Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan...
18
Isu Strategis Tujuan Indikator Tujan Target Indikator Tujuan (Tahun 2016) Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Alasan Pemilihan Indikator Formulasi / Penjelasan Kondisi Awal (Tahun 2015) Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2016) luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri 18,33% luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri Permendagri No. 54 tahun 2010 Luas wilayah perkotaan dibagi luas strategis Kabupaten 6,00% 18,33% Luasan tempat pemakaman umum tertata 10.25 ha Luasan tempat pemakaman umum tertata Permendagri No. 54 tahun 2010 Jumlah daya tampung TPU dibagi jumlah penduduk 1,04% 10,25% Sebaran penduduk yang luas dan tidak merata sehingga pelayanan persampahan tidak maksimal Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih, sehat, indah dan nyaman Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah 60,16% Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah Permendagri No. 54 tahun 2010 Volume sampah yang ditangani dibagi Volume produksi sampah 47,71% 60,16% Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan IMB dan kebersihan Mewujudkan penataan lingkungan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan Persentase luas pemukiman yang tertata 1,01% Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan Persentase luas pemukiman yang tertata Permendagri No. 54 tahun 2010 Luas areal permukiman tertata dibagi luas areal permukiman keseluruhan 1,04% 1,01% Belum optimalnya kuantitas pegawai dan kualitas SDM yang memenuhi standar kebutuhan dari unit kerja SKPD Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai bidang tugasnya Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan 13 org Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan Permendagri No. 54 tahun 2010 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai 100,00% 13 org Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM Nip. 19701005 199602 1 002 KEPALA DINAS Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016 Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri Melaksanakan pembangunan dan penataan pertamanan dan penerangan jalan Kurangnya lahan yang tersedia karena status kepemilikan lahan Kepala Dinas,
Transcript of Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan...
Isu Strategis Tujuan Indikator Tujan
Target Indikator
Tujuan (Tahun
2016)
Sasaran Indikator Kinerja SasaranAlasan Pemilihan
IndikatorFormulasi / Penjelasan
Kondisi Awal
(Tahun 2015)
Target Indikator
Kinerja Sasaran
(Tahun 2016)
luas kawasan perkotaan dan
kawasan strategis kabupaten
yang asri 18,33%
luas kawasan perkotaan dan
kawasan strategis kabupaten yang
asri
Permendagri No. 54
tahun 2010
Luas wilayah perkotaan dibagi luas
strategis Kabupaten6,00% 18,33%
Luasan tempat pemakaman
umum tertata
10.25 ha
Luasan tempat pemakaman umum
tertataPermendagri No. 54
tahun 2010
Jumlah daya tampung TPU dibagi
jumlah penduduk1,04% 10,25%
Sebaran penduduk
yang luas dan tidak
merata sehingga
pelayanan
persampahan tidak
maksimal
Menjadikan lingkungan
daerah Perkotaan, yang
bersih, sehat, indah dan
nyaman
Persentase pengelolaan
sampah diwilayah perkotaan
Pertokoan, Perkantoran dan
Pemukiman sesuai dengan
kebijakan nasional
pengelolaan sampah
60,16%
Terciptanya Lingkungan daerah
Perkotaan, yang bersih sesuai
dengan ketentuan dan
perundangan yang berlaku
Persentase pengelolaan sampah
diwilayah perkotaan Pertokoan,
Perkantoran dan Pemukiman
sesuai dengan kebijakan nasional
pengelolaan sampah
Permendagri No. 54
tahun 2010
Volume sampah yang ditangani
dibagi Volume produksi sampah47,71% 60,16%
Kurangnya
sosialisasi kepada
masyarakat tentang
peraturan IMB dan
kebersihan
Mewujudkan penataan
lingkungan pemukiman
sesuai dengan peraturan
dan perundang – undanganPersentase luas pemukiman
yang tertata1,01%
Penataan dan pengawasan
pembangunan pemukiman
sesuai dengan peraturan dan
perundang – undanganPersentase luas pemukiman yang
tertata
Permendagri No. 54
tahun 2010
Luas areal permukiman tertata
dibagi luas areal permukiman
keseluruhan
1,04% 1,01%
Belum optimalnya
kuantitas pegawai
dan kualitas SDM
yang memenuhi
standar kebutuhan
dari unit kerja SKPD
Meningkatkan kapasitas
pegawai sesuai bidang
tugasnya
Jumlah pegawai yang
mengikuti Diklat, pelatihan
dan keterampilan
13 org
Pegawai yang memiliki
keterampilan, kemampuan
teknis, berkopetensi dan
professional dalam menjalankan
tugas kedinasan
Jumlah pegawai yang mengikuti
Diklat, pelatihan dan keterampilan
Permendagri No. 54
tahun 2010
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Diklat dibagi jumlah seluruh
Pegawai
100,00% 13 org
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
KEPALA DINAS
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan tahun 2016
Terbangunnya kawasan
perkotaan dan kawasan strategis
kabupaten yang asri
Melaksanakan
pembangunan dan
penataan pertamanan dan
penerangan jalan
Kurangnya lahan
yang tersedia karena
status kepemilikan
lahan
Kepala Dinas,
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016
SEKRETARIS
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun
2016) Program
Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai
13 org
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Kepala Dinas,
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016
KABID PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan
Target (Tahun 2016)
Program
Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai
dengan peraturan dan perundang – undangan
Persentase luas pemukiman yang tertata
Luas areal permukiman tertata dibagi luas areal permukiman
keseluruhan 1,01%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016
KABID PERTAMANAN DAN PJU
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun 2016)
Program
Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
Luas wilayah perkotaan dibagi luas strategis Kabupaten
18,33% Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Luasan tempat pemakaman umum tertata
Jumlah daya tampung TPU dibagi jumlah penduduk
10.25 ha Program pengelolaan areal pemakaman
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon III tahun 2016
KABID KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun 2016)
Program
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
Volume sampah yang ditangani dibagi Volume produksi sampah
60,16%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016
KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun 2016) Program Kegiatan Anggaran
Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan
13 org Penyediaan jasa
administrasi keuangan Penyediaan jasa
administrasi keuangan 249.490.000
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun
2016) Program Kegiatan Anggaran
Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan
13 org Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.614.372.500
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.633.462.500
Penyediaan jasa kebersihan kantor
8.375.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12.300.000
Penyediaan alat tulis kantor 93.064.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
472.860.000
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
721.175.000
Rapat rapat koordinasi dalam daerah
209.675.000
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
34.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
40.000.000
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016
KASUBBAG EVALUASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun
2016) Program Kegiatan Anggaran
Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan
professional dalam menjalankan tugas kedinasan
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan
13 org Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.320.000
Penyedia jasa tenaga non PNS
10.997.275.000
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016
KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun
2016) Program Kegiatan Anggaran
Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan
Persentase luas pemukiman yang tertata
1,01% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan
1.932.285.000
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PERIZINAN BANGUNAN
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun
2016) Program Kegiatan Anggaran
Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan
Persentase luas pemukiman yang tertata 1,01% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
362.050.000
Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan
72.385.000
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016
KEPALA SEKSI PERTAMANAN
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun
2016) Program Kegiatan Anggaran
Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten
yang asri
luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
18,33% Program pengelolaan
ruang terbuka hijau (RTH)
Penataan RTH 3.724.590.000
Pengembangan taman rekreasi
7.984.240.000
Luasan tempat pemakaman umum tertata 10.25 ha Program pengelolaan areal pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
1.539.800.000
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016
KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun
2016) Program Kegiatan Anggaran
Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang
asri 18,33%
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
20.341.750.000
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
1.631.030.000
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016
KEPALA SEKSI KEBERSIHAN
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun
2016) Program Kegiatan Anggaran
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
60,16% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
2.007.195.000
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
233.690.000
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
Matrik Cascading Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Esellon IV tahun 2016
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (Tahun
2016) Program Kegiatan Anggaran
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
60,16% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
2.447.650.000
Kepala Dinas,
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM
Nip. 19701005 199602 1 002
ESS II
ESS III
ESS IV
POHON KINERJA
DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN TAHUN 2016
Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri ::;Indikator ;1. luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri2. Luasan tempat pemakaman umum tertataTerciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ;Indikator ;1. Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran
dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampahPenataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan;Indikator;1. Persentase luas pemukiman yang tertataPegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan;Indikator;
1. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan
Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri;
Indikator ;1. luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang
asri2. Luasan tempat pemakaman umum tertata
Program :1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)2. Program pengelolaan areal pemakaman
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ;
Indikator ;Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
Program :Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan ;
Indikator ;Persentase luas pemukiman yang tertata
Program :Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan ;
Indikator ;Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, pelatihan dan keterampilan
Program :Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram peningkatan disiplin aparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri;
Indikator ;1. luas kawasan perkotaan dan
kawasan strategis kabupaten yang asri
2. Luasan tempat pemakaman umum tertata
Program :1. Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)2. Program pengelolaan areal
pemakaman
Kegiatan :1. Penataan RTH 2. Pengembangan taman rekreasi3. Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
Terbangunnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
Indikator ;luas kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang asri
Program :Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Kegiatan :1. Penataan RTH 2. Pengembangan taman
rekreasi3. Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan
Indikator ;Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh Pegawai
Program ;Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ;1. Penyediaan jasa
administrasi
keuanganmendirikan bangunan
Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasan;Indikator ;Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh PegawaiProgram ;Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan ;1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional3. Penyediaan jasa kebersihan kantor4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5. Penyediaan alat tulis kantor6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor7. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah8. Rapat rapat koordinasi dalam daerah Program peningkatan disiplin aparaturKegiatan ;1. Pengadaan pakaian khusus hari hari
tertentuProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturKegiatan ;1. Pendidikan dan pelatihan formal
Pegawai yang memiliki keterampilan, kemampuan teknis, berkopetensi dan professional dalam menjalankan tugas kedinasanIndikator ;Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dibagi jumlah seluruh PegawaiProgram ;Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan ;1. Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
2. Penyedia jasa tenaga non PNS
Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang –undangan
Indikator ;Persentase luas pemukiman yang tertata
Program ;Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan ;1. Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan
Penataan dan pengawasan pembangunan pemukiman sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan
Indikator ;Persentase luas pemukiman yang tertata
Program ;Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan ;1. Sosialisasi kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang
2. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ;
Indikator ;Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
Program :Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan ;1. Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaaan persampahan
2. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, yang bersih sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ;
Indikator ;Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
Program :Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan ;1. Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
