0 0
500.000.000 0 0
500.000.000 0 0
75.000.000 0 0
100.000.000 0 0
75.000.000 0 0
100.000.000 0 0
80.000.000 0 0
01 14 Ketanagakerjaan
01 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
01 14 17 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan
sosial ketenagakerjaan
80.000.000 0 0
01 18 Kepemudaan dan Olah Raga
01 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
01 18 21 02 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 2.000.000.000 0 0
01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
01 19 15 01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 419.483.700 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/
kota
01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan 100.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 03 Energi dan Sumberdaya Mineral
02 03 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
02 03 15 03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C 50.000.000 0 0
02 06 Perdagangan
02 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
02 06 18 03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 50.000.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 173.194.793.610 Rp 8.000.000.000 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13.200.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 10.880.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 36.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 75.240.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 75.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Pengendalian Pembangunan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 08 24 06 Pemeliharaan RTH
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000 0 0
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 250.000.000 0 0
1.000.000.000 0 0
145.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 33.000.000 0 0
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 150.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 31 Program Peningkatan Pelayanan Publik
01 20 31 24 (Bag. Pembangunan) Fasilitasi Rakor dan Kegiatan pembangunan 450.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 2.455.320.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 400.000.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 160.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 55.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 400.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 50.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 40.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 130.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 125.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 950.000.000 0 0
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 850.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 180.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 50.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 440.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 80.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 40.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6.000.000 0 0
00 00 02 49 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pengujian kendaraan bermotor 170.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 90.000.000 0 0
00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai 90.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9.000.000 0 0
01 WAJIB
01 07 Perhubungan
01 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
01 07 15 02 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 130.000.000 0 0
01 07 15 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 200.000.000 0 0
01 07 15 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 3.500.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 05 34 Peningkatan Sarana dan Prasaranan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
(ULP) Kabupaten Batang
01 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
01 07 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 150.000.000 0 0
01 07 16 05 Rehabilitasi/pemeliharaan perlengkapan jalan 1.200.000.000 0 0
01 07 17 Program peningkatan pelayanan angkutan
01 07 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamtan
penumpang
55.000.000 0 0
01 07 17 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 450.000.000 0 0
01 07 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 125.000.000 0 0
180.000.000 0 0
75.000.000 0 0
01 07 17 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan umum teladan
60.000.000 0 0
01 07 17 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 100.000.000 0 0
01 07 17 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 350.000.000 0 0
01 07 17 19 Evaluasi jaringan trayek angkutan pedesaan 150.000.000 0 0
01 07 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
01 07 18 02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 90.000.000 0 0
01 07 18 04 Pembangunan pelabuhan dan akses jalan 3.000.000.000 0 0
01 07 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
01 07 19 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2.000.000.000 0 192.201.000
01 07 19 02 Pengadaan marka jalan 206.587.000 0 206.587.000
01 07 19 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 200.672.600 0 200.672.600
01 07 19 05 Penyelenggaraan analisis dampak lalulintas (ANDALALIN) 100.000.000 0 0
01 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
01 07 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 350.000.000 0 0
01 07 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 20.000.000 0 0
01 25 Komunikasi dan Informatika
01 25 16 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
01 25 16 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 100.000.000 0 0
01 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
01 25 17 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 100.000.000 0 0
01 25 18 Program kerjasama informsi dan media massa
01 25 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 125.000.000 0 0
01 25 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 200.000.000 0 0
01 25 18 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 75.000.000 0 0
01 25 30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
01 25 30 02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 100.000.000 0 0
01 25 30 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 160.000.000 0 0
01 25 30 06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 800.000.000 0 0
01 25 30 07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 200.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 19.402.259.600 Rp 0 Rp 599.460.600
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 75.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 07 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 16.000.000 0 0
100.000.000 0 0
30.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 100.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 6.000.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 40.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 450.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 25.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.000.000 0 0
01 WAJIB
01 21 Ketahanan Pangan
01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
01 21 15 02 Penyusunan data base potensi produk pangan 100.000.000 0 0
01 21 15 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian 20.000.000 0 0
01 21 15 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 176.000.000 0 0
338.467.500 0 0
30.000.000 0 0
70.000.000 0 0
01 21 15 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 96.395.000 0 0
01 21 15 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan 217.800.000 0 0
01 21 15 27 Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 140.000.000 0 0
01 21 15 28 Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen 55.000.000 0 0
160.210.000 0 0
50.000.000 0 0
01 21 15 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.000.000 0 0
01 21 15 45 DAK non DR bidang pertanian/pengelolaan lahan dan air tanaman pangan 500.000.000 0 2.500.000.000
01 21 15 46 DAK non DR bidang pertanian/perluasan areal hortikultura 305.795.600 0 1.223.182.400
01 21 15 47 DAK non DR bidang pertanian/pengelolaan lahan dan air peternakan 258.855.974 0 1.136.330.000
450.000.000 0 0
75.000.000 0 0
75.000.000 0 0
75.000.000 0 0
73.000.000 0 0
75.000.000 0 0
60.000.000 0 0
75.000.000 0 0
75.000.000 0 0
40.000.000 0 0
30.000.000 0 0
50.000.000 0 0
25.000.000 0 0
50.000.000 0 0
90.000.000 0 0
01 21 15 49 Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) 1.000.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 01 Pertanian
02 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
02 01 17 02 Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil
produksi pertanian/perkebunan komplementer
75.000.000 0 0
02 01 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 160.000.000 0 0
02 01 17 10 pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi
pertanian/perkebunan masyarakat
30.000.000 0 0
02 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
02 01 18 02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
105.000.000 0 0
105.000.000 0 0 02 01 18 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
01 21 15 48 Pengembangan sarana prasarana pertanian/perkebunan
01 21 15 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk
pertanian
01 21 15 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
500.000.000 0 0
02 01 18 06 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam 110.000.000 0 0
0 150.000.000 0
15.000.000 0 0
02 01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
02 01 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 81.250.000 0 0
90.000.000 0 0
200.000.000 0 0
02 01 19 04 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 20.000.000 0 0
175.000.000 0 0
80.000.000 0 0
30.000.000 0 0
02 01 19 11 Pembinaan kawasan agropolitan 85.000.000 0 0
02 01 19 12 Penguatan perlindungan tanaman pangan terhadap organisme pengganggu
tanaman dan dampak perubahan iklim
73.750.000 0 0
02 01 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
02 01 21 01 Pendataan masalah peternakan 30.000.000 0 0
02 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 150.000.000 0 0
02 01 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
02 01 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak 100.000.000 0 0
50.000.000 0 0
150.000.000 0 0
140.000.000 0 0
02 01 22 04 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 100.000.000 0 0
40.000.000 0 0
10.000.000 0 0
02 01 22 06 Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan temak 75.000.000 0 0
55.000.000 0 0
20.000.000 0 0
70.000.000 0 0
200.000.000 0 0
02 01 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
02 01 23 05 Pemeliharaan nutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil
petemakan
50.000.000 0 0
02 01 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ 50.000.000 0 0
02 01 23 09 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan
masyarakat
150.000.000 0 0
02 01 23 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan
dipasarkan
50.000.000 0 0
02 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
10.000.000 0 0
50.000.000 0 0
40.000.000 0 0
02 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 110.000.000 0 0
20.000.000 0 0
80.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 15.759.524.074 Rp 150.000.000 Rp 4.859.512.400
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 8.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 90.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 50.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 55.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 150.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
02 01 24 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
02 01 24 01 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
02 01 22 08 Pengembangan agribisnis pertenakan
02 01 22 05 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
02 01 22 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
02 01 19 10 Pengembangan sentra holtikultura kebun agribisnis buah unggulan
02 01 19 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
02 01 18 08 Prima tani
pertanian/perkebunan tepat guna
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 70.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 145.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 180.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 100.000.000 0 0
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 550.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000 0 0
20.000.000 0 0
106.000.000 0 0
35.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 250.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 70.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 25.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 0 0
00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
01 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
01 15 16 02 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan
perusahaan asing
75.000.000 0 0
01 15 16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 225.000.000 0 0
01 15 16 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17.500.000 0 0
01 15 16 11 Bimbingan teknis akuntansi bagi koperasi 75.000.000 0 0
01 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
01 15 17 02 Pengembangan klaster bisnis 60.000.000 0 0
01 15 17 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri
menengah
80.000.000 0 0
01 15 17 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 120.000.000 0 0
01 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
01 15 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 70.000.000 0 0
01 15 18 05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 50.000.000 0 0
01 15 18 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 55.000.000 0 4.000.000.000
01 15 18 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 0 0
01 15 18 16 Penilaian KSP/USP koperasi 30.000.000 0 0
01 15 19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
01 15 19 06 Pengembangan aplikasi teknis usaha simpan pinjam 40.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 06 Perdagangan
02 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
02 06 15 01 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan
konsumen
50.000.000 0 0
02 06 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 35.000.000 0 0
02 06 15 04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 250.000.000 0 0
02 06 16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
02 06 16 01 Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa 50.000.000 0 0
02 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
620.000.000 0 0
50.000.000 0 0
80.000.000 0 0
35.000.000.000 0 0
240.000.000 0 0
1.729.172.300 0 0
02 06 18 03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk
02 06 18 01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
125.000.000 0 0
10.000.000.000 0 0
200.000.000 0 0
450.000.000 0 0
8.000.000.000 0 8.000.000.000
125.000.000 0 0
157.000.000 0 0
157.500.000 0 0
70.500.000 0 0
72.600.000 0 0
89.300.000 0 0
250.000.000 0 0
250.000.000 0 0
80.000.000 0 0
50.000.000 0 0
02 06 19 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
02 06 19 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 125.000.000 0 0
02 06 19 02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 250.000.000 0 0
400.000.000 0 0
250.000.000 0 0
02 06 19 04 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan 250.000.000 0 0
02 07 Industri
02 07 15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
30.000.000 0 0
30.000.000 0 0
120.000.000 0 0
75.000.000 0 0
50.000.000 0 0
150.000.000 0 0
120.000.000 0 0
02 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
110.000.000 0 0
60.000.000 0 0
20.000.000 0 0
25.000.000 0 0
150.000.000 0 0
02 07 16 06 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan
swasta
45.000.000 0 0
02 07 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
30.000.000 0 0
20.000.000 0 0
150.000.000 0 0
02 07 18 Program Penataan Struktur Industri
50.000.000 0 0
150.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 63.890.972.300 Rp 0 Rp 12.000.000.000
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 18.150.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.000.000.000 0 0
00 00 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.000.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 57.000.000 0 0
00 00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 148.830.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 169.400.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 156.185.590 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 230.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
02 07 18 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
02 07 17 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
02 07 16 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster
industri
02 07 16 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber
daya
02 07 15 06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
02 07 15 05 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
02 06 19 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
02 06 18 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 38.099.270 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 52.775.000 0 0
00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 54.300.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.150.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 94.096.860 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 199.650.000 0 0
00 00 01 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam 9.000.000.000 0 0
375.000.000 0 0
135.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 550.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 60.500.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 211.750.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 872.299.890 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 25.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 75.171.250 0 0
00 00 02 47 Pembinaan pengurus barang daerah 450.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26.620.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 225.000.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi 90.750.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
80.000.000 0 0
41.800.000 0 0
00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 108.189.300 0 0
00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 153.516.800 0 0
182.800.000 0 0
250.000.000 0 0
00 00 06 08 Bimbingan teknis APBD 200.000.000 0 0
00 00 06 09 penyusunan laporan keuangan dana tugas pembantuan dan dana
dekosentrasi
25.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
01 20 17 01 Penyusunan analisa standar belanja 181.000.000 0 0
01 20 17 02 penyusunan standar satuan harga 125.000.000 0 0
01 20 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 800.000.000 0 0
01 20 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 492.160.000 0 0
01 20 17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
137.277.500 0 0
01 20 17 13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 150.000.000 0 0
01 20 17 18 Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah 100.000.000 0 0
01 20 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah 288.057.700 0 0
01 20 17 21 Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD 314.413.500 0 0
342.017.850 0 0
874.802.750 0 0
2.434.841.250 0 0
01 20 17 24 Peningkatan dan Pengelolaan Dana Perimbangan 96.444.950 0 0
01 20 17 28 Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan APBD 125.000.000 0 0
63.000.000 0 0
32.000.000 0 0
01 20 17 31 Penyusunan pedoman RKA SKPD 57.650.000 0 0
220.000.000 0 0
175.000.000 0 0
104.580.000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
01 20 17 32 Program gaji dan administrasi perbendaharaan
01 20 17 29 Perhitungan PPh21
01 20 17 22 Peningkatan dan Pengelolaan PBB
00 00 06 07 Bimbingan teknis akuntansi
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD
0 0 0
0 0 0
01 20 17 33 Operasional penyelesaian TPTGR 66.125.000 0 0
01 20 17 35 Administrasi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 117.528.000 0 0
01 20 17 36 Penyusunan standart operasioanal dan prosedur 58.925.000 0 0
01 20 17 36 Penyusunan standart operasioanal dan prosedur 60.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
01 20 17 37 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah 110.000.000 0 0
700.000.000 0 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0
01 20 17 38 Penyediaan sistem aplikasi SIMDA pendapatan 61.400.000 0 0
01 20 17 41 Kodefikasi barang milik daerah 275.000.000 0 0
01 20 17 42 Penataan administrasi aset/barang milik daerah 250.000.000 0 0
01 20 17 42 Penataan administrasi aset/barang milik daerah 250.000.000 0 0
01 20 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/
kota
01 20 18 07 Penyaluran bantuan keuangan daerah 100.000.000 0 0
01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan 145.477.000 0 0
01 20 18 08 Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan 125.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 40.607.734.460 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 50.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 26.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.500.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 22.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.500.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.600.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 35.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 0 0 0
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 90.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 15.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 400.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 260.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
6.000.000 0 0
25.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 05 Kelautan dan Perikanan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 20 17 37 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah
01 20 17 37 Evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran daerah
02 05 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan
02 05 16 02 Pembinaan kelompok masyarakat pengawas 90.000.000 0 0
02 05 25 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
02 05 25 01 Pengelolaan TPI 600.000.000 0 0
02 05 25 02 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
Tangkap
150.000.000 0 620.000.000
02 05 25 06 Pendampingan program perikanan tangkap 150.000.000 0 0
02 05 25 07 Penguatan kapasitas kelembagaan perikanan tangkap 80.000.000 0 0
02 05 25 08 Pemeliharaan alur muara dan kolam tambat labuh 1.800.000.000 0 0
02 05 25 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perikanan Tangkap 25.000.000 0 0
02 05 25 10 Intntifikasi produksi perikanan tangkap 160.000.000 0 0
02 05 26 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan
02 05 26 01 Pemberdayaan kelompok usaha (KUB) perikanan tangkap 95.000.000 0 0
150.000.000 0 0
100.000.000 0 0
02 05 26 03 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 125.000.000 0 0
02 05 26 05 Pemberdayaan kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) 100.000.000 0 0
02 05 27 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalia Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
02 05 27 02 Koordinasi pengendalian sumberdaya kelautan perikanan 50.000.000 0 0
02 05 27 03 Mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut 80.000.000 0 0
02 05 27 04 Pendampingan program bidang kelautan 25.000.000 0 0
02 05 27 05 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengawasan 50.000.000 0 0
02 05 27 06 Intensifikasi pengawas mutu hasil perikanan 120.000.000 0 0
02 05 27 07 Pengendalian lingkungan budidaya perikanan da kesehatan ikan 100.000.000 0 0
02 05 28 Program Rehalibitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
02 05 28 01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi
masyarakat di wilayah pesisir
500.000.000 0 3.000.000.000
02 05 28 02 Pengelolaan dan pengembangan kawasan taman pesisir 250.000.000 0 0
02 05 28 08 Identifikasi dan evaluasi perkembangan potensi sumberdaya wilayah pesisir
dan laut
0 0 0
02 05 29 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
02 05 29 01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan
mutu dan pemasaran hasil perikanan
150.000.000 0 800.000.000
02 05 29 03 Safari gemar makan ikan 100.000.000 0 0
02 05 29 04 Pengembangan sistem rantai dingin 150.000.000 0 0
02 05 29 06 Fasilitasi penguatan dan pengembangan P2HP 20.000.000 0 0
02 05 29 07 Pengembangan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 50.000.000 0 0
02 05 30 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
02 05 30 01 Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan
budidaya
200.000.000 0 925.000.000
02 05 30 02 Pengembangan balai benih ikan 150.000.000 0 0
02 05 30 03 Pengembangan dan pelayanan unit pembenihan rakyat dan pembudidayaan
perikanan
250.000.000 0 0
02 05 30 06 Pendampingan program perikanan budidaya 100.000.000 0 0
02 05 30 08 Intensifikasi produksi perikanan budidaya 250.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 7.670.600.000 Rp 0 Rp 5.345.000.000
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 9.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 45.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 28.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
02 05 26 02 Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan)
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 18.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 140.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 75.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 210.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 30.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 250.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 20.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 75.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 40.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000 0 0
01 WAJIB
01 21 Ketahanan Pangan
01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
01 21 15 02 Penyusunan data base potensi produk pangan 50.000.000 0 0
75.000.000 0 0
200.000.000 0 0
01 21 15 29 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk
pertanian
210.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 01 Pertanian
02 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
75.000.000 0 0
75.000.000 0 0
02 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 100.000.000 0 0
02 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 75.000.000 0 0
50.000.000 0 0
200.000.000 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0 0
02 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
02 01 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 625.000.000 0 0
02 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
200.000.000 0 0
140.000.000 0 0
02 01 18 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
200.000.000 0 0
02 01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
50.000.000 0 0
50.000.000 0 0
300.000.000 0 0
200.000.000 0 0
600.000.000 0 0
150.000.000 0 0
02 01 19 14 Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan 300.000.000 0 0
02 02 Kehutanan
02 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
100.000.000 0 0 02 02 15 02 Pengembangan hutan tanaman
02 01 19 13 Penyediaan sarana prasarana kawasan perkebunan rakyat
02 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
02 01 18 02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna
02 01 15 34 Fasilitasi intensifikasi dan penyediaan bahan saprodi daam peningkatan
produksi perkebunan
02 01 15 30 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Bahan Baku Tembakau dan Cengkih
02 01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
01 21 15 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
100.000.000 0 0
02 02 15 03 Pengembangan hasil hutan non-kayu 100.000.000 0 0
02 02 15 04 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 75.000.000 0 0
02 02 15 06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 100.000.000 0 0
50.000.000 0 0
25.000.000 0 0
02 02 15 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000 0 0
02 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
300.000.000 0 0
400.000.000 0 0
02 02 16 06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 150.000.000 0 0
35.000.000 0 315.000.000
15.000.000 0 135.000.000
4.000.000 0 36.000.000
10.000.000 0 90.000.000
15.000.000 0 135.000.000
15.000.000 0 135.000.000
6.000.000 0 54.000.000
10.000.000 0 90.000.000
02 02 16 45 DAK Bidang Kehutanan / Sarana Prasarana Penyuluhan 15.000.000 0 85.000.000
02 02 16 46 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Hutan 100.000.000 0 0
600.000.000 0 0
75.000.000 0 0
02 02 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
02 02 17 05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 75.000.000 0 0
02 02 19 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
02 02 19 04 Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan 100.000.000 0 0
02 02 20 Program perencanaan dan pengembangan baton
02 02 20 02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 200.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 8.571.000.000 Rp 0 Rp 1.075.000.000
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.300.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 110.000.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 70.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 105.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 170.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 350.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 205.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 35.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 750.000.000 0 0
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 350.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 155.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 690.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000 0 0
00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 800.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 43.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
02 02 16 49 Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana hutan kota
02 02 16 43 DAK Bidang Kehutanan / Rehabilitasi hutan dan lahan
02 02 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
02 02 15 08 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 95.000.000 0 0
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 100.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 20.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000 0 0
01 WAJIB
01 21 Ketahanan Pangan
01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
01 21 15 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 50.000.000 0 0
01 21 15 04 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan 47.000.000 0 0
01 21 15 06 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 35.000.000 0 0
01 21 15 09 Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 80.000.000 0 0
01 21 15 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 75.000.000 0 0
01 21 15 11 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok 42.000.000 0 0
01 21 15 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 85.000.000 0 0
01 21 15 13 Pengembangan cadangan pangan daerah 110.000.000 0 0
01 21 15 14 Pengembangan desa mandiri pangan 240.000.000 0 0
01 21 15 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 87.500.000 0 0
01 21 15 16 Pengembangan diverisifikasi tanaman 55.000.000 0 0
01 21 15 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering 75.000.000 0 0
01 21 15 18 Pengembangan lumbung pangan desa 868.000.000 0 0
01 21 15 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan 75.000.000 0 0
01 21 15 21 Pengembangan sistem informasi pasar 25.000.000 0 0
01 21 15 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 80.000.000 0 0
01 21 15 23 Koordinasi kebijakan perberasan 306.000.000 0 0
01 21 15 30 Penyuluhan sumber pangan alternatif 130.000.000 0 0
01 21 15 39 Dewan Ketahanan Pangan 40.000.000 0 0
02 PILIHAN
02 01 Pertanian
02 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
02 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 100.000.000 0 0
75.000.000 0 0
125.000.000 0 0
02 01 15 08 Pentas KTNA 100.000.000 0 0
02 01 15 18 Siaran Pedesaan 25.000.000 0 0
02 01 15 24 Temu Wicara Kelompok Tani 40.000.000 0 0
02 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
02 01 17 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000 0 0
02 01 17 14 Pendampingan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan 80.000.000 0 0
02 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
120.000.000 0 0
120.000.000 0 0
02 01 18 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000 0 0
02 01 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
02 01 19 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 100.000.000 0 0
02 01 19 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 275.000.000 0 0
02 01 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000 0 0
02 01 19 08 Penyusunan RDK / RDKK 80.000.000 0 0
02 01 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
02 01 20 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 80.000.000 0 0
130.000.000 0 0
120.000.000 0 0
02 01 20 10 Fasilitasi Kegiatan Komisi Penyuluhan 50.000.000 0 0
02 01 20 11 Fasilitasi Penilaian Petani / Kelompok Tani / Gapoktan Berprestasi, dan
Penyuluh / Balai Penyuluhan Teladan
90.000.000 0 0
02 01 20 13 Replikasi dan Penerapan FEATI Project 57.000.000 0 0
02 01 20 15 Media Penyuluhan 75.000.000 0 0
02 01 20 16 Penyusunan Program Penyuluhan 80.000.000 0 0
02 01 20 24 Forum komunikasi pendayagunaan penyuluhan 100.000.000 0 0
02 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
02 01 24 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 125.000.000 0 0
02 01 20 03 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
02 01 18 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
02 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani
02 01 24 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000 0 0
02 02 Kehutanan
02 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan
02 02 16 06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 100.000.000 0 0
02 02 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000 0 0
02 02 16 47 Penyuluhan Penerapan Teknologi Kehutanan 120.000.000 0 0
02 05 Kelautan dan Perikanan
02 05 20 Program pengembangan budidaya perikanan
02 05 20 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 130.000.000 0 0
02 05 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 75.000.000 0 0
02 05 30 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya
02 05 30 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budaya 15.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 9.397.800.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.100.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 120.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 24.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.500.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 35.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 70.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 60.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 51.300.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.200.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 91.827.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 156.536.400 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17.250.000 0 0
01 WAJIB
01 17 Kebudayaan
01 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
01 17 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 500.000.000 0 0
01 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
01 17 16 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 294.800.000 0 0
01 17 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan bawah air
300.000.000 0 0
01 17 16 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 150.000.000 0 0
01 17 16 11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 220.000.000 0 0
01 17 16 13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 100.000.000 0 0
01 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
01 17 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.500.000.000 0 0
01 17 17 03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 280.000.000 0 0
01 17 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 124.450.000 0 0
01 17 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 750.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
02 PILIHAN
02 04 Pariwisata
02 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
02 04 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 625.900.000 0 0
02 04 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 700.000.000 0 0
02 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
02 04 16 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 500.000.000 0 0
02 04 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 4.500.000.000 0 0
02 04 16 05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata
100.000.000 0 0
1.500.000.000 0 0
400.000.000 0 0
02 04 16 08 Peningkatan bangunan, sarana dan prasarana pariwisata 1.000.000.000 0 0
02 04 17 Program Pengembangan Kemitraan
02 04 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 501.130.000 0 0
02 04 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 125.000.000 0 0
02 04 17 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 100.000.000 0 0
02 04 17 08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan
pariwisata
270.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 15.293.993.400 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.700.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.700.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.200.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 5.700.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 67.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.500.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat
tumbuh
01 06 18 01 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis
dan cepat tumbuh
25.000.000 0 0
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
75.000.000 0 0
01 16 Penanaman Modal Daerah
01 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
01 16 15 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 10.000.000.000 0 0
01 16 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
75.000.000 0 0
01 16 15 09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 50.000.000 0 0
01 16 15 10 Penyelenggaraanpameran investasi 800.000.000 0 0
01 16 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Bagian Perekonomian
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
02 04 16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata
01 16 16 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman
modal
50.000.000 0 0
01 21 Ketahanan Pangan
01 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
01 21 15 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan 500.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 11.689.800.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000 0 0
3.684.000 0 0
3.375.000 0 0
6.000.000 0 0
3.750.000 0 0
1.500.000 0 0
2.000.000 0 0
18.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.120.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.080.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 6.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8.765.000 0 0
5.850.000 0 0
2.460.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
18.350.000 0 0
7.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 0 0
2.860.000 0 0
27.720.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.900.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.400.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 20.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 18.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 20.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 224.014.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.350.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN BLADO
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
SKPD : KECAMATAN BANDAR
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.150.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.750.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.250.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.250.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 11.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11.500.000 0 0
00 00 01 19 Pembyaran Honor dan Jaminan Kesehatan PTT dan Satpam 14.400.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 12.594.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
8.500.000 0 0
6.250.000 0 0
2.750.000 0 0
0 0 0
0 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.500.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 43.060.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.500.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.658.500 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 9.500.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 14.500.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 228.962.500 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.650.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.950.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 16.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 15.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 7.000.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi 15.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN PECALUNGAN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 10.000.000 0 0
01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
8.000.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
10.000.000 0 0
01 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
01 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 15.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 339.600.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.832.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 17.379.620 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.100.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.194.600 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.246.350 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.459.200 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.432.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.068.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.580.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 12.694.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 15.076.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21.815.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 37.090.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.435.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.400.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10.743.600 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik
15.415.000 0 0
01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
3.570.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa 19.725.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
13.605.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN BATANG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
TOTAL PAGU Rp 236.860.370 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 26.600.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.680.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.250.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 38.250.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.860.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 32.860.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 53.200.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 26.750.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.120.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.100.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.500.000 0 0
00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.350.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 11.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 13.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 443.320.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.440.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.200.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.400.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.200.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.500.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.400.000 0 0
00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 3.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN WONOTUNGGAL
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
SKPD : KECAMATAN WARUNGASEM
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14.500.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 14.300.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 24.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 61.500.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 21.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6.500.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.600.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.850.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 7.500.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 16.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 296.890.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.200.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 16.600.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.500.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 8.000.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi 10.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 15.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN SUBAH
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
15.000.000 0 0
01 22 19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
01 22 19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 15.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 326.800.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.350.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15.950.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.500.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.200.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.900.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8.800.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 13.500.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 44.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 18.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 14.000.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 16.000.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
19.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 260.200.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.815.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
SKPD : KECAMATAN GRINGSING
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN LIMPUNG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.780.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.700.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.800.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.800.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.665.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.200.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 16.500.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16.500.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 25.322.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 1.500.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 25.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 53.448.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.500.000 0 0
00 00 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 400.000.000 0 0
00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7.500.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 30.000.000 0 0
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 15.000.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 15.225.000 0 0
01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa 21.750.000 0 0
02 PILIHAN
02 04 Pariwisata
02 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
02 04 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 1.000.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 3.470.505.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.284.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10.242.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6.105.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.155.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.362.500 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.115.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.255.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.680.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 12.255.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.255.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 12.744.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
SKPD : KECAMATAN REBAN
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 200.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 38.650.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.475.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 43.060.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.500.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.500.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.550.000 0 0
00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai 5.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
0 0 0
14.850.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 6.000.000 0 0
00 00 05 21 Bimbingan Teknis Budaya Kerja 15.500.000 0 0
00 00 05 22 Bimbingan Teknis Standard Pelayanan Minimal 2.500.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi 13.045.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 13.000.000 0 0
01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
7.500.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
18.205.500 0 0
TOTAL PAGU Rp 496.788.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 900 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.900.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.700.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.850.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.250.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.500.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.440.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20.000.000 0 0
12.420.000 0 0
4.200.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5.000.000 0 0
1.750.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 7.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 15.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 46.800.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN BAWANG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9.062.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 6.000.000 0 0
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 18.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 930 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 15.000.000 0 0
01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
4.900.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 17.925.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 292.027.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.100.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 21.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000 0 0
00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.000 0 0
00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 6.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 16.938.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 03 Pembangunan gedung kantor 150.000.000 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 120.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 100.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000 0 0
00 00 02 48 Penataan taman 50.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.400.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 12.000.000 0 0
10.200.000 0 0
10.200.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi 35.000.000 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
01 20 19 10 Pembinaan monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan Desa (ADD) 25.000.000 0 0
01 20 34 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN BANYUPUTIH
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
25.000.000 0 0
16.000.000 0 0
18.000.000 0 0
21.700.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
9.000.000 0 0
15.800.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 866.838.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.260.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.500.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.200.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.500.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.000.000 0 0
00 00 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 3.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 16.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6.500.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 15.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 25.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.500.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 15.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 15.000.000 0 0
01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
8.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 301.460.000 Rp 0 Rp 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN KANDEMAN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KECAMATAN TULIS
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
01 20 34 01 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bagi aparatur pemerintahan desa
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.600.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.200.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 13.200.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.050.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.500.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 40.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.320.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 14.100.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 35.000.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.550.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 32.000.000 0 0
00 00 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6.550.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 8.500.000 0 0
00 00 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 8.500.000 0 0
00 00 05 26 Pelaksanaan bintek dan sosialisasi 15.795.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 10.000.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
01 20 19 03 Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa 0 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
10.250.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 321.815.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 249 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.534.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 550 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.960.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.120.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.650.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
SKPD : KELURAHAN KARANGASEM UTARA
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.350.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 3.300.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 20.984.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27.676.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.650.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.100.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
01 06 20 02 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 2.750.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 83.140.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 200.513.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 330 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.600.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 29.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.200.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 3.750.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 29.360.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 3.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16.710.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.600.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.555.000 0 0
01 WAJIB
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 90.940.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 7.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KELURAHAN WATESALIT
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
TOTAL PAGU Rp 260.045.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 546 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.100.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.650.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.500.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 3.852.200 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.650.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 600 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.500.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 3.500.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 10.134.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 900 0 0
00 00 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7.500.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 19.500.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 9.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.500.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 32.500.000 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 12.000.000 0 0
4.000.000 0 0
0 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.500.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
0 0 0
0 0 0
01 WAJIB
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
01 20 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 0 0 0
01 20 20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 0 0 0
01 20 33 Peningkatan Disiplin Aparatur
01 20 33 01 Pembinaan disiplin pegawai 3.000.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 73.200.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
01 22 17 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 3.150.000 0 0
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 0 0 0
01 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
01 22 18 02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan
desa
15.575.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 267.357.200 Rp 0 Rp 0
SKPD : KELURAHAN KASEPUHAN
00 00 03 09 Pembinaan Disiplin Pegawai
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KELURAHAN KAUMAN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 372.9 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.336.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.980.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.940.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 4.301.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.520.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 750 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 28.820.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.188.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 6.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 18.681.400 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 43.670.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13.607.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.200.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 80.187.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.750.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 238.303.300 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 396 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8.250.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.980.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.040.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.555.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.310.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 550 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14.135.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.188.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 3.300.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 20.984.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 5.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17.490.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12.023.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.750.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.980.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KELURAHAN PROYONANGGAN UTARA
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber DanaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 WAJIB
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 91.340.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.750.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 215.021.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 330 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9.240.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.500.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.313.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.500.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 6.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 9.300.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik
3.000.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 30.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 188.183.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 650 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.700.000 0 0
00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 17.517.500 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.500.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.900.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.445.000 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KELURAHAN SAMBONG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KELURAHAN PROYONANGGAN SELATAN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.346.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.750.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.188.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.950.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 20.984.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24.662.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.750.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.500.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 83.070.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3.300.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 225.212.500 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 650 100 0
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.000.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 440 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.500.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 61.950.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.500.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.500.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 9.500.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 37.800.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.800.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 0 0
01 WAJIB
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 77.300.000 0 0
01 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
01 22 17 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 3.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 256.940.000 Rp 100 Rp 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KELURAHAN PROYONANGGAN TENGAH
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 606 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.500.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.150.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 7.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.500.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 25.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.650.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 4.500.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 18.360.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 5.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 13.500.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5.000.000 0 0
00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.500.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.200.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.000.000 0 0
01 WAJIB
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
01 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD 5.000.000 0 0
01 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
01 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 73.200.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 229.666.000 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 115.514.098 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28.000.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 90.000.000 0 0
00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.000.000 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 47.500.000 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18.000.000 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000 0 0
00 00 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.500.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 18.000.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 175.000.000 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 27.500.000 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : KELURAHAN KARANGASEM SELATAN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 250.000.000 0 0
00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 115.000.000 0 0
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 150.000.000 0 0
00 00 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 25.000.000 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60.000.000 0 0
00 00 02 48 Penataan taman 729.351.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 17.500.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 04 Pembinaan Kesemaptaan 80.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.500.000 0 0
01 WAJIB
01 16 Penanaman Modal Daerah
01 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
01 16 15 01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan
Usaha Kecil Menengah
23.000.000 0 0
01 16 15 06 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan dunia usaha
52.000.000 0 0
25.000.000 0 0
25.000.000 0 0
01 16 15 09 Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi 90.000.000 0 0
01 16 15 10 Penyelenggaraanpameran investasi 183.000.000 0 0
01 16 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
35.000.000 0 0
10.000.000 0 0
395.000.000 0 0
100.000.000 0 0
50.000.000 0 0
01 16 16 07 Kajian Kebijakan penanaman modal 100.000.000 0 0
40.000.000 0 0
40.000.000 0 0
40.000.000 0 0
01 16 17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
01 16 17 01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 78.000.000 0 0
TOTAL PAGU Rp 3.372.365.098 Rp 0 Rp 0
APBD Kab APBD Prov APBN
00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 Belanja Rutin / Non Urusan
00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 913 0 0
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.718.000 0 0
00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12.529.000 0 0
00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.140.700 0 0
00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.753.600 0 0
00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.263.100 0 0
00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 792 0 0
00 00 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000 0 0
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.280.000 0 0
00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 10.817.000 0 0
00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 108.612.500 0 0
00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD 24.505.140 0 0
00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 0
00 00 02 10 Pengadaan mebeleur 0 0 0
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
01 16 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
01 16 16 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman
modal
01 16 16 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
01 16 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000 0 0
00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 36.766.063 0 0
00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 0 0
00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur
00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.475.000 0 0
00 00 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 35.000.000 0 0
00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 10.000.000 0 0
00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.500.000 0 0
00 00 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.500.000 0 0
00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.500.000 0 0
01 WAJIB
01 04 Perumahan
01 04 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
01 04 19 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 180.000.000 0 0
01 04 19 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1.439.795.324 0 0
01 06 Perencanaan Pembangunan
01 06 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
01 06 25 02 Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana 40.000.000 0 0
01 06 25 04 Fasilitasi kegiatan bantuan daerah rawan bencana 25.000.000 0 0
01 06 25 05 Penunjang kegiatan penanganan rehabillitasi dan rekonstruksi 467.500.000 0 0
01 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 19 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
01 19 22 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 35.000.000 0 0
01 19 22 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban
bencana alam
100.000.000 0 0
01 19 22 06 Piket posko kesiapsiagaan 95.000.000 0 0
01 19 22 07 Pengadaan logistik bencana 100.000.000 0 0
40.000.000 0 0
50.000.000 0 0
70.000.000 0 0
140.000.000 0 0
40.000.000 0 0
01 20 Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae, Kepegawaian dan
Persandian
01 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
01 20 26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 0 0 0
TOTAL PAGU Rp 3.166.360.427 Rp 0 Rp 0
01 19 22 10 Sosialisasi penanganan bencana