Post on 19-Mar-2016
description
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman i
KATA PENGANTAR
Salam sejahtera,
Puji syukur bahwa atas Petunjuk dan Ridho Nya, kami dapat menyelesaikan pembuatan Dokumen Business
Plan PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015. Dokumen ini merupakan penyempurnaan
terhadap dokumen RJP PLN JMK 2010-2014. Sebagai Unit Jasa yang berperan dalam kegiatan Supervisi
Konstruksi Pembangunan Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi dituntut adaptif
dalam merespon setiap tuntutan perubahan lingkungan bisnis dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan guna mewujudkan
pencapaian kinerja excellence.
Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam
penyusunan Dokumen Business Plan PLN JMK 2012-2015 ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan PT PLN (Persero)
Jasa Manajemen Konstruksi.
Jakarta, November 2011
GENERAL MANAGER
Ir. EDDY PAMOSTANG MANIK, M.Si
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................................................................................. v
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................................................................................ vi
BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................................................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................................................................................................................................... 1
1.2 Tujuan Business Plan PLN JMK ........................................................................................................................................................................... 2
1.3 Metodologi Penyusunan Business Plan ............................................................................................................................................................. 2
1.4 Sistematika Dokumen Business Plan PLN JMK .................................................................................................................................................. 5
BAB 2. KONDISI SAAT INI .............................................................................................................................................................................................. 7
2.1 Gambaran Umum PLN JMK ................................................................................................................................................................................ 7
2.1.1 Produk utama PLN JMK ............................................................................................................................................................................... 7
2.1.2 Peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi organisasi .......................................................................................................... 8
2.1.3 Struktur Organisasi PLN JMK....................................................................................................................................................................... 9
2.2 Realisasi usaha PLN JMK Tahun 2006-2010 ..................................................................................................................................................... 10
2.2.1 Hasil Produk dan Jasa ................................................................................................................................................................................ 16
BAB 3. REDEFINISI ARAH STRATEGI PLN JMK ............................................................................................................................................................ 28
3.1 Redefinisi Visi, Misi, dan Tata PLN JMK ........................................................................................................................................................... 28
3.1.1 Visi 2015 PLN JMK ..................................................................................................................................................................................... 28
3.1.2 Misi PLN JMK ............................................................................................................................................................................................. 28
3.2 Analisis SWOT PLN JMK .................................................................................................................................................................................... 29
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman iii
3.2.1 Strength (Kekuatan) .................................................................................................................................................................................. 29
3.2.2 Weakness (Kelemahan) ............................................................................................................................................................................. 29
3.2.3 Opportunity (Peluang) ............................................................................................................................................................................... 29
3.2.4 Threat (Ancaman) ..................................................................................................................................................................................... 30
3.3 Penentuan Arah Strategi PLN JMK ................................................................................................................................................................... 30
3.3.1 Positioning SWOT ...................................................................................................................................................................................... 31
3.4 Analisis TOWS .................................................................................................................................................................................................. 33
3.5 Matriks IE ......................................................................................................................................................................................................... 35
3.6 Peta Strategi ..................................................................................................................................................................................................... 37
3.6.1 Goals ......................................................................................................................................................................................................... 38
3.6.2 Isu-Isu Strategis ......................................................................................................................................................................................... 40
3.6.3 Sasaran Strategis ....................................................................................................................................................................................... 40
3.6.4 Peta Strategi .............................................................................................................................................................................................. 42
3.6.5 KPI ............................................................................................................................................................................................................. 43
3.7 Voyage Plan ...................................................................................................................................................................................................... 45
BAB 4. PROGRAM KERJA DAN PROYEKSI PENCAPAIAN ............................................................................................................................................. 48
4.1 Program Kerja .................................................................................................................................................................................................. 48
4.2 Proyeksi Pencapaian ........................................................................................................................................................................................ 52
4.2.1 Proyeksi Jumlah Pelanggan ....................................................................................................................................................................... 52
4.2.2 Proyeksi Jumlah Proyek yang Disupervisi ................................................................................................................................................. 53
4.2.3 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Man-Month ................................................................................................................................................. 53
4.2.4 Proyeksi Biaya Pegawai dan Administrasi ................................................................................................................................................. 54
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman iv
BAB 5. MANAJEMEN RISIKO ....................................................................................................................................................................................... 57
5.1 Pemetaan Risiko ............................................................................................................................................................................................... 57
5.2 Rencana Mitigasi Risiko ................................................................................................................................................................................... 64
BAB 6. PENUTUP ........................................................................................................................................................................................................ 67
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman v
DAFTAR TABEL
Tabel 2-1 Kelompok Produk Utama ............................................................................................................................................................................. 7
Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 .......................................................................................................................................................................... 10
Tabel 2-3 Rincian Pelanggan PLN JMK Tahun 2005-2011 (Triwulan III) .................................................................................................................... 17
Tabel 2-4 Kategori nilai indeks kepuasan pelanggan ................................................................................................................................................. 22
Tabel 3-1 Strength PLN JMK ....................................................................................................................................................................................... 31
Tabel 3-2 Weakness PLN JMK .................................................................................................................................................................................... 31
Tabel 3-3 Opportunity PLN JMK ................................................................................................................................................................................. 32
Tabel 3-4 Threat PLN JMK .......................................................................................................................................................................................... 32
Tabel 3-5 Matriks TOWS PLN JMK ............................................................................................................................................................................. 34
Tabel 3-6 Analisis Faktor Internal PLN JMK ............................................................................................................................................................... 35
Tabel 3-7 Analisis Faktor Eksternal PLN JMK ............................................................................................................................................................. 36
Tabel 3-8 Penilaian Posisi Internal dan Eksternal Faktor PLN JMK ............................................................................................................................ 36
Tabel 3-9 Penurunan Sasaran Strategis PLN JMK menjadi KPI ................................................................................................................................. 44
Tabel 3-10 KPI PLN JMK ............................................................................................................................................................................................. 45
Tabel 4-1 Program Kerja PLN JMK ............................................................................................................................................................................. 49
Tabel 5-1 Pemetaan Risiko PLN JMK .......................................................................................................................................................................... 60
Tabel 5-2 Penilaian Risiko .......................................................................................................................................................................................... 62
Tabel 5-3 Rencana Mitigasi Risiko PLN JMK ............................................................................................................................................................... 64
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1-1 Tahapan Penyusunan Business Plan PLN JMK ......................................................................................................................................... 4
Gambar 2-1 Struktur Organisasi PLN JMK ................................................................................................................................................................... 9
Gambar 2-2 Jumlah Pelanggan PLN JMK Tahun 2005-2011 (Triwulan III) ................................................................................................................ 16
Gambar 2-3 Jumlah Proyek yang di Supervisi ............................................................................................................................................................ 18
Gambar 2-4 Realisasi Produk Portofolio .................................................................................................................................................................... 19
Gambar 2-5 Realisasi Penggunaan Man Month ........................................................................................................................................................ 19
Gambar 2-6 Biaya Kepegawaian PLN JMK Tahun 2006 – 2011 Triwulan III .............................................................................................................. 20
Gambar 2-7 Biaya Administrasi PLN JMK Tahun 2006-2011 Triwulan III .................................................................................................................. 20
Gambar 2-8 Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Tahun 2010 .................................................................................................................................... 21
Gambar 2-9 Market Share PLN JMK Tahun 2008 ...................................................................................................................................................... 23
Gambar 2-10 Market Share PLN JMK Tahun 2009 .................................................................................................................................................... 23
Gambar 2-11 Market Share PLN JMK Tahun 2010 .................................................................................................................................................... 23
Gambar 2-12 Market Share PLN JMK Tahun 2011 Triwulan III ................................................................................................................................. 23
Gambar 2-13 Trend Pertumbuhan Pasar PLN JMK Per Segmen ................................................................................................................................ 24
Gambar 2-14 Komposisi Ketersediaan SDM tahun 2011 .......................................................................................................................................... 25
Gambar 2-15 Komposisi Ketersediaan SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 ..................................................................................... 25
Gambar 2-16 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia ................................................................................................................................................. 26
Gambar 2-17 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Struktural dan Fungsional ................................................................................... 26
Gambar 3-1 Positioning SWOT PLN JMK.................................................................................................................................................................... 33
Gambar 3-2 Posisi Matriks IE PLN JMK ...................................................................................................................................................................... 37
Gambar 3-3 Goals PLN JMK ....................................................................................................................................................................................... 39
Gambar 3-4 Peta Strategi PLN JMK ............................................................................................................................................................................ 42
Gambar 3-5 Voyage plan PLN JMK ............................................................................................................................................................................. 46
Gambar 4-1 Proyeksi Jumlah Pelanggan PLN JMK Tahun 2012 – 2015 ..................................................................................................................... 53
Gambar 4-2 Proyeksi Total Proyek yang Disupervisi PLN JMK Tahun 2012-2015 ..................................................................................................... 53
Gambar 4-3 Proyeksi Kebutuhan Man-Month PLN JMK 2012-2015 ......................................................................................................................... 54
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman vii
Gambar 4-4 Proyeksi Biaya Kepegawaian PLN JMK Tahun 2012-2015 ..................................................................................................................... 54
Gambar 4-5 Proyeksi Biaya Administrasi PLN JMK Tahun 2012-2015 ....................................................................................................................... 55
Gambar 5-1 Pemetaan Risiko PLN JMK ...................................................................................................................................................................... 63
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman viii
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 1
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam tata kelola sistem yang modern, organisasi selayaknya
dirancang atas dasar misi dan tujuannya, karena organisasi
merupakan suatu tatanan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan
tersebut, setiap organisasi perlu menyusun prioritas
pengembangannnya agar segenap komponen organisasi dan para
mitra kerjanya bergerak searah dan sinergis menuju tujuan
keseluruhan organisasi. Business Plan merupakan salah satu
perangkat strategis organisasi yang memandu dan mengendalikan
arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi,
berbagai unit kerja, dan mitra kerjanya untuk bergerak searah dan
bersinergis menuju tujuan-tujuan keseluruhan organisasi. Dengan
memusatkan organisasi pada hal-hal yang sangat penting, Business
Plan bertindak sebagai kompas (pedoman) yang membantu
pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk
mengetahui kapan “bertahan di jalur” dan kapan perlu mengubah
strategi organisasi dalam menghadapi dinamika dan perubahan
lingkungan eksternal dan internalnya atau tuntutan pemangku
kepentingan utamanya (stakeholders inti).
PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi, selanjutnya disebut
(PLN JMK) merupakan satu-satunya unit di PT PLN (Persero) yang
diberi kewenangan sebagai pelaksana fungsi manajemen konstruksi
untuk proyek-proyek pembangunan sarana ketenagalistrikan di
lingkungan PT PLN (Persero). Sebagai Unit Jasa yang berperan
dalam kegiatan Supervisi Konstruksi Pembangunan
Ketenagalistrikan, PLN JMK dituntut adaptif dalam merespon setiap
tuntutan perubahan lingkungan bisnis dan meningkatkan Pelayanan
kepada pelanggan dengan tuntutan kinerja dan layanan ekselen.
Tuntutan kinerja dan layanan ekselen tersebut diyakini akan dapat
dicapai apabila ada langkah-langkah yang terencana, terukur, dan
terpadu dalam mengembangkan dan menguatkan mutu
kelembagaan PLN JMK. Strategic corporate plan atau Business Plan
PLN JMK merupakan jawaban terhadap kebutuhan PLN JMK untuk
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 2
menata dan mengembangkan mutu kelembagaan PLN JMK, di masa
yang akan datang sehingga mampu membantu mewujudkan
tujuan-tujuan PLN.
1.2 Tujuan Business Plan PLN JMK
Business Plan PLN PLN JMK periode tahun 2012 – 2015 bertujuan
untuk:
(a) Menentukan arah strategis dan prioritas tindakan PLN JMK
di periode tahun 2012 – 2015 yang sejalan dengan tujuan
PT. PLN (Persero) antara lain RJP PLN JMK 2010-2014;
(b) Menjadi kompas (pedoman) strategis dalam pola penguatan
dan pengembangan mutu kelembagaan PLN JMK periode
tahun 2012 – 2015;
(c) Menjadi dasar rujukan untuk menilai keberhasilan
pemenuhan visi PLN JMK;
(d) Menjadi salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan
kerjasama dengan para stakeholders inti PLN JMK
1.3 Metodologi Penyusunan Business Plan
Proses penyusunan Business Plan PLN JMK periode tahun 2012 –
2015 menggunakan pendekatan FGD (Focus Group Discussion),
yakni sebuah metode pengambilan keputusan kelompok yang
menggabungkan pengambilan suara berbagai peserta dari
lingkungan internal PLN JMK dengan diskusi terbatas untuk
menciptakan konsensus dan mendapatkan keputusan tim. Peserta
yang hadir meliputi jajaran manajemen PLN JMK dan fungsional
ahli. Beberapa alasan yang melatarbelakangi pemilihan pendekatan
FGD dalam proses penyusunan Business Plan PLN JMK adalah
sebagai berikut:
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 2
· FGD dihadiri oleh orang-orang yang sangat memahami
tentang sejarah dan seluk beluk perkembangan arah strategis
PLN JMK dari masa ke masa sehingga kualitas informasi yang
diperoleh akan sangat tinggi.
· FGD memungkinkan proses perumusan dan pemilihan terjadi
secara interaktif sehingga seorang peserta akan dapat
memperbaiki rumusan atau pilihannya setelah mendengarkan
argumentasi yang disampaikan oleh peserta lainnya.
· FGD dibagi dalam beberapa tahapan untuk memberikan
kesempatan kepada para peserta untuk melahirkan suatu
rumusan terbaik yang dipilih atau disepakati oleh seluruh
peserta FGD yang hadir dalam diskusi tersebut. Dengan kata
lain, pendekatan ini juga digunakan untuk mendorong semua
anggota tim FGD agar mempunyai tingkat partisipasi yang
sama dalam setiap tahapan diskusi, tanpa harus dibebani oleh
alasan senioritas, jabatan, atau hambatan kepribadian.
· FGD cocok diterapkan untuk permasalahan yang sensitif dan
strategis, seperti dalam penyusunan Business Plan. Metode
FGD ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan tim
penyusun Business Plan yang diperkirakan akan terdapat
benturan gagasan dan pembahasan berbelit-belit di antara
anggota tim FGD.
· Selain itu, dengan FGD dimungkinkan terbentuknya suatu
komitmen dari jajaran manajemen PLN JMK tentang hal-hal
yang telah disepakati dan kemudian digunakan sebagai dasar
untuk implementasi penguatan dan pemantapan mutu
kelembagaan PLN JMK.
Secara umum proses penyusunan Business Plan PLN JMK periode
tahun 2012 – 2015 dijelaskan pada Gambar 1-1. Tahap penyusunan
Business Plan PLN JMK adalah sebagai berikut:
a. Tahap kajian arah dan kebijakan korporat.
Tujuan dari tahap ini adalah untuk mereview berbagai
dokumen yang terkait, antara lain : RJP PLN JMK
yang2011-2015, RJP PT. PLN (Persero) dan kebijakan PLN
yang terkait dengan masa depan PLN JMK.
b. Tahap penjaringan data dan informasi tentang aspirasi
manajemen PLN JMK.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 3
Tujuan tahap ini adalah untuk menentukan aspirasi dan
harapan jajaran manajemen PLN JMK untuk penguatan
dan pengembangan mutu kelembagaan PLN JMK di
tahun-tahun mendatang. Pada tahap ini juga dilakukan
perumusan kembali pernyataan visi dan misi PLN JMK.
c. Tahap kajian tantangan lingkungan eksternal dan internal
PLN JMK.
Tujuan tahap ini adalah untuk mengidentifikasi dan
menentukan tuntutan eksternal stakeholders inti PLN
JMK dan mengevaluasi kinerja dan permasalahan
internal mutu kelembagaan PLN JMK. Analisis SWOT,
Matriks TOWS, dan analisis diagram Kartesius penentu
arah strategis telah digunakan dalam tahapan ini.
d. Tahap penentuan arah strategis PLN JMK.
Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menentukan
arah strategis dan prioritas tindakan yang diperlukan
untuk pengembangan dan penguatan mutu
kelembagaan PLN JMK di tahun-tahun mendatang.
Untuk kepentingan ini, dilakukan berbagai analisis,
antara lain:
· Analisis dan penentuan peta strategi PLN JMK
· Analisis dan penentuan KPI (Key Performance
Indicator) dan target KPI tiap tahun dalam periode
2012 – 2015 serta kamus KPI
e. Tahap penentuan program kerja PLN JMK.
Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk
mengidentifikasi dan menentukan program kerja yang
diperlukan untuk menguatkan dan mengembangkan
mutu kelembagaan PLN JMK di tahun-tahun mendatang.
f. Tahap kajian manajemen risiko PLN JMK.
Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk
mengidentifikasi dan menentukan berbagai jenis risiko
yang diperkirakan akan melemahkan atau menghambat
berbagai pelaksanaan sasaran strategis penguatan dan
pengembangan mutu kelembagaan PLN JMK pada
periode tahun 2012 – 2015. Berdasarkan risiko yang
teridentifikasi tersebut ditentukan pula berbagai
rencana mitigasi risiko dan jenis kebijakan yang
diperlukan PLN JMK.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 4
Kajian tantangan
Lingkungan Eksternal
Internal PLN-JMK
Kajian arah dan kebijakan
korporat (PT PLN Persero)
Analisis Aspirasi
Manajemen PLN-JMK
SWOT
TOWS
Penentuan arah strategis
PLN-JMK
Penentuan program kerja
PLN-JMK
Kajian manajemen risiko
PLN-JMK
RJP
KK
1 23
4
5
PP
6
PP
7
KK
8
9
Gambar 1-1 Tahapan Penyusunan Business Plan PLN JMK
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 5
1.4 Sistematika Dokumen Business Plan PLN JMK
Dokumen Business Plan PLN JMK 2012 – 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAGIAN I:
Tujuan dari bagian ini menjelaskan latar belakang Business Plan PLN
JMK 2012 – 2015 disusun, tujuan, dan metodologi penyusunan
dokumen tersebut.
BAGIAN II:
Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan gambaran umum
kondisi PLN JMK saat ini. Pada bagian ini diuraikan gambaran umum
PLN JMK serta realisasi usaha yang telah dicapai hingga triwulan III
tahun 2011.
BAGIAN III:
Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan redefinisi visi, misi,
asumsi pokok, analisis SWOT, analisis TOWS, peta strategi, KPI dan
target KPI tiap tahun PLN JMK.
BAGIAN IV:
Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan berbagai program
kerja tiap tahun yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran
strategis dan target KPI PLN JMK. Selain itu pada bagian ini
disampaikan proyeksi pencapaian target PLN JMK.
BAGIAN V:
Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan analisis risiko dan
penentuan rencana mitigasi risiko serta kebijakan yang diperlukan
untuk mengatasi risiko PLN JMK.
BAGIAN VI:
Tujuan dari bagian Penutup ini adalah untuk menyarikan pokok-
pokok pikiran tentang arah strategis dan prioritas tindakan yang
terkandung dalam Business Plan PLN JMK 2021 – 2015.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 6
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 7
BAB 2. KONDISI SAAT INI
2.1 Gambaran Umum PLN JMK
PT PLN (Persero) Jasa manajemen Konstruksi atau PLN JMK
merupakan salah satu Unit Jasa Penunjang PT PLN (Persero) yang
diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan supervisi Konstruksi dari
pembangunan Sarana Ketenagalistrikan PLN yang dibentuk dengan
Keputusan Direksi PLN No. 324.K/010/DIR/2003 tanggal 22
Desember 2003 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Jasa
Manajemen Konstruksi yang terakhir diperbaharui dengan SK DIR
No. 303.K/DIR/2007 tentang Organisasi PT PLN (Persero) Jasa
Manajemen Konstruksi.
Bidang usaha PLN terdiri atas:
1. Melakukan usaha jasa manajemen konstruksi pada sektor
ketenagalistrikan dan sektor lainnya.
2. Membantu unit bisnis PLN lainnya dalam melaksanakan
kegiatan jasa manajemen konstruksi.
2.1.1 Produk utama PLN JMK
Produk utama PLN JMK adalah jasa manajemen konstruksi yang
meliputi komponen seperti Tabel 2-1.
Tabel 2-1 Kelompok Produk Utama
Kelompok Tegangan Produk Delivery
Jasa Manajemen Supervisi konstruksi
pembangunan Sarana & Prasarana
ketenagalistrikan
Kantor Induk, Unit Pelaksana,
Tim Supervisi
Jasa Manajemen Supervisi konstruksi
pembangunan Pembangkit,
Kantor Induk, Unit Pelaksana,
Tim Supervisi
Jasa Manajemen Supervisi konstruksi
pembangunan Gardu Induk,
Kantor Induk, Unit Pelaksana,
Tim Supervisi
Jasa Manajemen Supervisi konstruksi
pembangunan Transmisi
Kantor Induk, Unit Pelaksana,
Tim Supervisi
Jasa Manajemen Supervisi konstruksi
pembangunan Distribusi
Kantor Induk, Unit Pelaksana,
Tim Supervisi
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 8
2.1.2 Peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi
organisasi
Dasar dan ketentuan perundangan yang berkaitan dengan
operasional organisasi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang Tenaga Kerja.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun
1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum
(Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero).
Standar Industri yang relevan meliputi:
1. Untuk melaksanakan kegiatan supervisi konstruksi secara
profesional, mengacu pada sistem manajemen mutu ISO
9001 : 2000.
2. Didalam melaksanakan kegiatan supervisi konstruksi,
berpedoman kepada standar-standar Nasional dan
Internasional, seperti SPLN, SNI, PUIL, Sertifikasi laik operasi,
IEEE, IEC, ASTM.
3. Peraturan tentang keuangan perusahaan yang diatur dalam
Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: 100/ MBU/2002
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik
Negara.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 9
2.1.3 Struktur Organisasi PLN JMK
Struktur organisasi PLN JMK dapat dilihat pada Gambar 2-1.
YUSMANSYAH (JJBB)
KEPLER NAIBAHO (JTJG)
RACHMAT LUBIS (JTBN)
TEDDY FINZAR (SBSL)
RADARTA KARO2 (SUAR)
MUH. ISHAK AMIN RUSDI PRASETYO ADI.MOH. ROSJID
DM KEUANGAN
M. SYAMSUL ARIFIN SONY ASMAUL FUADI R. WELLY PERMADI
UNIT SUPERVISI KONSTRUKSI
DM LOGISTIK
MANAJER BIDANG
PEMASARAN & NIAGAMANAJER BIDANG OPERASI
BAGAN TATA KELOLA
PT PLN (PERSERO) JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI
DM AKUNTANSIDM SDM DAN
ORGANISASIDM UMUM
GENERAL MANAGER
EDDY PAMOSTANG MANIK
KEPALA AUIDIT INTERNAL &
MANAJEMEN MUTU
DJOKO HARDJONO
TIM SUPERVISI
KONSTRUKSI
MANAJER BIDANG KEU, SDM
DAN ADMINISTRASIRM. RUDY SYAFARUDDIN SUHARTOYO
DM
PEMASARANDM NIAGA
DM OPERASI PROYEK
PEMBANGKIT
DM OPERASI PROYEK
JARINGAN
Gambar 2-1 Struktur Organisasi PLN JMK
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 10
2.2 Realisasi usaha PLN JMK Tahun 2006-2010
Setelah berdiri di Tahun 2003, PLN JMK baru memulai
kiprah/fungsinya sebagai penyedia jasa Supervisi Konstruksi pada
tahun 2005 yaitu pada proyek milik PLN Pikitring JBN dan PLN
Wilayah Sulmapa. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya jumlah
proyek yang disupervisi terus mengalami peningkatan. Tabel 2-2
menampilkan data proyek-proyek yang disupervisi pada tahun
2010.
Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai unit penyedia
Jasa Supervisi maka pendapatan utama PLN JMK berasal dari
penggunaan MM para Supervisornya. Seiring dengan meningkatnya
jumlah proyek yang disupervisi, MM (man-month) yang terjual juga
mengalami peningkatan. Peningkatan MM terjual sangat
tergantung kepada jumlah dan besarnya proyek yang disupervisi.
Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010
Uraian Proyek
Pemberi Tugas
Surat Penugasan
Nama Proyek Jumlah
Lokasi No Tanggal
PROYEK PEMBANGKIT
1 PEMBANGKIT 10.000 MW P. JAWA 10
1 PLTU Palabuhanratu (3 X 350 MW)
PEMBANGKITAN
INDRAMAYU
00320/121/DIRKIT/2007 28 Februari 2007
2 PLTU Adipala (1 X 660 MW)
02333/121/DIRKON/2008 14 Oktober 2008
3 PLTU Suralaya (1 X 625 MW)
01185/121/DIRKIT/2006 10 Oktober 2006
4 PLTU Indramayu (3 X 330 MW)
01588/121/DIRKIT/2007 11 April 2007
5 PLTU Tanjung Awar-awar (2 X 350)
01237/121/DIRKONS/2008 30 Mei 2008
6 PLTU Paiton Baru (1 X 660 MW)
00582/121/DIRKIT/2007 09 April 2007
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 11
Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 (Lanjutan)
Uraian Proyek
Pemberi Tugas
Surat Penugasan
Nama Proyek Jumlah
Lokasi No Tanggal
PROYEK PEMBANGKIT
7 PLTU Pacitan (3 X 315 MW) 01041/121/DIRKIT/2007 15 Juni 2007
8 PLTU Labuan (2 X 300 MW)
PEMBANGKITA
N LONTAR
0631/121/DITKIT/2007 17 April 2007
9 PLTU Rembang (2 X 315) 00255/121/DITKIT/2007 16 Februari 2007
10 PLTU Lontar Teluk Naga (3 X 315 MW) 00821/121/DIRKIT/2007 14 Mei 2007
2 PROYEK REHAB PEMBANGKIT P.JAWA 5
1
Muara Tawar Gas Power Plant Extention Project (234
MW)
UIP KIT
TERMAL
017.STg/432/PIKITRING JBN/2010 06 Mei 2010
2 Rehabilitasi PLTU Muara Karang Unit 4 & 5
018.STg/432/PIKITRING JBN/2010 06 Mei 2010
3 Repowering PLTU Muara Karang Unit 1, 2, 3
4
Tanjung Priok Fired Power Plant Extention Project (700
MW) 019.STg/432/PIKITRING JBN/2010 06 Mei 2010
5 Proyek PLTU Suralaya Rehabilitation Unit 1, 2, 3 dan 4
020.STg/432/PIKITRING JBN/2010 06 Mei 2010
3 PROYEK PEMBANGKIT SULMAPA 6
1 PLTU Barru (2 x 50 MW)
UIP KIT
SULMAPA 004.STg/432/KIT SULMAPA/2010 25 Maret 2010
2 PLTU Amurang (2 x 25 MW)
3 PLTU Nii Tanasa (2 x 10 MW)
4 PLTU Gorontalo (2 x 25 MW)
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 12
Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 (Lanjutan)
Uraian Proyek
Pemberi Tugas
Surat Penugasan
Nama Proyek Jumlah
Lokasi No Tanggal
PROYEK PEMBANGKIT
5 PLTU Tidore (2 x 7 MW)
6 PLTU Jayapura (2 x 10 MW)
4 PROYEK PEMBANGKIT KALIMANTAN 5
1 PLTU Parit Barru (2 x 50 MW)
Pembangkitan
Sumatra II
001.STg/432/KIT KALINUSA/2010 25 Februari 2010
2 PLTU Bengkayang (2 x 27,5 MW)
006.STg/432/KIT KALINUSA/2010 25 Juni 2010
3 PLTU Pulang Pisau (2 x 60 MW)
UIP
Pembangkit
dan Jaringan
Kalimantan
008.STg/432/KIT KALINUSA/2010 27 September
2010
4 PLTU Buntok (2 X 7 MW)
009.STg/432/PIKITRINGKAL/2010 04 November 2010
5 PLTU Kota Baru (2 X 7 MW)
010.STg/432/PIKITRINGKAL/2010 04 November 2010
5 PROYEK PEMBANGKIT SUMATERA 2
1 PLTG PAYO SELINCAH (2 X 50 MW)
PEMBANGKITAN
SBS 034.SP/122/KITSBS/2010 15 November 2010
2 PLTP 2 X 55 MW Ulu Belu
UIP JARINGAN
SUMATERA I 006.1.STg/432/PIKITRING SBS/2010 18 Oktober 2010
6 PROYEK PEMBANGKIT NUSA TENGGARA 2
1 PLTMH Ndungga, NTT (2 X 1 MW)
UIP KIT NUSRA 043.STg/432/PIKITRINGJBN/2010 10 Desember 2010
2 PLTMH Santong, NTB (1 X 1 MW)
044.STg/432/PIKITRINGJBN/2010 10 Desember 2010
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 13
Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 (Lanjutan)
Uraian Proyek
Pemberi Tugas
Surat Penugasan
Nama Proyek Jumlah
Lokasi No Tanggal
PROYEK PEMBANGKIT
PROYEK JARINGAN
1 PROYEK IBRD (P. JAWA)
1 IBRD IFB 1 2
UIP JJB 020.STg/13/PI KITRING
JBN/2008
01 September
2008
2 IBRD IFB 2A 9
3 IBRD IFB 2B 10
4 IBRD IFB 3A 4
5 IBRD IFB 3B 2
6 IBRD IFB 4 1
2 PROYEK P3B JAWA
1 WILAYAH JJBB 22
P3B JAWA BALI 01.AMD/001.SKU/432/P3B/2009 31 Desember 09
2 WILAYAH JTJG 4
3 WILAYAH JTBN 14
3 PROYEK P3B SUMATERA
3
PEMBERATAN LAHAT-BUKIT ASAM, BUKIT KEMUNING -
KOTA BUMI 2 P3B SUMATERA 008.STg/611/GM-P3BS/2010 23 Ferbruari 2010
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 14
Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 (Lanjutan)
Uraian Proyek
Pemberi Tugas
Surat Penugasan
Nama Proyek Jumlah
Lokasi No Tanggal
PROYEK PEMBANGKIT
4 PROYEK ADB
1 ADB C3 2 UIP KITRING
KALIMANTAN 01.PJ/432/PIKITRING KAL/2007
Tanggal 21 Maret
2007
2 ADB C4 2
3 ADB B2 3
UIPKITRING JJB
038.STg/432/PIKITRING JBN/2009 12 Oktober 2009
4 ADB B3 3
5 ADB B4 4
6 ADB B5 3
7 ADB B6 7
8 PACKAGE 1 7
035.Stg/432/PIKITRING JBN/2009 11 September
2009 9 PACKAGE 2 7
10 PACKAGE 3 12
5 PROYEK KREDIT EXPORT
1 KE 3 LOT 3 9
UIPKITRING JBN
009 s/d 012.STg/432/PIKITRING
JBN/2005
2 KE 3 LOT 6 3 25 Februari 2005
3 KE 3 LOT 11 3 025.STg/131/PIKITRING JBN/2008 14 Oktober 2008
4 KE 3 LOT 14 1 012.STg/432/PIKITRING JBN/2005 25 Februari 2005
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 15
Tabel 2-2 Daftar Proyek tahun 2010 (Lanjutan)
Uraian Proyek
Pemberi Tugas
Surat Penugasan
Nama Proyek Jumlah
Lokasi No Tanggal
PROYEK PEMBANGKIT
6 PROYEK JARINGAN SUMATERA
1 SUTT MEULABOH SIGLI 4
UIP JAR
SUMATERA II
582A/131/PIKITRING SUAR/2009 16 September
2009
2 SUTT Bangko – Merangin 8
007.STg/432/PIKITRING
SBS/2009
02 November
2009
7 PROYEK JARINGAN P. JAWA
1 GITET UJUNG BERUNG 1
UIPKITRING JBN
008.STg/432/PIKITRING
JBN/2010 11 Maret 2010
2 SUTT TANJUNG JATI-SAYUNG 6
030.1.STg/432/PIKITRING
JBN/2010 30 Agustus 2010
3 ACCESS ROAD UPPER CISOKAN 1
045.Stg/432/PIKITRING
JBN/2009
25 November
2009
8 PROYEK JARINGAN NUSA TENGGARA
1 SUTT NTT & NTB 4
UIP KITRING
NUSRA 044/Stg/PIKITRING JBN/2009
25 November
2009
PLN JMK bertumbuh sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pengusahaan yang dimilikinya. Indikator-indikator yang
ditampilkan mengacu kepada ketentutan-ketentuan yang berlaku diantaranya adalah Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan BAPEPAM,
Keputusan Menteri BUMN, dan peraturan-peraturan lainnya.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 16
2.2.1 Hasil Produk dan Jasa
Walaupun ada indikator pengusahaan yang belum menunjukan
kinerja positif, tetapi kenyataan bahwa perusahaan terus
mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari beberapa indikator
diantaranya peningkatan jumlah pelanggan, jumlah proyek yang
disupervisi, jumlah produk porto folio, jumlah man-month terjual
dan semakin efisiensinya biaya layanan supervisi konstruksi.
2.2.1.1 Jumlah Pelanggan
Pelanggan adalah Unit Usaha yang memberikan penugasan kepada
PLN JMK untuk mensupervisi konstruksi proyek miliknya, yang
perikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang disepakati
pada Surat Penugasan (SLA) yang ditandatangani bersama.
Pertumbuhan jumlah pelanggan PLN JMK setiap tahunnya
mengalami kenaikan. Kenaikan pertumbuhan yang signifikan
dihasilkan dalam dua tahun terakhir. Trend pertumbuhan jumlah
pelanggan dapat dilihat pada Gambar 2-2.
Gambar 2-2 Jumlah Pelanggan PLN JMK Tahun 2005-2011 (Triwulan III)
Perincian daftar unit yang menjadi pelanggan PLN JMK dari tahun
2005 sampai tahun 2011 triwulan III dapat dilihat pada Tabel 2-3.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 17
Tabel 2-3 Rincian Pelanggan PLN JMK Tahun 2005-2011 (Triwulan III)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (s.d TW III)
Jumlah Pelanggan 2 3 7 6 8 11 17
JARINGAN
PIKITRING JBN PIKITRING JBN PIKITRING JBN PIKITRING JBN PIKITRING JBN PIKITRING JBN PIKITRING JBN
PIKITRING
SULMAPA
PIKITRING
SULMAPA
PIKITRING
SULMAPA
PIKITRING
KALIMANTAN
PIKITRING
KALIMANTAN
PIKITRING
KALIMANTAN UIP RING JAWA BALI
PIKITRING KALIMANTAN
PIKITRING
KALIMANTAN
PIKITRING
KALIMANTAN PIKITRING SUAR PIKITRING SUAR PIKITRING SUAR
PROYEK INDUK KITRING
SUMSEL, JAMBI,
LAMPUNG, BENGKULU,
BABEL DAN SUMBAR
PIKITRING SUAR
UIP JARINGAN
SUMATERA I
PEMBANGKITAN
PEMBANGKITAN
SBSL
PEMBANGKITAN
SBSL
KIT MUARA
TAWAR KIT LONTAR UIP KIT LONTAR
KIT CILEGON KIT INDRAMAYU UIP KIT INDRAMAYU
KIT LONTAR KIT CILEGON UIP KIT CILEGON
KIT INDRAMAYU KIT KALINUSA UIP KIT SULMAPA
KIT SULMAPA
UIP KIT & JARINGAN
NUSA TENGGARA
KIT MUARA
TAWAR UIP KIT SUMATERA I
UIP KIT SUMATERA II
KIT SBS
ANAK PERUSAHAAN
ICON + P3B P3B P3B P3B JAWA BALI
PHJB P3B SUMATERA
PHJB
PLN PUSAT
PT PLN
(PERSERO)
PT PLN
(PERSERO) - - PT PLN (PERSERO)
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 18
2.2.1.2 Jumlah proyek yang disupervisi
Sejalan dengan bertambahnya jumlah pelanggan, jumlah proyek
yang disupervisipun mengalami kenaikan. Kenaikan yang signifikan
terutama disebabkan oleh adanya program percepatan
pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap 1 di tahun 2006 yang
dilanjutkan dengan program percepatan pembangunan pembangkit
10.000 MW tahap 2 di tahun 2010 serta tahap-tahap berikutnya
yang jadwal penyelesaian proyeknya bersifat multi years.
Program percepatan pembangunan pembangkit merupakan
perwujudan tanggung jawab pemerintah melalui PT PLN (Persero)
untuk segera membebaskan negeri dari kekurangan pasokan energi
listrik dan mengupayakan tersedianya energi listrik di seluruh
plosok Tanah Air, yang oleh PLN dikenal dengan nama program 75
– 100 yaitu program untuk melistriki seluruh (100%) rumah tangga
yang ada di NKRI pada saat usia NKRI mencapai 75 tahun di tahun
2020. Trend jumlah proyek yang disupervisi dapat dilihat pada
Gambar 2-3.
Gambar 2-3 Jumlah Proyek yang di Supervisi
2.2.1.3 Realisasi Produk Portofolio
Produk porto folio merupakan proyek/pekerjaan yang dinyatakan
selesai disupervisi/dikerjakan. Didalam pensupervisian setiap
proyek pembangunan sarana atau prasarana ketenagalistrikan, PLN
JMK mengupayakan agar konstruksi dapat diselesaikan sesuai
target waktu dengan biaya dan mutu yang dipersyaratkan pada
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 19
Surat Penugasan. Jumlah realisasi produk porto folio dapat dilihat
pada Gambar 2-4.
Gambar 2-4 Realisasi Produk Portofolio
2.2.1.4 Realisasi Penggunaan Man-Month
Dalam melaksanakan kegiatan supervisi konstruksi, PLN JMK
memanfaatkan jasa supervisor yang selanjutnya oleh pemberi kerja
akan diakui sebagai penggunaan Man-month (MM). MM adalah
ukuran jumlah pengunaan jasa (tenaga) supervisor dalam periode
waktu 1 (satu) bulan, sedangkan supervisor adalah tenaga ahli yang
terlibat langsung mensupervisi konstruksi suatu proyek
pembangunan. Trend penggunaan Man-Month menunjukkan
peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2-5.
Gambar 2-5 Realisasi Penggunaan Man Month
2.2.1.5 Biaya Kepegawaian
Realisasi biaya kepegawaian meliputi semua unsur biaya
kepegawaian, tidak termasuk realisasi biaya kepegawaian yang
tidak dianggarkan seperti IKS untuk pegawai, BPFP dan perubahan
penghasilan pegawai yang terjadi pada pertengahan tahun
berjalan.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 20
Gambar 2-6 Biaya Kepegawaian PLN JMK Tahun 2006 – 2011 Triwulan III
2.2.1.6 Biaya Administrasi
Besaran biaya administrasi tahunan mulai tahun 2006 hingga tahun
2011 triwulan III dapat dilihat pada Gambar 2-7.
Gambar 2-7 Biaya Administrasi PLN JMK Tahun 2006-2011 Triwulan III
2.2.1.7 Tingkat Kepuasan Pelanggan
Keberhasilan memberikan pelayanan yang memuaskan si pemberi
kerja (pelanggan) pada setiap proses interaksi, mulai dari proses
penawaran sebagai penyedia jasa supervisi sampai dengan proses
eksekusi suatu Surat Penugasan (SLA) diselesaikan, akan memberi
peluang kepada PLN JMK untuk kembali menjadi penyedia jasa
supervisi konstruksi bagi proyek-proyek berikutnya milik si
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 21
Pelanggan. Hasil pengukuran hasil fokus terhadap pelanggan yang
dilaksanakan oleh pihak internal/PLN JMK melalui survei pada
tahun 2010 adalah sebagaimana ditunjukan Gambar 2-8.
Gambar 2-8 Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Tahun 2010
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 22
Pengukuran hasil fokus kepada pelanggan yang dilakukan
dikelompokkan atas 4 (empat) kriteria layanan utama yaitu 1)
Pelayanan Operator, 2) Proses Administrasi, 3) Enjiner dan 4)Mutu
Jasa. Sementara untuk Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan ditentukan
berdasarkan Tabel 2-4.
Tabel 2-4 Kategori nilai indeks kepuasan pelanggan
Nilai Keterangan
0 – 2,5 Tidak Puas
2,5 – 5,0 Kurang Puas
5,01 – 7,5 Cukup Puas
7,5 – 10,0 Sangat Puas
2.2.1.8 Market share
Walaupun PLN JMK ditugaskan sebagai satu-satunya unit di PLN
untuk memberikan pelayanan dalam bidang Jasa Manajemen
Konstruksi bagi proyek pembangunan milik PLN, namun pada
kenyataannya beberapa unit PLN lain masih melakukan fungsi
tersebut. Disamping itu beberapa perusahaan swasta, Anak
Perusahaan PLN serta perusahaan afiliasi dari Anak Perusahan PLN
juga menyediakan jasa supervisi bagi proyek milik PLN.
Pertumbuhan market share PLN JMK dalam 4 (empat) tahun
terakhir (2008 s.d 2011 triwulan III) dengan acuan yang diambil
adalah RUPTL 2006 – 2015 ditunjukkan pada Gambar 2-9 hingga
Gambar 2-12.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 23
Gambar 2-9 Market Share PLN JMK Tahun 2008
Gambar 2-10 Market Share PLN JMK Tahun 2009
Gambar 2-11 Market Share PLN JMK Tahun 2010
Gambar 2-12 Market Share PLN JMK Tahun 2011 Triwulan III
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 24
2.2.1.9 Pertumbuhan Pasar
Berdasarkan segmen proyek, pertumbuhan pasar menunjukkan
trend peningkatan yang kontinyu terutama dalam 4 (empat) tahun
terakhir seperti dapat dilihat pada Gambar 2-13.
Gambar 2-13 Trend Pertumbuhan Pasar PLN JMK Per Segmen
Kesimpulan dari pertumbuhan market share menunjukkan bahwa
terbuka peluang bagi PLN JMK untuk menguasai pangsa pasar
internal PLN, dan ke depan diharapkan juga untuk pasar eksternal
seperti IPP. Disamping itu masih terbuka peluang untuk
memberikan jasa lainnya seperti jasa konsultasi.
2.2.1.10 Ketersediaan Tenaga Kerja
Faktor utama yang menjadi penggerak suatu perusahaan adalah
Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. PLN JMK sebagai
perusahaan jasa yang pendapatan utamanya ditentukan oleh
penggunaan Man-Month para supervisor-nya didalam mewujudkan
Visi/Misinya haruslah secara terus menerus meningkatkan
keprofesionalan dan kompetensi para SDM-nya.
SDM atau tenaga kerja yang terlibat didalam proses bisnis PLN JMK
terdiri dari SDM organik (pegawai), outsourcing dan TKWT (tenaga
kerja waktu tertentu). TKWT adalah tenaga kerja yang direkrut dari
pensiunan pegawai PLN yang keprofesionalan dan kompetensinya
masih dibutuhkan oleh perusahaan. Komposisi masing-masing
tenaga kerja ditampilkan pada Gambar 2-14.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 25
Gambar 2-14 Komposisi Ketersediaan SDM tahun 2011
Berdasarkan latar belakang pendidikannya, komposisi pegawai
mengalami perubahan dimana jumlah pegawai dengan jenjang
pendidikan SLTA mengalami penurunan, tetapi pegawai dengan
jenjang pendidikan D3 dan S1 mengalami kenaikan, begitu pula
dengan pegawai dengan jenjang S2 dan S3. Hal ini menunjukkan
perbaikan dan sangat mendukung dalam rangka peningkatan
produktivitas perusahaan mengingat sifat pekerjaan yang ditangani
merupakan skill-oriented.
Gambar 2-15 Komposisi Ketersediaan SDM Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2011
Dari sisi usia, komposisi pegawai PLN JMK menunjukkan perbaikan
terutama sejak tahun 2008. Hal ini dapat dilakukan karena adanya
rekrutmen pegawai baru yang dilakukan oleh PLN secara nasional.
Dengan masuknya pegawai baru secara tidak langsung regenerasi di
tubuh PLN JMK dapat berjalan sehat. Komposisi data pegawai PLN
JMK berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 2-16.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 26
Gambar 2-16 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Dari sisi jenjang jabatan (karier) baik secara jabatan struktural
maupun fungsional, komposisi pegawai PLN JMK dapat dilihat pada
Gambar 2-17.
Gambar 2-17 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan
Struktural dan Fungsional
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 27
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 28
BAB 3. REDEFINISI ARAH STRATEGI PLN JMK
3.1 Redefinisi Visi, Misi, dan Tata PLN JMK
Visi organisasi menyatakan harapan (cita-cita) manajemen puncak
yang hendak diwujudkan di masa mendatang. Visi organisasi
melekat pada akuntabilitas para pimpinannya. Sebuah pernyataan
visi organisasi selayaknya dilakukan peninjauan ulang apabila telah
terjadi perubahan peran organisasi sebagai akibat dari dinamika
perkembangan lingkungan eksternal dan internalnya.
Misi organisasi menyatakan “kendaraan” yang dipilih oleh suatu
organisasi untuk mewujudkan visi organisasi. Pernyataan misi
organisasi yang baik seharusnya memampukan segenap insan suatu
organisasi untuk fokus pada tugas-tugas kedinasannya yang
mengantarkan pada perwujudan pencapaian visi organisasi.
3.1.1 Visi 2015 PLN JMK
“Menjadi unit (usaha) jasa bidang manajemen konstruksi yang
bertumpu pada potensi insani yang profesional dengan layanan
yang ekselen”
3.1.2 Misi PLN JMK
1. Menjalankan kegiatan usaha yang berorientasi kepada etika
bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan bisnis jasa manajemen konstruksi yang
mengacu kepada kepuasan stake holder.
3. Memberdayakan jasa manajemen konstruksi sebagai media
untuk meningkatkan kualitas industri ketenagalistrikan.
4. Menjadikan jasa manajemen konstruksi sebagai pendorong
kegiatan bidang jasa konstruksi.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 29
3.2 Analisis SWOT PLN JMK
3.2.1 Strength (Kekuatan)
1. Pengalaman supervisi >7 tahun untuk Proyek Transmisi dan GI,
serta pengalaman supervisi>4 tahun untuk Proyek Pembangkit
2. Memiliki 5 unit supervisi konstruksi yang tersebar di Jawa dan
Sumatera
3. Sekitar 80% supervisor PLN JMK telah memiliki sertifikasi
kompetensi internal PLN
4. Tersedianya pensiunan PLN sebagai supervisor lapangan dan
sebagai konsultan manajemen konstruksi yang kompeten
5. Tarif jasa supervisi yang kompetitif
6. Sudah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam ruang lingkup
3P
3.2.2 Weakness (Kelemahan)
1. Tidak tercukupinya SDM yang sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan
2. Belum tersedia infrastruktur dan sistem teknologi informasi
yang memadai
3. Status PLN JMK sebagai unit jasa PLN Pusat sehingga tidak
dapat ikut tender
4. Core business PLN JMK kurang dikenal secara umum
5. Sistem manajemen administrasi dan keuangan belum baik
6. Tata kelola organisasi secara umum belum maksimal (Nilai
MBCfPE = 235)
3.2.3 Opportunity (Peluang)
1. Adanya penugasan proyek supervisi konstruksi dari BOD
2. Proyek investasi pembangunan pembangkit dan jaringan (PLN
dan swasta) semakin berkembang yang tersebar di seluruh
Indonesia
3. Adanya UU yang mewajibkan pemisahan antara Engineering,
Procurement dan Construction
4. Dukungan finansial dari PLN Pusat
5. Pesaing yang masih terbatas dalam supervisi konstruksi
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 30
3.2.4 Threat (Ancaman)
1. Tidak adanya jaminan pemilik kerja akan memberikan
pekerjaan supervisi konstruksi kepada PLN JMK
2. Kebijakan PLN Pusat yang dapat berubah
3. Regulasi yang mensyaratkan sertifikasi supervisi konstruksi
4. Daya tarik pesaing PLN JMK
5. Karyawan dan outsourcing sewaktu-waktu dapat keluar dari
PLN JMK
3.3 Penentuan Arah Strategi PLN JMK
Setelah diketahui Strength, Weakness, Oportunity dan Threat PLN
JMK, perlu dipetakan positioning SWOT PLN JMK. Hal ini bertujuan
untuk memetakan prioritas tindakan PLN JMK dalam memenuhi
pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pemetaan ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap
masing-masing poin Strength, Weakness, Opportunity dan Threat
yang telah didefinisikan sebelumnya. Masing-masing poin
pembentuk tersebut diberi bobot dan rating untuk menentukan
kontribusi terhadap masing-masing kategori (Strength, Weakness,
Opportunity dan Threat).
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 31
3.3.1 Positioning SWOT
Tabel 3-1 Strength PLN JMK
STRENGTH Bobot Rating Bobot x Rating
1.Pengalaman supervisi >7 tahun untuk Proyek Transmisi dan GI, serta pengalaman supervisi>4 tahun untuk Proyek
Pembangkit 20% 3.83 0.77
2.Memiliki 5 unit supervisi konstruksi yang tersebar di Jawa dan Sumatera 15% 3.94 0.59
3.Sekitar 80% supervisor PLN JMK telah memiliki sertifikasi kompetensi internal PLN 17% 3.72 0.63
4.Tersedianya pensiunan PLN sebagai supervisor lapangan dan sebagai konsultan manajemen konstruksi yang
kompeten 17% 3.72 0.63
5.Tarif jasa supervisi yang kompetitif 14% 3.22 0.45
6.Sudah memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam ruang lingkup 3P 17% 3.5 0.60
Jumlah 100%
3.67
Tabel 3-2 Weakness PLN JMK
WEAKNESS Bobot Rating Bobot x Rating
1.Tidak tercukupinya SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 25% -4.35 -1.09
2.Belum tersedia infrastruktur dan sistem teknologi informasi yang memadai 16% -4.13 -0.66
3.Status PLN JMK sebagai unit jasa PLN Pusat sehingga tidak leluasa untuk mengambil pasar di luar 5% -5 -0.25
4.Core business PLN JMK kurang dikenal secara umum 13% -2.28 -0.30
5.Sistem manajemen administrasi dan keuangan belum baik 19% -3.28 -0.62
6.Tata kelola organisasi secara umum belum maksimal (Nilai MBCfPE = 235) 22% -3.33 -0.73
Jumlah 100%
-3.65
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 32
Tabel 3-3 Opportunity PLN JMK
OPPORTUNITY Bobot Rating Bobot x Rating
1.Adanya penugasan proyek supervisi konstruksi dari BOD 24% 4.44 1.07
2.Proyek investasi pembangunan pembangkit dan jaringan (PLN dan swasta) semakin berkembang yang tersebar di
seluruh Indonesia 22% 4.06 0.89
3.Adanya UU yang mewajibkan pemisahan antara Engineering, Procurement dan Construction 17% 3.39 0.58
4.Dukungan finansial dari PLN Pusat 22% 4.22 0.93
5.Pesaing yang masih terbatas dalam supervisi konstruksi 15% 2.89 0.43
Jumlah 100% 3.90
Tabel 3-4 Threat PLN JMK
THREAT Bobot (%) Rating Bobot x Rating
1.Tidak adanya jaminan pemilik kerja akan memberikan pekerjaan supervisi konstruksi kepada PLN JMK 22% -3 -0.66
2.Kebijakan PLN Pusat yang dapat berubah 22% -2.83 -0.62
3.Regulasi yang mensyaratkan sertifikasi supervisi konstruksi 20% -2.44 -0.49
4.Daya tarik pesaing PLN JMK 18% -2.56 -0.46
5.Karyawan dan outsourcing sewaktu-waktu dapat keluar dari PLN JMK 18% -2.67 -0.48
Jumlah 100%
-2.71
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 33
Nilai Strength + Weakness = 3.68 – 3.65 = 0.02
Nilai Opportunity + Threat = 3.90 – 2.71 = 1.19
Gambar 3-1 Positioning SWOT PLN JMK
Kesimpulan dari positioning SWOT PLN JMK adalah:
1. Keunggulan bersaing PLN JMK masih belum signifikan,
dibandingkan peluang bisnis yang tersedia. Perbaikan
internal masih dibutuhkan.
2. Strategi yang cocok adalah : stable growth strategy
3.4 Analisis TOWS
Tujuan analisis TOWS adalah untuk mengidentifikasi strategi
yang diperlukan untuk menjawab kelemahan dan ancaman
PLN JMK dengan melihat faktor kekuatan dan peluang.
Kerangka analisis yang digunakan adalah :
a) Strategi S-O : memanfaatkan STRENGTH untuk
menggapai OPPORTUNITY
b) Strategi S-T : memanfaatkan STRENGTH untuk
menghadapi THREAT
c) Strategi W-O : memanfaatkan OPPORTUNITY untuk
mengatasi WEAKNESS
d) Strategi W-T : mengatasi WEAKNESS sekaligus
menghadapi THREAT.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 34
� Strategi S-O
Memanfaatkan dan mengembangkan unit supervisi yang
tersebar di Indonesia untuk meraih proyek pembangunan
pembangkit dan jaringan (PLN dan swasta) di seluruh Indonesia
� Strategi S-T
Memperkuat SDM, unit supervisi dan sistem manajemen
sehingga kepercayaan PLN pusat dan pemilik proyek tetap
dimiliki
� Strategi W-O
Mengoptimalkan pasar internal PLN sekaligus mencari solusi
agar mampu meraih pasar swasta
� Strategi W-T
Memperbaiki sistem manajemen, infrastruktur dan teknologi
informasi untuk meningkatkan kepuasan kerja (sehingga
karyawan dan outsource tetap betah).
Analisis TOWS dalam bentuk matriks dapat dilihat pada Tabel 3-
5.
Tabel 3-5 Matriks TOWS PLN JMK
Opportunity Threat
Strength
Memanfaatkan dan
mengembangkan unit supervisi
yang tersebar di Indonesia untuk
meraih proyek pembangunan
pembangkit dan jaringan (PLN dan
swasta) di seluruh Indonesia
Memperkuat SDM, unit
supervisi dan sistem
manajemen sehingga
kepercayaan PLN pusat dan
pemilik proyek tetap dimiliki
Weakness
Mengoptimalkan pasar internal
PLN sekaligus mencari solusi agar
mampu meraih pasar swasta
Memperbaiki sistem
manajemen, infrastruktur dan
teknologi informasi untuk
meningkatkan kepuasan kerja
(sehingga karyawan dan
outsource tetap betah)
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 35
3.5 Matriks IE
Analisis kondisi internal dan eksternal PLN JMK juga dapat dipetakan dengan menggunakan matriks IE dengan melihat aspek daya saing
internal dan daya tarik pasar untuk setiap produk layanan PLN JMK. Hasil pemetaan dapat dilihat pada Tabel 3-6 dan Tabel 3-7. Terdapat
tujuh layanan produk yang dievaluasi dengan positiong seperti terlihat pada Gambar 3-2.
Tabel 3-6 Analisis Faktor Internal PLN JMK
Faktor Internal Bobot
(%)
Supervisi
Konstruksi
Pembangkit
Supervisi
Konstruksi
Transmisi &
GI
Supervisi
Konstruksi
Sarana &
Prasarana
Review
Desain
QA/QC during
Manufacture
QA/QC during
Construction
Monitoring
Lingkungan
Kualitas dan kuantitas SDM 20 2 3 4 2 1 2 2
Kondisi Manajemen 10 2 3 2 2 2 2 2
Fasilitas dan Sarana Kerja 15 3 3 3 2 1 3 1
Kualitas Produk/Layanan 15 3 3 3 3 1 3 3
Kinerja Keuangan 10 3 3 3 3 3 3 3
Networking dengan
perusahaan lain 15 3 3 3 3 3 3 3
Pemasaran 5 3 3 3 3 3 3 3
Tarif jasa 10 3 3 3 3 3 3 3
NIlai Rata-rata terbobot 2.70 3.00 3.10 2.55 1.90 2.70 2.40
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 36
Tabel 3-7 Analisis Faktor Eksternal PLN JMK
Faktor Eksternal Bobot (%)
Supervisi
Konstruksi
Pembangkit
Supervisi
Konstruksi
Transmisi & GI
Supervisi
Konstruksi
Sarana &
Prasarana
Review Desain QA/QC during
Manufacture
QA/QC during
Construction
Monitoring
Lingkungan
Kesetiaan pelanggan 15 4 4 4 4 4 4 4
Pertumbuhan pasar 20 4 4 2 4 4 4 4
Pasokan SDM 20 2 4 4 3 2 3 4
Perkembangan
teknologi 10 2 2 2 2 3 2 2
Persaingan 10 4 4 2 2 1 2 1
Kebijakan PLN Pusat 15 4 4 3 3 3 3 4
Kondisi ekonomi
dalam negeri 5 4 4 4 4 4 4 4
Regulasi/UU 5 4 4 4 4 3 3 4
NIlai Rata-rata terbobot 3.40 3.80 3.05 3.25 3.00 3.20 3.50
Tabel 3-8 Penilaian Posisi Internal dan Eksternal Faktor PLN JMK
IF EF
A Supervisi Konstruksi Pembangkit 2.70 3.40
B Supervisi Konstruksi Transmisi & GI 3.00 3.80
C Supervisi Konstruksi Sarana & Prasarana 3.10 3.05
D Review Desain 2.55 3.25
E QA/QC during Manufacture 1.90 3.00
F QA/QC during Construction 2.70 3.20
G Monitoring Lingkungan 2.40 3.50
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 37
Gambar 3-2 Posisi Matriks IE PLN JMK
Keterangan :
A Supervisi Konstruksi Pembangkit;
B Supervisi Konstruksi Transmisi & GI
C Supervisi Konstruksi Sarana & Prasarana
D Review Desain
E QA/QC during Manufacture
F QA/QC during Construction
G Monitoring Lingkungan
Hasil pemetaan matriks IE menunjukkan bahwa layanan supervisi
konstruksi masih merupakan keunggulan utama PLN JMK. Namun
pasar yang lebih besar untuk review desain dan QA/QC during
construction dapat dicapai jika terdapat usaha penguatan kekuatan
internal.
3.6 Peta Strategi
Arah strategi PLN JMK ditetapkan berdasarkan sasaran strategis
yang hendak diwujudkan oleh PLN JMK dalam memenuhi
pernyataan MISI dan VISI nya pada periode tahun 2012 – 2015.
Sasaran strategis menggambarkan apa saja upaya strategis PLN JMK
untuk diwujudkan dalam rangka merealisasikan pernyataan MISI
dan VISI nya pada periode tahun 2012 – 2015. Berdasarkan pilihan
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 38
sasaran strategis ini, informasi utama dalam rencana startegis akan
didasarkan antara lain pada: KPI (key performance indicator) dan
target pencapaian KPI tiap tahun hingga tahun 2015, dan program
kerja strategis serta resiko yang melekat dengan setiap sasaran
strategi.
3.6.1 Goals
PLN JMK telah mendefinisikan target usaha masing-masing segmen
pelanggan sebagai berikut:
� 2012: Supervisi Konstruksi (98.8% PLN+ 1% Non-PLN) +
Engineering Design Review PLN 0.2%
� 2013: Supervisi Konstruksi (97.5% PLN+ 2% Non-PLN) +
Engineering Design Review PLN 0.5%
� 2014: Supervisi Konstruksi (96% PLN+ 3% Non-PLN) +
Engineering Design Review PLN 1%
� 2015: Supervisi Konstruksi (93% PLN+ 5% Non-PLN) +
Engineering Design Review PLN 2%.
Agar Visi 2015 dapat dicapai, PLN JMK telah menetapkan tahapan
pencapaian visi dua tahun pertama (2012-2013) dan dua tahun
kedua (2014-2015) seperti terlihat pada Gambar 3-3.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 39
Layanan
Ekselen
VISI 2015
Construction
Supervision
Excellence
SDI
Professional
- Jaminan kepuasan pelanggan
- Peningkatan citra JMK
- Terbangunnya Knowledge
Management
-Terwujudnya PMO Excellence
-Sertifikasi internasional
- Pendidikan berkelanjutan
-Terbangunnya budaya perusahaan
-Terbangunnya standar pelayanan
- Terbangunnnya mekanisme
feedback dari pelanggan
-Dukungan ICT dan sistem
administrasi keuangan yang baik
- ISO dalam manajemen
-Penyempurnaan Instruksi Kerja,
SOP dan standarisasi kontrak
-Tersertifikasinya semua SDM
-Kecukupan SDM , terutama untuk
QA/QC
2 Tahun Kedua2 Tahun Pertama
Memantapkan Mutu
kelembagaan PLN-JMK
Melembagakan operational
excellence
Performance
Process
People
Gambar 3-3 Goals PLN JMK
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 40
3.6.2 Isu-Isu Strategis
Sejalan dengan RJP PT. PLN (Persero) 2010-2015, PLN JMK telah
mendefiniskan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut:
1. Kepemimpinan
1. Peningkatan penerapan GCG
2. Kaderisasi kepemimpinan yang visioner (termasuk dalam
kepemimpinan dalam proyek
2. SDM
1. Kesiapan organisasi untuk perubahan, termasuk budaya
2. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai
kebutuhan organisasi
3. Perbaikan sistem pengelolaan SDM
4. Peningkatan Capacity Building Organisasi dan SDM
5. Penguatan mekanisme kerja organisasi secara vertikal
dan horizontal
6. Penerapan Knowledge Management (KM) di dalam
proses bisnis
7. Membangun budaya dan kesadaran berbagi
pengetahuan
3. Layanan
1. Perbaikan kualitas layanan
4. Proses bisnis internal
1. Antisipasi implementasi UU No. 30 Tahun 2009
2. Construction supervision excellence sesuai kontrak
3. Dukungan teknologi informasi yang kuat
5. Pelanggan
1. Peningkatan kepuasan pelanggan
3.6.3 Sasaran Strategis
Dalam mencapai visi 2015, beberapa sasaran strategis telah
didefinisikan berdasarkan metodologi Balanced score-card (BSC)
dengan menggabungkan 4 (empat) perspektif BSC yakni perspektif
Learning dan Growth (perspektif pengembangan SDM dan
organisasi), perspektif Internal Business Process (Perspektif Proses
Bisnis Internal), perspektif financial (Perspektif finansial); dan
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 41
Perspektif Customer (Perspektif orientasi pada kepentingan
konsumen).
Hasil pemetaan sasaran strategis adalah sebagai berikut:
� Perspektif SDM
◦ Terpenuhinya SDM secara kualitas dan kuantitas
� Perspektif Kepemimpinan
◦ Terwujudnya implementasi ERM
◦ Terwujudnya impelementasi GCG
� Perspektif Proses Bisnis Internal
◦ Terwujudnya organisasi dan manajemen yang efektif
◦ Terpenuhinya dukungan ICT
◦ Terbangunnya Knowledge Management
◦ Terwujudnya PM Excellence
◦ Terpenuhinya aspek Lingkungan dan K3
◦ Terwujudnya layanan berkualitas
� Perspektif Pelanggan
◦ Terwujudnya kepuasan pelanggan
� Perspektif Finansial
◦ Ketepatan waktu pembayaran
◦ Efisiensi biaya operasi
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 42
3.6.4 Peta Strategi
Sasaran strategis yang telah didefinikan dituangkan dalam suatu peta strategi seperti terlihat pada Gambar 3-4.
Customer
Internal Business Process
Learning & Growth
Financial
VISI dan MISI PLN-JMK 2015
C1 : Terwujudnya
Kepuasan Pelanggan
PB6: Terwujudnya
Layanan Berkualitas
PP
PB4: Terwujudnya
PM Excellence
PB5: Terwujudnya
aspek lingkungan
dan K3
PB5PB5
PB1 : Terwujudnya
organisasi dan
manajemen yang
efektif
PB3: Terbangunnya
Knowledge
Management
B3:3:B3PB2: Terpenuhinya
dukungan ICT
K1 : Terwujudnya
Implementasi ERMK2 : Terwujudnya
implementasi GCG
SDM1 :
Terpenuhinya SDM
secara kualitas dan
kuantitas
SDM Kepemimpinan
KK
F1 : Ketepatan Waktu
Pembayaran
F2 : Efisiensi Biaya
Operasional
Gambar 3-4 Peta Strategi PLN JMK
menunjukan cascading dari sasaran strategis PT PLN (PERSERO)
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 43
3.6.5 KPI
Bagian berikut (Tabel 3-9 dan Tabel 3-10) menampilkan matriks BSC, yang akan berisi informasi tentang KPI (Key Performance Indicator), target
KPI, penanggung jawab pencapaian target KPI, dan bobot KPI bagi setiap sasaran strategis yang dipilih dalam peta strategi. KPI (Key
Performance Indicator) menyatakan ukuran keberhasilan perwujudan sasaran strategis PLN JMK yang telah dipilih pada bagian terdahulu.
Secara teoritis, ada 4 (empat) jenis KPI yang dapat didefinisikan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu sasaran strategis. Berikut ini
dijelaskan jenis-jenis KPI yang dapat dipilih bagi PLN JMK untuk menilai tingkat keberhasilan suatu sasaran strategisnya, yakni :
· KPI berjenis Outcome : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis untuk diterima oleh stakeholders inti
organisasi melalui keluaran utamanya. KPI ini bertujuan untuk menilai tingkat kebermanfaatan keluaran utama organisasi bagi
stakeholders intinya.
· KPI berjenis Output: KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis dalam menunjang suatu keluaran utamanya.
· KPI berjenis Process: KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis dari segi prosesnya dalam mewujudkan suatu
keluaran utama dari suatu sasaran strategis
· KPI berjenis Input: KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu sasaran strategis dari segi masukan sumber daya yang digunakan
untuk memproses dan menghasilkan suatu keluaran utama dari sasaran strategis tertentu.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 44
Tabel 3-9 Penurunan Sasaran Strategis PLN JMK menjadi KPI
Perspektif Sasaran strategis KPI
Pelanggan Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Hasil survei kepuasan pelanggan
Proses Bisnis Internal
Terwujudnya layanan berkualitas Rata-rata waktu laporan supervisi sesuai SLA
% proyek yang mendapatkan complaint
Terwujudnya PM Excellence Rata-rata waktu penyelesaian masalah teknis proyek
% Σwaktu untuk menyelesaikan penugasan/Σtarget waktu
Terperhatikannya aspek K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) Kejadian kecelakaan kerja
Terwujudnya Organisasi dan Manajemen yang efektif Skor asesmen MB
Terpenuhinya dukungan ICT Level maturitas ICT
Terbangunnya KM % pelaksanaan program-program KM
Kepemimpinan Terwujudnya implementasi GCG %temuan auditor yang ditindaklanjuti (internal dan eksternal)
Terwujudnya implementasi ERM Skor implementasi ERM
SDM Terpenuhinya SDM secara kualitas dan kuantitas %pegawai bisnis inti yang disertifikasi
Finansial
Ketepatan waktu pembayaran rata-rata waktu penyelesaian proses penagihan sampai billiyet giro
Efisiensi biaya operasi %biaya administrasi operasi/biaya supervisi
biaya supervisi/pengakuan man-month
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 45
Tabel 3-10 KPI PLN JMK
KPI PIC Bobot Satuan Target
2011 2012 2013 2014 2015
Hasil survei kepuasan pelanggan MSAR 6 % 70 72 75 80 85
Rata-rata waktu laporan supervisi sesuai SLA MOPS 10 hr
8 6 5 5
% proyek yang mendapatkan complaint GM 6 % project
15 10 5 5
Rata-rata waktu penyelesaian masalah teknis proyek MOPS 10 hr
3 hr 2 hr 1 hr 3 jam
% Σwaktu untuk menyelesaikan penugasan/Σtarget waktu MOPS 10 % 100 100 100 100 100
Kejadian kecelakaan kerja MOPS 5 kejadian 0 0 0 0 0
Skor asesmen MB MKSA 10 skor 376 400 425 450 476
Level maturitas ICT MSAR 8 level
1 2 2 3
% pelaksanaan program-program KM MKSA 5 % 100 100 100 100 100
%temuan auditor yang ditindaklanjuti (internal dan eksternal) GM 4 % 80 85 90 95 95
Skor implementasi ERM MSAR 4 % 90 90 95 95 100
%pegawai bisnis inti yang disertifikasi MKSA 6 % 100 100 100 100 100
rata-rata waktu penyelesaian proses penagihan sampai billiyet giro MKSA 6 hr 25 20 20 15 15
%biaya administrasi operasi/biaya supervisi MKSA 6 % 12 11.7 11.5 11.3 11
biaya supervisi/pengakuan man-month MOPS 4 Rp 27 jt 26 jt 25 jt 24 jt 23 jt
3.7 Voyage Plan
Ringkasan redefinisi arah strategis PLN JMK 2012 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 3-5.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 46
ISU STRATEGIS
Kepemimpinan
1. Peningkatan penerapan GCG
2. Kaderisasi kepemimpinan yang visioner (termasuk dalam kepemimpinan dalam proyek
SDM
1. Kesiapan organisasi untuk perubahan, termasuk budaya
2. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
3. Perbaikan sistem pengelolaan SDM
4. Peningkatan Capacity Building Organisasi dan SDM
5. Penguatan mekanisme kerja organisasi secara vertikal dan horizontal
6. Penerapan Knowledge Management (KM) di dalam proses bisnis
7. Membangun budaya dan kesadaran berbagi pengetahuan
Layanan
Perbaikan kualitas layanan
Proses bisnis internal
1. Antisipasi implementasi UU No. 30 Tahun 2009
2.Construction supervision excellence sesuai kontrak
3. Dukungan teknologi informasi yang kuat
Pelanggan
1. Peningkatan kepuasan pelanggan
WEAKNESS1. Tidak tercukupinya SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
2. Belum tersedia infrastruktur dan sistem teknologi informasi yang memadai
3. Status PLN JMK sebagai unit jasa PLN Pusat sehingga tidak dapat ikut tender
4. Core business PLN JMK kurang dikenal secara umum
5. Sistem manajemen administrasi dan keuangan belum baik
6. Tata kelola organisasi secara umum belum maksimal (Nilai MBCfPE = 235
THREAT1. Tidak adanya jaminan pemilik kerja akan memberikan pekerjaan supervisi konstruksi
kepada PLN JMK
2. Kebijakan PLN Pusat yang dapat berubah
3. Regulasi yang mensyaratkan sertifikasi supervisi konstruksi
4. Daya tarik pesaing PLN JMK
5. Karyawan dan outsourcing sewaktu-waktu dapat keluar dari PLN JMK
MISI1. Menjalankan kegiatan usaha yang berorientasi kepada etika bisnis dan tata kelola
perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan bisnis jasa manajemen konstruksi yang mengacu kepada kepuasan stake
holder.
3. Memberdayakan jasa manajemen konstruksi sebagai media untuk meningkatkan
kualitas industri ketenagalistrikan.
4. Menjadikan jasa manajemen konstruksi sebagai pendorong kegiatan bidang jasa
konstruksi
KONDISI SEKARANG KONDISI MASA DEPAN
PROSES BISNIS
· Rata-rata waktu laporan supervisi
sesuai SLA (5 Hari)
· % proyek yang mendapat complaint
tidak lebih dari 5%
· Rata-rata penyelesaian masalah teknis
proyek paling lama 3 jam
· % waktu penyelesaian penugasan/
target waktu adalah 100%
· Angka kejadian kevelakaan kerja nol
· Skor assessmen MB adalah 476
· Level maturitas ICT berada di level 3
· % pelaksanaan program KM sebesar
100%
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
VISI 2015
“Menjadi unit (usaha) jasa bidang manajemen konstruksi yang bertumpu
pada potensi insani yang profesional dengan layanan yang ekselen”
PELANGGAN
· Hasil survey kepuasan pelanggan
sebesar 86
KEUANGAN
· Rata-rata waktu penyelesaian proses
penagihan sampai billiyet giro paling
lambat 15 hari
· % biaya administrasi operasi/biaya
supervisi sebesar 11 %
· Biaya supervisi/pengakuan man-
month sebesar 23 juta
KEPEMIMPINAN
· % temuan auditor yang ditindaklanjuti
(internal dan eksternal) sebesar 95%
· Skor implementasi ERM 100%
SDM
· % pegawai bisnis inti yang disertifikasi
100 %
Gambar 3-5 Voyage plan PLN JMK
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 47
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 48
BAB 4. PROGRAM KERJA DAN PROYEKSI PENCAPAIAN
4.1 Program Kerja
Untuk mewujudkan target KPI yang telah ditentukan, ada serangkaian program kerja strategis yang perlu dilakukan oleh PLN JMK. Penentuan
program kerja strategis PLN JMK untuk mewujudkan sasaran strategis dan target KPI nya diarahkan pada tiga tipe berikut ini :
a) Program kerja strategis yang bersifat pemantapan :
Tujuan dari diusulkannya program kerja strategis ini adalah untuk membantu memastikan bahwa pelaksanaan sistem manajemen
dan manajemen moderen tertentu yang dilakukan selama ini dinilai sudah berjalan efektif untuk terus dilanjutkan di masa-masa
mendatang dalam membantu mewujudkan suatu sasaran strategis PLN JMK.
b) Program kerja strategis yang bersifat perbaikan :
Tujuan dari direkomendasikannya program kerja strategis ini adalah untuk membantu menyempurnakan atau menata ulang
pelaksanaan sistem manajemen dan manajemen modern tertentu yang dilakukan selama ini dinilai belum berjalan cukup efektif
dalam membantu mewujudkan suatu sasaran strategis PLN JMK.
c) Program kerja strategis yang bersifat pengembangan :
Tujuan dari direkomendasikannya program kerja strategis ini adalah untuk mengembangkan inisiatif baru pelaksanaan sebuah
sistem manajemen dan manajemen modern tertentu dalam membantu mewujudkan suatu sasaran strategis PLN JMK.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 49
Tabel 4-1 Program Kerja PLN JMK
Perspektif Sasaran
strategis KPI
Program
2012 2013 2014 2015
Pelanggan
Terwujudnya
Kepuasan
Pelanggan
Hasil survei kepuasan
pelanggan
1. Meningkatkan kerja
sama dengan pihak ke-3
dalam hal supply tenaga
supervisor;
1. Meningkatkan
kerja sama dengan
pihak ke-3 dalam hal
supply tenaga
supervisor;
1. Meningkatkan
kerja sama dengan
pihak ke-3 dalam hal
supply tenaga
supervisor;
1. Meningkatkan
kerja sama dengan
pihak ke-3 dalam hal
supply tenaga
supervisor;
2. Program sertifikasi
kompetensi (Korporat,
Nasional, Internasional);
2. Program sertifikasi
kompetensi
(Korporat, Nasional,
Internasional);
2. Program sertifikasi
kompetensi
(Korporat, Nasional,
Internasional);
2. Program sertifikasi
kompetensi
(Korporat, Nasional,
Internasional);
3. Meningkatkan
program knowledge
sharing
3. Meningkatkan
program knowledge
sharing
3. Meningkatkan
program knowledge
sharing
3. Meningkatkan
program knowledge
sharing
Proses Bisnis
Internal
Terwujudnya
layanan
berkualitas
Rata-rata waktu laporan
supervisi sesuai SLA Implementasi standar
pelaporan supervisi
Implementasi standar
pelaporan supervise Implementasi standar
pelaporan supervisi Implementasi standar
pelaporan supervisi % proyek yang
mendapatkan complaint
Terwujudnya
PM Excellence
Rata-rata waktu
penyelesaian masalah
teknis proyek
1. Membangun sistem
komunikasi dengan
memanfaatkan
teknologi ICT
1. Membangun
sistem komunikasi
dengan
memanfaatkan
teknologi ICT
1. Membangun
sistem komunikasi
dengan
memanfaatkan
teknologi ICT
1. Membangun
sistem komunikasi
dengan
memanfaatkan
teknologi ICT
2. Menyusun SOP
pertemuan harian tim
supervisi di lapangan
2. Menyusun SOP
pertemuan harian
tim supervisi di
lapangan
2. Menyusun SOP
pertemuan harian
tim supervisi di
lapangan
2. Menyusun SOP
pertemuan harian
tim supervisi di
lapangan
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 50
Tabel 4-1 Program Kerja PLN JMK (Lanjutan)
Perspektif Sasaran
strategis KPI
Program
2012 2013 2014 2015
Proses Bisnis
internal
Terwujudnya
PM Excellence
% Σwaktu untuk
menyelesaikan
penugasan/Σtarget
waktu
Implementasi standar
sistem supervisi
Implementasi standar
sistem supervisi Implementasi standar
sistem supervisi Implementasi standar
sistem supervisi
Terperhatikanny
a aspek K2
(Keselamatan
Ketenagalistrika
n)
Kejadian kecelakaan
kerja
1. Sosialisasi pemakaian
alat-alat K3
1. Sosialisasi
pemakaian alat-alat
K3
1. Sosialisasi
pemakaian alat-alat
K3
1. Sosialisasi
pemakaian alat-alat
K3
2. Melengkapi peralatan
K3
2. Melengkapi
peralatan K3
2. Melengkapi
peralatan K3
2. Melengkapi
peralatan K3
3. Penyusunan SOP K3
untuk supervisor di
Lapangan
3. Penyusunan SOP
K3 untuk supervisor
di Lapangan
3. Penyusunan SOP
K3 untuk supervisor
di Lapangan
3. Penyusunan SOP
K3 untuk supervisor
di Lapangan
Terwujudnya
Organisasi dan
Manajemen
yang efektif
Skor asesmen MB Penyusunan SOP tindak
lanjut dari OFI
Implementasi SOP
tindak lanjut OFI
Implementasi SOP
tindak lanjut OFI Implementasi SOP
tindak lanjut OFI
Terpenuhinya
dukungan ICT Level maturitas ICT
1. Sosialisasi dan on-site
training aplikasi SIPEG
dan FTP
1. Identifikasi dan
penyusunan program
kebutuhan ICT
extension
1. Implementasi
program kebutuhan
ICT extension
Evaluasi sistem dan
organisasi ICT
2. Implementasi aplikasi
SIPEG dan FTP
2. Menyusun SOP
sistem dan aplikasi
yang sudah
dijalankan;
2. Penyusunan
dokumentasi semua
sistem dan aplikasi
ICT
3. Membuat aplikasi
sistem monitoring
mapping SDM
(supervisor di lapangan)
- Dashboard.
3. Sosialiasi SOP
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 51
Tabel 4-1 Program Kerja PLN JMK (Lanjutan)
Perspektif Sasaran
strategis KPI
Program
2012 2013 2014 2015
Proses Bisnis Internal Terbangunnya
KM
% pelaksanaan program-
program KM
1. Pelaksanaan KM
dengan fokus pada
pembenahan pusat
data yang terintegrasi
1. Pelaksanaan KM
dengan fokus pada
pembenahan pusat
data yang terintegrasi
1. Pelaksanaan KM
dengan fokus pada
pembenahan pusat
data yang terintegrasi
1. Pelaksanaan KM
dengan fokus pada
pembenahan pusat
data yang terintegrasi
2. Inventarisasi
champion PLN JMK
2. Inventarisasi
champion PLN JMK
2. Inventarisasi
champion PLN JMK
2. Inventarisasi
champion PLN JMK
3. Perapihan hasil-
hasil KM di JMK ke
Portal JMK.
3. Perapihan hasil-
hasil KM di JMK ke
Portal JMK.
3. Perapihan hasil-
hasil KM di JMK ke
Portal JMK.
3. Perapihan hasil-
hasil KM di JMK ke
Portal JMK.
Kepemimpinan
Terwujudnya
implementasi
GCG
%temuan auditor yang
ditindaklanjuti
Pelatihan keuangan
untuk tim supervisi,
Pembuatan SOP
Tindak Lanjut Audit,
Sosialisasi aturan GCG
Pelatihan keuangan
untuk tim supervisi,
Sosialisasi aturan GCG
Pelatihan keuangan
untuk tim supervisi,
Sosialisasi aturan GCG
Pelatihan keuangan
untuk tim supervisi,
Sosialisasi aturan GCG
Terwujudnya
implementasi
ERM
Skor implementasi ERM
Sosialisasi ERM ke TSK
dan USK, Pembuatan
Profil Resiko,
Monitoring Mitigasi
Resiko
Sosialisasi ERM ke TSK
dan USK, Review
Profil Resiko,
Monitoring Mitigasi
Resiko
Sosialisasi ERM ke TSK
dan USK, Review
Profil Resiko,
Monitoring Mitigasi
Resiko, Pembuatan
Dashboard
Monitoring ERM
Sosialisasi ERM ke TSK
dan USK, Review
Profil Resiko,
Monitoring Mitigasi
Resiko
SDM
Terpenuhinya
SDM secara
kualitas dan
kuantitas
%pegawai bisnis inti
yang disertifikasi
Penyelenggaraan
Diklat SDM,
Peningkatan program
CMC untuk TSK
Penyelenggaraan
Diklat SDM,
Peningkatan program
CMC untuk TSK dan
USK
Mendorong
terbentuknya
sertifikasi nasional
Sertifikasi Nasional
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 52
Tabel 4-1 Program Kerja PLN JMK (Lanjutan)
Perspektif Sasaran
strategis KPI
Program
2012 2013 2014 2015
Finansial
Ketepatan
waktu
pembayaran
rata-rata waktu
penyelesaian proses
penagihan sampai BG
Pembuatan SOP
Penagihan, Program
Penyederhanaan
Kontrak, Melengkapi
kebutuhan SDM
Keuangan di USK
Pengadaan aplikasi
penagihan,
Melengkapi
kebutuhan SDM
Keuangan di USK
Melengkapi
kebutuhan SDM
Keuangan di USK
Melengkapi
kebutuhan SDM
Keuangan di USK
Efisiensi biaya
operasi
%biaya administrasi
operasi/biaya supervisi Penerapan Paperless
Optimalisasi biaya
SPPD
Optimalisasi biaya
SPPD
Optimalisasi biaya
SPPD
biaya supervisi/pengakuan
man-month
Peningkatan
Pemasaran, Program
Pemenuhan
supervisor
Peningkatan
Pemasaran, Program
Pemenuhan
supervisor
Peningkatan
Pemasaran, Program
Pemenuhan
supervisor
Peningkatan
Pemasaran, Program
Pemenuhan
supervisor
4.2 Proyeksi Pencapaian
Berdasarkan data jumlah pelanggan, total proyek yang disupervisi,
kebutuhan man-month, serta biaya pegawai dan administrai
selama periode 2006-2011 triwulan III, didapatkan proyeksi
terhadap masing-masing data untuk periode 2012-2015.
4.2.1 Proyeksi Jumlah Pelanggan
Dengan adanya peningkatan kepercayaan atas mutu pelayanan
yang diberikan, serta pengintensifan pemasaran bukan hanya
kepada pelanggan lama maka jumlah pelanggan diharapkan setiap
tahunnya akan bertambah jumlahnya. Berdasarkan rata-rata
realisasi pertambahan pelanggan pada tahun-tahun sebelumnya
yaitu 2 (dua) pelanggan per tahun maka proyeksi jumlah pelanggan
periode tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 4-1.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 53
Gambar 4-1 Proyeksi Jumlah Pelanggan PLN JMK Tahun 2012 – 2015
4.2.2 Proyeksi Jumlah Proyek yang Disupervisi
Sejalan dengan proyeksi pertambahan pelanggan PLN JMK dan
berdasarkan daftar rencana proyek sesuai RUPTL 2009 – 2018 yang
salah satunya dinyatakan melalui Fast Track Project Tahap II (FTP
Tahap II), maka proyeksi jumlah proyek yang disupervisi dapat
dilihat pada Gambar 4-2. Asumsi yang diambil adalah adanya
pertumbuhan rasio sebesar 1,6 kali proyek per tahun (berdasarkan
data rata-rata realisasi jumlah proyek yang disupervisi tahun 2005 –
2011). Dengan asumsi :
a. Perencanaan jumlah produk porto folio (proyek selesai)
diketahui
b. Proyek yang disupervisi per tahun tidak menutup kemungkinan
masih termasuk proyek pada tahun sebelumnya yang belum masuk
dalam jadwal proyek selesai.
Gambar 4-2 Proyeksi Total Proyek yang Disupervisi PLN JMK Tahun
2012-2015
4.2.3 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Man-Month
Mengacu kepada besarnya peluang ketersediaan proyek,
ketersediaan dan daya dukung sumber daya yang dimiliki PLN JMK
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 54
serta berdasakan realisasi penjualan Man Month pada 2 (dua)
tahun terakhir yang mencapai pertumbuhan sebesar 35 % maka
PLN JMK memproyeksikan pertumbuhan Man Month terjual untuk
5 (lima) tahun kedepan dengan asumsi pertumbuhan Man Month
terjual sebesar 10 % per tahun adalah sebagaimana dapat dilihat
pada Gambar 4-3.
Gambar 4-3 Proyeksi Kebutuhan Man-Month PLN JMK 2012-2015
4.2.4 Proyeksi Biaya Pegawai dan Administrasi
Walaupun didalam upaya untuk memenuhi ketersediaan SDM
supervisor dapat dilakukan melalui pola outsourcing dan TKWT
tetapi untuk menjaga agar keahlian dalam bidang supervisi
konstruksi proyek ketenagalistrikan yang menjadi core bisnis dan
kekuatan PLN JMK tetap berkelanjutan maka pengadaan pegawai
baru adalah mutlak. Seiring dengan adanya penambahan dan
pengurangan pegawai serta adanya upaya untuk terus
meningkatkan kesejahteraan pegawai, maka proyeksi Biaya
Kepegawaian ditunjukkan pada Gambar 4-4.
Gambar 4-4 Proyeksi Biaya Kepegawaian PLN JMK Tahun 2012-2015
Dengan mempertahankan pertumbuhan biaya administrasi tetap
sebesar 0,03 % per tahun (berdasarkan data rata-rata realisasi
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 55
biaya administrasi tahun 2005 - 2009) serta dengan pertumbuhan
MM seperti disebutkan sebelumnya, maka didapatkan proyeksi
realisasi biaya administrasi per Man Month terlihat pada
Gambar 4-5.
Gambar 4-5 Proyeksi Biaya Administrasi PLN JMK Tahun 2012-2015
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 56
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 57
BAB 5. MANAJEMEN RISIKO
5.1 Pemetaan Risiko
Setiap sasaran strategis PLN JMK sebagaimana dijelaskan pada
bagian terdahulu diperkirakan akan mengalami kemungkinan dapat
tidak terwujud atau sebagian saja yang bisa diwujudkan karena
potensi risiko yang dapat dialami organisasi, baik risiko finansial
maupun non finansial. Untuk mengantisipasi potensi resiko yang
akan dan tengah dihadapi oleh PLN JMK, maka diperlukan sebuah
pemetaan resiko.
Adanya risiko yang diidentifikasi dan dipetakan ini akan dapat
difungsikan oleh PLN JMK dan pihak-pihak lain yang terkait untuk
menyusun sebuah rencana mitigasi sebagai upaya untuk
menghindari atau meniadakan atau mengurangi potensi tingkat
dampak negatif yang dapat terjadi bagi pelaksanaan suatu sasaran
strategis PLN JMK dan untuk merekomendasikan suatu kebijakan
perusahaan kepada PLN agar pola penanganan suatu jenis risiko
dinilai efektif apabila ada dukungan kepastian suatu payung hukum,
yang berisi suatu kewenangan untuk diterapkan pada pengendalian
risiko terkait. Tanpa antisipasi jenis risiko untuk mengendalikannya
diperkirakan akan sulit di masa mendatang bagi jajaran manajemen
PLN JMK untuk dapat mewujudkan berbagai sasaran strategisnya
pada periode tahun 2012-2015. Dampak lanjutannya dapat diduga
bahwa target KPI PLN JMK pada suatu tahun dapat tidak dicapai.
Tujuan dari pemetaan risiko ini adalah untuk mengidentifikasi dan
menentukan aneka risiko yang dapat terjadi yang berpotensi dapat
mengancam atau menggagalkan perwujudan suatu sasaran
strategis PLN JMK.
Setiap sasaran strategis yang digambarkan dalam bagian setelah ini
menunjukkan bahwa sebuah sasaran strategis PLN JMK dapat
mengandung lebih dari satu jenis risiko. Jenis risiko yang dipetakan
terutama yang dinilai bersumber dari lingkungan eksternal PLN
JMK, yang diperkirakan akan mengancam perwujudan suatu
sasaran strategis PLN JMK. Dalam pemetaan risiko PLN JMK
diasumsikan bahwa berbagai risiko yang dinilai bersumber dari
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 58
lingkungan internal organisasinya dapat diantisipasi untuk diatasi
sendiri dengan menjalankan aneka program kerja strategis
sebagaimana diungkapkan pada bagian sebelumnya.
Setelah pemetaan resiko dilakukan, tahap selanjutnya adalah
menganalisis atau menentukan tingkat risiko yang diidentifikasi.
Upaya yang dilakukan untuk mendefinisikan tingkat (level) risiko
adalah sebagai berikut:
(i) Menentukan kemungkinan risiko terjadi dengan patokan
sebagai berikut :
· kemungkinan sangat besar : dipastikan akan sangat
mungkin terjadi untuk memengaruhi suatu sasaran
strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi
berkisar di atas 80%
· kemungkinan besar : kemungkinan besar terjadi
untuk memengaruhi suatu sasaran strategis dengan
nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar antara 60%
sampai dengan 80%.
· kemungkinan sedang : kemungkinan sedang
terjadinya risiko untuk memengaruhi suatu sasaran
strategis dengan nilai kemungkinan risiko terjadi
berkisar antara 40% sampai dengan 60%.
· kemungkinan kecil : kemungkinan kecil risiko dapat
terjadi untuk memengaruhi suatu sasaran strategis
dengan nilai kemungkinan risiko terjadi berkisar
antara 20% sampai dengan 40%.
· kemungkinan sangat kecil : kemungkinan sangat
kecil risiko dapat terjadi untuk memengaruhi suatu
sasaran strategis dengan nilai kemungkinan risiko
terjadi kurang dari 20%.
(ii) Menentukan dampak risiko dengan patokan sebagai
berikut:
· Dampak tidak signifikan : risiko mempunyai
pengaruh sangat kecil pada suatu sasaran strategis,
namun sasaran strategis masih bisa dicapai.
· Dampak minor : risiko mempunyai pengaruh kecil
pada suatu sasaran strategis dan memerlukan sedikit
upaya penanganan.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 59
· Dampak medium : risiko mempunyai pengaruh
sedang pada suatu sasaran strategis dan
membutuhkan upaya cukup serius penanganannya
· Dampak besar : risiko mempunyai pengaruh besar
pada suatu sasaran strategis dan membutuhkan
serius penanganannya
· Dampak malapetaka : risiko mempunyai pengaruh
tidak terpenuhinya suatu sasaran strategis dan
membutuhkan upaya sangat serius penanganannya
Tabel 5-1 menjelaskan informasi berbagai resiko yang diperkirakan akan terjadi dan dinilai dapat mengancam perwujudan sasaran strategis
PLN JMK.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 60
Tabel 5-1 Pemetaan Risiko PLN JMK
Perspektif Sasaran strategis Identifikasi Resiko Kemungkinan (1-5) Dampak (1-5)
Pelanggan Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
Kompetensi supervisor tidak sesuai dengan
kebutuhan 3 4
Kesulitan komunikasi dengan kontraktor 4 2
Proses Bisnis
Internal
Terwujudnya layanan berkualitas
Kompetensi supervisor tidak sesuai dengan
kebutuhan 3 4
QA/QC tidak berjalan 3 4
Terwujudnya PM Excellence HOSE (Tim Think-Tank) tidak optimal 4 4
Laporan bulanan terlambat 1 4
Terperhatikannya aspek K2 (Keselamatan
Ketenagalistrikan) Terjadi kecelakaan kerja (fatality) 3 5
Terwujudnya Organisasi dan Manajemen
yang efektif
AFI MB tidak ditindaklanjuti 1 4
LKS ISO tidak ditindaklanuti 1 4
Terpenuhinya dukungan ICT Gangguan jaringan 1 3
Aplikasi tidak terupdate 3 3
Terbangunnya KM
Partisipasi rendah 4 4
Keterbatasan champion (jumlah dan
kesempatan) 2 3
Portal KM tidak terback-up 4 2
Keterangan :
Kemungkinan Dampak
1 Sangat Kecil 1 Tidak Signifikan
2 Kecil 2 Minor
3 Sedang 3 Medium
4 Besar 4 Besar
5 Sangat Besar 5 Malapetaka
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 61
Tabel 5-1 Pemetaan Risiko PLN JMK (Lanjutan)
Perspektif Sasaran strategis Identifikasi Resiko Kemungkinan (1-5) Dampak (1-5)
Kepemimpinan
Terwujudnya implementasi GCG Adanya temuan material 2 4
Temuan tidak ditindaklanjuti 2 4
Terwujudnya implementasi ERM Resiko tidak terindentifikasi 2 4
Mitigasi resiko tidak berjalan 2 4
SDM Terpenuhinya SDM secara kualitas dan
kuantitas
Pengadaan supervisor tidak berjalan 2 5
Pelatihan tidak optimal 1 5
Finansial Ketepatan waktu pembayaran
Dokumen tidak benar 4 5
Dokumen tidak lengkap 4 5
Cash budget tidak cukup 2 4
Efisiensi biaya operasi Biaya SPPD dan ATK membengkak 5 2
Keterangan :
Kemungkinan Dampak
1 Sangat Kecil 1 Tidak Signifikan
2 Kecil 2 Minor
3 Sedang 3 Medium
4 Besar 4 Besar
5 Sangat Besar 5 Malapetaka
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 62
Berdasarkan pertemuan antara kemungkinan risiko terjadi dan jenis dampak risiko pada suatu sasaran strategis dapat dinilai suatu level
risiko dengan kualifikasi sebagai berikut dengan tabulasi pada Tabel 5-2:
(a) Risiko Rendah (kode R)
(b) Risiko Moderat (kode M)
(c) Risiko Tinggi (kode T, warna kuning)
(d) Risiko Ekstrim (kode E, warna merah)
Tabel 5-2 Penilaian Risiko
LEVEL
KEMUNGKINGAN
LEVEL DAMPAK
1 TIDAK
SIGNIFIKAN 2 MINOR 3 MEDIUM 4 BESAR
5
MALAPETAKA
5 SANGAT BESAR T T E E E
4 BESAR M T T E E
3 SEDANG R M T E E
2 KECIL R R M T E
1 SANGAT KECIL R R M T T
KETERANGAN : R : RISIKO RENDAH; M : RISIKO MODERAT; T : RISIKO TINGGI; E :
RISIKO EKSTRIM
Hasil pemetaan masing-masing resiko dapat dilihat pada Gambar 5-1.
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 63
Gambar 5-1 Pemetaan Risiko PLN JMK
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 64
5.2 Rencana Mitigasi Risiko
Setelah dilakukan pemetaan dan penilaian risiko untuk setiap sasaran strategis PLN JMK, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana mitigasi
risiko. Rencana mitigasi yang telah disusun ditunjukkan oleh Tabel 5-3.
Tabel 5-3 Rencana Mitigasi Risiko PLN JMK
Perspektif Sasaran strategis Identifikasi Resiko Mitigasi (Program)
Pelanggan
Terwujudnya Kepuasan
Pelanggan
Kompetensi supervisor tidak sesuai dengan
kebutuhan
Sertifikasi supervisor, Dukungan HOSE (Tim Think-Tank),
Pembuatan Buku Pedoman Supervisor Konstruksi
Excellent
Kesulitan komunikasi dengan kontraktor Program Pelatihan Komunikasi Efektif untuk KTSK
Proses Bisnis
Internal
Terwujudnya layanan
berkualitas
Kompetensi supervisor tidak sesuai dengan
kebutuhan
Sertifikasi supervisor, Dukungan HOSE (Tim Think-Tank),
Pembuatan Buku Pedoman Supervisor Konstruksi
Excellent
Proses Bisnis
Internal
Terwujudnya Layanan
Berkualitas QA/QC tidak berjalan Pembentukan dan pembekalan Tim QA/QC
Terwujudnya PM
Excellence
HOSE (Tim Think-Tank) tidak optimal Peningkatan Peran HOSE
Laporan bulanan terlambat Penyusunan Standar Laporan Supervisi
Terperhatikannya aspek K2
(Keselamatan
Ketenagalistrikan)
Terjadi kecelakaan kerja (fatality) Penyusunan SOP K3 untuk supervisor di lapangan
Terwujudnya Organisasi
dan Manajemen yang
efektif
AFI MB tidak ditindaklanjuti Pembentukan Tim Pemantau AFI
LKS ISO tidak ditindaklanuti Peningkatan Peran Tim ISO
Terpenuhinya dukungan
ICT
Gangguan jaringan Menguatkan koordinasi dengan ICON+
Aplikasi tidak terupdate Pengadaan aplikasi baru
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 65
Tabel 5-3 Rencana Mitigasi Risiko PLN JMK (lanjutan)
Perspektif Sasaran strategis Identifikasi Resiko Mitigasi (Program)
Proses Bisnis
Internal
Terbangunnya KM
Partisipasi rendah Membuat event rutin KM
Keterbatasan champion (jumlah dan
kesempatan) Identifikasi dan inventarisasi champion
Portal KM tidak terback-up Kerjasama Tim KM dan Tim IT
Kepemimpinan
Terwujudnya implementasi
GCG
Adanya temuan material Sosialsasi GCG, Komitmen Manajemen
Temuan tidak ditindaklanjuti Sosialisasi GCG, Pembuatan SOP Tindak Lanjut
Terwujudnya implementasi
ERM
Resiko tidak terindentifikasi Pembuatan profil resiko bisnis JMK
Mitigasi resiko tidak berjalan Pembuatan dashboard monitoring mitigasi
SDM
Terpenuhinya SDM secara
kualitas dan kuantitas
Pengadaan supervisor tidak berjalan Pembuatan MoU dengan Pihak ke-3
Pelatihan tidak optimal Kerjasama dengan PLN Pusdiklat
Finansial
Ketepatan waktu
pembayaran
Dokumen tidak benar Sosialisasi standarisasi dokumen penagihan
Dokumen tidak lengkap Sosialisasi standarisasi dokumen penagihan
Cash budget tidak cukup Pembayaran tepat waktu
Efisiensi biaya operasi Biaya SPPD dan ATK membengkak Penajaman perencanaan anggaran
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 66
Business Plan PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi 2012-2015
Halaman 67
BAB 6. PENUTUP
1) Dokumen Business Plan dimaksudkan sebagai gambaran
dasar perjalanan perusahaan selama beberapa tahun ke
depan, yang meliputi proses penetapan sasaran dan
penilaian jangka panjang yang berorientasi kepada masa
depan, serta pengambilan keputusan yang memetakan
kondisi perusahaan saat ini dan keadaan yang diharapkan
pada masa mendatang.
2) Berdasarkan hasil kajian/analisa SWOT menunjukkan bahwa
PLN JMK masih membutuhkan penguatan internal untuk
mampu meraih peluang pasar yang ada. Strategi yang
diusulkan adalah stable growth.
3) Kondisi pengusahaan PLN JMK terus menunjukkan
pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah proyek
yang disupervisi, pengunaan Man-Month (MM), pendapatan
dan laba usaha. Hal ini menggambarkan kepercayaan PLN
Unit lain terhadap PLN JMK di dalam mensupervisi
konstruksi pembangunan instalasi ketenagalistrikan semakin
membaik.
4) Visi PLN JMK 2015 adalah “Menjadi unit (usaha) jasa bidang
manajemen konstruksi yang bertumpu pada potensi insani
yang profesional dengan layanan yang ekselen”. Visi
tersebut didukung oleh tiga fondasi yakni Layanan Ekselen,
Supervisi ekselen dan SDI professional. Sasaran dua tahun
pertama dan dua tahun kedua telah ditetapkan dalam
pencapaian terhadap tiga hal tersebut seperti terlihat pada
Gambar 3-3.
5) Business Plan PLN JMK 2012-2015 telah memetakan 12
sasaran strategis dan 15 indikator kinerja berikut dengan
target tahunan yang harus dicapai beserta program kerjanya
agar visi 2015 dapat diwujudkan.