MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR TAHUN 2016

KEPALA DINAS Isu Startegis Tujuan Indikator

Tujuan Target

Indikator Tujuan ( Tahun

2016 )

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Alasan Pemilihan Indikator

Formulasi / Penjelasan

Kondisi Awal ( Tahun 2015

)

Target Indikator Kinerja

sasaran ( Tahun 2016 )

1. Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan pasar tradisional

2. Rendahnya kualitas sumber daya aparatur

3. Belum optimalnya penggalian potensi potensi sumber PAD melalui sektor pasar

4. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional

5. Belum optimalnya pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang dalam rangka menciptakan pasar yang indah, bersih dan tertata

6. Belum optimalnya propesionalisme kerja pengamanan pasar dalam rangka mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi pelaku ekonomi pasar

1. Mengembangkan birokrasi yang semakin propesional dan akuntabel

1.Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Dinas Pasar

1 Tahun 1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2.Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasisi kompetensi 3.Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi

1. Tersedianya Administrasi Perkantoran

Rangkaian dari semua kegiatan yang dikelola Dinas Pasar menghasilkan peningkatan PAD dari sektor Retribusi

Penerimaan PAD = Penerimaan Total retribusi tahun N / total penerimaan PAD tahun N1

Rp. 652.753.302

Rp. 740.857.500

2. Meningkatkan pengelolaan pasar untuk menunjang penggalian sumber PAD

2. Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi

4 pasar 2.Meningkatnya Disiplin aparatur

3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan pasar

4 Pasar 3.Penerimaan PAD Retribusi Pasar

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016

SEKRETARIS Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target ( Tahun

2016 ) Program

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tersedianya administrasi Perkantoran Semua rangkaian kegiatan yang

dikelola Dinas Pasar untuk peningkatan PAD

Penerimaan PAD= penerimaan total retribusi tahun N1 / Total

penerimaan tahun N

12 Bulan 1. Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kineja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

Terselenggaranya disiplin Aparatur

86 Stell 2. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016

KABID PENDATAAN DAN PENERIMAAN

Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Formulasi / Penjelasan Target ( Tahun 2016 ) Program

Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi

Penerimaan PAD Retribusi Pasar

Semua rangkaian kegiatan yang dikelola Dinas Pasar untuk

peningkatan PAD Penerimaan PAD= penerimaan total

retribusi tahun N1 / Total penerimaan tahun N

5 Pasar 1. Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam negri

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016

KABID PEMBINAAN , KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN

Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Formulasi / Penjelasan Target ( Tahun 2016 ) Program

Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi

Penerimaan PAD Retribusi Pasar

Semua rangkaian kegiatan yang dikelola Dinas Pasar untuk peningkatan PAD

Penerimaan PAD= penerimaan total retribusi tahun N1 / Total penerimaan tahun N

5 Pasar 1. Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam negri

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON III TAHUN 2016

KABID PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target ( Tahun 2016 ) Program

Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi

Penerimaan PAD Retribusi Pasar

Semua rangkaian kegiatan yang dikelola Dinas Pasar untuk peningkatan PAD

Penerimaan PAD= penerimaan total retribusi tahun N1 / Total penerimaan tahun N

5 Pasar 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negri

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016

KASUBBAG EVALUASI DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Target ( Tahun

2016 ) Program Kegiatan Anggaran

Meningkatnya kualitas pelayanan

publik

Tersedianya administrasi Perkantoran

12 Bulan

1.Program Administrasi Perkantoran

1.Penyediaan jasa kebersihan kantor

Rp. 12.585.000,-

Rp. 20.650.000,-

2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Rp. 20.650.000,-

3. Rapat 2 koordinasi dan konsulatasi keluar daerah

Rp. 623.100.000,-

Meningkatnya kineja dan disiplin aparatur

yang berbasis kompetensi

Terselenggaranya disiplin Aparatur

86 Stell 2. peningkatan

Disiplin Aparatur 1.Pengadaan Pakaian hari hari

tertentu Rp. 30.000.000,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target (

Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tersedianya administrasi Perkantoran

12 Bulan

1.Program Administrasi Perkantoran

1.Penyediaan Komponen instalasi listrik/bangunan

kantor

Rp. 13.767.500,-

19 Unit

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Rp. 93.500.000,-

89 Orang 3.Penyedia jasa tenaga non

PNS Rp. 1.866.700.000,-

967 OK

4. Rapat2 koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

Rp. 69. 600.000,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

Tersedianya administrasi Perkantoran

12 Bulan

1.Program Administrasi Perkantoran

1.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

operasional

Rp. 81.500.000,-

12 Bulan 2. Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Rp. 206.540.000,-

12 Bulan 3.Penyedia jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

Rp. 104.820.000,-

12 Bulan 4. Penyediaan barang cetak dan

penggandaan Rp 19.547.000,-

12 Bulan 5. Penyediaan ATK Rp. 49.369.000,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016

KASI PEMBINAAN KETERTIBAN DAN PENGENDALIAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran

Meningkatnya PAD dari sektor

Retribusi

Penerimaan PAD Retribusi Pasar

5 Pasar

1.Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negri

1Pengelolaan keamanan pasar

Rp. 207.477.500,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016

KASI PERAWATAN DAN KEBERSIHAN Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran

Meningkatnya PAD dari sektor

Retribusi

Penerimaan PAD Retribusi Pasar

5 Pasar

1.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam

negri

Membantu Kabid dan PPTK dalam hal

pengawasan keamanan dan ketertiban pasar

-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASARSSELON IV TAHUN 2016

KASI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran

Meningkatnya PAD dari sektor

Retribusi

Penerimaan PAD Retribusi Pasar

1 Pasar

1.Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negri

Pembanguna Gedung Pasar

Rp. 1.880.758.370,-

4 Pasar Pemeliharaan rutin /berkala

gedung pasar Rp. 250.850.000,-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016

KASI PENGEMBANGAN

Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran

Meningkatnya PAD dari sektor

Retribusi

Penerimaan PAD Retribusi Pasar

1 Pasar

1.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam

negri

Membantu Kabid dan PPTK dalam hal

pengawasan keamanan dan ketertiban pasar

-

MATRIK CASCADING KINERJA DINAS PASAR ESSELON IV TAHUN 2016

KASI PENDATAAN

Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Target ( Tahun 2016 ) Program Kegiatan Anggaran

Meningkatnya PAD dari sektor

Retribusi

Penerimaan PAD Retribusi Pasar

5 Pasar

1.Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam

negri

Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar

Rp. 45.375.000,-