Post on 15-Nov-2019
Rencana Kerja Pembangunan
ZI WBK/WBBM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN LAMPUNG
2018
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
1
1.1 Latar Belakang
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan
penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan
efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan
profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya
adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang
mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut
menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas
dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta
peningkatan pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi
pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi
birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja
lainya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi
birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam
rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan
adalah : (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen
evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses
dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun
pedoman pembangunan zona integritas pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
2
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung yang merupakan
unit pelayanan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertekad akan
mencanangkan pembangunan ZI-WBK/WBBM tahun 2018 di bawah
koordinasi Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Oleh sebab itu,
dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja WBK/WBBM.
Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan
komitmen bersama dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di
Lingkungan LPMP Lampung.
1.2 Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB
no 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah
1.3 Maksud dan Tujuan
1 Rencana kerja membangun pembangunan dimaksudkan sebagai acuan
bagi LPMP Lampung dan pemangku kependingan lainnya dalam
membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2 Tujuan penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas ini adalah
memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membagun
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
3
Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung.
1.4 Pengertian Umum
Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan :
1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya
dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas
kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)
adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi
sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan
akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
4
2.1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas LPMP Lampung
Pencanangan zona integritas di LPMP Lampung dilakukan dengan strategi
berikut:
1. Sosialisasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui rapat terbatas
dan rapat umum pegawai LPMP Lampung.
2. Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara internal
dilakukan oleh kepala, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh
pegawai di lingkup LPMP Lampung dengan menandatangani banner
komitmen dan pakta integritas masing-masing pegawai
disaksikan/diketahui oleh atasan langsung.
3. Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dilaksanakan secara
ekternal/terbuka dilakukan oleh kepala, pejabat struktural dan fungsional,
serta seluruh pegawai di lingkup LPMP Lampung dihadiri oleh unsur dari
stakeholder dan masyarakat dengan menandatangani pakta integritas
kepala LPMP Lampung disaksikan/diketahui oleh pejabat eselon 1 dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pencanangan Zona Integritas
menuju WBK secara ekternal/terbuka ini dipubikasikan secara luas
melalui website LPMP Lampung dengan maksud agar semua pihak
termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan
berperan serta dalam reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Media sosialisasi Zona Integritas menuju WBK LPMP Lampung bias
diakses melalui laman: lpmplampung.kemdikbud.go.id, lpmp lampung,
p lpmp lampung, lpmp lampung, dan lpmp lampung.
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
5
2.2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
LPMP Lampung
Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari
Pencangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Proses pembangunan
Zona Integritas difokuskan pada area Manajemen Perubahan, Penataan
Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang
bersifat konkrit, dengan menguraikan indikator, target pencapaian, rencana
aksi dan mendokumentasikan bukti fisik.
2.3. Rencana Kerja Komponen Pengungkit
2.3.1 Manajemen Perubahan
Indikator
a. Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
berikut :
1. Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan zona
integritas menuju WBK/WBBM
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas.
b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona lntegritas menuju
WBK/WBBM
Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas
menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
berikut:
1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona
integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona
integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target
prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona
integritas menuju WBK/WBBM;
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
6
3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan
zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan.
c. Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona lntegritas
menuju WBK/WBBM.
Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju
WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut;
1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas dan wilayah
bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani mengacu pada
target yang direncanakan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan
zona integritas menuju WBK/WBBM;
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal berikut:
1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona
integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas;
3. Pelaksanaan pembinaan budaya kerja dan pola pikir;
4. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas
menuju WBK/WBBM.
Target
1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran LPMP Lampung dalam
membangun zona integritas menuju WBK/WBBM
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada LPMP
Lampung
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
7
2.3.2 Penataan Tatalaksana
Indikator
a. Penyusunan Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama
1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis
proses LPMP Lampung
2. Penerapan SOP
3. Evaluasi dan Perbaikan SOP
b. E-office/ E- government
1. Optimalisasi penggunaan sistem pengukuran kinerja berbasis
system informasi
2. Optimalisasi penggunaan sistem kepegawaian berbasis sistem
informasi
3. Optimalisasi penggunaan sistem pelayanan publik berbasis
sistem informasi
c. Keterbukaan informasi Publik
1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik
Target
1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan di zona integrase menuju WBK /WBBM
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen
pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM.
2.3.3 Penataan Sistem Manajemen SDM
Indikator
a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
organisasi
1. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-
masing jabatan.
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
8
2. penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
3. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana
kebutuhan pegawai di unit kerjanya
b. Pola Mutasi Internal
1. Dilakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk pengembangan
karir
2. Mutasi pegawai antar jabatan memperhatikan kompetensi jabatan
dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
3. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
c. Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi
1. Melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi
2. Mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dalam
menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai.
3. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan
standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing
jabatan
4. Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
(dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house
training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
5. monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
d. Penetapan kinerja individu
1. Penetapan Kinerja individu melalui e-SKP
2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya
3. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
4. Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian
reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
9
e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
1. Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.
f. Sistem informasi kepegawaian
1. Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.
Target
1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada
masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona
integritas menuju WBK/WBBM
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-
masing zona integritas menuju WBK/WBBM
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing
zona integritas menuju WBK/WBBM
2.3.4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Indikator
a. Keterlibatan Pimpinan
1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan
perencanaan
2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan
kinerja
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
1. Penyusunan dokumen perencanaan
2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil
3. Penetapan indikator kinerja utama (IKU)
4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART
5. Penyusunan laporan kinerja
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
10
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja.
Target
1. Meningkatkan kinerja di LPMP Lampung
2. Meningkatkan akuntabilitas LPMP Lampung.
2.3.5 Penguatan Pengawasan
Indikator
a. Pengendalian Gratifikasi
1. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi
2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
b. Penerapan sistem pengawasan internal (SPIP)
1. Membangun pengendalian Internal
2. Melaksanakan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
3. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko
yang telah diidentifikasi
4. Mensosialisasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.
c. Pengaduan Masyarakat
1. Implementasi kebijakan pengaduan masyarkat
2. Tindaklanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
4. Tindaklanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat.
d. Whistle blowing sistem
1. Sosialisasi Whistle blowing system
2. Menerapkan Whistle Blowing System
3. Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
4. Tindaklanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
System.
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
11
e. Penanganan benturan kepentingan
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan
3. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
4. Tindaklanjut hasil hasil evaluasi benturan kepentingan.
Target
1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
oleh masing-masing kegiatan
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di LPMP
Lampung
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan
negara di KKP
4. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di LPMP
Lampung.
2.3.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator
a. Standar pelayanan
1. Kebijakan standar pelayanan
2. Sosialisasi standar pelayanan
3. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan
4. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
b. Budaya pelayanan prima
1. Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan
Prima
2. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai
media
3. Sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar
4. Sarana layanan terpadu/terintegrasi
5. Inovasi pelayanan
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
12
c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
1. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
3. Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.
Target :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah dan
terpercaya) di LPMP Lampung
2. Mengusahakan unit pelayanan dalam memperoleh standarisasi
pelayanan di unit layanan
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan layanan publik
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
13 20
3.1 Rencana Aksi Pencanangan
No KEGIATAN TANGGAL PENJAB KETERANGAN
1 Sosialisasi Terbatas 6 Agustus 2018 Kepala LPMP Rapat tim
13 Agustus 2018 Kepala LPMP Rapat Tim
2 Sosialisasi Internal 17 Agustus 2018 Ketua Tim Waktu Upacara Bendera
3 Pencanangan Internal 20 Agustus 2018 Tim Kerja - Dihadiri oleh semua warga LPMP Lampung
- Penandatanganan komitmen pada banner.
- Penandatanganan Pakta Integritas seluruh
pegawai/karyawan LPMP Lampung
4 Pencanangan Publik 18 September 2018 Tim Kerja - Disaksikan oleh Pejabat eselon 1
- Dihadiri oleh unsur masyarakat dan stakeholder
- Penandatanganan Pakta Integritas Kepala LPMP
Lampung
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
14 20
3.2 Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komponen Pengungkit
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET
WAKTU
1 2 3 4 5 6
I MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Tim Kerja
Terbentuknya Tim Kerja ZI
WBK dengan prosedur dan
mekanisme yang jelas
Pembentukan Tim Kerja ZI WBK
SK. Tim Kerja Menuju
Zona Integritas LPMP
Lampung 6 Agustus 2018
(direvisi 8 Maret
2019)
Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI
sesuai prosedur/mekanisme
Daftar hadir rapat dan
notula rapat
pembentukan tim yang
memuat kriteria
pemilihan
2
Dokumen
Rencana
Pembangunan
ZI
Dokumen rencana kerja
pembangunan ZI WBK telah
dibuat, memuat target-target
prioritas yang relevan dan
memuat meka-nisme atau media
untuk mensosialisasi-kan
pembangunan zona integritas
menuju WBK/WBBM
Penyusunan rencana kerja
pembangunan ZI WBK.
Dokumen rencana
kerja pembangunan ZI
WBK yang memuat
target-target prioritas
yang relevan dan
memuat mekanisme
atau media untuk
mensosialisasikan
pembangunan zona
integritas menuju
WBK/WBBM
13 Agustus 2018
(Revisi 18 Maret
2019) Menentukan target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan pembangunan
zona integritas menuju WBK/WBBM
Menentukan mekanisme atau media
untuk mensosialisasikan pembangunan
zona integritas menuju WBK/WBBM
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
15 20
3
Pemantauan dan
Evaluasi
pembangunan
WBK/WBBM
Dokumen Pemantauan dan
Evaluasi Pembangunan Zona
lntegritas menuju WBK/WBBM
Melaksanakan kegiatan pembangunan
zona integritas dan wilayah bebas
korupsi/wilayah birokrasi bersih
melayani mengacu pada target yang
direncanakan
- Dokumen yang
berisikan informasi
bahwa semua
kegiatan
pembangunan ZI
WBK sesuai rencana
(mis: chart atau
grafik persentase
pencapaian program
pembangunan sesuai
rencana
September 2018
- Desember 2019
Melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap pembangunan zona integritas
menuju WBK/WBBM
- Jadwal Monev
- Instrumen Monev
- Laporan Hasil
Monev
Menindaklanjuti hasil monitoring dan
evaluasi
Dokumen yang
berisikan informasi
program yang sudah
ditindaklanjuti sesuai
rekom (mis: chart atau
grafik pencapaian
program setelah
dievaluasi)
Maret 2018
4
Perubahan pola
pikir dan
budaya kerja
Terjadinya perubahan pola pikir
dan budaya kerja organisasi
Pimpinan menjadi role model dalam
pembangunan zona integritas menuju
WBK/WBBM
1. Bukti pimpinan
menaati peraturan
(mis: rekap
kehadiran,
kepatuhan terhadap
Setiap bulan
berjalan
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
16 20
penggunaan pakaian
kerja, penggunaan
tanda pengenal,
Capaian SKP setiap
bulan).
2. SK penetapan
pimpinan sebagai
role model.
3. Hasil kuisioner
pegawai yang
menyatakan
pimpinan telah
berperan sebagai
role model Menetakan agen perubahan dalam
pembangunan zona integritas
SK penetapan
pimpinan sebagai agen
perubahan
13 Agustus 2018
Pelaksanaan pembinaan budaya kerja
dan pola pikir
Daftar hadir, notula
rapat pembinaan rutin
setiap bulan oleh
atasan langsung
Setiap bulan
berjalan
Melibatkan semua pegawai dalam
pembangunan zona integritas menuju
WBK/WBBM
1). Pakta Integritas
semua pegawai
2). Usulan kegiatan
penguatan internal
ZI WBK
Agustus 2018
April 2019
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
17 20
II PENATAAN TATA LAKSANA
1
Prosedur
Operasional
tetap (SOP)
kegiatan utama
SOP dilaksanakan mengacu
pada proses bisnislembaga dan
dievaluasi
Penyusunan SOP kegiatan utama yang
mengacu kepada bisnis proses LPMP
Lampung
SOP kegiatan utama
Daftar hadir Januari 2019
Penerapan SOP Laporan pelaksanaan
kegiatan Sudah
dilaksanakan
Evaluasi dan Perbaikan SOP Hasil
evaluasi/perbaikan
SOP
Setiap awal
tahun
2 E- Office (2) Optimalisasi penggunaan e-
office/e-government
Optimalisasi penggunaan sistem
pengukuran kinerja berbasis sistem
informasi
Screen Capture
Aplikasi
- Aplikasi MOLK
- Aplikasi SMART
- Aplikasi e-
BAPPENAS
- Aplikasi EPPA
(B19)
- Aplikasi e-
PERFORMANCE
Dokumen LAKIP
Januari –
Desember 2019
Optimalisasi penggunaan sistem
kepegawaian berbasis sistem informasi
Screen Capture
- Aplikasi SIMPEG
- Aplikasi e-SKP
Aplikasi e-office
Januari –
Desember 2019
Optimalisasi penggunaan sistem
pelayanan publik berbasis sistem
informasi
Screen Capture laman
LPMP Lampung
Januari –
Desember 2019
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
18 20
3
Keterbukaan
Informasi
Publik
Penerapan kebijakan
keterbukaan informasi publik
dan termonitoring
menerapkan kebijakan tentang
keterbukaan informasi publik
- SK TIM ZI WBK
- Mengisi MOLK
- Mengisi SMART
- Mengisi e-
BAPPENAS
- Mengisi EPPA (B19)
Mengisi e-
PERFORMANCE
SK 1 kali awal
tahun / pertahun
Januari –
Desember 2019
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan
informasi publik
- SOP Monev
pelaksanaan
kebijakan
keterbukaan
informasi publik
- Instrumen monev
pelaksanaan
kebijakan
keterbukaan
informasi public
- Laporan hasil
monev
- Maret 2019
- Juni dan
Desember
2019
- Desember
2019
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1
Perencanaan
Kebutuhan
pegawai
Perencanaan Kebutuhan
pegawai sesuai dengan
kebutuhan
Penyusunan rencana penempatan
pegawai yang mengacu pada kebutuhan
pegawai
Dokumen Rencana
Penempatan Pegawai April 2019
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
19 20
Penempatan pegawai hasil rekrutmen
murni mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun per jabatan
Monev evaluasi terhadap
penempatan pegawai terhadap
perbaikan kinerja unit kerja
Instrumen Monev
Laporan Monev
Juni 2019
2 Pola Mutasi
Internal Mutasi Pegawai antar jabatan
Menyusun rencana Training need
analisys untuk pengembangan
kompetensi
Dokumen Rencana
TNA
Instrumen TNA
April 2019
Penyusunan rencana pengembangan
kompetensi pegawai
Dokumen Rencana
Pengembangan
kompetensi pegawai
April 2019
Pengembangan kompetensi pegawai Dokumen
pengembangan
kompetensi pegawai
Mei 2019
3 Pengembangan
pegawai
Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi
Menyusun rencana Training need
analisys untuk pengembangan
kompetensi
Dokumen Rencana
TNA
Instrumen TNA
April 2019
Penyusunan rencana pengembangan
kompetensi pegawai
Dokumen Rencana
Pengembangan
kompetensi pegawai
April 2019
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
20 20
Pengembangan kompetensi pegawai Dokumen
pengembangan
kompetensi pegawai
Mei 2019
Monev hasil pengembangan
kompetensi
Instrumen Monev
Laporan Monev
November 2019
5 Penetapan
kinerja individu
Penetapan kinerja individu yang
terkait dengan kinerja organisasi
Penyelarasan penetapan kinerja
individu terkait dengan kinerja
organisasi
SKP Januari 2020
Penyelerasan Ukuran kinerja
individu telah memiliki
kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
Penyusunan rincian kerja individu
pagawai
Rincian Kerja Januari 2020
Penilaian kinerja individu telah
dijadikan dasar untuk pemberian
reward (pengembangan karir
individu, penghargaan dll)
Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen PPKP Desember 2019
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
21 20
Aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan
Penetapan Kode Etik Pegawai
Sosialisasi Kode Etik Pegawai baik
offline maupun online
Dokumen Kode Etik
Bahan Sosialisasi
April 2019
Mei-November
2019
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 Keterlibatan
Pimpinan
Pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
perencanaan
Pimpinan terlibat secara
langsung pada saat penetapan
kinerja
Pimpinan terlibat secara
langsung pada saat memantau
pencapaian kinerja secara
berkala
Pimpinan terlibat secara langsung pada
saat penyusunan perencanaan
RKA- TA. 2019 Januari 2019
Pimpinan terlibat secara langsung pada
saat penyusunan penetapan kinerja
Dokumen RENSTRA,
Dokumen RKT,
Dokumen IKU,
Dokumen LAKIP tepat
waktu
Januari 2019
Pimpinan memantau
pencapaian kinerja secara berkala
Laporan monitoring
dan evaluasi
akuntabilitas kinerja
yang disahkan
pimpinan
Output eppa dan e-
performance
Setiap bulan
berjalan
2
Pengelolaan
Akuntabilitas
Kinerja
Tersedia dokumen perencanaan
yang berorientasi hasil, memuat
Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang memenuhi kaidah SMART
Menyusun RENSTRA, RKT, RKA Renstra, RKT,
Penetapan Kinerja
Januari 2019
Menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja tahun 2018
SK Penysun LAKIP
dan Dokumen LAKIP
tahun 2018
Januari –
Februari 2019
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
22 20
Laporan kinerja telah disusun
tepat waktu dan memberikan
informasi tentang kinerja
Terdapat upaya peningkatan
kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
Mengirim staf untuk mengikuti
workshop-workshop penyusunan
renstra dan lakip Surat Tugas, Nota
dinas April 2019
V PENGUATAN PENGAWASAN
1 Pengendalian
Gratifikasi
Public Campaign dan
implementasi pengendalian
gratifikasi
Dilakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi
Surat undangan, daftar
hadir, foto, baliho,
spanduk, banner
Agustus 2018
Mengimplementasikan pengendalian
gratifikasi
Lemari gratifikasi,
pernyataan di surat
tugas petugas LPMP
Sep-18
2 SPIP Penerapan Sistem Pengendalian
Internal
Membangun pengendalian Internal SK Tim SPIP 13 Agustus 2018
Revisi tgl 2
Januari 2019
Melaksanakan penilaian risiko atas
pelaksanaan kebijakan
Peta resiko 25 Februari
2019
Melakukan kegiatan pengendalian
untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi
Mensosialisasikan SPI kepada seluruh
pihak terkait
Daftar Hadir
sosialisasi program SPI
dan notula rapat
25 Januari 2019
3 Pengaduan
masyarakat
Mengimplementasikan
kebijakan pengaduan masyarkat
Mengimplementasikan kebijakan
pengaduan masyarkat
Pedoman penanganan
pengaduan pelanggan,
Januari 2019
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
23 20
Isian format
pengaduan masyarakat
Menindaklanjuti hasil penanganan
pengaduan masyarakat
Isian format tindak
lanjut pengaduan
masyarakat
Januari 2019
Monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat
Laporan hasil
monitoring
Januari 2019
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat
Isian format tindak
lanjut pengaduan
masyarakat
Januari 2019
4
Whistle
Blowing
System
Penerapan Whistleblowing
system
Sosialisasi Whistle blowing system Sharing session ZI
WBK di LPMP
Lampung
April 2019
Menerapkan Whistle Blowing System Pedoman penanganan
pengaduan pelanggan,
Isian format
pengaduan masyarakat
Rutin
Melakukan evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System
Laporan hasil
monitoring Juni dan
Desember
Melakukan tindaklanjut hasil evaluasi
atas penerapan Whistle Blowing
System
Isian format tindak
lanjut pengaduan
masyarakat
Juni dan
Desember
5 Benturan
Kepentingan
Penanganan Benturan
Kepentingan
Mengidentifikasi benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama
Daftar potensi
benturan kepentingan
21 Maret 2019
Sosialisasi/internalisasi penanganan
benturan kepentingan
Sharing session ZI
WBK di LPMP
Lampung
Ikut Bli
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
24 20
Melakukan evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan
Laporan hasil evaluasi Juni dan
Desember
Menindaklanjuti hasil hasil evaluasi
benturan kepentingan.
Isian format tindak
lanjut pengaduan
masyarakat
Juni dan
Desember
VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Standar
Pelayanan Implementasi standar pelayanan
Kebijakan standar pelayanan SK Standar Pelayanan 2 hari
Sosialisasi standar pelayanan Maklumat (Piagam),
Standar Pelayanan
(Brosur/Leaflet)
7 hari
Penyusunan SOP bagi standar
pelayanan
SOP standar pelayanan 7 hari
Reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP
Dokumen Review 3 hari
2 Budaya
Pelaynan Prima
Penerapan Budaya Pelayanan
Prima
Sosialisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan Budaya Pelayanan Prima
Panduan, Daftar hadir,
notulen, dokumen
terkait
14 hari kerja
Informasi tentang pelayanan mudah
diakses melalui berbagai media Foto poster, leaflet,
screenshoot website
3 hari
Melaksanakan sistem punishment
(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan
serta pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standar
Prosedur pemberian
sanksi / reward bagi
pelaksana layanan
serta pemberian
kompensasi kepada
penerima layanan bila
layanan tidak sesuai
standar.
Memberikan sanksi /
7 hari
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
25 20
reward bagi pelaksana
layanan
Membentuk sarana layanan
terpadu/terintegrasi ULT 20 hari kerja
membuat inovasi pelayanan dengan
Melakukan inovasi pelayanan
Panduan, Daftar hadir,
notulen, dokumen
terkait
20 hari kerja
3
Penilaian
Kepuasan
Pelayanan
Melaksanakan penilaian
kepuasan terhadap pelanggan
Melakukan survey kepuasaan
pelanggan
Kuesioner kepuasan
pelanggan / database
kepuasan pelanggan
3 hari
Hasil survey kepuasan masyarakat
dapat diakses secara terbuka Laporan Hasil Survey
Kepuasan Pelanggan di
Website
5 hari
Menindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat
Dokumen Tindak
Lanjut survey
Kepuasan Pelanggan
5 hari
Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK LPMP Lampung - 2018
23 20
Rencana Kerja ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan didalamnya
dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis
yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM
diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zore
tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.
semoga rencana kerja ini dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam
pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk dapat memberikan
manfaat bagi kita semua menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan Lampung.