Post on 24-Nov-2020
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
- 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233 TTaahhuunn
22001144 tteennttaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh jjoo PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh NNoommoorr 1188
TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh jjoo PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa
PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann ddaann SSuussuunnaann
PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang,
merupakan satuan kerja perangkat daerah yang tetap
menyelenggarakan tugas Pemerintah Kota Palembang khususnya
dalam bidang arsip dan perpustakaan yakni menyangkut pembinaan,
penataan, pengelolaan arsip dan perpustakaan instansi pemerintah,
swasta, BUMD dan masyarakat dalam lingkungan Pemerintah Kota
Palembang serta menumbuh kembangkan minat baca masyarakat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas yang diemban
merupakan bagian dari keseluruhan rencana pembangunan Kota
Palembang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Palembang. Visi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang tahun 2018 – 2023 melekat dan sesuai
dengan Visi Kota Palembang yaitu : “PALEMBANG EMAS
DARUSSALAM TAHUN 2023”. dengan Misi “MEWUJUDKAN
MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, BERETIKA, MELALUI
PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS YANG DIDUKUNG OLEH
PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN PROFESIONAL”.
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
- 2 -
Untuk mewujudkan Visi dan misi tersebut diatas maka
disusunlah Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
tahun 2019 sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan
pada tahun 2019 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan Kota Palembang khususnya dan Nasional pada
umumnya.
1.2. Landasan Hukum
Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja ) Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
- 3 -
7. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 4433 TTaahhuunn 22000099 tteennttaanngg KKeeaarrssiippaann
((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 22000099 NNoommoorr
115522,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa NNoommoorr
55007711));;
8. UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233 TTaahhuunn 22001144 tteennttaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann
DDaaeerraahh ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa TTaahhuunn 22001144 NNoommoorr
224444,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa NNoommoorr
55558877)) sseebbaaggaaiimmaannaa tteellaahh ddiiuubbaahh bbeebbeerraappaa kkaallii,, tteerraakkhhiirr ddeennggaann
UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 99 TTaahhuunn 22001155 tteennttaanngg PPeerruubbaahhaann KKeedduuaa
AAttaass UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233 TTaahhuunn 22001144 tteennttaanngg
PPeemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh ((LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk IInnddoonneessiiaa
TTaahhuunn 22001155 NNoommoorr 5588,, TTaammbbaahhaann LLeemmbbaarraann NNeeggaarraa RReeppuubblliikk
IInnddoonneessiiaa NNoommoorr 55667799));;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2019 adalah memberikan arah
sekaligus pedoman bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Palembang dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.
Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palembang:
1. Mewujudkan Pelayanan Prima;
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
- 4 -
2. Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang
3. Meningkatkan Budaya dan Minat Baca Masyarakat Kota Palembang
1.4 Sistematika penyusunan
Sistematika penyusuanan Rencana kerja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi
BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap visi, misi dan program
Walikota dan Wakil Walikota
3.2 Tujuan dan Sasaran
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
- 5 -
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang tahun 2017 menjadi salah satu
indikator dalam penyusunan Renja tahun 2019. Hasil kajian evaluasi
ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan
yang merupakan penjabaran dan rencana strategis (Renstra) sebagai
dokumen jangka menengah.
Kualitas penyusunan renja akan sangat menentukan kualitas
rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra
SKPD.
Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian
renstra adalah untuk mengidentifikasikan sejauhmana kemampuan
perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan,
mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan
kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapai.
Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja dan Renstra sampai dengan
tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2019 sebagaimana Tabel 2.1.
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
- 6 -
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018
KOTA PALEMBANG
2 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)
1 24 Kearsipan
1 24 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1 24 1 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 24 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 bh matera i
6000
498 bh matera i 6000 400 bh matera i 6000 552 bh matera i 6000 138% 400 bh matera i 6000 552 bh matera i 6000 138,00
600 bh matera i
3000
247 bh matera i 3000 600 bh matera i 3000 317 bh matera i 3000 53% 300 bh matera i 3000 317 bh matera i 3000 52,83
1 24 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikas i ,
Sumber Daya Air
Jumlah Rekening Komunikasi,
Sumber Daya Air dan listrik
5 rekening 4 rekening 4 rekening 4 rekening 100% 4,00 rekening 4 rekening 80,00
1 24 1 1 3 Penyediaan Jasa Pera latan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Jasa Pera latan dan
Perlengkapan Kantor
3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 66,67
1 24 1 1 6 8 mobi l 7 mobi l 7 mobi l 7 mobi l 100% 7 mobi l 7 mobi l 87,50
14 motor 13 motor 15 motor 13 motor 87% 15 motor 13 motor 92,86
1 24 1 1 7 Penyediaan Jasa Adminis tras i
Keuangan
Jumlah orang dalam
penyediaan jasa
adminis tras i keuangan
29 orang 11 orang 17 orang 17 orang 100% 17 orang 17 orang 58,62
1 24 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebers ihan
Kantor
Jumlah orang dalam
penyediaan Jasa
Kebers ihan Kantor &
Jumlah Bahan Pembers ih
selama satu tahun
4 org 2 org 2 org 2 org 100% 4 org 4 org 100,00
1 24 1 1 9 15 Komputer 2 komputer 15 komputer 9 komputer 60% 17 komputer 9 komputer 60,00
17 AC 13 AC 17 AC 17 AC 100% 15 AC 17 AC 100,00
1 Mesin Fotocopy 1 Mes in Fotocopy 1 Mes in Fotocopy 1 Mes in Fotocopy 100% 1,00 Mes in Fotocopy 1,00 Mes in Fotocopy 100,00
1 24 1 1 10 Penyediaan Alat Tul i s Kantor Jumlah Penyediaan Alat
Tul i s Kantor
58 Jenis 58 Jenis 58 Jenis 58 Jenis 100% 58 Jenis 58 Jenis 100,00
1 24 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 100% 25,00 Jenis 25 Jenis 100,00
1 24 1 1 12 Penyediaan Komponen Insta las i
Li s trik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen
Insta las i
Li s trik/Penerangan
Bangunan Kantor
30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 100% 30 Jenis 30 Jenis 100,00
1 24 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinas i dan
Konsultas i ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinas i
dan konsultas i ke luar
daerah
30 Kal i /th 23 Kal i /th 30 Kal i /th 30 Kal i /th 100% 30 Kal i /th 30 Kal i /th 100,00
1 24 1 1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai
Tidak Tetap
Jumlah pegawai tidak
tetap
25 org 23 org 25 org 25 org 100% 25 org 25 org 100,00
1 24 1 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 24 1 2 5 3 mobi l , 3 mobi l , 1 mobi l , 0 mobi l , 0% 0,00 mobi l , 0 mobi l , 0,00
8 motor roda 2 12 motor roda 2 1 motor roda 2 1 motor roda 2 100% 0 motor roda 2 0 motor roda 2 0,00
Perkiraan Rel isas i Capaian Target Renstra SKPD s .d Tahun berja lan
Jumlah unit kendaraan
Dinas/Operas ional
Penyediaan Jasa Perbaikan
Pera latan Kerja
Program dan KegiatanTarget Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2018
9
Tingkat
Real isas
i (%)
Tingkat Capaian
Real isas i Target
Renstra (%)
1
Jumlah materai dalam
penyediaan jasa surat
menyurat
Kode
Target dan Real isas i Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
La lu (Tahun 2017)
Jumlah biaya STNK Jasa
Pemel iharaan dan
Perizinan
Indikator Kinerja Program
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operas ional
10
Target Capaian Kerja
Renstra Tahun 2018
4
Real isas i Target Kinerja
Has i l Program dan
Keluaran Kegiatan s .d
Tahun n-3
5
Real isas i Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2018
Penyediaan Jasa Pemel iharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operas ional :
Jumlah Unit AC yang di
perbaiki , Jumlah Unit
Komputer yang di perbaiki
dan Jumlah Unit Mes in
Fotocopy yang di perbaiki
Target Renja SKPD Tahun
2017
6
Real isas i Renja SKPD
Tahun 2017
7
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
- 7 -
1 24 1 2 22 Pemel iharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor :
Jumlah gedung dalam
pemel iharaan
rutin/berkala gedung
kantor
1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100% 1 gedung 1 gedung 100,00
1 24 1 2 24 Pemel iharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operas ional
8 unit mobi l 7 unit mobi l , 7 unit mobi l , 7 unit mobi l , 100% 7 unit mobi l , 7 unit mobi l , 87,50
22 motor 12 motor roda 2 13 motor roda 2 13 motor roda 2 100% 13 motor roda 2 13 motor roda 2 59,09
1 24 1 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 24 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
64 s tel 51 s tel 55 s tel 54 s tel 98% 55 s tel 54 s tel 84,38
1 24 1 3 5 Pengadaan Pakaian Hari -hari
tetentu
Jumlah pakaian khusus
hari -hari tertentu
64 s tel 0 s tel 0,00 s tel 0,00 s tel 0,00 s tel 0 s tel 0,00
1 24 1 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 24 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang dlm
pelaksanaan pendidikan
20 org 2 org 19 org 19 org 100% 19 org 19 org 95,00
1 24 1 6 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1 24 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Real isas i
Kinerja SKPD
Jumlah laporan dalam
penyusunan laporan
capaian kinerja & rea l i sas i
kinerja SKPD
3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 100% 3 laporan 3 laporan 100,00
1 24 1 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan dlm
penyusunan laporan
keuangan semesteran
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100,00
1 24 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah laporan dlm
penyusunan laporan
keuangan tahunan
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100,00
1 24 1 6 6 Penyusunan pelaporan Triwulan Jumlah laporan dlm
penyusunan laporan
keuangan triwulan
2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100,00
1 24 1 6 7 Penyusunan RKA SKPD DPA dan DPPA 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00
1 24 1 15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan1 24 1 15 5 Pengadaan Sarana Penyimpanan Jumlah Sarana
Penyimpanan Kears ipan
dlm Penerapan
pengelolaan ars ip secara
39,22 Persen 15,69 Persen 23,53 Persen 23,53 Persen 100% 23,53 Persen 23,53 Persen 59,99
1 24 1 16 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1 24 1 16 2 Pendataan dan Penataan
Dokumen Ars ip Daerah
Jumlah dokumen ars ip dan
buku dalam pendataan
dan penataan dokumen
ars ip daerah/dalam
melaksanakan
pengars ipan digi ta l
5 SKPD 2 SKPD 3 SKPD 3 SKPD 100% 3 SKPD 3 SKPD 60,00
1 24 1 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Kearsipan
1 24 1 17 1 Pemel iharaan Rutin/Berkala
Sarana Pengolahan dan
Penyimpanan Ars ip
Jumlah sarana pengolahan
dan penyimpanan ars ip
yang dipel ihara agar
Sarana dan Prasarana
kears ipan berfungs i
dengan baik
1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100% 1 SKPD 1 SKPD 100,00
Jumlah unit pemel iharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operas ional
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
- 8 -
1 24 1 18 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
1 24 1 18 1 Penyusunan dan Penerbitan
Naskah Sumber Ars ip
Jadwal Retens i Ars ip (JRA) 5 Keg 7 Jenis JRA 5 Jenis JRA 5 Jenis JRA 100% 5 Jenis JRA 5 Jenis JRA 100,00
1 24 1 18 3 Sos ia l i sas i/Penyuluhan Kears ipan
di l ingkungan Instans i
Pemerintah/swasta
Jumlah peserta yang
mendapat sos ia l i sas i
kears ipan dalam
pengelola kears ipan
5 Keg 7 Keg 5 Keg 5 Keg 100% 5 Keg 5 Keg 100,00
1 26 1 15 Program Pengembangan Budaya
Bacadan Pembinaan Perpustakaan
1 26 1 15 1 Pemasyarakatan Minat dan
Kebiasaan Membaca untuk
Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembela jar
Jumlah pengunjung
perpustakaan
31.407 pengunjung
Perpustakaan
44.617 pengunjung
Perpustakaan
29.067 pengunjung
Perpustakaan
23.875 pengunjung
Perpustakaan
82% 31.407 pengunjung
Perpustakaan
44.617 pengunjung
Perpustakaan
142,06
1 26 1 15 2 Pengembangan Minat dan Budaya
Baca
Jumlah pengunjung
perpustakaan
31.407 pengunjung
Perpustakaan
44.716 pengunjung
Perpustakaan
29.067 pengunjung
Perpustakaan
23.875 pengunjung
Perpustakaan
82% 31.407 pengunjung
Perpustakaan
44.617 pengunjung
Perpustakaan
142,06
1 26 1 15 9 Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum Daerah
Jumlah Bahan Pustaka 38.480 eksamplar 38.199 eksamplar 31.448 eksamplar 43.149 eksamplar 137% 38.480 eksamplar 43.149 eksamplar 112,13
9
Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang adalah sebagai berikut :
1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palembang.
- Evaluasi terhadap pencapaian target
Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian
rencana target yang ditetapkan Rencana kerja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2017 dilaksanakan
program/kegiatan sebanyak 10 program 33 kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2017 dengan reliasasi pelaksanaan
pencapaian kegiatan mencapai 94.89 % secara rincian realisasi
pelaksanaan pencapaian target kegiatan adalah 34 kegiatan
mencapai 100 %
- Evaluasi terhadap kinerja keuangan
Dalam tahun anggaran 2017 aspek dukungan dana yang
digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sebesar
Rp 7.786.601.401,40 yang terdiri dari belanja langsung sebesar
Rp 4.372.995.000,- dan belanja tidak langsung sebesar
Rp 3.413.606.401,-
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
10
Tabel 2.2
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN I
KOTA PALEMBANG TAHUN 2017
Jumlah Anggaran Realisasi Sisa
(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan Fisik
1 2 4 5 6 7 8 9
Urusan Wajib I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.493.236.901 1.450.543.252 42.693.649 97,14 100
Kearsipan
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 100
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik 201.600.000,00 186.107.504,00 15.492.496 92,32 100
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlenkapan kantor 16.500.000,00 16.500.000,00 0 100,00 100
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
12.653.125,00 11.253.850,00 1.399.275 88,94 100
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 119.690.000,00 107.910.000,00 11.780.000 90,16 100
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.200.000,00 24.000.000,00 1.200.000 95,24 100
7 Penyediaan jasa pebaikan peralatan kerja 13.500.000,00 13.474.000,00 26.000 99,81 100
8 Penyediaan alat tulis kantor 108.841.901,40 108.655.000,00 186.901,40 99,83 100
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 82.000.000,00 82.000.000,00 - 100,00 100
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12.500.000,00 12.423.000,00 77.000 99,38 100
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 153.969.625,00 147.951.250,00 6.018.375 96,09 100
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
600.000,00 380.000,00 220.000 63,33 100
13 Penyediaan makanan dan minuman 38.646.000,00 36.018.752,00 2.627.248 93,20 100
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 285.186.250,00 284.519.896,00 666.354,00 99,77 100
15 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 420.250.000,00 417.250.000,00 3.000.000 99,29 100
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur465.585.000,00 455.168.360,00 10.416.640 97,76 100
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 29.302.000,00 698.000 97,67 100
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.285.000,00 29.285.000,00 - 100,00 100
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 341.300.000,00 332.906.360,00 8.393.640 97,54 100
4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 65.000.000,00 63.675.000,00 1.325.000 97,96 100
III Program peningkatan disiplin aparatur 38.500.000,00 35.496.000,00 3.004.000 92,20 100
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 38.500.000,00 35.496.000,00 3.004.000 92,20 100
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur30.000.000,00 24.377.500,00 5.622.500 81,26 100
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 24.377.500,00 5.622.500 81,26 100
3
No. Urusan KegiatanRealisasi (%)
Keterangan
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
11
V
1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
118.098.500,00 78.593.000,00 39.505.500 66,55 100
2 Penyusunan Laporan keuangan semesteran 5.400.000,00 3.885.000,00 1.515.000 71,94 100
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.400.000,00 4.115.000,00 1.285.000 76,20 100
4 Penyusunan Laporan Triwulan 5.100.000,00 4.055.000,00 1.045.000 79,51 100
5 Penyusunan RKA SKPD 17.650.000,00 16.595.000,00 1.055.000 94,02 100
VI Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan245.242.000,00 216.598.500,00 28.643.500 88,32 100
2 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 81.120.000 55.685.000,00 25.435.000 68,65 100
3 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 37.672.000 34.463.500,00 3.208.500 91,48 100
VII Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan11.200.000 11.172.000,00 28.000 99,75 100
1 Pengadaan Sarana Penyimpanan 11.200.000 11.172.000,00 28.000,00 99,75 100
VIII Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah714.436.000 680.882.400,00 33.553.600 95,30 100
1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 714.436.000 680.882.400,00 33.553.600 95,30 100
IX Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 45.100.000 44.725.000,00 375.000 99,17 100
prasarana kearsipan
1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengelolaan dan
penyimpanan arsip
45.100.000 44.725.000,00 375.000 99,17 100
X Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 218.658.000 212.918.000,00 5.740.000 97,37 100
1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 74.558.000 74.558.000,00 - 100,00 100
2 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan
Instansi Pemerintah/Swasta
144.100.000 138.360.000,00 5.740.000 96,02 100
3.413.606.401 3.239.124.012 174.482.389 94,89 100
151.648.500,00 107.243.000,00 44.405.500 70,72 100
1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 100,00 100
Total
Pemasyarakatan minat dan Kebiasaan Membaca untuk
Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 126.450.000,00 126.450.000,00
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
12
Dari data tersebut realisasi keuangan dalam pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palembang adalah sebesar Rp. 7.372.583.886,- dari rencana
alokasi anggaran sebesar Rp 7.786.601.401,40 atau hanya sebesar
94.68 %
2. Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang sampai dengan tahun 2017 seluruh
program/kegiatan telah dapat dilaksanakan 5 Program dari 5
Program yang terdapat di Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palembang atau sebesar 100 %.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Penyelanggaraan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palembang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis
Arsip dan perpustakaan Kota Palembang, yang melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya :
2.2.1 Tugas dan Fungsi
Sesuai PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn 22001166
tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann ddaann SSuussuunnaann PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg,
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang
arsip dan perpustakaan, untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan.
b. Mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang arsip dan
perpustakaan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan perpustakaan.
d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
13
2.2.2 Struktur Organisasi
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam UUnnddaanngg--UUnnddaanngg NNoommoorr 2233
TTaahhuunn 22001144 tteennttaanngg PPeemmeerriinnttaahhaann DDaaeerraahh, yang memberikan
kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.
Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah
PPeerraattuurraann PPeemmeerriinnttaahh NNoommoorr 1188 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh,
maka Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan PPeerraattuurraann DDaaeerraahh
KKoottaa PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn 22001166 tteennttaanngg PPeemmbbeennttuukkaann ddaann
SSuussuunnaann PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg.
Kedudukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
termasuk ke dalam Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan unsur
pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang kepala Dinas dan
yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang arsip dan
perpustakaan.
Berdasarkan PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKoottaa PPaalleemmbbaanngg NNoommoorr 66 TTaahhuunn
22001166, susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Peprustakaan Kota
Palembang terdiri atas :
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat membawahi :
- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- Sub. Bagian Keuangan
c. Bidang Pengelolaan Arsip, Layanan dan Pemanfaatan Arsip :
- Seksi Pengelolaan Arsip Inaktif
- Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip
- Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip dan Sistem Informasi
Kearsipan
d. Bidang Pembinaan Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan :
- Seksi Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
14
- Seksi Pembinaan Perusahaan, Ormas /Orpol, Masyarakat dan
Pembinaan SDM
- Seksi Pengawasan
e. Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Pustaka :
- Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan
Perpustakaan
- Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerja Sama Perpustakaan
- Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan
f. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca :
- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
- Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun Struktur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Palembang dapat dilihat pada bagan dibawah ini ::
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
15
2.2.3. Sumber Daya Manusia
2.2.3.1 Personil
Sumber daya manusia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Palembangper 31 Desember 2018 berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang
terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang PNS, 23 (dua puluh tiga) orang
tenaga honorer dan 3 (tiga) orang tenaga jasa. Tiga Puluh orang PNS yang
dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan
yang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai/ Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
No. Pendidikan Jumlah
1. S2 14
2. S1 38
3. D3 6
4. SMA 16
5. SMP -
JUMLAH 74
Tabel 2.4
Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
No. Golongan / Ruang Jumlah
1. IV/c 1
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
16
2. IV/b 2
3. IV/a 15
4. III/d 13
5. III/c 4
6. III/b 4
7. III/a 2
8. II/d 3
9. II/c 2
10. II/b 1
11. II/a -
12. I/c 1
JUMLAH 45
Tabel 2.5
Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Palembang
No. Jabatan Jumlah
1. Eselon II.B 1
2. Eselon III.A 1
3. Eselon III.B 4
4. Eselon IV.A 15
5. Fungsional Pustakawan 2
5. Staf 25
JUMLAH 48
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
17
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Palembang berpedoman pada Renstra Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2018-2023
sebagaimana telah ditetapkan dengan Visi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang tahun 2018 – 2023 melekat dan sesuai
dengan Visi Kota Palembang yaitu : “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM
TAHUN 2023”. dengan Misi “MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG
RELIGIUS, BERBUDAYA, BERETIKA, MELALUI PEMBANGUNAN
BUDAYA INTEGRITAS YANG DIDUKUNG OLEH PEMERINTAHAN YANG
BERSIH, BERWIBAWA DAN PROFESIONAL”.
Kinerja pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Palembang sampai dengan tahun 2017 yang didasarkan pada indikator
Kinerja keberhasilan (IKK) sebagai Renstra Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan
seperti tabel dibawah ini :
18
Tabel 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA PALEMBANG
S/D TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
1.1
Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Arsip/Dokument
asi Daerah
1 Penerapan pengelolaan
arsip secara baku 39,22 % 45,13 % 115,07 %
2
SKPD yang telah
melaksanakan
pengarsipan digital
5 SKPD 5 SKPD 100 %
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
1.2
Meningkatnya
Pelayanan
Kepustakaan
Umum
1 Pengunjung
Perpustakaan
2,32 % 3,30 % 142,24 %
2 Lamanya Waktu
Pelayanan
5 Menit 5 Menit 100 %
3 Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
Baik
Baik
100 %
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
19
Secara umum menunjukan kinerja yang cukup baik, hal tersebut dapat
dilihat dari tabel pencapaian kinerja Kota Palembang sampai dengan
tahun 2018.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangtkat
Daerah
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang mengidentifikasikan
sebagai berikut :
1. Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) kearsipan
2. Belum memadainya sarana dan prasarana kearsipan dan
perpustakaan
3. Minat Baca masyarakat masih lemah
4. Rendahnya kesadaran dan pemahaman aparatur tentang arsip
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perencanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang berdasarkan Rencana Strategis PD periode
2019-2023 yang telah disusun, dan dalam proses transisi diperlukan
adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Pada
dasarnya yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sudah merupakan
kebutuhan dan merupakan skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal itu
tentu dalam upaya mengakomodir rencana kerja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang guna mendukung fungsi Kearsipan dan
Perpustakaan. Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Palembang tertuang dalam
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
20
LokasiTarget Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif (Rp)Sumber Dana
Target Capaian
Kerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 24 Kearsipan
1 24 1Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palembang 13.617.824.500,00 11.337.356.700
2 18 1 1 Belanja Tidak Langsung 2.902.005.000,00 2.902.819.500
2 18 1 1 Belanja Langsung 10.715.819.500,00 8.434.537.200
2 18 1 1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.357.481.000,00 3.066.586.000
2 18 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai dalam
penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
1500 lembar
materai 3000,
750 lembar
materai 6000
15.000.000,00 APBD Kota
Palembang
1500 lembar
materai 3000,
750 lembar
materai 6000
15.000.000,00
1 24 1 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air
Jumlah Rekening
Komunikasi, Sumber Daya
Air, Listrik dan Internet
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
4 rekening 240.000.000,00 APBD Kota
Palembang4 rekening 240.000.000
1 24 1 1 3Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah orang dalam Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
3 orang 11.600.000,00 APBD Kota
Palembang- 3 orang 11.600.000
1 24 1 1 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional :
Jumlah STNK dalam Jasa
Pemeliharaan & Perizinan
Dinas/Operasional
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
7 STNK mobil,
16 STNK Motor 13.350.000,00
APBD Kota
Palembang
7 STNK mobil, 16
STNK Motor 13.350.000
1 24 1 1 7Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah orang dalam
penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
17 orang dan
120 buku cek, 310.116.000,00
APBD Kota
Palembang
17 orang dan 120
buku cek, 435.786.000,00
Tabel 2.9.
Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Tahun 2018
Kota Palembang
1
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
21
1 24 1 1 8Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah orang dalam
penyediaan jasa
kebesihan kantor dan
jumlah bahan pembersih
selama satu tahun
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
4 org 62.400.000,00 APBD Kota
Palembang4 org 64.800.000,00
1 24 1 1 9Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah AC, Komputer dan
Mesin Fotocopy yang
diperbaiki
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
17 unit AC, 15
unit komputer
dan 1 unit
Mesin
Fotocopy
27.350.000,00 APBD Kota
Palembang
17 unit AC, 15
unit komputer
dan 1 unit Mesin
Fotocopy
27.350.000,00
1 24 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
58 Jenis 129.195.000,00 APBD Kota
Palembang58 Jenis 180.000.000,00
1 24 1 1 11 Penyediaan Barang CetakanJumlah Barang Cetakan
dan Penggandaan
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
25 Jenis 105.000.000,00 APBD Kota
Palembang25 Jenis 127.800.000,00
1 24 1 1 12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
30 Jenis 30.000.000,00 APBD Kota
Palembang
30 Jenis, 40.000
watt 273.000.000,00
1 24 1 1 13Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Unit dan jenis
barang dalam penyediaan
peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
1 bh genset, 1
set meja rapat,
1 unit handy
talky, 1 unit
camera, 1 unit
handy camp, 1
bh brankas, 2
unit AC, 1 set
sofa, 1 set
multimedia, 1
LED TV 50', 1
LED TV32', 1 set
PC
soundsystem,
1 unit PC
Multimedia, 20
jenis peralatan
dapur dan 1
buah meja
kerja
425.120.000,00 APBD Kota
Palembang- 10 item/31 unit 567.000.000,00
1 24 1 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-UndanganJumlah bahan Bacaan
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
720 examplar 6.000.000,00 APBD Kota
Palembang- 720 examplar 6.000.000,00
1 24 1 1 16 Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah Bahan Logistik
Kantor
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
10 Jenis 23.850.000,00 APBD Kota
Palembang10 Jenis 23.500.000,00
1 24 1 1 17Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah makanan dan
minum
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
3036 Kotak 60.000.000,00 APBD Kota
Palembang3036 Kotak 80.400.000,00
1 24 1 1 18Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Luar Daerah 25 kali/tahun 400.000.000,00 APBD Kota
Palembang30 kali/tahun 600.000.000,00
1 24 1 1 20Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai
Tidak Tetap
Jumlah pegawai tidak
tetap
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
25 org 498.500.000,00 APBD - 25 org 401.000.000,00
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
22
1 24 1 2Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 1.013.400.000,00 931.071.200
1 24 1 2 5Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
2 unit mobil
dinas, 1 unit
motor dinas
225.000.000,00 APBD - 0,00
1 24 1 2 22Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor :
Jumlah gedung dalam
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
1 Gedung 60.000.000,00 APBD Kota
Palembang- 1 Gedung 87.000.000,00
1 24 1 2 24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
7 unit mobil
dan 15 unit
motor dinas
533.400.000,00 APBD Kota
Palembang-
7 unit mobil dan
15 unit motor
dinas
594.071.200,00
1 24 1 2 42Rehabilitasi sedang/berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung yang di
rehab
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
1 Gedung 195.000.000,00 APBD Kota
Palembang- 1 Gedung 250.000.000
1 24 1 3Program peningkatan disiplin
aparatur 90.000.000,00 93.800.000
1 24 1 3 2Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
55 stel 41.250.000,00 APBD - 55 stel 45.050.000,00
1 24 1 3 5Pengadaan Pakaian khusus hari-
hari tertentu
Jumlah pakaian khusus
hari-hari tertentu
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
55 Stel 48.750.000,00 APBD Kota
Palembang- 55 Stel 48.750.000
1 24 1 5Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 179.000.000,00
1 24 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah orang dlm
pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan formal
Luar Daerah 10 orang 100.000.000,00 APBD Kota
Palembang- 19 orang 179.000.000,00
1 24 1 6
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
395.090.000,00 395.090.000
1 24 1 6 1
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah laporan dalam
penyusunan laporan
capaian kinerja & realisasi
kinerja SKPD
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
3 laporan, 8
dokumen 236.345.000,00
APBD Kota
Palembang-
3 laporan, 8
dokumen 236.345.000
1 24 1 6 2Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan dlm
penyusunan laporan
keuangan semesteran
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
1 laporan 19.050.000,00 APBD Kota
Palembang- 1 laporan 19.050.000
1 24 1 6 4Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah Laporan Akhir
Tahun
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
1 laporan 15.675.000,00 APBD Kota
Palembang- 1 laporan 15.675.000
1 24 1 6 6 Penyusunan laporan triwulan
Jumlah laporan dlm
penyusunan laporan
keuangan triwulan
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
2 laporan 58.020.000,00 APBD Kota
Palembang2 laporan 58.020.000
1 24 1 6 7 Penyusunan RKA SKPD RKA Induk dan RKA-P
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
4 Dokumen 66.000.000,00 APBD Kota
Palembang4 Dokumen 66.000.000,00
1 24 1 15Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan 660.000.000,00 660.000
1 24 1 15 5 Pengadaan Sarana PenyimpananJumlah Sarana
Penyimpanan Kearsipan
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
6 set rool
opeck dan 2
unit Filling
Kabinet
660.000.000,00 APBD Kota
Palembang- 6 set rool opeck 660.000
1 24 1 16
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
1.470.432.000,00 1.500.000.000
1 24 1 16 2Pendataan dan Penataan
Dokumen Arsip Daerah
Jumlah dokumen arsip
dalam pendataan dan
penataan dokumen arsip
daerah
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
8.581 lembar
dan 4254 box 1.470.432.000,00
APBD Kota
Palembang-
8.581 lembar
dan 4254 box 1.500.000.000
1 24 1 17
Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
160.000.000,00 160.000.000
1 24 1 17 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana Pengolahan dan
Penyimpanan Arsip
Jumlah sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip yang
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
4254
berkas/box 160.000.000,00
APBD Kota
Palembang- 4254 berkas/box 160.000.000
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
23
1 26 1 15
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
BUMD Monev
SIKD dan 36
SKPD Monev
2.459.352.000,00 5.916.765.800
1 26 1 15 1
Pemasyarakatan Minat dan
Kebiasaan Membaca untuk
Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
Jumlah Pengunjung
perpustakaan
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
29.607
pengunjung
perpustakaan
kota
palembang
776.220.000,00 APBD Kota
Palembang-
29.607
pengunjung
perpustakaan
kota palembang
4.000.000.000,00
1 26 1 15 2Pengembangan Minat dan Budaya
Baca
Jumlah pengunjung
perpustakaan
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
29.607
pengunjung
perpustakaan
kota
palembang
1.347.204.000,00 APBD Kota
Palembang-
29.607
pengunjung
perpustakaan
kota palembang
1.500.000.000
1 26 1 15 9Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum DaerahJumlah Bahan Pustaka
Dinas
Kearsipan &
Perpustakaan
34.984
eksamplar
buku, 15912
eksamplar
judul
335.928.000,00 APBD Kota
Palembang-
34.984
eksamplar buku,
15912 eksamplar
judul
416.765.800,00
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Permasalahan di bidang Perpustakaan khususnya dalam
meningkatkan minat baca masyarakat kota Palembang merupakan
sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu diperlukan
masukan dari masyarakat. Beberapa masukan terkait program dan
kegiatan untuk program kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Palembang tahun 2019 dapat dilihat di Tabel 2.10
Tabel 2.10 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 Kota Palembang
Nama : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume Catatan
1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca
- Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat
SU I Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Rp 1.000.000.000 Usulan terpending
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
25
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan, Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi
faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat
Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang periode 2018 -
2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018
- 2023 adalah:
Pelembang Emas Darussalam 2023
Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima
tahun mendatang adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang
terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi
2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika,
melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh
Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional
3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul
pembangunan regional, nasional dan internasional yang
kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk
berinvestasi
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta
berdaya saing tinggi
5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta
event olahraga klas dunia yang harmonis antara kehidupan
manusia dan alam
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
26
Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang
urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota palembang, maka Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota palembang berkaitan langsung dengan Misi Kota
Palembang yang “KEDUA” “Mewujudkan masyarakat yang religius,
berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang
didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dengan segala
keterbatasan dan hambatan yang akan dihadapi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang menetapkan sasaran sebagai berikut :
1. Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan PD
2. Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang
3. Meningkatnya Budaya dan Minat Baca Masyarakat Kota Palembang.
Sehubungan dengan sasaran tersebut Dinas Kearsipan akan
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan ke OPD dan
instansi pencipta arsip secara berkala dan berkelanjutan.
3. Terus mendorong meningkatnya minat baca dengan cara
menjadwalkan mobil perpustakaan keliling setiap hari kesekolah-
sekolah dan tempat keramaian masyakarat, mengikuti jadwal gotong
royong walikota dan wakil walikota palembang yang tergabung
dalam layanan terpadu.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan wadah, tempat, pojok, taman
bacaan masyarakat
5. Pengadaan buku perpustakaan E-Book dan buku biasa guna
menambah koleksi bahan pustaka di perpustakaan kota palembang.
6. Melakukan kerjasama silang layan dengan Polisi air.
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
27
3.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan arah yang akan dicapai oleh suatu unit. Oleh karena
itu suatu unit tidak akan dapat menghasilkan kinerja yang optimal tanpa
didukung tujuan. Tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Palembang sebagai berikut:
1. Mewujudkan Pelayanan Prima;
2. Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang
3. Meningkatkan Budaya dan Minat Baca Masyarakat Kota Palembang
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
28
Sasaran dan indikator kelompok sasaran merupakan acuan dalam
melaksanakan program kegiatan yang telah disusun. Sasaran dan
indikator kelompok sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Palembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Sasaran 1 : Terpenuhinya kepuasan masyarakat atas layanan PD
Indikatornya :
a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan PD baku
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Kota Palembang
Indokatornya :
a. OPD yang menerapkan Sistem Administrasi kearsipan yang
baik
b. Arsip Yang dikelola
c. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana kearsipan yang
terpelihara dengan baik
d. Jumlah Pengelola Kearsipan di OPD
Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Kepustakaan Umum
Indokatornya :
a. Jumlah Pemustaka
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Palembang dilakukan secara terprogram dalam
Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang,
disusun dalam periode 5 tahun sekali. Mulai dari tahun 2018 hingga
tahun 2023. Rencana program dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Rencana program tersebut merupakan tindak
lanjut dari program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
tahun lalu yang belum terlaksana serta penambahan program yang
difokuskan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan,
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
29
khususnya peningkatan minat dan budaya baca masyarakat serta
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya pustakawan dan
arsiparis. Hal ini dilakukan agar program pembinaan dan penataan arsip
dan pengembangan perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah Kota
Palembang dapat terlaksana secara efisien, efektif dan optimal.
Berdasarkan program dan kegiatan yang telah disusun serta
dilaksanakan hingga saat ini masalah yang masih belum terpecahkan
adalah terpenuhinya kuantitas sumber daya manusia secara khusus
(specifik) untuk mengelola arsip dan perpustakaan. Kebutuhan sumber
daya tersebut dalam bentuk pegawai profesional yang memiliki jabatan
fungsional arsiparis dan pustakawan.
Program dan Kegiatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
1 2 3 4
1
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran
100 %
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoram
01. Penyediaan Jasa Surat menyurat
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
11. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
12 . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17. Penyediaan Makan dan Minuman
18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
20. Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
30
2
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
100%
02. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
05. 22.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3
Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur
Tingkat Disiplin Aparatur
100%
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
05. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4
Meningkatnya kualitas aparatur Diskarpus
Kapasitas aparatur meningkat
100%
05. Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya Aparatur
01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5
Meningkatnya Disiplin dalam Penyusunan & penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat keakuratan & ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja dan keuangan
100%
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
06. Penyusunan Laporan Tri Wulan
07. Penyusunan Rencana Anggaran Kerja (RKA)
6
Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah
OPD yang menerapkan Sistem Administrasi kearsipan yang baik
54.86 %
15. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
02. Pengumpulan data
05. Pengadaan sarana penyimpanan
Arsip Yang dikelola
1700 berkas
16. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
01. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
05. Pendataan dokumen arsip informasi teknologi
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
31
Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana kearsipan yang terpelihara dengan baik
2 kali
17. Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
01. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
02. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Jumlah Pengelola Kearsipan di OPD
10 orang
18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Infromasi
01.
03.
Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
7
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Pengunjung Perpustakaan
32.000 org 15. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
01.
Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar
02. Pengembangan Minat dan Budaya Baca
09. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
32
2 3 4 5 6
2 18 Kearsipan 11.127.184.000,00
2 18 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
A. Belanja Tidak Langsung 6.027.184.000,00
B. Belanja Langsung 5.100.000.000,00 3.785.229.000,00
2 18 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.584.577.000,00
2 18 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Matera i 400 lembar matera i 6000 dan 200
lembar matera i 3000
3.000.000,00
- Materai 6000 2.400.000,00
- Materai 3000 600.000,00
2 18 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikas i , Sumber Daya Air Jumlah Rekening 4 rekening 213.600.000,00
- Telepon = Rp. 300.000 x 12 bln 3.600.000,00
- Air = Rp. 700.000 x 12 bln 8.400.000,00
- Listrik = Rp. 6.800.000 x 12 bln 81.600.000,00
- Internet = Rp. 8.000.000 x 12 bln 96.000.000,00
- Internet mobil keliling = Rp. 1.000.000 x 12 bln x 2 unit 24.000.000,00
2 18 1 1 3 Penyediaan Jasa Pera latan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Orang 3 orang 16.500.000,00
- Pengurus Barang SKPD = 2 orang x Rp 450.000 x 12 bln 10.800.000,00
- Operator SIMDA Barang = 1 orang x Rp 450.000 x 12 bln 5.400.000,00
- ATK 300.000,00
2 18 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional :
Jumlah STNK 9 mobi l , 15 motor dan 1 bentor 15.050.000,00
- STNK (5.2.2.05.05) :
- Roda 4 (9 unit) = 9 Unit x Rp. 1.200.000 10.800.000,00
- Roda 2 (15 unit) = 15 Unit x Rp. 250.000 3.750.000,00
- Roda 3 Operasional = 1 unit x Rp. 500,000 500.000,00
2 18 1 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Orang 29 orang/6 buku cek 197.736.000,00
- Penandatangan SPM / Penerbit SPM (PA SKPD) :
1 org x 12 bln x Rp. 800.000,- 9.600.000,00
- KPA/PPK (5 org x 12 bln x Rp. 700.000,-) 42.000.000,00
- PPTK (13 org x 12 bln x Rp. 640.000,-) 99.840.000,00
- Penguji kelengkapan SPP/SPJ (PPK SKPD)
1 org x 12 bln x Rp. 500.000,- 6.000.000,00
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA PALEMBANG TAHUN 2019
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
KegiatanSASARAN
Target Capaian KerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikati f (Rp)Lokas i
1
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
33
- Bendahara Pengeluaran ( 1 org x 12 bln x Rp. 428.000,- ) : 5.136.000,00
- Staff Pengelola Keuangan (8 org x 12 bln x Rp. 360.000,-) 34.560.000,00
- ATK (5,2,2,01,01) 300.000,00
- Buku Cek ; 6 buku cek x Rp. 50.000 300.000,00
2 18 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebers ihan Kantor Jumlah Orang 4 org/12 bln 28.800.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor
= 4 org x 12 bln x Rp.600.000,- 28.800.000,00
2 18 1 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Pera latan Kerja Jumlah pera latan kerja 27 AC ,15 Komputer, 1 mes in
fotocopy
31.800.000,00
- Pemeliharaan AC = 27 bh x 3 kali/th x Rp. 300.000 24.300.000,00
- Pemeliharan Komputer = 15 bh x Rp. 300.000 4.500.000,00
- Pemeliharan Mesin Fotocopy = 1 bh x Rp. 3.000.000 3.000.000,00
2 18 1 1 10 Penyediaan Alat Tul i s Kantor Jumlah ATK 58 Jenis 158.193.500,00
2 18 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Cetakan 9 Jenis/13194 83.298.500,00
- Cetakan 80.000.000,00
- Fotocopy 3.298.500,00
2 18 1 1 12 Penyediaan Komponen Insta las i Li s trik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah komponen l i s trik 29 Jenis 15.000.000,00
2 18 1 1 13 Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor Jumlah pera latan dan perlengkapan kantor 571.750.000,00
- Belanja Bahan Pembersih 30 Jenis 16.000.000,00
- Laptop 1 unit 10.000.000,00
- Simda BMD 1 set 100.000.000,00
- AC 2 unit 16.000.000,00
- Pembangunan Jaringan Internet 1 set 50.000.000,00
- TV 32" 1 unit 3.500.000,00
- Genset 1 Unit 5.000.000,00
- Des ign Web 1 web 50.000.000,00
- Server 1 Unit 100.000.000,00
- Modem perpustakaan kel i l l ing 2 unit 1.900.000,00
- Merk Nama Kantor 1 set 30.000.000,00
- Meja 1 bi ro 1 buah 3.500.000,00
- Meja 1/2 biro 3 buah 9.000.000,00
- Fi l l ing Kabinet 6 unit 6 unit 12.000.000,00
- Komputer 5 unit 50.000.000,00
- Printer Epson Multiguna 2 unit 7.000.000,00
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
34
- Kurs i rapat 24 buah 36.000.000,00
- Ba leho pasang baru lengkap 6 buah 45.000.000,00
- Ba leho pasang bingkai a lumunium 6 buah 24.000.000,00
- Harddisk Eksternal 2 unit 1.900.000,00
- Exhaust Fan 1 unit 950.000,00
2 18 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Perda 2 Perda 100.000.000,00
- Rancangan PERDA
2 18 1 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan Snack 1826 Pors i 76.649.000,00
- Makan & Minum Kantor 10.000.000,00
- Makan & Minum Rapat
- Makan : 2 kali x 11 bln x 73 org x 36.500 1606 bungkus 58.619.000,00
- Makan & Minum Tamu :
- Makan : 20 org x 11 bln x 36.500 220 bungkus 8.030.000,00
2 18 1 1 18 Rapat-Rapat Koordinas i dan Konsultas i ke Luar Daerah Jumlah ke luar kota 35 ka l i /tahun dan 1 ka l i /th 400.000.000,00
- Luar Daerah dalam negeri 330.000.000,00
- Luar Daerah luar negeri 70.000.000,00
2 18 1 1 19 Rapat-Rapat Koordinas i dan Konsultas i ke da lam Daerah Dalam Daerah 133 ka l i /tahun 10.000.000,00
2 18 1 1 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap Jumlah orang 25 orang/tahun dan 11 ka l i
pertemuan senam
663.200.000,00
- Tenaga Honorer Swakelola (Jasa Administrasi Pengolahan Data)
- 25 org x 13 bln x 2.000.000 650.000.000,00
Instruktur Senam
- 4 kali x 11 bln x 300.000 13.200.000,00
2 18 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 799.700.000,00
2 18 1 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/operas ional Jumlah gedung yang di pel ihara 1 unit motor 17.500.000,00
- 1 unit motor @17.500 17.500.000,00
2 18 1 2 22 Pemel iharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor : Jumlah gedung yang di pel ihara 1 gedung 40.000.000,00
- Pengecatan 40.000.000,00
2 18 1 2 24 Pemel iharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operas ional Jumlah kendaraan yang di pel ihara 9 unit mobi l , 16 unit motor dinas
dan 1 unit Bentor
422.200.000,00
- Belanja Jasa Service
- Roda 4 : 9 unit x 6 bln x 600.000 32.400.000,00
- Roda 2/3 : 17 Unit x 6 bln x 150.000 15.300.000,00
- Belanja Penggantian Suku Cadang
- Roda 4 : 9 unit x 3.500.000 31.500.000,00
- Roda 2/3 : 17 unit x 800.000 13.600.000,00
- BBM (5.2.2.05.03)
- Roda 4 Eselon II : 1 unit 36.000.000,00
- Roda 4 Eselon III : 5 unit @ 2.500.000 150.000.000,00
- Roda 4 Operasional : 3 unit @ 2.000.000 72.000.000,00
- Roda 2/3 : 17 unit x 350.000 71.400.000,00
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
35
2 18 1 2 42 Rehabi l i tas i sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung yang di rehab dan DED Gedung
Pelayanan
1 gedung 320.000.000,00
- Rehab Gedung kantor 170.000.000,00
- Rehab Taman 20.000.000,00
- Rehab Coneblock 30.000.000,00
- DED Gedung Layanan Perpustakaan 100.000.000,00
perpustakaan
1 24 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 127.500.000,00
1 24 1 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 56.250.000,00
- PDH @ 750.000 75 s tel 56.250.000,00
1 24 1 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu 71.250.000,00
- Pakaian Adat @ 750.000 75 s tel 56.250.000,00
- Ba ju Kaos Olahraga @ 200.000 75 s tel 15.000.000,00
2 18 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80.000.000,00
2 18 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 orang 20.000.000,00
2 18 1 5 5 Pendidikan dan Pelatihan Informal 75 orang 60.000.000,00
- Biaya Rp 800.000 x 75 org
2 18 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
193.452.000,00
2 18 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real isas i
Kinerja SKPD
6 laporan 155.832.000,00
.
Lembur Penyusunan Renstra
- ATK 300.000,00
- Cetak 300.000,00
- Fotocopy 200.000,00
Perjalanan Dinas 75.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan : 27orang x 10 hr 36.500 9.855.000,00
Lembur Penyusunan Lakip + Renja + Tapkin :
- ATK 100.000,00
- Cetak 150.000,00
- Fotocopy 200.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan : 21 orang x 10 hr 36.500 7.665.000,00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) + LKPJ 0,00
- ATK 100.000,00
- Cetak 150.000,00
- Fotocopy 200.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan : 27orang x 10 hr 36.500 9.855.000,00
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
36
Penatausahaan Keuangan
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan : 11 orang x 8 hr x 11 bln x 36.500 35.332.000,00
Penyusunan Pelaporan SKP Dan P2KP, SPK, Fakta Integritas dan DUK
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan : 15 org x 10 hr x 36.500 5.475.000,00
Penyusunan Pelaporan Komperhensip Kepegawaian
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan : 15 org x 5 hr x 4 kali x 36.500 10.950.000,00
2 18 1 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 laporan 4.100.000,00
Lembur Pelaporan Keuangan Semesteran :
- ATK 150.000,00
- Cetak 150.000,00
- Fotocopy 150.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan : 10 org x 10 hr x 36.500 3.650.000,00
2 18 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan 4.100.000,00
- Lembur Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- ATK 150.000,00
- Cetak 150.000,00
- Fotocopy 150.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan : 10 org x 10 hr x 36.500 3.650.000,00
2 18 1 6 6 Penyusunan pelaporan Triwulan 2 laporan 7.750.000,00
- Penyusunan Laporan Tri Wulan :
- ATK 150.000,00
- Cetak 150.000,00
- Fotocopy 150.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan : 10 org x 10 hr x 2 kali/th x 36.500 7.300.000,00
2 18 1 6 7 Penyusunan RKA SKPD 4 dokumen 21.670.000,00
- Lembur Penyusunan RKA Induk dan RKA-Perubahan
- ATK 200.000,00
- Cetak 150.000,00
- Fotocopy 150.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan : 29 org x 10 hr x 2 kali/th x 36.500 21.170.000,00
2 17 1 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemustaka 726.948.500,00
2 17 1 15 1 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong
Terw ujudnya Masyarakat Pembelajar
62.340.000,00
Seleksi tampilan bercerita tingkat Sekolah Dasar (SD) /Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Negeri/Sw asta se-Kota Palembang (100 Peserta)
55.210.000,00
Merevisi SK GPMB dan Rakor Penyusunan Keanggotaan GPMB Periode
2019-2023
7.130.000,00
2 17 1 15 2 Pengembangan minat dan budaya baca 122.048.000,00
Lembur perpustakaan bergerak dan perpustakaan umum
2 17 1 15 3 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum 245.952.500,00
Sosialisasi Minat Baca Perpustakaan Kelurahan dan TBM bekerja sama
dengan GPMB (150 peserta)
119.112.500,00
Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan dan TBM (120
Peserta)
97.590.000,00
Monitoring Perpustakaan Kelurahan dan TBM di Lingkungan Kota
Palembang (120 Unit)
29.250.000,00
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
37
2 17 1 15 9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 296.608.000,00
Konservasi Bahan Pustaka 53.000.000,00
Penyediaan Bahan Pengolahan bahan Pustaka 20.000.000,00
Pengadaan Buku Penambahan Koleksi perpustakaan 200.568.000,00
Langganan Majalah/Tabloid 3.420.000,00
Langganan Koran 19.620.000,00
2 18 1 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 32.200.000,00
2 18 1 15 2 Pengumpulan Data 32.200.000,00
Akuisisi Arsip 32.200.000,00
2 18 1 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 48.186.000,00
2 18 1 16 5 Pendataan dokumen arsip informasi teknologi
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan SIKD bagi 54 OPD Kota
Palembang
48.186.000,00
2 18 1 17 Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 100.000.000,00
2 18 1 17 2 Pemeliharaan Rutin/berkala arsip daerah 100.000.000,00
Fumigasi
2 18 1 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 407.436.500,00
2 18 1 18 1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 105.050.000,00
JRA
2 18 1 18 3Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
302.386.500,00
Pembinaan 112.857.000,00
Sosialisasi Pengaw asan Kearsipan 104.950.000,00
Pengaw asan Kearsipan Internal 84.579.500,00
Rencana Kerja (RENJA) Diskarpus Kota Palembang Tahun 2019
38
BAB V
PENUTUP
Rencana kerja periode tahun 2019 ini disusun berdasarkan
evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan yang telah dilakukan
dengan anggaran tahun 2017. Berbagai kajian teoretis dam praktis
dilakukan demi sempurnanya rencana kerja tersebut. Rencana kerja ini
diselaraskan dengan Rencana Program Jangka Menengah Kota
Palembang tahun 2018 – 2023 serta Rencana Strategis Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Palembang tahun 2018 – 2023 dalam mencapai
visi dan misi yang telah disusun. Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Palembang tahun 2018 – 2023 adalah : “PALEMBANG EMAS
DARUSSALAM TAHUN 2023”. dengan Misi “MEWUJUDKAN
MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, BERETIKA, MELALUI
PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS YANG DIDUKUNG OLEH
PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN PROFESIONAL”.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
Ir. H. GUNAWAN, M.T.P PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19651218 199303 1 002