KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN...
Transcript of KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN...
KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN
SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBUTAHUN : 2017
NO IK SARGIS NOPROGRAM
URAIAN PROGRAM
1. BUKAN IKU 1
2
3
4
5
6
2 BUKAN IKU 1
2
3
4
SASARAN STRATEGIS (SARGIS)
SARGIS BERORIENTASI
HASIL (Y/T) *)
IK SARGIS BERKUALITAS
(Y/T) *)
IKU/BUKAN IKU
Pembangunan infrastruktur wilayah yang dititik beratkan pada ekonomi wilayah dan kebutuhan dasar
Terpenuhinya kualitas dengan standar kelayakan prasarana gedung kantor pemerintah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
3 BUKAN IKU 1
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya pengembangan kapasitas SKPD dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan publik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
1
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
2
1
1
1
2
3
1
2
3
4
5
6
TOTAL
Program Peningkatan pelayanan kesehatan Anak Balita
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru, Rumah Sakit Mata
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN
SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
Pembangunan rumah Dinas
Pembangunan Gedung Kantor
PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN
(Y/T) *)
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya ketersediaan rumah dinas
Meningkatnya ketersediaan gedung kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya ketersediaan kendaraan dinas operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Meningkatnya kualitas rumah dinas
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Meningkatnya kualitas gedung kantor
Meningkatnya ketersediaan layanan administrasi perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Meningkatnya pelayanan kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional
Meningkatnya kualitas kendaraan dinas
Penyedian Jasa Administrasi Keuangan
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan
Penyedian Alat Tulis Kantor
Meningkatnya kualitas aparatur
Persentase Aparatur yang Memiliki Kompentensi
Penilaian jabatan fungsional
Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Meningkatnya kualitas peralatan kerja
Meningkatnya ketersediaan alat tulis kantor
Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan
Meningkatnya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan kantor
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor
Meningkatnya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyedian Makanan dan Minuman Meningkatnya ketersediaan
makanan dan minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Meningkatnya koordinasi dengan instansi terkait
Penyediaan jasa tenaga Non PNS
Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Meningkatnya koordinasi dengan Puskesmas maupun lintas sektor
Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Meningkatnya kompetensi aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal (tenaga kesehatan)
Meningkatnya keahlian tenaga kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan
Upaya kesehatan kerja
Persentase pengawasan obat dan makanan
Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga
Meningkatnya layanan obat dan perbekalan kesehatan yang baik
Persentase Layanan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola obat
Menurunnya angka kesakitan penduduk
Kelompok Masyarakat yang beresiko yang mendapatkan pelayanan
Peningkatan Kemitraan dan Jejaring Penyakit Tidak Menular
Meningkatnya Kemitraan dan Jejaring Penyakit Tidak Menular
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Meningkatnya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Screening / Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular
Meningkatnya pelaksanaan Screening / Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular
Peningkatan Komunikasi, Edukasi Dan Informasi (KIE) Penyakit Tidak Menular
Meningkatnya Komunikasi, Edukasi Dan Informasi (KIE) Penyakit Tidak Menular
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya upaya kesehatan kerja
Meningkatnya kualitas sarana kesehatan
Peningkatan pemberdayaan konsumen masyarakat
Meningkatnya pemberdayaan konsumen masyarakat
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Sosialisasi peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Meningkatnya Rumah Tangga yang ber PHBS
Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat
Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan
Pengembangan Desa siaga
Pemetaan PHBS
Saka Bakti Husada
Lomba-lomba Bidang Kesehatan
Persentase Stunted pada anak balita
Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat
Meningkatnya penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat
Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Meningkatnya pemanfaatan sarana kesehatan
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Meningkatnya pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengembangan kapasitas petugas dan kader untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
Menurunnya angka kematian ibu, bayi dan anak
Meningkatnya Desa siaga yang dikembangkan
Meningkatnya Pemetaan PHBS yang berkualitas
Meningkatnya kualitas Saka Bakti Husada
Meningkatnya capaian hasil lomba-lomba Bidang Kesehatan
Penerapan Kawasan Tanpa Rokok
Meningkatnya kawasan tanpa rokok
Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah
Meningkatnya usaha kesehatan sekolah
Meningkatnya status gizi masyarakat
Pemberian tambahan Makanan dan Vitamin
Meningkatnya status gizi masyarakat
Penanggulangan kurang energi ( KEP ) Anemia Gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium ( Gaky ) kurang vitamin A, dan kekurangan zat mikro lainnya
Meningkatnya status gizi masyarakat
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Peningkatan imunisasi Meningkatnya imunisasi
Peningkatan kapasitas tenaga pelaksana gizi
Meningkatnya kapasitas tenaga gizi
Meningkatnya Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Persentase Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Meningkatnya pengembangan lingkungan sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Meningkatnya penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman
Pembangunan sanitasi pemukiman yang lebih baik
Pengembangan Kawasan Kota Sehat
Meningkatnya percepatan pembangunan sanitasi pemukiman
Menurunnya kesakitan penyakit menular
Presentase penurunan kesakitan penyakit Menular
Penyemprotan Foging sarang nyamuk
Menurunnya angka kesakitan karena DBD
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Meningkatnya ketersediaan alat
fogging dan bahan-bahan fogging
Pelayanan Vaksinasi balita dan anak sekolah
Meningkatnya Vaksinasi balita anak sekolah
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Pencegahan penularan penyakit Endemik / Epidemik Malaria
Meningkatnya pencegahan penularan penyakit Endemik / Epidemik malaria
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
Meningkatnya surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
Pelayanan sunatan massal
Peningkatan komunikasi, informasi dan Edukasi ( KIE ) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Meningkatnya komunikasi, informasi dan Edukasi ( KIE ) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB paru
Meningkatnya kesembuhan penyakit menular TB
Pencegahan penularan penyakit Endemik filaria
Menurunnya penyakit endemik filaria
Meningkatnya Puskesmas yang terakreditasi
Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Data dasar standar pelayanan kesehatan yang lebih baik
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Akreditasi dan registrasi sarana kesehatan
Meningkatnya sarana kesehatan yang terakreditasi dan teregistrasi
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Meningkatnya kinerja program kesehatan
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Meningkatnya sistem informasi kesehatan
PPK BLUD dan Pemulihan penerapan BLUD Puskesmas
Meningkatnya tenaga kesehatan yang teregistrasi
Meningkatnya masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada anak
Pembangunan Puskesmas
Pengadaan Puskesmas Keliling Puskesmas keliling yang baik
Pembangunan IPAL Puskesmas
Pelayanan Kesehatan di FKTP
Persentase Desa yang Memilki Posyandu Lansia
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas
Persentase pemenuhan perlengkapan sarana Puskesmas dan jaringannya
Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Meningkatnya sarana Puskesmas Pembantu
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Puskesmas dengan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu
Puskesmas Pembantu dengan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Sarana dan prasarana puskesmas keliling yang lebih baik
Meningkatnya kualitas pengolahan limbah Puskesmas
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Meningkatnya kualitas Puskesmas
Meningkatnya Kemitraan pelayanan kesehatan
Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Kurang Mampu
Kemitraan Pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
Meningkatnya kemitraan Pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
Meningkatnya kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis
Meningkatnya kualitas pelayanan di Puskesmas
Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia
Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
Meningkatnya keahlian perawatan kesehatan
Meningkatnya kesehatan lansia
Prevalensi AKBa
Tersedianya Rumah Sakit Pembangunan Rumah Sakit
Menurunkan AKI dan AKB Prevalensi AKI; Prevalensi AKB
Peningkatan kapasitas bidan Meningkatnya kapasitas bidan
KIE Meningkatnya KIE
TOTAL
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita
Pelatihan dan Pendidikan Perawatan anak balita
Meningkatnya keahlian dalam perawatan anak balita
Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Pelayanan kesehatan yang lebih baik
Meningkatnya IRTP yang diawasi
Persentase IRTP yang dilakukan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Pengawasan dan keamanan kesehatan makanan hasil industri
Meningkatnya kesehatan makanan hasil industri
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Meningkatnya kesehatan makanan hasil industri rumah tangga
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant
Meningkatnya kesehatan makanan restaurant
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
Meningkatnya pelayanan persalinan bagi ibu kurang mampu
Pelayanan kesehatan anak sekolah
Meningkatnya pelayanan kesehatan anak sekolah
Pelayanan kesehatan ibu dan anak
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN
KEGIATAN ANGGARAN (Rp)KET
TERKAIT
90,731,476
994,174,000
700,000,000
932,940,000
40,000,000
4,059,000,000
656,700,000
2,533,050,000
449,900,000
2,075,790,000
KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN
(Y/T) *)INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TIDAK TERKAIT
Jumlah rencana rumah Dinas yang di bangun
Jumlah pembangunan gedung kantor
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang tersedia
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
Jumlah rumah dinas yang mendapat pemeliharaan
Pemeliharaan rutin gedung Kantor
Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS / klem yang di terima dari PKM
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksanya Penatausahaan Keuangan dengan baik
26,200,000
Tersedianya alat tulis kantor 96,644,100
178,190,000
84,500,000
57,050,000
445,500,000
1,903,250,000
11,392,550,000
388,350,000
Jumlah kain tenun tang tersedia 443,000,000
547,050,000
19,250,000
Peralatan Kerja yang mendapat perbaikan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Pemasangan Listrik bangunan kantor / rumah Dinas
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Makan dan Minum Rapat
Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah tenaga Non PNS yang tersedia
Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tenaga kesehatan yang mengikuti diklat
Jumlah tenaga fungsional yang dinilai
10,299,204,000
134,860,000
16,360,000
41,640,000
489,560,000
173,300,000
26,380,000
56,724,000
52,760,000
120,970,000
44,970,000
270,070,000
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
Terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan disarana pelayanan kesehatan
Meningkatnya pengetahuan petugas pengelola obat
Jumlah orang yang mendapat sosialisasi PTM
Jumlah PKM yang melaksanakan Kesehatan Jiwa dan Kesehatan Olahraga
Jumlah orang yang beresiko mendapatkan screening PTM
Jumlah Kader Posbindu yang dilatih
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja
Jumlah masyarakat yang dilatih tentang obat & makanan
Meningkatnya keamanan pangan dan bahan berbahaya
Jenis Media Promosi setiap tahunan
198,314,000
100,902,500
224,100,000
Jumlah dokumen monev 11,925,000
215,949,000
102,059,250
Jumlah peta yang dibuat 46,750,000
623,477,500
57,228,000
271,320,000
50,160,000
97,200,000
598,097,000
Jumlah dokumen Monev 7,086,000
Jumlah Rumah Tangga yang mendapat penyuluhan
Jumlah Posyandu Mandiri dan Purnama
Jumlah tenaga promosi kesehatan yang terlatih
Jumlah Keluarga sadar kesehatan
Jumlah strata Madya Desa Siaga Aktif
Jumlah Saka Bhakti Husada Strata Madya
Jumlah wilayah kerja Puskesmas yang berperan serta dalam lomba UKBM
Tersedianya media promosi kawasan tanpa rokok di fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah sekolah yang mempromosikan kesehatan
Jumlah siswi dan Caten mendapatkan tablet tambah darah
Jumlah BUMIL KEK dan Balita yang mendapat PMT
54,450,000
114,453,000
104,287,500
423,700,000
636,650,000
67,900,000
7,650,000
126,300,000
31,300,000
1,295,550,000
744,900,000
114,040,000
Jumlah tenaga pelaksana gizi yang mendapat pelatihan
Pemeriksaan Air PDAM, Pemeriksaan air, SGL, Pemeriksaan Air Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU
Jumlah rumah tangga /desa yang mendapat penyuluhan kasus penyakit menular berbasis lingkungan
Jumlah desa yang mendapat pembangunan percepatan sanitasi permukiman
Jumlah kecamatan yang melaksanakan persiapan menuju kabupaten sehat dalam penyehatan lingkungan
Penyemprotan / fogging sarang nyamuk ( sesuai SOP)
Tersedianya alat dan bahan-bahan fogging
Jumlah siswa SD Kelas 1,2 dan 3 yang mendapat imunisasi
Terlaksananya pemeriksaan HIV pada POP Kunci
Terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit endemik / epidemik malaria
Jumlah bayi mendapat imunisasi lengkap
Terlaksananya kegiatan epidemiologi dan penanggulangan wabah
55,494,000
18,900,000
117,620,000
32,600,000
114,800,000
Dokumen Monev 64,600,000
387,320,000
186,765,000
2,132,850,000
500,220,000
Jumlah anak yang disunat 158,200,000
Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyakit
Validasi/monev program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Persentase kesembuhan penderita TB BTA (+)
Terlaksananya pengobatan massal filaria
Pembangunan perangkat Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah akreditasi/sertifikasi Puskesmas
Meningkatnya kinerja program kesehatan
Pembangunan perangkat Sistem Informasi Kesehatan
Terlaksananya BLUD 14 Puskesmas
8,343,044,000
300,900,000
Jumlah Puskesmas Keliling 672,900,000
1,913,279,000
686,160,000
435,550,000
530,900,000
530,900,000
Terlayaninya pasien rujukan 2,640,720,000
46,231,950,000
134,300,000
8,751,619,391
128,995,000
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan penambahan ruangan
Jumlah Poskesdes yang dibangun
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sarana dan prasarana
Jumlah Poskesdes /Puskesmas Pembantu yang mendapatkan sarana dan prasarana
Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas keliling yang terpelihara secara rutin/berkala
Jumlah IPAL Puskesmas yang di rencanakan dan dibangun
Jumlah Puskesmas yang direhab sedang/berat
Persentase pasien kurang mampu yang mendapatkan pengobatan
Jumlah Puskesmas yang mengikuti lomba nakes dan Puskesmas berprestasi
Terlaksananya kemitraan pelayanan kesehatan masyarakat
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan
Monitoring kesehatan lansia 3,065,000
877,650,000
446,038,000
40,170,000
57,270,000
20,690,000
2,760,050,000
168,750,000
769,650,000
424,162,500
29,968,000
14,046,000
TOTAL 126,848,462,217
Jumlah Nakes yang mengikuti diklat perawatan anak balita
Dokumen perencanaan Rumah Sakit
Jumlah industri makanan yang dibina dan diawasi
Jumlah industri rumah tangga yang dibina dan mengikuti sertifikasi penyuluhan pangan; jumlah kantin/jajanan anak sekolah yang dibina
Jumlah penjamah makanan dan sosialisasi penyuluhan keamanan pangan bagi penjamah makanan, serta pengujian sampel makanan minuman
Jumlah persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Jumlah orang yang mengikuti pertemuan
Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan
Jumlah orang yang mengikuti pertemuan
Jumlah orang yang mengikuti pertemuan
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi