CASCADING SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ... Paparan Cascading... · f. Membina...

CASCADING SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(SAKIP)KECAMATAN JUNREJO TAHUN 2019

Peraturan Walikota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi,Uraian Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Kecamatan Junrejo

Membantu Walikota melaksanakan Unsur Pelaksana kewenangan pemerintahan dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan,pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan ;

7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan

CAMAT

SEKRETARIS

CAMAT KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAG PROGRAM & PELAPORAN

SUB BAG

UMUM & KEUANGAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

PEMBANGUNAN

SEKSI KETENTRAMAN

& KETERTIBAN

SEKSI PEMBERDAYAN

MASYARAKAT

SEKSI KESEJAHTERAN

RAKYAT

Garis Komando

Garis Koordinasi

KELURAHAN

Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu

Kecamatan Junrejo RENSTRA Th 2018 – 2022 Mendukung Misi Ke 5

“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik, Bersih dan Akuntabel

Berorientasi pada Pelayanan Publik yang

Profesional”

KETERKAITAN DENGAN RPJMD KOTA BATU TAHUN 2018 - 2022

VISI MISI “Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata

Internasional yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”

MISI1. Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya berbasis Nilai –nilai Kearifan Lokal

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya melalui Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis pada Potensi Unggulan

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Profesional

TUJUAN

1. Terwujudnya Batu Kota Nyaman dengan adanya Peran Pemerintah Dalam Melindungi dan Menjamin hak-hak seluryh warga melalui Stabilitas Politik, Kerukunan Hidup Beragama serta Integritas Nilai-nilai Budaya dan Karakter Masyarakat

2. Terwujudnya Penguatan Kapasitas SDM Kota Batu melalui Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Sosial berbasis Pengarusutamaan Gender

3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pengembangan Agrowisata, dan Kemandirian Produktivitas Desa

4. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kemadirian dan Produktifitas Desa/Kelurahan

5. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Baik dan Profesional yang Didukung oleh Mantapnya Sistem Kelembagaan dan aparatur yang Berkualitas dan Berkompeten berdasarkan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

•Indikator :Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN

Meningkatnya Kedudukan Kota Batu sebagai Kota Tangguh Bencana

Meningkatnya derajat Kerukunan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Derajat Kualitas SDM

Meningkatnya Peran dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan

Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Kualitas daya saing Tenaga

Kerja

Meningkatnya penataan ruangdan ifrastuktur kota

Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wil

Meningkatnya Kapasitas tata kelola pemerintahan yg baik

Indikator : NILAI SURVEY IKM

RENSTRA KECAMATAN JUNREJO-KOTA BATU 2018 - 2022

MISI 5

Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dan

penyelenggaraanpemerintahan kecamatan

Meningkatnya Kualitas pelayanan

administrasi terpadu Kecamatan

Sasaran OPD

IIKUNilai Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM)

pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Disiplin Aparatur

KEPALA DAERAH

Sasaran : 1. Meningkatnya Derajat Kerukunan dan Kualitas Kehidupan Sosial

Masyarakat.2. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan

publik

CAMAT

ESELON 3

Sasaran :1. Meningkatnya daya tanggap masyarakat terhadap aktivitas/ kegiatan

bersama disekitar lingkungan tempat tinggal2. Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan3. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

dan pembinaan pemerintahan desa

Indikator Kinerja :

SKM ; % partisipasi masy dalam kegiatan; %rekomendasi yang ditindaklanjuti; % desa tata kelola baik

SEKCAM

ESELON 3 Indikator Kinerja : SKM

KEPALA SEKSI

KEPALA SUB BIDANG

ESELON 4

Kegiatan : MTQ, Holaqoh, pelayanan , senam masal , pelatihan pemuda

Indikator Kinerja : a. Partisipasi masyarakat

b. SKM

TUJUAN

Meningkatkan

kualitas pelayanan

terpadu dan

penyelenggaraan

pemerin tahan

kecamatan

INDIKA TOR :

Nilai SKM

SASARAN 2

1.Meningkatnya KualitaspelayananadministrasiterpaduKecamatan

INDIKATOR :Nilai SurveiKepuasanMasyarakat(SKM)pelayananadministrasiterpadukecamatan

PROGRAM

Program Pelayanan Kesekre tariatan Perangkat Daerah

INDIKATORPersentase

KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

2. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan PrasaranaKedinasan Perangkat Daerah

INDIKATOR :

ANGGARAN

Rp. 18,211,000

Rp. 1,278,118,485

Rp. 99,429,640

Rp. 593,901,450

Jabatan : Camat Kecamatan Jurejo

Tugas : Melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untukmenangani sebagian urusan pemerintahan daerah

Fungsi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatkecamatan

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan

g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan

CAMAT KECAMATAN JUNREJO

TABEL IKI CAMAT JUNREJO

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Jurejo

Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaporan program dan kegiatan, ketatalaksanaan,ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumah-tanggaan,perpustakaan dan kearsipan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuaidengan tugas dan fungsi

Fungsi : a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan kesekretariatanb. Melaksanakan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan,

kehumasan dan keprotokolan, pengelolaan urusan rumah tangga serta perlengkapan kantorc. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)

d. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA)

e. Menyusun dan Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

f. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi-seksi

h. Membina dan mengelola administrasi kepegawaian

i. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi keuangan

j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

k. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi

SEKRETARIS KECAMATAN JUNREJO

Sasaran/Kiner

ja Utama

Indikator Kinerja

IndividuPenjelasan/Formulasi Penghitungan Sumber Data

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

1.Persentase

kelancaran

administrasi umum

dan keuangan

2.Persentase

dokumen

perencanaan dan

laporan kinerja

tahunan yang

berkualitas baik

3. Persentase

Tingkat Kehadiran

Pegawai dilingkungan

Kecamatan

Pengajuan yang diajukan /dicairkan

--------------------------------------------------------------- X 100%

Pengajuan yang diprioritaskan diajukan/dicairkan

Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang di susun

---------------------------------------------------------------- X 100%

Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang seharusnya ada

Jumlah Pegawai X hari kerja - tidak hadir kerja

-----------------------------------------------------------------X 100%

Pegawai X hari kerja

Data laporan

administrasi umum

dan keuangan

kecamatan junrejo

Dokumen Program

dan Pelaporan

Kecamatan Junrejo

Data absensi

pegawai Kecamatan

junrejo

TABEL IKI SEKRETARIS KECAMATAN

KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN JUNREJO

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas : Melaksanakan urusan di bidang pemerintahan kecamatan

Fungsi a. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan bidang urusan

pemerintahan, pertanahan dan pencatatan sipil

b. Pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan dan pencatatan

sipil

c. Menyusun kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan dan pencatatan

sipil

d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

e. Membina penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, kerjasama antar

desa/kelurahan atau pihak ketiga

g. Membina dan melaksanakan pencalonan, pemilihan dan pemberhentian kepala desa

dan perangkat desa

h. Membina penyelenggaraan pembentukan badan permusyawaratan desa dan lembaga

kemasyarakatan desa/kelurahan lainnya

i. Mengelola administrasi pertanahan

j. Mengkoordinasikan kegiatan bidang pemerintahan dengan instansi terkait

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

TABEL IKI KASI PEMERINTAHAN

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat

Tugas : Melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat

Fungsi : a. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan,

kesehatan, pemuda dan olahraga

b. Mengkoordinasikan bidang urusan kesejahteraan rakyat dengan instansi terkait

c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, pendidikan,

kebudayaan, kesehatan, pemuda dan olahraga

e. Mengendalikan data informasi bidang urusan kesejahteraan rakyat

f. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan urusan kesejahteraan

rakyat

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsi

KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN JUNREJO

TABEL IKI KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KASI PEMBANGUNAN KECAMATAN JUNREJO

Jabatan : Kasi Pembangunan

Tugas : Melaksanakan urusan di bidang pembangunan

Fungsi : a. Melaksanakan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa/Kelurahan

b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan

c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya alam

d. Melaksanakan pemantauan seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan yang ada di wilayahnya

e. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

TABEL IKI KASI PEMBANGUNAN

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN JUNREJO

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas : Melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat

Fungsi : a. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD)

b. Melaksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan partisipasi masyarakat dan

kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan

c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan partisipasi masyarakat dan

kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsi

TABEL IKI KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBANKECAMATAN JUNREJO

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas : Melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban

Fungsi : a. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

b. Mengkoordinasian pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan

c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM

d. Memfasilitasi pencegahan dan penangulangan bencana alam

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi

TABEL IKI KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

KASUBAG UMUM DAN KEUANGANKECAMATAN JUNREJO

Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan

Tugas : Melaksanakan pengelolaan keuangan, melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan,

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, menyelenggarakan

urusan rumah tangga dan keprotokolan, menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan

Fungsi : a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan

b. Menyusun kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor,

dan pengamanan

c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)

d. Menyusun administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai

e. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan

f. Menyusun dan penyampaian laporan penggunaan anggaran.

g. Menyusun dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

h. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan laporan keuangan

i. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan

j. Melaksakan penerimaan dan pendistribusian surat

k. Mengelola kearsipan dinas

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi

TABEL IKI KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

KASUBAG SUNGRAM DAN PELAPORANKECAMATAN JUNREJO

Jabatan : Kasubag Program dan Pelaporan

Tugas : Menyiapkan bahan Melaksanakan penghimpunan data dan informasi, koordinasi Menyusun program dan perundang-undangan, Menyusun monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

Fungsi : a. Menyusun program dan perundang-undangan;

b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;

c. Menyusun monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;

f. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

g. Melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

TABEL IKI KASUBAG SUNGRAM DAN PELAPORAN

Rencana Strategi

MATRIKS RENSTRA KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

Periode Tahun 2018 - 2022

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

awal

Perencanaan

Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatka

n kesehatan

masyarakat,

Meningkatka

n

kewaspadaan

terhadap

bencana,

kamtribmas

Desa siaga

terhadap

data potensi

bencana,

kesehatan,

kamtribmas

Tingkat

kerawanan

kejadian

bencana,

kesehatan,

kamtribmas

wilayah

1 2 19 Program

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

serta

penanggulangan

bencana dan

kamtribmas

Meningkatnya

pemahaman

penanggulangan

bencana,

kesehatan dan

kamtribmas

wilayah

kecamatan

70 orang 70 orang 13,500,000 70 orang 13,500,000 70 orang 13,500,000 70 orang 13,500,000 70 orang 13,500,000 70 orang 67,500,000 Kec. Junrejo Kelurahan

Dadaprejo

Terlaksanany

a Rapat

Koordinasi

dalam rangka

Pengembang

an Desa Siaga

di Tingkat Kec

Junrejo

Instansi /

lembaga di

Kec Junrejo

Peningkatan

prestasi Desa

di kec

Junrejo dalam

mengikuti

Lomba

Penilaian

Desa Siaga

tingkat Kota

1 2 19 8 Pengembangan

Desa Siaga

Terwujudnya

prestasi

Desa/Kel di Kec

Junrejo sebagai

Juara Lomba

Desa/Kel Siaga

secara optimal

70 orang 70 orang 13,500,000 70 orang 13,500,000 70 orang 13,500,000 70 orang 13,500,000 70 orang 13,500,000 70 orang 67,500,000 Kec. Junrejo Kelurahan

Dadaprejo

Peningkatan

pengamanan

Pilkada di

tingkat

Desa/Kelurah

an

Linmas

Desa/Kelura

han

350 Org/Th 1 5 15 9 Pelatihan

pengamanan

Pilkada di

tingkat

desa/Kelurahan

Linmas yang

terlatih

350 Org/Th - 0 - 0 350

Org/Th

41,200,000 - 0 - 0 350

Org/Th

41,200,000 Kec. Junrejo Kec.

Junrejo

mewujudkan

stabilitas

wilayah,

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat

stabilitas

wilayah

keamanan

wilayah

1 5 16 Program

Pemeliharaan

Kantrantibmas

dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Menigkatnya

kerjasama lintas

sektoral

dibidang

keamanan

350

Org/Tahun,

dan 60 lporan

350

Org/Tah

un, dan

12

lporan

59,465,000 12

Laporan

59,465,000 12

Laporan

59,465,000 12

Laporan

59,465,000 12

Laporan

59,465,000 350

Org/Tahu

n, dan 120

lporan


Junrejo

Meningkatka

n Kerjasama

Dengan

Aparat

Keamanan

Dalam Teknik

Pencegahan

Kejahatan

Polsek,

Koramil dan

Linmas Se-

Kecamatan

Junrejo

350 Org/Th 1 5 16 2 Peningkatan

Kerjasama

Dengan Aparat

Keamanan

Dalam Teknik

Pencegahan

Kejahatan

Meningkatnya

Kerjasama

Dengan Aparat

Keamanan

Dalam Teknik

Pencegahan

Kejahatan

350 Org/Th 350

Org/Th

59,465,000 - 59,465,000 - 59,465,000 - 59,465,000 - 59,465,000 350

Org/Th


Junrejo

mewujudkan

stabilitas

wilayah,

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat

menumbuHk

an rasa

Nasionalism

e

kerukunan

antar umat

beragama

1 5 17 Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Terciptanya

kerukunan

beragama dan

kebanggaan

sebagai suatu

bangsa

500

orang

115,690,000 400 orang 86,440,000 500

orang

115,690,000 400 orang 86,440,000 500 orang 115,690,000 2.300

orang


Junrejo

Terjalinnya

kerukunan

umat

beragama kec

Junrejo

Tokoh tokoh

agama Kec

Junrejo

Peningkatan

kualitas

kerukunan

umat

beragama kec

Junrejo

melalui

Kegiatan

Sarasehan

FKUB

1 5 17 1 Peningkatan

Toleransi dan

Kerukunan

Dalam

Kehidupan

Beragama

Terselenggarany

a Forum forum

pertemuan

kerukuan umat

beragama kec

Junrejo

0 150 org 16,975,000 150 org 16,975,000 150 org 16,975,000 150 org 16,975,000 150 org 16,975,000 750 orang 84,875,000 Kec. Junrejo Kec. Junrejo

Terlaksanany

a syiar Islam

oleh Umat

Islam Kec

Junrejo

Tokoh Islam,

Ormas Islam,

Aparattur

pemerintaha

n Kec Junrejo

Peningkatan

kualitas

Keimanan

Umat Islam

Kec Junrejo

melalui

Kegiatan

Pengajian

Umum


Toleransi dan

Kerukunan

dalam

Kehidupan

Beragama dalam

Kegiatan PHBI

Kota Batu

Terciptanya

sinergitas

apartur

Pemerintah

kecamatan

dengn Ormas

dan Lembaga

kemasyarakatan

di Kec Junrejo

0 250

Orang

25,000,000 250 Orang 25,000,000 250

Orang

25,000,000 250 Orang 25,000,000 250 Orang 25,000,000 1250

Orang

125,000,000 Kec. Junrejo Kec. Junrejo

Tersedianya

Peserta MTQ

kec Junrejo

berprestasi

Siswa, siswi,

santri,

remaja Kec

Junrejo

Peningkatan

mutu peserta

lomba MTQ

kec Junrejo

melalui

Penjaringan

Lomba MTQ

Tk. Kecamatan


Prestasi dan

Wawasan

Kebangsaan

serta

Pembinaan

Kafilah MTQ

Kota Batu

Meningkattnya

kualitas peserta

MTQ kec Junrejo

di Perlombaan

Tingkat Kota

0 100

Orang

29,250,000 0 0 100

Orang

29,250,000 0 0 100 Orang 29,250,000 300 Orang 87,750,000 Kec. Junrejo Kec. Junrejo

Terlaksanany

a Kegiatan

Pendukung

Peringatan

Hari-hari

Besar

Masyarakat

Se-

Kecamatan

Junrejo

3 kegiatan 1 5 17 19 Pelaksanaan

Rangkaian

Kegiatan

Pendukung

Peringatan Hari-

hari Besar

Terlaksananya

Rangkaian

Kegiatan

Pendukung

Peringatan Hari-

hari Besar

3 kegiatan 3

Kegiatan

44,465,000 3

Kegiatan

44,465,000 3

Kegiatan

44,465,000 3

Kegiatan

44,465,000 3

Kegiatan

44,465,000 15

Kegiatan


Junrejo

mewujudkan

stabilitas

wilayah,

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat

kerukunan

Umat

Beragama

peningkatan

toleransi umat

beragama

1 5 18 Program

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Terciptanya

kerukunan

beragama dan

kebanggaan

sebagai suatu

bangsa

200

Orang

30,650,000 200 Orang 30,650,000 200

Orang

30,650,000 200 Orang 30,650,000 200 Orang 30,650,000 1000

orang

153,250,000 Kec. Junrejo Kecamatan

Junrejo dan

Kelurahan

Dadaprejo

Tujuan SasaranIndikator

SasaranTahun 2 Tahun 3Kode

Program dan

Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun I

Misi Pertama : (Tujuan: Indeks Kenyamanan Kota)

Meningkatkan Stabilitas Sosial, Politik dan Kehidupan Masyarakat Yang

Harmonis, Demokratis, Religius dan Berbudaya Berbasis Nilai - Nilai Kearifan

Lokal

Tahun 4 Tahun 5Kondisi Kinerja pd akhir

periode Renstra SKPD

Indikator

Sasaran (Hasil)

Indikator Program

(Capaian Program)

Indikator Kegiatan

(Keluaran)

RENCANA KINERJATAHUN 2019

Indikator

Kegiatan

(Keluaran)

KESESUAIAN RENJA DAN RKA

Indikator

Sasaran(Hasil)

Indikator Program

(Capaian)

Perjanjian Kerja ESELON III CAMAT JUNREJO

Perjanjian Kerja ESELON III SEKRETARIS KECAMATAN JUNREJO

Perjanjian Kerja ESELON IV KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN JUNREJO

Perjanjian Kerja ESELON IV KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN JUNREJO

Perjanjian Kerja ESELON IV KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN JUNREJO

Perjanjian Kerja ESELON IV KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN JUNREJO

Perjanjian Kerja ESELON IV KASI PEMBANGUNAN KECAMATAN JUNREJO

Perjanjian Kerja ESELON IV KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN KECAMATAN JUNREJO

Perjanjian Kerja ESELON IV KASUBAG SUNGRAM DAN PELAPORAN KECAMATAN JUNREJO

FORMULIR RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAHKECAMATAN JUNREJO TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD DENGAN CAPAIAN KINERJA IKU SKPD TAHUN

Kinerja UtamaIndikator Kinerja Utama

(IKU) SKPD

Kondisi

Awal

2017

Capaian 2018

Target RealisasiCapaian

(%)

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

Kecamatan

Indeks Kepuasan masyarakat

(IKM)Baik Baik Baik 79,69

IKinerja Utama

(IKU) RPJMD

Kondisi

Awal

2017

Capaian 2018

Kenaikan/

Penurunan

Realisasi

Target

Akhir

RPJMD

2022 Target RealisasiCapaian

(%)

IKU -5

Skala Kepuasan Masayarakat terhadap

pelayanan pemerintah

Baik Baik Baik 79,69 Kenaikan BAIK

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

DATA CAPAIAN KINERJA IKU KOTA

Program/Kegiatan

Anggaran 2018

Alokasi (Rp) Realisasi (Rp)Capaian

(%)

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat13.982.300 5.815.000 41,59

Pengembangan Desa Siaga 13.982.300 5.815.000 41,59

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal163.238.000 145.872.250 89,36

Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat

Keamanan Dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

163.238.000 145.872.250 89,36

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan236.665.000 195.364.700 82,55

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam

Kehidupan Beragama236.665.000 195.364.700 82,55

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak28.625.000 24.402.500 85,25

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan

Anak

28.625.000 24.402.500 85,25

Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan106.180.000 98.309.000 92,59

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 106.180.000 98.309.000 92,59

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2018

Program/Kegiatan

Anggaran 2018


(%)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan10.780.000 8.460.000 78,48

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Persampahan10.780.000 8.460.000 78,48

Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup0 0 0

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 0 0 0

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan/Kelurahan162.000.000 162.000.000 100

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Kelurahan162.000.000 162.000.000 100

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa/Kelurahan57.503.000 39.166.300 68,11

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan Kecamatan57.503.000 39.166.300 68,11

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa37.460.000 34.174.000 91,23

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam

Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan37.460.000 34.174.000 91,23

Program/Kegiatan

Anggaran 2018


(%)

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan28.580.000 6.467.000 22,63

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 28.580.000 6.467.000 22,63

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga160.742.000 113.727.850 70,75

Peningkatan Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi160.742.000 113.727.850 70,75

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya47.586.000 45.160.000 94,90

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival

Budaya Daerah47.586.000 45.160.000 94,90

Program Pengembangan Pertanian

Organik10.820.000 10.144.000 93,75

Pengembangan Pertanian Tanaman

Pangan/Holtikultura Organik10.820.000 10.144.000 93,75

Program/Kegiatan

Anggaran 2018


(%)

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran1.363.422.265.17 1.261.384.718 92,52

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.310.000 5.010.000 94,35

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik56.320.200 39.269.300 69,73

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional6.550.000 4.281.100 65,36

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 677.490.000 644.020.000 95,06

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 107.250.000 101.750.000 94,87

Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.289.325.17 46.436.250 94,21

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan48.790.600 39.874.900 81,73

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor12.144.700 11.896.120 97,95

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor97.252.000 87.951.800 90,44

Program/Kegiatan

Anggaran 2018


(%)

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga30.684.000 24.898.050 81,14

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan6.571.440 6.570.200 99,98

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.099.000 25.987.900 99,57

Penyediaan Makanan dan

Minuman185.596.000 170.357.950 91,79

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah32.775.000 32.628.148 99,55

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke dalam Daerah19.500.000 18.685.000 95,82

Penyediaan Pengisian Tabung Gas 1.800.000 1.768.000 98,22

Program/Kegiatan

Anggaran 2018


(%)

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur418.002.033,00 350.846.240,00 83,93

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional0 0 0

Pengadaan Mebeleur 45.316.000 24.142.000 53,27

Pengadaan Komputer 64.319.000 48.446.540 75,32

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional114.106.900 87.365.050 76,56


Mebeleur1.482.000 0 0


Peralatan Komputer17.654.400 16.529.000 93,63

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor175.123.733 174.363.650 99,57

Program/Kegiatan

Anggaran 2018


(%)

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur11.250.000 11.250.000 100

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu11.250.000 11.250.000 100

Jumlah 2.856.835.598,17 2.512.543.558,00 87,95

CAPAIAN : 87,95%

………..Sekian……………………..

…….. TERIMAKASIH ……..

CASCADING SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ... Paparan Cascading... · f. Membina...

Documents

Transcript of CASCADING SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ... Paparan Cascading... · f. Membina...