CASCADING & PERJANJIAN KINERJA

CASCADING & PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2020

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (DISPORA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Telpn. (0541) 4108929, 4108474 Tenggarong Seberang Web : http://www.disporakutaikartanegara.info _ Email : [email protected]

http://www.disporakutaikartanegara.info/

mailto:[email protected]

PERJANJIAN KINERJA 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Cascading dan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018,

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Cascading dan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan system

akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kutai Kartanegara, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta

menciptakan Clean Government dan Good Governance.

Akhir kata, semoga Laporan Cascading Kinerja dan Perjanjian Kinerja ini bermanfaat dan dapat

digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja

dalam penyelenggaraan kepemudaan, keolahragaan dan pelayanan prima terhadap masyarakat di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Tenggarong, 28 Januari 2020 Kepala Dinas, Drs. H. Awang Ilham, MM. NIP. 19610417 198602 1 003

No. Nama Jabatan Paraf

1. H.Rakhmadan.SE.,M.Si Sekretaris

2. Hj. Imama Syafariya.SE Kasub.Bag Peny.Prog & Keuangan


CASCADING KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO

SASARAN RPJMD ESSELON II ESSELON III ESSELON IV

VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM

PENANGGUNG

JAWAB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

PENANGGUNG

JAWAB

I Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan

1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani

1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani

1 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

1 Meningkatkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1 Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Dispora

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administras perkantoran

Sekretaris 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Rekening

Kasubag Umum

dan Tata laksana

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah perijinan kendaraan dinas/ oprasional

Kasubag Umum

dan Tata laksana

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah Aparatur Administrasi Keuangan dan Aparatur pendukung

Kasubag Umum

dan Tata laksana

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah Barang yang diperbaiki

Kasubag Umum

dan Tata laksana

5 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

Kasubag Umum

dan Tata laksana

6 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Makanan dan Minuman

Kasubag Umum

dan Tata laksana


7 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Jumlah Tenaga Harian Lepas

Kasubag Kepegawai

an

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Barang Cetakan

Kasubag Umum

dan Tata laksana

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah

Jumlah kegiatan rapat-rapat

Kasubag Umum

dan Tata laksana

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.

Jumlah Komponen Listrik

Kasubag Umum

dan Tata laksana

11

Persediaan alat/bahan kebersihan

Jumlah alat dan bahan kebersihan

Kasubag Umum

dan Tata laksana

12

Penataan Arsip Perangkat Daerah

Terpeliharanya dokumen arsip

Kasubag Umum

dan Tata laksana

13

Operasional UPT Pengelola Kompleks Olahraga

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan UPT

Kepala UPT


14

Operasional UPT PPLPD

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Kepala UPT

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor

Kasubag Umum

dan Tata laksana

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor

Kasubag Umum

dan Tata laksana

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan operasional dan Jabatan yang dipelihara

Kasubag Umum

dan Tata laksana

4 Penataan lingkungan tempat kantor

Jumlah Lingkungan kantor yang ditata

Kasubag Umum

dan Tata laksana

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN

1 Pengadaan pakaian Kerja

Jumlah pakaian kerja lapangan

Kasubag Umum

dan Tata laksana

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Rata-rata nilai kinerja sasaran pegawai (SKP)

1 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Jumlah Peserta yang mengikuti

Kasubag Kepegawai

an


2 Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Kasubag Umum

dan Tata laksana

3 Penyusunan Dokumen Kepegawaian

Jumlah Peserta Pelatihan

Kasubag Kepegawai

an

4 Rapat Koordinasi Perangkat Daerah

jumlah Kegiatan rapat koordinasi

Kasubag Penyusunan Progran

dan Keuangan

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

Persentase konsistensi renstra dan renja

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun

Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun


dan Keuangan

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev

Jumlah Dokumen


dan Keuangan

3 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Kewajiban kepada Pihak Ketiga


dan Keuangan

4 Fasilitasi Pendampingan Advokasi Hukum

Jumlah Kegiatan Pendampingan

Kasubag Umum

dan Tata laksana


5 Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD)

Kasubag Umum

dan Tata laksana

6 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Perencanaan aset

Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

Kasubag Umum

dan Tata laksana

7 Penyusunan data dan informasi

Jumlah dokumen kepemudaan dan olahragaan


dan Keuangan

8 Fasilitasi Penyusunan dokumen Renstra

Jumlah Dokumen rencana strategis SKPD


dan Keuangan

9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah Data Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan


dan Keuangan

10

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Jumlah dokumen kegiatan survei


dan Keuangan


2 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten

2 Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia

2 Menurunkan Jumlah Pengangguran

2 Tingkat Pengangguran Terbuka

2 Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Prestasi Kepemudaan

2 Jumlah Pemuda yang berprestasi tingkat Daerah dan Nasional

6 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Persentase organisasi pemuda yang aktif

Kabid Pemberdayaan dan

Pengembangan

Pemuda

1 Penyelengaraan Paskibraka

Jumlah Peserta Seleksi dan Diklat Paskibraka

Kasi Kepemimp

inan dan Kepelopor

an Pemuda

2 Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor

Jumlah Pemuda Pelopor

Kasi Pemberdayaan dan

Kreatifitas Pemuda

3 Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda

Jumlah Peserta Pemuda Kreatif yang difasilitasi


Kreatifitas Pemuda

Jumlah Pelaksanaan kegiatan kepemudaan

4 Fasilitasi jambore pemuda

Jumlah peserta jambore pemuda


Kreatifitas Pemuda

Pelaksanaan rakor peserta jambore pemuda

5 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

Jumlah peserta pelatihan keimanan dan ketaqwaan

Kasi IPTEK dan Iman

Taqwa Pemuda


6 Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda

Jumlah Peserta Kegiatan

Kasi Kepemimp

inan dan Kepelopor

an Pemuda

7 Lomba Kreatifitas Pemuda

Jumlah Peserta yang mengikuti lomba


Kreatifitas Pemuda

8 Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda

Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan

Kasi Kepemimp

inan dan Kepelopor

an Pemuda

9 Train Of Triner Pelatih Paskibraka

Jumlah pelatih Paskibraka yang bersertifikasi

Kasi Kepemimp

inan dan Kepelopor

an Pemuda

10

Pembinaan dan Pengembangan Organisasai Kepemudaan

Jumlah Organisasi yang dibina

Kasi Pembinaa

n Kepramuk

aan dan Organisasi

11

Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan

Jumlah Organisasi Kepemudaan

Kasi Pembinaa

n Kepramuk

aan dan Organisasi


7 Program Peningkatan upaya pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Presentase Pemuda yang menjadi wirausaha

Kabid Kewirausa

haan Kepemuda

an dan Kepramuk

aan

1 Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda

Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda

Kasi Kewirausa

haan Pemuda

2 Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM)

jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm

Kasi Kewirausa

haan Pemuda

3 Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda

jumlah Peserta Seleksi Kegiatan Kewirausahaan pemuda

Kasi Kewirausa

haan Pemuda

4 Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda

Jumlah dokumen Monev pengembangan wirausaha Pemuda

Kasi Kewirausa

haan Pemuda

8 Program peningkatan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Persentase Pencegahan bagi Pemuda (Pelajar) terhadap bahaya Narkoba

Kabid Pemberdayaan dan

Pengembangan

Pemuda

1 Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda

Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluhan Narkoba

Kasi IPTEK dan Iman

Taqwa Pemuda


2 Festival seni dan kreatifitas pemuda anti narkoba

jumlah peserta festival pemuda anti narkoba


Kreatifitas Pemuda

9 Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Cakupan Organisasi kepramukaan aktif

Kabid Kewirausa

haan Kepemuda

an dan Kepramuk

aan

1 Pendataan Potensi Gerakan Pramuka

Terdatanya Anggota Pramuka Melalui KTA

Kasi Pembinaa

n Kepramuk

aan dan Organisasi

2 Penyelengaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan

Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan

Kasi Pembinaa

n Kepramuk

aan dan Organisasi

3 Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan

Jumlah kegiatan Seleksi Kegiatan Kepramukaan

Kasi Pembinaa

n Kepramuk

aan dan Organisasi

4 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan

Jumlah Dokumen Monev Kegiatan pramuka

Kasi Pembinaa

n Kepramuk

aan dan Organisasi

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

3 Angka Harapan Hidup

3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Prestasi Olah Raga

3 Persentase Peran serta Masyarakat dan Prestasi

10

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Persentase pembinaan atlit lokal

Kabid Pembuday

aan Olahraga dan kabid

Peningkata

1 Coacing Clinik Olahraga

Jumlah peserta yang mengikuti coacing Clinik

Kasi Pembibita

n dan IPTEK

Keolahragaan


Olahraga Jumlah atlet pelajar yang dibina

n Olahraga dan

Prestasi

2 Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kukar ( PPLPD-Kukar)

jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina

Kepala UPT PPLPD

3 Kejurnas PPLP/PPLPD/ SKO Cabang Olah Raga Judo

Jumlah Atlet PPLP/PPLPD/ SKO yang mengikuti Kejurnas Judo

Kepala UPT PPLPD

4 Seleksi PPLPD dikecamatan Se-Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah Atlet Pelajar yang berbakat

Kepala UPT PPLPD

Jumlah atlet olahraga tradisional yang berprestasi

1 Lomba Olahraga Tradisional (OLTRAD)

Jumlah peserta Olahraga Tradisional

Kasi Olahraga

Tradisional dan

Rekrasi

2 East Borneo International Traditional Sport

Jumlah Atlet Olah raga Tradisional yang berprestasi dalam dan luar negeri

Kasi Olahraga

Tradisional dan

Rekrasi


3 Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi

Jumlah peserta yang mengikuti Olahraga Tradisional dan Rekreasi

Kasi Olahraga

Tradisional dan

Rekrasi

4 Mahakam Internasional Dragon Boat

Jumlah peserta Mahakam Internasional Dragon Boat

Kasi Olahraga

Tradisional dan

Rekrasi

5 Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike

Jumlah masyarakat yang mengikuti Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike

Kasi Olahraga

Tradisional dan

Rekrasi

Prosentase Pembinaan Olahraga

1 Lomba Gerak Jalan

Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Gerak Jalan

Kasi Olahraga

Tradisional dan

Rekrasi

2 Gala Desa jumlah masyarakat yang berolahraga

Kasi Olahraga

Tradisional dan

Rekrasi

3 Lomba Lari 10 K

Jumlah Masyarakat yang mengikuti

Kasi Olahraga

Tradisional dan

Rekrasi


4 Fasilitasi Olahraga Layanan Khusus

Jumlah Masyarakat Berkebutuhan khusus yang terfasilitasi

Kasi Olahraga

Tradisional dan

Rekrasi

5 Pembudayaan Olahraga

Jumlah Masyarakat yang berolahraga

kasi Pembuday

aan dan Industri

Olahraga

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

1 Pemanduan bakat Olahraga ( Sport Talent scouting)

Jumlah bibit olahragawan yang berbakat

Kasi Pembibita

n dan IPTEK

Keolahragaan

2 Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV)

Jumlah Atlet, Pelatih dan Official Pekan Olahraga Pelajar

Kasi Olahraga Prestasi

Jumlah Atlet Berprestasi

1

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

Jumlah Atlet dan Pelatih yang berprestasi


Jumlah Prestasi Olahraga

2 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keolahragaan

Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan yang di fasilitasi

Kasi Peningkatan Tenaga

dan Organisasi Keolahrag

aan


3 Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga

Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga


4 Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Internasional

Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi


Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olahraga

Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

5 pelatihan manajemen tenaga keolahragaan

Jumlah pelaku olahraga yang memilki kompetensi



aan

6 Pendataan Potensi Industri Olahraga

Jumlah Potensi Industri Olahraga dikecamatan

Pembudayaan dan Industri

Olahraga

7 Pelatihan IPTEK Keolahragaan

Jumlah guru olahraga yang memiliki wawasan IPTEK

Kasi Pembibita

n dan IPTEK

Keolahragaan

8 Pemutakhiran Keorganisasian Cabang Olahraga

Terpenuhinya data keorganisasian club dan cabang olahraga



aan


9 Pelatihan Pelatih, Wasit/ Juri Olahraga Tradisional dan Rekreasi

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan

Kasi Olahraga

Tradisional dan

Rekrasi

10

Pelatihan Pelaku Industri Olahraga

Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan

Pembudayaan dan Industri

Olahraga

11

Workshop/ Sosialisi Pembudayaan dan Industri Olahraga

Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop/ sosialisasi

Kasi Pembuday

aan dan Industri

Olahraga

12

Workshop/ Sosialisi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Tekhnologi (IPTEK) Keolahragaan

Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop/ sosialisasi

Kasi Pembibita

n dan IPTEK

Keolahragaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

Kabid Peningkatan Olahraga Prestasi

1 Fasilitasi penyediaan sarana olahraga

Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat

Kasi Kemitraan

dan Sarana

Prasarana Keolahrag

aan


2 Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga

Jumlah Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat

Kasi Kemitraan

dan Sarana

Prasarana Keolahrag

aan

3 Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana Olahraga yang direhabilitasi

Kasi Kemitraan

dan Sarana

Prasarana Keolahrag

aan

4 Pembangunan Sarana Pendukung olahraga

Jumlah Pembangunan Sarana Pendukung Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat

Kasi Kemitraan

dan Sarana

Prasarana Keolahrag

aan

5 Penyediaan sarana olahraga

jumlah sarana olahraga yang tersedia

Kasi Kemitraan

dan Sarana

Prasarana Keolahrag

aan

6 Pembangunan prasarana olahraga

jumlah prasarana yang dibangun

Kasi Kemitraan

dan Sarana

Prasarana Keolahrag

aan


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Presentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana kepemudaan

Kabid Kewirausahaan Kepemudaan dan Kepramukaan

1 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan

Jumlah Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan

Kasi Kemitraan

Sarana Prasarana pemuda

2 monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana Kepemudaan

Jumlah sarana dan Prasarana Kepemudaan Sekabupaten Kutai Kartanegara

Kasi Kemitraan

Sarana Prasarana pemuda

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

persentase sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara

Kabid Peningkatan Olahraga Prestasi

3 Pemeliharaan gedung komplek Stadion Rondong Demang Tenggarong

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara

Kasi Kemitraan

dan Sarana

Prasarana Keolahrag

aan

4 Pemeliharaan gedung komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Stadion Aji Imbut

Kasi Kemitraan

dan Sarana

Prasarana Keolahrag

aan

5 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

jumlah saran dan prasarana yang dipelihara

Kasi Kemitraan

dan Sarana

Prasarana Keolahrag

aan


6 Rehabilitasi Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung PODSI Kab. Kutai Kartanegara

Kasi Kemitraan

dan Sarana

Prasarana Keolahrag

aan


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. AWANG ILHAM, MM.

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Tenggarong, 30 Januari 2020

Pihak Kedua, BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama, KEPALA DINAS

ttd

Drs. H. AWANG ILHAM, MM. NIP. 19640405 198603 1 036


PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Persen 83

2 Meningkatkan Derajad Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Peran serta masyarakat dan Prestasi Olahraga

Persen 1,2 %

3 Menurunkan jumlah pengangguran

Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Prestasi Kepemudaan

Orang 240

PROGRAM ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.896.354.778,96 APBD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 854.547.840,00 APBD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 679.000.000,00 APBD

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.087.414.400,00 APBD

5. Program peningkatan peran serta kepemudaan 6.282.969.006,00 APBD

6. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.200.000.000,00 APBD

7. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 100.000.000,00 APBD

8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 800.000.000,00 APBD

9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 18.172.678.450,00 APBD

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3.631.403.000,00 APBD

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan 383.654.970,00 APBD

12. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ke Pramukaan

1.550.000.000,00 APBD

13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.186.862.500,00 APBD

Jumlah 41.824.884.944,96

Tenggarong, 30 Januari 2020

Pihak Kedua,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama, KEPALA DINAS,

Drs. H. AWANG ILHAM, MM. NIP. 19640405 198603 1 036


PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

( D I S P O R A ) Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Telpn. (0541) 4108929, 4108474 Tenggarong Seberang

Web : http://www.disporakutaikartanegara.info _ Email : [email protected]


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aji Ali Husni AB. SE. M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Kepramukaan


Nama : Drs. Awang Ilham, MM.



Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Tenggarong Seberang, 28 Januari 2020

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

Drs. H. Awang Ilham, MM.

NIP. 19610417 198602 1 003

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Kewirausahaan Pemuda dan

Kepramukaan,

Aji Ali Husni AB. SE. M.Si

NIP. 19760606 199803 1008




PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DAN KEPRAMUKAAN

PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

NO PROGRAM INDIKATOR PROGRAM SATUAN TARGET

1 2 3 4

1

Program Peningkatan upaya

pertumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup Pemuda

Presentase Pemuda yang menjadi

wirausaha

Persen 13.22

2 Program Pembinaan dan

Pengembangan Organisasi

Kepramukaan

Cakupan Organisasi

kepramukaan aktif

Persen 100

3 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kepemudaan

Persentase Kecamatan yang

memiliki Sarana dan prasarana

kepemudaan

Persen 55,56


1. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda 1.200.000.000,- APBD

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Ke Pramukaan 1.550.000.000,- APBD

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan 383.654.970,- APBD

Jumlah

3.133.654.970,-


Pihak Kedua,

KEPALA DINAS


NIP. 19610417 198602 1 003

Pihak Pertama,


Kepramukaan,


NIP. 19760606 199803 1008








Nama : H. M. Ary Junaidi

Jabatan : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga










sanksi.


Pihak Kedua,

KEPALA DINAS


NIP. 19610417 198602 1 003

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga,

A. M. Ari Junaidi, SE.

NIP. 19780127 200112 1 003




PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020


1 2 3 4 5

1

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah atlet pelajar yang dibina Orang 52

Jumlah atlet olahraga tradisional

yang berprestasi

Orang 279

Prosentase Pembinaan Olahraga Persen 89


1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 6.510.000.000 APBD

Jumlah 6.510.000.000


Pihak Kedua,

KEPALA DINAS


NIP. 19610417 198602 1 003

Pihak Pertama,



NIP. 19780127 200112 1 003






Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada

hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Munadi Arip. M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga










sanksi.

Tenggarong Seberang, 28 Januari 2020 Pihak Kedua,

KEPALA DINAS


NIP. 19610417 198602 1 003

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Drs. Munadi Arip. M.Si

NIP. 19630105 199303 1 009




PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



1 2 3 4 5

1

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan

Olahraga

Jumlah atlet pelajar yang dibina Orang 52

Cakupan Pembinaan Atlet Muda Persen 26

Jumlah Atlet Berprestasi atlet 34

Jumlah Prestasi Olahraga medali 50

2 Program Pengembangan

Kebijakan dan

manajemen Olahraga

Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Persen 42,5

3 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Olahraga

Persentase ketersediaan Sarana dan

prasarana olahraga

Persen 98,8%

4. Program Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Olahraga

Persentase Sarana dan prasarana

olahraga yang dipelihara

Persen 100%


1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 500.000.000 APBD

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 9.612.678.450 APBD

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3.631.403.000 APBD

4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.186.862.500 APBD

Jumlah 14.930.943.950


Pihak Kedua,

KEPALA DINAS


NIP. 19610417 198602 1 003

Pihak Pertama,



NIP. 19630105 199303 1 009








Nama : Indrayanto, S.Sos., MM.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda










sanksi.


Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,


NIP. 19610417 198602 1 003

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan

Pemuda,

Indrayanto, S.Sos., MM.

NIP. 19670819 200012 1 003




PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA



1 2 3 4 5

1

Program Peningkatan Peran

serta Kepemudaan Persentase organisasi pemuda

yang aktif Persen 26,8%

2 Program peningkatan upaya

pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba

Persentase Pencegahan bagi

Pemuda (Pelajar) terhadap

bahaya Narkoba

Persen 45,83%


1. Program peningkatan peran serta kepemudaan 3.756.109.306 APBD

2. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 100.000.000 APBD

Jumlah 3.856.109.306


Pihak Kedua,

KEPALA DINAS,


NIP. 19610417 198602 1 003

Pihak Pertama,


Pemuda,


NIP. 19670819 200012 1 003








Nama : Tohari, S.Ag

Jabatan : Kasi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda






perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,


Pemuda,


NIP. 19670819 200012 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda,

Tohari, S.Ag

NIP. 19690702 200112 1 001




PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KREATIFITAS PEMUDA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN SATUAN TARGET

1 2 3 4

1

Fasilitasi Kreatifitas/Daya Cipta

Pemuda dalam rangka Hari

Sumpah Pemuda

Jumlah Peserta Pemuda Kreatif

yang difasilitasi

orang 250

2 Fasilitasi jambore pemuda Jumlah peserta jambore pemuda orang 300

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

1. Fasilitasi Kratifitas / Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda 100.000.000 APBD

2. Fasilitasi jambore pemuda 781.800.306 APBD

Jumlah 881.800.306


Pihak Kedua,


Pemuda,


NIP. 19670819 200012 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda,

Tohari, S.Ag

NIP. 19690702 200112 1 001








Nama : Boyadi, S.Sos.

Jabatan : Kasi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda








tanggungjawab kami.





Pihak Kedua,


Pemuda,


NIP. 19670819 200012 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda,

Boyadi, S.Sos.

NIP. 19690922 200012 1 002




PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI PENINGKATAN IPTEK DAN IMTAQ PEMUDA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA




1 2 3 4

1 Peningkatan Keimanan dan

Ketaqwaan Kepemudaan

Jumlah peserta pelatihan

keimanan dan ketaqwaan orang 40

2. Penyuluhan Tentang Bahaya

Narkoba Bagi Pemuda

Jumlah Pemuda (Pelajar) yang

mengikuti Penyuluhan Narkoba orang 100


1. Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda 100.000.000 APBD

2. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan 100.000.000 APBD

Jumlah 200.000.000


Pihak Kedua,


Pemuda,


NIP. 19670819 200012 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda,

Boyadi, S.Sos.

NIP. 19690922 200012 1 002








Nama : Abdul Kadir, SH. M.Si.

Jabatan : Kasi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda








tanggungjawab kami.






Pemuda,


NIP. 19670819 200012 1 003

Pihak Pertama,

Plt. Kasi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda,

Abdul Kadir, SH. M.Si.

NIP. 19700717 200003 1 005




PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA




1 2 3 4

1 Penyelengaraan Paskibraka Jumlah Peserta Seleksi dan Diklat

Paskibraka orang 630

2 Pembinaan dan Penilaian

Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor orang 16

3 Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda Jumlah Peserta Kegiatan orang 250


1. Penyelenggaraan PASKIBRAKA 1.850.000.000 APBD

2. Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor 100.000.000 APBD

3. Fasilitasi Binlat Bagi Pemuda 712.247.600 APBD

Jumlah 2.662.247.600


Pihak Kedua,


Pemuda,


NIP. 19670819 200012 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda,

Abdul Kadir, SH. M.Si.

NIP. 19700717 200003 1 005








Nama : Abrani

Jabatan : Kasi Kemitraan dan Sarana Prasarana Pemuda








tanggungjawab kami.






Kepramukaan,


NIP. 19760606 199803 1008

Pihak Pertama,

Kasi Kemitraan dan Sarana Prasarana Pemuda,

Abrani

NIP. 19660526 198903 1 005




PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN SARANA PRASARANA PEMUDA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA




1 2 3 4

1

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan

Prasarana Penunjang Kegiatan

Kepemudaan

Jumlah Sarana Penunjang

Kegiatan Kepemudaan Sarana 2

2 monitoring dan evaluasi sarana

dan prasarana Kepemudaan

Jumlah sarana dan Prasarana

Kepemudaan Sekabupaten Kutai

Kartanegara

Sarana 9


1. Fasilitasi Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan 283.654.970 APBD

2. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana 100.000.000 APBD

Jumlah 383.654.970


Pihak Kedua,


Kepramukaan,


NIP. 19760606 199803 1008

Pihak Pertama,

Kasi Kemitraan dan Sarana Prasarana Pemuda,

Abrani

NIP. 19660526 198903 1 005








Nama : Erri Suparjan.S.Sos

Jabatan : Kasi Pembinaan Kepramukaan dan Organisasi Kepemudaan








tanggungjawab kami.






Kepramukaan,


NIP. 19760606 199803 1008

Pihak Pertama,

Kasi Pembinaan Kepramukaan dan Organisasi

Kepemudaan,

Erri Suparjan.S.Sos

NIP. 19790102 201001 1 011




PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMBINAAN KEPRAMUKAAN DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN




1 2 3 4

1 Fasilitasi Kegiatan Organisasi

Kepemudaan Jumlah Organisasi Kepemudaan Organisasi 2

2 Penyelengaraan Kegiatan -

Kegiatan Gerakan Kepramukaan

Jumlah Kegiatan Gerakan

Kepramukaan Kegiatan 10

3 Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-

kegiatan Kepramukaan

Jumlah kegiatan Seleksi

Kegiatan Kepramukaan Kegiatan 2

4 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Kepramukaan

Jumlah Dokumen Monev

Kegiatan pramuka Kegiatan 8


1. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan 2.526.859.700 APBD

2. Penyelengaraan Kegiatan - Kegiatan Gerakan Kepramukaan 950.000.000 APBD

3. Seleksi dan Mengikuti Kegiatan-kegiatan Kepramukaan 500.000.000 APBD

4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kepramukaan 100.000.000 APBD

Jumlah 4.076.859.700


Pihak Kedua,


Kepramukaan,


NIP. 19760606 199803 1008

Pihak Pertama,

Kasi Pembinaan Kepramukaan dan Organisasi

Kepemudaan,

Erri Suparjan.S.Sos

NIP. 19790102 201001 1 011








Nama : Agus Sofyan, S.Sos., MM.

Jabatan : Kasi Kewirausahaan Pemuda








tanggungjawab kami.






Kepramukaan,


NIP. 19760606 199803 1008

Pihak Pertama,

Kasi Kewirausahaan Pemuda,

Agus Sofyan, S.Sos., MM.

NIP. 19740208 200112 1 002




PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020



1 2 3 4

1 Pelatihan dan Ketrampilan

Kewirausahaan bagi Pemuda Jumlah Peserta Pelatihan Pemuda orang 160

2 Klinik Wirausaha Pemuda

Mandiri (Klik-WPM) jumlah pemuda yang difasilitasi

melalui klik-wpm orang 150

3 Seleksi dan mengikuti kegiatan

kewirausahaan pemuda jumlah Peserta Seleksi Kegiatan

Kewirausahaan pemuda orang 140

4 Monitoring dan evaluasi

Pengembangan wirausaha

pemuda

Jumlah dokumen Monev

pengembangan wirausaha

Pemuda

dokumen 5


1. Pelatihan dan Ketrampilan Kewirausahaan bagi Pemuda 447.000.000 APBD

2. Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (Klik-WPM) 303.000.000 APBD

3. Seleksi dan mengikuti kegiatan kewirausahaan pemuda 350.000.000 APBD

4. Monitoring dan evaluasi Pengembangan wirausaha pemuda 100.000.000 APBD

Jumlah 1.200.000.000


Pihak Kedua,


Kepramukaan,


NIP. 19760606 199803 1008

Pihak Pertama,

Kasi Kewirausahaan Pemuda,

Agus Sofyan, S.Sos., MM.

NIP. 19740208 200112 1 002








Nama : Sapri

Jabatan : Kasi Pembudayaan dan Industri Olahraga


Nama : A. M. Ari Junaidi, SE.






tanggungjawab kami.







NIP. 19780127 200112 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Pembudayaan dan Industri Olahraga,

S A P R I

NIP. 19650520 198612 1 002




PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMBUDAYAAN DAN INDUSTRI OLAHRAGA




1 2 3 4

1 Pembudayaan Olahraga Jumlah masyarakat yang

berolahraga orang 200


1. Pembudayaan olahraga 100.000.000 APBD

Jumlah 100.000.000


Pihak Kedua,



NIP. 19780127 200112 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Pembudayaan dan Industri Olahraga,

S A P R I

NIP. 19650520 198612 1 002








Nama : Kartika Sari, A.Ma.Pd.

Jabatan : Kasi Olahraga Tradisional Dan Rekreasi








tanggungjawab kami.





Pihak Kedua,



NIP. 19780127 200112 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Olahraga Tradisional Dan Rekreasi,

Kartika Sari, A.Ma.Pd.

NIP. 19720519 199306 2 001




PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI OLAHRAGA TRADISIONAL DAN REKREASI




1 2 3 4

1

Lomba Olahraga Tradisional

(OLTRAD) Jumlah peserta Olahraga

Tradisional Orang 1000

2 Fasilitasi Olahraga Tradisional

dan Rekreasi

Jumlah peserta yang mengikuti

Olahraga Tradisional dan

Rekreasi

Orang 300

3 Mahakam Internasional Dragon

Boat Jumlah peserta Mahakam

Internasional Dragon Boat Orang 800

4 Kutai Kartanegara Jambore

Mountain Bike

Jumlah masyarakat yang

mengikuti Kutai Kartanegara

Jambore Mountain Bike

Orang 1000

5 Lomba Gerak Jalan Jumlah peserta yang mengikuti

Lomba Gerak Jalan Orang 2000

6 Gala Desa jumlah masyarakat yang

berolahraga Orang 200

7 Lomba Lari 10 K Jumlah Masyarakat yang

mengikuti Orang 1000

8 Fasilitasi Olahraga Layanan

Khusus Jumlah Masyarakat Berkebutuhan

khusus yang terfasilitasi Orang 50


1. Lomba Olahraga Tradisional (OLTRAD) 850.000.000 APBD

2. Fasilitasi Olahraga Tradisional dan Rekreasi 1.300.000.000 APBD

3. Mahakam Internasional Dragon Boat 850.000.000, APBD

4. Kutai Kartanegara Jambore Mountain Bike 200.000.000 APBD


5. Lomba Gerak Jalan 310.000.000 APBD

6. Gala Desa 400.000.000 APBD

7. Lomba Lari 10 K 300.000.000 APBD

8. Fasilitasi Olahraga Layanan Khusus 400.000.000 APBD

Jumlah 4.610.000.000


Pihak Kedua,



NIP. 19780127 200112 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Olahraga Tradisional Dan Rekreasi,

Kartika Sari, A.Ma.Pd.

NIP. 19720519 199306 2 001








Nama : Arbain.S.Sos

Jabatan : Kasi Pembibitan dan IPTEK Olahraga








tanggungjawab kami.







NIP. 19780127 200112 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Pembibitan dan IPTEK Olahraga,

Arbain.S.Sos

NIP. 19670914 199103 1 013




PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMBIBITAN DAN IPTEK OLAHRAGA




1 2 3 4

1

Coacing Clinik Olahraga Jumlah peserta yang mengikuti

coacing Clinik

orang 600

2 Pemanduan bakat Olahraga (

Sport Talent scouting)

Jumlah bibit olahragawan yang

berbakat

orang 100

3 Workshop/ Sosialisi Pembibitan

dan Ilmu Pengetahuan

Tekhnologi (IPTEK)

Keolahragaan

Jumlah Peserta yang mengikuti

Workshop/ sosialisasi

orang 40


1. Coacing Clinik Olahraga 500.000.000 APBD

2. Pemanduan bakat Olahraga ( Sport Talent scouting) 120.000.000 APBD

3. Workshop/ Sosialisi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Tekhnologi (IPTEK)

Keolahragaan 100.000.000 APBD

Jumlah 720.000.000


Pihak Kedua,



NIP. 19780127 200112 1 003

Pihak Pertama,

Kasi Pembibitan dan IPTEK Olahraga,

Arbain.S.Sos

NIP. 19670914 199103 1 013


MERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA






Nama : Drs. Rustam Effendi, M.Si.

Jabatan : Kasi Olahraga Prestasi








tanggungjawab kami.







NIP. 19630105 199303 1 009

Pihak Pertama,

Kasi Olahraga Prestasi,

Drs. Rustam Effendi, M.Si.

NIP. 19670513 200012 1 004




PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI OLAHRAGA PRESTASI PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET

1 2 3 4

1

Pekan Olah Raga Pelajar

Provinsi (POPPROV)

Jumlah Atlet, Pelatih dan Official Pekan

Olahraga Pelajar

orang 200

2 Fasilitasi Kejuaraan

Cabang Olahraga

Jumlah Atlet yang mengikuti cabang

olahraga

orang 1390

3 Fasilitasi Kejuaraan

Olahraga Internasional

Jumlah Kejuaraan yang difasilitasi kejuaraan 1


1. Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV) 2.050.941.150

2. Fasilitasi Kejuaraan Cabang Olahraga 3.311.697.500

3. Fasilitasi Kejuaraan Olahraga Internasional 2.000.000.000

Jumlah 7.362.638.650


Pihak Kedua,



NIP. 19630105 199303 1 009

Pihak Pertama,

Kasi Olahraga Prestasi,

Drs. Rustam Effendi, M.Si.

NIP. 19670513 200012 1 004








Nama : Beni Aryandi, SE.

Jabatan : Kasi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan








tanggungjawab kami.





Pihak Kedua,



NIP. 19630105 199303 1 009

Pihak Pertama,

Kasi Peningkatan Tenaga dan Organisasi

Keolahragaan,

Beni Aryandi, SE.

NIP. 19810101 200012 1 003




PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN



1 2 3 4

1

Fasilitasi Kegiatan

Organisasi Keolahragaan Jumlah kegiatan organisasi keolahragaan

yang di fasilitasi organisasi 6

2 Pelatihan manajemen

tenaga keolahragaan

Jumlah pelaku olahraga yang memilki

kompetensi orang 70

Program/Kegiatan ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN

1. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Keolahragaan 2.030.039.800 APBD

2. Pelatihan manajemen tenaga keolahragaan 400.000.000 APBD

Jumlah 2.430.039.800


Pihak Kedua,



NIP. 19630105 199303 1 009

Pihak Pertama,

Kasi Peningkatan Tenaga dan Organisasi

Keolahragaan,

Beni Aryandi, SE.

NIP. 19810101 200012 1 003





PERJANJIAN KINERJ A TAHUN 2020



Nama : Syamsuddin.SH.,M.Pd

Jabatan : Kasi Kemitraan dan Sarana Prasarana Olahraga








tanggungjawab kami.





Pihak Kedua,



NIP. 19630105 199303 1 009

Pihak Pertama,

Kasi Kemitraan dan Sarana Prasarana Olahraga,

Syamsuddin.SH.,M.Pd

NIP. 19691212 199109 1 001




PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



1 2 3 4

1 Fasilitasi penyediaan

sarana olahraga

Jumlah Sarana Olahraga Yang Diserahkan

Kemasyarakat

Sarana 5

2 Fasilitasi penyediaan

prasarana olahraga

Jumlah Prasarana Olahraga Yang

Diserahkan Kemasyarakat

prasarana 14

3 Rehabilitasi Sarana

Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana Olahraga yang

direhabilitasi

prasarana 11

4 Pembangunan prasarana

olahraga

jumlah prasarana yang dibangun kegiatan 1

5 Pemeliharaan gedung

komplek Stadion

Rondong Demang

Tenggarong

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

dipelihara

sarana 1

6 Pemeliharaan gedung

komplek Stadion Aji

Imbut Tenggarong

Seberang

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung

Stadion Aji Imbut

sarana 1


1. Fasilitasi penyediaan sarana olahraga 550.000.000 APBD

2. Fasilitasi penyediaan prasarana olahraga 1.770.000.000 APBD

3. Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga 1.111.403.000 APBD

4. Pembangunan prasarana olahraga 200.000.000 APBD

5. Pemeliharaan gedung komplek Stadion Rondong Demang Tenggarong 500.282.500 APBD

6. Pemeliharaan gedung komplek Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang 686.580.000

Jumlah 4.818.265.500



Pihak Kedua,



NIP. 19630105 199303 1 009

Pihak Pertama,

Kasi Kemitraan dan Sarana Prasarana Olahraga,

Syamsuddin.SH.,M.Pd

NIP. 19691212 199109 1 001








Nama : Hj. Imama Syafariya.SE

Jabatan : Ka. Sub. Bag. Penyusunan Program dan Keuangan


Nama : H.Rakhmadan.SE.,M.Si

Jabatan : Sekretaris





tanggungjawab kami.





Sekretaris,

H.Rakhmadan.SE.,M.Si

NIP. 19750920 199903 1 003

Pihak Pertama,

Ka. Sub. Bag. Penyusunan Program & Keuangan,

Drs. H. Hanafiah, MM.

NIP. 19610309 199503 1 002




PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB. BAG. PENYUSUNAN PROGRAM & KEUANGAN




1 2 3 4

1 Penyusunan Pelaporan

Keuangan akhir tahun

Jumlah Dokumen Laporan Akhir

Tahun Dokumen 5

2 Penyusunan Dokumen

Perencanaan , Laporan Kinerja

dan Monev

Jumlah Dokumen 8

3 Penyusunan data dan informasi Jumlah dokumen kepemudaan

dan olahragaan dokumen 1

4 Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Jumlah dokumen kegiatan survei dokumen 1


1. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun 50.000.000 APBD

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan , Laporan Kinerja dan Monev 450.000.000 APBD

3. Penyusunan data dan informasi 200.000.000 APBD

4. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100.000.000 APBD

5. Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah 241.814.400 APBD

6. Rapat Koordinasi Perangkat Daerah 350.000.000 APBD

Jumlah 1.391.814.400,00


Sekretaris,


NIP. 19750920 199903 1 003

Pihak Pertama,

Ka. Sub. Bag. Penyusunan Program & Keuangan,

Hj. Imama Syafariya.SE

NIP. 19750226 200801 2 011








Nama : Abdullah Majidi.SP.,M.Si

Jabatan : Ka.Sub Bag Umum dan Ketatalaksanaan








tanggungjawab kami.





Sekretaris,


NIP. 19750920 199903 1 003

Pihak Pertama,

Ka.Sub Bag Umum dan Ketatalaksanaan,

Abdullah Majidi.SP.,M.Si

NIP. 19700825 200012 1 007




PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB. BAG. UMUM DAN KETATALAKSANAAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA




1 2 3 4

1

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Jumlah Rekening rekening 4

2 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah perijinan kendaraan dinas/

oprasional STNK 20

3 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jumlah Aparatur Administrasi

Keuangan dan Aparatur

pendukung

orang 47

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Aparatur Administrasi

Keuangan dan Aparatur

pendukung

jenis 34

5 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja Jumlah Barang yang diperbaiki unit 7

6 Penyediaan makanan dan

minuman Jumlah Makanan dan Minuman Kotak 5000

7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Jumlah Barang Cetakan paket 1

8 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah dan

ke luar daerah

Jumlah kegiatan rapat-rapat Luar dan dalam

daerah 389

9 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

kantor.

Jumlah Komponen Listrik jenis 8

10 Persediaan alat/bahan

kebersihan Jumlah alat dan bahan kebersihan jenis 20

11 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan

Kantor unit 20

12 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

jumlah Pemeliharaan Gedung

Kantor kegiatan 1


13 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan operasional

dan Jabatan yang dipelihara unit 50

14 Inventarisasi Barang Milik

Daerah

Jumlah Laporan Barang Milik

Daerah (BMD) Laporan 12


1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.189.272.610,00 APBD

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 30.000.000

APBD

3 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000 APBD

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 50.000.000 APBD

5 Penyediaan makanan dan minuman 150.000.000 APBD

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000 APBD

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar

daerah 400.000.000

APBD

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

kantor. 50.000.000

APBD

9 Persediaan alat/bahan kebersihan 40.000.000 APBD

10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 350.000.000 APBD

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000 APBD

12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 304.547.840 APBD

13 Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 45.600.000 APBD

Jumlah 4.959.420.450 APBD


Pihak Kedua,

Sekretaris,


NIP. 19750920 199903 1 003

Pihak Pertama,

Ka.Sub Bag Umum dan Ketatalaksanaan,

Abdullah Majidi.SP.,M.Si

NIP. 19700825 200012 1 007








Nama : Farida Fitriani, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Ka.Sub Bag Kepegawaian








tanggungjawab kami.





Sekretaris,


NIP. 19750920 199903 1 003

Pihak Pertama,

Ka.Sub Bag Kepegawaian,

Farida Fitriani, S.Sos., M.Si.

NIP. 19811120 201001 2 023




PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB. BAG. KEPEGAWAIAN




1 2 3 4

1

Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Tenaga Harian Lepas orang

87

2 Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur

Jumlah Peserta yang mengikuti orang

16

3 Fasilitasi Tim Bekias Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen dokumen

1

4 Penyusunan Dokumen

Kepegawaian

Jumlah Peserta Pelatihan orang

82


1. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1.587.082.168,96 APBD

2. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 130.000.000 APBD

3. Fasilitasi Tim Bekias Perangkat Daerah 100.000.000 APBD

4. Penyusunan Dokumen Kepegawaian 99.000.000 APBD

Jumlah 1.916.082.168,96


Pihak Kedua,

Sekretaris,


NIP. 19750920 199903 1 003

Pihak Pertama,

Ka.Sub Bag Kepegawaian,

Farida Fitriani, S.Sos., M.Si.

NIP. 19811120 201001 2 023


PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ( D I S P O R A )

Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Beladiri) Telpn. (0541) 4108929, 4108474 Tenggarong Seberang Web : http://www.disporakutaikartanegara.info _ Email : [email protected]







Nama : Drs. H. Awang Ilham, MM.






tanggungjawab kami.





KEPALA DINAS


NIP. 19610417 198602 1 003

Pihak Pertama,

Sekretaris,


NIP. 19750920 199903 1 003




PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



1 2 3 4

1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Cakupan pelayanan administras

perkantoran Persen 100

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana dan Prasarana

Perkantoran dalam Kondisi Baik Persen 90

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Tingkat Pelanggaran

Disiplin ASN Persen 0

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber daya Aparatur

Rata-rata nilai kinerja sasaran

pegawai (SKP) Persen 88,82

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kerja dan

Keuangan

Persentase konsistensi renstra

dan renja Persen 100

Ketepatan waktu Pelaporan

keuangan dan aset Persen 100

Persentase tindak lanjut temuan

audit Persen 100


1. Program Pelayanan administrasi perkantoran 5.896.354.778,96 APBD

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 854.547.840,00 APBD

3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 679.000.000,00 APBD

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 1.087.414.400,00 APBD

Jumlah 8.517.317.019,00



Pihak Kedua,

KEPALA DINAS


NIP. 19610417 198602 1 003

Pihak Pertama,

Sekretaris,


NIP. 19750920 199903 1 003

CASCADING & PERJANJIAN KINERJA

Documents

Transcript of CASCADING & PERJANJIAN KINERJA