Post on 29-Mar-2019
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Alamat : Jalan Transmigrasi Km 4,5 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Telp/faks: (0518)74401 Website: dispersip.tanahbumbukab.go.id Email: dispersip.tanbu2017@gmail.com Kode Pos 72171
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan rahmat serta hidayah-NYA, sehingga penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan berupa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Rencana Kerja 2019 sebagai dasar
pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2019, dapat diselesaikan dengan baik
Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini berisikan penjabaran
program dan kegiatan bidang kesekretariatan atau urusan rumah tangga, bidang
kearsipan dan bidang perpustakaan untuk satu tahun anggaran.
Program dan kegiatan dimaksud diselaraskan dengan Visi dan Misi serta
tujuan yang ingin dicapai, memuat strategi yang digunakan, arah kebijakan, program
dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 ini, melalui
program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung,
memilki daya ungkit tinggi dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dan
daya saing daerah menghadapi MEA, yang pada akhirnya membawa Kabupaten
Tanah Bumbu menjadi Kabupaten terdepan di Propinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas,
Ir. Mariani, MP Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19630814 199003 2 002
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ....................................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................... 5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .................... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah ................................................................................................ 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................................... 11
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .............. 13
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD ........................................................... 14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH ................................ 15
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................... 15
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ...................................................... 15
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .......... 21
BAB V. PENUTUP ............................................................................................. 22
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu, Rencana Kerja (RENJA) SKPD merupakan dokumen perencanaan
program kegiatan selama satu tahun kedepan. Dinas Perpustakaan dan
Karsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah
dibidang Perpustakaan, dan kearsipan. Pelaksanaan urusan wajib perpustakaan
dan kearsipan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
di bidang pendidikan perlu dilakukan secara terencana dan terpadu, agar dapat
dilakukan secara terencana, optimal, efektif, efisien serta tepat sasaran. Dinas
Perpustakaan dan Karsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
kebijakan. Guna menjamin keberlangsungan pembangunan bidang
Perpustakaan dan Kearsipan yang terencana, optimal, akuntabel, efisien, efektif
dan tepat sasaran serta memperhatikan arahan tersebut diatas di perlukan
dokumen perencanaan program dan kegiatan yang tepat.
Rencana kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan/arah kebijakan
pelaksanaan program dan kegiatan bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi
untuk 1 tahun kedepan yang meliputi antara lain, Visi dan Misi dan tujuan yang
ingin dicapai, strategi yang ingin digunakan dan arah kebijakan serta program
dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Rencana Kerja SKPD memuat analisis dan pengambilan keputusan
kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.
Pada prinsipnya perencenaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian
kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indicator kinerja dalam
rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan
merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefissienkan
pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.Sedangkan perencanaan
kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah
diidentifikasikan dalam sebuah bentuk program kinerja.
Dinas Perpustakaan dan Karsipan secara garis besarnya mempunyai 2
tugas dan fungsi yang secara substansi sangat berlainan yaitu:
1. Sebagai tugas penataan arsip yang sifatnya rahasia dan tidak terbuka untuk
umum.
2. Sebagai tugas pelayanan perpustakaan yang sifatnya tidak rahasia dan
terbuka untuk umum dalam pengertian siapapun boleh untuk mengetahui.
Sebagai Dinas yang menangani arsip yang sifatnya rahasia, Dinas
Perpustakaan dan Karsipan mempunyai komitmen dalam penegakan supermasi
hukum dalam rangka menjaga rahasia Negara. Dalam rangka peningkatkan
sumber daya manusia, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Dinas
Perpustakaan dan Karsipan melalui perpustakaan umum dan perpustakaan
keliling mengunakan sistem pendekatan langsung kepada masyarakat yaitu
dengan cara mendatangi ketempat masyarakat yang membutuhkan dan selalu
memperbaharui bahan bacaan sesuai kebutuhan masyarakat. Kami yakin
dengan metode ini bisa mengangkat harkat dan derajat manusia Kabupaten
Tanah Bumbu menjadi manusia yang bermartabat dan sejahtera.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Karsipan
Tahun 2019, menggunakan peraturan perundangan sebagai landasan hukum
sebagai berikut ;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4565);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan,
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
9. Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
16. Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan
Pemerintahan Bidang kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2006 – 2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor. 19 Tahun 2016,
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomot 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas,Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud Maksud penyusunan RENJA Dinas Perpustakaan dan Karsipan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan
program dan kegiatan yang memberikan arah kebijakan, program kerja serta
sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun kedepan sesuai
dengan Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran Pembangunan yeng telah
ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu Periode 2016 – 2021.
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencaana Kerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas
Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Tanah Bumbu adalah;
1. Mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Tanah Bumbu kedalam
rencana kegiatan pembangunan.
2. Sebagai arah kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan
Program dan Kegiatan Tahunan.
3. Sebagai tolak ukur pelaksanaan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh SKPD.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) yaitu memuat :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARANPERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tahun 2016 dan 2017
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas
Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016
dan Tahun Anggaran 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan
kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD
Kabupaten Tanah Bumbu.
Pada Tahun Anggran 2016 ada 5 program dan 17 kegiatan yang
dilaksanakan, namum hanya ada 3 kegiatan yang terealisasi 100% yaitu :
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
b. Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan Umum
c. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Terdapat 14 (empat belas) kegiatan yang tidak mencapai target realisasi
dikarenakan :
a. Dana hanya sebagai cadangan (situasional)
b. Terlalu tinggi target perencanaan
c. Ada terjadi kesalahan DPA / ada pengembalian dana dan kegiatan selesai
dilaksanakan.
Sedangkan pada Tahun 2017 hanya ada 3 kegiatan yang tidak
mencapai target realisasi yaitu :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan listrik terdapat
permasalahnya dibayarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada / terjadi
kemacetan aliran PDAM selama beberapa bulan sehingga hanya beban
saja yang dibayarkan.
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
/Operasional hanya bisa terbayarkan 1 (satu) unit roda empat karena
anggaran tidak cukup.
c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah menyesuaikan surat
perintah tugas dan kebutuhan.
Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran
Kinerja kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang
harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk
itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna
mengetahui penyebab kekurangan / kegagalan tersebut sebagai umpan balik
/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Adapun Rencana
program kegiatan per 31 Desember 2016 dan per 31 Desember 2017 dapat
dilihat dalam Table berikut;
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Lembar : 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)
Realisasi Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1 26 Bidang Urusan Pendidikan
1 26 01 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1 26 01 01 02
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
140,000,000.00
129,133,481.00
60,940,000.00
48,972,700.00
80.36%
62,700,000.00 240,806,181.00
172.00%
1 26 01 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan
178,200,000.00
173,158,800.00
53,770,000.00
51,620,000.00
96.00%
42,400,000.00 267,178,800.00
149.93%
1 26 01 01 07 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan
Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
210,000,000.00
384,820,000.00
131,415,000.00
123,910,000.00
94.29%
116,780,000.00 625,510,000.00
297.86%
1 26 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa kebersihan Kantor
20,000,000.00
22,579,500.00
11,250,000.00
9,304,500.00
82.71%
2,545,000.00 34,429,000.00
172.15%
1 26 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis Kantor
70,000,000.00
116,034,900.00
42,636,600.00
30,049,000.00
70.48%
36,460,300.00 182,544,200.00
260.78%
1 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksanaya pengadaan cetak dan penggandaan
50,000,000.00
105,559,000.00
49,650,000.00
33,858,000.00
68.19%
8,626,000.00 148,043,000.00
296.09%
1 26 01 01 12
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen alat listrik
50,000,000.00
19,889,500.00
12,785,000.00
5,010,000.00
39.19%
5,309,500.00 30,209,000.00
60.42%
1 26 01 01 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
500,000,000.00
20,554,000.00
- - -
20,600,000.00 41,154,000.00
8.23%
1 26 01 01 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersediaanya bahan bacaan
50,000,000.00
8,640,000.00
- - -
8,640,000.00 17,280,000.00
34.56%
1 26 01 01 16 Penyediaan Bahan logistik Kantor
Tesedianya Makan dan Minum Untuk Koordinasi
- - - - - - - 0.00%
1 26 01 01 17 Penyediaan makan dan Minum
Tersediannya Bahan Logistik kantor
90,000,000.00
- - - - - - 0.00%
1 26 01 01 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah
120,000,000.00
194,670,744.00
121,500,000.00
98,940,000.00
81.43%
78,710,000.00 372,320,744.00
310.27%
1 26 01 01 19 Penyediaan Jasa Non PNS
Tersedianya jasa non PNS
1,000,000,000.00
1,829,192,000.00
742,700,000.00
710,800,000.00
95.70%
769,150,000.00 3,309,142,000.00
330.91%
1 26 01 01 20
Sewa Gedung Kantor Perpustakaan Umum
Tersedianya kantor/rumah dinas
150,000,000.00
65,000,000.00
- - - - 65,000,000.00
43.33%
1 26 01 01 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi dalam daerah
105,000,000.00
227,755,000.00
- - -
66,300,000.00 294,055,000.00
280.05%
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1 26 Bidang Urusan Pendidikan
1 26 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
-
1 26 01 02 03
Pembangunan gedung Kantor/Gedung Perpustakaan Umum
Tersusunya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor/Perpustakaan Umum, Gedung Depo Arsip, Gedung Unit Pelayan Perpustakaan Kecamatan
- - - - - - - -
1 26 01 02 04 Pengadaan Mobil Pintar
Terlaksananya Pengadaan Mobil Perpustakaan Pintar
- - - - - - - -
1 26 01 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
12,000,000.00
7,750,000.00
- - - - - -
1 26 01 02 28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
17,500,000.00
18,100,000.00
17,200,000.00
5,950,000.00
34.59% - 24,050,000.00
137.43%
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1 26 Bidang Urusan Pendidikan
1 26 01 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur
1 26 01 03 03 Pengadaan pakaian Batik Tradisional
Tersedianya pakaian batik tradisional
27,500,000.00
25,700,000.00
15,200,000.00
15,200,000.00
100% 40,900,000.00
148.73%
1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
1 26 Bidang Urusan Perpustakaan
1 26 01 21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Indeks Minat Baca
1 26 01 21 01
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan ,membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran
Terselenggaranya pemasyarakatan kebiasaan membaca
157,300,000.00
108,680,000.00
64,675,000.00
52,275,000.00
80.83% - 160,955,000.00
102.32%
1 26 01 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca
Terlaksananya Peningkatan Pemustaka
81,400,000.00
204,070,000.00
145,675,000.00
117,300,000.00
80.52% - 321,370,000.00
394.80%
1 26 01 21 03
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya pembinaan pada Perpustakaan Sekolah, Khusus, Umum dan Masyarakat
72,600,000.00
89,712,000.00
49,185,000.00
45,735,000.00
92.99% - 135,447,000.00
186.57%
1 26 01 21 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Terlaksananya sosialisasi budaya baca
111,320,000.00
- - - - - - -
1 26 01 21 Penyediaan Bahan pustaka
Terlaksanaya pengadaan bahan pustaka
750,000,000.00
75,860,000.00
91,950,000.00
23,910,000.00
26.00%
53,550,000.00 153,320,000.00
20.44%
1 26 01 21
Pelaksanaan koordinasi pengembangan Minat Baca
Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca
75,411,000.00
- - - - - - -
1 26 01 21
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan
75,411,000.00
- - - - - - -
Bedah Buku Terlaksananya Bedah Buku
46,100,000.00
1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
1 26 Bidang Urusan Kearsipan
1 26 01 16
Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Prosentase Organisasi penyelenggaraan kearsipan baku
1 26 01 16 02 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
225,000,000.00
- - - - - - -
1 26 01 16 03 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip
Terlaksananya Sistem keamanan penyimpanan arsip
9,900,000.00
- - - - - - -
1 26 01 16 04
Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
Terlaksananya penataan arsip di setiap SKPD
53,000,000.00
177,521,000.00
62,692,000.00
60,492,000.00
96.49% 238,013,000.00
449.08%
1 26 01 16 05
Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informasi
Terlaksananya duplikasi arsip daerah
37,000,000.00
- - - - - - 0.00%
1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
1 26 Bidang Urusan Kearsipan
1 26 01 18
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Jumlah SDM yang mampu melakukan pengelolaan arsip secara baku
1 26 01 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Tersusunnya naskah sumber arsip
95,166,500.00
- - - - - - 0.00%
1 26 01 18 03
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi, Pemerintah/Swasta
Terlaksananya sosialisasi tentang kearsipan
85,000,000.00
91,370,000.00
- - - - - 0.00%
1 26 01 18 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Tersedianya Sarana Pengelolaan Kearsipan
181,182,375.00
- - - - - - 0.00%
1 26 01 18 Workshop Pengelolaan Kearsipan
terlaksananya Workshop Pengelolaan Kearsipan
- 74,350,000.00
- - - - 74,350,000.00
0.00%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tanah Bumbu
NO Indikator
SPM/stan dar
nasional
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2
Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
60,940,000.00 62,700,000.00
36,227,400.00
130,000,000.00
48,972,700.00
57,578,581.00
103,500,000.00
130,000,000.00
3
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan
53,770,000.00 42,400,000.00
134,007,500.00
147,400,000.00
51,620,000.00
32,738,800.00
75,250,000.00
147,400,000.00
4
Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
131,415,000.00 116,780,000.00
191,434,100.00
200,000,000.00
123,910,000.00
113,630,000.00
212,490,000.00
250,000,000.00
5 Tersedianya Jasa kebersihan Kantor
11,250,000.00 2,545,000.00
13,322,100.00
20,000,000.00
9,304,500.00
2,545,000.00
15,600,000.00
20,000,000.00
6 Tersedianya alat tulis Kantor
42,636,600.00 36,460,300.00
59,303,552.00
70,000,000.00
30,049,000.00
36,460,300.00
49,908,500.00
70,000,000.00
7 Terlaksanaya pengadaan cetak dan penggandaan
49,650,000.00 8,626,000.00
68,244,000.00
45,000,000.00
33,858,000.00
8,626,000.00
32,282,000.00
45,000,000.00
8 Tersedianya komponen alat listrik
12,785,000.00 5,309,500.00
9,377,500.00
50,000,000.00
5,010,000.00
5,309,500.00
5,229,500.00
50,000,000.00
9 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- 20,600,000.00
227,843,000.00
500,000,000.00 -
20,554,000.00
718,250,000.00
700,000,000.00
10 Tersediaanya bahan bacaan
- 8,640,000.00
20,000,000.00 -
8,640,000.00
8,640,000.00
20,000,000.00
11 Tesedianya Makan dan Minum Untuk Koordinasi
- -
70,000,000.00 -
40,068,000.00
70,000,000.00
12 Tersediannya Bahan Logistik kantor
- - -
7,000,000.00
13
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah
121,500,000.00 78,710,000.00
200,991,890.00
100,000,000.00
98,940,000.00
49,899,744.00
215,050,000.00
100,000,000.00
14 Tersedianya jasa non PNS
742,700,000.00 769,150,000.00
644,930,000.00
1,000,000,000.00
710,800,000.00
639,342,000.00
824,525,000.00
1,000,000,000.00
15 Tersedianya kantor/rumah dinas
- -
84,700,000.00
130,000,000.00 -
130,000,000.00
16 Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 66,300,000.00
269,164,500.00
95,000,000.00 -
66,150,000.00
71,550,000.00
95,000,000.00
17
Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
18
Tersusunya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor/Perpustakaan Umum, Gedung Depo Arsip, Gedung Unit Pelayan Perpustakaan Kecamatan
- -
500,000,000.00
3,000,000,000.00 -
1,000,000,000.00
19 Terlaksananya Pengadaan Mobil Perpustakaan Pintar
- -
300,000,000.00
650,000,000.00 -
1,000,000,000.00
20 Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
- -
10,000,000.00 -
10,000,000.00
21 Terpeliharanya peralatan gedung kantor
17,200,000.00 -
14,500,000.00
16,000,000.00
5,950,000.00
4,900,000.00
16,000,000.00
22 Meningkatnya kualitas disiplin aparatur
23 Tersedianya pakaian batik tradisional
15,200,000.00
17,500,000.00
19,250,000.00
15,200,000.00
25,000,000.00
24 Indeks Minat Baca
25 Terselenggaranya pemasyarakatan kebiasaan membaca
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
64,675,000.00 -
73,090,050.00
130,000,000.00
52,275,000.00
160,000,000.00
26 Terlaksananya Peningkatan Pemustaka
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
145,675,000.00 -
194,410,700.00
66,385,000.00
117,300,000.00
60,350,000.00
66,385,000.00
27
Terlaksananya pembinaan pada Perpustakaan Sekolah, Khusus, Umum dan Masyarakat
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
49,185,000.00 -
55,236,500.00
60,000,000.00
45,735,000.00
60,000,000.00
28 Terlaksananya sosialisasi budaya baca
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
- -
90,750,000.00
92,000,000.00 -
92,000,000.00
29 Terlaksanaya pengadaan bahan pustaka
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
91,950,000.00 53,550,000.00
302,500,000.00
750,000,000.00
23,910,000.00
51,950,000.00
70,510,000.00
750,000,000.00
30
Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
- -
78,650,000.00
68,400,000.00 -
64,800,000.00
31
Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
- -
78,650,000.00
68,400,000.00 -
64,800,000.00
33
Prosentase Organisasi penyelenggaraan kearsipan baku
34 Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
- -
1,972,000,000.00
200,000,000.00 -
50,000,000.00
35 Terlaksananya Sistem keamanan penyimpanan arsip
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
- -
9,900,000.00 -
15,300,000.00
36 Terlaksananya penataan arsip di setiap SKPD
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
62,692,000.00
53,000,000.00
53,000,000.00
60,492,000.00
62,500,000.00
37 Terlaksananya duplikasi arsip daerah
Penerapan pengelolaan arsip secara baku
- -
37,000,000.00
59,000,000.00 -
85,700,000.00
38
Jumlah SDM yang mampu melakukan pengelolaan arsip secara baku
39 Tersusunnya naskah sumber arsip
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
- -
71,500,000.00
78,650,000.00 -
78,650,000.00
40 Terlaksananya sosialisasi tentang kearsipan
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
- -
85,000,000.00
85,000,000.00 -
85,000,000.00
41 Tersedianya Sarana Pengelolaan Kearsipan
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
- -
136,125,000.00
149,737,500.00 -
82,795,000.00
149,737,500.00
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk tahun 2017 dan tahun
berjalan dinilai secara kasat mata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, baik
dalam bidang urusan keperpustakaan dan bidang kearsipan, hal ini disebabkan oleh
beberapa kendala yaitu :
● Belum adanya gedung perpustakaan yang memadai, gedung yang ada
sekarang masih berada dilingkungan yang jauh dan sulit diakses oleh
masyarakat.
● Belum adanya depo arsip sehingga untuk penyimpanan arsip strategis tidak
memungkinkan karena tidak bisa dijamin keamanannya.
● Tidak adanya tenaga pustakawan, sehingga dalam pelayanan pengelolaan
perpustakaan tidak sebagaimana mestinya.
● Tidak adanya tenaga arsiparis sesuai standar pengelolaan arsip.
● Terbatasnya mobilitas perpustakaan keliling, Mobil perpustakaan keliling hanya
1 buah dan 1 motor baca dalam kondisi rusak.
● Minimnya koleksi bahan pustaka, berdampak terhadap luasnya jangkauan
layanan.
● layanan yang tidak dapat terlaksana , yaitu layanan anak, layanan pandang
dengar, layanan perpustakaan terpadu, layanan referensi dll.
Berkenaan dengan fakta diatas ada beberapa isu strategis pembangunan
dan pengembangan yang kaitannya dengan perpustakaan dan arsip dokumentasi
daerah dalam rangka mensukseskan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah
Bumbu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020,
maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perpustakaan dan
kearsipan adalah ;
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Perpustakaan Umum
Daerah.
2. Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah yang representative
(Aman, Nyaman, Bersih, Indah dan Menyenangkan).
3. Pembangunan Gedung Arsip yang memenuhi standar keamanan.
4. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling.
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Buku Bacaan (Bahan Pustaka).
6. Peningkatan penataan arsip yang baik yang mudah diakses (Arsip
Elektronik).
7. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum.
2.4 Review terhadap rancangan awal LKPD
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
KabupatenTANAH BUMBU
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Lembar…….dari………
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Pagu indikatif
(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100%
1,188,820,800.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100%
1,041,673,925.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
12 Bulan
62,700,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
12 Bulan
57,578,581.00
dibayar Sesuai dengan kebutuhan yang ada (terjadi kemacetan aliran PDAM)
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan
12 Unit
42,400,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan
12 Unit
32,738,800.00
hanya bisa terbayarkan 1(satu) unit roda empat karena anggaran tidak cukup
4 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
116,780,000.00
Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan
113,630,000.00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya Jasa kebersihan Kantor
12 Bulan
2,145,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya Jasa kebersihan Kantor
12 Bulan
2,545,000.00
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya alat tulis Kantor
12 Bulan
36,460,300.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya alat tulis Kantor
12 Bulan
36,460,300.00
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksanaya pengadaan cetak dan penggandaan
12 Bulan
8,826,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksanaya pengadaan cetak dan penggandaan
12 Bulan
8,826,000.00
8
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya komponen alat listrik
12 Bulan
5,309,500.00
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya komponen alat listrik
12 Bulan
5,309,500.00
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
2 item
20,600,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
2 item
20,554,000.00
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersediaanya bahan bacaan
12 Bulan
8,640,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersediaanya bahan bacaan
12 Bulan
8,640,000.00
11 Penyediaan Bahan logistik Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tesedianya Makan dan Minum Untuk Koordinasi
- Penyediaan Bahan logistik Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tesedianya Makan dan Minum Untuk Koordinasi
-
12 Penyediaan makan dan Minum
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersediannya Bahan Logistik kantor
Penyediaan makan dan Minum
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersediannya Bahan Logistik kantor
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah
8 OK
78,710,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah
8 OK
49,899,744.00
Menyesuaikan surat perintah tugas dan kebutuhan
14 Penyediaan Jasa Non PNS
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya jasa non PNS
455 ob
768,950,000.00 Penyediaan Jasa Non PNS
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya jasa non PNS
455 ob
639,342,000.00
15 Sewa Gedung Kantor Perpustakaan Umum
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya kantor/rumah dinas
Sewa Gedung Kantor Perpustakaan Umum
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya kantor/rumah dinas
16 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi dalam daerah
442 OK
66,300,000.00
Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi dalam daerah
442 OK
66,150,000.00
17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
- -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
- -
18 Pembangunan gedung Kantor/Gedung Perpustakaan Umum
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersusunya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor/Perpustakaan Umum, Gedung Depo Arsip, Gedung Unit Pelayan Perpustakaan Kecamatan
Pembangunan gedung Kantor/Gedung Perpustakaan Umum
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersusunya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor/Perpustakaan Umum, Gedung Depo Arsip, Gedung Unit Pelayan Perpustakaan Kecamatan
19 Pengadaan Mobil Pintar Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya Pengadaan Mobil Perpustakaan Pintar
Pengadaan Mobil Pintar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya Pengadaan Mobil Perpustakaan Pintar
20 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
21 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
22 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur
- - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur
- -
23 Pengadaan pakaian Batik Tradisional
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya pakaian batik tradisional
Pengadaan pakaian Batik Tradisional
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya pakaian batik tradisional
24
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Indeks Minat Baca 1150
53,550,000.00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Indeks Minat Baca 1150
51,950,000.00
25
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan ,membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terselenggaranya pemasyarakatan kebiasaan membaca
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan ,membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terselenggaranya pemasyarakatan kebiasaan membaca
26 Pengembangan minat dan budaya baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya Peningkatan Pemustaka
Pengembangan minat dan budaya baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya Peningkatan Pemustaka
27
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya pembinaan pada Perpustakaan Sekolah, Khusus, Umum dan Masyarakat
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya pembinaan pada Perpustakaan Sekolah, Khusus, Umum dan Masyarakat
28 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya sosialisasi budaya baca
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya sosialisasi budaya baca
29 Penyediaan Bahan pustaka
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksanaya pengadaan bahan pustaka
1150 Eks
53,550,000.00
Penyediaan Bahan pustaka
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksanaya pengadaan bahan pustaka
1150 Eks
51,950,000.00
30 Pelaksanaan koordinasi pengembangan Minat Baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca
Pelaksanaan koordinasi pengembangan Minat Baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca
31 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan
Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan
32 Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Prosentase Organisasi penyelenggaraan kearsipan baku
Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Prosentase Organisasi penyelenggaraan kearsipan baku
33 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
34 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya Sistem keamanan penyimpanan arsip
Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya Sistem keamanan penyimpanan arsip
35 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya penataan arsip di setiap SKPD
Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya penataan arsip di setiap SKPD
36 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya duplikasi arsip daerah
Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya duplikasi arsip daerah
37 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah SDM yang mampu melakukan pengelolaan arsip secara baku
1 Kali
29,400,000.00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Jumlah SDM yang mampu melakukan pengelolaan arsip secara baku
1 Kali -
38 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersusunnya naskah sumber arsip
Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersusunnya naskah sumber arsip
39
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi, Pemerintah/Swasta
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya sosialisasi tentang kearsipan
1 Kali
29,400,000.00
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi, Pemerintah/Swasta
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Terlaksananya sosialisasi tentang kearsipan
1 Kali -
Tidak Terlaksanan karena Tidak Ada Anggarannya
40 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya Sarana Pengelolaan Kearsipan
Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersedianya Sarana Pengelolaan Kearsipan
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Rp 2,834,400,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Rp 130,000,000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan
Rp 147,400,000
4 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Rp 250,000,000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya Jasa kebersihan Kantor Rp 20,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya alat tulis Kantor Rp 70,000,000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksanaya pengadaan cetak dan penggandaan
Rp 45,000,000
8 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya komponen alat listrik Rp 50,000,000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Rp 700,000,000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersediaanya bahan bacaan Rp 20,000,000
11 Penyediaan Bahan logistik Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tesedianya Makan dan Minum Untuk Koordinasi
Rp 70,000,000
12 Penyediaan makan dan Minum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersediannya Bahan Logistik kantor Rp 7,000,000
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah
Rp 100,000,000
14 Penyediaan Jasa Non PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya jasa non PNS Rp 1,000,000,000
15 Sewa Gedung Kantor Perpustakaan Umum
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya kantor/rumah dinas Rp 130,000,000
16 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rp 95,000,000
17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Rp 2,026,000,000
18 Pembangunan gedung Kantor/Gedung Perpustakaan Umum
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tersusunya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor/Perpustakaan Umum, Gedung Depo Arsip, Gedung Unit Pelayan Perpustakaan Kecamatan
Rp 1,000,000,000
- Perencanaan pembangunan Kantor Perpustakaan (pm) - Perencanaan pembangunan Gedung Perpustakaan daerah (pm) - Perencanaan Pembangunan 3 UPP - Perencanaan pembangunan Depo Arsip (pm)
19 Pengadaan Mobil Pintar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya Pengadaan Mobil Perpustakaan Pintar
Rp 1,000,000,000 - Mobil Pintar
20 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya pemeliharaan gedung kantor Rp 10,000,000
21 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terpeliharanya peralatan gedung kantor Rp 16,000,000
22 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur Rp 25,000,000
23 Pengadaan pakaian Batik Tradisional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya pakaian batik tradisional Rp 25,000,000
24 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Indeks Minat Baca Rp 1,257,985,000
25 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan ,membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terselenggaranya pemasyarakatan kebiasaan membaca
Rp 160,000,000
26 Pengembangan minat dan budaya baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya Peningkatan Pemustaka Rp 66,385,000
27
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya pembinaan pada Perpustakaan Sekolah, Khusus, Umum dan Masyarakat
Rp 60,000,000
28 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya sosialisasi budaya baca Rp 92,000,000
29 Penyediaan Bahan pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksanaya pengadaan bahan pustaka Rp 750,000,000 - Otomasi Perpustakaan (pm) (Kerjasama dengan DISKOMINFO)
30 Pelaksanaan koordinasi pengembangan Minat Baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca
Rp 64,800,000
- Pembinaan Komunitas Baca (pm) (kerjasama dengan D - Pembinaan perpustakaan Sekolah (pm) - Pembinaan perpustakaan Desa (pm) (kerjasama dengan Dinas KBP3A)
31 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan
Rp 64,800,000
32 Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Prosentase Organisasi penyelenggaraan kearsipan baku
Rp 213,500,000
33 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
50,000,000
34 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya Sistem keamanan penyimpanan arsip
Rp 15,300,000
35 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya penataan arsip di setiap SKPD
Rp 62,500,000
36 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya duplikasi arsip daerah Rp 85,700,000
37 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah SDM yang mampu melakukan pengelolaan arsip secara baku
Rp 313,387,500
38 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersusunnya naskah sumber arsip Rp 78,650,000
39 Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi, Pemerintah/Swasta
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Terlaksananya sosialisasi tentang kearsipan
Rp 85,000,000
40 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tersedianya Sarana Pengelolaan Kearsipan
Rp 149,737,500 - Digitalisasi Kearsipan (Kerjasama dengan DISKOMINFO)
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional
Sesuai dengan Penyusunan Rencana Aksi SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(SDGs) pada tujuan 4 Quality Education (pendidikan Berkualitas) Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan ada 3 (tiga target yaitu :
1. Menjamin kualitas pendidikan insklusif dan adli serta mempromosikan kesempatan
belajar sepanjang hayat bagi semua;
2. Memastikan bahwa pada tahun 2030 semua pemuda dan sebagian besar orang
dewasa mencapai budaya membaca dan menghitung;
3. Memastikan penghargaan keanekaragaman budaya dan kontribusi pelestarian budaya
untuk pembangunan berkelanjutan.
Implementasi di Perpustakaan ( Rumusan IFLA ) :
1. Penyediaan staf yang berdedikasi untuk mendukung literasi dan belajar sepanjang
hayat.
2. Penyediaan akses layanan informasi dan penelitian untuk siswa.
3. Penyediaan ruangan yang insklusif dimana biaya bukan penghalang untuk pengetahuan
dan keterampilan baru.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Meningkatkan budaya baca masyarakat
Meningkatkan minat baca masyarakat
Indeks minat baca masyarakat
0,8081% '1,2896% '1,4424% '1,5935% '1,7428% '1,8904% (jumlah pengunjung pusling , web, dll di bagi jumlah penduduk melek hurup)
2. Meningkatkan pelestarian dan penyelamatan kearsipan
Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian kearsipan daerah
Persentase penyelenggaraan kearsipan baku
10% 20% 40% 60% 80% 100%
Persentase penyelamatan kearsipan
10% 20% 40% 60% 80% 100%
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tabel 4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN TANAH BUMBU
SKPD
: DINAS PERPUSTAKAAN dan KEARSIPAN
KODE Urusan / Bidang Uruan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RENSTRA
SKPD
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
15 PNS Rp 1,778,171,270 APBD Kab
100% 9 PNS Rp 1,955,988,397
1 26 01 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
12 bulan Rp 2,834,400,000 APBD Kab
12 bulan Rp 3,155,840,000
1 26 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 130,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 143,000,000
1 26 01 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14 Unit Rp 147,400,000 APBD Kab
100% 14 Unit Rp 162,140,000
1 26 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 250,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 275,000,000
1 26 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Tersedianya Jasa kebersihan Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 20,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 22,000,000
1 26 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis Kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 70,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 77,000,000
1 26 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksanaya pengadaan cetak dan penggandaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 45,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 49,500,000
1 26 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen alat listrik
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 50,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 100,000,000
1 26 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15 Item Rp 700,000,000 APBD Kab
100% 10 Item Rp 750,000,000
1 26 01 01 15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersediaanya bahan bacaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 20,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 20,000,000
1 26 01 01 16 Penyediaan Makan dan Minum
Tesedianya Makan dan Minum Untuk Koordinasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 70,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 77,000,000
1 26 01 01 17 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersediannya Bahan Logistik kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 7,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 7,700,000
1 26 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 100,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 125,000,000
1 26 01 01 19 Penyediaan Jasa Non PNS Tersedianya jasa non PNS
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 1,000,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 1,100,000,000
1 26 01 01 20 Sewa Gedung Kantor Perpustakaan Umum
Tersedianya kantor/rumah dinas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 130,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 143,000,000
1 26 01 01 22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananyakoordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 95,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 104,500,000
1 26 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR
Meningkatnya kualitas ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
12 bulan Rp 2,026,000,000 APBD Kab
12 bulan Rp 6,026,000,000
1 26 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor/Gedung Perpustakaan Umum
Tersusunya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor/Perpustakaan Umum, Gedung Depo Arsip, Gedung Unit Pelayan Perpustakaan Kecamatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4 Paket Rp 1,000,000,000 APBD Kab
100% 4 Paket Rp 5,000,000,000
1 26 01 02 04 Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling dan Mobil Operasional
Terlaksananya Pengadaan Mobil Perpustakaan Pintar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 Unit Rp 1,000,000,000 APBD Kab
100% 1 Unit Rp 1,000,000,000
1 26 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional
Terlaksananya Pengadaan 4 buah sepeda motor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0 APBD Kab
100% 0
1 26 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 10,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 10,000,000
1 26 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor
Terpeliharanya peralatan genung kantor
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12 bulan Rp 16,000,000 APBD Kab
100% 12 bulan Rp 16,000,000
1 26 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur
50 stel Rp 25,000,000 APBD Kab
50 stel Rp 27,500,000
1 26 01 03 03 Pengadaan Pakaian Batik Tradisional
Tersedianya pakaian batik tradisional
Kantor Pustardokda
50 stel Rp 25,000,000 APBD Kab
100% 50 stel Rp 27,500,000
1 26 01 21
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Indeks Minat Baca 20 Rp 1,257,985,000 APBD Kab
21 Rp 1,277,840,000
1 26 01 21 01
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan ,membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran
Terselenggaranya pemasyarakatan kebiasaan membaca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4 Kegiatan Rp 160,000,000 APBD Kab
100% 4 Kegiatan Rp 143,000,000
1 26 01 21 02 Pengembangan minat dan budaya baca
Terlaksananya Peningkatan Pemustaka
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 Kegiatan Rp 66,385,000 APBD Kab
100% 1 Kegiatan Rp 74,000,000
1 26 01 21 03
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya pembinaan pada Perpustakaan Sekolah, Khusus, Umum dan Masyarakat
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8 Perpustakaan
Rp 60,000,000 APBD Kab
100% 9
Perpustakaan Rp 66,000,000
1 26 02 22 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Terlaksananya sosialisasi budaya baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4 kegiatan Rp 92,000,000 APBD Kab
100% 4 kegiatan Rp 101,200,000
1 26 01 21 Penyediaan Bahan pustaka Terlaksanaya pengadaan bahan pustaka
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10.000 Eksemplar
Rp 750,000,000 APBD Kab
100% 10.000
Eksemplar Rp 750,000,000
1 26 02 22 Pelaksanaan koordinasi pengembangan Minat Baca
Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 Kegiatan Rp 64,800,000 APBD Kab
100% 1 Kegiatan Rp 71,820,000
1 26 01 21 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 Kegiatan Rp 64,800,000 APBD Kab
100% 1 Kegiatan Rp 71,820,000
1 26 01 16 Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Prosentase Organisasi penyelenggaraan kearsipan baku
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
43 Rp 213,500,000 APBD Kab
100% 50 Rp 227,300,000
1 26 01 16 02 Pengadaan Sarana pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 unit 50,000,000 APBD Kab
100%
2 Unit 50,000,000
1 26 01 16 03 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip
Terlaksananya Sistem keamanan penyimpanan arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18 Unit Rp 15,300,000 APBD Kab
100%
18 Unit Rp 15,300,000
1 26 01 16 04 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
Terlaksananya penataan arsip di setiap SKPD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21 SKPD (21 SKPD/50
SKPDx100%) = 40%
Rp 62,500,000 APBD Kab
100%
28 SKPD (28 SKPD/50
SKPDx100%) = 50%
Rp 67,500,000
1 26 01 16 05 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam bentuk informasi
Terlaksananya duplikasi arsip daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 Paket Rp 85,700,000 APBD Kab
100% 2 Paket Rp 94,500,000
1 26 01 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Jumlah SDM yang mampu melakukan pengelolaan arsip secara baku
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
31 Rp 313,387,500 APBD Kab
100% kali Rp 344,726,250
1 26 01 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
Tersusunnya naskah sumber arsip
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26 JRA Rp 78,650,000 APBD Kab
100% 46 JRA Rp 86,515,000
1 26 01 18 03
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi, Pemerintah/Swasta
Terlaksananya sosialisasi tentang kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4 Kali Rp 85,000,000 APBD Kab
100% 5 Kali Rp 100,000,000
1 26 01 18 Penyediaan sarana layanan informasi arsip
Tersedianya Sarana Pengelolaan Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1 paket Rp 149,737,500 APBD Kab
100% 1 paket Rp 164,711,250
TOTAL
Rp 8,448,443,770 Rp 13,015,194,647
Kepala Kantor,
Ir. Mariani, MP
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19630814 199003 2 002
RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2017
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM KEGIATAN Anggaran
Meningkatkan budaya baca masyarakat
Meningkatkan minat baca masyarakat
Indeks minat baca masyarakat
1,3 % Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
53,550,000.00
Meningkatkan pelestarian dan penyelamatan kearsipan
Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian kearsipan daerah
Persentase penyelenggaraan kearsipan baku 2
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/Swasta
29,400,000.00
BAB V PENUTUP
Dalam pelaksanaan program / kegiatan ternyata ditemukan fakta tidak/kurang
tersedianya dana, seperti rencana awal, maka langkah yang diambil adalah :
mengurangi volume / jumlah sasaran, mengurangi volume waktu/materi kegiatan,
menghapus program kegiatan yang dimaksud.
Diharapkan RENJA ini bisa menjadi toluk ukur untuk membangun Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan kedepan yang lebih marketable, dan dijadikan sebagai
Pusat lembaga pengembangan pengetahuan dan dokumentasi Arsip daerah dalam
sarana dan pelayanan yang lebih prima.
Prinsip dasar yang harus dipegang pada RENJA ini adalah tata cara dalam
perumusan kegiatan sebuah program untuk mencapai tujuan yang tidak terlepas dari
apa yang telah tercantum dalam RENSTRA sebagaimana lampiran yang tercantum
didalamnya yang berisi program kegiatan kerja selama 5 tahun kedepan.
Instrumen yang dapat membantu para pejabat yang ada di Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan untuk mempercepat tujuan program kegiatan pada masing-masing
bidang untuk dapat berjalan sesuai tujuan akhir program kegiatan tersebut.
Disamping itu proses evaluasi dan klarifikasi capaian program kegiatan pada
setiap bidang perlu dilakukan secara rutin dan berkala guna mencapai tujuan program
kegiatan dengan hasil yang sangat memuaskan sesuai capaian program yang telah
tercantum pada RENJA ini.
Namun demikian dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan beberapa
faktor, antara lain ; orgenitas, keterkaitan dengan program lain atau keterkaitan dengan
kegiatan tingkat provinsi / pusat, untuk menindaklanjuti program yang tidak bisa
terlaksanakan., maka diusahakan menjadi prioritas pada rencana kerja tahun
berikutnya.
Kepala Kantor, Ir. Mariani, MP
Pembina Utama Muda / IV.c Nip. 19630814 199003 2 002